plano de negócios e estratégia de longo prazo - prodeb transparncia/2018.01-plano... ·...
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Conteúdo 1. A PRODEB ..................................................................................... 3
1.1. PRODEB EM GRANDES NÚMEROS ........................................................... 4
2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB ........................................... 5
2.1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2017 ......................................................... 7
3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS .......................................................... 7
3.1. DATA CENTER............................................................................................... 7
3.2. CONECTIVIDADE E REDES ........................................................................ 8
3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS .......................................................................... 8
3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO .................................................. 8
3.5. GESTÃO DE PROJETOS ................................................................................ 8
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ............................................... 9
4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2018-2022 ................................................................ 9
4.2. PROJETOS ESTRATÉGICOS 2018-2022 .................................................... 10
4.3. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2018...................................................... 11
5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017 ............... 12
5.1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ................................................................. 12
5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO ....................................................................... 13
5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ........................................................ 14
5.4. FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS ................................ 14
1. A PRODEB
A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – Prodeb, criada sob a forma de Sociedade de Economia Mista e tendo o governo estadual como seu principal acionista, foi fundada na época com o objetivo de prestar serviços de processamento eletrônico de dados aos órgãos e entidades da administração pública, concentrando as informações do governo em um único local.
Contando com aproximadamente 80 clientes entre órgãos e instituições dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de prefeituras, a Companhia tem um amplo portfólio de serviços abrangendo serviços de data center, conectividade, desenvolvimento de sistemas, sites e portais, soluções aplicativas, gerenciamento de projetos entre outros.
A Prodeb conta com a maior sala-cofre do Norte/Nordeste e terceira maior do país entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia. Nossa sala-cofre possui certificação de segurança internacional emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A empresa vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas.
Missão: Prover soluções com Tecnologias de Informação e Comunicação para
modernizar e aprimorar a gestão governamental e o relacionamento com a
sociedade.
Visão: Ser referência na gestão e prestação de serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação no âmbito governamental e provedor estratégico de
soluções para a Administração Pública.
Valores: Competência, comprometimento, ética, inovação, respeito, transparência.
Negócio: Soluções em tecnologia da informação e comunicação para administração
pública no Estado da Bahia.
2. REPOSICIONAMENTO DA PRODEB
Pela diversidade dos órgãos e entidades da administração pública aliada às múltiplas tecnologias disponíveis, os recursos computacionais empregados hoje pela Prodeb, abrangem, praticamente, quase todas as tecnologias da informação existentes no mercado.
Desta forma, a Companhia viu-se obrigada a se adaptar e a manter uma constante prospecção em tecnologias emergentes, avaliando o impacto destas nos seus clientes. Órgãos e entidades da administração pública contam com a aplicação da informática para o desenvolvimento de suas atividades específicas e a Prodeb é fundamental nesta iniciativa.
Como visão de futuro, moveu seu foco de atuação, atendendo às expectativas demandadas pelo Governo/Cidadão: agilidade, flexibilidade, universalização (esfera municipal).
Para atender a estas premissas, foram planejadas e realizadas ações baseadas nas seguintes diretrizes: focar a atuação como integradora de produtos e serviços de TIC; atuar no processo de identificação, análise e avaliação de soluções de mercado; estruturar e remodelar a sua capacidade de atendimento.
Finalmente, a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação, fundamental no desempenho do Governo, passa a ter uma base sólida para prestação de serviços no presente e uma visão de futuro arrojada, que garanta a atualização tecnológica, dando suporte na realização e aplicação das políticas públicas.
A partir de 2014, a Prodeb atuou como parceiro das Secretarias e órgãos da administração direta e indireta, construindo soluções e atuando em conjunto em projetos, a exemplo de RH Bahia – Gestão de Pessoas (solução tecnológica de gestão integrada de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, compreendendo a atualização dos prontuários dos servidores e a migração de dados); Soluções de BI (Business Intelligence) para Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – Sesab, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS, Secretaria de Educação – SEC e Secretaria de Administração – Saeb; Outsourcing (hospedagem dedicada com a administração da Prodeb ou do cliente); Rede Governo III (implantação de infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo, com migração de cerca de 600 Pontos-Clientes – PCs, treinamento na tecnologia, ferramentas e sistemas, de disponibilização de suporte presencial, serviços de operação e gerência da rede) e expansão da Infovia Digital da Bahia (IDB).
