plano plurianual 2010 – 2012 -...

PLANO PLURIANUALPLANO PLURIANUAL2010 – 2012

Brasília, outubro de 2009.

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO SEBRAE/DF

CENÁRIO DE RECURSOS DO SEBRAE/DF

CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF

CARTEIRA DE PROJETO DO SEBRAE/DF

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

RESUMO DE RECEITA

RESUMO POR TIPOLOGIA

UGEUGE – UNIDADE DE

GESTÃO ESTRATÉGICA

CARTEIRA DE ATIVIDADES DO SEBRAE/DF

ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

LIMITES DO PPA

MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

RESULTADOS INSTITUCIONAIS DO SEBRAE/DF

METAS MOBILIZADORAS DO SEBRAE/DF

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ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO SEBRAE/DFDO SEBRAE/DF

Sociedade

Processos

PROMOVER A COMPETITIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E FOMENTAR O

EMPREENDEDORISMO.

SER EXCELÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS MPE, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BRASIL MAIS JUSTO,

COMPETITIVO E SUSTENTÁVEL.

1. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS MPE

DO DF.

2. FORTALECER A IMAGEM DO SEBRAE/DF.

5. AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS MPE

DO DF.

3. CONTRIBUIR PARA A FORMALIZAÇÃO E

LEGALIZAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS.

4. ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO E O ACESSO A MERCADOS PARA

AS MPE DO DF.

6. AMPLIAR DE FORMA QUALIFICADA A ATUAÇÃO DO

SEBRAE JUNTO AS MPE DO DF.

Missão Visão de Futuro

Pessoas & Organização

EXCELÊNCIA NA GESTÃO

12. IMPLANTAR A GESTÃO DA ESTRATÉGIA NO SEBRAE/DF.

13. FORTALECER A CULTURA DE GESTÃO POR RESULTADOS

NO SEBRAE/DF.

14. INSTITUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

EFICIENTES.

16. VALORIZAR A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE

TRABALHO.

17. AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE O AMBIENTE DAS MPE E DO

MERCADO DO DF.

18. FORTALECER AS PARCERIAS PÚBLICAS E

PRIVADAS.

15. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS.

7. INOVAR E APERFEIÇOAR PRODUTOS E SERVIÇOS DO

SEBRAE ADAPTADOS ÀS NECESSIDADE DE MERCADO.

8. PROMOVER O ACESSO À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.

Inovação Empreendedorismo Crédito

VETORES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MPEPRODUTOS & SERVIÇOS

Gestão

10. PROMOVER A CULTURA DO EMPREENDEDORISMO.

11. ARTICULAR MECANISMOS DE ACESSO AO

CRÉDITO.

9. FORTALECER A GESTÃO DOS NEGÓCIOS.


GESTÃO ESTRATÉGICA5

PRIORIDADES PPA 2010-2012 JUSTIFICATIVA PARA A ATUAÇÃO

Fortalecer grupos de MPE da indústria da construção civil localizados no Núcleo Metropolitano.

• Segundo dados da CODEPLAN a participação daindústria, em especial do segmento da construçãocivil, no PIB do DF vem aumentandoconsideravelmente (3,7%);

• Forte mobilização e engajamento do público-alvoe parceiros do setor.

Desenvolver grupos de MPE do setor de serviços localizadas no Núcleo Metropolitano.

• Os setores de comércio e serviço, segundo dadosda CODEPLAN, representam cerca de 94% doPIB do DF.

Desenvolver grupos de MPE de pecuária de leite nas áreas rurais do DF.

• Decreto governamental para aquisição de leitedos pequenos produtores para compor a merendaescolar e o bolsa família.

• O segmento da panificação já vem sendo



Fortalecer grupos de MPE da indústria da panificação localizados no Núcleo Metropolitano.

• O segmento da panificação já vem sendotrabalhado pelo SEBRAE/DF apresentando bonsresultados até o momento.

• Implantação do programa de qualidade napanificação.

Primar pela qualidade e agilidade no atendimento individual, com ênfase na formalização dos negócios.

• Grande mobilização local para formalização deEmpreendedores Individuais.

Intensificar e fortalecer a ação integrada do SEBRAE/DF com outras instituições.

• O SEBRAE/DF buscará fortalecer sua atuaçãojunto a parceiros privados e governamentais comvistas a aumentar a efetividade da sua atuaçãofinalística.

