parte 02 perfil

PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CARLOS NORIEGA JIMENEZ, EN EL CENTRO POBLADO DE MARIPOSA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN”

IV. FORMULACIÓN

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 LA FASE DE PRE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA- 1 -


La Fase de Pre Inversión se constituye en el punto de inicio de todo proyecto de inversión pública, y que incluye la elaboración de los estudios del Perfil así como el estudio de Factibilidad en caso de tratarse de proyectos de envergadura.

En el presente caso debemos señalar que por tratarse de un proyecto cuyo costo promedio estimado supera el S/. 1’200,000.00 Nuevos Soles, se trata de un Proyecto de Inversión Pública Regular, siendo necesario realizar los estudios del Perfil para cuyo efecto se ha determinado que el periodo para su elaboración será de 1 mes perteneciente al Año 0.

4.1.2 LA FASE DE INVERSIÓN

Incluye las actividades básicas para establecer la capacidad física del proyecto, incluyendo el desarrollo de los estudios definitivos de éste, como la elaboración de los expedientes técnicos y demás actividades propias de la ejecución del proyecto. En el presente caso, la fase de inversión tendrá un periodo de 16 meses, dentro del Año 0, de los cuales 6 meses está proyectado a la Elaboración del Expediente Técnico y 10 meses a la Ejecución del Proyecto que incluyen las construcciones y equipamiento en cada una de las alternativas.

4.1.3 LA FASE DE POST INVERSIÓN

Contiene las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto. En el presente caso, se considera 10 años, contados a partir del Año 1 al Año 10.

4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la fase de inversión y la fase de post inversión, el presente proyecto considera un horizonte de 11 años con 4 meses, estimándose que hasta el año décimo el proyecto será capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente por que se estima que es el período en el cual no se presentarán daños irremediables dado a que estará sujeto a un mantenimiento adecuado y constante.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FASES ACTIVIDADES

AÑO CERO AÑOS

MESES MESES10

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M4 M5 M6 M7 M8 M9

FASE II INVERSION

Expediente técnico Formulación de Expediente Técnico X X X

Evaluación y Aprobación Exp. Téc. X X X



Ejecución de la Obra

Ejecución de las partidas X X X X X X X X X X

Liquidación de Obra X

FASE III POST

INVERSIONMantenimiento rutinario y períodico

10 AÑOS

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, se ha utilizado la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivo, siendo para el caso nivel inicial el siguiente:

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL INICIALPoblación

según Edad Censo 1993 Censo 2007 Tasa Intercensal

03 AÑOS 8 9 0.06304 AÑOS 7 8 0.07105 AÑOS 8 10 0.125

Fuente: INEI Censos 1993 y 2007

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL INICIAL DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

Población Según Edad

Periodo de Inversión Año 0 Periodo de Post Inversión

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

03 AÑOS 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 30

04 AÑOS 15 16 17 18 20 21 23 24 26 28 30 32

05 AÑOS 29 32 37 41 46 52 59 66 74 83 94 105

Fuente: Cálculo del Proyectista en base a la T.C según Tasa Intercensal

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL PRIMARIAPoblación

según Edad Censo 1993 Censo 2007 Tasa Intercensal

06 AÑOS 8 10 0.12507 AÑOS 7 8 0.07108 AÑOS 8 8 0.00009 AÑOS 11 13 0.09110 AÑOS 12 14 0.08311 AÑOS 10 12 0.100




POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL PRIMARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

06 AÑOS 29 32 37 41 46 52 59 66 74 83 94 105

07 AÑOS 15 16 17 18 20 21 23 24 26 28 30 32

08 AÑOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

09 AÑOS 28 31 34 37 40 44 48 52 57 62 68 74

10 AÑOS 29 31 34 37 40 43 47 50 55 59 64 69

11 AÑOS 28 31 34 38 41 46 50 55 61 67 73 81


POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SECUNDARIA

Población según Edad Censo 1993 Censo 2007 Tasa

Intercensal12 AÑOS 8 9 0.06313 AÑOS 10 10 0.00014 AÑOS 9 8 -0.05615 AÑOS 10 11 0.05016 AÑOS 8 10 0.125


POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL NIVEL SECUNDARIA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

12 AÑOS 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 30

13 AÑOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

14 AÑOS 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

15 AÑOS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29

16 AÑOS 29 32 37 41 46 52 59 66 74 83 94 105




a) DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓNLa Población Demandante Efectiva es la población que busca el servicio educativo.

Demanda efectiva “Sin Proyecto”: Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demanda el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en la actualidad en la institución educativa a las que la población del área de influencia tiene acceso, siendo lo siguiente:

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL INICIAL

AÑOPoblación Estudiantil Total3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

2012 9 8 15 322013 7 13 12 322014 8 7 10 252015 9 8 6 23

TCTasa de Crecimiento por Año Total1º 2º 3º

TC 2012-2013 -0.222 0.625 -0.200 0.000TC 2013-2014 0.143 -0.462 -0.167 -0.219TC 2014-2015 0.125 0.143 -0.400 -0.080

TC Promedio 0.015 0.102 -0.256 -0.100

PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL INICIALNivel Primaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20273 años 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 114 años 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 265 años 4 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL 22 22 23 23 24 25 27 28 30 32 34 37

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIA

AÑOPoblación Estudiantil Total1º 2º 3º 4º 5º 6º

2012 11 12 18 18 16 9 842013 11 12 18 18 16 9 842014 12 12 13 15 11 19 822015 11 11 12 14 15 11 74

TC Tasa de Creciciento por Año Total



1º 2º 3º 4º 5º 6ºTC 2012-2013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TC 2013-2014 0.091 0.000 -0.278 -0.167 -0.313 1.111 -0.024TC 2014-2015 -0.083 -0.083 -0.077 -0.067 0.364 -0.421 -0.098

TC Promedio 0.003 -0.028 -0.118 -0.078 0.017 0.230 -0.040

Fuente: ESCALE.MINDE.

PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL PRIMARIANivel Primaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Grado 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 112do Grado 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 83er Grado 11 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 34to Grado 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 55to Grado 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 186to Grado 14 17 20 25 31 38 47 58 71 87 107 132

TOTAL 74 75 77 80 84 89 97 107 119 134 153 177

Fuente: Proyectista.

TASA DE CRECIMIENTO NIVEL SECUNDARIA

AÑOPoblación Estudiantil Total1º 2º 3º 4º 5º

2011 28 19 20 14 18 992012 28 19 20 14 18 992013 22 25 19 17 20 1032014 25 20 24 11 22 102

TCTasa de Creciciento por Año Total1º 2º 3º 4º 5º

TC 2011-2012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000TC 2012-2013 -0.214 0.316 -0.050 0.214 0.111 0.040TC 2013-2014 0.136 -0.200 0.263 -0.353 0.100 -0.010

TC Promedio -0.026 0.039 0.071 -0.046 0.070 0.010

Fuente: Nómina de matrícula

PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO NIVEL SECUNDARIANivel Primaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Año 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 182do Año 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 323er Año 26 28 29 32 34 36 39 42 45 48 51 55



4to Año 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 65to Año 24 25 27 29 31 33 35 38 41 43 46 50

TOTAL 105 108 112 115 120 124 129 134 140 146 153 160

Demanda efectiva “Con Proyecto”: Es diferente a la demanda “sin proyecto”,se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificarlas actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Entre las metas, puedes plantear:

i) Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto altotal de niños de dicha edad (demanda potencial).ii) Reducir tasa de deserción.iii) Reducir traslados a otras I.E.iv) Reducir tasa de desaprobación

Para nuestro proyecto se ha considerado todos estos factores debido a que es la única institución educativa que brinda este tipo de servicio en sus tres niveles.

