ppa – plano plurianual 2018-2021

ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

Palácio Municipal - Praça Antonio Malato, 32 Centro – Ponta de Pedras – Marajó - Pará, CEP. Nº.

68830-000 Fone: (91) 3777-1104 – e-mail: [email protected] CNPJ Nº 05.132.436/0001-58

PPA – PLANO PLURIANUAL

2018-2021

ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS



PROJETO DE LEI nº 005/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ponta de

Pedras, para o período de 2018/2021.

PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES, Prefeito do Município de Ponta de Pedras, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS para o período de 2018 a 2021 será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual. Art. 2º - A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS de cada exercício indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentário, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas. Art. 3º - O PLANO PLURIANUAL poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo desde que indiquem os recursos necessários para tal. Art. 4º - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ponta de Pedras, aos 29 de agosto de 2017

PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ




EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

SENHORA PRESIDENTE,

SENHORES VEREADORES:

De conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais

legislações que regem a matéria, apresentamos a Vossas Excelências o Projeto de Lei do

Plano Plurianual que compreende o período de 2018 a 2021.

Este Plano tem como objetivo estabelecer diretrizes ao Poder

Público Municipal para os próximos 04 anos, ou seja, os três últimos anos desta

administração e o primeiro da próxima. Além disso, serve como base para elaboração da

lei orçamentária anual (L.O.A.) para os próximos exercícios, através da definição das

metas e prioridades.

Este “compêndio” levou em consideração o Plano de Governo

da Prefeita, as necessidades apontadas pela população e vereadores nas plenárias do

Orçamento Participativo, as análises efetuadas pelos técnicos e servidores municipais,

bem como a realidade dos recursos orçamentários e financeiros do município.

A administração pública deve primar pela gestão democrática e

responsável. Para tanto, além de garantir o direito de participação a todos, faz-se

necessário o aperfeiçoamento constante dos processos, de forma que os recursos possam

ser otimizados.

Os anexos deste projeto de Lei detalham os investimentos para

os próximos quatro anos, sua realização e fonte de recursos, analisa as despesas de

custeio, de caráter permanente, que serão geradas em decorrência destes novos

investimentos.

ESTADO DO PARÁ




Assim, podemos dizer que passamos a contar com um

aprimoramento no planejamento municipal, o que o torna mais realista e,

consequentemente, mais exequível. A administração pública municipal tem em mãos

uma grande ferramenta de gestão, aperfeiçoada, para direcionar a realização de seu plano

de trabalho, além de lhe permitir uma avaliação mais clara e objetiva de sua

operacionalização.

À vista do exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores seja o

presente Projeto apreciado, votado e aprovado em rito ordinário.

PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES

Prefeito Municipal

R$ milhares

Ano 2018 2018 2019 2020 2021

TOTAL GERAL DA RECEITA ( C ) = ( A ) + ( B ) 66.965.940 70.314.237 73.829.949 77.521.446 81.397.519

Receita Corrente Excluidas deduções FUNDEB (A) 56.238.700 59.050.635 62.003.167 65.103.325 68.358.491

Receita Tributárias 1.922.000 2.018.100 2.119.005 2.224.955 2.336.203

Impostos 1.611.000 1.691.550 1.776.128 1.864.934 1.958.181

Taxas 311.000 326.550 342.878 360.021 378.022

Receita de Contribuições 1.210.300 1.270.815 1.334.356 1.401.074 1.471.127

Contribuicões Sociais - - - - -

Contribuicões Econômicas 1.210.300 1.270.815 1.334.356 1.401.074 1.471.127

Receita Patrimonial 262.100 275.205 288.965 303.414 318.584

Aplicações Financeiras 262.100 275.205 288.965 303.414 318.584

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Servicos 331.000 347.550 364.928 383.174 402.333

Transferências Correntes 57.176.300 60.035.115 63.036.871 66.188.714 69.498.150

Transferências da União - - - - -

Transferências Intergovernamentais 55.796.900 58.586.745 61.516.082 64.591.886 67.821.481

