paranavaí terça-feira publicação legal · artigo 2º - revogadas as disposições em...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 137/2018 b) Licitação Nrº : 59/2018 c) Modalidade : Dispensa: d) Data Homologação : 28/12/2018 e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE TELHAS ECOLÓGICAS EM POLI-

ALUMÍNIO, para substituição da cobertura do prédio da sede da Prefeitura Municipal e PLACAS ECOLÓGICAS para utilização em Caixas de Lixeiras Públicas

15.451.0061.2.006. - Manut. da Divisão Municipal de Obras 15.452.0060.2.020. - Manut. dos Servicos Urbanos e Limpeza Pública f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: MEGA TELHAS ECOLÓGICAS LTDA CNPJ/CPF: 14.487.048/0001-80 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 TELHAS ECOLÓGICAS EM POLI ALUMINIO MEGA TELHAS 2.45X0.96, 5 A 6 MM DE ESPESSURA.

70,00 R$ 58,00 R$ 4.060,00

2 PLACAS ECOLÓGICAS EM POLI ALUMÍNIO MEGA TELHAS 2.40X1.20, 5 A 6 MM DE ESPESSURA

66,00 R$ 58,00 R$ 3.828,00

Valor Total Homologado - R$ 7.888,00

Tamboara, 28 de dezembro de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARAAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018O MUNICÍPIO DE TAMBOARA, Estado do Paraná, de conformidade com as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Lei nº. 10.520/02 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, comunica aos inte-ressados que o pregão acima citado, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IN-DIVIDUAL (EPI), para distribuição aos servidores de acordo com as necessidades apuradas através de lau-dos técnicos, RESTOU DESERTO. Tamboara/PR, 07 de janeiro de 2019.

ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

PORTARIA N.º 09/2019Neila de Fátima Luizão Fernandes, Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;Considerado o disposto no Decreto Municipal nº 215/2017 e resultado de Atestado Médico Pericial; RESOLVEArtigo 1º - Conceder ao servidor municipal Senhor PAULO PEREIRA, matricula nº 81, portador do RG nº 1.725.257-7, ocupante do cargo de MOTORISTA “B” afastamento por Auxilio Doença até a data de 07/02/2019. Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.São Pedro do Paraná, 07 de Janeiro de 2019.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.AVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – SRP nº 001/2019 Menor Preço Lote.

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Oxigênio Medicinal com fornecimento de cilindros em regime de comodato e Regulador de Pressão com fluxômetro para oxigênio, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Registro de Preços para 12 meses. Valor Máximo de R$ 53.979,90.ABERTURA: 22/01/2019 – 09h00min, na Rua Sete de Setembro, nº 21, Centro.Edital na íntegra: Poderá ser retirado no site www.amapora.pr.gov.br, a partir de 09/01/2019. Informações fone: (44) 3437-8300.Amaporã/PR, 04 de janeiro de 2019.

Florença Thais Borges CastroPregoeira

MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Pregão Presencial nº 056/2018 PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304 – Caixa Postal 03

CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ - PR EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 ID - 1787

Processo Administrativo nº 136/2018 Pregão Presencial nº 056/2018 SRP nº 046/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME; inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.675.016/0001-58. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Fórmulas Alimentares Infantis, Complementos Lácteos em pó e Alimentos Infantis à base de Proteína Isolada de Soja, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quantidade Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

4 200 Unid.

Fórmula Infantil para lactentes até 01 (um) ano de idade, acometidos por desconfortos gastrintestinais, como cólicas e constipação. Isento de sacarose, frutose e glúten. Densidade calórica 66 Kcal/100 ml. Possui 9% de proteínas (100% proteína parcialmente hidrolisada de soro do leite), 45% carboidratos (42% maltodextrina, 38% lactose e 20% amido), 46% de lipídios (96% de gordura vegetal e 4% de gordura animal). Contém LC-Pufas - Ácidos graxos de cadeia longa (0,2% DHA e 0,35% ARA) e Prebióticos (0,8g/100ml - 90% GOS e 10% FOS). Lata 400g. 31,59 6.318,00

Valor Total:............................................................................ 6.318,00 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 6.318,00 (Seis mil Trezentos e Dezoito reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 09.001.10.301.0025.2060 - Manter a Gestão das unidades Básicas de Saúde 09.001.10.301.0047.2095 - Manter a Gestão do programa Apsus Estadual 09.001.10.301.0047.2159 – Manter a Gestão do Bloco de Custeio 09.001.10.302.0037.2061 – Manter a Gestão do Hospital Municipal 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2019.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ Terezinha Fumiko Yamakawa

Prefeita Municipal






Processo Administrativo nº 136/2018 Pregão Presencial nº 056/2018 SRP nº 046/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA; inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.612.312/0005-78. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Fórmulas Alimentares Infantis, Complementos Lácteos em pó e Alimentos Infantis à base de Proteína Isolada de Soja, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amaporã, conforme a seguir:


1 500 Unid.

Fórmula Infantil de Partida, adicionada de prebióticos, com relação caseína / proteína do soro 40:60 e exclusivo mix de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. A exclusiva mistura de prebióticos (GOS e FOS) contidos na formula infantil de partida ajuda a imunidade dos lactentes. Reconstituição: 01 colher-medida rasa (4,6gr de pó) para cada 30ml de água. Rendimento da lata: 2898 ml / 1913 kcl. Características: Fonte de Proteínas: Láctea (caseína/proteína do soro = 40/60); Fonte de Carboidratos: Lactose (100%); Fonte de Lípidios: 98% de gordura vegetal (óleos de palma, coco, canola e milho) 2% de gordura animal (gorduta láctea); Distribuição Calórica: Proteína (9,2%) Carboidratos (45,7%) Lipidios (45,2%); Prebioticos (g/100ml): 0,8; Osmalaridade (mOsm/l): 290; Osmolalidade (mOsm/kg): 326; Carga de soluto renal (mOsm/l): 128; Relação kcal não proteíca/g N: 253:1; Codex Alimentares FAO/OMS: Todos os nutrientes atendem às recomendações. Lata 400 gr. 17,00 8.500,00

3 500 Unid.

Fórmula anti-regurgitação para lactentes com composição específica para condições de refluxo gastroesofágico. Agente espessante: a goma jataé, também conhecida como goma alfarroba ou goma locusta, constitui-se principalmente de polissacarídeos do tipo galactomanas com uma proporção de galactose/manose de 1:4, é o agente espessante mais utilizado em fórmulas anti-regurgitantes na europa. Reconstituição: 01 colher-medida 4,7 gr de pó para cada 30ml de água. Rendimento da lata: 2837ml 1896kcal. Lata 400g. 21,20 10.600,00

6 500 Unid.

Fórmula Infantil para lactentes a partir de 6 meses. Possui um mix de gorduras que inclui os ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: Leite desnatado, lactose, proteína do soro de leite, maltodextrina, oleína de palma, galactooligossacarideos, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais, frutooligossacarideo, lecitina de soja, vitaminas, óleo de peixe, óleo vegetal de mortierella, alpina e nucleotídeos. Não contém glúten. Lata 400g. 16,00 8.000,00





8 350 Unid.

Alimento Infantil a Base à base de proteína isolada de soja com DHA e ARA e isenta de sacarose, em pó, lata de 800 gramas. Composição: Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte protéica), oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco, sais minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio, citrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de colina, taurina, L-carnitina e regulador de acidez hidróxido de potássio. Não Contém Glúten. Não contém leite ou produtos lácteos. 43,00 15.050,00

10 100 Unid.

Complemento Alimentar Lácteo em Pó de excelente sabor, completo em vitaminas e minerais. Não deve conter Glúten, Densidade calórica sabores Baunilha e Morango: 148 Kcal/40g (porção); Chocolate: 153 Kcal/40g (porção). Possui 1,8g de proteínas (baunilha e morango) e 2,2g de proteína (chocolate), 35g de carboidratos, 0g de gorduras. Sabores: Baunilha, Morango e Chocolate. Embalagem mínima: Lata de 350g / 1295 Kcal. 20,00 2.000,00

Valor Total:............................................................................ 44.150,00 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 44.150,00 (Quarenta e Quatro mil Cento e Cinqüenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 09.001.10.301.0025.2060 - Manter a Gestão das unidades Básicas de Saúde 09.001.10.301.0047.2095 - Manter a Gestão do programa Apsus Estadual 09.001.10.301.0047.2159 – Manter a Gestão do Bloco de Custeio 09.001.10.302.0037.2061 – Manter a Gestão do Hospital Municipal 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2019.


Prefeita Municipal






Processo Administrativo nº 136/2018 Pregão Presencial nº 056/2018 SRP nº 046/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A; inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.912.018/0001-83. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Fórmulas Alimentares Infantis, Complementos Lácteos em pó e Alimentos Infantis à base de Proteína Isolada de Soja, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Amaporã, conforme a seguir:


2 500 Unid.

Fórmula Infantil de seguimentos, enriquecida com ferro, fornece nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do sexto mês de vida. Caboidratos: lactose e maltodextrina. Fonte de Proteínas: láctea (caseína/proteína do soro = 80/20); Fonte de Carboidratos: lactose (50%) maltodextrina (50%); Fonte de Lipídios: 29% vegetal (óleo de milho) 71% animal (gordura láctea); Prebióticos (g/100 ml): 0,8; Distribuição Calórica: Proteínas (13,5%) Carboidratos (48,3%) Lipídios (38,2%); Osmoralidade (mOsm/kg): 330; Relação Kcal não proteíca/gN:161:1; Carga de soluto renal (mOsm/l): 227; Composição Nutricional: Valor Energéticos; Proteínas; Carboídratos; Prebióticos; Galactooligossacarídeos; Lipídios; Ácidos Linoleico; àcido Alfa-linolênico; Relação Ácido Linoléico/-Linolênico; Cálcio; Fósforo; Relação Cálcio: Fósforo; Ferro; Sódio; Potássio; Cloreto; Magnésio; Zinco; Cobre; Manganês; Iodo; Vitamina A, D, E, K, B1, B2. Lata 400g. 13,00 6.500,00

5 500 Unid.

Fórmula Infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses. Possui um mix de gorduras que inclui os ácidos graxos essenciais, além de vitaminas e minerais. Ingredientes: leite desnatado, lactose, proteína do soro do leite, maltodextrina, oleina de palma, galactooligossacadídeos, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais, frutooligossacarídeo, lecitina de soja, vitaminas, óleo de peixe, óleo vegetal de mortierella alpina e nucleotídeos. Não Contém Glúten. Lata 400g. 13,50 6.750,00





7 500 Unid.

Fórmula Infantil de Partida. Composição Lactose concentrado protéico de soro de leite, oleína de palma, leite desnatado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina), óleo de peixe, lecitina de soja, ácido graxo araquidônico L-arginina, nucleotideos, taurina bitartarato de colina, inositol L-histidina. Lata 400g. 13,50 6.750,00

9 100 Unid.

Formula Infantil para Alimentação de lactentes de 0 a 6 meses de vida. Composição: Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). NÃO CONTÉM GLÚTEN. Lata 800gr. 26,00 2.600,00

Valor Total:............................................................................ 22.600,00 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 22.600,00 (Vinte e Dois mil e Seiscentos reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 09.001.10.301.0025.2060 - Manter a Gestão das unidades Básicas de Saúde 09.001.10.301.0047.2095 - Manter a Gestão do programa Apsus Estadual 09.001.10.301.0047.2159 – Manter a Gestão do Bloco de Custeio 09.001.10.302.0037.2061 – Manter a Gestão do Hospital Municipal 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2019.


Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA Estado do Paraná CNPJ: 76.978.881/0001-81

Avenida Euclides da Cunha, 1120 * CEP 87890.000 * Terra Rica – PR * Fone 44 3441.8500 * Fax 44 3441.8507 * www.terrarica.pr.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 351/2018

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/12/2018. CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, 756, portador do RG nº 8.384.588-0, e do CPF n° 048.030.959-06. CONTRATADA: BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, pessoa

jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob 10.948.315/0001-19.

DOMICÍLIO: Rua Antonio Fachin, 2426 Sala 01 - CEP: 87703350 - BAIRRO: Centro,

Paranavaí/PR. OBJETO: Aquisição de uniformes para Balé e Capoeira referente a deliberação nº 066/2017, do incentivo Família Paranaense-IFP do Fundo Estadual de Assistência Social -FEAS 2017 pelo Conselho Estadual de Assistência Social- CEAS/Pr, para atender as necessidade da Secretária Municipal de Assistência Social, do Processo 234/2018 nº 113/2018, ratificado pelo CONTRATANTE em 20/12/2018 VALOR TOTAL: R$ 12.352,00 (Doze Mil, Trezentos e Cinqüenta e Dois Reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da data da assinatura do Contrato. FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, 21 DEZEMBRO de 2018.

____________________________ ____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA BORGHI COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI ME Julio Cesar da Silva Leite JOSE EDER BORGHI CONTRATANTE CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARALEI Nº 052, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu, ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguin-te Lei:

Art. 1º Fica ratificada, nos termos do inciso IX, do art.4º da Lei 11.107/2005 e art.22 e 29 do Decreto nº 6.017/2007, a Resolução CICA nº 002/2018, que cria no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA, os em-pregos públicos de Engenheiro Civil, Analista Ambiental especialidade Engenharia Agronômica, Analista Ambien-tal especialidade Medicina Veterinária, Analista Ambiental especialidade Biologia, Analista Ambiental especialida-de Engenharia Ambiental, Técnico Ambiental, Técnico agrícola, conforme o anexo único desta lei.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Tamboara, 28 de Dezembro de 2018.______________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal de Tamboara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA DECRETO N.º 001/2019SÚMULA - Homologa o processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 049/2018 com Registro de Pre-ços 031/2018 e dá outras providências.SÉRGIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993 e 10.520/02, de 17/07/2002.D E C R E T A: Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 049/2018 com Registro de Preços 031/2018, no qual objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, futura e eventual contratação de empresa espe-cializada para fornecimento de peças originais e serviços de manutenção de equipamentos odontológicos e me-dicinais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade. Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Mônica, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 2018.

Sérgio José FerreiraPrefeito Municipal

DECRETO N.º 002/2019SÚMULA - Homologa o processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 052/2018 com Registro de Pre-ços 032/2018 e dá outras providências.SÉRGIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993 e 10.520/02, de 17/07/2002.D E C R E T A: Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 052/2018 com Regis-tro de Preços 032/2018, no qual objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, futura e eventual contratação de empre-sa especializada para aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Munici-pal de Saúde desta Municipalidade. Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Mônica, aos 07 dias do mês de janeiro do ano de 2018.


EXTRATO DE TERMO ADITIVORef.: Contrato nº 053/2017 – Tomada de Preços nº 004/2017.ASSUNTO: Aditamento Contratual nº 002 (prorrogação).CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR.CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37.CONTRATADO: RAFAELA FERRARI.CPF/MF 069.840.909-46.OBJETO DO ADITAMENTO As partes em comum acordo, por conveniência administrativa e com respaldo no Artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações c/c as cláusulas terceira e quinta do contrato nº 053/2017, resolvem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais, totalizando o valor global de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), até 19 de dezembro de 2019, contados a partir do término da vigência do 1º termo aditivo, perfazendo o prazo total da vigência de 31 (trinta e um) meses. Em virtude da prorrogação do prazo de vigência, fica alterado o valor global do contrato primitivo, pre-visto em sua cláusula sexta – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, passando de R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais), para R$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais).DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo n.º 053/2017, o qual se vincula ao processo licitató-rio – Tomada de Preços nº 004/2017.Santa Mônica, 17 de dezembro de 2018.


EXTRATO DE TERMO ADITIVORef.: Contrato n.º 091/2015, Tomada de Preços nº 008/2015.ASSUNTO: Aditamento Contratual nº 003 (prorrogação).CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR.CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37.CONTRATADO: SANDRA APARECIDA GUANDALIN.CPF/MF 020.901.619-14.OBJETO DO ADITAMENTO: As partes em comum acordo, por conveniência administrativa e com respaldo no Artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações c/c as cláusulas terceira e quinta do contrato nº 091/2015, resolvem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 1.725,92 (um mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) totalizando o valor de R$ 20.711,04 (vinte mil e setecentos e onze reais e quatro centavos), até 31 de dezembro de 2019, contados a partir do término da vigência do aditivo 002, perfazendo o prazo total da vigência 48 (quarenta e oito) meses. Em virtude da prorrogação do prazo de vi-gência, fica alterado o valor global do contrato primitivo, previsto em sua cláusula sexta – DO PREÇO E CONDI-ÇÕES DE PAGAMENTO, passando de R$ 60.622,08 (sessenta mil e seiscentos e vinte e dois reais e oito cen-tavos), para R$ 81.333,12 (oitenta e um mil e trezentos e trinta e três reais e doze centavos), considerando – se o aditivo nº 001 e nº 002.DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo n.º 091/2015, o qual se vincula ao processo licitató-rio – Tomada de Preços nº 008/2015.Santa Mônica PR, 17 de dezembro de 2018.


publicação legal10 •➲ Paranavaí | 8 de janeiro de 2019 | terça-feira

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARALEI Nº 051, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu, ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguin-te Lei:

Art. 1º Fica criada a Taxa Ambiental Municipal, que tem como fato gerador o exercício regular do Poder de Polícia da Administração Pública Municipal nas diversas fases e procedimentos do licenciamento ambiental, de empreen-dimentos ou atividades no âmbito do Município de Tamboara, considerados efetiva ou potencialmente causadores de poluição local, bem como, demais serviços técnicos ambientais.

Parágrafo único. São considerados sujeitos passivos da Taxa Ambiental Municipal todas as pessoas físicas ou ju-rídicas que necessitem dos serviços descritos no caput deste artigo.

Art. 2º A base de cálculo da Taxa Ambiental é o custo do serviço, considerando-se as análises, projetos, vistorias in loco e emissão de documentos e o seu valor é apurado mediante a aplicação dos valores constantes da tabela anexa, com reajustes anuais, com base no IPCA-15.

Art. 3º As licenças ambientais emitidas pelo órgão municipal, referentes às atividades impactantes locais delega-das pela Resolução nº 88/2013-CEMA e outras que porventura lhe for delegada, são:

I - Licença Prévia (LP);

II - Licença de Instalação (LI);

III - Licença de Operação (LO);

IV - Licença Ambiental Simplificada (LAS);

V - Autorização Ambiental (AA);

VI - Licença Ambiental Unificada - LAU;)

VII - Autorização de Intervenção Florestal - AIF;

VIII - Licença Prévia para Empreendimentos Imobiliários;

IX - Licença de Instalação para Empreendimentos Imobiliários;

X - Licença Simplificada para Empreendimentos Imobiliários.

Parágrafo Único - Os serviços ambientais que também dependerão do pagamento de taxas são:

I - Vistorias técnicas;

II - Análise de Estudos, Projetos e Laudos Ambientais;

III - Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;

IV - Emissão de Autorizações Ambientais e respectivas renovações;

V - Certidão Negativa de Débito Ambiental;

VI - autorizações, permissões, outorgas, registros, licenças (não decorrentes do processo de licenciamento) e consultas diversas;

VII - Inspeção Florestal;

VIII - Emissão de Licenças e respectivas renovações.

Art. 4º A Taxa Ambiental Municipal terá como base de cálculo, conforme o caso:

I - o porte do empreendimento;

II - o potencial poluidor do empreendimento ou atividade;

III - a área total do imóvel objeto de análise ou vistoria;

§ 1º Os critérios e valores para o cálculo da Taxa Ambiental Municipal estão estabelecidos no Anexo I desta Lei.

§ 2º O potencial poluidor de uma atividade ou empreendimento será considerado a depender da quantidade e ca-racterísticas físicas dos resíduos gerados;

§ 3º Para os efeitos do parágrafo segundo, considera-se pequeno potencial poluidor os empreendimentos que gerem apenas uma tipologia de resíduos de acordo com suas características físicas; considera-se médio po-tencial poluidor os empreendimentos que gerem mais de uma tipologia de resíduos, segundo suas caracterís-ticas físicas.

§ 4º Consideram-se empreendimentos de pequeno porte, nos termos deste artigo, aqueles com área total de até 1.000m²; de médio porte, com área total de 1001m² a 5.000m²; e de grande porte, acima de 5000 m².

§ 5º Para fins de fixação do valor da taxa de vistoria dos empreendimentos imobiliários, das autorizações ambien-tais para movimentação de terra, depósito de resíduo da construção civil e demolição, manutenção de estradas, da autorização de intervenção florestal, das atividades agropecuárias, silviculturas, de saneamento e infraestru-tura e dos empreendimentos de comércio ou serviços licenciados na fase de concepção ou localização, indepen-dentemente da modalidade da licença, considerar-se-á sempre a área total do imóvel objeto de análise, nos ter-mos do estabelecido no Anexo I desta Lei.

Art. 4º-A O comprovante do pagamento da Taxa Ambiental será necessário para protocolo do pedido de serviço técnico ambiental, de Licença ou de Autorização ambiental.

§ 1º No caso de pedido protocolado em outra secretaria, o serviço ambiental somente será executado pelos técni-cos da Divisão de Meio Ambiente e Turismo, após o recolhimento da taxa correspondente, pelo interessado.

§ 2º Estudos Ambientais a cargo de outras secretarias dependerão para fins de protocolo, da juntada do compro-vante do recolhimento da respectiva taxa ambiental. § 3º Nos termos da Lei Complementar nº 140/2001 e Resolução CEMA nº88/2013, o Município poderá utilizar-se de Consórcio Público, devidamente estruturado, para emitir todos os tipos de licenças previstas nesta lei.

Art. 4º-B Preliminarmente, para a emissão da Taxa Ambiental serão considerados:

I - no caso de licenças e autorizações ambientais, o custo do serviço de análise dos estudos e projetos exigidos em cada caso; o custo da vistoria e a emissão do documento de licença;

II - no caso de Certidões e Declarações, o custo da vistoria técnica, se houver e o valor da emissão do docu-mento;

III - no caso de vistorias ambientais para fins diversos, o custo da vistoria, nos termos do Anexo I desta Lei e a ela-boração do Laudo ou Parecer técnico;

IV - No caso de protocolo de projetos, estudos, laudos, para fins diversos do Licenciamento Ambiental, o cus-to do serviço da análise técnica estabelecido para cada estudo, projeto ou laudo e o custo da realização de vis-toria in loco, se houver.

§ 1º Os valores estabelecidos neste artigo serão devidos no ato do protocolo do pedido do serviço ambiental pelo interessado e sem o pagamento dos mesmos, o processo não será iniciado.

§ 2º No caso de ser necessária, a avaliação de projetos complementares, reanálise de projetos ou estudo e/ou vistorias complementares, será devido o pagamento de taxa complementar, de acordo com planilha de serviços elaborada pelo técnico responsável, no ato de emissão da Licença, sendo que esta ficará condicionada ao paga-mento da taxa complementar.

§ 3º Os valores correspondentes a cada serviço especificado neste artigo estão discriminados na tabela anexa e serão corrigidos anualmente de acordo com o IPCA - 15.

§ 4º No caso de solicitação pelo interessado de outros serviços ambientais não especificados neste artigo, os mes-mos serão calculados nos termos do previsto no art. 4º combinado com o Anexo I desta Lei.

Art. 4º-C Poderão ser dispensados da cobrança das taxas de que trata esta Lei, a critério da SEMA, em procedi-mento administrativo próprio e com ratificação do Secretário Municipal do Meio Ambiente:

I - empreendimentos ou atividades considerados de utilidade pública ou interesse social, a cargo de Entidades, Associações ou demais Organizações sem fins lucrativos, cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistên-cia Social;

II - pedidos de vistoria ou certidões, declarações, laudos ou pareceres, exclusivamente a pessoas físicas, para ga-rantia de direitos, desde que comprovada situação de hipossuficiência;

III - outras situações contidas em legislação esparsa.

Parágrafo único. A comprovação de hipossuficiência de que trata o inciso II deste artigo, se dará com o compro-vante de inscrição do interessado nos programas sociais do governo federal, estadual e/ou municipal ou com Lau-do emitido pela Secretaria de Assistência Social do Município atestando esta condição.

Art. 5º A taxa de licenciamento ambiental relativa às atividades sujeitas a Autorização Ambiental terá como base de cálculo apenas o porte da atividade, observados os critérios estabelecidos no Anexo I desta Lei.

Art. 6º Os valores correspondentes à taxa de licenciamento ambiental estão fixados nas tabelas do Anexo I.

Art. 7º O pagamento da taxa ambiental será devido:

I - em caso de vistoria técnica para liberação de licença ou autorização ambiental;

II - em caso de análise de Estudos Ambientais necessários para emissão de licença ambiental;

III - na hipótese de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação (LO), no momento da expedi-ção da Licença;

IV - na emissão de Autorização Ambiental;

V - na emissão de Licença Ambiental Simplificada;

VI - na renovação de licença ou autorização ambiental.

Parágrafo Único - Também será devida a taxa ambiental nos casos de dispensa de licenciamento, nos termos de legislação superveniente e na emissão de certidões negativas de debito ambiental.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Tamboara, 28 de dezembro 2018.______________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal de Tamboara

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA ESTADO DO PARANÁ

Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 3460-1109 – (44)3460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

_____________________________________________________________________________1

ANEXO I

|TODOS OS EMPREENDIMENTOS SUJEITOS A LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM EXCEÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS| | IMOBILIÁRIOS | |============================================================================================| |POTENCIAL POLUIDOR →| PEQUENO | MÉDIO | | | (empreendimentos com |(empreendimentos com geração de resíduos| |-------------------------| geração apenas de | sólidos, esgoto sanitário + emissões | | PORTE ↓ |resíduos sólidos e esgoto|atmosféricas e/ou efluentes líquidos não| | | sanitário) | domésticos) | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------| |PEQUENO(até 1.000 m²) | R$ 48,00| R$ 73,00| |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------| |MÉDIO(entre 1.001 e 5.000| R$ 73,00| R$ 96,00| |m²) | | | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------| |GRANDE(acima de 5.001 m²)| R$ 96,00| R$ 144,00|



CNPJ – 76.978.519/0001-00

_____________________________________________________________________________2

|_________________________|_________________________|________________________________________|

VISTORIA TÉCNICA PARA LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E INTERVENÇÃO (A):

a) Até 5.000 m² da área - R$ 96,00

b) De 5.001 m² até 1,0 hectares de área - R$ 144,00

c) De 1,0 hectares de área a 2,0 hectares - R$ 192,00

d) Acima de 2,0 hectares - R$ 192,00 + R$ 48,00 a cada 0,5 há de área adicional

e) Nos casos de Intervenção Florestal pontual² em imóvel urbano de até 1.000m² - R$ 48,00

ANÁLISE TÉCNICA (B)

MAPA PLANIALTIMÉTRICO COMPLETO - R$ 96,00

PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos (serviços, comércio, indústria e saúde) - R$ 96,00

PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - R$ 96,00

PAC - Plano Ambiental de Construção Civil - R$ 144,00 (PGRCC Já Incluso)

PCPA SIMPLIFICADO - Plano de Controle de Poluição Ambiental Simplificado - R$ 96,00

PCPA COMPLETO - Plano de Controle de Poluição Ambiental Completo - R$ 192,00

Plano de Arborização Urbana - R$ 96,00



CNPJ – 76.978.519/0001-00

_____________________________________________________________________________3

Plano Básico Ambiental - R$ 192,00

Plano de Controle Ambiental - R$ 384,00

Relatório Ambiental Prévio - R$384,00

Projeto de Tratamento de Efluentes - R$ 96,00

Projeto Executivo Preliminar - R$ 48,00

Projeto de Tratamento Acústico - R$ 96,00

Proposta Técnica Ambiental - R$ 96,00

Projeto de Intervenção Florestal- R$ 96,00

Projeto de Emissão Gasosa - R$ 96,00

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - R$ 96,00

Demais projetos e estudos ambientais - (de acordo com a definição de análise estabelecida pelos técnicos do órgão ambiental considerando-se quantidade de técnicos envolvidos na análise e de horas despedidas na análise)

EMISSÃO DO DOCUMENTO (C) - R$ 20,00

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA INICIAL: (A) + (B) + (C)

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES

AMBIENTAIS: (A) + (C)



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 360/2018 PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2018 O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, cadastrado sob CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa W.A.MOREIRA & MOREIRA LTDA.-ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro AV.MINAS GERAIS, 668 Panificadora e Confeitaria Moreira - CEP: 87890000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade Terra Rica/PR inscrita no CNPJ sob o n.º78.161.254/0001-89, neste ato representado pelo Srº. WAGNER APARECIDO MOREIRA, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 45458300 e CPF sob o n.º 795.520.999-00, Com domicilio em AV JAMES PATRICK CLARCK, 871 - CEP: 87890000 - BAIRRO: CENTRO,Terra Rica/PR resolvem celebrar a presente Ata para Aquisição de Paes para atender as necessidades do município, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no processo nº 114/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente termo contratual consiste Aquisição de Paes para atender as necessidades do município conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação forma l; 2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria administrativa e entregues em locais indicado pela mesma. 2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis conforme requisição emitida pela Secretaria Administrativa e entregue em local indicado pelo mesmo; 2.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade; 2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 2.13. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 2.14. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do Contrato; 2.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria Administrativa, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes; 3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção; 3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 3.8. Caberá a Secretaria Administrativa promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 114/2018, conforme discriminação abaixo:

ITENS Lote Item Código do

produto/serviço Descrição do produto/serviço

Marca do produto

Unidade de medida

Quantidade Preço unitário Preço total

LOTE: 001 - 01 PÃES FRANCÊS E MACIOS EXCLUSIVO PARA MEI"s,EPP"s ME"s

1 1939 Pão Francês de 50 grs

PANIFICADORA MOREIRA

KG 3.750,00 9,30 34.875,00

LOTE: 001 - 01 PÃES FRANCÊS E MACIOS EXCLUSIVO PARA MEI"s,EPP"s ME"s

2 18368 Pão macio com no mínimo 50 grs


KG 6.000,00 9,40 56.400,00

LOTE: 002 - BOLOS EXCLUSIVO PARA MEI"s,EPP"s ME"s

1 21255 Bolos simples de no mínimo 400 gr sabores variados


UNID 300,00 5,90 1.770,00

LOTE: 003 - MINI SALGADOS EXCLUSIVO PARA MEI"s,EPP"s ME"s

1 21256 Mini salgados para coquiteis fritos coxinha, kibe, risoles, bolinhas de queijo, o cento


C 100,00 50,00 5.000,00

LOTE: 003 - MINI SALGADOS EXCLUSIVO PARA MEI"s,EPP"s ME"s

2 21257 Mini salgados para coquiteis assados esfihas,bauru,enroladinho de salsichas, o cento


C 100,00 52,00 5.200,00

LOTE: 004 - PÃES FRACÊS 1 1939 Pão Francês de PANIFICADOR KG 11.250,00 9,30 104.625,00



AMPLA CONCORRENCIA 50 grs A MOREIRA TOTAL

207.870,00

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial; 5.2. O fornecimento dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada; 5.3. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser diminuído de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

DOTAÇÕES Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 140 02.004.06.181.0007.2035 515 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1485 04.007.12.361.0028.2015 0 3.3.90.32.00.00 Do Exercício 1630 05.001.10.122.0013.2078 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2450 05.002.10.302.0011.2074 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 3520 07.002.20.122.0022.2151 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 4250 10.001.26.122.0021.2200 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da licitante contratada. 7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 8.1. A vigência será de 365 dias Trezentos e Sessenta e Cinco dias a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: A fiscalização do objeto do presente será efetuada pelos funcionários: Sr(a). GOVERNO MUNICIPAL. 11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 11.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido; 11.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa; 11.3.3. Não será permito a Subcontratação Parcial o u Total. 12. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 12.1. As partes contratantes elegem o foro de Terra Rica-Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente e contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. Terra Rica – PR, sete dias de janeiro de 2019. _______________________ _____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA W.A.MOREIRA & MOREIRA LTDA.-ME Julio Cesar da Silva Leite WAGNER APARECIDO MOREIRA CONTRATANTE CONTRATADO Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF.:






Processo Administrativo nº 138/2018 Pregão Presencial nº 057/2018 SRP nº 047/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: CARNICELLI & CIA LTDA - EPP; inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.307.203/0001-00. DO OBJETO: Registro de Preços para futura e parcelada Contratação de empresa especializada para recarga e manutenção de extintores para Secretaria de Saúde, Hospital, Clínica da Mulher, Posto de Saúde NIS I, Posto de Saúde NIS II, em atendimentos as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme a seguir:

Lote Único

Local Quantidade Unidade Descrição do Objeto Valor Unitário Valor Total

Hos

pita

l Mun

icip

al

3 Unid. Recargas de Extintores AP 10 L 31,23 93,69

2 Unid. Recargas de Extintores PQS 4 KG BC 33,12 66,24

1 Unid. Recarga de Extintor PQS 8 Kg BC 45,81 45,81

Clin

ica

da M

ulhe

r

1 Unid. Recarga de Extintor AP 10 Litros 31,23 31,23

1 Unid. Recarga de Extintor PQS 6 Kg ABC 50,15 50,15

1 Unid. Recarga de Extintor CO² 6 Kg 65,29 65,29

1 Unid. Recarga de Extintor PQS 6 KGg BC 38,80 38,80

Post

o de

Saú

de N

IS I

1 Unid. Recarga de Extintor CO² 6 Kg

65,29 65,29

3 Unid. Recargas de Extintor PQS 06 Kg ABC

50,15 150,45

Post

o de

Saú

de N

IS II

2 Unid. Recargas de Extintor AP 10 Kg

31,23 62,46

2 Unid. Recargas de Extinbtor PQS 4 Kg BC

33,12 66,24

Secr

etar

ia d

e Sa

úde

1 Unid. Recarga de Extintor AP 10 L

31,23 31,23

1 Unid. Recarga de Extintor PQS 4 Kg BC

33,12 33,12

Valor Total do Lote:...................................................................................... 800,00 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 800,00 (Oitocentos reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0900110301002520603390300000 – Material de Consumo 0900110301002520603390390000 – Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390300000 – Material de Consumo 0900110301004720953390390000 – Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004721593390300000 – Material de Consumo 0900110301004721593390390000 – Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390300000 – Material de Consumo 0900110302003720613390390000 – Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente.





DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2019.


Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTEDECRETO N.º 206/2018SUMULA: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, DA REGRA ESPECIAL, A SERVIDO-RA MUNICIPAL EFETIVA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: Art.1º. Fica concedido aposentadoria voluntária integral, da regra especial, com proventos base na ultima remuneração, no valor de R$ 3.092,80 (Três mil e nove e dois reais e oitenta centavos) a Servidora Municipal efe-tiva ROZANA BARBOZA PARRA, Cédula de Identidade nº. 4.262.515-9 - SSP/PR, e CPF nº.793.225.499-04, car-go/função de Professora Pós-Graduada - C14, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de acordo com o artigo 51 da Lei RPPSDN 26/05, artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, a partir de 02 de Janei-ro de 2019.Art.2º. Fica assegurado a Beneficiária todos os direitos e demais vantagens, constantes de Lei Municipal, para todos efeitos legais, garantidos os proventos conforme demonstrativo de cálculo apensado no processo de aposentadoria.Art.3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e registre-se.Gabinete do Prefeito Municipal, 27 Dezembro de 2018. REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DANIEL DOMINGOS PEREIRAPREFEITO

DECRETO N.º 205/2018SUMULA: CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL, DA REGRA ESPECIAL, A SERVIDO-RA MUNICIPAL EFETIVA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: Art.1º. Fica concedido aposentadoria voluntária integral, da regra especial, com proventos base na ultima remuneração, no valor de R$ 3.208,93 (Três mil duzentos e oito reais e noventa e três centavos) a Servidora Mu-nicipal efetiva SÕNIA REGINA GUTIERREZ HERRERA, Cédula de Identidade nº. 4.598.619-5 - SSP/PR, e CPF nº.742.435.359-49,, cargo/função de Professora Pós-Graduada - C15, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, de acordo com o artigo 51 da Lei RPPSDN 26/05, artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, a partir de 02 de Janeiro de 2019.Art.2º. Fica assegurado a Beneficiária todos os direitos e demais vantagens, constantes de Lei Municipal, para todos efeitos legais, garantidos os proventos conforme demonstrativo de cálculo apensado no processo de aposentadoria.Art.3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e registre-se.Gabinete do Prefeito Municipal, 27 Dezembro de 2018. REGISTRE-SE EPUBLIQUE-SE

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PRREPUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2018 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA DA SESSÃOAVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2018.OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia para a pavimentação de estradas vicinais no Município de Marilena em conformidade com os Convênios nº 196 e 197/2018 firmados en-tre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL com interveniência do De-partamento de Estradas de Rodagem – DER e o Município de Marilena, Estado do Paraná. Conforme especifica-ções mínimas presentes no ANEXO I do Edital.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Íntegra do Edital a partir de 28 de dezembro de 2018 – de segunda à sexta-feira das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, desta data até 24 horas antes da data designada para abertura dos en-velopes, ou ainda poderá ser retirado no Portal da Transparência do Município.LOCAL: Sala de Licitações Prefeitura Municipal de Marilena – PR.Rua Dante Pasqualetto, nº. 855 – Marilena – PR.Telefone: (44) 3448-1314E-mail: [email protected] [email protected] DA SESSÃO PRORROGADA PARA: 23 de janeiro de 2019 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Marilena-PR.Gabinete do Prefeito Municipal de Marilena, Estado do Paraná, em 07 de janeiro de 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVAPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON PORTARIA N.º 7233/2019 RUI EDSON MERTZ, Prefeito em Exercício do Município de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, RESOLVE:CONCEDER: férias a Servidores Municipais lotados em Diversas Secretarias de 07 de Janeiro de 2019 a 05 de Fevereiro de 2019, correspondentes a 12 meses de serviços prestados:1. Aline da Silva Almeida2. Antonia Sella3. Claudete Cunha Rosa4. Cláudio Luiz de Oliveira5. Denize Aparecida Piga Ribeiro6. Laura Regina Napoli7. Regina Aparecida Beluco NapoliAFIXE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

RUI EDSON MERTZ Prefeito Municipal em exercício

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal

Paranavaí | 8 de janeiro de 2019 | terça-feira • 11➲

MUNICÍPIO DE RONDONDECRETO Nº 5.136/2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o exercício de 2019.

RUI EDSON MERTZ, Prefeito em exercício do Município de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos ARTos. 8º e 13 da Lei Com-plementar 101/00, de 04 de maio de 2000,D E C R E TA:Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal para execução do Orçamento Programa do Município de Rondon - PR para o exercício de 2019, de acordo com o AnexoI, parte integrante deste Decreto, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.Paragrafo Único - Os valores constantes do Cronograma de Desembolso Mensal representam o limitador para emissão de empenhos, ficando a Secretaria de Planejamento autori-zada a rever as metas bimestrais de arrecadação, quando estas forem insuficientes e desde que haja recursos financeiros disponíveis.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos à partir de 01 de janeiro de 2019. Município de Rondon - PR, 07 de janeiro de 2018.

AILTON ALFREDO VALOTTO Prefeito do Município

Avenida Brasi l , 1500 – Centro – Ed i fício Borges de Medeiros, CEP 87.800 -000.

Anexo I Decreto 5.136 de 07 de janeiro de 2018. Prefeitura Municipal de Rondon - 2018

Programação Financeira JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 1.280.656,92 1.371.699,69 1.331.858,94 1.161.938,94 920.498,19 871.625,52 1.092.943,50 981.698,19 1.182.014,31 1.288.361,31 1.494.751,12 1.770.194,43 14.748.241,06

Cronograma de Desembolso Inicial -

1.204.092,33 -

1.169.214,33 -1.105.525,97 -1.108.265,36 -1.078.117,97 -

1.077.987,97

-

1.047.407,97 -

1.006.707,97 -1.006.707,97 -1.008.367,97 -1.078.808,13 -

1.275.368,28 -13.166.572,22 TOTAL POR FONTE 76.564,59 202.485,36 226.332,97 53.673,58 -157.619,78 -206.362,45 45.535,53 -25.009,78 175.306,34 279.993,34 415.942,99 494.826,15 1.581.668,84 00004 - Recursos Municipal de Meio Ambiente Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 499,80 502,20 6.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -480,00 -600,00 -600,00 -6.000,00 TOTAL POR FONTE 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 -100,20 -97,80 0,00 00101 - FUNDEF 60% Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 336.209,10 336.209,10 336.209,10 420.261,38 420.261,38 420.261,38 420.261,38 420.261,38 420.261,38 336.209,10 336.209,13 0,00 4.202.613,81 Cronograma de Desembolso Inicial -345.062,26 -345.062,26 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -336.209,11 -411.408,23 -411.408,18 -4.202.613,81


TOTAL POR FONTE -8.853,16 -8.853,16 -0,01 84.052,27 84.052,27 84.052,27 84.052,27 84.052,27 84.052,27 -0,01 -75.199,10 -411.408,18 0,00 00102 - FUNDEB 40% Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 14.797,92 14.797,92 18.497,40 18.497,40 18.497,40 18.497,40 18.497,40 18.497,40 14.797,92 14.797,92 14.797,91 0,00 184.973,99 Cronograma de Desembolso Inicial -15.337,40 -15.337,40 -21.297,92 -21.297,92 -21.557,92 -12.717,92 -12.717,92 -12.717,92 -12.717,92 -12.717,92 -13.277,92 -13.277,91 -184.973,99 TOTAL POR FONTE -539,48 -539,48 -2.800,52 -2.800,52 -3.060,52 5.779,48 5.779,48 5.779,48 2.080,00 2.080,00 1.519,99 -13.277,91 0,00 00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 97.098,90 104.378,96 101.058,90 86.898,90 66.778,84 61.478,78 61.478,78 71.878,84 89.032,10 97.127,26 113.283,75 118.383,75 1.068.877,76 Cronograma de Desembolso Inicial -90.053,36 -90.053,36 -88.282,22 -85.762,22 -85.762,22 -85.942,22 -85.762,22 -85.222,22 -85.222,22 -85.222,22 -102.056,64 -99.536,64 -1.068.877,76 TOTAL POR FONTE 7.045,54 14.325,60 12.776,68 1.136,68 -18.983,38 -24.463,44 -24.283,44 -13.343,38 3.809,88 11.905,04 11.227,11 18.847,11 0,00 00104 - Educação 25% sobre Impostos Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 29.808,82 31.343,00 31.343,00 31.343,00 31.343,00 37.479,70 129.695,52 31.343,00 29.041,73 32.877,17 34.823,72 124.066,62 574.508,28 Cronograma de Desembolso Inicial -49.664,23 -49.892,23 -46.188,67 -45.960,67 -45.960,67 -45.960,67 -45.960,67 -45.960,67 -45.960,67 -45.960,67 -53.519,26 -53.519,20 -574.508,28 TOTAL POR FONTE -19.855,41 -18.549,23 -14.845,67 -14.617,67 -14.617,67 -8.480,97 83.734,85 -14.617,67 -16.918,94 -13.083,50 -18.695,54 70.547,42 0,00 00107 - Salário Educação Decreto 5136/2019 - 07/01/2019


