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Paranavaí | 15 de novembro de 2018 | quinta-feira • 13➲

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Marymed Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Eireli-ME 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:

LOTE 01: MEDICAMENTO

ITEM PREV. CONS.

UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL ESTIMADO

(R$)

1 500 frasco Acebrofilina 10mg/ml xarope -120 ml - ELOFAR 3,300 1.650,00

2 500 frasco Acebrofilina 5mg/ml xarope - 120 ml- PRATI DONADUZZI

2,700 1.350,00

4 150 tubo Acetonida triancinolona creme bucal 10 GRS- E.M.S

3,100 465,00

8 50 frasco Acido fólico 0,2mg/ml solução oral - 30ml - NATULAB

5,300 265,00

21 700 frasco Amoxilina 50 mg/ml pó para suspensão oral - 150 ml - PRATI DONADUZZI

6,110 4.277,00

27 100 ampola Aminofilina 24mg/ml inj amp 10ml - HIPOLABOR 0,720 72,00

28 3.000 comp Amiodarona 200mg cprs - GEOLAB 0,370 1.110,00

32 5000 capsula Amoxilina 500mg caps - PRATI DONADUZZI 0,140 700,00

34 50 caixa Atenolol 25mg c/600 cprs - PRATI DONADUZZI 16,900 845,00

35 50 caixa Atenolol 50mg c/600 cprs - PRATI DONADUZZI 18,700 935,00

36 50 ampola Atropina, sulfato de 0,50 inj. 1ml - HYPOFARMA 0,610 30,50

37 1000 frasco Azitromicina 40 mg/ml pó p/suspensão oral - 15 ml - PRATI DONADUZZI

5,610 5.610,00

44 100 ampola Benzilpenicilina benzatina 400.000 UI po liofilizado - BLAU

4,070 407,00

45 1000 ampola Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI po liofilizado - TEUTO

6,300 6.300,00

47 5000 comp Bromazepam 6mg - E.M.S 0,130 650,00

49 500 frasco Brometo de N-butilescopolamina 10mg/ml solução oral 20ml - HIPOLABOR

6,530 3.265,00

52 2500 comp Bromoprida 10mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,150 375,00

53 500 frasco Bromoprida 4mg/ml GTS 20ml - PRATI DONADUZZI 0,870 435,00

55 100 frasco Budesonida 32mcg aerosol nasal - BIOSINTETICA 9,000 900,00

56 100 frasco Budesonida 64mcg aerosol nasal - BIOSINTETICA 15,950 1.595,00

59 500 ampola Butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 4mg amp 5ml - HYPOFARMA

1,130 565,00

60 5000 comp Cafeina + ergotamina+ paracetamol cprs - ACHE 1,280 6.400,00

61 5000 comp Calcio, carbonato + colecalciferol 500mg + 400 UI cprs- NATULAB

0,240 1.200,00

62 3000 comp Calcio, carbonato 1.250mg (equivalente a 500mg de cálcio) cprs - NATULAB

0,069 207,00

64 500 frasco Carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco 100ml - MEDLEY

10,800 5.400,00

66 5000 comp Carbamazepina 400 mg cprs - TEUTO 0,260 1.300,00

72 1000 ampola Ceftriaxona 1G injetavel - BLAU 5,500 5.500,00

73 1000 ampola Ceftriaxona 500mg injetavel - EUROFARMA 7,850 7.850,00

75 100 ampola Cefalotina sodica 1G po liofilizado fr/amp - BLAU 2,010 201,00

76 500 tubo Cetoconazol creme 30 grs - CIMED 1,600 800,00

80 200 frasco Cetorolaco de trometamol - 5 ml - E.M.S 12,480 2.496,00

82 10000 comp Cilostazol 100mg cprs - EUROFARMA 0,550 5.500,00

83 10000 comp Cilostazol 50mg cprs - EUROFARMA 0,280 2.800,00

87 10000 comp Ciprofloxacino 500mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,190 1.900,00

96 500 frasco Cloreto de sodio 0,9% solução nasal - 30 ml -NATULAB

0,730 365,00

98 5000 comp Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg cprs - CIMED 0,130 650,00

100 5000 comp Clorpromazina, cloridrato 25mg cprs - CRISTALIA 0,200 1.000,00

101 10000 comp Clorpromazina, cloridrato 100mg cprs - CRISTALIA 0,198 1.980,00

103 1000 tubo Colagenase + cloranfenicol 10mg + 0,6U/G pom 30gr - CRISTALIA

8,400 8.400,00

107 500 frasco Dexametasona 1mg/ml elixir -120 ml - PRATI DONADUZZI

1,350 675,00

122 500 ampola Dipropionato de betametasona, fosfato dissódico de betametasona inj/ 1ml - PHARLAB

3,200 1.600,00

124 5000 comp Doxazosina, mesilato 4mg cprs - MERCK 0,990 4.950,00

125 3000 comp Doxiciclina, cloridrato 100mg comprimido revestido - PHARLAB

0,129 387,00

129 2000 comp Espiramicina 1,5 M.U.I. cprs - SANOFI 2,900 5.800,00

130 2000 capsula Espinheira santa cápsula - HERBARIUM 0,700 1.400,00

131 300 frasco Eritromicina 250mg suspensão - PRATI DONADUZZI

4,350 1.305,00

135 200 tubo Estriol 1mg creme vaginal - 50 gr -SANVAL 16,400 3.280,00

136 20000 comp Etinilestradiol + levonorgestrel (ciclo 21) 0,03mg + 0,15 mg - BIOLAB

0,076 1.520,00

137 15000 comp Fenitoina 100mg cprs - TEUTO 0,150 2.250,00

139 15000 comp Fenobarbital 100mg cprs - CRISTALIA 0,109 1.635,00

140 1000 frasco Fenoterol 0,5% GTS FR 20ml - HIPOLABOR 3,150 3.150,00

147 150 frasco Gentamicina, sulfato 5mg/ml, solução oftálmica - 5 ml - ALLERGAN

7,650 1.147,50

149 15000 comp Glimepirida 2mg - CIMED 0,139 2.085,00

150 15000 comp Glimepirida 4mg - CIMED 0,159 2.385,00

152 500 frasco Guaco (mikania glomerata sprengl) xarope 0,25 mg/ml - NATULAB

1,820 910,00

162 300 frasco Homatropina, hiosciamina, dipirona, brometo de N butil escopolamina 15ml sol (tropical) - E.M.S

15,500 4.650,00

163 1000 frasco Ibuprofeno 50mg/ml GTS 20ml - PRATI DONADUZZI

0,920 920,00

167 2000 frasco Ipratropio 0,025% GTS FR 20ml - HIPOLABOR 0,640 1.280,00

170 10 caixa Isossorbida 5mg sublingual c/500 cprs - E.M.S 100,000 1.000,00

172 2000 comp Ivermectina 6mg cprs - VITAMEDIC 0,259 518,00

175 5000 comp Levodopa + benzarida 100mg+25mg cprs - ROCHE 1,080 5.400,00

182 5000 comp Litio, carbonato 300mg cprs - HIPOLABOR 0,210 1.050,00

188 3000 comp Mebendazol 100mg cprs - BRAINFARMA 0,040 120,00

189 500 frasco Mebendazol 20mg/ml suspensão - 30 ml - NATULAB

0,990 495,00

191 10000 comp Metformina 500mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,061 610,00

192 10000 comp Metformina,cloridrato 850mg cprs - PRATI DONADUZZI

0,061 610,00

197 500 frasco Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml solução oral frasco 10ml - HIPOLABOR

0,500 250,00

199 300 tubo Metronidazol creme vaginal 50g com aplicadores - PRATI DONADUZZI

3,700 1.110,00

200 18000 comp Metropolol 50mg cprs - ASTRAZENECA 0,329 5.922,00

201 500 tubo Miconazol creme dermatologico 28 gr - PRATI DONADUZZI

1,870 935,00

202 500 tubo Miconazol, nitrato creme vaginal 80 gr - PRATI DONADUZZI

4,900 2.450,00

203 300 tubo Mupirocina creme dermatológico 15grs - CRISTALIA

10,000 3.000,00

204 2000 comp Naproxina 500mg cprs - TEUTO 0,340 680,00

205 1000 tubo Neomicina+bacitracina pom 15 gr - PRATI DONADUZZI

1,480 1.480,00

206 50 caixa Nifedipino 10mg c/450 cprs - GEOLAB 27,000 1.350,00

207 50 caixa Nifedipino 20mg c/450 cprs - GEOLAB 27,000 1.350,00

213 5000 capsula Nitrofurantoína 100mg cápsula - TEUTO 0,189 945,00

214 5000 comp Norfloxacino 400mg cprs - CIMED 0,299 1.495,00

220 50000 capsula Omeprazol 20mg capsulas -PHARLAB 0,067 3.350,00

221 3000 comp Ondansetrona, cloridrato 4mg comprimido de desintegração oral - BIOLAB

2,200 6.600,00

222 15000 comp Oxcarbazepina 600mg cprs - MEDLEY 1,000 15.000,00

223 600 tubos Oxido de zinco+vitamina A+D pomada 80grs - PRATI DONADUZZI

2,600 1.560,00

231 5000 comp Pirimetamina 25mg, cprs - FARMOQUIMICA 0,070 350,00

237 3000 envelope Sais para reidratação oral pó para solução oral envelope 27,9g - NATULAB

0,460 1.380,00

243 500 frasco Simeticona 75mg/ml gotas 15 ml - PRATI DONADUZZI

1,100 550,00

246 5000 comp Sulfadiazina 500mg cprs - SOBRAL 0,175 875,00

247 1000 tubo Sulfadiazina de prata 10mg/G creme 30 grs - PRATI DONADUZZI

2,900 2.900,00

249 300 frasco Sulfato ferroso 25mg/ml solução oral frasco de 30ml - HIPOLABOR

0,750 225,00

250 5000 comp Sulfato ferroso 40mg comprimido revestido - NATULAB

0,039 195,00

251 5000 comp Sulfametoxazol+trimetoprima 400mg + 80mg cprs - PRATI DONADUZZZI

0,079 395,00

252 200 frasco Sulfametoxazol+trimetoprima 40mg+8mg/ml suspensão oral - 100 ml - PRATI DONADUZZI

1,500 300,00

253 25000 comp Sustrate propatilnitrato 10mg - FARMOQUIMICA 0,390 9.750,00

257 300 tubos Tioconazol+ tinidazol 20mg/30mg/g creme vaginal - GEOLAB

11,150 3.345,00

260 10000 comp Tramadol 50mg cprs - HIPOLABOR 0,110 1.100,00

263 10000 comp Venlafaxina 150 mg cprs - E.M.S 1,700 17.000,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 222.725,00

LOTE 02: MATERIAL PARA AMBULATÓRIO

ITEM PREV. CONS.


(R$)

269 500 pct Abaixador de língua descartável c/100 und - THEOTO 2,200 1.100,00

270 3 unid Afastador de pálpebras r601 - ERWIN GUTH 175,000 525,00

271 3 unid Afastador Rollet 03 Ganchos - ERWIN GUTH 225,100 675,30

273 25 cx Agulha estéril 13x4,5 - constituida de aco cx c/100 und. - DESCARPACK 4,690 117,25

274 25 caixa Agulha estéril 25x7 constituida em aco cx c/100 unid. - DESCARPACK 4,690 117,25

275 25 caixa Agulha estéril 25x8 - constituida em cx c/100 unid.-DESCARPACK 4,690 117,25

276 25 caixa Agulha estéril 30x7 - constituida em aco cx c/100 unid.- DESCARPACK 4,690 117,25

277 25 caixa Agulha estéril 30x8 - constituida em aco cx c/ 100 unid. - DESCARPACK 4,690 117,25

278 500 litro Alcool etílico hidratado 70% 1000ml - TUPI 3,310 1.655,00

279 400 unid Algodão hidrófilo 500 GR - NATHALYA 7,920 3.168,00

280 50 unid Almotolia plástica transparente bico reto 250 ml c/ tampa - J PROLAB 1,790 89,50

281 20 unid Aparelho de pressão adulto f. metal nylon c/ Estetoscópio - SOLIDOR 64,200 1.284,00

282 20 unid Aparelho de pressão adulto obeso f. metal nylon c/ Estetoscópio - PREMIUM

70,300 1.406,00

283 10 unid Aparelho de pressão infantil f. metal nylon c/ Estetoscópio - PREMIUM 64,800 648,00

284 500 pcte Atadura de crepe 10cm x 1,8M x 4,5 M 13 fios c/12 und. Individual - MB TEXTIL

4,180 2.090,00

286 500 pcte Atadura de crepe 20cm x 1,8M x 4,5 M 13 fios c/12 und. Individual - MB TEXTIL

7,400 3.700,00

290 10 unid Cabo de Bisturi ABC Nº 03 p/ lâmina 10 a 17- PROFESSIONAL 6,160 61,60

291 50 unid Cadarço branco 10MM x 50M - SONI 3,900 195,00

293 1000 unid Cateter venoso periférico com tornerinha scalp (abocat) 24, 22, 20, 18 - LABOR IMPORT

0,580 580,00

294 1000 frasco Cloreto de sódio 0,9% estéril frasco com 100 ml - Uso intravenoso - EQUIPLEX

1,750 1.750,00

295 500 frasco Cloreto de sódio 0,9% estéril frasco com 250 ml - Sistema aberto p/ curativo - ARBORETO

1,600 800,00

296 2000 frasco Cloreto de sodio 0,9% esteril frasco com 500 ml- sistema aberto p/ curativo - ARBORETO

1,600 3.200,00

297 50 unid Coletor de material perfuro cortante 03 L -DESCARBOX 1,600 80,00



300 1500 pcte Compressa de gase alto poder de absorção absorção/100% algodão 7,5 x 7,5 13 fios c/500 und. - GAZETEX

9,350 14.025,00

301 500 pcte Compressa de gase alto poder de absorção absorção/100% algodão 10 x 10 11 fios c/500 und. - ERIMAX

28,000 14.000,00

302 500 pcte Compressa de gase alto poder de absorção absorção/100% algodão 10 x 10 09 fios c/500 und. - ERIMAX

25,000 12.500,00

303 5 unid Cureta Dermatológica - RHOSSE 148,000 740,00

305 50 und Detergente enzimático 1 litro - PRO LINK 12,500 625,00

307 500 und Equipo para soro com filtro - DESCARPACK 0,650 325,00

313 5 cx Fio de sutura Nylon 2/0 - 24 Fios - TECHNOFIO 27,000 135,00





320 10 cx Fio de sutura nylon 2/6 - 24 fios - TECHNOFIO 27,000 270,00

323 400 unid Fita micropore 4,5cm x 10M c/ capa - MISSNER 3,040 1.216,00

324 150 unid Fita teste para autoclave 19x30 - MASTERFIX 2,000 300,00

325 100 metros Garrote - LEMGRUBER 1,100 110,00

327 50 frasco Gel p/ ultra - Som ECC 300G - HAL 2,200 110,00

328 10 unid Kit cânula de guedel adulto e infantil nº 01; 02; 03; 04 e 05 - GOODCOME

11,500 115,00

330 2 unid Kit de Sirigoma - RHOSSE 513,000 1.026,00

331 5 cx Lâmina de bisturi Nº 11 - C/ 100 unid. - ADVANTIVE 19,450 97,25

332 5 cx Lâmina de bisturi Nº 15 - C/ 100 unid. - ADVANTIVE 19,450 97,25

333 1000 caixa Lanceta p/ aparelho de glicose C/100 30g - G-TECH 5,500 5.500,00

337 100 unid Luva cirúrgica estéril 7,0 - MAXITEX 0,810 81,00

338 100 unid Luva cirúrgica estéril 8,0 - MAXITEX 0,810 81,00

339 600 caixa Luva de procedimento tamanho G c/100 und. Latex - c/ selo do inmetro - NUGARD

13,130 7.878,00

340 600 caixa Luva de procedimento tamanho M c/100 und. Latex - c/ selo do inmetro - NUGARD

13,130 7.878,00

341 600 caixa Luva de procedimento tamanho P c/100 und. Latex - c/ selo do inmetro - NUGARD

13,130 7.878,00

342 600 caixa Luva de procedimento tamanho PP c/100 und. Latex - c/ selo do inmetro - NUGARD

13,130 7.878,00

344 100 unid Máscara para inalação infantil - Kit completo para rede de ar comprimido - DARU

4,460 446,00

346 100 unid Máscara para inalação adulto - kit completo para rede de ar comprimido - DARU

4,460 446,00

347 2000 unid Máscara tipla descartável - DESCARPACK 0,084 168,00

351 80 bobina Papel grau cirúrgico 10x100 - ESTERILCARE 29,000 2.320,00

354 500 pct Papel toalha branco c/1000 fls - POP 5,300 2.650,00

355 5 unid Pinça Adson 1x2 Dentes delicada - PROFESSIONAL 20,460 102,30

356 5 unid Pinça Adson Brown 9x9 Dentes Delicada - PROFESSIONAL 35,200 176,00

357 5 unid Pinça Halstead mosquito reta (Hemostática) - PROFESSIONAL 32,900 164,50

358 40 litro PVPI detergente tensoativos 1.000 ml -RIOQUIMICA 24,000 960,00

359 40 litro PVPI topico frasco 1.000 ml - SEPTMAX 14,630 585,20

361 100 pcte Saco plástico para lixo hospitalar 100 lts c/100 unid. - RAVA 20,830 2.083,00

362 100 pcte Saco plástico para lixo hospitalar 30 lts c/100 unid. - RAVA 7,640 764,00

363 500 caixa Seringa descartável 1ml c/agulha 13x0,45 c/100 unid - SR 12,600 6.300,00

364 50 caixa Seringa descartável 10ml s/agulha c/100 und. - SR 17,600 880,00

365 50 caixa Seringa descartável 20ml s/agulha c/100 und. - SR 26,570 1.328,50

366 50 caixa Seringa descartavel 3ml s/agulha c/100 und. - SR 8,200 410,00

367 50 caixa Seringa descartavel 5ml s/agulha c/100 und. - SR 9,770 488,50

368 150 galão Solução de hipoclorito de sódio 1% - galão c/ 5 lts - PRO LINK 5,800 870,00

371 5 unid Tesoura Spencer para retirada de pontos - PROFESSIONAL 49,000 245,00

372 5 unid Tesoura Metzembaum reta - PROFESSIONAL 24,240 121,20

373 5000 unid Touca descartável - DESCARPACK 0,047 235,00

374 30 unid Vaselina liquida 1L - SEPTMAX 9,000 270,00

375 30 unid Vaselina sólida 1000 G - RIOQUIMICA 30,000 900,00


LOTE 03:

ITEM PREV. CONS.


(R$)

378 350 und Bolsa de colostomia c/dreno - COLOPLAST 22,000 7.700,00

380 500 pcts Fralda geriátrica descartável G - C/ 8 unid. - DESCARPACK 6,550 3.275,00

381 1000 pcts Fralda geriátrica descartável TAMANHO P, M - C/ 8 unid. - DESCARPACK 6,550 6.550,00

382 50 unid Sonda de aspiração nº 08 a 16 - MARK MED 0,500 25,00

385 200 unid Sonda nasogástrica curta nº 18 - MARK MED 0,630 126,00

387 100 unid Sonda p/alimentação enteral c/guia nº 12 esteril - SOLUMED 8,950 895,00

388 50 unid Sonda para nutrição enteral poliuretano 120 cm - SOLUMED 8,950 447,50

392 30 unid Tubo oro traqueal nº 01 ao nº 8,5 - VITALGOLD 2,310 69,30


TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) 372.584,65 01.1. As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à contratação total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Alto Paraná-PR, 13 de novembro de 2018. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Cirúrgica Onix Eireli-ME 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:


ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL ESTIMADO (R$)

3 500 sache Acetilcisteina 600mg gran env 5gr - GEOLAB 0,850 425,00

12 500 frasco Acido valpróico 500mg/ml xarope - 100 ml - HIPOLABOR

2,816 1.408,00

17 1000 frasco Albendazol 40mg/ml suspensão oral - 10 ml - PRATI DONADUZZI

1,216 1.216,00

19 3000 comp Alopurinol 300mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,141 423,00

31 300 frasco Amoxilina + clavulanato de potassio 400 + 57 - 5mg/5ml susp 70ml - PRATI DONADUZZI

11,500 3.450,00

33 100 caixa Anlodipino 5mg c/500 cprs - GEOLAB 12,160 1.216,00

43 1500 ampola Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI po liofilizado - TEUTO

7,900 11.850,00

63 10 caixa Captopril 25mg c/500 cprs - PRATI DONADUZZI 7,680 76,80

65 10000 comp Carbamazepina 200 mg cprs -TEUTO 0,090 900,00

71 500 frascos Cefalexina 50 mg/ml pó para suspensão oral - 60 ml - TEUTO

5,342 2.671,00

74 10000 capsula Cefalexina 500mg cap - TEUTO 0,288 2.880,00

77 5000 cprs Cetonazol 200mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,147 735,00

81 10000 comp Ciclo 21 (levonorgestrel + etinilestradiol c/21 cprs)- BIOLAB

0,079 790,00

92 15000 comp Clonazepam 0,5mg cprs - GEOLAB 0,077 1.155,00

93 2000 frasco Clonazepam 2,5mg/ ml gotas 20ml - GEOLAB 2,176 4.352,00

94 15000 comp Clonazepam 2mg cprs - NOVA QUIMICA 0,055 825,00

95 10000 comp Clopimax 75 mg cprs - RANBAXY 0,384 3.840,00

97 1000 frasco Cloreto de sodio + benzalconio sol nasal 30ml - PHARLAB

0,639 639,00

104 5000 comp Complexo B cprs - NATULAB 0,041 205,00

106 1000 comp Dexametasona 4mg cprs -TEUTO 0,172 172,00

112 2000 comp Dexclorfeniramina 2mg cprs - GEOLAB 0,079 158,00

116 2000 ampola Diclofenaco sodico 75mg/3ml amp - FARMACE 0,510 1.020,00

117 200 ampola Dimenidrinato B6 50/50/ml amp 1ml IM - UNIÃO QUIMICA

1,230 246,00

120 10000 comp Dipirona 500mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,087 870,00

121 1500 frasco Dipirona 500mg/ml GTS FR 10ml - FARMACE 0,704 1.056,00

144 25000 comp Fluoxetina 20mg cprs - TEUTO 0,056 1.400,00

145 20000 comp Furosemida 40mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,031 620,00

146 50 ampola Furosemida injetavel 2ml - TEUTO 0,366 18,30

154 200 frasco Haloperidol 2mg/ml solução oral - 20 ml - UNIÃO QUIMICA

2,290 458,00

156 100 ampola Haloperidol, decanoato 50mg/ml solução injetavel ampola de 1ml - CRISTALIA

6,528 652,80

158 10000 comp Hidroclorotiazida 25mg cprs - TEUTO 0,016 160,00

184 3000 comp Loratadina 10mg cprs - GEOLAB 0,064 192,00

185 500 frasco Loratadina 1mg/ml solução oral - 100 ml - PHARLAB

2,164 1.082,00

195 2000 comp Metoclopramida, cloridrato 10mg cprs - HIPOLABOR

0,116 232,00

211 700 tubo Nistatina creme vaginal 60 grs com aplicadores - GREEN PHARMA

3,264 2.284,80

225 5000 frasco Paracetamol 200mg/ml gotas 15ml - FARMACE 0,680 3.400,00

232 10000 comp Polivitamínico cprs - NATULAB 0,043 430,00

241 20000 comp Sertralina 50mg cprs - GEOLAB 0,119 2.380,00

255 500 frasco Timolol 0,5% sol 5ml - TEUTO 1,152 576,00

264 10000 comp Venlafaxina 75 mg cprs - GEOLAB 0,832 8.320,00

266 5000 comp Vitamina do complexo B cprs - NATULAB 0,041 205,00




288 10 unid Benzina retificada 1L - FACILIMPE 21,624 216,24

329 30 unid Kit mascara reservatório - DARU 5,248 157,44

349 25 unid Óculos de proteção silicone - FERREIRA MOLD 3,456 86,40

370 50 unid Termômetro clínico prismático - PREMIUM 5,402 270,10

TOTAL ESTIMADO (R$) 730,18



Prefeito Municipal EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: MC Medicall Produtos Médico Hospitalares Eireli – ME 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:

ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL ESTIMADO

(R$)

5 10.000 comp Acido acetil salicilico 100 MG cprs - IMEC 0,020 200,00

169 10000 comp Isossorbida 20mg - ZYDUS 0,140 1.400,00




(R$)

306 50 unid Digliconato de Clorexidina 2% - RIOQUIMICA 12,750 637,50

326 50 unid Gase tipo queijo 91x91 13 fios - ERIMAX 29,270 1.463,50

335 100 amp Lidocaína 2% anestésico local - com vaso constritor - CRISTALIA 1,530 153,00

336 100 amp Lidocaína 2% anestésico local - sem vaso constritor - CRISTALIA 1,410 141,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 2.395,00 LOTE 04:

ITEM PREV.

CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL ESTIMADO (R$)

393 2 unid

LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 03 LÂMINAS - CURVAS. Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem; Acabamento acetinado para redução do brilho; Utiliza cabo tipo AA e tipo C; Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável Autoclavável a 134 ºC durante 5 minutos; Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor; Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 (curva). - Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 (curva). - Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 (curva) - Lâmina de laringoscópio convencional - MD

595,000 1.190,00


TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) 5.185,00

01.1. As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à contratação total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Alto Paraná-PR, 13 de novembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Noroeste Medicamentos Eireli – EPP 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:



(R$)

6 50 ampola Acido ascorbico 100mg/ml amp 5ml - HYPOFARMA

0,490 24,50

15 2000 ampola Agua destilada ampola plastica de 10ml - EQUIPLEX

0,130 260,00

16 2000 comp Albendazol 400mg comprimido mastigável - PRATI DONADUZZI

0,385 770,00

22 1000 frasco Amoxilina + clavulanato de potássio 50mg + 12,5 mg/ml suspensão oral - E.M.S

15,140 15.140,00

24 500 frasco Ambroxol 3 mg xpe ped c/100 ml - FARMACE 1,480 740,00

25 500 frasco Ambroxol 6 mg xpe ped c/100 ml - FARMACE 1,590 795,00

39 2000 capsula Bacilos intestinais sacharomyces boulardii- 17 200mg cap - E.M.S

0,980 1.960,00

46 5000 comp Bromazepam 3mg - UNIAO QUIMICA 0,088 440,00

51 500 frasco Brometo de N- Butilescopolamina + dipirona sódica gotas 20ml - HIPOLABOR

4,720 2.360,00

57 20000 comp Bupropiona 150 mg cprs - E.M.S 0,280 5.600,00

58 500 ampola Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml IV/IM -HIPOLABOR

0,930 465,00

67 5000 comp Carvedilol 25mg cprs - E.M.S 0,125 625,00

68 6000 comp Carvedilol 3,125mg cprs - E.M.S 0,064 384,00

69 6000 comp Carvedilol 6,25mg cprs - E.M.S 0,072 432,00

70 6000 comp Carvedilol 12.5mg cprs - E.M.S 0,097 582,00

78 500 ampola Cetoprofeno 100mg inj. EV - UNIAO QUIMICA 2,490 1.245,00

79 500 ampola Cetoprofeno 50mg inj. IM - UNIAO QUIMICA 1,110 555,00

89 5000 comp Clobazam 10mg cprs - SANOFI 0,530 2.650,00

90 5000 comp Clomipramina, cloridrato 25mg cprs - E.M.S 0,680 3.400,00

91 2000 comp Clomipramina, cloridrato 75mg cprs - E.M.S 1,000 2.000,00

99 3000 comp Cloridrato de ciclobenzaprina 5mg cprs - E.M.S 0,120 360,00

102 7000 comp Codeína + paracetamol cprs - UNIAO QUIMICA 0,359 2.513,00

105 50 ampola Deslanosido 0,2mg/ml amp 2ml - UNIAO QUIMICA 1,340 67,00

108 500 tubo Dexametasona, acetato 1mg/g creme, bisnaga 10g - SANVAL

1,060 530,00

109 1000 frasco Dexametasona, fosfato dissodico 4mg/ml 2,5 ml frasco - HYPOFARMA

0,490 490,00

113 10000 comp Diazepam 5mg cprs - UNIAO QUIMICA 0,053 530,00

114 10000 comp Diazepam 10mg cprs - UNIAO QUIMICA 0,053 530,00

115 15000 comp Diclofenaco de sódio cprs - PRATI DONADUZZI 0,048 720,00

119 10000 comp Disina + heperidina 450mg/50mg cprs - TEUTO 0,380 3.800,00

126 5000 comp Enalapril, maleato 10mg cprs - SANVAL 0,033 165,00

127 5000 comp Enalapril, maleato 20mg cprs - SANVAL 0,039 195,00

128 50 ampola Epinefrina injetavel 1:1000 (1mg/ml) injetavel - HIPOLABOR

1,750 87,50

138 200 ampola Fenitoína 5% 5ml inj - HIPOLABOR 2,360 472,00

148 300 ampola Glicose hipertônica 25% inj.10ml - SAMTEC 0,200 60,00

153 6000 comp Haloperidol 1mg cprs - CRISTALIA 0,118 708,00

155 10000 comp Haloperidol 5mg cprs - CRISTALIA 0,108 1.080,00

161 500 ampola Hidróxido de aluminio suspensão 100ml - NATULAB

1,700 850,00

165 50 frasco Insulina NPH 100 UI/ml suspensão injetavel, frasco de 10ml -LILLY

28,960 1.448,00

166 50 frasco Insulina Regular 100 UI/ml suspensão injetavel, frasco de 10ml - LILLY

26,600 1.330,00

178 500 comp Levonorgestrel 0,75mg cprs - UNIÃO QUIMICA 1,820 910,00

179 5000 comp Levotiroxina sodica 100mcg - MERCK 0,110 550,00

180 5000 comp Levotiroxina sodica 25MCG cprs - MERCK 0,115 575,00

181 5000 comp Levotiroxina sodica 50MCG cprs - MERCK 0,128 640,00

183 300 tubo Lidocaína , cloridrato 2% gel - 30 gr - PHARLAB 2,280 684,00

196 500 ampola Metoclopramida, cloridrato sol injetavel -ISOFARMA

0,307 153,50

208 30000 comp Nimesulida 100mg cprs - CIMED 0,064 1.920,00

212 1000 tubo Nistatina+oxido de zinco creme 60grs - PRATI DONADUZZI

5,430 5.430,00

226 10000 comp Paroxetina 20mg cprs - CRISTALIA 0,260 2.600,00

230 300 frasco Permetrina 50mg/ml (5%) loção frasco 60ml - NATIVITA

2,230 669,00

235 1000 frasco Prednisolona liquido 1mg/ml 100ml - PRATI DONADUZZI

6,220 6.220,00

236 10000 comp Prometazina, cloridrato 25mg cprs - CRISTALIA 0,090 900,00

239 300 frasco Salbutamol, sulfato 100mcg aerosol frasco de 200 doses - PHARMASCIENCE

6,750 2.025,00

244 10000 comp Sinvastatina 20mg cprs - SANVAL 0,060 600,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 80.239,50 LOTE 02: MATERIAL PARA AMBULATÓRIO

ITEM PREV.


