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Paranavaí | 24 de maio de 2018 | quinta-feira

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - CEP 87860-000 Fone/Fax (44) 3435-1221/3435-1222/3435-1321/3435-1435

C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 PODER EXECUTIVO

PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Planaltina do Paraná Convida os Vereadores,

Secretários Municipais e a População para participar da Audiência Pública que se realizará no

próximo dia 24 de maio de 2018, às 15h 30 min, na Câmara Municipal, para Audiência da Saúde

referente o 1º quadrimestre do exercício de 2018.

Planaltina do Paraná - Pr, em 21 de maio de 2018.

Maria de Fátima Cardoso Rojas

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - CEP 87860-000 Fone/Fax (44) 3435-1221/3435-1222/3435-1321/3435-1435

C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 PODER EXECUTIVO

PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Administração Municipal de Planaltina do Paraná Convida os Vereadores,

Secretários Municipais e a População para participar da Audiência Pública que se realizará no

próximo dia 24 de maio de 2018, às 16h 00 min, na Câmara Municipal, para Audiência das

Metas Fiscais referente o 1º quadrimestre do exercício de 2018.

Planaltina do Paraná - Pr, em 21 de maio de 2018.

José Antonio Bonvechio

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná

CNPJ 01.855.537/0001-04 Rua Dna. Marieta Mocellin, nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1209 - E-mail: [email protected]

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO

1º QUADRIMESTRE DE 2018

O Poder Legislativo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 4º, do art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público que realizará a AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018 - em atendimento ao § 4º do art. 9º da Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - no dia 25 de maio de 2018, às 10h00min, na sede do Poder Legislativo, localizada à Rua Dna. Marieta Mocellin, nº 588, Bairro – Centro, neste Município.

Santa Mônica - PR, aos 21 dias do mês de maio de 2018

JOSÉ OTACÍLIO DOS SANTOS Presidente da Câmara Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON Av. Mato Grosso, 800 – Centro – CEP 87800-000

www.rondon.pr.gov.br -saú[email protected] FONE (44) 3672 1100 -CNPJ 08 927 244 / 0001-26

Secretaria Municipal de Saúde de Rondon – www.rondon.pr.gov.br - [email protected]

Rondon, 21 de maio de 2018

CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde de Rondon, vêm tomar público e convidar toda a população a PARTICIPAR da “ Audiência Pública da Saúde” – Para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao Primeiro Quadrimestre de 2018, que se realizará 30 de Maio de 2018, às 15:30 horas na Câmara Municipal de Vereadores de Rondon.

Atenciosamente, ______________________________

Mariney de Souza Martini Giacomini

Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MIRADOR

CONVITE

O Prefeito Municipal de Mirador, Sr. Reinaldo Pinheiro da Silva

convoca os Membros do Conselho Municipal de Saúde de Mirador, Vereadores e toda População para participarem da “1ª. AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE DE 2018”, no dia 28 (segunda-feira) de maio de 2.018, com início às 18:30 horas, no Auditório da Câmara Municipal de Mirador, com o objetivo de dar maior transparências aos Gastos da Saúde, conforme os termos do art. 36 da Lei Complementar nº. 141/12.

Mirador, 18 de maio de 2.018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal (22 E 23)


CONVITE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRADOR, Estado do Paraná, Sr. REINALDO PINHEIRO DA SILVA, invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a Administração Pública amparada no art. 9º da lei Complementar nº. 101/2000; Torna-se público a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 28/05/2018 (segunda-feira), com início às 19:00 horas, no Auditório da Câmara Municipal, na Cidade de Mirador; Programação:

19:00 horas - Apresentação e Análise do Processo de Cumprimento das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do Ano de 2018.

Atendendo aos princípios da administração pública, consagrados em textos legais, fazemos chamamento público para assistir e participar das audiências.

GABINETE DO PREFEITO, 18 DE MAIO DE 2.018. REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

(22 E 23)

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

D E C L A R A Ç Ã O (Audiência Pública)

A Prefeita Municipal de Amaporã, Senhora TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, no exercício de suas atribuições, DECLARA, que o Município de Amaporã realizou a AUDIÊNCIA PÚBLICA, com fim específico de apresentar o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2018, em atenção ao § 4º, art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Instrução Normativa nº 04/2006, do Tribunal de Contas do Paraná. O Edital de Chamamento 18, foi publicado no Órgão Oficial do Município de Amaporã: Jornal DIÁRIO DO NOROESTE, nos dias 16/18 e 19 de Maio de 2018, nas Edições nº 17985/17987 e 17988. A referida AUDIÊNCIA foi realizada no dia: 21 de Maio de 2018, com início às 20:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Amaporã.

Amaporã - Pr, 22 de Maio de 2018.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

AVISO DE SUSPENSÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018Processo nº 060/2018O Pregoeiro do Município de Itaúna do Sul, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 117/2018, de 04/05/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que a referida licitação, por ocasião de ques-tionamentos, que serão encaminhados para o departamento solicitante da despesa, que tal demanda tempo para as devidas correções, pois, sendo assim, a referida licitação encontra-se SUSPENSA, conforme determi-nação do procedimento interno, expresso nos autos, sendo nova data para abertura republicada pelos mesmos meios de comunicação.Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de internet por meio de fibra óptica, visando aten-der todas as secretarias municipais, conforme consta no Anexo I deste edital.Itaúna do Sul, 22 de maio de 2018.____________________________Crystian Felipe Rodrigues da Silva Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

Decreto nº 222/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N° 054/2018 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão n° 054/2018 de 20 de Abril de 2018 que tem por objeto a Registro de Preços para Aquisição de Material de Consumo, Limpeza e Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do município de Terra Rica.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe as seguintes Empresas: - CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME cadastrada no CNPJ sob nº 07.654.231/0001-68 para o fornecimen-to dos itens n° 07 e 13 no valor total de R$ 63.910,80 (Sessenta e três mil, novecentos e dez reais e oitenta cen-tavos); - TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA cadastrada no CNPJ sob nº 02.846.505/0001-05 para o fornecimento dos itens n° 10 e 12 no valor total de R$ 7.260,00 (Sete mil, duzen-tos e sessenta reais); - TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP cadastrada no CNPJ sob nº 29.310.533/0001-51 para o fornecimento dos itens n° 01, 02, 03, 04, 08 e 14 no valor total de R$ 33.929,90 (Trinta e três mil, novecentos e vinte e nove re-ais e noventa centavos); Art. 3° – Os itens n 05, 06, 09 e 11 não foram Cotados

Art. 4º.– Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito. (23/05/2018)

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal

Decreto nº 224/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 ADJUDICA O OB-JETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 008/2018, de 23 de Abril de 2018 que tem por objeto a Contratação de 01 (um(a) Professor(a) de Educação Física para atender a Acade-mia da Saúde; 01 (um(a) Nutricionista, 01 (um(a) Fisioterapeuta para atender o NASF, 01 (um(a) Pedagoga, 01 (um(a), Psicólogo para atender as necessidades do Departamento. de Assistência Social, 01 (um(a) médico para atender as Necessidades da Secretaria de Saúde.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe as seguintes pessoas e empresa: BARBARA RECK DE ARAUJO, cadastrada no CPF sob nº 063.535.499-38, para a execução do lote 04, no valor mensal de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) totalizando R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)GENECI VIANA DA SILVA MARINUCHI, cadastrada no CPF. sob nº 960.511.919-68, para a execução do lote nº 02, no valor mensal de R$ 2.872,76 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) totali-zando R$ 34.473,12 (trinta e quatro mil, quatrocentos setenta e três reais e doze centavos);- JAQUELINE SANTOS DE ARAUJO, cadastrada no CPF. sob nº 073.709.769-80, para a execução do lote nº 01, no valor mensal de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais) totalizando R$ 13.188,00 (treze mil, cen-to e oitenta e oito reais);- TATIANE DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, cadastrada no C.N.P.J. sob nº 22.235.589/0001-40, para a execu-ção do lote 05, no valor mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando R$ 18.000,00 (dezoi-to mil reais);Para os lotes nº 03 e 06 não houve participantes. Art. 3º.–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito. (23/05/2018).

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

Decreto nº 223/2018SÚMULA: HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N° 057/2018 ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, Prefeito do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções legais...D E C R E T A:Art. 1º. – Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão n° 057/2018 de 02 de Maio de 2018 que tem por objeto o Registro de Preços para a Aquisição de Ferragens, Ferramentas e Materiais para Construção, desti-nados a atender as necessidades dos diversos setores do município de Terra Rica.Art. 2º.– Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe as seguintes Empresas: - BORGUI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME cadastrada no CNPJ sob nº 10.948.315/0001-19 para fornecimento dos itens 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 135, 150, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213 e 214 no valor total de R$ 317.720,40 (Trezentos e dezessete mil, setecentos e vinte reais e qua-renta centavos); - SACCOMAN & SACCOMAN LTDA cadastrada no CNPJ sob nº 78.073.624/0001-26 para o fornecimento dos itens n° 02, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 186, 188, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 206 e 211 no valor total de R$ 96.961,30 (Noventa e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta centavos); Art. 3º.–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito. (23/05/2018)

JULIO CESAR DA SILVA LEITEPrefeito Municipal


PORTARIA Nº129/2018EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor: RESOLVEArtigo 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora VANILDA ALBUQUERQUE, RG. Nº7.191.280-9, período aquisitivo 2013/2014, com o cargo de Gari, lotada no Departamento de Serviços Urbanos e Rurais – Divisão de Serviços Urbanos e Rurais.Artigo 2º - As férias, ora concedidas, serão usufruídas no período de 23/05/2018 à 21/06/2018.Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de maio de 2018.

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

PORTARIA Nº. 086 / 2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais,RESOLVE:Art. 1º - Conceder Férias regulamentadas a funcionária abaixo relacionada:Nome Período Aquisitivo Período de GozoZenilda Aparecida Garrido 01/03/2017 a 28/02/2018 28/05/2018 a 26/06/2018Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 61/2018O Município de Planaltina do Paraná – Estado do Paraná vem por meio do Pregoeiro (abaixo subscreve), tornar Público que realizará Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de serviços para manutenção da iluminação publica, substituindo luminárias, reatores, re-les, e lâmpadas de super-postes instalados em praças, ruas e avenidas de Planaltina do Paraná e distritos.Tipo: Menor preço globalData/Hora: Abertura será dia 08 de junho de 2018 Inicio às 08h30mimInformações e edital: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departa-mento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadopara-na.pr.gov.br Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, Departamento de Licitações e Contratos, aos23 (vinte e três) de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Anderson Ap. Rodrigues do NascimentoPregoeiro

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431 1132 – CGC: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1991/2018 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 16/2018 – ID 2519

O MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE (PR), inscrito no CNPJ 75.476.556/0001-58, com sede na Avenida Tapejara, n.º 88, Centro, CEP 87780-000, neste ato representado pelo Prefeito do Município, o Sr. Laércio de Freitas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.188.909-8- SSP-PR e CPF n° 571.894.049-53, residente à Rua Rocha Pombo, n° 25, Centro, no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, de acordo com suas atribuições legais que lhe confere a LOM - Lei Orgânica Municipal, artigo nº 17, Inciso XIII e artigo nº. 55, inciso IX, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 09.196.589/0001-10, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 944, no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, representado por sua Diretora Sra. NAIR MARIA VICHIETTI DINIZ, brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade RG nº3.320.948-7 /SESP/PR e do CPF nº 619.969.129-68, residente a RUA PROFESSOR ANTONIO PAULO FLORES, 172 -, no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa DORIVAL RICCI & CIA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 79.691.267/0001-22, sito a Rua Casimiro de Abreu, 755 – Centro, na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador o Sr. DORIVAL RICCI JUNIOR, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade nº 4.508.710-7/SSP/PR , portador da Carteira Nacional de Habilitação Nº 01361712174/DETRAN/PR , expedida em 11/04/2016 , inscrito no CPMF/MF sob nº 809.285.959-00, residente e domiciliado na Rua Goiás, nº 56, casa,Conjunto Seringueira na Cidade de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes. Todas as clausulas do contrato original permanecem inalteradas com exceção cláusula terceira que passa a vigorar com a seguinte redação com Base na no artigo 6º da Lei 8.666/93: CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO Parágrafo primeiro: Cada objeto deste contrato (item 1 a 53) possui um preço corresponde a ser pago pelo Município, na coluna 3 do anexo I. Parágrafo segundo: Até o dia 20 de cada mês a CONTRATADA deverá apresentar relatório dos serviços executados até o dia 19, juntamente com as requisições liberadas pelo Departamento Municipal de Saúde ou declaração firmada pelo paciente. Parágrafo terceiro: Após verificado, o Departamento Municipal de Saúde liberará a emissão de nota fiscal dos serviços executados pela CONTRATADA, que terá até o dia 25 para emissão da nota e encaminhá-la a CONTRATANTE. Parágrafo quarto: Cumprida as exigências anteriores, o Município terá até o quinto dia útil do mês subseqüente para o pagamento (liquidação). Parágrafo quinto: Os serviços só poderão ser liberados ou prestados pela CONTRATADA e conseqüentemente pagos, até o valor total de R$ 325.000,00 (Trezentos vinte e cinco mil reais) que compreende: I - R$ 305.000,00 (Trezentos e cinco mil reais) – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica para execução dos serviços do anexo I. II - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização especificamente para pagar o valor relativo aos serviços do médico, nas consultas de urgência e emergência, item 2.1 do anexo.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431 1132 – CGC: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

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Estando assim justos e contratados assina as partes o presente instrumento, em 2(duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

Paraíso do Norte, 23 de maio de 2018.

Município de Paraíso do Norte

CONTRATANTE Laércio de Freitas

Nair Maria Vichietti Diniz CONTRATANTE

Diretora do Departamento Municipal Saúde CPF/MF nº 571.894.049-53 CPF/MF n º. 619.969.129-68

Dorival Ricci & Cia Ltda - EPP CONTRATADA

Dorival Ricci Junior CPF/MF nº 809.285.959-00

TESTEMUNHAS:

Jordane Macedo Tirapelli Paschoal Telma Mara Loli Farmacêutica

CPF n º. 054.769.169-62 Enfermeira

CPF nº. 928.014.339-91

Gerson Pereira da Silva Chefe do Fundo Municipal de Saúde

CPF/MF nº. 804.982.809-34

Alberto José Zerbato Advogado

OAB – PR 22208

Conselho Municipal de Assistência Social

Diamante do Norte/PR Rua Nelson Trizzi, 1036

Diamante do Norte – PR

Fone: (44) 3429 1131

RESOLUÇÃO Nº. 001/2018 O Conselho Municipal de Assistência Social no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 16/95; Considerando as deliberações da reunião realizada em 23/05/2018; Resolve: Art. 1º - Aprovar Plano de Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família. Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. Publique-se.

Diamante do Norte – PR, 23 de Maio de 2018.

______________________________

Andreza da Silva Pariz Presidente do C.M.A.S.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 031/2018 b) Licitação Nrº : 14/2018 c) Modalidade : Dispensa: d) Data Homologação : 23/05/2018 e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA COM SISTEMA ADMINSTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO. BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE 30 CONTAS DE E-MAIL (COM 20 GB DE ESPAÇO TOTAL) VINCULADAS AO DOMÍNIO OFICIAL (WWW.TAMBOARA.PR.GOV.BR).

04.122.0007.2.003. - Manut. do Gabinete do Prefeito f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: INGA PUBLICA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.540.117/0001-11 Item Descrição Marca Quant. Valor

Unit. Valor. Total

1 MANUTENÇÃO TÉCNICA, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA COM SISTEMA ADMINSTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO. BEM COMO HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE 30 CONTAS DE E-MAIL (COM 20 GB DE ESPAÇO TOTAL) VINCULADAS AO DOMÍNIO OFICIAL (WWW.TAMBOARA.PR.GOV.BR)

12,00 R$ 375,00 R$ 4.500,00

Valor Total Homologado - R$ 4.500,00

Tamboara, 23 de maio de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DE PARANAVAÍ

2ª VARA CÍVEL DE PARANAVAÍ - PROJUDIAvenida Parana, 1422 - Paranavaí/PR - CEP: 87.705-140 - Fone: (44) 3421-2523

Autos nº. 0001386-23.2015.8.16.0130

Processo: 0001386-23.2015.8.16.0130Classe Processual: Embargos de TerceiroAssunto Principal: Defeito, nulidade ou anulação

Valor da Causa: R$13.500,00Embargante(s):

ELIANA NOBUE ISHIKAWA KOTSUBO (RG: 34280126 SSP/PR e CPF/CNPJ:511.541.299-34)Avenida Rio Grande do Norte, 1633 - Centro - PARANAVAÍ/PR -CEP: 87.705-010

Embargado(s):

ADERICO BOBATO LOPES (RG: 102367804 SSP/PR e CPF/CNPJ:063.311.849-45)RUA PROFESSORA ENIRA BRAGA DE MORAIS, 263ESQUINA COM A RUA DOUTOR VIEIRA LINS - JARDIM NAKAMURA -PARANAVAÍ/PR

ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (RG: 30733118 SSP/PR eCPF/CNPJ: Não Cadastrado)RUA PROFESSOR PEDRO REAL, 326 - JARDIMPAULISTA - PARANAVAÍ/PR

ESTEFÂNIA DOS SANTOS (RG: 225481 SSP/MT e CPF/CNPJ:308.830.081-49)RUA ANTONIO FELIPE, 1385 - CENTRO - PARANAVAÍ/PR

MOISÉS CORREIA FARIA JUNIOR (RG: 351879444 SSP/PR e CPF/CNPJ:474.765.329-53)ANTONIO FELIPE, 1385 - CENTRO - PARANAVAÍ/PR

EDITAL DE CITAÇÃO/PRAZO: 20 DIAS

F A Z S A B E R - aos que o presente edital virem, ou deleconhecimento tiverem e especialmente o embargado atualmenteADERICO BOBATO LOPES,

querendo, apresentar resposta no prazo de quinze diasem lugar incerto e não sabido, para, ,ficando advertido que não o fazendo, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados nainicial (art. 285 e 319 do Código de Processo Civil), nos autos de ,EMBARGOS DE TERCEIRO

sob o nº , 0001386-23.2015.8.16.0130 que tramita na 2.ºVara Cível desta Comarca de , sito a Avenida Paraná, 1422, Edifício do Fórum,Paranavaí que lhe move ELIANA NOBUE

Cite-se a parte ré para, querendo,ISHIKAWA KOTSUBO, conforme despacho proferido: “...apresentar resposta no prazo de quinze dias, advertindo-se sobre o disposto nos artigos 285 e319 do CPC...”.Dado e passado nesta cidade e Comarca de Paranavaí. Estado do Paraná, aos09 de maio de 2018. Eu____________________(Adroaldo Bellanda), Escrivão que digitei esubscrevi.

Paranavaí, 09 de maio de 2018.

Adroaldo Bellanda

Escrivão

Doc

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2.2

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PROJUDI - Processo: 0001386-23.2015.8.16.0130 - Ref. mov. 200.1 - Assinado digitalmente por Adroaldo Bellanda:1614737592009/05/2018: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

RELATÓRIO 2º BIMESTRE DE 2018 - ASSISTÊNCIA SOCIAL INÍCIO

TÉRMINO

ao Adolescente Fundo Municipal de

Assistência Social16.500,00R$ -R$

ALOCAÇÃO TOTALPROGRAMAS PROJETO SERVIÇOS E AÇÕESATIVIDADE

E AO ADOLESCENTE - CMDCAMANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA 6.002

Fundo Municipal de Assistência Social

DESP. EMPENHADAS.

7 6.001 Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO

Manutenção das Ações da Criança e

Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO 135.410,00R$ 37.184,74R$ E AO AD. CONSELHO TUTELAR ao Adolescente MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA

Serviços e Obras Públ.Pátio Rodoviário

6.442,04R$ CONTÍNUO Dep. Meio Ambiente -R$ E AO ADOLESCENTE ao Adolescente Manutenção das Ações da Criança e

11.273,57R$ -R$ E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA 6.003

CONTÍNUO 8.052,55R$

MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA6.006



Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO Sec. Mun. Educação

-R$

-R$ E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

4.831,53R$ -R$ E AO ADOLESCENTE ao Adolescente


Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO

CONTÍNUO

Dep. De Esporte 11.273,57R$

6.442,04R$ 510,00R$ E AO ADOLESCENTE ao Adolescente


Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO

Sec. Mun. Saúde

Almerindo Felix do Nascimento

De. De Cultura



Art. 18 da Instrução Normativa TCE-PR Nº36/2009

Sergio Jose Ferreira

TOTAL

Camila Dayana de Souza

200.225,30R$ 37.694,74R$

Prefeitura Municipal de Santa Mônica, 20 de Março de 2018

Prefeito Contador CRC/PR 035741/O-0 SecretárioSec. Mun. De Ação Social

Prefeito Contador CRC/PR 035741/O-0 Secretário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisJANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

MUNICÍPIO DE SANTA MONICA

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITASPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre %(c/a)

SALDO

(a-c)INICIAL ATUALIZADA

(a) (b/a)Até o Bimestre

(c)%

(b)RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.388.344,25 2.868.563,1422.170.674,73 6.020.680,22 16.149.994,5112,94 % 27,16 % RECEITAS CORRENTES 19.388.344,25 2.323.321,5420.257.344,25 5.131.397,71 15.125.946,5411,47 % 25,33 % IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 423.195,56 40.961,69423.195,56 70.728,05 352.467,519,68 % 16,71 % Impostos 371.805,65 29.657,79371.805,65 55.363,85 316.441,807,98 % 14,89 % Taxas 51.389,91 11.303,9051.389,91 15.364,20 36.025,7122,00 % 29,90 % Contribuição de Melhoria 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % CONTRIBUIÇÕES 157.465,88 5.553,90157.465,88 32.990,64 124.475,243,53 % 20,95 % Contribuições Sociais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Contribuições Econômicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 157.465,88 5.553,90157.465,88 32.990,64 124.475,243,53 % 20,95 % RECEITA PATRIMONIAL 40.212,25 7.872,0640.212,25 29.343,07 10.869,1819,58 % 72,97 % Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Valores Mobiliários 40.212,25 7.872,0640.212,25 29.343,07 10.869,1819,58 % 72,97 % Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % RECEITA DE SERVIÇOS 8.784,55 0,008.784,55 0,00 8.784,550,00 % 0,00 % Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.784,55 0,008.784,55 0,00 8.784,550,00 % 0,00 % Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Outros Serviços 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.750.779,87 2.226.678,0419.619.779,87 4.956.005,17 14.663.774,7011,35 % 25,26 % Transferências da União e de suas Entidades 12.137.199,17 1.416.971,1012.991.199,17 3.031.457,42 9.959.741,7510,91 % 23,33 % Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.541.586,38 552.867,124.556.586,38 1.288.497,23 3.268.089,1512,13 % 28,28 % Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Outras Instituições Públicas 2.071.994,32 256.839,822.071.994,32 636.050,52 1.435.943,8012,40 % 30,70 % Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.906,14 42.255,857.906,14 42.330,78 -34.424,64534,47 % 535,42 % Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.074,61 0,003.074,61 0,00 3.074,610,00 % 0,00 % Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.367,43 42.255,853.367,43 42.330,78 -38.963,351254,84 % 1257,06 % Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Demais Receitas Correntes 1.464,10 0,001.464,10 0,00 1.464,100,00 % 0,00 % RECEITAS DE CAPITAL 0,00 545.241,601.913.330,48 889.282,51 1.024.047,9728,50 % 46,48 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,0082.100,00 82.100,00 0,000,00 % 100,00 % Alienação de Bens Móveis 0,00 0,0082.100,00 82.100,00 0,000,00 % 100,00 % Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 545.241,601.831.230,48 807.182,51 1.024.047,9729,77 % 44,08 % Transferências da União e de suas Entidades 0,00 394.491,601.521.570,48 477.522,51 1.044.047,9725,93 % 31,38 % Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 150.750,00309.660,00 329.660,00 -20.000,0048,68 % 106,46 % Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Demais Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 19.388.344,25 2.868.563,1422.170.674,73 6.020.680,22 16.149.994,5112,94 % 27,16 %OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 19.388.344,25 2.868.563,1422.170.674,73 6.020.680,22 16.149.994,5112,94 % 27,16 %DÉFICIT (VI) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %TOTAL (VII) = (V + VI) 19.388.344,25 2.868.563,1422.170.674,73 6.020.680,22 16.149.994,5112,94 % 27,16 %

1.279.734,99SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.279.734,99 0,000,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00

1.279.734,99 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.279.734,99 0,000,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00

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DESPESASDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

NoSALDO

(h) (i) = (e-h)

SALDO

(f)

DESPESAS

(k)

INICIAL ATUALIZADA Até oBimestreBimestre

(e)(d) (g) = (e-f)

NoBimestre

Até oBimestre

PAGAS ATÉO BIMESTRE

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 17.556.920,79 2.540.079,7921.614.286,26 5.920.940,08 15.693.346,18 2.588.866,55 4.762.287,16 16.851.999,10 4.656.186,17

DESPESAS CORRENTES 16.296.815,34 2.279.091,0117.372.294,22 5.007.908,34 12.364.385,88 2.064.091,35 4.199.577,99 13.172.716,23 4.093.477,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.929.929,05 1.127.951,538.149.579,05 2.334.003,66 5.815.575,39 1.119.866,65 2.289.044,23 5.860.534,82 2.289.044,23

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.844,59 912,0012.844,59 1.808,69 11.035,90 912,00 1.808,69 11.035,90 1.808,69

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.354.041,70 1.150.227,489.209.870,58 2.672.095,99 6.537.774,59 943.312,70 1.908.725,07 7.301.145,51 1.802.624,08

DESPESAS DE CAPITAL 1.115.159,55 260.988,784.097.046,14 913.031,74 3.184.014,40 524.775,20 562.709,17 3.534.336,97 562.709,17

INVESTIMENTOS 889.688,16 226.416,083.871.574,75 844.411,64 3.027.163,11 514.685,09 518.571,66 3.353.003,09 518.571,66

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 225.471,39 34.572,70225.471,39 68.620,10 156.851,29 10.090,11 44.137,51 181.333,88 44.137,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 144.945,90 0,00144.945,90 0,00 144.945,90 0,00 0,00 144.945,90 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 683.569,06 94.502,17688.269,06 280.025,99 408.243,07 94.035,50 232.583,93 455.685,13 232.583,93

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 18.240.489,85 2.634.581,9622.302.555,32 6.200.966,07 16.101.589,25 2.682.902,05 4.994.871,09 17.307.684,23 4.888.770,10

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 18.240.489,85 2.634.581,9622.302.555,32 6.200.966,07 16.101.589,25 2.682.902,05 4.994.871,09 17.307.684,23 4.888.770,10

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.025.809,13 0,00 1.131.910,12

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 18.240.489,85 2.634.581,9622.302.555,32 6.200.966,07 16.101.589,25 2.682.902,05 6.020.680,22 17.307.684,23 6.020.680,22

RESERVA DO RPPS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

NoSALDO

(h) (i) = (e-h)

SALDO

(f)

DESPESAS

(k)

INICIAL ATUALIZADA Até oBimestreBimestre

(e)(d) (g) = (e-f)

NoBimestre

Até oBimestre

PAGAS ATÉO BIMESTRE

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 683.569,06 94.502,17688.269,06 280.025,99 408.243,07 94.035,50 232.583,93 455.685,13 232.583,93

DESPESAS CORRENTES 683.569,06 94.502,17688.269,06 280.025,99 408.243,07 94.035,50 232.583,93 455.685,13 232.583,93

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.569,06 94.502,17688.269,06 280.025,99 408.243,07 94.035,50 232.583,93 455.685,13 232.583,93

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/mai/2018 - 12h e 45m CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


Em Reais

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até oDESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o %%SALDO

(b/total b) (d/total d)(d)(a) (e) = (a-d)(b)

SALDO

(c) = (a-b)

16.851.999,102.540.079,79 5.920.940,08 2.588.866,55 4.762.287,1695,48 % 95,34 %DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 17.556.920,79 21.614.286,26 15.693.346,1848.809,897.000,00 14.000,00 7.000,00 14.000,000,23 % 0,28 % Judiciária 62.809,89 62.809,89 48.809,8948.809,897.000,00 14.000,00 7.000,00 14.000,000,23 % 0,28 % Ação Judiciária 62.809,89 62.809,89 48.809,89

2.643.570,07373.112,22 827.104,65 318.896,82 694.585,2113,34 % 13,91 % Administração 3.338.155,28 3.338.155,28 2.511.050,631.954.494,35273.368,15 607.866,41 238.011,85 504.769,569,80 % 10,11 % Administração Geral 2.459.263,91 2.459.263,91 1.851.397,50

276.264,4947.791,90 95.015,05 23.309,31 70.532,461,53 % 1,41 % Administração Financeira 346.796,95 346.796,95 251.781,9075.395,847.396,36 14.792,72 7.396,36 14.792,720,24 % 0,30 % Controle Interno 90.188,56 90.188,56 75.395,84

250.909,4024.904,71 72.487,19 31.538,20 72.487,191,17 % 1,45 % Formação de Recursos Humanos 323.396,59 323.396,59 250.909,4086.505,9919.651,10 36.943,28 18.641,10 32.003,280,60 % 0,64 % Administração de Receitas 118.509,27 118.509,27 81.565,99

1.229.740,41168.188,56 351.631,00 154.961,28 324.505,665,67 % 6,50 % Assistência Social 1.361.165,80 1.554.246,07 1.202.615,07155.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 155.000,00 155.000,00159.178,7117.932,72 37.694,74 17.930,48 36.215,060,61 % 0,73 % Assistência à Criança e ao Adolescente 195.393,77 195.393,77 157.699,03915.561,70150.255,84 313.936,26 137.030,80 288.290,605,06 % 5,77 % Assistência Comunitária 1.165.772,03 1.203.852,30 889.916,04

4.979.175,36669.942,86 2.151.455,86 917.822,43 1.489.696,4134,70 % 29,82 % Saúde 4.751.750,89 6.468.871,77 4.317.415,914.831,530,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Assistência à Criança e ao Adolescente 4.831,53 4.831,53 4.831,53

3.549.349,31535.299,91 1.776.149,10 863.060,79 1.308.447,0428,64 % 26,20 % Atenção Básica 3.375.390,78 4.857.796,35 3.081.647,251.255.804,28122.231,68 338.760,82 39.663,37 153.687,985,46 % 3,08 % Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.322.492,26 1.409.492,26 1.070.731,44

37.070,022.526,27 11.988,79 3.443,73 11.966,300,19 % 0,24 % Vigilância Sanitária 49.036,32 49.036,32 37.047,53132.120,229.885,00 24.557,15 11.654,54 15.595,090,40 % 0,31 % Vigilância Epidemiológica 0,00 147.715,31 123.158,16

3.764.701,33769.851,70 1.621.593,96 735.837,82 1.459.861,5626,15 % 29,23 % Educação 4.400.082,41 5.224.562,89 3.602.968,93201.237,5355.857,26 67.036,20 46.464,08 48.182,871,08 % 0,96 % Alimentação e Nutrição 249.420,40 249.420,40 182.384,20

2.640.837,11599.877,33 1.435.567,81 586.376,83 1.304.688,7423,15 % 26,12 % Ensino Fundamental 3.930.525,85 3.945.525,85 2.509.958,0440.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Ensino Superior 0,00 40.000,00 40.000,00

552.283,1410.144,32 15.017,16 11.024,12 15.017,160,24 % 0,30 % Ensino Infantil 220.136,16 567.300,30 552.283,14330.343,55103.972,79 103.972,79 91.972,79 91.972,791,68 % 1,84 % Desporto Comunitário 0,00 422.316,34 318.343,55

45.240,690,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Cultura 45.240,69 45.240,69 45.240,6945.240,690,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Difusão Cultural 45.240,69 45.240,69 45.240,69

1.744.107,84151.855,27 322.428,83 148.685,86 284.537,415,20 % 5,70 % Urbanismo 1.502.977,79 2.028.645,25 1.706.216,42455.469,160,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Infra Estrutura Urbana 0,00 455.469,16 455.469,16

1.284.300,86132.084,79 299.418,35 125.675,38 261.526,934,83 % 5,24 % Serviços Urbanos 1.502.977,79 1.545.827,79 1.246.409,444.337,8219.770,48 23.010,48 23.010,48 23.010,480,37 % 0,46 % Extensão Rural 0,00 27.348,30 4.337,82

297.924,0622.716,50 46.382,74 14.627,60 29.826,940,75 % 0,60 % Gestão Ambiental 161.051,00 327.751,00 281.368,26120.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Serviços Urbanos 0,00 120.000,00 120.000,00177.924,0622.716,50 46.382,74 14.627,60 29.826,940,75 % 0,60 % Controle Ambiental 161.051,00 207.751,00 161.368,26376.977,9033.085,47 34.605,70 954,48 2.304,460,56 % 0,05 % Agricultura 86.341,42 379.282,36 344.676,66376.977,9033.085,47 34.605,70 954,48 2.304,460,56 % 0,05 % Extensão Rural 86.341,42 379.282,36 344.676,66

79.187,0715.213,80 28.434,00 15.008,00 27.850,200,46 % 0,56 % Indústria 107.037,27 107.037,27 78.603,2779.187,0715.213,80 28.434,00 15.008,00 27.850,200,46 % 0,56 % Promoção Industrial 107.037,27 107.037,27 78.603,27

118.525,3329.184,62 65.703,27 3.886,00 40.404,651,06 % 0,81 % Energia 158.929,98 158.929,98 93.226,71118.525,3329.184,62 65.703,27 3.886,00 40.404,651,06 % 0,81 % Energia Elétrica 158.929,98 158.929,98 93.226,71852.894,76245.323,87 378.252,17 220.805,64 321.856,846,10 % 6,44 % Transporte 1.102.324,85 1.174.751,60 796.499,43852.894,76245.323,87 378.252,17 220.805,64 321.856,846,10 % 6,44 % Transporte Rodoviário 1.102.324,85 1.174.751,60 796.499,43526.198,4954.604,92 79.347,90 50.380,62 72.857,821,28 % 1,46 % Desporto e Lazer 334.107,62 599.056,31 519.708,41296.165,3827.783,31 27.783,31 27.783,31 27.783,310,45 % 0,56 % Turismo 0,00 323.948,69 296.165,38230.033,1126.821,61 51.564,59 22.597,31 45.074,510,83 % 0,90 % Desporto Comunitário 334.107,62 275.107,62 223.543,03144.945,900,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Reserva de Contingência 144.945,90 144.945,90 144.945,90144.945,900,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Reserva de Contingência 144.945,90 144.945,90 144.945,90455.685,1394.502,17 280.025,99 94.035,50 232.583,934,52 % 4,66 %DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 683.569,06 688.269,06 408.243,07

6.442,040,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Judiciária 6.442,04 6.442,04 6.442,046.442,040,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Ação Judiciária 6.442,04 6.442,04 6.442,04

88.120,7914.091,15 41.898,72 14.072,89 34.846,160,68 % 0,70 % Administração 122.966,95 122.966,95 81.068,2362.048,8811.139,77 33.032,39 11.121,51 27.455,520,53 % 0,55 % Administração Geral 89.504,40 89.504,40 56.472,01

4.355,41934,22 2.821,70 934,22 2.354,590,05 % 0,05 % Administração Financeira 6.710,00 6.710,00 3.888,303.599,49492,82 1.478,45 492,82 1.232,040,02 % 0,02 % Controle Interno 4.831,53 4.831,53 3.353,08

14.965,07582,38 1.747,14 582,38 1.455,950,03 % 0,03 % Formação de Recursos Humanos 16.421,02 16.421,02 14.673,883.151,94941,96 2.819,04 941,96 2.348,060,05 % 0,05 % Administração de Receitas 5.500,00 5.500,00 2.680,96

36.488,908.356,50 24.996,97 8.392,93 20.804,290,40 % 0,42 % Assistência Social 53.593,19 57.293,19 32.296,2236.488,908.356,50 24.996,97 8.392,93 20.804,290,40 % 0,42 % Assistência Comunitária 53.593,19 57.293,19 32.296,22

120.287,8315.035,50 44.815,29 15.021,12 37.290,350,72 % 0,75 % Saúde 156.578,18 157.578,18 112.762,89117.787,8315.035,50 44.815,29 15.021,12 37.290,350,72 % 0,75 % Atenção Básica 154.078,18 155.078,18 110.262,89

2.500,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Vigilância Sanitária 2.500,00 2.500,00 2.500,00173.732,2349.845,80 147.347,71 49.382,02 122.265,782,38 % 2,45 % Educação 295.998,01 295.998,01 148.650,30168.900,7049.845,80 147.347,71 49.382,02 122.265,782,38 % 2,45 % Ensino Fundamental 291.166,48 291.166,48 143.818,77

4.831,530,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Ensino Infantil 4.831,53 4.831,53 4.831,533.367,430,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Cultura 3.367,43 3.367,43 3.367,433.367,430,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Difusão Cultural 3.367,43 3.367,43 3.367,43

12.311,424.308,67 12.392,44 4.303,90 10.235,720,20 % 0,20 % Urbanismo 22.547,14 22.547,14 10.154,7012.311,424.308,67 12.392,44 4.303,90 10.235,720,20 % 0,20 % Serviços Urbanos 22.547,14 22.547,14 10.154,704.390,15820,76 2.462,27 820,76 2.051,890,04 % 0,04 % Gestão Ambiental 6.442,04 6.442,04 3.979,774.390,15820,76 2.462,27 820,76 2.051,890,04 % 0,04 % Controle Ambiental 6.442,04 6.442,04 3.979,771.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Agricultura 1.610,51 1.610,51 1.610,511.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Extensão Rural 1.610,51 1.610,51 1.610,511.896,01341,60 1.024,79 341,60 853,990,02 % 0,02 % Indústria 2.750,00 2.750,00 1.725,211.896,01341,60 1.024,79 341,60 853,990,02 % 0,02 % Promoção Industrial 2.750,00 2.750,00 1.725,215.427,311.702,19 5.087,80 1.700,28 4.235,750,08 % 0,08 % Transporte 9.663,06 9.663,06 4.575,265.427,311.702,19 5.087,80 1.700,28 4.235,750,08 % 0,08 % Transporte Rodoviário 9.663,06 9.663,06 4.575,261.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Desporto e Lazer 1.610,51 1.610,51 1.610,511.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % Desporto Comunitário 1.610,51 1.610,51 1.610,51

TOTAL (III) = (I + II) 22.302.555,32 17.307.684,2318.240.489,85 2.634.581,96 6.200.966,07 2.682.902,05 4.994.871,09

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/mai/2018 - 12h e 47m 100,00 %100,00 % 16.101.589,25

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

JANEIRO A ABRIL 2018


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

PREVISÃOINICIAL

371.805,65 55.363,85371.805,65RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 14,89 %46.851,17 0,0046.851,17 Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU 0,00 %88.209,39 3.669,1888.209,39 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 4,16 %95.166,51 20.624,7195.166,51 Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS 21,67 %75.547,60 20.608,4675.547,60 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 27,28 %

0,00 0,000,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 %4.392,33 6,444.392,33 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,15 %

43.776,59 7.334,7643.776,59 Dívida Ativa dos Impostos 16,75 %17.862,06 3.120,3017.862,06 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 17,47 %

18.090.068,16 4.657.868,9718.070.068,16RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 25,75 %12.124.838,47 3.073.264,2212.104.838,47 Cota-Parte do FPM 25,35 %

336.743,00 20.515,60336.743,00 Cota-Parte do ITR 6,09 %248.897,00 147.905,51248.897,00 Cota-Parte do IPVA 59,42 %

5.117.676,18 1.382.344,985.117.676,18 Cota-Parte do ICMS 27,01 %144.785,51 24.720,14144.785,51 Cota-Parte do IPI-Exportação 17,07 %

0,00 0,000,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais 0,00 %117.128,00 9.118,52117.128,00 Desoneração do ICMS(LC 87/96) 7,79 %

0,00 0,000,00 Outras 0,00 %

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

18.441.873,81 18.461.873,81 4.713.232,82 25,53 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

ATUALIZADA(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(d/c) x 100

PREVISÃOINICIAL

1.623.206,08 563.405,00774.216,08TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 34,71 %1.598.609,20 545.012,79749.619,20 Provenientes da União 34,09 %

15.005,10 26,0115.005,10 Provenientes do Estado 0,17 %0,00 0,000,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 %

9.591,78 18.366,209.591,78 Outras Receitas do SUS 191,48 %0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 %0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 %

9.591,78 18.366,209.591,78OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE 191,48 %

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 783.807,86 1.632.797,86 581.771,20 35,63 %

DESPESAS COM SAÚDE

Até o Bimestre(g)

(Por Grupo e Natureza da Despesa)DOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (g/e) x100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(f)

% (f/e) x100

5.600.591,10 1.222.791,784.853.375,79DESPESAS CORRENTES 1.581.964,19 21,83 %28,25 %1.955.689,57 466.910,191.782.539,57 Pessoal e Encargos Sociais 496.367,87 23,87 %25,38 %

0,00 0,000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 %0,00 %3.644.901,53 755.881,593.070.836,22 Outras Despesas Correntes 1.085.596,32 20,74 %29,78 %1.025.858,85 304.194,9854.953,28DESPESAS DE CAPITAL 614.306,96 29,65 %59,88 %1.025.858,85 304.194,9854.953,28 Investimentos 614.306,96 29,65 %59,88 %

0,00 0,000,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 %0,00 %0,00 0,000,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 %0,00 %

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.626.449,95 1.526.986,76 23,04 %4.908.329,07 2.196.271,15 33,14 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

Até o Bimestre(i)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

% (i/IVg)x 100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(h)

% (h/IVf)x 100

0,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE

ACESSO UNIVERSAL0,00 0,000,00 %

1.082.284,99 358.652,07934.569,68DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 386.601,68 23,4917,60 %1.082.284,99 358.652,07934.569,68 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 386.601,68 23,4917,60 %

0,00 0,000,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00 Outros Recursos 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,000,00 %

- --RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 -0,00 %

0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,000,00 %

0,00 0,000,00DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,000,00 %

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.082.284,99 358.652,07 23,49 %386.601,68 17,60 %934.569,68

21,07 %32,64 %

24,79 %PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

461.349,77VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)

4 e 5

6

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.973.759,39 5.544.164,96 1.809.669,47 1.168.334,69

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

JANEIRO A ABRIL 2018


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSCOM DISPONIBILDADE DE CAIXA

CANCELADOS/PRESCRITOS

INSCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADANO LIMITE

0,000,00Inscritos em 2018 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2017 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2016 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2015 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2014 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,000,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSPARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, §1º E 2ºDespesas custeadas no exercício de

referência (j)Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃOCUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Despesas custeadas no exercício de

referência (k)Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00Total (IX) 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2017

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE

Até o Bimestre(m)

(Por Subfunção)DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/totalm) x 100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(l)

% (l/total l)x 100

5.012.874,53 1.345.737,393.529.468,96Atenção Básica 1.820.964,39 88,13 %82,91 %1.409.492,26 153.687,981.322.492,26Assistência Hospitalar e Ambulatorial 338.760,82 10,06 %15,42 %

0,00 0,000,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 %0,00 %51.536,32 11.966,3051.536,32Vigilância Sanitária 11.988,79 0,78 %0,55 %

147.715,31 15.595,090,00Vigilância Epidemiológica 24.557,15 1,02 %1,12 %0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 %0,00 %

4.831,53 0,004.831,53Outras Subfunções 0,00 0,00 %0,00 %

TOTAL 6.626.449,95 1.526.986,764.908.329,07 2.196.271,15100,00 % 100,00 % 100,00 %

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/201254

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20125

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/mai/2018 - 12h e 53m

No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]6

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreCONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reais


MUNICIPIO DE SANTA MONICA

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

14,89 %371.805,65 371.805,65 55.363,851 - RECEITA DE IMPOSTOS9,52 %109.807,50 109.807,50 10.455,06 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU0,00 %46.851,17 46.851,17 0,00 1.1.1 - IPTU

16,61 %62.956,33 62.956,33 10.455,06 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU4,10 %89.673,50 89.673,50 3.672,58 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI4,16 %88.209,39 88.209,39 3.669,18 1.2.1 - ITBI0,23 %1.464,11 1.464,11 3,40 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

21,31 %96.777,05 96.777,05 20.627,75 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS21,67 %95.166,51 95.166,51 20.624,71 1.3.1 - ISS

0,19 %1.610,54 1.610,54 3,04 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS27,28 %75.547,60 75.547,60 20.608,46 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR0,00 %0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

24,78 %18.494.657,16 18.799.657,16 4.657.868,972 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS23,95 %12.529.427,47 12.834.427,47 3.073.264,22 2.1 - Cota-Parte FPM25,35 %12.104.838,47 12.124.838,47 3.073.264,22 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

0,00 %424.589,00 709.589,00 0,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d0,00 %0,00 0,00 0,00 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

27,01 %5.117.676,18 5.117.676,18 1.382.344,98 2.2 - Cota-Parte ICMS7,79 %117.128,00 117.128,00 9.118,52 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996

17,07 %144.785,51 144.785,51 24.720,14 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação6,09 %336.743,00 336.743,00 20.515,60 2.5 - Cota-Parte ITR

59,42 %248.897,00 248.897,00 147.905,51 2.6 - Cota-Parte IPVA0,00 %0,00 0,00 0,00 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 24,58 %18.866.462,81 19.171.462,81 4.713.232,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

0,00 %0,00 0,00 0,004 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS25,89 %258.280,55 258.280,55 66.877,485 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE30,60 %180.097,61 180.097,61 55.102,72 5.1 - Transferências do Salário-Educação

0,00 %0,00 0,00 0,00 5.2 - Transferências Diretas - PDEE15,77 %64.127,58 64.127,58 10.110,00 5.3 - Transferências Diretas - PNAE

0,00 %11.127,16 11.127,16 0,00 5.4 - Transferências Diretas - PNATE0,00 %0,00 0,00 0,00 5.5 - Outras Transferências do FNDE

56,85 %2.928,20 2.928,20 1.664,76 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE16,02 %65.298,86 774.779,34 124.083,666 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS16,02 %65.298,86 774.779,34 124.083,66 6.1 - Transferências de Convênios

0,00 %0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios0,00 %0,00 0,00 0,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,00 %0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 18,49 %323.579,41 1.033.059,89 190.961,14

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

FUNDEB

25,75 %3.614.013,63 3.618.013,63 931.573,7910 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

25,35 %2.420.967,69 2.424.967,69 614.652,84 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

27,01 %1.023.535,24 1.023.535,24 276.469,00 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

7,79 %23.425,60 23.425,60 1.823,70 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

17,07 %28.957,10 28.957,10 4.944,03 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

6,09 %67.348,60 67.348,60 4.103,12 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))

59,42 %49.779,40 49.779,40 29.581,10 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

30,70 %2.071.994,32 2.071.994,32 636.050,5211 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

30,70 %2.071.994,32 2.071.994,32 636.050,52 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

0,00 %0,00 0,00 0,00 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

0,00 %0,00 0,00 0,00 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 19,12 %-1.542.019,31 -1.546.019,31 -295.523,27

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)% (h)=(g/d)x100Até o Bimestre

(g)% (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

31,93 %1.760.287,43 1.760.287,43 577.456,48 561.999,6013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 32,80 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 %

31,93 %1.760.287,43 1.760.287,43 577.456,48 561.999,60 13.2 - Com Ensino Fundamental 32,80 %28,30 %300.659,96 300.659,96 91.312,49 85.072,4914 - OUTRAS DESPESAS 30,37 %

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 %28,30 %300.659,96 300.659,96 91.312,49 85.072,49 14.2 - Com Ensino Fundamental 30,37 %

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 31,40 %2.060.947,39 2.060.947,39 668.768,97 647.072,0932,45 %

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Em reais



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 FUNDEB 60% 0,00 16.2 FUNDEB 40% 0,0017 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1 FUNDEB 60% 0,00 17.2 FUNDEB 40% 0,0018 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 647.072,0988,36 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 13,38 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -1,73

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} 0,00

DOTAÇÃOINICIAL


(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA


(g)DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS% (f)=(e/d)x100

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

2,62 %224.967,69 572.131,83 15.017,16 15.017,1622 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2,62 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1 - Creche 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 %2,62 %224.967,69 572.131,83 15.017,16 15.017,16 22.2 - Pré-escola 2,62 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %2,62 %224.967,69 572.131,83 15.017,16 15.017,16 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2,62 %

33,68 %4.221.692,33 4.236.692,33 1.582.915,52 1.426.954,5223 - ENSINO FUNDAMENTAL 37,36 %31,40 %2.060.947,39 2.060.947,39 668.768,97 647.072,09 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 32,45 %35,84 %2.160.744,94 2.175.744,94 914.146,55 779.882,43 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 42,02 %

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO 0,00 %0,00 %0,00 40.000,00 0,00 0,0025 - ENSINO SUPERIOR 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 %

19,32 %249.420,40 249.420,40 67.036,20 48.182,8727 - OUTRAS 26,88 %28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27) 29,23 %4.696.080,42 5.098.244,56 1.664.968,88 1.490.154,5532,66 %

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -295.523,2730 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0,0032 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 0,0035 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO = (46 g) 0,5036 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) -295.522,7737 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 1.737.494,4538 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 36,86

DOTAÇÃOINICIAL


(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA


(g)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS LIQUIDADAS% (f)=(e/d)x100

0,00 %0,00 0,00 821,41 821,4139 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 %

30,60 %180.097,61 180.097,61 55.102,72 55.102,7240 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30,60 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 %

44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 29,29 %4.876.178,03 5.278.342,17 1.720.893,01 1.546.078,68

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 31,05 %180.097,61 180.097,61 55.924,13 55.924,1331,05 %

32,60 %

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 40.968,93 0,50 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 40.968,93 0,50 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00




Em reais



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 0,00 0,00

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 636.050,52 0,00

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 661.878,58 0,00

48.1 Orçamento do Exercício 650.878,58 0,00

48.2 Restos a Pagar 11.000,00 0,00

49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 470,46 0,00

50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -25.357,60 0,00

51- (+) Ajustes 0,00 0,00 51.1 Retenções 0,00 0,00 51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,0052- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -25.357,60 0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/mai/2018 - 12h e 50m Notas:{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." {3} Caput do art. 212 da CF/1988{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Em Reais



LRF, Art. 48 - Anexo 14Até o BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITASPrevisão Inicial 19.388.344,25Previsão Atualizada 22.170.674,73Receitas Realizadas 6.020.680,22Déficit Orçamentário 0,00Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.279.734,99

DESPESASDotação Inicial 17.556.920,79Créditos Adicionais 4.057.365,47Dotação Atualizada 21.614.286,26Despesas Empenhadas 5.920.940,08Despesas Liquidadas 4.762.287,16Despesas Pagas 4.656.186,17Superávit Orçamentário 1.025.809,13

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o BimestreDespesas Empenhadas 6.200.966,07Despesas Liquidadas 4.994.871,09

Até o BimestreRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 15.261.976,34

Até o BimestreRECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 Resultado Previdenciário 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 Resultado Previdenciário 0,00

Meta Fixada noAMF da LDO

Resultado ApuradoAté o Bimestre

% em Relação à Meta

(a) (b) (b/a)RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal 962.005,540,00 0,00 %Resultado Primário 963.814,230,00 0,00 %

Inscrição CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o BimestreRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Saldo a

PagarRESTOS A PAGAR PROCESSADOS 51.163,1269.059,62 0,00 17.896,50 Poder Executivo 51.163,1269.059,62 0,00 17.896,50 Poder Legislativo 0,000,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,000,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,000,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 366.119,83439.053,50 0,50 72.933,17 Poder Executivo 366.119,83439.053,50 0,50 72.933,17 Poder Legislativo 0,000,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,000,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,000,00 0,00 0,00

508.113,12 0,50 417.282,95 90.829,67TOTAL

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no% Aplicado até o BimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucinais Anuais

36,86 %1.737.494,45

0,00

561.999,60

0,00 %

88,36 %

25%

60%

60%

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDEMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e MédioMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil eEnsino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos doFUNDEB 10%0,00 0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceitas de Operações de Crédito 0,000,00Despesa de Capital Líquida 0,000,00

Exercício 10º Exercício 20º ExercícioPROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 35º ExercícioPlano Previdenciário 0,000,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00Resultado Previdenciário 0,000,00 0,00 0,00

Plano Financeiro 0,000,00 0,00 0,00Receitas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00Resultado Previdenciário 0,000,00 0,00 0,00

Valor Apurado até o BimestreRECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante de Alienação de Ativos 0,000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,000,00

Valor apuradoAté o Bimestre % Mínimo a Aplicar

no Exercício% Aplicado até o BimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limites Constitucionais Anual

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 24,79 %1.168.334,69 15%


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Em Reais



LRF, Art. 48 - Anexo 14

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Depesas / RCL ( % ) 0,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/mai/2018 - 12h e 56m CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON

PORTARIA N.º 7166/2018 AILTON ALFREDO VALOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, RESOLVE:CONCEDER: férias a funcionária DHEINI JULIANI ROSOLEN de 23 de Maio a 21 de Junho de 2018, correspon-dentes a 12 meses de serviços prestados no período de 24 de Maio de 2016 a 23 de Maio de 2017.AFIXE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AILTON ALFREDO VALOTO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 59/2018O Município de Planaltina do Paraná – Estado do Paraná vem por meio do Pregoeiro (abaixo subscreve), tornar Público que realizará Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos/material permanente, móveis, eletrodo-mésticos, equipamentos de informática e um carro conforme convênio do Ministério da Saúde, Proposta nº 09367.941000/1170-01.Tipo: Menor por item.Data/Hora: Abertura será dia 07 de junho de 2018 Inicio às 08h30mimInformações e edital: Paço da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, no Departa-mento de Licitações e Contratos, pelo Telefone 044 3435 1221 (ramal 212), pelo site www.planaltinadopara-na.pr.gov.br Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, Departamento de Licitações e Contratos, aos23 (vinte e três) de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito).

Anderson Ap. Rodrigues do NascimentoPregoeiro


PORTARIA N° 7165/2018SÚMULA: Nomeia Comissão Especial para análise do cumprimento dos encargos pelos Concessionários be-neficiados com a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Públicos de propriedade do Município de Rondon, conforme Lei nº 1.798/2017, e dá outras providências. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná no uso de suas atribuições.RESOLVE:Art. 1º - Nomear a COMISSÃO ESPECIAL destinada a análise do cumprimento dos encargos pelo Concessio-nários beneficiados com a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Públicos de propriedade do Município de Rondon, e emissão de Parecer conforme disposto na Lei Municipal nº 1.798/2017.

Art. 2º - A Comissão Especial mencionada no artigo anterior fica assim constituída.

NOME CPFSandra Helena Vinturilho 513.742.939-20Oderli Carlos Fava 795.727.669-53Celso de Araújo Puerta 592.243.399-72Art. 3º - A Comissão Especial deverá analisar o cumprimento de todos os encargos previstos na Lei Municipal nº 1.798/2017, pelo Concessionários beneficiados com a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Públicos de propriedade do Município de Rondon, ao final devendo emitir parecer atestando o cumprimento de tais en-cargos, sendo referido parecer indispensável para realização da doação definitiva e outorga da escritura do imó-vel, nos termos da supracitada Lei. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Rondon, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal


LEI MUNICIPAL Nº 1.245/2018De 23 de maio de 2018SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suple-mentar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras pro-vidências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEI Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 526.350,00 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05003:1545100051.014 – Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 170)..................................................R$ 26.350,00FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)449051:- Obras e Instalações (Ficha 484).................................................R$ 500.000,00FONTE: 779 – Conv. SEDU 277/2018 – Pavimentação de Vias Urbanas TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 526.350,00 Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), conforme discriminados:(Tendência de Excesso de Arrecadação)2428.99.11.02.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 277/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas FONTE: 00779 500.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 500.000,00(Tendência de Excesso de Arrecadação)

TOTAL GERAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 500.000,00

Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 26.350,00 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES IN-TEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... R$ 26.350,00TOTAL .......................................................................................................R$ 26.350,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO .............................R$ 26.350,00

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.

Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (23/05/2018).


MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta, 1641–Fone/Fax: (44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br

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COMUNICADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018

OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo 059/2018 e ante as justificativas, que se embasou no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve “dispensar” a exigência de licitação visando a Contratação de empresa para prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n.º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, pelo valor total de R$ 1.992.780,00 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta reais), sendo o pagamento mensal de R$ 166.065,00 (cento e sessenta e seis mil e sessenta e cinco reais), conforme abaixo:

RELAÇÃO DE EMPRESAS E SERVIÇOS Empresa CNPJ Serviços Unid. Quat. Total R$

CLAUDIO GOLEMBA – ME 77.543.296/0001-11 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Serviços 25.668 1.757.100,00

CLÍNICA MÉDICA STUANI LTDA-ME 04.274.337/0001-48 CONSULTAS PEDIATRIA Serviços 1056

84.480,00

F P DOURADO 11.008.900/0001-00 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA Serviços 3000 66.000,00

LIDIANE N. GARDIN FISIOTERAPIA-ME 07.371.456/0001-07 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA Serviços 3000 66.000,00

R.R. CLÍNICA MÉDICA EIRELI-EPP 22.309.921/0001-73 CONSULTAS ESPECIALIZADAS Serviços 240 19.200,00

Total Geral (R$) 1.992.780,00 A presente contratação se faz necessária em cumprimento as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, através do Edital de Chamada Pública nº 002/2018, realizado a partir de 07/04/2018, para Contratação de empresas para prestação de serviços complementares de saúde por 12 (doze) meses com recursos - 303 - Saúde Receitas vinculadas (EC 29/00 - 15%), em favor das Empresas acima descritas.

Alto Paraná, 22 de maio de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO Torna pública a RATIFICAÇÃO do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe em favor das Empresas acima descritas, no Valor R$ 1.992.780,00 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta reais).


ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR


CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, prefeito municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná em cumprimento ao disposto no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público e CONVIDA a população para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de demonstrativo, avaliação e cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2018, do Poder Executivo Municipal e Fundo Previdenciário Municipal.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada às 16h00 do

dia 28 de maio de 2018, no plenário da Câmara Municipal de Alto Paraná, sito à Rua Princesa Isabel, esquina com a Praça Souza Naves em Alto Paraná.


ALTAMIRO P.SANTANA PREFEITO 16º Gestão Administrativa


AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2018.

O MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA-ESTADO DO PARANÁ torna pública a ABERTURA, sob a égide da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo do tipo Micro Ônibus, zero km, para atender as necessida-des da Secretaria Municipal de Saúde, desta municipalidade, conforme Emenda Parlamentar da Proposta nº. 09226.464000/1170-04 do Ministério da Saúde. A descrição detalhada do objeto encontra-se no termo de re-ferência, anexo I do edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados e podem ser adquiridos de 2º a 6º feira, das 08h00mim as 11h00mim e das 13h30mim as 17h00mim, na Prefeitura Munici-pal de Santa Mônica, Setor de Licitação, sito à Rua Dona Marieta Mocellin, n.º 588, centro, bem como através do sitio eletrônico na internet www.santamonica.pr.gov.br ou obtida as informações através do Fone/Fax (44) 3455-1107. Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues no Setor de Lici-tação no endereço já mencionado, da forma como segue: Dia 08/06/2018 com entrega dos envelopes e inicio da sessão as 08h00min.Santa Mônica/PR, 23 de maio de 2018.

Sérgio José FerreiraPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

DECRETO Nº 103/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 042/2017, datado de 24/03/2017 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 042/2017, firmado com a empresa MAGNANI & SANTINI LTDA – ME, com re-gistro no CNPJ sob o nº. 08.960.843/0001-41, ACRESCENDO ao mesmo o valor de R$ 7.430,00 (sete mil quatro-centos e trinta reais), conforme 3º Termo Aditivo nº 073/2018 de 23 de maio de 2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-Pr, 23 de maio de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 104/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 041/2017, datado de 24/03/2017 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 041/2017, firmado com a empresa J C FERRAGENS - EIRELI – ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 10.367.732/0001-78, ACRESCENDO ao mesmo o valor de R$ 3.536,54 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 2º Termo Aditivo nº 074/2018 de 23 de maio de 2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-Pr, 23 de maio de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL



16º Gestão Administrativa

Art.2º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º dejaneiro de 2018.

Alto Paraná,23 de maio de 2018.

Altamiro Pereira Santana Prefeito

DECRETO Nº 080/2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAISE COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.925/2018, DE 28 DE MARÇO DE2018, PUBLICADO NO JORNAL DIÁRIO DO NOROESTE Nº 17.950,PÁGINA 17.

Art.1º. Autoriza o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado doParaná, alterar os elementos de despesa 3.3.72.30.00.00.00-material de consumo, da funcional programática10.301.0016.2.182-Consórcio Intergestores Paraná Saúde, do órgão Secretaria Municipal de Saúde, unidade FundoMunicipal de Saúde, constantes do Plano Plurianual-PPA para o período de 2018 a2021; Lei de DiretrizesOrçamentária - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, do corrente exercício, para o elemento de despesa3.3.72.32.00.00.00 - material de distribuição gratuita.

DECRETA,

Página 1


DECRETO N.º 076/2018SÚMULA - Homologa o processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 026/2018 e dá outras provi-dências.SÉRGIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993 e 10.520/2002.D E C R E T A: Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 026/2018, Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cobertura de seguro, para a frota de veículos de patrimônio desta municipalidade. Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dis-posições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Mônica, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2018.


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ.

16ª LEGISLATURA 2017 – 2020

Praça Souza Naves, nº 2 Cx. P. nº 5 - CEP 87.750.000 - ALTO PARANÁ - PR Fone /Fax (44) 3447-1298 - www.cmaltoparana.pr.gov.br / e-mail [email protected]

EDITAL Nº 12/2018

C o n v i t e - audiência pública

O Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná CONVIDA a população

em geral para participar da audiência pública municipal, “demonstração

e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre - 2018,

pelos Poder Executivo, Poder Legislativo e Regime Próprio de

Previdência Social do Município de Alto Paraná”, em observação ao §

4º, art. 9º, da LC nº 101/2000 e art. 39 do Regimento Interno da Câmara.

Local: Câmara Municipal de Alto Paraná, Praça Souza Naves, 02

Data: 28-05-2018 (segunda-feira)

Horário: 16h. Participe, exerça o seu direito de cidadão, acompanhando as Gestões do Poder Executivo,

Poder Legislativo e Fundo Municipal de Previdência. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, 22 de maio de 2018.

Victor Hugo Razente Navarrete Presidente Lei Complementar nº 101/2000 Art. 9o .......... § 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

23-24 E 25

Proíbe o uso do narguilé em local público no Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, bem como a comercialização aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e dá outras providências.

Art. 1º Fica proibido o uso, em locais públicos, do instrumento “cachimbo” de origem oriental,

utilizado para fumar essências ou tabacos, denominado “narguilé”, ou assemelhados, no âmbito do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná.

Parágrafo Único – Para fins do disposto no caput deste artigo, entende-se por locais públicos, além de

praças de lazer, espaços esportivos, parques, estabelecimentos de ensino e imediações, qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas.

Art. 2º Fica proibida a comercialização e o uso do cachimbo conhecido como “narguilé” e de

similares, por menores de 18 (dezoito) anos de idade. Art. 3º Todo e qualquer cidadão que flagrar pessoas utilizando o instrumento conforme

disposto no artigo 1º desta Lei, deverá acionar imediatamente as autoridades policiais, para as providências cabíveis.

Art. 4º Quando o usuário for menor, deverá ser acionado primeiramente o Conselho Tutelar,

para posteriormente ser ele encaminhado as autoridades policiais e notificações aos pais ou responsáveis.

Parágrafo Único – Caberá punição por negligência, na forma da Lei, aos pais ou responsáveis dos

menores infratores reincidentes. Art. 5º Em havendo flagrante do uso do “narguilé” em local público, será feita a apreensão de

seu instrumento. Art. 6º Os estabelecimentos que comercializarem fumo, essências, instrumentos e demais

complementos, ficam obrigados a solicitar documento de identificação civil, que comprove a maioridade do comprador.

Art. 7º Os estabelecimentos que, além da venda de que trata esta Lei, comercializam gêneros

alimentícios, ficam obrigados a manter os componentes no “narguilé” em local específico e isolado, distante das demais mercadorias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Art. 8º O estabelecimento comercial ao qual esta lei se aplica, fixará no seu interior, placa de

aviso escrito, quanto à proibição de venda aos menores de 18 (dezoito) anos. Art. 9º O descumprimento desta lei implica, sucessivamente: I – aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); II – em caso de reincidência, aplicação da multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil

reais); III – cassação do alvará de funcionamento. Parágrafo Único – As multas estabelecidas nos incisos I e II serão recolhidas aos cofres públicos do

Município de São João do Caiuá/PR. Art. 10º A fiscalização para o cumprimento desta Lei será realizada pelos órgãos competentes. Art. 11º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber e caso seja necessário,

no prazo de 30 (trinta) dias. Art. 12º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ VEREADOR ARCÍDIO BORIM

R. Vereador Adir dos Santos, 597 - Centro - CEP: 87.790-000 – Nova Aliança do Ivaí – PR CNPJ: 76.721.570/0001-32 – Fone: (044) 3433-1144 - www.cmnovaaliancadoivai.pr.gov.br – E-mail: cmnai@ fornet.com.br

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DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2018

JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013.

Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamentos apresentou, a

Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo de Nova Aliança

do Ivaí – PR, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Prefeito João Tormena.

Parágrafo Único - A presente aprovação tem por fundamento o acolhimento do Acórdão de Parecer Prévio nº 581/207 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que considerou apta à aprovação as contas do Poder Executivo de Nova Aliança do Ivaí do referido exercício.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2018.

_________________________ Rosângela Maria Freire Costa

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ VEREADOR ARCÍDIO BORIM

R. Vereador Adir dos Santos, 597 - Centro - CEP: 87.790-000 – Nova Aliança do Ivaí – PR CNPJ: 76.721.570/0001-32 – Fone: (044) 3433-1144 - www.cmnovaaliancadoivai.pr.gov.br – E-mail: cmnai@ fornet.com.br

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DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2018

JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamentos apresentou, a

Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo de Nova Aliança

do Ivaí – PR, referente ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Prefeito João Tormena.

Parágrafo Único - A presente aprovação tem por fundamento o acolhimento do Acórdão de Parecer Prévio nº 264/2017, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que considerou apta à aprovação as contas do Poder Executivo de Nova Aliança do Ivaí do referido exercício.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de maio de 2018.

_________________________ Rosângela Maria Freire Costa

Presidente

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE RATIFICAÇÃO

ACOLHO o parecer da assessoria jurídica do Município, referente à Dispensa por Limite Nº: 40/2018, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em conserto do sistema de PABX. RATIFICO a presente Dispensa por Limite à proponente relacionada abaixo, o objeto da presente, determinando sua publicação na imprensa oficial do Município como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como todas as providências ao bom e fiel cumprimento da Lei.

EMPRESA CNPJ Valor (R$)

V SILVA & GOMES LTDA 05.247.740/0001-40 2.675,00 Dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 23 de maio de 2018.

__________________________________________ AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal




ATA Nº 004/2018

2º TERMO ADITIVO - REAJUSTE DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Anchieta, 1641, centro, no Município de Alto Paraná – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. /M.F. n. º 76.279.967/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o Sr. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador da CI/RG Nº. 3.882.545-3 SSP/PR. e inscrito no CPF/MF Nº 522.579.409-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná e a empresa AUTO POSTO AURORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 77.208.718/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 2465, CEP 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu sócio gerente Sr. FÁBIO ALEXANDRE CLASEN, brasileiro, casado, empresário, portador do CI/RG N.º 5.157.303-0/SSP-PR e inscrito no CPF/MF N.º 896.189.809-44, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, nº 2109, Centro, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de Reajuste de Preço, nos termos da Ata de Registro de Preços 004/2018, Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2018, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n.º 8.666, Art. 65, § 8o. CLÁUSULA PRIMEIRA O CONTRATANTE com apoio na lei 8.666/93, e suas alterações, a Lei 10.520/2002, realizou a Licitação da Modalidade Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2018, objetivando a Aquisição de combustíveis, destinados a atender os veículos e máquinas da frota municipal e os veículos utilizados no transporte escolar do município de alto paraná, no qual a CONTRATADA foi vencedora. CLÁUSULA SEGUNDA Através do presente Termo Aditivo, e a partir desta data, fica reajustado o preço unitário do produto, passando ser o seguinte. O Valor do presente termo aditivo é de R$ 3.550,67 (três mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). Lote 02

Item Produto R$ - Unitário 2 Gasolina comum 4,49

CLÁUSULA TERCEIRA O valor global para a execução do objeto da Ata nº 004/2018 que era de R$ 200.868,28 (duzentos mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte o oito centavos), passa a ser de R$ 204.418,95 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), nas mesmas dotações orçamentárias da Ata em tela. CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas as demais disposições da Ata nº 004/2018. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.


ALTAMIRO PEREIRA SANTANA AUTO POSTO AURORA LTDA Prefeito Municipal - Contratante Contratada Test:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Praça Giácomo Madalozzo, 234 – Centro Fone: (44) 3435-1222 CEP: 87860-000

PLANALTINA DO PARANÁ – PARANÁ E-mail: [email protected]

RESOLUÇÃO Nº 02/2018

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Intersetorial do Programa Bolsa Família.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Planaltina do Paraná, no uso das atribuições que conferidas pela Lei Municipal nº 007/2009, com alterações nas Leis nº 009/2010 e nº 61/2013, considerando a deliberação da reunião ordinária realizada no dia 22/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família do município de Planaltina do Paraná/PR para o ano de 2018.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Planaltina do Paraná, 22 de maio de 2018.

VANDA PERIN SALVADOR Presidente do CMAS



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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 67/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP, estabelecida na RUA CAMBÉ, 90 - CEP: 86.200-000 - BAIRRO: JARDIM SAN RAFAEL Ibiporã-PR CNPJ Nº. 29.310.533/0001-51, pelo seu representante infra-assinado, o senhor LEONARDO AUGUSTO ROSSATO, residente e domiciliado na RUA PAULO FRONTIN, 831 CASA - CEP: 86.200-000 - BAIRRO: CENTRO, Ibiporã -PR, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente Ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 39/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, para manutenção das atividades das diversas secretarias da Administração, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto Marca do produto Unid. de

medida Quant. Preço unitário Preço total

LOTE: 001 2 AGUA SANITARIA USO GERAL (1L) Referência: Marca Ilha ou similar de qualidade igual ou superior.

DA ILHA UN 1.400,00 1,52 2.128,00

LOTE: 001 4 ALCOOL GEL. CAIXA COM 12 UN. DE 500ML CADA SOL CX 80,00 41,40 3.312,00 LOTE: 001 7 Balde para lixo com tampa (60 lt) ARQPLAST UN 40,00 16,70 668,00 LOTE: 001 10 BUCHA DE LAVAR ROUPA DESAFIO UN 40,00 1,22 48,80 LOTE: 001 14 CESTOS DE LIXO P/ SALA (PLÁSTICO NÃO TELADO) ARQPLAST UN 70,00 2,90 203,00 LOTE: 001 22 Limpador de Uso Geral - multiuso (500ml)

Referência: Marca VEJA ou similar de qualidade igual ou superior. VEJA UN 360,00 3,59 1.292,40

LOTE: 001 23 Limpador Diluível - limpeza pesada (500ml) Referência: Marca VEJA ou similar de qualidade igual ou superior.

VEJA UN 1.200,00 4,68 5.616,00

LOTE: 001 25 LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS ARQPLAST UN 20,00 128,00 2.560,00 LOTE: 001 28 Lustra móveis - brilho seco (500ml) WORKER UN 50,00 3,23 161,50 LOTE: 001 29 Luvas de Látex - 1 par (tam. médio)

Referência: Marca EMBRAMAC/SANRO ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK PCT 200,00 1,95 390,00

LOTE: 001 30 Luvas de Látex - 1 par (tam. pequeno) Referência: Marca EMBRAMAC/SANRO ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK PCT 200,00 1,95 390,00

LOTE: 001 31 LUVAS DESCARTA LATEX (100 UM)TAM. G Referência: Marca EMBRAMAC ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK CX 200,00 13,98 2.796,00

LOTE: 001 32 LUVAS DESCARTAVÉL LATEX (100UN)TAM. M Referência: Marca EMBRAMAC ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK CX 200,00 13,98 2.796,00

LOTE: 001 33 TAM. P LUVAS DESCARTAVÉL LATEX (100UN)TAM. P Referência: Marca EMBRAMAC ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK CX 200,00 13,98 2.796,00

LOTE: 001 34 LUVAS LÁTEX - PAR TAM G Referência: Marca EMBRAMAC/SANRO ou similar de qualidade igual ou superior.

VOLK PCT 200,00 1,95 390,00

LOTE: 001 42 RODO C/ ESPONJA DE AÇO COM CABO APOLO UN 100,00 5,15 515,00 LOTE: 001 43 Rodo duplo em madeira c/ cabo (30cm) APOLO UN 100,00 3,37 337,00 LOTE: 001 45 Sabão em pó (1kg)

Referência: Marca OMO ou similar de qualidade igual ou superior. OMO UN 500,00 7,82 3.910,00

LOTE: 001 46 SABONETE LIQUIDO PEROLADO HIDRATANTE (800 ML) BELL PLUS CX 400,00 5,43 2.172,00 LOTE: 001 61 Vassoura caipira com cabo APOLO UN 400,00 9,20 3.680,00 LOTE: 002 8 Balde Plástico Médio (15l) ARQPLAST UN 70,00 3,38 236,60 LOTE: 002 49 garrafa termica 1L -jato direcionável ,bico corta pingo ,corpo em aço inoxidavel e

ampola de vidro Referência: Marca ALADIM/INVICTA ou similar de qualidade igual ou superior.

INVICTA UN 10,00 36,90 369,00

LOTE: 002 50 Guardanapo de Pano (38cmX66cm) MARTINS UN 200,00 1,82 364,00 VALOR TOTAL R$ 37.131,30 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 39/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 A entrega deverá ser feita parceladamente, de acordo com a necessidade, na sede das diversas Secretarias da Administração Municipal, e ser efetuada no prazo máximo de 03 (três) dias.



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4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva secretaria, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Na sede das diversas Secretarias da Administração Municipal, de acordo com o definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem qualidade inferior ao produto de referência e/ou em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 39/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014.



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8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos entregues. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID

02.01 GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

03.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS

03.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE PROJETOS

05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 05.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 05.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 10.03 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ATEND. PRIMÁRIO A SAÚDE 10.04 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS

11.02 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

11.03 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE PROJETOS

12.01 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

12.02 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE GARAGEM E OFICINAS

13.01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJ. C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

13.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO

13.03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJETOS PROFISSIONALIZANTES

13.04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE PROJETOS COM IDOSOS

13.05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

13.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

13.07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUND. MUN.DA CRIAN E DO ADOLES

14.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE TURISMO

14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA

14.03 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE COMÉRCIO 15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA

15.02 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 39/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 18/05/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG


DECRETO N.º 070/2018.SÚMULA - Homologa e adjudica o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço n.º 002/2018 e dá ou-tras providências.SÉRGIO JOSÉ FERREIRA, Prefeito do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 8.666/93, de 21/06/1993,D E C R E T A: Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços, aberto pelo Edital n.º 002/2018, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática (Micro Computadores e Notebooks) na Secretaria de Plane-jamento, Finanças e Gestão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação e Cul-tura, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Obras Publicas e Meio Ambiente e Secretaria de Desenvol-vimento Econômico. Art. 2.º - Fica adjudicado o objeto da licitação supramencionada, no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) a empresa TORRES & ANSELMI LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.327.415/0001-08, com sede na Avenida Manoel Ribas, 555, Santa Isabel do Ivaí - PR.Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Mônica, aos 23 dias do mês de maio do ano de 2018.




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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Santa Mônica - Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37 Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000

Fone/Fax (44) 3455-1107 - E-mail: [email protected].

DECRETO Nº 074/2018

Ementa: Abre Crédito por Superávit Financeiro e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Mônica-Pr, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 037/2018 de 22 de maio de 2018:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito por superávit financeiro, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 309.013,42 (trezentos e nove mil e treze reais e quarenta e dois centavos), destinados às seguintes dotações orçamentárias: SUPLEMENTAÇÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 04.122.0006.2.007.000 Manutenção do Departamento de Gestão 0032 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00511) 1.583,31 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE 04.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 25.752.0014.2.008.000 Manutenção da Iluminação Pública 0098 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – (00507) 7.074,47 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE 04.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.452.0014.2.015.000 Manutenção Do Departamento de Obras e Serviços Públicos 0105 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00504) 6.622,15 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MEIO AMBIENTE 04.002 DEPARTAMENTO DE PÁTIO, OFICINAS E MÁQUINAS 26.782.0017.2.017.000 Manutenção Do Departamento de Pátio, Oficinas e Máquinas 0124 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente – (00501) 122,42 0119 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00512) 264,43 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO E CULTURA 12.812.0023.1.023.000 Construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário 0338 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – (00775) 27.539,55 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 12.361.0020.2.020.000 Manutenção do Departamento de Ensino Fundamental Especial 0158 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00103) 5.898,91 0395 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente – (00105) 330,02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL



Fone/Fax (44) 3455-1107 - E-mail: [email protected]

12.361.0020.2.021.000 Manutenção do Fundeb 0168 – 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – (00101) 9.378,35 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 12.361.0020.2.022.000 Manutenção do Programa Cota Salário Educação 0179 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00107) 790,20 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 12.365.0020.1.016.000 Construção de Unidade de Educação Infantil 0357 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – (00124) 14.681,92 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 12.365.0020.2.031.000 Manutenção do Centro de Educação Infantil 0185 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00104) 19.561,92 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 12.365.0020.2.050.000 Apoio Financeiro à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Infantil 0396 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00128) 3.863,06 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.003 DEPARTAMENTO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0021.2.023.000 Manutenção do Programa Transporte Escolar 0194 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00116) 61,82 0195 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00117) 2.281,89 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.004 DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃOE ESCOLAR 12.306.0022.2.024.000 Manutenção do Departamento de Nutrição Escolar – PNAE/MEC/FN 0207 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00122) 4,54 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0024.2.026.000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 0397– 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00323) 13,70 0398 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00328) 351,20 0238 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00495) 32.561,62 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0024.2.026.000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 0382 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00330) 34.600,84 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0024.2.044.000 Manutenção Atividades F.M.S - Ouvidoria 0399 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00499) 2.948,44 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0024.1.013.000 Ampliação e Reforma do Posto de saúde – NIS I 0400 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – (00329) 12.203,34 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO 10.302.0026.2.028.000 Fundo Municipal de Saúde – Manutenção do Pronto Atendimento 0249 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente – (00304) 739,51 08: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0027-2.046.000 Programa Piso Paranaense de Assistência Social 0292 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00772) 28.028,26 08: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0027.2.055.000 Serviço da Proteção Social Básica 0304 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00934) 80.303,25 08: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0027.2.056.000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 0309 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo – (00940) 17.204,30

Total Suplementação: 309.013,42

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recursos o Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na (s) fonte (s) a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

FONTE: 511 TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FONTE: 507 COSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A,CF FONTE: 504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FIN. E PATRIM. NÃO PREVIDENCIÁRIAS FONTE: 777 RECAPE ASFÁLTICO FONTE: 501 TAXAS – RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS FONTE: 512 CIDE FONTE: 775 CONV QUADRA DE ESPORTE FONTE: 103 EDUCAÇÃO 5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FONTE: 105 ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA EDUCAÇÃO FONTE: 101 FUNDEB 60% FONTE: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO FONTE: 124 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL FONTE: 104 EDUCAÇÃO 25% - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À Educação Básica FONTE: 128 CONVENIO MANUTENÇÃO UNIDADES INFANTIL FONTE: 116 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL FONTE: 117 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL FONTE: 122 MERENDA ESCOLAR FONTE: 323 PSF – SB SESA FONTE: 328 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FONTE: 495 ATENCAO BASICA FONTE: 330 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADUAL FONTE: 499 GESTÃO DOS SUS FONTE: 329 REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE




FONTE: 304 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE FONTE: 772 PISO PARANAENSE DA ASSISTENCIA SOCIAL FONTE: 934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) FONTE: 940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - GBF

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA MONICA,

Estado do Paraná, em 23 de Maio de 2018.

_________________________________

SERGIO JOSÉ FERREIRA Prefeito Municipal





Ementa: Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Mônica-Pr, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 038/2018 de 22 de maio de 2018:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinado à aquisição de equipamentos para o Transporte Sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS.

.

Suplementação 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0024.2.045.000 Convênio APSUS – Programa Qualificação Atenção Primária 0344 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Fonte (00331) 120.000,00 Total Suplementação: 120.000,00 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recursos o provável Excesso de arrecadação varificado na(s) receia(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64: RECEITA: (177) - 2.4.2.8.03.1.1.01 – Programa de Qualificacao Primaria à Saude – APSU 120.000,00

Total da Receita: 120.000,00


Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA MÔNICA,

Estado do Paraná, em 23 de maio de 2018.

_________________________________ SERGIO JOSÉ FERREIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DECRETO 120 DE 2018

SUMULA: Abre crédito adicional Suplementar e dá outras providências.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MU-NICIPAL Nº 92 DE 2017 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017 – LEI DO ORÇAMENTO:

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício, um crédito adicional Suplementar, na importância total de R$ 2.500,00 (Dois mil e mil quinhentos reais) destinado ao reforço de dotação orçamentária do orçamento vigente, cuja consig-nação far-se-á nas codificações da Funcional-Programática a seguir discriminadas:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR05. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 05.001. DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12. EDUCAÇÃO 05.001.12.361. ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12.361.0018. EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO 05.001.12.361.0018.2.044 Ensino Fundamental 1ª a 5ª Séries – Recurso do FUNDEB 3. DESPESAS CORRENTES 3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.05. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Fonte TCE 101Código Local 01101Fonte Padrão 101.02.01.00.00 FUNDEF/FUNDEB 60% 1.000,0005.002. DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12. EDUCAÇÃO 05.002.12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12.365.0019. EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12.365.0019.2.051 Creches Municipais (Recursos Próprios) 3. DESPESAS CORRENTES 3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.05. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Fonte TCE 103Código Local 01103Fonte Padrão 101.02.01.00.00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,0005.002.12.365.0019.2.114 Educação Pré-Escolar - FUNDEB 3. DESPESAS CORRENTES 3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.05. OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR Fonte TCE 101Código Local 01101Fonte Padrão 101.02.01.00.00 FUNDEF/FUNDEB 60% 500,00 Total do Credito 2.500,00.

Artigo 2º - A cobertura do crédito adicional Especial aberto na forma do presente decreto, far-se-á mediante a utili-zação do cancelamento total ou parcial de dotações do orçamento vigente a seguir discriminado:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR05. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 05.001. DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12. EDUCAÇÃO 05.001.12.361. ENSINO FUNDAMENTAL 05.001.12.361.0018. EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO 05.001.12.361.0018.2.044 Ensino Fundamental 1ª a 5ª Séries – Recurso do FUNDEB 3. DESPESAS CORRENTES 3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Fonte TCE 101Código Local 01101Fonte Padrão 101.02.01.00.00 FUNDEF/FUNDEB 60% 1.500,0005.002. DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12. EDUCAÇÃO 05.002.12.365. EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12.365.0019. EDUCAÇÃO INFANTIL 05.002.12.365.0019.2.051 Creches Municipais (Recursos Próprios) 3. DESPESAS CORRENTES 3.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90. APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.04. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Fonte TCE 103Código Local 01103Fonte Padrão 101.02.01.00.00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00 Total do Credito Autorizado 2.500,00

Artigo 3º Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de São Pedro do Paraná, aos 19 dias do mês de Abril de 2018.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO6 Secretaria Municipal de Educação

O6.002 Divisão de Ensino Fundamental06.002.12.361.0010.2025 Manut. da Div. de Ensino Fundamental

4490.30.00.00.00 316 Obras e Instalações 128 203.950,07R$ O8 Secretaria M. Desenvolv. Econômico

O8.002 Divisão de Turismo08.002.23.695.0003.2047 Manutenção da Divisão de Turismo

4490.51.00.00.00 485 Obras e Instalações 737 121.875,00R$ 325.825,07R$

Valor203.950,07R$ 121.875,00R$ 325.825,07R$

Receita PAC 2 Nº 208560/2014-Construcao de Quadra Escolar-24.18.10.21.01

R$: 325.825,07 ( trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos )para atender as necessidades do Poder Executivo com a seguinte classificação orçamentária:

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.........................................................................................

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes deExcesso de Arrecadação - Recursos de Programas não previsto no Orçamento Vigente;

Receita

Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

DECRETA

Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Mun. de Mirador, Estado do

TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .................................................................

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito Municipal

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os valores do anexo II da Lei Municipalnº. 0415/2017, de 05 de dezembro de 2017 em conformidade com art. 31 e o anexo V da Lei Municipalnº. 0409/2017, de 21 de novembro de 2017 em conformidade com o art. 6º, em igual importância respeitando abertura de créditos adicionais suplementares das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº. 4.320/64, e a Lei Municipal nº. 0426/2018 de 23 demaio de 2018.


Receita Conv. Nº 804618/2014-Const. Rampa Nautica e Cicl. - 24.18.10.91.01

Art. 1º - Fica criado no Orçamento Programa de 2018, Crédito Adicional Suplementar, no valor total de

DECRETO Nº. 034/2018

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO6 Secretaria Municipal de Educação

O6.002 Divisão de Ensino Fundamental06.002.12.361.0010.2025 Manut. da Div. de Ensino Fundamental

4490.30.00.00.00 316 Obras e Instalações 128 203.950,07R$ O8 Secretaria M. Desenvolv. Econômico

O8.002 Divisão de Turismo08.002.23.695.0003.2047 Manutenção da Divisão de Turismo

4490.51.00.00.00 485 Obras e Instalações 737 121.875,00R$ 325.825,07R$

Valor203.950,07R$ 121.875,00R$ 325.825,07R$

Excesso de Arrecadação - Recursos de Programas não previsto no Orçamento Vigente;

Eu, Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Municipal, sanciono aseguinte:

LEI

Receita PAC 2 Nº 208560/2014-Construcao de Quadra Escolar-24.18.10.21.01

R$: 325.825,07 ( trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos )para atender as necessidades do Poder Executivo com a seguinte classificação orçamentária:


Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes de

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Receita


LEI Nº. 0426/2018, DE 23 DE MAIO DE 2018.

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir CréditoAdicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

A Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aprovou e


Receita Conv. Nº 804618/2014-Const. Rampa Nautica e Cicl. - 24.18.10.91.01TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO .................................................................




CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná CNPJ/MF 01.855.537/0001-04

Rua Marieta Mocellin nº 588 - CEP.: 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1209 - E-mail: [email protected]

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 02/2018

Súmula: Aprova as Contas do Poder Executivo do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, referentes ao Exercício Financeiro de 2015.

JOSÉ OTACÍLIO DOS SANTOS, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO LEGISLATIVA:

Art. 1º - Ficam APROVADAS, com ressalvas, as Contas do Poder Executivo do Município de Santa Mônica, Estado do Paraná, referentes ao Exercício Financeiro de 2015, nos termos do Parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal, que analisou e acompanhou, na íntegra, o r. Acórdão de Parecer Prévio n.º 445/2017 emitido pela Segunda Câmara da E. Corte de Contas do Estado do Paraná, em sessão registrada sob o n.º 30/2017, realizada no dia 30 de agosto de 2017, publicado na edição do dia 12 de setembro de 2017 do Diário Oficial Eletrônico do TCE/PR (Edição n.º 1674), bem como as peças documentais que compõem o Processo TC – 258711/16.

Parágrafo único – Para fins de cumprimento dos ditames insertos no

Regimento Interno desta C. Casa de Leis, bem como diante da inteligência da Lei Orgânica Municipal, a aprovação da prestação de contas indicada no caput fulcrou-se no princípio da segurança jurídica, conjunto probatório carreado nos autos, em especial, no r. Parecer da Comissão Permanente de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, bem como nas deliberações das unidades técnicas e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ainda, respectivo julgamento delineado nos termos do Acórdão n.º 445/2017 - Segunda Câmara da E. Corte de Contas do Estado doParaná.

Art. 2º - A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, aos 22 dias do mês de Maio do exercício de 2018.

José Otacílio dos Santos Flavio da Silva Santos

Presidente Vice-Presidente

Irani Francisco da Silva Paulo Sergio Rosado 1. Secretário 2. Secretário



E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br Extrato de Contrato Nº 034/2018 Inexigibilidade Nº 007/2018

PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: CLAUDIO GOLEMBA – ME - CNPJ/MF Nº 77.543.296/0001-11. OBJETO: prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como abaixo discriminados:

VALOR CONTRATUAL: R$ - 1.757.100,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil e cem reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais DURAÇÃO: 12 (doze) meses após a Assinatura do Contrato. Data da assinatura 23/05/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.

Alto Paraná, em 23 de maio de 2018.


IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E SERVIÇOS Empresa CNPJ Serviços Unid. Quat. Total Empresa

CLAUDIO GOLEMBA – ME 77.543.296/0001-11 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS Serviços 25.668 1.757.100,00 Total Geral (R$) 1.757.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONDECRETO N.° 5026/2018 Súmula: CRIA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -CMI/PBF

O Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a Nota Técnica Conjunta n°01/2015 da SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SE-CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SEDS/SEED/SESA do Go-verno do Estado do Paraná, que trata de orientações para criar e fortalecer a Coordenação Municipal Interseto-rial do Programa Bolsa Família.DECRETA:

Art. 1º – Cria a Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família – Unidade Exe-cutora (Gestora) de atuação municipal, tendo as seguintes atribuições: • ConstruireexecutaroPlanoIntersetorialdaCoordenaçãoMunicipalIntersetorialdoProgramaBolsa Família; Submeter, anualmente, o Plano Intersetorial da Coordenação Municipal Intersetorial do Progra-ma Bolsa Família e seu Relatório de Execução para apreciação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação;• Monitoraraevoluçãodoacompanhamentodascondicionalidades,assimcomooregistronossis-temas específicos;• PlanejaraçõesconjuntasdaCoordenaçãoMunicipalIntersetorialdoProgramaBolsaFamíliae,nos casos em que se fizer necessário, articular com os demais integrantes da rede de proteção social para supe-ração das dificuldades no cumprimento das condicionalidades; • Subsidiareprestar informaçõesaosConselhosMunicipaisdeAssistênciaSocial,EducaçãoeSaúde nos conteúdos e dimensões do Programa Bolsa Família.

Art. 2º - Ficam nomeados os seguintes membros para compor a Coordenação Municipal Interse-torial do Programa Bolsa Família:

COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- Fabio Serafim da Silva

COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA EDUCAÇÃO- Josemery dos Santos de Oliveira

COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SAÚDE- Vera Lucia Buscariolli Bremm

REPRESENTANTE DO COMITÊ MUNICIPAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE- Vanessa Maria do Amaral

Art. 3º – A Coordenação terá a responsabilidade de se reunir periodicamente conforme calendário acordado entre os integrantes, contendo os registros das presenças e memórias das reuniões, podendo ser con-vocadas por qualquer um dos integrantes, sendo que a área da Assistência Social responsabilizar-se-á por agen-dar e fazer memória das reuniões.

Art. 4º - Os participantes da Coordenação exercerão suas funções sem prejuízo das atuais res-ponsabilidades e não terão remunerações adicionais aos seus cargos de carreira em virtude da participação.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições ao contrario em especial o Decreto nº4336/2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.

AILTON ALFREDO VALLOTOPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE

DECRETO Nº. 49/2018SÚMULA: - Nomeia Comissão de Farmácia Terapêutica – CFT e dá outras providências. DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,D E C R E T A:Art. 1º. Fica nomeado os membros do Conselho Municipal de Farmácia Terapêutica – CFT, de Diaman-te do Norte-Pr.:REPRESENTANTES NATÁLIA ALBANEZ HERRERA – MÉDICA; DENISE ANY TRIZE – FARMACÊUTICA; KÉSLYA KESSYA GARDIN DOS SANTOS – FARMACÊUTICA; FELIPE PASSONI – DENTISTA; ÂNGELA MARIA OLIVEIRA – ENFERMEIRA.Art. 2°. evogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-ção. Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de abril de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRA Prefeito Municipal SIMONE SOARES DA SILVA Secretária Municipal de Saúde




DECRETO Nº 077/2018De 23 de maio de 2018

SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suple-mentar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras pro-vidências.

EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.239/2018 de 23 de maio de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.

DECRETA

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaú-na do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Ex-cesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 526.350,00 (Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05003:1545100051.014 – Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 170)..................................................R$ 26.350,00FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)449051:- Obras e Instalações (Ficha 484).................................................R$ 500.000,00FONTE: 779 – Conv. SEDU 277/2018 – Pavimentação de Vias Urbanas TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 526.350,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, se-rão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), conforme discriminados:

(Tendência de Excesso de Arrecadação)

2428.99.11.02.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 277/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas FONTE: 00779 500.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 500.000,00(Tendência de Excesso de Arrecadação)


Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decre-to, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 26.350,00 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais), na se-guinte dotação do orçamento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES IN-TEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... R$ 26.350,00TOTAL .......................................................................................................R$ 26.350,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO .............................R$ 26.350,00

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.

Art. 5º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.




SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional espe-cial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.

EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.239/2018 de 23 de maio de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por tendência de excesso de ar-recadação de recursos vinculados no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) na seguinte dotação:07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07001:1030200081.040 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 474)....................................R$ 5.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 476)................................................R$ 100.000,00TOTAL .R$ 105.000,00FONTE: 343 – Conv. SEDU 863/2017 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 475)....................................R$ 5.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 477)................................................R$ 100.000,00TOTAL .R$ 105.000,00FONTE: 344 – Conv. SEDU 864/2017 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 210.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), conforme discriminados:


13.21.00.11.01.24.00.00.00 – REND. APLIC. FINANC. – CONV. SEDU 863/2017 – CONSTRUÇÃO OU REFOR-MA DO HOSPITAL MUNICIPAL – F. 343 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00


24.28.10.11.00.00.00.00.00 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRINCIPAL – F. 343 100.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 100.000,00


13.21.00.11.01.25.00.00.00 – REND. APLIC. FINANC. – CONV. SEDU 864/2017 – CONSTRUÇÃO OU REFOR-MA DO HOSPITAL MUNICIPAL – F. 344 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00(Tendência de Excesso de Arrecadação)


TOTAL GERAL DE TENDENCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 210.000,00

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.





SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suple-mentar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados de Dotação na LOA – Lei Orçamen-tária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) na seguinte dotação:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 0412200021.005 – Aquisição de Veiculo para Administração 400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 479).....................R$ 50.000,00FONTE: 780 – Conv. SEDU 548/2018 Aquisição de Veiculo para a Administração TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR......................R$ 50.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, se-rão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), conforme discriminados:


2428.99.11.03.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 548/2018 – Aquisição de Veículo para administração FONTE: 00780 50.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 50.000,00

TOTAL GERAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 50.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.




DECRETO Nº 074/2018De 23 de maio de 2018SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suple-mentar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providên-cias.EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.242/2018 de 23 de maio de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.

DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 776.138,98 (Setecentos e Setenta e Seis Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Paviment. de Vias Urbanas – Conj. Habitação Colibri400000:-DESPESAS DE CAPITAL440000:-INVESTIMENTOS449000:-APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 119)..................................................R$ 308.338,98FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas449051:- Obras e Instalações (Ficha 487)...................................................R$ 460.952,38FONTE: 782 – Conv. Ministério das Cidades – Pav. de Vias Urbanas449051:- Obras e Instalações (Ficha 488)...................................................R$ 6.847,62FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 776.138,98

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, se-rão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 769.291,36 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme discriminados:


2418.99.11.01.00.00.00.00 – Conv. Minist. das Cidades – Proposta 19237/2017 – Pavimentação de Vias Urbanas – Conjunto Colibri FONTE: 00773 308.338,98TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 308.338,98




Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 6.847,62 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTE-GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... ..R$ 6.847,62TOTAL .........................................................................................................R$ 6.847,62 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ..................................R$ 6.847,62

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º des-te Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.





SÚMULA: Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Espe-cial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arre-cadação Recursos Vinculados no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) na seguinte dotação:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 0412200021.005 – Aquisição de Veiculo para Administração 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 478).........................................R$ 5.000,00FONTE: 780 – Conv. SEDU 548/2018 – Aquisição de Veiculo para a AdministraçãoTOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 5.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), conforme discriminados:(Tendência de Excesso de Arrecadação)1321.00.11.99.15.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. SEDU 548/2018 – Aquisição de Veiculo para Administra-ção FONTE: 00780 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00TOTAL GERAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º des-te Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.







DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arre-cadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05003:1545100051.014 – Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 483)......................................R$ 10.000,00FONTE: 779 – Conv. SEDU 277/2018 – Pavimentação de Vias UrbanasTOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 10.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme discriminados:(Tendência de Excesso de Arrecadação)1321.00.11.99.14.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. SEDU 277/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas FON-TE: 00779 10.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 10.000,00TOTAL GERAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 10.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º des-te Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.




DECRETO Nº 072/2018De 23 de maio de 2018SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por anulação de dotação na LOA – Lei Orça-mentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.EVANDRO MARCELO DA SILVA, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.240/2018 de 23 de maio de 2018 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaú-na do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Exces-so de Arrecadação Recursos Vinculados e por anulação de dotação no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Recape e Pav. de Vias Urbanas – Conj. Hab. Colibri 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES332000:- TRANSFERENCIAS A UNIÃO332093:- Indenizações e Restituições (ficha 485).........................................R$ 10.000,00FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas332093:- Indenizações e Restituições (ficha 486).........................................R$ 10.000,00FONTE: 782 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 20.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme discriminados:


1321.00.11.99.17.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. Minist. das Cidades - proposta 31477/2018 – Pav. de Vias Urbanas – Conj Colibri FONTE: 00782 10.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 10.000,00


Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utili-zado o cancelamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Recape e Pav. de Vias Urbanas – Conj. Hab. Colibri 400000:-DESPESAS DE CAPITAL440000:-INVESTIMENTOS449000:-APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 119)....................................................R$ 10.000,00TOTAL ........................................................................................................R$ 10.000,00 FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ..................................R$ 10.000,00

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º des-te Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.





SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orça-mentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


DECRETA Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 47.108,00 (Quarenta e Sete Mil e Cento e Oito Reais) na seguinte dotação:

06000:- DEPART. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE06002: 2781200071.041 – Aquisição de Veiculo para o Esporte400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 481).......................R$ 2.108,00FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 482)......................R$ 40.000,00FONTE: 781 – Conv. SEDU 549/2018 – Aquisição de Veículo para o Esporte300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 480)........................................R$ 5.000,00FONTE: 781 – Conv. SEDU 549/2018 – Aquisição de Veículo para o Esporte TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 47.108,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), conforme discriminados:


2428.99.11.05.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 549/2018 – Aquisição de Veículo para e Esporte FONTE: 00781 40.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 40.000,00


1321.00.11.99.16.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. - Conv. Sedu – 549/2018 – Aquisição de Veículo para e Esporte FONTE: 00781 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00


Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 2.108,00 (Dois Mil Cento e Oito Reais), na seguinte dotação do or-çamento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTE-GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... ..R$ 2.108,00TOTAL .........................................................................................................R$ 2.108,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ..................................R$ 2.108,00 Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º des-te Decreto, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretri-zes Orçamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.




LEI MUNICIPAL Nº 1.238/2018De 23 de maio de 2018


A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arre-cadação Recursos Vinculados no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) na seguinte dotação:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 0412200021.005 – Aquisição de Veiculo para Administração 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 478).........................................R$ 5.000,00FONTE: 780 – Conv. SEDU 548/2018 – Aquisição de Veiculo para a Administração

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 5.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), conforme discriminados:


1321.00.11.99.15.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. SEDU 548/2018 – Aquisição de Veiculo para Administra-ção FONTE: 00780 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00


Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Pluria-nual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Or-çamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.







Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arre-cadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05003:1545100051.014 – Recape e Pavimentação de Vias Urbanas 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 483)......................................R$ 10.000,00FONTE: 779 – Conv. SEDU 277/2018 – Pavimentação de Vias Urbanas

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 10.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme discriminados:




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1321.00.11.99.14.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. SEDU 277/2018 - Pavimentação de Vias Urbanas FON-TE: 00779 10.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 10.000,00


Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Pluria-nual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Or-çamentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.





SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por anulação de dotação na LOA – Lei Or-çamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaú-na do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Especial por Tendência de Exces-so de Arrecadação Recursos Vinculados e por anulação de dotação no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Recape e Pav. de Vias Urbanas – Conj. Hab. Colibri 300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES332000:- TRANSFERENCIAS A UNIÃO332093:- Indenizações e Restituições (ficha 485).........................................R$ 10.000,00FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas332093:- Indenizações e Restituições (ficha 486).........................................R$ 10.000,00FONTE: 782 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL................................R$ 20.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme discriminados:


1321.00.11.99.17.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. – Conv. Minist. das Cidades - proposta 31477/2018 – Pav. de Vias Urbanas – Conj Colibri FONTE: 00782 10.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 10.000,00


Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Recape e Pav. de Vias Urbanas – Conj. Hab. Colibri 400000:-DESPESAS DE CAPITAL440000:-INVESTIMENTOS449000:-APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 119)....................................................R$ 10.000,00TOTAL ........................................................................................................R$ 10.000,00 FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas







SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Especial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Or-çamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 47.108,00 (Quarenta e Sete Mil e Cento e Oito Reais) na seguinte dotação:

06000:- DEPART. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE06002: 2781200071.041 – Aquisição de Veiculo para o Esporte400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 481).......................R$ 2.108,00FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 482)......................R$ 40.000,00FONTE: 781 – Conv. SEDU 549/2018 – Aquisição de Veículo para o Esporte300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 480)........................................R$ 5.000,00FONTE: 781 – Conv. SEDU 549/2018 – Aquisição de Veículo para o Esporte TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 47.108,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), conforme discriminados:


2428.99.11.05.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 549/2018 – Aquisição de Veículo para e Esporte FONTE: 00781 40.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 40.000,00


1321.00.11.99.16.00.00.00 – Rend. Aplic. Financ. - Conv. Sedu – 549/2018 – Aquisição de Veículo para e Esporte FONTE: 00781 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00


Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 2.108,00 (Dois Mil Cento e Oito Reais), na seguinte dotação do orça-mento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTE-GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... ..R$ 2.108,00TOTAL .........................................................................................................R$ 2.108,00 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)







SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suple-mentar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providên-cias.


Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados e por Anulação de Dotação no valor de R$ 776.138,98 (Setecentos e Seten-ta e Seis Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos) na seguinte dotação:

05000:- DEPART. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO05002: 1545100051.018 – Paviment. de Vias Urbanas – Conj. Habitação Colibri400000:-DESPESAS DE CAPITAL440000:-INVESTIMENTOS449000:-APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 119)..................................................R$ 308.338,98FONTE: 773 – Conv. Ministério. das Cidades – Pav. de Vias urbanas449051:- Obras e Instalações (Ficha 487)...................................................R$ 460.952,38FONTE: 782 – Conv. Ministério das Cidades – Pav. de Vias Urbanas449051:- Obras e Instalações (Ficha 488)...................................................R$ 6.847,62FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR....................R$ 776.138,98

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 769.291,36 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), confor-me discriminados:






Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, será uti-lizado o cancelamento no valor de R$ 6.847,62 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Cen-tavos), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 28.846.0003.0007 – Pagamento de Precatórios400000:- DESPESAS DE CAPITAL460000:- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA469100:- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTE-GRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAIS469171:- Principal da Divida por Contrato (Ficha 040)........................... ..R$ 6.847,62TOTAL .........................................................................................................R$ 6.847,62 FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)TOTAL DE CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO ..................................R$ 6.847,62

Art. 4º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º , 2º e 3º des-ta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Pluria-nual, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orça-mentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018. Art. 5º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em con-trário.




SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em Abertura de Crédito Adicional Suplemen-tar por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados de Dotação na LOA – Lei Orçamentária Anu-al nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Tendência de Excesso de Ar-recadação Recursos Vinculados no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) na seguinte dotação:

03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS03001: 0412200021.005 – Aquisição de Veiculo para Administração 400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 479).....................R$ 50.000,00FONTE: 780 – Conv. SEDU 548/2018 Aquisição de Veiculo para a Administração TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR......................R$ 50.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão uti-lizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), conforme discriminados:


2428.99.11.03.00.00.00.00 – Conv. Sedu – 548/2018 – Aquisição de Veículo para administração FONTE: 00780 50.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 50.000,00TOTAL GERAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 50.000,00 Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianu-al, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orça-mentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.





SÚMULA:- Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional especial por Tendência de Excesso de Arrecadação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.220/2017, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.216/2017 do PPA 2018 a 2021, e na LDO – Lei de Dire-trizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.198/2017, e dá outras providências.


Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um crédito adicional especial por tendência de excesso de arrecada-ção de recursos vinculados no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) na seguinte dotação:07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07001:1030200081.040 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 474)....................................R$ 5.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 476)................................................R$ 100.000,00TOTAL .R$ 105.000,00FONTE: 343 – Conv. SEDU 863/2017 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES333000:- TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL333093:- Indenizações e Restituições (ficha 475)....................................R$ 5.000,00400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETAS449051:- Obras e Instalações (Ficha 477)................................................R$ 100.000,00TOTAL .R$ 105.000,00FONTE: 344 – Conv. SEDU 864/2017 – Construção ou Reforma do Hospital Municipal

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 210.000,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais), conforme discriminados:


13.21.00.11.01.24.00.00.00 – REND. APLIC. FINANC. – CONV. SEDU 863/2017 – CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL – F. 343 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00




13.21.00.11.01.25.00.00.00 – REND. APLIC. FINANC. – CONV. SEDU 864/2017 – CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL – F. 344 5.000,00TOTAL DE TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 5.000,00(Tendência de Excesso de Arrecadação)


TOTAL GERAL DE TENDENCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 210.000,00

Art. 3º - Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 5º paragrafo § 1º da Lei nº 1216/2017, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianu-al, instituído pela Lei Nº 1216/2017 com vigência nos exercícios de 2018 a 2021, e, na LDO- Lei de Diretrizes Orça-mentárias, instituída pela Lei municipal Nº 1198/2017 com vigência para o exercício de 2018.








Ementa: Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Mônica-Pr, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 034/2018 de 22 de maio de 2018:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 41.316,00 ( quarenta e um mil e trezentos e dezesseis reais), destinado a aquisição de um veículo automotor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social.

Suplementação 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0027-2.046.000 Programa Piso Parananense de Assistência Social 0295 – 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente – Fonte 00772 41.316,00

Total Suplementação: 41.316,00 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64: Receita: - (174) - 1.9.2.1.03.1.1.01.00 – Piso Paranaense de Assistência Social 41.316,00






Prefeito Municipal





Ementa: Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação, incluindo nova meta de trabalho no PPA,LDO E LOA, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Mônica-Pr, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 035/2018 de 22 de maio de 2018:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), destinado à construção de Trincheira com geomembrana.

Suplementação 04 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E MEIO AMBIENTE 04.003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18.542.0018-1.034.000 CONTRUÇÃO DE TRINCHEIRA DE RESÍDUO SÓLIDOS 0384 – 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – Fonte 00000 20.000,00

Total Suplementação: 20.000,00 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso IlI, da Lei Federal nº 4.320/64:

Redução

06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 06.001. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER 27.812.0023.1.006.000 Reforma e Ampliação dos Estádios de Aparecida do Ivaí e Santa Mônica 0208 - 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações - Fonte (00000) 20.000,00

Total Redução: 20.000,00



Estado do Paraná, em 23 de maio de 2018.

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ANEXO I DO PLANO PLURIANUAL 2018/2018

ÓRGÃO 04: Secretaria Municipal de Obras Publica e Meio Ambiente

UNIDADE EXECUTORA 003: Departamento de Meio Ambiente

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO 01. Denominação: 0018 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO EM MEIO AMBIENTE

02. Objetivo: Formular e executar a política de preservação e proteção dos recursos naturais; Elaborar diagnósticos e licenciamentos ambientais; Realizar combate a poluição; Definir políticas de limpeza públicas; 03. Público Alvo: População do Município 04. Horizonte Temporal: Finalístico 05. Quantidade de Indicadores:

01 06. Quantidades de Ações

01 07. Valor da Contrapartida (Em R$ 1,00)

20.000,00 08. Contrapartida: 20.000,00 09. Valor total: 20.000,00 10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida Índice mais recente Apurado em Desejado no final do PPA Fonte Construção de Trincheira para Resíduo

Sólido Janeiro/2018 Secretaria Mun. De Obras Publicas e Meio Ambiente

Título da Ação Unidade Resp. Tipo Produto Unidade de Medida Ano Metas Valores (Em R$ 1,00)

Construção de Trincheira para Resíduo Sólido

Secretaria Mun. De Obras

Publicas e Meio Ambiente

Projeto M² 01 2018 Global 20.000,00 Função: 18 Subfunção: 542 Projeto/Atividade: 1.034 – CONTRUÇÃO DE TRINCHEIRA DE RESÍDUO SÓLIDOS

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ANEXO I - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ÓRGÃO 04: Secretaria Municipal de Obras Publica e Meio Ambiente

UNIDADE EXECUTORA 003: Departamento de Meio Ambiente

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO 01. Denominação: 0018 – APRIMORAMENTO DA GESTÃO EM MEIO AMBIENTE

02. Objetivo: Formular e executar a política de preservação e proteção dos recursos naturais; Elaborar diagnósticos e licenciamentos ambientais; Realizar combate a poluição; Definir políticas de limpeza públicas; 03. Público Alvo: População do Município 04. Horizonte Temporal: Finalístico 05. Quantidade de Indicadores:



20.000,00 08. Contrapartida: 20.000,00 09. Valor total: 20.000,00 10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida Índice mais recente Apurado em Desejado no final do PPA Fonte Construção de Trincheira para Resíduo

Sólido Janeiro/2018 Secretaria Mun. De Obras Publicas e Meio Ambiente


Construção de Trincheira para Resíduo Sólido

Secretaria Mun. De Obras

Publicas e Meio Ambiente

Projeto M² 01 2018 Global 20.000,00 Função: 18 Subfunção: 542 Projeto/Atividade: 1.034 – CONTRUÇÃO DE TRINCHEIRA DE RESÍDUO SÓLIDOS

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Ementa: Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no PPA,LDO E LOA, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Mônica-Pr, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 036/2018 de 22 de maio de 2018:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais), destinado à ampliação do Núcleo Integrado de Saúde - NIS I - do distrito de aparecida do Ivaí. Suplementação 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0024.1.013.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - NIS I 0394 – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações – Fonte 00337 100.000,00

Total Suplementação: 100.000,00 Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43 § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64: Receita: - (183) - 2.4.2.8.10.1.1.01.00 – Ampliação NIS I 100.000,00






Prefeito Municipal




ANEXO I DO PLANO PLURIANUAL 2018/2018

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE EXECUTORA 007: Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO 01. Denominação: 0024 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

02. Objetivo: Ampliação do Núcleo Integrado de Saúde do Distrito de Aparecida do Ivaí 03. Público Alvo: População do município 04. Horizonte Temporal: Finalístico 05. Quantidade de Indicadores:



100.000,00 08. Contrapartida: 09. Valor total: 100.000,00 10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida Índice mais recente Apurado em Desejado no final do PPA Fonte AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE

SAÚDE - NIS I Maio/2018 Secretaria Mun. Saúde


Ampliação do Núcleo Integrado de Saúde

Secretaria

Municipal de Saúde

Projeto Unidade 01 2018 Global 100.000,00 Função: 10 Subfunção: 301 Projeto/Atividade: 1.013 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - NIS I


Prefeito Municipal




ANEXO I - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

ÓRGÃO 07: Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE EXECUTORA 007: Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMAS: RELATÓRIO COMPLETO 01. Denominação: 0024 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA

02. Objetivo: Ampliação do Núcleo Integrado de Saúde do Distrito de Aparecida do Ivaí 03. Público Alvo: População do município 04. Horizonte Temporal: Finalístico 05. Quantidade de Indicadores:



100.000,00 08. Contrapartida: 09. Valor total: 100.000,00 10. INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição / Unidade de Medida Índice mais recente Apurado em Desejado no final do PPA Fonte AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE

SAÚDE - NIS I Maio/2018 Secretaria Mun. Saúde


Ampliação do Núcleo Integrado de Saúde

Secretaria

Municipal de Saúde

Projeto Unidade 01 2018 Global 100.000,00 Função: 10 Subfunção: 301 Projeto/Atividade: 1.013 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - NIS I

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, torna público a homologação da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 028/2018

para Registro de Preços, após a abertura e julgamento da proposta da empresa concorrente para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS E OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, em favor da seguinte empresa:

FORNECEDOR CNPJ LOTE Nº VALOR TOTAL ESTIMADO R$

THIAGO MARTINS LANES 07172515943 20.820.050/0001-22 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 295.800,00

Alto Paraná-PR., 14 de maio de 2018.


EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Thiago Martins Lanes 07172515943 Objeto: Registro de Preços, por Item, para Contratação de empresa para prestação de serviços de auto elétrica, visando empreitada global com reposição de peças e utilização de mão de obra, com base de cálculo por hora trabalhada, destinados a atender a frota de veículos e máquinas pesadas e os veículos utilizados no Transporte Escolar do Município de Alto Paraná, conforme a seguir:

LOTE 01: SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES VLR UNIT. VLR TOTAL ESTIMADO R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:

ÔNIBUS VOLVO/B10M 6X2, Placa: AGP-9496, Ano/Modelo: 1996/1997; ÔNIBUS VOLVO/B10M 6X2, Placa: AGQ-0663, Ano/Modelo: 1996/1997; BORA VW, Placa: ATV-0299, Ano/Modelo: 2009/2009; GOL 1.0 (Total flex), VW, Placa: AVT-7226, Ano/Modelo: 2012/2013; VOYAGE 1.6 (Total flex), VW, Placa: AVT-7229, Ano/Modelo: 2012/2013; CORSA (Detran), GM, Placa: ALO-2253, Ano/Modelo: 2004/2004.

1 2 unid. AUTOMATICO JF 12 VTS - BOSCH 145,31 290,62


3 2 unid. AUTOMATICO K.B 24 VTS - BOSCH 249,77 499,54

4 2 unid. AUTOMATICO PERKINS - BOSCH 128,13 256,26

5 2 unid. AUTOMATICO BOCHINHO - BOSCH 120,00 240,00

6 5 unid. BATERIA 60 AH - JUPTER 269,54 1.347,70



9 5 unid. BATERIA 150 AH - JUPTER 608,49 3.042,45 10 5 unid. BATERIA 170 AH - JUPTER 689,59 3.447,95

11 3 unid. BENDIX N 745 - ZEM 96,01 288,03

12 3 unid. BENDIX N 024 - ZEM 65,51 196,53

13 3 unid. BENDIX N 68 - ZEM 48,97 146,91

14 3 unid. BENDIX N 085 - ZEM 74,92 224,76

15 3 unid. BENDIX N 846 - ZEM 61,95 185,85

16 3 unid. BENDIX N 105 - ZEM 67,13 201,39

17 3 unid. BENDIX N 111 - ZEM 51,56 154,68

18 4 unid. BOBINA K.B 24 V - CINAP 322,74 1.290,96

19 4 unid. BOBINA FIAT - CINAP 111,90 447,60

20 4 unid. BOBINA JF 12 V - CINAP 157,31 629,24

21 3 unid. BOBINA PERKINS -CINAP 157,31 471,93 22 3 unid. BUCHAMENTO ESTANDER - MOLDIMIX 11,02 33,06

23 3 unid. CEBOLAO TERMOSTÁTICO - WCHLER 66,81 200,43

24 3 unid. CHAVE DE LUZ - DNI 77,16 231,48

25 3 unid. CHAVE DE PARTIDA IM 11236 - IMATRON 178,72 536,16

26 3 unid. CHAVE DE SETA C/ RELAMPEJO - KOSTAL 184,23 552,69 27 3 unid. CHAVE PARA LIMPADOR IM 11176 - OSPINA 46,38 139,14

28 3 unid. ESTATOR 75 AH - AUTOMAX 198,82 596,46

29 3 unid. ESTATOR 120 AH - AUTOMAX 235,16 705,48 30 3 unid. ESTATOR 55 AH - AUTOMAX 178,39 535,17

31 3 unid. ESTATOR PASSEIO - AUTOMAX 116,76 350,28

32 4 unid. FIO PARA INSTALAÇÃO N 10 - CIAFUND 8,05 32,20

33 4 unid. FAROL AUX F15- NINO 60,32 241,28

34 4 mts. FIO PARA INSTALAÇÃO N 14 - CIAFUND 10,69 42,76

35 4 unid. FUCINHO DE PARTIDA - BOSCH 241,64 966,56

36 4 unid. FUSÍVEL LÂMINA - MAS 1,23 4,92

37 3 unid. INDUZIDO C COLETOR NOVO 24 VOLTS- IMOBRAS 340,25 1.020,75

38 3 unid. INDUZIDO K.B 24 VOLTS - IMOBRAS 522,22 1.566,66

39 3 unid. INDUZIDO PASSEIO - BOSCH 262,73 788,19

40 3 unid. INDUZIDO JF 12 VOLTS - BOSCH 246,51 739,53

41 3 unid. INDUZIDO PERKINS - BOSCH 222,18 666,54 42 3 unid. INTERRUPTOR DE FREIO 5500 - KOSTAL 82,38 247,14

43 3 unid. INTERRUPTOR DE RÉ - KOSTAL 75,89 227,67

44 3 unid. JOGO CIBIE - ORGUS 162,50 487,50

45 3 unid. JOGO DE BUZINA 24 VOLTS - GAUS 88,86 266,58

46 6 unid. LÂMPADA 10/34- PHILIPS 5,86 35,16

47 6 unid. LÂMPADA 11/41 - PHILIPS 5,05 30,30

48 5 unid. LÂMPADA 24 VOLTS – 6,7 - 11/41 e 6,90 - PHILIPS 8,12 40,60

49 5 unid. LÂMPADA ESMAGADORA 24 VOLTS - PHILIPS 6,50 32,50

50 5 unid. LÂMPADA H3 - PHILIPS 30,51 152,55


52 5 unid. LÂMPADA H7 12 VOLTS - PHILIPS 41,85 209,25

53 5 unid. LÂMPADA H4 12 VOLTS -PHILIPS 38,61 193,05 54 5 unid. LÂMPADA H5 FAROL 24 VOLTS - PHILIPS 51,55 257,75

55 3 unid. LANTERNA - 170 - GF 52,86 158,58

56 3 unid. LANTERNA - 173- GF 85,62 256,86

57 3 unid. LANTERNA - 210 - GF 97,30 291,90

58 3 unid. LENTE - 040L - GF 23,67 71,01

59 3 unid. MANCAL INTERMEDIÁRIO - BOSCH 77,83 233,49

60 4 unid. MANCAL LADO COLETOR - BOSCH 93,57 374,28

61 3 unid. MOTOR DE LIMPADOR 12 V - BOSCH 418,74 1.256,22 62 3 unid. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA 24 VOLTS - BOSCH 374,63 1.123,89

63 5 unid. PLACA DE DIODO 12 V PASSEIO - GAUS 189,73 948,65

64 5 unid. PLACA DE DIODO 1366 MB - GAUS 91,45 457,25

65 4 unid. PORTA ESCOVA JF - UNIFAP 40,54 162,16

66 4 unid. PORTA ESCOVA PERKINS - UNIFAP 35,34 141,36

67 5 unid. PORTA ESCOVA KB - ZEM 160,54 802,70

68 4 unid. PORTA ESCOVA BOCHINHO - BOSCH 31,78 127,12

69 4 unid. PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA - DELPHI 10,21 40,84

70 4 unid. RELE AUXILIAR 12 VOLTS -DNI 23,34 93,36

71 4 unid. PALHETA PARA-BRISAS - AUTOMANCE 38,91 155,64

72 4 unid. RELE DE SETA 12 V - DNI 22,37 89,48

73 4 unid. RELÊ DUPLO FAROL B 133 24 VOLTS - DNI 92,11 368,44 74 3 unid. ROLAMENTO 6201 - NSK 34,05 102,15

75 3 unid. ROLAMENTO 6203 - NSK 35,99 107,97

76 3 unid. ROLAMENTO 62201 ZZ - NSK 40,54 121,62


78 3 unid. ROLAMENTO 6403 Z - NSK 49,94 149,82

79 3 unid. ROTOR 24 VOLTS - BOSCH 277,32 831,96

80 3 unid. ROTOR 55 AMP 24 VOLTS - BOSCH 275,70 827,10


82 3 unid. ROTOR 35 AMP 12 VOLTS - BOSCH 287,70 863,10 83 4 unid. ROTOR 75 AMP 12 VOLTS - BOSCH 287,38 1.149,52

84 4 unid. SOQUETE FAROL - DELPHI 13,61 54,44

85 4 unid. SOQUETE ISOLADO MEIA LUZ -DELPHI 6,34 25,36

86 2 unid. SOQUETE ISOLADO PAINEL - DELPHI 9,23 18,46

87 2 unid. SOQUETE LUZ PLACA - DELPHI 13,78 27,56

88 30 hrs. SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA 100,00 3.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 45.000,00

LOTE 02: SECRETARIA DA AGRICULTURA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Trator T8075-4, TRAMONTINI, Ano: 2011; Trator 7630, FORD/NEW HOLLAND, Ano: 2012; Trator TL-75C, NEW HOLLAND, Ano: 2015

89 3 unid. AUTOMATICO DO BOCHINHO - BOSCH 118,09 354,27


91 3 unid. AUTOMATICO PRESTOLITE - BOSCH 202,67 608,01



94 3 unid. BATERIA 60 AH - JUPTER 265,23 795,69



97 3 unid. BENDIX N 085 - ZEM 73,74 221,22

98 3 unid. BENDIX N 105 - ZEM 66,07 198,21

99 3 unid. BENDIX N 68 - ZEM 48,20 144,60

100 3 unid. BUCHAMENTO ESTANDER - MOLDIMIX 10,85 32,55



103 3 unid. CHAVE DE PARTIDA IM 11236 - IMATRAN 175,88 527,64

104 3 unid. CHAVE DE SETA C/ RELAMPEJO - KOSTAL 181,30 543,90

105 3 unid. CHAVE PARA LIMPADOR IM 11176 - OSPINA 45,65 136,95




109 4 unid. FIO PARA INSTALAÇÃO N 10 - CIAFUND 7,93 31,72

110 4 unid. FIO PARA INSTALAÇÃO N 14- CIAFUND 10,53 42,12


112 4 unid. FUSÍVEL LÂMINA - A M S 1,22 4,88

113 3 unid. INDUZIDO JF 12 V - BOSCH 242,59 727,77

114 3 unid. INDUZIDO PERKINS- BOSCH 218,65 655,95


116 3 unid. INTERRUPTOR DE FREIO 5500 - 3RHO 81,08 243,24

117 3 unid. INTERRUPTOR DE RÉ - 3RHO 63,52 190,56

118 3 unid. JOGO DE CIBIE - ORGUS 159,92 479,76

119 4 unid. JOGO DE BUZINHA 24 VOLTS - GAUS 87,46 349,84


121 4 unid. LÂMPADA 11/41- PHILIPS 4,98 19,92




125 4 unid. LANTERNA - 170 - GF 90,32 361,28

126 4 unid. LANTERNA - 173- GF 84,26 337,04

127 5 unid. LENTE - 040L - IAM 23,30 116,50



130 3 unid. MOTOR DE LIMPADOR 12 V - BOSCH 412,04 1.236,12

131 3 unid. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA 24 VOLTS - BOSCH 368,64 1.105,92

132 3 unid. PLACA DE DIODO 12 V- GAUS 186,73 560,19




136 3 unid. RELE AUXILIAR 12 V- DNI 22,98 68,94

137 3 unid. RELE DUPLO DO FAROL B 133 24 VOLTS - DNI 90,66 271,98



140 3 unid. ROLAMENTO 6203- NSK 35,43 106,29

141 3 unid. ROTOR 55 AMP - BOSCH 240,04 720,12

142 3 unid. ROTOR 75 AMP - BOSCH 282,81 848,43

143 4 unid. SOQUETE ISOLADO MEIA LUZ - DELPHI 6,25 25,00

144 4 unid. SOQUETE ISOLADO PAINEL- DELPHI 9,10 36,40


146 30 hrs SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA 100,00 3.000,00


LOTE 03: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES VLR UNIT. VLR TOTAL ESTIMADO

R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS.

CAMINHÃO MB 1113 – TC, Placa: AAS-7662, Ano/Modelo: 1982/1982; CAMINHÃO MB 1113 – PIPA, Placa: AAS-6873, Ano/Modelo: 1975/1975; CAMINHÃO MB 1113 – LIXO, Placa: AAS-7073, Ano/Modelo: 1978/1978; CAMINHÃO MB 1316 – CAÇAMBA, Placa: BCB-1316, Ano/Modelo: 1985/1985; CAMIONETA A-20 GM, Placa: AIR-8211, Ano/Modelo: 1986/1987; CAMIONETA F-4000, FORD, Placa: ANC-8658, Ano/Modelo: 1977/1977; SAVEIRO VW, Placa: AGW-6993, Ano/Modelo: 1996/1997; CAMINHÃO COLETOR/COMPACT, FORD CARGO, Placa: AYI-7213, Ano/Modelo: 2014/2014; CAMINHÃO BASCULANTE, M BENZ 2729, Placa: AYS-9616, Ano/Modelo: 2014/2014; CAMINHÃO FORD-14000 – LIXO, Placa: AIO-4547, Ano/Modelo: 1989/1989; Trator VALMET 785, Ano: 2001; 04 Tratores M. FERGUSSON 275, Ano: 2000; Trator FORD/ NW 4610, Ano: 1987; PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL-200, Ano: 2013; MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140 - ZB - SÉRIE 10.000, Ano: 1989, MOTONIVELADORA CATTERPILAR, Ano: 2013; RETROESCAVADEIRA CATTERPILAR, Ano: 2013



149 4 unid. AUTOMATICO JF 12 VOLTS - BOSCH 146,55 586,20


151 4 unid. AUTOMATICO JF 24 VOLTS - BOSCH 223,76 895,04




155 5 unid. BATERIA 60 AH- JUPTER 271,85 1.359,25

156 5 unid. BATERIA 70 AH- JUPTER 309,46 1.547,30

157 4 unid. BENDIX N 024- ZEM 66,08 264,32

158 4 unid. BENDIX 85 - ZEM 75,58 302,32

159 4 unid. BENDIX N 105 - ZEM 67,72 270,88

160 4 unid. BENDIX N 68 - ZEM 49,40 197,60

161 4 unid. BENDIX N 111 - ZEM 52,02 208,08


163 4 unid. BOBINA PERKINS - CINAP 158,68 634,72








171 4 unid. ESTATOR 55 24 VOLTS - AUTOMAX 204,48 817,92






177 5 unid. FAROL AUX F 15 - NINO 65,76 328,80

178 100 mts. FIO PARA INSTALAÇÃO N 14 - CIAFUND 10,79 1.079,00

179 5 unid. FUCINHO DE PARTIDA - BOSCH 243,74 1.218,70


181 8 unid. INDUZIDO PERKINS - BOSCH 191,39 1.531,12

182 4 unid. INDUZIDO JF - BOSCH 248,64 994,56

183 4 unid. INDUZIDO C COLETOR NOVO 24 VOLTS - BOSCH 343,20 1.372,80

184 4 unid. INDUZIDO PASSEIO - BOSCH 265,01 1.060,04


186 4 unid. INTERRUPTOR DE RÉ - KOSTAL - 3RHO 76,56 306,24












198 10 unid. LÂMPADA H5 FAROL 24 VOLTS - PHILIPS 52,02 520,20

199 5 unid. LANTERNA - 170 - GF 92,58 462,90

200 5 unid. LANTERNA - 173 - GF 86,37 431,85

201 5 unid. LANTERNA - 210 - GF 98,15 490,75

202 5 unid. LENTE - 040L - GF 23,88 119,40




206 5 unid. MOTOR DE LIMP. DE PARA BRISAS 24 VOLTS - BOSCH 377,88 1.889,40

207 4 unid. PLACA DE DIODO 12 V - GAUS 191,39 765,56



210 4 unid. PORTA ESCOVA BOCINHO - BOSCH 32,07 128,28


212 5 unid. RELE AUXILIAR 12 VOLTS - DNI 21,91 109,55


214 5 unid. RELE DUPLO FAROL B 133 24 VOLTS - DNI 92,91 464,55







221 4 unid. ROTOR 24 VOLTS - BOSCH 279,73 1.118,92


223 4 unid. ROTOR 55 AMP 24 VOLTS - BOSCH 294,45 1.177,80

224 4 unid. ROTOR 75 AMP - BOSCH 289,87 1.159,48






LOTE 04: SECRETARIA DE SAÚDE


R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

KOMBI VW, Placa: JGF-7925, Ano/Modelo: 2002/2002; KOMBI VW - Carroceria, Placa: AAH-8563, Ano/Modelo: 1990/1990; UNO FIAT MILLE FIRE FLEX, Placa: AZD-0034, Ano/Modelo: 2007/2008; MICRO ÔNIBUS, VOLARE, Placa: AWR-0127, Ano/Modelo: 2007/2008; MICRO ÔNIBUS MB, Placa: ASE-1581, Ano/Modelo: 2009/ 2009; PICKUP FIAT STRADA FLEX, Placa: AXX-2635, Ano/Modelo: 2013/2014; AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, Placa: AZV-6661, Ano/Modelo: 2015/2015; VAN FIAT DUCATO, Placa: AZV-8308, Ano/Modelo: 2015/2015; 05 CORSAS CLASSIC LS GM, Placas: BAE 7620, BAE 7623, BAE 7625, BAE 7629, BAE 7630, todos Ano/Modelo: 2015/2016; MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L, Placa: BAX-7656, Ano/Modelo: 2016/2017; ÔNIX GM, Placa; BAY-8253, Ano/Modelo: 2016/2017; AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, Placa: BBF-4843, Ano/Modelo: 2016/2017.





233 8 unid. BENDIX N 024 - ZEM 66,10 528,80

234 8 unid. BENDIX N 105 - ZEM 67,74 541,92

235 8 unid. BENDIX N 68 - ZEM 49,41 395,28


237 8 unid. BOBINA JF 12 V - CINAP 158,73 1.269,84




241 8 unid. CHAVE DE PARTIDA IM 11236 - IMATRON 180,33 1.442,64

242 8 unid. CHAVE DE SETA C/ RELAMPEJO - KOSTAL 185,88 1.487,04


244 8 unid. ESTATOR 35 AH - AUTOMAX 134,18 1.073,44


246 8 unid. ESTATOR 24 VOLTS - AUTOMAX 190,79 1.526,32



249 10 unid. FUCINHO DE PARTIDA - BOSCH 243,81 2.438,10


251 4 unid. INDUZIDO C COLETOR NOVO 24 VOLTS - BOSCH 343,22 1.372,88

252 4 unid. INDUZIDO JF 12V - BOSCH 248,73 994,92

253 4 unid. INDUZIDO PASSEIO - BOSCH 265,10 1.060,40







260 20 unid. LÂMPADA 24 VOLTS - 6,7 - 11/41 e 6,90 - PHILIPS 8,22 164,40


262 30 unid. LÂMPADA H1- PHILIPS 32,40 972,00




266 20 unid. LÂMPADA H5 -PHILIPS 44,18 883,60

267 10 unid. LANTERNA - 170 - GF 92,61 926,10

268 10 unid. LANTERNA - 173- GF 86,40 864,00

269 10 unid. LANTERNA - 210 - GF 98,18 981,80

270 10 unid. LENTE GF 040L - IAM 23,89 238,90





275 10 unid. PLACA DE DIODO 12 V - GAUS 191,45 1.914,50

276 10 unid. PORTA ESCOVA - UNIFAP 39,27 392,70


278 10 unid. RELE AUXILIAR 12 V - DNI 23,56 235,60









287 100 hrs. SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA 100,00 10.000,00


LOTE 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

MICRO ÔNIBUS AGRALE, Placa: JOL-5224, Ano/Modelo: 2001/2002; MICRO ÔNIBUS AGRALE, Placa: JOL-7155, Ano/Modelo: 2002/2002; MICRO ÔNIBUS 8/120, VW, Placa: ARR-4968, Ano/Modelo: 2009/2009; MICRO ÔNIBUS LO 812 MB, Placa: ARQ-4809, Ano/Modelo: 2009/2009; MICRO ÔNIBUS, IVECO, Placa: ARQ-9131, Ano/Modelo: 2009/2009; MICRO ÔNIBUS, VOLARE, Placa: AUZ 2587, Ano/Modelo: 2011/2012; MICRO ÔNIBUS, VOLARE V8L 4X4, Placa: AWN-0214, Ano/Modelo: 2012/2013; MICRO ÔNIBUS VW 15.190, Placa: AWO-4699, Ano/Modelo: 2012/2013; MICRO ÔNIBUS MB, Placa: AYI-8961, Ano/Modelo: 2014/2014; MICRO ÔNIBUS, VW 15.190, Placa: AYQ-7984, Ano/Modelo: 2014/2014; KOMBI VW, Placa: AUV-0166, Ano/Modelo: 2005/2006; KOMBI VW, Placa: AXV-0046, Ano/Modelo: 2005/2006; KOMBI VW, Placa: AXD-0279, Ano/Modelo: 2004/2005; KOMBI VW, Placa: AUZ-2591, Ano/Modelo: 2011/2012; KOMBI (C.E.I. Ana Nery), VW, Placa: AHX-9371, Ano/Modelo: 1988/1999; FIAT FIORINO 1.4 FLEX, Placa-BBN-0861, Ano/Modelo: 2017/2018.



290 5 unid. AUTOMATICO jf 24 v - BOSCH 223,78 1.118,90


292 4 unid. AUTOMATICO JF 24 v - BOSCH 146,55 586,20






298 5 unid. BENDIX N 745 - ZEM 90,29 451,45

299 5 unid. BENDIX N 024 - ZEM 66,08 330,40

300 5 unid. BENDIX N 085 - ZEM 75,58 377,90

301 3 unid. BENDIX N 68 - ZEM 49,40 148,20

302 4 unid. BENDIX N 105 - ZEM 67,72 270,88

303 4 unid. BENDIX 111- ZEM 49,40 197,60

304 4 unid. BOBINA PERKINS - CINAP 158,68 634,72









313 5 unid. ESTATOR 55 24 VOLTS - AUTOMAX 233,27 1.166,35









322 4 unid. INDUZIDO KB 24 VOLTS - IMOBRAS 559,46 2.237,84

323 5 unid. INDUZIDO C COLETOR NOVO 24 VOLTS - IMOBRAS 345,16 1.725,80

324 5 unid. INDUZIDO PERKINS - BOSCH 224,11 1.120,55


326 5 unid. INDUZIDO JF 24 VOLTS - BOSCH 215,93 1.079,65

327 5 unid. INDUZIDO PASSEIO -BOSCH 265,01 1.325,05




331 4 unid. BUZINA CARACOL 12 VOLTS - GAUS 79,83 319,32










341 16 unid. LÂMPADA H5 FAROL 24 VOLTS - PHILIPS 52,02 832,32

342 10 unid. LANTERNA - 170 - GF 92,58 925,80

343 12 unid. LANTERNA - 173 -GF 86,37 1.036,44

344 12 unid. LANTERNA - 210 - GF 98,15 1.177,80

345 12 unid. LENTE GF 040L - GF 23,88 286,56


347 12 unid. MANCAL LADO COLETOR - BOSCH 94,39 1.132,68


349 6

unid. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA 24 VOLTS - BOSCH 377,88 2.267,28

350 10 unid. PLACA DE DIODO 1366 - GAUS 92,26 922,60

351 9 unid. PLACA DE DIODO 12 V PASSEIO - GAUS 191,39 1.722,51


353 12 unid. PORTA ESCOVA KB - ZEM 134,14 1.609,68





358 13 unid. RELE DE SETA 12 V -DNI 22,57 293,41

359 4 unid. RELÊ DUPLO FAROL B 133 24 VOLTS - DNI 92,92 371,68







366 8 unid. ROTOR 24 VOLTS -BOSCH 276,46 2.211,68


368 4 unid. ROTO 55 AMP 12 VOLTS - BOSCH 230,65 922,60







375 80 hrs. SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA - 100,00 8.000,00


LOTE 06: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



➲


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa: AQY-0079, Ano/Modelo: 2007/2008




379 1 unid. AUTOMATICO JF - BOSCH 145,07 145,07


381 1 unid. BENDIX N 68 - ZEM 48,90 48,90



384 1 unid. CEBOLAO TERMOSTÁTICO - WCHER 66,71 66,71












396 1 unid. BUZINA CARACOL 12 VOLTS - ORGUS 79,01 79,01


398 2 unid. LANTERNA - 170 - GF 91,64 183,28

399 1 unid. MOTOR DE LIMPADOR 12 V - BOSCH 418,07 418,07

400 1 unid. PLACA DE DIODO 12 V PASSEIO - GAUS 189,44 189,44





405 1 unid. RELÊ DUPLO FAROL B 133 24 VOLTS - DNI 91,97 91,97




409 1 unid. ROLAMENTO 62201 ZZ -NSK 40,48 40,48



412 1 unid. ROTO 55 AMP 12 VOLTS - BOSCH 225,39 225,39






LOTE 07: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

UNO FIAT/MILLE FIRE 1.0 (Bolsa Família), Placa: AJY-7449, Ano/Modelo: 2001/2002; GOL 1.0 (Total flex), VW, Placa: AXU-7239, Ano/Modelo: 2013/2014; NOVO GOL TL MBV VW, Placa: BAS-4290, Ano/Modelo: 2016/2017.




420 1 unid. BENDIX N 111 - ZEM 50,27 50,27

421 1 unid. BENDIX N 68 - ZEM 47,73 47,73















436 1 unid. JOGO DE CIBIE- ORGUS 158,39 158,39



439 3 unid. LÂMPADA 11/41 -PHILIPS 5,41 16,23



442 1 unid. LANTERNA - 170 - GF 89,46 89,46

443 1 unid. LANTERNA - 173 - GF 83,46 83,46

444 1 unid. LENTE GF 040L - GF 23,07 23,07




448 1 unid. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA 24 VOLTS - BOSCH 365,13 365,13










458 2 unid. ROTOR 55 AMP 12 V - NSK 222,87 445,74

459 2 unid. ROTOR 75 AMP 12 - NSK 280,09 560,18






LOTE 08: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


R$

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, VISANDO EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA), COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CELTA 1.0L LS GM (Conselho Tutelar), Placa: AUW-8675, Ano/Modelo: 2011/2012



466 1 unid. BENDIX N 111 - ZEM 50,63 50,63

467 1 unid. BENDIX N 68- ZEM 48,08 48,08





















488 1 unid. LANTERNA - 170 - GF 92,03 92,03

489 1 unid. LANTERNA - GF 85,99 85,99

490 1 unid. LENTE GF 040L - GF 23,24 23,24




494 1 unid. MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA 24 VOLTS -BOSCH 367,83 367,83










504 1 unid. ROTOR 55 AMP 12 V - BOSCH 224,52 224,52

505 1 unid. ROTOR 75 AMP 12- BOSCH 282,16 282,16

506 1 unid. SOQUETE ISOLADO MEIA LUZ - DELPH 6,24 6,24





TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 295.800,00

01.1 As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à utilização total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Alto Paraná-PR, 15 de maio de 2018. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO3 Secretaria Municipal de Administração

O3.004 Divisão de Recursos Humanos03.004.04.128.0002.2009 Manutenção da Div. Recursos Humanos

3390.14.00.00.00 101 Diárias - Pessoal Civil 000 1.000,00R$ O4 Secretaria Municipal de Fazenda

O4.003 Div. de Contabilidade, Orç. e Patrimônio04.003.04.121.0002.2018 Manut. Div. Contab. Orç. e Patrimônio

3390.30.00.00.00 188 Material de Consumo 000 5.000,00R$ O5 Secret. Municipal de Assistência Social

O5.001 Secret. Municipal de Assistência Social05.001.08.244.0013.2020 Manut. Secret. Mun de Assistência Social

3190.11.00.00.00 216 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 217 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 218 Diárias - Pessoal Civil 000 1.000,00R$ 3390.39.00.00.00 224 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 2.500,00R$

O5 Secret. Municipal de Assistência SocialO5.002 Fundo Municipal de Assistência Social

05.002.08.244.0013.2022 Manut. Fundo Mun. de Assistência Social3390.14.00.00.00 232 Diárias - Pessoal Civil 000 2.500,00R$ 3390.39.00.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 5.000,00R$

O5 Secret. Municipal de Assistência SocialO5.003 Fundo M. dos Direitos da Criança e Adol.

05.003.08.243.0013.6001 Manut. F. M. Direitos da Criança e Adol.3190.11.00.00.00 246 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 247 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.40.00.00.00 255 Serviços de Tecnológia da Informação 000 3.000,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.001 Secretaria Municipal de Educação

06.001.12.361.0010.2024 Manut. Secretaria Municipal de Educação3390.14.00.00.00 273 Diárias - Pessoal Civil 103 1.500,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.002 Divisão de Ensino Fundamental

06.002.12.361.0010.2025 Manut. Divisão de Ensino Fundamental3190.01.00.00.00 302 Aposentarias do RPPS, Reserva Renum. 000 20.000,00R$ 3190.11.00.00.00 303 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 50.000,00R$ 3190.13.00.00.00 304 Obrigações Patronais 103 10.500,00R$


A Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Municipal, sanciono a

R$: 621.900,00 (seiscentos e vinte e um mil e novecentos reais) para atender as necessidades doPoder Executivo com as seguintes classificações orçamentárias:

LEI Nº. 0427/2018, DE 23 DE MAIO DE 2018.

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a AbrirCrédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

seguinte:

LEI


3390.14.00.00.00 305 Diárias - Pessoal Civil 103 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 306 Material de Consumo 000 20.000,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.003 Divisão de Educação Infantil

06.003.12.365.0010.2028 Manutenção Divisão de Educação Infantil3190.11.00.00.00 332 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 50.000,00R$ 3190.13.00.00.00 333 Obrigações Patronais 000 10.500,00R$ 3390.30.00.00.00 335 Material de Consumo 000 20.000,00R$ 4490.39.00.00.00 348 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 23.000,00R$ 4490.39.00.00.00 348 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 103 5.000,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.004 Divisão de Educação Especial

06.004.12.366.0010.2031 Manut. da Educação de Jovens e Adulto3190.11.00.00.00 349 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 9.000,00R$ 3190.13.00.00.00 350 Obrigações Patronais 103 1.900,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.005 Divisão de Transporte Escolar

06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar3390.39.00.00.00 371 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 3.000,00R$

O7 Secretaria Municipal de SaúdeO7.002 Fundo Municipal de Saúde

07.002.10.301.0012.2038 Manut. do Fundo Municipal de Saúde3390.30.00.00.00 444 Material de Consumo 303 100.000,00R$ 3390.39.00.00.00 451 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 303 100.000,00R$


07.002.10.301.0012.2040 Manut. da Estrategia Saúde da Família3190.11.00.00.00 421 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 12.000,00R$ 3190.13.00.00.00 422 Obrigações Patronais 000 4.000,00R$


07.002.10.301.0012.2041 Manut. Agente Comunitários de Saúde3190.11.00.00.00 417 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 15.000,00R$ 3190.13.00.00.00 418 Obrigações Patronais 000 4.500,00R$


07.002.10.305.0012.2044 Manut. Vig. Epidemiológica e Ambiental3190.11.00.00.00 394 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 395 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$

O8 Sec. M. de Desenvolvimento EconômicoO8.001 Sec. M. de Desenvolvimento Econômico

08.001.04.122.0003.2046 Manut. Sec. M. de Desenvolvimento Econ3171.70.00.00.00 463 Rateio pela Participação em Consórcio Púb. 000 1.600,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.001 Sec. Mun Obras, Viação e Serv Urbanos

09.001.15.452.0007.2051 Manut. Sec. M. Obras, Viaç. Serv Urbanos3190.11.00.00.00 508 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 52.000,00R$ 3190.13.00.00.00 509 Obrigações Patronais 000 11.000,00R$

10 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb10.001 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb

10.001.20.606.0015.2056 Manut. Sec. Mun de Agric, Pec e Meio Am3390.36.00.00.00 580 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 6.000,00R$ 3390.40.00.00.00 582 Serviços de Tecnológia da Informação 000 3.600,00R$

10 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb10.002 Divisão de Agricultura

10.002.20.606.0015.2057 Manutenção da Divisão de Agricultura3390.30.00.00.00 590 Material de Consumo 000 30.000,00R$

621.900,00R$

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO4 Secretaria Municipal de Fazenda

O4.002 Divisão de Tesouraria04.002.28.846.0004.0002 Sentenças Judiciais, Indenizações e Res.

4690.91.00.00.00 182 Sentenças Judiciais 000 25.539,35R$ O6 Secretaria Municipal de Educação

O6.001 Secretaria Municipal de Educação06.001.12.361.0010.2024 Manut. Secretaria Municipal de Educação

3390.35.00.00.00 278 Serviços de Consultoria 000 2.000,00R$ 3390.40.00.00.00 281 Serviços de Tecnológia da Informação 000 4.000,00R$ 3390.40.00.00.00 281 Serviços de Tecnológia da Informação 103 3.000,00R$


06.002.12.361.0010.2025 Manut. Divisão de Ensino Fundamental3190.01.00.00.00 302 Aposentarias do RPPS, Reserva Renum. 103 18.000,00R$ 3390.31.00.00.00 307 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 103 1.200,00R$ 3390.34.00.00.00 310 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 103 1.200,00R$


06.003.12.365.0010.2028 Manutenção Divisão de Educação Infantil3190.11.00.00.00 332 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 20.000,00R$ 3190.13.00.00.00 333 Obrigações Patronais 103 4.000,00R$ 3390.34.00.00.00 339 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 103 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 345 Obras e Instalações 000 5.000,00R$ 4490.51.00.00.00 345 Obras e Instalações 103 5.000,00R$


06.005.12.361.0010.2033 Manut. da Div. de Transp. Escolar - Fund.3190.11.00.00.00 355 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 356 Obrigações Patronais 000 2.000,00R$ 3390.36.00.00.00 359 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 1.000,00R$ 3390.47.00.00.00 362 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 500,00R$


06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar3190.11.00.00.00 365 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 15.000,00R$ 3190.13.00.00.00 366 Obrigações Patronais 000 3.000,00R$ 3390.30.00.00.00 368 Material de Consumo 103 25.000,00R$

O7 Secretaria Municipal de SaúdeO7.001 Secretaria Municipal de Saúde

07.001.10.301.0012.2037 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde3190.11.00.00.00 379 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 8.000,00R$ 3190.13.00.00.00 380 Obrigações Patronais 000 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 382 Material de Consumo 303 7.000,00R$ 3390.31.00.00.00 383 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 303 2.000,00R$ 3390.34.00.00.00 385 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 303 3.000,00R$

Art. 2º - Os recursos necessários para abertura dos créditos que trata o art. 1º, decorrerão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias em conformidade com o Art. 43º, § 1º,


Inciso III, da Lei nº. 4.320/64, conforme discriminação a saber:

3390.36.00.00.00 386 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 303 6.000,00R$ 3390.39.00.00.00 387 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 303 5.000,00R$ 3390.40.00.00.00 388 Serviços de Tecnológia da Informação 303 3.000,00R$ 3390.47.00.00.00 390 Obrigações Tributárias e Contributivas 303 1.500,00R$ 4490.52.00.00.00 391 Equipamento e Material Permanente 303 12.000,00R$


07.002.10.301.0012.2038 Manut. do Fundo Municipal de Saúde3190.11.00.00.00 435 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 50.000,00R$ 3190.13.00.00.00 436 Obrigações Patronais 000 10.000,00R$ 3390.31.00.00.00 445 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 5.000,00R$ 3390.32.00.00.00 446 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 303 143.500,00R$ 3390.35.00.00.00 449 Serviços de Consultoria 303 4.000,00R$ 3390.47.00.00.00 454 Obrigações Tributárias e Contributivas 303 3.000,00R$ 4490.51.00.00.00 456 Obras e Instalações 303 10.000,00R$

O7 Secretaria Municipal de SaúdeO7.003 Divisão de Saneamento Básico

07.003.17.512.0012.2045 Manut. Divisão de Saneamento Básico3190.11.00.00.00 458 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 459 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 460 Diárias - Pessoal Civil 000 3.000,00R$ 3390.30.00.00.00 461 Material de Consumo 000 5.000,00R$ 3390.39.00.00.00 462 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 4.900,00R$


08.001.04.122.0003.2046 Manut. Sec. M. de Desenvolvimento Econ3371.70.00.00.00 466 Rateio pela Participação em Consórcio Púb. 000 4.000,00R$ 3390.31.00.00.00 469 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 1.500,00R$ 3390.34.00.00.00 471 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 4.000,00R$ 4490.51.00.00.00 478 Obras e Instalações 000 1.420,00R$

O8 Sec. M. de Desenvolvimento EconômicoO8.003 Divisão de Indústria

08.003.22.661.0014.2048 Manutenção da Divisão de Indústria3390.39.00.00.00 491 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 1.250,65R$

O8 Sec. M. de Desenvolvimento EconômicoO8.004 Divisão de Comércio

08.004.23.691.0014.2049 Manutenção da Divisão de Comércio3190.11.00.00.00 494 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 495 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 496 Diárias - Pessoal Civil 000 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 497 Material de Consumo 000 4.000,00R$ 3390.39.00.00.00 498 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 3.000,00R$ 4490.51.00.00.00 499 Obras e Instalações 000 3.000,00R$ 4490.52.00.00.00 500 Equipamento e Material Permanente 000 1.400,00R$


09.001.15.452.0007.2051 Manut. Sec. M. Obras, Viaç. Serv Urbanos3390.31.00.00.00 512 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 1.000,00R$ 3390.34.00.00.00 514 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 2.500,00R$ 3390.35.00.00.00 522 Serviços de Consultoria 000 2.000,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.002 Divisão de Obras

09.002.15.451.0007.2052 Manutenção da Divisão de Obras3390.34.00.00.00 528 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 3.500,00R$

3390.36.00.00.00 529 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 3.000,00R$ 3390.39.00.00.00 530 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 10.000,00R$ 3390.47.00.00.00 532 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 1.500,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.003 Divisão de Limpeza Pública e Serv. Urb.

09.003.15.452.0007.2053 Manut. da Div. de Limpeza Púb e Serv. Ur3390.34.00.00.00 551 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 5.000,00R$ 3390.36.00.00.00 552 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 4.000,00R$ 3390.47.00.00.00 555 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 556 Obras e Instalações 000 5.000,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.004 Divisão de Transporte Rodoviário

09.004.26.782.0006.2055 Manut. da Div. de Transporte Rodoviário3190.11.00.00.00 558 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 25.000,00R$ 3190.13.00.00.00 559 Obrigações Patronais 000 5.000,00R$ 3390.14.00.00.00 560 Diárias - Pessoal Civil 000 3.000,00R$ 3390.31.00.00.00 562 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 2.500,00R$ 3390.34.00.00.00 564 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 5.000,00R$ 3390.35.00.00.00 565 Serviços de Consultoria 000 5.000,00R$ 3390.36.00.00.00 566 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 2.000,00R$ 3390.47.00.00.00 569 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 570 Obras e Instalações 000 15.000,00R$ 4490.52.00.00.00 571 Equipamento e Material Permanente 000 33.790,00R$

621.900,00R$

Prefeito Municipal

TOTAL DA REDUÇÃO.........................................................................................................


Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.


REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO3 Secretaria Municipal de Administração

O3.004 Divisão de Recursos Humanos03.004.04.128.0002.2009 Manutenção da Div. Recursos Humanos

3390.14.00.00.00 101 Diárias - Pessoal Civil 000 1.000,00R$ O4 Secretaria Municipal de Fazenda

O4.003 Div. de Contabilidade, Orç. e Patrimônio04.003.04.121.0002.2018 Manut. Div. Contab. Orç. e Patrimônio

3390.30.00.00.00 188 Material de Consumo 000 5.000,00R$ O5 Secret. Municipal de Assistência Social

O5.001 Secret. Municipal de Assistência Social05.001.08.244.0013.2020 Manut. Secret. Mun de Assistência Social

3190.11.00.00.00 216 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 217 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 218 Diárias - Pessoal Civil 000 1.000,00R$ 3390.39.00.00.00 224 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 2.500,00R$

O5 Secret. Municipal de Assistência SocialO5.002 Fundo Municipal de Assistência Social

05.002.08.244.0013.2022 Manut. Fundo Mun. de Assistência Social3390.14.00.00.00 232 Diárias - Pessoal Civil 000 2.500,00R$ 3390.39.00.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 5.000,00R$

O5 Secret. Municipal de Assistência SocialO5.003 Fundo M. dos Direitos da Criança e Adol.

05.003.08.243.0013.6001 Manut. F. M. Direitos da Criança e Adol.3190.11.00.00.00 246 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 247 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.40.00.00.00 255 Serviços de Tecnológia da Informação 000 3.000,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.001 Secretaria Municipal de Educação

06.001.12.361.0010.2024 Manut. Secretaria Municipal de Educação3390.14.00.00.00 273 Diárias - Pessoal Civil 103 1.500,00R$


06.002.12.361.0010.2025 Manut. Divisão de Ensino Fundamental3190.01.00.00.00 302 Aposentarias do RPPS, Reserva Renum. 000 20.000,00R$ 3190.11.00.00.00 303 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 50.000,00R$


Poder Executivo com as seguintes classificações orçamentárias:


DECRETO Nº. 035/2018

EMENTA: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a AbrirCrédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa de 2018, e dá outras Providências".

Reinaldo Pinheiro da Silva, Prefeito Mun. de Mirador, Estado doParaná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei

DECRETA

R$: 621.900,00 (seiscentos e vinte e um mil e novecentos reais) para atender as necessidades do

Federal nº. 4.320/64, e a Lei Municipal nº. 0427/2018 de 23 demaio de 2018.

3190.13.00.00.00 304 Obrigações Patronais 103 10.500,00R$ 3390.14.00.00.00 305 Diárias - Pessoal Civil 103 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 306 Material de Consumo 000 20.000,00R$


06.003.12.365.0010.2028 Manutenção Divisão de Educação Infantil3190.11.00.00.00 332 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 50.000,00R$ 3190.13.00.00.00 333 Obrigações Patronais 000 10.500,00R$ 3390.30.00.00.00 335 Material de Consumo 000 20.000,00R$ 4490.39.00.00.00 348 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 23.000,00R$ 4490.39.00.00.00 348 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 103 5.000,00R$

O6 Secretaria Municipal de EducaçãoO6.004 Divisão de Educação Especial

06.004.12.366.0010.2031 Manut. da Educação de Jovens e Adulto3190.11.00.00.00 349 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 9.000,00R$ 3190.13.00.00.00 350 Obrigações Patronais 103 1.900,00R$


06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar3390.39.00.00.00 371 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 3.000,00R$


07.002.10.301.0012.2038 Manut. do Fundo Municipal de Saúde3390.30.00.00.00 444 Material de Consumo 303 100.000,00R$ 3390.39.00.00.00 451 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 303 100.000,00R$


07.002.10.301.0012.2040 Manut. da Estrategia Saúde da Família3190.11.00.00.00 421 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 12.000,00R$ 3190.13.00.00.00 422 Obrigações Patronais 000 4.000,00R$


07.002.10.301.0012.2041 Manut. Agente Comunitários de Saúde3190.11.00.00.00 417 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 15.000,00R$ 3190.13.00.00.00 418 Obrigações Patronais 000 4.500,00R$


07.002.10.305.0012.2044 Manut. Vig. Epidemiológica e Ambiental3190.11.00.00.00 394 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 395 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$


08.001.04.122.0003.2046 Manut. Sec. M. de Desenvolvimento Econ3171.70.00.00.00 463 Rateio pela Participação em Consórcio Púb. 000 1.600,00R$


09.001.15.452.0007.2051 Manut. Sec. M. Obras, Viaç. Serv Urbanos3190.11.00.00.00 508 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 52.000,00R$ 3190.13.00.00.00 509 Obrigações Patronais 000 11.000,00R$

10 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb10.001 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb

10.001.20.606.0015.2056 Manut. Sec. Mun de Agric, Pec e Meio Am3390.36.00.00.00 580 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 6.000,00R$ 3390.40.00.00.00 582 Serviços de Tecnológia da Informação 000 3.600,00R$

10 Sec. Mun de Agricultura, Pec. e Meio Amb10.002 Divisão de Agricultura

10.002.20.606.0015.2057 Manutenção da Divisão de Agricultura3390.30.00.00.00 590 Material de Consumo 000 30.000,00R$

621.900,00R$

Código da Despesa Red. Descrição Fonte ValorO4 Secretaria Municipal de Fazenda

O4.002 Divisão de Tesouraria04.002.28.846.0004.0002 Sentenças Judiciais, Indenizações e Res.

4690.91.00.00.00 182 Sentenças Judiciais 000 25.539,35R$ O6 Secretaria Municipal de Educação

O6.001 Secretaria Municipal de Educação06.001.12.361.0010.2024 Manut. Secretaria Municipal de Educação

3390.35.00.00.00 278 Serviços de Consultoria 000 2.000,00R$ 3390.40.00.00.00 281 Serviços de Tecnológia da Informação 000 4.000,00R$ 3390.40.00.00.00 281 Serviços de Tecnológia da Informação 103 3.000,00R$


06.002.12.361.0010.2025 Manut. Divisão de Ensino Fundamental3190.01.00.00.00 302 Aposentarias do RPPS, Reserva Renum. 103 18.000,00R$ 3390.31.00.00.00 307 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 103 1.200,00R$ 3390.34.00.00.00 310 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 103 1.200,00R$


06.003.12.365.0010.2028 Manutenção Divisão de Educação Infantil3190.11.00.00.00 332 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 103 20.000,00R$ 3190.13.00.00.00 333 Obrigações Patronais 103 4.000,00R$ 3390.34.00.00.00 339 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 103 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 345 Obras e Instalações 000 5.000,00R$ 4490.51.00.00.00 345 Obras e Instalações 103 5.000,00R$


06.005.12.361.0010.2033 Manut. da Div. de Transp. Escolar - Fund.3190.11.00.00.00 355 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 356 Obrigações Patronais 000 2.000,00R$ 3390.36.00.00.00 359 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 1.000,00R$ 3390.47.00.00.00 362 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 500,00R$


06.005.12.365.0010.2034 Manut. da Divisão de Transporte Escolar3190.11.00.00.00 365 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 15.000,00R$ 3190.13.00.00.00 366 Obrigações Patronais 000 3.000,00R$ 3390.30.00.00.00 368 Material de Consumo 103 25.000,00R$

O7 Secretaria Municipal de SaúdeO7.001 Secretaria Municipal de Saúde

07.001.10.301.0012.2037 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde3190.11.00.00.00 379 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 8.000,00R$ 3190.13.00.00.00 380 Obrigações Patronais 000 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 382 Material de Consumo 303 7.000,00R$ 3390.31.00.00.00 383 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 303 2.000,00R$

Art. 2º - Os recursos necessários para abertura dos créditos que trata o art. 1º, decorrerão da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias em conformidade com o Art. 43º, § 1º,


Inciso III, da Lei nº. 4.320/64, conforme discriminação a saber:

3390.34.00.00.00 385 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 303 3.000,00R$ 3390.36.00.00.00 386 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 303 6.000,00R$ 3390.39.00.00.00 387 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 303 5.000,00R$ 3390.40.00.00.00 388 Serviços de Tecnológia da Informação 303 3.000,00R$ 3390.47.00.00.00 390 Obrigações Tributárias e Contributivas 303 1.500,00R$ 4490.52.00.00.00 391 Equipamento e Material Permanente 303 12.000,00R$


07.002.10.301.0012.2038 Manut. do Fundo Municipal de Saúde3190.11.00.00.00 435 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 50.000,00R$ 3190.13.00.00.00 436 Obrigações Patronais 000 10.000,00R$ 3390.31.00.00.00 445 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 5.000,00R$ 3390.32.00.00.00 446 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 303 143.500,00R$ 3390.35.00.00.00 449 Serviços de Consultoria 303 4.000,00R$ 3390.47.00.00.00 454 Obrigações Tributárias e Contributivas 303 3.000,00R$ 4490.51.00.00.00 456 Obras e Instalações 303 10.000,00R$

O7 Secretaria Municipal de SaúdeO7.003 Divisão de Saneamento Básico

07.003.17.512.0012.2045 Manut. Divisão de Saneamento Básico3190.11.00.00.00 458 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 459 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 460 Diárias - Pessoal Civil 000 3.000,00R$ 3390.30.00.00.00 461 Material de Consumo 000 5.000,00R$ 3390.39.00.00.00 462 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 4.900,00R$


08.001.04.122.0003.2046 Manut. Sec. M. de Desenvolvimento Econ3371.70.00.00.00 466 Rateio pela Participação em Consórcio Púb. 000 4.000,00R$ 3390.31.00.00.00 469 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 1.500,00R$ 3390.34.00.00.00 471 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 4.000,00R$ 4490.51.00.00.00 478 Obras e Instalações 000 1.420,00R$

O8 Sec. M. de Desenvolvimento EconômicoO8.003 Divisão de Indústria

08.003.22.661.0014.2048 Manutenção da Divisão de Indústria3390.39.00.00.00 491 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 1.250,65R$

O8 Sec. M. de Desenvolvimento EconômicoO8.004 Divisão de Comércio

08.004.23.691.0014.2049 Manutenção da Divisão de Comércio3190.11.00.00.00 494 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 10.000,00R$ 3190.13.00.00.00 495 Obrigações Patronais 000 2.100,00R$ 3390.14.00.00.00 496 Diárias - Pessoal Civil 000 1.500,00R$ 3390.30.00.00.00 497 Material de Consumo 000 4.000,00R$ 3390.39.00.00.00 498 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 3.000,00R$ 4490.51.00.00.00 499 Obras e Instalações 000 3.000,00R$ 4490.52.00.00.00 500 Equipamento e Material Permanente 000 1.400,00R$


09.001.15.452.0007.2051 Manut. Sec. M. Obras, Viaç. Serv Urbanos3390.31.00.00.00 512 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 1.000,00R$ 3390.34.00.00.00 514 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 2.500,00R$ 3390.35.00.00.00 522 Serviços de Consultoria 000 2.000,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.002 Divisão de Obras

09.002.15.451.0007.2052 Manutenção da Divisão de Obras

3390.34.00.00.00 528 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 3.500,00R$ 3390.36.00.00.00 529 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 3.000,00R$ 3390.39.00.00.00 530 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 000 10.000,00R$ 3390.47.00.00.00 532 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 1.500,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.003 Divisão de Limpeza Pública e Serv. Urb.

09.003.15.452.0007.2053 Manut. da Div. de Limpeza Púb e Serv. Ur3390.34.00.00.00 551 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 5.000,00R$ 3390.36.00.00.00 552 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 4.000,00R$ 3390.47.00.00.00 555 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 556 Obras e Instalações 000 5.000,00R$

O9 Sec. Mun Obras, Viação e Serv UrbanosO9.004 Divisão de Transporte Rodoviário

09.004.26.782.0006.2055 Manut. da Div. de Transporte Rodoviário3190.11.00.00.00 558 Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil 000 25.000,00R$ 3190.13.00.00.00 559 Obrigações Patronais 000 5.000,00R$ 3390.14.00.00.00 560 Diárias - Pessoal Civil 000 3.000,00R$ 3390.31.00.00.00 562 Prem. Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. 000 2.500,00R$ 3390.34.00.00.00 564 Outras Despesas de Pessoal dec. Contratos 000 5.000,00R$ 3390.35.00.00.00 565 Serviços de Consultoria 000 5.000,00R$ 3390.36.00.00.00 566 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 000 2.000,00R$ 3390.47.00.00.00 569 Obrigações Tributárias e Contributivas 000 2.000,00R$ 4490.51.00.00.00 570 Obras e Instalações 000 15.000,00R$ 4490.52.00.00.00 571 Equipamento e Material Permanente 000 33.790,00R$

621.900,00R$



TOTAL DA REDUÇÃO.........................................................................................................


Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.





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FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 64/2018

VALIDADE: 12 (doze) meses. O MUNICIPIO RONDON – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, escrito no CNPJ/MF sob n.º 75.380.071/0001-66, estabelecida na Avenida Brasil, 1500, denominada a partir deste, simplesmente de MUNICIPIO, através do seu representante Legal, Prefeito Municipal Senhor Ailton Alfredo Valloto, brasileiro, casado , RG nº 1.430.592-0/PR., e do CPF nº 279.116.599-15 e, a empresa ZEZE SUPERMERCADOS LTDA ME, estabelecida na AVENIDA ESPANHA, 1946 CENTRO - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: CENTRO Rondon/PR CNPJ Nº. 08.409.459/0001-55, pela sua representante infra-assinada, a senhora FERNANDA GIACOMINI CURIONI, residente e domiciliada na RUA PARIS, 372 - CEP: 87.800-000 - BAIRRO: CENTRO, Rondon – PR, denominado a partir deste de EMPRESA, resolve firmar a presente Ata de registro de preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002, e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Nº. 39/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: CLAUSULA I – DO OBJETO 1.1. Constitui o objeto de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e materiais de copa e cozinha, para manutenção das atividades das diversas secretarias da Administração, conforme especificações constantes no ANEXO I e a proposta da licitante vencedora.

1.2. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços abaixo especificados: Lote Item Descrição do produto/serviço Marca do

produto Unid. de medida

Quant. Preço unitário Preço total

LOTE: 001 1 ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL (5g) Referência: Marca Super Bonder ou similar de qualidade igual ou superior.

SUPER BONDER

UN 30,00 5,33 159,90

LOTE: 001 3 ALCOOL COMUM USO DOMESTICO (1L) FLOPS UN 1.200,00 3,20 3.840,00 LOTE: 001 5 Amaciante de Roupas (2l) Referência: Marca Super Clean ou similar de qualidade igual ou

superior. SUPER CLEAN UN 300,00 3,34 1.002,00

LOTE: 001 15 Desinfetante de Uso Geral (2l) SUPER CLEAN UN 1.000,00 3,28 3.280,00 LOTE: 001 16 Detergente Líquido (500ml) - Lava- Louças

Referência: Marca YPÊ ou similar de qualidade igual ou superior. YPE UN 2.000,00 1,47 2.940,00

LOTE: 001 18 ESCOVINHA PEQUENA DE LAVAR UNHAS IMPORTADA UN 50,00 0,75 37,50 LOTE: 001 19 Esponja de Aço (10g) pct c/ 1un. ASSOLAN PCT 100,00 0,95 95,00 LOTE: 001 21 Guardanapo de papel -50un (24X22cm) NOBRE PCT 100,00 0,64 64,00 LOTE: 001 35 Multinseticida Aerosol - 300 ml

Referência: Marca SBP ou similar de qualidade igual ou superior. SBP UN 100,00 8,27 827,00

LOTE: 001 36 Odorizador de ar (400ml) ULTRAFRESH UN 300,00 6,20 1.860,00 LOTE: 001 37 Pano de chão - pct c/ 3 un. ALKLIN PCT 500,00 6,50 3.250,00 LOTE: 001 38 Papel higiênico - pct c/ 4 un. (30mX10cm)

Referência: Marca PALOMA ou similar de qualidade igual ou superior. PALOMA PCT 3.000,00 1,91 5.730,00

LOTE: 001 39 Papel higiênico br fl dupla - (4un - 30mx10cm) - uso berçário Referência: Marca DUETO ou similar de qualidade igual ou superior.

DUETO PCT 1.000,00 4,02 4.020,00

LOTE: 001 40 Papel toalha - pct c/ 2 un. (20mX22cm) FOLHA LEV PCT 500,00 2,64 1.320,00 LOTE: 001 41 REMOVEX PARA LIMPEZA (1LT) REMOVEX UN 400,00 3,99 1.596,00 LOTE: 001 44 Sabão em pedra glicerinado- pct c/ 5 un.

Referência: Marca YPÊ ou similar de qualidade igual ou superior. YPE PCT 300,00 5,19 1.557,00

LOTE: 001 47 Saco Algodão Alvejado com costura (800X500mm) APUCARANA UN 300,00 3,80 1.140,00 LOTE: 001 50 Saco para lixo (50l.) - pct c/ 10 un micra 0,5 GIOPACK PCT 3.000,00 1,78 5.340,00 LOTE: 001 55 Saponáceo cremoso (300ml) SANNY

BRASIL UN 300,00 2,18 654,00

LOTE: 001 58 TOALHA DE ROSTO (40x63cm aprox) MARTINS UN 50,00 2,20 110,00 LOTE: 002 1 ABRIDOR DE LATAS EM INOX VIEL UN 10,00 3,60 36,00 LOTE: 002 2 AVENTAL DE PLASTICO P/ COZINHA BRANCO MAICOL UN 50,00 5,99 299,50 LOTE: 002 9 BANDEIJA DE PLÁSTICO 480X335X20MM SANTANA UN 6,00 14,93 89,58 LOTE: 002 10 CAIXA TIPO TAPAWARE 10 L RAINHA UN 30,00 17,23 516,90 LOTE: 002 11 CAIXA TIPO TAPAWARE 20L RAINHA UN 10,00 21,83 218,30 LOTE: 002 12 CAIXA TIPO TAPAWARE 30 L ARQ PLAST UN 12,00 18,97 227,64 LOTE: 002 13 CAIXA TIPO TAPAWARE 40L JAGUAR UN 10,00 43,69 436,90 LOTE: 002 14 CAIXA TIPO TAPAWARE 50L ARQ PLAST UN 15,00 33,29 499,35 LOTE: 002 15 CAIXA TIPO TAPAWARE C/ 78 LITROS JAGUAR UN 4,00 76,49 305,96 LOTE: 002 16 CAIXA TIPO TAPAWARE Nº26 JAGUAR UN 10,00 30,99 309,90 LOTE: 002 17 LITROS CAIXA TIPO TAPAWARE QUADRADA COM TAMPA 06 LITROS ARQPLAST UN 20,00 10,19 203,80 LOTE: 002 18 CAIXA TIPO TAPAWARE QUADRADA DE 03 LITROS JAGUAR UN 15,00 4,94 74,10 LOTE: 002 19 CAIXA TIPO TAPAWARE RETANGULAR 6LITROS FORM PLAST UN 30,00 9,79 293,70 LOTE: 002 20 CANECA DE ALUMÍNIO 1.0 LT PARANÁ UN 4,00 8,81 35,24 LOTE: 002 21 CANECA DE ALUMÍNIO 2.0 LTS PARANÁ UN 4,00 9,59 38,36 LOTE: 002 22 CANECA DE ALUMÍNIO 3,0 LTS PARANÁ UN 4,00 13,67 54,68 LOTE: 002 24 CAPA PARA BEBEDOURO COMUM UN 50,00 8,38 419,00 LOTE: 002 25 COADOR DE PANO P/ CAFÉ PRINCESA UN 20,00 1,49 29,80 LOTE: 002 26 COLHER DE INOX GRANDE PARA ARROZ VITORIA UN 6,00 9,58 57,48 LOTE: 002 27 COLHER DE INOX PEQUENA (SOBREMESA) TRAMONTINA UN 150,00 2,69 403,50 LOTE: 002 28 CONCHAS DE ALUMINIO GRANDE FORTALEZA UN 8,00 13,18 105,44 LOTE: 002 29 CONCHAS PEQUENA PARANÁ UN 10,00 5,69 56,90 LOTE: 002 32 COPO PARA SUCO 180ML PLÁSTICO JAGUAR UN 300,00 1,64 492,00 LOTE: 002 33 COPO PLÁSTICO C/ MEDIDAS INJETEMP UN 4,00 2,97 11,88 LOTE: 002 35 CORTADOR DE BATATAS E LEGUMES SANTONELLI UN 20,00 3,98 79,60 LOTE: 002 36 CORTADOR DE LEGUMES (CABRITA) 3 PÉS VITALEX UN 4,00 59,79 239,16 LOTE: 002 38 ESCORREDOR DE TALHERES MADETER UN 4,00 31,18 124,72 LOTE: 002 39 ESCUMADEIRA DE ALUMINIO BATIDO (PEQUENA) PHAEL UN 10,00 4,67 46,70 LOTE: 002 40 . Faca de cozinha com lâminas em aço inox com cabo em proprileno, aprox. 30cm MARTINAZZO UN 8,00 7,17 57,36 LOTE: 002 41 FACA PARA CORTAR PÃO MARTINAZZO UN 6,00 5,98 35,88



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LOTE: 002 42 Facas de mesa em inox com cabo em proprileno MARTINOX UN 50,00 3,19 159,50 LOTE: 002 43 FORMAS P/ GELO PLÁSTICA JAGUAR UN 12,00 3,28 39,36 LOTE: 002 44 FÓSFORO C/ PALITOS GRANDES (240 UN)

Referência: Marca FIAT LUX ou similar de qualidade igual ou superior. FIAT LUX CX 60,00 2,48 148,80

LOTE: 002 46 GALÃO PARA ÁGUA SAFIRA UN 40,00 17,99 719,60 LOTE: 002 47 GARFO C/ CABO DE PLÁSTICO Referência: Marca TRAMONTINA ou similar de

qualidade igual ou superior. TRAMONTINA UN 48,00 2,26 108,48

LOTE: 002 48 GARRAFA TÉRMICA 02 litros Referência: Marca ALADIM/INVICTA ou similar de qualidade igual ou superior.

ALADIM UN 20,00 35,88 717,60

LOTE: 002 52 JARRA PLÁSTICA 04 LITROS ERCA UN 30,00 13,43 402,90 LOTE: 002 54 JARRA PLÁSTICA DE 01 LITRO C/ TAMPA RAINHA UN 10,00 5,38 53,80 LOTE: 002 - 55 JOGO PLASTICO PARA MANTIMENTOS 5 PEÇAS MB UN 6,00 21,58 129,48 LOTE: 002 58 PANELA DE ALUMÍNIO 5.0 LTS PARANÁ UN 4,00 36,00 144,00 LOTE: 002 59 PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS PANELUX UN 4,00 63,44 253,76 LOTE: 002 60 PANELA DE PRESSÃO 41/2 Referência: Marca CLOCK ou similar de qualidade igual ou

superior. PANELUX UN 4,00 33,24 132,96

LOTE: 002 62 PENEIRA DE FUBÁ 30CM com aro em madeira JORGE UN 5,00 9,58 47,90 LOTE: 002 63 PENEIRA DE FUBÁ Nº25 VITORIA UN 8,00 9,54 76,32 LOTE: 002 - 64 PENEIRA DE INOX P/ SOPA COADOR

MIMO UN 6,00 15,98 95,88

LOTE: 002 65 PENEIRA PARA COAR SUCO 19 CM ERCA UN 20,00 7,18 143,60 LOTE: 002 66 POTE PLÁSTICO 04 LITROS C/ TAMPA JAGUAR UN 15,00 8,28 124,20 LOTE: 002 67 PRATOS DE MELANINA TUKANO UN 400,00 4,29 1.716,00 LOTE: 002 68 RALO DE INOX YANS UN 20,00 12,97 259,40 LOTE: 002 70 TÁBUA P/ CARNE MÉDIA MADEIRA ALVES UN 6,00 8,98 53,88 LOTE: 002 71 TIGELA DE PLASTICO REDONDA 6L SANTANA UN 30,00 9,88 296,40 LOTE: 002 72 XICARA PARA CAFÉ XICARA PARA CAFÉ BAVIERA UN 70,00 1,67 116,90 VALOR TOTAL R$ 50.562,45 CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Rondon não será obrigado adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 39/2018 - Registro de Preços, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO: 3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável. 3.2. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 3.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida com base da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014, dentro de seu período de validade; 3.4. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 3.5. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do seu período de validade. CLAUSULA IV – DA ENTREGA/ EXECUÇÃO E DO PRAZO: 4.1 A entrega deverá ser feita parceladamente, de acordo com a necessidade, na sede das diversas Secretarias da Administração Municipal, e ser efetuada no prazo máximo de 03 (três) dias. 4.2 O prazo de entrega será contado a partir do recebimento da Requisição de Compras gerada pela Divisão de Licitação ou pela respectiva secretaria, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, por escrito, e aceito pela Administração. 4.3 Local de entrega: Na sede das diversas Secretarias da Administração Municipal, de acordo com o definido na Requisição de Compras. 4.4 A entrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nota Fiscal, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de fretes, marcas, registros e patentes referentes ao objeto cotado. 4.5 A adjudicatária deverá entregar em sua totalidade os produtos constantes na Requisição de Compras, emitida pela Secretaria responsável, não havendo pagamento em caso de fornecimento parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação. 4.6 Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 4.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido implicará na decadência do direito do licitante ao fornecimento do objeto licitado, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 4.8 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo somente pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidades do Município de Rondon, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do ANEXO I. CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 5.1. Do Município: 5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho; 5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho; 5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.



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5.2. Da Detentora da Ata: 5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigidas; 5.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 5.2.3. Manter, durante a validade da ata, as mesmas condições de habilitação; 5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 6.1 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designados pela respectiva Secretaria solicitante. 6.2 Os produtos que apresentarem qualidade inferior ao produto de referência e/ou em desconformidade com as especificações do edital serão rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.3 Na entrega será verificado o estado de conservação do material, sendo os que apresentarem defeitos rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente, sem prejuízo aos demais itens deste edital. 6.4 A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, mediante justificativa fundamentada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 6.5 Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES: 7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades: 7.1.1. Quem, convocado dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 7.1.2. Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 7.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Rondon, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 7.1.4. Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 7.1.5. A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Rondon. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 7.1.6. As sanções administrativas previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 7.2. Será facultado a licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula VII do presente instrumento. CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Presencial nº 39/2018 – REGISTRO DE PREÇOS, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal nº 4.103/2014, de 31/03/2014. 8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, após o prazo de 60 dias, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei no 8.666/93, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença. CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais; 9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração; 9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e na internet no site do Município, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da publicação. 9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.1 Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura de Rondon, depois de homologado o procedimento licitatório, mensalmente, até o dia 15 de cada mês subsequente ao da(s) entrega(s), de acordo com o fornecimento dos produtos efetuado no período mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria responsável.



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10.2 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 10.3 Se a nota fiscal não estiver de acordo com os produtos entregues, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da mesma por outra contendo apenas os produtos entregues. 10.4 Os valores das notas fiscais deverão ser compatíveis com as Requisições de Compra e no contrato. Em caso de divergência, será estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária realizar a substituição. 10.5 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos do orçamento vigente, através de dotações orçamentárias dos seguintes órgãos da Administração Municipal:

ÓRGÃO NOME - UNID

02.01 GABINETE DO PREFEITO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

03.01 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS

03.02 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS DE GABINETE

04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

04.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DIVISÃO DE PROJETOS

05.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 05.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 05.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 05.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISAO DE CONTABILIDADE 06.02 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE TESOURARIA 06.03 SECRETARIA DE FINANÇAS DIVISÃO DE CADASTRO, FISCAL. E TRIB. 07.01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DIVISÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 08.02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 08.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVISÃO DO FUNDEB 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE CULTURA 09.02 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DIVISÃO DE ESPORTES 10.01 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.02 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA 10.03 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ATEND. PRIMÁRIO A SAÚDE 10.04 SECRETARIA DE SAÚDE DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 11.01 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE OBRAS

11.02 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

11.03 SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DIVISÃO DE PROJETOS

12.01 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

12.02 SECRETARIA DE VIAÇÃO DIVISÃO DE GARAGEM E OFICINAS

13.01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJ. C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

13.02 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE ACOMPANHAMENTO COMUNITÁRIO

13.03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DE PROJETOS PROFISSIONALIZANTES

13.04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE PROJETOS COM IDOSOS

13.05 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

13.06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

13.07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DIV. DO FUND. MUN.DA CRIAN E DO ADOLES

14.01 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE TURISMO

14.02 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE INDUSTRIA

14.03 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO DIVISÃO DE COMÉRCIO 15.01 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE AGRICULTURA

15.02 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO: 11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo respectivo Secretário ou pelo Chefe do Setor de Compras. CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1. A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços é de responsabilidade do respectivo Secretário da ou a quem este delegar a competência para tanto o qual fará a fiscalização nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles de recebimentos, anotando todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. Avenida Brasil, nº 1500 – Centro – CEP 87.800-000 – Rondon – Pr. – Fone 44 -36721122. CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 14.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 39/2018 – Registro de Preços e a proposta da empresa ZEZE SUPERMERCADOS LTDA ME classificada em 1º lugar no certame supracitado. 14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, e Lei 10.520/02 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.



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CLÁUSULA XV – DO FORO: 15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Cidade Gaúcha-PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. Rondon, 18/05/2018. __________________________ __________________________________ MUNICÍPIO DE RONDON ZEZE SUPERMERCADOS LTDA ME Ailton Alfredo Valloto Empresa Detentora da Ata Prefeito Municipal Testemunhas: 1_________________ RG 2________________ RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

DECRETO Nº 225/2018SÚMULA: EXONERA A PEDIDO O SENHOR JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO, E DÁ OU-TRAS PROVIDÊNCIAS.JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...DECRETA:Artigo 1º. - Fica EXONERADO a PEDIDO o Sr. JOSÉ GONÇALVES DE ARAUJO FILHO, do cargo de ASS. TÉCNICO DEFESA CIVIL, do Município de Terra Rica, Símbolo CC-3, do Anexo “I”, da Lei Mu-nicipal nº 117/2005, de 28 de dezembro de 2005, a partir de 01 de maio de 2018.Artigo 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2018, revogando-se as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (23/05/2018).

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

TERRA RICAResolução nº10/2018O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terra Rica, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere Lei nº023/95 de 15 de Dezembro de 1995 e alterada pelas Leis Municipais nº006/2001 de 29 de Março de 2001 a Lei nº023/2010 de 24/06/2010 e a Lei nº40/2011 de 22/092011.Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 22 de Maio de 2018. RESOLVE:Artigo 1º- Aprovar a prestação de contas referente ao recurso executado no 2º semestre de 2017 referente ao Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV- Acolhimento Institucional.Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de Maio de 2018.Sala de Sessões, 23 de Maio de 2018.

Maria José de OliveiraPresidente do CMAS

Resolução nº09/2018O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere Lei nº023/95 de 15 de Dezembro de 1995 e alterada pelas Leis Municipais nº006/2001 de 29 de Março de 2001 a Lei nº023/2010 de 24/06/2010 e a Lei nº40/2011 de 22/092011.Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 22 de Maio de 2018RESOLVE:Artigo 1º- Aprovar o Plano de Ação Municipal Intersetorial do programa Federal Bolsa FamíliaArtigo 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de Maio de 2018. Sala de Sessões, 23 de Maio de 2018

Maria José de Oliveira Presidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA RICA

EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2018.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de Maio de 2018.CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Terra Rica Estado do Paraná, com sede à Avenida. São Paulo, 1178, 1º andar inscrita no CNPJ nº. 01.432.222.0001/46, neste ato representada pela Presidente do Legisla-tivo, em pleno exercício de seu mandato e funções, Irani dos Santos, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.639.957-1/SSPPR, e do CPF nº. 136.656.168-67 e,CONTRATADA: Webline Software Ltda. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 07.673.796/0001-92.DOMICILIO: Rua Oscar Leopoldino da Silva, 119, Jardim Dirceu, CEP: 17.501-140, na Cidade de Marília, Estado de São Paulo.OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso de Software por tempo determina-do, hospedagem e atualização do site, transmissão ao vivo das Sessões, instalação, manutenção, treinamen-to remoto, e suporte técnico para sistema informatizado, para o controle dos serviços da Secretaria da Câmara Municipal de Terra Rica, decorrente da Licitação na Modalidade Convite nº. 001/2018, Processo nº. 003/2018, homologada pelo CONTRATANTE em 16/05/2018.VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do Contrato, podendo haver pror-rogação.FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.Terra Rica, Paraná, 18 de Maio de 2018.____________________________________ _________________________________________ Câmara Municipal Terra Rica Webline Software Ltda. - EPP Irani dos Santos - Presidente Antônio Marconato CONTRATANTE CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

PORTARIA Nº. 092/2018SÚMULA: “Concede afastamento por motivo de Licença Maternidade”.REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito do Município de Mirador, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei. RESOLVEArt. 1º. - Conceder afastamento das atividades funcionais por motivo de Licença Maternidade e Licença Mater-nidade Municipal a Senhora ALEXANDRA FIRMINO, portadora da cédula de Identidade nº, 8.950.787-1, CPF: Nº 068.618.239-10, no período de 17/05/2018 a 12/11/2018, de acordo com a Certidão de nascimento arqui-vado no departamento de RH, tendo retorno ás atividades funcionais em 13 de novembro de 2018. Art. 2º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos de 17/05/2018. Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2018.


MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-1132 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br

e-mail [email protected]

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação, nos termos do inciso IV do Art. 24, caput, da Lei Federal 8.666/93. Processo Administrativo: 2049/2018 Processo de Dispensa de Licitação nº 27/2018 Objeto: Aquisição de uniformes escolares de inverno – Urgência. Contratada: L.M. DE SOUZA ZANOLLI & CIA LTDA. CNPJ: 00.147.268/0001-50 Valor R$ 115.080,00 (cento e quinze mil e oitenta reais). Dotação Orçamentária: 07.002.12.366.0012.2049.3.3.90.32.00.00 07.002.12.361.0012.2046.3.3.90.32.00.00 07.003.12.365.0012.2050.3.3.90.32.00.00


Laércio de Freitas Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail: [email protected]

Processo Administrativo nº 1997/2018 Pregão Presencial nº 14/2018

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1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2018 – ID - 2549

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1997/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

O MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE (PR), com sede na Avenida Tapejara, nº 88,

Centro, CEP 87.780-000, CNPJ 75.476.556/0001-58, fone (44) 3431-8000, neste ato representado pelo Prefeito do Município Sr. LAÉRCIO DE FREITAS, brasileiro, casado, técnico agrícola, portador do RG n° 4.188.909-8 SSP-PR, CPF n° 571.894.049 -53, residente à Rua Rocha Pombo, nº 25, CEP 87.780-000, a seguir denominado CONTRATANTE, e a Empresa MC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, sito à Avenida dos Palmares, nº 478, Sala 05 – Zona 36, no Município de Maringá, no Estado do Paraná, CEP 87045-290, inscrita no CNPJ sob. nº 09.912.115/0001-27, neste ato representada por seu Representante Legal, o Senhor Marcos Aurelio Negrelli, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.442.562-7, e inscrito no CPF sob o nº 929.187.009-91, residente e domiciliado a Rua Rio Sena, nº 147 – Jardim Oasis, CEP 87043-030, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n.º 8.666/93, e, demais legislação aplicável, assim como pelas condições do Edital supra mencionado, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Todas as clausulas do contrato original permanecem inalteradas com exceção das cláusulas primeira e oitava que passa a vigorar com a seguinte redação com Base na no artigo 6º da Lei 8.666/93: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento para o Departamento de Serviços Públicos.

Item Descrição Marca Quant. Valor Unitário

4 Cabo FTP LAN CAT 5E 4x24AWG CM preto interno/externo.Com as seguintes características mínimas: -Cabo constituído por condutores de cobre isolado em polietileno, reunidos em pares, Enfaixamento de fita poliéster aluminizada, condutor dreno e protegido por uma capa de PVC na cor preta; -Classificação anti-chama CM conforme UL 444; -Transmissão 100mHz, conforme EIA/TIA 568 B.2; - Capa externa em PVC retardante À chama na cor preta; -Código de cores: Par 1: Azul/Azul claro, Par 2:Branco/Laranja, Par 3: Verde/Verde claro; Par 4: Marrom/ Marrom claro; - Resolução 299 - Agência nacional de telecomunicações, 20 e junho de 2002; Certificado UL – Underwriters laboratories E232048; Certificado CSA - Canadian standards association; -Suporte para até 4000VLANs; Spannin tree, rapid spanning tree e multiple spanning tree; Agregção de

Prysmian/ Cat. 5e Externo

75 3,07


Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail: [email protected]

Processo Administrativo nº 1997/2018 Pregão Presencial nº 14/2018

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link estática e dinâmica; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo com 4 filas de prioridade; MAC VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN; Backplane 48gBps; Espelhamento de portas; Controle de tráfego broadcast/ulticast/UL; Porta console para configurações RJ45; RMON 4 grupos; Autenticação RADIUS; Memória Buffer 512kb. IGMP V1/V2/V3; SNMP V1/V2c/V3; Terminal com linha de comando (CLI) - SSH, TELNET, Console; Manual do usuário em português.

8 CÂMERA INFRA HDCVI 3,6MM COM GRADE DE PROTEÇÃO (câmera anti-vandalismo IP66), Imagem full-HD, iluminador de infravermelho; alcance mínimo de 20m no escuro; proteção contra surto de tensão.

Intelbras/Vhd 3220 D

1 234,19

13 Mão de obra para instalar e configurar 5 câmeras, com passagens de cabos externos, instalação de baluns, instação de rack, e fiação elétrica, configuração de acesso externo nos dispositivos e selecionados pela administração.

Mc 1 235.56

CLÁUSULA OITAVA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. O valor deste contrato é de R$ 700,00 (setecentos reais). § 1º O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal, conforme a execução dos serviços objeto da presente licitação, e de acordo com todos os procedimentos descritos no edital de licitação. § 2º Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.


Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte CONTRATANTE Laércio de Freitas

MC Com. de Equipamentos Elétricos Ltda - EPP CONTRATADA

Marcos Aurelio Negrelli CPF 571.894.049 -53 CPF 929.187.009-00

Testemunhas:

Hugo Marcelo Tormena

Elisangela Dias de Oliveira

CPF 028.814.519-42 CPF 021.443.459-10




PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: F.P. DOURADO - CNPJ/MF Nº 11.008.900/0001-00. OBJETO: prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como abaixo discriminados:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E DO SERVIÇO Empresa CNPJ Serviços Unid. Quat. Total R$

F P DOURADO 11.008.900/0001-00 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA Serviços 3000 66.000,00 Total Geral (R$) 66.000,00

VALOR CONTRATUAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais DURAÇÃO: 12 (doze) meses após a Assinatura do Contrato. Data da assinatura 23/05/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.






LEI Nº 2.390 De: 23 de maio de 2018

Autoriza a abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional SU-PLEMENTAR no valor total de até R$1.013.000,00 (Um milhão e treze mil reais), para atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2018.

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL – D.A.F. 03.001.04. Administração 03.001.04.122. Administração Geral 03.001.04.122.0002. AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS 03.001.04.122.0002.1.161 Reequipamento dos Departamentos Administrativos 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,0003.001.04.122.0002.2.006 Administração Geral do Departamento de Administração e Finanças 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,0003.001.04.122.0002.2.007 Encargos Gerais do Município 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0003.001.04.122.0002.2.008 Manutenção da Divisão de Patrimônio 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0003.001.04.122.0002.2.010 Manutenção dos Serviços de Administração de Pessoal 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0003.001.04.124. Controle Interno 03.001.04.124.0002. AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS 03.001.04.124.0002.2.012 Manutenção dos Serviços de Orçamento e Contabilidade 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,0003.001.04.129. ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 03.001.04.129.0002. AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATI-VAS 03.001.04.129.0002.2.013 Manutenção dos Serviços de Tributação e Fiscalização 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0003.001.04.129.0002.2.014 Manutenção dos Serviços de Tesouraria 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,003.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,0005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 05.001.12. Educação 05.001.12.361. Ensino Fundamental 05.001.12.361.0019. CRIANÇA NA ESCOLA 05.001.12.361.0019.2.051 Administração Geral da Educação 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 28.000,003.1.90.13.00.00. OBRIGAÇOES PATRONAIS Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 8.500,003.3.90.14.00.00. DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 3.000,0005.002 DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 05.002.12.361.0019.2.057 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 70.000,003.1.90.13.00.00. OBRIGAÇOES PATRONAIS Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 25.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 20.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100107.99.01.00.00 Salário-Educação 10.000,00Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,0005.002.12.361.0019.2.058 Escola Maria Cernaki – Recursos Ordinários da Educação 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 15.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 15.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,00Fonte 100107.99.01.00.00 Salário-Educação 20.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,0005.003 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.003.12. Educação 05.003.12.365. Educação Infantil 05.003.12.365.0019. CRIANÇA NA ESCOLA 05.003.12.365.0019.1.021 Reequipar o CMEI Professora Martha Garcia Furtado 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0005.003.12.365.0019.1.060 Reequipamento do Centro de Educação Infantil Menino Jesus 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0005.003.12.365.0019.1.180 Reequipamento do Centro de Educação Pré-Escolar 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0005.003.12.365.0019.2.061 Manutenção do CMEI Professora Martha Garcia Furtado – CRECHE - FUNDEB 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 35.000,003.1.90.13.00.00. OBRIGAÇOES PATRONAIS Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 10.000,0005.003.12.365.0019.2.062 Centro de Educação Infantil Menino Jesus – (Recursos Próprios) Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,00Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,0005.003.12.365.0019.2.064 Manutenção do Ensino Pré-Escolar (Recursos Próprios) 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,00Fonte 100107.99.01.00.00 Salário-Educação 10.000,0005.003.12.365.0019.2.069 Centro de Educação Infantil Professora Marta Garcia Furtado (Recursos Pró-prios) 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00Fonte 100104.01.01.00.00 Demais impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00Fonte 100103.01.01.00.00 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.000,0005.003.12.365.0019.2.138 Centro de Educação Infantil Menino Jesus (Recursos do FUNDEB) 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 21.000,003.1.90.13.00.00. OBRIGAÇOES PATRONAIS Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 4.500,0005.003.12.365.0019.2.139 Manutenção do Ensino Pré-Escolar (Recursos do FUNDEB) 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 20.000,003.1.90.13.00.00. OBRIGAÇOES PATRONAIS Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 4.000,0007. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.301. Atenção Básica 07.001.10.301.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.301.0022.2.080 Manutenção da Clínica da Mulher 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 50.000,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 22.500,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 15.000,00Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 15.000,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 2.500,0007.001.10.301.0022.2.081 PAB – Programa de Atenção Básica no NIS Centro 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 3.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 15.000,00Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,0007.001.10.301.0022.2.082 PSF – Programa Saúde da Família 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) - Exercício Corrente 10.000,00Fonte 100494.09.02.00.00 Atenção Básica 10.000,0007.001.10.303. Suporte Profilático e Terapêutico 07.001.10.303.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.303.0022.2.087 Programa Saúde Bucal 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0007.001.10.304. Vigilância Sanitária 07.001.10.304.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.304.0022.2.084 Serviços de Vigilância em Saúde 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 15.000,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.500,0008. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DO F.M.A.S 08.001.08. Assistência Social 08.001.08.244. Assistência Comunitária 08.001.08.244.0023. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 08.001.08.244.0023.2.090 Administração Geral do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0008.001.08.244.0023.2.091 Programa de Atenção Integral às Famílias 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100934.09.06.06.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 80.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,0008.002. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.002.08.243. Assistência a Criança e ao Adolescente

08.002.08.243.0023. Assistência Social Geral 08.002.08.243.0023.6.100 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00

TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO 1.013.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional SUPLEMENTAR autorizado pela presente Lei, far-se-á mediante cancelamento das seguintes fontes:

CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 02.001.04. Administração 02.001.04.122. Administração Geral 02.001.04.122.0002. AÇÕES GOVERNAMENTAIS SUPERIORES E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

02.001.04.122.0002.1.006 Veículo de pequeno porte para transportes de passageiros 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 60.000,0004. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 04.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL – DOSP 04.001.15. Urbanismo 04.001.15.451. Infraestrutura Urbana 04.001.15.451.0015. Infraestrutura e Transportes Urbano 04.001.15.451.0015.1.025 Recuperação da Pavimentação Urbana 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,0004.001.15.451.0015.1.026 Implantação da Sinalização Urbana 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,0004.001.15.451.0015.1.028 Pavimentação, Meio Fio e Sarjetas 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,0004.001.15.452. Serviços Urbanos 04.001.15.452.0010. Iluminação Pública 04.001.15.452.0010.1.030 Extensão da Rede de Iluminação Publica e Distribuição de Energia 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,0004.001.17.512.0016.1.042 Aquisição de um caminhão equipado com Caçamba Coletadora/compactadora de Lixo 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MTERIAL PERMANENTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente 50.000,0005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 05.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 05.001.12. Educação 05.001.12.361. Ensino Fundamental 05.001.12.361.0019. CRIANÇA NA ESCOLA 05.001.12.361.0019.2.052 Fornecer kit escolar com materiais de uso do aluno 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100107.99.01.00.00 Salário Educação 10.000,0005.001.12.361.0019.2.055 Ampliar e Remodelar Prédios da Rede Municipal do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 39.000,0005.002.12.361.0019.1.056 Melhoria do Sistema de Transporte Escolar (Recursos Próprios) 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 81.500,0005.002.12.361.0019.1.057 Aquisição de Veículo de pequeno porte 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 49.500,0005.002.12.361.0019.1.058 Construção de um parque com brinquedos diversificados e recreativos 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 100107.99.01.00.00 Salário Educação 10.000,0005.002.12.361.0019.2.058 Escola Maria Cernaki – Recursos Ordinários da Educação 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100107.99.01.00.00 Salário Educação 15.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100107.99.01.00.00 Salário Educação 5.000,00 05.002.12.361.0019.2.059 Escola Maria Cernaki – Recursos do FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 20.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 9.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 15.000,0005.003 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 05.003.12. Educação 05.003.12.365. Educação Infantil 05.003.12.365.0019. CRIANÇA NA ESCOLA 05.003.12.365.0019.2.061 Manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Martha Garcia Fur-tado 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 4.000,0005.003.12.365.0019.2.138 Centro de Educação Infantil Menino Jesus (Recursos do FUNDEB) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100102.02.01.00.00 FUNDEB 40% 7.500,0007. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.001.10.302.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.088 Manutenção do Hospital Municipal 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 59.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100494.09.02.00.00 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 48.500,0008. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DO F.M.A.S 08.001.08. Assistência Social 08.001.08.244. Assistência Comunitária 08.001.08.244.0023. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 08.001.08.244.0023.2.102 Ações Gerais e Benefícios Eventuais na Assistência Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Fonte 100934.09.06.06.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 20.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100934.09.06.06.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 50.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Fonte 100934.09.06.06.00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 10.000,00

TOTAL GERAL 1.013.000,00

Art. 3º Em decorrência do crédito adicional SUPLEMENTAR na forma da presente Lei fica o Poder Executi-vo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando ajustes, adequações e corre-ções que se fizerem necessárias, de acordo com o Plano de Contas de aplicação aos Munícipio do Estado do Para-ná – PCASPM-PR nas Receitas, Despesas, Projetos Atividades e Tabela Associativa de Fontes padronizadas com as respectivas origens para o exercício de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE.Art. 4º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 23 de maio de 2018

JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 2.391 De: 23 de maio de 2018

Autoriza a abertura de crédito adicional ESPECIAL e dá outras providências.


Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ES-PECIAL no valor total de até R$80.000,00(oitenta mil reais), para atender despesas fixadas na lei orçamentária para o exercício de 2018.CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.001.10.302.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.201 Consórcio Intergestores Paraná Saúde 3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte 100303.01.02.00.00 Saúde – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%) 80.000,00

TOTAL DO CRÉDITO 80.000,00

Art. 2º A cobertura do crédito adicional ESPECIAL autorizado pela presente Lei, far-se-á mediante a utiliza-ção de cancelamento da seguinte fonte:CODIFICAÇÃO DETALHAMENTO VALOR07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.302. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 07.001.10.302.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.302.0022.2.088 Manutenção do Hospital Municipal 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL Fonte 100000.01.07.00.00 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 23 de maio de 2018. JOSÉ CARLOS DA SILVA MAIA PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOInexigibi1idade de Licitação 04/2018Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de organização, consolidação e gestão operacional das leis do Município de Rondon, com cessão de uso de software para implantação, consolidação, compilação e versionamento dos atos oficiais com a disponibilização na rede mundial de computadores, assim como disponibi-lizar o acesso exclusivo a banco de dados compreendendo a legislação de Municípios e Estados Brasileiros em um único ambiente de pesquisa.Valor: R$ 6.000,00 (Seis mil reais).Despacho: “Determino e ratifico (artigo 26 da Lei 8.666/93) a inexigibilidade de licitação pública para a proponen-te LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 03.725.725/0001-35, com fundamento no ar-tigo 25 da Lei 8.666/93”.Rondon, em 23 de maio de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 PARA REGIS-TRO DE PREÇOSOBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de 03 veículos, sendo: um veículo tipo van, ca-pacidade mínima 16 lugares; 01 veículo tipo micro-ônibus, capacidade mínima 27 lugares; e 01 veículo tipo ôni-bus, capacidade mínima 49 lugares.ABERTURA: Dia 11 de junho de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações, jun-to ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 11 de junho de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altopara-na.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 23 de maio de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANAPrefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DE TERRA RICAResolução nº06/2018O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confe-re as Leis nº034/90;007/92;002/98;007/2000; 023/2004 e 030/2015. Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 23de Maio de 2018 RESOLVE:Artigo 1º- Aprovar a Prestação de Contas referentes ao FMDCA no período de Março e Abril de 2018, no valor to-tal de R$76.951,92(Setenta seis mil,novecentos cinqüenta um reais , noventa dois centavos).Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Sala de Sessões,23 de Maio de 2018

Léia Silvia de Mello Scalla MenottiPresidente em exercício do CMDCA

Resolução nº06/2018O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confe-re as Leis nº034/90;007/92;002/98;007/2000; 023/2004 e 030/2015. Considerando a deliberação da plenária realizada no dia 23de Maio de 2018 RESOLVE:Artigo 1º- Aprovar a Prestação de Contas referentes ao FMDCA no período de Março e Abril de 2018, no valor to-tal de R$76.951,92(Setenta seis mil,novecentos cinqüenta um reais , noventa dois centavos).Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Sala de Sessões,23 de Maio de 2018

Léia Silvia de Mello Scalla MenottiPresidente em exercício do CMDCA


LEI Nº 2.392De 23 de maio de 2018.

Dispõe sobre Alteração no PPA – Plano Plurianual 2018 a 2021, LDO/2018 e autorização para abertura de Cré-dito Adicional Especial na LOA/2018 e dá outras providências.


Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o PPA Plano Plurianual do Município de São João do Caiuá, quadriênio 2018 – 2021, objeto da Lei nº 2.353 de 05 de Julho de 2017, ação codificada sob nº 07.001.10.301.0022.1.300 – Aquisição de Veículos de Passageiros e VAN/MiniBUS a disposição do Fundo Muni-cipal de Saúde, com o seguinte teor:

PPA – PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVOÓrgão 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 001 – Administração Geral da SaúdePrograma 0022 – SÃO JOÃO NA SAÚDE

Descrição da Ação Unidade de Medida Quantidade Meta 20181.300 Aquisição de Veículo de Passageiros e VAN/MiniBUS para o Fundo Municipal de Saúde - Recur-sos da SESA – Secretaria do Estado da Saúde Veículos 1 35.784,38Produto Aquisição de 01 veículo automotor, novo para o SUS Objetivo Proporcionar melhores condições de atendimento da população junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme programa estabelecido com supervisão direta do Município.

I - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS VALORES1 VINCULADOS 1.1 Programa Estadual de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS – IN-CENTIVO FINANCEIRO PARA CAPITAL – ESTADO – SESA-PR, C/C: 34.367-5-X – Banco do Brasil, Fonte 300497.09.02.05(497) 35.784,38TOTAL 35.784,38

Art. 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a LDO do Município de São João do Caiuá, exercí-cio de 2018, objeto da Lei nº 2.358 de 11 de Julho de 2017, ação codificada sob nº 07.001.10.301.0022.1.300 – Aquisição de Veículos de Passageiros e VAN/MiniBUS a disposição do Fundo Municipal de Saúde, com o seguin-te teor: Órgão 07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 001 – Administração Geral da SaúdePrograma 0022 – SÃO JOÃO NA SAÚDE

Descrição da Ação Unidade de Medida Quantidade Meta 20181.300 Aquisição de Veículo de Passageiros e VAN/MiniBUS para o Fundo Municipal de Saúde - Recur-sos da SESA – Secretaria do Estado da Saúde Veículos 1 35.784,38Produto Aquisição de 01 veículo automotor, novo para o SUS Objetivo Proporcionar melhores condições de atendimento da população junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme programa estabelecido com supervisão direta do Município.

I - RECURSOS A SEREM UTILIZADOS VALORES1 VINCULADOS 1.1 Programa Estadual de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS – IN-CENTIVO FINANCEIRO PARA CAPITAL – ESTADO – SESA-PR, C/C: 34.367-5-X – Banco do Brasil, Fonte 300497.09.02.05(497) 35.784,38TOTAL 35.784,38

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício um crédito adicional ES-PECIAL na importância total de até R$35.784,38(trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), segundo a seguinte classificação orçamentária:

CÓDIGO DENOMINAÇÃO VALOR07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.001. ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE 07.001.10. Saúde 07.001.10.301. Atenção Básica 07.001.10.301.0022. SÃO JOÃO NA SAÚDE 07.001.10.301.0022.1.300 Aquisição de Veículos de Passageiros e VAN/MiniBUS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 300497.09.02.05(497) Vigilância em Saúde 35.784,38TOTAL 35.784,38

Art. 4º A cobertura do crédito adicional ESPECIAL autorizado na forma da presente Lei, far-se-á median-te a utilização dos seguintes recursos:

I) - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2017:

DENOMINAÇÃO VALORESFonte: 300497.09.02.05(497) Vigilância em Saúde 35.784,38

TOTAL 35.784,38

Art. 5º Em decorrência do crédito adicional ESPECIAL na forma da presente Lei fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando ajustes, adequações e corre-ções que se fizerem necessárias, de acordo com o Plano de Contas de aplicação aos Munícipio do Estado do Pa-raná – PCASPM-PR nas Receitas, Despesas, Projetos Atividades e Tabela Associativa de Fontes padronizadas com as respectivas origens para o exercício de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura do Município de São João do Caiuá, Estado do Paraná, 23 de maio de 2018.

José Carlos da Silva Maia Prefeito Municipal


PORTARIA Nº 072/2018SUMULA: CONCEDE Auxilio Doença a servidora municipal.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei.R E S O L V E,Art. 1º. CONCEDER Auxilio Doença para servidora Municipal abaixo relacionada, conforme dispostos do artigo nº 32, § Único da Lei Municipal nº 26/2005, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE DIAMANTE DO NORTE.

SERVIDORA Data de Início Data de TérminoNEUZENI MARIA DOS SANTOS 19/05/2018 06/07/2018Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 22 de Maio de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRA Prefeito Municipal

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


PORTARIA Nº 075/2018SUMULA: CONCEDE Auxilio Doença a servidora municipal.DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei.R E S O L V E,Art. 1º. CONCEDER Auxilio Doença para servidora Municipal abaixo relacionada, conforme dispostos do artigo nº 32, § Único da Lei Municipal nº 26/2005, REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE DIAMANTE DO NORTE.

SERVIDORA Data de Início Data de TérminoJOSELI MIRANDA 16/05/2018 13/06/2018Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 23 de Maio de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRA Prefeito Municipal


PORTARIA Nº 074/2018SUMULA: Rescindir contrato de trabalho. DANIEL DOMINGOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Diamante do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei.R E S O L V E,Art. 1º. Rescindir por término de prazo o contrato de trabalho da seguinte funcionária:

Nome Matricula Cargo Data Término do ContratoCamila Aparecida Rodrigues Caldeira 70136 Nutricionista 08/05/2018Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se a presente portaria, que entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante do Norte, em 23 de maio de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPrefeito Municipal




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PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: LIDIANE N. GARDIN & CIA LTDA - ME - CNPJ Nº 07.371.456/0001-07. OBJETO: prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como abaixo discriminados:


LIDIANE N. GARDIN & CIA LTDA - ME 07.371.456/0001-07 SEÇÕES DE FISIOTERAPIA Serviços 3000 66.000,00 Total Geral (R$) 66.000,00

VALOR CONTRATUAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais DURAÇÃO: 12 (doze) meses após a Assinatura do Contrato. Data da assinatura 23/05/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.



EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2018MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USOOBJETO: Concessão de Direito Real de Uso, dos lotes abaixo descritos, situados neste Município e Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.- Lote de terras sob os números 9 a 16 (nove a dezesseis), da Quadra nº 244, com área total aproximada de 4.100 m², localizados na Rua Presidente Roosevelt.- Lote de terras, localizados na Rua D. Pedro II, nº 151 e nº 159, do Triângulo de terras denominado “Esplanada” (Parte), com área aproximada de 800 m² cada.ABERTURA: Dia 27 de junho de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Documentos de Habilitação, e 02 – Proposta de Preços, deverão ser entregues no Setor de Protocolos, até às 08:30 horas do dia 27 de junho de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altopara-na.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 23 de maio de 2018.


MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

CONVITE

Vimos através deste, convidar a Vossa Senhoria para uma AUDIENCIA PUBLI-CA, que será realizada no dia 30/05/2018, ás 15h00min nas dependências da Câmara Municipal de Querência do Norte Pr, sito a Rua Waldemar dos Santos Nº. 1213. Para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2.018, Conforme Lei de Responsabilidade Fiscal. Certo de seu comparecimento, antecipamos nossos sinceros votos de cordialidade e apreço.

Atenciosamente

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita Municipal

(24-25 E 26)


CONVITE

Querência do Norte – Pr, 23/05/2018

Vimos através deste, convidar a Vossa Senhoria, para participar da AUDIENCIA PU-BLICA, a ser realizada no dia 30/05/2018, às 16h00min no plenário da Câmara Municipal de Querência do Nor-te – PR, para Avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo à prestação de contas do setor de Saúde referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018.

Atenciosamente,

CÁSSIA SOUZA SANTOSSecretária Municipal de Saúde

24-25 E 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, torna público a homologação

da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 029/2018 para Registro de Preços, após a abertura e julgamento das propostas das empresas concorrentes para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL PARA FESTIVIDADE E DECORAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: GERAL DA ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL; E O DEPARTAMENTO DE DESPORTO E CULTURA, em favor das seguintes empresas:

FORNECEDOR CNPJ LOTE/ ITEM Nº VALOR TOTAL ESTIMADO R$

MOLIN & MOLIN LTDA – ME 14.902.576/0001-59

Lote 01: 1-7, 10, 13-47, 49-66, 69-79, 81-96, 98-112, 116-118,

120-132, 134-138, 144-153, 156-181, 184-186.

Lote 02: 187-190, 193-206, 208, 215.

Lote 03: 216 -222. Lote 04: 223 e 224

280.732,82

E. L. PITTA & CIA LTDA - ME 16.637.872/0001-03

Lote 01: 08, 09, 11, 12, 48, 67, 68, 80, 97, 113-115, 119, 133, 139-143, 154, 155, 182,183. Lote 02: 191, 192, 207, 209-

214.

183.685,56

Alto Paraná-PR., 17 de maio de 2018. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONPORTARIA N.º 7167/2018AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-gais,RESOLVE:DESIGNAR: a partir de 23/05/2018, a servidora municipal Heloisa Lima dos Santos Castilhos portadora do RG n° 9.211.558-5 e CPF n° 056.465.959-24, para a função de “SECRETÁRIA” da Escola Municipal Marechal Castelo Branco- Ensino Fundamental- Anos Iniciais. Edifício da Prefeitura Municipal de Rondon, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

AILTON ALFREDO VALLOTO Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ CNPJ 00.921.372/0001-50

AV. Gustavo Brigagão, S/Nº - Praça Souza Naves C x. Postal 085 – Fone 44 3453-1232 – CEP 87910.000 – E-mai: [email protected]

SANTA ISABEL DO IVAI - ESTADO DO PARANÁ

Extrato do Contrato nº 27/2018 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR CNPJ nº 00.921.372/0001-50 Contratado: Lonquini Grafica Ltda - ME CNPJ nº 10.195.399/0001-67 Endereço: Rua : Castro Alves nº 849, cidade de Loanda-PR Objetivo: Compra de Carimbo Setor Administrativo Item Descrição Quant. Preço Unid. Preço Total 01 Carimbos Automático Grande 11 R$. 120,00 R$. 1.320,00 02 Carimbo madeira Grande 01 R$. 120,00 R$. 120,00 R$. 1.440,00 Valor Total: R$. 1.440,00 (hum mil quatrocentos e quarenta reais) Condição de Pagamento: Pagamento será efetuado conforme entrega dos produtos. Foro: Comarca de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná

Santa Isabel do Ivaí, 18 de Maio de 2018

Sidney Vieira Gomes.

Presidente



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018– REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de filmes radiológicos e químicos, para

manutenção das atividades do setor de Radiologia da Secretaria Municipal de Saúde, cujas

especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do

Edital.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113,

de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedoras do certame as seguintes empresas:

PROPONENTE CNPJ DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 03.924.435/0001-10

KMEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 10.675.016/0001-58

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar os itens desta licitação às respectivas empresas, pelo menor valor proposto de: VENCEDORES Fornecedor Lt It Produto/Serviço Marca Qt Preço

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

1 1

FILME PARA RAIO- X 13 x 18 CAIXA C/ 100UND Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

FUJI FILM 15,00 48,50


1 2

FILME PARA RAIO- X 18 x 24 - CX C/ 100 UND. Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

FUJI FILM 30,00 91,00


1 3

FILME PARA RAIO- X 24 x 30 CX C/ 100 UND Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

FUJI FILM 30,00 154,00

DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS

1 4 FILME PARA RAIO- X 30 x 40 CX C/ 100UND Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o

FUJI FILM 20,00 259,00



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

KMEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

1 5

FILME PARA RAIO- X 35 x 35 CX C/ 100UND Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

FUJI FILM 20,00 264,00


1 6

FILME PARA RAIO- X 35 x 43 CX C/ 100UND Filme ortocromático de alta qualidade, grão super fino S (sigma)- Localização da Imagem Central 30 permite o processamento de imagens de alta resolução. Muito bem utilizado para aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e abdômen, etc. ,assegura imagens estáveis com alta resolução. Referência: FUJI SUPER HR-U30, ou similar de qualidade igual ou superior

FUJI FILM 20,00 325,00


1 7

FIXADOR PARA RAIO-X - 38 LITROS fornecido em duas partes para todo o tipo de filme para raio-x, o qual é processado com excelentes resultados em todos os tipos de processadoras disponíveis no mercado, incluindo as processadoras de alta velocidade. Fixador rápido em uma ampla faixa de temperatura e para diferentes tempos de processamento. Caixa com 2x5 litros de líquido concentrado para fazer 2x20 litros de solução pronta para uso. O frasco "A" contém 2X5 litros e o conteúdo é principalmente tiossulfato de amônia e o frasco "B", o endurecedor, contém 2x1 litro e é composto principalmente de sulfato de alumínio.

FUJI FILM 6,00 194,00


1 8

REVELADOR PARA RAIO-X - 38 LITROS baixo véu (FOG) com a máxima velocidade possível e alto contraste; em duas partes, para preparar 2x20 litros de solução pronta para uso. Possui um volume de 2x5 litros, que contém principalmente hidróxido de potássio e hidroquinona.Formulação para longa duração e resultados consistentes, Adequado para processamento de alta velocidade, Para todos os tipos de processadores e filmes, Preserva os tanques e rolos limpos por mais tempo.

FUJI FILM 6,00 390,00

Rondon, PR em 23 de maio de 2018.

Fernando César Zamprone

Pregoeiro



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto foi

adjudicado às seguintes empresas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do

art. 7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR R$ Valor por Extenso DIMENSÃO COMÉRCIO DE ART. MÉD. HOSPITALARES LTDA EPP

03.924.435/0001-10 13.257,50 Treze Mil, Duzentos e

Cinqüenta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos

KMEDICA PRODUTOS MED. HOSPITALAR LTDA 10.675.016/0001-58 15.284,00 Quinze Mil, Duzentos e Oitenta

e Quatro Reais

Rondon, PR em 23 de maio de 2018.

AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMASSÃO PEDRO DO PARANÁ – PR

RESOLUÇÃO Nº 03/2018SÚMULA: Nomeia o CMI “Coordenação Municipal Intersetorial” do PBF. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13/95, de 20/09/95, neste ato representado por sua Presidente Cristiane Farrinassio Fernandes, considerando a deliberação da plenária realizada no dia 21 de maio de 2018. Resolve:Art. 1º Nomear os seguintes membros para compor o CMI/PBF

Nome Área da atuaçãoErcilia Carneiro dos S. Silva Educação Lucinei Santana Árabe SaúdeGreice Kelli Madureira Assistência Social

Art. 2º - Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. São Pedro do Paraná, 23 de maio de 2018.

Cristiane Farrinassio Fernandes Presidente do CMAS

CÂMARA DE VEREADORES - AMAPORÃ - PARANÁ

CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENSNúmero: 10, de 21/05/2018(art. 7º, Lei 768/18, c/redação Lei 780/18)

Processo de viagem, 6, de 18/3/2018Evento: 3. Capacitação de pessoalTipo: MarchaTema/Descrição: XX Marcha a Brasília em Defesa dos MunicípiosPromoção: 001414 CNPJ 00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOSLocal: BR/DF/Brasília, -.Período de realização: Dia(s), 21/05; 22/05; 23/05; 24/05.

Jornada:1.º Dia - 21/05/2018 - Seg - Tarde: das 14:00 às 14:00 (0 h); (0 h); (total dia 0 h);2.º Dia - 22/05/2018 - Ter - Manhã: das 08:00 às 11:00 (3 h); Tarde: das 13:30 às 17:30 (4 h); (total dia 7 h);3.º Dia - 23/05/2018 - Qua - Manhã: das 08:00 às 11:00 (3 h); Tarde: das 13:30 às 17:30 (4 h); (total dia 7 h);4.º Dia - 24/05/2018 - Qui - Manhã: das 08:00 às 11:00 (3 h); Tarde: das 12:00 (0 h); (total dia 3 h).

1. Previsão de tempo de afastamento para concessão de diárias de viagens por locomoção (art. 1º, § 2º, Lei 768/18, redação Lei 780/18)Agente público Ocupação Saída/Início Chegada/Término Tempo de afastamento

data hora data hora Em horas Em dias Em dia/hora(a) (b) (c)

I. Locomoção - BR/PR/Amaporã / BR/DF/Brasília / BR/PR/Amaporã:1. 000183 AMAURI SCHUROFF Cargo eletivo/Vereador/Presidente1. Viagem de ida Origem: BR/PR/Amaporã; Destino: BR/DF/Brasília 20/05/18 07:00 20/05/18 14:25 7,417 0,309 0 dia, 7 horas2. Duração do evento 21/05/18 14:00 24/05/18 15:00 73 3,042 3 dias, 1 hora3. Viagem de volta – Origem: BR/DF/Brasília; Destino: BR/PR/Amaporã 24/05/18 19:20 25/05/18 01:20 6 0,250 0 dia, 6 horas

Total 86,417 3,601 3 dias, 14 horas

2. Valor da diária de viagem (art. 8º, Lei 768/18, Anexo 1, c/alterações da Lei 780/18)Evento ValorLocal Distância da sede Padrão de diária Vlr. Total

Km Órgão Faixa Símbolo Vlr. R$ c/acrésc.oficial % R$ R$

(d) (e) (f) =d*e (g) =d+f

1202 DER* 162,50 812,50

* Malha rodoviária, 1202 km - DER Malha rodoviária, BR/PR/Amaporã / BR/PR/Paranavaí, 34 km; Google Maps, BR/PR/Paranavaí / BR/DF/Brasília, 1168 km.

3. Concessão de diárias de viagens por participantes (arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º; e 7º, da Lei 768/18, Anexo 1, c/redação da Lei 780/18)Agente público Tempo de afastamento Diárias concedidasIdentificação Rota Total Padrão Qtde.* Vlr. Unit. Total R$

(h) =Total c (i) (j) =g (k) =i*j

1. 000183 AMAURI SCHUROFF 1 3 dias, 14 horas 1/C - acima de 750 km (+25%) 4 812,50 3.250,00

Total 3.250,00

Concedo aos participantes acima, na forma do art. 7º, da Lei 768/18, com a redação dada pela Lei 780/18, diárias de viagens para participação no evento requisitado.Amaporã, 21 de Maio de 2018;

ITAMAR DE ABREU LARENTES;Presidente em exercício

Adicional (art. 8.º, §2º, Lei 768/18)

* Art. 1º, § 3º, Lei 768/28, c/redação Lei 780/18 – A fração de dia de que trata o § 2º, deste artigo, será paga da forma seguinte: a) trinta e cinco por cento – até cinco horas; b)cinquenta por cento – de cinco horas e um minuto até doze horas; e c) cem por cento – acima de doze horas.

CÂMARA DE VEREADORES - AMAPORÃ - PARANÁ

CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENSNúmero: 12, de 22/05/2018(art. 7º, Lei 768/18, c/redação Lei 780/18)

Processo de viagem, 11, de 15/5/2018Evento: 3. Capacitação de pessoalTipo: CursoTema/Descrição: GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCEPromoção: 000000 CNPJ 00.000.000/0000-00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁLocal: BR/PR/Londrina, Centro, SENAI, Rua Belém, 844.Período de realização: Dia(s), 23/05; 24/05.Início: 23/05/2018, 08:00; Término: 24/05/2018, 17:00; Carga horária total: 15 horas.Jornada:1.º Dia - 23/05/2018 - Qua - Manhã: das 08:00 às 12:00 (4 h); Tarde: das 13:30 às 17:00 (3,5 h); (total dia 7,5 h);2.º Dia - 24/05/2018 - Qui - Manhã: das 08:00 às 12:00 (4 h); Tarde: das 13:30 às 17:00 (3,5 h); (total dia 7,5 h).

1. Previsão de tempo de afastamento para concessão de diárias de viagens por locomoção (art. 1º, § 2º, Lei 768/18, redação Lei 780/18)Agente público Ocupação Saída/Início Chegada/Término Tempo de afastamento

data hora data hora Em horas Em dias Em dia/hora(a) (b) (c)

I. Locomoção - BR/PR/Amaporã / BR/PR/Londrina / BR/PR/Amaporã:1. 001996 EDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo efetivo/Auxiliar Administrativo; Pregoeira; Membro de Comissões Patrimônio, Licitação, Receb. de Bens2. 000949 ZENEIDE APARECIDA ROCHA FONSECA Cargo efetivo/Assistente Legislativo; Coordenadora da Unidade de Controle Interno1. Viagem de ida – Origem: BR/PR/Amaporã; Destino: BR/PR/Londrina 23/05/18 04:00 23/05/18 08:00 4 0,167 0 dia, 4 horas2. Duração do evento 23/05/18 08:00 24/05/18 17:00 33 1,375 1 dia, 9 horas3. Viagem de volta – Origem: BR/PR/Londrina; Destino: BR/PR/Amaporã 24/05/18 17:30 24/05/18 21:30 4 0,167 0 dia, 4 horas

Total 41 1,709 1 dia, 17 horas

II. Locomoção - BR/PR/Paranavaí / BR/PR/Londrina / BR/PR/Paranavaí:1. 000124 ANDRÉA DANIELLA AZEVEDO Cargo efetivo/Advogada; Membro da Comissão de Avaliação de Servidores1. Viagem de ida – Origem: BR/PR/Paranavaí; Destino: BR/PR/Londrina 22/05/18 17:00 22/05/18 20:15 3,25 0,135 0 dia, 3 horas2. Duração do evento 23/05/18 08:00 24/05/18 17:00 33 1,375 1 dia, 9 horas3. Viagem de volta – Origem: BR/PR/Londrina; Destino: BR/PR/Paranavaí 24/05/18 20:00 24/05/18 23:15 3,25 0,135 0 dia, 3 horas

Total 39,5 1,645 1 dia, 16 horas

2. Valor da diária de viagem (art. 8º, Lei 768/18, Anexo 1, c/alterações da Lei 780/18)Evento ValorLocal Distância da sede Padrão de diária Vlr. Total

Km Órgão Faixa Símbolo Vlr. R$ c/acrésc.oficial % R$ R$

(d) (e) (f) =d*e (g) =d+f

BR/PR/Londrina 171 DER* De 51 a 250 km 1/B 250,00 0,00% - 250,00

* DER Malha rodoviária, 171 km - BR/PR/Amaporã / BR/PR/Paranavaí, 34 km; BR/PR/Paranavaí / BR/PR/Londrina, 137 km.

3. Concessão de diárias de viagens por participantes (arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º; e 7º, da Lei 768/18, Anexo 1, c/redação da Lei 780/18)Agente público Tempo de afastamento Diárias concedidasIdentificação Rota Total Padrão Qtde.* Vlr. Unit. Total R$

(h) =Total c (i) (j) =g (k) =i*j

1. 001996 EDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 1 1 dia, 17 horas 1/B - De 51 a 250 km 2 250,00 500,00 1. 000949 ZENEIDE APARECIDA ROCHA FONSECA 1 1 dia, 17 horas 1/B - De 51 a 250 km 2 250,00 500,00 2. 000124 ANDRÉA DANIELLA AZEVEDO 2 1 dia, 16 horas 1/B - De 51 a 250 km 2 250,00 500,00

Total 1.500,00

Concedo aos participantes acima, na forma do art. 7º, da Lei 768/18, com a redação dada pela Lei 780/18, diárias de viagens para participação no evento requisitado.Amaporã, 22 de Maio de 2018;

ITAMAR DE ABREU LARENTES;Presidente em exercício

Adicional (art. 8.º, §2º, Lei 768/18)

* Art. 1º, § 3º, Lei 768/28, c/redação Lei 780/18 – A fração de dia de que trata o § 2º, deste artigo, será paga da forma seguinte: a) trinta e cinco por cento – até cinco horas; b)cinquenta por cento – de cinco horas e um minuto até doze horas; e c) cem por cento – acima de doze horas.

Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR ESTADO DO PARANÁ AV. GUAÍRA, Nº. 155 - CENTRO – FONE: (044) 3434-1089 - CEP 87840-000 – PARANÁ CNPJ: 01.087.743/0001-03 – email:[email protected]

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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 011/2018

Objeto :- Será realizada Audiência Pública nas dependências da Câmara Municipal de Mirador – Paraná para apresentação do Projeto para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2019.

O Poder Legislativo Municipal de Mirador, Estado do Paraná através do seu Presidente Iderceu Irineu Pereira, no uso de suas atribuições legais e fundamentado nas Legislações vigente. TORNA PÚBLICO que fará realizar-se no Dia 24 de maio de 2018 (quinta feira) às 19:00 horas (dezoito horas), nas dependências da Câmara Municipal de Mirador, localizada à Av. Guaíra nº. 155 em Mirador a AUDIÊNCIA PÚBLICA , com a finalidade de apresentar o Projeto de elaboração da LDO Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2019.

Convida todos os Vereadores e a População Miradoresnse

para participar da Audiência Pública que determinará as Diretrizes para a elaboração do Orçamento para o exercício de 2019.

Mirador – Paraná, 22 de maio de 2018. Iderceu Irineui Pereira P r e s i d e n t e

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORDECRETO LEGISLATIVO Nº. 014/2018

SÚMULA: Dispõe sobre a obrigatoriedade e regulamentação de prazos de envio ao TCE-PR de dados para o SIM-AM do Poder Legislativo Municipal de Mirador – Estado do Paraná “CÂMARA MUNICIPAL DE MI-RADOR-PR”

IDERCEU IRINEU PEREIRA, Presidente da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.DECRETA:ARTIGO 1º - Fica determinado a obrigatoriedadedo envio dos dados para o Tribunal de Contas do Estado do ParanáTCE-PR através do SIM-AM Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal, com (01) um dia de antecedência ou pelo menos dentro do prazo estabelecido pela agenda de Obrigações disci-plinada por Instrução do TCE-PR, ou normas vigentes.ARTIGO 2º - Fica determinado a obrigatoriedade de através de Memorando interno comunicar – se no pra-zo de 5 (cinco) dias uteis de qualquer situação que ocorrer seja de ordem técnica, pessoal ou material ou ou-tras que venha comprometer o cumprimento do estabelecido no caput do Artigo 1º deste Decreto, de forma que deverá ser precedido de comprovações anexas devendo ser cientificado o Presidente do Poder Legis-lativo e a Controladoria Interna.ARTIGO 3º - Fica determinado a obrigatoriedade da presidência desta Casa Legislativa – Poder Legislativo, atender, dar o suporte em treinamento, contribuir atendendo de forma satisfatória o solicitado pela equipe de servidores que desenvolvem as atividades e que vão alimentar os sistemas para envio das informações men-sais SIM-AM, devendo este responsável pela Contabilidade que detém a senha coordenar os demais mó-dulos e informações para que sejam atendidos e enviados dentro dos prazos estabelecidos pelaagenda de obrigações do TCE-PR.ARTIGO 4º - Fica determinado a obrigatoriedade pelo responsável técnico da contabilidade de protocolar o recibo de envio mensal do SIM-AM junto ao Presidente da Câmara Municipal e a Controladora Interna e veri-ficado, estes deverão carimbar, assinar afixando data de recebimento dentro dos prazos da agenda de obri-gações do TCE-PR, e de manter em boa ordem e guarda em pastas individuais em seus Setores ou Depar-tamento registrando em seu relatórios o cumprimento deste Decreto.ARTIGO 5º - Fica determinado a obrigatoriedade de todos os Servidores que compõe a equipe deste Poder Legislativo o atendimento e desenvolvimento das atividade e elaboração de dados formais para a alimenta-ção de dados que forem de suas competências objetivando a consolidação junto a Contabilidade para que o responsável envie as informações sem prejuízo de dados e dentro dos respectivos prazos.ARTIGO 6º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposi-ções em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Mirador, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Maio de 2018.

Iderceu Irineu PereiraPresidente da Câmara

MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-1132 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br

e-mail [email protected]

Extrato do Contrato Nº 39/2018 – ID - 2566 Processo Administrativo: 2046/2018

Processo de Dispensa de Licitação Nº 26/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE (PR) CNPJ: 75.476.556/0001-58 CONTRATANTE: Tatico Perseg Segurança Privada Ltda – ME CNPJ: 795.061/0001-05 OBJETO: Serviços de segurança qualificada, com registro e autorização da polícia federal, durante a realização dos JEPS - Jogos Escolares do Paraná - Fase Regional 2018 e JAPS - Jogos Abertos do Paraná 2018 Fase Regional 2018 VALOR: R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 23/05/2018 a 23/07/2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 11.002.27.812.0018.2082.3.3.90.39.00.00


Município de Paraíso do Norte CONTRATANTE Laércio de Freitas

CPF 571.894.049-53

Tatico Perseg Segurança Privada Ltda – ME CONTRATANTE

Percival de Souza Ribeiro CPF 461.270.629-34




CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 12/2018 RESULTADO DA PROVA OBJETIVA

O Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e, em conformidade com a Consti-tuição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO o Resultado da Prova Objetiva do Concurso Público nº02/2018 nos seguintes termos:

Art.1° Fica divulgado no Anexo I deste Edital o Resultado da Prova Objetiva, conforme disposições dos subitens 12.24 e 12.25 do Edital de Abertura nº 02/2018.

Art.2º Fica divulgado no Anexo II deste Edital o Gabarito Definitivo e os Pareceres dos Recursos Deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva.

Art.3° O candidato poderá consultar individualmente sua Folha de Respostas através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso no link Visualizar Folha de Respos-tas, bem como o seu desempenho na Prova Objetiva através do link Boletim de Desempenho da Prova Objetiva, no período de 23/05/2018 até às 23h59min do dia 25/05/2018.

Art.4° Quanto ao resultado da prova objetiva divulgado, caberá interposição de recurso através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período das 0h do dia 24/05/2018 até às 23h59min do dia 25/05/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Art. 5º Esta divulgação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.


Laércio de FreitasPrefeito do Município

Anexo I – Do Edital nº 12/2018 – Resultado da Prova Objetiva Página 1 de 25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE E S T A D O D O P A R A N Á

A N E X O I – D O C O N C U R S O P Ú B L I C O - E D I T A L N º 1 2 / 2 0 1 8

R E S U L T A D O D A P R O V A O B J E T I V A

COVEIRO

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA 0170801139 ADEILSON GONÇALVES DA SILVA 28,00 12,00 21,00 61,00 0119001139 ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA 36,00 15,00 21,00 72,00 0109501139 LUCASHENRIQUESILVADELIMA 32,00 6,00 12,00 50,00 0211301139 SIDIMAR BONIFACIO 40,00 15,00 12,00 67,00 0128801139 TALES RAUANE RIBEIRO COTRIN 28,00 15,00 9,00 52,00

MERENDEIRA I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0200202139 ADRIANA AMORIM 20,00 15,00 12,00 47,00 0189402139 ADRIANA CRESCENCIO VIERA SILVA 32,00 15,00 9,00 56,00 0221202139 ADRIANA VIVIANE PINHEIRO 28,00 18,00 18,00 64,00 0057802139 ALINE FARIAS DE SOUZA 32,00 18,00 21,00 71,00 0075502139 ANA CARLA BARBOZA OLIVEIRA 20,00 15,00 18,00 53,00 0006102139 ANA PAULA MOURA RIBEIRO 28,00 12,00 9,00 49,00 0217802139 ANA PAULA PEREIRA 24,00 12,00 6,00 42,00 0083802139 ANDREIA MOREIRA 32,00 18,00 15,00 65,00 0022802139 ANELISE PEREIRA DA SILVA 32,00 9,00 12,00 53,00 0004402139 APARECIDA LUZINETI NUNES BRAGANÇA 32,00 24,00 18,00 74,00 0210802139 BERNADETE MOREIRA DA SILVA FREITAS 28,00 21,00 9,00 58,00 0115702139 BRENDA PEREIRA BORGES 24,00 9,00 21,00 54,00 0081002139 BRUNA DE PAULA FRANCISCO RAPSINSKI 32,00 21,00 27,00 80,00 0025802139 BRUNA SANTOS BARBOSA DE SOUZA 32,00 15,00 15,00 62,00 0148002139 CAMILA DA SILVA SANTOS 20,00 18,00 9,00 47,00 0008702139 CASSIA GONZAGA BELARMINO 40,00 30,00 24,00 94,00 0047802139 CELIA FARIA DA SILVA 24,00 12,00 15,00 51,00 0052002139 CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA 28,00 24,00 15,00 67,00 0160602139 CÉLIA SOLANGE DA SILVA SANTOS 36,00 9,00 18,00 63,00 0173302139 CLAUDIA DE LIMA DENARDI 32,00 18,00 12,00 62,00 0069302139 CRISLAINE MENDES DA SILVA 32,00 24,00 18,00 74,00 0114102139 CRISTIANE MIRANDA DE ALMEIDA 36,00 27,00 12,00 75,00 0232702139 CRISTINA GARCIA BOSCARDIN 36,00 18,00 12,00 66,00 0163502139 DAIANE MARQUES DE SOUZA 28,00 9,00 18,00 55,00 0007202139 DAIANE MOURA DA SILVA 32,00 21,00 9,00 62,00 0178702139 DAMIRES PESTANA PRIZON 32,00 21,00 15,00 68,00 0055202139 DENISE INEZ DA SILVA 32,00 18,00 15,00 65,00


0103302139 DINALVA BELARMINO DE FARIAS RAMOS 28,00 12,00 3,00 43,00 0184002139 DINEIA SANTAMARIA VASSOLER 32,00 27,00 27,00 86,00 0031102139 DIVA GONTIJO 28,00 24,00 15,00 67,00 0121202139 EDNA GRAZIANO 24,00 12,00 15,00 51,00 0208002139 ELEN GOBETTI DE MELO 36,00 12,00 6,00 54,00 0019302139 ELIANE APARECIDA POSSANI 28,00 9,00 15,00 52,00 0241602139 ELIZABETI PEREIRA SANTOS 20,00 18,00 24,00 62,00 0110802139 ELIZETE TEIXEIRA DE MELO 32,00 12,00 9,00 53,00 0221302139 ELLEN QUEIROZ RODRIGUES 36,00 15,00 12,00 63,00 0235702139 ELOISA APARECIDA DE SOUSA 36,00 21,00 15,00 72,00 0210602139 EVELISE GEA MAIO 36,00 15,00 12,00 63,00 0116302139 EVELLLEN ALVES DA ROCHA 24,00 15,00 12,00 51,00 0077002139 FABIANA DE PAULA PADOVAN 32,00 12,00 6,00 50,00 0249002139 FLAVIA RAMOS DA SILVA 28,00 21,00 12,00 61,00 0168702139 FRANCIELLE APARECIDA QUEIROZ DE OLIVEIRA 32,00 12,00 21,00 65,00 0191902139 FRANCIELLE MARIA DE SANT ANA 36,00 15,00 24,00 75,00 0071602139 GESSICA SCHUEROFF 28,00 15,00 9,00 52,00 0001302139 GILDA ANGELA PORCINO 28,00 15,00 12,00 55,00 0012802139 HEVIN FONSECA 40,00 15,00 21,00 76,00 0063702139 IARA RIBEIRO DE OLIVEIRA 40,00 15,00 9,00 64,00 0071702139 IZANDRA DOURADO DE SANTANA 28,00 6,00 21,00 55,00 0143802139 JESSICA ALVES DE ALMEIDA 32,00 6,00 21,00 59,00 0216602139 JOSEFA PEREIRA DA SILVA 36,00 21,00 18,00 75,00 0157102139 JOSIANE BARBOZA DA SILVA PEREIRA 28,00 18,00 15,00 61,00 0059502139 JOSIELI APARECIDA MARIN BUZETTI 28,00 6,00 9,00 43,00 0242402139 JOSILENE MARIA LOBIANCO 24,00 15,00 3,00 42,00 0151102139 JULIANA MISSÃO MAZZONI GOMES 40,00 18,00 15,00 73,00 0226202139 KEILA CRISTINA DA SILVA 32,00 15,00 15,00 62,00 0193502139 LARISSA DOS SANTOS MATURI 28,00 15,00 15,00 58,00 0023502139 LUANA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS 20,00 15,00 6,00 41,00 0249302139 LUCIANA BISPO DE ALMEIDA 32,00 6,00 15,00 53,00 0143502139 LUCIANA DA SILVA SANTOS 20,00 9,00 18,00 47,00 0140902139 LUCIANA DE FATIMA FERARI 28,00 9,00 18,00 55,00 0192302139 LUCICLEIDE LEONCIO 32,00 15,00 24,00 71,00 0044102139 LUZANIRA ROCHA LEITE 28,00 3,00 12,00 43,00 0106102139 MARCIA APARECIDA DA SILVA SEOLIN 32,00 15,00 12,00 59,00 0186902139 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 28,00 9,00 12,00 49,00 0186402139 MARIA CRISTIANI GASPARINI MARGONAR 28,00 12,00 15,00 55,00 0006402139 MARIA DE FATIMA DE SOUZA 40,00 15,00 15,00 70,00 0027602139 MARIA LUCIA RAMOS 24,00 15,00 12,00 51,00 0116702139 MARINALDA GOMES DE LIMA 28,00 15,00 18,00 61,00 0246502139 MARISA ROSA MAIA GUELFI 36,00 12,00 12,00 60,00 0179302139 MARLENE NUNES DA SILVA 36,00 24,00 27,00 87,00 0149402139 MIDIANITA PEREIRA 28,00 24,00 9,00 61,00


0016702139 MIRIA FREITAS PEIXER 40,00 27,00 30,00 97,00 0065302139 NILZA VIEIRA LIMA PEREIRA 32,00 15,00 15,00 62,00 0130202139 NIOMAR ALVES HIRATA DOS SANTOS 24,00 15,00 12,00 51,00 0206802139 ODENICE CRISTINA MALAQUIAS 28,00 21,00 9,00 58,00 0179702139 PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA 28,00 9,00 12,00 49,00 0250502139 PRESCILLA ALESSANDRA MOREIRA 32,00 12,00 27,00 71,00 0035202139 ROSANA CATHCART E SILVA 20,00 9,00 18,00 47,00 0256002139 ROSELY FERREIRA DA SILVA NEVES 20,00 15,00 9,00 44,00 0058302139 SANDRA CORREIA DE SOUZA DOS SANTOS 32,00 12,00 9,00 53,00 0233602139 SHEILA EVELYN GARCIA FOGAÇA 24,00 24,00 12,00 60,00 0189002139 SILVANA FABOSSA 32,00 21,00 15,00 68,00 0228302139 SIMONE SOARES MOREIRA DA SILVA 24,00 18,00 3,00 45,00 0232402139 TAIANY CRISTINA SANTOS DE SOUZA 16,00 9,00 15,00 40,00 0233302139 TAMIRES DE ARAUJO DOS SANTOS 32,00 21,00 12,00 65,00 0171602139 TATIANE FORTUNATO VIDAL 28,00 12,00 27,00 67,00 0211202139 TATIANY APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA BONIFACIO 36,00 15,00 12,00 63,00 0245902139 VALDINEIA CARNEIRO DA SILVA 28,00 24,00 12,00 64,00 0090302139 VERA LUCIA BONI DE AGUIAR 28,00 6,00 12,00 46,00 0146902139 VIVIANI CARDOSO DE OLIVEIRA 36,00 15,00 15,00 66,00

MOTORISTA I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0246003139 ADEMIR DOS SANTOS FADEL 36,00 21,00 30,00 87,00 0101303139 ADEMIR ROBERTO FERRARI 20,00 12,00 12,00 44,00 0166303139 AGELEU SIMÕES NETO 36,00 15,00 15,00 66,00 0114603139 AGNALDO UIRTON MENEZES 24,00 15,00 24,00 63,00 0071303139 ALAMIR SILVA DE COITO 32,00 18,00 21,00 71,00 0153403139 ALÉCIO JANUÁRIO DE ALMEIDA 28,00 15,00 30,00 73,00 0166903139 ALESSANDRO EDIR DA CONCEIÇÃO TUSI 32,00 9,00 12,00 53,00 0199603139 ALEXANDRE CORREA SIQUEIRA 36,00 9,00 21,00 66,00 0075303139 ALEXSANDRO FIGUEIREDO CAIO 40,00 15,00 15,00 70,00 0254103139 ANACLETO MARIOTI 24,00 6,00 15,00 45,00 0183703139 ANDRÉ ALVES DA SILVA 36,00 12,00 24,00 72,00 0234003139 ANDREIA CARNEIRO DE LIMA 32,00 15,00 15,00 62,00 0234703139 ANGELO MANOEL MARQUES DA SILVA 32,00 12,00 18,00 62,00 0223203139 ANTONIO CARLOS DA SILVA 32,00 12,00 24,00 68,00 0077603139 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 36,00 9,00 12,00 57,00 0139303139 ANTÔNIO LUIZ BIAZOTTO 36,00 24,00 24,00 84,00 0136103139 APARECIDO GANASSIN 20,00 12,00 18,00 50,00 0101703139 AUFRANIO FIRMINO 24,00 15,00 3,00 42,00 0021703139 BRUNO ALVES ELOY 24,00 18,00 15,00 57,00 0166003139 BRUNO EDUARDO GOMES 32,00 9,00 9,00 50,00 0139603139 CAETANO CEREZUELA NETO 24,00 12,00 18,00 54,00 0122903139 CELIO ANTONIO DA SILVA 28,00 9,00 15,00 52,00


0151003139 CESAR ZEFERINO DA SILVA 32,00 15,00 21,00 68,00 0115203139 CLAUDINEI JOSE PEGORIN 36,00 18,00 24,00 78,00 0204003139 CLEBERSON MONTARINI DA CRUZ 36,00 15,00 27,00 78,00 0040703139 CLEBSOM PAULO DE OLIVEIRA 32,00 12,00 27,00 71,00 0011003139 CRISTIANO DE PAIVA RIBEIRO 36,00 9,00 24,00 69,00 0132303139 CRISTIANO DIAS MOURA 20,00 15,00 12,00 47,00 0173803139 CRISTIANO LOPES ANGELO 28,00 12,00 18,00 58,00 0223603139 CRISTIANO TEIXEIRA CECCON 32,00 15,00 12,00 59,00 0034903139 DANILO ANDRADE FERREIRA 24,00 24,00 24,00 72,00 0233003139 DOMINGOS FERREIRA DA SILVA 24,00 9,00 24,00 57,00 0181903139 EDER ANTONIO MENDES 28,00 6,00 12,00 46,00 0251603139 EDER FERNANDO BATISTA 36,00 6,00 9,00 51,00 0012703139 EDERSON FERREIRA DOS SANTOS 32,00 15,00 24,00 71,00 0017403139 EDILEIA AMORIN FURTADO 32,00 12,00 24,00 68,00 0239003139 EDIVALDO UIRTON MENEZES 24,00 12,00 21,00 57,00 0012003139 EDMAR GOMES 16,00 21,00 9,00 46,00 0208403139 EDSON DE OLIVEIRA CARVALHO 36,00 15,00 24,00 75,00 0168603139 EDSON ROBERTO CATUABO 32,00 18,00 21,00 71,00 0117803139 EDUARDO APARECIDO DE LIMA 36,00 18,00 9,00 63,00 0149203139 EDUARDO PASCHOAL MASSUCCI 36,00 21,00 27,00 84,00 0096103139 ELTON GARCIA 32,00 24,00 27,00 83,00 0094003139 EMERSON DOS SANTOS MOURA 20,00 24,00 24,00 68,00 0232503139 EMERSON LUIZ DA COSTA 36,00 12,00 24,00 72,00 0138103139 ERICK HENRIQUE DE PAULA DA SILVA 28,00 15,00 18,00 61,00 0167803139 ERIK CERQUEIRA GOMES 40,00 27,00 21,00 88,00 0179803139 ERIQUES FERNANDO TOSHI 36,00 3,00 24,00 63,00 0261203139 FABIO CARDOSO ROSA 20,00 12,00 15,00 47,00 0165803139 FABIO MESSIAS DAMINELLI 40,00 24,00 27,00 91,00 0189103139 FABRÍCIO SILVÉRIO 40,00 30,00 30,00 100,00 0001003139 FERNANDO GALDINO DA SILVA 40,00 21,00 12,00 73,00 0097703139 FLANCISCO APARECIDO LEMOS 36,00 18,00 15,00 69,00 0248003139 FLAVIO RODRIGUES 36,00 15,00 24,00 75,00 0084103139 GENECI DOS SANTOS 36,00 0,00 12,00 48,00 0251003139 GEORGE RAFAEL ALVES 28,00 9,00 24,00 61,00 0163703139 GILMAR JOSÉ DA SILVA 32,00 24,00 21,00 77,00 0030303139 GISLAINE LUCAS 40,00 12,00 12,00 64,00 0142403139 GIVANILDO SOUZA DA SILVA 32,00 12,00 18,00 62,00 0202003139 HEITOR HENRIQUE PESTANA ROZZINI 36,00 27,00 27,00 90,00 0138803139 HELDER VINICIUS ZAGO 40,00 15,00 9,00 64,00 0049003139 HENRIQUE CASSIANO DA SILVA 28,00 12,00 21,00 61,00 0056603139 JAIRO ATAIDE DA SILVA 24,00 15,00 12,00 51,00 0162403139 JEFERSON MARTINS DO NASCIMENTO 36,00 12,00 12,00 60,00 0224203139 JEFERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA 20,00 18,00 27,00 65,00 0153803139 JEFFERSON SANTOS DE SOUZA 28,00 18,00 21,00 67,00


0130903139 JEFFERSON VALÉRIO DOS SANTOS 36,00 12,00 21,00 69,00 0056903139 JESSICA GARCIA LOPES DE OLIVEIRA 40,00 21,00 18,00 79,00 0254703139 JHENIFER CORDEIRO DOS SANTOS 28,00 9,00 18,00 55,00 0009203139 JONAS FERREIRA DA SILVA 32,00 9,00 12,00 53,00 0150703139 JONATÃ CLEBER MATOS PORANGABA 32,00 27,00 18,00 77,00 0018503139 JOSE FRANCISCO FERREIRA 36,00 6,00 15,00 57,00 0078903139 JOSÉ JERÔNIMO DE OLIVEIRA 32,00 24,00 27,00 83,00 0103003139 JOSÉ NILTON FONSECA 40,00 12,00 12,00 64,00 0243603139 JOVANI RAMOS DE ALMEIDA 28,00 21,00 18,00 67,00 0228103139 JULIANO APARECIDO DA SILVA 28,00 12,00 27,00 67,00 0159603139 JULIO CESAR NASCIMENTO MOREIRA 32,00 12,00 27,00 71,00 0014603139 JUNIOR SIMOES DOS SANTOS 32,00 3,00 15,00 50,00 0245603139 JUVENIL JOÃO ANDRIGHETTI NETO 24,00 12,00 15,00 51,00 0029703139 KLEBSON WILLIAM DE ANDRADE 32,00 15,00 9,00 56,00 0161103139 LEANDRO DE CAMPOS FERREIRA 32,00 15,00 9,00 56,00 0249403139 LEONARDO COSTA DOS SANTOS 20,00 15,00 9,00 44,00 0176303139 LUCAS LUIS BAUMGARTNER 28,00 24,00 24,00 76,00 0152003139 LUCIANO FERRER SOUZA 36,00 6,00 18,00 60,00 0160703139 LUIZ CARLOS PARISOTTO DE LIMA 40,00 15,00 15,00 70,00 0023903139 LUIZ DOS SANTOS 16,00 6,00 21,00 43,00 0140603139 LUIZ EUGENIO BALDISSERA 32,00 15,00 21,00 68,00 0018703139 LUIZ FERNANDES DE LIMA 36,00 24,00 18,00 78,00 0232803139 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS BORGES 28,00 21,00 18,00 67,00 0024103139 MAICON MUNIZ DE OLIVEIRA 32,00 15,00 18,00 65,00 0180803139 MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 32,00 6,00 24,00 62,00 0259803139 MARCELO DOS SANTOS CARLOS 36,00 15,00 21,00 72,00 0205503139 MARCIANO FERNANDES MARQUES 28,00 18,00 21,00 67,00 0094503139 MARCIO EDUARDO CRESCENCIO 40,00 12,00 12,00 64,00 0256803139 MARCO ANTÔNIO CORREIA 28,00 15,00 24,00 67,00 0145203139 MARCO ROGÉRIO CRESCENCIO 40,00 21,00 21,00 82,00 0138703139 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 28,00 18,00 30,00 76,00 0211703139 MARCOS DE CASTRO DO AMARAL 40,00 27,00 27,00 94,00 0119703139 MARIA INEZ CORREIA WIGGERS 32,00 15,00 12,00 59,00 0152203139 MAYCON JOHN DE OLIVEIRA SOUZA 32,00 9,00 15,00 56,00 0130803139 MILTON JOSE COELHO 36,00 18,00 12,00 66,00 0071203139 NATAL APARECIDO DE COITO 32,00 18,00 18,00 68,00 0094403139 NELSON DA CRUZ CAMARGO 36,00 9,00 30,00 75,00 0166503139 NILSON DE SOUZA ELOY 32,00 6,00 6,00 44,00 0098603139 NIVALDIR DA COSTA 36,00 12,00 12,00 60,00 0065703139 OLANDIR APARECIDO DOS SANTOS 20,00 9,00 15,00 44,00 0202103139 OSNEI PAULO BORGES 32,00 24,00 24,00 80,00 0104803139 PAULO ALBERTO SINHORINI 32,00 12,00 27,00 71,00 0149303139 PAULO ANTONIO AVELAR 36,00 21,00 24,00 81,00 0107603139 PAULO HENRIQUE DA SILVA LEITE 32,00 12,00 18,00 62,00


0141603139 PAULO HENRIQUE SILVA RODRIGUES 36,00 15,00 24,00 75,00 0016403139 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 32,00 18,00 21,00 71,00 0012303139 PAULO SERGIO GOMES 32,00 21,00 30,00 83,00 0121103139 RAFAEL DOS SANTOS MAIA 28,00 21,00 12,00 61,00 0119403139 RAFAEL REBUSSI 36,00 9,00 12,00 57,00 0209303139 REGINALDO PRADO 32,00 18,00 15,00 65,00 0160403139 REINALDO AMORIN FURTADO 36,00 24,00 30,00 90,00 0245503139 RENAN BREMM PADOVAN 24,00 6,00 15,00 45,00 0128203139 RENAN LEONARDO PEREIRA 28,00 21,00 27,00 76,00 0119803139 RICARDO COMENDA DE NOVAIS 36,00 15,00 18,00 69,00 0241803139 RICARDO SIMÕES DA SILVA 32,00 21,00 21,00 74,00 0114203139 ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA MOREIRA 32,00 15,00 27,00 74,00 0177303139 ROBSON RICARDO DE ANDRADE 40,00 15,00 12,00 67,00 0077303139 RODOLFO RIBAS JUNIOR 32,00 21,00 15,00 68,00 0151903139 RODRIGO MARCELO DA SILVA 36,00 27,00 24,00 87,00 0197403139 RODRIGO TONELLO CHARAMITARO 40,00 18,00 21,00 79,00 0204303139 RONALDO RODRIGUES 40,00 24,00 27,00 91,00 0113403139 ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 20,00 12,00 9,00 41,00 0120003139 SALVADOR HIGINO DA SILVA 24,00 12,00 24,00 60,00 0183603139 SERGIO JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA 36,00 24,00 27,00 87,00 0187703139 SIDMAR CANDIDO SOARES 32,00 21,00 21,00 74,00 0106703139 SIDNEI APARECIDO DA CRUZ 40,00 24,00 27,00 91,00 0171503139 SILVIO CESAR MACCARI 40,00 18,00 24,00 82,00 0176103139 TALITA DE LIMA SIMÕES 32,00 12,00 15,00 59,00 0058203139 THIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 40,00 27,00 30,00 97,00 0008403139 TINEI REGINALDO PIOLOGO 20,00 9,00 18,00 47,00 0080503139 VANDEIR HENRIQUE DOS SANTOS SALES 28,00 12,00 12,00 52,00 0099003139 VERA LUCIA DA SILVA 32,00 15,00 12,00 59,00 0209103139 WALLACE CASTELLANO DE OLIVEIRA 20,00 18,00 15,00 53,00 0171103139 WELLINGTON DA SILVA 16,00 18,00 15,00 49,00 0221003139 WELLINGTON RAFFAEL SIMONI 24,00 6,00 18,00 48,00 0157703139 WENDER FRANCISCO DO NASCIMENTO LEANDRO PEREIRA 28,00 27,00 24,00 79,00 0225403139 WILTON ALESSANDRO CASAGRANDE 28,00 15,00 18,00 61,00

OPERÁRIO I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0100304139 ADEMIR PEREIRA 36,00 12,00 24,00 72,00 0061304139 AGNALDO NOGUEIRA DOBRA 32,00 3,00 12,00 47,00 0052604139 ALINE PIRES DE CAMARGO 28,00 21,00 9,00 58,00 0029904139 ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA 24,00 12,00 6,00 42,00 0222104139 CARLOS APARECIDO FERRAZ BARBOSA 24,00 3,00 15,00 42,00 0076604139 CLAUDIONOR DE SOUZA 32,00 9,00 12,00 53,00 0245104139 CLEUMIR JOSE DE OLIVEIRA 36,00 15,00 15,00 66,00 0170504139 COSMO CICERO DE ALMEIDA 40,00 9,00 12,00 61,00


0094104139 CRISTINA APARECIDA DA SILVA 28,00 15,00 21,00 64,00 0110904139 DAIANE DA SILVA ROCHA 32,00 21,00 18,00 71,00 0139904139 DJALMA SILVA SOUZA 24,00 3,00 21,00 48,00 0206004139 EDSON PEREIRA 36,00 12,00 12,00 60,00 0036304139 ELISANGELA DA CONCEICAO DE LIMA 12,00 15,00 18,00 45,00 0018204139 EVERTOM ROCHA JANUNZI 28,00 6,00 12,00 46,00 0148604139 FABIANA MARQUES DA SILVA 20,00 6,00 15,00 41,00 0209704139 FABIO ANTONIO TEIXEIRA 28,00 9,00 15,00 52,00 0116804139 FERNANDA FIAIS DUARTE 40,00 15,00 18,00 73,00 0134604139 FERNANDA MARTINS DA SILVA 20,00 12,00 15,00 47,00 0179504139 FERNANDO APARECIDO DA SILVA 28,00 15,00 12,00 55,00 0140004139 FERNANDO HENRIQUE ALVES DA SILVA 20,00 15,00 18,00 53,00 0139404139 FLÁVIA FIAIS TEIXEIRA 36,00 18,00 21,00 75,00 0109204139 GEISON OLIVEIRA DA SILVA 40,00 21,00 12,00 73,00 0104504139 GIVALDA PEREIRA DA SILVA 28,00 18,00 18,00 64,00 0102804139 HELIO PAULINO ALVES 32,00 6,00 21,00 59,00 0090104139 IGOR PEDRO CORREA 28,00 30,00 27,00 85,00 0039504139 IHOHANNA DE ANDRADE 40,00 12,00 9,00 61,00 0144004139 IRACI RIBEIRO DE ARAUJO DA SILVA 24,00 15,00 15,00 54,00 0031304139 ISABEL RICIOLI DE SOUZA 32,00 6,00 18,00 56,00 0002504139 ISAIAS DE RAMOS SIQUEIRA 32,00 18,00 18,00 68,00 0059904139 IZABEL MOREIRA DOS SANTOS PATROCINIO 28,00 3,00 12,00 43,00 0178804139 JANETE LUIZ DA SILVA 36,00 9,00 12,00 57,00 0005504139 JHONATAN ALVES ESTEVAN 36,00 9,00 21,00 66,00 0044604139 JOANA DE ALMEIDA 24,00 12,00 12,00 48,00 0183804139 JOÃO CLEBER DOS SANTOS VIEIRA 32,00 12,00 15,00 59,00 0184504139 JOHNNY SCHERBA DA SILVA JUNIOR 36,00 9,00 6,00 51,00 0208104139 JOSE ANTONIO CANDIDO 32,00 12,00 15,00 59,00 0095204139 JOSE CARLOS PEREIRA 36,00 12,00 15,00 63,00 0192104139 JULIO CESAR NASCIMENTO 28,00 6,00 9,00 43,00 0063304139 LEANDRO BUENO DA SILVA 32,00 6,00 15,00 53,00 0013504139 LUCIANO FELIPE DE SOUZA 32,00 21,00 21,00 74,00 0045304139 LUCIMARA ALVES FERNANDES 36,00 18,00 12,00 66,00 0125804139 MAECIO DAVID DE ANDRADE 36,00 18,00 18,00 72,00 0082404139 MANOEL MESSIAS BISPO 32,00 6,00 18,00 56,00 0078604139 MANOELA DA SILVA SANTOS 28,00 15,00 9,00 52,00 0075904139 MARCIO CARLOS ESTEVES DUARTE 24,00 6,00 12,00 42,00 0154804139 MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA 36,00 21,00 27,00 84,00 0166804139 MARIA JOSE ALENCAR 24,00 6,00 12,00 42,00 0146404139 NEI AUGUSTO DE SOUZA 28,00 6,00 6,00 40,00 0139804139 NILTON ANTONIO DA SILVA JUNIOR 36,00 3,00 18,00 57,00 0045004139 NIVALDO APARECIDO CARVALHO 36,00 15,00 15,00 66,00 0183104139 OSMAR MONTEIRO DUARTE 28,00 9,00 21,00 58,00 0042904139 PAULO HENRIQUE PIRES DE CAMARGO 32,00 12,00 12,00 56,00


0220304139 RAIMUNDO LEANDRO ROCHA 28,00 3,00 15,00 46,00 0212504139 ROBERTO BORBA DO NASCIMENTO 28,00 6,00 24,00 58,00 0046404139 ROBERTO CARLOS RAMOS JUNIOR 28,00 15,00 12,00 55,00 0091704139 RONALDO LUCIANO ROQUE 36,00 18,00 24,00 78,00 0100104139 SANDRA MARIZA ALVES DA SILVA 28,00 6,00 6,00 40,00 0044004139 SELMA LOURENÇO DOS SANTOS 20,00 6,00 15,00 41,00 0009004139 SILVIONEI DUARTE NOVAKOSKI 28,00 6,00 15,00 49,00 0227904139 SIVALDO DOS SANTOS DE SOUZA 28,00 12,00 24,00 64,00 0232304139 STEFANY SCHUWARTS DE SOUZA 24,00 15,00 9,00 48,00 0194804139 VALDEMIR FRANCISCO BARBOSA 28,00 18,00 15,00 61,00 0108604139 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 24,00 15,00 12,00 51,00

PEDREIRO I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0128305139 ADEMIR GOMES DA SILVA 32,00 12,00 12,00 56,00 0182105139 EDINALDO APARECIDO STOLARIC 36,00 9,00 18,00 63,00 0247805139 HELTON PEREIRA DE ALMEIDA 40,00 21,00 21,00 82,00 0117605139 JHON VICTOR SANTOS DA SILVA 28,00 12,00 21,00 61,00 0084905139 JOAO BATISTA VITORINO DA MATA 40,00 12,00 12,00 64,00 0165405139 NELÇO DOS SANTOS VILHAR 28,00 9,00 15,00 52,00 0211805139 RONALDO DOS SANTOS 32,00 21,00 6,00 59,00 0242705139 RUBES DE PAULA DO NASCIMENTO 16,00 15,00 9,00 40,00

VIGIA DE BENS PÚBLICOS NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0143706139 ALEX FERREIRA DOS SANTOS 36,00 12,00 9,00 57,00 0242606139 ALEXANDRE PIRES DE MORAIS 32,00 15,00 6,00 53,00 0043106139 AMAURI APARECIDO DOS SANTOS 32,00 6,00 6,00 44,00 0140406139 ANA KATARINA PEREIRA FOGASSA 36,00 18,00 15,00 69,00 0097406139 CLEBERSON NELSON DA SILVA 40,00 27,00 27,00 94,00 0141106139 CLEITON VARGAS BROTO 16,00 15,00 9,00 40,00 0046506139 CRISTIAN APARECIDA DE OLVEIRA 32,00 18,00 18,00 68,00 0026606139 DEISE SARTORI BUZINARO 24,00 21,00 15,00 60,00 0002306139 DENIS BENTO DE LEMOS 20,00 18,00 18,00 56,00 0126706139 DIEGO DA SILVA 28,00 18,00 12,00 58,00 0109406139 DIRLENE AGOSTINHO 36,00 24,00 27,00 87,00 0212806139 EDERSON DOS SANTOS CORDEIRO DE OLIVEIRA 32,00 27,00 30,00 89,00 0077506139 EDSON JOSE RICARDO 40,00 24,00 18,00 82,00 0182706139 GEOVANI CESAR FERREIRA SILVA 28,00 12,00 15,00 55,00 0056006139 JHONATAN HONDA PEREIRA 24,00 9,00 15,00 48,00 0175006139 JOÃO ANTÔNIO DE CASTRO DA MOTA 28,00 18,00 21,00 67,00 0212206139 JOSÉ HENRIQUE PINHEIRO WEBER 32,00 9,00 18,00 59,00 0040306139 LAERCIO MARTINS 28,00 6,00 15,00 49,00 0241006139 LUAN MATHEUS SALMORI 32,00 15,00 21,00 68,00


0032906139 LUCAS ROBERTO PINHEIRO RIBEIRO 20,00 21,00 15,00 56,00 0164006139 LUIZ CARLOS DA SILVA 36,00 24,00 24,00 84,00 0107906139 MARCOS AUGUSTO LEMES TEIXEIRA 36,00 9,00 12,00 57,00 0259006139 MARCOS RAFHAEL BRAMBILLA 32,00 12,00 21,00 65,00 0083306139 MARTA PEREIRA DA SILVA 40,00 15,00 15,00 70,00 0055306139 MATEUS HENRIQUE CARDOSO DA SILVA 36,00 15,00 30,00 81,00 0228006139 MATEUS QUEIROZ RODRIGUES 36,00 15,00 15,00 66,00 0250906139 PAMELA PEREIRA DA CUNHA 28,00 27,00 27,00 82,00 0250006139 RAFAEL JOSÉ DA SILVA 32,00 24,00 21,00 77,00 0172206139 ROGERIO JOSE DE JESUS 24,00 30,00 30,00 84,00 0181806139 VALDECIR GONÇALVES 20,00 12,00 18,00 50,00 0169106139 VANDERLEI BONIFACIO 36,00 6,00 12,00 54,00 0092906139 VITOR MANUEL DAS NEVES FERREIRA 36,00 15,00 21,00 72,00

ZELADOR(A) I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0159007139 ADRIANA DE MORAES TOSTA 32,00 12,00 18,00 62,00 0192407139 ADRIANA PAULINO DE OLIVEIRA 28,00 12,00 12,00 52,00 0099907139 AGNALDA FRANCISCA DA SILVA 28,00 18,00 15,00 61,00 0096307139 ALANA FAYANY DOS SANTOS 36,00 21,00 24,00 81,00 0096407139 ALDA CRISTINA ROSA PEREIRA 28,00 18,00 6,00 52,00 0024807139 ALESSANDRA AGUIAR DA COSTA MOURA 20,00 15,00 15,00 50,00 0000107139 ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO 40,00 18,00 18,00 76,00 0229207139 ALINE JULIANA DOS SANTOS LEITE 24,00 9,00 9,00 42,00 0213907139 ALINE MARTINS PEREIRA 20,00 24,00 18,00 62,00 0045507139 ALINE VALERIO CARVALHO 16,00 18,00 9,00 43,00 0217707139 ALINE VIEIRA MARTINS DA SILVA 28,00 18,00 18,00 64,00 0085007139 ALVANI DE SOUZA OLIVEIRA DIAS 40,00 15,00 6,00 61,00 0006607139 ALYNE MARIA DE SOUZA 36,00 30,00 21,00 87,00 0182607139 AMANDA RAQUEL DA SILVA 16,00 12,00 12,00 40,00 0109707139 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELLO VICTOR 32,00 18,00 15,00 65,00 0002607139 ANA PAULA DA SILVA 28,00 24,00 12,00 64,00 0155107139 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 28,00 12,00 12,00 52,00 0151607139 ANA PAULA GONÇALVES 16,00 15,00 9,00 40,00 0105607139 ANDREIA DA SILVA LUZ 32,00 18,00 15,00 65,00 0055907139 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 40,00 18,00 15,00 73,00 0058807139 ANDRESSA CECILIA HENRIQUE 40,00 18,00 27,00 85,00 0133107139 ANDREZA DE FREITAS EUGENIO 36,00 21,00 9,00 66,00 0128607139 ANGELA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA 32,00 18,00 15,00 65,00 0207507139 ANGELA CRISTINA FRANCISCO 20,00 21,00 18,00 59,00 0188407139 ANGELA DIAS DE OLIVEIRA 36,00 18,00 15,00 69,00 0243907139 ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA MELLO 28,00 9,00 18,00 55,00 0180507139 BEATRIZ GOMES MONTEIRO 36,00 12,00 9,00 57,00 0191607139 BETIENE SANTANA BALEEIRO DE OLIVEIRA 20,00 15,00 6,00 41,00


0099307139 CACILDA APARECIDA BERNABEU 28,00 12,00 18,00 58,00 0065107139 CACILDA SOUZA ANDRADE DA SILVA 28,00 9,00 6,00 43,00 0106407139 CAMILA DOS SANTOS CARVALHO DE MORAIS 32,00 21,00 12,00 65,00 0068507139 CAMILA REGINA LAUREANO 24,00 21,00 24,00 69,00 0001807139 CAMILA RODRIGUES SIQUEIRA 24,00 12,00 12,00 48,00 0129207139 CÁTIA RODRIGUES DOS SANTOS MATHEUS 32,00 12,00 21,00 65,00 0111807139 CLAUDETE RAMALHO DOS SANTOS 16,00 15,00 12,00 43,00 0208207139 CLAUDIA VARGAS BROTO DA SILVA 32,00 24,00 15,00 71,00 0002707139 CLEONICE DE FÁTIMA GONÇALVES SILVA 32,00 21,00 12,00 65,00 0180907139 CLEUNICE MAURO DA SILVA 20,00 15,00 15,00 50,00 0067407139 CLEUSA DE ALMEIDA SILVA COMO 28,00 12,00 6,00 46,00 0168907139 CLEUSA ESTEVES DOS REIS 36,00 15,00 15,00 66,00 0069007139 CRISTIANE BARBOSA 28,00 12,00 15,00 55,00 0087707139 CRISTIANE CAVASSANI MARTINS ROCHA 36,00 27,00 24,00 87,00 0003907139 CRISTIANE DOS SANTOS BONAFE 28,00 12,00 18,00 58,00 0225107139 DAIANA PAULIN DA FONSECA 36,00 12,00 15,00 63,00 0110607139 DAIANE APARECIDA DUARTE 32,00 21,00 12,00 65,00 0166207139 DAIANE DE SOUZA LIMA 28,00 9,00 12,00 49,00 0184107139 DAIANE FERREIRA DA SILVA 16,00 12,00 15,00 43,00 0021607139 DAIANE GODOY DE CHAGAS 16,00 15,00 9,00 40,00 0220707139 DANIELA LINO MENDES 24,00 9,00 15,00 48,00 0241707139 DANIELLE DE SOUZA 32,00 15,00 24,00 71,00 0063607139 DENILSO CAMARGO DE SOUZA 28,00 21,00 15,00 64,00 0160907139 DIANA DA SILVA MANZANO 28,00 15,00 21,00 64,00 0243007139 DINA TAVARES DA SILVA 36,00 9,00 15,00 60,00 0094807139 EDNEIA BORGES DA SILVA 40,00 15,00 12,00 67,00 0082007139 ELAINE CRISTINA SANTOS CARDOSO 36,00 24,00 15,00 75,00 0012207139 ELIANA DA SILVA 32,00 9,00 6,00 47,00 0035007139 ELIANE CLAUDIA PERAO RECKZIEGEL 32,00 27,00 15,00 74,00 0159407139 ELIANE CRISTINA AMERICO DE ALMEIDA 28,00 24,00 27,00 79,00 0164507139 ELIANE CRISTINA DA SILVA 28,00 12,00 12,00 52,00 0185607139 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS 24,00 18,00 21,00 63,00 0005007139 ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS 28,00 9,00 12,00 49,00 0053207139 ELIANE SIQUEIRA DA SILVA 16,00 6,00 18,00 40,00 0252007139 ELISABETE DA CONCEIÇÃO PRADO 36,00 21,00 9,00 66,00 0034107139 ELLEN LUANA DA SILVA 28,00 18,00 15,00 61,00 0053007139 ERICA CRISTINA GOMES MARTINS 36,00 21,00 15,00 72,00 0217007139 ERICA DANIELA DE SALES 24,00 18,00 9,00 51,00 0231207139 ERICA SCHUWARTS DE SOUZA 24,00 21,00 15,00 60,00 0017307139 FERNANDA BARBOSA 36,00 30,00 27,00 93,00 0081307139 FERNANDA CORREA CYPIRIANO 16,00 18,00 15,00 49,00 0015607139 FERNANDA DE SOUZA 28,00 9,00 9,00 46,00 0186807139 FRANCIELE ALVES GONÇALVES DOS SANTOS 36,00 24,00 21,00 81,00 0043307139 FRANCIELI FONZAR DE OLIVEIRA 24,00 24,00 18,00 66,00



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0085107139 FRANCIELLE APARECIDA DE ARAUJO TAROCO 24,00 15,00 15,00 54,00 0044707139 GEISIBEL PEREIRA DA CUNHA 24,00 9,00 15,00 48,00 0142307139 GEOVANA AUGUSTO DA SILVA 32,00 24,00 18,00 74,00 0180007139 GEOVANIA RIBEIRO DE CASTRO 36,00 21,00 21,00 78,00 0020707139 GISELA RODRIGUES 36,00 12,00 6,00 54,00 0253207139 GISLAINE RIBEIRO MARTINS 28,00 21,00 12,00 61,00 0154407139 GIZELLE DE SOUZA CASTRO 20,00 12,00 18,00 50,00 0005307139 GLEICYANE APARECIDA CANEDO DA SILVA 36,00 15,00 12,00 63,00 0261907139 GUSTAVO DE MOURA FADEL 20,00 18,00 30,00 68,00 0097107139 IARA BARBOSA DE SOUZA 32,00 12,00 24,00 68,00 0182307139 IARA DA SILVA DOS SANTOS 40,00 18,00 21,00 79,00 0184607139 ILMA DENIZE CADIMO 32,00 9,00 12,00 53,00 0078407139 INES CATARINA DE MEDEIROS 32,00 15,00 18,00 65,00 0101507139 IRANI PAULIN DA FONSECA DE OLIVEIRA 32,00 12,00 18,00 62,00 0028207139 IRENE FERREIRA DA SILVA 28,00 12,00 12,00 52,00 0133707139 IRENE PERES MARIANO LICHIOLIS 16,00 18,00 21,00 55,00 0110507139 IVONETE FELIPE PASCHOAL 36,00 12,00 18,00 66,00 0136707139 IVONETE GOES DE SOUZA MARIN 24,00 18,00 21,00 63,00 0044207139 JAMILLY LORAINE LEITE 40,00 30,00 27,00 97,00 0044407139 JAQUELINE DE OLIVEIRA DA ROCHA 16,00 9,00 21,00 46,00 0169907139 JAQUELINE MARCONDES DOS SANTOS 36,00 12,00 18,00 66,00 0183407139 JEFERSON FERRAZ PRADO 20,00 15,00 21,00 56,00 0162307139 JENIFER EURÍNIDES DE OLIVEIRA 20,00 15,00 21,00 56,00 0047007139 JESSICA APARECIDA PEREIRA 28,00 15,00 12,00 55,00 0094707139 JOABE BATISTA TIAGO 28,00 12,00 21,00 61,00 0118107139 JOÃO PEREIRA DE SOUSA 24,00 18,00 21,00 63,00 0150807139 JOSAFÁ PEREIRA DOS SANTOS 32,00 12,00 15,00 59,00 0142707139 JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO 32,00 18,00 21,00 71,00 0192907139 JOSEFA GONÇALVES 40,00 30,00 21,00 91,00 0095807139 JOSIANE DA SILVA 32,00 18,00 6,00 56,00 0235807139 JOSIANE JUVENCINA MENDONÇA FONZAR 36,00 18,00 18,00 72,00 0160507139 JOSIANE PEREIRA DA CUNHA 20,00 15,00 12,00 47,00 0122007139 JOSILENE ARENGUE FONZAR 24,00 24,00 18,00 66,00 0137007139 JULIA HELENA ALLEBRANDT 32,00 15,00 18,00 65,00 0256707139 JULIANA APARECIDA DA SILVA VIANA 24,00 12,00 9,00 45,00 0109907139 JULIANA DA SILVA 24,00 21,00 27,00 72,00 0154207139 JULIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 32,00 6,00 6,00 44,00 0147807139 JULIANA GRACIELA DA SILVA 24,00 12,00 12,00 48,00 0025207139 KAMILLA DA COSTA JULIO 40,00 6,00 15,00 61,00 0064307139 KATIA DE SOUZA 20,00 15,00 15,00 50,00 0247207139 LENILDA RODRIGUES DA SILVA XAVIER 28,00 12,00 12,00 52,00 0187307139 LEONARDO BORGES SACHI 32,00 18,00 24,00 74,00 0075107139 LESSANDRA FELIPE DE SOUZA SANDI 28,00 21,00 15,00 64,00 0089407139 LILIAM LOPES BENTO 20,00 9,00 15,00 44,00


0052507139 LUCAS QUEIROZ 28,00 15,00 30,00 73,00 0030707139 LUCIANI APARECIDA NEGRINI 32,00 15,00 18,00 65,00 0238307139 LUCIANO SANTOS DE LIMA 28,00 12,00 18,00 58,00 0025707139 LUCILENE DE SOUZA OLIVEIRA 24,00 18,00 15,00 57,00 0165107139 LUIZ CARLOS GONÇALVES 32,00 3,00 9,00 44,00 0014707139 LUZIA GONÇALVES FELIPE 36,00 15,00 9,00 60,00 0230307139 MAÍSA LILIANE CARDOSO DE OLIVEIRA 28,00 9,00 18,00 55,00 0005907139 MARCELA DE OLIVEIRA BARBOSA 20,00 9,00 12,00 41,00 0226107139 MARCELA FERREIRA DA SILVA 32,00 18,00 18,00 68,00 0213607139 MARCIA ALEXANDRA CORREIA AUGUSTO 32,00 18,00 15,00 65,00 0121607139 MARCIA DE LIMA MACIEL 36,00 30,00 12,00 78,00 0138607139 MARCIA TAVARES DE FREITAS 24,00 12,00 15,00 51,00 0154707139 MARIA ANTONIA DA SILVA CAMPOS 28,00 21,00 12,00 61,00 0116207139 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA 24,00 6,00 15,00 45,00 0181707139 MARIA DA CONCEIÇÃO VIEGA MARCHESI 32,00 18,00 12,00 62,00 0100607139 MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANTANA 32,00 9,00 12,00 53,00 0131107139 MARIA DE LOURDES MARIANO 24,00 9,00 15,00 48,00 0041907139 MARIA INÊS LIBERALI 24,00 18,00 9,00 51,00 0078207139 MARIA LUCIANA BORGES DE PROENCIO 36,00 12,00 12,00 60,00 0170907139 MARIA LUIZA COLOMBO 36,00 12,00 12,00 60,00 0096007139 MARIA REGINA MANZANO 28,00 3,00 9,00 40,00 0219207139 MARIA ROSILENE DOS SANTOS MOURA 36,00 21,00 15,00 72,00 0135607139 MARIA SONIA DA SILVA QUEIROZ 40,00 12,00 12,00 64,00 0152807139 MARLENE CORREIA CABRAL GARCIA 32,00 24,00 15,00 71,00 0124907139 MARLI ALVES LEITE MIRANDA 32,00 12,00 15,00 59,00 0009707139 MARLI SCHUWARTS 28,00 3,00 12,00 43,00 0162507139 MARTA TAVARES DE FREITAS 32,00 15,00 21,00 68,00 0227307139 MAYARA DO AMARAL SCHILIPACKE 40,00 15,00 18,00 73,00 0043607139 MICHELE PEREIRA 28,00 15,00 18,00 61,00 0212607139 MICHELLY DA SILVA SOUZA 36,00 18,00 21,00 75,00 0075707139 MIRIAN NOGUEIRA DOS ANJOS SILVA 20,00 15,00 21,00 56,00 0065407139 MISLAINE FONZAR RIBEIRO 28,00 12,00 9,00 49,00 0239307139 NAIARA DA SILVA MENDES 24,00 9,00 15,00 48,00 0049407139 NATALIA DOS SANTOS PEREIRA 36,00 18,00 15,00 69,00 0185207139 PATRICIA CORREIA DA SILVA 32,00 18,00 15,00 65,00 0190207139 PATRICIA DE SOUZA DA SILVA 32,00 15,00 18,00 65,00 0003807139 PATRICIA EVANGELISTA PASSOS 40,00 15,00 21,00 76,00 0211007139 PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA 24,00 12,00 27,00 63,00 0072007139 PAULO CESAR DE SALES 28,00 18,00 24,00 70,00 0000407139 PRISCILA AGUIAR DA SILVA 20,00 18,00 21,00 59,00 0031007139 RAFAELA CANDIDO FAGUNDES LIMA 32,00 18,00 15,00 65,00 0022007139 RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES 32,00 6,00 15,00 53,00 0169607139 RAQUEL VALERIO BARROSO 32,00 12,00 12,00 56,00 0177707139 REGIANE EULALIA RODRIGUES MATIAS 20,00 15,00 12,00 47,00


0215207139 REGIANE SANTOS DE LIMA 28,00 15,00 15,00 58,00 0206207139 REGINA BONIFACIO DOS SANTOS 24,00 12,00 21,00 57,00 0187807139 RENATA SANTINONI 20,00 18,00 18,00 56,00 0112507139 RICARDO CLEMENTINO 28,00 21,00 24,00 73,00 0176907139 ROMOLO VAZQUEZ BRAGA 32,00 15,00 18,00 65,00 0014507139 ROSANA APARECIDA ESTEVAN 32,00 18,00 18,00 68,00 0135907139 ROSANA RIBEIRO DA SILVA BAZINARO 40,00 12,00 18,00 70,00 0027107139 ROSELI FIAIS 32,00 15,00 12,00 59,00 0022107139 ROSEMEIRE CRISTINA DE SOUZA 36,00 27,00 24,00 87,00 0074907139 ROSIMEIRE DA SILVA 24,00 12,00 9,00 45,00 0165307139 RUTH CORDEIRO DE SOUZA 32,00 21,00 12,00 65,00 0198407139 SAMARA CAMILA DOS SANTOS 28,00 15,00 15,00 58,00 0141507139 SANDRA MALAQUIAS GARCIA 28,00 15,00 9,00 52,00 0008807139 SANDRA MÁRCIA GARGANTINI PIOLOGO 28,00 24,00 24,00 76,00 0100407139 SARA SOLANGE DA SILVA 28,00 6,00 9,00 43,00 0021807139 SHIRLEY CASTRO DOMICIANO 32,00 9,00 12,00 53,00 0056307139 SILMARA MACEDO DE AZEVEDO 32,00 21,00 15,00 68,00 0076207139 SILVANA ONOFRE DA SILVA 32,00 12,00 3,00 47,00 0197707139 SILVANA RIBEIRO 36,00 15,00 9,00 60,00 0154307139 SILVIA RIBEIRO 24,00 15,00 24,00 63,00 0073507139 SIMARA APARECIDA DA SILVA GEA MAIO 28,00 12,00 12,00 52,00 0242107139 SIMONI APARECIDA RAMOS DOS SANTOS 28,00 15,00 9,00 52,00 0144207139 SOLANGE MARIA ROBERTO DA CRUZ 40,00 9,00 18,00 67,00 0216807139 SOLANGE RODRIGUES MORBES 32,00 21,00 21,00 74,00 0101907139 SUELI DIAS RIBEIRO 32,00 12,00 6,00 50,00 0123807139 SUSELE DE LIMA SABINO 32,00 15,00 30,00 77,00 0220607139 SUZANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES 20,00 9,00 12,00 41,00 0176807139 TAIS AMANDA RODRIGUES DOS SANTOS 20,00 15,00 12,00 47,00 0019407139 TAIS DA SILVA DE LIMA 28,00 21,00 15,00 64,00 0189307139 TALITA DA SILVA BRAGA 32,00 24,00 15,00 71,00 0004907139 TAMIRES GOMES DA SILVA 32,00 9,00 18,00 59,00 0210707139 TATIANA MUNIZ MORAES 28,00 12,00 21,00 61,00 0169707139 THAINA SANTOS DE LIMA 28,00 15,00 12,00 55,00 0252307139 THAÍS ANTONIEL DA SILVA 28,00 21,00 18,00 67,00 0114407139 VALDETE BATISTELI 28,00 9,00 9,00 46,00 0120307139 VALDIRENE GONÇALVES BRUMATTI 36,00 15,00 21,00 72,00 0063507139 VÂNIA CRISTINA CONTRERA 36,00 27,00 24,00 87,00 0028007139 WILSON JUNIOR DA SILVA 32,00 18,00 12,00 62,00

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA 0155211139 ALEXSANDRO DE SANTANA 36,00 9,00 6,00 12,00 63,00 0178111139 ALICE ALVES DE SOUZA SILVA 20,00 12,00 18,00 6,00 56,00 0114011139 ALISON ANDRE DE ALMEIDA 40,00 15,00 12,00 9,00 76,00


0250611139 AMANDA PESTANA 24,00 9,00 12,00 12,00 57,00 0048711139 ANDERSON FIGUEIREDO CAIO 40,00 9,00 12,00 6,00 67,00 0020211139 ANDRÉIA CRISTINA GOBETTI DAMA 24,00 12,00 15,00 6,00 57,00 0101411139 ANDREZA BARROS DE ANDRADE CAIO 20,00 12,00 12,00 6,00 50,00 0050911139 ANTONIO ALEX DE OLIVEIRA 28,00 15,00 12,00 3,00 58,00 0258811139 BRUNO GALLASSI FRIGATO 28,00 9,00 15,00 9,00 61,00 0086111139 CAMILA DOS SANTOS 24,00 9,00 9,00 12,00 54,00 0038411139 CHRISTIAN CORREIA DOS SANTOS 24,00 12,00 15,00 9,00 60,00 0220911139 DANIELA MARTINS JANUNZZI 28,00 9,00 9,00 9,00 55,00 0172411139 DEBORA APARECIDA LIMA COMBINATO 28,00 12,00 15,00 3,00 58,00 0182811139 DENISE SANTOS BORGES SHINTANI 32,00 12,00 18,00 3,00 65,00 0066311139 DVANEIDE SILVA DE SOUSA 24,00 6,00 12,00 9,00 51,00 0031511139 EDNA ATAIDE DA SILVA 32,00 15,00 9,00 9,00 65,00 0210311139 EDUARDO LUIS NOGUTI 28,00 9,00 6,00 9,00 52,00 0059711139 ELIVELTON JUNIOR DOS SANTOS PATROCINIO 20,00 15,00 9,00 12,00 56,00 0227411139 ELOINA FRANCISCA DO AMARAL 20,00 9,00 12,00 9,00 50,00 0117911139 EUDE FIGUEIREDO DA SILVA 20,00 6,00 15,00 12,00 53,00 0218311139 FAILON MITINRORI KINOSHITA 32,00 12,00 18,00 6,00 68,00 0148711139 FARAJALA ATA KALLIL 24,00 9,00 9,00 12,00 54,00 0055011139 FELLIPE LEÃO DA SILVA MARTINS 20,00 9,00 15,00 6,00 50,00 0223011139 FERNANDO COLOMBO HONDA 40,00 12,00 18,00 12,00 82,00 0080911139 FRANCIELI MARTINIS DE OLIVEIRA 20,00 12,00 12,00 12,00 56,00 0101611139 GEOVANA PAULIN DE OLIVEIRA 24,00 12,00 12,00 12,00 60,00 0027811139 GIOVANI SIQUEIRA 36,00 12,00 27,00 12,00 87,00 0139211139 GREGORY MARCELO SANTANA GONÇALVES 28,00 9,00 6,00 9,00 52,00 0169011139 HAMUDE ATA KALI 24,00 12,00 9,00 6,00 51,00 0147611139 HULLY PAULA FERRACINE 28,00 6,00 12,00 6,00 52,00 0172811139 INGREDI VITURINO DOS SANTOS 28,00 9,00 9,00 12,00 58,00 0089911139 JAQUELINE DA SILVEIRA LUZ 28,00 12,00 12,00 9,00 61,00 0189711139 JHONATAN RODRIGUES DA SILVA 36,00 12,00 9,00 6,00 63,00 0021311139 JOSIANE DE ARAUJO ROCHA 24,00 15,00 9,00 6,00 54,00 0076011139 JULIANA APARECIDA CANDIDO LOPES 20,00 12,00 6,00 12,00 50,00 0154111139 KELLY DA SILVA FELISBINO 20,00 12,00 12,00 6,00 50,00 0194211139 LARISSA PEREIRA TOLEDO 20,00 15,00 9,00 12,00 56,00 0215611139 LUIS GUILHERME DE JESUS GOMES 28,00 12,00 9,00 9,00 58,00 0199311139 MARIA JÚLIA CAMILLO SILVA FRANCO 36,00 15,00 24,00 9,00 84,00 0119911139 MATHEUS GARBO NEVES 20,00 15,00 9,00 6,00 50,00 0128711139 MILENA GABRIELE PINHEIRO RIBEIRO 24,00 6,00 18,00 3,00 51,00 0214311139 PATRÍCIA LOBATO DE REZENDE 20,00 9,00 15,00 6,00 50,00 0189811139 RENAN CARDOSO MOLINA 36,00 12,00 9,00 6,00 63,00 0179411139 RENAN GOMES MONTEIRO 24,00 12,00 12,00 9,00 57,00 0191311139 RICARDO FREITAS PEIXER 40,00 15,00 21,00 9,00 85,00 0038911139 RODOLFO LEMES DE TOLEDO 28,00 12,00 18,00 12,00 70,00 0121011139 ROMILDA DE SOUZA COSTA 24,00 12,00 15,00 3,00 54,00


0224811139 ROSANA ANGÉLICA DE FRANÇA 28,00 12,00 12,00 0,00 52,00 0153911139 SERGIO DELACIR LUCIANI 24,00 12,00 15,00 9,00 60,00 0211111139 SILVANA DOS SANTOS 28,00 9,00 15,00 9,00 61,00 0188311139 SIMONE NASCIMENTO 28,00 12,00 18,00 12,00 70,00 0090711139 SUELEN CORDEIRO CHIQUETI 24,00 12,00 12,00 3,00 51,00 0253311139 THAÍS APARECIDA DOS SANTOS FAUNE 32,00 12,00 9,00 9,00 62,00 0175611139 THIAGO CARVALHO SENRA 32,00 12,00 9,00 6,00 59,00 0017011139 VALDINEIA DOS SANTOS 32,00 12,00 15,00 6,00 65,00

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0240012139 ELLEN CAROLINE RIBEIRO CORRÊA 24,00 12,00 15,00 9,00 60,00 0015012139 GLADYS CADIMO PEREZ DE ALCHIMIN 24,00 12,00 9,00 6,00 51,00 0041312139 LETICIA MAZINI FERREIRA 24,00 9,00 12,00 6,00 51,00

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0080808139 ADRIANA APARECIDA ALVES 44,00 10,00 6,00 6,00 66,00 0039008139 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 40,00 6,00 3,00 9,00 58,00 0175808139 ADRIANA APARECIDA VIEIRA 32,00 6,00 9,00 6,00 53,00 0010908139 ANA CAROLINE ZORZANELO DA SILVA 32,00 10,00 6,00 3,00 51,00 0246708139 ANA LUIZA BRAMBILLA 36,00 8,00 6,00 6,00 56,00 0134308139 ANA MARIA CIRINO DA SILVA 32,00 8,00 6,00 6,00 52,00 0232908139 ANGELICA JUAREZ PIRES DA SILVA 48,00 0,00 3,00 12,00 63,00 0193008139 ANGELO GABRIEL POPPI DE OLIVEIRA 36,00 4,00 6,00 6,00 52,00 0244808139 BEATRIZ SILVA WEBERLING 44,00 6,00 0,00 12,00 62,00 0242508139 BRUNA CRISTINA DA SILVA 32,00 8,00 6,00 6,00 52,00 0158308139 BRUNO EDUARDO PASSOS 36,00 8,00 3,00 9,00 56,00 0191708139 CRISTINA SOARES DA SILVA 32,00 8,00 6,00 9,00 55,00 0095308139 DAIANE BATISTA RAPOSO 36,00 4,00 6,00 9,00 55,00 0101808139 EDIVÂNIA DA SILVA FERREIRA CARVALHO 36,00 8,00 9,00 0,00 53,00 0030808139 EDNILSON CLAYTON ROGERIO 32,00 4,00 12,00 12,00 60,00 0232108139 ELIZA SOUZA DE LIMA 36,00 8,00 3,00 6,00 53,00 0259508139 FABIO DIAS DOS REIS 48,00 8,00 3,00 12,00 71,00 0066508139 GABRIELA NUNES DA SILVA 40,00 6,00 9,00 15,00 70,00 0174908139 GUILHERME LUCIANI DERIO 28,00 6,00 6,00 15,00 55,00 0138208139 GUILHERME ZAMBIANCO QUADROS 32,00 8,00 3,00 12,00 55,00 0150308139 HENRIQUE MOREIRA COSTA MONTEIRO 32,00 6,00 3,00 9,00 50,00 0068808139 HERIVELTO JOSÉ MARTINI 36,00 6,00 3,00 15,00 60,00 0115108139 ISABELLA COLOMBO GALINDO 36,00 6,00 9,00 12,00 63,00 0054308139 ITAMAR SATELES DE SA 44,00 6,00 9,00 12,00 71,00 0147208139 JAILA DOS SANTOS IZIDORO 36,00 6,00 0,00 12,00 54,00 0200008139 JAMILSON GOMES MOREIRA JUNIOR 60,00 10,00 6,00 15,00 91,00 0070308139 JESSICA PEREIRA NUNES 40,00 6,00 9,00 12,00 67,00


0104708139 JOAO CARLOS PALUDO 36,00 4,00 9,00 9,00 58,00 0125208139 JOÃO HENRIQUE DA SILVA MIAN 32,00 6,00 6,00 6,00 50,00 0148808139 JUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS 40,00 8,00 3,00 3,00 54,00 0090008139 JULIANA BRUMATTI 36,00 6,00 6,00 6,00 54,00 0130308139 JULIANE DA SILVA FIAZ 40,00 6,00 3,00 3,00 52,00 0195608139 KARINE MEDEIROS 32,00 4,00 6,00 12,00 54,00 0077208139 KELLY LARENTIS DE OLIVEIRA 36,00 10,00 12,00 15,00 73,00 0239208139 LETICIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE ARAUJO 44,00 4,00 3,00 6,00 57,00 0132408139 LUAN ROGÉRIO DE SOUZA SILVA 40,00 10,00 9,00 12,00 71,00 0152408139 LUCIANA PEREIRA DE JESUS 36,00 8,00 6,00 12,00 62,00 0051508139 LUIZ FELIPE OLIVEIRA 36,00 10,00 6,00 6,00 58,00 0047108139 MATEUS COMINE MENDES FERREIRA 36,00 6,00 3,00 12,00 57,00 0222408139 MIKAELLI NEVES CARVALHO 44,00 6,00 3,00 6,00 59,00 0243508139 PAULA ALINE PIMENTEL 40,00 4,00 3,00 9,00 56,00 0149908139 RODRIGO GONGORA MARCILI 40,00 8,00 6,00 6,00 60,00 0198708139 ROSÂNGELA COLOMBO SANTANA 32,00 8,00 9,00 6,00 55,00 0024308139 SARAH GALLETTI DA SILVA 28,00 4,00 9,00 9,00 50,00 0079708139 SONIA MARIA DE SOUSA CORREIA 28,00 8,00 9,00 6,00 51,00 0040408139 THAYNÁ SOUZA 40,00 4,00 3,00 9,00 56,00 0186308139 VINÍCIUS MARGONAR 40,00 4,00 6,00 12,00 62,00 0053808139 VINÍCIUS VIEIRA ROCHA 40,00 4,00 6,00 6,00 56,00 0016308139 YURI RIBEIRO DUARTE 36,00 6,00 3,00 12,00 57,00

AUXILIAR DE ENFERMAGEM I NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0256409139 CLAUDIA APARECIDA ZACHARIAS 36,00 2,00 6,00 12,00 56,00 0082709139 ELIANE NONATA MARTINS 36,00 6,00 3,00 6,00 51,00 0011209139 JADE RUOTOLO ALVES FAVERSANI 44,00 10,00 0,00 9,00 63,00 0115609139 JÉSSICA APARECIDA DE SOUSA 32,00 4,00 6,00 9,00 51,00 0077909139 RAFAELI MARQUES DOS SANTOS 48,00 6,00 3,00 6,00 63,00 0024609139 VERA LUCIA SILVA BIANCHINI 32,00 2,00 6,00 12,00 52,00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0202510139 ALEX MAIA DA SILVA BALDO 36,00 6,00 0,00 9,00 51,00 0142510139 BRUNO ANTUNES BROGIATTO 44,00 8,00 6,00 12,00 70,00 0135210139 DANIELLY DUARTE ROCHA 24,00 8,00 9,00 12,00 53,00 0222610139 DAYANA MARTINS JANUNZZI 32,00 10,00 6,00 12,00 60,00 0176410139 GABRIELI ALMEIDA MOREIRA 40,00 8,00 3,00 9,00 60,00 0152110139 GEOVANE APARECIDO RAMOS DA SILVA 24,00 8,00 3,00 15,00 50,00 0244410139 GUILHERME DE MOURA FADEL 36,00 8,00 6,00 15,00 65,00 0256110139 HELDER IWAI IMADA 32,00 10,00 6,00 12,00 60,00 0032810139 IGOR DOS SANTOS BATISTA 36,00 8,00 3,00 9,00 56,00 0080010139 JUVENTINO CORREIA NETO 28,00 8,00 9,00 9,00 54,00


0222910139 LIA MARA TEOBALDO TIRONI 44,00 10,00 9,00 12,00 75,00 0217110139 LUIZ CLAUDIO BUENO DA SILVA 36,00 4,00 6,00 15,00 61,00 0258410139 LUIZ FERNANDO MALAQUIAS 36,00 10,00 3,00 3,00 52,00 0087210139 LUNA LAETA MACIEL DAMASCENO 36,00 6,00 9,00 12,00 63,00 0072910139 MARCIELE FERNANDA PEITER GALLETTI 40,00 8,00 3,00 9,00 60,00 0183210139 MYKAELA DE CAMPOS DE OLIVEIRA 28,00 8,00 6,00 12,00 54,00 0197510139 PATRICIA CRISTINA BARBOSA 32,00 2,00 9,00 9,00 52,00 0046910139 PATRICIA REGIANE DA SILVA 24,00 10,00 3,00 15,00 52,00 0099410139 RENATA CIBELE COMINATO LEMES 32,00 4,00 6,00 12,00 54,00 0157310139 SABRINA SILVA PÊGAS GONÇALVES 28,00 10,00 6,00 6,00 50,00 0117410139 SARA GARCIA TOMIELLO 44,00 4,00 3,00 9,00 60,00 0000710139 THAIS ORDENEZ 40,00 8,00 6,00 12,00 66,00 0236010139 UILSON JOSE DE PAULA APOLINARIO 40,00 4,00 3,00 6,00 53,00 0129410139 YURI BLENER CONTARIN DO NASCIMENTO 40,00 10,00 12,00 9,00 71,00 0142910139 ZACARIAS DA SILVA NASCIMENTO NETO 36,00 10,00 6,00 3,00 55,00

EDUCADOR SOCIAL

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA 0201013139 CELIA REGINA SANCHES FREGOLENTE 52,00 4,00 9,00 12,00 77,00 0253013139 ELOARA MARCELE DA SILVA 48,00 2,00 3,00 3,00 56,00 0116913139 ELOÁRA PATRÍCIA NUNES MARTINS TIVERON 60,00 6,00 6,00 9,00 81,00 0010313139 FABÍOLA ROBERTA MOREIRA 56,00 2,00 3,00 9,00 70,00 0117213139 FRANSCINE GONÇALVES FRANKLIN FEITOSA 52,00 2,00 0,00 9,00 63,00 0045613139 IANDRA RAQUEL DE AZEVEDO DERESTE 48,00 8,00 6,00 3,00 65,00 0224613139 JEFFERSON DE ANDRADE BRITO 32,00 6,00 3,00 9,00 50,00 0123913139 LUCAS BARBOSA MOZZER 44,00 8,00 6,00 6,00 64,00 0017713139 NAYARA CRISTHINE DOS SANTOS FERREIRA 48,00 10,00 3,00 6,00 67,00 0083613139 VANESSA DA CRUZ 60,00 10,00 12,00 12,00 94,00 0143213139 WILLY NELSON PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS 44,00 4,00 0,00 12,00 60,00

FISCAL DE OBRAS E POSTURA NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0042015139 ALINE CORRÊA VIDAL 24,00 2,00 15,00 15,00 56,00 0222215139 AMANDA MAYUMI TAKESHITA 52,00 8,00 15,00 15,00 90,00 0113115139 AMANDA THAIS MARQUES DE MIRANDA 16,00 8,00 15,00 12,00 51,00 0210015139 AMANDA TULER BELUOMINI 36,00 6,00 15,00 15,00 72,00 0128115139 ANA PAULA SANTOS RODRIGUES 56,00 4,00 15,00 15,00 90,00 0207015139 ANDERSON BOTELHO MARION 56,00 6,00 9,00 15,00 86,00 0071015139 ANDERSON GOMES DA SILVA 28,00 4,00 12,00 15,00 59,00 0260415139 ANDERSON HUSS PAGANINI 36,00 4,00 12,00 6,00 58,00 0261515139 BRUNA CARRARO DA PURIFICAÇÃO 40,00 4,00 15,00 15,00 74,00 0146215139 BRUNO CÉSAR ANGELINI CASTANHEIRA 40,00 2,00 15,00 15,00 72,00 0112815139 BRUNO ROQUE FERREIRA 32,00 6,00 12,00 12,00 62,00


0148415139 BRUNO VILLELA VENDRAMIN 36,00 6,00 12,00 15,00 69,00 0150615139 DIEGO ANDREY SUK 28,00 6,00 15,00 15,00 64,00 0193715139 DOUGLAS ALIBERTO 32,00 4,00 9,00 9,00 54,00 0214715139 EDMILSON NUNES DOS SANTOS 28,00 8,00 9,00 9,00 54,00 0202815139 EDUARDO TETSUO SAKAI 32,00 6,00 12,00 12,00 62,00 0256915139 JEAN CARLOS ALVES DA SILVEIRA 32,00 2,00 15,00 15,00 64,00 0233715139 JHÉSSICA ZEZAK RODRIGUES 20,00 6,00 12,00 12,00 50,00 0046615139 JOÃO PEDRO BISSOLI 20,00 2,00 15,00 15,00 52,00 0156215139 JONATA OLIVEIRA SANTOS 28,00 4,00 9,00 12,00 53,00 0090215139 LEANDRO WELINGTON RODRIGUÊS DE SOUZA 44,00 2,00 6,00 15,00 67,00 0190815139 LUANA ABRAMOSKI FONSECA 32,00 8,00 15,00 15,00 70,00 0255715139 LUCAS FERREIRA DE SOUZA 24,00 4,00 12,00 12,00 52,00 0100915139 LUIZ HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS 40,00 6,00 9,00 9,00 64,00 0021415139 LUIZ ROSAR JUNIOR 40,00 4,00 9,00 3,00 56,00 0198615139 MARCELO TADASHI UMEMURA 48,00 8,00 15,00 12,00 83,00 0230215139 MÁRCIO JOSÉ MORAIS TRAVAIN 40,00 4,00 6,00 12,00 62,00 0164415139 MATEUS FELIPES 28,00 6,00 12,00 15,00 61,00 0130615139 MAURICIO ROBERTO CEOLIM 36,00 2,00 15,00 15,00 68,00 0137915139 MISAEL MORAIS SILVA 32,00 4,00 12,00 12,00 60,00 0237615139 PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 32,00 6,00 15,00 6,00 59,00 0240115139 PEDRO LUIZ FERREIRA MARCHETTI 24,00 4,00 12,00 15,00 55,00 0157615139 RAFAEL BARROS DE FREITAS 52,00 6,00 15,00 15,00 88,00 0004115139 RAFAELE CHAGAS MAZZINI 48,00 6,00 9,00 12,00 75,00 0183315139 RENAN ROCHA DO NASCIMENTO 24,00 6,00 9,00 12,00 51,00 0051615139 RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI 56,00 8,00 15,00 9,00 88,00 0252415139 RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA 32,00 6,00 15,00 12,00 65,00 0139715139 SUZI ELLEN TANIKAWA 44,00 8,00 9,00 6,00 67,00 0261415139 TALITA IGLESIA MARTIN 20,00 4,00 15,00 12,00 51,00 0220815139 WEBSTER DE MORAES ALVES 36,00 4,00 15,00 15,00 70,00 0054215139 WELLITA FERNANDA JARDIM DE CAMARGO 36,00 4,00 9,00 15,00 64,00

FISCAL DE TRIBUTOS NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0023816139 ANA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS REIS 32,00 2,00 9,00 9,00 52,00 0213816139 ANDRÉ DE ALMEIDA ANDRETA 40,00 4,00 12,00 6,00 62,00 0142616139 ANDRIELI LINO TIVERON TAMBORIM 28,00 4,00 12,00 9,00 53,00 0009916139 BARBARA HELENA ESTOLARIQUE CONDE 36,00 6,00 15,00 15,00 72,00 0092016139 CARLA EDUARDA PARMA DUARTE 28,00 4,00 9,00 15,00 56,00 0148216139 CAROLINA PIRES SANTOS 36,00 8,00 15,00 15,00 74,00 0214616139 DAYANE ALVES DE SOUZA SILVA 36,00 4,00 12,00 9,00 61,00 0260516139 DJIOVANA DE OLIVEIRA BURKOWSKI 40,00 4,00 15,00 15,00 74,00 0129616139 FÁBIO DUARTE MARTINS 24,00 6,00 12,00 12,00 54,00 0254416139 FERNANDO ANDRÉ SILVA DOS SANTOS 48,00 4,00 15,00 12,00 79,00 0239816139 FRANCIELI CAPELLARI GONCALVES 36,00 4,00 15,00 12,00 67,00


0231016139 GISELLE BORTOLOTO DA SILVA 40,00 6,00 6,00 6,00 58,00 0261716139 GUILHERME MARGONAR DA SILVA 32,00 8,00 12,00 9,00 61,00 0233816139 GUSTAVO ROMERA BARBIRATTO 32,00 2,00 15,00 6,00 55,00 0070816139 JÉSSICA BOSCARIOL REIS 44,00 6,00 15,00 12,00 77,00 0140516139 LUCAS ROBERTO DA ROCHA 24,00 8,00 12,00 9,00 53,00 0208716139 MANUELA EVA GONÇALVES BELINI 40,00 6,00 12,00 12,00 70,00 0236316139 NATÁLIA GRECHE DO NASCIMENTO 32,00 2,00 15,00 15,00 64,00 0116416139 PATRICIA APARECIDA CABRAL ARRUDA 32,00 4,00 15,00 6,00 57,00 0049716139 PAULO ALAN MARCHI 24,00 4,00 12,00 15,00 55,00 0235016139 RAFAEL ESTEVES DE CARVALHO SILVA 32,00 8,00 12,00 9,00 61,00 0125016139 RAFAELA CRISTIANE PARRO 32,00 0,00 12,00 12,00 56,00 0065516139 RAUL PEREZ DE ALCHIMIN 28,00 4,00 12,00 6,00 50,00 0002016139 RENAN DIAS DE PAULA 28,00 6,00 12,00 6,00 52,00 0011316139 RENATO EDUARDO DA ROCHA 32,00 10,00 9,00 6,00 57,00 0078716139 RODOLFO TORMENA 32,00 2,00 12,00 9,00 55,00 0075816139 RONIEL SCHMULLER DINIZ 36,00 4,00 15,00 9,00 64,00 0162116139 SUELEN SANTOS DE AZEVEDO SELHORST 32,00 8,00 12,00 6,00 58,00 0223716139 SUYANNE JAHA SANCHES UREL 32,00 2,00 15,00 9,00 58,00 0159516139 TATIANE INES KLAUCK 48,00 6,00 15,00 12,00 81,00 0125316139 THAIS DAUANA BROLEZE ALVES 20,00 6,00 12,00 15,00 53,00

FONOAUDIÓLOGO NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0095614139 ÁGATA CRISTINA NEUMANN JORGE 24,00 8,00 12,00 9,00 53,00 0257214139 ANDRESSA CAROLINE CESNIK 32,00 2,00 15,00 15,00 64,00 0175714139 ELAINE DO CARMO SILVA 32,00 6,00 15,00 6,00 59,00 0217514139 ELIZABETH APARECIDA DE FREITAS 36,00 4,00 12,00 6,00 58,00 0237914139 HELOIZE DE LIMA 36,00 6,00 12,00 6,00 60,00 0178614139 JENIFER SERAFIM GARCIA 32,00 8,00 9,00 6,00 55,00 0215414139 KARISSA CRISTINA AUED 32,00 6,00 9,00 9,00 56,00 0042714139 NAYARA FURLAN PASSAMANI 32,00 6,00 9,00 9,00 56,00 0051914139 NICOLE ÉLERY CANASSA 36,00 2,00 9,00 9,00 56,00

MÉDICO CLÍNICO GERAL T40 NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0239117139 ALINE NOVAIS DA ROSA 36,00 4,00 15,00 9,00 64,00 0079417139 ARIELY PIRES DE OLIVEIRA 48,00 4,00 15,00 12,00 79,00 0057717139 BRUNA CARLA FACHIN 28,00 6,00 15,00 6,00 55,00 0102217139 EGLEA YAMAMOTO DELLA JUSTINA 48,00 4,00 15,00 12,00 79,00 0129317139 ELIS MARINA MARTINELLI GUELFI 40,00 6,00 12,00 9,00 67,00 0205117139 FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO KATAYAMA 48,00 2,00 15,00 3,00 68,00 0041217139 GABRIELA BRAGHETO DA COSTA 52,00 6,00 12,00 9,00 79,00 0175317139 JÉSSICA PIZATTO DE ARAÚJO 36,00 6,00 9,00 9,00 60,00 0032417139 JHONY MARCELO BOGADO GABARDO 44,00 4,00 15,00 12,00 75,00


0240217139 KARINA THIEMY MUKAI 24,00 6,00 12,00 9,00 51,00 0044317139 KARLA DANIELLE ARAÚJO FARIAS 28,00 4,00 15,00 9,00 56,00

MÉDICO PEDIATRA NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0141318139 ANDRESSA SBRUSSI RASMUSSEM 48,00 6,00 12,00 12,00 78,00 0128018139 JANAÍNA APARECIDA TACHINARDI 40,00 2,00 12,00 12,00 66,00 0206918139 JULIANA HENRIQUE SOARES 36,00 2,00 12,00 12,00 62,00

NUTRICIONISTA NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0034019139 ALESSANDRA APARECIDA FARIAS 44,00 4,00 12,00 12,00 72,00 0193219139 ANGELINA MENDONÇA MORATO 28,00 4,00 15,00 6,00 53,00 0035319139 ARADIA CARDOSO BAYER 32,00 4,00 12,00 3,00 51,00 0004319139 CIBELY MARIA GONÇALVES 44,00 2,00 15,00 9,00 70,00 0021519139 ELIZANGELA APARECIDA BERNARDO 24,00 8,00 12,00 12,00 56,00 0197819139 HANA PAULA SCHÜROFF 44,00 4,00 15,00 0,00 63,00 0231619139 JÉSSICA MAURINO DOS SANTOS 40,00 4,00 15,00 12,00 71,00 0072819139 JHENIFER ZEZAK RODRIGUES 32,00 2,00 9,00 9,00 52,00 0238219139 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 28,00 2,00 12,00 9,00 51,00 0098519139 JULIANA PATRICIA DE PAULA 40,00 8,00 9,00 12,00 69,00 0104919139 KATYUSKA NAYARA DA SILVA LANCI TORMENA 48,00 2,00 15,00 15,00 80,00 0077819139 MAISA SILVA MATIAZE 28,00 6,00 15,00 9,00 58,00 0257419139 MARCO JOSE CESNIK 40,00 6,00 9,00 12,00 67,00 0091819139 MARIA GABRIELA DOS SANTOS FARIA 40,00 4,00 9,00 12,00 65,00 0092119139 NAIARA PANISSA 28,00 4,00 12,00 6,00 50,00 0115019139 NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS MENEGUETI 40,00 6,00 9,00 6,00 61,00 0260919139 NATALY INÊS AIRES DA CRUZ 32,00 6,00 6,00 12,00 56,00 0248519139 PRISCILLA DO VALLE AVELINO 36,00 4,00 15,00 15,00 70,00 0177419139 RENATA STAIANOV GONÇALVES 24,00 2,00 15,00 9,00 50,00 0203419139 ROSINA STEFANELLO 24,00 2,00 12,00 12,00 50,00 0084319139 SILVIA NEUSA DOS SANTOS 48,00 6,00 15,00 6,00 75,00 0166619139 THAMARA MAGALY BARBOZA SILVA 40,00 8,00 12,00 6,00 66,00 0127319139 TICIANA TELLES DA SILVA 24,00 6,00 15,00 12,00 57,00

ORIENTADOR FÍSICO

NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA 0229620139 ADNO DOS SANTOS MARTINS 48,00 6,00 9,00 9,00 72,00 0249120139 ALAN RACZENSKI 32,00 4,00 12,00 9,00 57,00 0197120139 ANA CLAUDIA GUIRRO 36,00 4,00 12,00 6,00 58,00 0134420139 ANA CLAUDIA TAMBORLIM DE ALMEIDA 52,00 4,00 12,00 9,00 77,00 0260020139 ANDRESSA TIEMI DE ANDRADE TANOUYE 40,00 4,00 12,00 9,00 65,00 0197620139 ANGÉLICA RIBEIRO BARBOSA 36,00 4,00 12,00 3,00 55,00




0053320139 BRUNA APARECIDA PRADO FARIA 40,00 4,00 9,00 9,00 62,00 0064620139 CACILDA APARECIDA NALIM DA SILVA 40,00 4,00 9,00 12,00 65,00 0254620139 CAIO ACACIO MARIM 36,00 6,00 12,00 12,00 66,00 0127220139 DANILO DE JESUS DE MORAIS 44,00 2,00 12,00 6,00 64,00 0243720139 DANILO JOSÉ RIGONI 40,00 10,00 6,00 9,00 65,00 0201420139 FABIANA PEREIRA CARDOSO 28,00 4,00 12,00 12,00 56,00 0099120139 GABRIEL SEVILHA BUZELI 40,00 6,00 12,00 6,00 64,00 0234820139 GUILHERME ALBERTO ALVES 32,00 6,00 9,00 9,00 56,00 0013820139 JEFFERSON TANAKA DOS SANTOS 40,00 6,00 15,00 15,00 76,00 0016220139 JEISIELE SIDOR BATISTELA 32,00 6,00 6,00 9,00 53,00 0238820139 JESSICA SILVA SVERSUTE 44,00 4,00 12,00 3,00 63,00 0222320139 JOEDER LEITE NASCIMENTO 40,00 4,00 12,00 6,00 62,00 0143620139 KARLA SOARES BERTUCCINI 40,00 6,00 12,00 9,00 67,00 0188520139 LUIZ RAFAEL DE SOUZA TESTA 44,00 6,00 15,00 12,00 77,00 0122720139 MARCOS JOSÉ SCOZ 44,00 4,00 12,00 12,00 72,00 0182920139 MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA 44,00 4,00 9,00 15,00 72,00 0219920139 MAYKON BRAMBILLA JANUNZZI 44,00 4,00 15,00 12,00 75,00 0193120139 NAILA CRISTINA LIRA THEODORO 44,00 8,00 3,00 9,00 64,00 0225820139 NATALIA CAMILA FREIRE MAZZOTTI 32,00 4,00 6,00 12,00 54,00 0090520139 PATRICIA BATISTA TRAVASSOS 44,00 4,00 12,00 12,00 72,00 0085820139 PAULO HENRIQUE BULGUEROLLI 52,00 6,00 9,00 12,00 79,00 0145120139 RAFAEL FRANCISCO HUBER 40,00 6,00 9,00 12,00 67,00 0136520139 RAFAEL JOSÉ PAGONOTTI 52,00 4,00 6,00 15,00 77,00 0236620139 RAFAELA APARECIDA PINZAN 40,00 4,00 9,00 9,00 62,00 0102620139 TULIO EDUARDO FERRAZ ARSUFFI 36,00 4,00 9,00 9,00 58,00 0085320139 VANIZE BITENCOURT DE LIMA 36,00 2,00 9,00 9,00 56,00 0220420139 VIVIAN CARLA OLAH LAGO 36,00 6,00 12,00 0,00 54,00 0101120139 WESLEY MARCOS DANIEL TODISCO 52,00 4,00 9,00 9,00 74,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0246621139 ALEX SALVALAGIO DA SILVA 28,00 0,00 15,00 9,00 52,00 0231121139 ANDRÉ LUIZ DE SOUSA FERREIRA 28,00 4,00 12,00 9,00 53,00 0240321139 ANDRESSA ELOISA CARDOSO BIZO 36,00 8,00 12,00 15,00 71,00 0181421139 BIANCA CAMARGO AVANÇO 36,00 4,00 9,00 9,00 58,00 0120621139 BRUNA CAVALLINI DE CARVALHO 32,00 4,00 15,00 6,00 57,00 0191521139 CÉSAR EDUARDO FRANCISCO 44,00 6,00 12,00 15,00 77,00 0239621139 GILSON RODRIGUES DA SILVA 28,00 4,00 12,00 9,00 53,00 0207621139 JOSIENE PINHEIRO RAMPANI 44,00 2,00 12,00 15,00 73,00 0174721139 LAÍS VITÓRIA MARQUES ESPÓSITO 36,00 4,00 12,00 12,00 64,00 0028921139 MAURÍCIO ROTTA 28,00 2,00 12,00 9,00 51,00 0229121139 RAFAEL JOSÉ FERNANDES RAVAGNANI 40,00 8,00 15,00 6,00 69,00 0201221139 SÉRGIO EDUARDO SILVA 36,00 2,00 15,00 9,00 62,00 0153721139 THAÍS CAROLINA DO AMARAL MUNHOZ 32,00 4,00 9,00 9,00 54,00


0089121139 VICTOR HUGO VAN DAL OLIVEIRA 28,00 4,00 12,00 12,00 56,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 20H NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0135323139 ADRIANA PEREIRA DA SILVA 28,00 4,00 12,00 9,00 53,00 0081123139 ANA CAROLINE LARENTES DE CASTRO 16,00 6,00 15,00 15,00 52,00 0192223139 ANDREA FERRER DE SOUZA SILVA 24,00 6,00 9,00 12,00 51,00 0166423139 ANDRESSA DOS SANTOS ROCHA 44,00 4,00 6,00 12,00 66,00 0135423139 ANDRIELI CARDOSO RUOTOLO 40,00 4,00 12,00 3,00 59,00 0178023139 APARECIDA DIAS MONTEIRO 24,00 6,00 12,00 9,00 51,00 0233423139 CAMILA FERNANDA MARQUES 32,00 2,00 12,00 6,00 52,00 0206523139 CLARICE MARINOZI ARIOZI 40,00 6,00 12,00 9,00 67,00 0198823139 CRISTIANE TEREZINHA HOFFMANN 40,00 4,00 6,00 6,00 56,00 0235923139 DAIANE FELIPE RAMOS DUBIELA 28,00 4,00 12,00 12,00 56,00 0158223139 DAIENE FEREIRA DOS SANTOS ALEIXO 28,00 4,00 12,00 6,00 50,00 0245023139 DANIELE MUNIZ PEREIRA 32,00 4,00 12,00 6,00 54,00 0137723139 DANILO RODRIGUES DOS SANTOS 28,00 6,00 9,00 9,00 52,00 0053523139 DEBORA APARECIDA FAUNE 20,00 4,00 15,00 12,00 51,00 0244323139 DÉBORA DUARTE DA ROCHA 28,00 4,00 9,00 9,00 50,00 0247523139 DENISE LINO CORREIA 28,00 4,00 15,00 15,00 62,00 0087523139 EDILAINE FABIANA HERNATZKI 24,00 4,00 15,00 9,00 52,00 0215823139 ELAINE CRISTINA DE LIMA 28,00 6,00 12,00 15,00 61,00 0068723139 EVANDRA CÁSSIA MOURA 32,00 4,00 15,00 9,00 60,00 0009323139 FLAVIA SCANDOLEIRO MULATTI 24,00 4,00 9,00 15,00 52,00 0021223139 GIOVANA BERTAGLIA VIEIRA 32,00 4,00 12,00 3,00 51,00 0000823139 GISLAINE DA SILVA COSTA 40,00 4,00 12,00 15,00 71,00 0204123139 ISABEL CELORIA 36,00 4,00 12,00 15,00 67,00 0221123139 IVONE DE OLIVEIRA ALMEIDA OSIPOV 24,00 6,00 12,00 9,00 51,00 0195423139 JORDANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 32,00 6,00 9,00 12,00 59,00 0258523139 JUDYTH SHAYENNE LOPES DE FREITAS 28,00 4,00 6,00 12,00 50,00 0186123139 JULIA GABRIELA JACOMIN 36,00 6,00 9,00 6,00 57,00 0178523139 JULIANE APARECIDA GONZALES DE SOUZA 24,00 6,00 15,00 9,00 54,00 0066223139 JULIETE SANTOS BORGES 36,00 6,00 9,00 12,00 63,00 0202323139 KELCI APARECIDA PETROLLI DOS SANTOS 20,00 6,00 15,00 9,00 50,00 0016523139 KEYLA GABRIELLI GANANCIO 32,00 6,00 15,00 3,00 56,00 0052823139 LISIANE PAIVA LEITE 32,00 8,00 12,00 9,00 61,00 0223923139 LUARA ALEXANDRE DOS SANTOS 28,00 4,00 12,00 6,00 50,00 0048523139 LUCILEIDE DOS SANTOS 28,00 6,00 12,00 12,00 58,00 0051323139 LUZIA ARAUJO FERVENÇA 20,00 6,00 15,00 9,00 50,00 0210123139 MARIA DE FÁTIMA ROCHA 36,00 2,00 6,00 6,00 50,00 0170123139 MARIANA RAFAELA FRANCELIN 28,00 2,00 12,00 9,00 51,00 0105323139 MARIANA TORRES CESCO 24,00 4,00 15,00 12,00 55,00 0086723139 MARILEIDE MENDONÇAS XAVIER SANTOS 28,00 4,00 12,00 6,00 50,00 0123523139 MARTA FERREIRA RODRIGUES 40,00 6,00 9,00 6,00 61,00


0156723139 MARTINA FERNANDA CARMINATI 28,00 6,00 15,00 9,00 58,00 0017823139 MONIK MAYRA DA SILVA 24,00 6,00 12,00 9,00 51,00 0225223139 RICARDO DA SILVA DE OLIVEIRA 28,00 8,00 15,00 6,00 57,00 0092223139 SUELEN CABRERA DA SILVA 32,00 8,00 9,00 9,00 58,00 0019223139 SUELEN CRISTINA BARRES 24,00 4,00 12,00 12,00 52,00 0251523139 TAMIRIS MANZANO FIALHO 28,00 4,00 6,00 12,00 50,00 0117123139 TATIANE OLIVEIRA ANDRADE 40,00 4,00 6,00 12,00 62,00 0119123139 VANESSA MACEDO LEOPOLDINO 32,00 4,00 12,00 12,00 60,00 0083223139 VERONICA DOS SANTOS RIBEIRO 28,00 8,00 9,00 6,00 51,00 0035423139 VIVIANE DA SILVA GONÇALVES 28,00 6,00 15,00 15,00 64,00

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - 40H NUM. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS INFORMATICA LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA NOTA DA PROVA OBJETIVA

0239722139 ADRIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 44,00 2,00 6,00 0,00 52,00 0055522139 ADRIANA FERREIRA DAS NEVES 36,00 2,00 9,00 3,00 50,00 0062922139 ADRIANA TEIXEIRA 32,00 8,00 12,00 6,00 58,00 0133222139 ALETEIA COLOMBO 48,00 8,00 3,00 6,00 65,00 0185122139 ALINE BARBOZA SARMENTO GOMES 44,00 4,00 6,00 12,00 66,00 0187922139 ALINE GONÇALVES ROSA DOS SANTOS 44,00 0,00 6,00 0,00 50,00 0108122139 ALZENIRA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES 48,00 6,00 3,00 9,00 66,00 0237722139 AMANDA SILVA PRIMO 36,00 6,00 6,00 9,00 57,00 0195722139 ANA CLAUDIA AGUIAR MACHADO 36,00 0,00 9,00 9,00 54,00 0213022139 ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA 44,00 4,00 15,00 12,00 75,00 0188022139 ANA PAULA BORGES CRESCENCIO 48,00 8,00 15,00 12,00 83,00 0095022139 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS LOBO 56,00 2,00 12,00 9,00 79,00 0076422139 ANDREIA RIBEIRO BARBOSA 40,00 4,00 9,00 6,00 59,00 0194022139 ANDRESSA THAIS SOUSA GALLI 32,00 8,00 12,00 6,00 58,00 0085622139 ANGELA MARIA TIRAPELLI 32,00 4,00 9,00 9,00 54,00 0156022139 ANNA BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS POVH 36,00 6,00 9,00 0,00 51,00 0041422139 BIANCA DA SILVA MANTOVANI 48,00 4,00 9,00 15,00 76,00 0193322139 CAMILA DA SILVA LEITE 28,00 4,00 9,00 9,00 50,00 0203522139 CARLA JULIANA MARCELINO 32,00 6,00 6,00 9,00 53,00 0148122139 CÉLIA APARECIDA DA SILVA PALANGANA 52,00 2,00 6,00 6,00 66,00 0241422139 CÍNTIA APARECIDA DE LIMA 28,00 6,00 12,00 6,00 52,00 0112322139 CLARINDA MARTINS ANDRÉ 48,00 4,00 12,00 6,00 70,00 0218722139 CRISTIANE MARIA BUENO 40,00 6,00 6,00 0,00 52,00 0199422139 DAIANE CONFORTIN MIOTO 40,00 6,00 9,00 9,00 64,00 0242022139 DAIANE FERNANDES 48,00 4,00 15,00 6,00 73,00 0127122139 DAISE PUGIOLI FONSECA 48,00 8,00 12,00 12,00 80,00 0145622139 DANIELA APARECIDA NEGRINI 52,00 6,00 9,00 9,00 76,00 0223122139 DANIELLI SARCETTA DE CARVALHO 44,00 6,00 15,00 15,00 80,00 0216122139 DANIELY GONÇALVES 36,00 2,00 15,00 6,00 59,00 0158522139 DARLAN AYRTON BOARO 52,00 4,00 12,00 15,00 83,00 0144622139 DEISE EUFRASIO DA SILVA GARBO 44,00 4,00 3,00 12,00 63,00


0195222139 ELAINE DE FRANÇA 52,00 4,00 12,00 9,00 77,00 0194522139 ELEN JAQUELINE DOS SANTOS PATROCINIO ROCHA 40,00 6,00 3,00 9,00 58,00 0133522139 ELEN LACERDA PEGORIN 60,00 6,00 9,00 9,00 84,00 0118322139 ELENY ALVES DA ROCHA 40,00 2,00 9,00 3,00 54,00 0018822139 ELISANGELA FERNANDES LIMA 36,00 4,00 12,00 15,00 67,00 0137522139 FERNANDA LACERDA FERNANDES 36,00 6,00 9,00 6,00 57,00 0168322139 FLAVIA ANDRESSA CANDIDO PAPOTE 44,00 2,00 6,00 0,00 52,00 0245222139 FLAVIA CINOTTI BARBOSA 52,00 6,00 12,00 3,00 73,00 0164222139 GISELE COLOMBO BARBOSA 36,00 8,00 12,00 3,00 59,00 0209522139 GISELE DAS GRAÇAS BARBOSA OLIVEIRA 52,00 2,00 9,00 3,00 66,00 0192622139 GRAZIELA POPPI 40,00 2,00 6,00 6,00 54,00 0093222139 JACIRA ANDRADE DE MELLO SARTORI 48,00 4,00 6,00 12,00 70,00 0228722139 JANETE MARTINS DA SILVA 32,00 4,00 15,00 9,00 60,00 0154522139 JENNIFER FERREIRA GUEDES 44,00 6,00 9,00 3,00 62,00 0092522139 JESSICA GONÇALVES CAVALCANTE 40,00 4,00 9,00 12,00 65,00 0042122139 JESSICA RIBEIRO DA SILVA FRANÇA 52,00 6,00 12,00 3,00 73,00 0200622139 JOANA DARC PEREIRA FERRACIOLLI 48,00 2,00 9,00 3,00 62,00 0199822139 JOSIANE FERREIRA 40,00 2,00 6,00 9,00 57,00 0086022139 JULIANA LEITE OLIVEIRA 32,00 6,00 9,00 15,00 62,00 0118422139 KAREN HELEN DE OLIVEIRA 48,00 4,00 9,00 3,00 64,00 0254822139 KEILA FABIANA MARIM DE PAULA 32,00 6,00 9,00 3,00 50,00 0098322139 LAISE CRISTINA ESTEVES DOS SANTOS 36,00 4,00 6,00 6,00 52,00 0038822139 LARISSA KOZARENKO RODRIGUES 52,00 4,00 9,00 9,00 74,00 0155822139 LEDA MARIA ALVES MORE 44,00 4,00 12,00 9,00 69,00 0105722139 LEILA FERNANDA DO AMARAL 44,00 4,00 9,00 3,00 60,00 0176622139 LIZANE LOPES DA CRUS DE OLIVEIRA 36,00 4,00 9,00 3,00 52,00 0105422139 LUCAS NASCIMENTO DA SILVA 36,00 2,00 9,00 3,00 50,00 0241322139 LUCINEIA DOS SANTOS FLOES 36,00 2,00 6,00 6,00 50,00 0136222139 MÁRCIA REGINA BAZINARO OLIVEIRA 40,00 2,00 9,00 6,00 57,00 0190322139 MARCIENE OLIVEIRA DA SILVA 48,00 4,00 15,00 12,00 79,00 0129922139 MARIA CAROLINE RODRIGUES RAVAZOLI 48,00 4,00 3,00 9,00 64,00 0055122139 MARIA HELENA VANDRESEN DA SILVA 44,00 6,00 9,00 9,00 68,00 0212022139 MARIELI AUGUSTO 48,00 6,00 9,00 3,00 66,00 0065922139 MARILIA LETICIA CAMARGO 52,00 2,00 15,00 6,00 75,00 0140122139 MARLENE APARECIDA FERREIRA LEOPOLDINO 44,00 2,00 9,00 9,00 64,00 0231822139 MILENA APARECIDA BUENO SAQUI 36,00 2,00 12,00 12,00 62,00 0083022139 MIRLEY APARECIDA FERREIRA GALACE 40,00 4,00 6,00 6,00 56,00 0209922139 NATALIA CRISTINA DA SILVA GÓES 52,00 8,00 9,00 6,00 75,00 0064722139 NATALIA DE FREITAS 36,00 6,00 12,00 6,00 60,00 0006522139 NATÁLIA DE PAULA CASTRO 44,00 6,00 6,00 6,00 62,00 0252822139 NATÁLIA SANTOS DA COSTA 32,00 0,00 12,00 6,00 50,00 0088322139 NAYARA DOS SANTOS NARESSI 36,00 4,00 6,00 6,00 52,00 0234122139 NEIDE APARECIDA CARDOSO DA SILVA 48,00 4,00 6,00 6,00 64,00 0247422139 PAULO SERGIO DE SOUZA 36,00 4,00 9,00 12,00 61,00


0158922139 PAULO SERGIO SOUZA BULGARELI 60,00 4,00 9,00 6,00 79,00 0177022139 RAYZA LIMA BONZANINI 48,00 6,00 12,00 12,00 78,00 0241222139 ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA GONZALEZ 36,00 2,00 3,00 15,00 56,00 0238922139 ROSIMEIRE VIVIANE PINHEIRO 44,00 2,00 15,00 9,00 70,00 0037922139 SANDRA ROSIMEIRE CORREIA 40,00 4,00 15,00 6,00 65,00 0191222139 SARA ANDRADE SANTOS FORDIANI 44,00 0,00 6,00 6,00 56,00 0085922139 SHEILA REGINA DA SILVA 52,00 6,00 15,00 6,00 79,00 0033722139 SOLANGE CENDON GARRIDO TOLEDO 44,00 2,00 12,00 6,00 64,00 0230022139 SUELEM DA SILVA DE JESUS 40,00 6,00 9,00 6,00 61,00 0187522139 SUELEN DONATO PETERMAN SILVA 40,00 4,00 9,00 12,00 65,00 0114522139 SUELI APARECIDA DOS ANJOS MENEZES 40,00 4,00 6,00 6,00 56,00 0074022139 TAMIRES FRANKINI BATISTA 44,00 2,00 6,00 6,00 58,00 0255322139 TAMIRES LOPES PAULO 48,00 4,00 6,00 6,00 64,00 0229922139 TATIANA APARECIDA DA SILVA FRANÇA 48,00 6,00 12,00 9,00 75,00 0118822139 TATIANE DA SILVA LEITE 48,00 2,00 12,00 9,00 71,00 0212722139 TAYNARA BARBINE DE ARAUJO 44,00 2,00 15,00 9,00 70,00 0206422139 THAÍS LACERDA FERNANDES 52,00 2,00 9,00 9,00 72,00 0164322139 VANESSA BARBOSA DE SOUZA 36,00 2,00 9,00 3,00 50,00


Anexo II – Do Edital nº12/2018 – Gabarito Definitivo e os Pareceres dos Recursos Deferidos Página 1 de 4

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE – ESTADO DO PARANÁ

C O N C U R S O P Ú B L I C O - A N E X O I I D O E D I T A L N º 1 2 / 2 0 1 8 G A B A R I T O D E F I N I T I V O E O S P A R E C E R E S D O S R E C U R S O S D E F E R I D O S

GABARITO DEFINITIVO

NÍVEL FUNDAMENTAL

COVEIRO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B D C A D B C C X A C D A B B D A C C A B D C A B A B

MERENDEIRA I

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A B D C A D B C C X A C D A B B D A C C A B D C A B A B

MOTORISTA I


OPERÁRIO I


PEDREIRO I


VIGIA DE BENS PÚBLICOS


ZELADOR(A) I



NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA I 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A B C A D B D C D A B C C C D B D B B A A B A X D C

AUXILIAR DE ENFERMAGEM I

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A B C A D B D C D A B A B C D A B D C C A D A B B C

AUXILIAR DE LABORATÓRIO I

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A B C A D B D C D A B C A B D D B A D B A C C A B D

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A C D D B B B C A D B B B C D B D D A C B C B D A C

ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A C D D B B B C A D B B B C D B C B D B B D C A C B

EDUCADOR SOCIAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B A A A B C A D B D C D A B C B A D A B C D A B D B C D C

NÍVEL SUPERIOR

FISCAL DE OBRAS E POSTURA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C C C B A D D B A C D B A D C A

FISCAL DE TRIBUTOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C C A B D B D C A B A B A D C D


FONOAUDIÓLOGO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C A C C B C B D B D D C A D A C

MÉDICO CLÍNICO GERAL T40

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C D D D D C C B B C A A A D D B

MÉDICO PEDIATRA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C A C A B B A B B C D C B D A A

NUTRICIONISTA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C D C B A C A B D C C X C B D A

ORIENTADOR FÍSICO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C A C C B A B D D B D A D B C C

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C D B D B B C C B A A B C B D C

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – 20H

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C A B C D B C D A C B C A B C D

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – 40H

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A A C C B D A D D B C C C B A D D A C B C B A D C D A B

LEGENDA RESULTADO IDENTIFICAÇÃO

ANULADA X ALTERAÇÃO NO GABARITO ALTERNATIVA NA COR VERMELHA


CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE – ESTADO DO PARANÁ

C O N C U R S O P Ú B L I C O - A N E X O I I D O E D I T A L N º 1 2 / 2 0 1 8 G A B A R I T O D E F I N I T I V O E O S P A R E C E R E S D O S R E C U R S O S D E F E R I D O S

RESPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR

A Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICOS os pareceres dos recursos deferidos, de acordo com o subitem 18.16 do Edital de Abertura nº 02/2018, da Prefeitura do Município de Paraíso do Norte - PR, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar. Art. 1º - Conforme subitem 18.7 do Edital de Abertura n° 02/2018, se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito, independentemente de os candidatos terem recorrido, e subitem 18.8, no caso de anulação de questão(ões) integrante(s) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL CARGOS: COVEIRO, MERENDEIRA I, MOTORISTA I, OPERÁRIO I, PEDREIRO I, VIGIA DE BENS PÚBLICOS E ZELADOR(A) I. QUESTÃO N.º 12 RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que houve um erro na elaboração do enunciado, impossibilitando a marcação da alternativa correta. Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA.

ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO CARGOS: AUXILIAR DE BIBLIOTECA I QUESTÃO N.º 28 RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que houve um erro de digitação que levou a questão a conter duas respostas corretas. Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA.

ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR CARGOS: NUTRICIONISTA QUESTÃO N.º 26 RESULTADO DA ANÁLISE: ANULADA JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que houve uma inversão nas frações proteicas. A secalina é do centeio, enquanto a hordeína é da cevada. Dessa maneira, informamos que a questão está ANULADA. CARGOS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUESTÃO N.º 17 RESULTADO DA ANÁLISE: ALTERAÇÃO NO GABARITO JUSTIFICATIVA: Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a educação física, no início, era voltada para hábitos higienistas e não na formação de atletas, da mesma forma que a alternativa (B) descreve corretamente conforme o autor. Dessa maneira, informamos que se mantém a questão, porém altera-se o gabarito de (A) para (B).




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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR

CAMARA MUNICIPAL DE MIRADORPODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2017 A ABRIL/2018

R$ 1,00RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

maio / 2017

junho / 2017

julho / 2017

agosto / 2017

setembro / 2017

novembro / 2017

dezembro / 2017

janeiro / 2018

fevereiro / 2018

março / 2018

abril / 2018

outubro / 2017

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 53.685,94 62.225,95 51.365,71 51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42 0,00662.931,25

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

53.685,94

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.225,95 51.365,71 51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

662.931,25

0,00

0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Decorrentes de Decisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 53.685,94 62.225,95 51.365,71 51.993,32 51.365,71 51.142,82 51.456,62 74.629,71 52.903,41 53.844,82 53.844,82 54.472,42 662.931,25 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 662.931,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR, emitido em 23/mai/2018 as 17h e 07m.

13.275.824,70

4,99

796.549,48

756.722,01

Continua 1/2www.elotech.com.br


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2017 A ABRIL/2018

R$ 1,00RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Presidente da Câmara

IDERCEU IRINEU PEREIRA

Controladora Interna

MARIA ROZELI LIMA

Contabilista CRC-PR -TC 34522/O

CICERO JOSE DE OLIVEIRA

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CAMARA MUNICIPAL DE MIRADORESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


R$ 1,00RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até 1º Quad.

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 De Contribuições Previdencíarias 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 0,00 44.033,88 Disponibilidade de Caixa 0,00 44.033,88 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 44.033,88 (–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 13.275.824,70

% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)

0,00 -44.033,88

0,00 0,00

% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL) 0,00 -0,33

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> 0,00 15.930.989,64

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 0,00 14.337.890,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCAté 1º Quad.

SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 0,00 0,00

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00




MARIA ROZELI LIMA



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CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR

PODER LEGISLATIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

De ExercíciosAnteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a PagarEmpenhados e

Não Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

DemaisObrigaçãoesFinanceiras

(e)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

VERIFICADA NO CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)-f)

TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I) 300.126,96 0,00 0,00 0,000,00300.126,960,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Transferências do FUNDEB 60%

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Transferências do FUNDEB 40%

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos Destinados à Educação

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos Destinados à Saúde

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos Destinados à Assistência Social

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,000,00300.126,960,000,000,000,000,00300.126,96Outras Destinações Vínculadas de Recursos

TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) -256.093,08 0,00 0,00 0,000,00-256.093,080,000,000,00

0,000,00-256.093,080,000,000,000,000,00-256.093,08Recursos Ordinários

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Outros Recursos não Vinculados

TOTAL (III) = (I + II) 44.033,88 0,00 0,00 0,00 0,00 44.033,88 0,00 0,000,00





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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2.018/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

EmExercíciosAnteriores

(f)

Em 31 dedezembro de

2017(g)

Pagos

(i)

Cancelados

(j)

PODER / ÓRGÃOInscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Liquidados

(h)

Saldo Total

L=(e+k)

Cancelados

(d)

Pagos

(c)

Saldo

e=(a+b) - (c+d)

Em 31 de dezembro de

2017(b)

EmExercíciosAnteriores

(a)

Inscritos

Saldo

k=(f+g) - (i+j)

TOTAL (III) = (I + II)FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR, emitido em 23/mai/2018 as 17h e 18m.




MARIA ROZELI LIMA



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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.018/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

PODER LEGISLATIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

CAMARA MUNICIPAL DE MIRADOR

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00960.197,00 960.197,00 256.093,08 256.093,08 704.103,92 256.093,08 256.093,08 100,00 704.103,92LEGISLATIVA 960.197,00 960.197,00 256.093,08 256.093,08 100,00 704.103,92 256.093,08 256.093,08 100,00 704.103,92

Controle Interno 96.140,37 96.140,37 21.885,99 21.885,99 8,55 74.254,38 21.885,99 21.885,99 74.254,388,55Ação Legislativa 864.056,63 864.056,63 234.207,09 234.207,09 91,45 629.849,54 234.207,09 234.207,09 629.849,5491,45


TOTAL 100,00 100,00960.197,00 960.197,00 256.093,08 256.093,08 704.103,92 256.093,08 256.093,08 704.103,92




MARIA ROZELI LIMA



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ERRATARetificação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços N° 144/2017, publicado no Diário do No-roeste em 22 de maio de 2018 - Seção Publicação Legal, pág. 06. Onde lê-se: Cláusula Primeira: Objeto“O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do supracitado contrato por mais 06 (seis) me-ses, com início em 31/05/2018 e término em 01/12/2019, tendo em vista a economicidade e vantajosidade para a administração, conforme o disposto no Art. 57, Inc II, da Lei 8.666/93.”Leia-se:Cláusula Primeira: ObjetoO presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do supracitado contrato por mais 06 (seis) meses, com início em 31/05/2018 e término em 01/12/2018, tendo em vista a economicidade e vantajosidade para a administração, conforme o disposto no Art. 57, Inc II, da Lei 8.666/93.Rondon, em 23 de maio de 2018._____________________________Ailton Alfredo VallotoPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

MUNICIPIO DE AMAPORÃ PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: municí[email protected]

PLANO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO

MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Ato Administrativo de Criação da Coordenação Municipal Intersetorial do PBF:

Decreto nº 78/2018.

Data de Publicação: 09 de maio de 2018.

Apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social em: 21 de maio de 2018

Apresentado ao Conselho Municipal da Saúde em: 23 de maio de 2018

Apresentado ao Conselho Municipal da Educação em: 17 de maio de 2018

Responsável pela elaboração do projeto:

Deise Rebussi Costa

Educação – Fone: (44) 3437-1525

Letícia da Silva

Assistência Social – Fone: (44) 34371448

Ana Paula das Virgens

Saúde- Fone: (44) 3437-1033

Objetivo Ações Prazo Responsáveis Ação utilizará recurso do

IGD?

Estimado R$

Identificar

Público

Identificar as

famílias em

descumprimento

de

condicionalidades

na saúde e na

30/06/2018

(X) Saúde

(X) Educação

( ) Assistência

Social

( ) Outros

R$ 0,00


CNPJ: 75.475.038/0001-10


educação.

Verificar se as

famílias são

assistidas por

Programas

Sociais

Enviar para o

CRAS, relações

das famílias em

vulnerabilidade

social, para

verificar através

de consulta aos

sistemas,

situações do

cadastro e

beneficio Bolsa

Família.

30/07/2018

(X) Saúde

(X) Educação

( ) Assistência

Social

( ) Outros

R$ 0,00

Realizar busca

ativa

Efetuar visita

domiciliar para

verificar situação

da família, em

quais programas

sociais possuem

perfil e realizar

encaminhamento

para outras áreas

se acaso

necessário.

30/08/2018 (X) Saúde

(X) Educação

(X) Assistência

Social

( ) Outros

R$ 1.000,00

Fortalecer os

direitos das

famílias

Identificar

motivos pelos

quais as famílias

não buscam os

30/08/2018 (X) Saúde

(X) Educação

(X) Assistência

Social

R$ 0,00 MUNICIPIO DE AMAPORÃ PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10


serviços de

saúde, educação e

assistência social,

e apoiá-las para

que tais

problemas sejam

resolvidos.

( ) Outros

Capacitar as

famílias e

equipe

envolvida no

Programa Bolsa

Família.

Capacitação,

palestras e

desenvolvimentos

de atividades para

superação da

extrema pobreza.

30/09/2018 a

30/12/2018

(X) Saúde

(X) Educação

(X) Assistência

Social

( ) Outros

R$ 1.300,00

Qualificar o

Cadastro único

Acompanhar a

qualidade do

cadastro único e

verificar se as

informações do

cadastro estão

corretas.

30/12/2018 (X) Saúde

(X) Educação

(X) Assistência

Social

( ) Outros

R$ 0,00

Amaporã, 09 de maio de 2018.

TEREZINHA YAMAKAWA


CNPJ: 75.475.038/0001-10


PREFEITA MUNICIPAL

APROVAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS

Conselho Municipal de Assistência Social de Amaporã

Data: 21/05/2018

Ata: 06/2018

Resolução: 06/2018

Assinatura do presidente do conselho:

Conselho Municipal da Saúde de Amaporã

Data: 23/05/2018

Ata: 12/2018

Resolução:03/2018


Conselho Municipal de Educação de Amaporã

Data: 17/05/2018

Ata: 07/2018

Resolução: 01/2018



DECRETO N° 065/2018SÚMULA: Prorroga Prazo de Validade do Concurso Público para provimento de Cargos Efetivos e Emprego Pú-blico, correspondentes aos Editais 018/2016 e 019/2016 respectivamente.Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, Prefeita de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,CONSIDERANDO o disposto no Art.37,III da Constituição Federal/1988;CONSIDERANDO os princípios constitucionais de transparência, legalidade e impessoalidade; DECRETA:Artigo 1º - Fica prorrogado por 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público para provimento de Car-gos Efetivos e Emprego Público da Prefeitura Municipal de Querência do Norte – Paraná, marcados pelo Edi-tal n° 018/2016 e Edital n° 019/2016, ambos homologados em 22/06/2016, através do Edital n°046/2016 e Edital n°045/2016, cujo vencimento se daria em 22/06/2018.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Querência do Norte, 23 de Maio de 2018.

Rozinei Aparecida Raggiotto OliveiraPrefeita

Claudio Cezar de MatosSecretário Municipal de Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

PORTARIA Nº. 095 / 2018Designa Servidora, e dá outras providênciasALTAMIRO PEREIRA SANTANA - Prefeito do Município de Alto Paraná - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições na Lei nº 1.361/96 – (Estatuto dos Servidores Públi-cos Civis). R E S O L V E:Art. 1º Designar a partir do dia 15/05/2018, a Servidora Pública Municipal a Srta. THAYLA MELINA GOES, brasi-leira, solteira, maior, portadora da cédula de Identidade civil RG. nº. 10.714.970-8-SSP/PR, e inscrita no CPF sob nº 074.765.339-92 ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo-40h/s, nomeada pelo De-creto nº. 189/2017, lotada junto ao Departamento de Divisão de Contabilidade deste Município, concedendo-lhe gratificação de função no percentual de 50%(cinquenta por cento) sobre o piso salarial de seu cargo, para ficar responsável pelo Controle e Conferência das Certidões de Fornecedores junto ao Empenho e Pagamentos. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a data de 15/05/2018, fican-do revogada em especial a Portaria de nº. 051/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná – Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. 22/05/2018.

Altamiro Pereira SantanaPrefeito Municipal16º Gestão Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 076/2018INTERESSADO: Poder Executivo – Secretaria Municipal de Educação.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ÁGUAS PLU-VIAS, ATENDENDO AS NORMAS TÉCNICAS E ESPECIFICAÇÕES DA ABNT.VALOR MÁXIMO: R$ 179.349,35 (cento e setenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e cin-co centavos).TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): 12/06/2018 às 08h00mim.ABERTURA DOS ENVELOPES: 12/06/2018 às 08h15min.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.O Município de Mirador, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Reinaldo Pinheiro da Silva, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para a Modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, no-meada pelo Decreto n.º 001/2018, faz público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação aci-ma indicada e receberá os Envelopes de Habilitação e Proposta, no Setor de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração, junto ao Paço Municipal, sito à Avenida Guaíra, 153 – Mirador/PR. Eventuais dúvi-das e/ou esclarecimentos, poderão ser sanadas e/ou obtidos pelo telefone (0xx44) 3434-8000 - Setor de Com-pras e Licitações ou através do e-mail [email protected], 23 de Maio de 2018.

Reinaldo Pinheiro da SilvaPrefeito Municipal


EDITAL Nº.015/2018 SÚMULA: CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, MARCADO PELO EDITAL 018/2016 E HOMOLOGADO PELO EDITAL N°. 046/2016. A Prefeita do Município de Querência do Norte, Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, no uso das atribuições legais, convoca aprovado no Concurso Público, marcado pelo Edital n°. 018/2016 e homologado pelo Edital n°. 046/2016 para o cargo de MOTORISTA-SEDE:

INSCRIÇÃO NOME NOTA CLASS CARGO 65001 ADRIANO CAETANO XAVIER 70,00 4° MOTORISTA - SEDE

O candidato deverá comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos no período de 24/05/2018 a 30/05/2018 das 08:00 as 12:00 ou das 13:30 as 16:30, munido dos documentos originais e fotocópias:

• 1foto3x4defrente;• CarteiradeIdentidade;• CPF;• TítulodeEleitorcomcomprovantedevotaçãonaúltimaeleição;• Comprovantederesidência;• Carteirae/ouCertificadodeReservistaouDispensa;• CertidãodeCasamentoouNascimento;• CertidãodeNascimentodeFilhosmenoresde18anos;• CertidãoNegativadeAntecedentesCriminais;• AtestadodeSanidadeFísicaeMental;• DeacordocomoEdital,equandoforocaso,Certificadosedemaisdocumentosexigidosparacada cargo;• CTPS;• ContaSalárioouContaCorrentedoBancodoBrasil;• PIS/PASEP.Querência do Norte - PR, 23 Maio de 2018.

ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

CLAUDIO CEZAR MATOSSecretário Municipal de Administração Geral

EDITAL Nº.016/2018 SÚMULA: CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO, MARCADO PELO EDITAL 001/2014 E HOMOLOGADO PELO EDITAL N°. 017/2014.A Prefeita do Município de Querência do Norte, Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira, no uso das atribuições legais, convoca aprovado no Concurso Público, marcado pelo Edital n°. 001/2014 e homologado pelo Edital n°. 017/2014 para o cargo de Motorista – Centrão:

INSCRIÇÃO NOME NOTA CLASS CARGO1404944 NATALINO CAFÉ DE SOUZA 53,00 3° MOTORISTA - CENTRÃOO candidato deverá comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos no período de 24/05/2018 a 30/05/2018 das 08:00 as 12:00 ou das 13:30 as 16:30, munido dos documentos originais e fotocópias:

• 1foto3x4defrente;• CarteiradeIdentidade;• CPF;• TítulodeEleitorcomcomprovantedevotaçãonaúltimaeleição;• Comprovantederesidência;• Carteirae/ouCertificadodeReservistaouDispensa;• CertidãodeCasamentoouNascimento;• CertidãodeNascimentodeFilhosmenoresde18anos;• CertidãoNegativadeAntecedentesCriminais;• AtestadodeSanidadeFísicaeMental;• DeacordocomoEdital,equandoforocaso,Certificadosedemaisdocumentosexigidosparacada cargo;• CTPS;• ContaSalárioouContaCorrentedoBancodoBrasil;• PIS/PASEP.

Querência do Norte - PR, 23 Maio de 2018.

ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita

CLAUDIO CEZAR MATOSSecretário Municipal de Administração Geral

EXTRATO DO CONTRATO Nº 63/2018

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23/05/2018 CONTRATANTE: Município de Guairaçá, Estado do Paraná, com sede à Rua Francisco Vieira, 1.181, inscrito no CNPJ/MF nº 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ELSON DA SILVA GREB, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.329..292-7 e do CPF/MF nº 538.045.389-91, e CONTRATADA: LAILA BUONO DA SILVA 10033589933, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.955.697/0001-48. Endereço: RUA OSVALDO CRUZ, 1129 LOJA - CEP: 87880000 - BAIRRO: CENTRO, GUAIRAÇÁ – PR. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM FLORES E ARRANJOS EM ATENÇÃO AOS EVENTOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, de acordo com o resultado do procedimento licitatório modalidade Processo dispensa nº 21/2018, homologado em 23/05/2018 VALOR TOTAL: R$ 7.998,08 (Sete Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Oito Centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de assinatura do Contrato. FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Guairaçá, aos vinte e três dias de maio de 2018

_______________________ __________________________ MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ LAILA BUONO DA SILVA 10033589933 - MEI Elson da Silva Greb LAILA BUONO DA SILVA CONTRATANTE CONTRATADO



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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ

Decreto nº 81/2018SÚMULA: HOMOLOGA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.ELSON DA SILVA GREB, Prefeito do Município de Guairaçá, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais...D E C R E T A:Art. 1º. - Fica dispensado de licitação, a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM FLORES E ARRANJOS EM ATENÇÃO AOS EVENTOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁArt. 2º. - A dispensa referida no Artigo 1º deste decreto, fundamenta-se no artigo 24, inciso II, da lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pois trata-se de contratação de compra/serviço de valor inferior a 10% (dez por cento) do mínimo exigido para licitação (artigo 23, inciso II, alínea a), da referida lei.Art. 3º. - Fica adjudicado o objeto da dispensa em epígrafe, à empresa LAILA BUONO DA SILVA 10033589933 – MEI devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 26.955.697/0001-48 para execução dos serviços cotados, no valor total de R$ 7.998,08 (Sete Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Oito Centavos).Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrá-rio. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de Maio do ano de Dois mil e Dezoito. (23/05/2018).

Elson da Silva GrebPrefeito Municipal




Extrato do Contrato nº 28/2018 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR CNPJ nº 00.921.372/0001-50 Contratado: Web Music Instrumentos Musicais - Eireli - ME CNPJ nº 21.844.778/0001-57 Endereço: AV: Herval nº 695, cidade de Maringá-PR Objetivo: Compra de equipamentos de som para Plenário Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí - PR Item Descrição Quant. Preço Unid. Preço Total 01 Mesa de Som Yamaha MG 16 01 R$. 2.290,00 R$. 2.290,00 02 Microfone Yoga HT-82 10 R$. 275,00 R$. 2.750,00 03 Conector Santo Angelo SA2X P10 12 R$. 8,00 R$. 96,00 04 Conector Santo Angelo SA2X XLR macho 12 R$. 10,00 R$. 120,00 05 Caixa Acústica Mark Audio CP 600 02 R$. 730,00 R$. 1.460,00 06 Cabo Áudio Santo Angelo X30 100 R$. 3,00 R$. 300,00 07 Cabo Paralelo Cabexpress 2x1.5 60 R$. 2,50 R$. 150,00 08 Conector Wire Conex Speakon 4 R$. 13,00 R$. 52,00 09 Suporte Parede Caixa Acústica SPC 35 2 R$. 65,00 R$. 130,00 Mão de Obra Instalação R$. 1.344,40 Total R$. 8.692,40 Desconto pagamento á vista R$. 694,40 Total R$. 7.998,00 Valor Total: R$. 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais) Condição de Pagamento: Pagamento será efetuado conforme entrega e instalação dos produtos. Foro: Comarca de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná



Presidente




Extrato do Contrato nº 29/2018 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR CNPJ nº 00.921.372/0001-50 Contratado: Adriana Claudia Viana Cia Ltda - ME CNPJ nº 00.215.565/0001-96 Endereço: AV: Brasil nº 1005, cidade de Loanda-PR Objetivo: Compra de Uniforme para os funcionários da Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí - PR Item Descrição Quant. Preço Unid. Preço Total 01 Camisa Manga Curta em Tricoline 08 R$. 71,00 R$. 568,00 02 Camisa Manga Longa em Tricoline 04 R$. 81,00 R$. 324,00 03 Camiseta PV Gola Polo 08 R$. 43,00 R$. 344,00 Total R$.1.236,00 Valor Total: R$. 1.236,00 (hum mil duzentos e trinta e seis reais) Condição de Pagamento: Pagamento será efetuado conforme entrega dos produtos. Foro: Comarca de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná



Presidente

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16

Capital do Arroz, Pantanal Paranaense, Território Encontro das Águas

EDITAL Nº. 017/2018

SÚMULA: Convoca os Candidatos Classificados no Processo Seletivo Simplificado para Professor Edital Nº. 004/2018.

A Prefeita do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, CONVOCAR os candidatos, abaixo relacionados, classificados da 1ª à 5ª da Lista de Classificação Geral e 1ª da Lista de Classificação Vagas Reservadas para Afrodescendentes do Processo Seletivo Simplificado para Professor - Edital n° 004/2018, para distribuição de vagas. Os candidatos devem se apresentar na Secretaria Municipal de Educação do município de Querência do Norte – PR, no dia 24/05/2018 às 17h30min, trazendo cópias dos documentos pessoais e do comprovante de Licenciatura e/ou Magistério. Caso não atenda a esta convocação ou não aceite a vaga oferecida, a/o candidata/o irá para o final da lista de classificação de acordo com o Item 10.2 do Edital nº. 004/2018. Lista de Classificação Geral. N° NOME CLASSIFICAÇÃO

073 MARISÂNGELA AP. SALLES TEIXEIRA 1º 005 EUZELINA DOS SANTOS 2º 011 MÔNICA DE ANDRADE RAMALHO 3º 019 ANA MARIA SILVA FERREIRA DE LIMA 4º 001 VANESSA DA SILVA SANTOS 5º Lista de Classificação das Vagas Reservadas para Afrodescendentes

005 EUZELINA DOS SANTOS 1º

Resolve também cancelar o Edital n° 013/2018, em razão de erro de digitação na relação de classificados e na data de apresentação.

Querência do Norte - PR, 23 de Maio de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA

Prefeita

CLAUDIO CEZAR DE MATOS Secretário Municipal de

Administração Geral




PARTES: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ CONTRATADA: R R CLÍNICA MÉDICA EIRELI - EPP - CNPJ Nº 22.309.921/0001-73. OBJETO: prestação de serviços complementares de saúde em conformidade com o Edital de Credenciamento da Chamada Pública n. º 002/2018 e as normas específicas e legislação pertinente autorizado por meio de requisições fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraná na condição de Gestora local do SUS, obedecendo a Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como abaixo discriminados:


R.R. CLÍNICA MÉDICA EIRELI-EPP 22.309.921/0001-73 CONSULTAS ESPECIALIZADAS Serviços 240 19.200,00 Total Geral (R$) 19.200,00

VALOR CONTRATUAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica. 3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais DURAÇÃO: 12 (doze) meses após a Assinatura do Contrato. Data da assinatura 23/05/2018 FORO: Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

PORTARIA N.º 59, DE 23 DE MAIO DE 2018.LAÉRCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o Art. 24, da Lei Municipal n.º 09/2000, e o Decreto n.º 492/2017.R E S O L V E:Art. 1º- Designar os (as) servidores (as) municipais abaixo relacionados (as), para exercer Função Gratificada a partir de 02/05/2018, conforme discriminação:MAT NOME SÍMB FUNÇÃO269 Sidmeire Cristiane Macari FG-6 Responsável Técnico502 Telma Mara Loli FG-6 Responsável TécnicoArt. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir de 02/05/2018.Paraíso do Norte/PR, 23 de maio de 2018.

Laércio de FreitasPrefeito Municipal



CNPJ – 76.978.519/0001-00


a) Processo Nrº : 038/2018 b) Licitação Nrº : 17/2018 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 23/05/2018 e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO, para suprimentos das diversas secretarias municipais.

04.122.0007.2.003. - Manut. do Gabinete do Prefeito 04.122.0007.2.004. - Manut. da Administracao Geral 05.153.0028.2.008. - Manut. da Junta de Alistamento Militar 12.361.0006.2.033. - Manut. da Educação Básica - Salário Educação 12.361.0042.2.061. - Manutenção da Educação Básica - FONTE LIVRE 10.302.0075.2.018. - Manut. do Hospital Municipal 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 08.244.0081.2.019. - Manut. do Setor de Assistencia Social 08.243.0080.6.074. - Manutenção do Conselho Tutelar 08.243.0080.6.075. - Manutenção do Projeto Piá 15.452.0060.2.020. - Manut. dos Servicos Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2.056. - Manutenção da Capela Mortuária 26.782.0088.2.013. - Manut. do Serviço Rodoviário Municipal 20.608.0014.2.037. - Manutenção do Departamento Rural f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: TUBARAO LICITAÇOES EIRELI CNPJ/CPF: 29.310.533/0001-51 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

6 Desinfetante concentrado, essência floral, similar ao Coala com registro na Anvisa 140 ml.

SALUTAR 113,00 R$ 9,75 R$ 1.101,75

7 Desinfetante para uso doméstico super concentrado. Aspécto físico líquido. aplicação: desinfetante e germicida, a base de cloreto de benzalcônio e essência floral ou

CLEAN 900,00 R$ 5,30 R$ 4.770,00



CNPJ – 76.978.519/0001-00 eucalipto. Biodegradável. Composição aromática: eucalipto, pinho, lavanda, talco, limão, jasmim. frasco de 2 Litros, com tampa que não permita vazamentos. Na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Padrão de qualidade: Ypê, Pinho Sol, equivalente ou superior).

15 Multinseticida (Spray), para matar formigas, moscas, pernilongos, baratas que seja eficaz contra o mosquito da dengue, à base de água. Sem cheiro. Frascos contendo 400 ml ou mais, com data de fabricação e prazo de validade. Produto notificado na Anvisa/Ministério da Saúde. (padrão de qualidade: Baygon, SBP, equivalente ou superior).

INSECT FREE 150,00 R$ 8,78 R$ 1.317,00

17 Papel Higiênico, folha dupla de alta qualidade, extra-branco, 100% celulose, gofrado, textura macia, folha picotada. Pacostes 4 x 1 - 30m x 10cm. Composição: 1005 fibras naturais , virgens, não recicladas, controle bacteriológico. Com prazo de validade e data da fabricação. Produto notificado na Anvisa/Ministério da Saúde. (Padrão de qualidade: Fofinho, Dama ou equivalente).

CISNE 1.650,00 R$ 4,50 R$ 7.425,00

19 Rodo em madeira com esponja abrasiva 28 cm

APOLO 83,00 R$ 8,49 R$ 704,67

20 Rodo em madeira com duas lâminas de borracha reforçada medindo 40 cm, com cabo de madeira revestido, com identificação do produto e marca do fabricante.

APOLO 83,00 R$ 5,62 R$ 466,46

21 Rodo em madeira com duas lâminas de borracha reforçada medindo 60 cm, com cabo de madeira revestido, com identificação do produto e marca do fabricante.

APOLO 90,00 R$ 7,25 R$ 652,50

57 Saco de lixo, não reciclado, de PLASTPÉROLA 1.200,00 R$ 2,80 R$ 3.360,00



CNPJ – 76.978.519/0001-00 polietileno, preto, capacidade para 100 litros, micra 10, pacote com 05 unidades, tamanho (75X105).





CNPJ – 76.978.519/0001-00


a) Processo Nrº : 038/2018 b) Licitação Nrº : 17/2018 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 23/05/2018 e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO, para suprimentos das diversas secretarias municipais.

04.122.0007.2.003. - Manut. do Gabinete do Prefeito 04.122.0007.2.004. - Manut. da Administracao Geral 05.153.0028.2.008. - Manut. da Junta de Alistamento Militar 12.361.0006.2.033. - Manut. da Educação Básica - Salário Educação 12.361.0042.2.061. - Manutenção da Educação Básica - FONTE LIVRE 10.302.0075.2.018. - Manut. do Hospital Municipal 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 08.244.0081.2.019. - Manut. do Setor de Assistencia Social 08.243.0080.6.074. - Manutenção do Conselho Tutelar 08.243.0080.6.075. - Manutenção do Projeto Piá 15.452.0060.2.020. - Manut. dos Servicos Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2.056. - Manutenção da Capela Mortuária 26.782.0088.2.013. - Manut. do Serviço Rodoviário Municipal 20.608.0014.2.037. - Manutenção do Departamento Rural f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.846.505/0001-05 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

2 Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 46,2INPM, 1 litro cada. para limpeza em geral de superficies fixas: cozinhas, banheiros vidros e espelhos.

Araucaria 600,00 R$ 4,70 R$ 2.820,00

8 Detergente líquido para gordura, neutro, incolor, biodegradável, acondicionados em frascos de 500

Dooby 1.125,00 R$ 1,77 R$ 1.991,25



CNPJ – 76.978.519/0001-00 ml, dotado de bico econômico, com no mínimo 4% de matéria ativa, padrão pH entre 6,5 e 7,0 e viscosidade entre 100 e 120 CPS. Na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. (Padrão de qualidade: Ypê, equivalente ou superior.

12 Multiuso limpeza pesada, composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, solvente, coadjuvantes, conservante, sequestrante, corante, fragrância e água. Tensoativo biodegradável. Frascos de 500 ml de produto (padrão de qualidade: Veja, equivalente ou superior).

Pratice 1.125,00 R$ 5,27 R$ 5.928,75

16 Odorizador de ambiente, em aerosol, sem CFC, essências suaves, efeito neutralizante, frasco de 360 ml, com prazo de validade e data de fabricação estampado na embalagem . Produto notificado na Anvisa/Ministério da Saúde.

Ultra fresh 90,00 R$ 9,30 R$ 837,00

24 Vassoura de palha, com cabo em madeira resistente. Os fios deverão ser contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso áspero. Com 2 ou 3 costuras.

Locatelli 165,00 R$ 13,34 R$ 2.201,10

25 Vassoura de nylon, com cerdas macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com plumagem nas pontas, com cabo rosqueado de madeira plastificada, para limpeza em geral, tipo doméstica. (Padrão de qualidade: Bettanin, Condor, equivalente ou superior).

Bettanin 90,00 R$ 10,44 R$ 939,60

51 Flanela em tecido 100% algodão, embanhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, com etiqueta costurada informando no mínimo o CNPJ do fabricante e a composição do tecido.

SM 98,00 R$ 1,80 R$ 176,40

53 Luva para limpeza de látex natural antiderrapante, amarela, revestidas internamente com flocos de algodão. Indicações de uso: Higienização e

Volk 675,00 R$ 2,61 R$ 1.761,75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA ESTADO DO PARANÁ

Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00 Limpeza doméstica e uso geral. Tamanhos P/M/G.

60 Toalhas p/ limpeza de chão 80x90cm (atoalhada)

Catarinense 525,00 R$ 5,19 R$ 2.724,75

2 Álcool etílico hidratado, teor alcoólico 46,2INPM, 1 litro cada. para limpeza em geral de superficies fixas: cozinhas, banheiros vidros e espelhos.

Araucaria 200,00 R$ 4,70 R$ 940,00





CNPJ – 76.978.519/0001-00


a) Processo Nrº : 038/2018 b) Licitação Nrº : 17/2018 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 23/05/2018 e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, para suprimentos das diversas secretarias

municipais. 04.122.0007.2.003. - Manut. do Gabinete do Prefeito 04.122.0007.2.004. - Manut. da Administracao Geral 05.153.0028.2.008. - Manut. da Junta de Alistamento Militar 12.361.0006.2.033. - Manut. da Educação Básica - Salário Educação 12.361.0042.2.061. - Manutenção da Educação Básica - FONTE LIVRE 10.302.0075.2.018. - Manut. do Hospital Municipal 10.302.0075.2.031. - Manut. do Posto de Saúde Municipal 10.302.0075.2.058. - Manutenção da Saúde Coletiva - FONTE LIVRE 08.244.0081.2.019. - Manut. do Setor de Assistencia Social 08.243.0080.6.074. - Manutenção do Conselho Tutelar 08.243.0080.6.075. - Manutenção do Projeto Piá 15.452.0060.2.020. - Manut. dos Servicos Urbanos e Limpeza Pública 15.452.0060.2.056. - Manutenção da Capela Mortuária 26.782.0088.2.013. - Manut. do Serviço Rodoviário Municipal 20.608.0014.2.037. - Manutenção do Departamento Rural f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: JC FERRAGENS - EIRELI - ME CNPJ/CPF: 10.367.732/0001-78

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 1 Água Sanitária, composição química: hidróxido de sódio e

carbonato de sódio, com princípio ativo de hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2.0% a 2.5% p/p, alvejante de roupas, para aplicação em lavagem de banheiros, pias; tipo comum, frasco de 1000 ml (padrão de qualidade: Kboa ou equivalente).

BRILMAX 1.125,00 R$ 2,50 R$ 2.812,50

3 Álcool Gel , com ação bactericida e antisséptica em embalagem transparente de 480 ml. Com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias. Produto com registro no Ministério da Saúde.

SOL 188,00 R$ 5,80 R$ 1.090,40

4 Amaciante de roupas, com aspecto líquido e viscoso para regeneração e amaciamento de tecidos em fibras sintéticas ou naturais, aromatizado. Com prazo de validade, e data de fabricação não inferior a 60 (sessenta) dias, Embalagens contendo 2 litros. Produto com registro no Ministério da Saúde (padrão de qualidade: Ipê. K-boa, equivalente ou superior).

LILY 375,00 R$ 5,28 R$ 1.980,00

5 Cera líquida, composição: emulsão de ceras (parafina e carnaúba), nivelador, plastificante, fragrância, preservante e água; teor de não voláteis: 4.0 a 4.4 %; com Ph (25 ºC): 8.7 a 9.7; Densidade prox: 1,0 g/Ml; Aspecto Físico: Líquido; fragrância: Floral: Incolor, Rendimento: 40 a 60 m2/L. Embalagens contendo 750 ml. (Padrão de qualidade: Poliflor, similar ou superior).

POLILAR 38,00 R$ 3,47 R$ 131,86

9 Limpa vidros, composição: tensoativo aniômico e não tônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, pefume e água. Embalagem plástica – frascos contendo 500 ml. Prazo de validade e data de fabricação estampado na embalagem. Produto notificado pela Anvisa e Ministério da Saúde. (Padrão de qualidade: Ypê, Worker, equivalente ou superior).

ALPES 90,00 R$ 2,88 R$ 259,20

10 Detergente líquido viscoso, para aplicação em pisos, azulejos, composição agente sequestrante, estabilizante, umectante, compoente ativo tensoativo aniômicoa, 05 litros).

CLARA LUX DESENGORDURANTE 128,00 R$ 14,92 R$ 1.909,76

11 Multiuso, para limpeza diária. Limpador instantâneo, para remoção de gorduras, fuligem, poeira, marcas de dedos e de sapatos, riscos de lápis, etc. Ingredientes: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.. Frascos de 500 ml de produto (padrão de qualidade: Veja, equivalente ou superior).

ALPES 525,00 R$ 3,25 R$ 1.706,25

13 Lustrador de Móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas 200 ml.

WORKER 23,00 R$ 3,35 R$ 77,05

14 Inseticida piretóide mata insetos mínimo 30 ml KOTRINE 75,00 R$ 10,92 R$ 819,00 18 Pedra Sanitária (Desodorante): 35 gramas com sache,

composição: paradiclorobenzeno ,essência e corante. SANY 38,00 R$ 1,10 R$ 41,80



CNPJ – 76.978.519/0001-00 22 Sabão em barra, glicerinado, cor amarelo. Embalagem com 05

unidades de 200 gramas. Produto notificado na Anvisa/Ministério da Saúde. (padrão de qualidade: Ypê, similar ou superior).

ALPES 165,00 R$ 5,88 R$ 970,20

23 Sabão em pó, multiação, de primeira linha, azul, com aparência uniforme, isento de sujeira e materiais estranhos, biodegradável, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, perfume, branqueador óptico, tamponantes, corante, essência, carga, água, alquil benzeno sufonato de sódio, acondicionado em caixas de 1Kg, com data de fabricação e prazo de validade. Registro na Anvisa/Ministério da Saúde. (padrão de qualidade: OMO ou equivalente).

GIRANDO SOL 525,00 R$ 5,75 R$ 3.018,75

26 Aparelho de barbear, tipo descartável, material lâmina aço, quantidade lâminas 2, material cabo plástico, características adicionais com fita lubrificante.

BIC CONFORT 113,00 R$ 4,49 R$ 507,37

27 Condicionador de cabelo indicado para uso infantil; composto de essencia; agua, metolsulfato de behenil trimetil, amonioalcool, cetoestearilico, ciclometicone; cloreto de hidroxietil, behenamidopropil, dimoniopolisorbato 20, edta dissodio; embalagem frasco plástico de 480 ml; com registro na anvisa e autorizacao do ministerio da saúde.

TRALAL LA LA 90,00 R$ 11,28 R$ 1.015,20

28 Creme dental flúor ativo de boa qualidade ,capacidade 90 gramas, aplicação higiene dental.

FREEDENT 53,00 R$ 1,68 R$ 89,04

29 Creme dental com fluor ativo de (1100 PPM), sabor tutti-frutti, tipo infantil 50 gramas, aplicação higiene bucal infantil.

DENTIL KID 30,00 R$ 5,38 R$ 161,40

30 Loção cremosa hidratante Infantil, testada dermatologicamente, com extrato natural de Aveia (ativo nutriente e rico em vitaminas), Óleo de Amendoas e Bisabolol (calmante dérmico natural), que protege e hidrata a pele, mantendo a macia perfumada, especificações do produto constar no rótulo da embalagem, acondicionado em frascos plásticos com no minimo 200 ml.

BEBEVIDA 75,00 R$ 6,80 R$ 510,00

31 Creme para pentear desembaraçante infantil sem enxague testado dermatologicamente, pote com 100 ml.

TRALA LA LA 113,00 R$ 9,36 R$ 1.057,68

32 Escova dental infantil de boa qualiade, cerdas macias em nylon e poliéster, cabo plástico e anatômico.

DENTAL K 68,00 R$ 0,97 R$ 65,96

33 Bucha de Espuma para banho infantil, para uso diário sem agredir a pele. Tamanho 110 mm X 70 mm X 30 mm.

BETTANIN 90,00 R$ 1,75 R$ 157,50

34 Fralda descartável, tipo hipoalergênico, tipo formato anatômico, tamanho eg, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado. pacote jumbo com 28 unidades.

PANTHER 113,00 R$ 14,95 R$ 1.689,35

35 Fralda descartável, tipo hipoalergênico, tipo formato anatômico, tamanho g, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado. pacote jumbo com 38 unidades.

PANTHER 75,00 R$ 26,95 R$ 2.021,25

36 Fralda descartável, tipo hipoalergênico, tipo formato anatômico, tamanho m, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado. pacote jumbo com 42 unidades.

PANTHER 68,00 R$ 25,80 R$ 1.754,40

37 Fralda descartável, tipo hipoalergênico, tipo formato anatômico, tamanho p, características adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação fitas adesivas multiajustáveis,reutilizáveis, tipo usuário infantil, uso algodão não desfaça quando molhado. pacote jumbo com 46 unidades.

PANTHER 68,00 R$ 25,95 R$ 1.764,60

38 Hastes flexíveis com pontas de algodão que não soltam fiapos, e que permitam uma fixação segura e higiênica, antigerme. Composição: hastes de prolipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e triclosa, caixa com 75 unidades.

BELLACOTTON 113,00 R$ 1,64 R$ 185,32

39 Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90 gramas, tipo com perfume, formato ovalado, cor branca, aplicação pele normal.

LILY 90,00 R$ 1,08 R$ 97,20

40 Sabonete Infantil, alto poder de glicerina, fórmula hipoalérgica, sem álcool e de PH balanceado, dermatologicamente testado, Embalagem deverá conter no mínimo 90 gramas

123 BABY 263,00 R$ 1,39 R$ 365,57

41 Shampoo infantil com proteína, fórmula suave, hidratação e brilho para todos os tipos de cabelo. Dermatologicamente testado e hipoalergênico. Oftalmológicamente testado, não irrita os olhos. Ingredientes: água, sulfato de sódio, peg 150, acondicionado em embalagem plástica contendo no mínimo 480 ml.

TRALALA LA LA 98,00 R$ 10,34 R$ 1.013,32

42 Talco infantil, perfumado, fragrâncias diversas, frasco com 150 g.

TRALALA LA LA 68,00 R$ 9,34 R$ 635,12

43 Baldes de plástico não reciclado, fabricado em polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, com paredes e fundo reforçados, com alça metaliza zincada, capacidade de 10 litros.

ARQPLAST 53,00 R$ 4,63 R$ 245,39



CNPJ – 76.978.519/0001-00 44 Baldes de plástico não reciclado, fabricado em polietileno de

alta densidade, alta resistência a impacto, com paredes e fundo reforçados, com alça metaliza zincada, capacidade de 15 litros

ARQPLAST 30,00 R$ 5,78 R$ 173,40

45 Baldes de plástico não reciclado, fabricado em polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, com paredes e fundo reforçados, com alça metálica zincada, capacidade de 20 litros

ARQPLAST 30,00 R$ 9,12 R$ 273,60

46 Botas de borracha branca cano longo 37 a 44 INOVARE 68,00 R$ 37,70 R$ 2.563,60 47 Cesto fechado 60 litros c/tampa ARQPLAST 38,00 R$ 17,60 R$ 668,80 48 CESTO TELADO 60 LITROS C/TAMPA ARQPLAST 38,00 R$ 29,40 R$ 1.117,20 49 Escovas para lavar vaso sanitário com suporte em material

plástico, cabo com 17 cm e cerdas de nylon. PLANETA 38,00 R$ 6,15 R$ 233,70

50 Escova de lavar roupas, de plástico, com cerdas duras e resistentes.

DESAFIO 45,00 R$ 4,34 R$ 195,30

52 Lixeira, material plástico, capacidade 15 litros, tipo com tampa e pedal, altura 38 cm, cor branca, largura 25 cm, em forma retangular, com suporte para saco de lixo.

ARQPLAST 30,00 R$ 18,28 R$ 548,40

54 Pá para lixo, grande, em folha de zinco, cabo de madeira com 60 a 70 cm, com revestimento em plástico com suporte suspensor.

SANTA ROSA 30,00 R$ 5,35 R$ 160,50

55 Prendedor de varal, de madeira, de 1º qualidade, pacote com 12 unidades cada.

BOTH 188,00 R$ 1,43 R$ 268,84

56 Saco de pano alvejado 100% algodão 45 x 70cm MARTINS 53,00 R$ 3,52 R$ 186,56 58 Soda líquida 1 litro, para limpeza em geral, aspecto físico

viscoso, composição renex 95, bultilglicol e trietalonami. SETE DOLAR 38,00 R$ 14,08 R$ 535,04

59 Suporte c/espenser saboneteira líquida de parede c/refil 800ml NOBRE 30,00 R$ 23,85 R$ 715,50 61 Dispenser papel toalha, material plástico ABS, tipo interfolha,

cor branca, características adicionais visor e chave. NOBRE 30,00 R$ 26,45 R$ 793,50

62 Acendedor de fogão (de pedra) ABBMIX 30,00 R$ 6,00 R$ 180,00 63 Avental napa tam g/m/p MAICOL 23,00 R$ 6,84 R$ 157,32 64 Avental de tecido p/cozinha MAICOL 23,00 R$ 10,00 R$ 230,00 65 Esponja de limpeza, dupla face, um dos lados em fibra

sintética abrasiva na cor verde, outro lado em espuma de poliuretano na cor amarela, acondicionados em pacotes com 03 unidades.

ALPES 263,00 R$ 1,90 R$ 499,70

66 Guardanapo de papel fl simples - pcte c/ 50 21x22cm. PCT

NOBRE 225,00 R$ 0,95 R$ 213,75

67 Guardanapo de tecido algodão 45x65cm MARTINS 248,00 R$ 2,87 R$ 711,76 68 Lã de aço, biodegradável, produto 100% ecológico, pacotes

contendo 8 unidades com 60g. (padrão de qualidade: Bombril, equivalente ou superior).

ASSOLAN 285,00 R$ 1,61 R$ 458,85

69 Detergente ácido, aspecto físico líquido, composição básica tensoativos aniônicos, corante e água, aplicação limpeza de alumínio 500 ml

ALPES 83,00 R$ 2,70 R$ 224,10

70 Limpa forno (liq. com 250 ml) DIABO VERDE 53,00 R$ 8,85 R$ 469,05 71 Palha de aço, para limpeza de inox, com alta durabilidade,

pacote com 1 unidade e dados de identificação do produto e marca do fabricante

INOVE 68,00 R$ 0,87 R$ 59,16

72 Papel alumínio, material alumínio 30 cm de largura, apresentação em bobina, aplicação uso doméstico, com 7 mt de comprimento.

GILPAK 60,00 R$ 3,15 R$ 189,00

73 Papel filme transp p/ frizzer e geladeira 28cmx15mts GILPAK 38,00 R$ 1,88 R$ 71,44 74 Papel toalha pct c/2 20cmx22cm MILI 150,00 R$ 2,98 R$ 447,00 75 Saponáceo cremoso, composição: Abrasivo ativo,

alcalinizantes, aditivo, conservantes, corantes, veículos. Fragãncias. Tensoativo biodegradável, com exclusivo sistema de tampa abre-fecha. Unidades de 300 ml, com prazo de validade, data de fabricação estampados na embalagem. Registro na Anvisa/Ministério da Saúde.

SANY 83,00 R$ 4,80 R$ 398,40

76 Touca descartável confeccionada em TNT, 100% prolipropileno material atóxico que permita adequada ventilação a cabeça, com gramatura mínima 20 gramas, com elástico nas extremidades para perfeito ajuste e costura ultrassónica que não se desfaz com facilidade. O produto deverá vir embalado em pacotes contendo 100 unidades com dados de fabricação e procedência

NOBRE 120,00 R$ 8,20 R$ 984,00

77 Shampoo adulto para uso diário, com PH balanceado, fórmula sem sal e ativos que atuam suavemente sobre os cabelos, proporcionando uma hidratação profunda. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica com tampa flip top contendo 350 ml. Deverá constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, modo de usar, precauções e composição.

SKALA 23,00 R$ 4,30 R$ 98,90

78 CESTO TELADO P/ LIXO (10 LTS) - PLASTICO RESISTENTE

ARQPLAST 30,00 R$ 2,37 R$ 71,10

79 Corda de varal em aço revestido, com 10 metros POLIBEL 53,00 R$ 1,54 R$ 81,62 80 Saco de lixo, de uso doméstico, não reciclado, de polietileno,

preto, capacidade para 15 litros, micra 10, pacote com 20 unidades tamanho (39 X 58).

RPM 413,00 R$ 2,85 R$ 1.177,05

81 Saco de lixo, de uso doméstico, não reciclado, de polietileno, preto, capacidade para 30 litros, micra 10, pacote com 10 unidades tamanho (59 X 62).

RPM 1.200,00 R$ 2,28 R$ 2.736,00

82 Saco de lixo, de uso doméstico, não reciclado, de polietileno, preto, capacidade para 50 litros, micra 10, pacote com 10 unidades tamanho (63 X 80).

RPM 825,00 R$ 2,79 R$ 2.301,75



CNPJ – 76.978.519/0001-00 83 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE PLASTICO

PARA PIAS E BANHEIROS COM REFIL DE 500ML NOBRE 45,00 R$ 23,45 R$ 1.055,25

1 Água Sanitária, composição química: hidróxido de sódio e carbonato de sódio, com princípio ativo de hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2.0% a 2.5% p/p, alvejante de roupas, para aplicação em lavagem de banheiros, pias; tipo comum, frasco de 1000 ml (padrão de qualidade: Kboa ou equivalente).

BRILMAX 375,00 R$ 2,50 R$ 937,50





Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-3464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018049 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 47/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: APARECIDO ALVES FEITOZA 84308265991 ME, CNPJ: 12.221.146/0001-46 01- Do objeto e valor: Registro de Preços para eventual necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pedreiro e servente de pedreiro, para manutenção e conservação de prédios públicos municipais, conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 19740 Prestação de serviço de mão de obra de Pedreiro

HORAS 615 R$ 21,50

13.222,50

2 19741 Prestação de serviço de mão de obra de Servente de Pedreiro

HORAS 615 R$ 17,50

10.762,50

TOTAL: 23.985,00

02 - Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados até o 15 (quinze) dias após a execução dos serviços solicitados, e da conseqüente emissão da Nota Fiscal entregue no Setor Financeiro.

São Pedro do Paraná, 23 de maio de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERTNANDES Prefeita Municipal



Estado do Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2017051 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 49/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: AUTO POSTO PORTO SAO JOSE LTDA, CNPJ: 04.531.097/0001-10 01- Do objeto e valor: Registro de Preços de Botijão de Gás de cozinha, para atender as necessidades de diversos setores do município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, conforme a seguir: Lote único: Distrito de Porto São José Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 1282 Botijão de Gás de cozinha de 13 kg com composição de Propano e Butano

Uni 120 R$ 70,00

8.400,00 BUTANO

TOTAL: 8.400,00

02 - Validade: 12 (doze) meses. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até quinze dias após a entrega das mercadorias, na quantidade solicitada e da conseqüente emissão da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.


NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE MARILENA SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 Processo Administrativo nº 067/2018.

O MUNICÍPIO de Marilena, Estado do Paraná, torna público que às 14:00 horas do dia 11 de junho de 2018, na Prefeitura Municipal de Marilena-PR, localizada na Rua Dante Pasqualeto, nº 855, centro, Marilena-PR, Brasil, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE OBJETO QUANTI-DADE

VALOR TOTAL R$

PRAZO (DIAS)

01 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS

01 335.000,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal de Marilena, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3448 - 1314 - E-mail [email protected] ou [email protected]. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Dante Pasqualeto nº 855, centro no Município de Marilena-PR, das 08:00h as 11:30h e às 13:00h as 17:00 horas.

Marilena-PR, 23 de maio de 2018.

PREGOEIRO

Andréia Romachella



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Estado do Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2017050 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: EDVALDO DA SILVA - ACOUGUE, CNPJ: 82.293.770/0001-34 01- Do objeto e valor: REGISTRO DE PREÇO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), DESTINADOS A ATENDER OS SERVIDORES ATUANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 20972 350g de arroz cozido; 150g de feijão cozido; 200g de bife ou bisteca fritos; 100g de carne cozida; 100g de legumes cozidos

refeiç 1350 R$ 16,00

21.600,00 RESTAURANTE BOA VISTA

TOTAL: 21.600,00

02 - Validade: 12 (doze) meses. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão da Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018 – PMSPPR

IDEUSO Nº 2018042

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 46/2018

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMSPPR

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DETENTORA: M L TAVARES TEXTIL,

CNPJ: 09.263.409/0001-75 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o Registro de Preço de materiais de cama, mesa, banho e aviamentos, destinados a atender as necessidades do município de São Pedro do Paraná, estado do Paraná., conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

2 8092 Agulha para croche de metal, nos numeros 00 ao 12 UN 30 R$ 2,95 88,50 CIRCULO 3 8093 Agulha para croche de metal, nos numeros 2,2.5,3,3.5 e 4 UN 50 R$ 3,50 175,00 CIRCULO 5 12642 Alfinetes de cabeça para costura colorido embalagem com 40

un CX 20 R$ 2,60 52,00 LULITEX

6 12643 Alfinetes nº 29 cx com 50 gr CX 15 R$ 7,40 111,00 LULITEX 8 12644 Body manga longa 143181150 100% algodão cores

variadas.( para bebê recém nascido) UN 100 R$ 10,50 1.050,00 BABY DUCK

9 12645 Bordado inglês 100% algodão, embalagem contendo 7,6x13,70 mt.

PÇ 50 R$ 40,00 2.000,00 ARTE PUNTO

10 8101 Bordado inglês com 05 cm de largura, base composta em 80% de poliester e 20% de algodao, com 13,70 metros a peca

PÇ 50 R$ 20,00 1.000,00 ARTE PUNTO

11 12646 Botões coloridos de vários tamanhos UN 400 R$ 0,40 160,00 CARDOSO BOTÕES

12 12649 Calça bebe 100% algodão diversas cores UN 250 R$ 7,70 1.925,00 BABY DUCK 13 8151 Calcinha infantil, de diversas cores, composta em 95% de

algodao e 5% de elastano, nos tamanhos P< M< G UNI 100 R$ 5,00 500,00 CHARM

14 8152 Camiseta de malha canelada, 100% algodão, de diversas cores, nos tamanhos 01,02,03- manga curta

UNI 100 R$ 7,90 790,00 CHARM

15 8153 Camiseta de malha canelada, 100% algodão, de diversas cores, nos tamanhos 01,02,03- manga longa

UNI 100 R$ 15,50 1.550,00 BABY DUCK

16 20728 Camiseta manga curta 100% algodão Uni 100 R$ 11,00 1.100,00 BABY DUCK 25 8099 Cones de barbante 4/6, 100% algodão, cores diversas,

contendo no mínimo 1050m UN 40 R$ 13,50 540,00 CIANORTE

26 8155 Cueca infantil, 100 % algodao, de cor branca, nos tamanhos P>M>G

UNI 100 R$ 8,20 820,00 LUPO

27 8105 Elástico branco n° 08 , peças com 10 mt UNI 30 R$ 2,95 88,50 HAK 28 8106 Elástico branco n° 10, peças com 10 mt UNI 40 R$ 4,00 160,00 HAK 31 12654 Entretela colante para patchwork termocolante grossa MT 50 R$ 8,00 400,00 DIACOLI 33 12656 Feltro liso medindo 1,20m MT 100 R$ 11,70 1.170,00 STA FÉ 34 8148 Fibra media MT 80 R$ 5,50 440,00 FA 36 8111 Fita cetim n° 01 e 02 - 100 m PÇ 100 R$ 13,80 1.380,00 PETENATI 43 8127 Guardanapo felpudo 100% algodão, medindo 0,45 x 0,65 UNI 220 R$ 3,40 748,00 TEKA 44 18334 Jogo Bercinho 03 peças,01 fronha 28 cmx 40,01 lençol90 cm

x 1,4 m, 01 lençol com elástico 90 cm x1,5 m tecido 100% algodão.

UN 70 R$ 21,80 1.526,00 INCOMFRAL

45 12660 Ilhós ¼ para cortina UN 100 R$ 0,50 50,00 CORTLUZ 47 8145 Juta colorida 100% algodão MT 50 R$ 11,90 595,00 ESTILOTEX 50 12662 Lasteque UN 50 R$ 0,65 32,50 REAL 58 8124 Meia para bebe 100% poliéster, diversas cores, tamanho UNI 240 R$ 5,40 1.296,00 SOCKS 60 8150 Oleado estampado, fino, medindo 1,40 de largura MT 130 R$ 5,90 767,00 ALKO 80 20731 Plástico laminado duplo, corta luz medindo 1,40 altura Mts 30 R$ 7,00 210,00 ALKO 82 8159 Shorts bebe em malha canelada 100% algodão, diversas

cores, nos tamanhos P>M>G UNI 100 R$ 7,00 700,00 BABY DUCK

86 8137 Tapete com superfice e base 100% polipropileno e base revestida de latex medindo 60X40 cm- diversas cores

UNI 80 R$ 18,00 1.440,00 JOLITEX

87 8097 Tecido atoalhado felpudo com 1,40 de largura MT 110 R$ 18,00 1.980,00 LEPPER 89 12677 Tecido Cetim com 3 mt de largura MT 110 R$ 15,80 1.738,00 CORTTEX 90 8096 Tecido de algodao cru, com 1,50 mt de largura MT 140 R$ 9,50 1.330,00 SÃO GERALDO 92 12678 Tecido de popeline 100% algodão medindo 1.40 de largura MT 80 R$ 16,50 1.320,00 PERIPAN 94 8154 Tecido para capa de colchao infantil , de cores diversas,

composta em 60% de algodao e 40% poliester MT 80 R$ 6,90 552,00 QTEX

95 8125 Tecido percal composto em 100 % algodão, medindo 2,2 de largura

MT 125 R$ 13,65 1.706,25 COTEMINAS

96 8129 Tecido tergal composto em 67 % de poliéster e 33% de algodão, medindo 1,40 largura

MT 110 R$ 7,20 792,00 COTEMINAS

97 8128 Tecido tergal oxford 100% poliéster, cores diversas, medindo 1,50 de largura

MT 180 R$ 6,50 1.170,00 ADAR

101 12680 Termo colanteimportada Mt 40 R$ 7,90 316,00 DIACOLI 104 8130 Toalha banho para bordar, 100% algodão, diversas cores,

medindo 0,70 x 1,30 m UNI 60 R$ 17,00 1.020,00 SANTISTA

105 12682 Toalha de banho similar ou de melhor qualidade que Buettner UN 50 R$ 17,90 895,00 SANTISTA 106 12683 Toalha de boca 100% algodão, medindo 25x25, cor branca UN 260 R$ 2,15 559,00 FLESCHAN

107 8131 Toalha de rosto para bordar 100% algodao, diversas cores, medindo 0,41x0,70 m

UNI 105 R$ 7,30 766,50 SANTISTA

108 12684 Toalha de rosto similar ou de melhor qualidade que Buettner UN 185 R$ 7,00 1.295,00 SANTISTA 109 20732 Tecido para toalha de mesa, tergal Oxford 100% poliéster,

cores diversas, medindo 1,50 de largura Mts 120 R$ 13,00 1.560,00 EUROTEXTIL

110 8158 Toalha piso, 100% algodão, diversas cores, medindo 0,50x 0,80 cm

UNI 50 R$ 14,80 740,00 SANTISTA

111 8161 Travesseiro, antialérgico, antimofo, com tecido 100% algodão, enchimento 100% poliester, medindo 0,45 x 0,60 m

UNI 54 R$ 12,00 648,00 SULTAN

112 12685 Tricoline Estampada 140 cm para patchwork MT 170 R$ 12,90 2.193,00 SÃO GERALDO 113 21833 Tule MT 20 R$ 3,10 62,00 BRANYL TOTAL: 43.507,25 02 - Validade: 12 (doze) meses. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados até o 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão da Nota Fiscal entregue no Setor Financeiro.


NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018041 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 46/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - EPP, CNPJ: 78.572.583/0001-12 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o Registro de Preço de materiais de cama, mesa, banho e aviamentos, destinados a atender as necessidades do município de São Pedro do Paraná, estado do Paraná., conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 12637 Agulha para bordar números 16/18,22 UN 100 R$ 0,28 28,00 COATS 4 8095 Agulheiro contendo no minimo 18 agulhas de diversos

tamanhos mais um passador de fios. UN 5 R$ 1,85 9,25 LULI

7 8147 Avental fechado de oleado , em diversas cores, medindo 0,50 x 0,70

UN 50 R$ 27,50

1.375,00 MALULI

17 12651 Cânhamo fino medindo 140m de largura 100% algodão MT 40 R$ 20,90

836,00 ESTILOTEX

18 12652 Cânhamo grosso medindo 140 de largura 100% algodão MT 40 R$ 20,90

836,00 ESTILOTEX

19 8135 Coberto de casal, composto em 50% poliéster, 20% algodão, 10% acrílico, 10% poliamida e 10% viscose, medindo 1,80x 2,10 diversas cores

UNI 34 R$ 49,00

1.666,00 GUARATINGUETÁ

20 8103 Cobertor infantil, antialergico, composto em 67% de poliester, 33% algodao com superfície 100% acrílico e borda 100% algodão, medindo 0,90 X 1,10 m

UNI 120 R$ 49,00

5.880,00 JOLITEX

21 8116 Cone de linha tipo overlock 100% poliéster cone de 70g - branca

UNI 30 R$ 3,00 90,00 TRICHE

22 8117 Cone de linha tipo overlock 100% poliéster cone de 70g - colorida

UNI 30 R$ 3,50 105,00 TRICHE

24 8098 Cones de barbante 4/6 100% algodão na cor crua, contendo no minimo 700m

UN 50 R$ 11,90

595,00 CIANORTE

29 8107 Elástico branco n° 14, peças com 10 mt UNI 50 R$ 5,50 275,00 SAO JOSE 30 8108 Elástico branco n° 16, peças com 10 mt UNI 40 R$ 7,00 280,00 SAO JOSE 32 12655 Feltro estampa do medindo 1,20m MT 100 R$

28,50 2.850,00 SANTA FÉ

35 8110 Fita cetim n° 00 - 100 m PÇ 100 R$ 8,90 890,00 NAJAR 38 8112 Fita métrica de 1,5 m UNI 16 R$ 1,50 24,00 BUTTERFLY 39 21812 Fio de Silicone PÇ 50 R$

10,80 540,00 SAO JOSE

40 12659 Focinho de coelho UN 400 R$ 3,80 1.520,00 MALULI 41 8114 Fralda na cor branca, 100% algodão de tecido duplo extra PACOTE 180 R$ 2.448,00 INCOMFRAL

107 8131 Toalha de rosto para bordar 100% algodao, diversas cores, medindo 0,41x0,70 m

UNI 105 R$ 7,30 766,50 SANTISTA

108 12684 Toalha de rosto similar ou de melhor qualidade que Buettner UN 185 R$ 7,00 1.295,00 SANTISTA 109 20732 Tecido para toalha de mesa, tergal Oxford 100% poliéster,

cores diversas, medindo 1,50 de largura Mts 120 R$ 13,00 1.560,00 EUROTEXTIL

110 8158 Toalha piso, 100% algodão, diversas cores, medindo 0,50x 0,80 cm

UNI 50 R$ 14,80 740,00 SANTISTA

111 8161 Travesseiro, antialérgico, antimofo, com tecido 100% algodão, enchimento 100% poliester, medindo 0,45 x 0,60 m

UNI 54 R$ 12,00 648,00 SULTAN

112 12685 Tricoline Estampada 140 cm para patchwork MT 170 R$ 12,90 2.193,00 SÃO GERALDO 113 21833 Tule MT 20 R$ 3,10 62,00 BRANYL TOTAL: 43.507,25 02 - Validade: 12 (doze) meses. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados até o 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão da Nota Fiscal entregue no Setor Financeiro.



Prefeita Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018041 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 46/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - EPP, CNPJ: 78.572.583/0001-12 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o Registro de Preço de materiais de cama, mesa, banho e aviamentos, destinados a atender as necessidades do município de São Pedro do Paraná, estado do Paraná., conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 12637 Agulha para bordar números 16/18,22 UN 100 R$ 0,28 28,00 COATS 4 8095 Agulheiro contendo no minimo 18 agulhas de diversos

tamanhos mais um passador de fios. UN 5 R$ 1,85 9,25 LULI

7 8147 Avental fechado de oleado , em diversas cores, medindo 0,50 x 0,70

UN 50 R$ 27,50

1.375,00 MALULI

17 12651 Cânhamo fino medindo 140m de largura 100% algodão MT 40 R$ 20,90

836,00 ESTILOTEX

18 12652 Cânhamo grosso medindo 140 de largura 100% algodão MT 40 R$ 20,90

836,00 ESTILOTEX

19 8135 Coberto de casal, composto em 50% poliéster, 20% algodão, 10% acrílico, 10% poliamida e 10% viscose, medindo 1,80x 2,10 diversas cores

UNI 34 R$ 49,00

1.666,00 GUARATINGUETÁ

20 8103 Cobertor infantil, antialergico, composto em 67% de poliester, 33% algodao com superfície 100% acrílico e borda 100% algodão, medindo 0,90 X 1,10 m

UNI 120 R$ 49,00

5.880,00 JOLITEX

21 8116 Cone de linha tipo overlock 100% poliéster cone de 70g - branca

UNI 30 R$ 3,00 90,00 TRICHE

22 8117 Cone de linha tipo overlock 100% poliéster cone de 70g - colorida

UNI 30 R$ 3,50 105,00 TRICHE

24 8098 Cones de barbante 4/6 100% algodão na cor crua, contendo no minimo 700m

UN 50 R$ 11,90

595,00 CIANORTE

29 8107 Elástico branco n° 14, peças com 10 mt UNI 50 R$ 5,50 275,00 SAO JOSE 30 8108 Elástico branco n° 16, peças com 10 mt UNI 40 R$ 7,00 280,00 SAO JOSE 32 12655 Feltro estampa do medindo 1,20m MT 100 R$

28,50 2.850,00 SANTA FÉ

35 8110 Fita cetim n° 00 - 100 m PÇ 100 R$ 8,90 890,00 NAJAR 38 8112 Fita métrica de 1,5 m UNI 16 R$ 1,50 24,00 BUTTERFLY 39 21812 Fio de Silicone PÇ 50 R$

10,80 540,00 SAO JOSE

40 12659 Focinho de coelho UN 400 R$ 3,80 1.520,00 MALULI 41 8114 Fralda na cor branca, 100% algodão de tecido duplo extra PACOTE 180 R$ 2.448,00 INCOMFRAL

macio, medindo 0,70 x 0,70 - pacote com 5 unidades 13,60 46 8144 Juta natural 100% algodão MT 50 R$ 7,40 370,00 CASTANHAL 48 12661 Lantejoulas várias cores PCT 90 R$ 5,30 477,00 LANTECOR 49 8156 Lencol com elastico para colchao de berco, 1,50 X 0,80 cm UNI 80 R$ 8,30 664,00 INCOMFRAL 51 12664 Linha fina para crochê 4/2 11% algodão similar ou de melhor

qualidade que Cléa 500m UN 20 R$

11,00 220,00 CIRCULO

52 12665 Linha esterlina nº6 100% algodão egipsio UN 40 R$ 16,20

648,00 COATS

53 12666 Linha para bordar mercerizada de diversas cores, meada com 8m similar ou de melhor qualidade que ANCHOR

UN 500 R$ 1,90 950,00 CIRCULO

54 12686 Linha para crochê 100% algodão, diversas cores, contendo no mínimo 1000m similar ou de melhor qualidade que CLÉA

UN 30 R$ 10,90

327,00 CIRCULO

55 12668 Linha Perlê igual ou melhor qualidade que Anchor 100% algodão

UN 50 R$ 9,60 480,00 ANCHOR

56 8122 Linha reta 100% poliéster de diversas cores, carretel de 1500m

UNI 100 R$ 2,50 250,00 TRICHE

57 12669 Manta acrílica MT 160 R$ 12,30

1.968,00 PEGORARI

59 8143 Novelo de lã 100% acrílico cores firmes 40g ( varias cores) UNI 200 R$ 2,90 580,00 CIRCULO 61 20730 Palito de sorvete PACOTE 150 R$ 5,90 885,00 THEOTO 62 8140 Passa fita medindo 05 cm de largura, base composta de

80% de poliéster e 20% de algodão , varias cores - 13,70 m PÇ 60 R$

10,00 600,00 TRADER

63 21813 Pincel cabo vermelho de madeira condor ordem 421, numero 2

UNI 70 R$ 6,30 441,00 CONDOR

64 21814 Pincel cabo vermelho de madeira condor ordem 421, numero 4

UNI 70 R$ 6,35 444,50 CONDOR

65 21815 Pincel cabo vermelho de madeira condor ordem141, numero 00

UNI 70 R$ 11,85

829,50 CONDOR


UNI 70 R$ 11,85

829,50 CONDOR


UNI 70 R$ 14,20

994,00 CONDOR


UNI 70 R$ 18,20

1.274,00 CONDOR


UNI 70 R$ 8,10 567,00 CONDOR


UNI 70 R$ 2,20 154,00 CONDOR

71 21821 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 10 UNI 70 R$ 2,50 175,00 CONDOR 72 21822 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 12 UNI 70 R$ 2,75 192,50 CONDOR 73 21823 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 14 UNI 70 R$ 3,45 241,50 CONDOR 74 21824 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 2 UNI 70 R$ 1,70 119,00 CONDOR 75 21825 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 20 UNI 70 R$ 5,90 413,00 CONDOR 76 21826 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 4 UNI 70 R$ 1,90 133,00 CONDOR 77 21827 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 6 UNI 70 R$ 1,90 133,00 CONDOR 78 21828 Pincel de madeira tigre ordem 815 numero 8 UNI 70 R$ 2,05 143,50 CONDOR 79 12672 Pistilo PCT 160 R$ 1,80 288,00 MALULI 81 8141 Saco branco 40x70 100% algodão similar ou de melhor

qualidade que Apucarana Uni 550 R$ 4,75 2.612,50 PARANATEX

83 12675 Sianinha 100% algodão estreita PÇ 40 R$ 5,50 220,00 SAO JOSE 84 21829 STRASS COLORIDOS PCTS 100 R$ 8,90 890,00 LADEIRA 85 12676 Sianinha 100% algodão larga PÇ 55 R$ 5,50 302,50 SAO JOSE 88 8142 Tecido de brim 100% algodão MT 95 R$

11,90 1.130,50 PARANATEX

91 8113 Tecido de flanela fustão, 100 % algodão, lisa e estampada, com 0,80 de largura

MT 120 R$ 5,90 708,00 PIRAPORA

93 8109 Tecido etamine médio com 1,40 de largura MT 70 R$ 15,70

1.099,00 SANTA MARGARIDA

98 21830 Tela para pintura grande 55x55 UNI 10 R$ 23,50

235,00 SÃO FRANCISCO

99 21831 Tela para pintura média 30x30 UNI 10 R$ 12,40

124,00 SÃO FRANCISCO

100 21832 Tela para pintura pequena 20x20 UNI 10 R$ 7,00 70,00 SÃO FRANCISCO 102 12681 Termolina Leitosa UN 100 R$ 5,10 510,00 ACRILEX 103 8121 TNT diversas cores, medindo 1,40 de largura- peca com 50

mt PÇ 210 R$

52,90 11.109,00 SANTA FÉ

114 21834 Verniz Incolor UNI 50 R$ 7,30 365,00 ACRILEX 115 8132 Vies estreito 24 mm 100% algodão, diversas cores- 50m PÇ 75 R$ 7,60 570,00 DESTAQUE 116 8133 Vies largo 35 mm 100% algodão, colorido - 50 m PÇ 75 R$ 6,90 517,50 DESTAQUE 117 8134 Vies largo 35 mm 100% algodão, estampado - 50 m PÇ 75 R$ 6,90 517,50 DESTAQUE 118 20733 Edredon de berço todo estampado - confeccionado em tecido

100% Algodão - macio e aconchegante Tamanho 85cmx1,30m. 85cm X 1,30m, similar ou de melhor qualidade que Turma da Mônica Baby.

Uni 70 R$ 28,00

1.960,00 INCOMFRAL

TOTAL: 58.978,75 02 - Validade: 12 (doze) meses. 03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados até o 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão da Nota Fiscal entregue no Setor Financeiro.



Prefeita Municipal



Estado do Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018044 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 43/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: ANDRESSA TAMIE KIKUCHI INACIO, CNPJ: 28.256.465/0001-27 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o de Preços de materiais de construção para atender as necessidades do municipio de São Pedro do Paraná - Estado do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme constantes no Anexo I - Termo de Referência, conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

1 10675 ARRUELA LISA 1/4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UN 520 R$ 0,07 36,40 RELUM 2 10676 ARRUELA LISA 5/16 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UN 520 R$ 0,08 41,60 REX 5 10684 BROCA WIDIA 12MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER UN 23 R$ 14,20 326,60 VONDER 13 10716 COLA ADESIVA 100G SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE POLVITEC UNI 75 R$ 3,85 288,75 POLVITEC 15 10732 ENXADA TANE 2,0LL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE TANE UNI 25 R$ 18,00 450,00 TANE 18 10758 FITA VEDA ROSCA 18X25MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

TIGRE UNI 65 R$ 4,60 299,00 TIGRE

20 10760 GANCHO L BUCHA 8 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAX UNI 125 R$ 0,34 42,50 MAX 21 10761 INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE FAME UNI 82 R$ 3,95 323,90 FAME

23 10787 MARRETA C/ CAB 1KG FORJADA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAMFORT

UNI 15 R$ 26,80 402,00 MAN FORT

28 10824 PLUGUE 3 SAIDAS EM CORES SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME

UNI 75 R$ 4,80 360,00 FAME

29 10826 PORCA SEXT. 1/2 NC 13F SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UNI 505 R$ 0,12 60,60 REX 30 10827 PORCA SEXT. 5/16 NCSIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UNI 495 R$ 0,14 69,30 REX 31 10838 RESPIRADOR PFF1 AZUL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE 3M UNI 60 R$ 3,79 227,40 3M 32 10845 SERRA MANUAL BI-METAL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

STARET UNI 40 R$ 6,09 243,60 STARET

35 10870 TUBO DESCARGA SOBREPOR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UN 28 R$ 9,35 261,80 ASTRA

54 18309 CAIXA D’AGUA COM MATERIAL DE FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS

UN 2 R$ 109,00 218,00 FORT LEVE


UN 2 R$ 177,50 355,00 FORTE LEVE


UN 2 R$ 139,50 279,00 FORTE LEVE

59 10663 ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM GALV 3/4X1 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INCA

UN 20 R$ 1,15 23,00 INCA

60 10664 ABRAÇADEIRA ROSCA S/FIM GALV 5/8X3/4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INCA

UN 15 R$ 1,15 17,25 INCA

61 10665 ADAP. SOLD. CURTO 50X1 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UN 13 R$ 3,07 39,91 PEVESUL

62 10666 ADESIVO PVC PLASTICO 17G SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UN 21 R$ 2,10 44,10 PEVESUL

64 10668 ANTIFERRUGEM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE WHITELUBI UN 12 R$ 8,45 101,40 WHITERLUBI 67 10672 ARCO SERRA 12" FIXO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RAMADA UNI 6 R$ 11,65 69,90 RAMADA 73 10680 BALDE PLASTICO SUPER 12LTS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ASTRA UN 21 R$ 9,39 197,19 ASTRA

74 10682 BARRA ROSCADA 5/16 NC SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UN 15 R$ 4,80 72,00 REX 75 10686 BROCA WIDIA 8 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER UN 12 R$ 9,75 117,00 VONDER 76 10687 BROXA RETANGULAR MADEIRA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ATLAS UN 12 R$ 4,79 57,48 ATLAS

77 10688 BUCHA DE FIXAÇAO 10 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAX UN 150 R$ 0,09 13,50 MAX 78 10689 BUCHA DE FIXAÇAO 4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAX UN 142 R$ 0,07 9,94 MAX 79 10690 BUCHA DE FIXAÇAO 6 PLAST SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

MAX UN 150 R$ 0,09 13,50 MAX

80 10691 BUCHA DE FIXAÇAO 8 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAX UN 150 R$ 0,09 13,50 MAX 81 10692 CABO MADEIRA CAVADEIRA 1,70 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE RAMADA UN 15 R$ 13,15 197,25 RAMADA

82 10693 CABO MADEIRA P/ ENXADA 1,70MT SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RAMADA

UN 15 R$ 11,50 172,50 MAP FORT

83 10694 CABO MADEIRA Y P/ PA DE BICO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RAMADA

UN 12 R$ 12,75 153,00 MAP FORT

84 10695 CADEADO 20MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PADO UN 13 R$ 9,60 124,80 PADO 85 10696 CADEADO E-20MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PADO UN 19 R$ 9,60 182,40 PADO 86 10697 CADEADO E-25MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PADO UN 20 R$ 11,15 223,00 PADO 87 10698 CADEADO E-30MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PADO UN 19 R$ 13,15 249,85 PADO 88 10699 CADEADO E-40MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PADO UN 18 R$ 18,40 331,20 PADO 89 10701 CAIXA DESC. BRANCA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA UN 15 R$ 24,90 373,50 CIPLA 90 10705 CAMARA DE AR CARRIOLA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ALZA UNI 9 R$ 13,20 118,80 ALZA

95 10710 CHAVE COMBINADA Nº12 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FORTOOLS

UNI 12 R$ 9,90 118,80 TRAMONTINA

97 10712 CHAVE PHILLIPS 3/16X3 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER


99 10717 COLHER PEDREIRO Nº9 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PACETA


100 10718 CONJ. INT. 1 TECLA + TOMADA UNIV. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME

UNI 34 R$ 9,30 316,20 MEC TRONI

101 10719 CONJ. INT. 1 TECLAS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UNI 31 R$ 3,74 115,94 MEC TRONI 103 10721 CORANTE LIQUIDO AZUL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

XADREZ UNI 23 R$ 2,76 63,48 MEC TRONI

104 10722 CORANTE LIQUIDO VERDE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE UNI 23 R$ 2,79 64,17 XADREZ



Estado do Paraná

XADREZ

105 10723 CORANTE LIQUIDO VERMELHO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VERMELHO

UNI 23 R$ 2,69 61,87 XADREX

109 10727 DISCO MAKITA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE NORTON UNI 10 R$ 15,75 157,50 WORKER 115 10734 ESGUICHO REVOLVER METAL BICO GRANDE SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE FICO UNI 16 R$ 16,55 264,80 JET GOLDEN

126 14933 FITA DE SINALIZAÇÃO MT 10 R$ 12,40 124,00 ADENE 127 10747 FITA ISOLANTE 10MTS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UNI 27 R$ 4,35 117,45 ADENE 128 10749 FITA VEDA ROSCA 18MMX10 MTS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE TIGRE UNI 33 R$ 2,15 70,95 ADERE

129 10762 JOELHO 90 ESG. 100MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UNI 23 R$ 3,69 84,87 PLASTILITI

131 10764 JOELHO 90 SOLD. 20MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UNI 26 R$ 0,39 10,14 PLASTILITI

132 10766 LAMPADA 100X127 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE OSRAN UNI 43 R$ 7,15 307,45 FOX 133 10767 LAMPADA 150X127W SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE OSRAN UNI 43 R$ 4,34 186,62 FOX 138 10773 LIMA P/ ENXADA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE KF UNI 16 R$ 13,45 215,20 KEF 141 10776 LINHAS CAIÇARA 0,80 PEDREIRO 100MTS SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE VONDER UNI 17 R$ 5,79 98,43 WONDER

145 14934 LUM. EMERGÊNCIA 30 LDL BIVOLT - ECP UN 20 R$ 23,45 469,00 FOX 146 10797 LUVA LATEX SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA UN 27 R$ 4,85 130,95 LINEA 147 10782 LUVA RASPA DE COURO LONGA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE VONDER UNI 27 R$ 12,55 338,85 WONDER

151 10788 PA CORTE BICO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RAMADA UNI 12 R$ 28,40 340,80 TRAMONTINA 155 10792 PARAFUSO FRANCES 1/4X2,5" COMP. 7CM SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE REX UNI 135 R$ 0,24 32,40 CINSER

156 10793 PARAFUSO FRANCES 5/16X1" COMP. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UNI 135 R$ 0,29 39,15 CINSER

157 10810 PARAFUSO FRANCES 5/16X3 - 7,5CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UN 135 R$ 0,44 59,40 CINSER

162 10818 PINCEL 2 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS UNI 22 R$ 6,09 133,98 REMA 163 10819 PINO FEMEA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UNI 60 R$ 3,29 197,40 TRAMONTINI 164 10820 PINO MACHO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UNI 60 R$ 3,09 185,40 TRAMONTINI 165 10822 PLUG C/ ROSCA 20 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 120 R$ 0,59 70,80 KRONA 170 10830 PREGOS 17X21 1KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU UNI 34 R$ 9,85 334,90 GERDAU 171 10831 PREGOS 18X24 1KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU UNI 29 R$ 9,15 265,35 GERDAU 172 10832 RALO S/F RED. CINZA QD. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ASTRA UNI 20 R$ 6,55 131,00 ASTRA

173 10833 REATOR ELET. 2X40 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RCG UNI 25 R$ 22,15 553,75 FOX 174 10834 REBITE 3,2X12 REF-310 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UNI 1000 R$ 0,17 170,00 CISER 175 10835 REGISTRO 20 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE TIGRE UNI 20 R$ 4,89 97,80 KRONA 176 10836 REGISTRO ESFERA VS 32MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

TIGRE UNI 21 R$ 8,85 185,85 KRONA

178 10839 RODEL 80MM DUPLO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE IRWEN UNI 23 R$ 10,85 249,55 IRWIN 179 10840 ROLO ANTIGOTA 23CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS UNI 18 R$ 10,99 197,82 ROMA 180 10841 ROLO ESPUMA POLIESTER 5CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ATLAS UN 18 R$ 2,94 52,92 ROMA

181 10842 ROLO ESPUMA POLIESTER 9CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS

UN 20 R$ 3,79 75,80 ROMA

182 10843 ROLO P/ PINT. LA C/SUPORTE 09CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS

UN 18 R$ 7,99 143,82 ROMA

184 10846 SIFAO SANFONADO 40CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UNI 25 R$ 7,85 196,25 KRONA

185 10847 SOQUETE P/ FLUORESCENTE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ENERBRAS

UNI 30 R$ 1,09 32,70 FOX

188 10850 SUPORTE P/ RALO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS UN 22 R$ 4,89 107,58 ASTRA 189 10851 TE ESG 100X100MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UN 20 R$ 2,19 43,80 KRONA 197 10860 TOMADA SOBREPOR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UN 28 R$ 5,75 161,00 FAME 205 10869 TORQUES ARMADOR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SÃO

ROMÃO UN 5 R$ 20,89 104,45 SÃO ROMÃO

235 11275 Massa corrida aclilica barrica de 25 kg. Similar ou de melhor qualidade que Revicolor.

UNI 70 R$ 22,89 1.602,30 REVICOLOR

TOTAL: 16.497,51 02 - Validade: 12 (doze) meses.

03 - Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega dos objetos solicitados, e da conseqüente emissão da

Nota Fiscal acompanhada das Certidões do INSS e FGTS dentro de seus prazos de validade e entregue no Setor Financeiro.





Estado do Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018045 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 43/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: RICARDO FARRINASSIO-ME, CNPJ: 17.504.874/0001-89 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o de Preços de materiais de construção para atender as necessidades do municipio de São Pedro do Paraná - Estado do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme constantes no Anexo I - Termo de Referência, conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

10 10704 CALHA 2X40 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RCG UNI 32 R$ 23,89 764,48 RCG 11 10714 CIL. REP. P/ FECHADURA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE 3F UNI 34 R$ 13,50 459,00 3F 12 10715 CIMENTO CP II-32 - SACO DE 50 KG SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE VOLTORAN UNI 1200 R$ 22,50 27.000,00 VOLTORAN

16 10746 FIO SOLIDO 6,0MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SIL MT 140 R$ 2,10 294,00 SIL 19 10759 FORRO PINUS 12CM COMP. 3,0MTS SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE PINUS MT 250 R$ 5,35 1.337,50 PINUS

22 10765 LAJOTAS DE 6 FUROS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE 4 ESTRELAS

UNI 17000 R$ 0,33 5.610,00 4 ESTRELAS

27 10821 PISO (P14) SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CRISTOFOLETT M² 500 R$ 11,80 5.900,00 CRISTOFOLETT 37 10877 VASO SANITARIO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FIORI UNI 20 R$ 88,85 1.777,00 FIORI 39 18313 BARRA FERRO MACIÇO 3/8 UN 5 R$ 35,80 179,00 AG AÇO 40 18316 BARRA CHAPA 1X3/16 UN 5 R$ 31,50 157,50 AG AÇO 41 18317 BARRA CANTONEIRA 1X1/8 UN 4 R$ 33,90 135,60 AG AÇO 45 18300 IMPERMEABILIZANTE 3,600 LITROS, SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE NEUTROL UN 30 R$ 61,00 1.830,00 NEUTROL

47 18302 FERRO CA 50 5 MM (3/16") BR 250 R$ 7,45 1.862,50 AG AÇO 48 18303 FERRO CA 50 6,3 MM (1/4") BR 50 R$ 14,25 712,50 AG AÇO 52 18307 PAVER OU PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO, NA COR

VERMELHA, MEDINDO 8 CM DE ALTURA, 10 CM DE LARGURA E 20 CM DE COMPRIMENTO.

M 1200 R$ 34,90 41.880,00 PRADA

53 18308 GUIA DE MEIO FIO, MEDINDO 25 CM DE ALTURA, 12 CM DE LARGURA E 01 M DE COMPRIMENTO.

UN 300 R$ 12,98 3.894,00 PRADA

63 10667 ADESIVO PVC PLASTICO 75G SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UN 17 R$ 5,45 92,65 PEVESUL

66 10671 ARAME RECOZIDO Nº18 1.24M.M. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU

KG 35 R$ 7,80 273,00 GERDAU

68 10673 ARGAMASSA (PISO S/ PISO) SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CERAMFIX

SC 52 R$ 24,80 1.289,60 CERAFIX

69 10674 ARGAMASSA COLANTE 20KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CERAMFIX

SC 51 R$ 9,30 474,30 CERAFIX

70 10677 BACIA CONV. BRANCA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INCA FIORI

UN 12 R$ 60,00 720,00 FIORI

71 10678 BACIA INCEPA BRANCO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INCEPA

UN 12 R$ 95,00 1.140,00 INCEPA

72 10679 BALDE P/ CONCRETO PLASTICO PRETO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UN 16 R$ 4,80 76,80 ASTRA

91 10706 CANALETA C/ TAMPA SIS. EXTERNO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME


92 10707 CAP SOLD. 25 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 27 R$ 0,65 17,55 PASTILITE 93 10708 CAP. P/ ESGOTO 75MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

PEVESUL UNI 27 R$ 3,55 95,85 PASTILITE

94 10709 CARRINHO CONS. PN/CAM 3.25 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ALZA

UNI 6 R$ 88,10 528,60 MAESTRO

98 10713 CHUVEIRO KIBANHO 5200WTS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME

UNI 18 R$ 39,40 709,20 ENERDUCHA

102 10720 CONJ. INT. SIMPLES SOPREPOR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME

UNI 31 R$ 3,95 122,45 MEC TRONI

106 10724 CORDA SEDA ART.. 6MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER

MT 27 R$ 0,68 18,36 WORKER

107 10779 DESEMPENADEIRA MADEIRA 14X24 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER

UNI 15 R$ 8,45 126,75 WORKER

108 10726 DESEMPENADEIRA MADEIRA 14X27 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER

UNI 17 R$ 8,45 143,65 WORKER

110 10728 DISJUNTOR TRIFAZE 3X50 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ELETROMAR

UNI 22 R$ 34,80 765,60 CICA

111 10729 DOBRAD. P/ PORTA 3.1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MGM

UNI 23 R$ 1,93 44,39 MOLDOPAR



Estado do Paraná

112 10730 EMENDA INT. 32 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE TIGRE UNI 60 R$ 0,73 43,80 PLASTILITE 114 10733 ENXADAO BELLOTA 2,5 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

RAMADA UNI 12 R$ 17,05 204,60 TRAMONTINA

117 10737 FECHADURA EXTERNA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MGM UNI 17 R$ 29,65 504,05 ALIANÇA 123 10743 FIO SISAL F300 (ROLO 900/1KG) SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE SIL ROLO 13 R$ 15,80 205,40 WORKER

124 10744 FIO SOLIDO 1,5MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MAX MT 70 R$ 0,55 38,50 CORFIO 125 10745 FIO SOLIDO 2,5MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SIL MT 70 R$ 0,78 54,60 CORFIO 134 10768 LAMPADA 150X220 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE OSRAN UNI 43 R$ 3,85 165,55 FOX 135 10769 LAMPADA FLUORESCENTE 40 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE OSRAN UNI 41 R$ 6,05 248,05 FOX

140 10775 LIMA TRIANGULO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE KF UNI 8 R$ 6,50 52,00 KEF 142 10777 LIXA D/AGUA P/100 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE 3M UNI 75 R$ 1,00 75,00 3M 143 10778 LIXA D/AGUA P/150 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE 3M UNI 75 R$ 1,00 75,00 3M 161 10816 PEDRA BRITADA ½ SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ALTO

PARANÁ M³ 77 R$ 85,95 6.618,15 ITAIPO

166 10823 PLUG C/ ROSCA 25 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 120 R$ 0,60 72,00 CRONA 167 10825 PNEU CAR. CONST. 3,25X8 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ALZA UNI 10 R$ 19,85 198,50 AJAX

177 10837 REPARO CX DESC. SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CIPLA UNI 24 R$ 2,45 58,80 CENSI 192 10854 TE SOLD. 20 PVC SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UN 20 R$ 0,70 14,00 PLASTILITE 194 10856 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA/PORTUGUESA. SIMILAR OU DE

MELHOR QUALIDADE QUE CIPO UN 3000 R$ 1,08 3.240,00 CIPO

198 10861 TORNEIRA BOIA 3/4 HASTE LATÃO AZUL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UN 20 R$ 10,80 216,00 ASTRA

199 10862 TORNEIRA BOIA METAL 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE AGUIA

UN 22 R$ 10,80 237,60 AGUIA

202 10866 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICO 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VIQUA

UN 28 R$ 5,50 154,00 VIQUA

203 10867 TORNEIRA P/ JARDIM 1/2 CROMADA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE AGUIA

UN 17 R$ 14,38 244,46 AGUIA

204 10868 TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 AMARELA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE AGUIA

UN 17 R$ 3,88 65,96 AGUIA

207 10873 TUBO ESG. PE 50MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL

UN 37 R$ 5,77 213,49 PEVESUL

211 10878 VASSOURA NYLON SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS UNI 17 R$ 6,00 102,00 ATLAS 212 10879 VASSOURÃO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ATLAS UNI 18 R$ 9,40 169,20 ATLAS 214 18312 BARRA FERRO MACIÇO 3/4 UN 5 R$ 64,80 324,00 GERDAU 218 18319 BARRA CANTONEIRA 5/8X1/8 UN 2 R$ 20,60 41,20 GERDAU 226 10886 TÁBUA 30 CM - CAMBARÁ/PEROBA METRO

LINE 450 R$ 11,50 5.175,00 CAMBARA

227 10889 RIPÃO 2,5CM X 5 CM - CAMBARÁ/PEROBA METRO LINE

2100 R$ 1,85 3.885,00 CAMBARA

231 10894 PALANQUE DE ITAÚBA - 4,5 METRO - DIAMETRO MINIMO DE 30 CM UNI 6 R$ 220,00

1.320,00 CAMBARA

232 16858 Tinta PVA lata com 18 lts cores diversas. Similar ou de melhor qualidade que Suvinil.

UN 100 R$ 89,88 8.988,00 SUVINIL

233 16859 Tinta acrílico fosca lata com 18 lts cores diversas. Similar ou de melhor qualidade que Suvinil.

UN 70 R$ 197,38

13.816,60 SUVINIL

234 11274 Tinta esmalte sintético de diversas cores lata com 3,600 ml. Similar ou de melhor qualidade que Suvinil.

UNI 70 R$ 59,35 4.154,50 SUVINIL

237 780 Solvente lata com 5 lts UNI 20 R$ 46,85 937,00 GOL 239 11279 Textura branca barrrica de 25kg. Similar ou de melhor qualidade que

Revicolor. UNI 70 R$ 55,75 3.902,50 REVICOLOR





NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeito Municipal



Estado do Paraná

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2018 – PMSPPR IDEUSO Nº 2018046 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 43/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018-PMSPPR CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ DETENTORA: SERENATO & ANDRADE LTDA - ME, CNPJ: 24.286.378/0001-61 01- Do objeto e valor, Este processo licitatório objetiva o de Preços de materiais de construção para atender as necessidades do municipio de São Pedro do Paraná - Estado do Paraná, EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme constantes no Anexo I - Termo de Referência, conforme a seguir: LOTE: 1 Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit. Valor Total

Marca/Espec.

3 10681 BARRA ROSCADA 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX UN 52 R$ 12,59 654,68 REX 4 10683 BROCA CONCRET 10,0MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

VONDER UN 14 R$ 13,48 188,72 VONDER

6 10685 BROCA WIDIA 4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VONDER UN 23 R$ 4,29 98,67 VONDER 7 10700 CAIXA 4X4 METAL SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PALOMAR UN 24 R$ 2,08 49,92 PALOMAR 8 10702 CAL PINTURA 8KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FRICAL SC 80 R$ 7,90 632,00 FRICAL 9 10703 CAL VIRGEM 20 KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FRICAL UNI 390 R$ 8,89 3.467,10 FRICAL 14 14932 MASSA ADESIVA EPÓXI EXTRA RESISTENTE, SIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE DUREPOXI UN 75 R$ 3,75 281,25 DUREPOXI

17 10748 FITA ISOLANTE 19MMX20MTS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME

UNI 63 R$ 6,45 406,35 FAME

24 10811 PARAFUSO FRANCES 5/16X3" (8CM) SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UN 270 R$ 0,44 118,80 REX

25 10815 PARAFUSO MADEIRA C/CHATA 4,8X65 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UN 350 R$ 0,09 31,50 REX

26 10817 PERA INT. ILUMI SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FAME UNI 50 R$ 4,85 242,50 FAME 33 10858 TELHA DE CIMENTO AMIANTO 244X50X4MMSIMILAR OU DE MELHOR

QUALIDADE QUE INFIBRA UN 150 R$ 13,80 2.070,00 INFIBRA

34 10864 TORNEIRA CURTA BR 3/4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VIQUA

UN 65 R$ 2,45 159,25 VIQUA

36 10872 TUBO ESG. 50MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UN 73 R$ 4,60 335,80 PEVESUL 38 10880 VENEZIANA 100X120 C/ GRADE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE MRG UNI 12 R$

269,80 3.237,60 MRG

42 18297 PREGOS 22X42 1KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU UN 20 R$ 9,05 181,00 GERDAU 43 18298 PREGOS 22X48 1KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU UN 20 R$ 9,10 182,00 GERDAU 44 18299 PREGOS 17X27 1KG SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU UN 40 R$ 9,80 392,00 GERDAU 46 18301 IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE NEUTROL UN 10 R$

210,90 2.109,00 NEUTROL

49 18304 FERRO CA 50 10 MM (3/8") BR 300 R$ 32,90 9.870,00 50 18305 FERRO CA 50 12,5 MM (1/2") BR 500 R$ 44,80 22.400,00 51 18306 FERRO CA 50 16 MM (5/8") BR 100 R$ 54,80 5.480,00 57 19733 FORRO FLEXÍVEL DE PVC COM 20 CM DE LARGURA, 8 MM DE

ESPESSURA E 6 M DE COMPRIMENTO M² 200 R$ 12,80 2.560,00

58 19734 MANTA TÉRMICA DE ALUMÍNIO DUPLA FACE COM 1,20 M DE LARGURA M² 200 R$ 3,90 780,00 65 10669 ARAME GALVANIZADO Nº18 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

MORLAN KG 23 R$ 13,85 318,55 MORLAN

96 10711 CHAVE L Nº12 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FORTOOLS UNI 15 R$ 21,45 321,75 FORTOOLS 113 10731 ENGATE FLEXIVEL 40CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

ASTRA UNI 60 R$ 4,85 291,00 ASTRA

116 10736 ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ESTRA

UNI 29 R$ 3,25 94,25 ASTRA

118 10738 FERRO CA 50 08,00MM - 5/16 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU

MT 133 R$ 23,85 3.172,05 GERDAU

119 10739 FERRO CA 60 04,2MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE GERDAU

MT 31 R$ 7,08 219,48 GERDAU

120 10740 FERROLHO CHATO GALV 4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ROCHA

UNI 24 R$ 4,85 116,40 ROCHA

121 10741 FIO CORDAO PARALELO 2X1,5MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE SIL

MT 68 R$ 1,25 85,00 SIL

122 10742 FIO PARALELO 2X2,5 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CORFIO MT 68 R$ 1,78 121,04 CORFIO 130 10763 JOELHO 90 ESG. 50MMSIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

PAVESUL UNI 22 R$ 1,70 37,40 PEVESUL

136 10770 LAVATORIO PLAST. 36X26CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UNI 7 R$ 21,59 151,13 ASTRA

137 10772 LAVATORIO PLAST. 50X40CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE ASTRA

UNI 7 R$ 32,49 227,43 ASTRA

139 10774 LIMA P/ MOTO SERRA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE KF UNI 8 R$ 5,49 43,92 KF 144 10796 LONA PRETA LONAX 150 6X100 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE LONAX MT 75 R$ 1,09 81,75 LONAX

148 10783 LUVA SOLD 25MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 90 R$ 0,44 39,60 PEVESUL



Estado do Paraná

149 10785 LUVA SOLD 50MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 58 R$ 3,49 202,42 PEVESUL 150 10786 MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

VIQUA MT 25 R$ 0,99 24,75 VIQUA

152 10789 PA S/CABO Nº03 QUADRADA METIS (VANGA) SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE RAMADA

UNI 12 R$ 13,49 161,88 RAMADA

153 10790 PARAF/CJ P/TELHA FIBROC. 1/4 11CM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE CIZER

UNI 55 R$ 0,49 26,95 CIZER

154 10791 PARAFUSO A.A. 4,2X32 C. PANELA SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UNI 250 R$ 0,19 47,50 REX

158 10812 PARAFUSO LATONADO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE AGUIA

UN 60 R$ 1,69 101,40 AGUIA

159 10813 PARAFUSO MADEIRA C/ CHATA 4,8X50 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UN 235 R$ 0,19 44,65 REX

160 10814 PARAFUSO MADEIRA C/ CHATA 5,5X50 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX

UN 175 R$ 0,19 33,25 REX

168 10828 PORTA LAMINADA 215X74 - 12 DIR SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MRG

UNI 13 R$ 239,35

3.111,55 MRG

169 10829 PORTA LAMINADA 215X74 - 74 ESQ SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE MRG

UNI 8 R$ 239,35

1.914,80 MRG

183 10844 SARRAFO DE PINUS SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE REX PINUS

MT 50 R$ 0,89 44,50 REX PINUS

186 10848 SOQUETE S/ CHAVE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE FOX LUX UN 30 R$ 2,45 73,50 FOX LUX 187 10849 SUP. P/PRAT. DE 30 CM MOD. MÃO FRANCE BRANCO SIMILAR OU DE

MELHOR QUALIDADE QUE VONDER UN 25 R$ 6,85 171,25 VONDER

190 10852 TE ESG. 50X50 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UN 20 R$ 3,99 79,80 PEVESUL 191 10853 TE REDU. SOLD. 25X20 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE

PEVESUL UN 22 R$ 0,99 21,78 PEVESUL

193 10855 TELA SOMBREAM 50%1,5 m SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE LONAX

MT 36 R$ 3,29 118,44 LONAX

195 10857 TELHA DE CIMENTO AMIANTO 153X110X5MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INFIBRA

UN 65 R$ 24,79 1.611,35 INFIBRA

196 10858 TELHA DE CIMENTO AMIANTO 244X110X5MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE INFIBRA

UN 65 R$ 39,59 2.573,35 INFIBRA

200 10863 TORNEIRA CURTA BR 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VIQUA

UN 33 R$ 2,49 82,17 VIQUA

201 10865 TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE VIQUA

UN 33 R$ 2,49 82,17 VIQUA

206 10871 TUBO ESG. 100MM SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UN 17 R$ 8,29 140,93 PEVESUL 208 10874 TUBO SOL. 20 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 37 R$ 1,89 69,93 PEVESUL 209 10875 TUBO SOL. 25 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 67 R$ 2,29 153,43 PEVESUL 210 10876 TUBO SOL. 50 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE PEVESUL UNI 16 R$ 7,49 119,84 PEVESUL 213 10881 VITROS BASCULANTE 40X60 L3/4 SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE

QUE MRG UNI 6 R$ 34,99 209,94 MRG

215 18314 BARRA CHAPA 2X1/4 UN 6 R$ 79,49 476,94 216 18320 BARRA CHAPA 1X1/8 UN 3 R$ 23,99 71,97 217 18318 BARRA CANTONEIRA 3/4X1/8 UN 2 R$ 26,79 53,58 219 10887 TÁBUA 25 CM - CAMBARÁ/PEROBA UNI 150 R$ 9,89 1.483,50 220 10888 TÁBUA 20 CM - CAMBARÁ/PEROBA UNI 150 R$ 7,89 1.183,50 221 10893 VIGA 5CM X 20CM - CAMBARÁ/PEROBA UNI 250 R$ 15,89 3.972,50 222 10882 TÁBUA PARA CAIXARIA 30 CM - PINUS METRO

LINE 900 R$ 5,39 4.851,00

223 10883 TÁBUA PARA CAIXARIA 25 CM - PINUS METRO LINE

300 R$ 4,49 1.347,00

224 10884 TÁBUA PARA CAIXARIA 20 CM - PINUS METRO LINE

450 R$ 3,59 1.615,50

225 10885 RIPÃO 2,5CM X 5 CM - PINUS METRO LINE

1800 R$ 0,89 1.602,00

228 10890 CAIBRO 5CM X 5CM - CAMBARÁ/PEROBA METRO LINE

1800 R$ 4,19 7.542,00

229 10891 VIGA 5CM X 10CM - CAMBARÁ/PEROBA METRO LINE

900 R$ 7,99 7.191,00

230 10892 VIGA 5CM X 15CM - CAMBARÁ/PEROBA METRO LINE

600 R$ 11,99 7.194,00

236 11276 Massa corrida PVA barrica de 25 kg. Similar ou de melhor qualidade que Revicolor.

UNI 100 R$ 20,88 2.088,00 REVICOLOR

238 11278 Tinta óleo para calçadas de cores diversas, lata de 18 lts. Similar ou de melhor qualidade que Suvinil.

UNI 100 R$ 154,98

15.498,00 SUVINIL

240 21808 PORTA DE MADEIRA IMBUIA ENCABEÇADA 210 X 90CM UNI 20 R$ 148,99

2.979,80






PREFEITURA MUNICOPALDE DIAMANTE DO NORTEMUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE

ESTADO DO PARANÁ

RATIFICA HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018EDITAL CHAMAMENTO PUBLICO 02/2018

O Prefeito do Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, conforme quantitativos descritos no Projeto de Venda de aquisição de Gêneros Alimentícios do Grupo Informal dos Produtores do Município de Diamante do Norte, conforme Edital de Chamamento Publico nº 02/2018, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, em cumprimento aos mandamentos da Lei nº. 11.947/2009 e da Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, resolução FNDE/CD/MEC 26/2013, conforme os Programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), destinados à alimentação escolar nasEscolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, torna Publico a ADJUDICAÇÃO, em nome do seguinte Agricultor:- MARIO SUEMITSU TOMIOKA, CPF: 276.421.519-34, RG nº 1.504.214/SESP-PR, com sede a Chácara Laranjal, CEP 87.990-000, em Diamante do Norte – PR., credenciou os itens 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, 16, ,18, 19, 20 e 28, com valor total de R$ 4.651,50(Quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Nos termos do parecer da Comissão Permanente de Licitações e Parecer Jurídico nº 79/2018, de 23/05/2018.

Diamante do Norte, 23 de maio de 2018.

DANIEL DOMINGOS PEREIRAPrefeito Municipal

JULIANO CERVANTES PEREIRA DOS SANTOSSecretario Municipal da Administração



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