Cota Inicial da Receita 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 31.866,40 39.666,40 39.669,60 398.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -33.622,60 -33.622,60 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -31.840,00 -38.017,40 -38.017,40 -398.000,00 TOTAL POR FONTE -1.756,20 -1.756,20 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 26,40 1.649,00 1.652,20 0,00 00111 - MDE/Programa Nacional de Alimentação Esc Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 16.000,00 16.000,00 160.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -16.000,00 -16.000,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -12.800,00 -160.000,00 TOTAL POR FONTE -3.200,00 -3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 00116 - MDE/PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.800,00 2.800,00 28.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -2.276,00 -2.276,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.240,00 -2.764,00 -2.764,00 -28.000,00 TOTAL POR FONTE -36,00 -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 0,00 00121 - MDE/Programa Estadual de Apoio ao Transp Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00 0,00 56.680,00 Cronograma de Desembolso Inicial -4.904,00 -4.904,00 -4.534,40 -4.534,40 -4.534,40 -4.534,40


-4.534,40 -4.534,40 -4.534,40 -4.534,40 -5.298,40 -5.298,40 -56.680,00 TOTAL POR FONTE -4.904,00 764,00 1.133,60 1.133,60 1.133,60 1.133,60 1.133,60 1.133,60 1.133,60 1.133,60 369,60 -5.298,40 0,00 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 309.181,99 331.942,68 321.982,50 279.502,50 219.142,31 206.924,14 262.253,64 234.442,31 284.521,34 311.108,09 360.745,48 429.591,22 3.551.338,20 Cronograma de Desembolso Inicial -345.080,00 -345.080,00 -284.522,01 -284.673,53 -284.258,56 -284.107,04 -284.107,04 -284.107,04 -284.107,04 -284.107,04 -293.594,37 -293.594,53 -3.551.338,20 TOTAL POR FONTE -35.898,01 -13.137,32 37.460,49 -5.171,03 -65.116,25 -77.182,90 -21.853,40 -49.664,73 414,30 27.001,05 67.151,11 135.996,69 0,00 00315 - Saúde/Ações Integradas de Saúde - AIS Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.232,44 2.243,16 26.800,00 Cronograma de Desembolso Inicial -2.304,00 -2.304,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.144,00 -2.520,00 -2.520,00 -26.800,00 TOTAL POR FONTE -71,56 -71,56 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 88,44 -287,56 -276,84 0,00 00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 118.904,53 129.606,57 129.971,98 1.448.623,85 Cronograma de Desembolso Inicial -144.158,39 -144.158,39 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -115.889,92 -116.593,92 -116.593,79 -1.448.623,85 TOTAL POR FONTE -25.253,86 -25.253,86 3.014,61 3.014,61 3.014,61 3.014,61 3.014,61 3.014,61 3.014,61 3.014,61 13.012,65 13.378,19 0,00


00501 - Receita de Alienação de Bens sem Vínculo Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.165,80 2.176,20 26.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -2.600,00 -2.600,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -26.000,00 TOTAL POR FONTE -434,20 -434,20 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 85,80 96,20 0,00 00504 - Outros Ryalties e Compensações Financeir Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 8.964,00 8.964,00 8.964,00 8.964,00 8.964,00 8.964,00 8.964,00 8.964,00 11.205,00 11.205,00 8.964,00 8.964,00 112.050,00 Cronograma de Desembolso Inicial -11.153,00 -11.153,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -8.964,00 -9.016,00 -9.016,00 -112.050,00 TOTAL POR FONTE -2.189,00 -2.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241,00 2.241,00 -52,00 -52,00 0,00 00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Públi Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 78.434,71 97.531,51 97.541,39 979.420,00 Cronograma de Desembolso Inicial -97.942,00 -97.942,00 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -78.353,60 -979.420,00 TOTAL POR FONTE -19.507,29 -19.507,29 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 81,11 19.177,91 19.187,79 0,00 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 8.059,40 8.059,40 8.059,40 8.059,40 8.059,40 8.059,40


8.059,40 8.059,40 8.059,40 8.059,40 9.699,40 9.706,60 100.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -8.523,20 -8.523,20 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -9.476,80 -9.476,80 -100.000,00 TOTAL POR FONTE -463,80 -463,80 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 222,60 229,80 0,00 00511 - Taxas - Prestação de Serviços Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 24.067,86 28.747,86 28.773,54 298.200,00 Cronograma de Desembolso Inicial -29.820,00 -29.820,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -23.856,00 -298.200,00 TOTAL POR FONTE -5.752,14 -5.752,14 211,86 211,86 211,86 211,86 211,86 211,86 211,86 211,86 4.891,86 4.917,54 0,00 00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 1.854,40 2.318,00 2.318,00 23.180,00 Cronograma de Desembolso Inicial -2.235,00 -2.235,00 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.854,40 -1.937,40 -1.937,40 -23.180,00 TOTAL POR FONTE -380,60 -380,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,60 380,60 0,00 00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - União Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.664,40 5.691,60 68.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -5.440,00 -6.800,00 -6.800,00 -68.000,00 TOTAL POR FONTE 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40


224,40 224,40 224,40 224,40 -1.135,60 -1.108,40 0,00 00788 - CONVÊNIO 237 SEAB SOLO E MICROBACIAS Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,70 1.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TOTAL POR FONTE 83,30 83,30 -916,70 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,70 0,00 00791 - Recape Asfáltico 1040933-21/2017 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 0,00 118.260,00 118.260,00 118.260,00 39.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.200,00 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 0,00 -394.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -394.200,00 TOTAL POR FONTE 0,00 0,00 -275.940,00 118.260,00 118.260,00 39.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00792 - Terminal Rodoviário Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 263.250,00 263.250,00 263.250,00 87.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.500,00 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 0,00 -877.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -877.500,00 TOTAL POR FONTE 0,00 263.250,00 -614.250,00 263.250,00 87.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00796 - Recape Asfáltico processo 10292303-14 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019


Cota Inicial da Receita 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,70 1.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TOTAL POR FONTE 83,30 -916,70 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,70 0,00 00799 - Revitalização do Calçadão Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 45.500,00 45.500,00 68.250,00 45.500,00 22.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.500,00 Cronograma de Desembolso Inicial -56.875,00 -56.875,00 -113.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227.500,00 TOTAL POR FONTE -56.875,00 -11.375,00 -68.250,00 68.250,00 45.500,00 22.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00800 - Restruturação do Posto de Saúde Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 90.501,11 60.334,07 60.334,07 60.334,07 30.167,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.670,35 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 0,00 -301.670,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -301.670,35 TOTAL POR FONTE 90.501,11 60.334,07 -241.336,28 60.334,07 30.167,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00801 - Recape de pavimentação 1038878-18 conv 862431/2017 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 88.590,00 88.590,00 59.060,00 59.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.300,00 Cronograma de Desembolso Inicial 0,00 0,00 -295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -295.300,00


TOTAL POR FONTE 0,00 88.590,00 -206.710,00 59.060,00 59.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00802 - Pavimentação Flamboyant 1029230-67 conv 828652/2016 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 73.755,00 73.755,00 49.170,00 49.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.850,00 Cronograma de Desembolso Inicial -73.755,00 -172.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245.850,00 TOTAL POR FONTE -73.755,00 -98.340,00 73.755,00 49.170,00 49.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00803 - Patrulha Mecanizada 1059742-95/2018 conv 874929 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 283.757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.757,34 Cronograma de Desembolso Inicial -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -28.375,73 -28.375,71 -283.757,34 TOTAL POR FONTE 261.056,75 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -22.700,59 -28.375,73 -28.375,71 0,00 00804 - PARANACIDADE - Recape de Ruas e Avenidas Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -150.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 TOTAL POR FONTE -150.000,00 -250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00934 - Bloco de financiamento da


Proteção Social Básica (SUAS)

Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 14.055,55 17.569,44 17.569,46 175.694,40 Cronograma de Desembolso Inicial -17.569,44 -17.569,44 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,55 -14.055,57 -175.694,40 TOTAL POR FONTE -3.513,89 -3.513,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513,89 3.513,89 0,00 00936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 3.350,00 3.350,00 33.500,00 Cronograma de Desembolso Inicial -3.150,00 -3.150,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.680,00 -2.880,00 -2.880,00 -33.500,00 TOTAL POR FONTE -470,00 -470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 0,00 01495 - Atenção Básica Estadual APSUS Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 12.818,40 16.023,00 16.023,00 160.230,00 Cronograma de Desembolso Inicial -13.516,00 -13.516,00 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -12.818,40 -15.325,40 -15.325,40 -160.230,00 TOTAL POR FONTE -697,60 -697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697,60 697,60 0,00 01497 - Vigilância em Saúde Estadual Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 3.990,00 3.990,00 39.900,00


Cronograma de Desembolso Inicial -3.772,00 -3.772,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.192,00 -3.410,00 -3.410,00 -39.900,00 TOTAL POR FONTE -580,00 -580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 05000 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 Decreto 5136/2019 - 07/01/2019 Cota Inicial da Receita 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 3.700,00 3.700,00 37.000,00 Cronograma de Desembolso Inicial -3.700,00 -3.700,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -2.960,00 -37.000,00 TOTAL POR FONTE -740,00 -740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00 0,00 TOTAL GERAL 19.852,59 140.618,91 -992.395,91 817.008,81 296.973,13 -82.076,58 155.376,72 -30.392,38 233.396,28 292.548,35 421.189,58 309.569,34 1.581.668,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 352/2018 PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, cadastrado sob CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa DASMAI COMÉRCIO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro RUA SANTOS DUMONT, 645 A SALA COMERCIAL - CEP: 87650000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade Cruzeiro do Sul/PR inscrita no CNPJ sob o n.º08.117.187/0001-10, neste ato representado pelo Srº. JOSE FARIA DO NASCIMENTO, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 12601034-PR e CPF sob o n.º 208.390.739-68, Com domicilio em RUA CACHOEIRA, 16 CASA - CEP: 87650000 - BAIRRO: JARDIM RESIDENCIAL PARAÍSO,Cruzeiro do Sul/PR resolvem celebrar a presente Ata para Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no processo nº 121/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente termo contratual consiste Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação forma l; 2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria administrativa e entregues em locais indicado pela mesma. 2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis conforme requisição emitida pela Secretaria Administrativa e entregue em local indicado pelo mesmo; 2.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade; 2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 2.13. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 2.14. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do Contrato; 2.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria Administrativa, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes; 3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção; 3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 3.8. Caberá a Secretaria Administrativa promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 121/2018, conforme discriminação abaixo: Item Descrição do produto/serviço Marca do

produto Unidade de medida

Quant Preço unitário Preço total

1 Processador Quad Core Configuração Minima: Litografia:14 nm Desempenho : Número de núcleos:4 Nº de threads:4 Frequência baseada em processador:3,60 GHz Cache:6 MB Velocidade do barramento:8 GT/s DMI3 TDP:65 W Especificações de Memória Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória):64 GB Tipos de memória:DDR4-2400 Nº máximo de canais de memória:2 Compatibilidade com memória ECC :Não

INTEL UNID 25,00 700,00 17.500,00

4 PLACA MAE LGA 1151 Configuração Minima: Processadores Suportados: • Intel® Pentium®, Celeron® e Core™ (i3, i5 e i7) LGA 1151 - 8ª Geração Intel® Chipset: • Intel® H310 Gráficos integrados: • 1 x HDMI • 1 x DVI-D • 1 x D-Sub Memória Principal: • 2 x slots de memória DDR4 com suporte até 32GB • Suporta módulos de 2666 / 2400 / 2133MHz • Arquitetura de memória de canal duplo • Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em modo não-ECC) • Suporta memória não-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 • Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

ASROCK UNID 30,00 442,00 13.260,00

17 Drive Gravador DVD-RW 24X SATA LITE ON UNID 30,00 79,00 2.370,00 28 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 38PPM Especificações minima: -

Velocidade de cópia (A4, mono): Até 38 cpm 5 - Velocidade de cópia (A4, mono) duplex: Até 19 ppm 5 - Tempo para a 1ª cópia (mono): Tão rápido quanto 6,5 Segundos - Escala de Redução/ Ampliação: 25-400% - Simplex velocidade digitalização (A4/Ltr, mono): Até 42/43 lados por minuto - Simplex

LEXMARK UNID 8,00 1.766,00 14.128,00

velocidade digitalização (A4/Ltr, cor): Até 19/20 lados por minuto - Duplex velocidade digitalização (A4/Lt, mono): Até 18/19 lados por minuto - Duplex velocidade digitalização (A4/Ltr, cor): Até 8/8 lados por minuto - Área de digitalização, máximo (mm): 215,9 x 355,6 milímetros- Digitalização (ADF): RADF (Duplex frente e para automático) - Tipo Scanner: Scanner plano com ADF - Tecnologia do scanner: CIS Tecnologia de impressão: - Laser monocromática Funções: - Digitalização a cores - Cópia - Fax - Digitalização em rede - Impressão Tamanho do grupo de trabalho: - Grupo de trabalho pequeno Visor: - Ecrã táctil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm )Impressão: - Velocidade de impressão (A4, mono): Acima de 38 ppm - Velocidade de impressão (A4, mono) duplex: Acima de 16 ppm - Tempo para a 1ª página (mono): Até 6.5 segundos - Impressão em Duplex (frente e verso): Duplex integrado Resolução de impressão, mono: - Qualidade de imagem de 1200 ppp: 1200 x 1200 ppp - Qualidade de Imagem 2400ppp: 600 x 600 ppp Resolução da Digitalização: - 600 X 600 ppi (colorido) - 1200 X 600 ppi (preto e branco) Formatos de arquivos digitalizados: - JPEG, JPG - PDF - PDF Seguro - TIFF - XPS - Arquivo PDF (A-1-A, A-1b)

32 HD SSD 120G KINGSTON UNID 12,00 233,00 2.796,00 36 MONITOR (Junta Militar) Características Mínimas Obrigatórias:

1 Monitor: 1.1 LCD com dimensão entre 23,0 e 24,0 polegadas; 1.2 Tecnologia de iluminação LED; 1.3 Matriz ativa; 1.4 Resolução nativa de 1.920 x 1.080; 1.5 Contraste: 1.5.1 Estático: 1.000:1; 1.5.2 Dinâmico: 1.000.000:1; 1.6 Luminância de 250 cd/m2; 1.7 Tempo de resposta para imagens em movimento de 10,0 ms, ou inferior; 1.8 Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na vertical; 1.9 Entrada digital DVI ou DisplayPort ou HDMI; 1.10 Fonte bivolt (127 e 220 V) interna com ajuste automático de tensão; 1.11 Certificação EPEAT na categoria Gold ou Certificação EPA Energy Star 6.0 ou superior; 1.12 Cabo de força NBR-14.136; 1.13 Cabos de vídeo digital para conectar à interface de vídeo do equipamento, sem adaptações; 1.14 Pedestal: 1.14.1 Poderá ser parte integrante do monitor ou ser fornecido como kit adicional para fixação em furação padrão VESA (75 x 75 mm ou 100x100 mm); 1.14.2 Regulagem de altura de 100 mm; 1.14.3 Regulagem de inclinação de –2º a +15º; 1.14.4 Cor predominante do monitor. 2 Manuais, drivers e acessórios: 2.1 Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; 2.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.

AOC UNID 2,00 889,00 1.778,00

40 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Características Mínimas Obrigatórias: 1 Funcionalidade do Equipamento: 1.1 Destinado à leitura de etiquetas com código de barras; 1.2 Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; 1.3 Ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável. 2 Características Construtivas:

MULTILASER

UNID 2,00 395,00 790,00

2.1 Carcaça em material resistente e que suporte queda até 1,5 m em chão de concreto; 2.2 Apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; 2.3 Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; 2.4 Suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; 2.5 Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) maior que 70.000 horas. 3 Tecnologia: 3.1 Diodo Laser – Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%. 4 Características Funcionais: 4.1 Acionamento através de gatilho e acionamento automático; 4.2 Indicações de Leitura: Sonora (beep) e Luminosa (LED); 4.3 Taxa de Leitura Mínima 70scan/s; 4.4 Condições de Contraste e Reflexão: Mínimo de 20%; 4.5 Ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; 4.6 Ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; 4.7 Alimentação fornecida pelo micro. 5 Ambiente de Operação: 5.1 Deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux. 6 Conectividade e Cabo: 6.1 Interface USB compatível com os padrões 2.0; 6.2 O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5 m. 7 Padrão de Simbologia: 7.1 O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 – Intercalado 2 de 5. 8 Compatibilidade: 8.1 Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; 8.2 Com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. 9 Homologação: 9.1 A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações. 10 Manuais, drivers e acessórios: 10.1 Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; 10.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.

42 BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ REGULÁVEL (junta militar) Características Mínimas Obrigatórias: 1 Banner padrão fotográfico para identidade; 2 Fundo de cor branco fosco; 3 Dimensões 1,50m por 1,00m; 4 Tripé com regulagem de altura.

IBOX UNID 2,00 200,00 400,00

44 Tablet Processador: MULTILASE UNID 10,00 311,00 3.110,00

QUAD CORE 1.3Ghz Android: 7.0 Nougat Memória: Interna: 8GB RAM: 1 GB Expansivel até 32GB Micro SD (Não incluso) Wireless: 802.11b/g/n Frequências: 3G: 850/2100Mhz 2G/GSM 850/900/1800/1900Mhz Resolução: 1024x600 Pixels Bateria: Lítio com capacidade de 2.700mAh Câmera: Frontal 1.2 MP Traseira 2.0 MP Dimensões (mm): 185 x 117 x 8

R

45 Leitor Código de Barras para Boletos VINIK UNID 5,00 235,00 1.175,00 46 Impressora Matricial Configuração Minima:

Tecnologia de impressão: Matricial de pontos de impacto, 9 agulhasVelocidade de impressão: Rascunho ultra-rápido: 680 cps (12 cpi)**/ 566 cps (10 cpi) Rascunho de alta velocidade: 559 cps (10 cpi) Rascunho: 419 cps (10 cpi) Qualidade carta (NQL) 104 cps (10 cpi) Direção de impressão: Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. A impressão unidirecional de texto ou de gráficos pode ser selecionada usando comandos do software Conjuntos de caractere: 13 versões padrão, 13 jogos de caracteres internacionaisFontes residentes bitmap: Rascunho ultra-rápido: 10, 12 cpi Rascunho de alta velocidade 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho 10, 12, 15, 17, 20 cpi NLQ (Roman / Sans Serif) 10, 12, 15, 17, 20 cpi proporcional Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Interfoliado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Código-39, Código-128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5Formatando: 1/6 polegadas ou programável com aumentos de 1/432 polegadas / Escapamento entre linhas: configuração padrão de 6 linhas por polegada (lpi) Sistemas operacionais: Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP, Vista e 7Nível de ruído: 55 dBA (padrão ISO 7779)Dimensões: 16.8 cm (6.6”) x 41.4 cm (16.3”) x 35.1 cm (13.8”)Peso: 7.6 kg (16.8 lb)

EPSON UNID 2,00 2.738,00 5.476,00

Formas: Formulários: contínuo de várias vias, original mais 5 cópias autocopiativas, Também original mais 6 cópias com trator de empurrar, espessura máxima de 0,018 polegadas (0.046 cm)Folhas avulsas: Largura: 9,9-25,7 cm (3,9 "a 10,1") / Extensão: 9,9-36,3 cm (3,9 "a 14,3")Contínuo: 10,2-25,4 cm (4,0 "a 10,0")/ Extensão: 10,2-55,9 cm (4,0 "a 22,0")Mecanismo de alimentação do papel: Alimentação por fricção (frontal, traseira) Trator de empurrar** (frontal, traseiro) Trator de puxar (frontal, traseiro) Trator de empurrar e puxar (frontal, traseiro) Alimentador automático para folhas soltas (opcional) Linguages da impressora: Epson ESC/P®, IBM PPDS, Okidata Microlines (modo Okidata EPSON FX-890)Buffer de entrada: 128 KbInterfaces: Paralela Bidirecional IEEE 1284 / USB 1.1, Slot tipo B para cartões de interface opcionaisPainel de controle: Fonte, resolução, pausar, corte automático, seleção de alimentação de papel (folha solta), alimentação de linha, alimentação de formulário, carregar, ejetar, microajuste, ajuste do topo do formulário, bloqueio do painel, redefinir, menu, seleção de configuração padrão Voltagem nominal: 120 VFrequência nominal: 50 a 60 HzIntervalo da voltagem de entrada: 103.5 a 132 VIntervalo da frequência de entrada: 49.5 a 60.5 Hz

49 PAD PARA CAPTURA DE ASSINATURAS (Ministerio do Trabalho) Características: Área de trabalho mínima 110 x 35 mm ou superior até 140 x 110 mm; Resolução mínima de 400 pontos por polegada; Área de assinatura do sensor do tipo Touchpad; Tecnologia que utiliza caneta sem bateria; Interface USB 2.0; Compatível com Windows XP/2000 e superiores; Acompanhamento dos softwares e drivers e kit para desenvolvimento de software (SDK) compatível com plataforma .NET (C++, .NET); Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e drivers. Modelo de Referência e homologado para uso no sistema: -Topaz-T-S751 - Coletor de Assinatura Digital USB -Topaz T-S460-HSB-R (ART 7 Paragrafo 5 da lei 8666: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.)