NIVEL INICIAL: Para este caso se ha considerado el promedio de 13 niños que proviene de la suma de los 9 niños matriculados de 3 años según población efectiva sin proyecto y los 16 niños de 3 años que están en edad escolar según población potencial, la tasa de crecimiento se considera de la demanda efectiva sin proyecto. Para los demás años se considera los años anteriores, osea, para la población de 4 años se entiende que los de 3 años han pasado el 100%.

PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL INICIALNivel Inicial Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20273 años 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 154 años 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 115 años 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 26TOTAL 31 32 34 35 37 38 40 42 44 47 49 52

Fuente: Cálculo del proyectista.

NIVEL PRIMARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 20 alumnos que proviene de la suma de los 11 niños matriculados en el primer grado según población efectiva sin proyecto y los 29 niños que están en edad escolar para 1er grado según población potencial, la tasa de crecimiento se considera de la demanda efectiva sin proyecto. Para los demás años se considera los años anteriores, osea, para la población del 2do grado se entiende que los del 1er grado han pasado el 100%.



PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL PRIMARIANivel Primaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Grado 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 212do Grado 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 113er Grado 11 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 84to Grado 11 9 8 7 6 6 5 4 4 3 3 35to Grado 13 12 11 10 9 9 8 7 7 6 6 56to Grado 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18

TOTAL 80 78 76 75 73 72 70 69 68 67 67 66

NIVEL SECUNDARIA: Para este caso se ha considerado el promedio de 26 alumnos que proviene de la suma de los 24 jóvenes matriculados en el primer año de secundaria según población efectiva sin proyecto y los 28 jovencitos que están en edad escolar para 1er año de secundaria según población potencial, la tasa de crecimiento se considera cero y no de la demanda efectiva sin proyecto que es negativo. Para los demás años se considera los años anteriores, osea, para la población del 2do año de secundaria se entiende que los del 1er año han pasado el 100% y así sucesivamente.

PROYECCIÓN DE LA DAMANDA EFECTIVA CON PROYECTO NIVEL SECUNDARIANivel Secunaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Año 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 262do Año 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 183er Año 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 324to Año 26 28 29 32 34 36 39 42 45 48 51 555to Año 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6TOTAL 107 109 111 112 115 117 120 122 126 129 133 137

Fuente: Elaboración propia

4.2.2 Análisis de la Oferta

En cuanto a nuestro proyecto la oferta en infraestructura es cero, por lo tanto no es posible la optimización y la proyección durante el horizonte de evaluación será cero.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL INICIALNivel Inicial PERIODO "0" Periodo Post Inversión

Años 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL PRIMARIANivel Primaria Periodo "0" Período Post Inversión

Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02do Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03er Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06to Grado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA - NIVEL SECUNDARIANivel

Secundaria PERÍODO "0" Período Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02do Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03er Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04to Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05to Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).



BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL INICIALNivel Inicial Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20273 años -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -154 años -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -115 años -9 -10 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -19 -21 -23 -26TOTAL -31 -32 -34 -35 -37 -38 -40 -42 -44 -47 -49 -52

BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL PRIMARIANivel Primaria Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Grado -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -21 -212do Grado -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -113er Grado -11 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -8 -8 -84to Grado -11 -9 -8 -7 -6 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -35to Grado -13 -12 -11 -10 -9 -9 -8 -7 -7 -6 -6 -56to Grado -15 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -18

TOTAL -80 -78 -76 -75 -73 -72 -70 -69 -68 -67 -67 -66

BALANCE OFERTA -DEMANDA NIVEL SECUNDARIANivel Secund. Periodo "0" Periodo Post Inversión

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20271er Año -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -262do Año -24 -24 -23 -23 -22 -21 -21 -20 -20 -19 -19 -183er Año -21 -22 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -324to Año -26 -28 -29 -32 -34 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -555to Año -10 -10 -10 -9 -9 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -6TOTAL -107 -109 -111 -112 -115 -117 -120 -122 -126 -129 -133 -137

De los cuadros anteriores se puede deducir que es necesario construir 3 aulas para el nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y 5 aulas para el nivel secundario.

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

- 10 -


4.3.1 Aspectos técnicos Localización:El terreno actual se encuentra a 1.5 km de la zona urbana, fue adquirido para la nueva construcción de la institución educativa, se encuentra a 60 m del río Mariposa, cuenta con los servicios básicos como agua, y energía eléctrica. Es un terreno plano y se encuentra fuera de cualquier peligro natural.

Tamaño:El terreno es de 5700 m2, y de acuerdo a las brechas calculadas por cada nivel es suficiente tamaño para albergar a nuestra población educativa. Según calicata realizada a 2.00 m de profundidad no presenta filtración de agua por lo que se asume que la napa freática se encuentra mucho más profundo.



4.3.2 Metas de productosA) NIVEL INICIALa.1 Brecha de infraestructura.

Descripción N° Amb. AREA (M2)

TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOSAulas de inicial 3 59.0 177

SUM 1 70.0 70ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Cocina 1 9 9SS.HH. Para niños y niñas 1 12 12

ESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVAArea de juego 1 30 30

Patio 1 60.00 60ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Dirección 1 12 12Secretaría y sala de espera 1 7.0 7

Tópico y serv. Complem. 1 20.0 20Depósito de mat. Educativos 1 6.0 6

ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOSSS.HH. Docentes 1 3 3Area de espera 1 12 12

Limpieza y manten 1 4 4

TOTAL AREA 422La construcción será en un solo nivel, el sistema será aporticada de material noble con techo liviano, tijerales de madera y cielo raso de triplay. Contará con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y eléctrico.


6 57.0 3421 57.0 571 70.0 70

1 6 61 49 49

1/sexo 5 101 8 8

1 600 6001 100.00 100

1 12 121 18.0 181 18.0 181 15.0 151 18.0 18

1 8 81 10 101 6 61 6 6

TOTAL AREA 1353


TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOS

Tópico y Psicología

Aulas de Primaria

SUM

ESPACIOS COMPLEMENTARIOSCocina

SS.HH. Para alumnosESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA

Comedor

Aula de cómputo

SS.HH. Para minusválido

Sala de Profesores

Patio, cancha polideport.Jardin

ESPACIOS ADMINISTRATIVOSDirección y Sub Dirección

Secretaría y sala de espera

GuardianíaCasa de fuerza/Bombas

Depósito de mat. EducativosESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

SS.HH. Docentes

Maestranza y limpieza


a.2 Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con dos docentes nombrados, por lo tanto se requerirá un docente más a partir del año 2023.a.3 Brecha de EquipamientoSe requiere mobiliario en cantidad de 10 módulos (5 sillas y una mesa), asimismo se requiere muebles para los sectores de arte, construcción, tienda, cómputo, biblioteca, experimentos y juegos.En cuanto a equipamiento se requieren 5 computadoras, un televisor HD de 32”, un equipo de sonido y un kit de juegos mecánicos.

B) NIVEL PRIMARIAa.1 Brecha de infraestructura

La construcción será en dos niveles, el sistema será aporticada de material noble con techo aligerado y liviano en el último nivel, tijerales de madera y cielo raso de triplay. Contará con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y eléctrico.

a.2 Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con cuatro docentes nombrados, teniendo en cuenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto no se requerirá más docentes.



a.3 Brecha de EquipamientoTeniendo en cuenta el inventario alcanzado por la dirección, se requiere mobiliario en cantidad de 40 módulos (1 silla y una mesa), asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 6 pupitres, para el área administrativo se requiere 2 escritorios 6 sillas, 3 estantes. En cuanto a equipamiento se requieren 18 computadoras, un televisor HD de 32”, un equipo de sonido y un proyector multimedia.