Transferências dos Estados - - - - -

Transferências Multigovernamentais - - - - -

Transferências de Convênios 1.379.400 1.448.370 1.520.789 1.596.828 1.676.669

Outras Receitas Correntes 155.000 162.750 170.888 179.432 188.403

Multa e Juros de Mora - - - - -

Indenizacões e Restituicões 151.000 158.550 166.478 174.801 183.541

Receita da Dívida Ativa 4.000 4.200 4.410 4.631 4.862

Receitas Diversas - - - - -

Deduções para o FUNDEB 4.818.000 5.058.900 5.311.845 5.577.437 5.856.309

Receitas de Capital (B) 10.727.240 11.263.602 11.826.782 12.418.121 13.039.027

Operações de crédito - - - - -

Amortização de empréstimos - - - - -

Alienações de Bens - - - - -

Transferência de Capital 7.727.240 8.113.602 8.519.282 8.945.246 9.392.509

Transferência de Convênio 7.727.240 8.113.602 8.519.282 8.945.246 9.392.509

Outras Receitas de Capital 3.000.000 3.150.000 3.307.500 3.472.875 3.646.519

Fonte: Relatórios da LRF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

PLANO PLURIANUAL - PPAANEXO I - Receitas Estimadas 2018/2021

R$ milharesESPECIFICAÇÃO 2018 2018 2019 2020 2021

I - RECEITAS CORRENTES (*) 61.056.700 64.109.535 67.315.012 70.680.762 74.214.800

Receita Tributárias 1.922.000 2.018.100 2.119.005 2.224.955 2.336.203

IPTU 215.000 225.750 237.038 248.889 261.334

ISS 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079

ITBI 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698

Outras 1.012.000 1.062.600 1.115.730 1.171.517 1.230.092

Transferências Correntes 57.176.300 60.035.115 63.036.871 66.188.714 69.498.150

COTA PARTE DO FPM 18.500.000 19.425.000 20.396.250 21.416.063 22.486.866

COTA PARTE DO IPVA 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620

COTA PARTE DO ICMS 4.950.000 5.197.500 5.457.375 5.730.244 6.016.756

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656

OUTRAS TRANSFERÊCIAS 8.686.300 9.120.615 9.576.646 10.055.478 10.558.252

Demais Receitas Correntes 1.958.400 2.056.320 2.159.136 2.267.093 2.380.447

II - DEDUÇÕES 4.818.000 5.058.900 5.311.845 5.577.437 5.856.309

Contribuições Sociais - - - - -

COMPENSAÇÃO FINANC.ENTRE REGIMES - - - - -

Deduções para o FUNDEB 4.818.000 5.058.900 5.311.845 5.577.437 5.856.309

III - RECEITA CORRENTE LIQUIDA 56.238.700 59.050.635 62.003.167 65.103.325 68.358.491

Fonte:Relatórios da LRF da Prefeitura(*) Diferente da Receita Corrente da Tabela I, pois as deduções para o FUNDEB são feitas no bloco II desta Tabela.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

PLANO PLURIANUAL - PPAANEXO I A - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018/2021

R$ milharesESPECIFICAÇÃO

RECEITAS 2018 2018 2019 2020 2021

IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 1.614.000 1.694.700 1.779.435 1.868.407 1.961.827

IPTU 215.000 225.750 237.038 248.889 261.334

IRRF 700.000 735.000 771.750 810.338 850.854

ITBI 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698

ISS 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS 4.000 4.200 4.410 4.631 4.862

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 5.140.000 5.397.000 5.666.850 5.950.193 6.247.702

Transferência Financeira LC n° 87/96 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326

COTA PARTE DO IPVA (Art.158, CF/1998) 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620

COTA PARTE DO ICMS (Art.158, CF/1998) 4.950.000 5.197.500 5.457.375 5.730.244 6.016.756

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C) 18.950.000 19.897.500 20.892.375 21.936.994 23.033.843

IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (Art.159, CF/1998) 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326

COTA PARTE DO FPM (Art.159, CF/1998) 18.500.000 19.425.000 20.396.250 21.416.063 22.486.866

ITR (Art.158, CF/1998) 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652

IOC S/OURO (Art.153, Par.5°, CF/1998) - - - - -

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (D) 25.000.000 26.250.000 27.562.500 28.940.625 30.387.656

