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Salvador, 12 de Julho de 2010
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1. A Embasa – Área de atuação
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A EMBASA – ÁREA DE ATUAÇÃO
A EMBASA OPERA 356 DOS 417 MUNICÍPIOS;
NEGOCIAÇÃO COM MAIS DE VINTE MUNICÍPIOS.
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2. Marco Regulatório
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Lei 11.172, de 01.12.2008 – Lei Estadual de Saneamento Básico:
Princípios e diretrizes de acordo com a LNSB;Fortalecimento da Embasa como instrumento de execução de políticas públicas;Considera Saneamento Básico como Direito do Cidadão e Dever do Estado – Compromisso com a Universalização;Cria o Sistema Estadual de Saneamento Básico;Reconhece a Titularidade Municipal; Cria a CORESAB – Comissão Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico;Controle social exercido pela Câmara Técnica de Saneamento Básico do ConCidades/Ba;Revogação tácita da privatização da Embasa.
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AÇÕES NO ÂMBITO DA NOVA LEI ESTADUALInstalação e funcionamento do Conselho Estadual dasCidades e Câmara Técnica de Saneamento Básico que fazo papel do Conselho estadual de Saneamento Básico;Processo de adaptação da empresa ao Marco Regulatório;Revisão tarifária feita pela Coresab, após, audiência econsulta pública, discussão e aprovação no ConselhoEstadual das Cidades;Apoio aos municípios realizando estudos para subsidiar aelaboração dos planos;Convênio de Cooperação com o Município de Salvadorautorizando a gestão associada /Contrato de Programa;Convênio de Cooperação com o Município de Barreiras,autorizando a gestão associada/ Contrato de Programa.
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Como é monitorada a gestão da Diretoria Executiva
3. Governança Corporativa
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Assembléia dos Acionistas
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Superintendência Jurídica
Auditoria Interna PAD
Gabinete da Presidência
Auditoria Externa
Conselho Fiscal
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Presidência
Diretoria Administrativa
Diretoria de Engenharia e
Meio Ambiente
Diretoria Financeira e Comercial
Diretoria de Operação
Assessorias
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A administração está baseada na descentralização geográfica,através de 13 UR’S no Interior e 6 na RMS, responsáveis pelaimplementação das políticas, diretrizes, metas e operação dossistemas nas suas áreas de atuação.
ANO BASE/2009
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4. Planejamento Estratégico e Modelo de Gestão
A Embasa redefine sua identidade: Missão, Visão e Valores.
Foi escolhido o modelo BSC-Balanced Scorecard como instrumento de gestão
da estratégia.
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Mapa Estratégico
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5. Universalização / Ações da Embasa
A diretriz é dada pelo Governo do Estado e a Embasa assume seu
papel...
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AÇÕES DA EMBASA
Principal executora da política de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foca a sua atuação nas prioridades
definidas pelo Governo do Estado:
Água de qualidade e serviços de coleta e tratamento de esgoto,priorizando a população excluída do semi-árido, da zona rural eda periferia das grandes cidades;
Melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde e desalubridade ambiental;
Desenvolvimento regional, social, econômico e sustentável doEstado.
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Área de atuação
Embasa
Intervenções por Território de Identidade
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R$ 2,6 bilhões assegurados(2007/2010)
ORIGEM DOS RECURSOS
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Total: R$ 2.599.183.288
INVESTIMENTOS POR PRODUTO
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RESULTADOS ALCANÇADOS
R$ 2,6 bilhões assegurados, destes:• R$ 1,1 bilhão de financiamentos FGTS/BNDES;• R$ 722 milhões de investimentos em Salvador, incluindo o SDO do Jaguaribe;
• R$ 1,88 bilhão no Interior;
1,5 milhão de pessoas beneficiadas com serviços de abastecimento de água;
760 mil pessoas beneficiadas com serviços decoleta e tratamento de esgoto.