TOPAZ UNID 3,00 3.378,00 10.134,00

TOTAL 72.917,00 4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 5.2. O fornecimento dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada; 5.3. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser diminuído de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÕES Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 255 03.002.04.122.0007.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

285 03.002.04.122.0007.2031 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 1015 04.002.12.361.0005.2020 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 1155 04.003.12.365.0004.2012 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1161 04.003.12.365.0004.2012 107 3.3.90.30.00.00 De Exercícios Anteriores 1625 05.001.10.122.0013.2078 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1821 05.002.10.301.0010.2062 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1920 05.002.10.301.0010.2063 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1986 05.002.10.301.0010.2063 494 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 2105 05.002.10.301.0010.2070 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2111 05.002.10.301.0010.2070 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2900 06.002.08.244.0015.1089 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da licitante contratada. 7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 8.1. A vigência será de 365 dias Trezentos e Sessenta e Cinco dias a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: A fiscalização do objeto do presente será efetuada pelos funcionários: Sr. JAIR GERALDO PINEZE GOVERNO MUNICIPAL. 11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 11.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido; 11.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa; 11.3.3. Não será permito a Subcontratação Parcial o u Total. 12. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 12.1. As partes contratantes elegem o foro de Terra Rica-Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente e contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. Terra Rica – PR, 22 de dezembro de 2018. _______________________ _____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA DASMAI COMÉRCIO LTDA ME Julio Cesar da Silva Leite JOSE FARIA DO NASCIMENTO CONTRATANTE CONTRATADO Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 353/2018 PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, cadastrado sob CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa E TODAO GONCALVES, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro AV. GETULIO VARGAS, 5225 SALA 1 - CEP: 87020520 - BAIRRO: ZONA 3, na cidade Umuarama/PR inscrita no CNPJ sob o n.º30.747.960/0001-80, neste ato representado pelo Srº. EDNA TODÃO GONÇALVES, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º e CPF sob o n.º 038.547.939-52, Com domicilio em RUA HERMINIO TESSARO, 370 - CEP: 87140000 - BAIRRO: JARDIM COLEGIAL, Paiçandu/PR resolvem celebrar a presente Ata para Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no processo nº 121/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente termo contratual consiste Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação forma l; 2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria administrativa e entregues em locais indicado pela mesma. 2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis conforme requisição emitida pela Secretaria Administrativa e entregue em local indicado pelo mesmo; 2.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade; 2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 2.13. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 2.14. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do Contrato; 2.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria Administrativa, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes; 3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção; 3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 3.8. Caberá a Secretaria Administrativa promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 121/2018, conforme discriminação abaixo: Item Descrição do produto/serviço Marca do



2 Processador Six Core Configuração Minima : Litografia:14 nm Desempenho : Número de núcleos:6 Nº de threads:6 Frequência baseada em processador:3,00 GHz Frequência turbo max:4,10 GHz Cache:9 MB Velocidade do barramento:8 GT/s DMI3 TDP:65 W Especificações de memória : Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória):64 GB Tipos de memória:DDR4-2666 Nº máximo de canais de memória:2 Largura de banda máxima da memória:41,6 GB/s Compatibilidade com memória ECC :Não

INTEL UNID 15,00 1.415,00 21.225,00

3 Processador Six Core Configuração Minima : Litografia :14 nm Desempenho : Número de núcleos :6 Nº de threads:12 Frequência baseada em processador:3,20 GHz Frequência turbo max:4,60 GHz Cache:12 MB Velocidade do barramento:8 GT/s DMI3 TDP:65 W Especificações de Memória Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória):64 GB Tipos de memória:DDR4-2666 Nº máximo de canais de memória:2 Compatibilidade com memória ECC :Não

INTEL UNID 10,00 2.125,00 21.250,00

5 PLACA MAE LGA 1151 Processadores Suportados: • Intel® Pentium®, Celeron® e Core™ (i3, i5 e i7) LGA 1151 - 8ª Geração Intel® Chipset: • Intel® B360 Memória Principal:• 4 x slots de memória DDR4 com suporte até 64GB • Suporta módulos de 2666 / 2400 / 2133MHz • Arquitetura de memória de canal duplo • Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em modo não-ECC) • Suporta memória não-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Gráficos integrados: • 1 x HDMI • 1 x DisplayPort • 1 x DVI-D • 1 x D-Sub Interfaces de Armazenamento: • 1 x slot M.2 (Socket 3, Key M - com suporte para SSD tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e PCIe x4/x2) • 6 x SATA 6Gb/s • Suporta memória Intel® Optane™

ASROCK UNID 20,00 620,00 12.400,00

13 Mouse Óptico USB 1000DPI Preto Especificações Minimas: - Resolução: 1000 DPI - Comprimento do cabo: 1,8 metros - Conexões: USB - Tipo de mouse: Com fio - Sensor: Óptico - Indicado para: Desktops - Total de botões: 3 botões com Scroll - Rolagem multidirecional - Plug & Play

VINIK UNID 150,00 21,50 3.225,00

14 Teclado USB Preto Caracteristicas minimas: Teclas de atalho: 10 de fácil acesso Teclas: Silênciosas Teclas multimídia: Sim Design: Confortável Padrão: ABNT2 Conexão: USB Tamanho do cabo: 1.5 Metros

VINIK UNID 150,00 36,00 5.400,00

18 Placa de Rede PCI-E Gigabit TP-LINK UNID 25,00 68,00 1.700,00 20 Nobreak 700VA ENTRADA BIVOLT TS SHARA UNID 50,00 474,00 23.700,00

41 CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL PARA PC (WEBCAM) (JUNTA MILITAR) Requisitos Minimas Especificações: - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para Windows - Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado - Tecnologia Logitech Fluid Crystal - Compactação de vídeo H.264 - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática - Correção automática de pouca luz - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0) - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT Requisitos do sistema: - Windows® 7, Windows 8 ou Windows 10 Recursos: - Vídeo padrão H.264: Você irá desfrutar de vídeo mais rápido e mais suave, e de melhor qualidade de imagem, sem exigir muito do computador, graças à codificação H.264 — o padrão do setor para vídeo HD. - Videochamadas HD de 720p: Você irá desfrutar de videochamada de 720p na maioria dos serviços de mensagem instantânea, incluindo Windows Live™ Messenger. - Gravação em HD total de 1080p: Você pode gravar em impressionante HD total widescreen de 1080p a 30 quadros por segundo (qps). Além disso, com a codificação H.264, o computador não terá de trabalhar excessivamente para produzir um vídeo excelente. - Foco automático: O foco automático de vinte etapas responde mais, é mais sensível e mais inteligente. Por isso, mesmo que seus filhos não parem de correr ou você tente capturar seus movimentos de dança, o C920 produz imagens supernítidas (a partir de uma distância de 10 cm) para casa ocasião. - Áudio estéreo natural: Pode ter certeza de que as pessoas queridas ouvirão você como você é, graças aos microfones duais estereofônicos. - Clipe de montagem estável: O versátil clipe com amortecedores emborrachados prende a câmara Web com firmeza na escrivaninha ou no monitor do laptop. Além disso, ela pode ser até colocada em um tripé. - Fotos de 15 megapixels: Você pode enviar instantâneos incríveis de 15 megapixels (com otimização do software) para as pessoas que moram no seu coração. MARCAS HOMOLOGADAS PELA IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ POR COMPATIBILDIADE DO SISTEMA: 1) Microsoft® LifeCam HD-5000 2) Logitech HD Pro C920 3) Logitech HD C270 4) C3 Tech FULL HD 1080P (ART 7 Paragrafo 5 da lei 8666: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.)

LOGITECH UNID 2,00 463,00 926,00

TOTAL 89.826,00 4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial; 5.2. O fornecimento dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada; 5.3. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser diminuído de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÕES Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 255 03.002.04.122.0007.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 895 04.002.12.361.0005.2020 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2556 05.002.10.302.0011.2074 494 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da licitante contratada. 7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 8.1. A vigência será de 365 dias Trezentos e Sessenta e Cinco dias a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: A fiscalização do objeto do presente será efetuada pelos funcionários: Sr(a). JAIR GERALDO PINEZE GOVERNO MUNICIPAL. 11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 11.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido; 11.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa; 11.3.3. Não será permito a Subcontratação Parcial o u Total. 12. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 12.1. As partes contratantes elegem o foro de Terra Rica-Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente e contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. Terra Rica – PR, 22 de Dezembro de 2018. _______________________ _____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA E TODAO GONCALVES Julio Cesar da Silva Leite EDNA TODÃO GONÇALVES CONTRATANTE CONTRATADO Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 354/2018 PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, cadastrado sob CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME , pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro RUA NEO ALVES MARTINS, 242 LOJA 01 - CEP: 87050110 - BAIRRO: ZONA 03, na cidade Maringá/PR inscrita no CNPJ sob o n.º07.703.592/0001-57, neste ato representado pelo Srº. ELAINE CHAVENCO UEDA, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 47937256 e CPF sob o n.º 808.552.709-00, Com domicilio em RUA SÃO CRISTOVÃO, 102 CASA - CEP: 87050490 - BAIRRO: ZONA 08,Maringá/PR resolvem celebrar a presente Ata para Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no processo nº 121/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente termo contratual consiste Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação forma l; 2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria administrativa e entregues em locais indicado pela mesma. 2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis conforme requisição emitida pela Secretaria Administrativa e entregue em local indicado pelo mesmo;

2.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade; 2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 2.13. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 2.14. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do Contrato; 2.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria Administrativa, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes; 3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção; 3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 3.8. Caberá a Secretaria Administrativa promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 121/2018, conforme discriminação abaixo: Item Descrição do produto/serviço Marca do



11 Fonte ATX 230W Real 24Pinos Sata2 POWER X UNID 70,00 68,00 4.760,00 12 Fonte ATX 550W Real 80PLUS PC YES UNID 25,00 396,00 9.900,00 15 Roteador Wireless 300Mbps Recursos minimos do Hardware:

- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botão: Botão QSS; Botão Reset - Fonte de alimentação externa: Entrada: 100 ~ 240V, Saída: 9VDC / 0,6A - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Antena: antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi

TP LINK UNID 35,00 107,00 3.745,00

19 Placa de Rede PCI-E Wireless TP LINK UNID 20,00 67,90 1.358,00 29 PenDrive 16Gb USB 3.0 MULTILASER UNID 100,00 41,20 4.120,00 30 HD SSD 500 G KINGSTON UNID 12,00 729,00 8.748,00 35 ESTAÇÃO DE TRABALHO (Junta Militar) Características Mínimas

Obrigatórias: 1 Processador de 64 bits: Arquitetura “desktop”; 1.1 Plataforma Intel: 1.1.1 Core i5, sétima geração, clock base de 3,0 GHz; 1.1.2 Memória Smart Cache de 6,0 MB; 1.1.3 Serão aceitas gerações e versões superiores do processador; 1.2 Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do processador ou homologado pelo fabricante do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante do processador. 2 Motherboard: 2.1 System Bus com velocidade igual ao do processador fornecido;

LENOVO UNID 2,00 4.150,00 8.300,00

2.2 Deverá implementar: 2.2.1 Função de registro de número de patrimônio em memória não volátil; 2.2.2 Implementar mecanismo de proteção que após gravado o número do patrimônio, este não poderá ser alterado nem removido; 2.2.3 Controle de permissão de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador e outra para ter acesso aos recursos de administração da BIOS; 2.3 Controladora de discos rígidos SATA ou mSATA ou M.2: 2.3.1 2 (duas) ou mais portas no padrão SATA, mSATA ou M.2, pelo menos 1 (uma) com velocidade 6,0 Gb/s; 2.3.2 Cabos de ligação aos dispositivos que suportem o padrão solicitado; 2.4 Controladora USB com suporte a dispositivos externos: 2.4.1 2 (duas) ou mais interfaces no padrão USB 3.0, ou superior; 2.4.2 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 2.0, ou superior; 2.4.3 A soma de todas as interfaces USB deverá permitir conectar 6 (seis) ou mais dispositivos diretamente; 2.5 Controladora de áudio analógico: 2.5.1 1 (uma) saída estéreo; 2.5.2 1 (uma) entrada de microfone; 2.5.3 Ambas podem ser ofertadas num só interface de áudio composto, que permita uso simultâneo de entrada de microfone e saída estéreo; 2.6 Capacidade de expansão para 16 GB de memória RAM; 2.7 Módulo TPM (Trusted Plataform Module) para criptografia dos dados do disco rígido: 2.7.1 Integrado a motherboard e sem uso de conectores, de forma que não permita remoção do módulo; 2.7.2 Versão 2.0 ou superior; 2.8 Chipset: 2.8.1 Deverá ser do mesmo fabricante do processador; 2.8.2 Deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador ofertado; 2.8.3 Operar com dois canais simultâneos (Dual Channel); 2.9 BIOS: 2.9.1 UEFI desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou este deverá ter direitos (COPYRIGHT) sobre esta BIOS; 2.9.2 Suporte à SMBIOS, ACPI, atualização e configuração da BIOS; 2.9.3 Suporte aos recursos PXE (Pre-boot Execution Environment) e WOL (Wake on LAN). 3 Interface de rede interna: 3.1 Ethernet com velocidades 10/100/1000 Base-T/TX; 3.2 Implementar as funções Wake-On-LAN (WOL) e PXE 2.0; 3.3 Auto-negotiation (suporte a negociação automática de velocidade e ao modo half/full duplex); 3.4 Conector RJ-45.



4 Controladora de vídeo: 4.1 On-board; 4.2 2 (duas) saídas digitais em interfaces distintas, podendo ser padrão DVI ou HDMI ou DisplayPort; 4.3 Suporte simultâneo a 2 monitores; 4.4 1,5 GB de memória compartilhada; 4.5 Resolução 1.920 x 1.080 dpi em ambas as saídas; pg. 4/15 4.6 Compatível com o padrão DirectX 12, ou superior. 5 Memória RAM: 5.1 DDR4, 2.133 MHz; 5.2 2 (dois) módulos idênticos de 4,0 GB, totalizando 8,0 GB; 5.3 Os pentes de memória devem ser homologados pelo fabricante do equipamento. 6 Unidade de disco rígido: 6.1 Tecnologia SSD, conexão SATA ou mSATA ou M.2; 6.2 Compatível com a controladora fornecida no equipamento; 6.3 Capacidade de armazenamento de 240 GB ou superior; 6.4 Velocidade de leitura mínima de 450 MB/s; 6.5 Velocidade de gravação mínima de 250 MB/s. 7 Gabinete: 7.1 Com slot de segurança furado no próprio gabinete para tranca tipo “Kensington”, que trave todas as partes do gabinete; 7.2 Sensor de intrusão com gerador de alertas, mesmo que o equipamento for aberto desligado da energia, com geração de logs na BIOS; 7.3 6 (seis) interfaces padrão USB, sendo 2 (duas) frontais e 4 (quatro) traseiras; 7.4 Conector(es)

43 Scanner de Mesa com Alimentador de Folhas Especificações Minimas: Tipo de scanner: AAD (Alimentador Automático de Documentos) Modos de digitalização: Simplex e Duplex; Colorido, Tons de cinza e Preto e branco Sensor de imagem:CIS Colorido (Contact Image Sensor) x 2 (frente x1, verso x1) Tipo de lâmpada: LED Colorido (Vermelho / Verde / Azul) Tamanho de documentos: Mínimo no AAD: 50,8 x 50,8 mm Máximo no AAD: 216 x 356 mm Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte Gramatura de documentos: 40 até 209 g/m² Cartões duros (AAD): Paisagem, (0,76 mm ou menos) Velocidade de digitalização (A4, Retrato) *1 *2: Colorido (150 dpi), Preto e branco (300 dpi): 25 páginas por minuto / 50 imagens por minuto Colorido (200 dpi), Preto e branco (400 dpi): 25 páginas por minuto / 50 imagens por minuto

AVISION UNID 5,00 3.329,00 16.645,00

Capacidade da bandeja de entrada *4: 50 folhas (80 g/m²) (Realimentação contínua) Volume diário: Até 2.000 folhas Resolução óptica: 600 dpi Resoluções de saída: Colorido (24-bit) / Cinza (8-bit): 150, 200, 300 e 600 dpi; Preto e branco (1-bit): 300, 400, 600 e 1.200 dpi; Recursos: Alinhamento automático da imagem; Compressão JPEG via hardware; Correção automática de sequência de caracteres desalinhados; Detecção automática da orientação do documento; Detecção automática de cores; Detecção automática de resolução; Detecção automática do tamanho do documento; Redução de transparência do verso; Remoção automática de páginas em branco; Formatos de saída JPEG, PDF, PDF pesquisável, PDF/A, Word, Excel e PowerPoint Interface: USB 3.0 (USB2.0 / USB 1.1) Interface Wi-Fi *6: Padrões: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n; Modo de comunicação: Modo infraestrutura; Frequência *7: 2,412 GHz até 2,462 GHz / 2,412 GHz até 2,472 GHz; Distância: Interno, 50m (Recomendado: interno, entre 25m); Segurança *8: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WEP (64-bit / 128-bit); Instalação: Compatível com WPS 2.0 (botão / código PIN); Alimentação:100 até 240V, 50/60 Hz Consumo: Em operação: 20 W ou menos; Modo econômico: 1,6 W ou menos (Chave Wi-Fi desligada); Ambiente de operação: Temperatura: 5 até 35ºC Umidade relativa: 20 até 80% (sem condensação) Dimensões *9: (L x P x A) 315 x 415 x 281 mm Conformidade ambiental: ENERGY STAR® e RoHS Detecção de múltipla alimentação: Através de sensor ultrassônico Digitalização de documentos longos: 863 mm *3 Sistema operacionais suportados: Windows®: Windows® 8 (32-bit / 64-bit); Windows® 7 (32-bit / 64-bit); Windows Vista® (32-bit / 64-bit); Windows® XP (32-bit); Mac OS: Mac OS X V10.8; Mac OS X V10.7; Mac OS X V10.6;

TOTAL 57.576,00 4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 5.2. O fornecimento dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada;

5.3. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser diminuído de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÕES Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 255 03.002.04.122.0007.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 905 04.002.12.361.0005.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1025 04.002.12.361.0005.2020 107 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 1161 04.003.12.365.0004.2012 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1665 05.001.10.122.0013.2078 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 1925 05.002.10.301.0010.2063 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 1931 05.002.10.301.0010.2063 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2140 05.002.10.301.0010.2070 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 2445 05.002.10.302.0011.2074 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2450 05.002.10.302.0011.2074 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2466 05.002.10.302.0011.2074 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 2550 05.002.10.302.0011.2074 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3105 06.003.08.243.0018.1117 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3110 06.003.08.243.0018.1117 934 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3112 06.003.08.243.0018.1117 1939 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3155 06.003.08.243.0018.2114 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3470 07.001.04.122.0020.2129 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3535 07.002.20.122.0022.2151 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3600 07.003.04.122.0020.2130 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 3620 07.003.04.122.0020.2130 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3875 08.001.27.122.0023.2161 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3920 08.001.27.695.0023.2175 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 3980 08.002.27.812.0023.2174 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 4250 10.001.26.122.0021.2200 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 4280 10.001.26.122.0021.2200 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 4855 11.001.04.122.0024.2202 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da licitante contratada. 7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 8.1. A vigência será de 365 dias Trezentos e Sessenta e Cinco dias a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: A fiscalização do objeto do presente será efetuada pelos funcionários: Sr(a). GOVERNO MUNICIPAL. 11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 11.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido; 11.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa; 11.3.3. Não será permito a Subcontratação Parcial o u Total. 12. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 12.1. As partes contratantes elegem o foro de Terra Rica-Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente e contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. Terra Rica – PR, sete dias de janeiro de 2019. _______________________ ___________________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Julio Cesar da Silva Leite ELAINE CHAVENCO UEDA CONTRATANTE CONTRATADO Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 358/2018 PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2018 O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, sito na Av. Euclides da Cunha, 1120, Terra Rica, Paraná, cadastrado sob CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, nº 756, portador do RG nº 8.384.588-0 SSP/SP, e do CPF n0 048.030.959-06 a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa V AMBROZIO INFORMATICA ME, pessoa jurídica de direito privado com sede na e foro RUA EZEQUIAS LEMES DE CARVALHO, 187 CASA - CEP: 87600000 - BAIRRO: JULIO ZACARIAS, na cidade Nova Esperança/PR inscrita no CNPJ sob o n.º01.578.641/0001-90, neste ato representado pelo Srº. VALDIR AMBROZIO, portador da cédula de identidade RG, sob o n.º 55773939 e CPF sob o n.º 793.828.359-20, Com domicilio em RUA EZEQUIAS LEMES DE CARVALHO, 187 CASA - CEP: 87600000 - BAIRRO: JULIO ZACARIAS, Nova Esperança/PR resolvem celebrar a presente Ata para Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de conformidade com a documentação constante no processo nº 121/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto do presente termo contratual consiste Aquisição de equipamentos de informática, para atender as necessidades do município de Terra Rica conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Terra Rica a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para a realização dos serviços do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação forma l; 2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 2.3. Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação feita pela secretaria administrativa e entregues em locais indicado pela mesma. 2.3.1. Fornecer os produtos licitados independente de quantidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis conforme requisição emitida pela Secretaria Administrativa e entregue em local indicado pelo mesmo; 2.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor. 2.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade; 2.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Terra Rica/PR, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 2.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 2.8. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 2.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 2.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 2.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 2.12. Indenizar terceiros e/ou ao próprio Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 2.13. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 2.14. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do Contrato; 2.15. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria Administrativa, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades adesos ao registro de preços, prestando-lhes os esclarecimentos pertinentes; 3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços fornecidos, para imediata correção; 3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 3.8. Caberá a Secretaria Administrativa promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 3.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 3.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS 4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão nº 121/2018, conforme discriminação abaixo: Item Descrição do produto/serviço Marca do produto Unidade de

medida Quant Preço unitário Preço total

16 Repetidor Expansor Wi-Fi Network Especificações minimas: - Interface: 1 Porta Ethernet 10/100M (RJ45) - Tipo de Conector: EU, UK, US - Botão Extensor de Alcance, Botão Reset - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b - Antena: 2 Antenas Internas