287 100 unid Avental descartável - ANADONA 1,030 103,00

308 600 unid Esparadrapo impermeavel 10cm x 4,5M c/ capa - MSISNER 4,800 2.880,00

309 500 unid Especulo vaginal desc tam. G c/ Lubrificação - ADLIN 0,920 460,00

310 1500 unid Especulo vaginal tamanho M lubrificado - ADLIN 0,800 1.200,00

311 1500 unid Especulo vaginal tamanho P lubrificado - ADLIN 0,800 1.200,00

312 30 unid Ex- borracha p/oxigênio ( O2 ) - TAYLOR 9,200 276,00

321 400 unid Fita adesiva hospitalar 16MM x 50 - POLITAPE 1,670 668,00

343 50 caixa Luva plástica ginecológica tamanho único c/100 und - WILTEX 2,030 101,50

348 100 amp Midazolam 1mg/ml – Solução Injetável - UNIAO QUIMICA 1,390 139,00

352 80 bobina Papel grau cirúrgico 20x100 - HOSPFLEX 59,000 4.720,00

353 100 unid Papel test autoclav bowiedick - CLEAN UP 3,500 350,00


LOTE 03:


(R$)

377 100 pct Bolsa de colostomia descartavel 40mm c/10 -MARKMED 5,070 507,00

379 50 unid Bolsa de urostomia recortável 19 a 45 MM - CONVATEC 16,520 826,00

386 200 unid Sonda nasogástrica longa nº 16 - MARKMED 0,660 132,00

389 50 unid Sonda uretral nº 12 - BIOBASE 0,450 22,50






Prefeito Municipal EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Ltda-EPP 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:



(R$)

7 5000 comp Acido fólico 5mg comprimido revestido - E.M.S 0,037 185,00

14 200 tubos Aciclovir 50mg/g creme - 10 gr - BRAINFARMA 2,481 496,20

18 2000 comp Alendronato de sódio 70mg cprs - E.M.S 0,280 560,00

20 5000 comp Alprazolam 0,5mg cprs - E.M.S 0,117 585,00

23 4000 comp Amoxilina + clavulanato de potássio 500mg + 125mg/ml comprimido revestido - E.M.S

1,137 4.548,00

29 24000 comp Amitriptilina 25mg cprs - E.M.S 0,029 696,00

30 5000 comp Amitriptilina, cloridrato 75mg cprs - EMS 0,243 1.215,00

40 2000 envelope Bacilos intestinais sacharomyces boulardii- 17 200mg env -CIFARMA

0,936 1.872,00

48 10000 comp Biperideno 2mg cprs - CRISTALIA 0,190 1.900,00

50 5000 comp Brometo de N-butilescopolamina + dipirona sódica compr - BRAINFARMA

0,350 1.750,00

84 2000 comp Cinarizina 25mg cprs - BRAINFARMA 0,089 178,00

85 2000 comp Cinarizina 75mg cprs - BRAINFARMA 0,123 246,00

86 5000 comp Ciprofibrato 100mg cprs - BRAINFARMA 0,359 1.795,00

118 500 frasco Dimenidrinato+piridoxina gotas 20ml - CIFARMA 2,900 1.450,00

123 5000 comp Doxazosina 2mg cprs - E.M.S 0,128 640,00

132 15000 comp Escitalopran 10mg cprs - BRAINFARMA 0,193 2.895,00

133 10000 comp Espironolactona 25mg cprs - E.M.S 0,147 1.470,00

134 3000 comp Espironolactona 100mg cprs - E.M.S 0,319 957,00

141 5000 comp Finasterida 5mg cprs - E.M.S 0,499 2.495,00

143 3000 comp Flunarizina 10mg cprs - BRAINFARMA 0,072 216,00

168 4000 capsula Isoflavona de soja (glycine max) cápsula 150mg -VITAMED

0,400 1.600,00

173 5000 comp Levodopa + carbidopa 250mg + 25mg cprs - CRISTALIA

0,808 4.040,00

186 5000 comp Losartana potassica 100mg+hidroclorotiazida 25mg - GERMED/ E.M.S

0,314 1.570,00

190 200 ampola Medroxiprogesterona, acetato 150mg/ml injetavel, ampola de 1ml - GERMED/E.M.S

11,700 2.340,00

234 5000 comp Prednisona 20mg cprs - E.M.S 0,170 850,00

245 10000 comp Sinvastatina 40mg cprs - E.M.S 0,100 1.000,00

256 300 tubos Tinidazol+nitrato de miconazol 30mg/20mg/g creme vaginal - BRAINFARMA

6,900 2.070,00

259 15000 comp Topiramato 50mg cprs - E.M.S 0,190 2.850,00

261 8000 comp Valsartana 160 mg cprs - BRAINFARMA 0,325 2.600,00

267 5000 comp Vitamina B1 (tiamina, cloridrato) 300mg cprs - HIPOLABOR

0,220 1.100,00

268 5000 comp Zolpidem 10mg - cprs - E.M.S 0,498 2.490,00




Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Pró-Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Eireli - ME 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir: LOTE 01: MEDICAMENTO

ITEM PREV.


9 100 frasco Acidos graxos essenciais vit A; vit E - 100ml - NUTRIEX

2,220 222,00

88 10000 comp Citalopran 20mg cprs -TEUTO 0,230 2.300,00

164 20000 comp Ibuprofeno 600mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,169 3.380,00



ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL

ESTIMADO (R$)

285 500 pcte Atadura de crepe 15cm x 1,8M x 4,5 M 13 fios c/12 und. Individual - ORTHOCREM 6,250 3.125,00

289 300 unid Bloqueador solar FPS 50 120ml - NUTRIEX 7,800 2.340,00

292 50 unid Cateter nasal tipo óculos O2 - MARK MED 0,670 33,50

304 30 unid Desincrostante 1000 G - CLARALUX 22,520 675,60

322 400 unid Fita micropore 2,5cm x 10M c/ capa - CIEX 1,660 664,00

334 200 rolo Lençol hospitalar branco descartável 70x50cm - DESCARBOX 6,490 1.298,00

350 10 unid Oxímetro de pulso portátil - CONTEC 101,400 1.014,00

360 30 gl Sabonete líquido cremoso 5.000 ml - PREMISSE 13,000 390,00

369 50 unid Termômetro clínico digital - G-TECH 7,770 388,50


LOTE 03:

ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES P. UNIT. V. TOTAL

ESTIMADO (R$)

383 150 unid Sonda foley nº 16 2 vias -SOLIDOR 1,960 294,00

384 150 unid Sonda foley nº 18 2 vias -SOLIDOR 1,960 294,00




Prefeito Municipal EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: A.D. Daminelli Eireli - ME 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA AMBULATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:


Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 164/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP, estabelecida na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 73 - CEP: 87.200-001 - BAIRRO: CIANORTINHO/PR CNPJ Nº. 76.659.507/0004-66, pelo seu representante infra-assinado, o senhor NELSON AGOSTINHO CASOTTI, residente e domiciliado na RUA CURITIBA, 1220 ZONA 02 - CEP: 87.200-000 - BAIRRO: ZONA 02, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 97/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, brinquedos e aviamentos em geral, visando atender as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Item Descrição do produto Marca do produto Unid. de medida Quant. Preço unit. Preço total 2 Adesivo de silicone indicado para colar pedras, lantejoulas e vitrilhos em tecido e couro. BRW UN 10,00 2,85 28,50 8 Alfinete de segurança c/ 100 unidades, nº 02, tamanho de 3,8 cm BACHI CX 2,00 3,97 7,94 12 Almofada para carimbo azul nº 3 - 6,7x11cm Almofada para carimbo azul nº 3 - 6,7x11cm CARBRINK UN 30,00 3,12 93,60 17 Barbante Alvejado (700g) Barbante Alvejado (700g) CIANORTE ROL 15,00 12,90 193,50 23 Bobina de papel impresso em cores e desenhos diversos (exceto desenhos Bobina de papel

impresso em cores e desenhos diversos (exceto desenhos infantis), para embalar presentes, largura de 60 cm, peso 6,5 kg.

GSL UN 2,00 53,90 107,80

32 Borracha de dinheiro pct com 1 kg nº 18 MAMUTH PCT 5,00 13,00 65,00 34 Caderno 08 matérias - 200X275mm (96fl) - espiral Caderno 08 matérias - 200X275mm (96fl) -

espiral. Referencia: Tilibra ou similar de qualidade igual ou superior.

TILIBRA UN 100,00 6,98 698,00

36 Caderno flexível 1/4 com 48 folhas pautadas, com 240 unidades. Caderno flexível 1/4 com 48 folhas pautadas, com 240 unidades. Referência: Tilibra ou similar de qualidade igual ou superior.

TILIBRA CX 1,00 227,40 227,40

39 CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS DESIGN DE ANGULO AJUSTAVEL, DUAL POWER, SOLAR E BATERIA, PAINEL DE METAL

SHENG UN 25,00 16,80 420,00

44 Caneta esferografica escreve e apaga Caneta esferografica escreve e apaga ( a tinta some com o calor)

PILOT UN 12,00 9,55 114,60

46 Caneta Marcadora permanente para pintura em Tecido Caneta Marcadora permanente para pintura em Tecido cores variadas

ACRILEX UN 60,00 2,90 174,00

48 Carbono escrita manual - formato A4 c/ 100un Carbono escrita manual - formato A4 c/ 100un. Referência: Cis ou similar de qualidade igual ou superior.

CIS CX 52,00 20,90 1.086,80

54 CLIPS NIQUELADO PRATA 2/0 COM 100UN OFICE CX 120,00 1,47 176,40 61 Cola para E.V.A. (90ml) Cola para E.V.A. (90ml).

Referência: Acrilex ou similar de qualidade igual ou superior. ACRILEX UN 20,00 4,25 85,00

63 Cola Permanente 250 ml ACRILEX UN 10,00 12,90 129,00 67 Creme para biscuit (250 g) POLYCOL UN 8,00 7,25 58,00 69 Diluente para tinta de pintura em tecido 60 ml ACRILEX UN 25,00 2,57 64,25 91 FITA MÉTRICA FITA MÉTRICA AFE UN 15,00 2,90 43,50 92 FITA METRICA 1,5 MTS PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS AFE UN 20,00 2,90 58,00 93 FOLHA DE EVA - 40X60CM FOLHA DE EVA (UN) - tamanho aprox. 40 X 60cm, atóxico,

lavável, espessura mín. 1,0mm, cores variadas EVA UN 250,00 0,88 220,00

97 Giz de cera c/12 cores fino Giz de cera c/12 cores fino, cera de alta qualidade, peso líquido aprox. 50g. Referência: Acrilex ou similar de qualidade igual ou superior.

ACRILEX CX 20,00 1,40 28,00

99 Gliter pacote grande 500g - Cores variadas HONEY PCT 3,00 25,20 75,60 110 Kit família terapêutica tipo fantoche Kit família terapêutica tipo fantoche.

Referência: Carlu ou similar de qualidade igual ou superior. CARLU UN 3,00 149,00 447,00

121 Massa pronta para Biscuit (1kg) POLYCOL UN 36,00 12,98 467,28 129 Pacote de palitos de sorvete c/ 100 unidades, ponta quadrada, madeira Pacote de palitos de

sorvete c/ 100 unidades, ponta quadrada, madeira de reflorestamento. THEOTO PCT 10,00 1,65 16,50

130 Pacote de papel cartão - A4 180g - 210mm - 297 m OFF PCT 2,00 11,90 23,80 132 PALITO DE SORVETE (100un) PALITO DE SORVETE (100un) THEOTO UN 65,00 1,65 107,25 133 PAPEL A4 COLORIDO 500 FLS PAPEL A4 COLORIDO 500 FLS.

Referência: Chamex ou similar de qualidade igual ou superior. CHAMEX RES 10,00 26,00 260,00

136 Papel Contact Transparente - 25mX45cm Papel Contact Transparente - 25mX45cm POLIFIX ROL 8,00 36,98 295,84 139 Papel dobradura origami 15 x 15 cmc/ 12 unidades RST PCT 50,00 9,30 465,00 152 Pasta com saquinho - 243X333mm (50fl.) DAC UN 90,00 7,40 666,00 156 Pasta suspensa em papel craft - (50un) Pasta suspensa com corpo em cartão kraft, gramatura

mínima de 170 g/m2, na cor parda, com abas coladas internamente, com hastes plásticas, com visor, etiqueta e grampo plástico. Caixa com 50 unidades. Referência: Dello ou similar de qualidade igual ou superior.

DELO CAIXA 130,00 43,00 5.590,00

157 Pasta Tipo Z - Ofício Pasta Tipo Z - Ofício FRAMA UN 70,00 6,80 476,00 191 Quebra-Cabeça corpo humano de madeira CARLU UN 5,00 24,90 124,50 192 Quebra-Cabeça de madeira com 10 peças. CARLU UN 10,00 24,90 249,00 196 Refil de cola quente - grosso (transparente) Refil de cola quente - grosso (transparente) RKL UN 50,00 0,60 30,00 198 Régua de madeira (1m) Régua de madeira (1m) SOUZA UN 4,00 4,98 19,92



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200 ROLO DE BARABANTE 4X6 800GR XNE UN 10,00 14,50 145,00 201 ROLO PAPEL PARA PRESENTE UNISSEX 60 CM(8KG) GSL UN 6,00 52,90 317,40 203 Saquinho de celofane transparente 30X60 CM AFE UN 200,00 1,00 200,00 210 Tinta para almofada de carimbo azul- (42ml) Tinta para almofada de carimbo azul - (42ml).

Referência: Pilot ou similar de qualidade igual ou superior.

PILOT UN 25,00 6,45 161,25

211 Tinta para pintura em tecido com gliter 37 ml ACRILEX UN 25,00 4,12 103,00 212 TINTA PARA TECIDO DE ALGODÃO - 37ml TINTA PARA TECIDO 37 ML CADA -

Clareador 500, Branco 519, Marfim 529 ,Amarelo pele – 539 ,Pêssego 566 ,Salmão 518 ,Amarelo bebe ,Amarelo canário 589, Amarelo limão 504,Amarelo ouro 505, Melão 895 Amarelo cadmo 536,Laranja 517, Flamingo 829, Vermelho fogo 507, Vermelho vivo 541, Vermelho tomate, Vermelho escarlate ,Vermelho carmim 509 ,Purpura 550, Vermelho queimado 588, Vinho 565, Rosa bebe 813 ,Rosa escuro, Uva 995, Fuchia 804, Lilas 529, Violeta de cobalto 540, Azul bebe 811, Azul hortênsia 579, Azul celeste 503, Azul marinho544, Verde bebe 810, Verde folha 510, Verde Veronese 512, Verde pinheiro 546, Verde musgo 513, Verde pinheiro 546, Verde oliva 545, Siena Natural 539, Cerâmica 506,Jacarandá ,Marrom 531, Terra queimada 514, Sépia 551, Cinza 933, Cinza lunar 574, Preto 520 CORES A SEREM DEFINIDAS

ACRILEX UN 600,00 2,15 1.290,00

214 Tinta PVA, resina, água, aditivos,carga,conservantes e pigmentos,250 m Tinta PVA, resina, água, aditivos,carga,conservantes e pigmentos,250 ml, cores variadas para artesanato

ACRILEX PCT 18,00 9,60 172,80

VALOR TOTAL R$ 15.782,43 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 97/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.

3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO: 4.1 A empresa vencedora da licitação deverá entregar os produtos parceladamente, de acordo com a necessidade, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Nas diversas Secretarias da Administração, de acordo com o definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;



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5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem qualidade inferior ao produto de referência e/ou em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 97/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.



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10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos entregues. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID

02.01 GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 08.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS

11.02 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

12.01 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

13.04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE PROJETOS COM IDOSOS

13.05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

13.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA 15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA

15.02 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 97/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 08/11/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG



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VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa GRAMEIRA SANTO ANDRE LTDA, estabelecida na LINHA FLORIANO, S/N - CEP: 85.900-000 - BAIRRO: ZONA RURAL Peabiru/PR CNPJ Nº. 12.076.874/0001-01, pela sua representante infra-assinada, a senhora CLAUCIA REGINA KONZELMANN, residente e domiciliada na AVENIDA CURITIBA, 1047 APARTAMENTO 901 - CEP: 87.260-000, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 100/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de Preços para eventual aquisição de mudas de plantas, grama mato grosso e esmeralda, adubos, palmeiras e árvores nativas, com preparação do terreno e devidamente plantadas, para serem utilizadas nas diversas praças e canteiros do município, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto/serviço Unid. de medida Quant. Preço unit. Preço total LOTE: 001 16 Grama esmeralda, isenta de pragas - Plantada (Remoção de Entulho, Reposição de Terra, Preparo do

Solo e Plantio). M2 7.500,00 7,95 59.625,00

VALOR TOTAL R$ 59.625,00 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição/execução decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 100/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a entrega e plantio dos produtos realizados no período, mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 A entrega e o plantio deverão ser feitos parceladamente, de acordo com a necessidade, em diversos locais do Município, sendo que a empresa vencedora deverá entregar os produtos e iniciar o preparo do terreno (que inclui remoção de entulho, reposição de terra, preparo do solo e plantio) no prazo máximo de 10 (dez) dias. 4.2 O prazo de entrega/execução será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras/Ordem de Serviços gerada pela Divisão de Licitação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: A ser definido na Autorização de Compras/Ordem de Execução de Serviços. 4.4 A entrega/execução deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar/executar em sua totalidade os materiais/serviços constantes na Requisição de Compras/Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento/prestação de serviços parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento/prestação de serviços efetuados, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos/execução dos serviços no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega/execução do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao/a fornecimento/prestação de serviços dos produtos/serviços efetivamente entregues/executados, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos/serviços dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega/execução do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer/Executar o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas;



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5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos/ serviços executados; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer/Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos/serviços entregues/executados serão recebidos e conferidos pela servidora Bruna Luane Mioto Silva, arquiteta e urbanista do município. 6.2 Os produtos/serviços que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do produto, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 100/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com a entrega e plantio dos produtos realizados no período, mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.



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10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento/execução do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos/serviços entregues/executados, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a correção da mesma. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra/ Ordens de Serviços e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID










CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO: 11.1. A aquisição/execução dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 100/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa GRAMEIRA SANTO ANDRE LTDA classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 05/11/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON GRAMEIRA SANTO ANDRE LTDA Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Paranavaí e Região – SINDESP, inscrito no CNPJ sob n.º 77.934.966/0001-20, com sede localizada na Rua Curitiba, 2409, Centro, Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, convoca todos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde, empregados em hospitais, clínicas e policlínicas médicas e odontológicas, casas de saúde e repouso, sanatórios, maternidades, ambulatórios e pronto socorro, em consultórios médicos e odontológico, em consultórios de psicologia e psiquiatria, empregados em laboratórios de análises e patologia clínica, anatomia e citologia, bancos de sangue, empregados em empresas de medicina de grupo, empregados em clinicas de radiologia e análise por imagem, empregados em centros regionais de especialidades, empregados em clinicas de radioterapia e quimioterapia, empregados em serviços de fisioterapia e reabilitação, clinicas de implante e manutenção de próteses, clínicas de estética, clinicas e hospitais de cirurgias plásticas, clinicas e hospitais veterinários, clinicas para animais, estabelecimentos de imunização e vacinação, estabelecimentos de tratamento de pêlo e unhas, entidades beneficentes de serviço de saúde, consórcios municipais e intermunicipais de saúde e organizações sociais de serviços de saúde, empresas terceirizada que prestam serviços aos estabelecimentos de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de enfermagem em saúde mental, técnicos de enfermagem em saúde ocupacional, auxiliares de enfermagem, auxiliar de enfermagem em saúde mental, auxiliar de enfermagem em saúde ocupacional, atendentes e assistentes de enfermagem, assistentes sociais, duchistas, massagistas, instrumentadores cirúrgicos, socorrista, auxiliar e técnico de enfermagem socorrista, resgatista, resgatista socorrista, auxiliares e técnicos de serviços de paramédicos, técnicos de laboratórios, técnicos de laboratório de análises clínicas, técnicos de laboratório em patologia clínica, técnicos de laboratório médico, auxiliares de laboratórios, auxiliares de laboratório de análises clínicas, auxiliares de laboratório da saúde, auxiliares de serviços médicos, burocratas, auxiliar de nutrição, técnicos e auxiliares em saúde bucal, atendentes hospitalar, atendente de consultório médico, atendente de serviço médico, biomédicos, cozinheiros hospitalar, auxiliar de cozinha hospitalar, copeiros hospitalar, lavador de roupa hospitalar, maqueiro hospitalar, técnico em gesso hospitalar, tecnólogo em gestão hospitalar, auxiliares, técnicos e analistas administrativos em estabelecimentos de serviços de saúde, recepcionistas de consultório médico ou dentário, atendentes, secretárias, telefonistas, auxiliares de sala, faturistas, auxiliares e assistentes financeiros, assistente de compras, auxiliares de farmácia, continuo, porteiro em estabelecimentos de serviços de saúde, dos municípios de: Paranavaí, Alto Paraná, Amaporã, Guairaçá, Diamante do Norte, Cruzeiro do Sul, Loanda, Paraíso do Norte, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Nova Esperança, Inajá, Itaúna do Sul, Mirador, Marilena, Porto Rico, Planaltina do Paraná, Paranacity, Paranapoema, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Jardim Olinda, Tamboara, Querência do Norte, Terra Rica, São João do Caiuá, Santo Antônio do Caiuá e São Pedro do Paraná, todos do Estado do Paraná, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2018, ás 19 horas em primeira convocação e às 19 horas e trinta minutos em segunda convocação, no Auditório do Sindicato Rural de Paranavaí, sito a Rua Mal. Cândido Rondon, 1545, Centro, Paranavaí, Paraná, CEP 87704-060, tendo como pauta: 1) Alteração Estatutária visando a ratificação e extensão da base territorial de representação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Paranavaí – SINDESP, para os Municípios convocados no presente edital; 2) Alteração Estatutária visando a ratificação e extensão da Categoria Profissional de representação do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Paranavaí – SINDESP, nos termos desta convocação; 3) Alteração do Estatuto social da entidade; 4) Demais assuntos pertinentes à categoria. Raquel Prestes de Mello, CPF nº 307.058.609-06, PIS/PASEP nº 101.15130443, residente na Rua Moema, 386 - Bloco 01 - Apartamento 103 - Residencial Viena - Jardim Santos Dumont - Paranavaí – Paraná – CEP: 87706-330.

Paranavaí, 14 de novembro de 2018.

Raquel Prestes de Mello Presidente SINDESP (15 E 17)


(R$)

10 5000 comp Acido Valproico 250mg - cprs - BIOLAB 0,220 1.100,00

11 5000 comp Acido Valproico 500mg - cprs - BIOLAB 0,490 2.450,00

13 1000 comp Aciclovir 200mg comprimido - PHARLAB 0,250 250,00

26 2000 comp Aminofilina 100mg cprs - HIPOLABOR 0,060 120,00

38 15000 comp Azitromicina 500 mg comp - MEDQUIMICA 0,470 7.050,00

111 1000 frasco Dexclorferamina, maleato 2mg/ 5ml xpe frasco 120ml - PRATI DONADUZZI

1,130 1.130,00

142 3000 comp Fluconazol 150mg cprs - MEDQUIMICA 0,289 867,00

151 6000 comp Glicazida 30mg cprs - RANBAXY 0,327 1.962,00

157 20000 comp Hidroclorotiazida 50mg cprs - NEOQUIMICA 0,034 680,00

198 4000 comp Metronidazol 250mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,099 396,00

210 500 frasco Nistatina 100.000UI/4g - PRAT DONADUZZI 3,340 1.670,00

215 5000 comp Nortriptilina 25mg cprs - RANBAXY 0,298 1.490,00

217 5000 comp Noretisterona 0,35mg cprs - BIOLAB 0,120 600,00

219 300 frasco Óleo mineral 100% frasco de 100ml - MARIOL 2,020 606,00

224 300 frasco Pasta d agua (óxido de zinco 25%) - 60 gr - PHARLAB

5,120 1.536,00

227 5000 comp Pentoxifilina 400mg cprs - E.M.S 0,535 2.675,00

228 1000 frasco Periciazina 4% 20ml gotas (neuleptil) - SANOFI 15,450 15.450,00

233 5000 comp Prednisona 5mg cprs - VITAMEDIC 0,080 400,00

238 500 frasco Salbutamol, sulfato 0,4 mg/ml xarope frasco - PRATI DONADUZZI

1,150 575,00

242 2000 comp Simeticona 40mg cprs - PRATI DONADUZZI 0,100 200,00

262 8000 comp Valsartana 320 mg cprs - NOVA QUIMICA 0,049 392,00

265 3000 comp Verapamil, cloridrato 80mg comprimido revestido - PRATI DONADUZZI

0,090 270,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 41.869,00 LOTE 02: MATERIAL PARA AMBULATÓRIO

ITEM PREV.


272 30 litro Agua oxigenada 10 vol 1000ml - FARMAX 3,000 90,00

318 5 cx Fio de Sutura tipo absorvível, de origem animal, estéril, composta por tecido conectivo purificado ou a camada da submucosa fibrosa do intestino de bovinos 0/3 - 24 Fios - TECHNOFIO

81,000 405,00

319 5 cx Fio de Sutura tipo absorvível, de origem animal, estéril, composta por tecido conectivo purificado ou a camada da submucosa fibrosa do intestino de bovinos 0/4 - 24 Fios - TECHNOFIO

81,000 405,00

345 10 caixa Máscara descartável 3 camadas com elástico - Branca c/50 und - DESCARPACK 4,410 44,10


LOTE 03:


(R$)

376 200 unid Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000ml. - LABOR IMPORT 2,400 480,00




Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Josiane Cristina Fusco Carraro - EPP 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir: LOTE 01: MEDICAMENTO

ITEM PREV.


174 5000 comp Levodopa + benzarida 200mg + 50mg cprs - PROLAPA/ROCHE

1,300 6.500,00

248 10000 comp Sulfato de glicosamina + sulfato de candroitina - CONDROFLEX/ZODIAC

1,100 11.000,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 17.500,00 01.1. As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à contratação total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.


Prefeito Municipal EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Realmed Distribuidora Ltda-EPP 01- Do objeto e valor: Registro de Preços, por Item, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme a seguir:



193 3000 comp Metildopa 250mg cprs - E.M.S 0,340 1.020,00

194 3000 comp Metildopa 500mg cprs - SANVAL 0,620 1.860,00

216 5000 comp Nortriptilina 75mg cprs - HIPOLABOR 0,130 650,00

TOTAL ESTIMADO (R$) 3.530,00 01.1. As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à contratação total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.


Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

REGISTRO DE IMÓVEISCOMARCA DE NOVA LONDRINA - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LOTEAMENTO

ÉDER JONAS KÜHL, Oficial Designado doCartório de Registro de Imóveis da Comarca deNova Londrina, Estado do Paraná, na forma da lei.

Faz saber aos que o presente virem ou delesconhecimento tiverem que foram apresentados em Cartório, sito á Rua Padre ErnestoBevilaqua, n°.497, para exame dos interessados, na conformidade da Lei 6.766, de 19de Dezembro de 1979, os documentos e papéis que constituem o memorial doEmpreendimento com a denominação de "Residencial Porto Bello", constituído peloLote B-2-A (bê-dois-a), subdivisão do lote B-2 (bê-dois), da subdivisão do lote "B",subdivisão de uma área maior, constituida pelo remanescente do lote 30/34, Gleba 1-B, 4a.Parte, 2a.Secção, Colônia Paranavai, municipio de Diamante do Norte, Comarcade Nova Londrina, Estado do Paraná, pertencente a J C BARICHELLOEMPREENDIMENTOS LTOA, inscrita no CNPJ nO.08.149.649/0001-80, com sede áRua Presidente Kennedy, 492, Sala 03, Centro, na cidade de Jandaia do Sul, Estadodo Paraná, legitima proprietária do imóvel conforme R-2-14.822, o qual originou amatrícula nO.15.504, do Livro 02 de Registro Geral, deste Oficio, a fim de quedecorridos 15 dias da última publicação legal e não havendo impugnação de terceiros,proceder o registro do Loteamento mencionado. Dado e passado nesta cidade eComarca de Nova Londrina, Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês denovembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

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Rua Estados Unidos

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Eder J nas KühlOficial Designado

llaúna do Sul -PR -182-- Rosana • SP13/14 E 15

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃC O N V I T E / CONVOCAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE, C O N V I D A AS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS E OS MUNÍCIPES E CONVOCA SEUS VEREADORES A PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº63/2018, INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE AÇOES DE GOVERNO NO PPA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE LEI Nº64/2018, “ALTERA O ANEXO DA RELAÇÃO DAS PRIO-RIDADES POR ORGÃO E UNIDADE DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCICIO DE 2019”. PROJETO DE LEI Nº65/2018, “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE AMAPO-RÃ, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO 2019”. EM TRAMITE NESTE PODER LEGIS-LATIVO, A SER REALIZADA NO DIA DEZENOVE (19) DO ONZE DE DOIS MIL E DEZOITO (19/11/2018) DO CORRENTE ANO, SEGUNDA-FEIRA, LOGO APÓS A SESSÃO ORDINARIA NO RECINTO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/2000- LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

Amaporã-Pr, em 13 de dezembro de 2018.

AMAURI SCHUROFFPresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

EXTRATO CONTRATO N.º 094/2018DAS PARTESP. M. TAMBOARA – PR TREND COMERCIAL – EIRELI CNPJ/MF sob o n.º 23.130.098/0001-05DA LICITAÇÃO: Pregão Pres. nº. 037/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 095/2018DO CONTRATO: 094/2018 VIGÊNCIA: 14/11/2018 a 13/11/2019DO OBJETO: Registro de Preços para aquisição de COMPUTADOR 3.0 GHZ – MEMÓRIA RAM 8 GB, HD 1TB. DO VALOR: R$ 107.380,40 (cento e sete mil trezentos e oitenta reais e quarenta centavos). DO FUNDA-MENTO JURÍDICO: Lei N º 10.520/02 e 8666/93.DO SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS: Próprios / ConvêniosTamboara – Estado do Paraná, 14 de novembro de 2018.

_______________________________Antônio Carlos CaunetoPrefeito Municipal

14-17

publicação legal14 •➲

Paranavaí | 15 de novembro de 2018 | quinta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

DECRETO MUNICIPAL N.º 157/2018

A Excelentíssima Senhora TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita do Município de AMAPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63, IX e XX, da Lei Orgânica do Município

CONSIDERANDO; adequação do Plano Diretor Municipal que deverão ser observadas as disposições da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e da Lei Estadual nº 15.229/2006, dentre demais disposições legais.

CONSIDERANDO; a Lei Municipal nº 737/2017, autoriza a Operação de Créditos com a agência de fomento do Paraná.

CONSIDERANDO; o termo de compromisso firmado junto ao PARANACIDADE, sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal, de adequar o Plano Diretor Municipal que deve ocorrer com cronograma definido até 12/12/2018.

R E S O L V E: I – Institui equipe de adequação do Plano Diretor Municipal.

NOME DO PROFISSIONAL CARGO ATRIBUIÇÃO 1 – Lidia Mikie Ota Engenheira Civil Coordenador Adjunto 2 – Antonio Moraes Cruz Secretário da Administração

Planejamento Finanças e Gestão

Secretário da Equipe

3 – Fernando Sadao Tomizawa Advogado Procurador 4 –Raquel Teixeira Cardia Contadora Membro 5 –Renan M. de Oliveira Rebussi Chefe Div. Compras e Licitação Membro 6 – Jorge A. Almeida Sakamae

Chefe Div. Cadastros e Tributação

Membro

7 –Elane Rebussi Chefe Div. Controle Interno Membro 8 – Vania Lizia Delatorre Chefe Div. Meio Ambiente Membro 9 – Lucimara M. Souza Augusti Diretora Departamento de Saúde Membro 10 – Terezinha Rodrigues Secretária Municipal de Educação Membro 11-Juliana A. M. P. de Macedo Assistência Social Membro 12 –Fawller Almeida Augusti Chefe da Divi. De Esporte e Cultura Membro 13 – Fabio José Sotoriva Diretor do Depto. De Agric. E Meio

Ambiente Membro

II – Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 180/2017 de 27/11/2017. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Paço Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, em nove (09) dias do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 119/2018 b) Licitação Nrº : 46/2018 c) Modalidade : Dispensa: d) Data Homologação : 12/11/2018 e) Objeto Homologado : aquisição de MAÇÃ (GALA/FUJI) e COLORAU e CHUCHU,

para atender a demanda da Merenda Escolar e do Hospital Municipal.

12.361.0006.2.033. - Manut. da Educação Básica - Salário Educação 12.361.0040.2.053. - Manut. da Merenda Escolar - CONTRAPARTIDA 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: FRUTARIA TROPICAL LTDA CNPJ/CPF: 79.788.857/0001-78 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 MAÇÃ FUJI/GALA 750,00 R$ 4,00 R$ 3.000,00 2 COLORAU 20,00 R$ 17,00 R$ 340,00 3 CHUCHU 100,00 R$ 1,50 R$ 150,00

Valor Total Homologado - R$ 3.490,00

Tamboara, 12 de novembro de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATO N.º 092/2018DAS PARTESP. M. TAMBOARA – PR FRUTARIA TROPICAL LTDA CNPJ nº 79.788.857/0001-78DA LICITAÇÃO: Dispensa nº. 046/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 119/2018DO CONTRATO: 092/2018 VIGÊNCIA: 14/11/2018 a 31/03/2019DO OBJETO: Aquisição de MAÇÃ (GALA/FUJI) e COLORAU e CHUCHU, para atender a demanda da Merenda Es-colar e do Hospital Municipal de Tamboara-Pr. DO VALOR: R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais). DO FUNDAMENTO JURÍDICO: Artigo 24, II Lei 8666/93.DO SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; RECURSOS: Próprios / ConvêniosTamboara – Estado do Paraná, 14 de novembro de 2018.

_____________________________Antônio Carlos CaunetoPrefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO N.º 093/2018DAS PARTESP. M. TAMBOARA – PR VIAÇÃO GARCIA LTDACNPJ nº 78.586.674/0001-07DA LICITAÇÃO: Pregão Pres. nº. 038/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 106/2018DO CONTRATO: 093/2018 VIGÊNCIA: 14/11/2018 a 13/11/2019DO OBJETO: Prestação de serviços de transporte de pacientes, usuários do sistema único de saúde – SUS, de Pa-ranavaí para a cidade de Curitiba-PR e região metropolitana DO VALOR: R$ 79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais). DO FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei N º 10.520/02 e 8666/93.DO SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS: Próprios / ConvêniosTamboara – Estado do Paraná, 14 de novembro de 2018._______________________________Antônio Carlos CaunetoPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Território Encontro das Águas

______________________________________________________________________________________________________________________________ Rua: Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP: 87.930-000, Fone-Fax: (0**44) 3462-1222, E-mail: [email protected]

TERMO DE REPACTUAÇÃO DE VALORES “A MENOR”

PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/2018

CONTRATANTE: "MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE - PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa M A SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 21.802.184/0001-83, AVENIDA NORMAN PROCHET 994, 994 - CEP: 87930000 - bairro: Centro, Querência do Norte/PR. REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE o Prefeito Municipal, a Prefeita Municipal, Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, e a CONTRATADA , por seu procurador VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS, CPF 497.631.569-04, residente e domiciliado em Querência do Norte – PR. OBJETO: Recomposição de preços a menor dos itens relacionados abaixo, objeto do Pregão para Registro de Preços nº. 11/2018,. O requerimento foi analisado pela Procuradoria Jurídica do Município que examinou as notas fiscais encaminhadas pela Empresa requerente, e as pesquisas realizadas no mercado local, que provam a variação do preço do produto. Com base no que prevê a Lei 8.666/93, a Prefeita Municipal autoriza a repactuação de valores para que haja o reequilíbrio financeiro inicial do Contrato ficando os valores contratados conforme segue: Código do produto/ serviço

Descrição do produto/serviço Unidade de medida

Preço unitário atual

Preço unitário Repactuado

1687 GASOLINA COMUM LTS R$ 4,49 R$ 4,28

19682 ÓLEO DIESEL S10 LTS R$ 3,52 R$ 3,37

495 OLEO DIESEL COMUM S500 LTS R$ 3,47 R$ 3,39

Fica acordado que, caso haja aumento ou queda de preços no decorrer da vigência do pregão, far-se-á nova repactuação com o objetivo de corrigir os valores ora recompostos.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas dos contratos originais.

Querência do Norte - PR, 13 de novembro de 2018 Testemunhas: ____________________ _________________________

ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA PREFEITA

VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PORTARIA Nº 379/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ILDA DE SOUZA LIMA GREGGIO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. ILDA DE SOUZA LIMA GREGGIO, matrícula nº 891, ocu-pante do cargo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (FEM) relativa ao período aquisitivo de 14/04/2015 a 13/04/2016, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 12 de novembro de 2018 a 01 de dezembro de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de no-vembro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS TRE-ZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (13/11/2018)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-3464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná

Lei nº 091/2018

SÚMULA: Autoriza o Fundo de Previdência Próprio do Município de São Pedro do Paraná, a designar a Editora Noroeste LTDA - EPP, como órgão de divulgação oficial.

FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, APROVOU E EU, NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, SANCIONO O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Artigo 1º - Fica o Fundo de Previdência Próprio do Município de São Pedro do Paraná, CNPJ 24.121.081/0001-46, autorizado a designar o jornal Editora Noroeste LTDA - EPP, CNPJ: 82.458.688/0001-12, matutino diário, como órgão oficial para as publicações de atos oficiais. Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Pedro do Paraná, 14 de novembro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro - CEP. 87.930-000CNPJ 76.973.692/0001-16-Querência do Norte – ParanáATO AVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE CREDENCIAMENTO PÚBLICO – Nº 03/2018– OBJETO: Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para prestação de serviços de remoção e realocação de abelhas de locais públicos. ABERTURA: a partir de 16 de novembro de 2018LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua Waldemar dos Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.Querência do Norte-PR, 14 de novembro de 2018

Rozinei Ap. Raggiotto OliveiraPREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

PORTARIA Nº 069/2018OSMAR STACHOVSKI, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Caiuá, Estado do Paraná, usando de suas atri-buições legais,R E S O L V E :CONCEDER ao servidor público municipal, SINVALDO LOPES DA SILVA , ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a serem usufruídas a partir de 13/11/2018 a 12/12/2018, conforme protocolo nº 4376/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Caiuá, 13 de novembro de 2018.

OSMAR STACHOSVKI Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ – PR.EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2017 ID-1559 PARA AQUISIÇÃO E INS-TALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITO-RAMENTO.

Processo Administrativo nº 080/2017Pregão Presencial nº 069/2017

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.Contratado: P G Sistemas de Segurança Eireli - ME, inscrita no CPNJ sob nº 15.531.661/0001-10.DO OBJETO DO TERMO ADITIVO:Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato Administrativo nº 139/2017, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Fornecimen-to e Instalação de Equipamentos de Segurança e Serviços de Monitoramento Eletrônico, bem como a manutenção corretiva do sistema de monitoramento eletrônico, em atendimento as necessidades do Departamento de Viação, Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I, e especificações constantes do Pro-cesso Administrativo nº 080/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 069/2017 e seus Anexos, homologado em 08/11/2017. “CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - A vigência do contrato será de 10 (dez) me-ses, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato. O presente Contrato pode-rá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante acordo prévio entre as partes e em conformidade com o art. 57 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores.”Justificativa: A referida prorrogação contratual se justifica em função da continuidade dos Serviços de Monitoramen-to Eletrônico, bem como a manutenção corretiva do sistema de monitoramento eletrônico. Logo, no presente caso, a prorrogação atende os requisitos legais, disponibilidade financeira e parecer jurídico, de acordo com documentos anexos. Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula Contratual e previsão legal confor-me o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente termo aditivo do Contrato de prestação dos serviços passa a ser de 14.11.2018 a 13.11.2019.DO VALOR DO TERMO ADITIVO:O valor do presente termo é de R$ 7.416,00 (Sete mil e quatrocentos e dezesseis reais), conforme a seguir es-pecificado:Os serviços de manutenção corretiva, eventualmente necessários e inclusos no valor mensal pago à CONTRA-TADA, compreendem:- Configuração de senhas para servidores;- Programação e reprogramação da Central de Alarme;- Ampliação e mudança de pontos de sensores;- Serviços de substituição de peças e componentes.O valor mensal de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) para prestação de Serviços de Monitoramento de Alarmes totalizando o valor de R$ 5.616,00 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais) para 12 (doze) meses de vi-gência do contrato, e serão pagos em até 20 (vinte) dias do mês subseqüentes a prestação dos serviços, com apre-sentação da Nota Fiscal e anuência da Secretaria competente.Havendo necessidade de serviços não relacionados no subitem 3.1, bem como, aquisição de peças e/ou compo-nentes para reparos do sistema de alarme, estima-se o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) para mão de obra e de R$ 1.000,00 (Um mil reais) para as peças, até o final da vigência contratual.Os pagamentos somente serão efetuados, com os serviços efetivamente realizados, de acordo com a solicita-ção das secretarias.DOS RECURSOS FINANCEIROS:As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, confor-me especificadas abaixo:0700126782001120313390300000 - Material de Consumo0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700126782001121243390300000 - Material de Consumo0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700126782001121253390300000 - Material de Consumo0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700215451001220323390300000 - Material de Consumo0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700315452001320343390300000 - Material de Consumo0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700315452001321263390300000 - Material de Consumo0700315452001321513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0700326782001320333390300000 - Material de Consumo0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0900110301002520603390300000 - Material de Consumo0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0900110301004720883390300000 - Material de Consumo0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica090011030100472095 3390300000 - Material de Consumo090011030100472095 3390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0900110301004720993390300000 - Material de Consumo0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0900110302003720613390300000 - Material de Consumo0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica0900110304004921023390300000 - Material de Consumo0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaDA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 139/2017, anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivas.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações pos-teriores.

Amaporã/PR, 13 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha Fumiko YamakawaPrefeita Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Capital do Arroz

Pantanal Paranaense Território Encontro das Águas

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 133/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO 40/2018

EXTRATO DE CONTRATO 124/2018

I - CONTRATANTES: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de

Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF

sob o n.º 76.973.692/0001-16 doravante denominada CONTRATANTE e a empresa INGA

VEICULOS LTDA, SITO À RODOVIA BR 376 KM109, 9505, DISTRITO DE SUMARÉ,

CEP: 87720-140, PARANAVAÍ/PR, CNPJ: 01.994.951/0011-68, denominada contratada.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de revisão obrigatória

do ÔNIBUS modelo L1519, placa BBK 36-72, chassi 9BM384069HB069HB062436.

LOTE 1

Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit.

Valor

Total

Marca/Espec.

1 33355 SERVIÇO DE MÃO

DE OBRA PARA

REVISÃO

OBRIGATÓRIA

SERV 1 R$

813,00

813,00

2 14566 ANEL DE VEDAÇÃO UNID 1 R$ 7,33 7,33

3 27642 ELEMENTO DO

FILTRO

UNID 1 R$ 95,18 95,18

4 6726 ELEMENTO FILTRO

DE AR

UNID 1 R$ 99,80 99,80

5 33209 ELEMENTO DE

SEGURANÇA MT.

PAPEL

UNID 1 R$

354,66

354,66

6 33356 ELEMENTO DE

FILTRO DE

COMBUSTÍVEL

UNID 1 R$

114,79

114,79 MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Capital do Arroz

Pantanal Paranaense Território Encontro das Águas

7 33357 ELEMENTO

FILTRANTE DA

BOMBA

UNID 1 R$

774,58

774,58

8 33358 JOGO DE PEÇAS DO

ELEMENTO DE

FILTRO

UNID 1 R$ 53,27 53,27

9 17206 JUNTA DA TAMPA

DO CABEÇOTE

UNID 1 R$

264,73

264,73

10 32771 Oleo cambio ultragear

mb40

UNID 9 R$ 15,00 135,00

11 32772 OLEO GL5 P/

DIFERENCIAL

85W90

UNID 10 R$ 25,57 255,70

12 6819 OLEO PARA

MOTOR 15W40

UNID 16 R$ 14,82 237,12

13 27638 PANO LIMPEZA UNID 6 R$ 1,14 6,84

TOTAL: 3.212,00

VALOR: Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o valor total de R$3.212,00 (Três mil e duzentos e doze reais). FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Loanda/PR para dirimir dúvidas ou questões oriundas

do presente Contrato.

Querência do Norte - PR, 13 de novembro de 2018.

____________________________________________ PREFEITURA MUN. DE QUERENCIA DO NORTE

ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRA

CONTRATANTE

_______________________________________

INGÁ VEÍCULOS LTDA CNPJ/MF N. 01994951/0001-96

CONTRATADA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

EXTRATO DE DISPENSA Nº 010/2018 PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.CONTRATADO: GILSON CARLOS SARTORI 41357965915 – SARTORI FOTOGRAFIAS – CNPJ 17.911.354/0001-90 – Rua Fernão Dias, 1851 – Zona 1 – CEP 87.200-009 – Cianorte/Paraná.OBJETO: Serviços fotográficos com fornecimento de quadros em aço escovado para Galeria de Ex-Presi-dentes.VALOR GLOBAL: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.2001.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação. DATA DE ASSINATURA: 09/11/2018.

Nova Aliança do Ivaí, 09 de novembro de 2018.

ROSÂNGELA MARIA FREIRE COSTAPresidente de Câmara Municipal


Aviso De LicitaçãoEdital de Tomada de preços Nº. 25/2018.Processo nº 235/2018OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CASSIA GONÇALVES LEHN, COM ÁREA TOTAL DE 1.697,00 M², CON-FORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, destinados a atender as necessidades do Município de Ter-ra Rica, do Estado do Paraná, nas quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos. ABERTURA: A abertura do certame será às 08:30min do dia 06/12/2018.O edital completo está disponível no site: www.terrarica.pr.gov.br em processos licitatórios. Informações complementares poderão ser adquiridos na Av. Euclides da Cunha, nº 1120, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441.8505 – 3441.8502, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endere-ço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.Terra Rica, 14/11/2018.

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA ESTADO DO PARANÁ

Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

MUNICÍPIO DE TAMBOARA SEDU/PARANACIDADE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018

O Município de Tamboara, torna público que às 09:00 horas do dia 06/12/2018, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Praça Isabel Marcos Beltrame, nº 2.000, Centro, realizará licitação na Modalidade Tomada de Preços, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para:

OBJETO VALOR R$

PRAZO (DIAS)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PARANÁ, 3.126,55 M²- COM PAVER, inclusive serviços preliminares, pisos e meio fios, paisagismo, sinalização, iluminação pública e placas de comunicação visual - SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONVÊNIO SEDU/PARANACIDADE

736.890,00 90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Presidente da Comissão Permanente Licitação de Tamboara, Paraná – Telefone (044) 3460-1170 – E-mail: licitaçã[email protected]. A pasta Técnica, com inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço: Praça Isabel Marcos Beltrame, 2.000 – Centro – Tamboara-PR, das 08:00 ás 17:00 horas. Tamboara,14 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Cauneto Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPORTARIA Nº. 204 / 2018Designa Servidor, e dá outras providências.Altamiro Pereira Santana, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições na Lei nº 1.361/96 – (Estatuto dos Servidores Públicos Civis).R E S O L V E: Art. 1º Designar a partir do dia 1º/11/2018, o Servidor Público Municipal o Sr. ADENAUER CE-ZAR NEVES GARCIA, brasileiro, casado, maior, portador da cédula de Identidade civil RG. nº. 3.736.864-4-SSP-PR, e inscrito no CPF sob nº. 468.571.099-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Assessoria–40h/s, nomeado pelo Decreto nº. 030/1992, para prestar seus serviços junto ao Departamento de Assessoria Administrativa e Jurídica (Licitação), concedendo-lhe gratificação de função no percentual de 90%(noventa por cento) sobre o seu vencimento base, para além de suas atribuições ficar responsável pelo Mural das Licitações, pela transmissão de dados do Sistema Ingá Digital e envio de dados mensal junto ao Tri-bunal de Contas do Estado do Paraná. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 1º/11/2018, fi-cando revogada em especial a Portaria de nº. 198/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná – Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. 14/11/2018.

Altamiro Pereira SantanaPrefeito Municipal16º Gestão Administrativa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

Estado do Paraná

Av. Francisco Pires de Lemos, 410 - Centro - Nova Aliança do Ivaí – Paraná – CEP 87790-000

Tel: (44) 433-1112 - Fax (44) 433-1105 - E-mail: [email protected] C.N.P.J. (MF) 76.413.061/0001-42.

DECRETO Nº 047/2018

Ementa: Decreta Ponto Facultativo o dia 16/11/2018, e da outras providências.

O Prefeito do Município de Nova Aliança do Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Art. 1º: Fica decretado Ponto Facultativo o dia 16/11/2018,

em virtude do feriado de 15 de novembro (Dia da Proclamação da

República), mediante reposição de uma hora diária para compensação

de expediente, devendo as repartições públicas municipais

permanecerem fechadas. Com exceção dos serviços de caráter

essenciais, tais como Saúde, e outros considerados por sua

natureza a não sofrerem paralisação.

Art. 2º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Nova Aliança do

Ivaí, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de novembro de 2018.

ADIR SCHMITZ PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Através do presente, a UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 81.076.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, nº 1.545 – CEP: 87.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora registrada na ANS sob o n.º 320862, vem com o devido respeito e atenção, NOTIFICAR, o beneficiário devidamente cadastrado no CPF 055.864.059-** cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n° 1508430007 acerca da suspensão e/ou rescisão unilateral do contrato, por não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizará Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conforme determina o Artigo 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98.



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

1


VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa COLIBRI PAPEIS LTDA, estabelecida na AVENIDA JINROKU KUBOTA, 2734 - CEP: 87.043-647 - BAIRRO: JD PINHEIROS III Maringá/PR CNPJ Nº. 25.390.687/0001-40, pelo seu representante infra-assinado, o senhor VALDIR COLUCCI, residente e domiciliado na RUA QUITO, 90 - CEP: 87.040-140 - BAIRRO: VILA MORANGUEIRA, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 97/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, brinquedos e aviamentos em geral, visando atender as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Item Descrição do produto/serviço Marca do produto Unid. de

medida Quant. Preço

unitário Preço total

134 Papel Branco A4 Alcalino - 500 fls 75g/m2 Aplicação: Impressoras. Referência: Chamex, Copimax, Rino, Report, Bluemax ou similar de qualidade igual ou superior.

PINHEIRO RES 1.500,00 14,89 22.335,00

CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 97/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.

3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO: 4.1 A empresa vencedora da licitação deverá entregar os produtos parceladamente, de acordo com a necessidade, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Nas diversas Secretarias da Administração, de acordo com o definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I.



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

2

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem qualidade inferior ao produto de referência e/ou em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de



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12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 97/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos entregues. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID 02.01 GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE 05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 08.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS






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13.05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 13.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA 15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA


CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 97/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa COLIBRI PAPEIS LTDA classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 08/11/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON COLIBRI PAPEIS LTDA Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG


EDITAL Nº. 053 / 2018O Prefeito Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso de suas atribui-ções legais, convoca a pessoa abaixo relacionada, aprovada, no Concurso Público aberto pelo Edital nº. 01/2014, a comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste Edital na Divisão de Recursos Huma-nos, com vista a assumir a vaga adiante especificada munida dos documentos ao final descritos.

PROFESSOR N° Inscrição Nome Nota Final Classificação59100175 Liliane Cristina Rocha Buzignani 56,50 26º.

DOCUMENTOS: - CÓPIA AUTENTICADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CERTIDÃO DE CASAMENTO;- CÓPÍA DO TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO NA ÚLTIMA ELEIÇÃO E PROVA DE QUI-TAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL;- PROVA DE QUITAÇÃO COM O SERVIÇO MILITAR, PARA OS CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO;- CÓPIA AUTENTICADA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, COM O FIM DE COMPROVAR QUE O CANDI-DATO POSSUI A IDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS, NA DATA DA NOMEAÇÃO;- CÓPIA AUTENTICADA DO CARTÃO DO C.P.F.;- CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO PELO EDITAL;- CÓPIA AUTENTICADA DO REGISTRO E RESPECTIVA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONSELHO DE CLASSE, QUANDO NECESSÁRIO PARA INVESTIDURA;- CÓPIA AUTENTICADA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, NOS CASOS EXIGIDOS COMO RE-QUISITOS DO CARGO;- DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO SANÇÃO IMPEDITIVA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA OU PENALIDADE DE DEMISSÃO;- DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCER CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA REMUNERADA EM QUAL-QUER DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SUAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADE CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO PODER PÚBLI-CO, OU EM QUALQUER UM DOS PODERES, SENÃO NAQUELES CASOS PREVISTOS NAS ALÍNEAS “A”,”B” e “C” DO INCISO XVI, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;- CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS;- DECLARAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO OU NÃO DE OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLI-CA E DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE MAIS DE UM CARGO, QUANDO ACU-MULÁVEL;- DECLARAÇÃO QUE COMPROVE NÃO PERCEBER PROVENTOS DE APOSENTADORIA, POR CONTA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA OU DE QUALQUER OUTRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DECORRENTES DE CARGOS, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚ-BLICA, CONFORME ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME ARTI-GOS 42 E 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;- 01 (UMA) FOTOGRAFIA 3X4 RECENTE E TIRADA DE FRENTE;- CÓPIA AUTENTICADA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO(S) FILHO(S), MENORES DE 14 ANOS;- DECLARAÇÃO DOS BENS E VALORES QUE CONSTITUEM SEU PATRIMÔNIO E, SE CASADO (A), A DO (A) CÔNJUGE;- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;- Nº. DO PIS/PASEP (SE JÁ EXISTENTE);

Tamboara, 14 de Novembro de 2018

ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO6 Secretaria Municipal de Educação

O6.005 Divisão de Transporte Escolar06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar

4490.52.00.00.00 374 Equipamentos e Material Permanente 105 8.260,19R$ 4490.52.00.00.00 374 Equipamentos e Material Permanente 134 156.739,81R$

165.000,00R$

Valor8.260,19R$

156.739,81R$ 165.000,00R$

MUNICÍPIO DE MIRADOR

seguinte:

LEI

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .................................................................

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2018, Crédito Adicional Suplementar, no valor total de

Receita do Convênio n. 1357-2018 - Veiculo Tipo VAN - SEDU - 24.28.10.21.01.00

R$: 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) para atender as necessidades do PoderExecutivo com a seguinte classificação orçamentária:

Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

A Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Municipal, sanciono a

Prefeito Municipal

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os valores do anexo II da Lei Municipalnº. 0415/2017, de 05 de dezembro de 2017 em conformidade com art. 31 e o anexo V da Lei Municipalnº. 0409/2017, de 21 de novembro de 2017 em conformidade com o art. 6º, em igual importância respeitando abertura de créditos adicionais suplementares das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.........................................................................................

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes deExcesso de Arrecadação - Recursos de Programas não previsto no Orçamento Vigente;

ReceitaReceita de Alienacao de Ativos da Educacao - 22.13.00.11.02.00

LEI Nº. 0447/2018, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir CréditoAdicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO6 Secretaria Municipal de Educação

O6.005 Divisão de Transporte Escolar06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar

4490.52.00.00.00 374 Equipamentos e Material Permanente 105 8.260,19R$ 4490.52.00.00.00 374 Equipamentos e Material Permanente 134 156.739,81R$

165.000,00R$

Valor8.260,19R$

156.739,81R$ 165.000,00R$

DECRETA

Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Mun. de Mirador, Estado doParaná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº. 4.320/64, e a Lei Municipal nº. 0447/2018 de 14 denovembro de 2018.