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CENÁRIO DE RECURSOSRECURSOS

Receita 2010 2011 2012 Total

RCSO - Contribuição Social Ordinaria 23.052.926 24.205.567 25.415.841 72.674.334

Ordinária 23.052.926 24.205.567 25.415.841 72.674.334

RCSN - Contribuição Social do Sebrae/NA 1.359.291 244.700 259.382 1.863.373

Do Sebrae/NA 1.359.291 244.700 259.382 1.863.373

RCNA - Convênios com Sebrae/NA 922.400 0 0 922.400

Convênios com Sebrae/NA 922.400 0 0 922.400

RP - Próprias 8.897.422 5.845.027 6.117.522 20.859.971

Convênios, Subvenções e Auxílios 6.056.200 3.000.000 3.150.000 12.206.200

Empresas Beneficiadas 2.441.222 2.445.027 2.567.522 7.453.771

Aplicações Financeiras 250.000 250.000 250.000 750.000

Outras Receitas 150.000 150.000 150.000 450.000



Outras Receitas 150.000 150.000 150.000 450.000

RD - Diversas 0 0 0 0

Operações de Crédito 0 0 0 0

Recebimentos de Empréstimos Concedidos 0 0 0 0

RAL - Alienação de Bens 0 0 0 0

Alienação de Bens 0 0 0 0

Saldos - Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 0 0 3.800.350

Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 0 0 3.800.350

Total 38.032.389 30.295.294 31.792.745 100.120.428

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RESUMO DE RECEITA

Receita Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

Contribuição Social Ordinária - CSO 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302

Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN 1.359.291 - - - - - -

Convênios com Sebrae/NA - - - - - - -

Convênios, Subvenções e Auxílios - - - - - - -



Empresas Beneficiadas - 244.125 244.125 244.125 244.125 244.125 244.125

Aplicações Financeiras 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833 20.833

Outras Receitas 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Superávit Financeiro do Exercício Anterior 3.800.350 - - - - - -

Total 6.966.276 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.760

Receita Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 2010

Contribuição Social Ordinária - CSO 1.773.302 1.773.302 1.773.302 1.773.302 3.546.604 23.052.926

Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN - - - - - 1.359.291

Convênios com Sebrae/NA - - - - 922.400 922.400

Convênios, Subvenções e Auxílios - - - - 6.056.200 6.056.200

Empresas Beneficiadas 244.125 244.125 244.125 244.097 - 2.441.222



Aplicações Financeiras 20.833 20.833 20.833 20.833 20.837 250.000

Outras Receitas 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 150.000

Superávit Financeiro do Exercício Anterior - - - - - 3.800.350

Total 2.050.760 2.050.760 2.050.760 2.050.732 10.558.541 38.032.389

LIMITES ORÇAMENTÁRIOSORÇAMENTÁRIOS

Limites Orçamentários Previsto Limite

Projetos Finalísticos Coletivos 74,57% Min. 60%

Inovação e Tecnologia 23,82% Min. 15%

Capacitação de Recursos Humanos 2,95% Min. 2% - Máx 4%

Pessoal, Encargos e Benefícios 42,41% Max. 55%



Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda 1,83% Max. 3,50%

Bens Móveis R$ 300.000 Max. R$ 986.182

Custeio Administrativo R$ 3.655.000 Max. R$ 6.304.719

Contrapartida da Contribuição Social 39,20% Min. 10%

RESUMO POR TIPOLOGIATIPOLOGIA

Projetos/Atividades 2010

Projetos Finalísticos 11.570.632

Projetos de Conhecimento e Tecnologia 160.000

Projetos de Articulação Institucional 180.400

Atividades de Conhecimento e Tecnologia 388.450



Atividades de Gestão Interna 6.345.000

Atividades de Suporte a Negócios 13.757.000

Inversões Financeiras - Aplicações de Receitas a Confirmar 4.991.200

Inversões Financeiras - Fundo de Reserva 639.707

Total 38.032.389

CARTEIRA DE PROJETOS DO SEBRAE/DFDO SEBRAE/DF

PROJETOS FINALÍSTICOS

APL de Flores e Plantas Ornamentais do DF

APL de Madeira e Móveis do DF

APL de Resíduos Sólidos do DF

APL de Tecnologia da Informação e Comunicação do DF

APL de Vestuário

APL para Desenvolvimento da Suinocultura do Distrito Federal

C.P. 04/2007 Acesso à Inovação para Empresas





Capacitando para o Trabalho

Comércio Varejista

Copa do Mundo 2014

Desenvolvimento da Produção Associada ao Turismo no Distrito Federal

Desenvolvimento do Agronegócio do DF

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Desenvolvimento Industrial do DF

