organizaÇÃo dos estados americanos 2007 - oas propuesto 2007_p.pdf · ag/cp/doc. 707/06 11 ......

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS

PROJETO DEORÇAMENTO-PROGRAMA

2007APRESENTADO PELO

SECRETARIO GERALSECRETARIA-GERAL

http://www.oas.org/budget/

2007

ASSEMBLÉIA GERAL

COMISSÃO PREPARATÓRIA OEA/Ser.P AG/CP/doc. 707/06 11 março 2006 Original: espanhol

PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA DA ORGANIZÃÇÃO PARA O ANO 2007

Apresentação do Projeto de Orçamento-Programa da OEA para 2007 A Organização dos Estados Americanos encontra-se no umbral de uma série de mudanças substanciais destinadas em grande medida a superar as dificuldades administrativas e financeiras decorrentes do estancamento dos recursos orçamentários, das sucessivas reduções de pessoal e da deterioração da infra-estrutura básica. O atual desafio para os países membros da Organização consiste em imprimir-lhe um renovado dinamismo e um impulso político que não se tem experimentado há mais de uma década, já que nos últimos anos os mandatos que a regem têm sido sucessivamente ampliados sem o correspondente incremento dos recursos necessários para seu adequado cumprimento. É necessário, portanto, consolidar o trabalho iniciado nos primeiros meses desta administração, no sentido de reorientar a maneira em que a Organização financia e administra suas atividades, a fim de cumprir os objetivos que os Estados membros estabelecem. Cabe mencionar brevemente os primeiros passos dados pelo Conselho Permanente, por intermédio de sua Comissão de Assuntos Administrativos e Orçamentários (CAAP), para fortalecer a capacidade institucional em matéria de financiamento, emprego racional do pessoal e reconstrução da infra-estrutura física da sede central da Organização. Com efeito, após a identificação e análise de compromissos além da dotação orçamentária para o exercício 2005, no montante de aproximadamente US$6 milhões, resultantes de gastos de Infra-Estrutura, Recursos Humanos e Bolsas de Estudo, o Conselho Permanente aprovou, com base na proposta da CAAP, uma série de medidas que permitiram cobrir o excesso de gastos mediante a realocação dos recursos destinados originalmente para financiar a transição para a nova administração, para a qual se utilizou uma quantia significativamente inferior à orçada, bem como por meio da utilização do Fundo de Capital para Edifícios e de um empréstimo, já restituído, do Fundo de Capital para Bolsas de Estudo e Treinamento. Por sua vez, para resolver o problema, longamente adiado, da falta de atualização da Escala de Cotas dos Estados membros, o Conselho Permanente convocou no começo do ano uma reunião de peritos governamentais, que abundantes antecedentes acumulados e propuseram à Assembléia Geral, em seu período extraordinário de sessões, novas opções para atualizar a Escala de Cotas em conformidade com o artigo 55 da Carta da OEA, levando em conta a capacidade de pagamento dos Estados membros. Depois de considerar as alternativas apresentadas, a Assembléia Geral Extraordinária chegou a um acordo, inédito em décadas, para atualizar as percentagens da escala de cotas de acordo com a capacidade de pagamento de cada Estado. Além disso, a Assembléia

1

Extraordinária fixou o limite para o projeto de orçamento-programa do Fundo Ordinário para o ano 2007 em US$81,5 milhões. Considerou-se, também, que o ajuste por custo de vida à remuneração do pessoal fosse discutido na Assembléia Geral a realizar-se na República Dominicana. Mais recentemente, nos primeiros dias de abril, o Conselho Permanente, também por recomendação da CAAP, autorizou um ajuste de US$5,2 milhões a fim de complementar os gastos operacionais do orçamento aprovado para o ano 2006. Estes oportunos esforços demonstram uma vontade de transformação que acompanha, sem dúvida alguma, os projetos de mudança já iniciados em nível organizacional. No entanto, essas medidas constituem um primeiro passo que deve necessariamente acompanhar-se deste segundo momento de consideração política: a aprovação do projeto de orçamento-programa 2007. Desde 1997, quando a Assembléia Geral começou a diminuir o orçamento de US$84 milhões do Fundo Ordinário, a Organização entrou em um processo de deterioração gradual de sua capacidade para responder aos mandatos provenientes das Cúpulas e dos programas que a Assembléia Geral aprova. Diante da restrição rigorosa imposta por receitas fixas e gastos automaticamente reajustáveis, a Organização não tem tido outra alternativa que não a de reduzir progressivamente os recursos alocados a suas áreas prioritárias, como única forma de cumprir com os compromissos obrigatórios de ajuste por custo de vida e outros despesas não-discricionárias, tais como eletricidade, manutenção de edifícios e comunicações, cujos custos são determinados forçosamente pelo mercado. Por mais de uma década, então, o limite orçamentário permaneceu congelado, independentemente do aumento de mandatos e do custo de vida. Por este motivo, foi para a Secretaria General motivo de grande satisfação comprovar, em 31 de janeiro passado, a vontade política demonstrada pelos Estados membros no período extraordinário de sessões da Assembléia Geral, ao alcançarem consenso para atualizar as percentagens da nova escala de cotas. I. Reestruturação e orçamento por metas e processos O projeto de orçamento-programa prevê um reagrupamento de unidades que reflete a reestruturação organizacional aprovada pela Secretaria-Geral com base em parâmetros de afinidade funcional, natureza das decisões, âmbito de responsabilidade sobre resultados, volume dos recursos administrados, importância da informação e dos contatos externos, para assim cumprir com maior eficácia os objetivos institucionais. Ao mesmo tempo, a Secretaria-Geral implementou mecanismos horizontais e instrumentos de planejamento, coordenação e controle.