TPLINK UNID 15,00 122,50 1.837,50

33 NOTEBOOK: CORE I5 ProcessadorIntel® Core i5-7200U 2.5 - 3.1 GHz com função Turbo Boost 3MB Cache Memória8 GB (2 x 4 GB) tipo DDR4 - Frequência 2133 MHz Expansível até 20 GB - (1 slot no total) ÁudioDois alto-falantes estéreo

ACER UNID 3,00 3.152,00 9.456,00

Armazenamento1 TB HD (5400 RPM) Tela15.6" LED HD c/ Antirreflexo Resolução 1366 x 768 Placa de VídeoIntegrada ao processador Peso2.2 kg Interfaces1 porta USB 3.0 energizada 2 portas USB 2.0 1 porta USB 3.1 Tipo-C (1ª geração) 1 saída HDMI com suporte HDCP 1 leitor de cartão SD BateriaAté 7 horas de uso Leitor de CartõesLeitor de cartão SD NOTEBOOK: CORE I5: ProcessadorIntel® Core™ i5-7200U 2.5 - 3.1 GHz com função Turbo Boost 3MB Cache Memória8 GB (2 x 4 GB) tipo DDR4 - Frequência 2133 MHz Expansível até 20 GB - (1 slot no total) ÁudioDois alto-falantes estéreo Armazenamento1 TB HD (5400 RPM) Tela15.6" LED HD c/ Antirreflexo Resolução 1366 x 768 Placa de VídeoIntegrada ao processador Peso2.2 kg Interfaces1 porta USB 3.0 energizada 2 portas USB 2.0 1 porta USB 3.1 Tipo-C (1ª geração) 1 saída HDMI com suporte HDCP 1 leitor de cartão SD BateriaAté 7 horas de uso Leitor de CartõesLeitor de cartão SD WebcamWebcam HD com HDR Resolução de 1280 x 720 RedeWireless padrão 802.11 b/g/n/ac Dimensões381.6 x 263 x 21.6 mm

47 Capa CASE Tablet Multilaser M10 10 Polegadas MULTILASER UNID 40,00 56,90 2.276,00 48 LEITOR ÓPTICO DE DIGITAIS (Ministerior do Trabalho)

Características: Superfície de captura: Prisma de vidro com LED visível e perceptivo; Tipo de sensor: Óptico; Modelo do leitor: Torre; Modo de captura: Qualquer ângulo (360 graus); Captura automática: Auto-On - ativação automática no hardware; Resolução mínima: 500 dpi (média x, y sobre a área scanner); Área de captura: 16 mm (largura) x 18 mm (comprimento); Interface: USB 2.0 (Full Speed); Padrões de template: ISO/IEC 19794-2:2005 e ANSI/INCITS 378-2004; Tensão de alimentação: 5.0V ± 5% fornecida pela USB;

NITGEN UNID 3,00 753,00 2.259,00

Acompanhamento dos softwares e drivers e kit para desenvolvimento de software (SDK) compatível com plataforma .NET (C#, VB .NET, ASP .NET); Modelo de Referência e homologado para uso no sistema: - Fingkey Hamster DX (ART 7 Paragrafo 5 da lei 8666 : É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.)

50 WEBCAM (Ministerio do trabalho) Características: Interface: USB 2.0; Resolução de imagem: Resolução de ao menos 1280 x 720 pixels Velocidade de captura de vídeo: 30fps; Sensor de imagem: CMOS colorido; Comprimento do cabo: 1,30 m; Ângulo de inclinação: 90°; Ângulo de rotação: +/- 20°; Foco fixo; Brilho automático; Acompanhamento dos softwares e drivers e kit para desenvolvimento de software (SDK) compatível com plataforma .NET (C#, VB .NET, ASP .NET); Compatível com Windows XP/2000 e superiores; Modelo de Referência e homologado para uso no sistema: - Microsoft LifeCam HD-3000 (art 7 parafrago 5 da lei 8666 :É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.)

MICROSOFT UNID 3,00 359,00 1.077,00

TOTAL 16.905,50 4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado. 4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.) 5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 5.2. O fornecimento dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante designado da Contratada; 5.3. A fiscalização exercida no fornecimento do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser diminuído de acordo com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços. DOTAÇÕES Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 140 02.004.06.181.0007.2035 515 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 160 02.004.06.181.0007.2035 515 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 255 03.002.04.122.0007.2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 730 04.001.12.122.0028.2209 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO

7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e Proposta da licitante contratada. 7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 8.1. A vigência será de 365 dias Trezentos e Sessenta e Cinco dias a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 9.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: A fiscalização do objeto do presente será efetuada pelos funcionários: Sr(a). GOVERNO MUNICIPAL. 11. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 11.2. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 11.2.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido; 11.2.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa; 11.3.3. Não será permito a Subcontratação Parcial o u Total. 12. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO 12.1. As partes contratantes elegem o foro de Terra Rica-Paraná, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente e contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. Terra Rica – PR, sete dias de janeiro de 2019. _______________________ _____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA V AMBROZIO INFORMATICA ME Julio Cesar da Silva Leite VALDIR AMBROZIO CONTRATANTE CONTRATADO Testemunhas: ______________________________ ______________________________ Nome: Nome: CPF.: CPF.:

PORTARIA Nº 001/2019

SUMULA: CONCESSÃO de férias aos Servidores Públicos Municipais. DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. R E S O L V E

Art. 1º. Fica concedido férias regulares aos Servidores abaixo relacionados:

SERVIDORES DIAS PERIDODO DE GOZO PERIODO AQUISIÇÃO BRUNO ACOSTA........................ 30 02/01/2019 A 31/01/2019 01/07/2017 A 30/06/2018 CLAUDINEIA PEREIRA ARAUJO ........... 30 02/01/2019 A 31/01/2019 04/01/2017 A 03/01/2018 CLEITON JOSE ROCHA GEREY ............ 30 02/01/2019 A 11/01/2019 01/06/2014 A 31/05/2015 DANIELE DE OLIVEIRA CORREA ........ 30 14/01/2019 A 12/02/2019 10/01/2018 A 09/01/2019 JAIR MORAIS ....................................... 30 05/01/2019 A 03/02/2019 04/01/2018 A 03/01/2019 PEDRO RICARDO RODRIGUES ............ 30 02/01/2019 A 31/01/2019 09/08/2017 A 08/08/2018

Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de

sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 03 de janeiro de 2019. DANIEL DOMINGOS PEREIRA

Prefeito Municipal JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Administração e Finanças

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTEESTADO DO PARANA

Rua José Vicente, 257 - Fone/Fax.: (044) 429-1133 - CEP 87990-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2018Publicado no Jornal Diário do Noroeste, edição nº 18.168, de 27/12/2018, página 31.ONDE SE LÊ: Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, con-tados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. LEIA-SE: Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 03 (três) meses, con-tados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Alto Paraná-PR, 28 de dezembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 CONTRATO DE RATEIO COM O CISPAR

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DE TERRA RICA CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (CISPAR) OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA PROMOVER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CISPAR, ENGLOBANDO DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO, NOTADAMENTE AS SEGUINTES: I – realização de licitações, dentro das áreas de atuação do Consórcio, em nome do município consorciado, seja administração direta ou indireta, das quais decorram contratos a serem celebrados diretamente pelo Município consorciado ou por órgãos da administração indireta deste; II – realização de licitações compartilhadas, em quaisquer áreas, das quais decorram dois ou mais contratos celebrados por municípios consorciados ou entes de sua administração indireta; III – aquisição e administração de bens para o uso compartilhado dos municípios consorciados; IV – contratação pela administração direta ou indireta dos municípios consorciados, inclusive por outros entes da federação, dispensada a licitação, para a prestação de serviços, os quais serão remunerados de forma apartada em relação a este contrato de rateio; V - formulação de pleitos de recursos financeiros e de cooperação técnica junto a organismos nacionais e internacionais para a sustentabilidade das ações propostas; VI - contratação conjunta de profissionais nas áreas de interesse do Consórcio, notadamente setores de engenharia civil e sanitária, química e jurídica; VII - capacitação técnica do pessoal encarregado da prestação dos serviços de saneamento nos municípios consorciados; VIII - prestação de serviços de apoio, inclusive a realização de análises para o controle da qualidade da água e monitoramento de esgoto, e assistência técnica, com as seguintes especificidades: a) solução das demandas de saneamento básico; b) capacitação e aperfeiçoamento de pessoal; c) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos, e a participação, inclusive, como associado da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE e outras entidades estaduais, regionais e internacionais; IX – representação dos municípios consorciados em todas as áreas referidas nos incisos anteriores, bem como em outras que lhe forem delegadas pela Assembléia Geral. X – publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos eletrônicos, inclusive para divulgação de atividades do consórcio ou de ente consorciados. VIGÊNCIA: ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. VALOR: R$ 20.957,17 (vinte mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos. TERRA RICA, 07 DE JANEIRO DE 2019

CLAUDECIR ALVARES MALDONADO SAMAE DE TERRA RICA

CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de janeiro de 2019. CONTRATANTE: SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Terra Rica Estado do Paraná, com sede à Rua Av. James Patrick Clark, 233, inscrito no CNPJ/MF nº 73.897.589/0001-46, neste ato representado pelo Diretor, em pleno exercício de seu mandato e funções, CLAUDECIR ALVARES MALDONADO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Rua Luiz Marques do Nascimento, nº 1900, portador do RG nº 4.534.886-3 SSP/PR e CPF nº.616.876.009-10, e CONTRATADA: J. P. DOS SANTOS VIAIS & CIA LTDA, devidamente cadastrada no

CNPJ/MF sob nº 79.720.876/0001-62. DOMICILIO: Avenida São Paulo, nº 981, no Município de Terra Rica, Estado do Paraná. OBJETO: Aquisição de Combustíveis e óleo lubrificante, decorrente do processo Pregão em Sistema Registro Preços Nº010/2018, homologado pelo CONTRATANTE em 08/06/2018

VALOR TOTAL: R$ R$.79.068,50 (setenta e nove mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO:359 (trezentos e cinquenta nove dias) dias, a partir da data da assinatura do Contrato.

FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, em 07 de janeiro de 2019.

______________________________ _________________________________________

Samae de Terra Rica J. P. dos Santos Viais & Cia Ltda. CLAUDECIR ALVARES MALDONADO Carlos Fernando dos Santos Viais CONTRATANTE CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

DO SUL1º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO AO CON-TRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMI-NADO N° 003/2018

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO AO CONTRA-TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NE-CESSIDADE TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTI-GO 37 INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, INS-CRITO NO CNPJ SOB N° 754588360001/33, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AVENIDA BRASIL N° 883, ADMINISTRADO PELO SEU PREFEITO MU-NICIPAL, SENHOR EVANDRO MARCELO DA SIL-VA.

CONTRATADO: DANILO BONIFACIO, RG Nº 9.993.235-0/PR, CPF Nº 063.312.759-08, CASA-DO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA OTA-VIO SPERANDIO 264, LOANDA - PR.As partes acima identificadas, tendo firmado o con-trato de trabalho por prazo determinado n° 003/2018, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 984/2013, Decreto Municipal n° 065/2018 e Proces-so Seletivo Simplificado n° 01/2018, resolvem com fundamento na cláusula quinta do contrato original, prorrogar o prazo de execução e vigência do pre-sente contrato, nos seguintes termos:Cláusula 1° - O prazo de execução e vigência do presente contrato, previsto na cláusula 5º do contra-to de 06 (seis) meses, fica prorrogado em mais 03 (três) meses, passando a vigorar até 31/03/2019.Cláusula 2° - As demais cláusula e condições per-manecem inalteradas.Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. Itaúna do Sul, 07 de janeiro de 2019.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito MunicipalContratante

Testemunhas: DANILO BONIFÁCIO CPF: 063.312.759-08 Contratado

2º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO AO CON-TRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMI-NADO N° 006/2017



CONTRATADO: EZEQUIEL CORDEIRO DA SILVA SANTOS, RG Nº 11.039.554-0, CPF Nº 083.162.049-83, SOLTEIRO, RESIDENTE E DOMI-CILIADO NA RUA MATO GROSSO Nº308, ITAÚ-NA DO SUL - PR.As partes acima identificadas, tendo firmado o con-trato de trabalho por prazo determinado n° 006/2017, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 984/2013, Decreto Municipal n° 062/2015 e Proces-so Seletivo Simplificado n° 03/2015, resolvem com fundamento na cláusula quinta do contrato original, prorrogar o prazo de execução e vigência do pre-sente contrato, nos seguintes termos:Cláusula 1° - O prazo de execução e vigência do presente contrato, previsto na cláusula 5º do contra-to de 03/04/2017 a 31/12/2017, fica prorrogado em mais 03 (três) meses e 02 (dois) dias, passando a vi-gorar até 02/04/2019.Cláusula 2° - As demais cláusula e condições per-manecem inalteradas.Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. Itaúna do Sul, 07 de janeiro de 2019.


Testemunhas: EZEQUIEL C. DA SILVA SANTOS CPF: 083.162.049-83 Contratado 2º ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO AO CON-TRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMI-NADO N° 005/2017



CONTRATADO: VALDIRENE DA CRUZ NEVES, RG Nº 5.838.315-5, CPF Nº 815.545.409-68, CASA-DA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSE VICENTE Nº179, DIAMANTE DO NORTE - PR.As partes acima identificadas, tendo firmado o con-trato de trabalho por prazo determinado n° 005/2017, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 984/2013, Decreto Municipal n° 019/2016 e Proces-so Seletivo Simplificado n° 02/2016, resolvem com fundamento na cláusula quinta do contrato original, prorrogar o prazo de execução e vigência do pre-sente contrato, nos seguintes termos:Cláusula 1° - O prazo de execução e vigência do presente contrato, previsto na cláusula 5º do contra-to de 03/04/2017 a 31/12/2017, fica prorrogado em mais 03 (três) meses e 02 (dois) dias, passando a vi-gorar até 02/04/2019.Cláusula 2° - As demais cláusula e condições per-manecem inalteradas.Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. Itaúna do Sul, 07 de janeiro de 2019.


Testemunhas: VALDIRENE DA CRUZ NEVES CPF: 815.545.409-68 Contratada

DECRETO N° 002/2019De 07 de Janeiro de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre a revogação dos efeitos do Decreto nº. 116/2018 de 22 de agosto de 2018, que versa sobre a contenção e redução de despesas, li-mitação de empenhos e dá outras providências.

O Senhor EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefei-to do Município de Itaúna do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Mu-nicipal,

DECRETA

Art. 1° - A REVOGAÇÃO do Decreto nº. 116/2018 e todos os seus efeitos. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-trário.Itaúna do Sul, 07 de janeiro de 2019.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº002/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Muni-cipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legis-lação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora CINTIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, RG. Nº10.646.322-0, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Auxiliar de En-fermagem, lotada no Departamento de Saúde – Di-visão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruí-das no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº003/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Muni-cipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legis-lação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares ao servidor RUY ALMEIDA DE SALES, RG. Nº1.141.493, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Bioquímico, lotado no Departamen-to de Saúde.

Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruí-das no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº004/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Muni-cipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legis-

lação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora IZABEL FERREIRA LIMA, RG. Nº7.299.043-9, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Laboratório, lotada no Departa-mento de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


DECRETO N.º001/2019Súmula: EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, usan-do das atribuições que lhe são conferidas pela Legis-lação em vigor, com base no Artigo 102 da Lei Mu-nicipal nº 085/90.DECRETAArtigo 1º- A Concessão de Licença Prêmio de 03 (três) meses consecutivos ao servidor GISELI DORÉ GUILHEM, RG Nº 8.371,414-0, no cargo de Conta-dora, lotada na Secretaria de Administração – Divi-são de Contabilidade, conforme Artigo 102 da Lei Mu-nicipal nº 085/90.Artigo 2º- A presente Licença será no período de 01/01/2019 à 31/03/2019.Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2019.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº 005/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora ANDRÉA PARAMUSTCHAK T. SUMIDA, RG. Nº 4.497.423-1, período aquisitivo 2018/2019, com o cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº 006/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora SILVANA DE MASSI DOS SANTOS BRAGA, RG. Nº 6.526.409-9, período aqui-sitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº007/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora ANA CRISTINA C. RO-DRIGUES, RG. Nº 8.156.327-2, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº008/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:

RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora LUCIMEIRE MARTINS DE MAZZI, RG. Nº 4.278.628-4, período aquisiti-vo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora ELAINE REGINA MARTINE-LI, RG. Nº 4.981.585-9, período aquisitivo 2015/2016, com o cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora MARCELA MARTINS BAJO, RG. Nº 7.559.172-1, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora DEBORAH CRISTINA MOREI-RA DE SA, RG. Nº 10.148.087-9, período aquisitivo 2018/2019, com o cargo de Assistente Social, Lotada na Secretaria de Saúde.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº012/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora FATIMA IZUMI MATSUMO-TO BELIERI, RG. Nº 5.281.754-4, período aquisitivo 2018/2019, com o cargo de Assistente Social, Lotada na Secretaria de Assistência Social.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 013/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora VILMA TERUKO KARIA, RG. Nº 4.477.995-1, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Assistente Social, lotada no CRAS.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº014/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora ADRIANA APARECIDA PIVA DE SOUZA RG. Nº 6.799.309-8, período aquisiti-vo 2014/2015, com o cargo de Agente de Comba-te às Endemias, lotada na Secretaria de Saúde – Di-visão de Saúde.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº015/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:

RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora ADELE RAMOS PRADO, RG. Nº10.020.942-0, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Agente Administrativo, lotado no Secretaria de Educação e Cultura – Divisão de Ensino.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.




RESOLVEArtigo 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias re-gulamentares à servidora MERIÉLEN SOTORIVA CASTANHARI FURLAN, RG. Nº 7.412.645-6, perío-do aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Agente Ad-ministrativo, lotado na Secretaria de Administração – Divisão de Serviços Gerais.






RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 05 (cinco) dias de férias regula-mentares ao servidor ALLAN THALER DOMINGOS, RG. Nº 6.915.283-0, período aquisitivo 2015/2016, com o cargo de Agente Administrativo, lotado na Se-cretaria de Administração – Divisão de Serviços Ge-rais.





PORTARIA Nº 018/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora abaixo relacionada, com o car-go de Professora, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - Divisão de Ensino. NOME PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DAS FÉRIAS SITUAÇÃOAmanda Beatriz dos Santos 2 0 1 8 / 2 0 1 9 07/01/2019 à 05/02/2019 Proporcional Claudia Domingues Martins Gines 2018/2019 07/01/2019 à 05/02/2019 Proporcional Artigo 2º - Ao empregado contratado há menos de 12 (doze) meses, ou seja, que não completaram ainda o período aquisitivo de forma integral, está sendo con-cedida férias proporcionais ao período trabalhado.

Parágrafo Único - Para este empregado, o período aquisitivo de férias será alterado, iniciando o novo período na data do início das férias coletivas.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº019/2019

EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:

RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares às servidoras abaixo relacionadas, com o cargo de Atendente de Educação Infantil, lota-das na Secretaria de Educação e Cultura - Divisão de Ensino.

ADRIANA DOS SANTOS DOCINE 2018/2019CÉLIA VIANA DE LIMA 2018/2019CLERECY CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA FER-REIRA 2017/2018DARCI FIORAMONTI 2018/2019EDITE GREGÓRIO ROCHA 2018/2019EUZITA BALEEIRO BONFIM IZIDORO 2018/2019IZABEL CRISTINA CETRA 2018/2019LAURA FARIA MARTIN 2018/2019MAGDA PEREIRA BAJO MARTINS 2018/2019MARCIA SUGUIAMA 2018/2019OZANETI MARIA DA SILVA 2016/2017ROSANGELA WEISS 2018/2019

Artigo 2º - As férias, ora concedidas, usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora APARECIDA CRISTINA RO-DRIGUES DA SILVA, RG. Nº 5.559.541-0, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Auxiliar Admi-nistrativo, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Fomentos Agropecuários.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-

lamentares à servidora MARGARET SATIE MAT-SUOKA DE SOUZA, RG. Nº 4.317.075-9, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Ad-ministrativo, lotada na Secretaria de Educação e Cul-tura – Divisão de Ensino.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora SONIA P. DE ALMEI-DA GOMES, RG. Nº4.886.195-4, período aquisitivo 2014/2015, com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Departamento de Saúde.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora PATRICIA APARECIDA TIETZ PELEGRIN, RG. Nº 8.194.120-3, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora MARIA APARECIDA DE SOU-ZA SANTANA, RG. Nº 9.164.507-6, período aquisiti-vo 2016/2017, com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Saúde – Divisão de Saúde.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora NATÁLIA COSTA DOS SANTOS, RG. Nº 10.238.835-6, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada na Biblioteca Cidadã.





PORTARIA Nº026/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora VANDEGE BIZERRA GON-ÇALVES, RG. Nº 8.371.394-1, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos e Ru-rais.






RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora ANA PAULA DE SOUZA, RG. Nº 9.155.144-6, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Se-cretaria de Educação e Cultura.