Com foco no cidadão, houve outros projetos, a exemplo do sistema para emissão de certidão simplificada pela internet, no site da Juceb; do sistema de licenciamento integrado de veículos e do portal da SEC, que trouxe inovações no uso de tecnologias, como instrumentos pedagógicos e de gestão escolar e
promoveu maior interatividade por meio de novas funcionalidades, acesso a redes sociais, uso de email corporativo e acesso por linhas móveis com banda larga (celulares, smartphones e tablets).
Em 2015, com investimento em infraestrutura de Data Center, o Governo da Bahia atesta à Prodeb condições assertivas para atendimento das demandas de TIC dos órgãos públicos, proporcionando economicidade e garantindo a continuidade dos serviços para o cidadão, sustentado na confidencialidade, integridade e alta disponibilidade. Com modernos recursos de hardware e software para armazenamento (693 TB), processamento (14.955 SPEC) e transmissão de dados (2.256 MBPS) em larga escala, a Prodeb ampliou a sala-cofre, transformando-a na maior do Norte/Nordeste e terceira maior do país, entre as empresas de TIC estaduais, sendo responsável pela hospedagem dos dados e informações estratégicas do Governo do Estado da Bahia, incluindo certificações nacionais e internacionais de segurança.
Também em 2015, iniciou a implementação da solução Microsoft “Office 365”, ferramenta de comunicação e colaboração de classe mundial que opera de forma integrada e transparente, em ambiente de nuvem híbrida, atendendo à política de segurança do Governo do Estado da Bahia, em substituição à plataforma Expresso. A solução contempla e-mail, calendário, contatos, além de mobilidade nativa (acesso a partir de qualquer plataforma), pacote de escritório (Word, Excel, Power Point e One note), mensageria, aplicativo de áudio e vídeo conferência, rede social, drive virtual, tudo isso de forma integrada, online e fácil. Com a parceira Microsoft, esse projeto, no âmbito governamental, é o maior da América Latina e o 3° maior no mundo.
Desta forma, a Prodeb vem ampliando a sua capacidade de processamento com a modernização do seu parque e atraindo parcerias que contribuem para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o Estado e para os cidadãos. A empresa efetivamente passou a ser reconhecida como provedor corporativo de TIC para o Estado da Bahia.
Ainda em 2015, neste contexto, considerando o diagnóstico da Nota Técnica - NT – PR 01/2015, elaborado pela atual diretoria em 22.04.2015, deu início a reestruturação organizacional aliada ao plano de redimensionamento do quadro funcional, visando a adequação da empresa às necessidades atuais e a realidade do mercado de TIC do estado da Bahia.
Em 2016, a Prodeb iniciou a elaboração do seu Planejamento Estratégico para 2017-2021, estabelecendo o mapa estratégico de longo prazo e os respectivos projetos prioritários para o período.
2.1. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DE 2017
Em 2017 a empresa concentrou esforços em Consolidação da IDB – Infovia Digital da Bahia, Concepção do Projeto Governo Digital e Plano de Remuneração e Cargos.
Consolidação da IDB | Infovia Digital da Bahia – foi contratada um Ata de Registros de Preços para implantação de redes locais e wi-fi, com objetivo de prover o Estado de infraestrutura segura, confiável e de alto desempenho. Em 2018, a expectativa é de que os Órgãos, façam adesão a esta Ata disponível, para adequação de suas redes locais.
