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Plan Operativo Institucional 2009

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA

AMAZONIAOFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2009

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Oficina de Planificación y Presupuesto

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YARINACOCHA - PERU

ORGANO DE GOBIERNOCOMISION ORGANIZADORA

Presidente de la Comisión Organizadora:Dr. Jorge Eduardo Villafuerte Recharte

Vice Presidente Académico:Dr. Otto Flores Sáenz

Vice Presidente Administrativo:Mg. Augusto Padilla Yépez

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ORGANO DE ASESORAMIENTO

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto:Econ. José Alberto Bron Torres

Apoyo Administrativo:Señorita Cristina Basaldua Siños

Unidad de Presupuesto y Evaluación:CPC Marco Antonio Rengifo Del Águila

Unidad de Desarrollo y Racionalización:Lic. Adm. Wilma Rachel García Britto

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CONTENIDO

Pagina

Nº

PRESENTACION 4 - 4

VISION 5 - 5

MISION 6 - 6

I. GENERALIDADES 7 - 7

II. CONCEPTO, FINALIDAD, COMPONENTES Y BASE LEGAL 7 - 8

III. OBJETIVOS 9 - 9- Formación Profesional.- Investigación.- Proyección Universitaria a la Comunidad.- Bienestar Universitario.- Gestión Institucional.

IV. DIAGNOSTICO GENERAL 10 - 12

V. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO E INDICADORES 13 - 14

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VI. PROGRAMACION DE METAS Y PRESUPUESTO 14 - 14

VII. COMO MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL 14 - 17

VIII. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 18 - 19

IX. DETALLE DE GASTOS (REP0015 SIAF) 20 - 28

X. FORMATOS Nº 01 AL 05METAS, ACCIONES POR METAS, CUADRO DE NECESIDAD POR ACCION, HOJAS DE TRABAJO DE LAS METAS Y PRESUPUESTO

XI. ANEXO Nº 01 INDICADORES DE DESEMPEÑO

PRESENTACION

La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA) diseña y elabora su Plan Operativo Institucional (POI) 2009, en virtud a las disposiciones legales vigentes con la participación de los representantes de la comunidad universitaria.

El POI es una herramienta de gestión institucional que consolida las actividades y sus respectivas metas, permitiendo controlar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009, e involucrando a las diversas unidades operativas y orgánicas con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de mediano plazo.

En el Ejercicio Presupuestal 2009, el POI esta conformado por un Presupuesto Total de S/. 8,666,744.00, distribuidos en 24 Oficinas o metas presupuestarias, detalladas en

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remuneraciones, bienes y servicios, otros gastos corrientes, otros gastos de capital; y el programa de inversiones.

VISION

Ser una Institución que brinde una educación universitaria bilingüe

intercultural, desarrollando investigación científica en recursos naturales y en la

pluriculturalidad amazónica; para mejorar la

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calidad de vida y contribuir al desarrollo económico regional y nacional.

MISION

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La UNIA forma profesionales con sólida base científica y tecnológica, con concepción y conservación de la práctica intercultural,

que se desarrolla con los grupos etnolingüísticos de la Región Amazónica.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2009

I. GENERALIDADES

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La Educación Intercultural refleja un modelo de educación fundado en el respeto y valoración de la diversidad etnolingüística de los pueblos indígenas y no indígenas amazónicos, siendo su objetivo principal, preparar a hombres y mujeres como intelectuales y profesionales identificados con su cultura y comprometidos con sus pueblos, busca también la participación en el desarrollo sustentable de la región amazónica.

II. CONCEPTO, FINALIDAD, COMPONENTES Y BASE LEGAL

2.1 Concepto

El POI 2009, es el documento normativo de gestión, que consolida las actividades y sus respectivas metas, concordante con el correspondiente Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de todas las dependencias de la UNIA.

2.2 Finalidad

La existencia y aplicación del POI 2009 de la UNIA, permitirá conocer, entre otros: cuanto se empieza y cuando termina cada actividad a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, quien es el responsable de su ejecución, para que la máxima instancia de nuestra institución, adopte la decisión mas adecuada en forma oportuna.

2.3 Componentes

El POI del Ejercicio Presupuestal 2009 de la UNIA, comprende:

- Las actividades y metas anuales programadas por las dependencias de la UNIA.

- El periodo mensual en el que ejecutara cada actividad programada.

