ÓrgÃo oficial - prefeitura do município de maringá ao complemento dos procedimentos de média...

PUBLICAÇÃO Nº 269XII ADITIVO AO CONTRATO SOB Nº 116/2007.

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – Secretaria de Saúde/Gestor do FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARI-TANO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 04.792.670/0001-49, com sede na Praça 7 de setembro, 285, em Maringá/Pr.

OBJETO: Aditar o repasse ao Hospital o total de R$-11.181,98, rela-tivo ao complemento dos procedimentos de média complexidade so-bre o valor da tabela SUS, das competências de outubro a dezembro de 2010, que corresponde ao percentual de 0,06% sobre o valor do Contrato na forma em que permite a alínea “b”, do inciso I e o §1º do Art. 65 da Lei federal nº 8666/93. FIRMADO EM, 28 de março de 2011.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93.

PAÇO MUNICIPAL SILVIO MAGALHÃES BARROS, 30 de maio de 2011.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2011-PMMAVISO DE HOMOLOGAÇÃO

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2011-PMM

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2011-PMM – PROCESSO Nº. 0729/2010-PMM, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de vidros e divisórias, necessárias para a readequação das instalações das Secretarias Municipais da Fa-zenda, Controle Urbano e Obras Públicas, Desenvolvimento Econômico e Planejamento do Município de Maringá, englobando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a perfeita ex-ecução dos serviços, conforme projeto arquitetônico e memorial descri-tivo anexos – Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas/ SEURB, conforme segue:

Para o LOTE I: DESERTO

Para o LOTE II: em 1º lugar a proposta da empresa E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA, no valor total de R$27.407,68 (Vinte e sete mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e oito centavos). Maringá, 24 de maio de 2011.

Renato Marçal Ribeiro Diretoria de Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Tornamos pública a HOMOLOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO

PRESENCIAL N.º 128/2011-PMM – PROCESSO N.º 00641/2011-PMM – referente ao REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ba-terias de alimentação (24193) 100 Ah para máquina Karcher BD90, lavadora e secadora de piso, destinadas a todas as Secretarias - Secretaria Municipal da Administração/ SEADM, na forma a seguir exposta:

Item Cód. Qtde Unid Especificação Fornecedor Marca Vlr Unit. Vlr Total.

1 88971 4 UND Bateria de alimentação - 24193

HUNGARO E PICOLI LTDA

Karcher 3.409,00 13.636,00

Maringá, 24 de maio de 2011.

Renato Marçal RibeiroDiretoria de Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/11-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MA-TERIAIS E PRODUTOS PARA PISCINAS, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMA-DAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTE-GRA O PRESENTE EDITAL.

MOTIVAÇÃO: O PRESENTE PROCESSO FOI REVOGADO EM SUA TOTALIDADE, UMA VEZ QUE FORAM VERIFICADAS ALGUMAS INCONFORMIDADES NO EDITAL QUE PODERIAM PREJUDICAR A CONTINUIDADE DO CERTAME.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER ADQUIRIDAS NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 701 – 2º. ANDAR – FONE (44) 3221-1284 – DIRETORIA DE LICI-TAÇÕES – www.maringa.pr.gov.br - serviços – licitações.

AVISO DE ANULAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/11-PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE PROCESSOS, IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DOCUMENTAL E PLATAFORMA DE GESTÃO DOS PROCESSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍ-PIO DE MARINGÁ - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO-I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

MOTIVAÇÃO: O PRESENTE PROCESSO FOI ANULADO EM SUA TOTALIDADE, PARA QUE SE POSSA PROCEDER A ADEQUAÇÃO DA FASE INTERNA DO PROCESSO, NO QUE DIZ RESPEITO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – EDITAL.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER ADQUIRIDAS NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 701 – 2º. ANDAR – FONE (44) 3221-1284 – DIRETORIA DE LICI-

ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOMARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 30/05/2011 Nº 1544ANO XX

ATOS DO PODER EXECUTIVOPROCURADORIA GERAL

Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009

PÁG. 2MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 30/05/2011 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO

TAÇÕES – www.maringa.pr.gov.br - serviços – licitações.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 173/2011-PMM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEADM, CON-FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:15 (OITO HORAS E QUINZE MINUTOS) DO DIA 10 (DEZ) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 10 (DEZ) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER ADQUIRIDAS NA AV. XV DE NOVEMBRO, 701 – 2º. ANDAR – FONE (44) 3221-1284 / 3221-1575 – DIRETORIA DE LICITAÇÕES - www.maringa.pr.gov.br – serviços – licitações.


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EXTIN-TORES E DE RECARGA PARA EXTINTORES VISANDO ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - SEC-RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 09:45 (NOVE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 13 (TREZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 10:00 (DEZ HORAS) DO DIA 13 (TREZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRA-

MENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA MU-NICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMA-DAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTE-GRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 10 (DEZ) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 10 (DEZ) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR, FILTRO DE LINHA, FIOS, LÂMPADAS FLUORES-CENTE E OUTROS), DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRAÇÃO/ SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMA-DAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTE-GRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 13 (TREZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 13 (TREZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓDU-LOS DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO PORTA PALLETS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CON-FORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CON-

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICE Procuradoria Geral ........................................................................................ 01 Secretaria de Administração ......................................................................... 01 Secretaria de Fazenda .................................................................................. 68

ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

Editado pelaSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

Cx. Postal 430 - CEP 87013-230MARINGÁ - PARANÁ

EDITORAÇÃO GRÁFICA MUNICIPAL

e-mail: [email protected]ção do O. O. M. - 01/12/1989


STANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:15 (OITO HORAS E QUINZE MINUTOS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCU-LOS 0km TIPO PERUA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO FUN-REBOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 10:00 (DEZ HORAS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 10:15 (DEZ HORAS E QUINZE MINUTOS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUI-PAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI’S (MOSQUETÃO, PERNEIRA DE SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL, REPELENTE, RESPIRADOR, TRAVA-QUEDAS, BONÉ TIPO CANAVIEIRO, BLUSÃO, CAPACETE, CINTURÃO DE SEGURANÇA, CONJUNTO P/ CHUVA, LUVAS, MACACÃO VINIL OU PVC E OUTROS), DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN-ISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 14 (QUATORZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEADM, CON-FORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CON-STANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:45 (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 15 (QUINZE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ESCOVA AÉREA, SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, SANITIZANTE, DESENGRAXANTE INDUSTRIAL, RODO P/ LIMPEZA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ÁLCOOL GEL, BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PAPEL TOALHA, PAPEL ALUMÍNIO, SABONETE LÍQUIDO, SACO DE PANO, VASSOURA DE NYLON, MULTI USO P/ LIMPEZA, BOTA EM PVC, ESPONJA DE LÃ DE AÇO E OUTROS), PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRE-SENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 16 (DEZESSEIS) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:45 (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 16 (DEZESSEIS) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTEN-SÍLIOS DE COPA E COZINHA (CAIXA PLÁSTICA, COLHER EM POLIPROPILENO, POTE PLÁSTICO, CAIXA TÉRMICA, ASSADEI-RAS, GARRAFA TÉRMICA, JARRA PLÁSTICA, BANDEJA TÉRMICA E OUTROS), PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MU-NICIPAIS DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN-ISTRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTEGRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:15 (OITO HORAS E QUINZE MINUTOS) DO DIA 17 (DEZES-SETE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:30 (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 17 (DEZESSETE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FER-


RAGENS (CADEADOS, DESENGRIPANTES, DISCO DE CORTE, PERFIL CADEIRINHA, VIGA U, TUBOS PAREDE, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS E OUTROS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍ-PIO DE MARINGÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇÃO/SEADM, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, QUE INTE-GRA O PRESENTE EDITAL.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 13:45 (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 17 (DEZESSETE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).

ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 14:00 (QUATORZE HORAS) DO DIA 17 (DEZESSETE) DO MÊS DE JUNHO DO ANO 2011 (DOIS MIL E ONZE).


PROCESSO 1316/2011-PMMPROCESSO DE DISPENSA 57/2011-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 1976/2011 - PROGE, constante nas páginas 17 e 19 a contratação da empre-sa DIVIPAR – DIVISÓRIAS PARANAENSE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº. 01.156.879/0001-28, situada na Avenida São Domingos, nº. 974, Vila Morangueira, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$14.827,10 (Quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e dez centavos), referente prestação de serviços e for-necimento de instalação de vidros e divisórias, necessárias para a readequação das instalações das secretarias: SEFAZ, SEURB, SEDE, SEPLAN E SEMULHER, de acordo com os documentos que instruem o Processo 1316/2011-PMM.Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº. 8.666/93, sub-meto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publi-cidade.


LAERCIO BARBÃOSecretário Mun. de Controle Urbano e Obras Públicas

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de LAERCIO BARBÃO, Secretário Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas, tudo de confor-midade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Pub-lique-se.

Maringá, 27 de maio 2011.

JOSÉ LUIZ BOVOSecretário Municipal de GestãoDecreto nº. 316/09 – GAPRE

Assistido por: José Roberto RuizSecretário de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da sua Dire-toria de Licitações, NOTIFICA as empresas participantes do certame denominado EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/11-PMM-PROC-ESSO Nº. 00201/2011-PMM, destinado a seleção de empresa para a

prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Maringá, em regime de concessão, nos termos da Lei Orgânica do Município, da Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 8987 de 13 de fevereiro de 1995, Lei Municipal nº 4.939 de 1º de dezembro de 1999, de acordo com a autorização legislativa promovida pela Lei Municipal nº 8.845, de 21 de dezembro de 2010, e das disposições contidas neste Ato Convocatório e seus anexos - Secretaria Municipal de Transportes/ SETRAN, que após análise das propostas financeiras, a Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 025/11-GAPRE, outorgou a seguinte decisão:

I) - DESCLASSIFICAR a empresa RODOVIÁRIA METROPOLITANA LTDA, conforme exarado em Ata nº 426/11, anexa ao processo

II) - VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL – 83,33 pontos

III) - TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA – 100 pon-tos

Desta forma, fica aberto um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, para possível interposição de recursos contra a de-cisão da Comissão.


Renato Marçal Ribeiro - Diretoria de Licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 020/2011-PMM

PROCESSO Nº. 2329/2010-PMMPREGÃO PRESENCIAL Nº. 6/2011-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 17/02/11 À 16/02/12.

OBJETO: Aquisição de barracas tipo pirâmidal, destinadas ao atendimento de diversas secretarias municipais do Município de Maringá - Secretaria de Administração - SEADM

J. DE OLIVEIRA - LOCAÇÕES – ME - CNPJ nº. 08.875.449/0001-05.

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 106990 M2 Barraca Tipo “Pirâmide”. M&R 85,50

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações




OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual EPI’s para as Secretarias do Município de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/SEADM.

ARTEFATOS DE COURO DALEM LTDA - CNPJ nº. 82.262.718/0001-10.


4 90526 UND Colete refletivo em poliéster CAPSEG 69,00

6 106989 UND Cone de Borracha 50cm de altura para sinalização. Cores preta/amarela ou laranja/branca.

VEDAL 8,40

7 18588 UND CONE de sinalização de borracha, cor laranja e branco, h=75 cm, com faixas refletivas, material resistente.

VEDAL 51,00

9 92640 UND Conjunto para chuva em nylon, na cor preta, composto por calça e blusão, para motoqueiro. Tamanhos P, M, G, GG e EG.

RAFAMY 70,00

M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME - CNPJ nº. 85.093.433/0001-91.



2 105062 UND Capacete para motociclista, con-forme normas do CTB, com selo do INMETRO.

TAURUS 170,00

PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA - CNPJ nº. 07.979.253/0001-06.


8 205196 UND Respirador Purificador de Ar tipo peça semifacial filtrante para partícu-las PFF2 com válvula de exalação

P R O SAFETY

1,04





OBJETO: Aquisição de artigos de cama, mesa, banho e tecidos, destinados às Secretarias do Município de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/SEADM.

AVIAMENTOS TRICOLÂNDIA LTDA – ME - CNPJ nº. 78.572.583/0001-12.


11 105249 UND ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.

M A R G A -RIDA

78,00

12 6526 MET-RO

Tecido para vagonite, na cor branca, 220g/m²

M A R G A -RIDA

9,40

14 6512 MET-RO

Tecido em feltro SANTA FÉ 7,49

CAROL COMERCIAL LTDA – ME - CNPJ nº. 10.867.300/0001-26.


1 108216 JOGO Tapete para banheiro - jogo com 3 peças - estilo jacquard - base em-borrachada antiderrapante. Com-posição: superfície: 100% algodão, base: polipropileno com aplicação de látex.

ASIA TEX 14,30

4 88108 UND Tapete p/ cozinha ASIA TEX 25,00

6 105978 UND Tapete individual - estilo jacquard - base emborrachada antiderrapante - Composição: superfície: 100% - al-godão, base: polipropileno com apli-cação de látex. Medidas: 60x40cm.

ASIA TEX 6,30

10 96501 UND Travesseiro infantil I N -COMFRAL

6,10

13 109035 M E T-RO

Cetim de poliéster com elastano - cores diversas

BRASIL 6,30





OBJETO: Aquisição de material elétrico (lâmpadas, reatores, cabos, disjuntores, etc), destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Secretaria Municipal de Administração/ SEADM.

COMERCIAL CRONUS LTDA - CNPJ nº. 11.975.632/0001- 97.


9 107852 UND REATOR vapor sódio 100W / 220V, c/ base p/ relê - c/ alça de fixação lateral, c/ galvanização a fogo, c/ eti-queta indicativa do tipo e potência, c/ cabo XLPE 2,5mm2, c/ isolação de 0,6/1 KV - c/ cabo p/ conexão à lâmpada c/ 500mm de comprimento, c/ luva nas pontas e o cabo p/ con-exão à rede c/ 1200mm de compri-mento c/ as pontas dobradas e es-tanhadas, c/ selo PROCEL

A L M I -RANTE

33,50

10 107853 UND Reator vapor sódio 150W/ 220V, c/ base para relê - c/ alça de fixação lateral, com galvanização a fogo, c/ etiqueta indicativa do tipo e potên-cia, c/ cabo XLPE 2,5mm2, c/ iso-lação de 0,6/1 KV - c/ cabo para conexão à lâmpada c/ 500mm de comprimento, c/ luva nas pontas e o cabo p/ conexão à rede c/ 1200mm de comprimento c/ as pontas dobra-das e estanhadas, c/ selo PROCEL

A L M I -RANTE

40,19

11 103245 UND REATOR vapor sódio 250W / 220V, c/ base para relê - com alça de fixação lateral, c/ galvanização a fogo, com etiqueta indicativa do tipo e potência, c/ cabo XLPE 2,5mm2, com isolação de 0,6/1 KV - com cabo para conexão à lâmpada com 500mm de comprimento, com luva nas pontas e o cabo p/ conexão à rede c/ 1200mm de comprimento com as pontas dobradas e estanha-das, com selo PROCEL

A L M I -RANTE

46,90

47 204993 UND Braço Tipo BR-2 com cadastro téc-nico na Copel e conforme Norma Técnica da Copel (NTC) nº 813952

A L M I -RANTE

65,00

COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA - CNPJ nº. 04.778.503/0001-43.


22 5911 UND Conector perfurante p/ conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, p/ condutores isolados de alumínio e/ ou cobre. Condutor Principal (mm²): 16-95; Condutor Derivação (mm²): 4-35; C/ cadastro técnico na Copel

INCESA 3,00

23 204931 UND Conector perfurante p/ conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão, p/ condutores isolados de alumínio e/ ou cobre. Condutor Principal (mm²): 16-150; Condutor Derivação (mm²): 4-35; C/ cadastro técnico na Copel

INCESA 3,00

33 204247 UND Plug macho, 2P+T, padrão Brasilei-ro, 10A , c/ selo INMETRO

ILUMI 1,30

45 204991 UND Suporte p/ fixação de pétalas de luminárias c/ núcleo em aço galva-nizado p/ fixação em topo de poste c/ diâmetro externo de 101,6 mm, c/ 04 braços em forma de “X” gal-vanizados e soldados ao núcleo, p/ fixação de luminárias c/ encaixe de diâmetro (48,3 a 60,3) mm; c/ 5º de inclinação do braço em relação ao núcleo; C/ no mínimo três parafusos de 3/8” x 1” de cabeça sextavada galvanizados p/ fixação do núcleo ao poste. P/ a confecção do núcleo e dos braços, a espessura mínima da chapa deverá ser de 2,25 mm. O suporte deverá ter tampão em alumínio repuxado

ELETRO-TUBOS

76,00

46 204992 UND Suporte p/ fixação de pétalas de luminárias c/ núcleo em aço galva-nizado p/ fixação em topo de poste c/ diâmetro externo de 115 mm, c/ 04 braços em forma de “X” galva-nizados e soldados ao núcleo, p/ fixação de luminárias c/ encaixe de diâmetro (48,3 a 60,3) mm; c/ 5º de inclinação do braço em relação ao núcleo; C/ no mínimo três parafusos de 3/8” x 1” de cabeça sextavada galvanizados p/ fixação do núcleo ao poste. P/ a confecção do núcleo e dos braços, a espessura mínima da chapa deverá ser de 2,25 mm. O suporte deverá ter tampão em alumínio repuxado

ELETRO-TUBOS

76,00

56 205164 UND Relê de tempo 5 a 30 segundos 220V

RCG 24,50


ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO LTDA - CNPJ nº. 08.254.431/0001-96.


4 94173 UND Lâmpada vapor sódio 400w/220v, tu-bular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 55.500 lm, vida média igual ou superior a 32.000 hrs, com selo PROCEL

EMPALUX 20,00

24 90976 UND Contactor LC1 D32A C/1 NA 1 NF 220v

JNG 55,90

29 204242 UND Tomada de embutir 2P+T, com espe-lho, padrão Brasileiro, 10A , com selo INMETRO

ILUMI 2,14

31 204245 UND Plug fêmea, 2P+T padrão Brasileiro, 10A , com selo INMETRO

ILUMI 1,88

32 204246 UND Plug fêmea, 2P+T, padrão Brasileiro, 20A , com selo INMETRO

ILUMI 1,88

53 204999 UND Caixa de medição em policarbonato com lente para leitura de consumo de energia, para energia trifásica, padrão Copel

P L A S T I -MAX

164,00

FABIANO FORLAN CNPJ nº. 05.609.481/0001-50.


5 124 UND Lâmpada incandescente 100w/ 127v com filamento reforçado.

OSRAM 3,30

6 126 UND Lâmpada incandescente 100w/ 220v com filamento reforçado

OSRAM 3,30

7 118 UND Lâmpada fluorescente tubular 32W OUROLUX 2,30

16 5676 MET-RO

Cabo PP 2x1,5 mm² 750v. SIL 1,00

17 575 MET-RO

Cabo PP 2 x 2,5mm² SIL 1,50

19 204935 UND Disjuntor termomagnético 3x300A -Tipo UL - com certificado NBR

SOPRANO 438,00

20 204190 UND Disjuntor termomagnético 3x200A ¿Tipo UL ¿ com certificado NBR

SOPRANO 116,95

21 204189 UND Disjuntor termomagnético 3x150A ¿Tipo UL ¿ com certificado NBR

SOPRANO 117,90

25 204178 UND Chuveiro elétrico; tensão 127V; potência 5.500W com certificado do INMETRO

SINTEX 16,38

26 204179 UND Chuveiro elétrico; tensão 220V; potência 5.500W com certificado do INMETRO

SINTEX 16,38

27 204180 UND Calha comercial de sobrepor 2 x 40 JORDÃO 6,20

34 204248 UND Plug macho, 2P+T, padrão Brasileiro, 20A., com selo INMETRO

M A R G I R -IUS

1,46

36 204979 UND Projetor hermético, para uso em qua-dras de esportes, projetado para apli-cação de lâmpada de vapor de mer-cúrio/sódio e metálico de até 400W, confeccionado em alumínio estampa-do, corpo refletor em alumínio polido quimicamente, alça de fixação em aço galvanizado com ajuste de foco, lente em vidro plano temperado resistentes a choques térmicos, tampa lateral em alumínio com soquete de porcelana E-40 e cabos de ligação.

NYLUX 23,00

37 204981 UND Luminária com corpo em alumínio in-jetado a alta pressão, pintura poliéster a pó polimerizada a 210ºC na cor azul royal; Refletor polido quimicamente e anodizado; Grau de proteção mínimo do conjunto óptico IP 65; Difusor em policarbonato liso e transparente com proteção UV, ; Soquete de porcelana E-40; Sem tomada para relê; Acesso à lâmpada fazendo bascular o difusor em torno de duas charneiras integra-das. Junta de vedação em guarnição de silicone fixada sobre pressão no perímetro do difusor, resistente a temperatura de até 200 ºC; A fiação deverá ter as pontas estanhadas e providas de bloco terminal tipo sindal para bitolas de 1,5mm² a 4mm² para conexão a rede; Para lâmpada de vapor de sódio de no mínimo 100W; Encaixe para braço BR-2.

REPUME 141,00

38 204985 UND Luminária com corpo em alumínio in-jetado a alta pressão, pintura poliéster a pó polimerizada a 210ºC na cor azul royal; Refletor polido quimicamente e anodizado; Grau de proteção mínimo do conjunto óptico IP 65; Difusor em policarbonato liso e transparente com proteção UV, ; Soquete de porcelana E-40; Sem tomada para relê; Acesso à lâmpada fazendo bascular o difusor em torno de duas charneiras integradas. Junta de vedação em guarnição de sili-cone fixada sobre pressão no perímetro do difusor, resistente a temperatura de até 200 ºC; A fiação deverá ter as pon-tas estanhadas e providas de bloco ter-minal tipo sindal para bitolas de 1,5mm² a 4mm² p/ conexão a rede; Para lâm-pada de vapor de sódio de no mínimo 250W; Encaixe para braço BR-2.

REPUME 199,55

39 205173 UND Luminária constituída por corpo em alumínio injetado com pintura elet-rostática na cor azul royal; Refletor interno ao corpo em alumínio polido quimicamente e anodizado; Difu-sor em vidro temperado resistente a choques térmicos; sem tomada para relê, soquete de porcelana E-40, c/ parafusos/ porcas/ arruelas em aço inoxidável na parte externa e aço zin-cado na parte interna, c/ alojamento p/ reator incorporado a luminária com acesso de bascular p/ cima, grau de proteção mínimo do conjunto óptico e alojamento p/ equipamentos aux-iliares IP-65; sistema de fixação em ponta de braço com diâmetro externo de 48 a 60 mm; p/ lâmpada de vapor de sódio/metálico tubular de até 250W

REPUME 218,00

40 204984 UND Luminária constituída por corpo em alumínio injetado com pintura elet-rostática na cor cinza; Refletor interno ao corpo em alumínio polido quimi-camente e anodizado; Difusor em vidro temperado resistente a choques térmicos; sem tomada para relê, so-quete de porcelana E-40, c/ parafusos/ porcas/ arruelas em aço inoxidável na parte externa e aço zincado na parte interna, com alojamento para reator in-corporado a luminária com acesso de bascular para cima, grau de proteção mínimo do conjunto óptico e aloja-mento para equipamentos auxiliares IP-65; sistema de fixação em ponta de braço com diâmetro externo de 48 a 60 mm.; para lâmpada de vapor de sódio/ metálico tubular de até 400W

REPUME 314,60

43 204988 UND Suporte para fixação de pétalas de luminárias com núcleo em aço galva-nizado p/ fixação em topo de poste c/ diâmetro externo de 60,3 mm, c/ 04 braços em forma de “X” galvanizados e soldados ao núcleo, p/ fixação de luminárias c/ encaixe de diâmetro (48,3 a 60,3) mm; c/ 5º de inclinação do braço em relação ao núcleo; Com no mínimo três parafusos de 3/8” x 1” de cabeça sextavada galvanizados p/ fixação do núcleo ao poste. Para a confecção do núcleo e dos braços, a espessura mínima da chapa deverá ser de 2,25 mm. O suporte deverá ter tampão em alumínio repuxado

F I B R O -METAL

65,00

44 204990 UND Suporte para fixação de pétalas de lu-minárias com núcleo em aço galvanizado p/ fixação em topo de poste c/ diâmetro externo de 88,90 mm, c/ 04 braços em forma de “X” galvanizados e soldados ao núcleo, p/ fixação de luminárias c/ encaixe de diâmetro (48,3 a 60,3) mm; c/ 5º de inclinação do braço em relação ao núcleo; Com no mínimo três parafusos de 3/8” x 1” de cabeça sextavada galvaniza-dos p/ fixação do núcleo ao poste. Para a confecção do núcleo e dos braços, a espessura mínima da chapa deverá ser de 2,25 mm. O suporte deverá ter tampão em alumínio repuxado

F I B R O -METAL

65,00

48 204994 UND Parafuso M16 rosca dupla c=250mm conforme Norma Técnica Copel (NTC) nº 811856 com 04 porcas quad-rada conforme NTC 812010

PICCININ 4,28


PICCININ 4,80


PICCININ 5,08


52 204998 UND Arruela quadrada para parafuso M16 conforme Norma Técnica Copel (NTC) nº 812000

R O M A G -NOLE

0,24

TORNEARIA PARANAVAÍ LTDA - CNPJ nº. 77.189.454/0001-87.Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

15 94192 MET-RO

Fio 2 X 2,5 mm² cordão torcido 750V com certificado NBR NM 13249 .

CORFIO 1,28


R O M A G -NOLE

5,20

55 205163 UND Rele de falta de fase RST 220V RCG 24,49

ULTRAWATTS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME - CNPJ nº. 03.131.590/0001-80.


1 102707 UND Lâmpada vapor sódio 100w/ 220v, tu-bular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 10.400 lm, vida média igual ou superior a 28.000 hrs, com selo procel

OSRAM 14,10

2 101945 UND Lâmpada vapor sódio 150W/220V tu-bular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 17.500 lm, vida média igual ou superior a 32.000 hrs, com selo PROCEL

OSRAM 19,90

3 101764 UND Lâmpada vapor sódio 250w/220v, tu-bular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 33.200 lm, vida média igual ou superior a 32.000 hrs, com selo PROCEL

OSRAM 21,95

8 121 UND Lâmpada fluorescente tubular 40W INDUWOLT 2,07

12 151 UND Reator vapor sódio 250w/220v - afp - interno, c/ selo PROCEL

INDUWOLT 30,00

13 150 UND Reator vapor sódio 400W/220V - afp, Interno, com selo PROCEL

INDUWOLT 41,25

14 201192 UND Reator eletronico 2 x 32 W bivolt . TECPAR 10,72

18 100036 ROLO Fita Isolante - 19mm x 20m, certifi-cada pelo INMETRO

ALUMBRA 1,80

28 100553 UND Interruptor de embutir - 01 Tecla e to-mada 10A com espelho.

PLUZIE 2,50

30 204244 UND omada sistema X, 2P+T, padrão Bra-sileiro, com a caixa e espelho, 10A , com selo INMETRO

PLUZIE 2,58

35 204250 UND Adaptador p/ tomada do modelo velho p/ o modelo novo do padrão Brasilei-ro, 10A

PLUZIE 2,50

41 103323 UND Poste metálico reto em aço SAE 1010/20 telecônico, c/ acabamento zincado a fogo, para fixação engas-tada no solo, com furo de passagem p/ cabo de ligação, com altura livre de 10 mts. E 1 mt. Para engaste, c/ diâmetro mínimo de base 114,3 mm e no topo de 60,3 mm, c/ peso total mínimo de 75 kg.

LUMIPOL 578,00

42 204986 UND Poste metálico duplo curvo em aço SAE 1010/20 telecônico, c/ acabamento zincado a fogo, p/ fix-ação engastada no solo, c/ furo de passagem p/ cabo de ligação, c/ altura livre de 10 mts. e 1 mt. p/ engaste, c/ diâmetro mínimo na base de 114,3 mm e no topo de 57 mm, c/ peso total mínimo de 75 kg

LUMIPOL 645,00

59 111739 UND Caixa de passagem 30x30 em con-creto, sem tampa

E N G E -POSTE

9,95

60 204243 UND Tomada de embutir 2P+T, c/ espe-lho, padrão Brasileiro, 20A , c/ selo INMETRO

PLUZIE 2,50



PROCESSO Nº. 847/2010 - PMMPREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/2010-PMM


OBJETO:Aquisição de tintas para demarcação viária, micro es-

feras de vidro e solventes, destinadas à sinalização viária do Município de Maringá - Secretaria Municipal de Transportes - SETRAN.

EJOTAPÊ SINALIZAÇÕES VIÁRIAS LTDA - CNPJ nº. 05.497.688/0001-80

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca V a l o r Unit.

V a l o r Total

3 203659 50 BALDE Tinta para demar-cação viária a base de resina acrílica, cor preta, acondicionada em baldes de 18 lts cada. Especificação – NBR 11862 da ABNT.

VIA BRASIL

141,40 7.070,00

INCOVIA - IND. E COM. DE SINAL. VIÁRIA E DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ sob nº. 08.321.096/0001-00


Valor Total

6 203662 250 BALDE Solvente a base de tolueno para tinta a base de resina acríli-ca, acondicionado em latas de 18 litros

BLD 83,75 20.937,50

PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA – ME - CNPJ sob nº. 04.551.462/0001-58


Valor Total

4 203660 700 UND Micro esfera de vidro do tipo Drop-on, ac-ondicionadas em sacas c/ 25 kg - espe-cificação - NBR 6831 da ABNT.

V I -M A S -TER

63,55 44.485,00

5 203661 200 UND Saca c/ Micro es-fera de vidro do tipo Premix, acondiciona-das em sacas com 25 kg – especificação – NBR 6831 da ABNT

V I -M A S -TER

59,95 11.990,00

SALE SERVICE IND. COM. E SERV. SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - CNPJ sob nº. 00.304.942/0001-63


Valor Total

1 203657 1.000 UND Tinta para demar-cação viária a base de resina acrílica - cor branca - 18 lts

SALE-CRIL

126,99 126.990,00

SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA - CNPJ sob nº. 04.670.468/0001-44


Valor Total

2 203658 400 UND Tinta para de-marcação viária a base de resina acrílica - cor am-arela - 18 lts

BREMEM 132,00 52.800,00



PROCESSO Nº. 884/2010 - PMMPREGÃO PRESENCIAL Nº. 159/2010-PMM


OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, destinados a todas as Secretarias do Município de Maringá - Secretaria Munici-pal de Administração/ SEADM

ESPAÇO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ sob nº. 07.242.108/0001-30



Valor Total

2 91921 5.000 UND Envelope branco c/ visor

RELUC 0,04 200,00

5 241 1 CAIXA F O R M U L Á R I O CONTÍNUO bran-co, 01 via, 80 colu-nas, 240x280mm, micro serrilhado, caixa com 3000 unidades.

ALL FOM 41,50 41,50

12 6213 150 UND Índice para fichário a/z.

L I V R A -MENTO

4,25 637,50

13 99715 1.200 UND Pasta suspensa com visor.

DELO 0,62 744,00

19 179 60 UND RÉGUA Transpar-ente, acrílica, com 60 cm compri-mento, 0,2 cm de espessura, aprox-imadamente com 2,5cm de largura.

XALINGO 1,08 64,80

24 102531 20 UND Cartolina america-na cor azul escuro ou marinho

RST 0,49 9,80

27 90341 50 CAIXA GRAMPO para grampeador 23/13, com arame de aço galvanizado, cor prata, caixa com no mínimo 5.000 grampos.

BACCHI 10,30 515,00

30 104304 20 UND PINCEL marcador para tecido; com-posição: resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, aditivos e conserv-antes; atóxico, cor VERMELHO.

ACRILEX 2,17 43,40

31 104303 30 UND PINCEL marcador para tecido; com-posição: resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, aditivos e conserv-antes; atóxico, cor PRETO.

A C R I K -LEX

2,17 65,10

32 104313 10 UND TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor AZUL.

RADEX 5,04 50,40

33 104316 10 UND TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor VER-MELHA.

RADEX 5,04 50,40

34 104315 10 UND TINTA para pincel p/ quadro branco, 20 ml, cor PRETA.

RADEX 5,04 50,40

36 12959 10 UND Quadro em cortiça, com moldura de madeira, 0,60x0,90.

W. MILL 26,00 260,00

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ sob nº. 11.897.282/0001-98)


Valor Total

3 91920 5.000 UND Envelope oficio kraft

IPECOL 0,13 650,00

4 104494 15 UND Fita impressora, material náilon, tipo impressora matricial, padrão impressora rima xt 180.

M.PRINT 2,21 33,15

14 104665 100 UND Pilha alcalina A23 12V

G C SMART

1,12 112,00

17 99716 200 JOGO Pincel atômico 850 - jogo com 06 cores

C O M -PACTOR

4,87 974,00

18 89980 600 UND Pincel broxa nº4 CONDOR 3,95 2.370,00

22 111460 150 UND Bobina térmica 80mm por 30m

BIOPEL 2,40 360,00

26 19716 3 UND G r a m p e a d o r grande, de mesa, 23/13, todo metáli-co, alta resistên-cia, para até 100 folhas, (referente a papel 75g/m).

GP103 34,40 103,20

28 106542 500 UND Pincel atômico 1100 P, cor azul.

PILOTO 1,65 825,00

29 106543 100 UND Pincel atômico 1100 P, cor ver-melho.

PILOTO 1,65 165,00

35 89691 30 UND Tesoura inox mé-dia 8.1/2

MUNDIAL 6,45 193,50

K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - no CNPJ sob nº. 06.064.658/0001-43

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit.

Valor Total

1 99637 72 UND Corretivo Liquido, à base de água, ino-doro, secagem rápi-da e atóxico, frasco com 18ml.

FRAMA 0,48 34,56

6 104212 3 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor AZUL.

PORTO 2,88 8,64

7 104213 3 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor DOURADA.

PORTO 2,88 8,64

8 104214 3 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor PRATA.

PORTO 2,88 8,64

9 104209 4 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor ROSA.

PORTO 2,88 11,52

10 104211 3 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor VERDE.

PORTO 2,88 8,64

11 104210 3 UND GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor VERMELHO.

PORTO 2,88 8,64

15 201164 700 P A -COTE

Pilha alcalina pequena AAA , sem adição de mercúrio e cadmio, passível de ser desprezada em lixo domestico e em embalagem com 2 unidades

THON 1,73 1.211,00

20 102523 10 CAIXA Tinta guache, cor amarela, caixa con-tendo 6 potes de 250 gramas

KOALA 8,13 81,30

21 89994 15 UND Fita para máquina de senha

COLOR-PEL

2,19 32,85

23 1096 40 UND Almofada para car-imbo nº3, para tinta cor preta, composta de feltro, tecido de algodão e tinta.

JAPAN 1,85 74,00

25 197 250 UND Fita adesiva trans-parente rolo de 19mm x 50m com boa aderência e re-sistência.

FITASA 0,89 222,50


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº. 118/2010-PMMPROCESSO Nº. 642/2010 - PMM

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 123/2010-PMM VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 18/08/10 À 17/08/11.

OBJETO: Aquisição de materiais e utensílios de copa e cozinha, destinados ao atendimento das diversas Secretarias Municipais de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/ SEADM

BANPLAST INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ sob nº.64.850.027/0001-56

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

69 112078 300 UND Bandeja térmica fabricada em ABS para dieta geral, local para talheres, suco, sobremesa e salada. Dimen-sões em cm: 7,60 alt x 35,60 larg x 36,30 compr. Capacidade:1395ml. Cor:base azul e tampa marfim.

ALBAN 123,00 36.900,00


85 112079 30 UND Sopeira térmica fabricada em ABS. Dimensões em cm:9,80alt x31,30larg x28,60comp. Base na cor verde e tampa na cor marfim.

ALBAN 106,00 3.180,00

86 112085 8 UND Suporte para copos e sobremesas em ABS na cor marfim - capaci-dade para 23 copos - dimensão em cm:4,00altx35,00largx55,00comp.

ALBAN 58,98 471,84

CAROL COMERCIAL LTDA – ME - CNPJ sob nº. 10.867.300/0001-26

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Va l o r Unit.

Valor Total

5 4303 119 UND Panela de pressão 7 litros, com válvula de segurança.

PANELUX 29,50 3.510,50

19 102091 38 UND Caldeirão em alumínio - 30L, com tampa

INGA ALUMINIOS

67,53 2.566,14

CHEMICALS COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA CNPJ sob nº. 85.495.000/0001-62


Valor Total

8 112377 2 UND Panela nº 19, em alumínio reforçado, com tampa e duas alças.

INGA ALUMINIOS

15,00 30,00

14 88630 206 UND BACIA plástica com capacidade para 10 litros, em plástico resistente e atóxico.

SANTANA 7,98 1.643,88

16 104962 3 UND Balde plástico com tampa, capacidade de 60 litros.

A R Q U I -PLAST

11,70 35,10

20 90716 308 UND CANECA - em alumínio resistente, com alça em mate-rial que não aqueça, com capacidade para 3,5 litros, com cabo preso apenas em cima.

INGA ALU-MINIOS

8,39 2.584,12

21 91584 253 UND Farinheira em mate-rial plástico, 500ml, c/ tampa.

JAGUAR 2,00 506,00

26 104967 6 UND Caixa organizadora em material plás-tico resistente, com tampa e fechamento lateral por presilhas, para acondiciona-mento de alimentos, retangular, nº 2.

SANREMO 10,90 65,40

27 4481 213 UND Pote plástico, em material atóxico, de tampa com veda-mento adequado, capacidade para 05 Litros, redondo, aproximadamente 27cm de diâmetro.

PLASVALE 10,48 2.232,24

31 6623 3 UND BACIA plástica com capacidade para 9 litros, em plástico resistente e atóxico

GIPLAS 4,20 12,60

44 4489 460 UND BACIA PLÁSTICA PEQUENA - com capacidade para 05 litros, em plástico resistente, atóxico.

JAGUAR 1,59 731,40

55 102089 205 UND ASSADEIRA - em alumínio, tamanho médio, resistente, de dimensões aproximadas de 38 x 26 x 07 cm grossa

LESTE 12,00 2.460,00

63 3529 190 UND LIXEIRA com pedal, capacidade de 50 a 70 litros.

MARFINITE 59,50 11.305,00

66 104408 6 UND BACIA plástica com capacidade para 20 litros, em plástico resistente e atóxico.

PLASNEW 5,90 35,40

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ sob nº. 11.897.282/0001-98


Valor Total

7 88808 2 UND Panela em alumínio nº 22

Inga 12,00 24,00

12 104995 433 UND Pote plástico retan-gular - 5L - em mate-rial atóxico, de tampa com vedamento ad-equado, retangular, aprox imadamente 33cm x 21cm x 10cm de altura.

J a g u a r Ref 0070

4,75 2.056,75

18 104968 255 UND CAIXA PLÁSTICA GRANDE - fe-nestrada, p/ acon-dicionamento de hortifrutigranjeiros, capacidade entre 50 e 60 litros.

PLATIS-TALIA

15,73 4.011,15

24 90714 363 UND BACIA plástica Grande, com capaci-dade para 35 litros, em plástico resistente e atóxico e de boa qualidade.

P L A S -V A L E REF 355

11,70 4.247,10

29 74000 272 UND ASSADEIRA - em alumínio, tamanho grande.

CAMBE 17,98 4.890,56

34 104987 30 UND LIXEIRA telada em plástico, resistente para aproximada-mente 8 litros.

P L A S -MONT

1,40 42,00

36 104985 282 UND JOGOS DE POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTO - em material atóxico, com tampa de vedamento com qualidade, com 05 peças de taman-hos diferentes.

GIPLAS 7,01 1.976,82

37 4476 135 UND Panela em alumínio batido, 10 L, c/ tam-pa.

CAMBE 41,65 5.622,75

39 104984 259 UND JARRA PLÁSTICA - com tampa em mate-rial atóxico, transpar-ente, com bico para servir, cabo firme e formato redondo, com capacidade de 4 litros .

P L A S -MONT

3,70 958,30

41 3852 400 UND PENEIRA PLÁS-TICA - com cabo, tela fina, com aproxi-madamente 20cm de diâmetro.

KM 0,97 388,00

42 4477 160 UND Panela em alumínio batido resistente, com tampa, com ca-pacidade entre 4 a 5 litros.

CAMBE 26,85 4.296,00

43 4482 250 UND Pote plástico, em materi-al atoxico, de tampa com vedamento adequado, capacidade de 3 Litros, retangular,medindo aproximadamente 26cm x 15cm x 09cm de altura.

P L A S -MONT

1,81 452,50

45 88403 520 UND BACIA plástica média, com capacidade para 15 litros, em plástico resistente e atóxico e de boa qualidade.

JAGUAR R E F 0528

5,00 2.600,00

47 6628 140 UND PANELA DE PRESSÃO - em alumínio resistente, com válvula de seg-urança, capacidade de 11 a 12 litros, com 02 (dois) cabos laterais.

ROCHE-DO

186,65 26.131,00

51 90733 59 UND Panela em alumínio re-sistente, 50 L, c/ tampa e duas alças laterais revestida em madeira.

CAMBE 117,90 6.956,10

56 104990 107 UND Panela alumínio bati-do - 20L

CAMBE 68,55 7.334,85

58 104998 465 UND Pote Plástico retangu-lar - 10LPote Plástico retangular - 10L - em material atóxico, de tampa com vedamen-to adequado, aproxi-madamente 35cmx-25cmx12cm de altura.

GIOTTO 8,61 4.003,65


59 88458 15 UND Frigideira grande em alumínio resistente, c/ cabo de madeira, aprox imadamente 45cm ao 60cm de diâmetro.

CAMBE 38,13 571,95

60 95333 35 UND Escorredor de mas-sas / macarrão, grande, em inox com aprox imadamente 45-50cm de diâmetro.

CAMBE 42,00 1.470,00

65 112127 5 UND Assadeira em alumínio com grelha número 5.

CAMBE 22,15 110,75

75 6179 5.000 UND Frasco para acondi-cionamento e admin-istração de nutrição enteral 300 ml, des-cartável, em polipro-pileno, atóxico, com auto-lacre, presilha resistente e ajustáv-el, com graduação no mínimo a cada 100ml e acompan-hado de etiqueta para ser preenchida com dados do paciente, conforme legislação vigente. Embalagem unitária em saco plástico, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

B I O -BASE

0,49 2.450,00

84 88478 6 UND Panela de pressão em alumínio 20l

ROCHE-DO

229,40 1.376,40

GUERZA COM. DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA - CNPJ sob nº. 08.358.549/0001-64


V a l o r Total

1 112372 30 UND Caneca em inox, com capacidade minima de 250 ml, com alça lateral.

ACO 2,00 60,00

4 106020 12 UND Pote plástico para freezer - redondo em plástico e tampa, com fechamento her-mético. Capacidade: 550 ml Cor: escolha posterior.

P L A S -VALE

2,28 27,36

6 112376 2 UND Panela nº 30, em alumínio reforçado, com tampa e duas alças.

VIGOR 40,50 81,00

9 88601 2 UND Forma em alumínio 29x40cm

E S T A M -PARI

9,50 19,00

11 102088 79 UND Panela em alumínio 191, resistente, 40 Litros, com tampa e duas alças laterais

S A O JORGE

126,00 9.954,00

13 95325 6 UND BACIA plástica com capacidade para 7 litros, em plástico re-sistente e atóxico.

SANTANA 5,30 31,80

23 90717 2 UND Panela em alumínio batido resistente, 2,2 a 3 litros - c/ tampa.

ORNAL 25,50 51,00

25 89424 8 UND Bandeja em aço inox redonda, tamanho médio

GP 17,40 139,20

32 88532 20 UND BALDE plástico re-sistente, com alça de alumínio, capacidade para 15 litros.

A R Q -PLAST

2,50 50,00

35 88459 17 UND Frigideira média - em alumínio resistente, com cabo comprido de madeira tratada, medindo aproxi-madamente 27cm de diâmetro

VIGOR 17,86 303,62

40 3844 500 UND ESCORREDOR DE TALHER - em plástico resistente, cor clara, com no mínimo 3 sub-divisões.

CANATO 2,30 1.150,00

46 102093 4.150 UND CANECA PLÁSTICA - peças em material plástico, resistente in-flexível, atóxica e im-permeável, cor clara, com capacidade 300 ml.

JOLLY 0,98 4.067,00

48 88422 250 UND JARRA PLÁSTICA - com tampa em ma-terial atóxico com capacidade para 2 litros, transparente, com bico para servir, cabo firme e formato redondo.

P L A S -VALE

3,99 997,50

67 112080 170 UND Bandeja lisa fabricada em ABS. Dimensões em cm:2,5x31,7x47,1. Na cor marfim.

SEMAZA 6,50 1.105,00

68 112117 5 UND Bandeja plástica branca de 4000ml - para freezer e mi-croondas - medindo 340x230x70mm.

SANTANA 2,66 13,30

71 112116 2 UND Caçarola com tampa 73 litros

S A O JORGE

164,00 328,00

72 91247 4 UND Caçarola em alumínio c/ alça c/ tampa 31

S A O JORGE

85,00 340,00

73 112118 10 UND Caixa organizadora com tampa transpar-ente 100%(matéria virgem)11.500ml.

P L A S -VALE

15,98 159,80

79 112109 3 UND GN - modelo 1/1 65mm lisa,totalmente em aço inoxidável. Tamanho padrão inter-nacional, compatível com todos os fornos combinados Prática. Utilizada no preparo de legumes refogados (retêm o caldo e não há necessidade de mexê-los) e na dis-tribuição de alimentos em balcões. Dimen-sões: Comprimento: 53 mm x Largura: 32,5mm.

BACKER 60,90 182,70

82 88095 14 UND Jarra de vidro 1 l CISPER 4,98 69,72

83 7612 5 UND Jarra graduada PALSVALE 3,82 19,10

INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA no CNPJ sob nº. 11.279.307/0001-90


V a l o r Total

50 89031 70 UND CHALEIRA - em alumínio com capaci-dade para 5L.

NICOPAN 23,17 1.621,90

ZANTARA UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES LTDA – ME - CNPJ sob nº. 07.732.518/0001-69


V a l o r Total

3 7616 490 UND Pote Plástico redondo - 2L - em material atox-ico, com tampa com vedamento adequado, c/ 22cm de diâmetro aproximadamente.

PLASU-TIL

3,08 1.509,20

49 88616 170 UND Lixeira c/ tampa acion-ada por pedal, capaci-dade aproximada de 30 litros.

PLASU-TIL

23,56 4.005,20

52 104965 315 UND Caixa organizadora alta - em material plástico resistente, com tampa e fechamento lateral por presilhas (duas em cada lado da tampa), para ac-ondicionamento de uten-sílios para servir a mer-enda nas salas, medidas aproximadas de 50 X 38 X 34cm de altura.

PLASU-TIL

29,30 9.229,50


53 104966 230 UND Caixa organizadora baixa - em material plástico resistente, com tampa e fechamento lat-eral por presilhas (duas em cada lado da tampa), para acondicionamento de utensílios para servir a merenda nas salas, medidas aproximadas de 56cm compr. X 38cm larg. X 17cm de altura.

PLASU-TIL

31,22 7.180,60

54 101124 50 UND CHALEIRA - em alumínio com capaci-dade para 2L.

LAREDU 10,65 532,50

61 104984 205 UND JARRA PLÁSTICA - com tampa em material atóxico com capacidade para 4 litros, transpar-ente, com bico para ser-vir, cabo firme e formato redondo.

JAGUAR 4,11 842,55

62 4302 100 UND Panela de pressão, ca-pacidade p/ 4,5 litros, c/ válvula de segurança.

P A N -ELUX

21,53 2.153,00





OBJETO: Aquisição de Vestuários e Tecidos, destinados para todas as Secretarias desta Municipalidade - SEADM

P R ABUJANRA EPP - CNPJ sob nº. 03.159.962/0001-86Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 111801 CJTO Pijama de verão PRA ES-PORTES

18,64

2 111802 CJTO Pijama de inverno PRA ES-PORTES

35,90

3 111898 UND BERMUDA feminina - Em tecido tactel e 100% algodão c/ fios macios, mod-elo c/ elástico na cintura e cós c/ zíper, lavagem e secagem normal - taman-hos P, M, G e GG.

PRA ES-PORTES

15,45

4 95714 UND Calça em malha PRA ES-PORTES

13,32

5 935 UND Camiseta fio 30 c/ estampa PRA ES-PORTES

8,00

6 6653 UND Cueca adulto de no mínimo 88% algo-dão, tamanho M.

PRA ES-PORTES

4,32

7 103356 UND Cueca adulto de no mínimo 88% algo-dão, tamanho GG.

PRA ES-PORTES

4,32

8 97551 UND Blusa PRA ES-PORTES

35,76

9 936 UND Camiseta 67% poliéster 33% viscose PRA ES-PORTES

8,00

10 111803 UND Bermuda - modelo com e sem elástico na cintura

PRA ES-PORTES

15,45

11 111804 UND Camisola - com manga curta e sem manga

PRA ES-PORTES

15,40

12 111805 UND Vestido de verão PRA ES-PORTES

19,90

13 91091 PAR Chinelo de dedo com solado embor-rachado

BALINA 7,83

15 929 PAR Tênis A E R O -SHOES

29,92

16 91092 PAR Tênis de futebol de salão ENZO 22,92

17 6649 PAR MEIA em algodão esporte, unissex, cor preta, nº 38 a 42.

LEKE 3,13

18 107015 UND Camiseta em dray fit, c/ estampa, tamanhos P M G.

PRA ES-PORTES

11,00

19 110601 UND Calção (Shorts), em nylon, p/ futebol de salão, tamanho “M”

PRA ES-PORTES

7,40

20 110602 UND Calção (Shorts), em nylon, p/ futebol de salão, tamanho “G”

PRA ES-PORTES

7,40

21 203417 M E T -RO

TECIDO não tecido TNT, c/ 45g/m², largura 1,40m , cor Preto.

PRA ES-PORTES

1,20

22 203290 UNID Camiseta de malha - Tamanho M PRA ES-PORTES

6,50

23 203291 UNID Camiseta de malha - Tamanho G PRA ES-PORTES

6,50

24 203366 M E T -RO

Tecido em corino TEXTIL 9,00

25 203397 M E T -RO

Tecido em algodão para vestuário SISA 6,00





OBJETO: Aquisição de Móveis e Equipamentos Médicos Hospi-talares (cama hospitalar, escada p/ mesa de exame, maca, porta soro, cadeira de rodas, sofá, poltrona, longarina, cadeira de ban-ho, cama berço, seladora automática, fluxômetro, vacuômetro, regulador de pressão e outros), destinados às Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Maringá - Secretaria Municipal de Saúde – SAUDE.

A. PAZINATO MARINGÁ - CNPJ sob nº. 04.352.905/0001-81Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

8 7691 UND Longarina, 03 Lugares, Assento em Polipropileno, Estrutura Metálica

FRISOKAR 368,00

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MAC-ROSUL LTDA - CNPJ sob nº. 95.433.397/0001-11


15 108617 UND Vacuômetro para régua com frasco de aspiração de 500ml

JG MORI-YA/BRASIL

54,00

H A SILVA COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº. 01.851.185/0001-00


2 21468 UND ESCADA DE FERRO, P/ MESA DE EX-AME MÉDICO

CHS 93,00

4 16929 UND PORTA SORO C/ 4 SUPORTES CHS 100,00

5 91014 UND Cadeira de rodas CHS 679,00

6 10290 UND SOFA ESTOFADO SEM ESCOSTO CHS 378,00

7 10172 UND POLTRONA INDIVIDUAL EM COURVIM. CHS 340,00

14 90840 UND Fluxômetro p/ ar comprimido PRO -TEC

28,20

PROMISSE COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº. 09.396.523/0001-73


11 17166 UND MACA COM RODIZIOS. SITMED 2.200,00

13 90839 UND Fluxômetro p/ oxigênio OXIGEL 24,10





OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares (equipa-mentos de proteção individual, papel grau cirúrgico para esteri-


lização e outros produtos de consumo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospital Municipal de Maringá, CCZ - Centro de Controle de Zoonoses, Pronto Atendimento Zona Norte. SIATE/SAMU, Serviço Odontológico e distribuição gratuita aos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde - Sec-retaria de Saúde de Maringá:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ sob nº. 80.392.566/0001-45

Item Código Und. Especificação Marca V a l o r Unit.

1 92945 UND Aparelho p/ exercício respiratório - ex-piratório. Embalagem unitária. Registro no MS.

SHAKER 49,00

2 92944 UND Aparelho p/ exercício respiratório - in-spiratório. Embalagem unitária. Registro no MS.

RESPIRON 14,80

6 6059 UND Espaçador para aerosolterapia completo – adulto – 650 a 700ml com , no mínimo, 03 diferentes adaptadores, compatíveis c/ todos os medicamentos em aerosol para tratamento da asma existentes no mercado nacional. Deve acompanhar instruções para uso. Deve ser resistente a desinfecções. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabri-cação, validade, lote e registro no MS.

FLUMAX 28,00

7 98919 UND Espaçador para aerosolterapia completo – infantil – 250 a 300ml com, no mínimo, 03 diferentes adaptadores, compatíveis c/ todos os medicamentos em aerosol para tratamento da asma existentes no mercado nacional. Deve acompanhar instruções para uso. Deve ser resistente a desinfecções. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabri-cação, validade, lote e registro no MS.

FLUMAX 28,00

8 102954 UND Extensão cristal p/ inalador portátil com conector verde, adaptável ao inalador portátil marca Olidef. Registro no MS.

PROTEC 2,66

30 1751 UND Máscara oxigenação adulto, com pro-longamento, com adaptador para frasco umidificador, cor branco leitoso ou vinil verde. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

PROTEC 3,95

31 1752 UND Máscara oxigenação infantil, com pro-longamento, c/ adaptador para frasco umidificador, cor branco leitoso ou vinil verde. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

PROTEC 3,95

32 1802 KIT Micronebulizador adulto completo c/ prolongamento, em PVC atóxico, não acrílico, p/ ar comprimido. Constituido de máscara para adulto, plástica que se amolde com perfeição á face do pa-ciente, copo reservatório com tubo in-terno que dispensa o ar sobre a solução formando névoa, tampa conectora em rosca com anel plástico vedante; com conecção em rede de ar comprimido na cor amarela, c/ prolongamento p/ ar comprimido em PVC com no mínimo 1 metro. Produto deve ser resistente a desinfecção com hipoclorito a 1%, ácido peracético e óxido de etileno, funcion-ando a pressão de 07 bar(100 psig) de 8 a 12 l/min. Embalagem unitária (kit) contendo externamente dados de iden-tificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

NS 4,90

33 1803 KIT Micronebulizador pediátrico completo c/ prolongamento, em PVC atóxico, não acrílico, p/ ar comprimido. Consti-tuido de máscara infantil plástica que se amolde com perfeição á face do pa-ciente, copo reservatório c/ tubo interno que dispensa o ar sobre a solução form-ando névoa, tampa conectora em rosca c/ anel plástico vedante; c/ conecção em rede de ar comprimido na cor amarela, com prolongamento para ar comprimido em PVC c/ no mínimo 1 metro. Produto deve ser resistente a desinfecção c/ hipoclorito a 1%, ácido peracético e óxido de etileno, funcionando a pressão de 07 bar (100 psig) de 8 a 12 l/min. Embalagem unitária (kit) contendo ex-ternamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registrono MS.

NS 4,90

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - CNPJ sob nº. 05.818.423/0001-37


40 90226 UND Papel grau cirúrgico com filme plástico - envelope de 15cm x 27cm, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipro-pileno. Devera ser isentos de furos, ras-gos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferência branca pos-sibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obe-decer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plás-tico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda ex-tensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas laterais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a iden-tificação do tamanho do produto pelo funcionário. Registro no MS. Laudo ga-rantindo as especificações do produto.

ADDPACK 0,11

41 96436 UND Papel grau cirúrgico com filme plás-tico - envelope de 12cm x 15 A 16cm, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de poli-etileno e polipropileno. Devera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferência branca possibilitando a fácil visualização de sujeira ou contami-nação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plás-tico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda ex-tensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas laterais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a iden-tificação do tamanho do produto pelo funcionário. Registro no MS. Laudo ga-rantindo as especificações do produto.

ADDPACK 0,06

42 92976 UND Papel grau cirúrgico com filme plástico - envelope de 15cm x 20cm, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipro-pileno. Devera ser isentos de furos, ras-gos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferência branca pos-sibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. O papel e o filme plástico deverão obe-decer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plás-tico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda ex-tensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas laterais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a iden-tificação do tamanho do produto pelo funcionário. Registro no MS. Laudo ga-rantindo as especificações do produto.

ADDPACK 0,086

43 96434 UND Papel grau cirúrgico sem filme plástico - Bobina com 60 cm de largura e 250 metros de comprimento, constituído de celulose alvejado. Devera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferên-cia branca possibilitando a fácil visuali-zação de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. Deve obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 . Registro no MS. Laudo ga-rantindo as especificações do produto.

AMCOR 115,30

CIRÚRGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E


HOS PIT. LTDA - CNPJ sob nº. 61.418.042/0001-31Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

9 103109 UND Extensão em PVC para frasco umidifi-cador de oxigênio, atóxico, com aproxi-madamente 1,20m de comprimento.

PROTEC 2,50

10 87910 UND Extensão p/ inalação a ar comprimido amarelo 1,2 m, perfeitamente adaptável ás máscaras e recipientes marca NS

P R O -TEC/NS

2,65

11 92799 UND Frasco umidificador plástico, graduado, para ar comprimido 250ml. Rosca interna de metal resistente Embalagem unitária contendo externamente dados de identifi-cação do produto, procedência, data fab-ricação/ validade, lote e registro no MS.

PROTEC 6,50

12 92800 UND Frasco umidificador plástico, graduado, para oxigênio 250 ml. Rosca interna de metal resistente. Embalagem unitária contendo externamente dados de identifi-cação do produto, procedência, data fab-ricação/ validade, lote e registro no MS.

PROTEC 6,50

13 87956 UND Gorro descartável de amarrar gramatura 30. Registro no MS.

D E S -C A R -PACK

0,059

14 87919 PAR Luva cirúrgica estéril nº 6,5 , confec-cionada em látex natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento e espessura 0,21mm, punho ajustável c/ bainha ou friso, lu-brificada com material bioabsorvível em quantidade adequada. Com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão es-querda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura assép-tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

SANRO 0,639

15 445 PAR Luva cirúrgica estéril nº 7,0 , confec-cionada em látex natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento e espessura 0,21mm, punho ajustável com bainha ou friso, lu-brificada com material bioabsorvível em quantidade adequada. Com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão es-querda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura assép-tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.,Com CA e lote descritos no punho de cada par.

SANRO 0,639

16 446 PAR Luva cirúrgica estéril nº 7,5 , confec-cionada em látex natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento e espessura 0,21mm , punho ajustável com bainha ou friso, lu-brificada com material bioabsorvível em quantidade adequada. Com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica. Invólucro in-terno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura as-séptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- par Com CA e lote descritos no punho de cada par.

SANRO 0,639

17 447 PAR Luva cirúrgica estéril nº 8,0 , confec-cionada em látex natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento e espessura 0,21mm , punho ajustável com bainha ou friso, lu-brificada com material bioabsorvível em quantidade adequada. Com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão es-querda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura assép-tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

SANRO 0,639

18 448 PAR Luva cirúrgica estéril nº 8,5 , confec-cionada em látex natural, íntegro e uni-forme, formato anatômico, mínimo 28 cm de comprimento e espessura 0,21mm, punho ajustável com bainha ou friso, lu-brificada com material bioabsorvível em quantidade adequada. Com excelente sensibilidade tátil, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão es-querda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico com abertura assép-tica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS- com CA e lote descritos no punho de cada par.

SANRO 0,639

27 1704 UND Máscara de Venturi, adulto, completa em silicone, transparente, autoclavável, ajustável acima do nariz, com tira de alumínio, com válvulas reguladoras de oxigênio de 28, 31, 35, 40 e 50% em cores distintas, com extensão. Deve vir impresso nas válvulas a concentração da mesma e a quantidade de litros por minuto a ser dispensada. Nenhuma parte do produto deve ser acrílica. Embalagem individual em invólucro de polipropileno, contendo externamente dados de iden-tificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS. . Nenhuma parte do produto deve ser acrílica.

PORTEX 19,80

EMBRAMAC EMP. BRAS. DE MAT. CIR. IND. COM. IMP. E EX-PORT. LTDA - CNPJ sob nº. 51.285.641/0008-47


19 4981 CAIXA Luva de látex p/ procedimentos, tamanho Extrapequeno, individual, ambidestra, lubrificada c/ material bioabsorvível em quantidade ade-quada, resistente á tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril. Embala-das em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e regis-tro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade.

EMBRAMAC 11,158

20 449 CAIXA Luva de látex p/ procedimentos, tamanho Grande, individual, am-bidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente á tração, atóxica, hipoaler-genica, não estéril. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identifi-cação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade

EMBRAMAC 11,158

21 1664 CAIXA Luva de látex p/ procedimentos, tamanho Médio, individual, am-bidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade ade-quada, resistente á tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril. Embala-das em caixa tipo box dispensador com 100unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e regis-tro MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade

EMBRAMAC 11,158

22 89119 CAIXA Luva de látex p/ procedimentos, tamanho Pequeno, individual, am-bidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente á tração, atóxica, hipoaler-genica, não estéril. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identifi-cação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade

EMBRAMAC 11,158

25 89860 UNID Máscara cirúrgica descartável com elástico, com 3 camadas , com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elástico para fixação nas orelhas, c/ pregas horizontais, clip nasal imbutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resist-ente. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº lote e registro MS.

EMBRAMAC 0,07

26 87959 UND Máscara cirúrgica descartável de am-arrar, com 3 camadas , com filtro bac-teriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com 4 tiras, com pregas horizontais, clip nasal imbutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resist-ente. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº lote e registro MS.

EMBRAMAC 0,08

FIDARE COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDI-COS LTDA - CNPJ sob nº. 01.123.956/0001-43



29 1706 UND Máscara descartável para isolamento N95, NIOSH, cor azul ou laranja, selada eletronicamente, para uso em isolamentos respiratórios para microorganismo pa-togênicos; impermeável a líquidos, cama-das de proteção, polipropileno, celulose, poliéster e filme plástico. Tira de alumínio para moldar-se ao contorno nasal. Aprov-ação N95 e NIOSH para partículas respi-ratórias. Eficiência de filtração respiratória de 95% para partículas de 0,3 micron. Deve obedecer NBR . Embalagem......, contendo externamente dados de iden-tificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

KIMBERLY-CLARK

3,00

GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº. 08.144.181/0001-31


45 97785 UND Touca em não tecido, com elastico em todo o perímetro da touca, soldada eletro-nicamente com tratamento anti estático. Deve proteger a região da cabeça contra agentes quimicos na forma de partículas. Não deve soltar fiapos. Deve ser ajustáv-el a qualquer tamanho de cabeça, com dimensões mínimas de 50X52cm. Deve conter na embalagem dados de identifi-cação do produto, procedência, data fab-ricação/ validade, lote e registro no MS.

GIODESC 0,04

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI-TALARES LTDA – EPP - CNPJ sob nº. 07.788.510/0001-14


34 1712 ROLO Papel grau cirúrgico com filme plástico - 8 cm de largur a x 100 metros de comprimento, con-stituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno. De-vera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferên-cia branca possibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel de-vera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plástico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas internac-ionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda extensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas late-rais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a identificação do tamanho do produto pelo funcionário. Regis-tro no MS. Laudo garantindo as especificações do produto.

CIPAMED 26,99

35 93140 UND Papel grau cirúrgico com filme plástico - 5 cm de largura x 100 metros de comprimento, constituí-do de celulose alvejado com filme plástico trans-parente de polietileno e polipropileno. Devera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferência branca possibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A po-rosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plástico lami-nado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e poli-propileno, conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indica-dor do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tri-pla juntamente em toda extensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas laterais bem defini-dos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a identificação do tamanho do produto pelo funcionário. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações do produto.

CIPAMED 16,87

36 1708 ROLO Papel grau cirúrgico com filme plástico - 12 cm de largura x 100 metros de comprimento, constituído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno. Devera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferência branca possibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gram-atura do papel devera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plástico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas inter-nacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda extensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema tri-plo de selagem nas bordas laterais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a identificação do tamanho do produto pelo funcionário. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações do produto.

CIPAMED 37,50

37 1709 ROLO Papel grau cirúrgico com filme plástico - 15 cm de largura x 100 metros de comprimento, constituído de celulose alvejado com filme plás-tico transparente de polietileno e polipropileno. Devera ser isentos de furos, rasgos ou orifícios ausência de manchas e de cor clara de preferên-cia branca possibilitando a fácil visualização de sujeira ou contaminação por gotículas liquidas. . O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95; A porosidade do papel grau cirúrgico deverão estar entre 65s e 105s a gramatura do papel de-vera ser de 60 a 80 gr/m2 e para o filme plástico laminado de 54 gr/m2 constituído de poliéster e polipropileno, conforme as normas internac-ionais BS 6256/DIN 58953/1987. Deve conter indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO com impressão de qualidade na borda tripla juntamente em toda extensão da embalagem juntamente c/ o numero do REG do MS; sistema triplo de selagem nas bordas late-rais bem definidos; a largura do papel deverá ser impressa na borda para facilitar a identificação do tamanho do produto pelo funcionário. Regis-tro no MS. Laudo garantindo as especificações do produto.

CIPAMED 45,50


CIPAMED 60,00


CIPAMED 94,00

MEDIC STOCK COM. DE PRO. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP - CNPJ sob nº. 05.997.927/0001-61


3 920 UND Avental descartável 100% polipropileno, com manga longa, com punho, com ab-ertura posterior, com tiras para amarrar em cima e no meio. Deve ter compri-mento mínimo 1,10 cm. Gramatura 25 a 30 gramas.

D E S -C A R -PACK

0,89

23 1666 UND Luva plástica transparente, descartável, esteril, ambidestra, com solda interna . Embaladas individualmente em invólucro apropriado e de acordo com o processo de esterilização, reembaladas em pacote com 100 unidades. Registro MS.

D E S -CARLU-VAS

0,038

24 203478 UND Máscara/Respirador sem manutenção em peça semifacial filtrante com carvão ativado PFF1/VO, para proteção contra poeiras, névoas e baixas concentrações de vapores orgânicos (glutaraldeido, ácido peracético, hipoclorito de sódio), formato tipo concha na cor cinza, tama-nho regular, com valvula de exalação na parte central no formato retangular. Registro MS.

D E S -C A R -PACK

4,60

44 103111 UND Recipiente descartável, atóxico, p/ in-alador ultrasonico que se adapte per-feitamente ao aparelho Respirax. Em-balagem conforme fornecedor, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

RESPI-RAMAX

0,60


COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MAC-ROSUL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 95.433.397/0001-11


4 90230 UND Conjunto nebulização contínua. (macronebulizador) adulto em silicone, para uso em UTI, corpo confeccio-nado em ABS e copo em Makrolon graduado de 0 a 500 ml, equipado com haste de rosca 9/16” x 18 fios, injetor em material resistente que proporciona uma névoa mi-crométrica. Traquéia em silicone, de 1 metro de compri-mento e máscara facial em PVC macio e atóxico. Deve ser totalmente desmontável para facilitar a assepsia. Embalagem em invólucro apropriado, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedên-cia, validade, lote e registro no MS.

Oxigel 106,00

5 106631 UND Conjunto nebulização contínua. (macronebulizador) infantil, em silicone, para uso em UTI, corpo confeccio-nado em ABS e copo em Makrolon graduado de 0 a 500 ml, equipado com haste de rosca 9/16” x 18 fios, injetor em material resistente que proporciona uma névoa mi-crométrica. Traquéia em silicone, de 1 metro de compri-mento e máscara facial em PVC macio e atóxico. Deve ser totalmente desmontável para facilitar a assepsia. Embalagem em invólucro apropriado, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, procedên-cia, validade, lote e registro no MS.

Oxigel 106,00

CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº. 61.418.042/0001-31

28 87960 UND Máscara de Venturi, infantil, completa em silicone, trans-parente, autoclavável, ajustável acima do nariz, com tira de alumínio, com válvulas reguladoras de oxigênio de 28, 31, 35, 40 e 50% em cores distintas, com exten-são. Deve vir impresso nas válvulas a concentração da mesma e a quantidade de litros por minuto a ser dispen-sada. Nenhuma parte do produto deve ser acrílica. Em-balagem individual em invólucro de polipropileno, con-tendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS. Nenhuma parte do produto deve ser acrílica.

Portex 22,50





OBJETO: Aquisição de bandeja em poliuretano expandido, bandeja de isopor redonda, sacola plástica e saco de papel liso, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e demais secretarias municipais do Município de Maringá - Secre-taria de Administração - SEADM

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ sob nº. 11.897.282/0001-98


1 112038 CAIXA Bandeja em poliuretano expandido, atóx-ica, com quatro divisões e tampa. Ca-pacidade de 1000 ml. Dimensões: 5,2 cm de altura, 21,5 cm de lateral e 27,5 cm de frente. Fechamento exter-no. Caixa com 100 unidades.

MEIWA 77,13

2 112037 UND Bandeja de isopor redonda - Altura - 5,1 Diâmetro - 18,9 Capacidade - 750ml.

MEIWA 0,40

3 108976 UND Sacola plástica branca 40x50cm. C I A -PLAST

0,04


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº. 123/2010-PMM



OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, cortina de ar e cadeira de banho, destinados ao atendimento de diversas secretarias municipais do município de Maringá - Secretaria de Administração - SEADM,

AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ sob nº. 06.211.664/0001-86


2 14310 UND Aparelho de Ar Condicionado tipo Split, cassete, com capacidade de 60.000 BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60 hz.

CARRIER 6.995,00

NIPOAR CLIMATIZAÇÕES LTDA - CNPJ sob nº. 11.631.714/0001-14


1 5234 UND Cortina de Ar para separação de tem-peraturas independentes

KOMECO 583,00

3 4347 UND Aparelho de ar condicionado 36.000 btu´s, tipo split.36.000 btu´s, tipo split.

KOMECO 4.200,00

PROMISSE COM. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ sob nº. 09.396.523/0001-73

Item C ó d i -go

Qtde. Und. Especificação Marca V a l o r Unit.

Valor Total

4 3534 2 UND Cadeira de banho CDS 175,00 350,00





OBJETO: Aquisição de fogão à gás, máquina plastificadora au-tomática, detector de metais, vasilhame (cilindro) de gás, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, destinados para todas as sec-retarias desta municipalidade, pelo período de 12 (doze) meses/SEADM:

A. PAZINATO MARINGÁ - CNPJ sob nº. 04.352.905/0001-81Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

2 203611 UND Máquina plastificadora automática MENNO 187,00

23 3827 UND Chuveiro eletrico 127v Sintex 17,80

24 91451 UND Chuveiro elétrico 220 V Sintex 17,80

MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME - CNPJ sob nº. 07.051.701/0001-07


7 203875 UND Torneira para lavatório, temporizador com fecha-mento automático

LEÃO 71,55

27 95924 UND ADAPTADOR em PVC soldável 110mm. TIGRE 18,00

28 99298 UND ADAPTADOR soldavel, 3” x 85mm. TIGRE 12,00

29 96169 UND REGISTRO de gaveta, bruto, 4”. I M P E R -ATRIZ

290,00

30 7647 UND REGISTRO de gaveta, bruto, 3” I M P E R -ATRIZ

160,00

31 104677 UND REGISTRO em PVC soldável, esfera 60 mm. TIGRE 40,00

32 102269 UND Reparo de válvula 1 1/2 hidra luxo deca 21,00

34 99104 UND TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2” - SISTEMA MVS

I M P E R -ATRIZ

13,50

35 92846 UND Torneira p/ jardim 1/2 polegada I M P E R -ATRIZ

12,00

39 89318 UND Tinta látex 18 litros A R T -STONE

67,00

MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA - CNPJ sob nº. 04.763.608/0001-29


3 203641 UNID Plástico ou polaseal - para plastificação USA FO-LIEN

0,09

NISSEI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ sob nº. 09.139.656/0001-64



6 201191 UND Reator eletronico bivolt 2 x 40 W. ECP 11,30

8 102263 METRO Cabo PP trifásico 6 mm SIL 4,40

9 598 METRO Fio cordão torcido 2x4,00mm, 750v, com certificado NBR (várias cores)

NEXTRON 1,55

10 585 METRO Fio flexível 6mm 750V. NEXTRON 1,14

11 94192 METRO Fio 2 X 2,5 mm² cordão torcido 750V com certifi-cado NBR NM 13249 (bra/ama/verm/preto/azul).

NEXTRON 0,84

12 107222 UND Refletor com Soquete E-40. OLIVO 23,10

15 88083 UND Lâmpada vapor metálico 400w/220v tubular, base E-40 - c/ fluxo luminoso igual ou superior a 35.000 lm, vida média igual ou superior a 20.000 hrs

GOLDEN 37,28

16 112845 UND Tomada quadrupla COFEMA 6,62

17 100183 UND Pino macho LUSTER 0,76

19 201002 UND Lampada Fluorescente Tubular 40 W. OUROLUX 2,52

20 95828 UND Reator eletronico bivolt 2 x 20w ECP 8,18

21 71 UND Soquete de pressão p/lâmpada fluorescente, anti-vibratório c/ base.

E N E R -BRAS

0,55

22 157 UND Fita isolante 20m E N E R -BRAS

1,80

25 103251 UND Contactor LC1 D50A c/(1)NA (1)NF 220v. SICA 130,00

26 201012 UND Lampada Incandescente 100 W / 127 Volts . OUROLUX 1,52

W’ DME - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ sob nº. 09.106.791/0001-03


1 203634 UND Fogão a gás ATLAS AT-ENAS

592,00

13 70 UND Soquete de porcelana E-40 modelo 1464d. D E C O R -LUX

3,06

14 94180 UND Reator Vapor Metálico 400W/220V externo-apf-galv s/ base (mod.caneco).

RCG 62,72

18 114 UND Lâmpada luz mista 160w/220v, ovóide, base E-27. EMPALUX 6,00

36 108891 UND Braço de alumínio para chuveiro, 40 cm. GOMES 2,50

37 203893 UND Pino adaptador 2P+T novo para 2P+T antigo ILUMI 3,74





OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares para uso nas UBS, Policlínicas, HMM, PA Zona Norte, SIATE/SAMU, Serviço Odontológico, CCZ e distribuição gratuita aos usuários cadastrados nas unidades de saúde - SAÚDE

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº. 80.392.566/0001-45.


4 92950 ROLO Cadarço sarjado nº 10, enrolado em carretel plástico, rolo c/ 50 mt comprimento x 1 cm de largura. Con-stituído de 90% algodão e 10% de poliéster.

SONI 6,500

5 1395 UND Caneta para eletrocardiógrafo , adaptável ao aparel-ho marca Dixtal

PILOT 13,000

25 203831 UNID Frasco de vidro para aspirador, com tampa de bor-racha e dois conectores de metal, transparente- 3 li-tros, perfeitamente adaptável ao Aspirador Olidef CZ

OLIDEF 83,000

CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ nº. 48.791.685/0001-68.


9 527 UND Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 13 litros, de pa-pelão na cor amarela, revestido c/ cinta de papelão couro, c/ fundo rígido de proteção extra contra per-furações, c/ bandeja coletora de resíduos c/ capaci-dade p/ 13 litros, saco plástico que funcione como impermeabilizante interno, c/ descrição da monta-gem do produto. Impressão na caixa de papelão dos símbolos internacionais de infectante, alças resistentes p/ transporte adequadas á capacidade do produto. Na caixa interna deverá ter uma linha visível delimitando o ponto máximo de preenchi-mento. Papelão compacto para ser dobrado e colo-cado internamente nas laterais e no fundo. Deve atender norma NBR 13853.

S A F E PACK

2,490

11 5724 UND Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 7 litros, de pa-pelão na cor amarela, revestido c/ cinta de papelão couro, c/ fundo rígido de proteção extra contra per-furações, c/ bandeja coletora de resíduos c/ capaci-dade p/ 7 litros, saco plástico que funcione como im-permeabilizante interno, c/ descrição da montagem do produto. Impressão na caixa de papelão dos sím-bolos internacionais de infectante, alças resistentes p/ transporte adequadas á capacidade do produto. Na caixa interna deverá ter uma linha visível delim-itando o ponto máximo de preenchimento. Papelão compacto p/ ser dobrado e colocado internamente nas laterais e no fundo. Deve atender norma NBR 13853

S A F E PACK

1,770

15 102932 UND Dispositivo p/ incontinência urinaria, masculino, em latex, c/ extensão nº 4. Composição do produto la-tex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atoxico, que se desenrole sobre o orgão genital masculino como um preservativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no minimo 3 cm que se adapte no pino bocal do coletor aberto. Medidas aproximadas:- 24mm de diâmetro x 15 cm de comprimento. Acondicionado em em-balagem c/ no máximo 4 unid, contendo externa-mente dados de identificação do produto, data de fabricação/ validade, lote e registro no M.S.

UROCON-TROL

1,310

16 102933 UND Dispositico p/ incontinência urinaria, masculino, em latex, c/ extensão nº 5. Composição do produto la-tex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atoxico, que se desenrole sobre o orgão genital masculino como um preservativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no minimo 3 cm que se adapte no pino bocal do coletor aberto. Medidas aproximadas:- 26,5mm de diametro x 15 cm de comprimento. Acondicionado em embalagem c/ no máximo 4 unid, contendo externamente dados de identificação do produto, data de fabricação/ vali-dade, lote e registro no M.S.

UROCON-TROL

1,310

17 102934 UND Dispositico p/ incontinência urinaria, masculino, em latex, c/ extensão nº 6. Composição do produto la-tex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atoxico, que se desenrole sobre o orgão genital masculino como um preservativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no minimo 3 cm que se adapte no pino bocal do coletor aberto. Medidas aproximadas: - 29,5mm de diâmetro x 15 cm de comprimento. Acondicionado em embalagem com no máximo 4 unid, contendo externamente dados de identificação do produto, data de fabricação/ validade, lote e registro no M.S.

UROCON-TROL

1,310

CENTER NORTE LTDA - CNPJ nº. 04.424.491/0001-59. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

12 93096 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 04 pequeno, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desen-role sobre o órgão genital masculino como um pre-servativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor aberto. Dimen-sões aproximadas: 24mm de diâmetro x 15cm de comprimento. Embalado em caixa c/ 02 unidades, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 0,579

13 1786 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 05 médio, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desen-role sobre o órgão genital masculino como um pre-servativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/ bocal do coletor aberto. Dimen-sões aproximadas: 26,5mm de diâmetro x 15cm de comprimento. Embalado em caixa c/ 02 unidades, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 0,559

14 1787 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária nº 06 grande, em latex natural centrifugado a 60%, pré talcado, atóxico, formato anatômico, que se desen-role sobre o órgão genital masculino como um pre-servativo comum, sua ponta deve ser tipo funil c/ um prolongamento de latex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor aberto. Dimen-sões aproximadas: 29,5mm de diâmetro x 15cm de comprimento. Embalado em caixa c/ 02 unidades, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 0,558

CRISTALMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 02.486.788/0001-13.


2 102702 P A -COTE

Abaixador de língua em madeira, de superfície reg-ular, lisa, livre de rebarbas, extremidades arredon-dadas, c/ medidas mínimas de 14cm de compri-mento, 1,4 cm de largura e 0,5cm de espessura. Embalados unitariamente c/ papel isento de impu-rezas, reembalados em pacote c/ 100 unidades.

CRAL 4,771

H A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 01.851.185/0001-00.,


1 1762 P A -COTE

Abaixador de língua em madeira, de superfície regular, lisa, livre de rebarbas, extremidades arre-dondadas, com medidas mínimas de 14cm de comprimento,1,4 cm de largura e 0,5cm de espes-sura. Pacote com 100 unidades

THEOTO 1,530


27 6179 UND Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral 300 ml, descartável, em polipro-pileno, atóxico, com auto-lacre, presilha resistente e ajustável, com graduação no mínimo a cada 100ml e acompanhado de etiqueta para ser preench-ida com dados do paciente, conforme legislação vigente. Embalagem unitária em saco plástico, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

BIOBASE 0,440

28 90490 UND Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral 500 a 600 ml, descartável, em polipropileno, atóxico, com auto-lacre, presilha re-sistente e ajustável, com graduação no mínimo a cada 100ml e acompanhado de etiqueta para ser preenchida com dados do paciente, conforme leg-islação vigente. Embalagem unitária em saco plás-tico, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS

BIOBASE 0,490

KOLPLAST CIA LTDA - CNPJ nº. 59.231.530/0001-93. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

22 102950 UND Especulo vaginal, descartável, estéril, lubrificado – nº 01 / pequeno. Registro no MS.

K O L -PLAST

0,800

23 102951 UND Especulo vaginal, descartável, estéril, lubrificado – nº 02 / médio . Registro no MS

K O L -PLAST

0,830

MEDICAL VENDAS LTDA - CNPJ nº. 07.774.682/0001-39. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

7 89121 UND Coletor de urina e secreções, tipo garrafa, sistema aberto, capacidade p/ 1000 a 1200 ml, com prolon-gamento, com mangueira conectora p/ dispositivo para incontinência, tipo uripen, devendo apresen-tar uma pinça corta fluxo . Deve apresentar no coletor plástico dispositivo de fixação no leito. Em-balagem unitária. Registro no MS

E M -BRAMED

2,130

20 203829 UNID Espéculo vaginal com ducto aspiração, descartável , estéril - M. Registro no MS.

KOLPLAST 4,270

21 203830 UNID Espéculo vaginal com ducto aspiração, descartáv-el, estéril - P. Registro no MS

KOLPLAST 4,200

24 106637 UND Filtro umidificador respiratório, com espaço morto, estéril, eletrostático, passivo, para uso em adul-tos e crianças. Deve conservar umidade e calor de 92 a 98% a 32 C. Conexão para capnógrafo, membrana hidrofóbica e higroscópica, com espaço morto (traquéia). Com eficiência de filtração viral e bacteriana de 99,99%. Embalagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo dados de identificação, lote, validade, procedência e registro no MS.

T Y C O /MALLINCK-RODT

13,100

MEDSONDA – IND. E COM. DE PROD. HOSPIT. DES-CARTÁVEIS LTDA CNPJ nº. 05.150.338/0001-43.


6 95192 UND Coletor de urina descartável, tipo saco, de poli-etileno, transparente, não estéril, graduado de 0 a 2.000 ml, c/ escala de graduação precisa e em cor escura, selagem perfeita que garanta o não va-zamento, provido de cordel na abertura - unidade. Deve estar embalado c/ 50 ou 100 unid.

MEDSON-DA

0,180

8 89114 UND Coletor de urina unissex infantil cap. p/ 200 ml, alta adesividade, não estéril, graduado. Embalagem com 10 unidades. Registro no MS.

MEDSON-DA

0,143

MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME – CNPJ nº. 03.233.805/0001-73.


26 92969 UND Frasco de vidro para aspirador, com tampa de bor-racha e dois conectores de metal, transparente- 5 litros

PROTEC 81,000

MUNIZ & FERNANDES LTDA – ME -CNPJ nº. 03.919.932/0001-20.


3 90227 UND Bolsa coletora de urina sistema fechado, estéril, apirogênica, capacidade 2000 ml, clamp no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector com a sonda vesical para coleta de exames com membrana auto cicatrizável, com válvula anti re-fluxo da bolsa para o tubo drenador, sistema de dupla proteção contra traumas entre o tubo e a bolsa coletora; bolsa com duas alças de fixação, bolsa plástica constituída à frente transparente com graduações até 2000 ml, ao fundo na cor branca para melhor evidenciar as características da diurese, válvula de drenagem com dispositivo de abertura tipo cone de controle bidirecional não clamp, orifício de fixação p/ válvula de drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese 2.0 e 130 cm comprimento. É imperativo que não apresente nenhum tipo de vazamento em todo o sistema. Registro no MS.

BIOURINE 4,820

18 87903 UND Eletrodo descartável p/ monitorização cardíaca, adulto, c/ pino de aço inox, contrapino de prata, adesivo hipoalergênico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril. Embalagem alumizada c/ 50 unidades, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabri-cação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,169

19 90223 UND Eletrodo descartável p/ monitorização cardíaca, pediátrico, c/ pino de aço inox, contrapino de prata, adesivo hipoalergênico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril. Embalagem alumizada c/ 50 unidades, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabri-cação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,175

V S COSTA E CIA LTDA – CNPJ nº. 05.286.960/0001-83. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

10 89122 UND Coletor p/ perfurocortante cap. p/ 3 a 3,5 litros, de papelão na cor amarela, revestido c/ cinta de pa-pelão couro, c/ fundo rígido de proteção extra con-tra perfurações, c/ bandeja coletora de resíduos c/ capacidade para 3 a 3,5 litros, saco plástico que funcione como impermeabilizante interno, c/ de-scrição da montagem do produto. Impressão na caixa de papelão dos símbolos internacionais de infectante, alças resistentes p/ transporte adequa-das á capacidade do produto. Na caixa interna deverá ter uma linha visível delimitando o ponto máximo de preenchimento. Papelão compacto p/ ser dobrado e colocado internamente nas laterais e no fundo. Deve atender norma NBR 13853

SAFEPACK 1,400





OBJETO: Aquisição de materiais médicos hospitalares des-cartáveis, para distribuição gratuita e manutenção do Pronto atendimento Zona Norte, Hospital Municipal, Policlínicas e Uni-dades Básicas de Saúde - Secretaria de Saúde - SAUDE:

A.P. TORTELLI COM. PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 78.451.614/0001-87.


1 101145 UND Agulha descartável p/ acupuntura, estéril, 0,25 x 13mm, com um aplicador para cada agulha. Em-baladas unitariamente em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo dados de iden-tificação, lote, validade e reg. MS, acondicionadas em cx c/ 100un

D O N G -BANG

0,149

2 101146 UND Agulha descartável p/ acupuntura, estéril, 0,25 x 25mm, com um aplicador para cada agulha. Em-baladas unitariamente em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo dados de iden-tificação, lote, validade e reg MS, acondicionadas em cx c/ 100un

D O N G -BANG

0,149

3 92942 UND Agulha descartável p/ acupuntura, estéril, 0,25 x 40mm, com um aplicador para cada agulha. Em-baladas unitariamente em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo dados de iden-tificação, lote, validade e reg MS, acondicionadas em cx c/ 100un

D O N G -BANG

0,149

11 102867 ENV Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , estéril - env. c/ 10 unid, confeccionada em tecido 100% algodão, tipo tela, alvejado e hidrofilizado, de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, com 05 dobras e 08 ca-madas, macia, não abrasiva, isenta de impurezas, manchas e sem filamento radiopaco, demais cara-cterísticas conforme ABNT 13.843, como: isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Embaladas em envelope com abertura em pétala, de papel grau cirúrgico, gram-atura 60 a 80g/m² e filme plástico laminado gram-atura de 54g/m², contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

TEXPHAR-MA

0,280

12 102868 ENV Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , estéril - env. c/ 5 unid, confeccionada em tecido 100% algodão, tipo tela, alvejado e hidrofilizado, de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, com 05 dobras e 08 ca-madas, macia, não abrasiva, isenta de impurezas, manchas e sem filamento radiopaco, demais cara-cterísticas conforme ABNT 13.843, como: isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Embaladas em envelope com abertura em pétala, de papel grau cirúrgico, gram-atura 60 a 80g/m² e filme plástico laminado gram-atura de 54g/m², contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

TEXPHAR-MA

0,180

35 193 UND Fita adesiva hospitalar, tipo crepe – rolo com 19mm x 50m. Deve possuir excelente propriedade de fixação, composta por papel crepado, tratado c/ latices de estireno, butadireno. Devendo conter adesivo em uma das faces e camadas de resinas acrílicas na outra. Embalagem unitária lástica, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

M A S T E R -FIX

1,330


36 4987 UND Fita adesiva indicadora de processo para auto-clave, 19mm x 30m, para identificação de pa-cotes esterilizados a vapor classe I. Composição: papel crepado, tinta sensível ao vapor e adesivo á base de resina e borracha. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

CIEX 2,050

58 1749 UND Lanterna de orofaringe, retangularLanterna de oro-faringe, retangular, medindo aprox 07 x 04 cm, 2,2 V – 0,25 A

S U P E R M -EDY

6,730

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 80.392.566/0001-45.


50 103019 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 15 C, confeccionada em aço inoxidável , em formato anatômico, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,120

51 93134 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 18Lâmina de bisturi estéril descartável nº 18, confeccionada em aço inoxidável , em formato anatômico, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumi-zado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,120

57 93137 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 25Lâmina de bisturi estéril descartável nº 25, confeccionada em aço inoxidável, em formato anatômico, c/ duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apro-priado e de acordo c/ o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

SOLIDOR 0,120

BIOTÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME – CNPJ nº. 01.623.403/0001-50.


8 1647 ROLO Atadura crepe 10 cm com 13 fios por cm² , com 4,5 metros de comprimento, não estéril, 100% al-godão crú, isenta de lanugens, impurezas e fios soltos, não abrasiva, bordas com acaba-mento que impeça o desfiamento, espessura e textura uniformes, elasticidade adequada. Enrolada uni-formemente sobre si de forma contínua e cilíndrica. Embalagem individual plás-tica contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabri-cação, validade, nº lote, registro MS, Reembalado em pacote com 12 rolos.

BIOTEXTIL 0,340

9 1648 ROLO Atadura crepe 15 cm com 13 fios por cm² , com 4,5 metros de comprimento, não estéril, 100% algodão crú, isenta de lanugens, impurezas e fios soltos, não abrasiva, bordas com acabamento que impeça o desfiamento, espessura e textura uniformes, elasticidade adequada. Enrolada uniformemente sobre si de forma contínua e cilíndrica. Embalagem individual plástica contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, validade, nº lote, registro MS. Reembalado em pacote com 12 rolos.

BIOTEXTIL 0,510

10 1649 ROLO Atadura crepe 20 cm com 13 fios por cm² , com 4,5 metros de comprimento, não estéril, 100% algodão crú, isenta de lanugens, impurezas e fios soltos, não abrasiva, bordas com acabamento que impeça o desfiamento, espessura e textura uniformes, elasticidade adequada. Enrolada uniformemente sobre si de forma contínua e cilíndrica. Embalagem individual plástica contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, valida-de, nº lote, registro MS. Reembalado em pacote com 12 rolos. produto, procedência, data fabri-cação, valida-de, nº lote, registro MS. Reembalado em pacote com 12 rolos. dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, valida-de, nº lote, registro MS. Reembalado em pacote c/ 12 rolos.

BIOTEXTIL 0,686

13 102869 PCT Compressa de gaze 7,5 x 7,5 11 fios , não es-téril, - pacote com 500 unid, confeccionada em te-cido 100% algodão, com 05 dobras e 08 camadas, sendo 15cmx30cm aberta. Alvejado e hidrofilizado, de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, ma-cia, não abrasiva, isenta de impurezas, manchas e sem filamento radiopaco, demais características conforme ABNT 13.843 como: isenta de alvejante óptico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 seg. Embaladas em invólucro apropriado, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

BIOTEXTIL 10,710

CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - CNPJ nº. 48.791.685/0001-68.


40 101157 UND Garrote em látex natural n° 200. Dimensões aprox. diâmetro interno de 4mm e diâmetro externo de 8mm. Peça c/ 15 mt

LEMGRU-BER

7,700

63 1707 UND Papel A4 (21 x 29,7 cm) milimetrado para ECG, cor laranja, em formulário contínuo para impressão de eletrocardiograma, que se adapte perfeitamente ao aparelho marca Dixtal modelo EP3.

C A R B O -GEL

0,057

69 89461 UND Régua antropométrica de madeira, para medir cri-anças, com 100 cm de comprimento. Com suporte fixo e cursor móvel resistente, que garanta a men-suração precisa. Com escala de graduação precisa e legível, numerada a cada centímetro.

TAYLOR 20,800

73 473 UND Termômetro clínico, confeccionado em vidro ncolor. Com coluna de mercúrio em relevo com fundo amarelo, íntegra, ampla e centralizada, c/ fundo refletor. Deve apresentar facilidade para abaixar a coluna de mercúrio. Embalagem individual em estojo plástico rígido com tampa. Deve atender as normas do INMETRO. Registro no MS.

I N C O T -ERM

1,420

74 98107 UND Termômetro clínico digital, corpo em plástico, com mostrador incorporado ao aparelho a bateria. Es-cala de 32ºC a 42ºC, precisão +/-0,2º C entre 35 e 41º C. Os métodos de medida podem ser: oral, retal ou axilar. Sinal sonoro após o tempo de verificação da temperatura. Certificado de calibração. Deve acompanhar 3 pilhas sobressalentes.

T E R M O MED

6,5300

CENTER NORTE LTDA - CNPJ nº. 04.424.491/0001-59. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

16 92957 UND Compressa para campo operatório, fio duplo – 50 x 45cm, não estéril, confeccionadas c/ fibras 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto com liga-mento em tela alvejada. Densidade aproximada 66 fios/m² e peso aproximado de 8 g cada compressa hidrofilizada. Tecido feito com duas amarrações para evitar desfia-mento nas laterais. Deve possuir cadarços duplos de aproximadamente 18cm e fio radiopaco na extensão da peça. Deve ser isento de impurezas, lanugens e fios soltos. Deve ser resistente a,no mínimo 10 reesterilizações. Em-balagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, data fabricação, validade, procedência, lote e registro no MS.

FAROL 0,769

CIRÚRGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPIT. LTDA CNPJ nº. 61.418.042/0001-31.


4 1675 CAIXA Algodão hidrófilo, super absorvente, macio, pouca liberação de partículas quando manipulado, isento de impurezas, não abrasivo, espessura e textura uniformes, enrolado sobre si e envolto em papel comum roxo – cx. c/ 01 rolo com 500 gramas. Registro MS.

SOFTCOT-TON

7,530

37 4988 UND Fita cirúrgica microporosa - 12,5mm x 10m, con-feccionada com adesivo de excelente propriedade de fixação, hipoalergênico, cor branca, textura lisa e regular, resistente, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos. Deve ser en-rolada sobre si em carretel plástico, com tampa de proteção resistente contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabri-cante, validade, lote e registro no MS

WILTEX 0,730

41 103011 UND Garrote em látex natural n° 201. Dimensões aproximadas: diâmetro interno de 4mm e diâmetro externo de 8mm. Peça c/ 15 mt

LEMGRU-BER

15,000

45 1659 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 10, confec-cionada em aço inoxidável , em formato anatômi-co, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

WILTEX 0,110


WILTEX 0,102


WILTEX 0,1020


WILTEX 0,1020


WILTEX 0,1020


53 93136 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 21, confecciona-da em aço inoxidável , em formato anatômico, com du-plo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Em-balagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

WILTEX 0,1020

54 87916 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 22, confec-cionada em aço inoxidável, em formato anatômico, com duplo filamento de precisão, isenta de aspe-rezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

WILTEX 0,1020

55 1662 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 23, confec-cionada em aço inoxidável, em formato anatômico, com duplo filamento de precisão, isenta de aspe-rezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

WILTEX 0,1020

56 87918 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 24, confecciona-da em aço inoxidável, em formato anatômico, com du-plo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Em-balagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

WILTEX 0,1020

76 87744 UND Termometro p/ estufa ALLA 17,8000

77 103140 UND Tubo de silicone calibre 203 - peça c/ 15 metros, confeccionados em silicone de grau farmacêutico. DI - 6mm e DE - 10mm. Deve ser reesterilizável em autoclave a 134º C ou em óxido de etileno, incolor, estável à temperatura de -60 a 250º C p/ utilização em drenagem, sucção, contato com alimentos, va-por e líquidos e extensão da rede de oxigênio e ar comprimido. Embalagem com 15 metros, contendo dados de identificação do produto, procedência, lote, validade e registro no MS.

KINNER 50,0000

78 1807 UND Tubo de silicone calibre 204 - peça c/ 15 metros, confeccionados em silicone de grau farmacêutico. DI - 6mm e DE - 12mm. Deve ser reesterilizável em autoclave a 134º C ou em óxido de etileno, incolor, estável á temperatura de -60 a 250º C p/ utilização em drenagem, sucção, contato com alimentos, va-por e líquidos e extensão da rede de oxigênio e ar comprimido. Embalagem com 15 metros, contendo dados de identificação do produto, procedência, lote, validade e registro no MS.

KINNER 83,0000

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - CNPJ nº. 01.328.535/0001-59.


38 439 UND Fita cirúrgica microporosa - 25mm x 10m, confec-cionada com adesivo de excelente propriedade de fixação, hipoalergênico, cor branca, textura lisa e regular, resistente, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos. Deve ser en-rolada sobre si em carretel plástico, com tampa de proteção resistente contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MISSNER 1,086

48 103018 UND Lâmina de bisturi estéril descartável nº 14, confec-cionada em aço inoxidável , em formato anatômi-co, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi padrão. Embalagem unitária em invólucro alumizado apropriado e de acordo com o processo de esterilização, contendo externa-mente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

MEDGOLD-MAN

0,103

CREMER S.A - CNPJ nº. 82.641.325/0001-18. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

5 87895 ROLO Atadura algodão ortopédico 10cm x 1,8m – pct c/ 12 rolos, confeccionada a partir de fibras 100% algodão, transformadas em rolos de mantas uniformes, macio, pouca liberação de partículas quando manipulado, isento de impurezas , não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tornando semi impermeável. Deve suportar proc-esso de esterilização em autoclave. Embalada unitariamente contendo dados de identificação do produto e reembaladas em sacos plásticos com 12 unidades

Cremer 0,278

6 87896 ROLO Atadura algodão ortopédico 15cm x 1,8m – pct c/12 rolos, confeccionada a partir de fibras 100% algo-dão, transformadas em rolos de mantas uniformes, macio, pouca liberação de partículas quando ma-nipulado, isento de impurezas , não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tornando semi impermeável. Deve suportar processo de esteriliza-ção em autoclave. Embalada unitariamente conten-do dados de identificação do produto e reembala-das em sacos plásticos com 12 unidades.

Cremer 0,380

7 87897 ROLO Atadura algodão ortopédico 20cm x 1,8m – pct c/ 12 rolos, confeccionada a partir de fibras 100% algo-dão, transformadas em rolos de mantas uniformes, macio, pouca liberação de partículas quando ma-nipulado, isento de impurezas , não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tornando semi impermeável. Deve suportar processo de esteriliza-ção em autoclave. Embalada unitariamente conten-do dados de identificação do produto e reembala-das em sacos plásticos com 12 unidades

Cremer 0,4800

15 5726 UND Compressa para campo operatório, fio duplo – 23 x 25cm – não estéril, confeccionadas c/ fibras 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto com ligamento em tela alvejada. Densidade aproximada 66 fios/m² e peso aprox. de 8 g cada compressa hidrofilizada. Tecido feito com duas amarrações para evitar desfiamento nas laterais. Deve possuir cadarços duplos de aprox. 18cm e fio radiopaco na extensão da peça. Deve ser isento de impurezas, lanugens e fios soltos. Deve ser resistente a no mínimo 10 reesteriliza-ções. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, data fabricação, validade, procedência, lote e registro no MS.

Cremer / Nidia

0,350

34 89272 UND Esparadrapo 10cm x 4,5m, com alta adesividade, cor branca, com excelente propriedade de fix-ação, flexibilidade e permeabilidade, textura lisa e regular, de resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva á base de borracha natural e óxido de zinco, com tratamento especial para facilitar o rasgo. Bordas serrilhadas, enrolado so-bre si em carretel plástico, com copa de proteção resistente. Embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, procedência, fabri-cação, validade, lote e registro no MS.

Cremer / Procitex

3,270

DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39.


42 92971 UND Indicador microbiológico convencional p/ esteri-lização Bacillus stearothermophilus ATCC 7953. Controle biológico dos ciclos de esterilização a vapor (autoclave). Ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspen-são de esporos secos Bacillus stearotermophillus. Deverá proporcionar uma promeira leitura em 24 horas, outra com 48 horas e uma terceira em 7 dias. Deve apresentar uma tira externa para ser retirada e colada no controle da CCIH. Cada am-pola deve possuir rótulo externo informando lote e data fabricação do produto e campos para identifi-cação. Registro no MS.

3M 4,680

43 92970 UND Indicador microbiológico de leitura rápida p/ esteri-lização Bacillus stearothermophilus ATCC 7953. Controle biológico dos ciclos de esterilização a vapor (autoclave) e a 121ºC. Ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensão de esporos secos Bacillus stearoter-mophillus. Deverá proporcionar uma leitura final conclusiva dentro de 03(três) horas . Deve apre-sentar uma tira externa para ser retirada e colada no controle da CCIH. A empresa vencedora de-verá disponibilizar incubadoras por comodato (no mínimo 3 unidades), sem ônus para a instituição, enquanto durante o estoque adquirido, responsa-bilizando-se pela assistência técnica das mesmas e substituição imediata quando necessário. Reg-istro no MS.

3M 24,500

44 1703 UND Integrador Químico Multi Paramétrico Classe V - Vapor. Indicador designado para agir entre todos os parâmetros críticos do processo de esteriliza-ção a vapor(temperatura, tempo e qualidade do vapor), dentro de um intervalo específico de ciclos de esterilização. Constituído por película sensível ao calor e á temperatura, acondicionada em uma embalagem formada por uma lâmina de papel filme e a outra por lâmina de papel e metal lami-nado, com pastilha em forma sólida e um papel condutor que muda de coloração quanto exposta ás condições de tempo e temperatura, seguindo as orientações de fabricação das Normas ISO 11.140.1. Registro no MS

3M 0,630

67 1713 UND Pulseira de identificação adulto, resistente, bran-ca, inviolável

CIENTIFIC 0,2800

68 1714 UND Pulseira de identificação pediátrica, resistente, branca, inviolável

CIENTIFIC 0,2300

HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA – CNPJ nº. 01.571.702/0001-98.


19 102935 UND Dreno de Tórax nº 10, estéril, em silicone, com linha radiopaca em toda a extensão, conector uni-versal ajustável, extremidade arredondada e mul-tiperfurada, 50 cm de comprimento. Indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral. Embalagem individual em grau cirúrgico e filme PET-PE, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, instrução de uso, data fabricação, validade, nº lote e registro MS.

M E D I -CONE

8,900


M E D I -CONE

8,900


M E D I -CONE

8,900



M E D I -CONE

8,900


M E D I -CONE

8,900


M E D I -CONE

8,9000

25 95909 UND Dreno de Tórax nº 22, estéril, em silicone, c/ linha radiopaca em toda a extensão, conector univer-sal ajustável, extremidade arredondada e mul-tiperfurada, 50 cm de comprimento. Indicado p/ drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral. Embalagem individual em grau cirúrgico e filme PET-PE, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, instrução de uso, data fabricação, validade, nº lote e registro MS.

M E D I -CONE

9,9000


M E D I -CONE

9,900


M E D I -CONE

9,900


M E D I -CONE

10,920

71 87934 UND Sistema de drenagem mediastinal 1000 ml sem dreno. Com pote reservatório de 1000 ml equi-pado c/ tampa 2 vias, com 2 mangueiras acopla-das á tampa e cada uma com um clamp. Indicado para para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral. Embalado em invólucro apropriado, permitindo a visualização do produto, contendo externamente dados de identifi-cação, data fabricação/ validade, lote e registro no MS. A esterilização deve ser válida por no mínimo 3 anos. O fechamento deve ser hermético imped-indo a entrada de ar no sistema

M E D I -CONE

12,430

72 87935 UND Sistema de drenagem mediastinal 2000 ml sem dreno.Com pote reservatório de 2000 ml equipado c/ tampa 2 vias, com 2 mangueiras acopladas á tampa e cada uma com um clamp. Indicado para para drenagem torácica, mediastinal, pleural, ciru-rgia cardíaca e drenagem geral. Embalado em invólucro apropriado, permitindo a visualização do produto, contendo externamente dados de identifi-cação, data fabricação/validade, lote e registro no MS. A esterilização deve ser válida por no mínimo 3 anos. O fechamento deve ser hermético imped-indo a entrada de ar no sistema

M E D I -CONE

15,090

M H O R ZAGO & CIA LTDA – ME - CNPJ nº. 03.955.303/0001-56.


70 87936 UND Sistema de drenagem mediastinal 500 ml sem dreno. Com pote reservatório de 500 ml equipado com tampa 2 vias, com 2 mangueiras acopladas á tampa e cada uma com um clamp. Indicado para para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral. Embalado em invólucro apropriado, permitindo a visualização do produto, contendo externamente dados de identifi-cação, data fabricação/validade, lote e registro no MS. A esterilização deve ser válida por no mínimo 3 anos. O fechamento deve ser hermético imped-indo a entrada de ar no sistema

BIOTEC 14,380

M. B. TEXTIL LTDA -CNPJ nº. 00.894.372/0001-09.


14 89267 UND Compressa de gaze tipo queijo, não estéril, 91 cm x 91 m , confeccionada em tecido tipo tela, com 11 fios por cm², 100% algodão, 4 dobras e 8 camadas, de trama fechada, textura uniforme, alvejada e hidro-filizada, macia, não abrasiva, altamente absorvente, acabamento lateral em toda a extensão evitando desfiamento, c/ bordas voltadas para dentro. Deve ser isenta de impurezas, manchas, lanugens, fios soltos, amido, dextrina, corantes corretivos, alvejantes ópti-cos, alcalis e ácidos, possuir pH c/ intervalo de 5,0 à 8,0 apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 seg., sem filamentos radiopaco, conforme normas da ABNT NBR 14.108. Embalagem unitária, contendo externa-mente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e reg. no MS.

MB TEXTIL 37,950

MEDICAL VENDAS LTDA - CNPJ nº. 07.774.682/0001-39. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.


M E D I -CONE

10,890


M E D I -CONE

10,890


M E D I -CONE

10,890


M E D I -CONE

10,8900

33 92214 UND Dreno de Tórax nº 34, estéril, em silicone, com linha radiopaca em toda a extensão, conector uni-versal ajustá-vel, extremidade arredondada e multi-perfurada, 50 cm de comprimento. Indicado para drenagem torácica, mediastinal, pleural, cirurgia cardíaca e drenagem geral. Embalagem individual em grau cirúrgico e filme PET-PE, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, instrução de uso, data fabricação, validade, nº lote e registro MS.

M E D I -CONE

10,8900

39 103007 UND Fita cirúrgica microporosa - 50mm x 9,1m, confec-cionada com adesivo de excelente propriedade de fixação, hipoalergênico, cor branca, textura lisa e regular, resistente, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos. Deve ser enrolada sobre si em carretel plástico, com tampa de proteção re-sistente contendo externamente dados de identifi-cação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MISSNER 2,2500

64 89264 B O -BINA

Papel Kraft 80 gr p/ autoclave c/ uma face mono-lucida - bobina de 60 cm de largura e peso aprox de 12 Kg.

MGM 41,700

65 4982 UND Papel termográfico, milimetrado p/ registro ECG rolo 48 mmx 20 m

DARU 1,290

MUNIZ & FERNANDES LTDA – ME – CNPJ nº. 03.919.932/0001-20.


17 1792 UND Dreno de penrose, com gaze, estéril - nº 01,em-balado individualmente em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, lote, tipo esterilização, validade e registro no MS.

MADEITEX 0,579

18 1793 UND Dreno de penrose, com gaze, estéril - nº 02,em-balado individualmente em invólucro apropriado ao processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação, procedência, fabricação, lote, tipo esterilização, validade e registro no MS.

MADEITEX 0,770

STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.223.342/0001-04.


59 103020 ROLO Malha tubular ortopédica 06 cm, constituída de fios de algodão, tipo punho simples, elasticidade ad-equada, isenta de quaisquer defeitos. Embalagem unitária contendo externamente dados de identi-ficação do produto, procedência, lote e validade.

M. SO 2,890



M. SO 3,320


M. SO 3,780

62 103023 ROLO Malha tubular ortopédica 20 cm, constituída de fios de algodão, tipo punho simples, elasticidade ade-qua-da, isenta de quaisquer defeitos. Embalagem unitária contendo externamente dados de identi-ficação do produto, procedência, lote e validade.

POLAR 7,100

66 103033 UND Papel termográfico, milimetrado p/ registro ECG rolo 63 mmx 20 m

DARU 2,270

75 4614 UND Termômetro digital de max/ min com cabo, com função interna e externa, fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira em aço inox. Displays de cristal liquido de três dígitos. Reset unificado. Escala em graus “C” e “F”. Cabo de aproximada-mente 2m80cm . Medidas aproximadas de 130 x 70x18mm. Para uso em geladeira e caixas térmi-cas.

I N C O T -ERM

27,420





OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares des-cartáveis (materiais para ostomias) para uso, principalmente, nos Serviços: Hospital Municipal, Policlínica Zona Norte - Ambulatório de Ostomizados e Distribuição gratuita aos usuários cadastrados - Secretaria Municipal de Saúde/ SAUDE

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ nº. 80.392.566/0001-45.

Item Cód. Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 102817 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, FECHADA, sist. 1 peça, transparente, com filtro de carvão ativado, com Placa protetora de pele em resina sintética com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gela-tina), RECORTÁVEL, com orifício interno entre 9 e 20 mm e recorte máximo entre 60 e 70 mm; sendo Bolsa confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor, com película protetora. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 11,90

6 102810 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sist. 1 peça, opaca, confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor; sendo Placa em resina sintética composta por 2 hid-rocoloides (CMC sódica e pectina ou gelatina), com suporte adesivo microporoso hipoalergënico, RECORTÁVEL, com orifício interno de 10 a 15 mm e recorte máximo de 64 mm. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identifi-cação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 12,40

8 102814 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sistema 1 peça, opaca, confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor, com filtro de carvão ativado; sendo Placa em resina sintética, sem suporte adesivo microporoso, recortável, c/ orifício interno entre 10 e 15 mm e recorte máximo entre 55 e 70 mm. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identi-ficação, procedência, data fabricação/ validade , lote e registro no MS.

Coloplast 16,90

13 91739 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, infantil, sistema 1 peça, drenável, RECORTÁVEL, confeccionada em plástico silencioso, macio, atóxico, à prova de odores e ruídos, transparente, c/ barreira protetora de pele ostomal constituída de resina sintética c/, no mínimo, 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina), c/ orifício recortável e suporte adesivo microporoso hipoalergënico e/ou resina sintética. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo exter-namente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 15,50

14 102832 UND Bolsa p/ urostomia, infantil, sist. 1 peça, drenável, transparente, RECORTÁVEL, c/ válvula antire-fluxo, com sistema de drenagem do efluente, com barreira protetora de pele ostomal constituída de resina sintética composta por, no mín., 03 hidro-colóides, c/ ou s/ suporte adesivo microporoso. Emb. conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 22,10

15 102809 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, CONVEXA, drenável, RECORTÁVEL, sist.1 peça, transpar-ente, com barreira protetora de pele periostomal composta por hidrocolóides, sendo Bolsa em plás-tico macio, silencioso e à prova de odores e ruí-dos. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo exter-namente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 39,60

16 102808 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, CONVEXA, drenável, RECORTÁVEL, sist.1 peça, opaca, com barreira protetora de pele periostomal composta por hidrocolóides, sendo Bolsa em plástico macio, silencioso e á prova de odores e ruídos. Embala-das conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabri-cação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 39,60

17 102831 UND Bolsa para urostomia, CONVEXA, drenável, sist. 1 peça, RECORTÁVEL, transparente, feita de plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odores, com válvula antirefluxo, com sistema de drenagem do efluente; com barreira protetora de pele periostomal composta por 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina). Embaladas con-forme o fabricante, de forma a garantir a integri-dade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 40,00

22 102889 KIT Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO, sendo: placa sem adesivo mi-croporoso, recortável, c/ flange de 40mm, com barreira protetora de pele periostomal com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hidrocolóides (CMC sódica e pectina) e; bolsa drenável, opaca, com flange compatível com a placa, com ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 37,50

24 102891 KIT Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO, sendo: placa sem adesivo mi-croporoso, recortável, com flange de 60mm, com barreira protetora de pele periostomal com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hidrocolóides (CMC sódica e pectina) e; bolsa drenável, opaca, com flange compatível com a placa, com ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 41,00

27 102916 KIT Conjunto Placa e Bolsa p/ urostomia, ADULTO, sist. 2 peças, sendo; Placa c/ barreira protetora de pele em resina sintética, RECORTÁVEL, c/ flange de 40mm; e Bolsa drenável, c/ flange compatível, c/ encaixe hermético, em plástico transparente ou opaca, maleável, silencioso, à prova de odores, c/ válvula antirefluxo e dispositivo para drenagem. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo exter-namente dados de identifi, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 41,50

30 205276 KIT Conjunto Placa e Bolsa p/ urostomia, ADULTO, sist. 2 peças, sendo; Placa com barreira protetora de pele em resina sintética, RECORTÁVEL, sem suporte adesivo microporoso, com flange de 57 a 60mm; e Bolsa drenável, com flange compatível, com encaixe hermético, em plástico transpar-ente ou opaco, maleável, silencioso, à prova de odores, com válvula antirefluxo e dispositivo para drenagem. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, con-tendo externamente dados de identificação, pro-cedência, data fab./ val. lote e registro no MS.

Coloplast 43,00

31 102904 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças, sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 18 ou 19mm, em resina sintética, com ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 44,40

32 102898 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças ,sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 21 ou 22mm, em resina sintética, com ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 44,40

33 97825 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças ,sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 25mm , em resina sintética, com ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, com flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 44,40

34 102899 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças ,sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 28 ou 29mm, em resina sintética, c/ ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 44,40


38 102908 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia/ ileos-tomia retraída, sistema 2 peças, sendo: Placa com base convexa, em resina sintética, c/ ou s/ suporte adesivo microporoso, Recrotável, c/ Bolsa drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível. Embala-das conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, proced., data fabricação/ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 44,40

40 102875 KIT Conjunto de Bolsa e Placa para urostomia, Sist. 2 peças, sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 15 ou 16mm, em resina sintética, c/ ou sem suporte adesivo microporoso e: Bolsa drenáv-el, transparente, com flange compatível, confec-cionada em plástico macio, maleável e silencioso, com válvula antirefluxo, sistema de drenagem. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo exter-namente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 46,00

41 102881 KIT Conjunto de Bolsa e Placa para Urostomia, sis-tema 2 peças, sendo: Placa com base CONVEXA, em resina sintética, com ou sem suporte adesivo microporoso, RECORTÁVEL; e Bolsa drenável, transparente, com flange compatível , confeccion-ada em plástico macio, maleável e silencioso, com válvula antirefluxo, sistema de drenagem. Embala-das conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabri-cação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 48,00

45 103125 UND Sistema de irrigação completo, sistema 1 peça, contendo bolsa irrigadora c/ regulador de fluxo, com termômetro incorporado, cone e 02 mangas para irrigação. Embalado conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, con-tendo externamente dados de identificação, pro-cedência, data fab./ val., lote e reg. MS.

Coloplast 310,00

46 103126 UND Sistema de irrigação completo, sistema 2 peças, contendo bolsa irrigadora com regulador de fluxo, com termômetro incorporado, cone e 02 mangas para irrigação. Embalado conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, con-tendo externamente dados de identificação, pro-cedência, data fabricação/ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 370,00

47 93090 UND Cinto elástico, ajustável, lavável, para uso con-comitante com dispositivo coletor de ostomia. Em-balagem unitária de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 35,10

48 94427 UND mini cap, c/ barreira protetora de pele, constituída por hidrocoloides, recortável, c/ filtro de carvão ativado. Embalagem unitária de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabri-cação/ validade, lote e reg. MS.

Coloplast 13,00

50 98020 UND Bolsa coletora de urina de perna, sistema fechado, estéril , capacidade p/ 500 a 600 ml; c/ divisões em seu interior (multicanais), possibilitando que a urina seja dispersada de maneira que seu peso e volume seja distribuído por igual e se amoldando á perna; com válvula antirefluxo, válvula de escoa-mento de fácil fechamento; tubo extensor á prova de estrangulamento, altamente flexível, podendo ser dobrado e torcido sem bloquear a urina. Em-balagem unitária em invólucro apropriado ao processo de esterilização com filme plástico que possibilite a visualização do produto, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 17,90

51 101180 UND Fita reajustável de perna para bolsa coletora de urina de perna. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e reg-istro no MS.

Coloplast 18,00

52 205277 UNID Filtro de carvão ativado para bolsa de colostomia. Coloplast 2,95

COLOPLAST DO BRASIL LTDA - CNPJ nº. 02.794.555/0001-88.Item Cód. Und. Especificação Marca Valor Unit.

2 102816 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, FECHADA, sist. 1 peça, opaca, com filtro de carvão ativado, com Placa protetora de pele em resina sintética com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina), RECORTÁVEL, com orifício interno entre 9 e 20 mm e recorte máximo entre 55 e 70 mm; sendo Bolsa confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor, com película protetora. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 12,00

7 102815 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sis-tema 1 peça, transparente, confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor, com filtro de carvão ativado; sendo Placa em resina sintética, sem suporte adesivo microporoso, RECORTÁVEL, com orifício interno entre 10 e 15 mm e recorte máximo entre 55 e 70 mm. Embala-das conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabri-cação/ validade, lote e registro no MS.

Coloplast 16,80

DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39 .


42 93030 UND Barreira protetora de pele sintética, em spray, sem álcool. Frasco contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ vali-dade, lote e reg. MS.

3M 62,94

FIDARE COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ nº. 01.123.956/0001-43.


5 102812 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sist. 1 peça, transparente, confeccionada em plás-tico macio, maleável, silencioso, á prova de odor; sendo Placa em resina sintética composta por 2 hidrocoloides (CMC sódica e pectina ou gelatina), c/ suporte adesivo microporoso hipoalergënico, RECORTÁVEL, c/ orifício interno de 10 a 15 mm e recorte máximo de 64 mm. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ valid., lote e registro no MS.

Hollister 12,00

10 102800 UND Bolsa p/ colo/ ileo, drenável, sist. 1 peça, trans-parente ou opaca, com barreira protetora de pele sintética, pré-cortada - 32mm. Embaladas con-forme o fabricante, de forma a garantir a integri-dade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Hollister 14,00

11 102802 UND Bolsa p/ colo/ ileo, drenável, sist. 1 peça, trans-parente ou opaca, c/ barreira protetora de pele sintética, pré-cortada - 38mm. Emb. conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Hollister 14,00

12 102819 UND Bolsa p/ urostomia, adulto, sistema 1 peça, trans-parente, RECORTÁVEL, com orifício interno entre 10 e 19 mm e recorte máximo entre 45 e 64 mm, com válvula antirefluxo, c/ sistema de drenagem do efluente, com barreira protetora de pele os-tomal constituída de resina sintética, c/ ou sem suporte adesivo microporoso. Embaladas con-forme o fabricante, de forma a garantir a integri-dade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Hollister 23,50

20 97824 KIT Cj de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO sendo: placa c/ suporte adesivo mi-croporoso, recortável com flange de 70mm, com barreira periostomal com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hid-rocolóides (CMC sódica e pectina), recortável; Bolsa drenável, opaca, com flange compatível com a placa, com ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ valid., lote e registro no MS.

Hollister 39,50

21 102882 KIT Cj de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO sendo: placa c/ suporte adesivo micro-poroso, recortável c/ flange de 100 a 102mm, c/ barreira periostomal c/ 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou c/ 02 hidrocolóides (CMC sódica e pectina), recortável; Bolsa drenáv-el, opaca, c/ flange compatível com a placa, c/ ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fab., de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Hollister 54,50

25 102896 KIT Cj de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO, sendo: placa sem adesivo microporoso, recortável, com flange de 70mm, com barreira protetora de pele periostomal c/ 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hidro-colóides (CMC sódica e pectina) e; bolsa drenáv-el, opaca, com flange compatível c/ a placa, c/ ou s/ filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Emb. conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Hollister 35,00

29 102918 KIT Cj Placa e Bolsa p/ urostomia, ADULTO, sist. 2 peças, sendo ; Placa com barreira protetora de pele em resina sintética, RECORTÁVEL, s/ suporte adesivo microporoso, c/ flange de 44 ou 45 mm ; e Bolsa drenável, com flange compatível, com encaixe hermético, em plástico transpar-ente ou opaco, maleável, silencioso, à prova de odores, c/ válvula antirefluxo e dispositivo para drenagem. Emb. conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, proc., data fab./ validade, lote e registro no MS.

Hollister 44,20

35 102905 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças ,sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 31 ou 32mm, em resina sintética, c/ ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Hollister 44,00

36 102901 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças, sendo: Placa com base Convexa, Pré-Cortada - 41mm, em resina sintética, c/ ou sem adesivo micro-poroso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, com flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Hollister 44,00


37 102907 KIT Conjunto de Placa e Bolsa para colo/ ileo, sist. 2 peças ,sendo: Placa com base convexa, Pré-Cortada - 44 ou 45mm, em resina sintética, com ou sem adesivo microporoso e; Bolsa, drenável, opaca ou transparente, com ou sem filtro de carvão ativado, c/ flange compatível com a placa. Embaladas conforme o fabricante, de forma a ga-rantir a integridade do produto, contendo externa-mente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Hollister 51,50

44 91732 Grama Barreira protetora de pele sintética, em pó, con-stituída por hidrocolóides - valor unitário por gra-ma. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e reg. MS.

Hollister 2,70

H A SILVA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 01.851.185/0001-00.


3 102813 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sist. 1 peça, transparente, confeccionada em plás-tico macio, maleável, silencioso, á prova de odor; sendo Placa em resina sintética, composta por 3 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina), c/ suporte adesivo microporoso hipoalergënico, RECORTÁVEL, com orifício interno entre 15 e 19 mm e recorte máximo de 64 mm. Embaladas conf. o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de iden-tificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Convatec 13,83

4 102811 UND Bolsa p/ colostomia/ ileostomia, drenável, sist. 1 peça, opaca, confeccionada em plástico macio, maleável, silencioso, á prova de odor; sendo Placa em resina sintética, composta por 3 hid-rocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina), c/ suporte adesivo microporoso hipoalergënico, RECORTÁVEL, com orifício interno entre 15 e 19 mm e recorte máximo de 64 mm. Embaladas con-forme o fabricante, de forma a garantir a integri-dade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Convatec 11,20

9 102798 UND Bolsa p/ colo/ ileo, drenável, sist. 1 peça, trans-parente ou opaca, com barreira protetora de pele sintética, pré-cortada - 25mm. Embaladas con-forme o fabricante, de forma a garantir a integri-dade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e reg. MS.

Convatec 12,80

18 102885 KIT Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO sendo: placa c/ suporte adesivo microporoso, recortável c/ flange de 44 ou 45mm, com barreira periostomal com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou c/ 02 hid-rocolóides (CMC sódica e pectina), recortável; Bolsa drenável, opaca, c/ flange compatível com a placa, com ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fabri-cante, de forma a garantir a integridade do prod., contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ valid., lote e registro no MS.

Convatec 40,10

19 102887 KIT Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO sendo: placa c/ suporte ade-sivo microporoso, recortável c/ flange de 57 a 60mm, c/ barreira periostomal c/ 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hid-rocolóides (CMC sódica e pectina), recortável; Bolsa drenável, opaca, com flange compatível com a placa, com ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fab., de forma a garantir a integridade do produto, con-tendo externamente dados de ident., procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Convatec 36,95

23 102895 KIT Cj de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO, sendo: placa s/ adesivo microporoso, recortável, c/ flange de 44 ou 45mm, c/barreira protetora de pele periostomal c/ 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hidro-colóides (CMC sódica e pectina) e; bolsa drenáv-el, opaca, c/ flange compatível c/ a placa, c/ ou s/ filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Em-baladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fab./ validade, lote e registro no MS.

Convatec 41,90

26 102892 KIT Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/ íleo, sist. 2 peças, ADULTO, sendo: placa sem adesivo mi-croporoso, recortável, c/ flange de 100mm, com barreira protetora de pele periostomal com 03 hidrocolóides (CMC sódica, pectina e gelatina) ou com 02 hidrocolóides (CMC sódica e pectina) e; bolsa drenável, opaca, com flange compatível c/ a placa, c/ ou sem filtro de carvão ativado e encaixe hermético. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Convatec 59,00

28 102917 KIT Conjunto Placa e Bolsa p/ urostomia, ADULTO, sist. 2 peças, sendo; Placa com barreira protetora de pele em resina sintética, RECORTÁVEL, com suporte adesivo microporoso, com flange de 44 ou 45 mm; e Bolsa drenável, com flange compatível, com encaixe hermético, em plástico transpar-ente ou opaco, maleável, silencioso, à prova de odores, com válvula antirefluxo e dispositivo para drenagem. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Convatec 42,80

39 102874 KIT Conjunto de Bolsa e Placa para urostomia, Sist. 2 peças, sendo: Placa com base CONVEXA, PRÉ-CORTADA - 13mm, em resina sintética, c/ ou sem suporte adesivo microporoso e: Bolsa drenável, transparente, com flange compatível, confec-cionada em plástico macio, maleável e silencioso, com válvula antirefluxo, sistema de drenagem. Embaladas conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade do produto, contendo ex-ternamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS.

Convatec 58,30

49 94428 UND Lenço umidecido p/ limpeza de pele periostomal, p/ remoção de adesivos. Embalagem unitária de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/ validade, lote e reg. MS.

Convatec 2,90





OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 6.000.000,00 m² (seis milhões de metros quadrados) de roçadas em terrenos baldios e fundos de vale localizados nos bairros do município de Maringá e em locais determinados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo mão-de-obra e forneci-mento de todos os materiais/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços-SEMUSP.

DV NEGRI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ nº. 11.365.633/0001-10.

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 202034 M2 Execução de roçada em dois milhões e cem mil metros quadra-dos em terrenos baldios e fundos de vale, conforme constante no Memorial Descritivo anexo

0,130

4 202037 M2 Execução de roçada em um milhão de metros quadrados em ter-renos baldios e fundos de vale, conforme constante no Memorial Descritivo anexo

0,126

V. AQUINO COSTA E CIA LTDA – ME - CNPJ nº. 11.116.300/0001-57.

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

2 202035 M2 Execução de roçada em um milhão e quinhentos mil metros quad-rados em terrenos baldios e fundos de vale, conforme constante no Memorial Descritivo anexo

0,117

3 202036 M2 Execução de roçada em um milhão e quatrocentos mil metros quadrados em terrenos baldios e fundos de vale, conforme con-stante no Memorial Descritivo anexo

0,124





OBJETO: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 6.000.000,00 m² (seis milhões de metros quadrados) de roçadas em terrenos baldios e fundos de vale localizados nos bairros do município de Maringá e em locais determinados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, incluindo mão-de-obra e forneci-mento de todos os materiais/equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços-SEMUSP.




1 203677 UND CAPA DE CHUVA - em plastico impermeável, re-sistente, com capuz e abotoamento frontal, manga longa, cor amarela.

CAPSEG 15,00

3 203678 PAR Coturno em couro, com solado de borracha, cano curto, com cadarço

P R O T E FORT

78,00

7 203682 UND Capacete fechado p/ motoqueiro. TAURUS 203,00

8 203686 UND Algema KANTAS 45,90

17 203681 UND Porta Tonfa de nylon, tamanho entre 09 a 11 cm, c/ argola de metal, c/ fita p/ prender (à tonfa), na cor preta.

CALIBRE COUROS

7,70

19 203985 PAR Luva Térmica cano longo tricotada com fios de ar-amida carbono, ambidestras, sem costuras e com forro interno de lã, modelo de 5 dedos e com punho que cubra todo o antebraço. Tamanho único.

PROMAT 81,00

20 203986 PAR Luva anti corte de aço, confeccionada em dois fios. FIODELL 27,00

21 203987 UNID Óculos de proteção incolor SS-1. ALLPROT 2,70

23 203989 UNID Avental em vinil, impermeável, transparente, fron-tal, medindo 120x70cm.

CAPSEG 5,20

24 203990 UNID Mangote em tecido. DALEM 9,00

26 203992 UND Avental térmico de kevlar com forro de lona e acabamento de volta em viés com tiras de vaqueta ajustável ao pescoço.

H E R -CULES

270,00

27 102218 PAR Bota de borracha, branca, cano médio, antiderra-pante, nº36.

BRACOL 22,00

28 102219 PAR Bota de borracha, branca, cano médio, antiderra-pante, nº 37.

BRACOL 22,00


BRACOL 22,00


BRACOL 22,00


BRACOL 22,00


BRACOL 22,00


BRACOL 22,00


BRACOL 22,00

37 108529 PAR Bota branca de borracha cano médio; CA Registro Ministério do Trabalho.

BRACOL 22,00

CBC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COTURNOS LTDA ME - CNPJ nº. 10.887.994/0001-63.


4 203679 PAR BOTA para motoqueiro cano longo na cor preta. MAGNUM DEFENSE

105,00

CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ nº. 85.495.000/0001-62.


35 106493 UND Placa sinalizadora (tipo cavalete) amarelo ouro, escrito: “Perigo, Pavimento Molhado”, c/ abertura p/ fixa-la na carro funcional, dimensões: 23 cm de largura x 60 cm de altura.

B E T -TANIN

21,00

45 106960 UND Touca em tecido, tipo telinha com vista frontal em tecido resistente, elástico embaixo, na cor branca, tamanho único.

DISTAKE 3,00

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CNPJ nº. 57.494.031/0010-54.


11 203690 UND Colete balístico nível 02 A, operacional tipo militar, cor preta – tamanho P.

CBC 300,00

12 102445 UND Colete balístico nível 02 A, operacional tipo militar, cor preta – tamanho M.

CBC 284,00

13 102446 UND Colete balístico nível 02 A, operacional tipo militar, cor preta – tamanho G.

CBC 326,00

CRISTALMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 02.486.788/0001-13.


44 105770 CAIXA Luvas Descartável – em látex, tamanho M, não estéreo, caixa com 100 unidades.

Nugard 9,56

46 88592 CAIXA Touca descartável, com elástico sanfonado, cor branca, TNT, tamanho único, pacotes c/ 100 unid.

E M -BRAMAC

4,60

47 204115 Caixa Mascará Descartável Dupla – com elástico, com TNT, cor branca, caixas com 50 unidades.

E M -BRAMAC

3,80

DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA -

CNPJ nº. 09.215.908/0001-97. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

10 203704 UND Apito profissional destinado à orientação de trân-sito, em material plástico resistente, na cor preta, amplitude sonora c/ 115 decibéis, som potente e diferenciado que não se altera quando utilizado inclusive sob chuva.

Dunlop 15,00

14 203705 UNID Capa de colete balístico. Blintec 64,50

15 203695 PAR Luva em couro para motoqueiro, na cor preta. Lumica 62,00

G D C DA SILVA COSTA – ARAPONGAS - CNPJ nº. 09.721.729/0001-21.


41 107446 PAR Botina de segurança c/ bico de aço. CARTON 27,50

PARANA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ nº. 11.048.615/0001-04.


22 203988 PAR Bota de segurança em PVC, na cor branca, for-rada em poliéster, cano curto, solado antiderra-pante do nº 33 ao 43.

Bracol 19,95

36 89929 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho médio, forrada, para limpeza, cano mé-dio, disposta em pacote c/ um par, apresentando o C.A.

Yelling 1,78

40 90738 UND Capa de chuva em trevira kd 400 ou PVC (c/ resistência equivalente), c/ capuz, manga longa, tipo nylon, fechado c/ botões e velcro, c/ logotipo da PMM nas costas e com faixas refletivas p/ si-nalização noturna.

Carga Pe-sada

36,00

42 853 PAR Luva em malha com banho de látex Yelling 4,25

48 110556 PAR Bota em PVC branca cano curto, nº 36. Bracol 19,99





53 110561 PAR Bota em PVC branca cano curto, nº 41 Bracol 19,99



ROFAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ nº. 81.707.499/0001-73.


2 203699 PAR Botina de segurança sem bico de aço ROFAS 32,00

ROTA POLICIAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - CNPJ nº. 02.404.161/0001-76.


5 203700 UND Cinto de guarnição RP 17,80

6 203701 UND Cassetete em fibra plástica G I L O -PLASTIC

18,00

9 203703 UND Cordão de apito em nylon RP 1,39

56 203687 UND Braçal militar em borracha com nylon 600. RP 28,00

TRÊS ELOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ nº. 97.334.106/0001-6.


25 203991 PAR Calçado de segurança tipo tênis com elástico coberto, reforçado, cabedal confeccionado em couro surtido ao cromo, com forração em sintéti-co, palmilha de montagem em sintético fixada pelo processo strobel, solado monodensiade colado ao cabedal.

TRES ELOS 25,90

38 89711 PAR Tênis de segurança de amarrar com colarinho acolchoado kab.kaprabox, relax calcanheira em fibra de couro, material resistente.

TRES ELOS 26,00

43 204114 PAR Sapato Branco – em couro, antiderrapante, c/ solado de borracha branca, salto de até 1,5 cm, confortável, sem cadarço. De tamanhos: 33 ao 42.

TRES ELOS 24,90






OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza destinados a todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/SEADM

CEREALISTA TORRE ALTA LTDA - CNPJ nº. 04.538.615/0001-27.


36 541 UND Vassoura de nylon com cabo de madeira reforçado. Perovinha 1,85

GLEYSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CNPJ nº. 10.675.678/0001-28.


1 90694 UND Balde plástico com tampa, capacidade de 20 litros. Arqplast 3,00

2 104960 UND Balde plástico resistente, com alça de alumínio, ca-pacidade para 20 lts.

Arqplast 2,79

29 538 UND RODO p/ limpeza, de borracha dupla e macia, Base em madeira de 40 cm e cabo c/ no mínimo 1,40 mts.

Limper 1,45

32 100127 UND VASSOURA tipo caipira com cabo de madeira, 1,80m, reforçado.

Limper 4,75

INGALIMP EQUIP. E SISTEMAS P/ LIMPEZA LTDA - CNPJ nº. 04.415.781/0001-36.


39 489 UND Saco plástico p/ lixo, oxibiodegradável – OBP’S na cor preta, de 7 a 8 micras, capacidade para 100 litros.

P l a s t i -perola

0,17

LOURENCI & LOURENCI LTDA ME - CNPJ nº. 00.789.243/0001-50.


12 107184 Galão Cera preta antiderrapante, composição: parnatina car-naúba, tensoativos alcalizantes, resina álcali solúvel, fragrância, pigmento, preservante e água, perfume floral, galão de 5 litros.

B e -laquimica

17,85

13 1247 UND Cesto de lixo para banheiro 8 litros. Arqplast 1,47

16 101547 UND Limpa pedras, Composição: ácidos fortes e tensoa-tivos – Emb. c/ 5 lts.

B e -laquimica

6,59

19 534 PAR Luva de borracha, forrada e internamente aveludada, antiderrapante tamanho pequeno

Volk 1,12

21 88617 PAR Luva de borracha, forrada e internamente aveludada, antiderrapante tamanho médio

Volk 1,14

31 103300 UND TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabili-dade, 70cm x 1,40cm, cor azul ou cores claras (branco, amarelo, verde água, salmão ou azul bebê) .

Lufamar 7,55

NELTON ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº. 72.272.149/0001-30. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

3 102407 PAR BOTA de Borracha, cano médio, cor preta - nº 35 Bracol 17,00









22 449 CAIXA LUVA de látex para procedimentos, tamanho grande, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível em quantidade adequada, resistente á tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril. Embala-das em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro MS com C.A. e lote descritos no punho de cada unidade.

S u p e r -max

9,38

27 1244 UND PAPEL alumínio, rolo de 45cm x 7,5 mts R o y a l Pack

1,78

38 42 CAIXA Fósforo longo de cozinha com no mínimo 5cm de comprimento, em caixa com no mínimo 200 palitos.

Paraná 0,83

42 41 PCTE COPO plástico descartável para café, com capaci-dade mínima de 50 ml, pacote com 100 unidades.

Danúbio 0,55

OSMAR APARECIDO LOCATELLI - CNPJ nº. 02.300.264/0001-96.


14 6237 UND Desentupidor de pia, de borracha, com diâmetro míni-mo de 8mm e máximo de 12mm.

Locatelli 1,15

15 99813 UND Escova para limpeza de vaso sanitário, simples sem suporte.

Locatelli 1,50

28 3688 PCTE PRENDEDOR de roupas, em plástico, com mola gal-vanizada, pacote com 12 (doze) unidades.

Locatelli 0,54

30 486 UND SACO para limpeza, em tecido de algodão cru, trama fechada, medindo no mínimo 0,55 x 0,85cm.

Locatelli 1,95

33 528 UND Escova de lavar roupas, cerdas de nylon, base em plástico resistente, tamanho mínimo de 14 cm

Locatelli 0,89

34 106003 UND Pá de lixo em metal, com cabo de madeira de no mínimo 75cm

Locatelli 1,13

35 539 UND Rodo de espuma, c/ 40cm de largura e cabo em ma-deira de 1,50 mts.

Locatelli 1,90

P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL – IND. E COM. LTDA., CNPJ nº. 08.903.201/0001-00.


26 3324 UND PÁ para lixo, de plástico, com cabo curto. C h i c k Clean

1,09

PARANÁ EQUIP. DE LIMP. PROFISSIONAL LTDA - CNPJ nº. 05.928.124/0001-55.


17 3530 UND Lixeira em polipropileno de alta densidade, cor branca, tampa com mecanismo metálico galvanizado para ab-ertura por pedal, capacidade de no mínimo 40 litros

Jaguar 58,00

18 3849 UND Lixeira em polipropileno de alta densidade, cor branca, tampa com mecanismo metálico galvanizado para ab-ertura por pedal, capacidade de no mínimo 60 litros

Jaguar 71,00

RUANA COMERCIAL LTDA - CNPJ nº. 12.047.604/0001-72.Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

20 88618 PAR Luva de borracha, forrada e internamente aveludada, antiderrapante tamanho grande

Volk 1,20

23 89929 PAR LUVA de proteção e segurança em látex natural, tamanho médio, forrada, para limpeza, cano médio, disposta em pacote c/ um par, apresentando o C.A.

Volk 1,20

24 89931 PAR LUVA de proteção e segurança em látex natural, tamanho grande, forrada, para limpeza, cano médio, disposta em pacote c/ um par, apresentando o C.A.

Volk 1,20

41 39 PCTE COPO plástico descartável para água, com capaci-dade mínima de 180 ml, pacote com 100 unidades.

Totalplast 1,43

ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA – ME. CNPJ nº. 07.732.518/0001-69.


25 101899 UND Mangueira para jardim com 30 metros traçada. Sunflex 22,50





OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs destinados às diversas Secretarias Município de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/SEADM.



1 108529 PAR Bota branca de borracha cano médio; CA Registro Ministério do Trabalho

BRACOL 19,90

2 90657 PAR Bota de borracha cano longo, cor branca BRACOL 28,00

3 938 UND Cinto social em couro com fivela estilo militar CALIBRE COUROS

32,00

4 204156 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pescoço e cintura, cor branca. Tamanho P

CAPSEG 5,19

5 204157 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pescoço e cintura, cor branca. Tamanho M

CAPSEG 5,19

6 204158 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pescoço e cintura, cor branca. Tamanho G

CAPSEG 5,19

LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - CNPJ nº. 92.533.702/0001-59.



14 90700 UND Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem c/ 120ml: A formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde. Não oleosa, proporcionando maior conforto na sua utilização; Não comedogênica, não form-ando comedões (cravos, espinhas); Água-resist-ente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Comprovadamente anti radiação UVA/UVB; Hipoalergênico; Dermatologicamente testado Fator de proteção contra radiação UVA: ++ Estado físico: Sólido Forma: Loção cremosa em bisnaga plástica com tampa plástica c/ bico dosador. Deve ter Certi-ficado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério da Saúde.

LUVEX 7,30

15 106088 UND Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30: A formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde. Não oleosa, proporcionando maior conforto na sua utilização; Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas); Água-resistente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Comprovadamente anti radiação UVA/UVB; Hipoalergênico; Dermatologicamente testado Fator de proteção contra radiação UVA: Estado físico: Sólido. Forma: Loção cremosa Bombonas de 4 lts c/bico dosador. Registro no Ministério da Saúde. A Garantia de qualidade deve ser compro-vada com envio de documentações comprobatórias de análises, laudos de eficácia e publicações no Ministério da Saúde. Validade mínima 2 anos após data de fabricação.

LUVEX 130,00

PARANÁ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ nº. 11.048.615/0001-04.


13 203988 PAR BOTA DE SEGURANÇA em PVC, na cor branca, forrada em poliéster, CANO CURTO, solado an-tiderrapante do nº 33 ao 43

BRACOL 23,50

SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ nº. 09.664.495/0001-28.


10 200201 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho pequeno, forrada, para limpeza, cano mé-dio, disposta em pacote com um par, apresentando o C.A.

VOLK 1,32

11 200200 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho médio, forrada, para limpeza, cano mé-dio, disposta em pacote com um par, apresentando o C.A

VOLK 1,32

12 200199 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho grande, forrada, para limpeza, cano mé-dio, disposta em pacote com um par, apresentando o C.A.

VOLK 1,32





OBJETO: Aquisição de ferramentas para oficina, serralheria, marcenaria e hidráulica da Secretaria Municipal de Serviços Pú-blicos - Secretaria Municipal de Administração/ SEADM.

HUNGARO E PICOLI LTDA - CNPJ nº. 11.247.915/0001-12. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 88862 UND Broca de centro 3/16”- aço rápido VONDER 20,00

3 105887 UND Câmara de ar para pneu de carrinho de mão. VONDER 5,30

4 111306 UND Camara de ar 250x8 VONDER 10,00

7 90661 UND Cavadeira dupla articulada c/ cabo madeira VONDER 21,00

8 105823 UND Cavadeira manual de mola (tamanho médio). VONDER 21,00

10 202388 UND Chave liga/desliga com alavanca, trifásica MARGIRIUS 90,00

13 88940 UND Folha de lixa p/ madeira acabamento grosso gramatura 220

BOSH 0,35

14 95955 UND Folha de lixa para madeira, acabamento grosso - gramatura 100

BOSH 0,35

18 92763 UND Mangueira 3/8 p/ ar ECCOFER 2,80

23 111305 UND Pneu 250 X 8 VONDER 18,00

24 202578 UND Serra de aço rápido p/ sera manual N I C H O L -SON

2,30

25 22532 UND Serrote 26” FAMASTIL 36,00

26 19078 UND TORNO DE BANCADA Nº 05. MOTOMIL 100,00

28 40467 UND Turquesa no. 12 para armador ECCOFER 14,00

29 90670 UND Vanga redonda nº03 com cabo FAMASIL 18,00

30 29303 UND Vanga com cabo 18,00

31 112964 UND Chave de roda para borracharia longa 27x30mm ROBUST 51,00

32 112965 UND Chave de roda para borracharia longa 30mm ROBUST 56,00

33 112966 UND Chave de roda para borracharia longa 33mm ROBUST 56,00




38 111197 UND Alicate pressão mordente reto. ECCOFER 17,00

42 204219 UND Colher de canto Redondo nº 072048 ECCOFER 6,00

43 204220 UND Corta Vergalhão 36 VONDER 104,00

47 204227 UND Escova de aço madeira 3 fil. Com cabo VONDER 2,60

48 204228 UND Haste adaptadora para furadeira BOSCH 11,00

49 111296 UND Lima mecânica chata 8” HANSATEC-NICA

8,00

50 204229 UND Mandril para furadeira ½ x 20 fios VONDER 14,00

51 204232 UND Pé de cabra 3/4x 80 cm ECCOFER 22,00

52 96004 UND Serra para cortar folha de ferro NICOHOL-SON

1,90

54 204261 UND Turquês cabo longo ECCOFER 14,50

I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME - CNPJ nº. 02.863.499/0001-96.


9 28306 UND Chibanca c/ cabo VONDER 24,50

15 89028 UND Furadeira de impacto, mandril 5/8”, 900W, 2 velocidade,110V

MAKITA 1.100,00

19 111297 UND Moto esmeril CEL 01 CV 220v THOR MO MOTOMIL 520,00

22 105563 UND Pneu para carrinho de mão - 350-8. VONDER 13,40

27 96013 UND Torno fixo de bancada nº 10 M E N E -GOTI

340,00

MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME - CNPJ nº. 07.051.701/0001-07.


2 575 MET-RO

Cabo pp 2x2,5mm2 BRASCOP-PER

1,99

6 18918 UND Carrinho Coletor de Lixo, Caçamba em Aço N-18, capacidade 100 Litros, rodagem com pneus.

DIMETAL 356,00

12 88941 UND Folha de lixa p/ madeira acabamento fino gram-atura 320

NORTON 0,50

20 105860 UND Ponteiro para pedreiro 12”. VONDER 8,93

21 5287 UND Ponteiro p/ pedreiro VONDER 8,93

37 204162 UND Alicate Universal Van Adum cabo isolado 1000v TOOLMIX 15,90

39 204174 UND Chave de fenda 1/4x4 ECCOFER 1,45



44 204224 UND Enxadão 2,5 estr. Sem cabo TRAMON-TINA

12,83

45 204225 UND Escada extensiva em alumínio 10 degraus antider-rapante

P O W E R ESCADAS

430,00

46 204226 UND Escada tubular 7 degraus MAESTRO 94,45

53 204236 UND Serrote 22 profissional TRAMON-TINA

15,60





OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos para as Uni-dades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológi-cas Zona Norte e Ambulatório DST/AIDS/Secretaria Municipal de Saúde/SAUDE.

BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 06.175.908/0001-12.



3 206792 UND Adesivo fotopolimerizável monocomponente para esmalte e dentina a base de acetona - Frasco com 4 ml ou mais

VIGODENT 14,60

4 92959 UND ADESIVO fotopolimerizável, monocomponente base de água, frasco com 5ml ou mais

FGM 41,70

18 3348 UND Cimento fosfato de zinco liquido - frasco c/ 10ml VIGODENT 4,28

19 3347 UND Cimento fosfato de zinco po - frasco c/ 28g cor clara

VIGODENT 4,28

24 3350 UND Fluoreto de sódio acidulado (gel) com 1,23% ions de flúor, Frasco com 200mL

MAQUIRA 2,03

28 98198 KIT Hidróxido de cálcio radiopaco autopolimerizável. Conjunto contendo 1 pasta 13 gr. e 1 catalisadora 11 gr. Radiopaco, não inibir a polimerização, re-sistir à condensação, possuir tempo de trabalho mínimo de 1 minuto.

TECHNEW 9,46

47 98248 UND Pasta de alumina p/ polimento de metais e amalga-mas - seringa com 4g

FGM 12,01

49 3342 UND Pasta profilática a base de pedra pomes micro-granulada - frasco com 50g

VIGODENT 2,39

51 3354 UND Produto dessensibilizante de colo dentinário oxalato

FGM 7,20

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ nº. 44.734.671/0001-51.


11 92998 UND ANESTÉSICO Cloridrato de Lidocaína 2%, sem vaso constritor, pote ou caixa com 50 tubetes de 1,8mL cada

X Y L E S -TESIN 2% S/V CARP.

0,359

13 93000 UND ANESTÉSICO inj. cloridrato de prilocaína 3%, com felipressina, pote ou caixa com 50 tubetes de 1,8mL cada.

C I T O -CAÍNA TU-BETE

0,389

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ nº. 02.477.571/0001-47.


6 92215 UND AGULHA gengival 30 extra curta, embalagem caixa contendo 100 unidades

INJEX 0,10

7 3329 UND AGULHA gengival curta 30G, embalagem caixa contendo 100 unidades

INJEX 0,10

8 3330 UND AGULHA gengival 27G longa, embalagem caixa contendo 100 unidades

INJEX 0,10

9 89647 UND ANESTÉSICO inj. cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina, embalagem caixa contendo 100 unidades

M E P I VA -LEN AD

0,55

10 102359 UND ANESTÉSICO cloridrato de lidocaína 2% com bitartarato de epinefrina, pote ou caixa com 50 tubetes de 1,8mL cada.

L I D O S -TESIN

0,35

12 20511 UND ANESTÉSICO inj. Cloridrato de Mepivacaína 3% sem vaso constritor, embalagem caixa contendo 100 unidades

M E P I VA -LEN SV

0,55

15 91297 CAIXA Cimento cirurgico regular Pasta base sem eugenol e pasta aceleradora com 90g cada

P E R I O BOND

43,50

17 98230 CAIXA Cimento endodontico a base de oxido de zinco/eugenol, caixa com 12g de pó e 10mL de líquido

PULP FILL 15,00

29 1418 UND Hipoclorito 1% diluído, uso hospitalar - frasco c/ 1000 ml

RIOQUIM-ICA

3,81

30 97580 UND hipoclorito sódio a 0,5% (líquido de Dakin), frasco com no mínimo 1litro.

RIOQUIM-ICA

3,60

32 98235 UND Ionômero vidro autopolimerizavel p/ forração - líquido, frasco com 13mL

VIDRION F 5,00

33 89670 UND Ionômero vidro autopolimerizável p/ restauração - líquido frasco com 0,8mL

VIDRION R 4,80

40 90375 UND Material restaurador intermediário - Líquido – fra-sco com 15 ml embalados em frascos de aproxi-madamente 15 ml.

INTERIN 4,90

42 91347 UND Mercúrio vivo puro, vidro 100gr K-DENT 47,13

50 92225 UND Pó de bicarbonato para profilaxia, embalagem com 40g.

MAQUIRA 1,20

57 92960 UND Solução Hemostática de uso tópico - Frasco com 15mL líquido

H E -MOSTANK

11,30

ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - CNPJ nº. 04.619.893/0003-70.


34 98200 UND Lonômero de vidro fotopolimerizavel p/ restau-raçao - glazer, 6,5mL

3M 58,00

35 98202 UND Lonômero de vidro fotopolimerizável para restau-ração - primer - primer - 6,5mL

3M 89,00

36 19132 KIT Lonômero de vidro fotopolimerizável para forração - kit completo

3M 160,00

37 102678 KIT Lonômero de vidro fotopolimerizável para restau-ração - Kit completo

3M 147,00

38 90307 UND Lonômero de vidro fotopolimerizável Restaurador - pó com 9gr.

3M 82,00

39 98201 UND Ionômero vidro fotopolimerizavel p/ restauração - líquido frasco com 8mL

3M 89,00

IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPI-TALARES LTDA – EPP - CNPJ nº. 07.788.510/0001-14.


1 98141 UND ÁCIDO fosforico 37% em seringa, com 2,5mL ou mais.

B I O D -INÂMICA

0,84

2 102654 UND ADESIVO fotopolimerizável monocomponente para esmalte a base de acetona frasco com 4 a 5ml

VIGODENT 12,10

5 92988 CAIXA Agente hemostático forma de cubos (fibrinol) em-balagem com 10 unid.

TECHNEW 11,15

16 98229 UND Cimento endodontico a base de hidroxido de calcio, caixa com 08gr. pó e bisnaga de resina de 7,5gr

DENTSPLY 39,80

21 4585 UND E.d.t.a trissódico 16% 20ml B I O D -INÂMICA

3,79

22 89675 UND Eugenol - 20 ml B I O D -INÂMICA

3,19

23 93053 UND Fixador Radiográfico/frasco transparente c/ 475 ml *

KODAK 3,15

25 89650 UND Formocresol - Fixador pulpar de formaldeído a 19%, em frasco com 10mL

B I O D -INÂMICA

2,82

27 93613 UND Hidróxido de cálcio PA pó - pote com 10g. B I O D -INÂMICA

2,17

31 98236 UND Ionômero de vidro autopolimerizável p/ forração - pó frasco com 10g

SSWITHE 16,50

41 92044 UND Material restaurador intermediário de óxido de zinco - Pó embalados em frascos de aproximada-mente 38 gr.

B I O D -INÂMICA

9,40

43 3339 UND Óleo mineral lubrificante para alta rotação de baixa viscosidade (spray), frasco com no mínimo 100ml.

MAQUIRA 8,00

44 98206 UND Óleo mineral lubrificante para baixa rotação, fra-sco com no mínimo 100ml.

MAQUIRA 8,10

45 4295 UND Óxido de zinco em pó - embalagem com 50g B I O D -INÂMICA

2,49

46 3353 UND Paramonoclorofenol canforado - frasco com 20ml B I O D -INÂMICA

3,00

48 89661 UND Pasta medicamentosa para tratamento de al-veolite

B I O D -INÂMICA

11,39

52 3361 UND Revelador radiográfico/ frasco transparente c/ 475 ml*

C A R -ESTREAM

3,10

54 3363 CAIXA Selante fotopolimerizável c/ liberação flúor - in-color - frasco 5ml+acido de 10ml*

B I O D -INÂMICA

10,00

56 3365 UND Solução diamino fluoreto de prata (cariostático), frasco com 10ml.

B I O D -INÂMICA

9,19

58 3368 UND Verniz cavitário - frasco com 15ml SS WHITE 7,68

OTRIALA COM. ATACADISTA DE PROD. MÉD. HOSPITALARES - CNPJ nº. 02.631.147/0001-05.


Valor Total

14 93001 500 UND Anestésico tópico pote com 12g com sabor.

DFL 3,71 1.855,00

55 3364 100 UND Solução detergente umectante para irrigaçao de canais, Fra-sco com 200mL

BIODI -N A M I -CA

6,62 662,00

59 89663 100 CAIXA Verniz com Flúor FGM 9,45 945,00





OBJETO: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, eletro-domésticos, condicionadores de ar, tela de proteção e relógio pro-tocolador - Secretaria Municipal de Administração/ SEADM.

A. PAZINATO MARINGÁ - CNPJ nº. 04.352.905/0001-81. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

3 106614 UND Refrigerador vertical c/ porta de vidro triplo reversível c/ sistema que evite a condensação no vidro, tem-peratura de trabalho de 0 a 5ºC, gabinete interno em plástico de alta resistência, sistema de encaixe de prateleiras reguláveis, iluminação interna fluores-cente, refrigeração forçada tipo roll bond, placa refrig-erada que se estende por todo produto refrigerando de forma uniforme, tratamento das superfícies metáli-cas em pintura epóxi. Medidas aproximadas: largura 680mm, altura 1980mm e profundidade de 870mm.

B A S I -METAL

2.560,00


5 18308 UND Purificador de água compacto de parede, c/ filtro de polipropileno, c água natural e gelada, bivolt, capacidade de refrigeração de no mínimo 4 litros/h, armazenamento de 2 litros, consumo de 10 KWH/mês, temperatura média de água gelada de 8ºC. Medidas: Altura: 40 cm, Profundidade: 45 cm e Largura: 30 cm.

LIBELI 348,00

7 203418 UND Lavadora e secadora de piso KARCH-ER

9.190,00

8 14624 UND Aparelho de Fax, papel térmico, c/ identificador de chamadas, 22 números p/ discagem rápida, alimentador automático de papel, controle de vol-ume, memória p/ 100 números, bobina de papel 30 metros, painel e visor em português, função có-pia/ transmissão, programa /relatório operacional, identificação do remetente/ discagem tom/ pulso (programação), rediscagem automática até 5 (cinco vezes), corte automático de papel.

P A N A -SONIC

380,00

11 200791 UND APARELHO de som , mini system . B R I T A -NIA

257,60

19 203634 UND Fogão a gás. ATLAS 445,00

20 17574 UND Refrigerador Duplex, frost free, capacidade de 366 a 400 litros, cor branco, porta ovos removível, separador de garrafas, pés niveladores, degelo au-tomático, forma de gelo, puxadores ergonômicos, livre de CFC.

MABE 1.615,00

22 18294 UND Marmiteiro em aço inox, c/ capacidade p/ 36 Mar-mitas

M A R -CHESO-NI

790,00

23 4233 UND Máquina de lavar roupas GE 1.300,00

24 97544 UND Forno elétrico B R I T A -NIA

189,00

25 14159 UND Relógio Protocolador. R O -DIDEL

920,00

CROSS LTDA-ME - CNPJ nº. 08.400.920/0001-09. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

10 14855 UND Radio Transmissor 05 Watts, 02 Canais com Car-regador 10HS, com Bateria 1200MA.

NKS 166,60

NIPOAR CLIMATIZAÕES LTDA - CNPJ nº. 11.631.714/0001-14. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

12 200949 UND Forno de Microondas . PHILCO 359,00

S. R. S. SANTOS & CIA LTDA - CNPJ nº. 09.277.926/0001-01. Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 203642 UND Aparelho televisor LCD 32” AOC 1.149,00

9 203643 UND Aparelho DVD, com CD player. PHILCO 115,00



4 4242 UND Ventilador de parede c/ grade de proteção. TRON 102,00





OBJETO: Aquisição e instalação de condicionadores de ar des-tinados ao FUNREBOM - Secretaria Municipal de Administração/SEADM:

IVAI AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ nº. 12.482.939/0001-19.


2 6147 UND Aparelho de ar condicionado, tipo split, hi wal, com capacidade de 30.000 BTUS, frio 220 volts, 60hz - Instalado

MIDEA 2.830,00

NIPOAR CLIMATIZAÇÕES LTDA - CNPJ nº. 11.631.714/0001-14.


1 14281 UND Condicionador de ar tipo Split de 18.000 BTUs, com controle remoto, instalado.

PHILCO 1.670,00

3 4347 UND Aparelho de ar condicionado 36.000 btu´s, tipo split. - Instalado

E L E C -TROLUX

3.300,00

4 89865 UND APARELHO de ar condicionado split 60000BTU - Instalado

E L E C -TROLUX

4.610,00

5 112550 UND Condicionador de Ar - Mod. Split piso teto 80.000 Btu´s 220V trifásica - Instalado

GREE 6.290,00

6 4258 UND Aparelho de ar condicionado, tipo split, hi wall, com capacidade de 12.000BTUS, ciclo frio, 220 volts, 60hz. - Instalado

MIDEA 1.290,00

7 4256 UND Aparelho de ar condicionado com no mínimo 22.000 btu’s e no máximo 24.000 btu’s, tipo split. - Instalado

MIDEA 2.270,00





OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs destinados às diversas Secretarias Município de Maringá - Secretaria Municipal de Administração/SEADM.



1 108529 PAR Bota branca de borracha cano médio; CA Regis-tro Ministério do Trabalho

BRACOL 19,90

2 90657 PAR Bota de borracha cano longo, cor branca BRACOL 28,00

3 938 UND Cinto social em couro com fivela estilo militar CALIBRE COUROS

32,00

4 204156 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pes-coço e cintura, cor branca. Tamanho P

CAPSEG 5,19

5 204157 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pes-coço e cintura, cor branca. Tamanho M

CAPSEG 5,19

6 204158 UND AVENTAL em corvim, longo, com alça para o pes-coço e cintura, cor branca. Tamanho G

CAPSEG 5,19

LUVEX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - CNPJ nº. 92.533.702/0001-59.


14 90700 UND Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30 (ou maior), embalagem c/ 120ml: A formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde. Não oleosa, proporcionando maior con-forto na sua utilização; Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas); Água-resistente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Comprovadamente anti radi-ação UVA/UVB; Hipoalergênico; Dermatologica-mente testado Fator de proteção contra radiação UVA: ++ Estado físico: Sólido Forma: Loção cre-mosa em bisnaga plástica com tampa plástica c/ bico dosador. Deve ter Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério da Saúde.

LUVEX 7,30

15 106088 UND Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30: A formu-lação do produto não deve possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde. Não oleosa, pro-porcionando maior conforto na sua utilização; Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas); Água-resistente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Com-provadamente anti radiação UVA/UVB; Hipoa-lergênico; Dermatologicamente testado Fator de proteção contra radiação UVA: Estado físico: Só-lido. Forma: Loção cremosa Bombonas de 4 lts c/bico dosador. Registro no Ministério da Saúde. A Garantia de qualidade deve ser comprovada com envio de documentações comprobatórias de análises, laudos de eficácia e publicações no Ministério da Saúde. Validade mínima 2 anos após data de fabricação.

LUVEX 130,00

PARANÁ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ nº. 11.048.615/0001-04.


13 203988 PAR BOTA DE SEGURANÇA em PVC, na cor bran-ca, forrada em poliéster, CANO CURTO, solado antiderrapante do nº 33 ao 43

BRACOL 23,50



10 200201 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho pequeno, forrada, para limpeza, cano médio, disposta em pacote com um par, apre-sentando o C.A.

VOLK 1,32


11 200200 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho médio, forrada, para limpeza, cano médio, disposta em pacote com um par, apre-sentando o C.A

VOLK 1,32

12 200199 PAR Luva de proteção e segurança em látex natural, tamanho grande, forrada, para limpeza, cano médio, disposta em pacote com um par, apre-sentando o C.A.

VOLK 1,32





OBJETO: Aquisição de brocas e pontas diamantadas de uso od-ontológico para as Unidades Básicas de Saúde, Centro de Espe-cialidades Odontológicas Zona Norte e Ambulatório DST/AIDS - Secretaria Municipal de Saúde/SAUDE:

BIO LOGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 06.175.908/0001-12.


4 98221 UND Broca Carbide Alta Rotação Cônica Denteada Nº 701 (cirurgica)

MILTEX 8,58

7 102656 UND Broca carbide alta rotação cônica invertida nº 245*

MEDIN 6,15

8 89637 UND Broca carbide alta rotação cônica invertida nº 35 MEDIN 6,15

9 89698 UND Broca carbide alta rotação cônica lisa nº 169 MEDIN 6,15

10 90369 UND Broca carbide alta rotação esférica nº 1/2 MEDIN 6,15

11 3370 UND Broca carbide alta rotação esférica nº 1/4 MEDIN 6,15

12 89635 UND Broca carbide alta rotação esférica nº6 MEDIN 6,15

13 98152 UND Broca carbide alta rotação esférica nº6C 25mm (cirurgica)

MILTEX 11,55

18 93609 UND Broca carbide alta rotaçao periforme nº329 MEDIN 6,13

19 93610 UND Broca carbide alta rotaçao periforme nº330 MEDIN 6,13

29 3396 UND Broca gates gleden nº 01 haste longa 32mm. Q U I M I D -ROL

8,36

30 3397 UND Broca gates gleden nº 02 haste longa 32mm. Q U I M I D -ROL

8,36

31 89644 KIT Broca lentulo - cx c/ 04 unidades - série de nº 01-04. 25mm

MEDIN 37,75

32 3369 KIT Broca multilaminada 12 laminas - caixa com 06 brocas sortidas

MEDIN 27,40

51 98266 UND Ponta enhanse alta rotação p/ acabamento de resina em forma de chama - kit com 7 unidades

TDV 5,96

52 98267 UND Ponta enhanse alta rotação p/ acabamento de resina em forma de taça - kit com 7 unidades

TDV 5,96

53 103582 UND PONTA SHOFU ALTA ROTAÇÃO - FORMA LAPIS

DEDECO 4,02

54 92229 UND Ponta shofu alta rotação em forma de chama DEDECO 4,02

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ nº. 02.477.571/0001-47.


1 98149 UND Broca batt nº12 MAILLEFER 5,03

3 98151 UND Broca carbide alta rotaçao cilindrica denteada nº1557

JET 6,05

5 102655 UND Broca carbide alta rotação cônica extra longa topo arredondado nº 7664 F *

JET 20,80

6 94493 UND Broca carbide alta rotaçao cônica extra longa topo arredondado nº199 Z - cirurgica

JET 24,60

17 98153 UND Broca carbide alta rotação esférica n°8C - 25mm (cirurgica)

JET 10,59

20 90278 UND Broca carbite contra-ângulo esférica nº 06C 28mm cirurgica

JET 12,73

21 90268 UND Broca carbide contra-ângulo esférica nº 01 M I C R O -DONT

6,84

22 89641 UND Broca carbide contra-ângulo esférica nº 02 M I C R O -DONT

6,84

23 4705 UND Broca carbite contra-ângulo esférica nº 04 M I C R O -DONT

6,84


6,84


6,84

IN-DENTAL PROD. ODONT. MÉDICOS HOSPIT. LTDA – EPP - CNPJ nº. 07.788.510/0001-14.


14 93017 UND Broca carbite alta rotação esférica nº 01 KG SO-RENSEN

6,14

15 3372 UND Broca carbide alta rotaçao esferica n°2 KG SO-RENSEN

6,14

16 89634 UND Broca carbide alta rotação esférica n° 04. KG SO-RENSEN

6,14

26 98161 UND Broca de largo nº1 haste longa 32mm. D E N T -SPLY

8,38

27 98162 UND Broca de largo nº 02 haste longa 32mm. D E N T -SPLY

8,38

28 98163 UND Broca de largo nº 03 haste longa 32mm. D E N T -SPLY

8,38

33 3389 UND Ponta diamantada alta rotação - nº 1190 F, Esterili-zada em blister

KG SO-RENSEN

3,90

34 5703 UND Ponta diamantada alta rotação nº 1112. Esterilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,88

36 98253 UND Ponta diamantada alta rotaçao conica invertida curta nº 1312

KG SO-RENSEN

3,90

37 3391 UND Ponta diamantada alta rotação nº 3118 F. Esterilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90

38 3393 UND Ponta diamantada alta rotação nº 3195F. Esterilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90

39 3392 UND Ponta diamantada alta rotação chama arredondada nº 3168F. Esterilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90

40 98258 UND Ponta diamantada alta rotação cônica topo arredon-dado nº 4138. Esterilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90

41 3381 UND Ponta diamantada alta rotação esférica nº 1011. Es-terilizada em blister

KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,89


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90


KG SO-RENSEN

3,90

55 92230 UND Ponta shofu alta rotação em forma esférica DEDECO 3,99

PRHODENT COM. E REPRES. DE PROD. HOSP. E DENTÁRI-OS LTDA. CNPJ nº. 93.327.161/0001-75.


2 98150 UND Broca batt nº14 DENTIS-PLAY

5,04


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 96/2011PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2011-PMM

REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO Nº. 575/2011-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por José Luiz Bovo, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto municipal nº. 316/2009-GAPRE e as empresas abaixo relaciona-das, para aquisição de shampoo automotivo, desengraxante (tipo intercap) e desengraxante (tipo solupan), para lavador de veícu-los da frota oficial da Prefeitura do Município de Maringá - Secre-taria Municipal de Administração/SEADM, por um período de 12


(doze) meses:

Fornecedor: F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.844.980/0001-98, com sede nes-ta cidade de Maringá/PR, à Rodovia PR 317, nº 1785, Parque Industrial, CEP 87.065-005, fone/fax /(44) 3225-9686, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

1 826 100 UND Shampoo Automotivo concentrado 1X40 litros - tambor com 200L.

R O -DOLIMP

145,00 14.500,00

2 1252 80 TB Desengraxante (tipo Intercap) con-centrado para lavar veículos 1X40 litros - tambor com 200 Litros.

RODO-CAP

186,50 14.920,00

Fornecedor: QUÍMICA LOURENCI LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.217.749/0001-74, com sede na cidade de Bela Vis-ta do Paraíso/PR, à Rua Maria Tomazelli, nº 525, Centro, CEP 86.130-000, fone/fax /(43) 3242-1604, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

3 1240 50 TB Desengraxante (tipo Solupan) con-centrado para limpeza de veículo 1X40 litros - tambor com 200 Litros.

B E -LAQUIM-ICA

165,00 8.250,00

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 1.063/2003, de 30.09.2003, com a redação dada pelo Decreto nº. 674/2005, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de shampoo automotivo, desengraxante (tipo intercap) e desengraxante (tipo solupan), para lavador de veículos da frota oficial da Prefeitura do Município de Maringá - Secretaria Mu-nicipal de Administração/SEADM, de conformidade com as es-pecificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 111/2011-PMM – PROCESSO Nº. 575/2011-PMM, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisi-tado através dos órgãos e/ou unidades da Administração Munici-pal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:a) Número da Ata de Registro de Preços; b) Quantidade do produto; c) Descrição do produto requisitado; d) Local e hora de entrega; e) Forma de recebimento; f) Dotação orçamentária onerada; g) Valor; h) Condições de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO

CONTRATUAL

4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou reti-rar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interes-sada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual pod-erá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente jus-tificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo con-stantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela uni-dade contratante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão-de-obra e out-ros.

5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de Recepção de Material, que, após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento pro-visório, no caso de entrega parcial. 5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o (s) produto (s) no prazo de 05 (cinco) dias. 5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de sofrer as penalidades incidentes sobre o descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula Décima Segunda.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.2. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.3. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento no prazo estabel-ecido na Cláusula Oitava desta Ata, a partir de cada comprovação de recebimento definitivo do produto fornecido.

6.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e outros.

6.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

6.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.8. O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

6.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mer-cado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedên-


cia do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou outros.

6.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da apresentação da proposta de preços no proc-esso de licitação.

6.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmet-ros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações con-junturais provocarem a redução dos preços praticados no mer-cado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Municí-pio de Maringá.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1.Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. As faturas referentes aos fornecimentos efetuados serão quitadas através de crédito na conta corrente dos licitantes, con-stantes em suas propostas e de conformidade com o edital.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Caberá à Contratada:

a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados; c) Manter as mesmas condições de habilitação; d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que in-cidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer forneci-mento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Caberá ao Contratante – Município de Maringá :

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados; c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem-ple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionaliza-ção (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual; d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1 Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fis-calização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Aliadne Chicoski, Gerente, matrícula nº. 18635, RG nº. 7.358.162-1 da SSP/Pr e CPF nº. 022.137.779-42, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabel-ecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seg-uintes casos:

a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previs-tas na Cláusula Décima Segunda; b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumpr-ir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados; c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Ad-ministração; d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata; e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata; g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado; h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação; i) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cu-jos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de: 12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso.12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem pre-


juízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.4. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos fu-turos pela diferença, se houver.

12.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Consequentemente, o pagamento delas não exi-me a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro desta Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos con-tratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços reg-istrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mes-mas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto nº. 1.063/03 de 30 de setembro do ano de 2003.

14.7. Finalmente, o Sr. Secretário Municipal de Gestão convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


JOSE LUIZ BOVOSecretário Municipal de GestãoDecreto nº. 316/09 – GAPRE

ORLANDO DOS SANTOSPregoeiro Oficial

QUÍMICA LOURENCI LTDA F. R. RIBEIRO - PRODUTOS DE LIMPEZA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por José Luiz Bovo, Secretário Munici-pal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto municipal nº. 316/2009-GAPRE e as empresas abaixo relacionadas, para registro de preços para aquisição de materiais esportivos e brinquedos, destinados ás Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal de Administração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.456.116/0001-65, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Praça Emílio Fajardo Espejo, nº 84, Parque das Grevíleas III, CEP 87.025-020, fone/fax (44) 3026-6194, por seu represen-tante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

2 106949 40 UND Colchonete para ginástica, com 1,80m de cumprimento por 0,80m de largura, com 10 centímetros de altura e espuma com densidade mínima de 25.

D U N K -SPORTS

107,00 4.280,00

4 200653 12 PAR Trave de futebol de rua em met-alão 20 x 20 cm.

D U N K -SPORTS

84,90 1.018,80

6 205125 48 UNID Dardo para atletismo D U N K -SPORTS

49,90 2.395,20

9 205127 16 UNID Peso de arremesso para atletismo

D U N K -SPORTS

29,90 478,40

10 215265 16 UNID Peso de arremesso para atletis-mo com 4kg

D U N K -SPORTS

37,90 606,40

11 205128 24 UNID Vara para salto de atletismo D U N K -SPORTS

87,90 2.109,60

Fornecedor: FRESTA VERDY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.427.328/0001-42, com sede na cidade de Sarandi/PR, à Avenida Rio de Janeiro, nº 06, Jardim Independência, CEP 87.113-250, fone/fax (44) 3274-1001, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

1 9212 60 UND Conjunto de mesa em plástico, tamanho 70 x 70 x 70 com 04 banquetas na cor branca

PANGUÉ 80,00 4.800,00

5 101174 24 UND Jogo de bocha BRAGA-MAR

145,00 3.480,00

7 205126 16 UNID Disco de lançamento para atletismo

D U N K -SPORTS

130,00 2.080,00

8 215263 16 UNID Disco de lançamento para atletismo 1,5kg

D U N K -SPORTS

180,00 2.880,00

13 106988 100 UND Jogo de Xadrez comum, em material plástico resistente, com peças em tamanho médio e 5,5 cm de altura - tabuleiro de 40 x 40 cm.

PAIS E FILHO

26,85 2.685,00

14 97516 140 UND Mosaico CARLU 14,00 1.960,00

Fornecedor: GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.897.282/0001-98, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua Emilio de Menezes, nº 15, Zona 05, CEP 87.015-370, fone/fax (44)3031.4224, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

3 200078 30 UND Caixa plastica vazada RALF 14,87 446,10


Fornecedor: NATAÇÃO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA-EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 60.292.182/0001-43, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Rua Pioneiro XI, nº 2.224, Alto da Lapa, CEP 05.468-140, fone/fax (11) 5535-5744/(11) 3554-5656, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

12 4375 65 UND Raia p/ piscina P R O SWIM

435,00 28.275,00



1.1. O objeto desta ATA é o registro de preços para aquisição de materiais esportivos e brinquedos, destinados ás Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal de Administração/SEADM., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação de-nominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 116/2011-PMM – PROC-ESSO Nº. 582/2011-PMM, que integram este instrumento.






CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL


4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual pod-erá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente jus-tificado o motivo e aceito pela Administração.CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO












6.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mer-cado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedên-cia do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou outros.

















Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Luis Carlos Chioderolli, Gerente de Esportes, Rec-reação e Lazer, matrícula nº. 8454, RG nº. 3.374907-4 da SSP/Pr e CPF nº. 412.978.229-00 para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.


11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seg-uintes casos:a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previs-tas na Cláusula Décima Segunda; b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumpr-ir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados; c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Ad-ministração; d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata; e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata; g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado; h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação; i) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.




12.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem pre-juízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
















JOSE LUIZ BOVOSecretário Municipal de GestãoDecreto nº. 316/09 – GAPREORLANDO DOS SANTOSPregoeiro Oficial

GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME;NATAÇÃO COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA-EPP;ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATE-RIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP;FRESTA VERDY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por José Luiz Bovo, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto municipal nº. 316/2009-GAPRE e a empresa abaixo relacionada, para aquisição de madeiras: chapas de compensados, chapas de fórmicas, cola para fórmica e fitas em PVC, destinadas as Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal da Ad-ministração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: COMÉRCIO DE CHAPAS DE MADEIRITE MGA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.604.321/0001-84, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua José Bulla, nº 1161, Vila Nova, CEP 87.045-280, fone/fax (44) 3227-7048, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

1 1079 100 LATA Cola para formica 14Kg M A D E -PAR

131,00 13.100,00

4 108101 1.500 UND Fita PVC marfim athenas, rolo de 19mm x 50m

P R O A -DEC

0,67 1.005,00

5 108102 300 UND Fita PVC marfim athenas, rolo de 35mm x 50m

P R O A -DEC

1,05 315,00

6 91616 50 UND Chapa de formica, ovo, PF TX - 1,25m x 3,08m x 6mm

M A D E -PAR

63,10 3.155,00

7 108134 50 CHAPA Fórmica branca TX PF 125x308.

M A D E -PAR

63,10 3.155,00

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 1.063/2003, de 30.09.2003, com a redação dada pelo Decreto nº. 674/2005, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o Registro de preços para aquisição de madeiras: chapas de compensados, chapas de fórmicas, cola para fórmica e fitas em PVC, destinadas as Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal da Administração/SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação de-nominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 108/2011-PMM – PROC-ESSO Nº. 472/2011-PMM, que integram este instrumento.
























6.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento

reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmet-ros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações con-junturais provocarem a redução dos preços praticados no mer-cado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Municí-pio de Maringá.














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-


ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Fernando Diniz Gonçalves Bráz, Auxiliar Adminis-trativo, matrícula nº. 30560, RG nº. 7.584.992-3 da SSP/Pr e CPF nº. 006.956.329-22, para exercerem a fiscalização e o acom-panhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos ter-mos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.









12.5. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Consequentemente, o pagamento delas não exi-me a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou

prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO













COMÉRCIO DE CHAPAS DE MADEIRITE MGA LTDA;

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SÍLVIO MAGAL-HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e a


empresa abaixo relacionada, para locação de veículos em espe-cial, ônibus para transporte de passageiros em viagens oficiais da Administração Pública Municipal dentro do âmbito nacional, nos eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes no transporte de atletas, dirigentes e delegações, a contratação con-templará também a locação de ônibus para transporte interno em Maringá em ocasiões de grandes eventos da administração., por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 76.533.777/0014-06, com sede na cidade de Campo Mourão/PR, à Avenida Afonso Botelho, nº 670, Jardim Maia, CEP 87.301-040, fone/fax (44) 3518-4050/(44) 3518-4018, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Qtde. Und. Especificação Valor Unit.

Valor Total

1 957 60.000 KM Locação de veículos de locomoção: Descrição dos Serviços: contratação de empresa especializada para locação de veículo ônibus para transporte de passageiros em viagens ofi-ciais da Administração Pública Municipal dentro do âmbito nacional, em especial os eventos esportivos oficiais da Secretaria Municipal de Esportes no transporte de atletas, dirigentes e delegações, a contratação contemplará também a locação de ônibus para transporte interno em Maringá em ocasiões de grandes eventos da ad-ministração. Características do veículo: capaci-dade mínima de 42 passageiros, com poltronas reclináveis, som ambiente, televisão, vídeo ou DVD, frigobar com água mineral, ar condicionado e banheiro.

2,68 160.800,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços para locação de veículos em especial, ônibus para transporte de passageiros em viagens oficiais da Administração Pública Municipal dentro do âmbito nacional, nos eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes no transporte de atletas, dirigentes e delegações, a contratação contemplará também a locação de ônibus para trans-porte interno em Maringá em ocasiões de grandes eventos da administração., de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação de-nominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 115/2011-PMM – PROC-ESSO Nº. 255/2011-PMM, que integram este instrumento.





3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:a) Número da Ata de Registro de Preços; b) Quantidade do produto; c) Descrição do produto requisitado; d) Local e hora de entrega; e) Forma de recebimento; f) Dotação orçamentária onerada; g) Valor;

h) Condições de pagamento.
















6.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mer-


cado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedên-cia do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou outros.













a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados; c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem-ple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionaliza-ção (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual;

d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.


10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclu-siva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fis-calização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado os servidores Márcio Stábile, Técnico Desportivo, matrícula nº. 10122, portador (a) da RG nº. 309.632.45 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF nº. 484.490.759-04 e suplente Silvana Gonçalves de Freitas, Coordenadora Financeira, matrícula nº. 7551, CPF nº. 617.888.729-91 e RG nº. 4.454.261-7 da SSP/Pr, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o es-tabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto nesta Ata, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando su-jeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, consistente em multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero virgula setenta por cento) a partir do 11º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a adminis-tração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Fed-eral nº. 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.

12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento


após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos fu-turos pela diferença, se houver.











14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os partici-pantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. Maringá, 24 de maio de 2011.

SILVIO MAGALHÃES DE BARROS IIPrefeito MunicipalORLANDO DOS SANTOSPregoeiro Oficial

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SÍLVIO MAGAL-HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios destinados às Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal de Administração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 72.272.149/0001-30, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Pioneiro Victorio Marcon, nº 466, Parque Industrial II, CEP 87.065-120, fone/fax (44) 3266-1022 /(44) 3266-6111/, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 94971 210 P A -COTE

AÇAFRÃO N A T U -REZA

0,30 63,00

5 203740 100 LATA ATUM RALADO EM ÓLEO - Em embalagens com no mínimo 170g.

SAVEIRO 1,80 180,00

9 203465 100 KG Biscoito de leite. O produto deverá conter: açúcar, farinha de trigo, fermento químico e sal. Acondiciona-do em pacote de até 500 g; e posteriormente em caixas de até 10 Kg.

NATTY 3,71 371,00

12 89379 1.500 KG BISCOITO MAISENA - O produto deverá conter: açúcar, amido de milho, farinha de trigo e estar acondicionado em dupla embalagem de até 500 g; e posteriormente em caixas de até 10 Kg.

NATTY 3,49 5.235,00

15 203745 100 KG BISCOITO PÃO DE MEL - De consistência macia e cobertura glaciada, em pacotes de até 500 g, ac-ondicionados em caixa de até 20 kg.

BOLAMEL 4,96 496,00

16 317 90 KG BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - Bis-coito a base de farinha de trigo, açúcar, cacau em pó, fermentos químicos, sal e lecitina de soja. Embalado em potes de até 500 g; e posteriormente em caixas de até 10 kg.

S T A MARIA

3,55 319,50

21 206114 417 P A -COTE

Canela em pó, pacote de 10 gramas

N A T U -REZA

0,34 141,78

23 90758 25 P A -COTE

CANELA em rama, com 07g a 10g.

N A T U -REZA

0,34 8,50

26 204109 366 P A -COTE

CRAVO da índia, pacote com 10 gramas.

N A T U -REZA

0,49 179,34

28 1037 350 UND Ervilha em conserva 200g. LAR 0,75 262,50

31 328 600 KG FARINHA LÁCTEA - O produto deverá conter: açúcar, farinha de trigo, leite integral, leite em pó, vitaminas e sais minerais. Deverá estar acondiciona-do em embalagem atóxica de até 500 (quinhentos) g; e posteriormente em caix-as/fardo de até 24 (vinte e quatro) unidades.

ALL NU-TRI

7,42 4.452,00

35 94978 39 P A -COTE

Grão de bico pacote com no mínimo 500g.

N A T U -REZA

3,00 117,00

39 200719 423 P A -COTE

Macarrão ave maria, embalagem de 500 grs. Produto obtido pelo amas-samento da farinha de trigo com sêmola , água e ovos, submetidos a processo tec-nológico adequado. Conter especificações no rótulo, características organolép-ticas próprias do produto.

ANDES 0,94 397,62

42 205158 550 UNID MACARRÃO DE ARROZ FUSILLI - Massa alimentí-cia produzida somente com farinha especial de arroz, não conter glúten. Em pacotes de até 1 kg, acondicionados em fardo de até 10kg.

CASARÃO 5,70 3.135,00

48 1059 290 UND MAIONESE embalagem 500 gramas

SUAVIT 1,38 400,20


49 94976 2.000 P A -COTE

Manjericão, em em-balagem com no minimo 10g

N A T U -REZA

0,30 600,00

51 1045 940 UND Massa para lasanha pré cozida - embalagem 500 g.

D O N A BENTA

2,75 2.585,00

53 89034 5.650 UND MILHO VERDE - Produto proveniente de grãos sadi-os de milho não danifica-dos por insetos ou fungos, conservado em salmoura, embalados em latas de 200 g; e posteriormente em caixas com até 24 uni-dades.

JUSSARA 0,74 4.181,00

55 94975 100 P A -COTE

Noz moscada pct 7g. N A T U -REZA

0,77 77,00

60 203886 842 P A -COTE

Queijo ralado embalagem com 100 grs .

SELETE 1,39 1.170,38

61 112021 100 UND Quirera - milho triturado em granulos pequenos, pacote de 500 g

N A T U -REZA

0,92 92,00

65 89582 10.240 KG SARDINHA EM LATA - Sardinha em lata de boa qualidade, conter óleo, podendo ou não ser com sabor de tomate, em latas de até 1 kg e posterior-mente em caixas.

N A V E -GANTES

11,50 117.760,00

68 108069 20 P A -COTE

Tempero para carnes, legumes e arroz, pacote contendo 12 sachet de 05 gramas cada.

MAIS SA-BOR

1,76 35,20

Fornecedor: CEREALISTA TORRE ALTA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 04.538.615/0001-27, com sede na cidade de Campo do Tenente/PR, à Avenida Miguel Komarchewski, nº 1218, Cen-tro, CEP 83.870-000, fone/fax (42)3225.5530 / (42)3027.1143, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 205600 52 UNID ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA FORNO E FOGÃO - deverá ser elaborado com maltodex-trina e uma mistura de edulcorantes, podendo ser ciclamato de sódio, sacari-na sódica, aspartame, aces-sulfame K ou edulcorante natural steviosídeo. Em embalagem de, no mínimo, 400 g, com informações nu-tricionais completas.

L O W Ç U -CAR

5,99 311,48

3 202326 945 UND Adoçante liquido sem açú-car, frascos de 100ml

L O W Ç U -CAR

1,23 1.162,35

7 200660 100 KG BISCOITO amanteigado de chocolate - Produto a base de trigo, açúcar, chocolate em pó, soro de leite, sal, fermento químico, podendo conter: estabilizante leci-tina de soja. Em dupla embalagem de até 500 g; e posteriormente em caixa de até 10 kg com sabor de chocolate

CANARIO 4,95 495,00

8 200659 100 KG BISCOITO amanteigado de coco ou leite - Produto a base de trigo, açúcar, soro de leite, sal, fermento químico, podendo conter: estabilizante lecitina de soja. Deverá estar em dupla embalagem de até 500 g; e posteriormente em caixa de até 10 kg com sabor de leite ou coco.

MARILAN 6,42 642,00

11 107956 200 KG BISCOITO integral salgado, embalagem de 300 g a 500 g.

ISABELA 5,08 1.016,00

14 203744 400 KG BISCOITO MINI-CRACKER - Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; em pacotes de até 500 g, acondicionados em caixas de até 20 kg.

CANARIO 5,00 2.000,00

17 200677 310 P A -COTE

Biscoito salgado com gergelim. Conter farinha de trigo, gergelim, açucar, sal, extrato de malte, fermento quimico. Embalagem de 400 g.

ISABELA 2,14 663,40

30 91861 100 UND FARINHA de milho, pacote com 1kg.

P A S -SARIN

1,20 120,00

33 200703 3.054 P A -COTE

Fermento Biologico Seco - Produto a base de lev-eduras (saccharomyces cerevisiae) utilizadas para panificação. Em envelopes ou saches de 10 g e posteri-ormente em caixas.

GOOD IN-STAN

0,30 916,20

41 338 1.090 UND MACARRÃO com semola e ovos, espaguete, conter especificações no rótulo, características organolép-ticas próprias do produto, pacote de 500 g.

PUPININI 0,90 981,00

43 205976 3.830 P A -COTE

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500g

PUPININI 0,90 3.447,00

46 203801 523 P A -COTE

Macarrão parafuso, pacote com 1 kg


47 108997 144 UND Macarrão tipo penne - em-balagem com 500 g


52 91721 60 UND MILHO para pipoca, em-balagem com 500 gramas.

E L D O -RADO

0,90 54,00

54 94725 447 UND Mostarda embalagem com no mínimo 190g.

LORENZ 0,67 299,49

67 112015 520 KG Tempero de alho puro sem sal. Ingredientes: alho reid-ratado, antioxidante e me-tabussulfito de sódio. Não contem glútem. Embalagem de 200 g a 01 KG

PONTALI 2,31 1.201,20

Fornecedor: FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SU-COS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.492.244/0001-92, com sede na cidade de Matão/SP, à Avenida Humberto Bessi, nº 189, Distrito Industrial Adolfo Baldan, CEP 15.991-320, fone/fax (16)3384.7561 /(16)3384.7860, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


66 207151 4.500 UNID Preparado líquido para re-fresco de sabores variados, sendo composto de: suco concentrado, açúcar inver-tido, acidulante INS 330, aroma natural da própria fruta, não podendo em sua composição do registro do Ministério da Agricultura conter “água”, devendo ser conservado em temper-atura de -08º, permitindo a diluição para suco de uma parte de concentrado para seis partes de água, apre-sentado em embalagens de um litro, conter na ficha téc-nica pelo fabricante: prazo de validade (12 meses), vitamina C, porcentagem de polpa (60 a 65 brix) em sua composição e laudo e análise de cada lote assi-nado pelo técnico respon-sável. Produto natural não alcoólico, não fermentado, NÃO PODERÁ CONTER BENZOATO DE SÓDIO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE CONSERVANTE.

F R U T T I LIFE

7,70 34.650,00

Fornecedor: INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.279.307/0001-90, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua Carlos Chagas, nº 1873, Zona 05, CEP 87.015-250, fone/fax (44)3029.1234 /(44)3031.3032, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


6 200809 300 P A -COTE

Biscoito agua e sal 400 g. NATTY 1,33 399,00

19 318 490 P A -COTE

CAFÉ em pó, embalado a vácuo torrado e moído, ex-tra forte, tradicional, livre de impurezas, em embalagem de 500 g (selo da ABIC).

ESTORIL 3,99 1.955,10


32 200665 16.435 P A -COTE

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I - Em pacotes de 01 kg, acondicionados em fardo de 30 kg; com prazo de validade não inferior a 120 dias.

JOINHA 2,05 33.691,75

56 200668 8.560 UND Óleo de soja refinado - En-vazado em embalagens de 900ml acondicionadas em caixas contendo 20 uni-dades.

C O C A -MAR

2,51 21.485,60

Fornecedor: KAREN G. FIORENZA DE SOUZA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.081.143/0001-54, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua Alberto de Oliveira, nº 738, Zona 06, CEP 87.015-390, fone/fax (44)3029.6974, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


20 200698 580 P A -COTE

Camomila - Inflorescência da familia das compostas, utilizadas para infusões. deverá ser ausente de in-setos, bolores ou particulas estranhas. Acondicionado em embalagem plastica atóxica e rotulada de 100 g.

N U -TRINGÁ

2,00 1.160,00

27 200702 1.181 P A -COTE

Erva doce. Erva da fa-milia das umbeliferas de sementes aromaticas utili-zadas como infusão (chá), pacote de 100 gramas.

N U -TRINGÁ

2,00 2.362,00

34 330 4.360 KG FUBÁ AMARELO - Obtido de grãos sadios, coloração homogênea, ausência de matéria estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e acido fólico. Em pacote de 01 kg; e poste-riormente em fardo de até 20 kg.

NUTRIM-ILHO

0,79 3.444,40

57 201099 1.135 UND Oregano 250 g . N U -TRINGÁ

2,80 3.178,00

62 89422 700 UND Refresco em pó sabor vari-ado com 500g

N U -TRINGÁ

1,50 1.050,00

Fornecedor: POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.816.247/0001-79, com sede na cidade de Co-lombo/PR, à Rua Carmem Zanon, nº 1736, Coloia Farias, CEP 83.412-670, fone/fax (41)3666.6185 / 3888-6176, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


24 207419 7.200 KG Cookie integral com Castanha do Pará - O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, Castanhas do Pará, fibra de trigo e soro de leite em pó. Em embalagem de até 600 g e posteriormente em caixas de até 10 kg.

Barion 5,99 43.128,00

25 207420 9.000 KG Cookie integral com gotas de chocolate - O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gotas sabor chocolate, fibra de trigo e soro de leite em pó. Em embalagem de até 600 g e posteriormente em caixas de até 10 kg.

Barion 5,99 53.910,00

Fornecedor: R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.638.676/0001-80, com sede na cidade de Apucarana/PR, à Rua Firman Neto, nº 255, Vila São José, CEP 86.808-020, fone/fax /(43) 3033-2706, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


38 336 3.450 KG MACARRÃO ARGOLINHA - à base de farinha de trigo com sêmola, água e ovos; contendo especificações na embalagem, caracterís-ticas organolépticas própri-as do produto, corte de até 01 mm; em embalagem de até 01 kg e posteriormente em fardos de até 20 kg.

CERES 1,88 6.486,00

40 98811 1.750 KG MACARRÃO COLORIDO - Produto obtido pelo amas-samento da farinha de trigo com sêmola, água e ovos, submetidos a processo tec-nológico adequado. Conter especificações no rótulo, características organolép-ticas próprias do produto. Em pacotes de até 01 kg; e posteriormente em fardos de até 20 kg.

Primori 2,35 4.112,50

44 337 19.300 KG MACARRÃO PARA SOPA AVE MARIA - à base de far-inha de trigo com sêmola, água e ovos; contendo especificações na em-balagem e característica organolépticas próprias do produto; em embalagem de até 01 kg e posteriormente em fardos de até 20 kg.

Ceres 1,77 34.161,00

45 89126 30.273 KG MACARRÃO PARAFUSO - à base de farinha de trigo, água e ovos; contendo especificações na em-balagem, características organolépticas próprias do produto; acondicionado em embalagem de até 01 kg e posteriormente em fardos de até 20 kg.

Ceres 1,77 53.583,21



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preços, para aquisição de gêneros alimentícios destinados às Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal de Administração/SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação de-nominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 102/2011-PMM – PROC-ESSO Nº. 184/2011-PMM, que integram este instrumento.








4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual pod-erá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente jus-


tificado o motivo e aceito pela Administração.







6.3. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento no prazo estabel-ecido na Cláusula Oitava desta Ata, a partir de cada comprovação de recebimento definitivo do produto fornecido.6.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e outros.





















Parágrafo Único


Fica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Ana Paula Romani Borges, Nutricionista, matrícula nº. 19835, portador (a) da CI/RG nº.6.627.999-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 004.985.189-65, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.







12.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos fu-turos pela diferença, se houver.



13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro desta Comarca

de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.












INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA;R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA; FRUTTI LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA;POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA;ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMEN-TOS LTDA;KAREN G. FIORENZA DE SOUZA;CEREALISTA TORRE ALTA LTDA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SÍLVIO MAGAL-


HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de gêneros ali-mentícios (amendoim, azeite, azeitona, barra de cereais, batata palha, café, chá, extrato de tomate, molho de pts, nhoque de soja congelado, soja cozida e outros), destinados ao atendimento das diversas secretarias municipais do município de Maringá - Sec-retaria de Administração - SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 72.272.149/0001-30, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Pioneiro Victorio Marcon, nº 466, Parque Industrial II, CEP 87.065-120, fone/fax (44) 3266-6111/(44) 3266-1022, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


4 89038 100 UND Azeitona verde em-balagem com 500 grs

ARAGONES 3,50 350,00

12 200826 5.472 P A -COTE

Café em pó, 500 g . CANÇÃO 3,99 21.833,28

14 321 70.312 CAIXA CHÁ MATE - Produto obtido através da tostagem das folhas e talos de erva mate (ilex paraguariensis). Acondicionado em caixas de 200g; e pos-teriormente em caixas de até 10 Kg.

UNIÃO 0,88 61.874,56

17 200902 1.975 UND Ervilha em lata, peso drenado 200g.

LAR 0,65 1.283,75

18 200662 18.912 UND EXTRATO DE TO-MATE - Sem con-servantes, com no mínimo 18 brix de concentração, sem leveduras; em em-balagens revestidas de 350g, acondiciona-das em caixa com 24 unidades.

XAVANTE 1,05 19.857,60

19 201016 3.042 CAIXA Leite Condensado, 395g.

T R I Â N -GULO

1,65 5.019,30

22 201066 4.466 LATA Milho verde em lata, peso drenado 200 gramas

JUSSARA 0,75 3.349,50

23 1048 350 UND Molho de pimenta - embalagem com no mínimo 500ml

DUSUL 2,18 763,00

28 1055 343 UND Shoyo DUSUL 1,85 634,55

31 200670 4.532 UND VINAGRE - Contendo de 4% a 6% de ácido acético, de coloração característica de vinho tinto. Em frascos de 750ml e posterior-mente em caixas de até 12 unidades.

HEINIG 0,64 2.900,48

Fornecedor: BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.342.669/0001-85, com sede na cidade de São José dos Pinhais/PR, à Rua Alfredo Pinto, nº 1.035, Bairro Afonso Pena, CEP 83.050-320, fone/fax (41) 3382-3313, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


24 4718 13.210 KG MOLHO DE PTS OU TOMATE - O produto deverá conter: proteína texturizada de soja, tomate desidratado em pó, amido de milho, sal, cebola, salsa, alho desidratado e urucum. Acondicionado em saco plástico com até 01kg; e posteriormente em caixa de até 20kg.

BOA SA-FRA

5,05 66.710,50

Fornecedor: I. SANCHEZ DE ALMEIDA & R. SANCHEZ DE AL-MEIDA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.962.904/0001-87, com sede na cidade de Cambé/PR, à Avenida Brasil, nº 1534, Jardim Santa Adelaide, CEP 86.192-000, fone/fax /(43) 3254-4074, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


25 205381 7.600 KG NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO - Farinha de soja integral não transgênica extrato de soja não trans-gênica, amido, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, margarina vegetal, ovo, sal, água e condimentos naturais. Em embalagem de até 2Kg e posteriormente em caixas de até 10Kg.

REALEZA 6,70 50.920,00

Fornecedor: KAREN G. FIORENZA DE SOUZA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.081.143/0001-54, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua Alberto de Oliveira, nº 738, Zona 06, CEP 87.015-390, fone/fax (44)3029.6974, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 1039 776 UND Azeite de oliva extra virgem - 500ml

LISBOA 7,00 5.432,00

15 200671 2.545 P A -COTE

Colorau - Pó fino de color-ação avermelhada e sem presença de sujidade ou ma-teriais estranhos, a sementes não deverão ser moídas para não dar coloração escura ao molho. Em embalagem plás-tica de 500g.

NUTRIN-GA

1,20 3.054,00

20 201065 1.706 UND Milho branco para canjica , 500 g .

NUTRIN-GA

0,86 1.467,16

26 4801 3.070 KG PTS FINO - Proteína texturi-zada de soja fina, de boa qual-idade, em pacotes de até 2kg e posteriormente em caixas ou fardos de no máximo 20kg.

NUTRIN-GA

4,50 13.815,00

27 98014 12 KG PTS GROSSO - Proteína texturizada de soja grossa, de boa qualidade, em pacotes de até 2kg e pos-teriormente em caixas ou fardos de no máximo 20kg.

NUTRIN-GA

4,30 51,60

Fornecedor: MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.808.811/0001-25, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Bartolomeu Lourenço de Gus-mão, nº 5089, Boqueirão, CEP 81.730-040, fone/fax /(41) 3204-1700/3579-, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


3 106851 100 UND Azeitona verde - sachet com 200 gramas.

LA VIOL-ETERA

1,25 125,00

5 107954 210 UND AZEITONA verde sem caroço.

LA VIOL-ETERA

6,80 1.428,00

10 207164 4.000 UNID Barra de cereal, em-balagem com 25 g

MONTEV-ERGINE

0,44 1.760,00

11 205342 820 P A -COTE

Batata palha, embalagem com 500g.

TAICO 3,13 2.566,60

16 205351 2.961 LATA Creme de leite, lata de 300g

ITAMBÉ 1,74 5.152,14

21 200688 2.468 UND MILHO DE PIPOCA - em-balagem de 500g.

MILHOPÃ 0,88 2.171,84

30 201277 50 F R A -SCO

Vinagre branco, em-balagem de 750 ml.

CHEMIN 0,64 32,00

Fornecedor: SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESEN-TAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.697.150/0001-04, com sede na cidade de São José dos Pin-hais/PR, à Avenida Rocha Pombo, nº 2255, São Cristóvão, CEP 83.005-280, fone/fax /(41) 3035-4035, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


6 207451 42.912 UNID Barra de cereais com castanha e cobertura sa-bor chocolate: O produto deverá conter no mínimo: 28% de cereais (aveia e flocos de cereais), cobertura sabor chocolate, 13% de fru-tas (castanha do Pará, uva passa, maçã desidratada) e açúcar mascavo. Em em-balagem individual atóxica de boa qualidade de no míni-mo 25g e posteriormente em caixas de até 144 unidades.

NUTRY 0,83 35.616,96


7 207456 42.912 UNID Barra de cereais com coco: O produto deverá conter no mínimo: 33% de cereais (aveia e flocos de arroz) e coco queimado. Em embalagem individual atóxica de boa qualidade de no mínimo 25g, e poste-riormente em caixas de até 144 unidades.

NUTRY 0,83 35.616,96

8 207454 38.880 UNID Barra de cereais sabor aveia, banana e mel. O produto deverá conter no mínimo: 47% de cereais (aveia e flocos de cereais) e 3% de mel. Em em-balagem individual atóxica de boa qualidade de no mínimo 22g, e posterior-mente em caixas de até 144 unidades.

NUTRY 0,83 32.270,40

9 207455 38.880 UNID Barra de cereais sabor morango com cobertura de chocolate: O produto deverá conter no mínimo: 40% de cereais (aveia e flocos de cereais), cober-tura sabor chocolate e beterraba em pó. Em em-balagem individual atóxica de boa qualidade de no mínimo 22g, e posterior-mente em caixas de até 144 unidades.

NUTRY 0,83 32.270,40

Fornecedor: TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 03.478.454/0001-60, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Praça Pedro Alvares Cabral, nº 231, Zona 02, CEP 87.010-000, fone/fax (44) 3031-1700, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 203399 1.056 UND AMENDOIM DESCAS-CADO - em embalagem de 500g.

N A T U -REZA

1,90 2.006,40



1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios (amendoim, azeite, azeitona, barra de cereais, batata palha, café, chá, extrato de tomate, molho de pts, nhoque de soja congelado, soja cozida e outros), destinados ao atendimento das diversas secretarias municipais do município de Maringá - Secretaria de Administração - SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 24/2011-PMM – PROCESSO Nº. 21/2011-PMM, que integram este instrumento.





3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:a) Número da Ata de Registro de Preços; b) Quantidade do produto; c) Descrição do produto requisitado; d) Local e hora de entrega; e) Forma de recebimento;

f) Dotação orçamentária onerada; g) Valor; h) Condições de pagamento.






























a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços; b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados; c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contem-ple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionaliza-ção (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo

contratual; d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.



Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Ana Paula Romani Borges, Nutricionista, matrícula nº. 19835, portador (a) da CI/RG nº.6.627.999-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 004.985.189-65, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.
















14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua conta-gem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.






SILVIO MAGALHÃES DE BARROS IIPrefeito MunicipalPAULO CÉZAR FERREIRA Pregoeiro Oficial

BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA;TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA;SUDMERCATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMEN-TOS LTDA;I. SANCHEZ DE ALMEIDA & R. SANCHEZ DE ALMEIDA LTDA;KAREN G. FIORENZA DE SOUZA;ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMEN-TOS LTDA;MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA – ME.

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SILVIO MAGAL-HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de pneus, câmeras de ar e protetores para pneus, destinados à frota oficial do Município, para atender todas as Secretarias, através da Sec-retaria Municipal da Administração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: A A SANTOS PNEUS, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 80.540.404/0001-07, com sede na cidade de Campo Mourão/PR, à Avenida Capitão Índio Bandeira, nº 3105, Jardim Curitiba, CEP 87.300-305, fone/fax (44)3525.6465, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


30 108253 8 UND Pneu 18-4-34 - 12 lonas para trator. PETLAS 1.750,00 14.000,00

68 88773 162 UND Pneu 110/80 R18 - 4 Lonas, Traseiro. M A G -GION

95,00 15.390,00

Fornecedor: BOLANHO PNEUS LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.105.359/0004-76, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Colombo, nº 5458, Zona 07, CEP 87.030-121, fone/fax (44)3267.0100, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


71 204296 94 UNID Pneu 225/75 - R15 BFGOODRICH 273,00 25.662,00

Fornecedor: CÉLIO MILO DE ANDRADE ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 12.948.979/0001-03, com sede na cidade de Águas de Santa Bárbara/SP, à Rua Francisco dias Batista, nº 73, Centro, CEP 18.770-000, fone/fax (14)3372.5065, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


29 107593 24 UND Pneu 18 - 4 x 30 - 12 Lonas Y u a n h o n g - R1

1.704,99 40.919,76

31 107611 16 UND Pneu 14 x 9 . 24 - 12 Lonas Y u a n h o n g - R1

815,00 13.040,00

32 204146 6 UND Pneu 14/9 x 28 - 10 lonas Y u a n h o n g - R1

1.189,00 7.134,00

34 204145 12 UND Pneu 12 x 4 R 24 - 12 lonas Taishan - R1 670,00 8.040,00

64 107577 12 UND Pneu 600/16 - 10 lonas - Liso Convencional Maggion - MTF2

215,50 2.586,00

69 89361 160 UND Pneu 750 x 16 - 12 Lonas - Liso Convencional AX - SS128 279,00 44.640,00

74 103674 168 UND Pneu 750/16 - AGRICOLA Yuanhong - F2 259,00 43.512,00

Fornecedor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 88.197.330/0001-60, com sede na cidade de Tapejara/RS, à Avenida 7 de Setembro, nº 236, Centro, CEP 99.950-000, fone/fax (54) 3344-1174 / (54) 3344-1562, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


24 102382 15 UND Protetor para pneu 1400/24 ZC RUB-BER

25,50 382,50

36 107570 50 UND Pneu 1400 x 24 - 16 Lonas, convencional. W E S T LAKE

1.170,00 58.500,00

37 91460 50 UND Pneu 17.5 R25 radial 16 Lonas L2 HILO 4.170,00 208.500,00

40 204150 24 UND Pneus 11L 16 - 16 lonas BKT 800,00 19.200,00

50 88760 24 UND Pneu 1100 x 22 - 16 Lonas - Liso Convencional W E S T LAKE

752,00 18.048,00


Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CÂMARAS CIANORTE LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 77.444.784/0001-71, com sede na cidade de Cianorte/PR, à Avenida América, nº 2630, Zona 01, CEP 87.200-000, fone/fax /, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


11 107650 94 UND Camara de ar - 425 x 18 - Traseiro IRA 12,20 1.146,80

12 107649 88 UND Câmara de ar 300 x 21 - Dianteiro IRA 11,90 1.047,20

66 88770 166 UND Pneu 275 -18 - 4 lonas - Dianteiro IRA 46,00 7.636,00

67 88771 92 UND Pneu 80/90 R21 - Dianteiro, para motocicleta RINAL-DI

101,00 9.292,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.262.218/0001-63, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Rua Ernesto de Castro, nº 225, Mooca, CEP 03.042-010, fone/fax (11) 3155-7038/(11) 3155-7012, por seu represen-tante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


53 103682 200 UND Pneu 900/20 - 14 lonas - Liso Radial P I R E L L I /FR85

744,62 148.924,00

57 5943 14 UND Pneu 1100 x 20 - 18 Lonas - Liso Com-pactador

PIRELLI/BG-200

1.393,20 19.504,80

70 88614 12 UND Pneu 700/16 - 10 Lonas - Liso Convencional P I R E L L I /CT52

231,48 2.777,76

Fornecedor: F M GONÇALVES ACESSÓRIOS, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.372.783/0001-50, com sede na cidade de Apu-carana/PR, à Rua Desembargador Clotario Portugal, nº 1997, Centro, CEP 86.800-020, fone/fax (43)3422.9311, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


25 108272 8 UND Protetor para pneu 650/10, para empilha-deira.

CARRETEI-RO / PRO-TETOR RA-DIAL ARO 10

11,90 95,20

38 107617 38 UND Pneu 20.5 R25 - Radial L2 - 24 lonas M I C H E L I N / PNEU 2 0 . 5 R 2 5 RADIAL 24 LONAS L2

8.049,50 305.881,00

45 107615 12 UND Pneu 6.50 R10 Radial - 14 lonas - empil-hadeira

M I C H E L I N / PNEU 6 5 0 R 1 0 RADIAL 14 LONAS

1.130,00 13.560,00

46 102374 4 UND Pneu 7.50 R15 - Radial 16 Lonas - Empil-hadeira

M I C H E L I N / PNEU 7 5 0 R 1 5 RADIAL 16 LONAS

2.040,00 8.160,00

58 4290 144 UND Pneu 215 R75 17/5 - 16 lonas - Liso LING LONG / PNEU 215/75R17,5 RADIAL LISO

494,90 71.265,60

60 3878 382 UND Pneu 175/70 R13 - 6 Lonas R E G A L L / PNEU 1 7 5 / 7 0 R 1 3 RST220

107,49 41.061,18

63 4447 146 UND Pneu 175/65 R14 R E G A L L / P N E U 1 7 5 / 6 5 R 1 4 liso

139,49 20.365,54

72 205377 30 UND Pneu 165/65 Radial, liso. GOODYEAR / PNEU 165R15 RA-DIAL LISO

175,00 5.250,00

73 107850 82 UND Pneu 185/60 x 14 - Radial liso R E G A L L / P N E U 1 8 5 / 6 0 R 1 4 LISO

144,79 11.872,78

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 94.510.682/0001-26, com sede na cidade de Bento Gonçalves/RS, à Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, Bairro Planalto, CEP 95.700-000, fone/fax (54) 3455-6500, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


33 204147 8 UND Pneu 11 - 2 x 28 - 12 lonas OBS: 06 lonas Good-year

1.025,00 8.200,00

35 204148 8 UND Pneu 8 . 3/8 R 24 - 8 lonas OBS: 04 lo-nas SAT-23G Firestone

735,00 5.880,00

41 108254 20 UND Pneu 340/80 R18 - para Retroescavadeira. XMCL 143A8 s/c Michelin

2.400,00 48.000,00

48 88762 40 UND Pneu 1100 R22 - 16 Lonas - Liso Radial FS557 Fire-stone

961,00 38.440,00

51 88755 400 UND Pneu 1000 R 20 - 16 Lonas, Radial Bor-rachudo.

T546 Fire-stone

800,00 320.000,00

Fornecedor: PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.805.922/0001-76, com sede na cidade de Guarapuava/PR, à Rodovia BR 277, nº , Vila Carli, CEP 85.100-970, fone/fax (42) 3624-1727, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


5 108257 14 UND Camara de ar 12 - 4 x 28, para trator. LE FORT 85,00 1.190,00

20 108263 10 UND Câmara de ar 650 x 10, para empilhadeira. LE FORT 28,00 280,00

Fornecedor: PNEUS INGÁ LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.480.776/0001-03, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Colombo, nº 7127, Zona 06, CEP 87.020-001, fone/fax /(44) 3026-4949, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


54 108260 200 UND Pneu 900 R20 - Radial, 14 lonas - Bor-rachudo

GOODYEAR 796,00 159.200,00

55 204151 204 UND Pneus 275/80 R 22 .5 16 lonas Radial GOODYEAR 870,00 177.480,00

56 91404 160 UND Pneu 275 80r 22,5 liso GOODYEAR 850,00 136.000,00

61 88394 300 UND Pneu 165/70 R13 - 6 Lonas - Radial GOODYEAR 104,90 31.470,00

62 89363 52 UND Pneu 265/75 R16 - 10 lonas GOODYEAR 366,50 19.058,00

Fornecedor: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.889.977/0001-98, com sede na cidade de Concórdia/SC, à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 5056, São Cristovão, CEP 89.700-000, fone/fax (49)3442.0077, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 97681 20 UND Câmara de ar 1400 x 24 BBW 97,99 1.959,80

2 97676 36 UND Câmara de ar 17 - 5 x 25 BBW 130,00 4.680,00

3 96631 20 UND Câmara de ar 12 - 4 x 24 XBRI 73,00 1.460,00


6 108258 6 UND Câmara de ar 14 - 9 x 24, para trator. BBW 100,00 600,00


8 107645 4 UND Câmara de ar 18 - 4 x 34 BBW 142,00 568,00

9 108259 4 UND Câmara de ar 750 R18, para trator. BBW 30,00 120,00

10 107639 174 UND Câmara de ar 90 - 90 x18 - Traseiro DECABOR 10,50 1.827,00


14 108261 162 UND Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus.

BBW 37,00 5.994,00



18 108262 62 UND Câmara de ar 750 R16, bico de borracha. BBW 24,00 1.488,00

19 90899 100 UND Câmara de ar 185 R14 BBW 14,00 1.400,00

21 98117 34 UND Câmara de ar 175 R13 BBW 14,50 493,00

23 102383 28 UND Protetor para pneu 17/5 R25 CARRETEI-RO

69,00 1.932,00

59 107574 548 UND Pneu 185 R14 - 6 Lonas SAILUN 185,00 101.380,00

65 98118 122 UND Pneu 90/90 R18 - 4 lonas - Traseiro TECNIC 50,00 6.100,00

76 4045 42 UND Pneu 235/70 R16 SAILUN 290,00 12.180,00

78 4332 50 UND Pneu 100/80 r17 TECHNIC 108,00 5.400,00

79 4331 50 UND Pneu 130/70 r17 TECHNIC 145,00 7.250,00

Fornecedor: TURBO AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 93.988.921/0001-95, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, à Avenida Cavalhada, nº 3.489, Bairro Cavalhada, CEP 91.740-001, fone/fax (51) 3245-8199/(51) 3245-8100, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


22 88828 532 UND Protetor 1000 R20 WESTLAKE 10,00 5.320,00


27 88831 40 UND Protetor para pneu - 1100 x 22 WESTLAKE 15,95 638,00

28 88830 84 UND Protetor 750x16 TRIANGLE 9,50 798,00

47 204154 12 UND Pneus 10 x 16.5 - 10 lonas FOREVER 429,00 5.148,00

49 204155 12 UND Pneus 12 x 16.5 - 10 lonas FOREVER 479,00 5.748,00

52 88752 312 UND Pneu 1000 x 20 - 16 Lonas, Liso Con-vencional.

AX SF 598,00 186.576,00

75 103665 36 UND Pneu 265/70 R15 MAXXIS 393,00 14.148,00

77 4289 138 UND Pneu 175/70 R14 - Radial WESTLAKE 150,00 20.700,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de preços para aquisição de pneus, câmeras de ar e protetores para pneus, destinados à frota oficial do Município, para atender todas as Secretarias, at-ravés da Secretaria Municipal da Administração/SEADM, de con-formidade com as especificações previstas no Anexo I e propos-tas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 110/2011-PMM – PROCESSO Nº. 657/2011-PMM, que integram este instrumento.

























7.1.Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis


pelo prazo de validade do Registro de Preços.




8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES







Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Aliadne Chicoski, Gerente, matrícula nº. 18635, RG nº. 7.358.162-1 da SSP/Pr e CPF nº. 022.137.779-42, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabel-ecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.























F M GONÇALVES ACESSÓRIOS;CÉLIO MILO DE ANDRADE ME;RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA;BOLANHO PNEUS LTDA ME;PNEUS INGÁ LTDA;TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA;A A SANTOS PNEUS;DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA;COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA;DISTRIBUIDORA DE CÂMARAS CIANORTE LTDA;PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA;MODELO PNEUS LTDA.

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o FUNDO MU-NICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, in-scrita no CNPJ nº. 80.905.706/0001-31, com sede à Av. Prudente de Moraes, 885, Zona 07, nesta cidade de Maringá – Paraná , neste ato representado por Antônio Carlos Figueiredo Nardi, Secretário Municipal da Saúde do Município de Maringá, conforme Decreto municipal nº. 014/2009-GAPRE e as empresas abaixo relaciona-das, para aquisição de equipamentos e materiais médico hospi-talares, destinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, UPA - Unidades de Pronto Atendimento a serem inauguradas, Zona Norte, Zona Sul, Hospital Municipal e Central de Regulação do SAMU - Secretaria Municipal de Saúde/ SAUDE:

Fornecedor: AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 80.392.566/0001-45, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida Silva Jardim, nº 747, Centro, CEP 80.230-000, fone/fax /(41) 3232-2161/3233-, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


43 3532 16 UND Bandeja em inox 45x32x4,5cm em aço inox-idável com fino acabamento brilhante.

AÇONOX 36,00 576,00

50 16268 4 UND MESA CLINICA ESTOFADA, revestida em courvim preto, altura e cabeceira regulável, estrutura tubular com 1,2 ¼ de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, pin-tura epóxi branco, medidas aproximadas: comprimento 190cm largura de 60cm e altura de 80cm.

METALIC 200,00 800,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOS-PITALARES MACROSUL LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 95.433.397/0001-11, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, nº 270, Bairro Atuba, CEP 82.600-070, fone/fax (41) 2102-8344, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

10 18465 16 UND B A L A N Ç A ANTROPOMÉTRICA:Balança eletrônica para uso adulto com estadiômetro. Capacidade: até 150kg. Divisão: no mínimo 50g. Plataforma: aproximadamente 40x40 cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico ABS in-jetado. Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Base com tapete emborrachado anti-derrapante. Bivolt: 110/220V. Pés de borracha sintética fixos com altura reguláv-el. OPCIONAIS: Saída serial para interligação a microcomputadores e sistemas em geral; Kit bateria externa, para funcionamento op-cional no campo ou onde não haja energia, através de uma bateria 12 volts (bateria não inclusa); Opcion-ais de pintura em esmalte na cor prata escuna ou poliuretano na cor branco.

WELMY - W200A

780,00 12.480,00

11 18466 12 UND BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA:Cobertura em ABS. Capacidade máxima: 15 kg; di-visões de 5g. Concha anatômica em polipropileno com aproximada-mente 540 x 300 mm injetada com tratamento anti germes. Pés reguláveis. Função TARA, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 110/ 220 V. Opcionais: Saída para impressora. Saída serial

WELMY - 109-E

525,00 6.300,00

12 18339 4 UND BALANÇA PARA OBESO:Balança Mecânica de Plataforma para Obesos. Estrutural em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta poliuretano branco; Régua antro-pométrica com escala de 2,00m em alumínio; Capacidade para 300Kg, divisões de 100g; Plata-forma na medida aproximada de 550x390mm; Régua em latão cro-mado; Cursor em aço inoxidável; Aferida e certificada pelo IPM/IN-METRO; Garantia de 01 ano.

WELMY - 104A

900,00 3.600,00

18 106077 10 UND LARINGOSCÓPIO:Laringoscópio com jogo de laminas adulto retas em aço inoxidável, composto de cabo adulto em metal para pilhas medias, encaixe para laminas padrão internacional, com jogo de 6 lâminas retas de tamanhos diferentes (tamanhos de 0 a 5), deve acompanhar duas lâmpadas sobressalentes, garantia mínima de 12 meses.

A A K K - CON-V E N -CIONAL

345,00 3.450,00

19 16062 10 UND LARINGOSCÓPIO:Laringoscópio com jogo de laminas adulto curvas em aço inoxidável, composto de cabo adulto em metal para pilhas medias, encaixe para laminas padrão interna-cional, com jogo de 6 lâminas curvas de tamanhos diferentes (tamanhos de 0 a 5), deve acompanhar duas lâmpa-das sobressalentes, garantia mínima de 12 meses.

A A K K - CON-V E N -CIONAL

390,00 3.900,00


32 5598 8 UND MESA PARA INSTRUMENTAL EM INOX:Armação em tubos de aço inox, com tampo e prateleira em aço inox 0,75 mm, dimensões aproximadas de 40x60x80 de altura.

RENAS-CER - RN07008

230,00 1.840,00

33 89414 20 UND MOCHO GIRATÓRIO:Com en-costo e altura regulável. Com 5 rodízios, pistão a gás com assento e encosto em espuma injetada e corvim soft 8 preto, para bancada alta.

JV 300,00 6.000,00

52 17306 12 UND Tambor inox 24x24cm, aço inoxidável com fino acabamento,brilhante. Tambor para esterilização em aço inox AISI 304. Estampado, tampa perfurada com regulagem para abertura dos furos. Alça na tampa para abertura do Tambor tamanho 24 x 24.

A R T I -NOX

93,00 1.116,00

Fornecedor: CONKAST VENDAS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.127.890/0001-83, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, nº 1818, Hauer, CEP 81.630-010, fone/fax (41) 3039-9917/(41) 3039-9918, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

27 108619 14 UND CONECTOR T:Conector tipo “T” de 22 mm para ventilador, confeccio-nado em policarbonato autoclavável.

IFAB 8,40 117,60

44 89426 7 UND Caixa de inox retangular 28X14X6. AÇONOX 76,19 533,33

46 17349 32 UND CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, em inox, diametro de 09cm e 240ml, cuba de assepsia em aço inoxidável vom fino acabamento, brilhante

ARTINOX 7,65 244,80

Fornecedor: CROSS LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.400.920/0001-09, com sede na cidade de Rolândia/PR, à Avenida Presidente Vargas, nº 1667, Centro, CEP 86.600-000, fone/fax (43) 3337-3820/(43) 3339-2358, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

17 108617 70 UND VACUOMETRO PARA RÉGUA (REDE DE GASES): Aspira-dores com material termoplás-tico resistente para resistência e durabilidade, com frasco de 500ml em vidro, autoclavável. Corpo: confeccionado com in-serto de latão (limpo e isento de graxas / óleos quimicamente) e posteriormente com termo-plástico (polipropileno) de alta resistência em cor normatizada pela norma ABNT (254). Sis-tema de agulha: confeccionado em latão, parte externa polida e cromada, e parte interna com tratamento químico de limpeza. Sistema de agulha flutuante. Volante: confeccionado com in-serto interno de latão que sofreu tratamento químico de limpeza; e injetado posteriormente com termoplástico (polipropileno) de alta resistência nas cores pa-drão para gás segundo normas da ABNT (254). Conexão de Saída: confeccionada em latão polido e cromado, para conexão de tubo para aspiração. Con-exão de Entrada: niple confec-cionado em latão polido e cro-mado, e padronização de gás conforme normas ABNT (254). Porca confeccionada com inser-to metálico e cromado, que sof-reu tratamento químico de lim-peza e injetado posteriormente em termoplástico (polipropileno) de alta resistência e com cores padronizadas segundo normas da ABNT (254) para cada gás. Sistema de vácuo: conectado a rede de vácuo medicinal, vácuo máximo de 450 mm/hg (CNPT). baixo nível de ruídos. Bóia de segurança que evita transbor-damento.

M A R C A U N I T E C HOSPITA-LAR

46,00 3.220,00

20 16199 20 UND REANIMADOR ADULTO MAN-UAL (AMBÚ): Reanimador ven-tilatório manual tipo “AMBU”, adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fáceis montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone, com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccion-ada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Conexão com per-feito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a auto-clavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos eq-uipamentos. Acompanha bolsa reservatória de 2.500 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao pa-ciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fab-ricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos.

M A R C A RWR

224,00 4.480,00

21 16200 16 UND REANIMADOR PEDIÁTRICO MANUAL (AMBÚ): Reanimador ventilatório manual tipo “AMBU”, pediátrico, reutilizável, auto-clavável e resistente a desin-fecção química, de fáceis monta-gem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionada em silicone, com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccion-ada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manu-seio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Acompan-ha bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabri-cante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo cinco anos.

M A R C A RWR

224,00 3.584,00

23 6225 4 UND Homogeinizador para tubos de ensaio com movimentos circular, capacidade mínima para 16 tu-bos, com velocidade fixa, tempo programável, alta durabilidade e ruído baixo.

MARCA : EVLAB - M O D E L O EV020

1.189,00 4.756,00

24 90839 200 UND FLUXOMETRO O2: Fluxômetro p/ oxigênio com escala de 0 a 15 LPM, cápsula externa e interna em material plástico inquebrável, sis-tema de amortecimento de esfera, corpo em metal cromado e esfera em aço inoxidável, rosca de saída padrão, sistema de vedação tipo agulha para evitar desgaste e va-zamentos.


21,00 4.200,00

25 90840 140 UND FLUXÔMETRO AR: Fluxômetro p/ ar comprimido com escala de 0 a 15 LPM, cápsula externa e interna em material plástico inquebrável, sistema de amortecimento de es-fera, corpo em metal cromado e esfera em aço inoxidável, rosca de saída padrão, sistema de vedação tipo agulha para evitar desgaste e vazamentos.


20,00 2.800,00


26 108618 14 UND TOMADA DUPLA O2: Tomada du-pla para oxigênio, características mínimas necessárias, corpo con-feccionado em alumínio injetado e pintado com pintura eletrostática híbrida curada a 200ºc. Borboleta confeccionada com inserto em latão limpo e isento de óleos ou graxas e injetados posteriormente com material termoplástico de alta resistência. Com rosca interna para fixação de conectores de gás bem como a cor, devem seguir rigorosamente e Norma 254 da ABNT. Niples confeccionados em latão cromado conforme normas ABNT (254) para cada gás. Conec-tores de saída confeccionados em latão cromado, e diferenciados para cada gás segundo normas ABNT (254). Válvulas de impacto, com pino confeccionado em latão, isento de óleos ou graxas. Anel oring confeccionado em borracha nitrílica. Mola confeccionada em aço inoxidável. O fabricante deve garantir reposição de peças por no mínimo cinco anos. embalagem individual apropriada contendo da-dos de identificação, procedência, data de fabricação, numero do lote, responsável técnico.


26,90 376,60

29 206347 4 UND BIPAP: O equipamento deve ser silencioso (no máximo 35dBA). Possuir peso máximo até 3,0 kg. Possuir, pelo menos, os modos de ventilação: CPAP, PSV, PCV/PACV. Possibilitar ajuste de pressão até 30 mbar. A ventilação deve se iniciar assim que o paciente in-spirar (ou seja, automaticamente). Possuir modo de rampa em, pelo menos, três níveis de tempo para “rise time”. Possuir tela de LCD que apresente menus do paciente e monitorização. Possuir bloqueio dos parâmetros para segurança. Deve possuir controle de tempo utilizado pelo paciente e tempo total de uso do ventilador. Possuir também: Alça embutida, Saída de ar para o paciente. Porta RS 232, Entrada para o filtro de ar de fácil acesso. Configuração mínima: Modo CPAP: Pressão: de 0 a, pelo menos 25mbar. Tempo de rampa: de 0 a, pelo menos, 20 minutos. Modo PSV: IPAP: pelo menos até 30mbar. EPAP: pelo menos até 20mbar. Possuir sensibilidade inspiratória e expiratória. Possuir VT alvo de, pelo menos, 1200ml. MODO PCV/PACV: IPAP: pelo menos até 30mbar. EPAP: pelo menos até 20mbar. Possuir sensibi-lidade inspiratória. Possuir VT alvo de, pelo menos, 1200ml. Obs: For-necer, pelo menos, 03 máscaras faciais para uso no equipamento.

M A R C A RESPIRON-ICS MOD-ELO SYN-CHRONIC

12.959,00 51.836,00

35 206366 62 UND VÁLVULA REGULADORA DE O2 PARA CILINDRO (com mandril): Reguladores de pressão com duas saídas, para cilindro de oxigênio. Deve reduzir a pressão de saída em postos de consumo de gases medicinais para a pressão de tra-balho de 3,5 Kgf/cm². Produto fab-ricado em latão polido, cromado, completamente limpo e isento de graxas/óleos e aço inoxidável. Con-exões de entrada e de saída, nor-matizadas pela ABNT. Manômetro de fácil leitura com escala de 0-315 Kgf/cm2. Pressão de entrada: até 200 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 Kgf/cm². Manômetro: alta pressão e dupla escala de kgf/cm² de 0–315. Apresentar registro do produto no Ministério da Saúde. Deve permitir a opção para cabos longos ou cur-tos. Compromisso do fabricante de fornecer peças de reposição por um período mínimo de cinco anos. Obs: Com entrada para cilindros de 7l, 20l e 50l.


103,00 6.386,00

48 106911 3 UND Mesa mayo, estrutura em tubos de aço inoxidável,suporte para e bandeja em aço inox ,resistente aos produtos utilizados em desin-fecção hospitalar, garantia mínima de 12 meses.

MARCA RE-NASCER

179,00 537,00

54 88203 28 UND Carro porta saco hamper. estrutura em tubos de aço inox, montado com rodas de 2”, acompanhando 03 sacos de tecido algodão cru 3x1, apresentar catálogo do produ-to, garantia mínima de 12 meses.

MARCA RE-NASCER

49,00 1.372,00

Fornecedor: DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODU-TOS ODONTOLÓGICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.375.249/0001-03, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à Rua General Augusto Soares dos Santos, nº 206, Parque In-dustrial Lagoinha, CEP 14.095-240, fone/fax (16) 3512-1406/(16) 3572-3700, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

58 205340 4 UNID CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENDO: Cadeira com movimentos de subida e descida do assento e do encosto, acionados pelo pedal de comando com design integrado à base da cadeira com pelo menos 02 posições de trabalho,volta zero,caixa de comando incorporada à cadeira com mangueiras embutidas,com placa de comando em-baixo do assento da cadeira, para evitar umidade e danos elétricos, liga o refletor e regula intensid-ade de luz com e braço direito escamoteável para facilitar o acesso do paciente, encosto de linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica, articulação central única entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto de cabeça bi-articulado. Base da cadeira fabricada em ferro fundido, sistema pantográfico de elevação, encosto e base do assento fabrica-dos em chapa de ferro ou vergalhões, todas as superfícies metálicas possuem banho de proteção contra oxidação e pintura lisa nas superfícies aparentes, sistema hidráulico de inclinação do encosto e elevação do assento, transformador de 12 V para alimentação do refletor, relê de partida e fusível de proteção, estofamento em espuma de poliuretano revestido com PVC expandido lavável. Equipo odontológico Acoplado com articulação na vertical pneumático, com 03 terminais para alta rotação, micro motor e acompanha seringa tríplice, com linhas arredondadas, puxadores bilaterais, seleção automática das pontas controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP), suporte de pontas em peça única e destacável para facilitar uma higienização adequada, alma estrutural em aço, corpo e capas em ABS. COM UM KIT DE PEÇA DE MÃO CONTENDO: Caneta de alta rotação com 420.000 rpm, esterilizável em autoclave, corpo em alumínio anodizado com ca-nais arredondadas de pega, cabeça de tamanho reduzido, sistema de conexão dois furos, spray direcionado à ponta ativa da broca, turbina micro- balanceada, sistema de substituição da broca at-ravés de saca – brocas, baixo consumo de ar ( 30 litros/min), peso de 36 g. Micro motor esterilizável em autoclave, com sistema de conexôa 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 à 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min. E peso de 92 g. Contra ângulo esterilizável em auto-clave e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1 possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir a utulização de brocas de alta e baixa rotação, fix-ação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento , peso de 44,5 g. Refletor odontológico monofocal, acoplado ao braço vertical do equipo fixo a cadeira, dotado de cabeçote com puxador incorporado e espelho multifacetado com tratamento multicoat-ing que produz luz fria uniformemente distribuída, temperatura de cor de 5500 kelvin aprox., campo de iluminação 8 x 18cm à 80cm de distância com 20.000 Lux, , sistema de troca fácil da lâmpada (sem a utilização de ferramentas), protetor da lâmpada e espelho em policarbonato transparente, transformador com seleção de voltagem, braços com linhas arredondadas e pintura lisa. Unidade auxiliar acoplado à cadeira com estrutura interna fabricada em alumínio com pintura lisa, bacia re-movível para desinfecção em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos, registro para regu-lagem de pressão da água e com temporizador (economiza água) 01 terminal para sugador com acionamento automático venturi, 01 sugador para bomba de vácuo, suporte de pontas com formas arredondadas, caixa de esgoto selada em PVC com respiro e abafador, separador de detritos para os dois sugadores, conectado à mangueira de secção com tela de aço inoxidável, mangueiras dos sugadores com engate rápido. Mocho com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimen-tos são amortecidos por um sistema de gás pres-surizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras lavável, encosto ergonômico com regulagem longitudinal. OBS: DE-VERÁ CONTER 02 MOCHOS.

DABI AT-LANTE

9.998,00 39.992,00

59 19346 3 UND BOMBA: Sistema de sucção de alta potência composta de flange, rotor e tampa fabricados em bronze altamente resistente à corrosão, reg-istro esférico de pvc para regulagem da sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado altamente resist-ente á corrosão, potência de sucção de 500 mm hg, motor elétrico com protetor térmico e eixo central de aço inox, sucção com saídas para esgoto de água e ar separadas, pode ser in-stalada para até 04 consultórios, com chave contactora para acionamento do motor, e não com placa eletrônica. equipamento instalado.

DABI AT-LANTE

1.995,00 5.985,00

Fornecedor: DINATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.257.617/0001-12, com sede na cidade de São José dos Pinhais/PR, à Rua Valdemiro Valaski, nº 2006, Rio Pequeno, CEP 83.065-400, fone/fax /(41) 3595-8686, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).



15 206331 1 UND COMPRESSOR DE AR: Com-pressor tipo parafuso de 50 HP 165PCM 08 BAR / 220 V comple-to; sistema de alívio de pressão automática por sistema eletrôni-co quando ocorrer falta de ener-gia da concessionária (válvula de alívio ou kit porô), além de vál-vula de segurança padrão ASME; chave de partida tipo soft-start; transmissão por correias para facilitar a manutenção; protetor de correias para segurança do operador; resfriamento a ar para operar em temperaturas de até 45ºC; regime de operação: carga plena, carga parcial e em alívio; Painel digital eletrônico micro-processado que contemple o es-tado de funcionamento, contador de horas de funcionamento, bem como que permita reinicializar automaticamente após retorno de energia da concessionária (no caso de queda no fornecimento). Fornecer sistema secador de ar comprimido por refrigeração compatível com a capacidade do equipamento; filtro de linha (secador) refrigerado composto dos seguintes filtros: filtro Coa-lescente CPF 30/00; Filtro Coa-lescente CPF 30/01; Filtro Coa-lescente CPF 30/02. A empresa deverá realizar a instalação com-pleta de todo o equipamento entregando-o funcionando de forma integrada ao equipamento existente, incluindo uma revisão completa da rede de gases com testes de estanqueidade de todo o sistema, fornecendo a ART – anotação de responsabilidade técnica de todo o serviço reali-zado referente à instalação e re-visão da rede. Todo o complexo gerador de ar comprimido deverá ter garantia mínima de 01 ano, sendo todo e qualquer tipo de manutenção durante o período de garantia por conta da em-presa, inclusive a troca de óleo, filtros ou qualquer outra que seja necessária. Toda a tubulação e conexões necessária para a montagem do sistema, bem como instalação da rede elétrica, instalação de válvulas, registros de serviço e coifa para exaustão farão parte do sistema e correrão às expensas do vencedor.

D I -NATEC

50.000,00 50.000,00

Fornecedor: DIXTAL BIOMÉDICA IN E COM LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 63.736.714/0001-82, com sede na cidade de Manaus/AM, à Avenida Torquato Tapajos, nº 2236, Flores, CEP 69.058-830, fone/fax (92) 3652-2248/(92) 3652-2250, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 6197 6 UND ELETROCARDIÓGRAFO Descrição Geral: Função de detectar o sinal elétrico associado à atividade cardíaca e produzir o Eletrocardiograma que é registro gráfico deste sinal. Aplicação Básica: Usado para diagnóstico de anomalias cardíacas e para revelar tendências ou mudanças na função cardíaca em pacientes. Caracterís-ticas Gerais: Equipamento Portátil; Deve ser multicanal; Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas; Registro em papel comum ou térmico; Velocidades de 25 e 50 mm/s, pelo menos; Mudança de derivações au-tomática e manual; Variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10, e 20 mm/Mv; Correção automática de linha de base; Filtro digital para ruídos e tremor muscular; Re-alizar cópia do último exame efetuado (esta opção deve ser padrão, ou seja, não deve ser dependente de con-figuração prévia do usuário para cada exame). Possuir, no mínimo 3 modos de operação, do tipo: automático, Manual e Rítmo. Características Elétricas: Tensão de ali-mentação: bivolt automático com sistema sob fusível de proteção; Frequência de alimentação: 50/60 Hz; Opere com bateria interna recarregável; Entrada do paciente com isolamento elétrico; Proteção contra descarga de desfibrilador; Indicador de alimentação na rede elétrica ou bateria; 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). Características Mecânicas: Impressora integrada ao aparelho, com registro em papel comum ou térmico; Acessórios: Cabo paciente de 10 vias, original do fabricante; Kit (pacote) de papel; Seis elet-rodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável; Quatro eletrodos tipo clips com parte metálica em material não oxidável; Frasco de gel; Manual de operação em português; Bateria recar-regável; E todos os demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento.

D I X -TAL

2.550,00 15.300,00

4 206317 8 UND MONITOR DE OXIMETRIA: Monitor de Saturação de oxigênio (oxímetro) com tela LCD colorida e mínimo de 5”, com apresentação da curva pletismográfica, pulso e saturação. Que possibilite a alteração das velocidades do traçado de acordo com as exigências do usuário. Que atenda pacientes de adulto a neonatais. Idioma português. Possuir alarmes visuais e sonoros config-uráveis pelo usuário para cada parâmetro monitorizado e/ou falhas (paciente sem sensor, sensor desconectado, etc) assim como também, indicação no caso de alarme desativado/inabilitado. Evolução (tendências) dos parâmetros monitorizados por no mínimo 24 horas em formatos gráfico e tabular. Saída para registro da ev-olução do paciente. Identificação do paciente e leito na tela do equipamento. Operação por rede elétrica (bivolt automático) e bateria interna com autonomia mínima de 2 horas. Possuir alça que facilite o transporte. O monitor deverá vir acompanhado de todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento. Ter um peso não superior a 3 Kg. Ter garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. Ter o registro definitivo no Ministério da Saúde – ANVISA, assim como cumprir todas as exigências do INMETRO e normas NBR IEC 60601, NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2. Deverá vir acompanhado de no mínimo um sensor adulto tipo clip para a monitoração da saturação.

D I X -TAL

3.000,00 24.000,00

13 106036 8 UND VENTILADOR PULMONAR: Especificação Técnica Mínima: Aparelho com: Ventilação com Volume: As-sit./Control., SIMV; Ventilação com Pressão: Assit./Control. SIMV, dois Níveis de pressão e Pressão de Suporte; Ventilação não invasiva com compensação de vazamentos; Fluxo Contínuo em: Assit./Control e SIMV. CPAP. Com controles mínimos: Fluxo inspiratório de 6 a 120L/min; FiO2 e 21 a 100% com misturador eletrônico interno; Volume corrente de 10 a 2000ml; Freqüência respiratória 5 a 150 rpm; Tempo inspiratório de 0,2 a 5,0 segundos; PEEP/CPAP de 0 a 50cmH2O; Pressão con-trolada até 70cmH2O, pelo menos; Pressão de suporte até 60cmH2O,pelo menos; Sensibilidade inspiratória por fluxo de 0,5 a 5L/m. Sensibilidade a pressão de 1 a 5 cmH2O; Com os alarmes áudio e/ou visuais mínimos: Alta e Baixa pressão inspiratória; Alto e Baixo Volume Minuto; Alto e Baixo volume Corrente; Apnéia; Falha no fornecimento de gás; Ventilador inoperante; Bateria baixa e falha de energia. RECURSOS MÍNIMOS: Ven-tilação de backup para apnéia com atuação em todas as modalidades espontâneas oferecidas pelo equipa-mento; Nebulização sincronizada; Pausa expiratória e inspiratória; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Silenciador de alarmes; Relação I:E invertida. Com monitoração de no mínimo os seguintes parâmetros: Volume corrente; Relação I:E e freqüência respiratória; Concentração de Oxigênio (FiO2) através de sensor de O2 ou célula Galvânica Volume minuto; Pressão de pico, pressão platô, PEEP e pressão média de vias aéreas; Fluxo inspiratório. Monitoração Gráfica: LCD colorido, integrado com visu-alização de ondas: P x T, V x T e F x T e no mínimo dois LOOPS. CONDIÇÕES GERAIS: Registro definitivo junto a Anvisa, acompanhado do manual de instruções em português, com as seguintes normas: NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-2-12, NBRIEC 60601-1-2. Com treinamento da equipe; Com fornecimento de in-sumos e acessórios necessários para instalação e fun-cionamento do equipamento. Grau de proteção IPX1, no mínimo; Com permissão de utilização por rede canaliza-da de Ar Comprimido e Oxigênio. Acessórios: Pedestal com rodízio e travas; Umidificador aquecido para terapia intensiva, com duas jarras para cada aparelho; Válvulas reguladoras para rede de Ar Comp. e O2; (GQ-0000T-0 e GQ-0000R-0). Extensões de nylon para Ar Comp. e O2; Braço articulado; Circuito paciente completo Adulto e pediátrico. Alimentação Elétrica: 110- 220V.

T E C -ME

28.800,00 230.400,00

14 206329 3 UND VENTILADOR DE TRANSPORTE: Tipo Eletrônico, microprocessado para paciente pediátrico e adulto; Finalidade: Para uso em transporte; Modos de Venti-lação: VCV – A/C; VCV – SIMV; PSV; CPAP. Parâmetros Ajustáveis: Freqüência respiratória 5 a 60 bpm em todos os modos de ventilação; Volume corrente 50 a 2000 ml; Pressão suporte 5 a 35 cmh2o; Pressão de PEEP/CPAP 5 a 20 cmh2o; FiO2 Ao menos dois valores de ajuste de FiO2. Monitoração Digital: Pressão de pico; Volume Corrente. % de O2; Freqüência respiratória; Alarmes Audiovisuais: Máximo e mínimo de pressão inspiratória; Bateria fraca; Alta Freqüência; Recursos: Bateria recarregável de no mínimo 4 horas; Monitor incorporado; Peso até 6kg; Reset sonoro; Acessórios: Suporte p/fixação em maca; 1 jogo completo de circu-ito silicone reutilizável; 1 Válvula exalatória reutilizável; Mangueira para O2; Manual do usuário. Pulmão teste

B I -OMED D E -VICES

19.500,00 58.500,00

Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO INDUSTRIA, COMÉR-CIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 62.413.869/0001-15, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à Rua Américo Reis, nº 604, Parque Industrial Tanquinho, CEP 14.075-620, fone/fax /(16) 3969-1000, por seu represen-tante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

5 16180 5 UND ASPIRADOR CIRÚRGICO: Funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica com motor blindado de 1/3 HP com relé térmico de proteção. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 27 Pol / Hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 Pol / Hg. Com circuito primário (as-piração/compressão) dotado de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e odores. Frasco coletor de vidro, graduado, e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti-transbordamento tipo bóia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110 ou 220 V com ciclos de 50/60 Hz.

G I -GANTE

1.100,00 5.500,00

Fornecedor: H A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITA-LARES LTDA-ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.851.185/0001-00, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 5705, Zona 05, CEP 87.015-280, fone/fax (44) 3025-5408, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


22 6194 2 UND DETECTOR FETAL: Detector de batimentos cardía-cos fetais. Faixa de medida - 50 a 210 batimentos por minuto Tensão (Volts) – 9VDC. Tipo de corrente - CC (Contínua). Proteção contra penetração nociva de água - Equipamento comum – IPX1. Tipo de ali-mentação - Bateria 9V. Gabinete – ABS. Frequência ultra-som – 2,25 MHz ± 10%. Controles - Liga/des-liga, Volume. Indicadores - Liga/desliga, Bradicardia, Taquicardia, bcf (digitais)

M I -CROEM MD700D

585,00 1.170,00

34 206360 8 UND MESA PARA INSTRUMENTAL SEMI-CIRCULAR: Em aço inox. Com rodízios de 3” sendo dois com freios. Com medidas aproximadas de: 700 x 440 x 900 mm

CHS 188 845,00 6.760,00

49 17237 8 UND MESA GINECOLOGICA, COM LEITO ESTOFADO, suporte para perneira cromado, perneira em alumínio, estrutura tubular, pintura epóxi branca com colchonete.

CHS 200 499,00 3.992,00

55 4261 75 UND Escada 2 degraus com piso anti derrapante com pintura epoxi.

C H S 159 A

36,40 2.730,00

Fornecedor: J. R. EHLKE & CIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 76.730.076/0001-34, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida João Gualberto, nº 1.661, Juvevê, CEP 80.030-001,


fone/fax (41) 3252-2196/(41) 3352-2144, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

9 91164 3 UND CENTRIFUGA: Construída em chapa de aço, com pintura epóxi de alta resistência. Controles, mostra-dores digitais, diais e indicadores frontais de fácil leitura. Rotação máxima de 4.400 rpm/3000 rfc. Mo-tor de indução isento de manutenção (sem escovas). Área de centrifugação interna totalmente em aço inox, cantos arredondados de fácil limpeza. Fecha-mento da tampa com trava motorizada, fechando com leve toque. Abertura automática da tampa no final do processo de centrifugação. Fluxo de ar otimizado para evitar aquecimento de amostras. Op-eração silenciosa com ruído menor que 57 db. Tempo de aceleração até a velocidade máxima menor que 26 segundos, com carga máxima. Tempo de desacel-eração menor que 19 segundos com carga máxima. Tecla separada para short-spin (rotação rápida ao toque do operador). Seleção de velocidade a partir de 100 rpm até a velocidade máxima em incremen-tos de 100/100rpm. Controlador de tempo ajustável até 99 minutos. Possibilidade de troca de rotores e de adaptadores. Possibilidade de centrifugação de tubos de 5 a 25 ml, inclusive tubos tipo Falcon. For-necer caçapa retangular 4x90 ml, rotor tipo horizon-tal, conjunto de adaptador para 16 tubos de 9ml (par para 8 tubos cada) e conjunto de adaptador para 12 tubos de 15ml (par para 6 tubos cada)

E P P E N -DORF

12.000,00 36.000,00

Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 68.886.605/0001-65, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Avenida Miguel Estefano, nº 773, Saúde, CEP 04.301-000, fone/fax (11) 5583-2820/(11) 5584-7414, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

41 3271 4 UND Balança adulto digital com: Estru-tura em chapa de aço carbono capacidade de 200 Kg, divisões de 100 g, Plataforma: 380 x 290 mm, Régua antopométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm, Altura de 1,30 m, Tapete em borracha anti derrapante, Pés reguláveis, Função TARA, até 200 Kg, Display com 6 dígitos, Fonte full range 90 a 240 Vac.

MARTE 800,00 3.200,00

Fornecedor: MEDICAL VENDAS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.774.682/0001-39, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Avenida Brasília, nº 6131, Bairro Novo Mundo, CEP 81.020-010, fone/fax /(41) 3042-0996, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


V a l o r Total

42 88274 13 UND Bandeja de inox 15x20 com fino acabamento brilhante.

ARTINOX - CON-F O R M E EDITAL

37,90 492,70

47 89447 32 UND CUBA RIM26X12CM AÇO INOX-700 A 740ML DEVE AP-RESENTAR ACABAMENTO FINO E BRILHANTE CHAPA DE AÇO 304. Garantia de fab-ricante 10 anos e registro min-istério da saúde.

ARTINOX - CON-F O R M E EDITAL

19,50 624,00

51 6219 10 UND Otoscópio com cabo de aço inoxidável p/ 02 pilhas médias comum, cabeçote p/ espéculos c/ lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade, encaixe p/ visor sobressalente, visor articu-lado ao cabeçote móvel, 04 es-péculos c/ encaixe de metal cro-mado, reutilizável e em diferente calibres, embalado em estojo reforçado. Assistência técnica na cidade de Maringá, garantia de 12 meses.

MIKATOS - CON-F O R M E EDITAL

217,00 2.170,00

Fornecedor: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 58.295.213/0011-40, com sede na cidade de Re-cife/PE, à Avenida Getúlio Vargas, nº 3560, Curado, CEP 50.950-000, fone/fax (11) 2529-8815/(11) 2529-8828, por seu represen-tante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

7 206323 10 UND DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR Equipamen-to com tecnologia bifásica de onda, capaz de ser carregado a mais alta carga de energia em até 05 segundos com uma bateria totalmente carregada, capacidade de selecionar a carga de energia de maneira rápida, possuindo seleção entre 2 e 200 J, pelo menos, operando tanto em pacientes adul-tos e pediátricos, realizando desfibrilação externa, cardioversão e desfibrilação interna. GERAL: Pesar até 8 kg com pás, bateria e rolo de papel para impressão de dados, possuindo modo manual 1-2-3 de desfibrilação, tela plana de LCD com no mínimo 5’’. Equipamento oferecendo leitura de no mínimo 1 curva de ECG. Pás de desfibrilação com indicador de contato, com pás pediátricas embuti-das. Equipamento com autonomia de no mínimo 1,5h (uma hora e meia) de monitoração de ECG ou 50 choques (carga máxima) sem que haja a necessidade de substituição da bateria. Capaz de identificar se há algum eletrodo de monitoração desconectado, com permissão para troca de ba-teria enquanto esteja em funcionamento. Equipa-mento capaz de permitir a inserção de dados do paciente, tais como, nome, idade, identificação e sexo, oferecendo ajuste de contraste da tela para maior visibilidade do monitor quando o equipamen-to for utilizado em locais de iluminação muito forte. ECG: Equipamento capaz de monitorar o ECG do paciente através de um cabo de 3 ou 5 vias ou pás de desfibrilação (faixa mínima de 20 a 300 bpm); possibilitando o ajuste de ganho do traçado do ECG em um único botão em no mínimo N/2, N e 2N, para facilitar visualização, possibilitando realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo dedicado. IMPRESSÃO: Eq-uipamento que imprime automaticamente as seg-uintes condições de alarme: Assístole, Fibrilação Ventricular/Taquicardia, Taquicardia e Bradicardia Extrema, com capacidade de imprimir um relatório de erro, identificação e operação do equipamento. Deve acompanhar os seguintes acessórios: Bat-eria, pás externas adulto/pediátrico, cabo ECG de 3 vias, papel de impressão; manual do usuário em português; cabo de força AC e todos os demais acessórios necessários ao seu perfeito funciona-mento.

PHILIPS 14.000,00 140.000,00

8 206324 3 UND DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR COM MAR-CAPASSO: Equipamento com tecnologia bifásica de onda, capaz de ser carregado a mais alta carga de energia em até 05 segundos com uma bateria totalmente carregada, capacidade de selecionar a carga de energia de maneira rápida, possuindo se-leção entre 2 e 200 J, pelo menos, operando tanto em pacientes adultos e pediátricos, realizando desfibrilação externa, cardioversão e desfibrilação interna. GERAL: Pesar até 9 kg com pás, bateria e rolo de papel para impressão de dados, pos-suindo modo manual 1-2-3 de desfibrilação, tela plana de LCD com no mínimo 5’’. Equipamento oferecendo leitura de no mínimo 1 curva de ECG. Pás de desfibrilação com indicador de contato, com pás pediátricas embutidas. Equipamento com autonomia de no mínimo 1,5h (uma hora e meia) de monitoração de ECG ou 50 choques (carga máxima) sem que haja a necessidade de substi-tuição da bateria. Capaz de identificar se há algum eletrodo de monitoração desconectado, com per-missão para troca de bateria enquanto esteja em funcionamento. Equipamento capaz de permitir a inserção de dados do paciente, tais como, nome, idade, identificação e sexo, oferecendo ajuste de contraste da tela para maior visibilidade do monitor quando o equipamento for utilizado em locais de iluminação muito forte. ECG: Equipamento capaz de monitorar o ECG do paciente através de um cabo de 3 ou 5 vias ou pás de desfibrilação (faixa mínima de 20 a 300 bpm); possibilitando o ajuste de ganho do traçado do ECG em um único botão em no mínimo N/2, N e 2N, para facilitar visuali-zação, possibilitando realização de cardioversão sincronizada, com botão de sincronismo dedicado. MARCAPASSO NÃO INVASIVO: Freqüência de estimulação: 40 a 170 bpm. Forma da onda de saída: Corrente de pulso exponencial, truncada, monofásica (20 mseg). Corrente de saída: 10 a 200mA. Modo de estimulação cardíaca: Demanda ou Não demanda. IMPRESSÃO: Equipamento que imprime automaticamente as seguintes con-dições de alarme: Assístole, Fibrilação Ventricular/Taquicardia, Taquicardia e Bradicardia Extrema, com capacidade de imprimir um relatório de erro, identificação e operação do equipamento.Deve acompanhar os seguintes acessórios: Bateria, pás externas adulto/pediátrico, cabo ECG de 3 vias, papel de impressão; manual do usuário em português; cabo de força AC e todos os demais acessórios necessários ao seu perfeito funciona-mento.

philips 19.050,00 57.150,00

Fornecedor: SERCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APAREL-HOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 59.233.783/0001-04, com sede na cidade de Mogi das Cruzes/SP, à Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 1.201, Vila Industrial, CEP 08.770-040, fone/fax (11) 2149-1733, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


57 16102 1 UND Autoclave horizontal, 100 litros para secagem e es-terilização a vapor, saturado sob pressão por meio de vácuo, gabinete aço inox escovado, acabamento frontal injetado com finalidade estética e antitérmica. Capacidade 100 litros, porta: tampa tipo fechamento central tipo escotilha, construção da câmara dupla, tubulação hidráulica totalmente em cobre, construída conforme normas da ABNT, comando microcontro-lador de tempo e temperatura, ciclo operacional total-mente automático, o ciclo se processa sem nenhuma necessidade de intervenção do operador, painel de comando com termômetro digital, manovacuômetro análogo, manômetro análogo, setor de ciclos, lâm-padas indicativas e chave geral, voltagem 220 volts, dimensões internas aproximadas: altura: 410 mm, largura: 410 mm prof: 600 mm, dimensões externas aproximadas: altura 1.740mm.x largura: 635mm x prof: 840mm, instalação: material hidráulico e elétrico do aparelho até os pontos na parede deverá ser por conta da empresa.

S E C -ON

24.000,00 24.000,00

Fornecedor: TECNOLON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.059.601/0001-19, com sede na cidade de Londrina/PR, à Rua São Salvador, nº 564, Centro, CEP 86.026-480, fone/fax (43) 4009-0202, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo


relacionado(s).


Valor Total

36 206371 4 UND CAPACETE DE ACRÍLICO (Tenda) – PEQUENO: Para tratamento por oxigenoterapia de prematuros com peso inferior a 1000 gramas. Deve permitir en-riquecimento do ar na região cefálica para tratamento de hipóxia, cianose central, síndrome de dificuldade respiratória e membrana hialina; Compacto; formato cilíndrico, de dois estágios, possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo de espaço; Deve ser construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, sem peças de borracha, garantindo ampla visualização interna; Tampa de acesso removível, com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou ter-mômetro) e com aba em todo o perímetro para propor-cionar fixação segura. Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas, pequenas, laterais, para liberação do excesso de CO2, no caso de falta de oxigênio; Niple de admissão de oxigênio, com defletor interno do gás; Equipado com anel superior extensor removível, permitindo dois estágios para maior ou menor concentração de O2; Deve possuir dimensões aproximadas da abertura frontal para o pescoço: larg. 75mm x altura 81mm; Dimensões totais aproximadas: diâmetro 148mm x altura 102mm. Registro na ANVI-SA. Certificado de BPF/ANVISA do fabricante.

FANEM 560,00 2.240,00

37 206372 4 UND CAPACETE DE ACRÍLICO (Tenda) – MÉDIO: Para por oxigenoterapia de prematuros e recém-nascidos com peso entre 1000 e 3600 gramas. Deve permitir en-riquecimento do ar na região cefálica para tratamento de hipóxia, cianose central, síndrome de dificuldade respiratória e membrana hialina; Compacta; formato cilíndrico, de dois estágios, possibilitar concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo de espaço; Deve ser construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, sem peças de borracha, garantindo ampla visualização interna; Tampa de acesso removível, com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou ter-mômetro) e com aba em todo o perímetro para propor-cionar fixação segura. Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas, pequenas, laterais, para liberação do excesso de CO2, no caso de falta de oxigênio; Niple de admissão de oxigênio, com defletor interno do gás; Equipado com anel superior extensor removível, permitindo dois estágios para maior ou menor concentração de O2; Deve possuir dimensões aproximadas da abertura frontal para o pescoço de: larg. 85mm x altura 85mm; Dimensões totais aproxi-madas: diâmetro 195mm x altura 125mm; Registro na ANVISA. Certificado de BPF/ANVISA do fabricante.

FANEM 623,00 2.492,00

38 206373 4 UND CAPACETE DE ACRÍLICO (Tenda) – GRANDE: Para por oxigenoterapia de recém-nascidos com peso su-perior a 3600 gramas. Deve permitir enriquecimento do ar na região cefálica para tratamento de hipóxia, cianose central, síndrome de dificuldade respiratória e membrana hialina; Compacta; formato cilíndrico, pos-sibilita concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo de espaço; Deve ser construído totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, sem peças de borracha, ga-rantindo ampla visualização interna; Tampa de acesso removível, com um orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro) e com aba em todo o perímetro para proporcionar fixação segura. Abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas, pequenas, laterais, para liberação do excesso de CO2, no caso de falta de oxigênio; Niple de ad-missão de oxigênio, com defletor interno do gás; Deve possuir dimensões aproximadas da abertura frontal para o pescoço: larg. 95mm x altura 100mm Dimen-sões totais aproximadas: diâmetro 250 mm x altura 178 mm. Registro na ANVISA. Certificado de BPF/ANVISA do fabricante.

FANEM 735,00 2.940,00

53 89458 8 UND Suporte para soro com rodízios com suporte de altura regulável.

RENAS-CER

82,50 660,00

Fornecedor: UTI MÉDICA IND E COM DE MÓVEIS HOSPITA-LARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.740.719/0001-69, com sede na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, à Rua Altino Tome, nº S/N, Vila Brasília, CEP 74.905-790, fone/fax /(62) 3941-0868, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


56 8171 1 UND Mesa em aço inox AISI 304, medidas: 2,50x0,80x0,74

U T I MÉDICA

1.890,00 1.890,00

Fornecedor: VALLITECH IND E COM DE ARTEFATOS METÁLI-COS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.987.265/0001-98, com sede na cidade de Pinhais/PR, à Rua Apolonia Jacomel de An-drade, nº 140, Jardim Guairaca, CEP 83.324-160, fone/fax /(41) 3557-5750, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


31 17224 15 UND Cama de recuperação de UTI com cabeceira, pesei-ra e grades laterais com varanda de sustentação em tubo de aço inox de 25,4 x 1,2mm escamoteáveis, sendo a cabeceira e peseira formadas automatica-mente com a elevação das grades. Acabamento em fórmica nas extremidades. Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Es-trutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço inox de 1,5mm. Permite os movimen-tos Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelem-burg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular e Elevação do leito. Sistema de acionamento através de 4 mo-tores com comando elétrico, com controle remoto a fio e dispositivo de segurança. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, que garanta excelente resistência química e mecânica. Pára-choque de borracha em toda volta e suporte para soro em aço com altura regulável em aço inox. Rodízios de 125mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. Capacidade para pacientes de até 180 kgs. Dimensões aproximadas: Externas: 2,20 x 0,85; com altura ajustável de 0,52 a 0,72m. Internas: 1,90 x 0,7. Com registro no MS/ANVISA

V A L -LITECH

10.000,00 150.000,00

Fornecedor: VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 74.160.490/0001-20, com sede na cidade de Ibiporã/PR, à Rua 19 de Dezembro, nº 1157, Centro, CEP 86.200-000, fone/fax /(43) 3158-0070, por seu represen-tante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


6 206319 5 UND ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO Eq-uipamento móvel para uso em hospitais para permitir que o paciente seja levantado e fazer a transferência entre leitos ou locais da unidade hospitalar. Dobrável. Com bateria removível. Deve ser equipado com todos os dispositivos necessários para assegurar o conforto e a segurança do usuário e do pessoal de saúde. O rack deve ser acolchoado para prevenir ferimentos acidentais e equipado com contenções. Deve possuir motor. Deve possibilitar ampla autonomia de operação ao profissional de saúde e ser equipada com parada de emergência para segurança.

F R E E -DOM

7.400,00 37.000,00

40 89423 3 UND Balança infantil digital: Aferida pelo Inmetro, Capaci-dade para 15 Kg, divisões de 5 g, Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm, Pés reguláveis em borracha sintética. Chave seletora de tensão 110/220 V, Display com 05 dígitos. Função da tecla TARA no painel frontal, Garantia de 01 ano.

WELMY 500,00 1.500,00



1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos e materiais médico hospitalares, des-tinados para atender as Unidades Básicas de Saúde, UPA - Uni-dades de Pronto Atendimento a serem inauguradas, Zona Norte, Zona Sul, Hospital Municipal e Central de Regulação do SAMU - Secretaria Municipal de Saúde/ SAUDE, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 344/2010-PMM – PROCESSO Nº. 1983/2010-PMM, que inte-gram este instrumento.








4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual pod-


erá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente jus-tificado o motivo e aceito pela Administração.














6.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da apresentação da proposta de preços no proc-

esso de licitação.














10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fis-calização na sua execução.


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Luciano Bortolato Ama-dei, Farmacêutico Bioquímico, matrícula nº. 16908, portador (a) da CI/RG nº. 5.936.041-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 906.985.929-72 e Suplentes: Ivone Turatti Giovedy, Coorde-nadora de Serviços Gerais matrícula nº. 10.763, portador (a) da CI/RG nº.4.472.455-3 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 459.032.049-53; Marilene Wiltenburg, Enfermeira, matrícula nº. 163134, RG nº. 3.507.512.171-1 e CPF nº. 743.071.859-00 e Patrícia Souza Rosa, Enfermeira, matrícula nº 17372, RG nº. 4.931.684-4 da SSP/Pr e CPF nº. 700.646.369-68, para exercerem a fiscaliza-ção e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei fed-eral nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.








12.4. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento

após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos fu-turos pela diferença, se houver.











14.7. Finalmente, o Sr. Secretário convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.



Antônio Carlos Figueiredo NardiSecretário Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

PAULO CÉZAR FERREIRA Pregoeiro Oficial

VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;VALLITECH IND E COM DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA;AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;UTI MÉDICA IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA;GIGANTE RECÉM NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP-RESENTAÇÃO LTDA-EPP;TECNOLON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;H A SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME;MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA;


PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA;J. R. EHLKE & CIA LTDA;DINATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;CONKAST VENDAS LTDA;DIXTAL BIOMÉDICA IN E COM LTDA;COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MAC-ROSUL LTDA;CROSS LTDA-ME;DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODON-TOLÓGICOS LTDA;MEDICAL VENDAS LTDA;SERCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDI-COS E HOSPITALARES LTDA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SILVIO MAGAL-HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de material de expediente destinado às Secretarias do Município, através da Secretaria Municipal da Administração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.754.353/0001-99, com sede na cidade de Cam-po Mourão/PR, à Avenida Goioerê, nº 340, Centro, CEP 87.302-070, fone/fax (44) 3017-5200, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


16 4872 250 UND Livro ata 50 folhas SAO DO-MINGOS

2,75 687,50

20 89009 4.500 PACOTE Pilhas alcalina, peque-na, tamanho AA, sem adição de mercúrio e cádmio, em embalagem com 2 unidades.

THOM 1,54 6.930,00

Fornecedor: CAROL COMERCIAL LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.867.300/0001-26, com sede na cidade de Mand-aguaçu/PR, à Avenida Ney Braga, nº 530, Vila Franchello, CEP 87.160-000, fone/fax /(44) 3245-2026, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


30 12317 300 UND Prancheta tamanho Ofício, fabricada em material tipo duratex ou similar.

Souza 1,29 387,00

Fornecedor: COMERCIAL CRONUS LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.975.632/0001-97, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua João Alencar Guimarães, nº 825, Santa Quiteria, CEP 80.310-420, fone/fax /(41) 3245-1041, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


5 3464 1.000 UND Caneta p/ transparência ponta fina CIS 1,23 1.230,00

6 200851 1.000 UND Caneta para retroprojetor , cor Azul . CIS 1,23 1.230,00

7 205216 1.000 UND Caneta para retroprojetor, cor verde. CIS 1,23 1.230,00

8 200853 1.000 UND Caneta para retroprojetor , cor Vermelha . CIS 1,23 1.230,00

15 5765 1.300 CAIXA Grampo p/ Grampeador 26/6, pente com no mínimo 10,5 cm de comprimento, com arame de aço, cobre-ados, caixa c/ 5000 unidades

M A S -T E R -PRINT

1,50 1.950,00

23 200378 200 UND Tinta para almofada de carimbo cor preta frasco com capacidade minima de 40 ml

TINKOL 1,05 210,00

24 201974 200 UND Tinta para almofada de carimbo, cor azul, frasco com capacidade minima de 40 ml.

TINKOL 1,05 210,00

Fornecedor: CYBERCOM ÉDE COMPUTADORES LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 05.703.659/0001-28, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Mandacaru, nº 41, Zona 06, CEP 87.080-000, fone/fax /(44) 3265-1995 / 3354-1000, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


27 200278 37.150 UND Papel sulfite - A4, medindo 210 mm x 297 mm, branco, gramatura 75 g/m2, em embalagem con-tendo 1(uma) resma ( 500 folhas ) .

CHAMEX 7,98 296.457,00

Fornecedor: GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.897.282/0001-98, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Rua Emilio de Menezes, nº 15, Zona 05, CEP 87.015-370, fone/fax (44)3031.4224, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


12 213 15.000 UND Envelope de papel ouro, medindo 24 x 34 cm, com brasão e timbre desta Prefeitura

IPECOL 0,17 2.535,00

13 98551 2.500 UND Estilete com trava, grande, em plástico, com lâmina larga.

M A S -TER

0,37 925,00

21 286 30.000 UND SACO plástico para pasta, com espessura de 0,12mm de tamanho ofício 9, com 04 furos

DAC 0,09 2.670,00

25 99717 4.000 UND Caneta destaca texto, cor cor AMARELA ponta em polietileno, tinta à base de água - na cor amarela.

M A S -TER

0,35 1.400,00

32 91920 10.000 UND Envelope oficio kraft IPECOL 0,13 1.290,00

34 200143 2.800 UND Envelope de papel pardo, medindo 24 x 34 cm, com brasão e timbre desta Prefeitura.

IPECOL 0,13 364,00

39 90341 20 CAIXA GRAMPO para grampeador 23/13, com arame de aço galvanizado, cor prata, caixa com no mínimo 5.000 grampos.

G A S -FER

8,76 175,20

Fornecedor: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.064.658/0001-43, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Nicolau Scheffer, nº 131, Santa Candida, CEP 82.640-390, fone/fax (41) 3077-5377, por seu representante le-gal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


3 942 1.900 UND Caixa para arquivo de documentos (arquivo mor-to), tamanho oficio, com reforço interno, de papel acetinado e resistente, revestimento externo em kraft 140g/m²

SÃO CAR-LOS

0,84 1.596,00

17 201048 250 UND Livro ata 100 folhas . RIPEL 3,98 995,00

18 200281 50 UND Pasta az oficio - Lombo estreito, com prendedores de metal, antiferrugem

MARCARI 2,71 135,50

19 200282 50 UND Pasta az oficio, lombo Largo, com prendedor de metal, antiferrugem.

MARCARI 2,71 135,50

28 3494 140 UND PERFURADOR de papel com depósito, todo metálico, resistente, para perfurar até 35 folhas de gramatura 75g/m².

LYKE 10,28 1.439,20

31 100128 10.400 UND Régua de plástico transparente com 30 cm. WALEU 0,16 1.664,00

35 203605 700 UND Bobina Térmica 57 mm x 22 m, para Máquina de Senha.

LUQUESI 1,11 777,00

37 95204 50 CAIXA GRAMPO para grampeador 23/08, com arame de aço galvanizado, caixa com 5.000 grampos.

BACCHI 6,39 319,50

38 19716 5 UND GRAMPEADOR grande, de mesa, 23/13, todo metálico, para até 100 folhas.

LYKE 19,38 96,90

40 200287 800 UND Pasta polionda, lombo 5,5 cm com elástico ATCO 1,27 1.016,00

Fornecedor: MASTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.975.796/0001-14, com sede na cidade de Cornélio Procópio/PR, à Rua dos Bandei-rantes, nº 36, Centro, CEP 86.300-000, fone/fax /(43) 3524-1525, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 99554 200 UND ALMOFADA para carimbo nº 04, azul J A PA N STAMP

1,74 348,00


9 99626 200 CAIXA Clipe 2/0, pequeno, niquelado, em arame de aço c/ tratamento anti-ferrugem, cx. c/ 500 g.

C L I P S NEW

3,74 748,00

10 100349 200 CAIXA Clipe 3/0 - pequeno, niquelado, em arame de aço com tratamento anti - ferrugem, caixa com 500 g.

C L I P S NEW

3,74 748,00

22 201212 30.000 UND Saco plastico para pasta e documentos - com 4 furos .

ACP 0,05 1.620,00

29 5762 140 UND Perfurador metálico grande com capacidade mínima de perfuração de 60 folhas ou 5 mm de papéis de 75 gr/m².

C E N -TRAL

26,00 3.640,00

33 201154 20.000 UND Pasta suspensa sem visor . FRAMA 0,49 9.800,00

36 200288 400 UND Pasta suspensa, marmorizada, com visor transparente (Branco), papel acetinado e com ponteira plástica.

FRAMA 0,63 252,00

Fornecedor: PEGA PEGA LTDA - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.101.235/0001-81, com sede na cidade de Arapongas/PR, à Rua Andorinhas, nº 427, Centro, CEP 86.701-190, fone/fax (43) 3055-2821, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


Valor Total

11 200142 15.000 UND Envelope postal retangular para OFÍCIO - cor branca, com brasão e timbre desta Prefeitura, medindo 11,4 x 22,9 cm.

IPECOL 0,04 600,00

14 200155 600 UND Extrator de Grampo em aço inox Tipo Espátula. FERSAN 0,36 216,00

26 3489 500 UND Molhadeira de dedo N E W MAGIC

1,19 595,00

Fornecedor: PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.979.253/0001-06, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, nº 596, Zona 04, CEP 87.015-000, fone/fax /(44) 30291626, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 200015 200 UND Apagador para quadro branco. W.MILL 1,25 250,00

Fornecedor: SATÉLITE COMERCIAL LTDA. EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 82.629.072/0001-67, com sede na cidade de Cu-ritiba/PR, à Avenida Frederico Lambertucci, nº 863, Fazendinha, CEP 81.330-000, fone/fax (41) 3288-1871/(41) 3249-1040, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


4 941 500 UND Caixa p/ arquivo morto A T -ENATEC

1,05 525,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de preços para aquisição de material de expediente destinado às Secretarias do Municí-pio, através da Secretaria Municipal da Administração/SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 117/2011-PMM – PROCESSO Nº. 611/2011-PMM, que integram este instrumento.
























6.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmet-ros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações con-junturais provocarem a redução dos preços praticados no mer-cado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Municí-pio de Maringá.CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES







9.1. Caberá à Contratada:a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados; c) Manter as mesmas condições de habilitação; d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que in-cidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer forneci-mento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.





Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Sandra Regina Altoé dos Santos, Gerente de Edu-cação Infantil, matrícula nº. 18736, RG nº. 3.752.392-5 da SSP/Pr e CPF nº. 885.001.609-34, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto nesta Ata, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando su-jeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, consistente em multa diária de


0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero virgula setenta por cento) a partir do 11º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos;

















PEGA PEGA LTDA – ME;MASTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA;PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA;CAROL COMERCIAL LTDA – ME;AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA;SATÉLITE COMERCIAL LTDA. EPP;CYBERCOM COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP;K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA;GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME;COMERCIAL CRONUS LTDA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada por José Luiz Bovo, Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Decreto municipal nº. 316/2009-GAPRE e a empresa abaixo relacionada, para aquisição de bateria de alimentação ( 24193) 100 Ah para máquina Kacher BD90, lavadora e secadora de piso, destinadas á todas as Secretarias, através da Secretaria Municipal de Admin-istração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: HUNGARO E PICOLI LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.247.915/0001-12, com sede nesta cidade de Maringá/PR, à Avenida Morangueira, nº 1177 A, Zona 29 - Gleba Ribeirão Mar-ingá, CEP 87.033-070, fone/fax (44) 3034-7280, por seu repre-sentante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 88971 4 UND Bateria de alimentação - 24193 KARCHER 3.409,00 13.636,00



1.1. O objeto desta ATA é o registro de preços para aquisição de bateria de alimentação ( 24193) 100 Ah para máquina Kacher BD90, lavadora e secadora de piso, destinadas á todas as Secre-tarias, através da Secretaria Municipal de Administração-SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 128/2011-PMM – PROCESSO Nº. 641/2011-PMM, que integram este instrumento.




3.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisi-tado através dos órgãos e/ou unidades da Administração Munici-


pal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.














6.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições

referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.




















Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Nilson Rodrigues de Carval-ho, Gerente de Almoxarifado, matrícula nº. 8.602, portador (a) da CI/RG nº.3.352.185-5 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 434.499.309-82 e suplente Valdecir Martins Barboza, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 11916, RG nº. 4.227.620-0 da SSP/Pr e CPF nº. 705.277.769-04, para exercerem a fiscalização e o acom-panhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos ter-mos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.
























HUNGARO E PICOLI LTDA

TESTEMUNHAS



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MU-NICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. SILVIO MAGAL-HÃES BARROS II, conforme permite Ata de Posse e Certidão e a empresa abaixo relacionada, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas e de limpeza de caixas d’água, incluindo análise bacte-riológica e fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita execução dos serviços - Secretaria Municipal de Edu-cação - Secretaria Municipal de Administração/SEADM, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: YURE HURTON MARTINS GUIMARÃES-ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.171.903/0001-99, com sede na cidade de Campo Grande/MS, à Rua São Higinio, nº 565, Jardim Seminário, CEP 79.118-737, fone/fax /(67) 3365-0329, por seu representante legal, ao final assinado, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Qtde. Und. Especificação Valor Unit. Valor Total

1 207318 371.930 M2 Prestação de serviços - controle de Vetores e Pragas Urbanas - áreas internas e externas, com fornecimento de todo material necessário.

0,120 44.631,60

2 207319 3.633.220 LITRO Prestação de serviços - de limpeza e desinfecção de caixas d’água com análise bacteriológica e com for-necimento de todo o material necessário.

0,014 50.865,08



1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas urbanas e de limpeza de caixas d’água, incluindo análise bacteriológica e fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita execução dos serviços - Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Administração/SEADM, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 39/2011-PMM – PROCESSO Nº. 146/2011-PMM, que integram este instrumen-to.


2.1. A presente ata de Registro de preços terá validade por 12

(doze) meses, a partir da data de sua assinatura.















6.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo


de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.















a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados; c) Manter as mesmas condições de habilitação; d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais; e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que in-cidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte,

até o local determinado para a sua entrega; f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer forneci-mento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.





Parágrafo ÚnicoFica designado os servidores Carlos Alberto de Souza Jun-ior, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 20700, portador (a) da RG nº. 9.498.335-5 da SSP/PR e inscrito (a) no CPF nº. 009.826.459-10 e suplente Heliane Cristina G. Tavares, Educado-ra Infantil, matrícula nº. 50281, CPF nº. 021.653.059-85 e RG nº. 60.368.309 da SSP/Pr, para exercerem a fiscalização e o acom-panhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos ter-mos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto nesta Ata, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando su-jeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, consistente em multa diária de


0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero virgula setenta por cento) a partir do 11º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos;
















SILVIO MAGALHÃES DE BARROS IIPrefeito MunicipalPAULO CÉZAR FERREIRA Pregoeiro Oficial

YURE HURTON MARTINS GUIMARÃES - ME

TESTEMUNHAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

ESTADO DO PARANÁMUNICÍPIO DE MARINGA

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ 1,00

SALDOA REALIZAR

(A-C)(C/A)

%Acumulado

(C)(B) B/A%no Período

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(A)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

251.157.003,23 368.592.362,0816,29 40,53619.749.365,31 100.929.028,11616.710.938,00RECEITAS CORRENTES

94.929.226,26 88.305.773,7413,29 51,81183.235.000,00 24.356.914,33183.235.000,00 RECEITA TRIBUTÁRIA

78.553.382,11 82.196.617,8913,78 48,87160.750.000,00 22.153.756,51160.750.000,00 IMPOSTOS

14.921.996,60 4.803.003,407,66 75,6519.725.000,00 1.510.837,0019.725.000,00 TAXAS

1.453.847,55 1.306.152,4525,08 52,682.760.000,00 692.320,822.760.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

10.157.092,40 21.822.246,6015,13 31,7631.979.339,00 4.838.715,3031.979.339,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

4.204.878,03 10.123.960,9714,84 29,3514.328.839,00 2.127.084,6914.328.839,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

5.952.214,37 11.698.285,6315,36 33,7217.650.500,00 2.711.630,6117.650.500,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI

6.392.366,28 6.539.891,9028,02 49,4312.932.258,18 3.624.069,4712.922.114,00 RECEITA PATRIMONIAL

16.533,20 82.406,808,75 16,7198.940,00 8.662,0098.940,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

6.266.013,46 6.224.166,7228,50 50,1712.490.180,18 3.559.541,4912.480.036,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

109.819,62 233.318,3816,28 32,00343.138,00 55.865,98343.138,00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

1.705.342,45 3.720.657,5525,33 31,435.426.000,00 1.374.506,665.426.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS

120.654.683,48 225.333.042,6516,62 34,87345.987.726,13 57.498.370,10343.269.748,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

120.052.050,69 223.108.620,4416,72 34,98343.160.671,13 57.385.703,54340.442.693,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

177.123,27 622.876,737,30 22,14800.000,00 58.421,71800.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

425.509,52 1.224.490,483,29 25,791.650.000,00 54.244,851.650.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00 377.055,000,00 0,00377.055,00 0,00377.055,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

17.318.292,36 22.870.749,6422,98 43,0940.189.042,00 9.236.452,2539.878.737,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.051.233,33 11.805.831,6723,13 43,4020.857.065,00 4.823.522,7320.857.065,00 MULTAS E JUROS DE MORA

2.263.870,74 -238.218,7449,28 111,762.025.652,00 998.144,002.025.652,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.442.839,30 9.035.160,7019,84 32,9613.478.000,00 2.674.078,5513.478.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

1.560.348,99 2.267.976,0119,35 40,763.828.325,00 740.706,973.518.020,00 RECEITAS DIVERSAS

28.820.366,38 44.683.870,1538,78 39,2173.504.236,53 28.505.023,9463.023.194,00RECEITAS DE CAPITAL

2.204.813,19 21.082.680,819,47 9,4723.287.494,00 2.204.813,1922.139.194,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.204.813,19 10.578.186,8117,25 17,2512.783.000,00 2.204.813,1911.634.700,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 10.504.494,000,00 0,0010.504.494,00 0,0010.504.494,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

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SECRETARIA DE FAZENDA





LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ 1,0021.293,90 178.706,1010,65 10,65200.000,00 21.293,90200.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

21.293,90 178.706,1010,65 10,65200.000,00 21.293,90200.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

198.463,41 301.536,5925,37 39,69500.000,00 126.842,77500.000,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

26.395.795,88 23.120.946,6552,81 53,3149.516.742,53 26.152.074,0840.184.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

260.000,00 1.660.000,0013,54 13,541.920.000,00 260.000,00360.000,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

26.135.795,88 21.460.946,6554,40 54,9147.596.742,53 25.892.074,0839.824.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

13.409,27 -617.909,2720,39 -2,22-604.500,00 -123.276,87-604.500,00 RENÚNCIA

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 RESTITUIÇÕES

6.710.847,23 -14.091.347,236,50 -90,93-7.380.500,00 -479.521,58-7.380.500,00 DESCONTOS CONCEDIDOS

-65.934,90 61.134,901.387,72 1.373,64-4.800,00 -66.610,78-4.800,00 OUTRAS DEDUÇÕES






SALDOA REALIZAR

(A-C)%% Acumuladono Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(A)

PREVISÃOINICIALRECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)

(B) B/A (C) (C/A)4.928.696,44 20.662.469,569,82 19,2625.591.166,00 2.512.103,1225.591.166,00RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

4.797.705,52 11.870.335,4814,66 28,7816.668.041,00 2.443.644,0116.668.041,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

4.797.705,52 11.870.335,4814,66 28,7816.668.041,00 2.443.644,0116.668.041,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

15.807,20 32.432,8016,38 32,7748.240,00 7.903,6048.240,00 RECEITA PATRIMONIAL

15.807,20 32.432,8016,38 32,7748.240,00 7.903,6048.240,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

115.183,72 8.759.701,280,68 1,308.874.885,00 60.555,518.874.885,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRI

108.187,54 242.977,4616,10 30,81351.165,00 56.553,62351.165,00 MULTAS E JUROS DE MORA

6.996,18 16.723,8216,87 29,4923.720,00 4.001,8923.720,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 8.500.000,000,00 0,008.500.000,00 0,008.500.000,00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 419.290.580,19710.854.967,84

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operação de Crédito InternasMobiliária

Contratual

Operação de Crédito Externas

Contratual

Mobiliária

0.00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

697.335.498,00 131.276.745,94 291.564.387,65

0,00

18,47 41,02







0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

TOTAL (VII) =(V+VI) 291.564.387,65697.335.498,00 131.276.745,94 419.290.580,19710.854.967,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

42.085.003,99

697.335.498,00 710.854.967,84 131.276.745,94 291.564.387,65 419.290.580,19DÉFICIT (VI)

47,8518,83

18,83 18,83

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

42.085.003,99

0,00






SALDOA LIQUIDAR

(F-J)%

J/FAcumulado

(J)(I)no Período

DESPESAS LIQUIDADAS

(H)Acumulado

DESPESAS EMPENHADAS

(G)no Período

DOTAÇÃOATUALIZADA

(F) = (D+E)

CRÉDITOSADICIONAIS

(E)

DOTAÇÃOINICIAL

(D)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII)

DESPESAS CORRENTES

Outras Despesas CorrentesJuros e Encargos da DívidaPessoal e Encargos Sociais

404.206.361,8314,03516.501.042,00230.073.652,00

3.884.980,00

282.542.410,00

65.690.634,8332.519.048,79

349.177,29

32.822.408,75

237.516.753,2068.645.457,05

690.467,16

168.180.828,99

75.350.310,8533.651.261,63

349.177,29

41.349.871,93

132.929.244,0365.846.977,58

690.467,16

66.391.799,29

20.634.563,86898.602,76

0,00

19.735.961,10

537.135.605,86230.972.254,76

3.884.980,00

302.278.371,10

14,57

8,99

13,68

165.125.277,18

3.194.512,84

235.886.571,81

DESPESAS DE CAPITALInvestimentos

Amortização da DívidaInversões Financeiras

141.393.074,00119.743.199,00

1.000,0021.648.875,00

50.154.986,3743.288.094,94

0,006.866.891,43

88.123.550,0378.649.939,27

0,009.473.610,76

22.676.175,0215.809.283,59

0,006.866.891,43

26.785.763,5517.312.152,79

0,009.473.610,76

34.952.946,9734.952.946,97

0,000,00

176.346.020,97154.696.145,97

1.000,0021.648.875,00

12,8610,22

0,0031,72

149.560.257,42137.383.993,18

1.000,0012.175.264,24

RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DO RPPS

13.449.946,000,00

0,000,00

13.449.946,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

13.449.946,000,00






SALDOA LIQUIDAR

(F-J)%

J/F(J)Acumulado

DESPESAS LIQUIDADAS

no Período(I)(H)

Acumulado

DESPESAS EMPENHADAS

(G)no Período

DOTAÇÃOATUALIZADA

(F) = (D+E)

CRÉDITOSADICIONAIS

(E)

DOTAÇÃOINICIAL

(D)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

DESPESAS CORRENTES

Outras Despesas CorrentesJuros e Encargos da DívidaPessoal e Encargos Sociais

20.805.584,089,5625.589.970,0016.663.845,00

351.165,00

8.574.960,00

2.438.753,292.378.989,24

56.553,62

3.210,43

4.834.815,794.674.019,73

108.187,54

52.608,52

2.447.448,352.378.989,24

56.553,62

11.905,49

4.801.348,924.674.019,73

108.187,54

19.141,65

16.963,0016.963,00

0,00

0,00

25.606.933,0016.680.808,00

351.165,00

8.574.960,00

14,26

16,10

0,14

12.006.788,27

242.977,46

8.555.818,35

DESPESAS DE CAPITALInvestimentos

Amortização da DívidaInversões Financeiras

401.466,000,000,00

401.466,00

64.654,770,000,00

64.654,77

123.685,170,000,00

123.685,17

64.654,770,000,00

64.654,77

123.685,170,000,00

123.685,17

0,000,000,000,00

401.466,000,000,00

401.466,00

16,100,000,00

16,10

277.780,830,000,00

277.780,83

752.939.971,83 588.299.930,1621,87SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -REFINANCIMENTO (XI)

Amortizição da Dívida InternaDívida Mobiliária

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) - (X + XI)

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Imobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00

697.335.498,00 55.604.473,83 118.349.029,26 330.598.804,19 100.538.588,99 164.640.041,67752.939.971,83 21,87 588.299.930,16

697.335.498,00 55.604.473,83 118.349.029,26 330.598.804,19 100.538.588,99 164.640.041,67

SUPERÁVIT (XIII) 126.924.345,98

752.939.971,83697.335.498,00 55.604.473,83 100.538.588,99118.349.029,26 330.598.804,19 291.564.387,65 461.375.584,18TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 38,72







PREFEITOSILVIO MAGALHÃES BARROS II

Contador CRC/PR - 45.081-0-1MARCOS CARMONA RODRIGUES

SECRETÁRIO DE GESTÃOJOSÉ LUIZ BOVO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNOZANONI LUIZ FÁVERO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alineas "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA (A)

SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar

DESPESAS LIQUIDADASno Bimestre

(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)

DESPESAS EMPENHADASno Bimestre

(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)Legislativa01

01.031 Ação Legislativa 13.113.324,00 13.113.324,00 1.673.881,84 3.635.214,40 1.480.140,18 3.110.850,26 10.002.473,7423,721,8913.113.324,00 13.113.324,00 3.635.214,401.673.881,84 1.480.140,18 3.110.850,26 10.002.473,7423,721,89

Judiciária0202.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.937.952,00 3.557.952,00 569.410,61 1.258.649,91 463.210,80 821.570,06 2.736.381,9423,090,50

2.937.952,00 3.557.952,00 1.258.649,91569.410,61 463.210,80 821.570,06 2.736.381,9423,090,50Administração04

04.121 Planejamento e Orçamento 1.490.757,00 1.715.757,00 484.662,39 704.384,32 485.642,39 703.566,84 1.012.190,1641,010,4304.122 Administração Geral 29.816.282,00 30.229.739,00 3.567.560,35 12.457.163,58 4.360.476,17 7.642.124,79 22.587.614,2125,284,6404.123 Administração Financeira 6.981.559,00 6.981.559,00 554.357,14 3.165.023,71 662.641,28 1.661.340,99 5.320.218,0123,801,0104.124 Controle Interno 703.251,00 703.251,00 95.050,88 188.065,61 95.050,88 188.065,61 515.185,3926,740,1104.126 Tecnologia da Informatização 2.212.486,00 2.668.486,00 840.899,52 1.189.845,98 239.884,76 456.170,65 2.212.315,3517,090,2804.128 Formação de Recursos Humanos 251.122,00 251.122,00 35.995,00 45.127,60 27.864,09 34.982,09 216.139,9113,930,0204.131 Comunicação Social 2.823.200,00 2.823.200,00 860.168,00 1.720.168,00 374.784,85 858.931,64 1.964.268,3630,420,5204.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 7.669.556,00 7.669.556,00 14.803,71 2.781.332,22 1.333.245,58 2.644.750,60 5.024.805,4034,481,61

51.948.213,00 53.042.670,00 22.251.111,026.453.496,99 7.579.590,00 14.189.933,21 38.852.736,7926,758,62Segurança Pública06

06.181 Policiamento 5.738.295,00 5.832.295,00 880.756,93 1.717.898,48 847.403,63 1.625.071,92 4.207.223,0827,860,9906.182 Defesa Civil 3.190.000,00 3.490.000,00 1.040.824,18 1.624.359,69 309.449,46 389.902,80 3.100.097,2011,170,2406.183 Informação e Inteligência 490.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,000,000,00

9.418.295,00 9.802.295,00 3.342.258,171.921.581,11 1.156.853,09 2.014.974,72 7.787.320,2820,561,22Assistência Social08

08.122 Administração Geral 3.437.482,00 3.467.482,00 693.722,39 1.279.899,22 635.380,96 1.139.319,02 2.328.162,9832,860,6908.128 Formação de Recursos Humanos 57.000,00 55.000,00 1.108,65 1.108,65 1.108,65 1.108,65 53.891,352,020,0008.241 Assistência ao Idoso 1.518.895,00 1.547.448,42 152.799,66 809.844,28 202.090,74 404.088,22 1.143.360,2026,110,25








DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 886.372,00 886.372,00 6.886,80 319.119,14 54.147,76 253.108,18 633.263,8228,560,1508.243 Assistência à Criança a ao Adolescente 6.707.523,00 8.742.302,03 812.836,32 4.327.466,55 781.507,49 1.484.770,20 7.257.531,8316,980,9008.244 Assistência Comunitária 8.108.413,00 9.330.944,64 534.411,87 2.215.753,34 694.902,35 1.384.382,06 7.946.562,5814,840,8408.334 Fomento ao Trabalho 11.000,00 19.000,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 7.200,0062,110,01

20.726.685,00 24.048.549,09 8.964.991,182.201.765,69 2.369.137,95 4.678.576,33 19.369.972,7619,452,84Previdência Social09

09.272 Previdência do Regime Estatutário 33.371.751,00 36.634.701,47 5.366.068,74 10.526.797,41 5.366.068,74 10.526.797,41 26.107.904,0628,736,3933.371.751,00 36.634.701,47 10.526.797,415.366.068,74 5.366.068,74 10.526.797,41 26.107.904,0628,736,39

Saúde1010.122 Administração Geral 8.819.141,00 8.871.210,80 1.116.595,68 3.426.577,90 1.280.572,17 2.491.062,14 6.380.148,6628,081,5110.128 Formação de Recursos Humanos 168.820,00 168.820,00 5.635,50 40.979,64 9.550,56 9.550,56 159.269,445,660,0110.301 Atenção Básica 51.846.146,00 53.854.191,78 9.600.848,40 18.989.796,48 8.085.568,90 14.296.994,75 39.557.197,0326,558,6810.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 133.452.252,00 137.802.415,93 8.990.782,66 91.266.794,62 19.438.725,70 32.074.115,23 105.728.300,7023,2819,4810.304 Vigilância Sanitária 2.502.279,00 2.526.815,25 325.651,16 726.532,25 280.732,42 537.647,82 1.989.167,4321,280,3310.305 Vigilância Epidemiológica 4.706.209,00 4.955.209,00 672.095,20 1.334.087,91 621.540,73 1.221.865,11 3.733.343,8924,660,74

201.494.847,00 208.178.662,76 115.784.768,8020.711.608,60 29.716.690,48 50.631.235,61 157.547.427,1524,3230,75Trabalho11

11.333 Empregabilidade 850.241,00 4.094.570,61 71.137,94 372.843,56 59.600,40 108.773,42 3.985.797,192,660,07850.241,00 4.094.570,61 372.843,5671.137,94 59.600,40 108.773,42 3.985.797,192,660,07

Educação1212.122 Administração Geral 6.363.626,00 8.535.426,00 819.575,62 3.091.323,50 970.877,10 1.780.105,12 6.755.320,8820,861,0812.306 Alimentação e Nutrição 6.052.869,00 6.134.144,16 1.444.721,13 2.730.821,44 858.755,16 1.233.027,87 4.901.116,2920,100,7512.361 Ensino Fundamental 60.948.796,00 64.058.390,58 9.117.779,71 15.633.964,60 5.266.346,03 10.010.030,66 54.048.359,9215,636,0812.365 Educação Infantil 38.922.187,00 41.599.020,73 5.039.985,80 9.627.249,21 3.813.720,18 7.150.709,01 34.448.311,7217,194,3412.366 Educação de Jovens e Adultos 557.854,00 557.854,00 35.634,39 71.538,60 35.634,39 71.538,60 486.315,4012,820,04







DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

12.367 Educação Especial 427.050,00 532.368,42 105.318,42 379.177,08 54.333,36 149.127,63 383.240,7928,010,09113.272.382,00 121.417.203,89 31.534.074,4316.563.015,07 10.999.666,22 20.394.538,89 101.022.665,0016,8012,39

Cultura1313.122 Administração Geral 2.470.134,00 2.470.134,00 324.903,54 657.818,89 324.704,57 657.619,92 1.812.514,0826,620,4013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 43.760,00 43.760,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 43.760,000,000,0013.392 Difusão Cultural 2.612.665,00 2.612.665,00 204.593,22 708.905,06 259.490,88 345.882,95 2.266.782,0513,240,21

5.126.559,00 5.126.559,00 1.367.723,95530.496,76 584.195,45 1.003.502,87 4.123.056,1319,570,61Direitos da Cidadania14

14.422 Direitos Individuais, Coletivos Difusos 2.095.968,00 2.095.968,00 237.180,72 789.883,61 288.891,98 570.434,24 1.525.533,7627,220,352.095.968,00 2.095.968,00 789.883,61237.180,72 288.891,98 570.434,24 1.525.533,7627,220,35

Urbanismo1515.122 Administração Geral 8.681.072,00 8.691.072,00 1.554.064,77 2.840.395,45 840.509,68 1.715.215,60 6.975.856,4019,741,0415.451 Infra-Estrutura Urbana 49.882.723,00 62.255.862,62 32.858.489,43 50.132.789,03 8.122.278,92 8.969.195,49 53.286.667,1314,415,4515.452 Serviços Urbanos 29.177.356,00 29.177.356,00 5.680.156,52 12.226.865,35 4.839.168,78 7.513.229,47 21.664.126,5325,754,56

87.741.151,00 100.124.290,62 65.200.049,8340.092.710,72 13.801.957,38 18.197.640,56 81.926.650,0618,1811,05Habitação16

16.122 Administração Geral 750.820,00 760.820,00 111.513,96 299.549,90 127.573,75 251.382,79 509.437,2133,040,1516.482 Habitação Urbana 11.629.000,00 19.946.374,22 2.909.581,38 10.101.685,34 1.784.174,96 2.111.511,22 17.834.863,0010,591,28

12.379.820,00 20.707.194,22 10.401.235,243.021.095,34 1.911.748,71 2.362.894,01 18.344.300,2111,411,44Saneamento17

17.512 Saneamento Básico Urbano 13.561.885,00 15.159.899,16 856.652,42 5.720.010,93 2.368.801,35 3.755.725,49 11.404.173,6724,772,2813.561.885,00 15.159.899,16 5.720.010,93856.652,42 2.368.801,35 3.755.725,49 11.404.173,6724,772,28

Gestão Ambiental1818.122 Administração Geral 1.437.526,00 1.437.526,00 156.131,71 341.505,29 156.476,71 341.505,29 1.096.020,7123,760,2118.541 Preservação e Conservação Ambiental 2.064.335,00 3.773.728,25 68.762,03 1.364.831,44 238.974,70 379.615,52 3.394.112,7310,060,2318.542 Controle Ambiental 15.656,00 15.656,00 462,71 1.865,71 1.127,92 1.224,46 14.431,547,820,00








DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

3.517.517,00 5.226.910,25 1.708.202,44225.356,45 396.579,33 722.345,27 4.504.564,9813,820,44Ciência e Tecnologia19

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 169.200,00 644.700,00 476.467,95 632.389,83 38.980,47 77.960,94 566.739,0612,090,05169.200,00 644.700,00 632.389,83476.467,95 38.980,47 77.960,94 566.739,0612,090,05

Agricultura2020.601 Promoção da Produção Vegetal 118.720,00 118.720,00 0,00 21.600,00 4.694,37 6.901,86 111.818,145,810,0020.602 Promoção da Produção Animal 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,000,000,0020.606 Extensão Rural 146.758,00 146.758,00 0,00 145.758,00 24.293,00 48.586,00 98.172,0033,110,03

277.478,00 277.478,00 167.358,000,00 28.987,37 55.487,86 221.990,1420,000,03Indústria22

22.661 Promoção Industrial 1.224.740,00 1.365.640,00 129.700,00 146.440,00 23.207,37 24.898,07 1.340.741,931,820,0222.662 Produção Industrial 185.060,00 185.060,00 48.940,00 86.450,00 49.908,19 50.353,82 134.706,1827,210,0322.663 Mineração 371.205,00 371.205,00 69.455,80 191.748,10 73.183,91 81.498,69 289.706,3121,960,05

1.781.005,00 1.921.905,00 424.638,10248.095,80 146.299,47 156.750,58 1.765.154,428,160,10Comércio e Serviços23

23.691 Promoção Comercial 325.000,00 483.400,00 10.575,00 348.975,00 10.575,00 90.575,00 392.825,0018,740,0623.695 Turismo 1.410.200,00 1.510.200,00 188.443,20 489.619,19 150.745,20 150.913,04 1.359.286,969,990,09

1.735.200,00 1.993.600,00 838.594,19199.018,20 161.320,20 241.488,04 1.752.111,9612,110,15Transporte26

26.121 Planejamento e Orçamento 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,000,0026.122 Administração Geral 3.865.445,00 3.865.445,00 582.529,96 1.179.157,74 589.888,76 1.168.263,54 2.697.181,4630,220,7126.125 Normatização e Fiscalização 9.060.172,00 10.288.066,00 1.910.784,90 5.429.577,41 1.634.825,54 2.228.803,21 8.059.262,7921,661,3526.128 Formação de Recursos Humanos 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,000,000,0026.366 Educação de Jovens e Adultos 1.084.200,00 1.278.200,00 302.450,00 602.450,00 299.258,96 299.258,96 978.941,0423,410,1826.451 Infra-Estrutura Urbana 7.052.175,00 7.052.175,00 0,00 509.765,90 37.075,34 75.749,39 6.976.425,611,070,0526.453 Transportes Coletivos Urbanos 5.550.315,00 5.520.415,00 -3,50 5.371.491,50 1.310.221,40 1.738.170,90 3.782.244,1031,491,06







DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

26.782 Transporte Rodoviário 10.854.230,00 10.854.230,00 35.107,33 3.809.871,15 3.233.824,03 3.301.067,22 7.553.162,7830,412,0137.542.537,00 38.934.531,00 16.902.313,702.830.868,69 7.105.094,03 8.811.313,22 30.123.217,7822,635,35

Desporto e Lazer2727.122 Administração Geral 2.897.096,00 2.897.096,00 419.199,44 848.134,06 419.199,44 848.134,06 2.048.961,9429,280,5227.811 Desporto de Rendimento 3.732.482,00 3.732.482,00 1.869.213,20 2.494.829,00 937.915,96 1.080.551,25 2.651.930,7528,950,6627.812 Desporto Comunitário 3.116.620,00 3.139.428,16 93.940,05 856.685,59 336.864,08 382.936,80 2.756.491,3612,200,2327.813 Lazer 32.000,00 32.000,00 0,00 17.465,00 1.932,80 1.932,80 30.067,206,040,00

9.778.198,00 9.801.006,16 4.217.113,652.382.352,69 1.695.912,28 2.313.554,91 7.487.451,2523,611,41Encargos Especiais28

28.843 Serviço da Dívida Interna 20.921.840,00 20.921.840,00 3.013.054,79 5.942.887,77 3.013.054,79 5.942.887,77 14.978.952,2328,413,6128.844 Serviço da Dívida Externa 80.000,00 80.000,00 20.469,04 20.469,04 20.469,04 20.469,04 59.530,9625,590,0128.846 Outros Encargos Especiais 14.052.068,00 16.575.816,60 6.179.835,04 13.636.724,07 7.273.236,16 9.005.302,88 7.570.513,7254,335,47

35.053.908,00 37.577.656,60 19.600.080,889.213.358,87 10.306.759,99 14.968.659,69 22.608.996,9139,839,09Reserva de Contingência99

99.999 Reserva de Contingência 13.449.946,00 13.449.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.449.946,000,000,0013.449.946,00 13.449.946,00 0,000,00 0,00 0,00 13.449.946,000,000,00

TOTAL(I): 671.344.062,00 726.931.572,83 115.845.621,20 325.640.303,23 98.026.485,87 159.715.007,59 97,01 21,97 567.216.565,24DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

Legislativa0101.031 Ação Legislativa 270.000,00 270.000,00 30.055,03 59.791,79 30.055,03 59.791,79 210.208,2122,150,04

270.000,00 270.000,00 59.791,7930.055,03 30.055,03 59.791,79 210.208,2122,150,04Judiciária02

02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 132.644,00 132.644,00 20.360,49 39.704,52 20.360,49 39.704,52 92.939,4829,930,02132.644,00 132.644,00 39.704,5220.360,49 20.360,49 39.704,52 92.939,4829,930,02

Administração0404.121 Planejamento e Orçamento 59.942,00 76.905,00 30.847,66 39.229,92 30.847,66 39.229,92 37.675,0851,010,02








DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

04.122 Administração Geral 1.182.906,00 1.182.906,00 175.593,73 352.657,42 175.593,73 352.657,42 830.248,5829,810,2104.123 Administração Financeira 292.732,00 292.732,00 39.050,15 83.044,05 39.050,15 83.044,05 209.687,9528,370,0504.124 Controle Interno 21.431,00 21.431,00 2.793,80 5.393,38 2.793,80 5.393,38 16.037,6225,170,0004.126 Tecnologia da Informatização 93.356,00 93.356,00 15.036,52 28.576,15 15.036,52 28.576,15 64.779,8530,610,0204.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 54.800,00 54.800,00 0,00 45.774,39 8.766,21 13.948,31 40.851,6925,450,01

1.705.167,00 1.722.130,00 554.675,31263.321,86 272.088,07 522.849,23 1.199.280,7730,360,32Segurança Pública06

06.181 Policiamento 410.446,00 410.446,00 55.510,59 109.068,74 55.510,59 109.068,74 301.377,2626,570,07410.446,00 410.446,00 109.068,7455.510,59 55.510,59 109.068,74 301.377,2626,570,07

Assistência Social0808.122 Administração Geral 254.587,00 254.587,00 48.683,01 83.893,61 48.683,01 83.893,61 170.693,3932,950,0508.241 Assistência ao Idoso 54.802,00 54.802,00 7.611,00 15.029,77 7.611,00 15.029,77 39.772,2327,430,0108.242 Assistência ao Portador de Deficiência 14.032,00 14.032,00 811,84 2.478,02 811,84 2.478,02 11.553,9817,660,0008.243 Assistência à Criança a ao Adolescente 232.081,00 232.081,00 27.465,02 58.156,33 27.465,02 58.156,33 173.924,6725,060,0408.244 Assistência Comunitária 187.126,00 187.126,00 22.844,27 49.504,99 22.844,27 49.504,99 137.621,0126,460,03

742.628,00 742.628,00 209.062,72107.415,14 107.415,14 209.062,72 533.565,2828,150,13Saúde10

10.122 Administração Geral 706.291,00 706.291,00 104.395,40 207.325,32 104.395,40 207.325,32 498.965,6829,350,1310.301 Atenção Básica 2.192.456,00 2.192.456,00 330.098,36 649.593,63 330.098,36 649.593,63 1.542.862,3729,630,3910.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.148.546,00 1.148.546,00 170.013,16 333.390,25 170.013,16 333.390,25 815.155,7529,030,2010.304 Vigilância Sanitária 153.084,00 153.084,00 23.142,40 45.394,62 23.142,40 45.394,62 107.689,3829,650,0310.305 Vigilância Epidemiológica 191.609,00 191.609,00 27.319,64 53.362,47 27.319,64 53.362,47 138.246,5327,850,03

4.391.986,00 4.391.986,00 1.289.066,29654.968,96 654.968,96 1.289.066,29 3.102.919,7129,350,78Educação12

12.122 Administração Geral 283.343,00 283.343,00 49.992,47 104.022,90 49.992,47 104.022,90 179.320,1036,710,06







DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

12.306 Alimentação e Nutrição 24.864,00 24.864,00 2.828,82 5.592,50 2.828,82 5.592,50 19.271,5022,490,0012.361 Ensino Fundamental 3.663.621,00 3.663.621,00 514.104,03 1.003.421,60 514.104,03 1.003.421,60 2.660.199,4027,390,6112.365 Educação Infantil 2.517.663,00 2.517.663,00 339.761,49 659.202,45 339.761,49 659.202,45 1.858.460,5526,180,4012.366 Educação de Jovens e Adultos 24.933,00 24.933,00 3.648,73 7.351,95 3.648,73 7.351,95 17.581,0529,490,00

6.514.424,00 6.514.424,00 1.779.591,40910.335,54 910.335,54 1.779.591,40 4.734.832,6027,321,08Cultura13

13.122 Administração Geral 228.115,00 228.115,00 29.950,42 59.108,03 29.950,42 59.108,03 169.006,9725,910,04228.115,00 228.115,00 59.108,0329.950,42 29.950,42 59.108,03 169.006,9725,910,04

Direitos da Cidadania1414.422 Direitos Individuais, Coletivos Difusos 95.974,00 95.974,00 13.625,10 26.889,23 13.625,10 26.889,23 69.084,7728,020,02

95.974,00 95.974,00 26.889,2313.625,10 13.625,10 26.889,23 69.084,7728,020,02Urbanismo15

15.122 Administração Geral 472.061,00 472.061,00 37.671,54 95.794,47 37.671,54 95.794,47 376.266,5320,290,0615.452 Serviços Urbanos 651.306,00 651.306,00 103.462,74 192.818,23 103.462,74 192.818,23 458.487,7729,600,12

1.123.367,00 1.123.367,00 288.612,70141.134,28 141.134,28 288.612,70 834.754,3025,690,18Habitação16


Saneamento1717.512 Saneamento Básico Urbano 255.625,00 255.625,00 33.668,03 67.402,73 33.668,03 67.402,73 188.222,2726,370,04

255.625,00 255.625,00 67.402,7333.668,03 33.668,03 67.402,73 188.222,2726,370,04Gestão Ambiental18


Transporte2626.122 Administração Geral 269.054,00 269.054,00 40.674,19 80.347,87 40.674,19 80.347,87 188.706,1329,860,05








DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00

26.125 Normatização e Fiscalização 199.648,00 199.648,00 24.382,69 47.980,87 24.382,69 47.980,87 151.667,1324,030,03468.702,00 468.702,00 128.328,7465.056,88 65.056,88 128.328,74 340.373,2627,380,08

Desporto e Lazer2727.122 Administração Geral 254.868,00 254.868,00 37.454,60 74.554,82 37.454,60 74.554,82 180.313,1829,250,05

254.868,00 254.868,00 74.554,8237.454,60 37.454,60 74.554,82 180.313,1829,250,05Encargos Especiais28

28.843 Serviço da Dívida Interna 752.631,00 752.631,00 121.208,39 231.872,71 121.208,39 231.872,71 520.758,2930,810,1428.845 Transferências 8.501.000,00 8.501.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.501.000,000,000,0028.846 Outros Encargos Especiais 20.160,00 20.160,00 3.210,43 6.834,13 3.139,28 5.193,34 14.966,6625,760,00

9.273.791,00 9.273.791,00 238.706,84124.418,82 124.347,67 237.066,05 9.036.724,952,560,14TOTAL(II): 25.991.436,00 26.008.399,00 2.503.408,06 4.958.500,96 2.512.103,12 4.925.034,09 2,99 18,94 21.083.364,91

TOTAL (III) = (I+II): 697.335.498,00 752.939.971,83 118.349.029,26 330.598.804,19 164.640.041,68100.538.588,99 588.299.930,1521,87100,00







DOTAÇÃOINICIAL


SALDO A LIQUIDAR

(A-E)Liquidar


(D)até o Bimestre

(E)%

(E/A)


(B)até o Bimestre

(C)%

E(T)/E

R$ 1,00





www.elotech.com.br 26/05/2011 Pág. 9/9R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2.010 A ABRIL/2.011

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses5 / 2.010 6 / 2.010 7 / 2.010 8 / 2.010 9 / 2.010 10 / 2.010 11 / 2.010 12 / 2.010 1 / 2.011 2 / 2.011 3 / 2.011 4 / 2.011

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO


RECEITAS CORRENTES (I)9.759.261,46 9.429.639,95 10.304.569,31 12.041.899,97 10.897.376,81 10.950.731,07 11.407.164,90 13.625.568,68 53.948.320,83 16.625.061,94 12.096.516,10 12.260.398,23 183.346.509,25 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA1.485.452,09 1.320.161,76 1.627.650,98 1.521.020,78 1.500.930,14 1.422.705,18 1.535.927,41 1.704.682,72 34.825.961,14 4.724.811,40 1.821.144,86 1.791.975,70 55.282.424,16 0,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI

933.996,20 697.402,62 837.218,36 929.427,87 696.217,21 732.391,99 713.240,21 1.695.006,88 626.010,99 689.794,06 723.282,95 934.435,42 10.208.424,76 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO1.451.407,60 1.289.431,39 1.579.859,89 2.670.256,24 2.214.976,47 1.807.985,97 2.145.244,04 1.788.059,45 1.349.748,41 1.498.903,76 2.555.907,28 2.184.869,66 22.536.650,16 0,00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTE4.979.936,75 5.361.156,72 5.225.398,70 5.731.621,85 5.640.574,68 6.177.514,26 5.779.580,47 6.987.786,93 6.478.870,31 6.206.258,34 5.817.491,88 6.324.648,76 70.710.839,65 0,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE

908.468,82 761.487,46 1.034.441,38 1.189.573,23 844.678,31 810.133,67 1.233.172,77 1.450.032,70 10.667.729,98 3.505.294,38 1.178.689,13 1.024.468,69 24.608.170,52 0,00 Outras Receitas Tributárias2.331.968,68 2.421.895,89 2.272.090,41 2.280.806,54 2.281.267,94 2.241.688,84 2.438.690,64 3.349.014,29 2.760.089,58 2.558.287,52 2.401.590,40 2.437.124,90 29.774.515,63 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

857.351,94 1.123.129,11 1.269.092,94 1.384.708,90 1.181.663,49 1.292.172,56 1.168.538,04 1.501.546,43 1.229.491,59 1.538.805,22 1.862.387,83 1.761.681,64 16.170.569,69 0,00 RECEITA PATRIMONIAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

379.871,52 381.429,75 506.417,09 448.297,04 495.663,52 273.981,45 675.258,76 449.917,88 329.501,80 1.333,99 866.244,23 508.262,43 5.316.179,46 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS27.996.299,09 26.761.647,30 28.696.129,96 26.733.326,01 25.140.352,13 25.512.996,04 25.888.894,23 31.518.942,45 29.918.730,61 40.985.536,65 32.564.691,02 31.192.829,44 352.910.374,93 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.141.396,08 3.594.204,96 2.636.444,25 3.533.361,72 2.949.533,48 3.175.138,34 3.806.645,57 4.789.085,68 4.608.111,79 4.964.564,93 3.240.968,84 4.295.893,85 45.735.349,49 0,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA637,89 404,39 568,92 1.089,80 11.121,17 92.159,17 8.008,19 7.989,55 7.245,07 1.432,66 1.350,64 768,12 132.775,57 0,00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P

87.262,45 87.262,45 87.262,45 87.262,45 87.262,45 87.262,45 87.262,45 87.262,45 90.502,70 90.502,70 90.502,70 90.502,70 1.060.110,40 0,00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICM5.823.181,95 5.818.049,84 5.980.542,53 6.497.978,11 5.909.904,30 6.204.181,86 6.542.064,20 7.292.532,07 6.963.142,14 6.179.248,82 6.678.184,51 6.764.152,41 76.653.162,74 0,00 COTA-PARTE DO ICMS3.964.552,03 4.009.455,51 4.219.686,78 3.153.864,92 1.711.475,36 1.270.573,32 1.154.623,56 1.107.022,49 1.713.211,43 13.774.228,41 5.819.209,74 4.019.517,86 45.917.421,41 0,00 COTA-PARTE DO IPVA3.731.974,15 3.672.244,30 3.478.176,75 3.675.602,30 3.465.480,89 3.545.119,57 3.685.497,45 4.501.560,94 4.279.219,83 4.753.661,68 4.355.458,65 4.262.601,40 47.406.597,91 0,00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENT

10.247.294,54 9.580.025,85 12.293.448,28 9.784.166,71 11.005.574,48 11.138.561,33 10.604.792,81 13.733.489,27 12.257.297,65 11.221.897,45 12.379.015,94 11.759.393,10 136.004.957,41 0,00 Outras Transferências Correntes3.037.874,52 2.807.539,34 16.220.685,48 4.756.268,98 3.992.055,49 4.244.017,73 4.728.654,91 4.682.761,98 3.644.737,47 4.437.102,64 4.548.906,10 4.687.546,15 61.788.150,79 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-165.900,39 -32.112,54 -130.698,66 -271.835,43 -96.411,79 -106.439,01 -242.678,85 -305.841,26 -6.565.157,12 -730.019,47 -300.851,45 -301.947,00 -9.249.892,97 0,00 (-) Renúncias/Restituições/Descontos

DEDUÇÕES ( II )3.588.668,22106.231,94 105.934,78 105.846,85 106.311,12 1.036.911,82 231.129,42 115.564,71 542.034,54105.846,85 873.261,11 154.155,61 1.155.652,00Compensação fincanc. entre Regimes Prev 105.439,47

13.610.828,161.093.925,87 1.029.399,45 1.041.043,95 1.071.557,82 1.054.064,75 2.032.506,17 1.022.539,02 1.050.411,201.043.004,61 1.055.254,32 1.076.673,49 14.328.839,00Contrib. Plano Seg. Social Servidor 1.040.447,5112.917.466,331.025.362,67 965.980,80 979.923,13 1.013.758,33 998.450,79 1.948.082,76 994.004,96 1.000.337,37983.343,65 1.002.914,29 1.027.609,02 13.815.603,00 Servidor 977.698,56

693.361,8368.563,20 63.418,65 61.120,82 57.799,49 55.613,96 84.423,41 28.534,06 50.073,8359.660,96 52.340,03 49.064,47 513.236,00 Patronal 62.748,9534.273.665,782.828.041,54 2.730.660,04 2.684.365,56 2.196.650,44 2.352.517,99 2.695.336,01 2.711.825,30 3.191.114,662.163.442,25 5.036.128,58 3.068.035,70 38.057.000,00Dedução de Receita para Formação do FUN 2.615.547,71

131.839.880,149.965.160,61 9.625.168,12 9.946.433,46 10.816.594,31 10.393.818,00 11.051.459,20 11.608.773,92 12.597.935,0910.827.628,37 11.217.557,39 11.559.276,54 0,00Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07 12.230.075,12-71.187,88-1.949,22 -30,89 -468,64 -226,26 -499,04 -411,36 -324,73 -40.891,06-194,51 -351,15 -25.719,72 -4.800,00 OUTRAS DEDUÇÕES -121,30

36.713.474,1736.698.879,8047.234.258,2469.807.336,5438.811.891,0131.227.709,1130.218.261,2529.752.240,0233.596.250,8343.146.898,0229.402.037,3030.205.316,08 -53.541.491,00456.814.552,37RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II)

44.196.726,82 42.893.168,80 59.138.286,5347.373.472,01 43.891.967,59 44.409.148,68 46.064.522,63 54.821.910,45 85.265.714,76 65.416.108,49 54.039.484,23 52.545.895,79 640.056.406,78Total Receitas Correntes

13.991.410,74 13.491.131,50 15.991.388,5113.777.221,18 14.139.727,57 14.190.887,43 14.836.813,52 16.010.019,44 15.458.378,22 18.181.850,25 17.340.604,43 15.832.421,62 183.241.854,41 53.541.491,00Total Deduções

0,00



R$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2.010 A ABRIL/2.011

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

PrevisãoExerc. Atual

TotalÚlt. 12 meses5 / 2.010 6 / 2.010 7 / 2.010 8 / 2.010 9 / 2.010 10 / 2.010 11 / 2.010 12 / 2.010 1 / 2.011 2 / 2.011 3 / 2.011 4 / 2.011

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO





SECRETÁRIO DE CONTROLE INTZANONI LUIZ FÁVERO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO DO PARANÁ

JANEIRO A ABRIL 2.011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

MARINGA PREVIDENCIA

RREO – ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS REALIZADASaté o Bimestre

2011

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL no Bimestre até o Bimestre

2010 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)RECEITAS CORRENTES

Receita de ContribuiçõesPessoal Civil

Contribuição de Servidor Ativo CivilContribuição de Servidor Inativo Civil

Contribuição de Militar InativoContribuição de Militar Ativo

Contribuição de Pensionista MilitarReceita Patrimonial

Receitas ImobiliáriasReceitas de Valores MobiliárioasOutras Receitas Patrimoniais

Receita de ServiçosOutras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Compensação Predenciária do RGPS para o RPPSOutras Receitas Correntes

Alienação de BensAmortização de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITARECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS(III)REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS(IV)OUTROS APORTES AO RPPS(V)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I+II+III+IV+V)

13.402.521,0013.402.521,00 1.961.189,42 3.895.414,06 3.538.905,53

Contribuição de Pensionista Civil319.152,00 52.592,01319.152,00 100.655,88 60.847,68

93.930,00 93.930,00 14.164,96 27.460,10 16.240,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.940,00 9.940,00 1.589,70 3.179,40 3.117,75943.428,00 943.428,00 334.444,31 442.477,41 463.884,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.155.652,00 1.155.652,00 706.678,80 1.696.840,22 418.867,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.591.166,00 25.591.166,00 2.512.103,12 4.928.696,44 4.729.959,06

13.815.603,00 13.815.603,00 2.027.946,39 4.023.530,04 3.615.993,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

953.368,00 953.368,00 336.034,01 445.656,81 467.002,22

1.155.652,00 1.155.652,00 706.678,80 1.696.840,22 418.867,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.924.623,00 15.924.623,00 3.070.659,20 6.166.027,07 4.501.863,23

15.924.623,00 15.924.623,00 3.070.659,20 6.166.027,07 4.501.863,23

13.815.603,00 13.815.603,00 2.027.946,39 4.023.530,04 3.615.993,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.515.789,00 41.515.789,00 5.582.762,32 11.094.723,51 9.231.822,29





ESTADO DO PARANÁ


MARINGA PREVIDENCIA


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

até o Bimestre 2010


no Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)

ADMINISTRAÇÃODespesas CorrentesDespesas de Capital

PREVIDÊNCIA SOCIALPessoal Civil

AposentadoriasPensõesOutros Benefícios Previdenciários

Pessoal MilitarReformas

Outros Benefícios PrevidenciáriosPensões

Outras Despesas PrevidenciáriasCompensação Previdenciária do RPPS para o RGPSDemais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)RESERVA DO RPPS(IX)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII+VII+IX)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(XI)=(VI-X)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

CaixaBancos Conta MovimentoInvestimentos

638.576,00 638.576,00 84.838,20 139.631,68 26.162,8535.500,00 35.500,00 0,00 0,00 250,00

28.501.596,00 31.252.305,14 4.728.383,86 9.027.343,09 3.769.750,646.406.763,00 6.919.004,33 1.006.286,00 1.977.450,21 874.599,13

22.277,00 22.277,00 3.825,28 2.560,007.361,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.741,00 42.741,00 5.942,25 11.845,93 5.285,84

34.930.636,00 38.193.586,47 5.738.495,14 11.012.154,58 4.646.909,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

34.932.636,00 38.195.586,47 5.738.495,14 11.012.154,58 4.646.909,77

674.076,00 674.076,00 84.838,20 139.631,68 26.412,85

35.606.712,00 38.869.662,47 5.823.333,34 11.151.786,26 4.673.322,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.649.453,00 38.912.403,47 5.829.275,59 4.678.608,4611.163.632,19

5.866.336,00 2.603.385,53 -246.513,27 -68.908,68 4.553.213,83

0,00 0,00 0,00486.354,90 1.131.621,54 477.194,10

16.548.085,17 15.862.856,15 15.335.320,29

MÊS ANTERIOR PERÍODO DE REFERÊNCIA20102011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS

RECEITAS REALIZADASaté o Bimestre

2011

PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISÃO INICIAL no Bimestre até o Bimestre

2010

Receita de ContribuiçõesPessoal Civil

Contribuição de Servidor Ativo CivilContribuição de Servidor Inativo Civil

Contribuição de Militar InativoContribuição de Militar Ativo

Pessoal Militar

Contribuição de Pensionista Militar

Receita PatrimonialOutras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITALAlienação de BensAmortização de EmpréstimosOutras Receitas de Capital

(-) DEDUÇÕES DA RECEITATOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,000,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.240,00 48.240,00 7.903,60 15.807,20 18.750,0025.542.926,00 25.542.926,00 2.504.199,52 4.912.889,24 4.711.209,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.591.166,00 25.591.166,00 2.512.103,12 4.928.696,44 4.729.959,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES

OutrosContribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.591.166,00 25.591.166,00 2.512.103,12 4.928.696,44 4.729.959,06





ESTADO DO PARANÁ


MARINGA PREVIDENCIA


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS



no Bimestre

ADMINISTRAÇÃODespesas CorrentesDespesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

42.741,00 42.741,00 5.942,25 11.845,93 5.285,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.741,00 42.741,00 5.942,25 11.845,93 5.285,84

42.741,00 42.741,00 5.942,25 5.285,8411.845,93



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

Disponibilidade de Caixa BrutaDemais Haveres Financeiros(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)

371.764.545,92

149.663.589,61

227.651.191,190,00

7.738.415,73

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V) 219.912.775,46

382.981.522,36

202.851.666,27

2.852.958,481.475.475,41

181.507.339,160,00

7.627.751,41

173.879.587,75

391.436.296,82

224.362.875,10

1.795.085,49625.157,35

168.243.349,86

160.736.806,84

7.506.543,020,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO

Em 31 Dez. 2010 Em 28 Fev 2011

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

Até 2º BimestreNo 2º Bimestre

RESULTADO NOMINAL -13.142.780,91 -59.175.968,62

DEDUÇÕES (II) 201.474.183,20 223.192.946,96

592.627,916.142.862,79

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

32.387.570,00

(A) (B) (C)

(C - B) (C - A)

Em 30 Abr 2011

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

144.113.354,73

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX) = (VII-VIPASSIVOS RECONHECIDOS (X)

Disponibilidade de Caixa BrutaInvestimentos

(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREV. (XI) = (IX-X)

DIVIDA LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIASALDO

Em 31 Dez. 2010 Em 28 Fev 2011

DEDUÇÕES (VIII)

(A) (B) (C)Em 30 Abr 2011

REGIME PREVIDÊNCIARIO

Demais Haveres Financeiros

16.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,0633.029.303,97 33.719.785,52 33.674.476,20

0,00 0,00 0,0016.708.385,50 16.708.385,50 16.708.385,50

12.775,14 23.040,05 28.386,99-16.614.893,91 -17.305.375,46 -17.260.066,1416.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,06

-33.029.303,97 -33.674.476,20-33.719.785,52

16.333.693,61 16.994.477,6917.034.440,07








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00


Receitas Fiscais Até oBimestre (2011)

NoBimestrePrevisão Atualizada Até oBimestre( 2010)

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)Receita Tributária

Receita de ContribuiçãoReceita Previdenciária

624.867.051,13 241.855.923,3599.212.608,51 205.276.269,03182.630.500,00 24.233.637,46 94.670.334,09 80.074.067,62

48.647.380,00 7.282.359,31 14.954.797,92 14.023.921,4030.996.880,00 4.570.728,70 9.002.583,55 8.444.022,59

RECEITAS REALIZADAS

IPTUISSITBIIRRFOutras Receitas Tributárias

55.320.000,00 3.613.120,56 43.163.893,10 38.121.735,1573.530.000,00 12.142.140,64 24.827.269,29 19.459.667,7821.800.000,00 4.740.776,94 7.589.429,11 5.796.487,2410.100.000,00 1.657.718,37 2.973.523,42 2.303.084,1821.880.500,00 2.079.880,95 16.116.219,17 14.393.093,27

Outras Receitas de Capital 0,00Outras Transferências de Capital 40.000,00260.000,00260.000,001.920.000,00Convênios 47.596.742,53 25.892.074,08 26.135.795,88 4.658.230,08

Transferências de Capital 49.516.742,53 26.152.074,08 26.395.795,88 4.698.230,08Alienação de Ativos (V) 200.000,00 21.293,90 21.293,90 130.172,92Amortização de Empréstimos (IV) 500.000,00 126.842,77 198.463,41 100.011,82Operações de Crédito (III) 23.287.494,00 2.204.813,19 2.204.813,19 357.019,27

RECEITAS DE CAPITAL (II) 5.285.434,0928.820.366,3828.505.023,9473.504.236,53Diversas Receitas Correntes 41.011.927,00 7.997.435,87 14.695.979,23 9.381.543,93Dívida Ativa 13.478.000,00 2.674.078,55 4.442.839,30 4.768.951,68

Demais Receitas Correntes 54.489.927,00 10.671.514,42 19.138.818,53 14.150.495,61

Transferências Correntes 345.987.726,13 57.498.370,10 120.654.683,48 103.630.089,90(-) Aplicações Financeiras 12.483.680,18 3.559.113,49 6.265.585,46 3.299.245,04Receita Patrimonial 12.980.498,18 3.631.973,07 6.408.173,48 3.420.656,26

Receita Patrimonial Líquida 496.818,00 72.859,58 142.588,02 121.411,22Outras Contribuições 17.650.500,00 2.711.630,61 5.952.214,37 5.579.898,81

FPMICMS

39.200.000,00 6.029.490,25 13.687.631,74 10.435.676,5868.240.000,00 10.753.869,58 21.267.782,37 19.380.387,33

Outras Transferências Correntes 238.547.726,13 40.715.010,27 85.699.269,37 73.814.025,99

49.516.742,53 26.395.795,88 4.698.230,0826.152.074,08

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

674.383.793,66 209.974.499,11268.251.719,23125.364.682,59

Despesas Fiscais

DESPESAS CORRENTES (VIII)Pessoal e Encargos SociaisJuros e Encargos da Dívida (IX)Outras Despesas Correntes

Até o Bimestre(2011)No BimestreDOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (2010)

562.261.538,86 68.129.388,12 242.351.568,99 222.348.758,64247.653.062,76 34.898.038,03 73.319.476,78 64.552.950,16

4.236.145,00 405.730,91 798.654,70 968.733,04310.372.331,10 32.825.619,18 168.233.437,51 156.827.075,44

DESPESA EMPENHADA

Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investimentos 154.696.145,97 43.288.094,94 78.649.939,27 37.633.623,70

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 176.747.486,97 50.219.641,14 88.247.235,20 43.636.531,88DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 558.025.393,86 67.723.657,21 241.552.914,29 221.380.025,60

Amortização da Dívida (XIV) 22.050.341,00 6.931.546,20 9.597.295,93 6.002.908,18Demais Inversões Financeiras 1.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

13.449.946,00 0,00 0,00 0,00

154.697.145,97 37.633.623,7078.649.939,2743.288.094,94

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

259.013.649,30320.202.853,56111.011.752,15726.172.485,83DESPESAS FISCAIS LÍQ. (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00


RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-49.039.150,19-51.951.134,33-51.788.692,17 14.352.930,44

42.085.003,99

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 17.834.209,00







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.011/BIMESTRE JANEIRO-ABRIL

LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00

RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS

InscritosPODER / ÓRGÃO

Cancelados Pagos A Pagar A PagarPagosCanceladosExercíciosAnteriores

31 de dez de2010

ExercíciosAnteriores

Inscritos31 de dez de2010

EXECUTIVO02 - Gabinete do Prefeito 24.209,79536.402,220,000,0044,2365.964,960,0066.009,190,00 560.612,0103 - Procuradoria Geral do Município 168.385,2275.937,6926.921,730,006.853,65298.484,220,00305.337,870,00 271.244,6404 - Secretaria Municipal de Gestão -321,72121.216,310,000,002.101,92336.437,040,00338.538,960,00 120.894,5905 - Secretaria Municipal de Administração 18.211,9047.412,611.469,860,006.439,5234.447,250,0040.886,770,00 67.094,3706 - Secretaria Municipal de Fazenda 0,00172.237,61124.667,250,000,00328.796,830,00328.796,830,00 296.904,8607 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,0008 - Secretaria Municipal de Saúde 4.570.227,717.791.436,663.115.038,901.038.897,114.984,261.417.710,210,001.422.694,470,00 14.437.806,1609 - Secretaria Municipal de Educação 9.356.384,0410.463.951,322.388.857,571.281.080,9010.516,74714.040,420,00724.557,160,00 20.928.112,0310 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 223.808,58232.099,365.595,520,00731,9739.279,580,0040.011,550,00 461.503,4611 - Secretaria Municipal de Transportes 69.247,19972.450,3955.853,980,003.379,38691.561,660,00694.941,040,00 1.097.551,5612 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 264.662,061.166.003,95500,00125.789,2411.003,94412.769,730,00423.773,670,00 1.305.376,7713 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 491.191,70373.297,6017.532,622.511,709.555,88172.696,010,00182.251,890,00 879.510,2214 - Secretaria Municipal de Cultura 2.216,1068.989,990,000,001.323,9044.843,700,0046.167,600,00 71.206,0915 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 1.435.748,87969.097,964.150,000,001.972,1956.187,440,0058.159,630,00 2.408.996,8316 - Secretaria Municipal da Mulher 3.598,7024.878,360,000,007,907.792,170,007.800,070,00 28.477,0617 - Secretaria Municipal de Controle Interno 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,0018 - Secretaria Municipal de Relações Interinstitucionais 29.133,74365.909,80129.705,130,001.000,04131.617,890,00132.617,930,00 524.748,6719 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 244.555,252.863.769,1685.076,620,007.506,47885.671,520,00893.177,990,00 3.193.401,0320 - Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas 10.369.783,2410.955.213,70125.816,89422.240,4880.157,55541.801,970,00541.959,5280.000,00 21.028.573,3521 - Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social -526,5512.227,550,000,004.511,2711.174,450,0011.701,003.984,72 11.701,0030 - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros 170.176,37798.976,2282.660,670,0074,55403.263,930,00403.338,480,00 1.051.813,2631 - MARINGÁ PREVIDÊNCIA - Previdência dos Servidores Públicos Munic 0,000,000,000,007.924,60865,820,00865,827.924,60 0,0040 - Urbanização de Maringá S/A - URBAMAR 9.126.395,220,000,009.126.395,220,000,000,000,000,00 0,00

LEGISLATIVO01 - Camara Municipal 1.790,0016.764,000,000,000,0015.478,940,0015.478,940,00 18.554,00

TOTAL : 91.909,32 6.679.066,38 0,00 6.610.885,74 160.089,97 11.996.914,65 6.163.846,74 38.028.272,46 36.568.877,4068.764.081,96








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Estado do ParanáMUNICÍPIO DE MARINGA

RREO - Anexo X (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS BRUTA DE IMPOSTOS (b/a)Acumulado (b)no Período

PrevisãoAtualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITAS REALIZADAS

1- RECEITAS DE IMPOSTOS1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Encargos da Dív.Ativa do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS1.3.3 - Dívida Ativa do ISS1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativ

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ICMS 2.3 - ICMS-Desoneração L.C. nº87/19962.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte ITR 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

55.320.000,00 55.320.000,00 3.613.120,56 43.163.893,10

360.000,007.462.000,00

4.374.000,00

21.800.000,00

70.000,0050.000,0025.000,00

73.530.000,00554.500,00

1.619.000,001.000.000,00

10.100.000,000,000,000,00

49.000.000,00

1.000.000,0085.300.000,00

1.970.000,00115.000,00

52.900.000,000,00

62.164.000,00

21.945.000,00

76.654.500,00

10.100.000,00

191.985.000,00

170.863.500,00

362.848.500,00

360.000,007.462.000,00

4.374.000,00

21.800.000,00

70.000,0050.000,0025.000,00

73.530.000,00554.500,00

1.619.000,001.000.000,00

10.100.000,000,000,000,00

49.000.000,00

85.300.000,001.000.000,001.970.000,00

115.000,0052.900.000,00

0,00

62.164.000,00

76.654.500,00

10.100.000,00

191.985.000,00

170.863.500,00

362.848.500,00

45.015,971.163.361,94

827.794,71

4.740.776,94

43.712,171.107,181.243,45

12.142.140,64

332.769,95

1.657.718,370,000,000,00

7.536.862,69

13.442.336,92181.005,40294.702,69

2.118,769.838.727,60

0,00

5.595.162,25

4.785.384,19

12.774.696,92

1.657.718,37

31.295.754,06

24.812.961,73

56.108.715,79

171.871,852.013.998,63

1.500.994,89

7.589.429,11

51.544,221.445,491.591,03

24.827.269,29271.930,38560.776,43

2.973.523,420,000,000,00

17.109.539,41

26.584.727,88362.010,80642.284,14

25.326.167,4410.796,49

41.519.220,56

26.009.593,52

70.035.526,16

7.642.554,3021.945.000,00

78.144.891,80

2.973.523,42

148.180.417,963- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

45,7466,7978,03

47,7426,99

34,32

34,8334,81

73,632,896,36

33,9333,7649,0434,6440,16

29,4429,44

0,000,000,00

36,48

34,92

31,1736,2032,60

9,39

0,00

40,84

192.851,47 401.565,83

0,0047,88

130.149,20

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos do ITR1.5.3 - Dívida Ativa do ITR1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR1.5.1 - ITR 0,00

0,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - ( - ) Deduções da Receita do IPTU -5.352.000,00 -5.352.000,00 -54.130,93 -5.331.537,91 0,00

1.2.5 - ( - ) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 -1.455,55 -1.455,55 0,00

1.3.5 - ( - ) Deduções da Receita do ISS -49.000,00 -49.000,00 -23.214,34 -51.948,41 0,00

1.4.5 - ( - ) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - ( - ) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

50.700.000,00 50.700.000,00 7.536.862,69 17.109.539,41 33,75

0,00

0,00








OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (b/a)Acumulado (b)

RECEITAS REALIZADASno Período

PrevisãoAtualizada (a)

Previsão Inicial

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE5.1 - Transferências do Salário-Educação5.2 - Outras Trasnferências do FNDE

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

4.100.000,00 4.100.000,00 700.693,62 1.635.064,001.931.208,00 1.931.208,00 362.280,00 494.187,60

25.500,00 25.500,00 9.675,16 18.657,19

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

39,8825,59

73,17

0,000,00

6.031.208,00 6.031.208,00 1.062.973,62 2.129.251,60 35,30

8.156.708,00 8.156.708,00 1.376.390,87 2.862.506,29 35,09

6.1 - Trasnferências de Convênios6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

2.100.000,00 2.100.000,00 303.742,09 714.597,50 34,03

0,00 0,00 0,000,00 25,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.500,00 25.500,00 9.675,16 18.657,19 73,17

FUNDEB

(b/a)Acumulado (b)no Período

RECEITAS REALIZADASPrevisãoAtualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITAS DO FUNDEB

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)

10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% 2.5)10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB11.2 - Complementação da União ao FUNDEB

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

9.800.000,00 9.800.000,00 1.507.372,44 3.421.907,6717.060.000,00 17.060.000,00 2.688.467,34 5.316.945,51

200.000,00 200.000,00 36.201,08 72.402,16394.000,00 394.000,00 58.940,54 128.456,84

23.000,00 23.000,00 423,74 2.159,2210.580.000,00 10.580.000,00 1.967.745,22 5.065.232,84

54.557.000,00 54.557.000,00 8.618.060,05 17.650.941,560,00 0,00 0,00 0,00

180.000,00 180.000,00 81.351,96 120.689,07

34,9231,1736,2032,60

9,3947,88

32,350,00

67,05

38.057.000,00 38.057.000,00 6.259.150,36 14.007.104,24 36,81

54.737.000,00 54.737.000,00 8.699.412,01 17.771.630,63 32,47

16.500.000,00 16.500.000,00 2.358.909,69 3.643.837,32 22,08

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

%(e/d)Acumulado (e)no Período

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

13.1- Com Educação Infantil13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.2- Com Ensino Fundamental14 - OUTRAS DESPESAS

14.2- Com Ensino Fundamental14.1- Com Educação Infantil

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%

3.983.512,932.083.801,9114.266.059,0014.266.059,0027.904.489,0027.903.589,00 4.050.590,51 7.765.123,03

8.740.288,088.395.338,00 227.646,41 1.952.316,594.501.211,004.170.014,00 293.085,12 314.866,80

42.169.648,00 42.170.548,00 6.134.392,42 11.748.635,96

12.565.352,00 13.241.499,08 520.731,53 2.267.183,39

54.735.000,00 55.412.047,08 6.655.123,95 14.015.819,35

27,86

27,8327,92

17,120,227,00

25,29

66,11

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRERIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

VALOR0,000,000,00

676.147,08676.147,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) no Período Acumulado (b) %(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 90.712.125,00 90.712.125,00 14.027.178,95 37.045.104,49 40,84








DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) no Período Acumulado (e)

DESPESAS EMPENHADAS

%(e/d)

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO FUNDAMENTAL

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb

25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR28- OUTRAS29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)

5.935.829,5222.662.397,00 2.311.448,3223.007.347,082.370.348,9719.347.924,0518.658.415,00 3.652.672,14

8.079.989,8332.074.603,00 32.405.800,00 4.343.675,6311.619.826,4035.817.710,00 37.675.310,00 5.711.393,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

1.920.020,814.216.973,00 4.216.973,00 939.701,01

41.320.812,00 42.355.271,13 4.681.797,29 9.588.501,66 22,64

28,11

25,8018,88

24,9330,84

0,000,000,00

45,53

67.892.313,00 70.081.110,00 10.055.069,37 19.699.816,23

113.430.098,00 116.653.354,13 15.676.567,67 31.208.338,70 26,75

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

35- RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC. DE RECURSOS E IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

33 - DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANC. DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEM. DO FUNDEB DO EXER. ANTERIOR

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)

32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

37- TOTAS DAS DEDUÇÕES / ADIÇÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)

0,000,00

0,00

676.147,08

728.833,95

120.689,07

4.072.779,15

17,02

30 - PERDA NA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB

34 - DESPESAS VINC. AO SUPERÁVIT FINANC. DO EXER. ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100%

2.547.109,05

25.215.538,74

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d) no Período

DESPESAS EMPENHADAS

Acumulado (e) %(e/d)

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

1.274.050,001.274.050,009.221.269,004.400.000,00

0,000,00 0,00 0,00114.969,6095.948,00 14.884,00 14.884,00

4.495.948,00 9.336.238,60 1.288.934,00 1.288.934,00

13,82

0,0012,95

13,81

117.926.046,00 125.989.592,73 16.965.501,67 32.497.272,70 25,79

40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINOSALDO ATÉ O PERÍODO CANCELADOS EM 2011 (g)

46- RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO 9.325.054,65 728.833,95FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

925.450,2617.650.941,5613.509.432,34

120.689,075.187.648,55

PREFEITO

SILVIO MAGALHÃES BARROS II

Contador CRC/PR - 45.081-0-1

MARCOS CARMONA RODRIGUES

SECRETÁRIO DE GESTÃO

JOSÉ LUIZ BOVO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ZANONI LUIZ FÁVERO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS

COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO PARANÁ


MUNICÍPIO DE MARINGA

RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITAS% (b/a)

Receitas Realizadasaté o Bimestre

(b)

PrevisãoAtualizada

(a)

Previsão Inicial

Receita de Impostos e Transferencias Constitucionais e Legais (I)Impostos

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE(III)OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

160.750.000,00

15.514.500,00

0,00

234.626.073,84

-38.057.000,00

78.554.114,92

4.975.718,75

0,00

95.730.591,68

-14.007.104,24

48,87

32,07

0,00

42,73

36,81

361.148.500,00

190.285.000,00 70.035.526,16

148.180.417,96 41,03

36,81

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 687.852.601,84 274.593.498,58 39,92

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

( - ) Dedução para o FUNDEB

44.689.593,18130.135.028,00 34,34

160.750.000,00

15.514.500,00

0,00

224.054.611,00

-38.057.000,00

361.148.500,00

190.285.000,00

127.187.021,00

674.333.132,00

28,591.544.120,305.400.000,00 Outras Receitas do SUS 5.400.000,00

0,000,000,00 Demais Municípios para o Município 0,0050,03751.017,512.889.267,00 Do Estado para o Município 1.501.260,00

35,2442.394.455,37121.845.761,00 Da União para o Município 120.285.761,00Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)

37,4952.553.179,46140.170.000,00 Do Estado 140.170.000,0034,8817.482.346,7050.115.000,00 Da União 50.115.000,00

(-) Deduções da Receita de Impostos

(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos

-5.350.000,00 -5.350.000,00 -5.346.799,01 99,94

-51.000,00 -51.000,00 -38.142,86 74,79

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c) % (d/c)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

até o Bimestre(d)

DESPESAS CORRENTESPessoal e Encargos Sociais 82.954.945,86 25.411.437,87 %30,6383.057.194,00

Outras Despesas Correntes 115.617.325,24 85.953.835,19 %74,34113.087.911,00DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 13.829.557,66 5.667.582,39 %40,989.572.908,00

TOTAL (IV) 55,10212.401.828,76 %205.718.013,00 117.032.855,45

%(e)/

Despesacom Saúde

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

até oBimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)

Recursos de Operações de Crédito

( -) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS ( -) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Outros Recursos

0,00

82.990.196,910,00

6.145.004,79

89.135.201,70

117.032.855,450,00

121.436.121,000,00

6.264.580,00

127.700.701,000,00

122.523.606,430,00

10.005.205,65

132.528.812,08

205.718.013,00 212.401.828,76

5,250,00

70,9176,16

0,00100,00

0,000,000,000,00 ( -) RESTOS A PAGAR INSCR. SEM DISPON. DE RECURSOS PR

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

27.897.653,75 23,8478.017.312,00 79.873.016,68



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS

COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO PARANÁ



RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS (VII) 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSInscritos em Exercicios Anteriores

Cancelados em2011(VI)

111.623,67

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS [ (VI - VII) / I ] 18,83

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

i/ Tot.(i)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

até oBimestre

(i)

3.633.903,22 3,11Administração Geral 9.577.501,809.525.432,0019.639.390,11 16,78Atenção Básica 56.046.647,7854.038.602,0091.600.184,87 78,27Assistência Hospitalar e Ambulatorial 138.950.961,93134.600.798,00

771.926,87 0,66Vigilância Sanitária 2.679.899,252.655.363,001.387.450,38 1,19Vigilância Epidemiológica 5.146.818,004.897.818,00

0,000,000,000,00Transferências dos Encargos do ente para o RPPS

TOTAL 100,00212.401.828,76205.718.013,00 117.032.855,45

PREFEITO

SILVIO MAGALHÃES BARROS II

Contador CRC/PR - 45.081-0-1

MARCOS CARMONA RODRIGUES

SECRETÁRIO DE GESTÃO

JOSÉ LUIZ BOVO

SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ZANONI LUIZ FÁVERO




DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS CONTRATADAS

2.011 A 2.020

** Elotech **27/05/2011

Pág. 1/1

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 Anexo XVII R$ 1,00

DESPESAS CONTRATADASEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIO2012

EXERCÍCIO2013

EXERCÍCIO2014

EXERCÍCIO2015

EXERCÍCIO2016

EXERCÍCIO2017

EXERCÍCIO2018

EXERCÍCIO2019

EXERCÍCIO2020

EXERCÍCIOCORRENTE

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

SILVIO MAGALHÃES BARROS IIPREFEITO

Maria Cristina Rodrigues LopesContador

www.elotech.com.brwww.elotech.com.br 27/05/2011 Pág. 1/1RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Períodono Período

Previsão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da ReceitaReceitas Realizadas

Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

0,00

697.335.498,00

276.941.875,19710.854.967,84

131.276.745,94

0,000,00

0,00

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial 0,00

0,00

118.349.029,26

100.538.588,99

0,00

697.335.498,00

752.939.971,83

330.598.804,19

164.640.041,68

112.301.833,51

10.070.737,47 42.085.003,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Períodono Período

164.640.041,68100.538.588,99

330.598.804,19118.349.029,26

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 456.814.552,36



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.011/BIMESTRE MARÇO-ABRIL



RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Período

Regime Geral da Previdência Social

no Período

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Resultado Previdenciário (III - IV)

Despesas Previdenciárias (IV)

Receitas Previdenciárias (III)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

0,00 0,00

5.582.762,32 11.094.723,51

0,00 0,00

5.829.275,59 11.163.632,19

0,00 0,00

-246.513,27 -68.908,68

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO % em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no Anexo de

Metas Fiscais da LDO(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

-42.697.685,5232.387.570,00

17.834.209,00

-131,83

612,74109.277.395,15






MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o Período

Inscrito A PagarAté o Período

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério PúblicoMinistério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 87.531.972,31 6.163.846,74 44.639.158,20 36.728.967,37

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

6.755.496,77 0,00 6.595.406,80 160.089,97

80.742.442,60 6.163.846,74 38.011.508,46 36.567.087,40

15.478,94 0,00 15.478,94 0,00

18.554,00 0,00 16.764,00 1.790,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOLimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Valor ApuradoAté Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%11.748.635,96

16,42

0,00

66,11

Complementação da União ao FUNDEB

0,00

25.215.538,74

0,00







RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

2.204.813,19 21.082.680,81

26.909.448,72 149.838.038,25

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

10º Exercício 20º ExercícioExercício 35º Exercício

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I - II)

Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)Ministério Público

Resultado Previdenciário (IV - V)

Despesas Previdenciárias (V)

Receitas Previdenciárias (IV)

Repasse da Contribuição Patronal (III)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.995.550,23

30.917.343,44

0,00

0,00

75.816.760,39

59.718.339,68

0,00

0,00

105.739.983,84

79.811.287,37

0,00

0,00

99.683.401,82

79.649.387,88

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.078.206,79 16.098.420,71 25.928.696,47 20.034.013,94

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSO Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

21.293,90 178.706,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor ApuradoAté Período

% Mínimo a Aplicar Exerc.

27.933.157,22 18,2215,00






DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS

Total das Despesas/RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00







Estado do ParanáPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

2011Exercício:

Empenhos Emitidos no Período de 01/03/2011 a 30/04/2011

Filtros

Proj./Ativ. - 5031;5032;5033;5034;5054;5074;6074;6029;6030;6097;6036;6039;6038;6041;6085;6037;6139;6086;6095;6035;6096;6031;6032;6033;6034;6078;6099

Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor

Resumo por Órgão/Unidade

ValorÓrgão/Unidade09.010. Gabinete da Secretária de Educação 869.568,0909.020. Educação Infantil 6.789.844,7409.030. Ensino Fundamental 10.583.757,8513.020. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 406.146,2913.030. Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FMIA 448.750,95

Total : 19.098.067,92

823.699,09

18.274.368,83Total Empenhado Líquido:

Total Anulado:

26/05/2011Pág. 1www.elotech.com.br


2011Exercício:


Filtros

Proj./Ativ. - 5031;5032;5033;5034;5054;5074;6074;6029;6030;6097;6036;6039;6038;6041;6085;6037;6139;6086;6095;6035;6096;6031;6032;6033;6034;6078;6099


Resumo por Projeto/Atividade

Projeto/Atividade ValorConstrução de centros municipais de educação infantil - CMEIs 697.950,005.031.Ampliação e/ou reforma de centros municipais de educação infantil - CMEIs 568.428,795.032.Construção de escolas do ensino fundamental 488.400,005.033.Ampliação e/ou reforma de escolas do ensino fundamental 1.101.582,945.034.Manutenção da Secretaria de Educação 869.568,096.029.Manutenção do Programa de Alimentação Creche 635.338,186.031.Manutenção da educação infantil 1.801.978,516.033.Manutenção do Programa de Alimentação Escolar 846.515,516.034.Qualificação de recursos humanos do ensino fundamental 12.980,506.035.Manutenção do ensino fundamental 2.404.861,706.036.Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 60% 4.050.590,516.037.Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40% 293.085,126.038.Manutenção do Programa de Transporte Escolar 1.280.423,156.039.Manutenção da educação inclusiva - educação especial 105.318,426.041.Manutenção da educação infantil - FUNDEB 40% 1.002.347,356.074.Manutenção do Conselho Tutelar - FMIA 184.118,936.078.Manutenção da rede de atendimento à criança e adolescente - FMAS 348.988,886.085.Manutenção dos serviços especializados às crianças e adolescentes - FMAS 57.157,416.086.Manutenção e implementação do Programa Família Acolhedora - FMIA 26.160,006.095.Manutenção da rede de atendimento à criança e adolescente - FMIA 169.332,756.096.Manutenção dos serviços especializados às crianças e adolescentes - FMIA 68.961,776.097.Mobilização social e realização de eventos assistenciais - FMIA 177,506.099.Manutenção da educação infantil - FUNDEB 60% 2.083.801,916.139.

Total : 19.098.067,92

823.699,09

18.274.368,83Total Empenhado Líquido:

Total Anulado:




2011Exercício:


Filtros

Proj./Ativ. - 5031;5032;5033;5034;5054;5074;6074;6029;6030;6097;6036;6039;6038;6041;6085;6037;6139;6086;6095;6035;6096;6031;6032;6033;6034;6078;6099


ComentáriosPARA ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36/2009 - EM CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ESTABELECIDO NO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

1 -






Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2011 a 30/04/2011

Exercício: 2011Estado do ParanáPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Filtros

Proj./Ativ. - 5031;5032;5033;5034;5054;5074;6074;6029;6030;6097;6036;6039;6038;6041;6085;6037;6139;6086;6095;6035;6096;6031;6032;6033;6034;6078;6099

Empenho Credor Data pagto. Valor pago LocalData Emp. Processo

Resumo por Fonte de Recurso

ValorEspecificaçãoFonte Recurso

Recursos Ordinários (Livres)010001000 1.131.497,34FUNDEB 60% c/c 54.798-0 e 55.989-X011011101 4.624.674,30FUNDEB 40% c/c 55.988-1011021102 512.153,675% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB c/c 6011031103 93.044,85Demais impostos vinculados à educação básica c/c 62-1011041104 2.867.256,35FUNDEB 40% - Exercícios Anteriores031023102 137.395,0825% sobre demais Impostos Vinculados à Educação - E031043104 13.727,50Programa Nacional de Alimentação Escolar c/c 672.003113831138 258.288,15Programa PROJOVEM c/c 64.019-03183531835 35.175,00Programa P. F. Média Complexidade III - Adolescente c3184031840 466,60Piso Variável de Média Complexidade - PETI c/c 67.703184531845 18.098,39Convênio CEDCA/FIA/2008 - Acolhimento Instituci3383833838 3.190,00Convênio CEDCA/FIA/2008 - Liberdade Cidadã c/c 63383933839 249,60Piso Variável de Média Complexidade - PETI c/c 67.703384533845 1.511,50Convênio Aquisição de Materiais e Serviços para Enti3384833848 14.325,00Convênio CEDCA/FIA/2009 - Crescer em Família c/c 73386333863 1.352,80Convênio CEDCA/FIA/2009 - Liberdade Cidadã c/c 713386433864 520,00Contribuições e Legados de Entidades não Governamenta5188051880 2.165,00Contribuições e Legados de Entidades não Governamenta5388053880 117.432,75

Total : 9.832.523,88

12.350.509,66Total Pagamento Líquido:

32.136,362.550.122,14Retenções do Período:

Total de Estornos:


PÁG. 91MARINGÁ, (SEGUNDA FEIRA) 30/05/2011 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIORelação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2011 a 30/04/2011

Exercício: 2011Estado do ParanáPREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Filtros

Proj./Ativ. - 5031;5032;5033;5034;5054;5074;6074;6029;6030;6097;6036;6039;6038;6041;6085;6037;6139;6086;6095;6035;6096;6031;6032;6033;6034;6078;6099

Empenho Credor Data pagto. Valor pago LocalData Emp. Processo






Balancete da Despesa no Período de março a abril

Exercício:

Reduz. Despesa Descrição Fonte

Valor OrçadoValor Suplementado

Valor ReduzidoValor Atual

Vlr EmpenhadoVlr Liquidado

Vlr Pago

No Período No Exercício SaldosVlr Empenhado

Vlr LiquidadoVlr Pago

a Empenhara Liquidar

a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0009.010.12.122.0002.6.029. Manutenção da Secretaria de

Educação0,00 0,00 0,000,00010000,000,00

0,00 199,920,00200,00


Educação200,00 199,92 0,080,0001103

0,000,00

1.837.560,84 1.269.885,641.044.049,846.631.769,00

1.884.128,02 1.223.318,461.020.869,5709.010.12.122.0002.6.029. Manutenção da Secretaria de

Educação6.631.769,00 3.107.446,48 3.524.322,52781.868,0901104

33.225,0033.225,00

0,00 0,000,00832.000,00


Educação0,00 0,00 832.000,000,0003104

832.000,000,00

0,00 87.700,000,001.317.800,00

0,00 87.700,000,0009.010.12.122.0002.6.029. Manutenção da Secretaria de

Educação0,00 87.700,00 1.230.100,0087.700,0003107

1.317.800,000,00

8.500,66 0,003.801,608.500,66 0,00

8.640,00

3.801,603.1.90.09.00.00.461 8.500,66 139,34SALÁRIO-FAMÍLIA 8.640,00 3.801,6001104

0,000,00

1.185.358,34 0,00568.326,941.185.358,34 0,00

3.416.052,00

568.326,943.1.90.11.00.00.462 1.185.358,34 2.230.693,66VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL3.416.052,00 568.326,9401104

0,000,00

21.429,29 6.323,3013.777,9427.752,59 0,00

105.514,00

13.272,323.1.90.13.00.00.463 27.752,59 77.761,41OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.514,00 13.272,3201104

0,000,00

113.708,43 0,0064.281,17113.708,43 0,00

396.000,00

64.281,173.1.90.16.00.00.464 113.708,43 282.291,57OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -

PESSOAL CIVIL396.000,00 64.281,1701104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.1.90.92.00.00.465 0,00 1.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES1.000,00 0,0001104

0,000,00

30.617,03 0,0018.507,3430.617,03 0,00

50.000,00

9.864,483.1.90.94.00.00.466 30.617,03 19.382,97INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS50.000,00 9.864,4801104

0,000,00

104.022,90 0,0049.992,47104.022,90 0,00

283.343,00


0,000,00

590,00 280,00450,00870,00 0,00

15.000,00

730,003.3.90.14.00.00.468 870,00 14.130,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 730,0001104

0,000,00

www.elotech.com.br 26/05/2011Pág. 1



Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

22.495,60 20.576,4619.695,6037.702,06 5.370,00

229.080,00

34.902,063.3.90.30.00.00.469 43.072,06 186.007,94MATERIAL DE CONSUMO 229.080,00 23.255,6601104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

257.000,00

0,003.3.90.30.00.00.1594 0,00 257.000,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0003104

0,00257.000,00

1.253,02 8.846,98383,423.421,37 6.678,63

63.225,00

2.551,773.3.90.33.00.00.470 10.100,00 53.125,00PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO30.000,00 0,0001104

0,0033.225,00

0,00 0,000,000,00 0,00

12.000,00

0,003.3.90.35.00.00.471 0,00 12.000,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00 0,0001104

0,000,00

51.034,92 180.720,2439.279,7651.034,92 180.720,24

237.993,00

26.558,513.3.90.36.00.00.472 231.755,16 6.237,84OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA237.993,00 0,0001104

0,000,00

0,00 199,920,000,00 199,92

200,00

0,003.3.90.39.00.00.473 199,92 0,08OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA200,00 0,0001103

0,000,00

298.550,65 1.053.138,66265.553,60321.139,72 1.030.549,59

1.707.362,00

246.588,253.3.90.39.00.00.474 1.351.689,31 355.672,69OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA1.707.362,00 48.343,4501104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

575.000,00

0,003.3.90.39.00.00.1595 0,00 575.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


0,00575.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.3.90.47.00.00.475 0,00 1.000,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

105.560,00

0,004.4.90.52.00.00.476 0,00 105.560,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE138.785,00 0,0001104

33.225,000,00

0,00 87.700,000,000,00 87.700,00

1.317.800,00

0,004.4.90.52.00.00.1593 87.700,00 1.230.100,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE0,00 87.700,0003107

0,001.317.800,00

0,00 0,000,0015.000,00

0,00 0,000,0009.010.12.122.0005.6.030. Qualificação e capacitação de recursos

humanos da Educação15.000,00 0,00 15.000,000,0001104

0,000,00

0,00 0,000,0022.000,00


humanos da Educação0,00 0,00 22.000,000,0003104

22.000,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.3.90.30.00.00.478 0,00 1.000,00MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.3.90.33.00.00.479 0,00 1.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


PESSOA FÍSICA3.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


PESSOA JURÍDICA5.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

22.000,00



0,0022.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001104

0,000,00

356.520,44 529.930,01308.499,761.902.000,00

401.409,49 485.040,96268.685,8509.020.12.306.0016.6.031. Manutenção do Programa de

Alimentação Creche1.902.000,00 886.450,45 1.015.549,55376.989,0201000

0,000,00

25.283,14 244.681,0725.283,14818.734,00


Alimentação Creche818.734,00 269.964,21 548.769,79222.189,8131138

0,000,00

0,00 36.159,350,0036.573,82


Alimentação Creche0,00 36.159,35 414,4736.159,3533138

36.573,820,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

356.520,44 529.930,01308.499,76401.409,49 485.040,96

1.900.000,00

268.685,853.3.90.32.00.00.485 886.450,45 1.013.549,55MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1.900.000,00 376.989,0201000

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

25.283,14 244.681,0725.283,1489.092,82 180.871,39

818.734,00

89.092,823.3.90.32.00.00.486 269.964,21 548.769,79MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA818.734,00 222.189,8131138

0,000,00

0,00 36.159,350,003.528,00 32.631,35

36.573,82

3.528,003.3.90.32.00.00.1646 36.159,35 414,47MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA0,00 36.159,3533138

0,0036.573,82

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,00122.175,00


humanos da educação infantil122.175,00 0,00 122.175,000,0001103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

10.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

11.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

2.000,00


PESSOA FÍSICA2.000,00 0,0001103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

97.175,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

85.236,57 27.631,800,002.357.708,00

85.236,57 27.631,800,0009.020.12.365.0016.5.031. Construção de centros municipais de

educação infantil - CMEIs2.357.708,00 112.868,37 2.244.839,630,0001103

0,000,00

0,00 0,000,00133.454,00

0,00 0,000,0009.020.12.365.0016.5.031. Construção de centros municipais de

educação infantil - CMEIs133.454,00 0,00 133.454,000,0001104

0,000,00

0,00 0,000,00119.038,00

0,00 0,000,0009.020.12.365.0016.5.031. Construção de centros municipais de

educação infantil - CMEIs119.038,00 0,00 119.038,000,0001107

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 697.950,000,00740.137,00

0,00 697.950,000,0009.020.12.365.0016.5.031. Construção de centros municipais de

educação infantil - CMEIs0,00 697.950,00 42.187,00697.950,0003107

740.137,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

85.236,57 0,000,0085.236,57 0,00

2.150.000,00

0,004.4.90.51.00.00.496 85.236,57 2.064.763,43OBRAS E INSTALAÇÕES 2.150.000,00 0,0001103

0,000,00

0,00 27.631,800,000,00 27.631,80

204.708,00

0,004.4.90.52.00.00.497 27.631,80 177.076,20EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE204.708,00 0,0001103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

133.454,00


PERMANENTE133.454,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

119.038,00


PERMANENTE119.038,00 0,0001107

0,000,00

0,00 697.950,000,000,00 697.950,00

740.137,00


PERMANENTE0,00 697.950,0003107

0,00740.137,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,004.4.90.61.00.00.500 0,00 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,0001103

0,000,00

36.827,02 599.528,3136.827,022.498.000,00

36.827,02 599.528,3136.827,0209.020.12.365.0016.5.032. Ampliação e/ou reforma de centros

municipais de educação infantil - CMEIs

2.498.000,00 636.355,33 1.861.644,67568.428,79011030,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,004.4.50.42.00.00.502 0,00 1.000,00AUXÍLIOS 1.000,00 0,0001103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

36.827,02 599.528,3136.827,0236.827,02 599.528,31

2.495.000,00

36.827,024.4.90.51.00.00.504 636.355,33 1.858.644,67OBRAS E INSTALAÇÕES 2.495.000,00 568.428,7901103

0,000,00

0,00 0,000,0010.000,00

0,00 0,000,0009.020.12.365.0016.6.033. Manutenção da educação infantil 10.000,00 0,00 10.000,000,0001000

0,000,00

58.780,77 943.087,9456.880,775.336.167,00

159.084,18 842.784,53151.530,4809.020.12.365.0016.6.033. Manutenção da educação infantil 5.336.167,00 1.001.868,71 4.334.298,29788.356,3501103

0,000,00

1.793.548,63 72.631,10971.332,228.200.911,00

1.834.351,88 31.827,851.001.816,3209.020.12.365.0016.6.033. Manutenção da educação infantil 8.200.911,00 1.866.179,73 6.334.731,27978.163,8301104

0,000,00

0,00 0,000,0028.704,60

0,00 0,000,0009.020.12.365.0016.6.033. Manutenção da educação infantil 0,00 0,00 28.704,600,0003102

28.704,600,00

0,00 35.400,000,00185.071,05

0,00 35.400,000,0009.020.12.365.0016.6.033. Manutenção da educação infantil 0,00 35.400,00 149.671,0535.400,0003103

185.071,050,00

0,00 0,000,00504.438,00


504.438,000,00

0,00 0,000,004.137,60


4.137,600,00

0,00 0,000,00898.100,00


898.100,000,00

20.959,98 0,0010.087,7520.959,98 0,00

64.800,00

10.087,753.1.90.09.00.00.505 20.959,98 43.840,02SALÁRIO-FAMÍLIA 64.800,00 10.087,7501104

0,000,00

1.490.277,91 0,00760.250,011.490.277,91 0,00

6.361.897,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00

0,003.1.90.13.00.00.507 0,00 5.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,0001104

0,000,00

18.871,68 0,0010.834,3918.871,68 0,00

60.000,00


PESSOAL CIVIL60.000,00 10.834,3901104

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.1.90.34.00.00.509 0,00 1.000,00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

333.000,00



0,00 0,0003104

0,00333.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001104

0,000,00

32.786,65 0,0029.647,1632.786,65 0,00

60.000,00


TRABALHISTAS60.000,00 19.328,0101104

0,000,00

143.769,57 0,0073.630,07143.769,57 0,00

596.817,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

14.723,55 59.038,5814.723,5539.819,78 33.942,35

3.629.127,00

34.166,083.3.90.30.00.00.514 73.762,13 3.555.364,87MATERIAL DE CONSUMO 3.629.127,00 41.449,7701103

0,000,00

52.024,84 58.984,6052.024,8492.828,09 18.181,35

756.673,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

28.704,60


0,0028.704,60

0,00 0,000,000,00 0,00

7.125,45


0,007.125,45

0,00 0,000,000,00 0,00

114.938,00


0,00114.938,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.3.90.32.00.00.516 0,00 1.000,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA1.000,00 0,0001104

0,000,00

6.600,00 29.700,006.600,006.600,00 29.700,00

122.902,00


PESSOA FÍSICA122.902,00 0,0001103

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

10.000,00



0,000,00

37.457,22 854.349,3635.557,22112.664,40 779.142,18

1.583.138,00


PESSOA JURÍDICA1.583.138,00 746.906,5801103

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

56.500,00



0,0056.500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

34.858,00 13.646,5034.858,0034.858,00 13.646,50

291.724,00

34.858,004.4.90.52.00.00.521 48.504,50 243.219,50EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE291.724,00 13.646,5001104

0,000,00

0,00 35.400,000,000,00 35.400,00

177.945,60


PERMANENTE0,00 35.400,0003103

0,00177.945,60

0,00 0,000,000,00 0,00

4.137,60


PERMANENTE0,00 0,0003105

0,004.137,60

0,00 0,000,000,00 0,00

898.100,00



0,00898.100,00

1.511.191,65 246.679,46742.110,868.395.338,00

1.573.503,80 184.367,31742.110,8609.020.12.365.0016.6.074. Manutenção da educação infantil -

FUNDEB 40%8.395.338,00 1.757.871,11 6.637.466,8933.200,9301102

0,000,00

137.395,08 57.050,40137.395,08316.245,48

137.395,08 57.050,40137.395,0809.020.12.365.0016.6.074. Manutenção da educação infantil -

FUNDEB 40%0,00 194.445,48 121.800,00194.445,4803102

316.245,480,00

57.050,40 114.100,8057.050,40114.100,80 57.050,40

196.488,00

57.050,403.1.50.43.00.00.522 171.151,20 25.336,80SUBVENÇÕES SOCIAIS 196.488,00 0,0001102

0,000,00

0,00 57.050,400,000,00 57.050,40

57.050,40

0,003.1.50.43.00.00.1657 57.050,40 0,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 57.050,4003102

0,0057.050,40

23.809,50 0,0011.335,2623.809,50 0,00

68.400,00

11.335,263.1.90.09.00.00.523 23.809,50 44.590,50SALÁRIO-FAMÍLIA 68.400,00 11.335,2601102

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

1.178.013,38 0,00537.601,121.178.013,38 0,00

5.092.455,00



0,000,00

137.395,08 0,00137.395,08137.395,08 0,00

137.395,08

137.395,083.1.90.11.00.00.1675 137.395,08 0,00VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL0,00 137.395,0803102

0,00137.395,08

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

8.921,64 0,004.398,698.921,64 0,00

13.200,00


PESSOAL CIVIL13.200,00 4.398,6901102

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001102

0,000,00

129.783,74 0,0067.120,23129.783,74 0,00

501.929,00


0,000,00

5.261,75 15.785,275.261,7510.523,50 10.523,52

22.554,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

484.780,00


0,000,00

0,00 16.080,000,000,00 16.080,00

962.827,00

0,003.3.90.32.00.00.531 16.080,00 946.747,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA962.827,00 16.080,0001102

0,000,00

0,00 33.971,490,000,00 33.971,49

44.235,00

0,003.3.90.36.00.00.532 33.971,49 10.263,51OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA FÍSICA44.235,00 33.971,4901102

0,000,00

108.351,24 66.741,9059.343,41108.351,24 66.741,90

812.400,00


PESSOA JURÍDICA812.400,00 -637.305,8601102

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

193.070,00


PERMANENTE193.070,00 0,0001102

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

121.800,00



0,00121.800,00

3.983.512,93 0,002.083.801,9114.267.059,00

3.983.512,93 0,002.083.801,9109.020.12.365.0016.6.139. Manutenção da educação infantil -

FUNDEB 60%14.267.059,00 3.983.512,93 10.283.546,072.083.801,9101101

0,000,00

1.390,73 0,00619,331.390,73 0,00

30.000,00

619,333.1.90.09.00.00.536 1.390,73 28.609,27SALÁRIO-FAMÍLIA 30.000,00 619,3301101

0,000,00

3.352.159,74 0,001.735.552,743.352.159,74 0,00

12.216.142,00

1.735.552,743.1.90.11.00.00.537 3.352.159,74 8.863.982,26VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL12.216.142,00 1.735.552,7401101

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

244.313,32 0,00148.618,65244.313,32 0,00

600.000,00


PESSOAL CIVIL600.000,00 148.618,6501101

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001101

0,000,00

385.649,14 0,00199.011,19385.649,14 0,00

1.418.917,00

199.011,193.1.91.13.00.00.541 385.649,14 1.033.267,86OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.418.917,00 199.011,1901101

0,000,00

485.308,23 548.262,13327.411,192.314.973,00


Alimentação Escolar2.314.973,00 1.033.570,36 1.281.402,64562.711,9901000

3.900,003.900,00

201.826,91 289.685,60201.826,911.042.026,00


Alimentação Escolar1.042.026,00 491.512,51 550.513,49230.742,7231138

0,000,00

0,00 18.757,060,0044.701,34

0,00 18.757,060,0009.030.12.306.0017.6.034. Manutenção do Programa de

Alimentação Escolar0,00 18.757,06 25.944,2818.757,0633138

44.701,340,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.1.90.09.00.00.542 0,00 1.000,00SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,0001000

0,000,00

59.720,48 0,0030.103,2359.720,48 0,00

269.909,00

30.103,233.1.90.11.00.00.543 59.720,48 210.188,52VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS - PESSOAL CIVIL269.909,00 30.103,2301000

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

94,42 0,000,0094,42 0,00

3.000,00

0,003.1.90.16.00.00.545 94,42 2.905,58OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -

PESSOAL CIVIL3.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001000

0,000,00

58,33 0,0058,3358,33 0,00

5.000,00

0,003.1.90.94.00.00.547 58,33 4.941,67INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS5.000,00 0,0001000

0,000,00

5.592,50 0,002.828,825.592,50 0,00

24.864,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

419.842,50 544.362,13294.420,81459.400,17 504.804,46

1.996.100,00

247.621,103.3.90.32.00.00.551 964.204,63 1.031.895,37MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


3.900,000,00

201.826,91 289.685,60201.826,91219.724,16 271.788,35

1.042.026,00

219.724,163.3.90.32.00.00.552 491.512,51 550.513,49MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


0,000,00

0,00 18.757,060,000,00 18.757,06

44.701,34

0,003.3.90.32.00.00.1647 18.757,06 25.944,28MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


0,0044.701,34

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 3.900,000,000,00 3.900,00

8.100,00



0,003.900,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001000

0,000,00

7.103,00 13.877,507.103,00414.681,58

12.980,50 8.000,0012.980,5009.030.12.361.0005.6.035. Qualificação de recursos humanos do

ensino fundamental520.000,00 20.980,50 393.701,0812.980,5001104

0,00105.318,42

0,00 0,000,00480.000,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0005.6.035. Qualificação de recursos humanos do

ensino fundamental480.000,00 0,00 480.000,000,0001107

0,000,00

0,00 1.782,500,001.782,50 0,00

25.000,00

1.782,503.3.90.14.00.00.557 1.782,50 23.217,50DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 1.782,5001104

0,000,00

2.675,00 0,002.675,002.675,00 0,00

7.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001104

0,000,00

4.428,00 12.095,004.428,008.523,00 8.000,00

379.681,58


PESSOA JURÍDICA485.000,00 8.523,0001104

105.318,420,00

0,00 0,000,000,00 0,00

480.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 27.631,800,004.741.668,00

0,00 27.631,800,0009.030.12.361.0017.5.033. Construção de escolas do ensino

fundamental4.741.668,00 27.631,80 4.714.036,200,0001104

0,000,00

0,00 488.400,000,00520.032,00

0,00 488.400,000,0009.030.12.361.0017.5.033. Construção de escolas do ensino

fundamental0,00 488.400,00 31.632,00488.400,0003107

520.032,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

4.472.900,00

0,004.4.90.51.00.00.566 0,00 4.472.900,00OBRAS E INSTALAÇÕES 4.472.900,00 0,0001104

0,000,00

0,00 27.631,800,000,00 27.631,80

265.768,00


PERMANENTE265.768,00 0,0001104

0,000,00

0,00 488.400,000,000,00 488.400,00

520.032,00


PERMANENTE0,00 488.400,0003107

0,00520.032,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,004.4.90.61.00.00.568 0,00 1.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 1.101.582,940,004.352.000,00

33.050,62 1.068.532,3233.050,6209.030.12.361.0017.5.034. Ampliação e/ou reforma de escolas do

ensino fundamental4.352.000,00 1.101.582,94 3.250.417,061.101.582,9401104

0,000,00

0,00 0,000,00290.000,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.5.034. Ampliação e/ou reforma de escolas do

ensino fundamental290.000,00 0,00 290.000,000,0001107

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 1.101.582,940,0033.050,62 1.068.532,32

4.350.000,00

33.050,624.4.90.51.00.00.571 1.101.582,94 3.248.417,06OBRAS E INSTALAÇÕES 4.350.000,00 1.101.582,9401104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

290.000,00

0,004.4.90.51.00.00.572 0,00 290.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 290.000,00 0,0001107

0,000,00

0,00 0,000,00702.000,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.5.054. Construção de quadras poliesportivas 702.000,00 0,00 702.000,000,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

700.000,00

0,004.4.90.51.00.00.575 0,00 700.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 0,00 0,00 0,000,0001000

0,000,00

2.628.642,77 1.704.531,891.433.960,1815.515.352,00

2.759.456,82 1.573.717,841.529.919,7209.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 15.515.352,00 4.333.174,66 11.182.177,341.749.452,7001104

0,000,00

0,00 0,000,003.510.962,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 3.510.962,00 0,00 3.510.962,000,0001107

0,000,00

13.727,50 656.437,0013.727,50995.400,00

29.639,50 640.525,0029.639,5009.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 0,00 670.164,50 325.235,50640.525,0003104

995.400,000,00

0,00 14.884,000,0014.884,00

0,00 14.884,000,0009.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 0,00 14.884,00 0,0014.884,0003105

14.884,000,00

0,00 0,000,001.345.200,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.6.036. Manutenção do ensino fundamental 0,00 0,00 1.345.200,000,0003107

1.345.200,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

30.000,00

0,003.1.50.43.00.00.576 0,00 30.000,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 0,0001107

0,000,00

18.508,29 0,009.223,1018.508,29 0,00

56.400,00

9.223,103.1.90.09.00.00.577 18.508,29 37.891,71SALÁRIO-FAMÍLIA 56.400,00 9.223,1001104

0,000,00

1.969.662,40 0,001.003.191,151.969.662,40 0,00

6.657.199,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


0,000,00

59.566,47 0,0036.348,1859.566,47 0,00

168.000,00


PESSOAL CIVIL168.000,00 36.348,1801104

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

168.000,00



0,00 0,0003104

0,00168.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001104

0,000,00

18.681,80 0,0014.350,3418.681,80 0,00

90.000,00


TRABALHISTAS90.000,00 10.653,4001104

0,000,00

200.310,44 0,00101.660,83200.310,44 0,00

657.845,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

16.491,00


0,000,00

40.700,30 396.015,4640.700,3077.562,66 359.153,10

4.795.069,00

70.906,663.3.90.30.00.00.586 436.715,76 4.358.353,24MATERIAL DE CONSUMO 4.795.069,00 400.787,1401104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

2.770.800,00

0,003.3.90.30.00.00.587 0,00 2.770.800,00MATERIAL DE CONSUMO 2.770.800,00 0,0001107

0,000,00

0,00 605.125,000,000,00 605.125,00

710.000,00

0,003.3.90.30.00.00.1598 605.125,00 104.875,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 605.125,0003104

0,00710.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

133.255,27 66.744,73115.082,87133.255,27 66.744,73

384.000,00


PESSOA FÍSICA384.000,00 0,0001104

0,000,00

187.957,80 1.241.771,70113.403,41281.909,49 1.147.820,01

2.697.839,00

207.355,103.3.90.39.00.00.590 1.429.729,50 1.268.109,50OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA2.697.839,00 187.588,9001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

52.000,00



0,0052.000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

693.671,00


PERMANENTE693.671,00 0,0001107

0,000,00

13.727,50 51.312,0013.727,5029.639,50 35.400,00

65.400,00

29.639,504.4.90.52.00.00.1577 65.039,50 360,50EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE0,00 35.400,0003104

0,0065.400,00

0,00 14.884,000,000,00 14.884,00

14.884,00

0,004.4.90.52.00.00.1654 14.884,00 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE0,00 14.884,0003105

0,0014.884,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.345.200,00

0,004.4.90.52.00.00.1586 0,00 1.345.200,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL


0,001.345.200,00

7.765.123,03 0,004.050.590,5127.904.589,00

7.765.123,03 0,004.050.590,5109.030.12.361.0017.6.037. Manutenção do ensino fundamental -

FUNDEB 60%27.904.589,00 7.765.123,03 20.139.465,974.050.590,5101101

900,00900,00

1.332,19 0,00461,531.332,19 0,00

2.100,00

461,533.1.90.09.00.00.593 1.332,19 767,81SALÁRIO-FAMÍLIA 1.200,00 461,5301101

0,00900,00

6.468.816,27 0,003.332.120,296.468.816,27 0,00

23.364.311,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

496.599,47 0,00307.968,81496.599,47 0,00

1.620.000,00

307.968,813.1.90.16.00.00.596 496.599,47 1.123.400,53OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -

PESSOAL CIVIL1.620.000,00 307.968,8101101

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

100,00

0,003.1.90.92.00.00.597 0,00 100,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES1.000,00 0,0001101

900,000,00

798.375,10 0,00410.039,88798.375,10 0,00

2.917.078,00

410.039,883.1.91.13.00.00.598 798.375,10 2.118.702,90OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.917.078,00 410.039,8801101

0,000,00

42.654,84 27.399,9621.873,124.170.014,00

42.654,84 27.399,9621.873,1209.030.12.361.0017.6.038. Manutenção do ensino fundamental -

FUNDEB 40%4.170.014,00 70.054,80 4.099.959,2048.273,1201102

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 244.812,000,00331.197,00

0,00 244.812,000,0009.030.12.361.0017.6.038. Manutenção do ensino fundamental -

FUNDEB 40%0,00 244.812,00 86.385,00244.812,0003102

331.197,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

82,92 0,0041,4682,92 0,00

1.200,00

41,463.1.90.09.00.00.600 82,92 1.117,08SALÁRIO-FAMÍLIA 1.200,00 41,4601102

0,000,00

35.318,36 0,0017.917,8435.318,36 0,00

677.418,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

2.517,50 0,001.510,502.517,50 0,00

36.000,00


PESSOAL CIVIL36.000,00 1.510,5001102

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001102

0,000,00

4.736,06 0,002.403,324.736,06 0,00

88.698,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

654.648,00


0,000,00

0,00 224.144,000,000,00 224.144,00

228.404,00


0,00228.404,00

0,00 26.400,000,000,00 26.400,00

2.386.050,00

0,003.3.90.32.00.00.608 26.400,00 2.359.650,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


0,000,00

0,00 20.668,000,000,00 20.668,00

20.668,00

0,003.3.90.32.00.00.1659 20.668,00 0,00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA


0,0020.668,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 999,960,000,00 999,96

321.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001102

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

82.125,00



0,0082.125,00

340.550,92 1.551.832,0593.297,032.329.884,00

362.351,95 1.530.031,02102.396,0909.030.12.361.0017.6.039. Manutenção do Programa de

Transporte Escolar2.329.884,00 1.892.382,97 437.501,031.280.382,9701104

0,000,00

8.195,00 0,000,008.200,00

8.195,00 0,000,0009.030.12.361.0017.6.039. Manutenção do Programa de

Transporte Escolar0,00 8.195,00 5,000,0003104

8.200,000,00

0,00 0,000,0095.948,00

0,00 0,000,0009.030.12.361.0017.6.039. Manutenção do Programa de

Transporte Escolar95.948,00 0,00 95.948,000,0031120

0,000,00

307.721,35 1.148.141,0062.087,46324.492,99 1.131.369,36

1.876.884,00

71.594,693.3.90.30.00.00.611 1.455.862,35 421.021,65MATERIAL DE CONSUMO 1.876.884,00 927.862,3501104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

95.948,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001104

0,000,00

32.829,57 403.691,0531.209,5737.858,96 398.661,66

450.000,00


PESSOA JURÍDICA450.000,00 352.520,6201104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

8.195,00 0,000,008.195,00 0,00

8.200,00

0,003.3.90.47.00.00.1587 8.195,00 5,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E

CONTRIBUTIVAS0,00 0,0003104

0,008.200,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001104

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,0011.000,00

0,00 0,000,0009.030.12.367.0017.6.041. Manutenção da educação inclusiva -

educação especial11.000,00 0,00 11.000,000,0001000

0,000,00

94.794,27 284.382,810,00521.368,42

149.127,63 230.049,4554.333,3609.030.12.367.0017.6.041. Manutenção da educação inclusiva -

educação especial416.050,00 379.177,08 142.191,34105.318,4201104105.318,42

0,00

0,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0009.030.12.367.0017.6.041. Manutenção da educação inclusiva -

educação especial0,00 0,00 0,000,00331360,000,00

93.120,12 279.360,360,00145.779,33 226.701,15

405.318,42

52.659,213.1.50.43.00.00.630 372.480,48 32.837,94SUBVENÇÕES SOCIAIS 300.000,00 105.318,4201104

0,00105.318,42

1.674,15 5.022,450,003.348,30 3.348,30

70.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001104

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00


PESSOA FÍSICA0,00 0,0033136

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

25.100,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.500,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


PERMANENTE5.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

15.450,00


PERMANENTE15.450,00 0,0001104

0,000,00

795.947,79 370.481,49352.243,162.991.929,00

797.571,18 368.858,10353.543,6713.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMAS3.011.459,00 1.166.429,28 1.825.499,72268.812,9801000

36.000,0055.530,00

60.300,00 120.600,0035.175,00181.900,00


criança e adolescente - FMAS181.900,00 180.900,00 1.000,0030.150,0031835

21.000,0021.000,00

1.398,39 25.084,291.398,3973.500,00


criança e adolescente - FMAS73.500,00 26.482,68 47.017,3222.933,0031845

0,000,00

0,00 0,000,0047.516,00

0,00 0,000,0013.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMAS47.516,00 0,00 47.516,000,0031867

0,000,00

0,00 10.581,400,0010.741,00

0,00 10.581,400,0013.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMAS0,00 10.581,40 159,6010.581,4033785

10.741,000,00

1.511,50 0,001.511,501.987,00

1.511,50 0,001.511,5013.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à


1.987,000,00

15.000,00 0,0015.000,0015.000,00

15.000,00 0,0015.000,0013.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à


15.000,000,00

0,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0013.020.08.243.0018.6.085. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMAS0,00 0,00 0,000,00518800,000,00

190.335,45 260.338,2373.887,03190.335,45 260.338,23

451.722,00


0,0030.000,00

21.013,76 66.830,0414.801,2621.013,76 66.830,04

88.200,00

14.801,263.1.50.43.00.00.911 87.843,80 356,20SUBVENÇÕES SOCIAIS 67.200,00 0,0031835

0,0021.000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

2.212,90 0,00926,622.212,90 0,00

6.000,00

926,623.1.90.09.00.00.912 2.212,90 3.787,10SALÁRIO-FAMÍLIA 6.000,00 926,6201000

0,000,00

478.586,69 0,00219.344,20478.586,69 0,00

1.929.680,00

219.344,203.1.90.11.00.00.913 478.586,69 1.451.093,31VENCIMENTOS E VANTAGENS


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


0,000,00

20.355,70 0,0010.523,7020.355,70 0,00

72.000,00


PESSOAL CIVIL72.000,00 10.523,7001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001000

0,000,00

2.140,57 0,002.140,572.140,57 0,00

10.000,00


TRABALHISTAS10.000,00 2.140,5701000

0,000,00

52.682,19 0,0024.539,7452.682,19 0,00

213.145,00


0,000,00

44.438,55 65.587,7716.129,4744.438,55 65.587,77

138.192,00


30.000,000,00

39.286,24 53.769,9620.373,7439.286,24 53.769,96

93.700,00

20.373,743.3.50.43.00.00.921 93.056,20 643,80SUBVENÇÕES SOCIAIS 114.700,00 30.150,0031835

21.000,000,00

651,28 217,70651,28651,28 217,70

95.470,00


19.530,006.000,00

1.398,39 24.971,791.398,391.603,39 24.766,79

45.500,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

29.400,00


0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 10.581,400,000,00 10.581,40

10.741,00

0,003.3.90.30.00.00.1527 10.581,40 159,60MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.581,4033785

0,0010.741,00

1.511,50 0,001.511,501.511,50 0,00

1.987,00

1.511,503.3.90.30.00.00.1528 1.511,50 475,50MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.511,5033845

0,001.987,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00

0,003.3.90.31.00.00.925 0,00 1.000,00PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS,

CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

4.000,00



6.000,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


PESSOA FÍSICA3.000,00 0,0001000

0,000,00

4.544,46 44.337,794.100,556.167,85 42.714,40

55.720,00


PESSOA JURÍDICA55.720,00 162,2501000

0,000,00

0,00 112,500,000,00 112,50

28.000,00


PESSOA JURÍDICA28.000,00 112,5031845

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

18.116,00



0,000,00

15.000,00 0,0015.000,0015.000,00 0,00

15.000,00

15.000,003.3.90.39.00.00.1525 15.000,00 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA0,00 15.000,0033848

0,0015.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

4.000,00


PERMANENTE4.000,00 0,0001000

0,000,00

104.830,41 173.522,2346.600,97422.789,00

105.479,82 172.872,8246.927,5013.020.08.243.0019.6.086. Manutenção dos serviços

especializados às crianças e adolescentes - FMAS

422.789,00 278.352,64 144.436,3624.830,120100034.930,0034.930,00

466,60 8.099,67466,60107.100,00

555,80 8.010,47555,8013.020.08.243.0019.6.086. Manutenção dos serviços


107.100,00 8.566,27 98.533,738.052,29318400,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

24.875,00 31.125,0016.700,0056.000,00



56.000,00 56.000,00 0,0024.275,00318450,000,00

0,00 8.533,000,008.610,00



0,00 8.533,00 77,000,00337848.610,00

0,00

0,00 0,000,000,00

0,00 0,000,0013.020.08.243.0019.6.086. Manutenção dos serviços


0,00 0,00 0,000,00338400,000,00

0,00 0,000,000,00



0,00 0,00 0,000,00518800,000,00

63.410,35 85.327,0526.226,0063.410,35 85.327,05

148.739,00


0,0012.930,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



1.000,00 0,0001000

0,000,00

27.674,57 43.315,479.927,0627.674,57 43.315,47

71.010,00


12.930,000,00

24.875,00 31.125,0016.700,0024.875,00 31.125,00

56.000,00

16.700,003.3.50.43.00.00.936 56.000,00 0,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.000,00 24.275,0031845

0,000,00

1.539,40 3.588,801.539,401.823,20 3.305,00

121.000,00


0,000,00

466,60 8.099,67466,60555,80 8.010,47

39.000,00

555,803.3.90.30.00.00.938 8.566,27 30.433,73MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 8.052,2931840

0,000,00

0,00 8.533,000,000,00 8.533,00

8.610,00

0,003.3.90.30.00.00.1522 8.533,00 77,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0033784

0,008.610,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00

0,003.3.90.30.00.00.1681 0,00 0,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0033840

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

6.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

4.700,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


LOCOMOÇÃO3.000,00 0,0001000

0,000,00

4.000,00 18.000,004.000,004.000,00 18.000,00

26.000,00


PESSOA FÍSICA4.000,00 22.000,0001000

0,0022.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


PESSOA FÍSICA3.000,00 0,0031840

0,000,00

8.206,09 23.123,914.908,518.571,70 22.758,30

41.040,00



22.000,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

60.400,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

0,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 167,000,000,00 167,00

3.000,00


PERMANENTE3.000,00 167,0001000

0,000,00

0,00 1.655.983,500,001.655.983,50

0,00 1.655.983,500,0013.030.08.243.0018.5.074. Construção para a rede de proteção à

criança, adolescente e jovem - FMIA10.000,00 1.655.983,50 0,000,0031869

1.645.983,500,00

0,00 1.655.983,500,000,00 1.655.983,50

1.655.983,50

0,004.4.90.51.00.00.1039 1.655.983,50 0,00OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0031869

0,001.645.983,50

77.316,75 231.950,250,00315.412,00

77.316,75 231.950,250,0013.030.08.243.0018.6.096. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMIA315.412,00 309.267,00 6.145,000,0001000

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

340,00 3.143,000,001.165.700,00

340,00 3.143,000,0013.030.08.243.0018.6.096. Manutenção da rede de atendimento à

criança e adolescente - FMIA1.165.700,00 3.483,00 1.162.217,000,0051880

0,000,00

117.432,75 51.900,00117.432,75169.332,75


criança e adolescente - FMIA0,00 169.332,75 0,00169.332,7553880

169.332,750,00

69.700,00 209.100,000,0069.700,00 209.100,00

278.812,00

0,003.1.50.43.00.00.1040 278.800,00 12,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 278.812,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

400.000,00


0,000,00

40.000,00 22.640,0040.000,0040.000,00 22.640,00

62.640,00

40.000,003.1.50.43.00.00.1634 62.640,00 0,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 62.640,0053880

0,0062.640,00

7.616,75 22.850,250,007.616,75 22.850,25

30.600,00

0,003.3.50.43.00.00.1042 30.467,00 133,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.600,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

364.817,00


0,000,00

77.432,75 16.700,0077.432,7577.432,75 16.700,00

94.132,75

77.432,753.3.50.43.00.00.1635 94.132,75 0,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 94.132,7553880

0,0094.132,75

0,00 0,000,000,00 0,00

34.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001000

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

340,00 3.143,000,00340,00 3.143,00

60.483,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

306.400,00

0,004.4.50.42.00.00.1051 0,00 306.400,00AUXÍLIOS 306.400,00 0,0051880

0,000,00

0,00 12.560,000,000,00 12.560,00

12.560,00

0,004.4.50.42.00.00.1636 12.560,00 0,00AUXÍLIOS 0,00 12.560,0053880

0,0012.560,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 1.735,500,0014.500,00

0,00 1.735,500,0013.030.08.243.0018.6.099. Mobilização social e realização de

eventos assistenciais - FMIA4.000,00 1.735,50 12.764,50177,5001000

10.500,000,00

0,00 0,000,0013.000,00

0,00 0,000,0013.030.08.243.0018.6.099. Mobilização social e realização de

eventos assistenciais - FMIA13.000,00 0,00 13.000,000,0051880

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


0,000,00

0,00 1.558,000,000,00 1.558,00

3.000,00

0,003.3.90.30.00.00.1609 1.558,00 1.442,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0001000

0,003.000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

2.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00



0,003.000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0051880

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

2.000,00


PESSOA FÍSICA2.000,00 0,0051880

0,000,00

0,00 177,500,000,00 177,50

4.500,00



0,004.500,00

0,00 0,000,000,00 0,00

2.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

305.329,59 39.373,90195.565,31916.428,00

313.429,40 31.274,09195.711,9613.030.08.243.0019.6.078. Manutenção do Conselho Tutelar -

FMIA921.928,00 344.703,49 571.724,51184.118,9301000

70.000,0075.500,00

357,72 0,00174,52357,72 0,00

1.200,00

174,523.1.90.09.00.00.1062 357,72 842,28SALÁRIO-FAMÍLIA 1.200,00 174,5201000

0,000,00

177.274,70 0,0090.585,57177.274,70 0,00

575.194,00



70.000,000,00

21.922,20 7.749,5014.614,8029.671,70 0,00

109.154,00


0,000,00

11.606,35 0,006.830,1311.606,35 0,00

33.600,00


PESSOAL CIVIL33.600,00 6.830,1301000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


ANTERIORES1.000,00 0,0001000

0,000,00

68.368,13 0,0068.368,1368.368,13 0,00

80.000,00


TRABALHISTAS10.000,00 68.368,1301000

0,0070.000,00

5.474,14 0,002.925,285.474,14 0,00

18.936,00


0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

824,16 382,20824,16824,16 382,20

6.700,00

178,403.3.90.30.00.00.1069 1.206,36 5.493,64MATERIAL DE CONSUMO 12.200,00 178,4001000

5.500,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001000

0,000,00

6.606,39 0,004.404,266.606,39 0,00

26.100,00


PESSOA FÍSICA26.100,00 0,0001000

0,000,00

12.895,80 31.242,206.838,4613.246,11 30.891,89

61.544,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001000

0,000,00

4.887,00 13.083,003.807,0066.000,00

4.887,00 13.083,003.807,0013.030.08.243.0019.6.095. Manutenção e implementação do

Programa Família Acolhedora - FMIA66.000,00 17.970,00 48.030,0011.490,0001000

0,000,00

3.785,00 9.265,002.165,0050.000,00

4.330,00 8.720,002.710,0013.030.08.243.0019.6.095. Manutenção e implementação do

Programa Família Acolhedora - FMIA50.000,00 13.050,00 36.950,0090,0051880

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

5.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

3.000,00


PESSOA FÍSICA3.000,00 0,0001000

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

4.000,00



0,000,00

4.887,00 13.083,003.807,004.887,00 13.083,00

50.000,00

3.807,003.3.90.48.00.00.1079 17.970,00 32.030,00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PESSOAS FÍSICAS50.000,00 11.490,0001000

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

3.785,00 9.265,002.165,004.330,00 8.720,00

50.000,00

2.710,003.3.90.48.00.00.1080 13.050,00 36.950,00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A

PESSOAS FÍSICAS50.000,00 90,0051880

0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00


PERMANENTE1.000,00 0,0001000

0,000,00

1.161,54 21.369,801.161,5428.530,00


especializados às crianças e adolescentes - FMIA

7.000,00 22.531,34 5.998,6622.531,340100022.730,00

1.200,00

3.190,00 7.286,203.190,0018.290,00



0,00 10.476,20 7.813,8010.476,203383818.290,00

0,00

249,60 47.820,00249,6060.835,89



0,00 48.069,60 12.766,29249,603383960.835,89

0,00

1.352,80 14.570,931.352,8042.788,89



0,00 15.923,73 26.865,1614.948,733386342.788,89

0,00

520,00 20.220,00520,0054.210,00



0,00 20.740,00 33.470,0020.740,003386454.210,00

0,00

0,00 0,000,00486.300,00



486.300,00 0,00 486.300,000,00518800,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

150.000,00


0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

300.000,00


0,000,00

1.161,54 1.440,101.161,541.161,54 1.440,10

4.200,00


0,003.200,00

3.190,00 5.936,203.190,003.190,00 5.936,20

16.290,00

3.190,003.3.90.30.00.00.1533 9.126,20 7.163,80MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9.126,2033838

0,0016.290,00

249,60 0,00249,60249,60 0,00

835,89

249,603.3.90.30.00.00.1531 249,60 586,29MATERIAL DE CONSUMO 0,00 249,6033839

0,00835,89




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

527,80 14.570,93527,80527,80 14.570,93

18.288,89


0,0018.288,89

520,00 12.750,00520,00520,00 12.750,00

13.550,00

520,003.3.90.30.00.00.1530 13.270,00 280,00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.270,0033864

0,0013.550,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

100,00

0,003.3.90.33.00.00.1087 0,00 100,00PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO1.000,00 0,0001000

900,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

700,00


PESSOA FÍSICA1.000,00 0,0001000

300,000,00

0,00 19.530,000,000,00 19.530,00

19.530,00

0,003.3.90.39.00.00.1574 19.530,00 0,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -


0,0019.530,00

0,00 47.820,000,0011.820,00 36.000,00

60.000,00



0,0060.000,00

255,00 0,00255,00255,00 0,00

23.500,00



0,0023.500,00

0,00 7.470,000,000,00 7.470,00

40.660,00



0,0040.660,00

0,00 0,000,000,00 0,00

10.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

1.000,00



0,000,00

0,00 0,000,000,00 0,00

26.300,00

0,004.4.50.42.00.00.1091 0,00 26.300,00AUXÍLIOS 26.300,00 0,0051880

0,000,00




Exercício:





Vlr Pago




a Pagar


2011

0,00 399,700,000,00 399,70

1.000,00

0,004.4.90.52.00.00.1092 399,70 600,30EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE1.000,00 399,7001000

0,000,00

0,00 1.350,000,000,00 1.350,00

2.000,00

0,004.4.90.52.00.00.1627 1.350,00 650,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE0,00 1.350,0033838

0,002.000,00

570,00 0,00570,00570,00 0,00

1.000,00

570,004.4.90.52.00.00.1564 570,00 430,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL


0,001.000,00

126.143.623,00

136.323.223,92

18.274.368,8312.679.691,1512.350.509,66

37.620.398,1623.638.166,2722.933.678,26

98.702.825,7613.982.231,8914.686.719,90

Total Geral:10.511.104,34

331.503,42

ComentáriosPARA ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36/2009 - EM CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, ESTABELECIDO NO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4º DA LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

1 -






ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2010 A ABRIL/2011

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 223.980.764,24Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão VoluntáriaDecorrentes de Descisão Judicial

Despesas de Exercícios Anteriores

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

218.821.413,67

85.240,04

1.694.653,7742.620,41

25.794,60

0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 5.074.110,53

20.915.764,10

Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06 11.166.655,80Acórdão TCE/PR 1568/06 7.986.039,52

Pensionistas 85.240,047.900.799,48IRRF

VALOR EMPENHADO

(últimos 12 meses)

TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I-II+III)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = [ (IV / V) * 100 ]

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo

203.065.000,14

44,45

246.679.858,28

234.345.865,36

456.814.552,36




SECRETÁRIO DE CONTROLE INTZANONI LUIZ FÁVERO




RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b" ) R$ 1,00

Demais DívidasPrecatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos

ExternaInterna

Dívida Contratual

Dívida Mobiliária DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

SALDOEXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA

371.764.545,92 391.436.296,82 391.436.296,82 391.436.296,820,00 0,00 0,00 0,00

338.494.347,69 361.859.028,41 361.859.028,41 361.859.028,41

338.494.347,69 361.859.028,41 361.859.028,41 361.859.028,410,00 0,00 0,00 0,00

25.531.782,50 22.070.725,39 22.070.725,39 22.070.725,397.738.415,73 7.506.543,02 7.506.543,02 7.506.543,02

Até 1º Quad. Até 2º Quad. Até 3º Quad.

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)Demais Haveres FinanceirosDisponibilidade de Caixa Bruta

DEDUÇÕES (II) 77.830.574,55 141.015.219,52 141.015.219,52 141.015.219,52

83.961.243,09 142.182.245,48 142.182.245,48 142.182.245,48592.627,91 625.157,35 625.157,35 625.157,35

6.723.296,45 1.792.183,31 1.792.183,31 1.792.183,31

LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)

% da DCL sobre a RCL

% da DC sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)

255.684.865,60 548.177.462,83 548.177.462,83 548.177.462,83

174,48

137,95 54,82 54,82 54,82

85,69 85,69 85,69

213.070.721,33 456.814.552,36 456.814.552,36 456.814.552,36

293.933.971,37 250.421.077,30 250.421.077,30 250.421.077,30

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

Do FGTS

Demais Contribuições Sociais

Previdenciárias

De Contribuições SociaisDe Tributos

PARCELAMENTO DE DIVIDAS

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP

7.738.415,73 7.506.543,02 7.506.543,02 7.506.543,02

0,00 0,00 0,00 0,007.738.415,73 7.506.543,02 7.506.543,02 7.506.543,02

0,00 0,00 0,00 0,007.738.415,73 7.506.543,02 7.506.543,02 7.506.543,02

7.738.415,73 7.506.543,02 7.506.543,02 7.506.543,02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOSINSUFICIÊNCIA FINANCEIRAPRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

-370.762,11 -316.908,70 -316.908,70 -316.908,70-370.762,11 -316.908,70 -316.908,70 -316.908,70

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (VI) = (IV - V)

(-) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros Investimentos Disponibilidade de Caixa BrutaDEDUÇÕES (V) Demais Dividas Passivo AtuarialDIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IV)

SALDOEXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

16.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,0616.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,06 16.414.410,06

0,00 0,00 0,00 0,0049.302.290,03 49.548.026,23 49.548.026,23 49.548.026,2316.333.693,61 16.994.477,69 16.994.477,69 16.994.477,6916.272.986,06 15.862.856,15 15.862.856,15 15.862.856,1516.708.385,50 16.708.385,50 16.708.385,50 16.708.385,50

12.775,14 17.693,11 17.693,11 17.693,110,00 0,00 0,00 0,00

-32.887.879,97 -33.133.616,17 -33.133.616,17 -33.133.616,17


Até 3º Quad.Até 2º Quad.Até 1º Quad.

26/05/2011 Pág. 1/2www.elotech.com.br



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "b" ) R$ 1,00






RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES



RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOEXERCÍCIOANTERIOR


Até o 1º Quadrim. Até o 2º Quadrim. Até o 3º Quadrim.

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

Aval ou Fianças em Operações de crédito

Outras Garantias nos termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <%> 46.875.558,69 100.499.201,52 0,00 0,00

213.070.721,33 456.814.552,36 320.464.050,14 190.453.948,74

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011Até o 1º Quadrim. Até o 2º Quadrim. Até o 3º Quadrim.

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

Aval ou Fiança em Operações de Crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF

0,000,000,000,00







MUNICÍPIO DE MARINGAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2.011

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III, Alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITOVALOR CONTRATUALMENTE

PREVISTOVALOR

EXECUTADO ATÉ O PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Período de Referência

Até o Período de Referência (a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)

ExternaInterna

Mobiliária

ContratualInterna

Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de ReceitaPela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Outras Operações de Crédito

ExternaAbertura de Crédito

Outras Operações de Crédito

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

361.859.028,41 361.859.028,41 -23.364.680,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

361.859.028,41 361.859.028,41 -23.364.680,72361.859.028,41 361.859.028,41 -23.364.680,72

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

361.859.028,41 361.859.028,41 -23.364.680,72

0,00 0,00 0,00

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)

PrevidenciáriasDe Contribuições SociaisDe Tributos

Parcelamentos de Dívidas

Demais Contribuições Sociais

Do FGTSMelhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZ

7.506.543,02 7.506.543,02 231.872,717.506.543,02 7.506.543,02 231.872,71

0,00 0,00 0,007.506.543,02 231.872,717.506.543,027.506.543,02 7.506.543,02 231.872,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

456.814.552,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

-

OPERAÇÕES VEDADAS (III)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00 0,00

361.859.028,41 79,21

73.090.328,38 16,00

0,00 0,00

31.977.018,67 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES(V) = (IV + IIa)

369.365.571,43 80,86



MUNICÍPIO DE MARINGAESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2.011

RGF - ANEXO IV (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "d" e Inciso III, Alínea "c")







ANEXO VII DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCALATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2.011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTPLimite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <%>Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <%>

203.065.000,14 44,45274.088.731,42260.384.294,85

60,0057,00

% SOBRE A RCLVALORDÍVIDA CONSOLIDADA

Limite definido por Resolução do Senado FederalDívida Consolidada Líquida 250.421.077,30

548.177.462,8354,82

120,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias Concedidas

VALORGARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCL

0,00 0,00

100.499.201,52 22,00

Operações de Crédito por Antecipação de Receita

Operações de Crédito Internas e Externas

% SOBRE A RCLVALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas

0,00

79,210,00

31.977.018,67

73.090.328,38 16,00

7,00

361.859.028,41







PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2010 A ABRIL/2011R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 8.555.254,22Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

8.555.254,22

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

466.880,34

0,00466.880,34

Pensionistas 0,00466.880,34IRRF

VALOR EMPENHADO

% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = [ (IV / V) * 100 ]

6.0 %

8.088.373,88

1,77

27.408.873,14

26.038.429,48

456.814.552,36

PRESIDENTEMARIO MASSAO HOSSOKAWA

DIRETOR GERALOSCAR BATISTA DE OLIVEIRA

CRC PR 051934/O-6ANTONIO MARCOS S. ALVES

DIRETOR DE CONTROLE INTERNEDERSON HITOSHI TANAKA

www.elotech.com.br 27/05/2011 1/1

ÓrgÃo oficial - prefeitura do município de maringá ao complemento dos procedimentos de média...

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