Deduções para o FUNDEB (F) 4.750.000 4.987.500 3.243.070 3.421.439 3.609.618

FPM - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 3.700.000 3.885.000 4.079.250 4.283.213 4.497.373

IPI.EXP - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465

LC N° 87/96 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 30.000 31.500 33.075 34.729 36.465

ICMS - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 990.000 1.039.500 1.091.475 1.146.049 1.203.351

Valor Minimo a Aplicar = (25% X A+B+C) + ( D - F) 26.676.000 28.009.800 31.404.095 32.958.084 34.588.881

Fonte: Relatórios da LRF da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRASPLANO PLURIANUAL - PPA

ANEXO II - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino 2018/2021Constituição Federal - Artigo 212 - Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

VALOR

R$ milhares

RECEITAS ESTIMADAS 2018 2018 2019 2020 2021

RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 1.614.000 1.694.700 1.779.435 1.868.407 1.961.827

IPTU 215.000 225.750 237.038 248.889 261.334

IRRF 700.000 735.000 771.750 810.338 850.854

ITBI 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698

ISS 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA, MULTA , JUROS S/TRIBUTOS 4.000 4.200 4.410 4.631 4.862

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 24.090.000 25.294.500 26.559.225 27.887.186 29.281.546

FPM 18.500.000 19.425.000 20.396.250 21.416.063 22.486.866

ITR 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652

IPI-EXP 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326

TRANSFERÊNCIA DA LC N° 87/96 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326

IPVA 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620

ICMS 4.950.000 5.197.500 5.457.375 5.730.244 6.016.756

Valor Minimo a Aplicar = 15% X A + B 3.855.600 4.048.380 4.250.799 4.463.339 4.686.506



ANEXO III - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2018/2021Emenda Constitucional No.29

R$ milhares

2018 2018 2019 2020 2021

RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 1.921.000 2.017.050 2.117.903 2.223.798 2.334.988 IPTU 215.000 225.750 237.038 248.889 261.334

IRRF 700.000 735.000 771.750 810.338 850.854 ITBI 45.000 47.250 49.613 52.093 54.698 ISS 650.000 682.500 716.625 752.456 790.079

Taxas 311.000 326.550 342.878 360.021 378.022 Contribuição de Melhoria - - - - -

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B) 24.090.000 25.294.500 26.559.225 27.887.186 29.281.546 FPM 18.500.000 19.425.000 20.396.250 21.416.063 22.486.866 ITR 300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 IPI-EXP 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 TRANSFERÊNCIA DA LC N° 87/96 150.000 157.500 165.375 173.644 182.326 IOF S/OURO - - - - - IPVA 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 ICMS 4.950.000 5.197.500 5.457.375 5.730.244 6.016.756 Total ( C ) = ( A ) + ( B ) 26.011.000 27.311.550 28.677.128 30.110.984 31.616.533

Percentual para cálculo 7,0%LIMITE DA DESPESA PARA O ANO

Repasse para o Legislativo ( D ) : 7 % de ( C ) 1.820.770 1.911.809 2.007.399 2.107.769 2.213.157 Folha de Pagamento do Legislativo ( E ) 70% de (D) 1.274.539 1.338.266 1.405.179 1.475.438 1.549.210



ANEXO IV - BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO 2018/2021Emenda Constitucional No.25

RECEITAS ESTIMADASANO

R$ milhares

2018 2018 2019 2020 2021

Pessoal e Encargos Sociais ( A ) 30.937.672 32.484.556 34.108.783 35.814.223 37.604.934

DESPESAS LIQUIDA TOTAL ( D ) 30.937.672 32.484.556 34.108.783 35.814.223 37.604.934

RECEITA CORRENTE LIQUIDA ( E ) 56.238.700 59.050.635 62.003.167 65.103.325 68.358.491

DESPESA LIQUIDA TOTAL / RCL ( F ) = ( D ) / ( E ) 55% 55% 55% 55% 55%



ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018/2021

DESPESASDESPESAS LÍQUIDAS

ppa – plano plurianual 2018-2021

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