C) NIVEL SECUNDARIAa.1 Brecha de infraestructura

Descripción N° Amb. AREA (M2) TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOSAulas de Secundaria 5 57.0 285

Aula de cómputo 1 57.0 57Laboratorio múltiple 1 70.0 70


Cocina 1 6 6Comedor 1 49 49

SS.HH. Para minusválido 1/sexo 5 10SS.HH. Para alumnos 1 8 8

ESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVAPatio, cancha polideport. 1 600 600

Jardines 1 100 100ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Dirección y Sub Dirección 1 12 12Secretaría y sala de espera 1 18.0 18

Sala de Profesores 1 18.0 18Tópico y Psicología 1 15.0 15

Depósito de mat. Educativos 1 18.0 18ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

SS.HH. Docentes 1 8 8Guardianía 1 10 10

Casa de fuerza/Bombas 1 6 6Maestranza y limpieza 1 6 6

TOTAL AREA 1296



La construcción será en dos niveles, el sistema será aporticada de material noble con techo aligerado y liviano en el último nivel, tijerales de madera y cielo raso de triplay. Contará con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y eléctrico.

a.2 Brecha de Recurso Humano: Actualmente cuenta con ocho docentes nombrados, teniendo en cuenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto se requerirá dos docentes más a partir del año 2020 más un personal administrativo y un personal de servicio.

a.3 Brecha de EquipamientoSe requiere mobiliario en cantidad de 70 módulos (1 silla y una mesa), asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 5 pupitres y 5 sillas, para el área administrativo se requieren 2 escritorios 12 sillas y 5 estantes. Asimismo se requieren 20 mobiliarios para las computadoras (18 alumnos y 2 administrativos), 01 biombo y 01 camilla. En cuanto a equipamiento se requieren 18 computadoras, un televisor HD de 32”, un equipo de sonido y 2 proyectores multimedia.

Tecnología:Teniendo en cuenta los factores climatológicos, la disponibilidad de materiales como agregados, la durabilidad de la construcción y las costumbres actuales, se plantea la construcción en dos niveles, la estructura será a porticada de material noble con techo aligerado y liviano en el último nivel para el caso de primaria y secundaria, tijerales de madera y cielo raso de triplay. Contará con sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y eléctrico, para el caso de nivel inicial será de un solo nivel.

El Momento:Se recomienda el inicio de la ejecución de la obra en el mes de Mayo, por cuanto es el mes donde inicia el verano y se tiene mayor disponibilidad de agregados en el río y no se tendrá atrasos de obra por lluvia. Además los estudiantes no se verán afectados debido a que la nueva construcción se realizará en otro lugar y ellos pueden seguir usando la construcción actual pero si con las precauciones del caso por estar muy cerca al río Mariposa.



Análisis de riesgos de desastres:El motivo principal de esta reubicación es la constante amenaza del río Mariposa, que se encuentra en estos momentos a escasos 4 metros del cerco del colegio. Actualmente el terreno donde se plantea este nuevo proyecto no corre ninguna amenaza de esta naturaleza, tampoco existen quebradas ni cerros con problemas geológicos que puedan dañar la nueva infraestructura, por lo tanto existe cero riesgos de desastres.

4.3.3 Requerimiento de Recursos:

Nivel Iniciala) Requerimiento de infraestructura

i. Programa Arquitectónico:


TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOSAulas de inicial 3 59.0 177


Cocina 1 9 9SS.HH. Para niños y niñas 1 12 12

ESPACIOS ADMINISTRATIVOSDirección 1 12 12

Secretaría y sala de espera 1 7.0 7Tópico y serv. Complem. 1 20.0 20


SS.HH. Docentes 1 3 3MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

- 16 -


Area de espera 1 12 12Limpieza y manten 1 4 4

ii. Obras Exteriores: Contará con un cerco perimétrico que se integrará al cerco perimétrico del colegio en general, se plantea drenaje pluvial, veredas de circulación y el área de juego en 30 m3 y un patio de 60 m2.

iii. Obras Sanitarias: Se contara con un tanque elevado para el colegio en general, cisterna, pozo séptico, pozo percolador, red de distribución interna de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.

iv. Obras eléctricas: Se tendrá una red de distribución interna del servicio de energía eléctrica y red externa que será conectada a la red secundaria que pasa por la carretera.

b) Requerimiento de equipamiento

Se requiere mobiliario en cantidad de 10 módulos (5 sillas y una mesa), 02 mueble para el sector de arte, 02 mueble para el sector construcción, 02 mueble para el sector tienda, 05 muebles para cómputo, 02 mueble para la biblioteca, 2 mueble para el sector experimentos, 02 pupitres, 02 sillas para docentes, 02 escritorios administrativos, 06 sillas administrativo, 02 estantes para administración, 01 biombo, 01 camilla y 06 muebles de cómputo.En cuanto a equipamiento se requieren 5 computadoras para niños y 01 para administración, 01 televisor HD de 32”, 01 equipo de sonido, 01 kit de cocina y un kit de juegos mecánicos.

c) Requerimiento de recurso humanoSe requieren 3 docentes en total pero como ya se tienen 2 se requiere adicionar 01 docente más a partir del año 2023..Nivel Primariaa) Requerimiento de infraestructura





TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOSAulas de Primaria 6 57.0 342Aula de cómputo 1 57.0 57




ESPACIOS ADMINISTRATIVOSDirección y Sub Dirección 1 12 12

Secretaría y sala de espera 1 18.0 18Sala de Profesores 1 18.0 18Tópico y Psicología 1 15.0 15




ii. Obras Exteriores: Contará con un cerco perimétrico que se integrará al cerco perimétrico del colegio en general, se plantea drenaje pluvial, veredas de circulación y una losa deportiva de 600 m2 con un jardín de 100 m2.


v. Obras eléctricas: Se tendrá una red de distribución interna del servicio de energía eléctrica y red externa que será conectada a la red secundaria que pasa por la carretera.

b) Requerimiento de equipamientoSe requiere mobiliario en cantidad de 40 módulos (1 silla y una mesa), asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 6 pupitres y 6 sillas, para el área administrativo se requieren 2 escritorios 6 sillas y 3 estantes. Asimismo se requieren 20 mobiliarios para las computadoras (18 alumnos y 2 administrativos), 01 biombo, 01 camilla y 3 estantes para administración.



En cuanto a equipamiento se requieren 18 computadoras para los alumnos y 2 para la administración, un televisor HD de 32”, un equipo de sonido y 1 proyector multimedia.

c) Requerimiento de recurso humanoNo se requieren docentes adicionales.

Nivel Secundariaa) Requerimiento de infraestructura



TOTAL AREA

ESPACIOS PEDAGÓGICOSAulas de Secundaria 5 57.0 285

Aula de cómputo 1 57.0 57Laboratorio múltiple 1 70.0 70




ESPACIOS ADMINISTRATIVOSDirección y Sub Dirección 1 12 12

Secretaría y sala de espera 1 18.0 18Sala de Profesores 1 18.0 18Tópico y Psicología 1 15.0 15




ii. Obras Exteriores: Contará con un cerco perimétrico que se integrará al cerco perimétrico del colegio en general, se



plantea drenaje pluvial, veredas de circulación y una losa deportiva de 600 m2 con un jardín de 100 m2.


iv. Obras eléctricas: Se tendrá una red de distribución interna del servicio de energía eléctrica y red externa que será conectada a la red secundaria que pasa por la carretera.