- El resultado a obtener.- Los recursos presupuestales necesarios.- El personal idóneo requerido.- Funciones, diagnostico, objetivos e indicadores

2.4 Base Legal

- Constitución Política del Perú de 1993.

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- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 23733, Ley Universitaria.- Ley Nº 27250, Ley de Creación de la UNIA y normas

conexas. - Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión

del Estado- Ley Nº 28411, Ley General de Sistema Nacional de

Presupuesto.- Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público

para el año fiscal 2009.- Directiva Nº 003-2007-EF/76.01, Directiva para la

Ejecución Presupuestaria Gobiernos Nacionales.- D.S. Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y modificatorias

- Resolución de Comisión Organizadora Nº 145-2006-UNIA-CO – Aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.

- Resolución Nº 228-2003-CONAFU de fecha 15/12/2003, “Autorización Provisional de Funcionamiento a la UNIA”

- Resolución Nº 229-2003-CONAFU de fecha 15/12/2003, “Reconocimiento a la Comisión Organizadora de la UNIA.

- Resolución Nº 276-2005-UNIA-CO de fecha 03/10/05 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

- Resolución Nº 283-2005-UNIA-CO de fecha 06/10/05 que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF).

III. OBJETIVOS

3.1 Formación ProfesionalFortalecer las Carreras Profesionales, en unidades académicas cuya función principal es la de proporcionar formación profesional intercultural de calidad; desarrollando actividades académicas en investigación, extensión y proyección universitaria.

3.2 Investigación

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Promover propuestas de investigación, en función de las áreas prioritarias fijadas en el Plan de Desarrollo institucional de la UNIA y Planes Anuales de las Carreras Profesionales, que por su naturaleza y características, contribuyan a proyectar nuestro quehacer como centro de educación superior intercultural.

3.3 Proyección Universitaria a la Comunidad

Partiendo de tres acontecimientos que impactan en nuestro mundo de hoy: la sociedad de la información, la globalización económica y la revolución científico-técnica, la UNIA propone dos objetivos: Revalorizar la interculturalidad en la formación profesional en una sociedad cambiante y desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles sociales.

3.4 Bienestar UniversitarioPropiciar la organización y desarrollo de actividades estudiantiles y extra aula que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y favorezcan las condiciones de comodidad y bienestar a toda la comunidad universitaria.

3.5 Gestión InstitucionalEstablecer documentos de gestión que permitan desarrollar y facilitar las actividades académicas y administrativas, así como Implementar infraestructura adecuada que permita urbanizar y mejorar los servicios educativos para la comunidad universitaria.

IV. DIAGNOSTICO GENERAL

a. Recursos HumanosLa plana de recursos humanos de la UNIA, esta encabezada por los Miembros de la Comisión Organizadora: Presidente, Vice Presidente Académico y Administrativo, cuenta además con una Plana de Profesores, que incluye, Coordinadores de Carreras.

DescripciónCantida

dComisión Organizadora 3Funcionarios 9Servidores 41Coordinadores de Carreras Profesionales 4

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Plan Operativo Institucional 2009Docentes 46Total 103

Para el Ejercicio 2009, la UNIA, deberá contar con Profesores Ordinarios, comprendidos entre Profesores Principales, Asociados y Auxiliares de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), así como personal administrativo considerado en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

b. Recursos Tecnológicos Los Recursos Tecnológicos, comprenden modernas instalaciones de laboratorios pedagógicos y de investigación, que permiten albergar a estudiantes, en actividades de enseñanza básicas y de investigación. Cuenta además con una Biblioteca distribuida en ambientes para lectura y audiovisuales y para las actividades pedagógicas de prácticas de cultivo la institución ha adquirido un tractor agrícola con sus accesorios respectivos, el cual fortalecerá las acciones programadas para el vivero agroforestal.

c. Condiciones de la InfraestructuraLa infraestructura con la que cuenta la UNIA se origina en la ejecución de las obras siguientes:

AÑO Nº OBRAPRESUPUESTO DEL PROYECTO

S/.PLAZO DE EJECUCION

20051 Construcción laboratorio física

general, biología y microbiología 370,648.

60 120 días calendarios. Inicio: 09/11/2005. térm.: 05/06/2006.

2 Recuperación de infraest. eductiva escuela de educación, comp. 1+3

67,870.26

60 días calendarios. Inicio: 15/02/2005. term.: 31/05/2005.