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A fim de facilitar a tomada de decisões na alocação de recursos e de aumentar a correspondência entre atividades e mandatos, a Secretaria-Geral identificou, para cada uma das unidades organizacionais, os processos e as metas correspondentes, incluindo as financiadas com recursos do Fundo Ordinário e as financiadas com recursos de contribuintes para atividades com propósitos específicos. O resultado desse exercício está incluído na documentação de apoio que acompanha este projeto de orçamento-programa, com o propósito de facilitar a melhor alocação de recursos segundo a relevância relativa dos diferentes programas. II. Fundo Ordinário e fundos específicos: para uma análise global Durante anos, os Estados membros focalizaram sua atenção na revisão das categorias de gastos do Fundo Ordinário, sem uma abordagem integral que contemplasse todas as fontes de financiamento das atividades da Organização, bem como a natureza das atividades a que os recursos se destinavam. Essa prática não apenas limitou a capacidade de resolver os problemas de financiamento, mas também a de alocar os escassos recursos segundo a prioridade relativa dos resultados. Para facilitar a análise e a avaliação do projeto de orçamento-programa 2007, são incluídas informações complementares que vinculam as diferentes metas propostas com suas respectivas fontes de financiamento, inclusive o Fundo Voluntário de Cooperação para o Desenvolvimento Integral e os fundos específicos. A ampliação das informações sobre as opções de financiamento com aquelas relativas a fundos voluntários e específicos permitirá que os Ministérios das respectivas áreas, os países Observadores Permanentes e outros contribuintes possam destinar recursos específicos às áreas de maior interesse. Assim, por exemplo, os Ministérios de Educação poderão apoiar os programas prioritários de educação; os Ministérios de Fazenda e Economia poderão contribuir para os programas de cooperação econômica e os Ministérios de Comércio poderão contribuir de forma multilateral para os programas de comércio. III. Proposta de financiamento Aproximamo-nos do momento em que os nossos governos consideram e decidem a atribuição dos recursos que tornam possível o funcionamento da Secretaria-Geral e determinam sua capacidade de cumprir os mandatos que lhe conferem, sendo assim oportuno destacar que, em última instância, o orçamento é a expressão real das prioridades da Organização. A Secretaria-Geral propõe que a Assembléia considere favoravelmente: 1. A aprovação das atividades descritas no projeto de orçamento-programa da OEA para 2007 nos níveis de custo e

financiamento propostos.

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2. Fixar em US$77,3 milhões o montante total das cotas do Fundo Ordinário. 3. Financiar US$2,5 milhões com recursos provenientes da recuperação de custos indiretos dos projetos financiados com

fundos externos. 4. Financiar US$1,5 milhão com recursos provenientes de outras receitas (juros, aluguel, apoio técnico e administrativo). 5. Incluir na agenda da Assembléia Geral o debate sobre a necessidade do estabelecimento de mecanismos de ajuste

automático dos recursos destinados ao financiamento dos aumentos por custo de vida (não incluídos nesta proposta) Se, como resultado da análise da Comissão Preparatória, for proposta a modificação parcial das atividades propostas ou a redução dos componentes das receitas do financiamento proposto, seria aconselhável que se faça isso indicando os subprogramas que deverão ser financiados, em parte ou no todo, com fundos externos, para assim aliviar as pressões de financiamento sobre o Fundo Ordinário. Esperamos trabalhar muito estreitamente com os Estados membros para tornar nossa visão comum da OEA uma realidade. Este projeto de orçamento nos coloca na direção acertada. Juntos, conformaremos uma Organização que atenda às necessidades e aspirações dos 850 milhões de cidadãos deste Hemisfério. Como o foi no século XX, a OEA continuará liderando o rumo para manter a paz, promover a democracia e a boa governança, resguardar os direitos humanos, proteger nossos cidadãos de ameaças comuns e assegurar que os benefícios do desenvolvimento alcancem todos nossos povos. José Miguel Isulza Secretário-Geral Organização dos Estados Americanos 12 abril 2006