PORTARIA Nº028/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora MARIA DELETE KLEIN DA SILVA, RG. Nº 29.858.237-5, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada no CRAS.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruí-das no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito MunicipalPORTARIA Nº029/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares ao servidor DERCINO LEONILDO DE SA, RG. Nº 3.950.699-8 /PR, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo em Comissão de Secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rurais.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.



RESOLVE

rtigo 1º - Conceder 15 (quinze) dias de férias regula-

mentares ao servidor ROGÉRIO SASSO MARTINS, RG. Nº 9.253.830-3/PR, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo em Comissão de Chefe do Setor de Pro-gramas Educativos.

Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 21/01/2019.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº031/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:

RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora NATÁLIA CRISTINA DE SOU-ZA GOMES, RG. Nº 13.959.837-7/PR, período aquisi-tivo 2018/2019, com o cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Biblioteca.




PORTARIA Nº 000/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor:

RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora ROSINEIDE GUIMARÃES DE SOUZA, RG. Nº 8.722.445-7/PR, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo em Comissão de Assessor do Setor Adm. da Ed. Infantil.




PORTARIA Nº032/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora MARIA ANGÉLICA GARCIA PAGOTTI, RG. Nº 16.949.049, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Psicóloga, lotada na Se-cretaria de Assistência Social – Divisão de Bem Es-tar Social.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.




RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora MARIA AMARAL SARAIVA DE SOUZA, RG. Nº 5.486.022-6, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – Di-visão de Ensino.





PORTARIA Nº034/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias re-gulamentares à servidora FERNANDA PATRÍCIA FERREIRA, RG. Nº 8.682.912-6, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – Di-visão de Ensino.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora NEUZA JOSÉ FELIX, RG. Nº 5.754.920-3, período aquisitivo 2017/2018, com o car-go de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secreta-ria de Educação e Cultura – Divisão de Ensino.






RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora NADIR APOLINÁRIO, RG. Nº 9.488.372-5, período aquisitivo 2017/2018, com o car-go de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secreta-ria de Educação e Cultura – Divisão de Ensino.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trario.




RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora JACIRA FERREIRA RA-MOS COSTA, RG. Nº 9.982.568.5, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Auxiliar de Serviços Ge-rais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – Di-visão de Ensino.


Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trario.



PORTARIA Nº038/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em

vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares ao servidor FERNANDO LOURENÇO, RG. Nº 8.558.069-8, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Operador de Máquina, lotado no Depar-tamento de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urbanos e Rurais.





PORTARIA Nº039/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares ao servidor PEDRO BEZERRA DE LIMA, RG Nº 9.201.676, período aquisitivo 2018/2019, com o cargo de Fiscal de Cadastro e Postura, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urbanos e Rurais.



Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Es-tado do Paraná, as 07 dias do mês de janeiro de 2019.


PORTARIA Nº040/2019 EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora ANGELA APARECIDA DOS SANTOS, RG. Nº 18.275.729, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Gari, lotada no Depar-tamento de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urbanos e Rurais.





PORTARIA Nº041/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares à servidora EDINALVA ALVES DE SOUZA, RG. Nº 5.570438-4, período aquisitivo 2016/2017, com o cargo de Gari, lotada na Secretaria de Ser-viços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urba-nos e Rurais.





PORTARIA Nº042/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares à servidora SOLANGE DOS SANTOS GONÇALVES, RG. Nº 8.518.168-8, período aquisiti-vo 2016/2017, com o cargo de Gari, lotada na Secre-taria de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Ser-viços Urbanos e Rurais.





PORTARIA Nº043/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares ao servidor AIRTON BERNABÉ, RG. Nº 4.146.745-2, período aquisitivo 2018/2019, com o cargo de Motorista, lotado no Departamento de Ser-viços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urba-nos e Rurais.





PORTARIA Nº044/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares ao servidor JORGE SANTOS DE SOUZA, RG. Nº 5.086.218-6, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Motorista, lotado no Departamento de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urbanos e Rurais.




EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito MunicipalPORTARIA Nº045/2019EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Munici-pal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regu-lamentares ao servidor JOÃO GIMENES CORREIA, RG. Nº 1.160.425, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Motorista, lotado no Departamento de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Ur-banos e Rurais.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 07/01/2019 à 05/02/2019.





RESOLVE

Artigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regula-mentares ao servidor VANDERLEY SORRENTINO, RG. Nº 3.093.817-8, período aquisitivo 2017/2018, com o cargo de Motorista II, lotado no Departamen-to de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Servi-ços Urbanos e Rurais.







PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2019LICITAÇÃO Nº 01/2019 - DISPENSA Nº 01/2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ CONTRATADO: AUTO POSTO FAZENDA VELHA BRASILEIRA LTDA. – CNPJ: 11.410.270/0001-97.OBJETO: Aquisição de combustível até a quantidade de 1.714 litros de gasolina, 2.000 litros de óleo diesel S10 e 1.500 litros de etanol, para veículos e máquinas do Município.VALOR TOTAL: R$17.496,66 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais, Sessenta e Seis Centavos).PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 1 (UM) MES, contados da data de assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 07/01/2019

ADIR SCHMITZPrefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2019LICITAÇÃO Nº 99/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ CONTRATADO: SYSMAR INFORMÁTICA LTDA. – CNPJ: 00.850.753/0001-96OBJETO: Contratação por prazo determinado de empresa especializada em prestar serviços técnicos na implanta-ção de tecnologia, modernização, capacitação, conversão/migração de dados dos exercícios de 2013 a 2018 e que atenda ao sistema de Informações Municipais – SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.VALOR GLOBAL: R$ 209.000,00 (DUZENTOS E NOVE MIL REAIS).PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (DOZE) MESES, contados da data de assinatura do contrato. DATA DE ASSINATURA: 07/01/2019

ADIR SCHMITZPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

LEI N° 1664/2018

SÚMULA: AUTORIZA A CONCESSÃO DE USO e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou, e eu ROZINEI APARECI-DA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita, sanciono a seguinte Lei:

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, submete a apreciação e aprovação da seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Município de Querência do Norte, através do Poder Executivo Municipal, autorizado proceder à Con-cessão de Uso para as Associações abaixo relacionadas, dos seguintes bens de sua propriedade:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO GRUPO RESERVA 1, CNPJ 30.085.139/0001-46

CONVÊNIO SEAB 136/2018

01 Trator Agrícola, 4x4, novo, 75 CV, tomada de força independente, direção hidrostática, comando duplo, com arco de segurança e toldo;01 Roçadeira hidráulica nova, central e lateral, transmissão direta, com duas facas, largura de corte mínimo de 1,5 metros, com rodas;01 Concha traseira, acionamento manual, capacidade mínima de 260 litros, engate no terceiro ponto; 01 Distribuidor de calcário e composto orgânico, volume mínimo de 1,4 m3, largura de esteira mínima de 80 cm, potência mínima ente 60-65 CV, com 02 pneus 7,5x16, novos, sistema de rodagem simples, medinho mínimo de 1,75x3,6x1,65m(LxCxA);01 Guincho agrícola novo, giratório, bitola regulável, elevação mínima de 6 metros, capacidade de carga mínima de 2000 kg, largura entre rodas 2,4 e 3,3 metros, com pneus novos.

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFAC – CNPJ 24.440.389/0001-54

MAPA CV 871545/2018

01 Trator agrícola novo; diesel; tração 4x4; turbo; mínimo de 4 cilindros; potência mínima de 75 cv; tomada de for-ça independente; controle remoto duplo; direção hidráulica; freios disco banhados à óleo; contrapesos dianteiros e traseiros; transmissão de no mínimo 08 (oito) velocidades à frente e 02 (duas) à ré, levante hidráulico com capaci-dade mínima de 2.100 kg; pneus dianteiros mínimos de 12.4-24 R1 e traseiros mínimos de 18.4-30 R1; equipado com arco e segurança e toldo.01 Roçadeira hidráulica central e lateral nova, largura mínima de 1700 mm, transmissão direta, cardan mínimo de 850 mm, com regulador de altura de corte entre 50-200mm, 02 facas de corte com rotação mínima de 1038 rpm, pto mínimo de 540 rpm.01 Plaina niveladora traseira nova, mecânica, reforçada, reversível com regulagem para inclinação vertical e horizon-tal, frente e ré, lâmina mínimo de 2,5 metros01 Plataforma agrícola traseira com pistão hidraúlico, descarga controlável com basculante suspenso, estrutura em chapas de aço, caçamba medindo mínimo de (LxCxA) 2,0x1,0x0,4 m.01 Grade niveladora nova com controle remoto, hidráulica, 32x20’, espessura mínima de 3,5mm, espaçamento mí-nimo entre discos de 175 mm, discos cortantes, mancais a óleo.

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DA MATA – APAM - CNPJ 20.638.670/0001-45

MAPA CV 851096/2017

01 Trator Agrícola, 4x4, novo, motor a diesel, turbo de 4 cilindros, potência liquida mínima de 78 HP, direção hidráu-lica, tomada de força independente, comando controle remoto duplo, pesos dianteiros e traseiros, com arco de se-gurança e toldo

Artigo 2º. A presente concessão destina-se exclusivamente para o uso da entidade e seus cooperados ou filiados, nos termos das condições estabelecidas nos seus respectivos estatutos ou regulamento interno.

Artigo 3º. Em caso de extinção ou dissolução da entidade Cessionária, o patrimônio será revertido para outra enti-dade que vier a substituí-la, ou na falta desta, para a municipalidade.

Artigo4º. As entidades deverão, anualmente, prestar contas do uso dos bens a municipalidade.

Artigo 5º. A manutenção dos bens é de responsabilidade das entidades.

Artigo 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Querência do Norte-PR, 21 de dezembro de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

DECRETO Nº.001/2019Súmula: Nomeia Cargo Comissionado.

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhes são conferidas por lei.

Resolve:Nomear a Servidora CARLA SORAYA BORSATTO, portadora da Cédula de Identidade com RG nº. 4.987.377-8 e do CPF nº.781.573.079-53, para responder pela DIVISÃO DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONVÊNIOS do Muni-cípio de Querência do Norte, Estado do Paraná, percebendo a Função Gratificada de Direção, conforme Anexo VIII da Lei 749/2009, alterado pela Lei 1.609/2017, retroativo em 02/01/2019.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 039/2017.Querência do Norte, 07 de Janeiro de 2019.

ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

DECRETO Nº.001/2019Súmula: Nomeia Cargo Comissionado.

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atri-buições que lhes são conferidas por lei.Resolve:

Nomear a Servidora MÔNICA I. NOVAES CANASSA, portadora da Cédula de Identidade com RG nº. 5.206.378-7 e do CPF nº.869.551.879-53, para responder pela DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, percebendo a Função Gratificada de Direção, conforme Anexo VIII da Lei 749/2009, al-terado pela Lei 1.609/2017, retroativo em 02/01/2019.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 037/2017.Querência do Norte, 07 de Janeiro de 2019.

ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDALICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2018-PMLOBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Muni-cípio de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOJoão Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, H O M O L O G A o pro-cedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas vencedo-ras a seguir:

• ODONTOMEDCANAÃLTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.07.947.536/0001-68,ven-cedora do item 01, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 117, 119, 121, 124, 136, 137, perfazendo o valor global de R$ 61.950,51 (sessenta e um mil, novecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e um cen-tavos).• VSCOSTA&CIALTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.05.286.960/0001-83,vencedo-ra dos itens 122, 125, 133, perfazendo o valor global de R$ 25.493,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais).• MORIMEDCOMERCIALEIRELIEPP,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.26.499.522/0001-73, vencedora dos itens 123, 126, 127, 128, 129, 131, 134, perfazendo o valor global de R$ 27.977,00 (vinte e sete mil novecentos e setenta e sete reais).• ODONTOSULLTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.04.971.211/0001-22,vencedoradoitem 02, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 33, 35, 37, 50, 55, 56, 61, 80, 82, 83, 84, 95, 98, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 130, 132, 135, perfazendo o valor global de R$ 42.447,86 (quaren-ta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).• ITENSDESERTOS:Itemdenº118Loanda, 07 de janeiro de 2019.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOSPrefeito Municipal de Loanda

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2018-PMLDOCUMENTO: Licitação Concorrência nº 006/2018-PML.PARTES: Município de Loanda e a empresa Kapa Construções Eireli EPP

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Con-tratação de empresa para execução de rede de drenagem na Rua Estados Unidos. Os serviços deverão ser execu-tados de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do Edital Concorrência nº 006/2018-PML.

VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 1.018.951,62 (um milhão, dezoito mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois cen-tavos), conforme cronograma fisico-fínanceiro constante da proposta.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente contrato é de 10 (dez) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. A Contratada deverá iniciar a execução da obra no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a data de emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da assi-natura do contrato.FORO: Comarca de Loanda-Pr.Loanda-Pr., em 10 de dezembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOSPrefeito Municipal de Loanda

ANTÔNIO VALDECIR MACRIKapa Construções Eireli EPP

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2019 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 de janeiro de 2019 CONTRATANTE: SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Terra Rica Estado do Paraná, com sede à Rua Av. James Patrick Clark, 233, inscrito no CNPJ/MF nº 73.897.589/0001-46, neste ato representado pelo Diretor, em pleno exercício de seu mandato e funções, CLAUDECIR ALVARES MALDONADO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Rua Luiz Marques do Nascimento, nº 1900, portador do RG nº 4.534.886-3 SSP/PR e CPF nº.616.876.009-10, e CONTRATADA: MAZUCATO E CIA LTDA ME, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº

80.518.574/0001-80 DOMICILIO: Rua Sergipe, nº.819, Jardim Paranapanema OBJETO: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, decorrente do processo Pregão

Nº003/2018, homologado pelo CONTRATANTE em 03/03/2018. VALOR TOTAL: R$4.593,58 (quatro e quinhentos noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (noventa) dias, a partir da data da assinatura do Contrato. FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, em 07 de janeiro de 2019. ______________________________ ____________________________________

Samae de Terra Rica MAZUCATO E CIA LTDA ME Claudecir Alvares Maldonado Fernando Mazucato

CONTRATANTE CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICAPORTARIA Nº 015/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR LEVY BARRETO LUPPI BRAGA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. LEVY BARRETO LUPPI BRAGA, matrícula nº 298, ocupan-te do cargo de ODONTÓLOGO, relativa ao período aquisitivo de 01/07/2017 a 30/062018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.

Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ DECRETO Nº 008/2019SÚMULA: Exonera a pedido Servidora Pública Municipal, e dá outras providências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais:RESOLVE:Art. 1o - Exonera a Pedido a Sra. ROZELI PINHEIRO RAMOS, portadora da Cédula de Identidade nº 10.339.795-2 – SSP/PR e do CPF nº 065.064.289-96, servidora desta Municipalidade lotada no Departamento de Saúde - Hos-pital Municipal, no cargo de LAVADEIRA HOSPITALAR, a partir de 02/01/19.Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 02/01/19.Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos sete (07) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e deze-nove (2019).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

DECRETO Nº 009/2019SÚMULA: Declara a vacância de Cargo Público Municipal de conformidade com o Art. 60 inciso I, da Lei Municipal nº. 173/2006 de 07 de dezembro de 2006, e dá outras providências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais:RESOLVE:Art. 1o - Fica declarado a vacância por motivo de Exoneração da Sra. ROZELI PINHEIRO RAMOS, portado-ra da Cédula de Identidade nº 10.339.795-2 – SSP/PR e do CPF nº 065.064.289-96, servidora desta Municipa-lidade lotada no Departamento de Saúde - Hospital Municipal, no cargo de LAVADEIRA HOSPITALAR, a par-tir de 02/01/19.Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 02/01/19.Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos sete (07) dia do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e deze-nove (2019).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTEPORTARIA N.º 03, DE 07 DE JANEIRO DE 2019.Nomeia servidor (a).LAERCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais,R E S O L V E:Art. 1º - Nomear o (a) Servidor (a) Público (a) Municipal Gisele Cristina Viana de Souza, ocupante do Cargo efeti-vo de Auxiliar Administrativo I, Matrícula 704, portador (a) do RG n.º 8.275.065-7, para exercer o cargo em Comis-são na Função de Diretora do Departamento de Educação.Art. 2º - Fica revogada a Portaria 151/2018, de 06 de dezembro de 2018.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Paraíso do Norte/PR, 07 de janeiro de 2019.

Laércio de FreitasPrefeito do Município

MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL E ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2018 Processo nº 166/2018

A Pregoeira do Município de Itaúna do Sul, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 117/2018, de 04/05/2018, torna público, a todos os proponentes interessados na execução do objeto do pregão nº 89/2018, na forma presencial, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPAGEM E REFORÇO DE PNEUS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, do município de Itaúna do Sul, que efetua a retificação do edital alterando, e altera a data de abertura da licitação conforme descrito abaixo:

1- Prazo de entrega de 10 (dez) dias uteis. 2- Considerando as alterações promovidas na relação de documentos, fica

marcada a data de abertura da licitação para o dia 18 de janeiro de 2019, as 09:00 hrs, prazo máximo para protocolo dos envelopes, as 08:30 do dia 18 de janeiro de 2019.

3- Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Itaúna do Sul (PR), 07 de janeiro de 2019.

_______________________________ Crystian Felipe Rodrigues da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44- 3436.1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

PORTARIA N.º 001/2019

EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor,

RESOLVE

Artigo 1º - Designar o senhor: CRYSTIAN FELIPE RODRIGUES DA SILVA, CPF nº 084.879.009-09, servidor público Municipal, para desempenhar a função de LEILOEIRO oficial do Poder Público Municipal, a quem competirá à coordenação do procedimento licitatório na modalidade leilão, previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, no exercício de 2019. Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 07 dias do mês de janeiro de 2019.




MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 4 Termo de aditivo do contrato nº. 039/2016, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE VEICULOS PARA SEGURAR VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, decorrente de Pregão n° 012/2016, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa GENTE SEGURADORA S/A, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02, aditivam o contrato na importância de R$ 5.385,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais), e altera-se a data de vencimento do contrato para 07/03/2020, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 08/01/2019.

_____________________ Evandro Marcelo da Silva

Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE



TERMO DE ADITIVO DO PRAZO DOCONTRATO. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2016 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE VEÍCULOS, PARA SEGURAR VEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.

O MUNICIPIO DE ITAÚNA DO SUL-PR, situado na Avenida Brasil, 883, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Evandro Marcelo da Silva, brasileiro, no uso das atribuições legal, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa GENTE SEGURADORA S/A pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02, com sede em Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - CEP: 90020060 - BAIRRO: CENTRO, na Capital Porto Alegre/RS, doravante denominada CONTRATADA, representada pelo(a) Sr(a) MARCELO WAIS, inscrito(a) no CPF sob nº 632.005.380-15, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o disposto na lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto no contrato 039/2016, o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do prazo do contrato de Prestação de Serviços sob o nº 039/2016, juntamente com os itens abaixo descritos:

ITENS Lote Ite

m Código do produto/serviço

Descrição do produto/serviço Marca do produto

Unidade de medida

Quantidade

Preço unitário

Preço total

LOTE: 001 - Lote 001

1 10754 CORSA CLASSIC SEDAN LS 1.0 4P FLEX AXO 1675 FLEX POWER, Ano/Modelo: 2013/2014, Código Fipe: 004360-5, 0km: Não, Chassi:, 8AGSU19F0ER132279, Combustível: GASOLINA; COBERTURA/SERVIÇOS:

PREST

1,00 1.795,00 1.795,00

MUNICÍPIO DE



PERDA PARCIAL: 100,00% Fipe IND. INTEGRAL: 100,00% Fipe, DMT: R$200.000,00, DCT: R$ 200.000,00, DANO MORAL: R$20.000,00, APP COM DMH: R$80.000,00, Assistência 24h: ESPECIAL PN, Proteção a Vidros: VD,RET,FAR E LA PARABRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS/LANTERNAS; FRANQUIA: PERDA PARCIAL NO MAXIMO: 1.232,50; FRANQUIA: VD, RET, FAR E LA NO MAXIMO: 120,00; FRANQUIA: PARA-BRISA, VIDRO TRASEIRO E LATERAIS PREÇO MAXIMO: 120,00; RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS FRANQUIA PREÇO MAXIMO: 120,00


3 10753 CORSA GM CLASSIC SEDAN LS 1.0 4P FLEX AXO 1674 FLEX POWER, Ano/Modelo: 2013/2014, Código Fipe: 004360-5 0km: Não, Chassi:, 8AGSU19F0ER137003, Combustível: GASOLINA; COBERTURA/SERVIÇOS: PERDA PARCIAL: 100,00% Fipe IND. INTEGRAL: 100,00% Fipe, DMT: R$200.000,00, DCT: R$ 200.00,00, DANO MORAL: R$20.000,00, APP COM DMH: R$80.000,00, Assistência 24h: ESPECIAL PN, Proteção a Vidros: VD,RET,FAR E LA PARABRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS/LANTERNAS, FRANQUIA: PERDA PARCIAL NO MAXIMO: 1.232,50; FRANQUIA: VD, RET, FAR E LA NO MAXIMO: 120,00; FRANQUIA: PARA-BRISA, VIDRO TRASEIRO E LATERAIS PREÇO MAXIMO: 120,00; RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS FRANQUIA PREÇO MAXIMO: 120,00

PREST

1,00 1.795,00 1.795,00


4 10755 CORSA GM CLASSIC SEDAN LS 1.0 4P FLEX AXO 1678 FLEX POWER, Ano/Modelo: 2013/2014, Código Fipe: 004360-5, 0km: Não, Chassi:8AGSU19F0ER137413, Combustível: GASOLINA; COBERTURA /SERVIÇO: PERDA PARCIAL: 100,00% Fipe IND. INTEGRAL: 100,00% Fipe, DMT: R$200.000,00, DCT: R$ 200.000,00, DANO MORAL: R$20.000,00, APP COM DMH: R$80.000,00, Assistência 24h: ESPECIAL PN, Proteção a

PREST

1,00 1.795,00 1.795,00

MUNICÍPIO DE



Vidros:VD,RET,FAR E LA PARA-BRISA/VIDRO TRASEIRO, LATERAIS, RETROVISORES, FAROIS/LANTERNAS; FRANQUIA: PERDA PARCIAL NO MAXIMO: 1.232,50; FRANQUIA: VD, RET, FAR E LA NO MAXIMO: 120,00; FRANQUIA: PARA-BRISA, VIDRO TRASEIRO E LATERAIS PREÇO MAXIMO: 120,00; RETROVISORES, FAROIS E LANTERNAS FRANQUIA PREÇO MAXIMO: 120,00

TOTAL

5.385,00

CLÁUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO

Fundamenta-se, o presente aditivo, Artigo 57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93, justificando-se os aditivos, em necessidades da Administração de correntes da prorrogação de prazo, para a contratação dos referidos serviços, altera-se o prazo de vigência do contrato originariamente firmado para 07 de março de 2020, juntamente com o saldo inicialmente contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços adquiridos, em até trinta dias, a partir da apresentação da Nota Fiscal discriminando os serviços adquiridos e devidamente atestado pela Administração da CONTRATANTE. CLÁUSULA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, na forma de extrato, nos termos do artigo 61, § único, da Lei 8.666/93, atualizada.

CLAUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original e primeiro aditivo, não modificadas por este instrumento.

MUNICÍPIO DE



CLÁUSULA QUINTA — DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.

Foi o presente Termo Aditivo de Contrato, lavrado em 3 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Itaúna do Sul (PR), 08 de janeiro de 2019.

______________________ Evandro Marcelo da Silva

Prefeito Municipal Contratante

_______________________________

GENTE SEGURADORA S/A CNPJ sob nº 90.180.605/0001-02

MARCELO WAIS CPF sob nº 632.005.380-15

Contratado Testemunhas:

____________________________________ NOME: CPF: ____________________________________ NOME: CPF:

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 02/2019

Contratado por aprovação no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Prefeitura Municipal de Planal-tina do Paraná, Estado do Paraná, conforme Edital nº 003/2018 de 30/11/2018.

Contratado: Vanessa da Silva Gonçalves RG nº 10.486.811-8 - SESP - PR CPF nº 069.783.109-48 CTPS nº 5688427 - Série 0030 - PRCargo: Agente de Saúde PúblicoSalário: R$ 1.232,37 + 187,40 (insalubridade)Data de Admissão: 07/01/2019Carga Horária: 40 horasPeríodo de duração: 12 mesesRegime: CLTLotação: Secretaria Municipal de Saúde

Edifício da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, 07 dias do mês de janeiro de 2019.

Flávio Luiz Sirena PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 01/2019Contratado por aprovação no Processo Seletivo Simplificado, realizado pela Prefeitura Municipal de Planal-tina do Paraná, Estado do Paraná, conforme Edital nº 003/2018 de 30/11/2018.Contratado: Edson Pereira Gonçalves Junior RG nº 9.293.369-5 - SESP - PR CPF nº 062.153.109-05 CTPS nº 6887500 - Série 001-0 - PRCargo: Agente de Saúde PúblicoSalário: R$ 1.232,37 + 187,40 (insalubridade)Data de Admissão: 07/01/2019Carga Horária: 40 horasPeríodo de duração: 12 mesesRegime: CLTLotação: Secretaria Municipal de SaúdeEdifício da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, 07 dias do mês de janeiro de 2019.

Flávio Luiz Sirena PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO




PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304– Caixa Postal 03


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II, da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito: Objeto a ser contratado: Contratação de Empresa especializada em Serviços Fotográficos com Recuperação de Fotos para a produção de galeria de prefeitos, com inclusão de 14 (quatorze) quadros com moldura de alumínio. Favorecido: GILSON CARLOS SARTORI 41357965915, inscrito no CNPJ sob nº 17.911.354/0001-90. Valor Total: O valor total do Serviço será de R$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos reais), os quais serão pagos após a realização total do serviço. Fundamento Legal Artigo 24 inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Justificativa Anexa nos autos do processo de Dispensa de licitação nº 001/2019. Dotação Orçamentária:

0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado. Amaporã/PR, em 07 de Janeiro de 2019.

Terezinha Fumiko Yamakawa Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICADecreto nº 003/2019SÚMULA: RETIFICA DECRETO 495/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – O Art. 2º do Decreto 495/2018, publicado no diário oficial do município no dia 19/12/2018, passa a vigorar a seguinte alteração.Art. 2º.– ...

- Lote 19 , composto de MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 608 ANO/MODELO 86/86, PLACA AER 9968, CÓDIGO DE FROTA:145 (COM PROBLEMAS NO FREIO E EMBREAGEM ) pelo valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)Art. 2º.– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos sete dias do mês de janei-ro do ano de dois mil e dezenove (07/01/2019).

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 0232019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA DIRCE APARECIDA FABRI DE CAMPOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. DIRCE APARECIDA FABRI DE CAMPOS, matrícula nº 679, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, relativa ao período aquisitivo de 01/03/2017 a 28/02/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 024/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA KARINA MOLINA FERNANDES MARTINEZ, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. KARINA MOLINA FERNANDES MARTINEZ, matrícula nº 12169, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, relativa ao período aquisitivo de 16/06/2016 a 15/06/2017, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 025/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA AMANAYARA SILVA BRANCO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. AMANAYARA SILVA BRANCO, matrícula nº 11645, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, relativa ao período aquisitivo de 27/05/2017 a 26/05/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 026/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BORGES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS BORGES, ma-trícula nº 1131, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativa ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2016, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 027/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ALECIA GABRIEL DA SILVA DIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ALECIA GABRIEL DA SILVA DIAS, matrícula nº 11298, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, relativa ao período aquisitivo de 23/04/2017 a 22/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 028/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA CIBELI RODRIGUES DA SILVA GASPARETTO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. CIBELI RODRIGUES DA SILVA GASPARETTO, matrícu-la nº 1114, ocupante do cargo de NUTRICIONISTA I, relativa ao período aquisitivo de 21/11/2017 a 20/11/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 029/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA VIRGINIA DIAS LUKENCHUKE, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. VIRGINIA DIAS LUKENCHUKE, matrícula nº 11943, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, relativa ao período aquisitivo de 09/04/2017 a 08/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 030/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR ADAO BEIJAMIM DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. ADAO BEIJAMIM DA SILVA, matrícula nº 719, ocupante do cargo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (MASC), relativa ao período aquisitivo de 01/08/2009 a 31/07/2010, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PORTARIA Nº 031/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ERICA ALINE TAZINASSO PA-VÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ERICA ALINE TAZINASSO PAVÃO, matrícula nº 12299, ocupante do cargo de BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO, relativa ao período aquisitivo de 07/04/2017 a 06/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 14 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 032/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR JADER KOWASKI RODRI-GUES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. JADER KOWASKI RODRIGUES, matrícula nº 11250, ocupante do cargo de ENFERMEIRO PADRÃO, relativa ao período aquisitivo de 07/01/2018 a 06/01/2019, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 21 de janeiro de 2019 a 09 de fevereiro de 2019.

Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 033/2019SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA DAYANE DE ALMEIDA SIL-VA, LICENÇA ESPECIAL DE TRÊS MESES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...R E S O L V E:Artigo 1º.- Conceder LICENÇA ESPECIAL, a funcionária Sra. DAYANE DE ALMEIDA SILVA, matricula nº 11590, ocupante do cargo efetivo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (FEM) do Município de Terra Rica, relativa ao período aquisitivo de 12/01/2011 a 11/01/2016, conforme Artigo nº. 108, da Lei Municipal nº 003/92, as quais se-rão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 06 de abril de 2019.Artigo 2º.- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


DECRETO Nº 004/2019 SÚMULA: NOMEIA SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR DE TERRA RICA E DA OUTRAS PROVIDÊN-CIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... D E C R E T A:Artigo 1º. - Fica NOMEADA a SUPLENTE Sra. MARIA JOSE DA SILVA VITORIANO para compor o Conse-lho Tutelar de Terra Rica, Estado do Paraná, de acordo com o resultado da eleição realizada no dia 04/10/2015 e respeitando a ordem de classificação da mesma.Artigo 2°. - A nomeação mencionada no artigo anterior dá-se pelo fato da conselheira titular Sra. APARECI-DA REGINA MADRIGA DOS SANTOS não compor mais o Conselho Tutelar.Artigo 3º. - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (07/01/2019).


PORTARIA Nº 016/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR GUILHERME DE JESUS FRIIA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. GUILHERME DE JESUS FRIIA, matrícula nº 12328, ocu-pante do cargo de ASSESSOR DO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, relativa ao período aquisitivo de 25/10/2017 a 24/10/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 18 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 017/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA MARIA MIGUEL DE SOUZA CUNHA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. MARIA MIGUEL DE SOUZA CUNHA, matrícula nº 11687, ocupante do cargo de ENFERMEIRA PADRÃO, relativa ao período aquisitivo de 05/01/2018 a 04/01/2019, do Mu-nicípio de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 26 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 018/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ROSA FRANÇA COSTA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ROSA FRANÇA COSTA, matrícula nº 1130, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, relativa ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 019/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA CARLA REGINA LAGE ALEIXO FUJIMURA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. CARLA REGINA LAGE ALEIXO FUJIMURA, matrícula nº 1016, ocupante do cargo de ODONTÓLOGO, relativa ao período aquisitivo de 03/06/2016 a 02/06/2017, do Mu-nicípio de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 020/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA SONIA MARIA DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. SONIA MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 1181, ocupan-te do cargo de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, relativa ao período aquisitivo de 10/10/2016 a 09/10/2017, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 021/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA DENISE PINESE CONEGERO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. DENISE PINESE CONEGERO, matrícula nº 1040, ocu-pante do cargo de ODONTÓLOGO, relativa ao período aquisitivo de 18/04/2017 a 17/04/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 28 de janeiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PORTARIA Nº 022/2019SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA GEISYELE LUCIA MILANI, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. GEISYELE LUCIA MILANI, matrícula nº 12009, ocupante do cargo de ENFERMEIRA PADRÃO, relativa ao período aquisitivo de 30/04/2016 a 29/04/2017, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 07 de janeiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2019.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. (07/01/2019)


PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA





MUNICÍPIO DE AMAPORÃ - PR EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 – ID 1793

Processo Administrativo nº 135/2018 Pregão Presencial nº 054/2018 SRP nº 045/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Fire Rodas Paranavai Centro Automotivo Ltda, Inscrita no CNPJ nº 07.984.568/0001-33. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, para atender necessidades dos veículos e máquinas da frota municipal, do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quant. Unid. Especificações Marca Valor

Unitário Valor Total 9 60 Und Bico Para Pneus (Veículos Leves) ROTA 376 9,30 558,00

18 60 Und Bico Para Pneus (Veículos Medio Porte) ROTA 376 20,40 1.224,00 27 80 Und Bico para Pneus (Veículos Pesados) ROTA 376 34,50 2,760,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 4.542,00 (Quatro mil quinhentos e quarennta e dois reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente. DO FORNECIMENTO: Iniciar o fornecimento dos Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, sendo por item e parceladamente, conforme necessidades dos veículos e maquinários da frota municipal, de acordo com a necessidade de cada Departamento e Secretaria do Município. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor competente. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2018.


Prefeita Municipal






Processo Administrativo nº 135/2018 Pregão Presencial nº 054/2018 SRP nº 045/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Reinaldo Jose Bolanho, Inscrita no CNPJ nº 27.822.528/0001-00. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, para atender necessidades dos veículos e máquinas da frota municipal, do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quant

. Unid. Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 2 8 Und Pneus 175/65 - R 14 Bridgestone Fuzion 191,80 1534,40 8 6 Und Pneus 195/60 - R 15 Bridgestone Fuzion 227,00 1362,00

12 6 Und Pneus 205/70 - R 15 Bridgestone Duravis 466,50 2799,00 14 6 Und Pneus 215/75 - R 16 Falken R51 489,90 2939,40 17 12 Und Pneus 215/80 - R 16 Bridgestone Timberline 360,80 4329,60 23 6 UND Pneus 900/20, Comum R250 Radial Firestone T545 990,50 5943,00 36 6 Und Pneu Traseiro 23.1/30 Agrícola (TS110) Firestone Champ. Spad Grip 3527,00 21162,00 51 8 Und Pneus 1000 R20 Radial Borrachudo Firestone T831 1262,00 10096,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 50.165,40 (Cinquenta mil cento e sessenta e cinco mil e quarenta centavos) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente. DO FORNECIMENTO: Iniciar o fornecimento dos Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, sendo por item e parceladamente, conforme necessidades dos veículos e maquinários da frota municipal, de acordo com a necessidade de cada Departamento e Secretaria do Município. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor competente. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2018.


Prefeita Municipal






Processo Administrativo nº 135/2018 Pregão Presencial nº 054/2018 SRP nº 045/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Carga Sul Comercio De Pneus Eireli - Epp, Inscrita no CNPJ nº 08.998.979/0001-40. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, para atender necessidades dos veículos e máquinas da frota municipal, do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quant. Unid. Especificações Marca Valor

Unitário Valor Total 1 12 Und Pneus 175/70 - R 13 FUZION 158,00 1896,00 7 6 Und Pneus 185/60 - R 15 Torque TQ021 200,50 1203,00

15 6 Und Pneus 225/65 - R 16 112/110 R Hifly Super 2000

449,00 2694,00 16 6 Und Pneus 245/70 - R 111 T (245/70R16)

Torque TQ701 427,00

2562,00 21 6 Und Pneus 900/20, Comum Liso Maggion Lungavia 745,00 4470,00 24 6 Und Pneus 1000/20, Comum Liso Maggion Lungavia 870,00 5220,00 37 6 Und Pneu Traseiro 18.4/30 - 12 Lonas Firestone SAT 23 1989,00 11934,00 41 6 Und Pneu Dianteiro 7.50/16, Agricola - 8 Lonas

Goodyear RIB Tractor 427,00

2562,00 43 6 Und Pneu Dianteiro 6.50/16 Goodyear G8 363,00 2178,00 52 8 Und Pneus 1000 R20 Radial Liso Firestone FS557 1184,00 9472,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 44.191,00 (Quarenta e Quatro mil cento e noventa e um reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente. DO FORNECIMENTO: Iniciar o fornecimento dos Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, sendo por item e parceladamente, conforme necessidades dos veículos e maquinários da frota municipal, de acordo com a necessidade de cada Departamento e Secretaria do Município. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor competente. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2018.


Prefeita Municipal








Processo Administrativo nº 135/2018 Pregão Presencial nº 054/2018 SRP nº 045/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Modelo Pneus Ltda, Inscrita no CNPJ nº 94.510.682/0001-26. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, para atender necessidades dos veículos e máquinas da frota municipal, do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quant Unid. Especificações Marca Valor Unitário

Valor Total 11 6 Und Pneus 195/75 - R 14 Pirelli Chrono 106 R 469,00 2.814,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 4.542,00 (Quatro mil quinhentos e quarennta e dois reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente. DO FORNECIMENTO: Iniciar o fornecimento dos Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, sendo por item e parceladamente, conforme necessidades dos veículos e maquinários da frota municipal, de acordo com a necessidade de cada Departamento e Secretaria do Município. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor competente. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2018.


Prefeita Municipal






Processo Administrativo nº 135/2018 Pregão Presencial nº 054/2018 SRP nº 045/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Roda Brasil Comércio De Peças Para Veículos Ltda, Inscrita no CNPJ nº 06.889.977/0001-98. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, para atender necessidades dos veículos e máquinas da frota municipal, do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quant

. Unid. Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 3 10 Und Pneus 175/70 - R 14 Apollo Amazer 218,00 2.180,00 4 16 Und Pneus 195/65 - R 15 LingLong Greenmax 216,00 3.456,00 5 8 Und Pneus 225/75 - R 16 118/116 R Ovation V02 519,00 4.152,00 6 16 Und Pneus 195/55 - R 15 Xbri Ecology 200,90 3.214,40

10 6 Und Pneus 185 - R 14C - 99/97N LongLong r666 246,50 1.479,00 13 12 Und Pneus 205/75 - R 16 LingLong Greenmax 369,90 4.438,80 19 20 Und Pneus 215/75 - 17,5 LingLong LLF86 576,50 11.530,00 20 20 Und Pneus 275/80 - 22,5 Speedmax M5 1.222,50 24.450,00 22 6 Und Pneus 900/20, Comum Borrachudo Goodride CL946 916,00 5.496,00 25 6 Und Pneus 1000/20, Comum Borrachudo Goodride CL946 1.009,00 6.054,00 26 6 Und Pneus 1400/24 - 12 Lonas Swt Speedways PowerGrip G2 1.787,50 10.725,00 28 40 Und Protetor Pneus 1100/22 SBN R22 24,99 999,60 29 40 Und Câmara de Ar Pneus 1100/22 BBW V3 83,00 3.320,00 30 40 Und Câmara de Ar Pneus 1000 X 20 BBW V3 65,90 2.636,00 31 40 Und Protetor Pneus 1000 X 20 SBN R20 26,90 1.076,00 32 40 Und Câmara de Ar Pneus 900 X 20 BBW V3 69,90 2.796,00 33 40 Und Protetor Pneus 900 X 20 SBN R20 26,90 1.076,00 34 6 Und Pneu 750/16 - 10 Lonas Goddride CR 832 375,00 2.250,00

35 6 Und Pneu Dianteiro 14.9/28 Agrícola (TS110) Superguider R4-1 1.447,00 8.682,00 38 6 Und Pneu Dianteiro 12.4/24 - 6 Lonas SWT Speedways

GripKing R1 997,00 5.982,00

40 6 Und Pneu Traseiro 12.5/80 - 18 Lonas IT 525 (Retro Escavadeira) Superguider R4-1 1.090,00 6.540,00

42 6 Und Pneu 19 - 5L,24 SWT Speedways Powerlug R4 1.987,50 11.925,00 44 6 Und Pneu 12x16,5 - L2 - 10 IT 323 SC (Pá Carregadeira

Pequena) Superguider SKS 705,00 4.230,00

45 40 Und Protetor Pneus 750 X 16 SBN R16 19,90 796,00 46 40 Und Câmara de Ar Pneus 750 X 16 BBW TR15 43,90 1.756,00 47 40 Und Câmara de ar 18-4.30 BBW TR218 227,00 9.080,00 48 40 Und Câmara de Ar 12-4.24 BBW TR218 112,90 4.516,00 49 40 Und Câmara de Ar Pneus 17.5 X 25 BBW TR220 197,50 7.900,00 50 40 Und Protetor Pneus 17.5 X 25 SBN R25 90,00 3.600,00 53 8 Und Pneu 17,5/25 - 16 Lonas Superguider G2/L2 2.544,00 20.352,00

DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 176.687,80 (Cento e setenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720953390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subseqüente. DO FORNECIMENTO:





Iniciar o fornecimento dos Pneus Novos, Câmaras de ar e Protetores, sendo por item e parceladamente, conforme necessidades dos veículos e maquinários da frota municipal, de acordo com a necessidade de cada Departamento e Secretaria do Município. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura no Setor competente. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Município. Amaporã/PR, 07 de Janeiro de 2018.


Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADORDECRETO Nº: 001/2019SUMULA: Constitui e nomeia novos membros da CPL - Comissão Permanente de Licitações, revoga ato adminis-trativo e dá outras providências. REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais e, I – Considerando os ditames da Lei Federal nº: 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em especial a in-teligência do art. 6º, inciso, XVI c/c art. 38 e art 51 e ss. II – Considerando os ditames do art. 37 e da CF/88 c/c art. 55 da Lei Federal nº: 9.784/99;D E C R E T A Art. 1º. Constitui Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo do Município de Mirador, Estado do Paraná, objetivando proceder as avaliações e julgamentos de processos licitatórios que venham a ser instaurados, composta pelos seguintes membros:

Servidor (a) CPF/MF Função junto a CPLViviane Cristina Marques da Silva 067.415.549-12 PresidenteAntonio Felix dos Santos 809.287.309-72 MembroGleice Pereira dos Santos 049.379.359.33 MembroJuciana Cordeiro dos Santos 082.180.859-12 Membro

Parágrafo único: A Comissão Permanente de Licitação – CPL compete, dentre outras atribuições esculpidas na Lei Federal nº: 966/93 de 21 de junho de 1993 (consolidada):

A) Planejar, em conjunto com os demais órgãos e entidades da Administração Municipal, a dinâmica anual de contratações demandadas;B) Utilizar, preferencialmente, o sistema de registro de preços nas contratações mais comuns da Ad-ministração Direta e Indireta;C) Processar a fase externa das licitações, submetendo os respectivos julgamentos á homologação e adjudicação do titular do órgão ou entidade promotora do certame;D) Disciplinar tecnicamente as licitações em sua fase interna, a ser levada a cabo pelos órgãos e en-tidades de origem.E) Definir, com base na estratégia de contratações da Prefeitura de Mirador, entre a utilização de pro-cedimentos convencionais da licitação, pregão eletrônico ou pregão convencional, quando admitidos pelas normas gerais de Licitações e contratos;F) Constituir o Registro de Preços e organizar instrumentos como o Cadastro Padronizado de Obje-tos, Tabela de acompanhamento de Preços de Mercado e outros, para facilitar os procedimentos das contratações da Administração Municipal;G) Garantir a compatibilidade com o valor de mercado das contratações da Administração Direta e In-direta seja elas procedidas ou não de Licitações;H) Diligenciar para que seus atos, registros, cadastros e bancos de dados tenham a publicação ne-cessária e a mais ampla divulgação, inclusive através de sua disponibilização na página do Município na rede mun-dial de computadores; I) Comunicar ao Chefe do Poder Executivo, ao órgão de controle Interno da Administração Municipal e á Procuradoria Geral do Município – PGM todos os indícios de possíveis ilícitos criminais que chegarem ao seu conhecimento, constituindo grave infração funcional a comissão ou o retardo nesta providência. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 001/2018 de 03/01/2018.

Edifício da Prefeitura do Município de Mirador, Estado do Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de ja-neiro de 2019.

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito Municipal

DECRETO Nº. 003/2019SÚMULA: Nomeia o Leiloeiro Oficial para a Prefeitura do Município de Mirador, Estado do Paraná, e da outras providencias.REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-gais que são conferidas por Lei.DECRETAArt. 1º – Fica nomeado o Senhor JOSÉ DA SILVA BARROS, portador do CPF n.º 438.437.949-87 para atuar como Leiloeiro Oficial do Município Mirador, Estado do Paraná, conforme a Lei Federal n.º 8.666/1993.Art. 2º - O servidor deverá ater-se aos termos dos editais de leilão, objetivando a venda do referido bem móvel ou imóvel e os demais assuntos será tratado pela Comissão de Licitação do Município.Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 041/2018 de 18 de ju-nho de 2018.Gabinete do Prefeito, 07 de janeiro de 2019.


DECRETO Nº. 002/2019SÚMULA: Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio para realização de Licitações nas Modalidades Pregão Eletrônico e Pregão Presencial, no Município de Mirador Estado do Paraná e da outras providencias.REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 37 Inciso XXI da Constituição Federal, da Lei Nº 10.520, Decreto Nº 5.504/05, Decre-to Nº 5.450/05, Portaria Interministerial Nº 217/06, lei Nº 8.666/93 e o Decreto Municipal Nº 076/2006 de 18 de ou-tubro de 2006.DECRETA - RTIGO 1º - Ficam nomeados a servidora Srtª VIVIANE CRISTINA MARQUES DA SILVA portadora do CPF nº 067.415.549-12 e a servidora Srtª.GLEICE PEREIRA DOS SANTOS, portadora do CPF Nº. 049.379.359-33 para exercer o cargo de PREGOEIRO na realização de Licitações nas Modalidades Pregão Eletrônico, Pregão Presencial e Registro de Preços.ARTIGO 2º - Fica nomeada a Equipe de Apoio composta pelos seguintes membros: SR. ANTONIO FELIX DOS SANTOS portador do CPF Nº 809.287.309-72 a Srtª. LIZANDRA NAIARA PIRES DE SOUZA portadora do CPF Nº 083.070.959-21 e a Srtª JUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS portadora do CPF Nº 082.180.859-12, conforme pre-visto no Artigo 3º Inciso VI da Lei Nº 10.520 de 17 de junho de 2002. ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Municipal nº 002/2018 de 03/01/2018Edifício da Prefeitura do Município de Mirador, Estado do Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2019.


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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ PORTARIA Nº 001/2019. SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS E CONVERSÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS A

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . ELSON DA SILVA GREB, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder aos servidores públicos municipais, férias regulamentares de 20 (vinte) dias, conforme discriminação abaixo:

NOME PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃO

AMAURI DE OLIVEIRA MENDES 08/03/2017 a 07/03/2018 02/01/2019 a 21/01/2019

DILSON PEREIRA DE SOUZA 10/04/2016 a 09/04/2017 02/01/2019 a 21/01/2019

Artigo 2º. - Concede ainda a conversão de 1/3 (um terço) em dinheiro das férias acima descrita, correspondente a 10 (dez)

dias, conforme estabelece o Artº 106, § 5º – da Lei Municipal Nº 003/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Guairaçá, Estado do Paraná).

Artigo 3º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de Janeiro de

2019, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, AOS SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

______________________ ELSON DA SILVA GREB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 002/2019. SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS. ELSON DA SILVA GREB, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder aos servidores públicos municipais, férias regulamentares, de 30 (trinta) dias, de acordo com o Art. 106 da Lei Municipal nº 003/1993, conforme discriminação abaixo:

NOME

PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃO

ANTONIO MAURICIO AMADEU 04/09/2016 a 03/09/2017 02/01/2019 a 31/01/2019

ANTONIO TIRAPELLI 16/05/2017 a 15/05/2018 02/01/2019 a 31/01/2019

CAETANO BERTIPAGLIA RUIZ 02/03/2018 a 01/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019

CICERO DE OLIVEIRA 03/02/2018 a 02/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019

EDENILSON FAXINA 04/10/2017 a 03/10/2018 02/01/2019 a 31/01/2019

EDER RICARDO RIBEIRO 24/10/2016 a 23/10/2017 02/01/2019 a 31/01/2019

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ELCIO NUNES DOS SANTOS 02/03/2018 a 01/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019

ELMO HERCULANO DE ASSIS 30/03/2018 a 29/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019

JOHNNY PAULO DE OLIVEIRA 04/07/2017 a 03/07/2018 02/01/2019 a 31/01/2019

PRISCILLA ARF ANDRADE AMADEU 12/07/2017 a 11/07/2018 02/01/2019 a 31/01/2019

Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02 de Janeiro de

2019, revogando-se as disposições em contrário.


__________________

ELSON DA SILVA GREB Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2019. SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS


R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder aos servidores públicos municipais, férias regulamentares de 30 (trinta) dias, conforme discriminação

abaixo:

NOME PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃO Adriana Galdino da Silva Alvaro 07/02/2018 a 06/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Angelica Zanelato Torres 16/12/2017 a 15/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Atividade Larentes Alves 01/03/2018 a 28/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Cicero de Oliveira 03/02/2018 a 02/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Dilson Pereira de Souza 10/04/2016 a 09/04/2017 02/01/2019 a 31/01/2019 Elizabeth Moeves Ferreira de Souza 22/02/2018 a 21/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Isabel Ferreira Nunes Pereira 19/03/2017 a 18/03/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Josefa Trindade de Jesus 03/06/2017 a 02/06/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Laiza Gabriela dos Stos. Nascimento Costa 13/08/2017 a 12/08/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Aparecida Trindade 13/03/2018 a 12/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Elizete dos Santos Gonçalves 30/03/2017 a 29/03/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Lucia Eleuterio Messias 12/12/2017 a 11/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Marta Barboza Freitas 10/10/2017 a 09/10/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Marta Oliveira Paiva Fernandes 16/12/2017 a 15/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Minervina de Souza Santos 11/02/2017 a 10/02/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Rosemary Menoni Steca 03/11/2017 a 02/11/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Suely de Fatima Sitta da Silva 07/02/2018 a 06/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Vanessa R. da Silva Marinho 13/03/2018 a 12/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Vina Elizabete Cucato 10/04/2018 a 09/04/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeito Municipa

PORTARIA Nº 006/2019. SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS


3

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder aos servidores públicos municipais, férias regulamentares de 30 (trinta) dias, conforme discriminação abaixo:

NOME PERÍODO/AQUISIÇÃO PERÍODO/CONCESSÃO

Adriana Galdino da Silva Alvaro 07/02/2018 a 06/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Angelica Zanelato Torres 16/12/2017 a 15/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Aubanete Batista Tavares 09/05/2017 a 08/05/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Elizabeth Moeves Ferreira de Souza 22/02/2018 a 21/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Eva de Souza Ribeiro 04/10/2017 a 03/10/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Ilda Alves dos Santos da Cruz 03/09/2017 a 02/09/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Isabel Vicente Ferreira 12/12/2015 a 11/10/2017 02/01/2019 a 31/01/2019 Josefa Trindade de Jesus 03/06/2017 a 02/06/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Laiza Gabriela dos Stos. Nascimento Costa 13/08/2017 a 12/08/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Lindaura Luiz da Graça Fadel 03/06/2016 a 02/06/2017 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Aparecida Trindade 13/03/2018 a 12/03/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Elizete dos Santos Gonçalves 30/03/2017 a 29/03/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Maria Lucia Eleuterio Messias 12/12/2017 a 11/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Marta Oliveira Paiva Fernandes 16/12/2017 a 15/12/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Minervina de Souza Santos 11/02/2017 a 10/02/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Rosemary Menoni Steca 03/11/2017 a 02/11/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Simone Aparecida Cebrian Alves 10/10/2017 a 09/10/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Suely de Fatima Sitta da Silva 07/02/2018 a 06/02/2019 02/01/2019 a 31/01/2019 Vanessa R. da Silva Marinho 13/03/2017 a 12/03/2018 02/01/2019 a 31/01/2019 Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeito Municipa

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORPORTARIA nº. 001/2019Dispõe sobre a nomeação de Membros para compor a Comissão Permanente de Licitação, para o Exercício de 2019, e da outras providencias.Aparecido Moreira da Costa - Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei Orgânica do Município de 24 de novembro de 2004 e para os fins do art. 51 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas vigente.RESOLVE:Art. 1º. Ficam nomeados, para comporem a Comissão Permanente de Licitação para o Exercício de 2019, os se-guintes membros:- Renata Rodrigues Borba - RG: nº.6.980.299-0 SSP - PR – Presidente; CPF nº. 024.522.729-65.- Rubens Cesar de Oliveira – RG nº. 3.824.916-9 SSP-PR – Membro;CPF nº. 516.127.639-87.- Abdão Leopoldo de Campos - RG: nº. 3.345.116-4 SSP-PR – Membro;CPF nº. 617.469.169-15.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Mirador - Paraná, 07 de Janeiro de 2019.

Aparecido Moreira da Costa Presidente

PORTARIA nº. 002/2019Dispõe sobre a nomeação de Membros para compor a Comissão de avaliação/reavaliação e recebimento de Bens Móveis e Imóveis, para o Exercício de 2019, e da outras providencias.Aparecido Moreira da Costa - Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o disposto no art. 17 da Lei Orgânica do Município de 24 de novembro de 2004 e legislações vigentes.RESOLVE:Art. 1º. Ficam nomeados, para comporem a Comissão de avaliação, reavaliação e recebimento de Bens Móveis e Imóveis para o Exercício de 2019, os seguintes membros:- Renata Rodrigues Borba - RG: nº.6.980.299-0 SSP - PR – Presidente; CPF nº. 024.522.729-65.- Rubens Cesar de Oliveira – RG nº. 3.824.916-9 SSP-PR – Membro;CPF nº. 516.127.639-87.- Abdão Leopoldo de Campos - RG: nº. 3.345.116-4 SSP-PR – Membro;CPF nº. 617.469.169-15.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.Mirador - Paraná, 07 de Janeiro de 2019.

APARECIDO MOREIRA DA COSTA Presidente da Câmara


SÚMULA: Designa Servidor(a) do quadro efetivo para o CONTROLE INTERNO deste Poder Legislativo Municipal de Mirador – Estado do Paraná.APARECIDO MOEIRA DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei.RESOLVE: Art. 1º - Designa mediante função gratificada para as funções de CONTROLADORA INTERNA a partir de 01/01/2019 a 31/12/2019 à Srª MARIA ROZELI LIMA, funcionária do quadro efetivo do Poder Legislativo Municipal, portadora da C.I. Rg nº 8.288.861-6 SSP – PR e inscrita no CPF sob nº 604.037.302-44, ocupante do cargo de Se-cretária, de conformidade com a RESOLUÇAO 012/2007 e normas vigentes, respeitando contudo o cronograma de mandatos de (03) três anos estabelecido pela referida Lei.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, respeitando os mandatos atribuídos e estabele-cidos pela Resolução 012/2007 de 17 de Dezembro de 2007.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Mirador,- Paraná 07 de Janeiro de 2019.____________________APARECIDO MOREIRA DA COSTAPresidente da Câmara


SÚMULA: Dispõe sobre função gratificada (FG) à funcionário (a) do quadro efetivo deste Poder Legislativo Munici-pal de Mirador – Estado do Paraná.APARECIDO MOREIRA DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e fundamentado na Lei 0109/2011 e Lei 0418/2017 e demais Nor-mas Vigente.

RESOLVE: Art. 1º - Concede a partir de 01/01/2019 à Srª MARIA ROZELI LIMA, funcionária do quadro efetivo do Poder Legisla-tivo Municipal, portadora da C.I. Rg nº 8.288.861-6 SSP – PR e inscrita no CPF sob nº 604.037.302-44, ocupante do cargo de Secretária, gratificação FG-3 do ANEXO I –A da Lei 0109/2011 e Lei 0418/2017 e demais Normas Vigente, ficando esta designada para o Controle Interno deste Poder Legislativo no exercício financeiro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando todas as portarias anteriores que con-cederam ou concedem gratificação.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Mirador,- Paraná 07 de Janeiro de 2019.____________________APARECIDO MOREIRA DA COSTAPresidente da Câmara


SÚMULA: Dispõe sobre função gratificada (FG) à funcionário (a) do quadro efetivo deste Poder Legislativo Munici-pal de Mirador – Estado do Paraná.

APARECIDO MOREIRA DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e fundamentado na Lei 0109/2011, e Lei 0418/2017 e demais Nor-mas Vigente.RESOLVE:Art. 1º - Concede a partir de 01/01/2019 à Srª RENATA RODRIGUES BORBA, funcionária do quadro efetivo do Po-der Legislativo Municipal, portadora da C.I. Rg nº 6.980.299-0 SSP – PR e inscrita no CPF sob nº 024.522.729-65, ocupante do cargo de Zeladora, gratificação FG-3 do ANEXO I –A da Lei 0109/2011 e Lei 0418/2017 e demais Nor-mas Vigentes, designada para atender as funções de PATRIMÔNIO e ALMOXARIFADO.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as Portarias anteriores que concede-ram ou concedem gratificação FG.Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.


____________________________________________APARECIDO MOREIRA DA COSTA Presidente da Câmara

DECRETO Nº. 002/2019SÚMULA: Delega a Função de Assinar Cheques e outros ao primeiro Secretário da Mesa Diretiva da Câmara Muni-cipal com o Presidente da Câmara Municipal e dá outras providênciasAPARECIDO MOREIRA DA COSTA, Presidente do Poder Legislativo Câmara Municipal de Mirador, Estado do Pa-raná, no uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei. DECRETA:

Art. 1º. – Delega a FUNÇÃO de Assinar Cheques e outros procedimentos abaixo ao Senhor IVAN BERALDO, por-tador do RG nº. 4.213.643-3 SSP - PR e o CPF nº. 569.117.429-00 ocupante da função de Primeiro Secretário con-forme estabelece o Regimento interno desta Casa Legislativa. Resolução 01/2004 de 22 de Novembro de 2004, (art. 25º).

Art. 2º. – O Poder Legislativo de Mirador, com Razão Social de “Mirador Câmara Municipal” sob o CNPJ: 01.087.743/0001-03 com sede na Avenida Guaíra nº. 155, centro, neste Município de Mirador, ficará sob a respon-sabilidade financeira do Presidente da Câmara deste Legislativo Senhor APARECIDO MOREIRA DA COSTA e do Primeiro Secretário Senhor IVAN BERALDO.Art. 3º. – FORMA DE MOVIMENTAÇÃO da conta e RELAÇÃO DE PODERES de movimentação: assinatura em con-junto (2 assinaturas) com os seguintes poderes de movimentação da conta para EMITIR CHEQUES, ABRIR CON-TAS DE DEPOSITO, AUTORIZAR COBRANCA, UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOES, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO, SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES, RE-QUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, REQUISITAR CARTAO ELETRONICO, MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONICO, SUSTAR/CONTRAORDENAR CHEQUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLO-QUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE, EFETUAR SAQUES – POUPANCA, EFETUAR PA-GAMENTOS POR MEIO ELETRONICO, EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO, EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDER -RPG, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP, SOLICITAR SALDOS/EX-TRATOS DE INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO, EMITIR COM-PROVANTES, EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE- MEIO ELETRONICO, ENCERRAR CON-TAS DE DEPOSITO.Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2019, revogando as disposições em contrário e revogando atos (decreto) com mesmo teor editados ou baixados anteriormente em es-pecial o Decreto 004/2017 de 05 de janeiro de 2017.


Aparecido Moreira da CostaPRESIDENTE DA CAMARA

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2019SÚMULA: Dispõe sobre a designação de servidor agentes públicos ou políticos, para ser o Ordenador de Despesa no Exercício Financeiro de 2019 que compreende de 01/01/2019 a 31/12/2019 neste Poder Legislativo Municipal.O Presidente da Câmara Municipal de Mirador APARECIDO MOREIRA DA COSTA no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e demais dispositivos legais vigentes.RESOLVE:Art. 1º - Fica designado APARECIDO MOREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, Servidor Público e Vereador/Presi-dente neste Poder Legislativo, inscrito no CPF sob nº 804.982.569-87 e portador da C.I.RG nº 4.359.334-0 SSP –PR, para ser o Ordenador de Despesa neste Poder Legislativo Municipal de Mirador no Exercício Financeiro de 2019, compreendido de 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019.

Art. 2º - O Ordenador de Despesa é detentor de autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, liquida-ção e autorização de pagamento, devendo a este a verificação desses procedimentos, vistando-os ou rubricando-os para que surta os efeitos legais.

Art. 3º - O Ordenador de Despesa é também a autoridade com atribuições definidas neste ato entre as quais as de movimentar créditos orçamentários, empenhar despesas, liquidá-las e efetuar pagamentos, podendo ser substituído em casos especiais pelo responsável legal pela Contabilidade do Poder Legislativo, àquele que constar no cadastro de responsável técnico do TCE-PR como ativo. Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrárioMirador – Paraná, 07 de Janeiro de 2019

APARECIDO MOREIRA DA COSTAPresidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORCRONOGRAMA BIMESTRAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

ANEXO I

Descrição 1º

bimestre 2º

bimestre 3º

bimestre 4º

bimestre 5º

bimestre 6º

bimestre Total Receitas (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas (B) 176.036,12 176.036,12 176.036,12 176.036,11 176.036,11 176.036,12 1.056.216,70 Despesas Correntes 157.060,96 157.060,96 157.060,96 157.060,95 157.060,95 157.060,95 942.365,73 Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 18.975,16 18.975,16 18.975,16 18.975,16 18.975,16 18.975,17 113.850,97 Despesas de Capital Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULT. ORÇAMENTÁRIO (D) = (A) - (B) - (C) -176.036,12 -176.036,12 -176.036,12 -176.036,11 -176.036,11 -176.036,12 -1.056.216,70 Restos a Pagar (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consignações e Outros Depósitos (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade Financeira em 31/12/2009 (G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interferência Financeira - Ingressos (H) 176.036,12 176.036,12 176.036,12 176.036,11 176.036,11 176.036,12 1.056.216,70 Interferência Financeira - Egressos (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO = (D) - (E) - (F) + (G) + (H) - (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Este ANEXO I, é parte integrante do DECRETO Nº 004/2019 de 07 de Janeiro de 2019.

Mirador – Paraná, 07 de Janeiro de 2019


CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR

CRONOGRAMA MESNSAL DE DESEMBOLSO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 ANEXO I

Descrição 1º

Janeiro 2º

fevereiro 3º

março 4º

Abril 5º

maio 6º

junho 7º

julho 8º

agosto 9º

setembro 10º

outubro 11º

novembro 12º

dezembro Total Receitas (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas (B) 88.018,07 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,05 88.018,05 88.018,05 1.056.216,70 Despesas Correntes 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,48 78.530,47 78.530,47 78.530,47 942.365,73 Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 9.487,59 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 9.487,58 113.850,97 Despesas de Capital Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULT. ORÇAMENTÁRIO (D) = (A) - (B) - (C) -88.018,07 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,06 -88.018,05 -88.018,05 -88.018,05 -1.056.216,70 Restos a Pagar (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Consignações e Outros Depósitos (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade Financeira em 31/12/2009 (G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interferência Financeira - Ingressos (H) 88.018,07 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,06 88.018,05 88.018,05 88.018,05 1.056.216,70 Interferência Financeira - Egressos (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO = (D) - (E) - (F) + (G) + (H) - (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Este ANEXO I, é parte integrante do DECRETO Nº 003/2019 de 07 de Janeiro de 2019.

Mirador – Paraná, 07 de Janeiro de 2019


DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2019SÚMULA: Dispõe sobre o Cronograma de Execução Mensal de desembolso financeiro para o Exercício Financeiro de 2019.APARECIDO MOREIRA DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Mi-rador no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei.RESOLVE:Art. 1º - Fica estabelecido o Cronograma de execução financeiro do Exer-cício Financeiro do ano de 2019, do Poder Legislativo Municipal, conforme

ANEXO I.Art. 2º - O cumprimento da Programação Financeira se dará através das transferências repassadas pelo Poder Executivo, e o cronograma de execu-ção se dará mensalmente e se verificado desequilíbrio fiscal o mesmo deve-rá ser reconduzido no Mês seguinte.Art. 3º - A execução Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019, foi programada conforme o Orçamento vigente, e estabelecido conforme o ANE-XO I, parte integrante deste decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, surtin-do seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário.Mirador – Paraná, 07 de Janeiro de 2019.

APARECIDO MOREIRA DA COSTAPresidente da Câmara



paranavaí terça-feira publicação legal · artigo 2º - revogadas as disposições em...

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