Projeto Governo Digital | Cidadão 360º - tem como principal objetivo disponibilizar serviços eletrônicos para o cidadão e para gestores públicos. Para o cidadão será oferecido uma interface única de acesso a todos os serviços de seu interesse disponibilizados pelo governo, independente do Órgão responsável pelo provimento do serviço. Já o gestor público terá um sistema de gerenciamento de informações do cidadão, que permitirá um conhecimento completo do seu perfil e de suas necessidades junto ao Governo, incluindo sua rede de relacionamento, permitindo a otimização das estruturas de back office e melhoria das políticas públicas e ações prioritárias de Governo. A implantação da primeira fase esta prevista para dia 22/12/2017 com serviços disponíveis do DETRAN, SAC e Ouvidoria.
Plano de Remuneração e Cargos - que representa uma atualização, modernização e adequação da estrutura de cargos, competências e salários da Companhia frente às modificações implementadas na estrutura, considerando os novos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o reposicionamento estratégico como provedor estratégico de TIC do Governo do Estado.
3. PROTFÓLIO DE SERVIÇOS
3.1. DATA CENTER
Hospedagem Dedicada
Hospedagem Compartilhada
Hospedagem de Equipamentos
Cópia de Segurança
Processamento de Dados
3.2. CONECTIVIDADE E REDES
Infovia Digital da Bahia - IDB
Provimento de Internet
Infovia CAB
Gestão da Rede Governo
Projeto de Rede
Instalação de Rede
Gestão de Instalação de Rede
Web Stream
Virtual Private Network – VPN
3.3. SOLUÇÕES APLICATIVAS
Business Intelligence – BI
Office 365
Sistema de Gestão - SG
TAG OGE
TAG – Demandas
3.4. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO
Desenvolvimento de Sistemas, Sites e Portais
Manutenção de Sistemas, Sites e Portais
3.5. GESTÃO DE PROJETOS
Gerenciamento de Projetos
Treinamento em Gerenciamento de Projetos
Treinamento na MGPE
Projeto e Parecer Técnico
Administração e Suporte Técnico
Diagnóstico de Ambiente Computacional
Gestão de Ambiente Tecnológico
4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
4.1. MAPA ESTRATÉGICO 2018-2022
Estratégia de Longo Prazo
MISSÃO VISÃOProver soluções com Tecnologias de Informação e
Comunicação para modernizar e aprimorar a gestão
governamental e o relacionamento com a sociedade
Ser referencia na gestão e prestação de serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito
governamental e provedor estratégico de soluções para
a Administração Pública
RESULTADOO.12-Crescer de forma sustentável
O.13-Contribuir para a melhoria da gestão pública e da sociedade
O.14-Ser estratégico para o Governo do Estado
CLIENTESO.09-Ampliar e diversificar a carteira de clientes e produtos
O.10-Ampliar a satisfação dos clientes
O.11-Fortalecer a imagem institucional
PROCESSOS O.04 - Garantir a qualidade e disponibilidade das soluções e segurança das informações
O.05-Aprimorar os processos internos
O.06-Aumentar a efetividade operacional
O.07-Fortalecer a governança corporativa
O.08-Prospectar e desenvolver soluções de TIC que que atendam as necessidades do cliente
O.01-Aperfeiçoar a política de gestão de pessoas
O.02-Aperfeiçoar a atuação funcional
O.03-Promover a integração institucional
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
MAPA ESTRATÉGICO PRODEB 2017-2021
estratégia de longo prazo
4.3. INDICADORES ESTRATÉGICOS 2018
Compromisso com METAS e RESULTADOS
Per
spObjetivo Descrição do Indicador Resp Indicador Meta 2018 und Freq
O.01 - Aperfeiçoar a política de
gestão de pessoas com foco em
resultados
I.01-Percentual de Líderes treinados Andrea Maia/GGP 35,00 % Semestral
I.02-Percentual de Empregados
Treinados na Sede
Maria Aparecida/GGP 35,00 % Semestral
I.03-Quant de Treinamentos Realizados Maria Aparecida/GGP 25,00 UND Semestral
I.04-Valor investido em Treinamento Maria Aparecida/GGP 150.000,00 R$ Semestral
O.03 - Promover a integração
funcional
I.05-Quant de empregados em eventos
internos (participação)
Maria Aparecida/GGP 500,00 UND Semestral
I.06-Percentual de disponibilidade de
servidores hospedados no Datacenter
sob a adm da PRODEB.