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Secretária-Geral

Chefia de Gabinete

Departamento de Planejamento, Controle e

Avaliação

Departamento de Imprensa e Comunicações

Departamento de Assessoramento Jurídico

Departamento de Relações Externas

Secretaria-Geral Adjunta

Chefia de Gabinete SGA

Escritório de Serviços Culturais Escritório de Conferências e Reuniões

Escritório da Secretaria da AG, RC, CP e Órgãos Subsidiários

Escritório de Coordenação de Escritórios e Unidades nos Estados

Membros

CIDH

Corte Interamericana de Direitos Humanos

Inspetor-Geral

Tribunal Administrativo

Órgãos, Organismos, Entidades e Dependências Autônomos e Descentralizados

Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas

Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral

Subsecretaria de Administração e

Finanças

Subsecretaria de Assuntos Políticos

Subsecretaria de Segurança

Multidimensional

Secretaria Executiva da CICAD

Secretaria do CICTE

Departamento de Prevenção de Ameaças

contra a Segurança Pública

Departamento de Prevenção de Crises e

Missões Especiais

Departamento de Acompanhamento,

Políticas e Programas

Departamento de Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia

Departamento de Comércio, Turismo e

Competitividade

Departamento de Desenvolvimento

Sustentável

Departamento de Recursos Humanos

Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia

Escritório de Serviços de Compras

Escritório de Serviços Gerais Departamento para a

Promoção da Governabilidade

Assembléia Geral Conselho Permanente

Departamento de Serviços Orçamentários e

Financeiros

Junta da Auditores Externos

Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano

Departamento de Desenvolvimento Social e

Emprego

Escritório do Cerimonial

Departamento de Cúpulas

Departamento de Assuntos Jurídicos

Internacionais

Departamento para a Promoção da Democracia

Escritório de Direito Internacional

Escritório de Cooperação Jurídica

QUADROS RESUMO

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9) %

Resumo por Capítulo Fundos Ordinario, Específico, Revista America, FEMCIDI

CAPÍTULO 1 ASSEMBLÉIA GERAL E OUTROS ÓRGÃOS

6816.8 0.7 0.0 209.6 180.5 99.9 0.0 536.9 2164.6 10009.03192.2 6.25

CAPÍTULO 2 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS ENTIDADES

15137.7 67.5 0.0 152.0 171.3 423.4 651.1 1459.8 2163.7 20226.55088.8 12.63

CAPÍTULO 3 GABINETES EXECUTIVOS DA SECRETARÍA-GERAL

5164.2 8.4 6984.7 246.0 87.9 59.0 13.0 686.6 6707.9 19957.714793.5 12.46

CAPÍTULO 4 UNIDADES E ESCRITÓRIOS ESPECIALIZADOS

1865.0 1.1 0.0 109.9 25.2 39.4 17.6 134.7 606.6 2799.5934.5 1.74

CAPÍTULO 5 AGÊNCIA INTERAMERICANA DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2351.7 0.0 0.0 40.0 50.5 74.4 33.0 134.6 22161.4 24845.622493.9 15.51

CAPÍTULO 6 ESCRITÓRIOS DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

2998.2 0.5 0.0 50.5 76.7 9.7 0.0 135.1 21314.0 24584.721586.5 15.35

CAPÍTULO 7 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7098.3 0.0 0.0 256.5 56.0 77.8 0.0 226.5 26819.3 34534.427436.1 21.57

CAPÍTULO 8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9804.4 2.5 0.0 4.6 32.8 149.3 0.0 222.7 1159.3 11375.61571.2 7.10