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RESULTADOS ALCANÇADOS359 obras em 265 municípios, sendo:•270 de Sistemas de Abastecimento de Água;•89 de Sistemas de Esgotamento Sanitário;•140 obras concluídas até mai/10;•124 com previsão de conclusão até final de 2010;•95 em processo de licitação;
788 ações de extensões de redes em mais de 300municípios, principalmente na zona rural;
47% das ligações de água foram executadas no semi-árido.
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Universalização
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Período de Dez/06 a Jun/10•375.785 novas ligações;•1.499.931 pessoas beneficiadas;•Crescimento de 16,3%.
Universalização
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Universalização
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Período de Dez/06 a Jun/10•158.632 novas ligações;•759.833 pessoas beneficiadas;•Crescimento de 32,05%.
Universalização
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Segundo dados da Pesquisa Nacional porAmostras de Domicílio – PNAD-2008 (IBGE), entre2006 e 2008:
O número de domicílios atendidos por redegeral de distribuição de água, cresceu 25,15%na zona rural e 11,80% no global (zonas urbanae rural).
No caso de domicílios atendidos por redecoletora de esgoto ou pluvial, o crescimento nazona rural foi de 43,19 % na zona rural e 19,78%no global (zonas urbana e rural).
Universalização
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6. Desempenho Econômico-Financeiro
O equilíbrio financeiro confere a base de sustentação das metas
sociais.
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EQUILÍBRIO NAS FINANÇAS
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL - IEO
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Crescimento do Faturamento e da Arrecadação;
Renegociação do contrato De Concessão Administrativado SDO de Jaguaribe, reduzindo o seu valor em R$ 119 milhões, com economia de R$ 91 milhões;
Renegociação da dívida com a Receita Federal, com redução de R$ 115 milhões;
Redução de custos com o cancelamento e/ou rescisão de contratos de publicidade, segurança, transportes e mãode obra.
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7. Eficiência dos processos internos
Reduzir desperdícios e otimizar processos...
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RESULTADOS ALCANÇADOSMelhoria dos processos internos;
Redução do Índice de Perdas;
Aumento do índice de Micromedição;
Eficiência crescente no uso de energia elétrica;
Garantia da qualidade da água distribuída;
Nível de qualidade da prestação de serviços.
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICAA Embasa é referência nacional em Eficiência Energética, no setor
de Saneamento (Programa da Eletrobrás e M Cidades)
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8.Gestão de Pessoas
Valorização das pessoas, gerando retenção de talentos, motivação e
desenvolvimento
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Gestão de PessoasPRINCIPAIS AÇÕESResgate, por meio de ACT, de conquistas históricas, que foramsuprimidas de forma autoritária em gestões anteriores;Negociação e pagamento de diversos processos trabalhistas;Reintegração de pessoas demitidas arbitrariamente;Concurso Público: 2.271 vagas (níveis superior, técnico e médio);Implantação do Novo PCSC com salários equiparados aomercado e possibilidade de crescimento na carreira,representando ganhos na trilha de carreira para 99% dostrabalhadores;(PPR) 1,5 da remuneração – maior valor pago por empresasconcessionárias de serviços públicos do país;Programas de Capacitação: (UCE) + de R$ 1 milhão investidos;Programas de Saúde, Segurança e Benefícios focados emqualidade de vida no trabalho.
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9. Avanços em Tecnologia da Informação
Inovar para obter saltos de eficiência nos processos...
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PROJETOS EM DESTAQUE
Aquisição e instalação de equipamento Mainframe, de última geração, garantindo segurança de dados e melhor qualidade de atendimento aos usuários, inclusive servindo de contigência para um equipamento similar instalado na PRODEB.Novo Sistema de Gestão Comercial - GSAN, emimplantação;Sistema Integrado de Gestão – ERP/SAP emimplantação;Modernização constante do Parque de Informática, chegando até os menores escritórios.
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10. Relação com Usuários
As pesquisas anuais revelam a percepção dos usuários...
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Índice Médio de Satisfação igual a
70%
Pesquisa realizada em
fevereiro/2009
Na Pesquisa realizada em Fev/2010, o Índice Médio de Satisfação atingiu 72%
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11. Responsabilidade Socioambiental
A empresa fortalece sua atuação socialmente responsável perante seus públicos. O esforço é reconhecido...