b) Requerimiento de equipamientoSe requiere mobiliario en cantidad de 70 módulos (1 silla y una mesa), asimismo se requiere muebles para los docentes en una cantidad de 5 pupitres, para el área administrativo se requieren 2 escritorios 12 sillas y 5 estantes. Asimismo se requieren 5 sillas para los docentes y 20 mobiliarios para las computadoras (18 alumnos y 2 administrativos)En cuanto a equipamiento se requieren 18 computadoras para los alumnos y 2 para la administración, un televisor HD de 32”, un equipo de sonido y 2 proyectores multimedia.

c) Requerimiento de recurso humanoSe requieren 02 docentes adicionales, 01 personal administrativo y 01 de servicio.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADOSon todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

4.4.1 Costos de Inversión Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros.



a) ALTERNATIVA 01

INFRAESTRUCTURA INICIAL 375,736.67INFRAESTRUCTURA PRIMARIA 1,673,610.65INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 1,740,771.18

TOTAL COSTO DIRECTO 3,790,118.50 GASTOS GENERALES (8%) 303,209.48 UTILIDAD(7%) 265,308.30 SUB TOTAL 1 4,358,636.28 IGV (18%) 784,554.53 SUB TOTAL 2 5,143,190.80 SUPERVISION (4.5%) 231,443.59 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 180,011.68

TOTAL PRESUPUESTO 5,554,646.07

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INICIAL 46,640.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMARIA 91,860.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SECUNDARIA 103,600.00 TOTAL COSTO DIRECTO 242,100.00 GASTOS GENERALES (8%) 19,368.00 UTILIDAD(7%) 16,947.00 SUB TOTAL 1 278,415.00 IGV (18%) 50,114.70 SUB TOTAL 2 328,529.70 SUPERVISION (4.5%) 14,783.84 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 11,498.54

TOTAL PRESUPUESTO 354,812.08

CERCO PERIMÉTRICO GENERAL 502,316.59 TOTAL COSTO DIRECTO 502,316.59 GASTOS GENERALES (8%) 40,185.33 UTILIDAD(7%) 35,162.16 SUB TOTAL 1 577,664.08 IGV (18%) 103,979.53 SUB TOTAL 2 681,643.61 SUPERVISION (4.5%) 30,673.96 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 23,857.53




RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO PRIVADOALTERNATIVA 1

(En nuevos soles)COMPONENTE P.PRIVADO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3,790,118.50

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 242,100.00

CERCO PERIMÉTRICO 502,316.59

TOTAL COSTO DIRECTO 4,534,535.09 GASTOS GENERALES (8%) 362,762.81

UTILIDAD (7%) 317,417.46

SUB TOTAL 1 5,214,715.35

IGV (18%) 938,648.76

SUB TOTAL 2 6,153,364.12

SUPERVISION (4.5%) 276,901.39

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 215,367.74

TOTAL PRESUPUESTO 6,645,633.25Resumen del costo para cargar al sistema.

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO PRIVADOALTERNATIVA 1

(En nuevos soles)COMPONENTE P.PRIVADO





SUPERVISION (4.5%) 276,901.00



b) ALTERNATIVA 02INFRAESTRUCTURA INICIAL 375,736.67INFRAESTRUCTURA PRIMARIA 1,673,610.65INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 1,740,771.18

TOTAL COSTO DIRECTO 3,790,118.50 GASTOS GENERALES (8%) 303,209.48 UTILIDAD (7%) 265,308.30 SUB TOTAL 1 4,358,636.28 IGV (18%) 784,554.53 SUB TOTAL 2 5,143,190.80



SUPERVISION (4.5%) 231,443.59 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 180,011.68

TOTAL PRESUPUESTO 5,554,646.07EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INICIAL 46,640.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PRIMARIA 91,860.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SECUNDARIA 103,600.00 TOTAL COSTO DIRECTO 242,100.00 GASTOS GENERALES (8%) 19,368.00 UTILIDAD (7%) 16,947.00 SUB TOTAL 1 278,415.00 IGV (18%) 50,114.70 SUB TOTAL 2 328,529.70 SUPERVISION (4.5%) 14,783.84 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 11,498.54


CERCO PERIMÉTRICO GENERAL 654,461.32 TOTAL COSTO DIRECTO 654,461.32 GASTOS GENERALES (8%) 52,356.91 UTILIDAD (7%) 45,812.29 SUB TOTAL 1 752,630.52 IGV (18%) 135,473.49 SUB TOTAL 2 888,104.01 SUPERVISION (4.5%) 39,964.68 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 31,083.64

TOTAL PRESUPUESTO 959,152.33RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 2(En nuevos soles)

COMPONENTE P.PRIVADO





UTILIDAD (7%) 328,067.59

SUB TOTAL 1 5,389,681.79

IGV (18%) 970,142.72

SUB TOTAL 2 6,359,824.52

SUPERVISION (4.5%) 286,192.10



4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento



Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura y de los recursos físicos de los tres niveles.

a) Costos en la situación sin proyecto a precio privado

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO SIN PROYECTOItem Partida Und.

Med. Metrado Costo.Unt. Subtotal Total

01.00.00 PERSONAL 01.01.00 DOCENTE 30,400.0001.01.01 DOCENTES NIVEL INICIAL UND. 2.00 2,200.00 4,400.00 01.01.02 DOCENTES NIVEL PRIMARIA UND. 4.00 2,000.00 8,000.00 01.01.03 DOCENTES NIVEL SECUNDARIA UND. 9.00 2,000.00 18,000.00 01.02.00 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 0.0001.02.01 SECRETARIA GENERAL UND 0.00 900.00 0.00 01.02.02 PERSONAL DE SERVICIO UND 0.00 1,000.00 0.00 01.03.00 SERVICCIOS 792.0001.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 3.00 36.00 01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 60.00 720.00

01.03.03 LIMPIEZA PÚBLICA MES 12.00 3.00 36.00

TOTAL 31,192.00

Fuente: Elaboración Propia

ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO SIN PROYECTOItem Partida Und.

Med. Metrado Costo.Unt. Subtotal Total

01.00.00 COBERTURA 01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 150.00 150.00 150.0002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 2.00 42.99 85.98 85.9803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 0.00 6.42 0.00 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 0.00 106.74 0.00 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 1.00 94.14 94.14 94.14

04.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 04.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES Y COLOCACIÓN P2 10.00 4.12 41.20 41.20

05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 10.00 4.95 49.50 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 2,500.00 5.12 12,800.00 12,849.5006.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 1.00 81.75 81.75 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 1.00 12.00 12.00 06.03.00 INTERRUPTOR UND 1.00 6.80 6.80 100.55

COSTO DIRECTO 13,321.37

IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo) 2397.85




b) Costos en la situación con proyecto

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIALItem Partida Und.

Med.Metrad

oCosto.Unt

. F.C Sub total Total

01.00.00 PERSONAL 01.01.00 DOCENTE 32,039.6001.01.01 DOCENTES NIVEL INICIAL UND. 3.00 2,200.00 0.926 6,111.60 01.01.02 DOCENTES NIVEL PRIMARIA UND. 4.00 2,000.00 0.926 7,408.00 01.01.03 DOCENTES NIVEL SECUNDARIA UND. 10.00 2,000.00 0.926 18,520.00 01.02.00 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 1,759.4001.02.01 SECRETARIA GENERAL UND 1.00 900.00 0.926 833.40 01.02.02 PERSONAL DE SERVICIO UND 1.00 1,000.00 0.926 926.00 01.03.00 SERVICCIOS 1,100.5601.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 5.00 0.847 50.82 01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 100.00 0.847 1,016.40

01.03.03 LIMPIEZA PÚBLICA MES 12.00 3.00 0.926 33.34

TOTAL 34,899.56

ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIALItem Partida Und.