Fabio Santanna/APS 99,50 % Mensal
I.07-Quantidade de sites invadidos no
Datacenter sob a adm PRODEB
Fabio Santanna/APS 0 % Mensal
O.05 - Aprimorar os processos
internos
I.08-Índice de desempenho de
redesenho de processos
Walkiria Oliveira/ADI 100,00 % Mensal
I.09-Percentual de solicitações de
atendimento no prazo
Murilo Serafim/COMPS 90,00 % Mensal
I.10-Índice de util ização da
capacidade instalada
Fabio Santanna/APS 80,00 % Mensal
I.11-Quantidade de ressalvas de
auditorias externas.
Paulo Luz/GEF 1,00 UND Anual
I.12-Percentual de aderência à Lei de
Acesso à Informação.
Beatriz Barbosa/APC 83,00 % Anual
I.13-Quantidade de Soluções
Prospectadas (RDS aberta)
Patricia Lima/GRE 65,00 UND Mensal
I.14-Quantidade de Ordem de Serviços
Assinadas (OS)
Patricia Lima/GRE 26,00 UND Mensal
I.15-Quantidade de novos clientes Rejane Coutinho/GRE 2,00 UND Anual
I.16-Percentual de participação dos
novos serviços no faturamento total.
Nicole Wicks/GMS 10,00 % Mensal
O.10 - Proporcionar a satisfação
dos clientes
I.17-Índice de satisfação com
qualidade dos serviços
Murilo Serafim/COMPS 50,00 % Anual
O.11 - Fortalecer a imagem
institucional
I.19-Índice de recomendação dos
clientes
Murilo Serafim/COMPS 50,00 % Anual
I.20-Faturamento líquido Rejane Coutinho/GRE 8.500.000,00 R$ Mensal
I.21-Margem Bruta Paulo Luz/GEF 20,00 % Mensal
I.22-Margem Líquida Paulo Luz/GEF 1,00 % Mensal
I.23-Indice de Liquidez Corrente Paulo Luz/GEF 1,00 UND Mensal
I.24-Quantidade de clientes atendidos
por aplicação de e-gov ao cidadão
Igor Takenami/DIS 3,00 UND Semestral
I.25-Quantidade de pontos de
presença instalados pela PRODEB
Jorge Bullos/APC 50,00 PT Anual
O.14 - Ser estratégico para o
Governo do Estado
I.26-Percentual de participação no
serviço de TIC contratado pelo Estado.
Rejane Coutinho/GRE 40,00 % Anual
O.07 - Fortalecer a governança
corporativa
O.08 - Prospectar e desenv.r sol. de
TIC que atendam às necessid. dos
clientes
Clie
nte
s
O.09 - Ampliar e diversificar a
carteira de clientes e produtos
Ap
ren
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ado
e c
resc
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to
O.02 - Aperfeiçoar a atuação
funcional
Res
ult
ado
O.12 - Crescer de forma sustentável
O.13 - Contribuir para a melhoria da
gestão pública e da sociedade
Pro
cess
os
O.04 - Proporcionar a qual. e disp.