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EIXOS DE ATUAÇÃO
Implementação da Política Ambiental;Gestão Ambiental de Mananciais - Programas de revitalização de matas ciliares e de Monitoramento Georeferenciado;Certificações ISO 14.001(Sto. Antônio de Jesus, Barra do Pojuca, Praia do Forte, Porto Seguro);Enfrentamento da Dengue: 3º lugar em nº de ações e o “Projeto MeuReservatório”;Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social- “Programa Aprendendo a Usar”;Ações de Inclusão Social e Cidadania (Jovem Aprendiz, EficientesEspeciais e Aceleração Escolar); Patrocínios de esportes e apoio a cultura e a arte;Incentivo à adesão à Tarifa Social, mais de 1 milhão pessoasbeneficiadas.
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12. Reconhecimentos Externos
Sinalizam que estamos a caminho da Visão...
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RECONHECIMENTOS EXTERNOSTOP de Excelência Empresarial - Instituto Brasmarket e Diário do Comércio e Indústria e Serviços de São Paulo - 2007;
Destaque Nacional em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Instituto Biosfera e Instituto Brasileiro de Estudos Especializados – IBRAE - 2007 e 2008;
“Empresa do Ano” - Revista Saneamento Ambiental – 2008;
“Operadora de Saneamento do Ano” – O Empreiteiro – 2009;
1º lugar em Crescimento de Vendas - Exame – Maiores e Melhores –2009.
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Entre as prestadoras de serviços públicos do país:
5ª melhor em 2008 e 2009;A melhor em Responsabilidade Social - 2009;3ª melhor em Recursos Humanos - 2009;4ª melhor em Sustentabilidade Financeira - 2008;3ª melhor em Governança Corporativa - 2008.
Ranking das 500 MelhoresIsto É Dinheiro
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13. Desafios e Perspectivas
A insatisfação é que nos move a buscar a superação a cada dia.
Pessoas motivadas conseguem resultados surpreendentes.
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A Embasa enfrenta o desafio de, ao mesmo tempo,
empreender um arrojado programa de obras de
saneamento, atendendo aos excluídos, e ser eficiente,
prestando serviços de qualidade com sustentabilidade
econômico/financeira para cumprir os compromissos
assumidos com agentes financiadores.
UNIVERSALIDADE COM SUSTENTABILIDADE
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Avançar na adaptação da Empresa aos Marcos Legais;Ampliar o atendimento dos serviços aos excluídos; Garantir a efetividade na execução das obras, qualificando o gasto público; Captar novos recursos para aplicação no setor;Negociar novos contratos com Prefeituras;Reestruturar a empresa frente às estratégias corporativas;Melhorar a eficiência operacional (aumentar o índice de micromedição, reduzir perdas de água, aumentar faturamento e arrecadação, controlar custos e reduzir desperdícios);Implementar novas soluções de tecnologia;Avançar na Comunicação Social, Mobilização Social e na Responsabilidade Socioambiental.
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Investimentos para universalização da água e esgoto – Nordeste (em R$ milhões)
Fonte: MCidades/SNSA
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Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia (em R$ milhões)
Considerando taxa de crescimento constante de 4% a.a. e não computando os investimentos realizados entre 2000 e mai/2010
fonte: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
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Investimentos realizados em abastecimento de água e esgotamento sanitários
(valores acumulados em R$ milhões)
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Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia (em R$ milhões)
Considerando:Taxa de crescimento constante de 4% a.a.Investimentos realizados entre 2000 e maio/2010
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Investimentos necessários para universalizaçãoda água e esgoto no Estado da Bahia 2010-2028
(em R$ milhões)
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Ampliar o investimento per capita à medida que os níveis de atendimento aumentam (inclusão das zonas urbanas periféricas e zonas rurais dispersas);
Integrar as políticas de recursos hídricos, habitação e de uso e ocupação do solo com a política de saneamento;
Integrar as ações de saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos) com a reurbanização de áraeas precárias;
Atender à demandas crescentes de água potável diante da escassez de mananciais com água em quantidade e qualidade apropriadas.