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2018, Crédito Adicional Suplementar, no valor total de

Receita do Convênio n. 1357-2018 - Veiculo Tipo VAN - SEDU - 24.28.10.21.01.00

R$: 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) para atender as necessidades do PoderExecutivo com a seguinte classificação orçamentária:

ReceitaReceita de Alienacao de Ativos da Educacao - 22.13.00.11.02.00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.........................................................................................

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes deExcesso de Arrecadação - Recursos de Programas não previsto no Orçamento Vigente;

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .................................................................

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito Municipal

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os valores do anexo II da Lei Municipalnº. 0415/2017, de 05 de dezembro de 2017 em conformidade com art. 31 e o anexo V da Lei Municipalnº. 0409/2017, de 21 de novembro de 2017 em conformidade com o art. 6º, em igual importância respeitando abertura de créditos adicionais suplementares das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

DECRETO Nº. 072/2018

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir CréditoAdicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no

MUNICÍPIO DE MIRADOR

Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

DECRETO N.º142/2018Súmula: Concede indenização de licença prêmio ao Servidor que especifica.EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor e;Considerando o cumprimento de interstício de 05 anos de ininterrupto exercício junto ao Poder Executivo, sem que haja concorrido qualquer causa prevista no artigo 103 da Lei Municipal n° 85/90, conforme certidão do De-partamento de Recursos Humanos;Considerando a excepcional necessidade de permanência de Servidor em atividade durante o período de li-cença prêmio;Considerando a previsão legal estabelecida no artigo 105 da Lei Municipal nº 085/90.DECRETAArtigo 1º - Fica concedido ao Servidor IRINEU SOTTORIVA, RG Nº 9.435.727-6/PR, no cargo de Motorista, lo-tado no Departamento de Administração, indenização referente à Licença Prêmio referente ao período aquisi-tivo de 1994 à 1999.Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês de novembro de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

DECRETO nº 724/2018SÚMULA: ESTABELECE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTÁTICAS COLETORAS DE ENTULHO NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LAÉRCIO DE FREITAS, Prefeito Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Para-ná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei:

CONSIDERANDO a Lei nº 200/2015, que dispõe sobre o programa municipal de resíduos da construção civil e dá outras providências;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios sobre o uso de caçambas em nosso município;

D E C R E T A:

Art. 1º - A colocação de caçambas estáticas para efetuar coleta de entulhos nas obras de construção civil, reforma, demolição de prédios e resíduos provenientes de limpeza do interior dos imóveis, tais como terra, resíduos da ca-pina de quintais, grandes objetos etc, deverá ser sujeita ao prévio cadastramento e à fiscalização da Prefeitura Mu-nicipal de Paraíso do Norte.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cadastramento terá validade de 01 (um) ano, podendo ser renovado.

Art. 2º - Para cadastro e concessão de Alvará de funcionamento as empresas coletoras dos resíduos deverão pre-encher formulário junto a Prefeitura Municipal na Divisão de Tributação e Fiscalização com os seguintes documen-tos relacionados:a) Cópia do cartão de CNPJ, contrato social, cópia do RG, e, CPF dos sócios da empresa;b) Cópia dos documentos dos veículos que deverão ser utilizados para a coleta dos resíduos;c) Apresentação da Licença Ambiental específica e atualizada fornecida pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná), com localização da área da unidade receptora;d) A empresa deverá apresentar junto a Divisão de Tributação e Fiscalização proposta de preço escri-ta a qual pretende praticar no município de Paraíso do Norte, sendo que a empresa deverá respeitar o valor de mer-cado praticado em toda região e em cidades do mesmo porte de Paraíso do Norte. e) A empresa deverá apresentar junto a Divisão de Meio Ambiente Municipal Projeto de Gerencia-mento de resíduos da Construção Civil a ser devidamente aprovado pela Divisão, conforme artigo 8º da Lei n.º 200/2015.

Art. 3.º Para a preservação da segurança, saúde e higiene pública, as caçambas estáticas deverão observar as se-guintes condições: I – Serem padronizadas, identificadas e sinalizadas em cores e com refletivos que permitam a rápida visualização, notadamente para o período noturno; II – Serem colocadas no interior do imóvel ou, não sendo esta possível, exclusivamente defronte ao imóvel em que se realizarem as obras ou serviços, atendendo a seguinte ordem: a) no recuo frontal ou lateral das obras que possuam recuos; b) no passeio, quando a obra for executada no alinhamento, desde que o mesmo possua largura superior a 2,00 me-tros, observando-se a faixa mínima de 50 centímetros junto ao alinhamento, destinada à circulação de pedestres; c) no leito carroçável da via pública, onde haja permissão para estacionamento, observando-se a distância de 10,00 metros das esquinas e a distância mínima de 20 centímetros perpendicular à guia da sarjeta, de modo a permitir es-coamento de águas pluviais; d) na via pública com estacionamento proibido, desde que essas vias tenham largura de 5,00 metros e as caçambas estejam dentro das normas de segurança, conforme inciso III do artigo 2º da presente Lei. PARÁGRAFO ÚNICO – Exceção feita à identificação da empresa proprietária, fica terminantemente proibida qual-quer publicidade nas caçambas sem a autorização do órgão competente do município.

Art. 3º - Qualquer dano ao passeio público, ao leito carroçável ou a outro bem público ou particular provocado pela utilização de caçambas estáticas coletoras de entulho será apurado de acordo com a responsabilidade civil, regu-lamentada pelo Código Civil.

Art. 4º - As caçambas estáticas devem ser utilizadas, exclusivamente, para o depósito de materiais de construção em geral, na coleta de entulho da construção civil, reforma, demolição de prédios e resíduos provenientes de limpe-za do interior dos imóveis, tais como terra, resíduos da capina de quintais, grandes objetos etc, não podendo ser uti-lizadas para armazenamento de materiais por longo período, ou que contenham: a) lixo doméstico, industrial, hospitalar ou qualquer outro tipo de resíduo que comprometa o meio ambiente, pela sua deposição em locais inadequados, visto que estes outros tipos de resíduos são de responsabilidade da coleta do-miciliar convencional do município; b) materiais ou peças que ultrapassem suas dimensões ou altura; c) materiais em decomposição ou que exalem mau cheiro ou que retenham água, líquidos inflamáveis, voláteis ou perigosos e materiais soltos fáceis de serem levados pelo vento.

Art. 5º - Logo após a retirada da caçamba, o responsável pela obra deverá efetuar a limpeza do local.

Art. 6º - As empresas cadastrais deverão efetuar a deposição dos resíduos coletados em locais apropriados e/ou destinados pela Prefeitura Municipal e que deverão atender as exigências ambientais e sanitárias, de posturas mu-nicipais e de preservação de fundos de vales e mananciais.

Art. 7º - Fica vedada a deposição, nas vias e logradouros públicos, de resíduos inertes como entulho da constru-ção civil, de reformas em geral, demolição de prédios e os provenientes da limpeza do interior dos imóveis, o mu-nícipe gerador é o responsável pela remoção e destinação dos resíduos, sob pena de multa, conforme previsto no artigo 8º deste decreto.

Art. 8º - A inobservância das regras estabelecidas neste Decreto implicará, sucessivamente, na aplicação das se-guintes penalidades: I – Advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar as irregularidades no prazo de 48 horas, contadas da notificação, sob pena de multa. II – Não sanadas as irregularidades, será aplicada multa no valor de 3 URM (unidade de referência municipal). III – Em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro. IV – Persistindo as irregularidades por parte das empresas locadoras, será suspenso o alvará de licença e funciona-mento concedido por até 30 (trinta) dias e, após o decurso desse prazo, será ele regularmente cassado pelo Poder Público Municipal, com a conseqüente interdição da atividade.

Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, reali-zando–se as anotações de estilo. Paraíso do Norte, 13 de novembro de 2018.

Laércio de FreitasPrefeito Municipal

DECRETO Nº. 731/2018“Decreta Ponto Facultativo”Laércio de Freitas, do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; D E C R E T A:Art. 1º - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Paraíso do Norte, Estado do Pa-raná, na sexta-feira dia 16 de novembro de 2018, posterior ao feriado da Proclamação da República. Parágrafo Único – O “caput” deste artigo não se aplica às atividades do Departamento de Saúde e Departamen-to de Serviços Públicos. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paraíso do Norte - PR, 13 de novembro de 2018.

Laércio de FreitasPrefeito Municipal

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VALIDADE: 12 (doze) meses. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 08.927.244/0001-26, situado na Av. Mato Grosso nº 800, nesta cidade de Rondon, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, a Senhora MARINEY DE SOUZA MARTINI GIACOMINI, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.528.569-0SSP/PR, e do CPF nº 006.088.219-00 e, a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI, estabelecida na RUA ANTONIO FACHIN, 2210 - CEP: 87.703-350 - BAIRRO: CENTRO Paranavaí/PR CNPJ Nº. 06.974.929/0001-06, pela sua representante infra-assinada, a senhora REGIANE RODRIGUS BRAGA, residente e domiciliada na RUA SOUZA NAVES, 1045 - CEP: 87.702-220 - BAIRRO: CENTRO, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 103/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos que não fazem parte da lista do Consórcio Paraná Medicamentos, a serem distribuídos aos pacientes da rede municipal de saúde, com reserva de cota para ME / EPP, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto Marca do produto Unid. de medida Quant. Preço unitário Preço total LOTE: 001 3 AMILORIDA, CLORIDRATO+HIDROCLOROTIAZIDA

2,5/25MG/CPR BR0271165 EMS CPR 338,00 0,13 43,94

LOTE: 001 5 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 10MG/CPR BR0434111 SUPERA CPR 135,00 0,33 44,55 LOTE: 001 8 BR0305488 METILFENIDATO,CLORIDRATO 20MG/CP

MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA NOVARTIS CPR 540,00 6,65 3.591,00

LOTE: 001 12 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG/CPR BR0272043 BOEHRINGER CPR 1.890,00 0,20 378,00 LOTE: 001 13 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,150MG/CP BR0272044 BOEHRINGER CPR 1.890,00 0,24 453,60 LOTE: 001 14 CLONIDINA, CLORIDRATO 0,200MG/CP BR0272042 BOEHRINGER CPR 1.890,00 0,299 565,11 LOTE: 001 15 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL

GOTAS BR0340207 CRISTALIA FR 9,00 6,11 54,99

LOTE: 001 18 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 100MG/CPR BR0404152 BIOSINTETICA CPR 540,00 2,58 1.393,20 LOTE: 001 19 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 50MG/CPR BR0395950 BIOSINTETICA CPR 270,00 2,38 642,60 LOTE: 001 22 ENOXAPARINA,SODICA 40MG/0,4ML SERINGA PRÉ-

ENCHIDA BR0272645 BLAU UN 23,00 21,88 503,24

LOTE: 001 23 FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS BR0277513

MEDLEY FR 9,00 10,93 98,37

LOTE: 001 26 ISOSSORBIDA, MONONITRATO- RETARD 50MG/CPR- BR0273403

BALDACCI CPR 135,00 1,71 230,85

LOTE: 001 28 LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100MG/CPR BR0268129 CRISTALIA CPR 900,00 0,89 801,00 LOTE: 001 33 METFORMINA,CLORIDRATO+SITAGLIPTINA,FOSFATO

1000+50MG/CPR BR0410294 MERCK CPR 1.008,00 2,73 2.751,84

LOTE: 001 34 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10MG/CPR BR0272320 NOVARTIS CPR 10.170,00 1,08 10.983,60 LOTE: 001 35 NITROFURANTOINA 100MG/CPR BR0268273 TEUTO CPR 270,00 0,23 62,10 LOTE: 001 38 PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5% COLIRIO BR0269571 NOVARTIS FR 5,00 7,44 37,20 LOTE: 002 3 AMILORIDA, CLORIDRATO+HIDROCLOROTIAZIDA

2,5/25MG/CPR BR0271165 EMS CPR 112,00 0,13 14,56

LOTE: 002 5 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 10MG/CPR BR0434111 SUPERA CPR 45,00 0,33 14,85 LOTE: 002 8 BR0305488 METILFENIDATO,CLORIDRATO 20MG/CP

MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA NOVARTIS CPR 180,00 6,65 1.197,00

LOTE: 002 19 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 50MG/CPR BR0395950 BIOSINTETICA CPR 90,00 2,38 214,20 LOTE: 002 22 ENOXAPARINA,SODICA 40MG/0,4ML SERINGA PRÉ-

ENCHIDA BR0272645 BLAU UN 7,00 21,88 153,16

LOTE: 002 23 FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS BR0277513

MEDLEY FR 3,00 10,93 32,79

LOTE: 002 33 METFORMINA,CLORIDRATO+SITAGLIPTINA,FOSFATO 1000+50MG/CPR BR0410294

MERCK CPR 336,00 2,73 917,28

LOTE: 002 34 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10MG/CPR BR0272320 NOVARTIS CPR 3.390,00 1,08 3.661,20 LOTE: 002 35 NITROFURANTOINA 100MG/CPR BR0268273 TEUTO CPR 90,00 0,23 20,70 LOTE: 002 38 PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5% COLIRIO BR0269571 NOVARTIS FR 1,00 7,44 7,44

VALOR TOTAL R$ 28.868,37 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 103/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com o fornecimento dos medicamentos efetuados no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria Municipal de Saúde. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade;



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3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO: 4.1 Os medicamentos deverão ser entregues pela vencedora da licitação na Farmácia do Pronto Atendimento Municipal, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 800, neste Município, no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, independentemente da quantidade solicitada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Compras. A referida Autorização poderá ser remetida através de fax, e-mail ou outro meio que a Prefeitura julgar conveniente. O descumprimento do referido prazo poderá resultar em rescisão contratual. 4.2 Somente serão admitidos atrasos mediante comprovação por escrito da falta do medicamento com o fabricante, se aceitos pela equipe de recebimento da Secretaria de Saúde. 4.3A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.4 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.5 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.6 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.7 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos medicamentos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos medicamentos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os medicamentos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os medicamentos que apresentarem em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, o medicamento que vier a ser recusado, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento.



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CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 103/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês, de acordo com o fornecimento dos medicamentos efetuados no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria Municipal de Saúde. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os medicamentos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a correção da mesma. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 103/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 09/11/2018. __________________________ __________________________________



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FUNDO M. DE SAÚDE DE RONDON NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI Mariney de Souza Martini Giacomini Empresa Detentora da Ata Secretaria Municipal de Saúde Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG


PORTARIA Nº 380/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA SUELI VENANCIO SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. SUELI VENANCIO SANTOS, matrícula nº 11746, ocupante do cargo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (FEM) relativa ao período aquisitivo de 01/01/2017 a 31/12/2017, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 16 de novembro de 2018 a 05 de dezem-bro de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (14/11/2018)

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Monica

CNPJ (MF): 95.641.916/0001-37 SANTA MONICA/PRRua Marieta Mocellin, 588 - Centro - Fone: 44 3455-1107 - CEP: 87.915-000

Suplementação(ões)

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 5.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

DECRETO N.º 141/2018

O Prefeito Municipal de SANTA MONICA/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 62/2017, de 19 de dezembro de 2017.

DECRETA:

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

Órgão - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

1.000,00

Unidade - 08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFuncional - 08.244.0027.2055000 - SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICADespesa - 305 - 339036000000 - 00934 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física


4.000,00

Unidade - 08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFuncional - 08.244.0027.2055000 - SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICADespesa - 306 - 339039000000 - 00934 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES => 5.000,00

Redução(ões)Órgão - 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

2.010,00

Unidade - 08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFuncional - 08.244.0027.2055000 - SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICADespesa - 302 - 319011000000 - 00934 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil


2.990,00

Unidade - 08001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFuncional - 08.244.0027.2055000 - SERVIÇO DA PROTEÇAO SOCIAL BÁSICADespesa - 303 - 319113000000 - 00934 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREV.

TOTAL DAS ANULAÇÕES => 5.000,00

Edifício da Prefeitura do Município de SANTA MONICA/PR, em 14 de novembro de 2018

Sérgio José FerreiraPrefeito Municipal

Pagina: 1Grupo Automação - Sistemas de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

Decreto nº 213/2018Suspende o atendimento nas repartições públicas do município de Alto Paraná, Estado do Paraná.Altamiro Pereira Santana, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-gais;Decreta:Art 1º Suspender o atendimento nas repartições públicas do município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no dia 16/11/2018 (sexta-feira), exceto os serviços considerados essenciais, retornando as atividades normais no dia 19/11/2018 a partir das 08h00.Art 2º O presente Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.Alto Paraná, aos 14 de novembro de 2018.

Altamiro Pereira Santana Prefeito 16º Gestão Administrativa

MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br

ADITIVO Nº 01 – AUMENTO DE PREÇO

ATA Nº 025/2018

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Anchieta, 1641, centro, no Município de Alto Paraná – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ./M.F. n.º 76.279.967/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o SR. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF nº 522.579.409-20 e RG nº 3.882.545-3 – SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná e a empresa B. B. FERNANDES TUBOS - ME, sito a Rodovia BR 376, s/nº, Km 107, Quadra 10, Lotes 3 e 4, CEP: 87.700-000, Distrito Industrial, Município de Paranavaí, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.795.350/0001-08, neste ato representada por seu representante legal SR. BRUNO BERGAMINI FERNANDES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.243.116-9- SSP/PR e inscrito no CPF/MF Nº. 056.184.579-46, residente e domiciliado à Rua Industrial Antônio Fachin, nº 3035, Jardim Ouro Branco, CEP: 87.704-280, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de aumento de preço, nos termos do ATA Nº 025/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2018, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n. º 8.666, Art. 65, inciso II. CLÁUSULA PRIMEIRA O CONTRATANTE com apoio na lei 8.666/93, e suas alterações, a Lei 10.520/2002, realizou a Licitação da Modalidade Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2018, objetivando a Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), destinados a operação tapa buracos, construção de redutor de velocidade (quebra-molas) e pequenos reparos na pavimentação em ruas e avenidas da sede do município e distritos, partes integrantes do processo licitatório na qual a CONTRATADA foi uma das vencedoras. CLÁUSULA SEGUNDA Através do presente Termo Aditivo, e a partir desta data, fica corrigido o preço unitário do item, como segue, conforme Clausula Sexta do Contrato. Item Unid. Especificações P. Unit.

1 TN. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 249,00 CLÁUSULA TERCEIRA O valor do presente termo aditivo de aumento de preço é de R$ 15.042,62 (quinze mil, quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), passando o valor do referido contrato que era de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para R$ 230.042,62 (duzentos e trinta mil, quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), nas mesmas dotações do processo em tela permanecendo inalteradas as demais disposições do ATA Nº 025/2018. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Alto Paraná, 14 de novembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA B. B. FERNANDES TUBOS – ME

Prefeito Municipal - Contratante Contratada Test:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

SÃO JOÃO DO CAIUÁ

REPUBLICADA POR CORREÇÃORESOLUÇÃO Nº. 10/2018Súmula: Aprovação da Prestação de Contas Parcial do Incentivo do Programa Crescer em Família do municí-pio de São João do Caiuá, Estado do Paraná ”.O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, que lhe são con-feridas pela Lei Municipal Nº 1.832, de 17 de março de 2010, e, considerando a deliberação da plenária reali-zada em 18 de outubro de 2018.RESOLVE:Art. 1º - Aprovar a Prestação De Contas Parcial do Programa Crescer em Família – Acolhimento Institucional e Familiar, Deliberação Nº 055/2016, do município de São João do Caiuá, Estado do Paraná. Art. 2º - Aprovar a Justificativa de saldo em conta do Programa Crescer em Família - Acolhimento Institucional e Familiar do município de São João do Caiuá, Estado do Paraná. Art. 3º - Aprovar o Plano de Providências do Programa Crescer em Família - Acolhimento Institucional e Fami-liar do município de São João do Caiuá, Estado do Paraná. Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São João do Caiuá, 18 de outubro de 2018.__________________________________________LUZIA MOREIRA DA SILVAVice - Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37

Rua Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000 Santa Mônica - PR


Dispõe sobre a correção pelo INPC, dos valores da Unidade de Valor de Custeio - U.V.C., dos últimos 12 meses, da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, para o exercício de 2019, conforme a Lei Municipal nº 026/2003 de 07 de Novembro de 2003 e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica art. 56, incisos V e VII,

CONSIDERANDO a necessidade de correção dos valores da Unidade de Valor de Custeio - U.V.C., conforme determinado no art. 10, da Lei Municipal nº 026/2003;

CONSIDERANDO que o ato normativo a ser utilizado é o Decreto, conforme disciplinado no art. 9, da Lei Municipal nº 026/2003;

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam atualizados os valores da Unidade de Valor de Custeio - U.V.C., pelo índice do INPC, dos últimos 12 meses que é de 4,0043%, da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP, para o exercício de 2019.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Santa Mônica, 14 de Novembro de 2018.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE PARANAVAÍ E REGIÃO

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 19/05/1975 – CNPJ.- 77.224.632/0001-63

Sede Administrativa: Rua Marechal Cândido Rondon, 1445 - CEP - 87704-060

Paranavaí - Paraná E-mail: [email protected] - Fone: 0(xx)44 3423-3402

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Paranavaí e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº77.224.632/0001-63, Registro sindical nº335.192, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral ordinária que se realizará dia 26/11/2018, às 18h em primeira convocação, e às 19h, em segunda convocação, na Sede Administrativa, no endereço à Rua Marechal Cândido Rondon N°1445, Paranavaí-PR, para discussão e deliberação sobre aprovação da previsão orçamentária para o Exercício de 2019, desta entidade. . Paranavaí PR, 14 de Novembro de 2018

WENDREL MINARE VIEIRA Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Praça Souza Naves, 2 – Caixa Postal 5 – Fone (44) 3447-1298

CEP: 87.750-000 - Alto Paraná – Paraná http://www.cmaltoparana.pr.gov.br / e-mail: [email protected]

PORTARIA Nº 48/2018

Dispõe sobre a suspensão das atividades da Câmara Municipal. O Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná no uso das suas atribuições legais, com fulcro no artigo 18, parágrafo único, incisos II e XXII, do Regimento Interno, RESOLVE: Art. 1º Suspender as atividades da Câmara Municipal no dia 16 de novembro de 2018, sexta-feira, em virtude do feriado civil de 15 de novembro, “Proclamação da República”. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, 13 de novembro de 2018.

Victor Hugo Rezente Navarrete, Presidente 1º biênio – 16ª Legislatura. Regimento Interno

Art. 18. O presidente é o representante da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas. II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara; XXII - assinar os editais, as portarias e o expediente da Câmara.



MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Pregão Presencial nº 048/2018 PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147-2018 ID 1754 Processo Administrativo nº 130/2018 Pregão Presencial nº 048/2018 SRP nº 039/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Teto Lajes Pré - Moldados de Concreto LTDA; inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.134.474/0001-86. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Materiais para Construção e Ferramentas, para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quantidade

Unid Especificações Marca Valor Unitário Valor Total

1 30 PC Abraçadeira RSF 5/8 X 3/4 RSF 0,45 13,50

14 100 MT Areia Lavada Média por Metro P. SÃO JOSE 64,00 6.400,00

15 100 MT Areia Lavada Grossa por Metro P. SÃO JOSE 67,00 6.700,00

16 70 SC Argamassa Interna 20 Kg CERAMFIX 6,30 441,00

23 150 BR Barra de Ferro 1,4 X 12 mm VOTORAÇO 15,50 2.325,00

24 180 BR Barra de Ferro 4,2 X 12 mm VOTORAÇO 7,20 1.296,00

25 170 BR Barra de Ferro 5/16 X 12 mm VOTORAÇO 26,50 4.505,00

26 100 BR Barra de Ferro para Construção 3/8X12 Metros VOTORAÇO

37,50 3.750,00

43 250 SC Cal Virgem 20 Kg SOLOFINO 8,20 2.050,00

46 15 PC Caixa de Gordura com Tampa ASTRA 52,90 793,50

47 12 PC Caixa Plástica PVC Com Tampa de 500 Litros FIBRAOESTE

139,90 1.678,80

52 200 PC Capas de Barro BARRA BONITA 2,10 420,00

57 1.200 SC Cimento 50 Kg VOTORAN 24,90 29.880,00

69 60 PC Cumieira para Chapa 4 mm INFIBRA 14,70 882,00

70 100 PC Cumieira para Chapa 6 mm INFIBRA 28,90 2.890,00

90 400 MT Forro de PVC 8,0 mm BARIRI 12,00 4.800,00

100 30 PC Joelho 90º Soldável 50 mm PLASTILIT 1,75 52,50

103 30 PC Joelho de Esgoto 90º - 40 mm PLASTILIT 0,50 15,00

133 60 LT Massa Corrida PVA 18 Litros REVMAIS 22,00 1.320,00

135 150 BR Moldura em PVC (Barra 6 Metros) BARIRI 19,50 2.925,00

145 100 MT Pedra Brita Média por Metro CATEDRAL 70,00 7.000,00

150 200 MT Piso PEI-4, Classe A - 42X42 FORMIGRES 12,00 2.400,00

152 10 PC Pneu para Carriola 3,25X8 CANALI 18,90 189,00

170 6 PC Régua para Pedreiro 2 Metros de Alumínio AMSALUMINIO

19,90 119,40

197 3.000 PC Telha de Barro Portuguesa PARANAPOEMA 1,42 4.260,00

200 50.000 UND Tijolo 06 Furos SONTINI 0,35 17.500,00

201 20.000 UND Tijolo de Barro Maciço UNIÃO 0,28 5.600,00

212 30 PC Torneira Lavatório Plástico DURIN 22,80 684,00

219 100 BR Treliça 12 MT - TG - 08 VOTORAÇO 42,90 4.290,00

225 50 BR Tubo de Esgoto 100 MM PLASTILIT 38,70 1.935,00

226 30 BR Tubo de Esgoto 40 MM PLASTILIT 16,40 492,00

227 50 BR Tubo Soldável 25 MM PLASTILIT 11,10 555,00

234 12 PC Veneziana 1,00X1,50 com Grade Requadrado 12 Cm HB

390,00 4.680,00

Valor Total:.................................................................. 122.841,70 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 122.841,70 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Um reais e Setenta centavos).



DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390300000 - Material de Consumo 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390300000 - Material de Consumo 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0500104128000320113390300000 - Material de Consumo 0500104128000320113390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0600304129000320273390300000 - Material de Consumo 0600304129000320273390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390300000 - Material de Consumo 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390300000 - Material de Consumo 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390300000 - Material de Consumo 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390300000 - Material de Consumo 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390300000 - Material de Consumo 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321263390300000 - Material de Consumo 0700315452001321263390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321513390300000 - Material de Consumo 0700315452001321513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390300000 - Material de Consumo 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390300000 - Material de Consumo 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390300000 - Material de Consumo 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390300000 - Material de Consumo 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390300000 - Material de Consumo 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390300000 - Material de Consumo 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390300000 - Material de Consumo 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390300000 - Material de Consumo 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800312365001920483390300000 - Material de Consumo 0800312365001920483390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220573390300000 - Material de Consumo 0800413392002220573390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220593390300000 - Material de Consumo 0800413392002220593390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800427812002120543390300000 - Material de Consumo 0800427812002120543390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390300000 - Material de Consumo 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390300000 - Material de Consumo 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390300000 - Material de Consumo 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390300000 - Material de Consumo 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 090011030100472095 3390300000 - Material de Consumo 090011030100472095 3390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390300000 - Material de Consumo 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390300000 - Material de Consumo 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390300000 - Material de Consumo 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390300000 - Material de Consumo 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390300000 - Material de Consumo 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390300000 - Material de Consumo 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390300000 - Material de Consumo 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390300000 - Material de Consumo 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 09 de Novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ Terezinha Fumiko Yamakawa

Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ–PR.EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MI-NISTRAR AULAS DE BALLET E DANÇAS EM GERAL Nº 005/2017 – ID 1413

Processo Administrativo nº 007/2017Pregão Presencial nº 006/2017

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10.Contratado: Glaucia Lourana Santana, inscrita no CPNJ sob nº 17.528.824/0001-31.O presente Termo Aditivo passa a vigorar com as seguintes alterações:DO OBJETO CONTRATO:Constitui o objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA do contrato Administrativo nº 005/2017, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Ministrar Aulas de Ballet e Danças em Geral, para o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, para atender crianças e adolescentes vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, em conformidades com Anexo I, e especificações constantes do Edital do Pregão Presencial nº 006/2017 e seus Anexos, homolo-gado em 14/03/2017. “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA - A vigência do contrato será de 10 (dez) meses, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato. O presente Contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante acordo prévio entre as partes e em confor-midade com o art. 57 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 8666/93 e alterações posteriores.”Justificativa: A referida prorrogação contratual se justifica em função da continuidade do serviço nas Oficinas de Ballet e Dança, para podermos atender as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-los do CRAS, uma vez que objetivo desse projeto é fortalecer e incentivar a socialização e convivência através da arte, o qual está atendendo um total de 80 (oitenta) crianças. Logo, no presente caso, a prorrogação aten-de os requisitos legais, disponibilidade financeira e parecer jurídico, de acordo com documentos anexos. Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula Contratual e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93.DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:A vigência do presente termo aditivo do Contrato de prestação dos serviços passa a ser de 17.11.2018 a 16.09.2019.DO VALOR DO TERMO ADITIVO:O presente Termo Aditivo terá o Valor Total de R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo 10 me-ses de Prestação de Serviços, sendo o valor de R$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinqüenta reais) Mensais.CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, con-forme especificadas abaixo:1100108244005221393390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica1100108244005621203390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaDA RATIFICAÇÃO:Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 005/2017, anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivas.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Amaporã/PR, em 09 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha Fumiko YamakawaPrefeita Municipal

OBS: A direção do DN informa que esse edital não foi publicado na edição de ontem (14-11-2018) por erro interno, do setor de diagramação do jornal. Vai publicado na edição de hoje para surtir seus efeitos.

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CNPJ: 75.475.038/0001-10 Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone/Fax (44) 437-8300 – 3437-8304 – Caixa Postal 03

CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149-2018 ID 1756 Processo Administrativo nº 130/2018 Pregão Presencial nº 048/2018 SRP nº 039/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Atrieli Transporte Comercio Distribuição LTDA; inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.080.324/0001-08. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Materiais para Construção e Ferramentas, para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quantidade


4 20 PC Adesivo Araldite 23 Gramas ARALDITE 19,50 390,00

6 25 PC Anel Cera para Vaso MUNDIAL 8,99 224,75

34 450 PC Bucha Nº 06 ARQPLAST 0,15 67,50



58 10 PC Cola de Madeira Extra 01 Kg CASCOREZ 22,09 220,90

60 20 PC Cola Adesivo Instantâneo 03 Gramas JOCCAR 4,49 89,80

64 90 PC Corante Líquido 50 Ml XADREZ 3,45 310,50

73 20 PC Durepoxi 100 Gramas DUREPOXI 6,95 139,00

78 40 PC Escovão 40 cm com Cabo DESAFIO 20,89 835,60

104 80 PC Kothrine 20 Ml KOTRINE 11,00 880,00

118 150 PAR Luva Latex com Forro TALGE 8,00 1.200,00

149 50 UND Pilha Alcalina Grande RAYOVAC 9,40 470,00

179 30 PC Silicone. Embalagem mínima 280 Gramas (Tubo) MUNDIAL 15,49 464,70

180 24 PC Spray Anti-Ferrugem RADNAQ 7,50 180,00

210 50 UND Tinta Spray 360 Ml. Cor a escolher MUNDIAL 17,50 875,00

Valor Total:.................................................................. 6.437,75 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 6.437,75 (Seis Mil Quatrocentos e Trinta e Sete reais e Setenta e Cinco centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390300000 - Material de Consumo 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390300000 - Material de Consumo 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0500104128000320113390300000 - Material de Consumo 0500104128000320113390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0600304129000320273390300000 - Material de Consumo 0600304129000320273390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390300000 - Material de Consumo 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390300000 - Material de Consumo 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390300000 - Material de Consumo 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390300000 - Material de Consumo 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390300000 - Material de Consumo 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321263390300000 - Material de Consumo 0700315452001321263390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321513390300000 - Material de Consumo 0700315452001321513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390300000 - Material de Consumo 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390300000 - Material de Consumo 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390300000 - Material de Consumo 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390300000 - Material de Consumo 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390300000 - Material de Consumo 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica





0800112361002020503390300000 - Material de Consumo 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390300000 - Material de Consumo 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390300000 - Material de Consumo 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800312365001920483390300000 - Material de Consumo 0800312365001920483390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220573390300000 - Material de Consumo 0800413392002220573390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220593390300000 - Material de Consumo 0800413392002220593390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800427812002120543390300000 - Material de Consumo 0800427812002120543390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390300000 - Material de Consumo 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390300000 - Material de Consumo 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390300000 - Material de Consumo 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390300000 - Material de Consumo 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 090011030100472095 3390300000 - Material de Consumo 090011030100472095 3390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390300000 - Material de Consumo 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390300000 - Material de Consumo 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390300000 - Material de Consumo 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390300000 - Material de Consumo 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390300000 - Material de Consumo 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390300000 - Material de Consumo 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390300000 - Material de Consumo 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390300000 - Material de Consumo 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 09 de Novembro de 2018.


Prefeita Municipal



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148-2018 ID 1755 Processo Administrativo nº 130/2018 Pregão Presencial nº 048/2018 SRP nº 039/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: F.L.V Rodrigues - ME; inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.316.881/0001-69. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Materiais para Construção e Ferramentas, para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quantidade

Unid Especificações Marca Valor

Unitário Valor Total

5 60 GL Água Raz 5 Litros NATRIELI 48,59 2.915,40

7 10 RL Arame Farpado 400 Metros ARCELORMITTAL 241,00 2.410,00

12 10 PC Arco Serra Cabo Anatômico WORKER 25,99 259,90

13 100 MT Areia Lavada Fina por Metro MINÉRIO 61,99 6.199,00

28 60 PAR Bota de Borracha Branco Cano Longo (Diversos Números) KALA 40,29 2.417,40

31 10 PC Broca de Aço Rápido 5,0 mm BRASFORTE 8,99 89,90

32 10 PC Broca Widea Nº 8,00 mm BRASFORTE 11,39 113,90

55 2 PC Chave de Grifo 18 plegadas BRASFORTE 67,15 134,30

59 50 PC Cola Adesiva 75 Gramas PULVITEC 6,49 324,50

71 20 PC Disco Madeira 4.1/2 BRASFORTE 28,69 573,80

76 20 PC Enxada 2 Libras PANDOLFO 42,74 854,80

77 20 PC Enxadão 2 Libras PANDOLFO 37,89 757,80

81 30 PC Fechadura de Banheiro ALIANÇA 36,99 1.109,70

82 30 PC Fechadura Estreita para Porta de Ferro ALIANÇA 44,99 1.349,70

84 100 PC Fita Crepe 19 X 50 Metros ADERE 3,79 379,00

91 12 UND Garrafa Térmica de 5,00 Litros MINÉRIO 35,09 421,08

96 25 JG Jogo de Mangueira 30 Metros SUNFLEX 66,49 1.662,25

114 25 UND Lixeira com Pedal 25 Litros MB 61,69 1.542,25

116 50 PAR Luva de Malha Piguimentada WORKER 4,71 235,50

125 200 MT Mangueira para Jardim 1/2 X 2,0 Polegadas SUNFLEX 2,54 508,00

132 100 LT Massa Corrida Acrílica 18 Litros NATUCOR 85,29 8.529,00

136 20 PC Pá Quadrada Nº 04 com Cabo PANDOLFO 33,19 663,80

144 50 MT Pedra Brita Pequena por Metro ITAPOA 88,40 4.420,00

146 100 MT Pedra Brita Grande por Metro ITAPOA 94,00 9.400,00

155 30 PC Porta Almofada 70 X 2,10 BP 219,99 6.599,70

164 6 PC Prumo Cromado 500 Grama BRASFORTE 23,69 142,14

169 30 PC Registro Soldável 25 MM HIGIBAN 13,77 413,10

171 25 PC Reparo da Válvula Hydra DOCOL 39,39 984,75

176 60 PC Rolo de Lã 23 Centímetros com Cabo TIGRE 14,89 893,40

182 400 MT Tábua 30 Centímetros PM 16,04 6.416,00

184 12 PC Tampa Para Fossa Cimento 1,50 Metro MC 169,99 2.039,88

193 200 PC Telha 3,05 X 1,10 X 6MM BRASILIT 60,99 12.198,00

199 40 LT Thiner 5 Litros NATRIELI 45,09 1.803,60

203 35 LT Tinta Demarcação Viária 18 Litros NATUCOR 331,95 11.618,25



204 40 LT Tinta Esmalte Sintético 18 Litros. Cor a escolher NATUCOR 246,40 9.856,00

207 20 LT Tinta Óleo 18 Litros. Cor a escolher NATUCOR 208,90 4.178,00

208 80 GL Tinta Óleo 3,600 Ml. Cor a escolher NATUCOR 52,09 4.167,20

211 30 PC Torneira de Metal com Bico 3/4 LEÃO 19,49 584,70

213 30 PC Torneira para Lavatório Cromada LEÃO 38,99 1.169,70

215 20 PC Torneira Plástica Longa Pia 3/4 HERC 12,79 255,80

217 30 PC Torneira Preta com Bico 3/4 HERC 2,89 86,70

228 20 PC Válvula de Descarga Hydra Cromada DOCOL 139,49 2.789,80

235 25 GL Verniz Cerejeira 3,60 Ml NATUCOR 69,89 1.747,25

239 20 UND Carriola com Pneus e Câmara MAESTRO 104,89 2.097,80

247 2 UND Martelete Rotativo 110 - 220 volts BOSCH 807,00 1.614,00

248 2 UND Parafusadeira 110 - 220 volts SKIL 313,00 626,00

253 2 UND Chave de grifo 14 polegadas WORKER 68,69 137,38

254 2 UND Chave de grifo 24 polegadas WORKER 105,99 211,98

257 2 UND Escada extensível 6 Metros fibra de vidro P/Poste WORKER 1.793,90 3.587,80

Valor Total:.................................................................. 123.489,91 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 123.489,91 (Cento e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta Nove reais e Noventa e Um centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390300000 - Material de Consumo 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390300000 - Material de Consumo 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0500104128000320113390300000 - Material de Consumo 0500104128000320113390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0600304129000320273390300000 - Material de Consumo 0600304129000320273390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390300000 - Material de Consumo 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390300000 - Material de Consumo 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390300000 - Material de Consumo 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390300000 - Material de Consumo 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390300000 - Material de Consumo 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321263390300000 - Material de Consumo 0700315452001321263390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321513390300000 - Material de Consumo 0700315452001321513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390300000 - Material de Consumo 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390300000 - Material de Consumo 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390300000 - Material de Consumo 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390300000 - Material de Consumo 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390300000 - Material de Consumo 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390300000 - Material de Consumo 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390300000 - Material de Consumo 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390300000 - Material de Consumo 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800312365001920483390300000 - Material de Consumo 0800312365001920483390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220573390300000 - Material de Consumo 0800413392002220573390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220593390300000 - Material de Consumo 0800413392002220593390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800427812002120543390300000 - Material de Consumo 0800427812002120543390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301002520603390300000 - Material de Consumo 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390300000 - Material de Consumo 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390300000 - Material de Consumo 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390300000 - Material de Consumo



0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 090011030100472095 3390300000 - Material de Consumo 090011030100472095 3390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390300000 - Material de Consumo 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390300000 - Material de Consumo 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390300000 - Material de Consumo 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390300000 - Material de Consumo 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390300000 - Material de Consumo 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390300000 - Material de Consumo 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390300000 - Material de Consumo 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390300000 - Material de Consumo 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 09 de Novembro de 2018.


Prefeita Municipal


LEI Nº 1650/2018SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2018, e eu ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal, sancio-no a seguinte Lei:Artigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) nas seguintes dotações:

03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03007:- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER03007:278120007.2020 – Manter a Gestão das Atividades do Esporte e LazerFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 709 449051:- Obras e Instalações R$- 28.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$- 28.000,00Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Especial aberto no artigo 1º desta Lei, fica cancelado o valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03007:- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER03007:278120007.2020 – Manter a Gestão das Atividades do Esporte e LazerFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 82 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 8.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 83 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 4.000,0006000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06001:103010008.1020 – Construção de USF – Tipo 02FONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 324 449051:- Obras e Instalações R$- 16.000,00TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 28.000,00Artigo 3º -)- Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. (14/11/2018).

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita Municipal


DECRETO Nº 154 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.650/2018 de 14 de novembro de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964;DECRETAArtigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querên-cia do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dota-ção no valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) nas seguintes dotações:

03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03007:- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER03007:278120007.2020 – Manter a Gestão das Atividades do Esporte e LazerFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 709 449051:- Obras e Instalações R$- 28.000,00TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$- 28.000,00Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Especial aberto no artigo 1º deste Decreto, fica cancelado o valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03007:- DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER03007:278120007.2020 – Manter a Gestão das Atividades do Esporte e LazerFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 82 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 8.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 83 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 4.000,0006000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06001:103010008.1020 – Construção de USF – Tipo 02FONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 324 449051:- Obras e Instalações R$- 16.000,00TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 28.000,00Artigo 3º -)-Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. (14/11/2018).









EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150-2018 ID 1757 Processo Administrativo nº 130/2018 Pregão Presencial nº 048/2018 SRP nº 039/2018 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Comercial Ourizona Materiais de Construções Eireli; inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.287.627/0001-45. DO OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Materiais para Construção e Ferramentas, para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos do Município de Amaporã, conforme a seguir:

Item Quantidade


2 20 PC Adaptador Flange 25mm PLASTILIT 4,65 93,00

3 20 PC Adaptador Flange 50mm PLASTILIT 8,75 175,00

8 10 RL Arame Farpado 500 Metros GERDAU 265,05 2.650,50

9 40 KG Arame Galvanizado Nº 14 TOP 13,65 546,00

10 2 RL Arame Liso 1.000 Metros MORLAN 343,00 686,00

11 60 KG Arame Recozido TOP 10,28 616,80

17 200 PC Arruela Lisa 1/4 LG 0,15 30,00



20 60 PC Assento Sanitário Macio METASUL 32,98 1.978,80

21 20 PC Balde Pedreiro Galvanizado de 10 Litros METASUL 17,07 341,40

22 40 PC Barra Roscada 3/8X1,00 Metro MUBEC 5,70 228,00

27 15 PC Bóia Plástico 3/4 LUCONI 8,40 126,00

29 60 PAR Botina de Segurança com Bico de Aço (Diversos Números) KADESH 62,94 3.776,40

30 10 PC Broca de Aço Rápido 4,0 mm DEWALT 7,80 78,00

33 50 PC Broxa para Pintura ROMA 3,55 177,50

37 20 PC Cabo para Enxada PARANÁ 12,35 247,00

38 20 PC Cadeado 20 mm GOLD 10,05 201,00




42 200 SC Cal para Pintura Saco 8 Kg PINOCAL 9,73 1.946,00

44 200 MT Caibro 5,0 X 5,0 PARANÁ 4,99 998,00

45 50 PC Caixa de Descarga ALUMASA 23,90 1.195,00

48 20 PC Caixa Sinfonada 100 X 100 ARTPLAS 10,80 216,00

49 15 PC Câmara de Ar para Carriola CARNEIRO 18,80 282,00

50 25 PC Cantoneira de Ferro 10X12 FERCAR 7,60 190,00

51 20 PC Capa de Chuva em PVC Forrada com Capuz KCC 12,80 256,00

53 120 PC Chapa de Madeirit 06 mm PARANÁ 27,55 3.306,00

54 120 PC Chapa de Madeirit 10 mm PARANÁ 37,05 4.446,00

56 20 PC Cilindro para Fechadura GOLD 20,90 418,00

61 12 PC Colher de Pedreiro Nº 09 BRASFORT 7,20 86,40

62 50 CJ Conjunto de Dobradiça com 03 Peças SILVANA 6,10 305,00

63 40 CJ Conjunto de Sanitário com Coluna (3 Peças) LOGASA 219,90 8.796,00



65 10 KG Corda de Seda Branca 3,0 mm RIOMAR 42,75 427,50

66 15 KG Corda de Seda Branca 8,0 mm RIOMAR 19,00 285,00

67 30 KG Corrente Galvanizada 5,00 mm SÃO RAPHAEL 19,17 575,10

68 30 KG Corrente Nº 03 por Quilo 3,00 mm SÃO RAPHAEL 43,70 1.311,00

72 20 PC Disco Diamantado Turbo Seco HAMMER 24,06 481,20

74 35 PC Engate Flexível 40 cm PLASTILIT 3,45 120,75

75 20 PC Enxada 1,50 Libras PANDOLFO 40,80 816,00

79 10 PC Esguicho de Metal GARDEN 24,60 246,00

80 40 PC Esticador de Arame SINFER 6,18 247,20

83 40 PC Fechadura Externa GOLD 39,80 1.592,00

85 20 PC Fita Demarcação Zebrada NORTON 16,08 321,60

86 30 PC Fita Veda Rosca de 18 X 10 Metros POLYFITA 2,19 65,70

87 150 PC Fixador para Cal Pintura JUNTALIDER 1,45 217,50

88 20 PC Folha Serra para Ferro NICOLSON 6,90 138,00

89 120 MT Forro de Pinus 0,10 cm de Largura PARANÁ 12,50 1.500,00

92 10 KG Grampo para Cerca 1 X 9 GERDAU 11,40 114,00

93 40 JG Jogo de Batente Angelim 70 X 2,10 PARANÁ 79,90 3.196,00

94 40 JG Jogo de Batente Angelim 80 X 2,10 PARANÁ 84,90 3.396,00

95 20 JG Jogo de Mangueira 20 Metros POLICAR 35,90 718,00

97 30 JG Jogo de Vista Porta (2 Lados) PARANÁ 28,90 867,00



101 40 PC Joelho 90º Soldável com Rosca de 25 X 3/4 PLASTILIT 2,19 87,60

102 40 PC Joelho de Esgoto 90º - 100 mm PLASTILIT 2,49 99,60

105 60 PC Lâmina para Roçadeira 1" x 330mm MAX 47,50 2.850,00

106 30 PC Lima para Enxada KF 08 Polegadas KF 13,90 417,00

107 10 PC Linha de Pedreiro 100 Metros POLIBEL 4,15 41,50

108 150 PC Lixa D´água Nº 100 TATU 1,66 249,00

109 90 PC Lixa de Lona Nº 100 TATU 2,45 220,50



112 200 PC Lixa Massa Nº 120 TATU 0,79 158,00

113 150 PC Lixa Massa Nº 80 TATU 1,08 162,00

115 600 MT Lona Preta 150 LONAX 1,19 714,00

117 100 PAR Luva de Raspa com Vaqueta KALIPSO 16,80 1.680,00

119 100 PAR Luva de Raspa Cano Longo KALIPSO 17,90 1.790,00

120 40 PC Luva Soldável 25 mm PLASTILIT 0,29 11,60

121 30 PC Luva Soldável com Rosca 25 X 3/4 PLASTILIT 1,89 56,70

122 20 PC Luva Soldável com Rosca 32 X 1 Polegada PLASTILIT 5,70 114,00



123 50 PC Maçaneta Cromada para Fechadura SILVANA 11,40 570,00

124 100 MT Mangueira Conjugada 3/4 DINOPE 0,79 79,00

126 200 MT Mangueira Marrom 3/4X1,50 ELETROFLEX 1,14 228,00

127 150 MT Mangueira Marrom 1.1/2x3,00 ELETROFLEX 5,23 784,50

128 400 MT Mangueira Preta 3/4X1,50 ELETROFLEX 1,14 456,00

129 250 MT Mangueira Trançada 1/2X2,00 OLICAR 4,18 1.045,00

130 10 PC Martelo 27 mm BRASFORT 18,90 189,00

131 100 CX Massa Calafetar Caixa com 21 Filetes CARFLEX 8,05 805,00

134 100 PC Meia Cana de Pinus PARANÁ 1,43 143,00

137 300 PC Parafuso Francês 3/8X4 JOMARCA 1,14 342,00

138 500 PC Parafuso para Telha Completo 1/4X250 JOMARCA 1,19 595,00

139 300 PC Parafuso para Vaso Nº 10 JULIA 1,19 357,00

140 350 PC Parafuso Rosca Soberba 4,2 X 5,00 JOMARCA 0,38 133,00



143 300 PC Parafuso Telheiro 5/16 X 110 Completo JOMARCA 0,49 147,00

147 100 MT Perfil de Alumínio Duplo NOVA HORIZONTE 5,23 523,00

148 200 MT Perfil de Alumínio Triplo NOVA HORIZONTE 15,10 3.020,00

151 20 PC Pistão para Registro de Metal BLUKIT 20,90 418,00

153 24 UND Porca para Carroceria 3/4 JOMARCA 7,60 182,40

154 50 UND Porca Sextavada 3/8 JOMARCA 0,21 10,50

156 60 PC Porta Almofada 80 X 2,10 PARANÁ 219,50 13.170,00

157 50 PC Porta Laminada 80 X 2,10 PARANÁ 75,00 3.750,00

158 12 PC Porta Lisa Pinus 0,80X2,10 TOP 75,00 900,00

159 40 KG Prego 12 X 12 TOP 11,80 472,00

160 40 KG Prego 17 X 21 TOP 9,09 363,60

161 40 KG Prego 18 X 24 TOP 9,09 363,60

162 40 KG Prego 22 X 48 TOP 8,80 352,00

163 40 KG Prego de Telheiro JOMARCA 12,35 494,00

165 200 PC Rebite Alumínio Nº 430 FIXAL 0,25 50,00

166 200 PC Rebite Alumínio Nº 530 FIXAL 0,30 60,00

167 15 PC Registro Gás Com Mangueira YANES 41,33 619,95

168 30 PC Registro Soldável 20 MM PLASTILIT 18,90 567,00

172 25 PC Reparo para Registro 1/4 Volta LIDER 26,60 665,00

173 500 MT Ripão Pinus PARANÁ 2,97 1.485,00

174 30 PC Rolo de Espuma 23 Cetímetros com Cabo ROMA 8,80 264,00

175 40 PC Rolo de Lã 15 Centímetros com Cabo ROMA 9,80 392,00

177 50 LT Selador Acrílico 18 Litros NATUCOR 83,60 4.180,00

178 45 PC Sifão Reto Sanfonado LUCONI 4,80 216,00

181 400 MT Meia tábua 20 Centímetros PARANÁ 13,90 5.560,00



183 400 MT Tábua 2,5 X 15 Centímetros PARANÁ 14,50 5.800,00

185 20 PC Te 90º Esgoto 100 X 100 MM PLASTILIT 5,80 116,00

186 20 PC Te 90º Esgoto 100 X 50 MM PLASTILIT 5,75 115,00

187 40 PC Te 90º Esgoto 40 MM PLASTILIT 1,05 42,00

188 40 PC Te Soldável 90º 25 MM PLASTILIT 0,49 19,60

189 30 PC Te Soldável 90º 32 MM PLASTILIT 1,85 55,50

190 20 MT Tela Galinha 1,50 Metro BELGO 5,23 104,60

191 100 PC Telha 2,44 X 1,10 X 5 MM INFIBRA 44,18 4.418,00

192 100 PC Telha 2,44 X 50 X 4 MM INFIBRA 12,45 1.245,00

194 200 PC Telha 3,66 X 1,10 X 6 MM INFIBRA 71,10 14.220,00

195 3.000 PC Telha de Barro 1ª A BARRA BONITA 1,33 3.990,00

196 3.000 PC Telha de Barro Francesa BARRA BONITA 1,33 3.990,00

198 200 PC Telha Paulistinha de Barro BARRA BONITA 2,85 570,00

205 50 GL Tinta Esmalte Sintético 3,600 Ml. Cor a escolher NATUCOR 61,75 3.087,50

206 80 LT Tinta Latex Acrílico 18 Litros. Cor a escolher NATUCOR 219,70 17.576,00

209 20 LT Tinta Piso 18 Litros NATUCOR 291,12 5.822,40

214 25 PC Torneira Pia Giratória Cromada MARTIN 30,55 763,75

216 30 PC Torneira Preta com Bico 1/2 LUCONI 1,75 52,50

218 12 PC Trena Emborrachada de 5 Metro HAMMER 13,80 165,60

220 30 PC Trincha 01 Polegada ROMA 5,23 156,90

221 30 PC Trincha 02 Polegadas ROMA 8,08 242,40

222 30 PC Trincha 03 Polegadas ROMA 11,40 342,00

223 30 BR Tubo de Descarga Externo PLASTILIT 9,90 297,00

224 30 BR Tubo de Despejo Interno (1:20 Metro) PLASTILIT 8,55 256,50

229 20 PC Válvula para Pia com Cunho ARTPLAS 4,90 98,00

230 25 PC Válvula Pia Americana MARTIN 14,00 350,00

231 20 PC Vaso Sanitário Louça LOGASA 84,90 1.698,00

232 40 PC Vassouras de Jardim com Cabo Regulável METASUL 20,40 816,00

233 12 PC Veneziana 1,00X1,20 com Grade Requadrado 12 Cm MACHADO 349,90 4.198,80

236 300 MT Viga 5,0 X 10,00 PARANÁ 15,25 4.575,00

237 12 PC Vitrô Basculante 40X60 Cm MACHADO 74,90 898,80

238 12 PC

Vitrô de Correr 1,00X1,20 com Grade Requadrado 12 Cm MACHADO

302,00 3.624,00

240 5 PC Serra Para Marmore 110 - 220 volts MAKITA 370,40 1.852,00

241 25 UND Argola para cabo de aço PISCININ 28,50 712,50

242 25 UND Gancho para cabo de aço PISCININ 52,25 1.306,25

243 200 MT Cabo de aço 20 mm CIMAFI 52,25 10.450,00

244 25 UND Braçadeira para cabo de aço SIVA 52,25 1.306,25

245 8 UND Vassoura Plástica para Jardim com cabo de madeira METASUL 20,78 166,24

246 8 UND Balaio de Bambu cesto 60 cm DA ROÇA 38,00 304,00

249 2 UND Furadeira 110 - 220 volts HAMMER 370,50 741,00



250 10 UND Vassourão de nylon 60 cm com cabo de madeira COMPEL 28,50 285,00

251 40 UND Pino Articulador Quebra dedo para implemento agrícola SANTA FÉ 8,00 320,00

252 5 JG

Jogo de chave estrela 12 peças tamanhos: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 BRASFORT 251,75 1.258,75

255 2 UND Engraxadeira manual de balde 7 KG com acionamento por alavanca PIN 139,90 279,80

256 2 UND Engraxadeira manual de balde 4 KG com acionamento por alavanca PIN 124,90 249,80

258 2 UND Tanque Revestido 02 Bocas SÃO SEBASTIÃO 324,90 649,80

Valor Total:.................................................................. 205.423,94 DO VALOR: O Valor Total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 205.423,94 (Duzentos e Cinco mil e Quatrocentos e Vinte três reais e Noventa e Quatro centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento decorrente da contratação do objeto da presente licitação será efetuado à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária 2018: 0200104122000320063390300000 - Material de Consumo 0200104122000320063390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0400104122000320103390300000 - Material de Consumo 0400104122000320103390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0500104128000320113390300000 - Material de Consumo 0500104128000320113390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0600304129000320273390300000 - Material de Consumo 0600304129000320273390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001120313390300000 - Material de Consumo 0700126782001120313390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121243390300000 - Material de Consumo 0700126782001121243390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700126782001121253390300000 - Material de Consumo 0700126782001121253390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700215451001220323390300000 - Material de Consumo 0700215451001220323390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001320343390300000 - Material de Consumo 0700315452001320343390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321263390300000 - Material de Consumo 0700315452001321263390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700315452001321513390300000 - Material de Consumo 0700315452001321513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0700326782001320333390300000 - Material de Consumo 0700326782001320333390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920433390300000 - Material de Consumo 0800112361001920433390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920463390300000 - Material de Consumo 0800112361001920463390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361001920473390300000 - Material de Consumo 0800112361001920473390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020493390300000 - Material de Consumo 0800112361002020493390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020503390300000 - Material de Consumo 0800112361002020503390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800112361002020513390300000 - Material de Consumo 0800112361002020513390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800212361001920453390300000 - Material de Consumo 0800212361001920453390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800312365001920483390300000 - Material de Consumo 0800312365001920483390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220573390300000 - Material de Consumo 0800413392002220573390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800413392002220593390300000 - Material de Consumo 0800413392002220593390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0800427812002120543390300000 - Material de Consumo 0800427812002120543390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica



0900110301002520603390300000 - Material de Consumo 0900110301002520603390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720883390300000 - Material de Consumo 0900110301004720883390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720893390300000 - Material de Consumo 0900110301004720893390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720923390300000 - Material de Consumo 0900110301004720923390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 090011030100472095 3390300000 - Material de Consumo 090011030100472095 3390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110301004720993390300000 - Material de Consumo 0900110301004720993390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110302003720613390300000 - Material de Consumo 0900110302003720613390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0900110304004921023390300000 - Material de Consumo 0900110304004921023390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000120608001420373390300000 - Material de Consumo 1000120608001420373390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1000218541001520383390300000 - Material de Consumo 1000218541001520383390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108122000321073390300000 - Material de Consumo 1100108122000321073390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390300000 - Material de Consumo 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1100208243005361143390300000 - Material de Consumo 1100208243005361143390390000 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica E dotações que vierem a substituir no exercício subsequente. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O Município de Amaporã efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura. DA VALIDADE: A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. Amaporã/PR, 09 de Novembro de 2018.


Prefeita Municipal


LEI Nº 1651/2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anula-ção de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2018, e eu ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal, san-ciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dota-ção no valor de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais) nas seguintes dotações:

07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE07002:185410005.2094 – Gestão das Despesas do Fundo Municipal do Meio AmbienteFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 470 339030:- Material de Consumo R$- 50.000,00Red. 472 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 158.000,00

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08001:- DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA08001:154520005.2103 – Gestão das Despesas com a Limpeza PúblicaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 547 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 20.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$- 228.000,00

Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Suplementar aberto no artigo 1º desta Lei, fica cancelado o valor de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:

02000:- PREFEITO MUNICIPAL02001:- GABINETE DO PREFEITO02001:041220002.2003 – Assistência Financeira a Gestão de Representação PolíticaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES335000:- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOSRed. 10 335041:- Contribuições R$- 39.000,00

04000:- SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04004:- DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04004:082440009.1007 – Construção/reforma/ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência So-cialFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 196 339030:- Material de Consumo R$- 9.900,00Red. 197 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 9.900,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 198 449051:- Obras e Instalações R$- 9.900,0004004:082440009.1009 – Construção de Garagem para abrigar os veículos da Secretaria Municipal de Assis-tência SocialFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 199 449051:- Obras e Instalações R$- 9.900,00

06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06001:103010008.1020 – Construção de USF – Tipo 02FONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 324 449051:- Obras e Instalações R$- 54.500,0006001:103020008.2086 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal - ExcedentesFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS319000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 415 319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$- 49.900,00

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08001:- DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA08001:154520005.2103 – Gestão das Despesas com a Limpeza PúblicaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 545 339030:- Material de Consumo R$- 45.000,00TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 228.000,00Artigo 3º -)- Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. (14/11/2018).


DECRETO Nº 155 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anula-ção de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.651/2018 de 14 de novembro de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964;

DECRETA

Artigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dota-ção no valor de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais) nas seguintes dotações:

07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE07002:185410005.2094 – Gestão das Despesas do Fundo Municipal do Meio AmbienteFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 470 339030:- Material de Consumo R$- 50.000,00Red. 472 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 158.000,00

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08001:- DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA08001:154520005.2103 – Gestão das Despesas com a Limpeza PúblicaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 547 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 20.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$- 228.000,00

Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, fica cancelado o valor de R$ 228.000,00 (Duzentos e vinte e oito mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:

02000:- PREFEITO MUNICIPAL02001:- GABINETE DO PREFEITO02001:041220002.2003 – Assistência Financeira a Gestão de Representação PolíticaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES335000:- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOSRed. 10 335041:- Contribuições R$- 39.000,00

04000:- SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04004:- DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL04004:082440009.1007 – Construção/reforma/ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência So-cialFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 196 339030:- Material de Consumo R$- 9.900,00Red. 197 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 9.900,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 198 449051:- Obras e Instalações R$- 9.900,0004004:082440009.1009 – Construção de Garagem para abrigar os veículos da Secretaria Municipal de Assis-tência SocialFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 199 449051:- Obras e Instalações R$- 9.900,00

06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06001:103010008.1020 – Construção de USF – Tipo 02FONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 324 449051:- Obras e Instalações R$- 54.500,0006001:103020008.2086 – Gestão das Atividades do Hospital Municipal - ExcedentesFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS319000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 415 319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$- 49.900,00

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08001:- DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA08001:154520005.2103 – Gestão das Despesas com a Limpeza PúblicaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 545 339030:- Material de Consumo R$- 45.000,00 =========TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 228.000,00Artigo 3º -)- Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio.

Paço Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. (14/11/2018).


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LEI Nº 1652/2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2018, e eu ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no va-lor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) nas seguintes dotações:

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO08002:267820005.1062 – Conv. SEDU 927/2018 – Aq. de Caminhão BasculanteFONTE: 501 - Receitas de Alienações de Ativos400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 708 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 20.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$- 20.000,00

Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Especial aberto no artigo 1º desta Lei, fica cancelado o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO08002:267820005.1041 – Aquisição de Moto NiveladoraFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 589 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 14.000,0008002:267820005.2116 – Gestão das Despesas do Serviço Rodoviário MunicipalFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 606 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 6.000,00 =========TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 20.000,00

Artigo 3º -)- Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.



DECRETO Nº 156 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.652/2018 de 14 de novembro de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964;

DECRETA

Artigo 1º -)- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no va-lor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) nas seguintes dotações:

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO08002:267820005.1062 – Conv. SEDU 927/2018 – Aq. de Caminhão BasculanteFONTE: 501 - Receitas de Alienações de Ativos400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 708 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 20.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R$- 20.000,00

Artigo 2º -)- Para fazer face ao Crédito Especial aberto no artigo 1º deste Decreto, fica cancelado o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), contabilizado nas seguintes rubricas abaixo:

08000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO08002:267820005.1041 – Aquisição de Moto NiveladoraFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 589 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 14.000,0008002:267820005.2116 – Gestão das Despesas do Serviço Rodoviário MunicipalFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 606 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 6.000,00 =========TOTAL DO CANCELAMENTO R$- 20.000,00

Artigo 3º -)- Este Decreto, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio.



PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DO CAIUÁ

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOEXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2018Data: 25 de outubro de 2018FUNDAMENTO LEGAL Inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93. OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÓLEOS, FILTRO E OUTROS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.ORIGEM MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ 76.238.435/0001-30 ENDEREÇO Rua Dom Pedro II, 800 – CEP 87.740-000 – São João do Caiuá – PR.DESTINO PAULO SERGIO FURLAN FRANQUI E FRANQUI LTDAENDEREÇO AV. CRUZEIRO DO SUL , Nº 335, SÃO JOÃO DO CAIUÁ - PRCNPJ 15.211.358/0001-30VALOR R$ 1.815,00 (UM MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Conforme anexo na Dispensa

José Carlos da Silva MaiaPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO



EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS DE TEATRO E AULAS DE VIOLÃO Nº 004/2017 – ID 1412

Processo Administrativo nº 006/2017 Pregão Presencial nº 005/2017 DAS PARTES: Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob nº 75.475.038/0001-10. Contratado: Rosangela Maria Galindo – MEI, inscrita no CPNJ sob nº 19.718.615/0001-86. O presente Termo Aditivo passa a vigorar com as seguintes alterações: DO ACRÉSCIMO E PRAZO OBJETO CONTRATADO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Alteração da CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, do contrato Administrativo nº 004/2017, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para Ministrar Oficinas de Teatro e Aulas de Violão, para atender crianças e adolescentes vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; e acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o ITEM 2 do objeto do contrato originário, para o atendimento das necessidades do Contratante, conforme estipulado pela CLAUSULA QUINTA no Item 5.1; e aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. Justificativa: A referida prorrogação contratual se justifica em função da continuidade dos serviços nas Oficinas de Teatro e Violão, para podermos atender as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, uma vez que objetivo desse projeto é fortalecer e incentivar a socialização e convivência através da arte, como também o Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do Item 2 do Objeto contratado, para atender ao grupo da Terceira Idade. Logo, no presente caso, a prorrogação atende os requisitos legais, disponibilidade financeira e parecer jurídico, de acordo com documentos anexos. Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme Cláusula Contratual e previsão legal conforme o Inciso II, do art. 57, da Lei 8666/93. DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do presente termo aditivo do Contrato de prestação dos serviços passa a ser de 17.11.2018 a 16.09.2019. DO ACRÉSCIMO DO OBJETO E VALOR DO VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO: O valor do presente termo aditivo terá acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do ITEM 2, conforme segue:

Item Quantidade

Unid. Discriminação dos Serviços Valor Mensal Inicialmente Contratado

Acréscimo de 25%

Valor Mensal Valor Total

1

10

Meses / Serviços

Prestação de serviços especializados para Ministrar Oficinas de Teatro, sendo 03 (três) horas semanais, num total de 12 (doze) horas mensais. O período e os horários serão definidos entre a Secretaria e a Contratada, através de Cronograma.

750,00

-

750,00

7.500,00

2 10 Meses / Serviços

Prestação de serviços especializados para Ministrar Aulas de Violão, sendo 03 (três) horas semanais, um total de 12 (doze) horas mensais. O período e os horários serão definidos entre a Secretaria e a Contratada, através de Cronograma.

600,00

150,00

750,00

7.500,00

O Valor total do contrato passa a partir desse Termo Aditivo ser de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para 10 (dez) meses de Prestação de Serviços, sendo o Valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais. DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos da dotação orçamentária, conforme especificadas abaixo: 1100108244005221393390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1100108244005621203390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 004/2017, anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivas. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo está fundamentado no disposto do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Amaporã/PR, em 09 de novembro de 2018.


Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE

ITAÚNA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 883, CEP: 87980.000 – Fone: (0XX) 44 – 3436-1087 CNPJ: 75.458.836/0001-33

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 118/2017, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico administrativo atuariais e assessoria previdenciária para o exercício 2017/2018, bem como a emissão de parecer mensal sobre a evolução financeira e atuarial do RPPS, de acordo com o termo, decorrente da Pregão Presencial n° 062/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 21.810.869/0001-71, aditiva o vencimento do contrato para 07/11/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/11/2018.

_____________________ Evandro Marcelo da Silva

Prefeito Municipal.








FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

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VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa AUTO POSTO DIAS LTDA EPP, estabelecida na AV BRASIL , 1848 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: centro Rondon/PR CNPJ Nº. 13.493.138/0001-11, pelo seu representante infra-assinado, o senhor JOSEMAR ANTONIO DIAS MENDES, residente e domiciliado na AV MATO GROSSO, 410 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: CENTRO, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 102/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para eventual aquisição de 70.000 litros de combustível óleo diesel S-10 e reagente Arla 32, para abastecimento de veículos pertencentes às diversas Secretarias da Administração Municipal, cujo fornecimento deverá ser feito no posto de combustível, com sede num raio de no máximo 3km do perímetro urbano do Município, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto Marca do produto Unidade de medida Quantidade Preço unitário Preço total LOTE: 001 1 ARLA 32 20 LTS AUTO POSTO DIAS BD 120,00 62,00 7.440,00 LOTE: 001 2 Óleo Diesel S-10 AUTO POSTO DIAS LT 70.000,00 3,55 248.500,00 VALOR TOTAL R$ 255.940,00 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 102/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, quinzenalmente, de acordo com o consumo verificado no período mediante apresentação pela fornecedora do documento fiscal atestado pela respectiva Secretaria. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 A empresa vencedora é obrigada a manter diariamente um funcionário disponível na bomba de combustível da proponente para realizar, imediatamente à chegada do veículo, o abastecimento com o combustível, independentemente da quantidade, data e horário, de acordo com a necessidade da Administração Pública Municipal, mediante Autorização de Compras emitida pela Divisão de Licitação e Compras. 4.2 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.3 A não entrega e/ou execução dos produtos e/ou serviços no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.4 A entrega/execução do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos a entrega/execução dos produtos/serviços efetivamente entregues/executados, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos/serviços dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega/execução do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer/Executar o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos/ serviços executados; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer/Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.



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CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os abastecimentos serão acompanhados e conferidos por servidor designado pela Administração Municipal. 6.2 Os combustíveis que apresentarem desconformidades com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 102/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, quinzenalmente, de acordo com o consumo verificado no período mediante apresentação pela fornecedora do documento fiscal atestado pela respectiva Secretaria. 10.2 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos/serviços entregues/executados, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos/serviços entregues/executados. 10.3 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra/Ordem de Serviços e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.4 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID


05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE



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06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 08.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS








CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 102/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa AUTO POSTO DIAS LTDA EPP classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 07/11/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON AUTO POSTO DIAS LTDA EPP Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG

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VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME, estabelecida na AV. SÃO JOÃO, 145B - CEP: 86.930-000 - BAIRRO: CENTRO São João do Ivaí/PR CNPJ Nº. 08.490.629/0001-79, pelo seu representante infra-assinado, o senhor CLEBER SILVERIO SIMÃO, residente e domiciliado na AV. SÃO JOÃO, 371 - CEP: 86.930-000 - BAIRRO: CENTRO, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 97/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, brinquedos e aviamentos em geral, visando atender as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Item Descrição do produto Marca do produto Unid. de

medida Quant. Preço

unitário Preço total

13 APONTADOR DE LAPIS PEQ(25 UN) LAMINA RESISTENTE A OXIDAÇÃO MASTERPRINT UN 10,00 3,66 36,60 31 Borracha Branca Escolar tamanho 60 (60 unidades) Borracha Branca Escolar

tamanho 60 (60 unidades). Referencia: Mercur ou similar de qualidade igual ou superior.

REDBOR CX 20,00 5,37 107,40

40 Caneta de marcar texto caixa c/ 12 unidades - cor amarela Caneta de marcar texto caixa c/ 12 unidades - cor amarela. Referência: Masterprint ou similar de qualidade igual ou superior.

MASTERPRINT CX 150,00 9,50 1.425,00

41 Caneta esfereográfica AZUL, tubo transparente (50un) Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm, media, rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros, na cor azul, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa. Caixa com 50 unidades. Referência: Bic ou similar de qualidade igual ou superior.

BIC CAIXA 32,00 24,40 780,80

42 Caneta esfereográfica PRETA, tubo transparente (50un) Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm, media, rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros, na cor preta, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa. Caixa com 50 unidades. Referência: Bic ou similar de qualidade igual ou superior.

BIC CX 27,00 24,40 658,80

43 Caneta esfereográfica VERMELHA, tubo transparente (50un) Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo translucido com respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm, media, rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros, na cor vermelha, com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa. Caixa com 50 unidades. Referência: Bic ou similar de qualidade igual ou superior.

BIC CX 25,00 24,40 610,00

52 CLIPS GALVANIZADOS 6/0 (500G) NEW CX 115,00 4,51 518,65 53 CLIPS GALVANIZADOS 8/0 (500G) NEW UN 110,00 4,51 496,10 56 Cola - tipo bastão (10g) Cola - tipo bastão (10g).

Referência: Faber Castell, Pritt ou similar de qualidade igual ou superior. ACRILEX UN 150,00 1,54 231,00

68 Cx Arquivo morto em papelão - 360x250x135mm Caixa de Arquivo morto em papelão - tam. aprox. 360x250x135mm

SÃO CARLOS UN 500,00 1,27 635,00

70 Durex transparente - 12mmX10cm Durex transparente - 12mmX10cm SUPER FITAS UN 70,00 0,21 14,70 101 Grampeadores para grampo 26/6 (acima de 25fls) Grampeadores para grampo

26/6 (acima de 25fls). Referência: Cis ou similar de qualidade igual ou superior.

BRW UN 30,00 12,20 366,00

102 GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6 PARA 10FLS DESIGN MODERNO GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6 PARA 10FLS DESIGN MODERNO, COM TOQUE SUAVE, EM AÇO, ACABAMENTO NIQUELADO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMATICA. Referência: Cis ou similar de qualidade igual ou superior.

BRW UN 30,00 5,58 167,40

113 Lápis de Cor grande, sextavado, 12 Cores, em madeira reflorestada de 1 Lápis de Cor grande, sextavado, 12 Cores, em madeira reflorestada de 1ª linha. Referência: Faber Castell ou similar de qualidade igual ou superior.

MULTICOLOR CX 60,00 4,65 279,00

114 Lápis preto nº 2 (144un) - 1ª linha Lápis preto nº 2 (144un) - 1ª linha. Corpo: madeira de manejo sustentável.

MULTICOLOR CX 20,00 35,38 707,60

115 Livro ata - 205X300mm (100fls) TILIBRA UN 70,00 6,00 420,00 122 Massinha para modelar c/ 12 cores Massinha para modelar c/ 12 cores, base de

amido, não tóxica, super macia, cores vivas e brilhantes. Referência: Acrilex ou similar de qualidade igual ou superior.

ACRILEX CX 20,00 2,38 47,60

137 Papel Crepon - cores variadas - 48cmX2m Papel Crepon - cores variadas - 48cmX2m

VMP UN 110,00 0,65 71,50

138 Papel dobradura de 50x60 cm, cores variadas VMP UN 50,00 0,21 10,50 150 PASTA ABA OFICIO DE PAPELÃO COM ELASTICO PASTA ABA OFICIO DE

PAPELÃO COM ELASTICO COLORPRESS UN 230,00 0,99 227,70

162 PILHA AAA2, ALCALINA PALITO C/2UN ELGIN UN 150,00 2,54 381,00 164 PILHA ALCALINA GRANDE 1,5 V C/ 2 UN ELGIN UN 100,00 8,54 854,00 166 PINCEL ATOMICO 850 PONTA DE 4 MM ESCREITA DE 1,8MM BRW UN 8,00 0,83 6,64 167 PINCEL ATOMICO AZUL BRW UN 20,00 0,83 16,60

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168 PINCEL ATOMICO PRETO BRW UN 20,00 0,83 16,60 170 PINCEL ATOMICO VERMELHO BRW UN 20,00 0,83 16,60 186 Prancheta (acrílico) Prancheta (acrílico) NOVA CRIL UN 50,00 6,28 314,00 195 Refil de cola quente - fino (transparente) Refil de cola quente - fino (transparente) RENDICOLLA UN 200,00 0,23 46,00 199 Régua transparente fina (30cm) WALEU UN 120,00 0,44 52,80 207 TESOURA GRANDE COM PONTA TESOURA GRANDE COM PONTA,

MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, USO GERAL PONTA RETA MEDIDA DA TESOURA 21X6CM, AREA DO CORTE 7,5 CM

LYKE UN 30,00 3,50 105,00

VALOR TOTAL R$ 9.620,59 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 97/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.

3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO: 4.1 A empresa vencedora da licitação deverá entregar os produtos parceladamente, de acordo com a necessidade, no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva Secretaria solicitante, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Nas diversas Secretarias da Administração, de acordo com o definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem qualidade inferior ao produto de referência e/ou em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital.

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6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 97/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos entregues. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID


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14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA

15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA


CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 97/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 08/11/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON C. SILVERIO SIMÃO EIRELI - ME Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG



SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 056/2017 DE 30 DE NOVEM-BRO DE 2017.

DECRETA:Art. 1º - Fica o Executivo municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2018 um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 279.416,54 (Setenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) nas seguintes dotações: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 35.000,0004.006 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0005.2016 Manutenção do Transporte Escolar Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO1420 00134 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.041,5404.006 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0005.2016 Manutenção do Transporte Escolar Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1460 00134 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.475,0005.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0010.2063 Piso de Atenção Básica-PAB Superávit Financeiro Vinculado3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO1935 02495 Atenção Básica - Estadual

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.900,0006.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 08.241.0014.2083 Subvenção Social - Proteção Social Especial - ao IDOSO3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS3345 01939 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade -

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 217.000,0010.002 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.0021.2147 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Superávit Financeiro Vin-culado3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4370 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 279.416,54

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utiliza-do o seguinte recurso:

I-Excesso de arrecadação de receita, no valor de R$ 50.941,54 (Cinquenta Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) contabilizados nas seguintes rubricas:

1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR F 134.................................................................................................R$ 47.041,54

1.7.1.8.04.1.1.02.03.00.00.00 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANÇA E ADOLESCENTE FTE 1939..............................................................................R$ 3.900,00

II- Superávit Financeiro do Exercício de 2017 no valor R$ 228.475,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocen-tos e Setenta e Cinco Reais) na seguinte fonte de recurso:

0507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF.................................................................................................R$ 217.000,00

2495 - Atenção Básica – Estadual.......................................................R$ 11.475.00

Art. 3º - Ficam incluídas na programação financeira e no cronograma de desembolso os seguintes valo-res como segue:

Alterações Adicionais das Cotas de Receitas Fonte: 0134 Novembro R$ 47.041,54 Fonte: 1939 Novembro R$ 3.900,00 Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso Fonte: 0134 Novembro R$ 20.000,00 Fonte: 0507 Novembro R$ 117.000,00 Fonte: 1939 Novembro R$ 1.460,00 Fonte: 2495 Novembro R$ 11.475,00 Fonte: 0134 Dezembro R$ 27.041,54 Fonte: 0507 Dezembro R$ 100.000,00 Fonte: 1939 Dezembro R$ 2.440,00 Art.4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-rio. PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS QUATORZES DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (14/11/2018).

Júlio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 126/2017, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios frutas, verduras e legumes, decorrente de Pregão n° 067/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAÚNA DO SUL e a empresa Edna Yoshiko Karia - ME , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.644.513/0001-47, aditivam o contrato na importância de R$ 3.617,15 (três mil seiscentos e dezessete reais e quinze centavos), e altera-se a data de vencimento do contrato para 07/04/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º e art. 66, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/11/2018.

________________________ Evandro Marcelo da Silva

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 124/2017, objetivando a Aquisição material e produtos gráficos para secretaria administração, decorrente de Pregão n° 065/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAÚNA DO SUL e a empresa Rafael Brito da Costa - Me, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 12.212.603/0001-36, aditivam o contrato na importância de R$ 14.692,20 (quatorze mil seiscentos e dois reais e vinte centavos), e altera-se a data de vencimento do contrato para 07/11/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º e art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/11/2018.


Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 2 Termo de aditivo do contrato nº. 125/2017, objetivando a AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO, decorrente de Pregão n° 066/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa SILEIDE DA SILVA COSTA CONSTRUÇÕES ME, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 08.878.824/0001-70, altera-se a data de vencimento do contrato para 07/11/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo57,§ 2ºda Lei de Licitações nº8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/11/2018


Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 115/2018, objetivando a Contratação de empresa prestadora de serviços em seguros de veículos – ITAÚNA DO SUL-PARANÁ, decorrente de Pregão n° 060/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL e a empresa PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 61.198.164/0001-60, aditivam o contrato na importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), e altera-se a data de vencimento do contrato para 26/07/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 31/10/2018.


Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE



EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Termo de aditivo n° 1 Termo de aditivo do contrato nº. 128/2017, objetivando a Aquisição de gás, decorrente de Pregão n° 069/2017, que entre si celebram MUNICIPIO DE ITAÚNA DO SUL e a empresa Valdeci de Almeida Santana 53946367968, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º 28.765.489/0001-01, aditivam o contrato na importância de R$ 5.475,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), e altera-se a data de vencimento do contrato para 07/06/2019, nos termos da Lei de licitações n.º 8.666/93. Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º e art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93. DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 07/11/2018.


Prefeito Municipal

ATENÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR-PR, ESTARÁ REALIZANDO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 14h:00min, LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE BENS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO (VEÍCULOS), DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS ENTRAR EM CONTATO PELO FONE (44) 3434-8000 OU ATRAVES DO E-MAIL [email protected]

ITEM 01: MARCA FORD - ADMINISTRAÇÃO MODELO ESCORT GL 1.8 PLACA AGM-7091 ANO 1996 COMBUSTIVEL GASOLINA CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES PRECARIAS NECESSITA REFORMA EM GERAL

PREÇO MINIMO SUGERIDO R$ 800,00 ITEM 02:

MARCA VW-VOLKSWAGEN - ADMINISTRAÇÃO MODELO GOLF GLX 2.0 4P PLACA CCF-8629 ANO 1995 COMBUSTIVEL GASOLINA CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES PRECARIAS

PREÇO MINIMO SUGERIDO R$ 500,00 ITEM 03:

MARCA MERCEDES-BENZ - EDUCAÇÃO MODELO L-1114 2P PLACA LZP-4275 PATRIMONIO Nº 1405 - ÔNIBUS ANO 1990 COMBUSTIVEL DIESEL CONDIÇÕES GERAIS

NECESSITA REFORMA DE ESTOFAMENTO E ALGUNS REPAROS

PREÇO MINIMO SUGERIDO R$ 10.000,00 ITEM 04:

MARCA MARCOPOLO - SAÚDE MODELO VOLARE V8 ON PLACA ANH-9298 PATRIMONIO Nº 5294 -

ÔNIBUS ANO 2005 COMBUSTIVEL DIESEL CONDIÇÕES GERAIS

NECESSITA DE PEQUENOS REPAROS

PREÇO MINIMO SUGERIDO R$ 22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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ATENÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR-PR, ESTA CONTRATANDO FARMACÊUTICO (A), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS ENTRAR EM CONTATO PELO FONE (44) 3434-8000 OU ATRAVES DO E-MAIL [email protected]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2018LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’S, MEI’S E EPP’S CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMEN-TAR Nº 147/2014.O MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR comunica a abertura do processo administrativo – “PREGÃO PRESENCIAL”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EVENTO PÚ-BLICO A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SHOW DA VIRA-DA DE ANO.VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 16.000,00Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues no Setor de Licitações e Con-tratos – situado à Av Guaíra, n.º 153 até às 07h45min do dia 29 de Novembro de 2018, com abertura para o mesmo dia (29/11/2018) às 08h00min.O presente Edital poderá ser adquirido a partir do dia 19 de Novembro de 2018, no endereço supracitado, ou obtidas as informações através do Fone/Fax (0xx44) 3434-8000.Mirador/PR 14 de Novembro de 2018

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito

VIVIANE CRISTINA MARQUES DA SILVAPregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA Estado do Paraná CNPJ: 76.978.881/0001-81

Avenida Euclides da Cunha, 1120 * CEP 87890.000 * Terra Rica – PR * Fone 44 3441.8500 * Fax 44 3441.8507 * www.terrarica.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO Licitação Com Cota Exclusiva À Participação De Microempresas E Empresas De Pequeno Porte (Art. 48 Da Lei Federal Complementar 147/2014, Valor Até R$ 80.000,00).

Edital de Pregão Nº. 106/2018. Processo nº 223/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS EM AÇO DE DIVERSOS MODELOS E

TAMANHOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DE TODOS OS

SETORES DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA., destinados a atender as

necessidades do Município de Terra Rica, do Estado do Paraná, nas

quantidades e especificações constantes no edital e seus anexos.

Informa que foi revogado o item 5.1.9 Licença ambiental, do edital em epigrafe, e

que fica prorrogada sua abertura para o dia 30 de Novembro de 2018

(Trinta de novembro de 2018) as 13:30 (treze horas e trinta minutos).

O edital completo está disponível no site: www.terrarica.pr.gov.br em processos

licitatórios. Informações complementares poderão ser adquiridos na Av. Euclides da

Cunha, nº 1120, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441.8505 – 3441.8502,

informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente,

endereço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.

Terra Rica, 14/11/2018.

Julio Cesar da Silva Leite Prefeito Municipal

CÂMARA MUICIPAL DE AMAPORÃRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADEÀ vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo 35/2018 devidamente justificado, CONSI-DERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIBI-LIDADE DE LICITAÇÃO 22/2018.Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:Objeto a ser contratado: Aquisição de duas passagens rodoviárias, para agente político da Câmara Municipal de Amaporã, que irá participar de curso de capacitação nos dias 07 ao 09/11/2018 na cidade de Curitiba.Favorecido: EXPRESSO MARINGÁ LTDA, CNPJ sob o nº 79.111.779/0001-72Valor Total 321,16 (Trezentos e vinte um reais e dezesseis centavos). Fundamento Legal Artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.Justificativa Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 22/2018.Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2002 – Capacitação de Recursos Humanos Natureza da Des-pesa: 33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.Amaporã, 06 de novembro de 2018.

Amauri SchuroffPresidente da Câmara Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADEÀ vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo 36/2018 devidamente justificado, CONSI-DERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a INEXIGIBI-LIDADE DE LICITAÇÃO 23/2018.Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:Objeto a ser contratado: Contratação de empresa para fornecimento de curso aberto sobre os temas: Orça-mento Público Municipal na prática – tramitação e analise da LOA na Câmara; reformulação dos planos de car-reira nos municípios, a realizar-se nos dias 07 a 09/11/2018, na cidade de Curitiba- PR.Favorecido: RAS – Consultoria e Treinamento em Gestão Pública Ltda, CNPJ n° 22.094.483/0001-73.Valor Total R$ 790,00 (Setecentos e noventa reais).Fundamento Legal Artigo 25, inciso II da Lei Federal 8.666/93.Justificativa Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 23/2018.Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.0001.2002 – Capacitação de Recursos Humanos Natureza da Des-pesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.Amaporã, 06 de novembro de 2018.

Amauri SchuroffPresidente da Câmara Municipal


CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44) 3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: licitacao@altoparana,pr.gov.br - http://www.altoparana.pr.gov.br Extrato de Contrato Nº 095/2018 (Inexigibilidade de Licitação nº 013/2018)

PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALTO PARANÁ - CNPJ: 28.666.400/0001-50. OBJETO: Contratação de Cartório de Registro de Imóveis, para despesas com fornecimento de: Qt Discriminação Unitário-R$ Total- R$ 172 Certidão de Inteiro Teor 27,00 4.644,00 10 Certidão Negativa de ônus 27,00 270,00 55 Certidão Positiva/Negativa de propriedade 20,00 1.100,00

TOTAL GERAL R$ 6.014,00 VALOR CONTRATUAL: R$ 6.014,00 (seis mil e quatorze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – P. Jurídica 3.3.90.39.99.99 – Demais Serv. Terceiros – P. Jurídica

DURAÇÃO: Início: Assinatura do contrato – Término: até 120 (cento e vinte) dias. DATA DA ASSINATURA: 14/11/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.

Alto Paraná, em 14 de novembro de 2018.


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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

PORTARIA N°190/2018SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de Cargo em Comissão como abaixo se especifica e dá outras provi-dências.EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Or-gânica Municipal e de acordo com as Leis Municipais nºs. 1.128/2016 e 1.162/2016,R E S O L V EArt. 1 - Nomear HELVESON MINUCI DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.358.208-3/PR e, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.964.179-99, para o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, em caráter “ad nutum”, para exercício de suas funções junto a Secretaria de Administração. Art. 2 - Os vencimentos mensais atribuídos ao titular do cargo serão aqueles equivalentes à simbologia CC-02, de acordo com a Lei 1.128/2016.Art. 3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Publique-se. Registre-se. Itaúna do Sul, 14 de Novembro de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ REAVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2018

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ, Estado do Paraná, através do departamento de licitações, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Por Item, e da seguinte forma. OBJETO: A presente licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra para veículos pesados, serviço de solda e de torno através da divisão de agropecuária e serviços urbanos. ABERTURA: A abertura do certame será às 09:00min do dia 03 de dezembro de 2018. Informações complementares e o edital completo poderão ser adquiridos através do site: www.pmsac.pr.gov.br e no setor de licitações, Av. São João, 415, ou pelo fone: (44) 3443-1221 ou (44) 3443-1224.

Santo Antonio do Caiuá, em 14 de novembro de 2018.

Alfredo Dias Inácio Pregoeiro

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR


PORTARIA Nº 205/2018 ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e com base no subitem 21.2 do Edital Pregão Presencial nº 063/2018, RESOLVE:

ART. 1º - Nomear o servidor público municipal, Sr. Robsoncley Garcia Olgarin, ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo, inscrito no CPF sob o nº 037.564.049-51, nos termos do subitem 21.2 do edital do Processo Administrativo nº 110/2018, como fiscal dos Contratos nº 093/2018 e 094/2018 do Pregão Presencial nº 063/2018, o qual exercerá a mais ampla e completa fiscalização na execução do objeto, principalmente no que tange as pessoas referenciadas nos programas, buffet e cardápio contratado.

ART. 2º - O fiscal deverá comunicar o gestor de todas as ocorrências, em especial as que

possam prejudicar o bom andamento da execução contratual, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos encontrados, nos termos dos §§1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

ART. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. 14/11/2018.


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Avenida Tapejara, 88 – Centro – Cx. Postal nº. 37 – CEP. 87780-000 - Fone: (44) 3431-8000

Paraíso do Norte – Estado do Paraná - CNPJ: 75.476.556/0001-58

www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: [email protected]


"Horário Especial de Funcionamento”

Laércio de Freitas, do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, Lei Complementar 07/2010, vem

D E C R E T A R:

Art. 1º - Fica permitido horário especial de funcionamento para todos os supermercados, mercados, mercearias e empórios no dia 15 de novembro de

2018, quinta-feira, feriado da Proclamação da República, com funcionamento das 08h00min horas às 18h00minh.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paraíso do Norte - PR, 13 de novembro de 2018.

Laércio de Freitas Prefeito Municipal


Decreto nº 452/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE Processo dispensa N° 35/2018 ADJUDICA O OBJE-TO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Processo dispensa N° 35/2018 de 09/11/2018 que tem por objeto a Aquisição de bomba de aguá para a tender as necessidades da Secretária de Viação e de Obras do Município de Terra Rica.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe a seguintes Empresas:- ,Auto Peças Pixandre LTS - Paraná Peças, cadastrado no CNPJ. sob n° 00.931.281/0001-04 para o fornecimento itens licitado, totalizando R$ 3.990,00 (Três Mil, Novecentos e Noventa Reais. - Art. 3º.–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos quatorze dias de novem-bro de 2018. (14/11/2018).

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ Avenida Paraná 307 - CEP 87.955-000

Fone/Fax 044-3464-1163 CNPJ 76.975.259-0001-10 ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.º 71/2018

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC... Art. 1º - Conceder aos servidores municipais relacionados nesta portaria, suas férias, bem como determinar o pagamento do adicional de 1/3 de seus vencimentos.

N.º Ordem

Nome do Servidor e numero da Matricula

Período Aquisitivo Período de Fluição

01 ADRIANE MARMITT G. CARDOSO – 348

011117/311018 140119/280119 e 15/0719/290719

02 CARLA REGINA PELI – 175 091117/081118 070119/210119 e 220719/050819 03 CLARICE TONIN – 176 091117/081118 010419/150419 e 010719/150719 05 JOAO BATISTA SILVA FILHO – 178 091117/081118 091118/281118 06 JOSE FERREIRA DA SILVA – 143 061117/051118 020119/160119 e 010719/150719 07 MARIA AP XAVIER DA SILVA – 349 011117/311018 261118/101218 e 110319/250319

Art. 2º - Conceder ao servidor municipal acima relacionado no número

de orden 05, a conversão de 10 (Dez) dias de férias em abono pecuniário, conforme artigo 101, do § 5º da Lei municipal 07/1993. Art. 3º - Revogas as disposições em contrário, está portaria entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro do Paraná, 14 de Novembro de 2018. NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

DECRETA

Ficha 7674.000,00

4.000,00R$

Ficha 7604.000,00

4.000,00R$

SUPERAVIT FINANCEIRO TOTAL

- 4.000,00 - 4.000,00

DECRETO Nº 214/2018.O Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, usando de suasatribuições legais com base nos artigos 7º e 43 § 1º, Inciso III da Lei Federalnº 4320/64 e artigo 4º da Lei Municipal nº 2.887 de 22/12/2017,publicada em 27/12/2017 no órgão oficial do Município, jornal "Diário doNoroeste" edição 17.876, página 13 e errata na edição 17880 de04/01/2018, página 18,

DECRETA.Art. 1º Autoriza a divisão de orçamento e contabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do

Paraná, abrir no orçamento do corrente exercício, um crédito adicional suplementar através de anulação parcialde dotação orçamentária no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), no seguinte órgão, unidade orçamentária,ação de governo, categoria econômica e fonte de recursos financeiro.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.02 Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente0824300256.2 MANUTENÇÃO DA CASA LAR

3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.FÍSICAFonte 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

TOTAL ............................................................................................................................................................................................Art. 2º. Para cobertura do presente crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais),

autoriza a Divisão de contabilidade a proceder anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo, noorçamento do corrente exercício nos termos do Artigo 43 § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4320/64, comosegue:15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.02 Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente0824300256.2 MANUTENÇÃO DA CASA LAR

3.1.90.04.00.00.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

TOTAL ............................................................................................................................................................................................

FONTE DE RECURSOSRECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS

ANULAÇÃO PARCIAL DE

DOTAÇÃO 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 4.000,00

Altamiro Pereira Santana Prefeito 16º Gestão Administrativa

TOTAL.................................................................................................R$ 4.000,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.Alto Paraná, 14 de novembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PORTARIA Nº. 020/2018.SÚMULA: Estabelece Ponto Facultativo, horário especial de atendimento ao público e dá outras providên-cias.Irani dos Santos, Presidente Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei.RESOLVE:Artigo 1º Face ao Feriado da Proclamação da República em todo território nacional, fica estabelecido ponto facultativo nas repartições do Legislativo de Terra Rica, Estado do Paraná, no dia 16 de Novembro de 2018, retornando ao expediente normal dia 19 de Novembro de 20l8.Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, quatorze dias do mês de Novembro de dois mil e dezoi-to. (14/11/2018).

Irani dos SantosPresidente Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 037/2017CONTRATO Nº 107/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO PRODASP INFORMÁTICA LTDA-EPPCNPJ DO CONTRATADO 84.785.070/0001-92OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA A DISPOSIÇÃO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DATA INICIAL DO CONTRATO 31/10/2017DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/10/2018DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 29/10/2018NOVA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/10/2019MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA (ANEXO) APRESENTA-DA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM RESPALDO NO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA QUARTA DO ALUDIDO CONTRATO.

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIAPREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 037/2017CONTRATO Nº 107/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO PRODASP INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ DO CONTRATADO 84.785.070/0001-92OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA A DISPOSIÇÃO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DATA INICIAL DO CONTRATO 31/10/2017DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 29/10/2018DATA DO 2º ADITIVO (DE VALOR) 29/10/2018VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 173.460,00VALOR DO ADITIVO R$ 12.119,64VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 185.753,10MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO DIRETOR DO DE-PARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA, DO ALUDIDO CONTRA-TO, E PELO ART. 65, DA LEI 8666/93.


EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL 037/2017CONTRATO Nº 107/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO PRODASP INFORMÁTICA LTDA-EPPCNPJ DO CONTRATADO 84.785.070/0001-92OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA A DISPOSIÇÃO DE VÁRIOS DEPARTAMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DATA INICIAL DO CONTRATO 31/10/2017DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/10/2018DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 29/10/2018NOVA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/10/2019MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA (ANEXO) APRESENTA-DA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, COM RESPALDO NO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA QUARTA DO ALUDIDO CONTRATO.


EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVOREFERÊNCIA EDITAL/TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017CONTRATO Nº 143/2017CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ DO CONTRATANTE 76.238.435/0001-30CONTRATADO MARLA DE MARCHI - CONSTRUTORA - ME

CNPJ DO CONTRATADO 13.673.687/0001-78OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AM-PLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DE EDUCAÇÃO - CMEI MENINO JESUS, DESTE MUNICÍPIO.DATA DO CONTRATO 26/10/2017DATA DO 1º ADITIVO (DE TEMPO) 20/06/2018DATA DO 2º ADITIVO (DE TEMPO) 22/10/2018NOVA DATA DE VIGÊNCIA 26/04/2019MOTIVAÇÃO DO ADITIVO CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA DO DIRETORA DO DE-PARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8666/93 E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, DO ALUDIDO CONTRATO.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

e-mail [email protected]

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2170/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2018 EXCLUSIVO PARA MPE

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Global, e que a abertura se dará às 09h do dia 03 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Registro de preço objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços para eventual manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas da frota do Município. O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 14 de novembro de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

e-mail [email protected]


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2171/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2018

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 82/2018 TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço por Lote, e que a abertura se dará às 14h do dia 03 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para eventual manutenção preventiva e corretiva dos caminhões, micro-ônibus e ônibus da frota do Município, com fornecimento de peças. O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 14 de novembro de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDALICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2018-PMLOBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de mudas e mate-rial para jardinagem, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambien-te, do Município de Loanda , conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃOJoão Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, H O M O L O G A o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor das empresas ven-cedoras a seguir:• VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.07.168.382/0001-06, vencedora dos itens 03, 04, 14, 19, com valor global de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinqüenta reais);• CENTERGARDENATACADODEPLANTASLTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.06.308.986/0001-48, vencedora dos itens 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 26, 31, 37, 38, 39, com valor global de R$26.155,00 (vinte e seis mil, cento e cinqüenta e cinco reais); • VIVEIROCAMPOLINDOCOMERCIODEPLANTASLTDA,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsob nº. 02.753.224/0001-08, vencedora dos itens 05, 06, 08, 09, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, com valor global de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais);• VIVEIROIRMÃOSPINHOLTDAME,devidamenteinscritanoCNPJ/MFsobnº.11.093.509/0001-42, vencedora do item 17, com valor global de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais);Loanda, 14 de novembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOSPrefeito Municipal de Loanda

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2018-PMLObjeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição das placas de sinali-zação de trânsito, pra atender as necessidades das secretarias municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambien-te e Industria, Comércio e Agricultura, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e CONSIDERANDO solicitação de cancelamento do processo licitatório Pregão Presencial nº 097/2018 - PML, rea-lizado pelos Senhores Secretários, tendo em vista contenção de despesa que o município vem realizando.CONSIDERANDO que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respei-tados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial - STF Súmula nº 473.CONSIDERANDO também, o controle que a Administração exerce sobre os seus atos através do princípio da autotutela administrativa, bem como, a existência de motivos ensejadores da oportunidade e conveniência e a discricionariedade de seus atos.R E S O L V E: Revogar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 097/2018-PML, pelos motivos aci-ma dispostos.

Publique-se.

Loanda, 13 de novembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

PORTARIA No 254/2018 SÚMULA: Concede Licença a Servidora Pública para Tratamento de Saúde dá outras providên-cias.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções e de conformidade com o Art. 105 da Lei Municipal nº 298/93:RESOLVE:Art. 1o – Concede oito (08) dias Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Sra. DILMA NOGUEIRA DOS SANTOS, lotada no Departamento de Saúde - Hospital Municipal, a partir de 31/10/18, conforme atestado Médico arquivado na Divisão de Recursos Humanos, retroagindo os seus efeitos ao dia 31/10/18.Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PORTARIA No 255/2018 SÚMULA: Concede Licença Pré-Natal a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções e de conformidade com o Art. 105 da Lei Municipal nº 298/93:RESOLVE:Art. 1o – Concede 180 (cento e oitenta) dias de LICENÇA PRÉ-NATAL, a Servidora Pública Municipal Sra. ALA-NA RAFAELA CORACINI DE ASSIS, lotada no Departamento de Saúde - Hospital Municipal, partir de 06/11/18, conforme atestado médico arquivado no Divisão de Recursos Humanos.Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 06/11/18. Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro – Caixa Postal 0011 – CEP 87860-000

Fone/Fax (44) 3435-1221 / 3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34

PODER EXECUTIVO PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

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DO OBJETO: Contratação de empresa em regime de urgência/emergencial para perfuração de poço artesiano tubular no subdistrito de Gauchinha incluso a aquisição de materiais e equipamentos necessários para o mesmo. Justificativa: Devido ao antigo poço que abastece a população de Gauchinha e proximidades, ter apresentado graves problemas, causando a interrupção total do abastecimento de água conforme laudos técnicos, não sendo possível o conserto ou recuperação, sendo assim causando uma urgência na contratação pois a população do subdistrito e proximidades estão sem o acesso a água utilizada inclusive para os animais e plantações dos moradores sendo um direito fundamental. QUANTIDADE UNID DISCRIMINAÇÃO Valor. Unit. R$ Valor total R$ Mão De Obra 120 Metros Perfuração em 13 no sedimento. 85,00 10,200,00 01 Verba Relatório geotécnico c/anuência prévia 1.710,00 1.710,00 01 Verba Cimentação do poço. 450,00 450,00 02 Verba Transporte e montagem dos equipamentos. 700,00 1.400,00 Material 100 Metros Revestimento 6 GEO MECANICO STD 95,00 9.500,00 20 Metros Filtro em 6 GEO MECANICO STD 115,00 2.300,00 10 Ton. Pré-filtro de seixos quartzo 495,00 4.950,00 01 Peça Tampa do poço em chapa de aço 110,00 110,00 04 B.B. Gel pluss 650,00 2.600,00 15 Peças Guias centralizadoras 35,00 525,00 Equipamentos 01 Cjto. Moto bomba R20A-08 8CV TRIF. 220V LEÃO. 7.500,00 7.500,00 01 Peça Painel de comando 1.100,00 1.100,00 100 Metros Cabo condutor 3x6 12,80 1.280,00 76 Metros Tubo Edutor de 02 24,00 1.824,00 19 Peças Luva galvanizada de 2 29,00 551,00 PRESTADOR DOS SERVIÇOS: VIEIRA SANTOS PERFURAÇÃO LTDA – CNPJ: 09.035.558/0001-87. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA GERAL

Red Cód. Despesa 67 03.015.15.451.0005.2.014.4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

72 03.015.15.451.0005.2.016.3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

74 03.015.15.451.0005.2.016.3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL R$: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). SETOR: SECRETARIA GERAL. DA BASE LEGAL: Art. 24 Inc. IV da Lei Federal Nº 8.666/93 DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Planaltina do Paraná-PR, 14 de novembro de 2018

José Antônio Bonvechio Prefeito

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2018 PROCESSO Nº 146/2018



SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Suplementar.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à aber-tura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (Noventa e oito mil e quinhentos reais), desti-nados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0006.2033 – Manut. da Educação Básica - Salário Educação3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 7.000,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 5.000,00Fonte de Recurso: 01107 – Salário Educação - Exercício CorrenteSubtotal R$ 12.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2042 – Manut. do Transporte Escolar - PNATE Federal3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 3.500,00Fonte de Recurso: 31118 – Transporte Escolar Federal - PNATE - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2064 – Manutenção do Transporte Escolar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 20.000,00Fonte de Recurso: 01103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEBSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.365.0044.2062 – Manut. da Educação Infantil - Fundeb 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 24.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 14.500,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 38.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.367.0049.2063 – Manut. da Educação Especial - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 4.500,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 4.500,00


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (Noventa e oito mil e quinhentos reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO001 – Educação Infantil 12.365.0041.2014 – Manut. da Educação Infantil - 5%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 18.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEBSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0006.2033 – Manut. da Educação Básica - Salário Educação3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.900,003.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e Outras R$ 1.400,003.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 4.700,00Fonte de Recurso: 01107 – Salário Educação - Exercício CorrenteSubtotal R$ 12.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 13.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 13.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.366.0042.2069 – Manut. da Educação de Jovens e Adultos3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 5.000,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 7.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2042 – Manut. do Transporte Escolar - PNATE Federal3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 900,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.600,00Fonte de Recurso: 31118 – Transporte Escolar Federal - PNATE - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.361.0044.2026 – Manut. da Educação Básica - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 31.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 10.200,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 41.200,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.365.0044.2062 – Manut. da Educação Infantil - Fundeb 60%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciário do Servidor ou do Militar R$ 900,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 900,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.367.0049.2063 – Manut. da Educação Especial - FUNDEB 60%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciário do Servidor ou do Militar R$ 900,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 900,00TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 98.500,00Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novem-bro do ano de 2018.



SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Suplementar.ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à aber-tura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO002 – Recursos Humanos09.271.0007.2057 – Manut. do Setor de Pessoal - OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS R$ 41.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 41.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 7.000,003.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 10.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS002 – Transporte Rodoviária 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e qua-tro mil reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguin-tes dotações orçamentárias, como seguem:

02 – GABINETE DO PREFEITO001 – Orgãos de Assessoramento 04.122.0007.2003 – Manut. do Gabinete do Prefeito3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,003.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil R$ 5.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 7.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO001 – Orgãos de Assessoramento 04.122.0007.2090 – Manut. do Departamento Jurídico3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA001 – Tesouraria04.123.0008.2009 – Manut. da Tesouraria3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA002 – Contabilidade e Orçamento04.121.0008.2011 – Manut. Atividades Contabilidade e Orçamento3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil R$ 800,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 500,003.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 900,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.200,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA003 – Fiscalização e Tributação 04.129.0008.2012 – Manut. da Administração da Receita3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.500,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO001 – Administração Geral 04.122.0007.2004 – Manut. da Administração Geral3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO001 – Administração Geral 05.153.0028.2008 – Manut. da Junta de Alistamento Militar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Subtotal R$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO002 – Recursos Humanos04.122.0007.2005 – Manut. do Setor de Pessoal3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.500,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.500,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 1.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2065 – Manutenção do CRAS3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 800,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 800,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6022 – Manut. Atividades do F.M.D.C.A.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 4.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 4.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6074 – Manutenção do Conselho Tutelar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6075 – Manutenção do Projeto Piá3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 2.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 4.500,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública15.452.0060.2029 – Manut. do Cemitério Municipal3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública15.452.0060.2056 – Manutenção da Capela Mortuária3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 500,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.500,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS002 – Transporte Rodoviário 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal3.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.500,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural3.1.90.11.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 11.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 11.500,00

TOTAL DO CANCELAMENTO: R$ 54.000,00Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.



SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 68.087,12 (Sessenta e oito mil, oitenta e sete reais e doze centavos), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2092 – Manut. VIGIA-SUS Custeio – Resolução 403/616/12053.3.90.14.00 – Diárias R$ 4.016,193.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 31.489,47Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em SaúdeSubtotal R$ 35.505,66

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2093 – Manut. VIGIA-SUS Capital– Resolução 403/6164.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 32.581,46Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de SaúdeSubtotal R$ 32.581,46


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 68.087,12 (Sessenta e oito mil, oiten-ta e sete reais e doze centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o Excesso de Arreca-dação proveniente de Repasse Estadual para o Programa Vigilância em Saúde, como segue:

Excesso de Arrecadação:Receita: 1.7.2.8.03.1.1.05.00 – Repasse Estadual - Custeio VIGIASUS.................. R$ 35.505,66Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde

Receita: 2.4.2.8.03.1.1.03.00 – Repasse Estadual - Investimentos VIGIASUS.......... R$ 32.581,46 Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 68.087,12

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.


ANEXO DO DECRETO Nº 239/2018

DEMONSTRATIVO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Rubrica:1.7.2.8.03.1.1.05.00 – Repasse Estadual - Custeio VIGIASUSFonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde

Valor OrçadoR$ 0,00

Arrecadação até 30/06/2018R$ 35.505,66 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Excesso de ArrecadaçãoR$ 35.505,66 - R$ 0,00 = R$ 35.505,66 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Valor utilizado no Presente DecretoFonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde................................................... R$ 35.505,66

Rubrica:2.4.2.8.03.1.1.03.00 – Repasse Estadual - Investimentos VIGIASUS Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde


Arrecadação até 30/06/2018R$ 32.581,46 (Trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

Excesso de ArrecadaçãoR$ 32.581,46 - R$ 0,00 = R$ 32.581,46 (Trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

Valor utilizado no Presente DecretoFonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saú-de..................................................................................................................... R$ 32.581,46

ANTONIO CARLOS CAUNETO Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.983,81 (Cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2092 – Manut. VIGIA-SUS Custeio – Resolução 403/616/12053.3.90.14.00 – Diárias R$ 983,813.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em SaúdeSubtotal R$ 5.983,81


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.983,81 (Cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso a anula-ção de dotações, como segue:

Anulação de Dotação:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2077 – Manut. Programa VIGIASUS – Resolução 403/20173.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 2.512,813.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 3.471,00Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em SaúdeSubtotal R$ 5.983,81

TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 5.983,81






DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura

de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 29.646,12 (Vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e doze centavos), destinados a dar cobertura à despesa constante da seguinte dotação orçamentária, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO001 – Educação Infantil12.365.0041.1045 – Const. de Escola p/ Educação Infantil - PROINFÂNCIA Conclusão4.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 29.646,12Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 29.646,12


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 29.646,12 (Vinte e nove mil, seis-centos e quarenta e seis reais e doze centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o ex-cesso de arrecadação, como segue:

Excesso de Arrecadação:

Receitas: 1.7.1.8.01.41.00.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin-cipal R$ 29.646,12Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 29.646,12Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.


ANEXO DO DECRETO Nº 241/2018DEMONSTRATIVO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Rubrica:Receitas: 1.7.1.8.01.41.00.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin-cipalFonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Valor Orçado

R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Arrecadação até 31/07/2018.

R$ 368.584,49 (Trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Excesso de Arrecadação

R$ 368.584,49 – R$ 250.000,00= R$ 118.584,49 (Cento e dezoito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quaren-ta e nove centavos).

Distribuição por Fonte

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 88.938,37Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 29.646,12

Valor utilizado no Decreto 217/2018

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 88.900,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 0,00

Valor utilizado no Presente Decreto

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 0,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 29.646,12





DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à aber-tura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 144.938,05 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e trin-ta e oito reais e cinco centavos), destinados a dar cobertura à despesa constante da seguinte dotação orçamentá-ria, como segue:



Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 144.938,05 (Cento e quarenta e qua-tro mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recur-so a anulação parcial de dotações orçamentárias, como seguem:

Anulação de Dotações:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 450,003.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 1.950,003.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 3.500,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.300,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 950,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 27.638,053.3.90.31.00 – Prem. Culturais. Artísticas. Cientif. Desport. e Outras R$ 950,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 20.000,003.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 62.738,05

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental12.366.0042.2069 – Manut. da Educação de Jovens e Adultos3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 450,003.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 950,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.950,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 950,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 7.300,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar12.361.0050.2064 – Manutenção do Transporte Escolar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 9.950,003.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.000,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 19.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 1.950,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 17.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 24.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 74.900,00TOTAL DO CANCELAMENTO: R$ 144.938,05Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.


DECRETO Nº 243/2018SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial, inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018.


DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertu-ra de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 288.321,48 (Duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), destinados a dar cobertura à despesa constante das seguintes dotações orçamen-tárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.1013 – Aquisição de Veículos – Transporte Escolar4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 250.000,00Fonte de Recurso: 31136 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos - Transporte Escolar4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 38.321,48Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%Subtotal R$ 288.321,48TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 288.321,48Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 288.321,48 (Duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como re-curso o provável Excesso de Arrecadação na receita abaixo discriminada e conforme anexo, o Convênio n° 844/2018 celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDU/PR, como segue:


Receitas: 1.7.5.8.01.11.00.00 – Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério R$ 38.321,48Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%

2.4.2.8.10.2.1.01.00 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar R$ 250.000,00Fonte de Recurso: 31136 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos - Transporte EscolarTOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 288.321,48



ANEXO DO DECRETO Nº 243/2018DEONSTRATIVO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Rubrica:Receitas: 1.7.5.8.01.11.00.00 – Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-ca e de Valorização do Magistério Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%

Valor Orçado

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).


R$ 1.573.321,48 (Um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centa-vos).

Previsão de Arrecadação de 01/10/2018 a 31/12/2018

R$ 155.000,00 x 03 (meses) = R$ 465.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)

Provável Excesso

R$ 1.573.321,48 + R$ 465.000,00 = R$ 2.038.321,48 (Dois milhões, trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

R$ 2.038.321,48 - R$ 2.000.000,00 = 38.321,48 (Trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito cen-tavos).

Utilizado no Presente Decreto

Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40% R$ 38.321,48








SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial, inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018.

ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.676,52 (Doze mil, seiscentos e setenta e seis re-ais e cinquenta e dois centavos), destinados a dar cobertura à despesa constante das seguinte dotação orça-mentária, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.1013 – Aquisição de Veículos – Transporte Escolar4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 12.676,52Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%Subtotal R$ 12.676,52


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.676,52 (Doze mil, seiscen-tos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como re-curso a anulação parcial de dotações orçamentárias, como segue:


05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – FUNDEB12.361.0044.2027 – Manut. da Educação Básica - FUNDEB 40%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 1.950,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 2.950,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.800,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.950,004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.026,52Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%Subtotal R$ 12.676,52

TOTAL DO CANCELAMENTO: R$ 12.676,52

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em con-trário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novem-bro do ano de 2018.


LEI Nº 034/2018


A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APRO-VOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIO-NO a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (Noventa e oito mil e quinhentos reais), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0006.2033 – Manut. da Educação Básica - Salário Educação3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 7.000,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 5.000,00Fonte de Recurso: 01107 – Salário Educação - Exercício CorrenteSubtotal R$ 12.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2042 – Manut. do Transporte Escolar - PNATE Federal3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 3.500,00Fonte de Recurso: 31118 – Transporte Escolar Federal - PNATE - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2064 – Manutenção do Transporte Escolar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 20.000,00Fonte de Recurso: 01103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEBSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.365.0044.2062 – Manut. da Educação Infantil - Fundeb 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 24.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 14.500,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 38.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.367.0049.2063 – Manut. da Educação Especial - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 4.500,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 4.500,00


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 98.500,00 (Noventa e oito mil e quinhentos reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO001 – Educação Infantil 12.365.0041.2014 – Manut. da Educação Infantil - 5%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 18.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01103 – 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEBSubtotal R$ 20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0006.2033 – Manut. da Educação Básica - Salário Educação3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.900,003.3.90.31.00 – Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e Outras R$ 1.400,003.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 4.700,00Fonte de Recurso: 01107 – Salário Educação - Exercício CorrenteSubtotal R$ 12.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 13.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 13.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental 12.366.0042.2069 – Manut. da Educação de Jovens e Adultos3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 5.000,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 7.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.2042 – Manut. do Transporte Escolar - PNATE Federal3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 900,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.600,00Fonte de Recurso: 31118 – Transporte Escolar Federal - PNATE - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.500,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.361.0044.2026 – Manut. da Educação Básica - FUNDEB 60%3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 31.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 10.200,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 41.200,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.365.0044.2062 – Manut. da Educação Infantil - Fundeb 60%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciário do Servidor ou do Militar R$ 900,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 900,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – F U N D E B12.367.0049.2063 – Manut. da Educação Especial - FUNDEB 60%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciário do Servidor ou do Militar R$ 900,00Fonte de Recurso: 01101 – FUNDEF/FUNDEB 60%Subtotal R$ 900,00TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 98.500,00Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novem-bro do ano de 2018.


LEI Nº 035/2018


A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APRO-VOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIO-NO a seguinte Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), destina-dos a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO002 – Recursos Humanos09.271.0007.2057 – Manut. do Setor de Pessoal - OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS R$ 41.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 41.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 7.000,003.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 10.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS002 – Transporte Rodoviária 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o cancelamento parcial das se-guintes dotações orçamentárias, como seguem:

02 – GABINETE DO PREFEITO001 – Orgãos de Assessoramento 04.122.0007.2003 – Manut. do Gabinete do Prefeito3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,003.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil R$ 5.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 7.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO001 – Orgãos de Assessoramento 04.122.0007.2090 – Manut. do Departamento Jurídico

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA001 – Tesouraria04.123.0008.2009 – Manut. da Tesouraria3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA002 – Contabilidade e Orçamento04.121.0008.2011 – Manut. Atividades Contabilidade e Orçamento3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil R$ 800,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 500,003.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 900,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.200,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA003 – Fiscalização e Tributação 04.129.0008.2012 – Manut. da Administração da Receita3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.500,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO001 – Administração Geral 04.122.0007.2004 – Manut. da Administração Geral3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO001 – Administração Geral 05.153.0028.2008 – Manut. da Junta de Alistamento Militar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO002 – Recursos Humanos04.122.0007.2005 – Manut. do Setor de Pessoal3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 500,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.500,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2019 – Manut. do Setor de Assistência Social3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.500,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 1.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL001 – Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081.2065 – Manutenção do CRAS3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 800,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 800,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6022 – Manut. Atividades do F.M.D.C.A.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 4.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 4.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6074 – Manutenção do Conselho Tutelar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 2.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL002 – Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 08.243.0080.6075 – Manutenção do Projeto Piá3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 2.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 4.500,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública15.452.0060.2029 – Manut. do Cemitério Municipal3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 3.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS001 – Obras, Serviços Urbanos e Limpeza Pública15.452.0060.2056 – Manutenção da Capela Mortuária3.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 500,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 1.000,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.500,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS002 – Transporte Rodoviário 26.782.0088.2013 – Manut. do Serviço Rodoviário Municipal3.3.90.36.00 – Outras Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 1.500,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO001 – Departamento Rural 20.608.0014.2037 – Manutenção do Departamento Rural3.1.90.11.00 – Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 11.500,00Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício CorrenteSubtotal R$ 11.500,00

TOTAL DO CANCELAMENTO: R$ 54.000,00Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.


LEI Nº 036/2018


A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, APROVOU, e eu ANTÔNIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, SANCIONO a seguin-te Lei;

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 77.170,93 (Setenta e sete mil, cento e setenta reais e noventa e três centavos), destinados a dar cobertura às despesas constantes das seguintes dotações orçamentárias, como seguem:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2092 – Manut. VIGIA-SUS Custeio – Resolução 403/616/12053.3.90.14.00 – Diárias R$ 5.000,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 31.489,473.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 3.000,00Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em SaúdeSubtotal R$ 41.489,47

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2093 – Manut. VIGIA-SUS Capital– Resolução 403/6164.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 35.681,46Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de SaúdeSubtotal R$ 35.681,46


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 77.170,93 (Setenta e sete mil, cen-to e setenta reais e noventa e três centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o Exces-so de Arrecadação proveniente de Repasse Estadual para o Programa Vigilância em Saúde e anulação de dotações, como seguem:

Anulação de Dotação:07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE001 – Fundo Municipal de Saúde 10.305.0073.2077 – Manut. Programa VIGIASUS – Resolução 403/20173.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 2.512,813.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 3.471,004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.100,00Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em SaúdeSubtotal R$ 9.083,81

TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 9.083,81

Excesso de Arrecadação:Receita: 1.7.2.8.03.1.1.05.00 – Repasse Estadual - Custeio VIGIASUS.................. R$ 35.505,66Fonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde

Receita: 2.4.2.8.03.1.1.03.00 – Repasse Estadual - Investimentos VIGIASUS.......... R$ 32.581,46 Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde


TOTAL DOS RECURSOS: R$ 77.170,93

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.


ANEXO DA LEI Nº 036/2018


Rubrica:1.7.2.8.03.1.1.05.00 – Repasse Estadual - Custeio VIGIASUSFonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde


Arrecadação até 30/06/2018R$ 35.505,66 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Excesso de ArrecadaçãoR$ 35.505,66 - R$ 0,00 = R$ 35.505,66 (Trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)

Valor utilizado na Presente LeiFonte de Recurso: 03497 – Vigilância em Saúde................................................... R$ 35.505,66

Rubrica:2.4.2.8.03.1.1.03.00 – Repasse Estadual - Investimentos VIGIASUS Fonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde


Arrecadação até 30/06/2018R$ 32.581,46 (Trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

Excesso de ArrecadaçãoR$ 32.581,46 - R$ 0,00 = R$ 32.581,46 (Trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)

Valor utilizado na Presente LeiFonte de Recurso: 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saú-de..................................................................................................................... R$ 32.581,46


LEI Nº 037/2018



Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à aber-tura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 174.584,17 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e oiten-ta e quatro reais e dezessete centavos), destinados a dar cobertura à despesa constante da seguinte dotação orça-mentária, como segue:



Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 174.584,17 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o excesso de arrecadação e a anulação parcial de dotações orçamentárias como seguem:


Receitas: 1.7.1.8.01.41.00.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin-cipal R$ 29.646,12Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica


Anulação de Dotações:05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental12.361.0042.2024 – Manut. da Educação Básica - 25%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 450,003.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 1.950,003.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 3.500,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.300,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 950,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 27.638,053.3.90.31.00 – Prem. Culturais. Artísticas. Cientif. Desport. e Outras R$ 950,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 20.000,003.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 2.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 62.738,05

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO002 – Ensino Fundamental12.366.0042.2069 – Manut. da Educação de Jovens e Adultos3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 450,003.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 950,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 4.950,003.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$ 950,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 7.300,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar12.361.0050.2064 – Manutenção do Transporte Escolar3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 9.950,003.1.90.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.000,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 19.000,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 1.950,003.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 17.000,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 24.000,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básicaSubtotal R$ 74.900,00


TOTAL DOS RECURSOS: R$ 174.584,17

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.




Rubrica:Receitas: 1.7.1.8.01.41.00.00 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin-cipalFonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente

Valor Orçado

R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).


R$ 368.584,49 (Trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Excesso de Arrecadação

R$ 368.584,49 – R$ 250.000,00= R$ 118.584,49 (Cento e dezoito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quaren-ta e nove centavos).

Distribuição por Fonte

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 88.938,37Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 29.646,12

Valor utilizado na Lei 028/2018

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 88.900,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 0,00

Valor utilizado na Presente Lei

Fonte de Recurso: 01000 – Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios Corrente R$ 0,00Fonte de Recurso: 01104 – Demais impostos vinculados à educação básica R$ 29.646,12


LEI Nº 038/2018

SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de um Crédito Adicional Especial, inclusão no PPA 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2018.


Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, autorizado a proceder à abertura de um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.998,00 (Trezentos mil, novecentos e noventa e oito reais), desti-nados a dar cobertura à despesa constante das seguintes dotações orçamentárias, como segue:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO003 – Transporte Escolar 12.361.0050.1013 – Aquisição de Veículos – Transporte Escolar4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 250.000,00Fonte de Recurso: 31136 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos - Transporte Escolar4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 50.998,00Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%Subtotal R$ 300.998,00


Art. 2º - Para dar cobertura ao presente Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.998,00 (Trezentos mil, novecen-tos e noventa e oito reais), aberto na forma do artigo anterior, será utilizado como recurso o provável Excesso de Arre-cadação na receita abaixo discriminada e conforme anexo, o Convênio n° 844/2018 celebrado com a Secretaria de De-senvolvimento Urbano – SEDU/PR e ainda a anulação parcial de dotações orçamentárias, como segue:


Receitas: 1.7.5.8.01.11.00.00 – Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério R$ 38.321,48Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%

2.4.2.8.10.2.1.01.00 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar R$ 250.000,00Fonte de Recurso: 31136 – Convênio SEDU/PR - Aquisição de Veículos - Transporte EscolarTOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 288.321,48


05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO005 – FUNDEB12.361.0044.2027 – Manut. da Educação Básica - FUNDEB 40%3.1.90.05.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar R$ 1.950,003.1.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 2.950,003.1.91.13.00 – Obrigações Patronais R$ 2.800,003.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 1.950,004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente R$ 3.026,52Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%Subtotal R$ 12.676,52


TOTAL DOS RECURSOS: R$ 300.998,00Art. 3º - A atividade/projeto da presente Lei passa a integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do corrente ano e o Plano Plurianual do Município – PPA (2018-2021), como segue:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

OBJETIVOS / METAS ANO 2018Aquisição de Veículos – Transporte Escolar Adquirir dois (02) veículos tipo Van Zero Km, capacidade de 16 lugares (15+1), para renovação da fro-ta do Transporte Escolar. R$ 300.998,00Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 14 (Quatorze) dias do mês de Novembro do ano de 2018.



DEMONSTRATIVO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃORubrica:Receitas: 1.7.5.8.01.11.00.00 – Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-ca e de Valorização do Magistério Fonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40%

Valor Orçado

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

Arrecadação até 30/09/2018.R$ 1.573.321,48 (Um milhão, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centa-vos).

Previsão de Arrecadação de 01/10/2018 a 31/12/2018

R$ 155.000,00 x 03 (meses) = R$ 465.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)Provável Excesso

R$ 1.573.321,48 + R$ 465.000,00 = R$ 2.038.321,48 (Dois milhões, trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e qua-renta e oito centavos).

R$ 2.038.321,48 - R$ 2.000.000,00 = 38.321,48 (Trinta e oito mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito cen-tavos).

Utilizado na Presente LeiFonte de Recurso: 01102 – FUNDEF/FUNDEB 40% R$ 38.321,48


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATOS

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e BASSALOBRE & AGUIAR LTDA - ME - CNPJ: 00.178.101/0001-57.

Modalidade: Carta Convite nº 02/2018-PMSPPR de 01 de outubro de 2018.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS01.001.01.031.0001.2.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.122.0002.2.007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO GE-RAL3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.004.2010 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇA-MENTO3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2163- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2164 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2165 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.129.0004.2012 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.129.0004.2013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.122.0003.2.005 – MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.001.12.361.0018.2.045 – ENSINO FUNDAMENTAL 1ª A 5ª SÉRIES – RECURSOS PRÓPRIOS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.002.12.365.0019.2.051 – CRECHES MUNICIPAIS (RECURSOS PRÓPRIOS)3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.002.12.365.0019.2.052 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO07.001.10.301.0022.2.060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 08.001.08.244.0023.2.063 – CRAS – CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 08.001.08.243.0024.2.184 – APOIO FINANCEIRO AO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO08.001.08.243.0024.6.068 – PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMONo Valor Maximo de R$ 97.960,07 (noventa e sete mil novecentos e sessenta reais e sete centavos)Validade: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.Com o Valor Contratual Aprovado de R$ 79.102,66 (setenta e nove mil cento e dois reais e sessenta e seis cen-tavos), cujo pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) de cada mês, conforme a quantidade de mercadorias entregues, e mediante apresentação de nota fiscal.

São Pedro do Paraná-PR, 25 de outubro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATOSPARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e ELIZABETE APA-RECIDA CAMPOS 83967915972, CNPJ n° 18.419.808/0001-73.Modalidade: Carta Convite nº 02/2018-PMSPPR de 01 de outubro de 2018.RECURSOS: PMSPPARANÁ RECURSOS PRÓPRIOS01.001.01.031.0001.2.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.122.0002.2.007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO GE-RAL3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.004.2010 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇA-MENTO3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2163- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2164 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.124.0004.2165 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.129.0004.2012 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.129.0004.2013 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO03.001.04.122.0003.2.005 – MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.001.12.361.0018.2.045 – ENSINO FUNDAMENTAL 1ª A 5ª SÉRIES – RECURSOS PRÓPRIOS3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.002.12.365.0019.2.051 – CRECHES MUNICIPAIS (RECURSOS PRÓPRIOS)3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO05.002.12.365.0019.2.052 – ENSINO PRÉ-ESCOLAR (RECURSOS PRÓPRIOS)3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO07.001.10.301.0022.2.060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 08.001.08.244.0023.2.063 – CRAS – CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 08.001.08.243.0024.2.184 – APOIO FINANCEIRO AO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO08.001.08.243.0024.6.068 – PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMONo Valor Maximo de R$ 97.960,07 (noventa e sete mil novecentos e sessenta reais e sete centavos)Validade: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.Com o Valor Contratual Aprovado de R$ 9.676,10 (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), cujo pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) de cada mês, conforme a quantidade de mercadorias entregues, e mediante apresentação de nota fiscal.

São Pedro do Paraná-PR, 25 de outubro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná


SÚMULA – Dispensa de licitação para contratação de empresa e outras providências.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO o parecer exarado pela assessoria jurídica do

município. D E C R E T A:

Art. 1º Nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8666/93 (Lei de

Licitações e Contratos), fica declarada DISPENSADA a licitação para contratação de empresa especializada em prestação de serviço para tratamento e recolhimento dos resíduos (lixo hospitalar) dos grupos “A” “B” e “E” (de acordo com a resolução nº. 306 de 07 de dezembro de 2004 da Anvisa) das unidades de saúde do município de São Pedro do Paraná, efetivando-se-a mediante contratação direta.

Art. 2º A empresa a ser contratada é a D. SORTI & SORTI LTDA,

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.173.763/0001-34, e o valor global a ser contratado é de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Art. 3º Os recursos orçamentários para a cobertura da presente contratação dar-se-ão às expensas dos cofres da municipalidade, sendo o projeto codificado sob o nº:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 46/2018 DE 14/11/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para tratamento e recolhimento dos resíduos (lixo hospitalar) dos grupos “A” “B” e “E”. 07.001.10.301.0022.2.060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Pedro do Paraná-PR, 14 de novembro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2018Data: 14 de julho de 2018

FUNDAMENTO LEGAL Inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93. OBJETO Contratação de Empresa especializada para manutenção, reparos, desmontagem, substituição de peças, limpeza externa, revisão geral e testes de operacionais de funcionamento da Autoclave AC200 Nº série 203216.ORIGEM MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁCNPJ 76.238.435/0001-30 ENDEREÇO Rua Dom Pedro II, 800 – CEP 87.740-000 – São João do Caiuá – PR.DESTINO ALGET T ELETRONICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDAENDEREÇO Av. Carlos Correia Borges, 3178 – Jd. Atami – Maringá - prCNPJ 06.146.505/0001-45VALOR R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME ANEXO EM PROCESSO DE DISPENSA

José Carlos da Silva MaiaPrefeito Municipal


CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta, 1641–Fone/Fax: (44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR


TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 053/2018 DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CONCORRÊNCIA Nº 001/2018, CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ E A

EMPRESA SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 76.279.967/0001-16, com sede à Rua José de Anchieta, 1641 - Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, SR. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador do CPF nº 522.579.409-20 e RG nº 3.882.545-3 – SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, vem através do presente, RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 053/2018 de 12 de julho de 2018, DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, Concorrência nº. 001/2018, firmados com a empresa SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 29.116.680/0001-95, com sede na Rua Espanha, nº 661, Sala 01, Centro, CEP: 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu proprietário Sr VALDEMAR PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do CI/RG Nº. 3.781.758-9/SSP-PR e inscrito no CPF/MF Nº 277.211.599-20, residente e domiciliado à Rua Espanha, nº 661, Centro, CEP 87.750-000, em Alto Paraná, Estado do Paraná, pelos motivos a seguir expostos:

Considerando o Parecer Jurídico, elaborado pela Advogada do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná;

Considerando o Parecer Contábil, elaborado pelo Técnico em Contabilidade do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná;

RESOLVE: Art. 1º Rescindir unilateralmente o Contrato nº 053/2018, para Concessão de

Direito Real de Uso, de Lotes de terras sob os números 9 a 16 (nove a dezesseis), da Quadra nº 244, com área total aproximada de 4.100 m², localizados na Rua Presidente Roosevelt, neste Município e Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná, para fins de instalação de empresa, destinadas a geração de empregos no Município, celebrado com a empresa SUL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CIMENTO EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 29.116.680/0001-95, com sede na Rua Espanha, nº 661, Sala 01, Centro, CEP: 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, em razão do Município não ser o proprietário do bem.

Art. 2°. Este procedimento tem como base legal o art. 78, XVII e art. 79, I da Lei

Federal 8.666/1993, bem como a Cláusula Nona, do Contrato nº 053/2018, de 12 de julho de 2018. O presente Termo de Rescisão será publicado no diário oficial do município. Alto Paraná, 14 de novembro de 2018

Altamiro Pereira Santana Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 129/2018 SUMULA: CONCESSÃO de férias a Servidora Pública Municipal. DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. R E S O L V E

Art. 1º. Fica concedido férias regulares a Servidora abaixo relacionado:

SERVIDORA DIAS PERIODO DE GOZO PERIODO AQUISIÇÃO MARIA VALDENI GARCIA LESSA 10 19/11/2018 A 28/11/2018 01/11/2017 A 31/10/2018

Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de

sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 14 de Novembro de 2018. DANIEL DOMINGOS PEREIRA

Prefeito Municipal JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOS Secretário Municipal da Administração e Finanças

MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTEESTADO DO PARANA

Rua José Vicente, 257 - Fone/Fax.: (044) 429-1133 - CEP 87990-000

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORDECRETO LEGISLATIVO Nº 026/2018 SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA DISPENSA DE LICITAÇÃOIDERCEU IRINEU PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica homologado o ato de dispensa de Licitação nº 012/2018, em conformidade com o julgamento da comissão de LICITACÃO 2018, designada pela portaria 001/2018, de 04/01/2018, publicada em 05/01/2018 no Diário do Noroeste, com fundamento no artigo 24 inciso I e II da lei nº .8.666/93 e sua alterações.

ARTIGO 2º - Fica adjudicado o objeto da dispensa de Licitação em epígrafe a favor da Empresa G R GARCIA INFORMATICA EIRELI – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 14.826.850/0001-58, com nome fantasia INFOPEL – INFORMÁTICA E PAPELARIA, localizada na Av. Distrito Federal, 1205, centro – Paranavaí – Para-ná: CEP = 87701-310, que apresentou o valor da sua proposta de R$ 6.065,00 (seis mil e sessenta e cinco re-ais) pelos serviços técnicos em informática sendo: instalação de antivírus, configuração Wi-Fi, configuração e revisão de rede, formatação e configuração do Servidor, horas técnicas e deslocamento e conexão remota, exe-cutados nos computadores e notebook deste Poder legislativo – Câmara Municipal de Mirador a ser prestados no local/ entregue no local sito à av. Guairá , 155, nesta Cidade de Mirador - Paraná, com recursos advindos da Dotação Orçamentária 2018 abaixo descritas: 01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica........................ R$ 6.065,00

ARTIGO 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.Edifício da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2018.

Iderceu Irineu PereiraPresidente da Câmara Municipal

EXTRATO CONTRATUAL

Ref: Contrato n.º 012/2018

Contratante:- CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR – PRCNPJ N.º 01.087.743/0001-03

Contratado:- G R GARCIA INFORMATICA EIRELI – ME CNPJ N.º 14.826.850/0001-58 Objeto:- Pelos serviços técnicos em informática sendo: instalação de antivírus, configuração Wi-Fi, configuração e revisão de rede, formatação e configuração do Servidor, horas técnicas e deslocamento e conexão remota, executados nos computadores e notebook deste Poder legislativo – Câmara Municipal de Mirador a ser presta-dos no local/ entregue no local sito à av. Guairá , 155, nesta Cidade de Mirador - Paraná, com recursos advin-dos da Dotação Orçamentária 2018 abaixo descritas:

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica................ R$ 6.065,00Valor Total .......... R$ 6.065,00(Seis mil e sessenta e cinco reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 14/11/2018 á 31/12/2018

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: não ExistenteDEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao processo de dispensa de licita-ção, o valor do presente instrumento não atinge o limite para licitação.

MIRADOR – PARANÁ, 14 DE NOVEMBRO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORIderceu Irineu PereiraContratante G R GARCIA INFORMATICA EIRELI – ME CNPJ N.º 14.826.850/0001-58 Contratada

EXTRATO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018Processo 012/2018Contratante:- CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR – PRCNPJ N.º 01.087.743/0001-03Contratado:- G R GARCIA INFORMATICA EIRELI – ME CNPJ N.º 14.826.850/0001-58 Objeto:- Pelos serviços técnicos em informática sendo: instalação de antivírus, configuração Wi-Fi, configuração e revisão de rede, formatação e configuração do Servidor, horas técnicas e deslocamento e conexão remota, executados nos computadores e notebook deste Poder legislativo – Câmara Municipal de Mirador a ser presta-dos no local/ entregue no local sito à av. Guairá , 155, nesta Cidade de Mirador - Paraná, com recursos advin-dos da Dotação Orçamentária 2018 abaixo descritas::

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica................... R$ 6.065,00Valor Total .......... R$ 6.065,00 (seis mil e sessenta e cinco reais) fundamento :- artigo 24 inciso e II da lei nº .8.666/93 e sua alteraçõesMIRADOR – PARANÁ, 14 de novembro de 2018.

IDERCEU IRINEU PEREIRA Presidente da Câmara

RENATA RODRIGUES BORBAPresidente da Comissão Permanente de Licitação

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 027/2018

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA DISPENSA DE LICITAÇÃOIDERCEU IRINEU PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 8.666/93 e suas alterações.DECRETA:ARTIGO 1º - Fica homologado o ato de dispensa de Licitação nº 013/2018, em conformidade com o julgamento da comissão de LICITACÃO 2018, designada pela portaria 001/2018, de 04/01/2018, publicada em 05/01/2018 no Diário do Noroeste, com fundamento no artigo 24 inciso I e II da lei nº.8.666/93 e sua alterações.ARTIGO 2º - Fica adjudicado o objeto da dispensa de Licitação em epígrafe a favor da Empresa MORGADO & MARTINEZ LTDA, CNPJ nº. 04.481.985/0001-75, localizada à Av. Paraná, 493, centro – Paranavaí – Paraná: CEP 87.704-100, valor da sua proposta de R$ 3.930,00 (Três mil e novecentos e trinta reais) pela aquisição de um Projetor Sony DX270 3500 LUMENS para atender os setores desta Câmara Municipal de Mirador - Poder Legislativo a ser entregue no local sito à Av. Guaira 155, centro CEP 87.840-000 no Prédio da Câmara Munici-pal de Mirador, nesta Cidade de Mirador – Estado do Paraná, com recursos advindos da Dotação Orçamentária, abaixo descritas, para atender a administração Legislativa, conforme estabelecido no contrato.01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.................. R$ 3.930,00(três mil e novecentos e trinta reais)ARTIGO 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.Edifício da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aos 14 (quatorze) dias do mês de Novembro de 2018.

IDERCEU IRINEU PEREIRAPresidente da Câmara

EXTRATO CONTRATUALRef: Contrato n.º 013/2018CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DE MIRADOR/PR.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ N.º 01.087.743/0001-03CONTRATADO: MORGADO & MARTINEZ LTDA CNPJ Nº 04.481.985/0001-75 OBJETO DO CONTRATO: pela aquisição de um Projetor Sony DX270 3500 LUMENS para atender os seto-res desta Câmara Municipal de Mirador - Poder Legislativo a ser entregue no local sito à Av. Guaira 155, cen-tro CEP 87.840-000 no Prédio da Câmara Municipal de Mirador, nesta Cidade de Mirador – Estado do Paraná, com recursos advindos da Dotação Orçamentária, abaixo descritas, para atender a administração Legislativa, conforme estabelecido no contrato..VALOR DO CONTRATO : R$ 3.930,00 ((três mil e novecentos e trinta reais)Discriminação01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.................. R$ 3.930,00PRAZO DE VIGÊNCIA: de 14/11/2018 á 31/12/2018CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: não ExistenteDEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao processo de Dispensa de li-citação 013/2018.MIRADOR – PARANÁ, 14 de Novembro de 2018

Iderceu Irineu Pereira Carlos de Almeida Morgado Junior CÃMARA MUNICIPAL DE MIRADOR MORGADO & MARTINEZ LTDA CNPJ nº.01.087.743/0001-03 CNPJ nº. 12.402.787/0001-05 EXTRATO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018Processo 013/2018CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DE MIRADOR/PR.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ N.º 01.087.743/0001-03CONTRATADO: MORGADO & MARTINEZ LTDA CNPJ Nº 04.481.985/0001-75 OBJETO DO CONTRATO: pela aquisição de um Projetor Sony DX270 3500 LUMENS para atender os seto-res desta Câmara Municipal de Mirador - Poder Legislativo a ser entregue no local sito à Av. Guaira 155, cen-tro CEP 87.840-000 no Prédio da Câmara Municipal de Mirador, nesta Cidade de Mirador – Estado do Paraná, com recursos advindos da Dotação Orçamentária, abaixo descritas, para atender a administração Legislativa, conforme estabelecido no contrato..VALOR DO CONTRATO : R$ 3.930,00 ((três mil e novecentos e trinta reais)Prazo de Entrega: Entrega imediataDiscriminação01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e material permanente.................. R$ 3.930,00fundamento :- artigo 24 inciso e II da lei nº .8.666/93 e sua alteraçõesMIRADOR – PARANÁ, 14 de Novembro de 2018.

IDERCEU IRINEU PEREIRAPresidente da Câmara

RENATA RODRIGUES BORBAPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE1º Leilão: dia 22/Novembro/18 às 11h 2º Leilão: dia 29/Novembro/18 às 11h

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Primeiro Leilão: dia 22 de Novembro de 2018 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Novembro de 2018 às 11:00 horas.

Descrição do Imóvel: Lote nº 15, da quadra nº 50BAIRRO SANTOS DUMONT

Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 640.200,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 114.535,31. Caso

2º Leilão Extrajudicial, no dia 29 de Novembro de 2018, às 11:00 horas

www.biasileiloes.com.br Obs: Existe Ação de Execução de Título Extrajudicial na 2ª

por conta do arrematante. por conta do arrematante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EDITAL Nº 001/2018 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA CONCESSÃO DE USOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018DECLARAÇÃOO Senhor ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em especial a Lei Federal nº 8.666/93, e considerando os contidos no Parecer Jurídico nº 212/2018 e Parecer Contábil, DECLARA REVOGADA, por motivos de conveniência e oportuni-dade, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA CONCESSÃO DE USO Nº 001/2018, objetivando Con-cessão de Direito Real de Uso, de Lotes de terras sob os números 9 a 16 (nove a dezesseis), da Quadra nº 244, com área total aproximada de 4.100 m², localizados na Rua Presidente Roosevelt, neste Município e Comarca de Alto Paraná-PR.Alto Paraná, 14 de novembro de 2018.


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 06/2018FERNANDO PIVA, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em Cumprimento do disposto do Art. 3º da Lei Federal Nº 10.520/02 de 17 de Julho de 2002.R E S O L V E:Artigo 1º.- Fica designada a servidora pública ELOISE FARIAS NEGRIZOLLI, portadora do CPF/MF nº 066.384.209-33, para exercer a função de PREGOEIRA nos procedimentos licitatórios na modalidade PRE-GÃO, quando de responsabilidade desta Câmara, e os servidores abaixo nominados, para comporem sua equipe de apoio:Nome CPF CargoMAYKE FELIPE CRESPILHO 069.500.829-32 MembroCRISTIANE RAMOS ROMA GURSON 038.269.659-06 MembroArtigo 2º. A presente PORTARIA terá validade de 01 ano (12 meses) a partir desta data.Artigo 3º. Esta PORTARIA entrará em vigor no dia da sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de novembro de 2018.

Fernando Piva Presidente da Câmara Municipal

DECRETO Nº 007/2018FERNANDO PIVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDE-RAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, E SUAS ALTERAÇÕES.SÚMULA: Dar-se nova composição a Comissão Permanente de Licitações e dá outras providências.D E C R E T AArt. 1º Nos termos do art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, dar-se nova composição a Comissão de Licitações, com-posta da forma que segue:Presidente: Eloise Farias NegrizolliMembro: Mayke Felipe Crespilho Membro: Cristiane Roma Ramos GursonArt. 2º A Comissão constituída na forma do artigo 1º terá mandato de 01 ano (12 meses) a partir desta data.Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Paraná-PR, 14 de novembro de 2018.

Registre-se e Publique-se.

FERNANDO PIVA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 – CMSPPREDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2018A Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamen-to de Licitações, localizada no Prédio Municipal da Câmara, sito na Avenida Paraná, 354, nesta cidade, rea-lizar-se-á no dia 29/11/2018 (sexta-feira) às 09h00m, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo ME-NOR PREÇO POR LOTE, nos moldes da Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº. 187/06 e 230/09, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, CONTENDO OS MODU-LOS PARA A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SEREM ENVIADAS SO TCE/PR DA CAMARA MUNICI-PAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, conforme descrito e especificado no anexo I do instrumento convocatório. INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min ou através do telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: [email protected].

São Pedro do Paraná - PR, 14 de novembro de 2018.

ELOISE FARIAS NEGRIZOLLI Pregoeira

FERNANDO PIVAPresidente da Câmara Municipal




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