3Recuperación de infraest. educativa escuela de educación, comp. 2

17,094.02

60 días calendarios. Inicio: 15/02/2005. term.: 31/05/2005.

4 Recuperación y equipamiento de ambiente para comedor estudiantil

74,046.28

45 días calendarios. Inicio: 2005

5 Mejoramiento de laboratorio pedagógico de química general

97,999.99

60 días calendarios. Inicio: 01/03/2005. térm.: 30/09/2005.

6 Mejoramiento de laboratorio pedagógico de física general

99,500.00


7 Recuperación y acondicionamiento de biblioteca

78,000.00


8 Construcción de 02 aulas modulo i 74,820.00


9 Construcción de 02 aulas modulo ii 74,220.00


10 Recuperación, delimitación e inventario de campus universitario

67,499.99

45 días calendarios. 2004

11Recuperación de los ambientes de presidencia y oficinas administrativas.

12 Auditorio principal

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13 Recuperación del taller de carpintería

71,172.44

120 días calendarios. Inicio: 15/11/2006. térm.: 04/01/2007

2006

14 Construcción de laboratorio de computo e idiomas

226,651.59

120 días calendarios. Inicio: 12/11/2005. térm.: 3/08//2006.

15Construcción de laboratorio de química general, química orgánica y biología

348,670.42

90 días calendarios. Inicio: 16/11/2005. term.: 06/06/2006

16 Recuperación de laboratorio pedagógico de biología

95,000.00


17Mejoramiento de accesos peatonales y señalización de campus

83,212.92

30 días calendarios. Inicio: 15/08/2006. térm.: 23/10/2006

18Refacción de ambiente para coordinación p/facultad de ingeniería

8,381.55

30 días calendarios. 2006

19 Recuperación de ambiente para coordinación académica

22,346.24

30 días calendarios. Inicio: 22/09/2005. térm.: 03/2006

20 Recuperación de ambientes para conserjería estudiantil

40,217.47


21 Construcción de losa multideportiva

40,655.06


22 Recuperación de vivero agroforestal

61,632.17

60 días calendarios. Inicio: 06/12/2006. Obra en ejecución.

23 Recuperación de ambiente laboratorio de química general

58,799.99

60 días calendarios. Inicio: 06/06/2006.

24 Recuperación y mejoramiento de la oficina rectorado etapa i

94,199.99


2007

25 Construcción de cerco perimétrico-unia(etapa)

257,408.30

90 días calendarios. Inicio: 21/10/2006. termino: 28/05/2007

26Contracción del sistema de conservación y uso sostenible de plantas medicinales

88,512.22

60 días calendarios. Inicio: 15/02/2007 termino: 21/04/2007

27 Construcción del pabellón general de aulas

1,149,347.05

150 días calendarios. Inicio: 01/03/2007 Obra en ejecución.

La Comisión Organizadora, ha aprobado el Ejercicio Presupuestal 2008 el Plan Director y de Zonificación para desarrollar proyectos de edificación ejecutables en Once (11) años, donde se incluirán ambientes y oficinas tanto académicas capaces de recibir a nuevos estudiantes, y ambientes para actividades administrativas de los cuales para el Ejercicio Presupuestal 2009.

d. Producción de Bienes y ServiciosLa UNIA, es una entidad brindará, servicio de cómputo, Lengua e Idiomas, preparación pre universitaria, servicios de laboratorio analítico de química, física y biológica.

e. Recursos FinancierosEn lo que respecta a los Recursos Ordinarios, el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado un incremento de S/.

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325,000.00 frente al Presupuesto del Ejercicio 2008, considerando el crecimiento de personal académico, disminuyendo la capacidad de atención en lo que respecta a bienes y servicios; para ello se tendrá que establecer procedimientos de racionalidad estricta en la utilización de los recursos tanto financieros como materiales.

Fuente de Financiamiento Importe S/.Recursos Ordinarios 5,133,000.00 Recursos Directamente Recaudados 400,000.00 Recursos Determinados 3,133,744.00

TOTAL 8,666,744.

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V. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO E INDICADORES

5.1 Objetivo General

Fortalecer las Carreras Profesionales, como unidades académicas cuya función principal es la de proporcionar formación profesional intercultural de calidad; desarrollando actividades académicas, de investigación y extensión y proyección universitaria.

5.2 Objetivos Específicos

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5.2.1Conducción y Orientación SuperiorLograr una Institución acreditada y autónoma, con un gobierno sólido, estable económicamente, con una imagen consolidada a nivel regional, nacional e internacional. Promover y valorar logros y resultados de los miembros de la comunidad universitaria.

5.2.2Desarrollo de la Educación Universitaria Programar la Formación y Actualización de Docentes Universitarios que se dedica a un área específica del saber, y en ella realiza actividades de docencia, investigación y servicio universitario por tanto debe tener una sólida preparación y poseer, entre otras, condiciones que le permitan internalizar y manejar habilidades y destrezas para conducir los procesos de comunicación didáctica, enseñar - aprender, investigar, propios de la acción de un docente universitario intercultural.

5.2.3 Desarrollo de Estudio, Investigación y Estadística Promover propuestas de investigación, en función de las áreas prioritarias fijadas en el Plan de Desarrollo institucional de la UNIA y Planes Estratégicos de la Carreras Profesionales que faciliten el desarrollo y ejecución de proyectos, que por su naturaleza y características, contribuyan a proyectar regional, nacional e internacionalmente nuestro quehacer como centro de educación superior intercultural en las áreas escogidas.

5.2.4. Servicio a la Comunidad UniversitariaPropiciar la organización y desarrollo de actividades estudiantiles y extra aula que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y favorezcan las condiciones de comodidad y bienestar a toda la comunidad universitaria.

5.2.5Extensión y Proyección Social Revalorizar la interculturalidad para cualquier tipo de formación profesional en una sociedad cambiante y

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Desarrollar la aptitud para el empleo en todos los niveles sociales.

5.2.6Desarrollo de Infraestructura Universitaria y EquipamientoImplementar infraestructura adecuada que permita urbanizar y mejorar los servicios básicos para la comunidad universitaria, así como la implementación necesaria para el desarrollo básico de las actividades académicas y administrativas

5.3 Indicadores de Desempeño Los indicadores de desempeño, va ha permitir vincular las actividades que se desarrollaran para el Ejercicio Presupuestal 2009, los cuales están incluidos en el Anexo Nº 01 - Indicadores de Desempeño.

VI. PROGRAMACION DE METAS Y PRESUPUESTOLa programación de las metas, así como las acciones, necesidades por acción, cuadro de necesidades por acción, están presentadas en los Formatos Nº 01, 02 y 03 respectivamente, las metas físicas y presupuestales y el Presupuesto se muestran en los Formatos Nº 04 y 05; en dichas informaciones se podrá encontrar desde las metas hasta el presupuesto de todas las Unidades Orgánicas y Áreas de la UNIA

VII.COMO MEJORAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL

Para realizar las adquisiciones de Bienes, Servicios u Obras programadas en el Plan Operativo Institucional (POI), se tendrán que tomar en cuenta los procedimientos establecidos en el D.S. Nº 083-2004-PCM y D.S. 084-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Reglamento y sus modificatorias vigentes.

7.1 Inclusión del Plan Operativo Institucional (POI) al Plan

Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAA).Luego de ser aprobado el Plan Operativo Institucional (POI), esta deberá alcanzarse un ejemplar a la Oficina de Logística y Patrimonio, para que sea integrada y se elabore el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) el cual tendrá que aprobarse, dentro los treinta (30) días de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

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7.1.1Competencia para establecer las características TécnicasLa Oficina de Logística y Patrimonio dentro de los cinco hábiles posteriores a la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), deberá alcanzar a las áreas usuarias los requerimientos de bienes y servicios, considerados en el POI, las mismas que tendrá que ser devueltas dentro los cinco días hábiles siguientes.

La Oficina de Logística y Patrimonio en coordinación con las áreas usuarias, definirá con precisión las características, la cantidad de los bienes y servicios, para cuyo efecto realizara los estudios de mercado o indagaciones según corresponda.

Cuando se trate de Ejecución de Obras, la Oficina de Logística y Patrimonio, deberá comunicar dentro los Tres (3) días hábiles, a la Oficina de Proyectos y Obras, la relación de Proyectos de Inversión considerados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), y esta a su vez deberá elaborar dentro del plazo de Treinta (30) días hábiles, los Expedientes Técnicos respectivos, las cuales deberán ser revisadas y aprobadas por las instancias pertinentes dentro de un plazo de diez (10) hábiles de su presentación.