das sol. e seg. das informações
O.06 - Aumentar a efetividade
operacional
5. ORÇAMENTO EMPRESARIAL DO EXERCÍCIO 2017
5.1. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS
PROCESSAMENTO PLATAFORMA ALTA
PROCESSAMENTO DADOS PLATAFORMA BAIXA
HOSPEDAGEM
CONECTIVIDADE
REDE E INFRAESTRUTURA
GESTÃO DE PROJETOS
DESENVOLVIMENTO SISTEMAS E APLICATIVOS
ADM E SUPORTE A REDES E SISTEMAS
PROJ E PAREC SISTEMAS E SOLUÇÕES TIC
MANUTENÇÃO SISTEMAS E APLICATIVOS
12.345.735,84
23.024.323,47
22.071.032,78
26.117.914,48
53.858,47
273.395,83
5.174.330,15
14.822.857,53
72.641,97
21.833.624,97
Valor em R$1,00
125.789.715,49 Receitas Operacionais Brutas
5.2. ORÇAMENTO DE CUSTEIO
Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2018, Revisão0 MXM, disponível em: X:\PRODEB\500-DAF\510-GEF\512-
COFIN\2017\ORÇAMENTO\2018\ORÇAMENTO CONSOLIDADO
Orçado Revisado
Julho/2017 Orçado 2018 AV AH
(B) (B )%(B / A)%
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS 92.310.687 102.364.144 10,8%
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 113.778.831 125.789.715 122,9% 9,7%
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS (21.534.615) (23.585.572) -23,0% 8,8%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 66.472 160.000 0,2% 121,4%
GASTOS PESSOAL (C) 50.635.151 46.436.015 45,4% -8,1%
HONORÁRIOS 1.432.375 1.470.574 1,4% 2,7%
FOLHA, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 59.618.150 59.315.080 57,9% -1,8%
POGRAMA DE DESLIGAMENTO - PD51 3.428.611 0 0,0% -100,0%
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS (RH) (13.843.985) (14.349.639) -14,0% 5,3%
OUTROS GASTOS (D) 34.136.062 45.777.988 44,7% 41,6%
29.244.129 32.949.689 32,2% 18,7%
4.910.884 4.816.228 4,7% 0,0%
7.144.508 9.179.029 9,0% 45,9%
1.098.508 785.583 0,8% -6,3%
176.940 913.315 0,9% 41,9%
157.547 137.292 0,1% -18,1%
(3.363.954) (3.363.250) -3,3% -0,5%
838.998 186.100 0,2% -78,3%
1.536.215 246.000 0,2% -64,0%
(1.126.386) (72.000) -0,1% -98,3%
(6.481.327) 0 0,0% -100,0%
5.440.409 5.317.478 5,2% 1,1%
TOTAL DE DESPESAS ( C + D + E ) 90.211.622 97.531.481 95,3% 14,3%
RESULTADO = Receita - ( Despesa C+D+E) 2.099.065 4.832.663 -37,2%
RECEITAS FINANCEIRAS
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO
DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES (E)
SERVIÇO DE TERCEIROS
CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PUBLICOS
ALUGUEIS E LEASING
MATERIAIS
DESPESAS GERAIS
VIAGENS E ESTADIAS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS FINANCEIRAS
DRE - ORÇAMENTO
Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo - Prodeb
Página 14
5.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Dados obtidos no Orçamento Empresarial Prodeb 2018, Revisão0 MXM, disponível em: X:\PRODEB\500-DAF\510-GEF\512-
COFIN\2017\ORÇAMENTO\2018\ORÇAMENTO CONSOLIDADO
5.4. FONTES DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS
FONTES DE RECURSOS R$
INVESTIMENTOS 9.832.663,20
Recursos de Terceiros - Aporte de Capital 5.000.000,00
Recursos Próprios 4.832.663,20
QUADRO RESUMO R$
5.000.000,00
1.1 IMOBILIZADO 2.682.924,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS LEI 9249/95 1.767.293,04
EQUIPAMENTOS DIVERSOS LEI 9249/95 915.630,96
1.2 INTANGIVEL 2.317.076,00
SOFTWARES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA 2.317.076,00
4.832.663,20
1.1 IMOBILIZADO 4.832.663,20
VEICULOS LEI 9249/95 48.000,00
INSTALACOES E BENFEITORIAS LEI 9249/95 3.841.362,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS LEI 9249/95 943.301,20
INVESTIMENTOS COM RECURSOS DE TERCEIROS
INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS