ÓrgÃo: smo/cgo – secretaria municipal de obras titular: … · guarda corpo sobre o parque...

ÓRGÃO:

SMO/CGO – Secretaria Municipal de Obras

TITULAR:

ÉPOCA DA INSPEÇÃO:

Alexandre Pinto da Silva

08/04/2013 a 08/05/2013

PERÍODO ABRANGIDO:

Janeiro/2012 a Dezembro/2012

EQUIPE INSPECIONANTE: - Giuliano Barbirato Alvim Viana

Auditor de Controle Externo - Assessor

Matrícula 40/901370

- Giovana Espolador Chaves

Auditor de Controle Externo/Engenheiro

Matrícula 40/901654

SGCE/2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

INDICE E ANEXOS

INDICE E ANEXOS

1) INTRODUÇÃO

1.1) Programação de Inspeções

1.2) Orientação deste trabalho

1.3) Inspeção/Auditoria anterior

2) PLANO PLURIANUAL - PPA

3) LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO

4) ANÁLISE PROCESSUAL

5) EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

5.1) Construção de passarela sobre o Parque Madureira

5.2) Reforma da Praça Lagoa Mirim – Brás de Pina

5.3) Melhorias físicas e implantação de grama sintética na Praça Almeida Garret e Praça Almirante Ingram

5.4) Implantação do Batalhão da Guarda Municipal – Parque Madureira

5.5) Obras de infra-estrutura, pavimentação, drenagem e urbanização da Vila Santo Antônio em Cascadura

6) VERIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES E FUNCIONALID ADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS (SISCOB)

7) MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CASS

8) RECOMENDAÇÕES

8.1) Implantação do Batalhão da Guarda Municipal – Parque Madureira

9) ESCLARECIMENTOS/ QUESTIONAMENTOS

9.1) Construção de Passarela sobre o Parque Madureira

9.2) Reforma da Praça Lagoa Mirim

9.3) Melhorias físicas e implantação de grama sintética na Praça Almeida e Praça Almirante Ingram

9.4) obras de infra-estrutura, pavimentação, drenagem e urbanização da vila santo antônio em cascadura

10) CONCLUSÃO

Anexos

I. Ofício de apresentação II. Processos analisados

III. Memória de Cálculo da Passarela sobre o Parque Madureira IV. Projetos e Memória de Cálculo da Praça Almeida Garret V. Resolução SMAC nº 505 de 22 de dezembro de 2011 VI. Memória de Cálculo das obras de infra-estrutura, pavimentação, drenagem e

urbanização da vila santo antônio em Cascadura VII. Ata de Reunião referente ao SISCOB VIII. Esclarecimentos referentes à Manutenção Predial do Prédio do CASS


1) INTRODUÇÃO

1.1) PROGRAMAÇÃO DE INSPEÇÕES

A programação de inspeções ordinárias para o presente exercício foi

aprovada em Sessão Plenária de 04/02/2013, através do processo TCMRJ n.º

40/00556/2013. A presente inspeção foi realizada por meio de um programa

consubstanciado em papéis de trabalho e toda a documentação encontra-se

arquivada nesta IGE para eventuais consultas. Ressalte-se que os exames foram

efetuados por amostragem, não abrangendo, por conseguinte, todos os atos.

1.2) ORIENTAÇÃO DESTE TRABALHO

O trabalho foi norteado pela verificação da observância dos dispositivos e

princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, pelo RGCAF, dentre outros

dispositivos legais pertinentes.

Como objeto da presente inspeção, foram selecionados 06 processos para

verificação “in loco” de sua execução e 06 termos para análise processual, entre os

quais àqueles de valores abaixo de R$ 650.000,00, que não têm remessa obrigatória

a este Tribunal devido à Deliberação nº 183/2011.

Além disso, fizeram parte do escopo da presente inspeção a verificação da

implementação de melhorias no Sistema de Controle de Obras – SISCOB, bem

como a análise dos serviços de manutenção do Prédio (Bloco I) do Centro

Administrativo São Sebastião – CASS, demanda esta originada do Sistema de

Ouvidoria do TCMRJ.

1.3) INSPEÇÃO/AUDITORIA ANTERIOR

No período de 21/03/2011 a 22/06/2011 foi realizada Auditoria Operacional na

Ação "Obras de Melhorias Viárias", desenvolvida pela Coordenadoria Geral de

Obras da SMO, autuada sob o número 40/003.565/2011, arquivada em sessão

plenária de 09/04/2012.


2) PLANO PLURIANUAL - PPA

Esta fase teve como base o Plano Plurianual (PPA) de 2010/2013, que tem

como finalidade orientar a elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDOs

e das Leis Orçamentárias Anuais – LOAs. Foram incluídos neste tópico o Programa

e respectivas Ações relacionadas às obras escolhidas para verificação in loco e aos

termos selecionados para análise processual.

PROGRAMA AÇÕES

Obras de Arte Especiais Obras de Melhorias Viárias Obras de Pavimentação e Drenagem Obras em Vias Especiais Obras de Urbanização em Comunidades Carentes

0200 – Rio Obras Viárias

Urbanização e Revitalização em Espaços Públicos

3) LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO INSPECIONADO

A tabela abaixo demonstra o quantitativo de licitações realizadas e

homologadas no período abrangido pela inspeção:

MODALIDADE QUANTIDADE

VALOR (R$)

Pregão 4 985.500,00 Tomada de Preços 21 20.109.104,91 Concorrência 29 1.243.593.112,24

TOTAL 54 1.264.687.717,15

4) ANÁLISE PROCESSUAL

Foram analisados formalmente 06 processos na presente inspeção, sendo

distribuídos em 04 (quatro) Tomadas de Preços e 02 (dois) Pregões, entre os quais

aqueles de valores abaixo de R$ 650.000,00, que não têm remessa obrigatória a

este Tribunal devido à Deliberação nº 183/2011. Os processos verificados, cujas

obras/serviços não foram visitados, não apresentaram irregularidades e encontram-

se inseridos no anexo II.


5) EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

5.1) CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O PARQUE MADUREI RA

PROCESSO Nº 06/370.946/2012 (TCMRJ 40/007981/2012, arquivado em sessão de 03/04/2013) INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº

123/2012

DATA DA ASSINATURA: 21/11/2012

CONTRATADA: Civilport Engenharia Ltda.

OBJETO: Obras de construção de passarela

entre as Ruas Conselheiro Galvão e Projetada

em frente à Rua Pirapora – Madureira – XV RA –

AP 3.3.

PRAZO: 180 dias corridos

VALOR: R$ 3.964.349,85

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CO nº 20/2012

PT: 15.03.15.451.0200.1922

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.01

FONTE DE RECURSOS: 100

FISCALIZAÇÃO: Mauro Chagas Bonelli

Monica Vieira Costa Mattos

A) JUSTIFICATIVA

Trata-se da implantação de passarela de pedestres para possibilitar a

travessia sobre a linha férrea e a área de proteção da rede de transmissão da Light,

permitindo que a população residente nesta região possa transpor estas barreiras

físicas com conforto e segurança, proporcionando maior integração entre os lados

da linha férrea e acesso facilitado às áreas de lazer do Parque Madureira.

B) ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços previstos para estas obras são a construção de passarela com

guarda corpo sobre o Parque Madureira com cerca de 335m de extensão, a

construção de cobertura sob as Linhas de Transmissão das Torres da Light com

cerca de 70m de extensão, em policarbonato, apoiada em estrutura de alumínio

sustentada por concreto, que receberão pintura antipichação. Serão executadas 112

estacas raiz diâmetro 200mm com 9,00m de profundidade.

São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

• Execução de estruturas de concreto armado;

• Montagem de passarela pré-fabricada de concreto protendido.


C) SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

O valor da obra foi totalmente empenhado, conforme Relatório SISCOB de

09/04/2013. A obra foi suspensa entre 21/01/2013 a 07/04/2013, em decorrência da

necessidade de elaboração de termo aditivo visando ao ajuste nas quantidades

inicialmente contratadas, transposição de um pequeno trecho de drenagem para

execução de estacas de fundação e atendimento às solicitações da Light, como o

remanejamento da rede de distribuição de energia e troca da cobertura da

passarela de policarbonato para fibra de vidro (material não condutor).

Pelo novo cronograma físico-financeiro, fornecido pela jurisdicionada, a obra

foi reiniciada em 08/04/2013 e seu término postergado para 23/08/2013.

As medições até a data da visita (3ª medição - 1 ª etapa complementar)

correspondem ao acumulado de R$ 701.178,64, equivalentes a 17,69% do total da

obra.

D) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 01 – Lajes pré-moldadas a serem instaladas no início da rampa da passarela (vista da Rua Pirapora)

Figura 02 – Trecho da passarela executado em concreto moldado in loco


Figura 03 – Vista geral do trecho moldado in loco

Figura 04 – Detalhe dos pilares pré - moldados

Figura 05 – Estacas concluídas sob a calçada da Rua Conselheiro Galvão

E) EXECUÇÃO DA OBRA Encontram-se concluídos os serviços referentes às fundações do tipo estaca

raiz e um trecho da passarela executado com concreto moldado in loco. Algumas

peças de concreto pré-moldado, como lajes e pilares, estão na obra prontas para

serem montadas.

No que se refere aos itens de serviços medidos, verificou-se algumas

impropriedades na memória de cálculo da 1ª medição, conforme relatado a seguir.


Ressalta-se que as folhas das memórias de cálculos, referentes às incoerências

detectadas, foram inseridas no anexo III:

- Subsistema fundação - Item nº 01 (SE 20.05.0200 – preparo manual de

terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25 m de

profundidade e afastamento do material excedente) e item nº 02 (MT 10.05.0050 –

escavação mecânica):

Detectou-se redundância de medição entre os itens nº 01 e nº 02. Foi medido

um volume de 728,97 m³ de escavação mecânica (item nº 02) com a finalidade de

indenizar a abertura de vala dos blocos de fundação, bem como medida uma área de

276,24 m² para o item nº 01, com o objetivo de onerar o preparo da base destes

blocos. Ocorre que não foi descontada a volumetria equivalente a 25 cm de

profundidade, correspondente ao preparo manual de terreno, do volume total medido

no item de serviço nº 02 (MT 10.05.0050 – escavação mecânica).

Com o intuito de levar ao conhecimento da SMO as possibilidades de utilização

do serviço SE 20.05.0200 (preparo manual de terreno) em concomitância com outros

serviços da base SCO-Rio relativos às escavações e embasamentos, reproduz-se, a

seguir, o trecho do pronunciamento da Câmara Técnica, constante do processo TCM-

RJ 40/6447/2011:

“- Irregularidade na utilização do item 01 do orçamento – preparo manual do terreno – item SCO-Rio – SE 20.05.0200(/).

A Câmara Técnica entende que não deva ser alterada a ementa do item DR 55.05.0450 – Embasamento de tubulação, feito em pó-de-pedra – face a variedade de hipóteses de execução discriminadas a seguir:

1 – no caso da execução do serviço de escavação ser mecanizada, normalmente escava-se até um pouco acima da cota definitiva de projeto, executando-se uma faixa de aproximadamente 10cm de acerto manual. Neste tipo de execução, a escavação deve ser remunerada em faixas, sem redundância – 1ª como escavação mecânica e a 2ª como escavação manual;

2 – no caso da execução do serviço de escavação manual, o próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo da vala;

3 – no caso de substituição de tubulação existente, utiliza-se exclusivamente o item DR55.05.0450(A), tendo em vista que somente seria executada uma eventual raspagem a enxada e a recomposição do berço;

4 – nos casos de simples raspagem que não necessite acerto ou escavação manual como, por exemplo, quando da utilização de qualquer tipo de rachões ou reforço em solo cimento sob o referido berço, onde só ocorre a escavação mecanizada e geralmente ultrapassa a cota definitiva de projeto.

Quanto ao item SE 20.05.0200(/) – preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade


e afastamento lateral do material excedente, integra os serviços da família “Destocamento e roçado” do clã “Serviços preliminares”, ou seja, é mais adequado para serviços em áreas planificadas, por isso sua unidade ser em “m2”. Não obstante, caso a fiscalização, no caso concreto, opte pela utilização do respectivo item em fundo de valas, deve ser descontada a volumetria correspondente aos 25cm de altura (0,25m3/m2 de berço) do volume total de escavação da vala.”

A partir da manifestação da Câmara Técnica, conclui-se que:

a) Sendo a vala executada por meio de escavação manual, não procede a

medição do serviço SE 20.05.0200 (preparo manual de terreno) para a regularização

do fundo da vala, pois o próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo

da vala.

b) No caso da execução da vala por meio de escavação mecânica, a

regularização do fundo deve ocorrer por meio do serviço de escavação manual, em

uma camada residual de aproximadamente 10 cm.

c) É considerada a utilização do serviço SE 20.05.0200 (preparo manual de

terreno), a critério da fiscalização, porém mediante o desconto da volumetria

correspondente aos 25 cm de altura, da escavação mecânica que precede ao acerto

do fundo.

- Subsistema fundação - Item nº 04 (TC 05.05.0650 – transporte de carga de

qualquer natureza..):

No cálculo do transporte do volume de escavação do pulmão para o bota-fora,

a jurisdicionada considerou o volume do material empolado multiplicado pelo peso

específico IN SITU do material de 1ª categoria (1,8 t/m³), ao invés do peso específico

SOLTO (1,4 t/m³). Ressalta-se que os valores de peso específico em comento têm

por base a Tabela Referencial nº 2 do Catálogo SCO-RIO.

Sabendo-se que o empolamento é a expansão volumétrica experimentada

pelo material quando retirado de seu estado natural e que a unidade de medida do

item de transporte é peso x distância, têm-se 2 opções de cálculo para transformar o

volume em peso:

1º) multiplicar o volume “in situ” pelo peso específico no corte;

2º) multiplicar o volume do material “solto” (com empolamento) pelo peso

específico “solto”.


Cabe ressaltar que, a princípio, parece mais apropriado multiplicar o volume IN

SITU pelo peso específico IN SITU, sendo desnecessário considerar o empolamento,

pois a unidade de medida do item em análise é tonelada e o fenômeno da expansão

volumétrica deve ser considerada principalmente no cálculo de transporte de

materiais que se baseia em volume.

- Subsistema fundação - Item novo (TC 10.05.0700 – disposição final de

materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final

apropriados..):

Este item consta na memória de cálculo como item novo retido para efeito

de futura medição por ocasião da lavratura do Termo Aditivo de modificação de

quantidades. Muito embora a unidade de medida deste item seja “toneladas”,

verificou-se um equívoco de cálculo no valor de R$ 1.780.936,92 (equivalente a

127.209,78 t.km) sendo que o correto seria R$ 43.437,48 (equivalente a 3.102,68 t),

pois a carga (em toneladas) foi multiplicada pela distância (41 km). Sabendo-se que

o termo aditivo de modificação de planilha encontrava-se em tramitação dentro da

CGO (Coordenadoria Geral de Obras), foi solicitado à fiscalização uma cópia da

prévia do novo orçamento com o objetivo de averiguar a sua confiabilidade. Desta

análise constatou-se que o equívoco constante na memória de cálculo fora corrigido.

5.2) REFORMA DA PRAÇA LAGOA MIRIM – BRÁS DE PINA

PROCESSO Nº 06/370.799/2012 (TCMRJ 40/005901/2012, arquivado em sessão de 19/12/2012) INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº

96/2012


CONTRATADA: Cotepa Engenharia Ltda.

OBJETO: Obras de reforma da Praça Lagoa

Mirim, em Brás de Pina, na área da 2ª GO, XI

RA – AP 3.5.

PRAZO: 150 dias

VALOR: R$ 1.282.512,19

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TP nº 35/2012

PT: 15.03.15.451.0200.1922



FISCALIZAÇÃO: Artur José Ferreira Araújo

Roberto Rodrigues de Oliveira

Julio César Henrique Araújo


A) JUSTIFICATIVA

Trata-se de requalificação da urbanização do entorno da Praça Lagoa Mirim,

com implantação de rede de drenagem, construção de campo em grama sintética e

recuperação da infra-estrutura, melhorando a qualidade de vida dos usuários.


Em termos gerais a obra consiste em implantação de drenagem do campo,

construção de campo em grama sintética, reforma dos vestiários existentes, reforma

e ampliação de alambrado existente e recuperação de passeios e área de lazer.

Está prevista a implantação de 200,00 m de rede de drenagem no entorno do campo

de grama sintética. Não estão previstas a implantação de rede de esgoto sanitário,

e de água potável, entretanto foi estimada a quantidade de 20,00m de tubo para

eventuais reparos na rede existente.


• Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto

armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;

• Execução de quadra em grama sintética;

• Execução de pátio de concreto. C) SITUAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

As medições até a data da visita (6ª medição - 5 ª etapa normal)

correspondem ao acumulado de R$ 1.282.512,19, equivalentes a 100% da obra,

tendo a mesma sido concluída em 15/02/2013.


Figuras 06 e 07 – Construção de campo em grama sintética, ampliação de alambrado existente e recuperação do passeio.


Figura 08 – Visão externa do vestiário Figura 09 – Vestiário reformado

Figura 10 - Banheiro feminino Figura 11 – Banheiro masculino

E) EXECUÇÃO DA OBRA Foram executados, conforme relatório fotográfico, a construção do campo em

grama sintética, a ampliação do alambrado, a recuperação do passeio e a estrutura

com vestiário e banheiros feminino e masculino.

Cabe destacar que apesar da obra estar concluída, até o presente momento

não houve aceite provisório.


5.3) MELHORIAS FÍSICAS E IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉ TICA NA PRAÇA

ALMEIDA GARRET E PRAÇA ALMIRANTE INGRAM

PROCESSO Nº 06/370.798/2012 (TCMRJ 40/005420/2012, arquivado em sessão

de 17/12/2012)

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº

99/2012


CONTRATADA: Rodocon Construções

Rodoviárias Ltda.

OBJETO: Obras de melhorias físicas e

implantação de grama sintética na Praça

Almeida Garret, na Penha, e Praça Almirante

Ingram, em Brás de Pina, XI RA, AP 3.5.

PRAZO: 150 dias

VALOR: R$ 948.168,04


PT: 15.03.15.451.0200.1922





Aluizio Moraes de Rezende

A) JUSTIFICATIVA

Trata-se de requalificação da urbanização e revitalização do entorno das

praças, com a implantação da rede de drenagem, construção de campo de grama

sintética e recuperação da infra-estrutura, melhorando a qualidade para os usuários

e beneficiando os moradores da região.


Na Praça Almeida Garret a obra consiste em: implantação de drenagem;

construção de campo em grama sintética; reforma e ampliação do vestiário

existente; construção de depósito; reforma de alambrado existente; reforma da

cobertura da área de convivência; implantação de tela em polietileno; implantação

de bicicletário; recuperação das arquibancadas existentes e recuperação de

passeios e área de lazer.

Na Praça Almirante Ingram a obra consiste em: construção de campo em

grama sintética; implantação de mesa de jogos na área de convivência; reforma de

alambrado existente; recuperação parcial de passeios e implantação de tela em

polietileno.


São consideradas parcelas de maior relevância técnica: • Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto

armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;

• Execução de quadra em grama sintética;

• Execução de pátio de concreto.

C) SITUAÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA

As medições até a data da visita (6ª medição - 5 ª etapa normal)

correspondem ao acumulado de R$ 948.168,04, equivalentes a 100% da obra, tendo

a mesma sido concluída em 18/02/2013, porém até o presente momento não houve

aceite provisório.


Praça Almeida Garret

Figura 12 – Recuperação da área de lazer, reforma da cobertura da área de convivência e passeio recuperado

Figura 13 – Reforma e ampliação do vestiário


Figuras 14 e 15 – Reforma de alambrado existente e construção de campo em grama sintética

Figura 16 – Bicicletário

Praça Almirante Ingram

Figura 17 - Recuperação da área de lazer Figura 18 - Reforma de alambrado existente e

construção de campo em grama sintética


E) EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a visita à Praça Almeida Garret, verificou-se duas incompatibilidades

entre o previsto em projeto e o executado, conforme descrito a seguir:

1º) Conforme plantas inseridas no anexo IV, o projeto indica a existência de

um depósito contíguo ao vestiário e com uma entrada exclusiva (porta independente).

A figura 13, tirada “in loco” mostra a fachada do vestiário com 2 portas ao invés das 3

portas previstas em projeto. Salienta-se que a terceira porta corresponderia à entrada

do depósito que aparentemente não foi construído. Em análise às memórias de

cálculo das medições de nº 01, 02, 04 e 06, constatou-se que as quantidades

indicadas para os itens de serviço elencados no quadro a seguir, prestam-se ao

citado depósito. As folhas das memórias de cálculos, referentes ao depósito, foram

inseridas no anexo IV:

Tabela: Quantidades medidas, referentes ao depósito

Item Código Descrição Un. Qtde.

Medida referente ao

depósito

Custo Parcial

(R$)

48 ET 25.05.0170 Estrutura metálica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas....

m² 3,36 476,45

50 AL 05.25.0050 Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm...

m² 1,89 61,00

52 RV 10.05.0150 Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina ...

m² 24 409,20

54 RV 10.15.0153 Revestimento de paredes com cerâmica Cecrisa ou similar, de (10x10)cm..

m² 6,40 428,22

55 RV 15.15.0040 Piso de ladrilho cerâmico aparente antiderrapante..

m² 3,36 209,09

56 RV 15.20.0653 Soleira de Mármore Branco Nacional de (3x13)cm..

m 0,70 26,18

60 ES 05.05.0106 Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradiças (4"x3")..

m² 1,47 915,29

63 ES 40.05.0573 Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou alumínio..

Unid. 1 73,56

69 IT 25.20.0200 Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz .. ..

Unid. 1 217,64

70 IT 25.26.0100 Instalação de ponto de tomada ... Unid. 1 112,43


Item Código Descrição Un. Qtde.

Medida referente ao

depósito

Custo Parcial

(R$)

71 IT 30.15.0053 Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro..

Unid. 1 78,72

72 CI 05.37.0200 Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado

m² 4,37 319,53

73 PT 05.15.0153 Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior

m² 41,60 1.158,98

T O T A L 4.486,31

2º) O bicicletário instalado no local (Figura 16) não condiz com as

especificações de projeto (anexo IV), tampouco com a descrição do item de serviço nº

40 (PJ 25.20.0061 – Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e

internamente) chumbado em bloco de concreto, com gola de proteção na junção

tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calcada, retirada do material

excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC)

Ressalta-se que, conforme folha da 6ª medição inserida no anexo IV, foi medido um

bicicletário de 12 lugares sendo que o bicicletário instalado no local comporta apenas

05 bicicletas e não está condizente com o modelo constante no anexo da Resolução

SMAC nº 505 de 22 de dezembro de 2011 (anexo V).



5.4) IMPLANTAÇÃO DO BATALHÃO DA GUARDA MUNICIPAL – PARQUE MADUREIRA


de 19/12/2012)


89/2012


CONTRATADA: Construtora Entre os Rios Ltda.

OBJETO: Obras de implantação do Batalhão da

Guarda Municipal no Parque Madureira – XV RA,

AP 3.3.


VALOR: R$ 1.484.810,01


PT: 15.03.15.451.0200.1922



FISCALIZAÇÃO: Mauro Chagas Bonelli

Monica Vieira Costa Mattos


A) JUSTIFICATIVA

Implantação do Batalhão da Guarda Municipal tendo em vista a necessidade

de garantir a segurança e o apoio das atividades do Parque Madureira.


Trata-se de Complexo para ser ocupado pelo Batalhão da Guarda Municipal,

contemplando, dentre outros, as obras de implantação de estacionamento externo

com 7 (sete) vagas, pátio, vestiários masculinos, femininos e graduados, refeitório,

almoxarifado, posto médico, sala de atendimento à comunidade, fraldário, recepção,

secretaria, serviços de urbanização e construção de cobertura em estrutura metálica. São consideradas parcelas de maior relevância técnica:

• Execução de serviços de concreto armado;

• Execução de serviços de instalações prediais;

• Execução de serviços de revestimento;

• Execução de serviços de esquadrias;

• Execução de serviços de cobertura metálica.


O valor da obra foi totalmente empenhado, conforme Relatório SISCOB de

09/04/2013. A obra foi suspensa nos dias 13/09/2012 a 28/10/2012 e 11/12/2012 a

31/03/2013, tendo seu reinício em 01/04/2013. No cronograma físico-financeiro

atualizado consta o término para 29/07/2013. Medições até a data da visita (4ª

medição - 2 ª etapa complementar) correspondem ao acumulado de R$ 401.166,73,

equivalentes a 27,02% do total da obra.



Figura 19 – Vista externa do prédio da Guarda Municipal

Figura 20 – Pátio descoberto que servirá de estacionamento

Figura 21 – Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica

Figura 22 – Posto médico

Figura 23 – Almoxarifado Figura 24 – Refeitório


Figura 25 – Vestiário feminino Figura 26 – Vestiário masculino

Figura 27 – Sala de monitoramento da segurança

Figura 28 – Secretaria


Estão sendo executados, conforme relatório fotográfico, a laje de cobertura,

os vestiários, refeitório, almoxarifado, posto médico, sala de segurança, pátio para

estacionamento, entre outros.

Não serão executados o estacionamento externo e os serviços de

urbanização e estrutura metálica da cobertura, previstos inicialmente no escopo.

Destaca-se que essa estrutura metálica para cobertura, incluindo as telhas de

aço galvanizado, equivalem a 17,2% do orçamento, sendo considerada parcela de

maior relevância técnica.

Conforme informação da fiscalização está sendo formalizado um termo

aditivo, que contemplará o projeto estrutural de edificação, vigas, pilares e estrutura

metálica, emboço de alguns cômodos, impermeabilização e pontos de instalação de

TI.


5.5) OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM E URBANIZAÇÃO

DA VILA SANTO ANTÔNIO EM CASCADURA


de 08/10/2012)


57/2012


CONTRATADA: Construlagos Construtora Ltda.

OBJETO: Obras de infra-estrutura,

pavimentação, drenagem e urbanização da Vila

Santo Antonio, Cascadura, XV RA - AP 3.3.


VALOR: R$ 1.387.349,73


PT: 15.03.15.451.0200.1922





Aluizio Moraes de Rezende

1º Termo Aditivo nº 152/2012 - TCMRJ 40/7248/2012

Alteração da planilha de quantidades sem alteração de valor contratual

Arquivado em sessão de 29/04/2013

A) JUSTIFICATIVA

A obra consiste na reurbanização da Vila Santo Antônio, em Cascadura,

contando com regularização da pavimentação, execução de passeios e implantação

de rede de drenagem, além da execução e realinhamento e/ou recuperação de

meios fios, construção de sarjetas e rampas de acessibilidade.


Em termos gerais a obra consiste em pavimentação asfáltica, pavimentação

das calçadas, implantação de rede de drenagem e implantação de meio-fios e

execução de sarjetas.


• Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;

• Execução de pavimento flexível com camada de revestimento em concreto betuminoso usinado à quente;

• Espalhamento do concreto asfáltico usinado à quente com vibroacabadora;

• Execução de pátio de concreto.



Medições até a data da visita (5ª medição - 5 ª etapa normal) correspondem

ao acumulado de R$ 1.387.349,73, equivalentes a 100% da obra, tendo a mesma

sido concluída em 07/11/2012.


Figuras 29 e 30 - Execução de drenagem, pavimentação, recuperação de passeio e meio-fio na Vila Santo Antonio.

Figura 31 - Travessa A - drenagem, pavimentação, recuperação de passeio e meio-fio

Figura 32 - Travessa B - drenagem, pavimentação, recuperação de passeio e meio-fio


Figura 33 - Guarda-corpo, escadaria e rampa de acessibilidade na Vila Santo Antonio

Figura 34 – Drenagem, pavimentação, meio-fio e urbanização na continuação da Vila Santo Antonio


Em análise às memórias de cálculo (Anexo VI), detectou-se redundância de

medição semelhante à relatada na execução da construção da passarela sobre o

Parque Madureira, no que se refere aos critérios de medição dos serviços de

preparo manual de terreno em concomitância com outros serviços da base SCO-Rio

relativos à escavações e embasamentos.

O serviço de escavação manual (item nº 02 - MT 05.05.0050) foi utilizado

com a finalidade de indenizar a abertura de vala das caixas de ralo enquanto o

serviço de escavação mecânica (item nº 04 - MT 10.05.0050) foi considerado para a

abertura de vala dos poços de visita e dos tubos de drenagem, água e esgoto.

Em ambos os tipos de escavação, a jurisdicionada utilizou o serviço de

preparo manual de terreno (item nº 01 - SE 20.05.0200) com o intuito de fazer o

acerto de fundo de vala, mas não levou em consideração os descontos necessários,

conforme entendimento da Câmara Técnica do SCO-Rio:

a) Sendo a vala executada por meio de escavação manual, não procede a

medição do serviço SE20.05.0200 (preparo manual de terreno) para a regularização

do fundo da vala, pois o próprio serviço de escavação já remunera o acerto do fundo

da vala.

b) Sendo a vala executada por meio de escavação mecânica, a regularização

do fundo pode ocorrer por meio da utilização do serviço SE20.05.0200 (preparo

manual de terreno), porém mediante o desconto da volumetria correspondente aos

25 cm de altura, da escavação mecânica que precede ao acerto do fundo.




6) VERIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES E FUNCIONALIDADES REL ACIONADAS

AO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS (SISCOB)

Conforme Ata inserida no anexo VII, em 18 de abril de 2013, foi realizada uma

reunião com representantes do Tribunal de Contas (TCM-RJ), da Secretaria

Municipal de Obras (SMO) e da Empresa Municipal de Informática (IPLANRIO) com

o objetivo de verificar a implementação de algumas funcionalidades no SISCOB

bem como o saneamento de fragilidades apontadas no Relatório de Auditoria Geral

(RAG) nº 011/2011 da Controladoria Geral do Município (CGM).

Cumpre esclarecer que em decorrência da conclusão proposta no processo

06/000.371/2011, referente à Prestação de Contas de Gestão da Secretaria

Municipal de Obras (exercício 2010), inclui-se, no escopo da presente Inspeção

Ordinária, uma nova verificação dos pontos de fragilidade relatados nos itens 4, 5 e

6 do referido processo.

Abaixo, recapitula-se os impactos apontados pela CGM no RAG nº 011/2011:

4 - Falta de informações gerenciais sobre o control e de acesso:

Impacto: dificuldade para que o gestor do SISCOB desempenhe suas

atribuições com relação à gestão e ao controle do cadastro de usuários de modo

compatível com a relevância do sistema.

5 - Inexistência de processo de validação de usuári os cadastrados:

Impacto: falta de controle do gestor sobre o cadastramento de usuários,

possibilitando, até mesmo, a inclusão de usuários que não sejam servidores.

6 - Acesso de usuários ao sistema não realizado atr avés de suas

matrículas:

Impacto: dificuldade ou impossibilidade de garantir a vinculação de chaves de

acesso a funcionários de fato; e falta de controle do gestor sobre o cadastramento

de usuários do sistema.

Havia sido estipulado um prazo de até 31/12/2012 para que fossem

implementados controles a fim de sanear as fragilidades apontadas. Apesar disso,

verificou-se que não foi promovida qualquer alteração no controle de acesso do


SISCOB. Os representantes da jurisdicionada, entre as justificativas fornecidas,

apontaram a necessidade de reunir-se com outras equipes da IPLANRIO (caso da

Tabela Cidadão) e a existência de processos que, em sua avaliação, constituem um

controle capaz de mitigar os riscos apontados no relatório da CGM.

Embora se reconheça a necessidade de promover as alterações

recomendadas pela CGM, visando à adequação à Política de Segurança da Cidade

do Rio de Janeiro, entende-se que as pendências verificadas não comprometem a

Prestação de Contas que é objeto do processo 06/000317/2011.

No que tange às funcionalidades, o objetivo foi recomendar o

aperfeiçoamento e/ou implementação de melhorias no SISCOB, de forma a tornar

mais eficiente o acesso e a utilização do sistema por parte dos usuários, que

possuem atribuição de fiscalizar e/ou auditar as obras cadastradas.

Lista-se a seguir, as principais sugestões e respectivos encaminhamentos

convencionados durante a reunião sobrecitada:

- Registro do número dos Termos Aditivos nas plani lhas de modificação

de quantidades: o gestor do SISCOB informou que esta melhoria foi aprovada pela

Câmara Técnica do sistema e será implementada na atual versão do SISCOB 2.

- Inclusão de duas novas planilhas de visão geral consolidando todas as

medições e alterações de quantidades: em função de peculiaridades como a

existência do fator “K”, utilizado pela SMH e de reajustamentos contratuais, o gestor

do SISCOB sugeriu um aperfeiçoamento das planilhas sugeridas. O Tribunal

manterá contato com o gestor do SISCOB para que seja definida a formatação final

de tais planilhas. Após definidas, as mesmas serão encaminhadas para o

IPLANRIO que avaliará o custo de implementação destas planilhas no SISCOB.

- Inclusão de memórias de cálculo no sistema: o Tribunal manterá contato

com o gestor do SISCOB para que, oportunamente, tais memórias sejam

implementadas no sistema. Salienta-se que existe a possibilidade da Secretaria

Municipal de Obras custear a contratação de uma nova versão do SISCOB (3.0), via

web, que facilitará a elaboração de novas funcionalidades.


7) MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO CASS

Este tópico é proveniente de demanda da Ouvidoria do TCMRJ, na qual um

cidadão solicitou providências desta Corte de Contas no sentido de analisar a

regularização formal do Prédio (Bloco I) do CASS, referente à certidão do “habite-se”

do imóvel, bem como verificar a situação de conservação do referido prédio,

principalmente no que tange às juntas de dilatação das salas do 2º e 3º pavimentos,

e o sistema elétrico de alguns andares.

Entrou-se em contato com o Coordenador do CASS, Senhor Bernardo

Fellows, onde foi agendada uma visita ao referido prédio, sendo confeccionado o

memorando nº 02/2013, no qual foram solicitadas informações, estando as

respostas inseridas no Anexo VIII.

Reproduziu-se, de forma sintética, por serem relevantes, as respostas

fornecidas pelo Coordenador do CASS: Item 1 do Memo: Certidão do “habite-se”

Vale esclarecer que o Centro Administrativo São Sebastião, que abriga a

sede administrativa da municipalidade, constituído pelos blocos I e II e seus

entornos, é de propriedade da PREVIRIO, cabendo à Coordenadoria do

CASS a administração dos serviços de manutenção predial e mecânica, além

da prestação dos serviços de atendimento aos seus usuários. Entretanto, as

medidas para o cumprimento das exigências destinadas à liberação do

“habite-se” das suas instalações já foram tomadas, através da preparação do

Termo de Referência para “Contratação de Empresa Especializada em

Serviços de Detecção e Combate de Incêndios”, que tem por objetivo a

verificação e a avaliação dos sistemas existentes, além da promoção,

atualização e revalidação do projeto já aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Item 2 do Memo: Serviços de manutenção realizados e a realizar

Os serviços são solicitados pelos órgãos localizados nos blocos I e II do

CASS e no prédio da Praça Pio X, através de um sistema de ordens de

serviços. Regularmente são feitas vistorias preventivas com “check - list” dos

serviços a serem vistoriados. Mensalmente, a empresa contratada faz o

levantamento das ordens de serviços atendidas, para a preparação de


gráficos com os percentuais de execução das atividades de

elétrica/hidráulica/obra civil. Por se tratar de serviços de manutenção

(serviços continuados), não se podem mensurar previamente os serviços a

realizar, que dependem diretamente da demanda e dos

imprevistos/infortúnios que possam vir a ocorrer no decorrer de cada mês.

Item 3 do Memo: Contratos de reforma dos prédios do CASS

Encontra-se em execução o contrato referente aos “serviços de engenharia

para substituição dos elevadores dos blocos I e II do CASS, contrato

financiado pela PreviRio, proprietária do imóvel. A partir de maio será iniciado

o contrato n 30/2013, referente à “execução de obras de reforma civil, elétrica

e de telefonia”, em adequação ao novo layout das salas, banheiros e copas

na área ocupada pela Coordenadoria do ISS, obra financiada pela Secretaria

Municipal de Fazenda.

Está em estudo pela Coordenadoria Geral de Projetos da SMO a execução da

“impermeabilização das áreas externas, tratamento das juntas de dilatação e

recuperação das vigas de concreto danificadas nos 1º e 2º subsolos do bloco

I, como também está em preparação o Termo de Referência para execução

de “serviços de impermeabilização da laje de piso e das juntas de dilatação

do terraço”, localizado no 4º pavimento do bloco II.

Cabe destacar, por oportuno, que além dos mencionados anteriormente, está

em execução o contrato nº 182/2010, processo TCMRJ 40/7020/2010, referente a

"serviços de manutenção preventiva e corretiva de operação e assistência técnica

dos equipamentos e sistemas das instalações prediais, modificação de layout e

reparos gerais a serem prestados nas dependências do CASS e Pio X". Este

contrato, por se tratar de serviços continuados, foi prorrogado nos moldes do art. 57,

II, da Lei 8666/93, tendo seu término postergado para 25/11/2013 (2º TA nº

236/2012 - TCMRJ 40/0409/2013).

Além das respostas satisfatórias apresentadas pelo Coordenador do CASS,

verificou-se in loco o objeto da demanda relatada pelo contribuinte, não sendo

detectada falha aparente no sistema elétrico, ou encontradas deteriorações nas

juntas de dilatação existentes, conforme exposição fotográfica a seguir.


Figura 35 – Quadro elétrico Figura 36 – Não existem juntas de dilatação no

3º pavimento

Figuras 37 e 38 - Não existem juntas de dilatação no 2º pavimento

Figuras 39 e 40 – Detalhe das juntas de dilatação no térreo sem deteriorações aparentes


8) RECOMENDAÇÃO

8.1) IMPLANTAÇÃO DO BATALHÃO DA GUARDA MUNICIPAL – PARQUE MADUREIRA

Deve-se lembrar que o projeto básico é o elemento mais importante para a

execução de uma obra pública. Quanto mais explicitado e confiável for o citado

projeto, menores serão as distorções ao orçamento, pois a sua precisão depende do

conhecimento e avaliação do custo do maior número possível de serviços

intervenientes.

Na verdade, o projeto básico não deve consistir num mero esboço, mesmo

considerando que depois será elaborado um projeto executivo. Pelo contrário, a lei

exige detalhamento construtivo e orçamentário da obra, para que posteriormente

não seja necessário fazer modificações previsíveis. É o que dizem os artigos 396 e

397, § 3º do RGCAF, bem como a alínea “b” do inciso IX do artigo 6º da Lei nº

8.666/93, que conceitua o projeto básico como o “conjunto de elementos

necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra

(...), devendo conter (...) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e

montagem”.

Recomenda-se que a SMO tenha maior atenção na elaboração dos Projetos

Básicos de modo que os mesmos contemplem fielmente todas intervenções para a

obra, evitando, dessa maneira, modificações previsíveis ao orçamento (subitem 5.4).


9) ESCLARECIMENTOS/ QUESTIONAMENTOS

9.1) CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O PARQUE MADUREI RA

1) Solicita-se à jurisdicionada que em futuras medições, evidencie claramente o

desconto do volume correspondente ao preparo manual de terreno (proporcional

a 25 cm de profundidade) , do total medido no serviço de escavação mecânica

(MT 10.05.0050). Requisita-se também que realize o estorno do correspondente

valor medido a maior (subitem 5.1 – E).

2) Solicita-se que em futuras medições, atente-se as corretas premissas de cálculo

no que se refere a transformação de volume de material de escavação em peso

bem como proceda o estorno do correspondente valor medido a maior (subitem

5.1 – E).

3) Solicita-se o envio de cópia do Termo Aditivo subsidiado com memória de cálculo

objetivando verificar a confiabilidade da planilha de quantidades, principalmente

no que tange ao item de serviço correspondente à disposição final de materiais e

resíduos de obras (subitem 5.1 – E).

9.2) REFORMA DA PRAÇA LAGOA MIRIM – BRÁS DE PINA

1) Explicar o motivo da obra não ter sido aceita provisoriamente, haja vista que a

mesma foi concluída em 15/02/2013.

9.3) MELHORIAS FÍSICAS E IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉ TICA NA PRAÇA

ALMEIDA GARRET E PRAÇA ALMIRANTE INGRAM

1) Justificar a medição dos quantitativos indicados na Tabela referente ao depósito

que aparentemente não foi executado (subitem 5.3-E). 2) Sabendo-se que, conforme o art. 4º da Resolução SMAC nº 505 de 22 de

dezembro de 2011, os bicicletários deverão atender às dimensões e formas

estabelecidas nos modelos constantes nos anexos I e II da citada Resolução


(inserida no anexo V), solicita-se à jurisdicionada que justifique a situação e

tome as medidas necessárias à compatibilização do bicicletário ao previsto na

legislação (subitem 5.3-E).


mesma foi concluída em 18/02/2013 (subitem 5.3-E).

9.4) OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAG EM E URBANIZAÇÃO

DA VILA SANTO ANTÔNIO, EM CASCADURA

1) Considerando que a obra foi encerrada, cabe à jurisidicionada em futuros

contratos de obra, compatibilizar seus critérios de medição ao entendimento da

Câmara Técnica do SCO-Rio (subitem 5.5-E).


mesma foi concluída em 07/11/2012 (subitem 5.5-E).

10) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, opinamos pelo encaminhamento de cópia do presente

relatório à Secretaria Municipal de Obras - SMO, a fim de que esta tome ciência da

recomendação apresentada no item 8, e, especificamente, preste os

esclarecimentos concernentes aos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2013.

Giuliano Barbirato Alvim Viana Auditor de Controle Externo -

Assessor Matrícula 40/901.370

Giovana Espolador Chaves

Auditor de Controle Externo - Engenheiro

Matrícula 40/901.654

Marcio Peclat Amorim da Silva Auditor de Controle Externo -

Tecnólogo da Informação Matrícula 40/901.372


ANEXOS


ANEXO II

PROCESSOS ANALISADOS FORMALMENTE


PROCESSO Nº 06/370.189/2012

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Contrato nº 42/2012

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº 006/2012


CONTRATADA: Construlagos Construtora Ltda

OBJETO: Obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Travessa Projetada C - Rio da Prata,

Campo Grande.

PRAZO: 120 dias

VALOR: R$ 518.355,27

PROCESSO Nº 06/371.503/2011


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços nº 057/2011


CONTRATADA: Faxter Engenharia Ltda

OBJETO: Obras para construção de ponte sobre o Rio Piraquara na Av. Desembargador Duque

Estrada com Rua Fernando Soledade, Realengo.

PRAZO: 180 dias

VALOR: R$ 596.230,57

PROCESSO Nº 06/370.818/2012


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão nº 001/2012


CONTRATADA: Gica Mesiara Paisagismo Ltda

OBJETO: Fornecimento e instalação de parede verde no Parque Madureira.

PRAZO: 45 dias

VALOR: R$ 530.000,00


PROCESSO Nº 06/371.363/2012


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão nº 004/2012


CONTRATADA: Overload Service Ltda

OBJETO: Fornecimento e instalação de subestação transformadora no Parque Madureira.

PRAZO: 45 dias

VALOR: R$ 355.700,00

PROCESSO Nº 06/371.578/2011


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preço nº 065/2011


CONTRATADA: RR Fenix Tecnologia em Serviço Ltda ME.

OBJETO: Revitalização de passarela de nível sob a linha férrea de Marechal Hermes.

PRAZO: 90 dias

VALOR: R$ 157.429,46

PROCESSO Nº 06/371.432/2011


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preço nº 032/2012


CONTRATADA:

OBJETO: Execução de passarela de pedestres provisória para travessia da Av. Brasil, Km 6.

PRAZO: 360 dias

VALOR: R$ 575.196,00


ANEXO I

OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO

ÓrgÃo: smo/cgo – secretaria municipal de obras titular: … · guarda corpo sobre o parque...

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