Med.Metrad

oCosto.Unt


01.00.00 COBERTURA 01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 350.00 0.926 324.10 324.1002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 14.00 42.99 0.847 509.78 509.7803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 4.00 6.42 0.847 21.75 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT. UND 2.00 106.74 0.847 180.82 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE EXT. UND 4.00 94.14 0.847 318.95 521.51

04.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 04.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES Y COLOCACIÓN P2 50.00 4.12 0.847 174.48 174.48

05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 120.00 4.95 0.847 503.12 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 3,500.00 5.12 0.847 15,178.24 05.03.00 PINTURA DE REJAS METÁLICAS DEL CERCO Glb 1.00 3,000.00 0.847 2,541.00 18,222.3606.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 4.00 81.75 0.847 276.97 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 4.00 12.00 0.847 40.66 06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 0.847 34.56 352.18


IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo)



Med.Metrad

oCosto.Unt


01.00.00 PERSONAL 01.01.00 DOCENTE 32,039.60


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) FASE DE INVERSION 6,645,633.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,554,646.07MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 354,812.08CERCO PERIMÉTRICO 736,175.10B) FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 COSTOS INCREM. DE OPERACIÓN 0.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00

COSTOS INCREM. DE MANTENIMIENTO 0.00 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65 8,611.65

C) FLUJOS TOTALES 6,645,633.25 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65

RUBRO AÑOSFLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01


01.01.01 DOCENTES NIVEL INICIAL UND. 3.00 2,200.00 0.926 6,111.60 01.01.02 DOCENTES NIVEL PRIMARIA UND. 4.00 2,000.00 0.926 7,408.00 01.01.03 DOCENTES NIVEL SECUNDARIA UND. 10.00 2,000.00 0.926 18,520.00 01.02.00 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 1,759.4001.02.01 SECRETARIA GENERAL UND 1.00 900.00 0.926 833.40 01.02.02 PERSONAL DE SERVICIO UND 1.00 1,000.00 0.926 926.00 01.03.00 SERVICCIOS 1,100.5601.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 5.00 0.847 50.82 01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 100.00 0.847 1,016.40


TOTAL 34,899.56

ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO - ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL

Item Partida Und. Med.

Metrado

Costo.Unt. F.C Sub

total Total

01.00.00 COBERTURA 01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 350.00 0.926 324.10 324.1002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 14.00 42.99 0.847 509.78 509.7803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 4.00 6.42 0.847 21.75 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE EXT. UND 2.00 106.74 0.847 180.82 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE EXT. UND 4.00 94.14 0.847 318.95 521.51


05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 120.00 4.95 0.847 503.12 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 3,500.00 5.12 0.847 15,178.24 15,681.3606.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 4.00 81.75 0.847 276.97 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 4.00 12.00 0.847 40.66 06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 0.847 34.56 352.18




c) Costos incrementales


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) FASE DE INVERSION 6,868,610.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,554,646.07MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 354,812.08CERCO PERIMÉTRICO 959,152.33B) FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 COSTOS INCREM. DE OPERACIÓN 0.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00


C) FLUJOS TOTALES 6,868,610.48 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65

RUBRO AÑOSFLUJ O DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02




V. EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios que traerá ambas alternativas que se plantea, es brindar un mejor nivel educativo a los 2,779 alumnos con los que contara la l.E. CARLOS NORIEGA JIMÉNEZ en sus tres niveles durante el horizonte del proyecto, con ello se busca disminuir la deserción estudiantil, tener jóvenes en condiciones para acceder al nivel superior inmediato y como fin se quiere tener niños y jóvenes con eficiente desarrollo de sus capacidades, además de ello se plantea que estos beneficios alcancen a todo los alumnos que estudiarán en dicho plantel durante el horizonte del proyecto, o sea hasta el año 2027 lo cual disfrutarán de nuevas construcciones equipamiento y Mobiliarios.

5.1.2 COSTOS SOCIALES



Es el resultado de multiplicar los costos de Inversión o de Mantenimiento por el Factor de Conversión económico correspondiente.

De otro lado, se supondrá también que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican nueva producción de dichos bienes. En este caso, el Costo Social no considera los impuestos indirectos, dado que éstos aumentan la recaudación, beneficiando al Estado. Entonces, el factor de corrección sería la inversa de uno más la tasa de impuestos indirectos.

Costos Sociales BN = Costos mercado BN

(1 + Imp. Indirectos)

F corrección (BN) = 1

(1 + Imp. Indirectos)

1

FC Materiales, Equipos, etc = = 0.847 1+ 0.18

a) COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL.

a.1) Sin Proyecto

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL


Metrado

Costo.Unt. F.C. Subtota

l Total

01.00.00 PERSONAL 01.01.00 DOCENTE 26,298.4001.01.01 DOCENTES NIVEL INICIAL UND. 2.00 2,200.00 0.926 4,074.40 01.01.02 DOCENTES NIVEL PRIMARIA UND. 4.00 2,000.00 0.926 7,408.00 01.01.03 DOCENTES NIVEL SECUNDARIA UND. 8.00 2,000.00 0.926 14,816.00 01.02.00 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 0.0001.02.01 SECRETARIA GENERAL UND 0.00 900.00 0.926 0.00 01.02.02 PERSONAL DE SERVICIO UND 0.00 1,000.00 0.926 0.00 01.03.00 SERVICCIOS 670.8201.03.01 AGUA POTABLE MES 12.00 3.00 0.847 30.49 01.03.02 ENERGÍA ELÉCTRICA MES 12.00 60.00 0.847 609.84


TOTAL 26,969.22



ANALISIS DE COSTO DE MANTENIMIENTO POR AÑO SIN PROYECTO A PRECIO SOCIAL


Metrado

Costo.Unt. F.C Sub

total Total

01.00.00 COBERTURA 01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 150.00 150.00 150.0002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 2.00 42.99 85.98 85.9803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 0.00 6.42 0.00 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 0.00 106.74 0.00 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 1.00 94.14 94.14 94.14

04.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 04.01.00 VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES Y COLOCACIÓN P2 10.00 4.12 41.20 41.20

05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 10.00 4.95 49.50 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 50.00 5.12 256.00 305.5006.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 1.00 81.75 81.75 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 1.00 12.00 12.00 06.03.00 INTERRUPTOR UND 1.00 6.80 6.80 100.55

COSTO DIRECTO 777.37


TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL 777.37

a.2) Alternativa 01

ANALISIS DE COSTO DE OPERACIÓN POR AÑO - ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL


Metrado

Costo.Unt. F.C Sub

total Total



TOTAL 34,899.56





Metrado

Costo.Unt. F.C Sub

total Total

01.00.00 COBERTURA 01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 350.00 0.926 324.10 324.1002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 14.00 42.99 0.847 509.78 509.7803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 4.00 6.42 0.847 21.75 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 2.00 106.74 0.847 180.82 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 4.00 94.14 0.847 318.95 521.51


05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 120.00 4.95 0.847 503.12 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 800.00 5.12 0.847 3,469.31 3,972.4306.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 4.00 81.75 0.847 276.97 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 4.00 12.00 0.847 40.66 06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 0.847 34.56 352.18




a.3) Alternativa 02


Med.Metrad

oCosto.Unt




TOTAL 34,899.56



Metrado

Costo.Unt. F.C Sub

total Total

01.00.00 COBERTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

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01.02.00 PASADA DE ACEITE QUEMADO A LOS TIJERALES Glb 1.00 350.00 0.926 324.10 324.1002.00.00 CIELO RASOS 02.01.00 TRIPLAY, INCLUIDO BASTIDORES DE MADERA 2" x 2" M2 14.00 42.99 0.847 509.78 509.7803.00.00 CERRAJERIA 03.01.00 BISAGRA CAPUCHINA UND 4.00 6.42 0.847 21.75 03.02.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 3 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 2.00 106.74 0.847 180.82 03.03.00 CERRADURAP/PUERTA PRINCIP. 2 GOLPES,LLAVE

EXT. UND 4.00 94.14 0.847 318.95 521.51


05.00.00 PINTURA 05.01.00 PINTURA LATEX EN CIELORRASOS M2 120.00 4.95 0.847 503.12 05.02.00 PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES C/LATEX M2 800.00 5.12 0.847 3,469.31 05.03.00 PINTURA DE REJAS METÁLICAS DEL CERCO Glb 1.00 3,500.00 0.847 2,964.50 6,936.9306.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 06.01.00 FLUORESCENTE RECTO UND 4.00 81.75 0.847 276.97 06.02.00 TOMACORRIENTES UND 4.00 12.00 0.847 40.66 06.03.00 INTERRUPTOR UND 6.00 6.80 0.847 34.56 352.18


IMPUESTO (IGV) 18% (Del Costo Directo)


b) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIO SOCIAL b.1) Alternativa 01

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO SOCIALALTERNATIVA 1

(En nuevos soles)COMPONENTE P.PRIVADO FACTOR P.SOCIAL

INFRAESTRUCTURA GENERAL 4,472,339.83 0.847 3,788,071.84EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN GENERAL 279,070.00 0.847 236,372.29CERCO PERIMÉTRICO GENERAL 592,733.58 0.847 502,045.34TOTAL COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,344,143.41 4,526,489.47TOTAL COSTO DIRECTO 5,344,143.41 0.847 4,526,489.47GASTOS GENERALES (8%) 427,531.47 0.926 362,119.16

UTILIDAD(7%) 374,090.04 0.847 226,324.47

SUB TOTAL 1 6,145,764.92 5,114,933.10

IGV (18%) 0.00 0.00

SUB TOTAL 2 6,145,764.92 5,114,933.10

SUPERVISION (4%) 276,559.42 0.926 256,094.02

EXPEDIENTE TECNICO 215,101.77 0.926 199,184.24

TOTAL PRESUPUESTO 6,637,426.11 5,570,211.36

b.2) Alternativa 02



RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN A COSTO SOCIALALTERNATIVA 2

(En nuevos soles)COMPONENTE P.PRIVADO FACTOR P.SOCIAL

INFRAESTRUCTURA GENERAL 4,472,339.83 0.847 3,788,071.84EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN GENERAL 279,070.00 0.847 236,372.29CERCO PERIMÉTRICO GENERAL 772,264.36 0.847 654,107.91TOTAL COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 5,523,674.19 4,678,552.04TOTAL COSTO DIRECTO 5,523,674.19 0.847 4,678,552.04GASTOS GENERALES (8%) 441,893.94 0.926 374,284.16

UTILIDAD(7%) 386,657.19 0.847 233,927.60

SUB TOTAL 1 6,352,225.32 5,286,763.80

IGV (18%) 0.00 0.00

SUB TOTAL 2 6,352,225.32 5,286,763.80

SUPERVISION (4%) 285,850.14 0.926 264,697.23

EXPEDIENTE TECNICO 222,327.89 0.926 205,875.62

TOTAL PRESUPUESTO 6,860,403.34 5,757,336.65



c) Flujos de costos sociales

c.1) Alternativa 01

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) FASE DE INVERSION 6,645,633.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5,554,646.07 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 354,812.08 CERCO PERIMÉTRICO 736,175.10 B) FASE DE POST INVERSIÓN 0.00 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65

COSTOS INCREM. DE OPERACIÓN 0.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00 6,604.00


C) FLUJOS TOTALES 6,645,633.25 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65 15,215.65

c.2) Alternativa 02



FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




C) FLUJOS TOTALES 6,868,610.48 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65 11,085.65



5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD

Para ello se realizará un análisis de Flujo de Costos Incrementales de Inversión, Operación y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto en ambas alternativas tanto a precio privado como a precio social.

Por tratarse de un proyecto social, en que los beneficios están vinculados con aspectos cualitativos, como el bienestar de la familia o la vida humana que es difícil de cuantificar monetariamente, la metodología de evaluación social será mediante costo – efectividad para el cual se utilizará la tasa de descuento del 9 %. La evaluación se realizará por beneficiario o alumno y también se evaluará la inversión a precio social por metro cuadrado de construcción considerando el doble de la línea de corte. Cabe indicar que en esta oportunidad la línea de corte queda muy por debajo debido a que el presupuesto se ha calculado con los costos de mano de obra de construcción civil y por ser una zona muy alejada los insumos como agregados y los materiales tienen un costo elevado. Por ello no se considerará la línea de corte que para estos casos menciona la inversión a precio social el monto de S/ 800.00 soles por m2 según el Formato SNIP 08 lo que significa imposible construir con estos montos.



a) Alternativa 01

FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




C) FLUJOS TOTALES 5,579,411.62 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23 10,249.23

* La población demandante efectiva durante el horizonte del proyecto es 990 VACI PS FA : 9% 65,776.03 TOTAL VACI PS 5,645,187.65 0.05 DEMANDA TOTAL - 10 AÑOS 2,779 0.1 COSTO/EFECTIVIDAD 2,031.65 0.15

b) Alternativa 02



FLUJO DE COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

RUBRO AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




C) FLUJOS TOTALES 5,766,536.92 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73 7,284.73

* La población demandante efectiva durante el horizonte del proyecto es 990 VACI PS FA : 9% 46,750.88 TOTAL VACI PS 5,813,287.80 DEMANDA TOTAL - 10 AÑOS 2,779 COSTO/EFECTIVIDAD 2,092.14



5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El Análisis de Sensibilidad permite revalorar el ratio Costo-Efectividad para un rango probable de valores que generen incertidumbre, es decir que permite establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante cambios, o cuando exista riesgos que afecten el normal funcionamiento del proyecto a lo largo de su horizonte sobre todo en la etapa mas relevante del proyecto: la inversión; la misma que está propensa a incrementarse o disminuir a causa de situaciones no previstas.

Para el presente análisis se ha considerado un incremento progresivo del costo de inversión en un 5, 10, 15 y 20 % teniendo como resultado el siguiente cuadro.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01

Increm. Invers. Inversión Población CE1

20% 6,695,293.94 2,779 2,433.2415% 6,416,323.36 2,779 2,332.8410% 6,137,352.78 2,779 2,232.445% 5,858,382.20 2,779 2,132.040 5,579,411.62 2,779 2,031.65

SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad por beneficiario, además de la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.

Cuadro N° 37

SELECCIÓN DE ALTERNATIVATOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VACI social Global (S/) 5,645,187.65 5,813,287.80Población Escolar (10 años) 2,779 2,779ICE x población (Global) 2,031.65 2,778.63

Sensibilidad de ICE Hasta 15% Hasta 15%Sostenible Si Si

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad por beneficiario de inversión en lo que respecta al componente de aulas, también tiene menor costo que la alternativa 02, por lo que se recomienda su implementación.

5.2 EVALUACIÓN PRIVADANo corresponde

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADLa Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

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En ese sentido, la Sostenibilidad se dará de la siguiente manera:

5.3.1 Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.El presente proyecto será financiado por el gobierno central a través de OINFES, para el cual la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa gestionará con el estudio de pre inversión viable.Tratándose de una institución educativa integrada creada oficialmente, cuenta con presupuesto asignado por el Ministerio de Educación para su operatividad (pago de planillas de docentes). Los ingresos generados por derecho de APAFA permiten cubrir los Gastos de Mantenimiento

5.3.2 Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicioExiste sostenibilidad Institucional por cuanto es una institución educativa creada oficialmente, asimismo existe una intervención coordinada de la UGEL Satipo, la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa, la APAFA y la Dirección de la I.E. Carlos Noriega Jiménez así como la participación de los docentes. La comunidad educativa ha mostrado interés y está participando desde la identificación del problema.El mantenimiento de la Infraestructura estará a cargo del APAFA y de la Drección, para el cual han firmado el Acta de Mantenimiento que se adjunta en los anexos del presente perfil.

5.3.3 Sostenibilidad Técnica: La ejecución de la obra en terreno de propiedad del sector, utilizando recursos existentes en el mercado, permite la viabilidad técnica. Por estar situada en el área rural con vías en estado óptimo en el que podrán ingresar vehículos de carga que garanticen el traslado de los materiales como el cemento, los agregados y otros necesarios para su ejecución. La conservación de la infraestructura será de responsabilidad de la APAFA, así como de la misma institución educativa. La APAFA mediante el acta de compromiso establece que el mantenimiento lo asumen ellos conjuntamente con la dirección de la escuela.

5.3.4 Gestión de Riesgos de Desastres: No existe ningún riesgo de desastre natural ni antropogénico ya que justamente se viene de un terreno altamente en riesgo y esta vez se ha tomado en cuenta que no existan quebradas ceca, lejos de la ribera del río Mariposa y sobre todo que sea plana.

5.4 IMPACTO AMBIENTALLa ejecución del presente proyecto ocasionará una serie de impactos ambientales, los cuales no tendrán un efecto negativo significativo; impactos que se consolidan en la “Matriz de Medidas de Prevención y Mitigación” la cual determinará las medidas mas adecuadas para hacer frente a estos impactos que aunque leves, no dejan de ser perjudiciales.



MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTOS

AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION

COM

PON

ENTE

AM

BIEN

TAL

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

BIOLOGICO

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Construcciones provisionales para maquinarias. Excavación de terreno para zapata, muros de contención y cimientos.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

PAISAJE Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de Instalación. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de MARIPOSA. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.


SOCIO-ECONOMICO

Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, movimiento de tierras, construcción de techos y acabados.

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas- Control de los niveles de ruidos- Charlas de sensibilización.


Riesgos en la seguridad de las personas

Obras preliminares, movimiento de tierras y trabajo en altura.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.- Charlas de sensibilización




RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:

a) Calidad de Aire y Ruidos- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación

de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Para la actividad de pintado se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se

realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

b) Paisaje- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad distrital de MARIPOSA.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de Instalación.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

c) Socio-económico- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta

obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes

mientras duren las obras trabajos civiles.- Control de generación de partículas.- Control de los niveles de ruidos.- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la

obra.- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.- Uso obligado de indumentaria como casco, zapato de seguridad y arnés.

COSTO POR TRABAJOS DE MITIGACIÓN

La mayoría de medidas de prevención y/o mitigación están consideradas en las partidas del proyecto y que solo amerita seguir estas indicaciones tomándolas en cuenta en las especificaciones técnicas del proyecto.

El rubro sensibilización en la población solamente será considerado con presupuesto en la etapa de ejecución del proyecto. Por tanto este se considera en función de:

Costo por todo Concepto: S/. 21,005.90 Nuevos soles, el mismo que se encuentra como una partida dentro del presupuesto del componente Inicial.

Este rubro está considerado dentro del Presupuesto de la alternativas seleccionada en el presente estudio

5.5 GESTIÓN DEL PROYECTOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

- 42 -


5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:La Ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa quien ejecutará el proyecto a través de la modalidad de Contrata, para lo cual las siguientes unidades orgánicas desarrollarán las siguientes funciones:

La Sub Gerencia de Servicios Urbanos e Infraestructura: solicitará a la Gerencia Municipal adjuntando los términos de referencia elaborar las bases a través de la Comisión Permanente de Adquisiciones y Contrataciones para la convocatoria de Contrata de la Obra.

La Gerencia Municipal: aprobará las bases de la convocatoria y remitirá a la comisión para su convocatoria correspondiente.

La Oficina de Logística: se encargará de realizar los contratos correspondientes en los términos que menciona las bases.

La Sub Gerencia de Servicios Urbanos e Infraestructura: supervisará el cumplimiento estricto de las actividades de acuerdo al cronograma establecido para el cual solicitara los servicios de un Supervisor Externo.

Se recomienda que la ejecución de la obra sea en una sola etapa bajo la modalidad de Contrata, debiendo iniciarse en el mes de Abril por inicial el verano y la disponibilidad de agregados.

La ejecución de la obra será en dieciséis (16) meses, los seis (06) primeros meses servirán para desarrollar el Expediente Técnico; mientras que los diez (10) meses restantes servirán para la ejecución física del proyecto.

5.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN:

La Operación estará a cargo de la UGEL Satipo por tratarse de una institución educativa estatal reconocido y con años de funcionamiento.El mantenimiento estará a cargo del APAFA, esto será solventado de los cobros anuales que se realiza por acuerdo unánime de los integrantes, además del presupuesto anual que llega de parte del estado.

5.5.3 FINANCIAMIENTO

El Co Financiamiento para la ejecución del Proyecto será asumido por la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa, para lo cual se compromete a gestionar el financiamiento ante instituciones públicas y privadas así como asumir la contrapartida que se le solicite para el cual firma el acta correspondiente que se adjunta en el Anexo del presente perfil.

5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA



MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Eficiencia en la Formación Educativa de la Población Escolar de la I.E. I. Carlos Noriega

Jiménez

Al 2027 el Distrito de Pampa Hermosa ha incrementado su Nivel Socio Cultural. Se

tienen alumnos con mayores aptitudes para ingresar al nivel superior inmediato.

- Aplicación de

encuestas

PROPÓSITO

Eficiente servicio educativo del nivel inicial, primaria y secundaria en la I.E.I. Carlos Noriega Jiménez, del CC.PP. Mariposa, distrito de Pampa Hermosa

Al 2027 la la I.E. Carlos Noriega Jmenez es considerado como un colegio que presta un servicio educativo de calidad y mantiene el

número máximo de alumnos de acuerdo a su capacidad de infraestructura.

Verificación Insitu

Interés del Gobierno Local

Distrital de ejecutar su

Plan de Desarrollo

Concertado y Presupuesto Participativo.

COMPONENTE 1

Adecuada disponibilidad de aulas, ambientes administrativos y de seguridad.

3. Al 2018 se cuenta con suficientes aulas, ambientes administrativos y cerco perimétrico en un lugar seguro.

Liquidación de la obra.

Disponibilidad presupuestal del Gobierno Local de Pampa Hermosa.

ACCIÓN 1.1 Construcción de aulas, áreas administrativas, complementarias y de extensión educativa para los tres niveles de acuerdo a la normatividad vigente del sector educación.Construcción del cerco perimétrico tipo mixto, osea un paño con muros de ladrillo y un paño metálico

. A inicios del 2018 se tiene construido infraestructura para los tres niveles educativos. consistente en:

3 59.0 1771 70.0 70

1 9 91 12 12

1 30 301 60.00 60

1 12 121 7.0 71 20.0 201 6.0 6

1 3 31 12 121 4 4

TOTAL AREA 422

Limpieza y manten

Depósito de mat. Educativos

Area de espera

CocinaSS.HH. Para niños y niñas

Dirección

Tópico y serv. Complem.

SUM

SS.HH. Docentes


ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

Area de juegoPatio

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA-INICIAL


ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

ESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

Aulas de inicial

N° Amb. TOTAL AREA

Descripción AREA (M2)

Informe de Preliquidaci

ón de la obra.

Disponibilidad presupuestal del Gobierno

Local de MARIPOSA



6 57.0 3421 57.0 571 70.0 70

1 6 61 49 49

1/sexo 5 101 8 8

1 600 6001 100.00 100

1 12 121 18.0 181 18.0 181 15.0 151 18.0 18

1 8 81 10 101 6 61 6 6

TOTAL AREA 1353

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA - PRIMARIA


TOTAL AREA


Tópico y Psicología

Aulas de Primaria

SUM

ESPACIOS COMPLEMENTARIOSCocina

SS.HH. Para alumnosESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA

Comedor

Aula de cómputo

SS.HH. Para minusválido

Sala de Profesores

Patio, cancha polideport.Jardin

ESPACIOS ADMINISTRATIVOSDirección y Sub Dirección


GuardianíaCasa de fuerza/Bombas

Depósito de mat. EducativosESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

SS.HH. Docentes

Maestranza y limpieza

5 57.0 2851 57.0 571 70.0 701 70.0 70

1 6 61 49 49

1/sexo 5 101 8 8

1 600 6001 100 100

1 12 121 18.0 181 18.0 181 15.0 151 18.0 18

1 8 81 10 101 6 61 6 6

1296

Aulas de SecundariaAula de cómputo

DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA - SECUNDARIA


TOTAL AREA


Jardines

TOTAL AREA

Depósito de mat. Educativos

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS

SS.HH. DocentesGuardianía

CocinaComedor

SS.HH. Para minusválidoSS.HH. Para alumnos

ESPACIO DE EXTENSIÓN EDUCATIVAPatio, cancha polideport.

Casa de fuerza/BombasMaestranza y limpieza

ESPACIOS GENERALES Y DE SERVICIOS

Laboratorio múltiple

Dirección y Sub DirecciónSecretaría y sala de espera

Sala de ProfesoresTópico y Psicología

SUMESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Todo ello Valorizado en S/. 6´290,821.17 nuevos soles incluido los impuestos de ley.

COMPONENTE 2

Adecuada disponibilidad de equipos de cómputo, mobiliario para aulas, computación y áreas

administrativas.

2. Al 2018 la I.E.I. cuente con todos los mobiliarios y equipamientos tanto para las aulas y áreas administrativas de los tres niveles.


ón de la obra.


Local de MARIPOSA



ACCIÓN 2.1 Adquisición de equipos

audiovisuales y de sonido para los tres niveles, adquisición de computadoras y mobiliarios para la sala de cómputo de

los niveles primaria y secundaria,

adquisición de computadoras y

mobiliarios para los ambientes

administrativos y adquisición de

mobiliario escolar para los tres niveles.

.

2.1 A mediados del 2012 se adquirido los siguientes mobiliarios y equipos:

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INICIAL

DESCRIPCIÓN CANT. P.U SUB TOTALMUEBLE 11,640.00Silla 50 55.00 2,750.00Mesa 10 220.00 2,200.00Stants aulas 10 240.00 2,400.00Pupitre 2 150.00 300.00Silla Docente 2 100.00 200.00Escritorio administ. 2 220.00 440.00Sillas administ. 6 80.00 480.00Stants administ. 2 250.00 500.00Camilla 1 800.00 800.00Biombo 1 250.00 250.00Mobil. Computo 6 220.00 1,320.00

EQUIPO 35,000.00Computadoras alumnos 5 3,200.00 16,000.00Computadoras administ. 1 3,200.00 3,200.00Televisor 32" 1 3,500.00 3,500.00Equipo de sonido 1 2,800.00 2,800.00Juegos Mecánicos 1 8,000.00 8,000.00Cocina y platos 1 1,500.00 1,500.00TOTAL 46,640.00

DESCRIPCIÓN CANT. P.U SUB TOTALMUEBLE 16,560.00Silla 46 90.00 4,140.00Mesa 40 110.00 4,400.00Pupitres 6 150.00 900.00Escritorios 2 220.00 440.00Sillas administrativas 6 80.00 480.00Camilla 1 800.00 800.00Biombo 1 250.00 250.00Stants 3 250.00 750.00Mobil. Computo 20 220.00 4,400.00

EQUIPO 75,300.00Computadoras 18 3,200.00 57,600.00Computadoras administ. 2 3,200.00 6,400.00Televisor 32" 1 3,500.00 3,500.00Equipo de sonido 1 2,800.00 2,800.00Proyector Multimedia 1 5,000.00 5,000.00

TOTAL 91,860.00

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA


ón de la obra.


Local de Pampa Hermosa



DESCRIPCIÓN CANT. P.U SUB TOTALMUEBLE 23,300.00Silla 75 90.00 6,750.00Mesa 70 110.00 7,700.00Pupitres 5 150.00 750.00Escritorios 2 220.00 440.00Sillas administrativas 12 80.00 960.00Camilla 1 800.00 800.00Biombo 1 250.00 250.00Stants 5 250.00 1,250.00Mobil. Computo 20 220.00 4,400.00

EQUIPO 80,300.00Computadoras 18 3,200.00 57,600.00Computadoras administ. 2 3,200.00 6,400.00Televisor 32" 1 3,500.00 3,500.00Equipo de sonido 1 2,800.00 2,800.00Proyector Multimedia 2 5,000.00 10,000.00

TOTAL 103,600.00

PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SECUNDARIA

Todo ello valorizado en S/. 354,812.08 nuevos soles incluido los costos indirectos e impuestos de ley



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONESEl proyecto “Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Carlos Noriega Jmenez, en el centro poblado de Mariposa, distrito de Pampa Hermosa, Provincia de Satipo - Junín”, tiene como objetivo brindar una adecuada disponibilidad de aulas, ambientes administrativos y de seguridad. La población total beneficiaria actual en los tres MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPA HERMOSA

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niveles es de 212 alumnos, cuyos padres están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para los tres niveles educativos y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y de las normas educativas vigente.

El monto de inversión a Precios Privados de la Alternativa 01 es de S/. 6´645,633.25 y de la Alternativa 02 es de S/. 6´868,610.48.

La Alternativa consiste en la construcción de aulas, áreas administrativas, complementarias y de extensión educativa para los tres niveles de acuerdo a la normatividad vigente del sector educación. Construcción del cerco perimétrico tipo mixto, con paños de muros de ladrillo y metálico en forma alternada.

Adquisición de equipos audiovisuales y de sonido para los tres niveles, adquisición de computadoras y mobiliarios para la sala de cómputo de los niveles primaria y secundaria, adquisición de computadoras y mobiliarios para los ambientes administrativos y adquisición de mobiliario escolar para los tres niveles.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la más adecuada, teniendo una inversión por alumno o beneficiario de 2031.65 nuevos soles a precio social.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la UGEL Satipo, el APAFA y la dirección, quienes se comprometen en la operación con el monto de S/ 37,796.00 y en cuanto al mantenimiento de la infraestructura se considera un costo anual de S/. 24,330.87 nuevos soles.

6.2 RECOMENDACIONESContinuar con el desarrollo de la Alternativa 01 del proyecto que implica la construcción de aulas, áreas administrativas, complementarias y de extensión educativa para los tres niveles de acuerdo a la normatividad vigente del sector educación. Construcción del cerco perimétrico tipo mixto, con paños de muros de ladrillo y metálico en forma alternada.

Adquisición de equipos audiovisuales y de sonido para los tres niveles, adquisición de computadoras y mobiliarios para la sala de cómputo de los niveles primaria y secundaria, adquisición de computadoras y mobiliarios para los ambientes administrativos y adquisición de mobiliario escolar para los tres niveles.Se recomienda viabilizar el presente proyecto a nivel de perfil, recomendándole al proyectista del Expediente Técnico tener en cuenta los componentes y realizar un correcto metrado en los diferentes componentes mencionados en el presente estudio.



VII. ANEXOS


parte 02 perfil

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