7.1.2Determinación de las características Técnicas Las características técnicas deben incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios y ejecución de obras. Además estas deberán sujetarse a criterios de razonabilidad y objetivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su costo o precios. Los requerimiento sobre características técnicas de los bienes, servicios u ejecución de obras, tendrán en cuenta las condiciones de mercado.

7.1.3Precisiones y restricciones de las características técnicas

Para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o contratar, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipo particulares, fabricantes determinados, ni descripción de oriente la

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adquisición o contratación de marcas, fabricante o tipo de producto específico.

7.1.4Valor ReferencialEs el valor determinado por la UNIA, mediante estudios o indagaciones sobre los precios que ofrece el mercado y que esta referido al objeto de la adquisición o contratación. La UNIA, calculara el valor referencial incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar.

7.1.5Antigüedad del valor Referencial Para convocar a un proceso de selección, el valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los Seis (6) meses, salvo modificatorias legal, sobre el respecto al momento del proceso.

7.1.6Aprobación del Expediente de Contratación de Bienes, Servicios u Ejecución de ObrasUna vez reunida la información sobre las características técnicas, el valor referencial y la disponibilidad presupuestal, la Oficina de Logística y Patrimonio, remitirá el expediente de contratación al Jefe de la Oficina General de Administración, y este posteriormente a la Oficina de Planificación y Presupuesto la cual la certificación del crédito presupuestario para que en Comisión Organizadora sea aprobada, el cual no tendrá que ser superior a cinco días hábiles.

Cuando se trate de Ejecución de Obras, estas deberán incluir en el expediente de contratación, toda la información concerniente a la obra tales, como perfil, ficha técnica del banco de proyectos, resolución que apruebe el perfil y la viabilidad, expediente técnico y la resolución que lo aprueba.

7.1.7Procedimientos y Plazos para aptos previos a la adquisición.

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La Comisión Organizadora, al inicio de año deberá paralelamente, designar la conformación de los Comités Especiales Permanentes, el cual estará conformado por tres (3) o cinco (5) integrantes titulares con igual número de suplentes.

Cualquiera sea el numero de integrantes del Comité Especial, uno deberá pertenecer a la Oficina de Logística y Patrimonio, y otro a las áreas usuarias, debiendo necesariamente uno de los miembros deberá tener conocimiento técnico sobre el objeto de la convocatoria. En caso de la adquisición de bienes sofisticados, servicios especializados, el Comité Especial deberá estar conformado por uno o mas especialistas en el objeto de convocatoria, de la UNIA u otra entidad, pudiendo ser un experto independiente.

El Comité Especial elaborara las bases del proceso de selección a su cargo, conformada la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación, debiendo contener : mecanismos que fomenten la mayor participación de postores, el detalle de las características de los bienes u servicios adquirir, garantía, plazos y mecanismo de publicidad, la definición del sistema y/o modalidad a seguir, el calendario del proceso , el método de evaluación y calificación de propuestas, la pro forma del contrato, formulas de reajuste de precios en caso lo existiera, las normas que se aplicaran en caso de financiamiento otorgado por la entidades multilaterales o agencias gubernamentales y mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.

7.1.8 Aprobación de las Bases AdministrativasLa aprobación de las Bases Administrativas deberá realizarse a través de la respectiva resolución del titular del pliego.

7.1.9 Ejecución de la Adquisición y Entrega de Bienes y Servicios al Área Usuaria La Oficina de Logística y Patrimonio dentro de los cinco días hábiles posteriores al Consentimiento de Buena Pro, deberá elaborar la respectivo Contrato de Compra y Venta de Bienes u Servicios, para luego emitir la Orden de Compra u Servicio de acuerdo al periodo y cantidades

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establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), debiendo recepcionar, controlar, registrar, e ingresar al almacén central en el caso de bienes; para luego hacer entrega al responsables del área usuaria.

En el caso de Bienes Patrimoniales, estos tendrán que ser recepcionados, controlados, registrados e ingresados al almacén y codificados con el registro de patrimonio respectivo y entregados al responsable del área usuaria.

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

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REPOO15 SIAFDETALLE DE GASTOS

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ANEXO Nº 01INDICADORES DE

DESEMPEÑO

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FORMATOS Nº 01 AL 05METAS, ACCIONES POR METAS,

CUADRO DE NECESIDAD PORACCION, HOJAS DE TRABAJO DE

LAS METAS Y PRESUPUESTO

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plan operativo institucional€¦ · web viewcuando se trate de ejecución de obras, estas deberán...

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