Desenvolvimento Mercadológico das Empresas do Distrito Federal

Educação Sebrae pelo Radio - Empreendedor Individual

Empreendedorismo e Gestão Empresarial

Escola de Empreendedores

Fomento à Inovação - Demanda Coletiva

Gestão Ambiental Gestão Ambiental

Gestão Desafio Sebrae

Incentivo a Qualidade e Competitividade

Inovação para Competitividade - Demanda Espontânea

Projeto Apoio ao Desenvolvimento nos Territórios da Cidadania do Distrito Federal

Projeto Aproveitamento Resíduos Sólidos no DF

UGE – UNIDADE DE



Projeto Atendimento Espontâneo e Integrado de Taguatinga

Projeto Brasília Capital da Construção

Projeto Brasília de Braços Abertos

Projeto Capital Fitness

Projeto Comércio Brasil

Projeto Comércio Varejista de Gemas, Jóias e Ópticas do DF

Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Atendimento Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial Atendimento

Projeto de Clinicas Veterinárias

Projeto de Desenvolvimento do Comércio e Serviço do DF

Projeto de Desenvolvimento do Polo de TIC do DF

Projeto de Fortalecimento do Comércio e Serviço do DF

Projeto Desenvolvimento Competitivo Entorno Empreendedor - Núcleo Metropolitano de Brasília

UGE – UNIDADE DE



Projeto Desenvolvimento da Avicultura

Projeto Desenvolvimento do Empreendedorismo Social

Projeto Desenvolvimento do Setor Produtivo

Projeto Empreendedorismo Social Rural

Projeto Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF

Projeto Feira do Empreendedor 2011

Projeto Fortalecimento do Entorno

Projeto Horticultura de Planaltina e Áreas Adjacentes

Projeto Integrado Atendimento e Serviços Financeiros

Projeto Integrar para Construir

Projeto Internacionalização das MPE do DF

Projeto Material de Construção de Brasília

UGE – UNIDADE DE



Projeto Núcleo de Atendimento Espontâneo do Talento Empreendedor Universitário

Projeto Panificação e Confeitaria do DF - PROPAC

Projeto Rede Contabilizando o Sucesso

Projeto Sabor Brasília

UGE – UNIDADE DE


PROJETOS DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

Brasil Central Negócios

Projeto para Implantação da Avaliação de Performance

PROJETOS DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Piloto de Articulação E Mobilização dos Empreendedores Individuais do

Distrito Federal

UGE – UNIDADE DE GESTÃO

ESTRATÉGICA22

CARTEIRA DE ATIVIDADES DO

SEBRAE/DF

ATIVIDADES DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

Atualização de soluções educacionais

Consolidação Escritório de Projetos

Pesquisas Conjunturais e Indicadores de Desempenho

ATIVIDADES DE SUPORTE A NEGÓCIOS

Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios



Remuneração de Recursos Humanos Relacionada a Negócios

Suporte Operacional - Gestão de Viagem - SEBRAE/NA

Suporte Operacional Relacionado a Negócios

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ATIVIDADES DE GESTÃO INTERNA

Custeio Administrativo

Custeio Administrativo - Gestão de Viagens - SEBRAE/NA

Foco no Mercado

Gestão da Administração Financeira

Gestão da Administração Patrimonial

Gestão da Tecnologia da Informação Gestão da Tecnologia da Informação

Gestão de Comunicação e Marketing

Gestão de Estratégias e Diretrizes

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Orçamentária

Remuneração de Recursos Humanos - Custeio Administrativo

UGE – UNIDADE DE


ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOSRECURSOS

LIMITES DO PPA

Descrição dos Limites Verificado Limite Situação

Percentual de Projetos Coletivos 74,57 % >= 60.00 % OK

Contrapartida aos Recursos da Contribuição Social 39,20 % >= 10.00 % OK

Limite do Fundo de Reserva Ano1 1,71 % <= 10.00 % OK





Percentual de Projetos Finalísticos de Gestão Alta e Moderada 75,22 % >= 70.00 % OK

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MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

RESULTADOS INSTITUCIONAIS DO INSTITUCIONAIS DO

SEBRAE/DF

METAS MOBILIZADORAS

plano plurianual 2010 – 2012 -...

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