CAPÍTULO 9 SERVIÇOS COMUNS

0.0 1096.1 0.0 394.3 0.0 723.0 5492.8 3451.5 613.0 11770.711770.7 7.35

51236.3 1176.8 6984.7 1463.4 680.9 1655.9 6207.5 6988.4 83709.8 108867.4TOTAL 160103.7 100.00

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9) %

Resumo por Capítulo Fundo Ordinario


6816.8 0.7 0.0 208.0 165.6 92.8 0.0 264.4 129.7 7678.0861.2 9.42


15137.7 67.5 0.0 152.0 171.3 423.4 651.1 1459.8 648.4 18711.23573.5 22.95


5164.2 8.4 6984.7 246.0 87.9 59.0 13.0 686.6 3327.9 16577.711413.5 20.34


1865.0 1.1 0.0 109.9 25.2 39.4 17.6 134.7 21.6 2214.5349.5 2.71


2351.7 0.0 0.0 40.0 50.5 74.4 33.0 134.6 135.6 2819.8468.1 3.45


2998.2 0.5 0.0 50.5 76.7 9.7 0.0 135.1 54.0 3324.7326.5 4.07


7098.3 0.0 0.0 256.5 56.0 77.8 0.0 226.5 392.7 8107.81009.5 9.94


9804.4 2.5 0.0 4.6 32.8 149.3 0.0 222.7 79.3 10295.6491.2 12.63

CAPÍTULO 9 SERVIÇOS COMUNS

0.0 1096.1 0.0 394.3 0.0 723.0 5492.8 3451.5 613.0 11770.711770.7 14.44

51236.3 1176.8 6984.7 1461.8 666.0 1648.8 6207.5 6715.9 5402.2 30263.7TOTAL 81500.0 100.00

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9) %

Resumo por Capítulo Fundos Específicos


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998.0 1998.01998.00 2.59


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1515.3 1515.31515.30 1.96


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3380.0 3380.03380.00 4.38


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.0 585.0585.00 0.75


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22025.8 22025.822025.80 28.60


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21260.0 21260.021260.00 27.61


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25156.5 25156.525156.50 32.67


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.0 1080.01080.00 1.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77000.6 77000.60TOTAL 77000.6 100.00

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9) %

Resumo por Capítulo Revista America


0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.0333.00 100.00

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.00TOTAL 333.0 100.00

Código TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SUM(2,9) %

Resumo por Capítulo FEMCIDI


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.11270.10 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.10TOTAL 1270.1 100.00

RESUMO GERAL - FUNDOS ORDINÁRIO, VOLUNTÁRIO, ESPECIFICO E REVISTA AMÉRICAS

Orçamento Operacional $ % # $ % # $ % # $ % $ %

Pessoal

Cargos aprovados 51,236.3 62.9 - - - 51,236.3 32.0

Subtotal: 51,236.3 62.9 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 51,236.3 32.0

Pessoal ñao-recorrentes

Despesas de pessoal ñao-recorrentes 1,176.8 1.4 - - - 1,176.8 0.7

Subtotal: 1,176.8 1.4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1,176.8 0.7

No Pessoal

Bolsas de estudo 6,984.7 8.6 - - 6,984.7 4.4

Viagens 1,461.8 1.8 - 16 1.6 0.5 1,463.4 0.9

Documentos 666.0 0.8 - 16 14.9 4.5 680.9 0.4

Equipamento e materiais 1,648.8 2.0 - 16 7.1 2.1 1,655.9 1.0

Administração e manutenção de 6,207.5 7.6 - 16 - - 6,207.5 3.9

Contratos por tarefa 6,715.9 8.2 - 16 272.5 81.8 6,988.4 4.4

Outras despesas 5,402.2 6.6 70 1,270.10 100.0 26 77,000.6 100.0 16 36.9 11.1 83,709.8 52.3

Subtotal: 29,086.9 35.7 1,270.10 100.0 77,000.6 100.0 333.0 100.0 107,690.6 67.3

Total 81,500.0 1,270.10 77,000.6 333.0 160,103.7

PROJETO DE ORÇAMENTO 2007

(US$1,000)

Ordinário Voluntário Revista Américas Total

FUNDOS

Específico

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06OBJETO DE DESPESAEXECUTADO APROVADO PROPOSTO VARIAÇÕES

Orçamento operacional

RESUMO GERAL

Pessoal 47,857.7 61.57 51,247.4 51,236.3 -0.02 62.88 62.86 -1.92 46,937.5 62.4201. Cargos aprovados 9.18

47,857.7 61.57 51,247.4 51,236.3 -0.02Subtotal 62.88 62.86 46,937.5 62.42 -1.92 9.18

Pessoal não-recorrentes 1,346.2 1.73 1,379.7 1,176.8 -14.70 1.69 1.44 -12.64 1,175.9 1.5602. Despesas de Pessoal 17.32

1,346.2 1.73 1,379.7 1,176.8 -14.70Subtotal 1.69 1.44 1,175.9 1.56 -12.64 17.32

No Pessoal 7,162.6 9.21 6,984.7 6,984.7 0.00 8.57 8.57 0.54 7,201.4 9.5703. Bolsas de estudo -3.01

1,257.1 1.61 1,276.3 1,461.8 14.53 1.56 1.79 -17.06 1,042.5 1.3804. Viagens 22.41

577.3 0.74 631.6 666.0 5.44 0.77 0.81 16.05 670.0 0.8905. Documentos -5.73

936.1 1.20 1,566.9 1,648.8 5.22 1.92 2.02 29.84 1,215.4 1.6106. Equipamento e materiais 28.91

6,042.0 7.77 5,922.7 6,207.5 4.80 7.26 7.61 -16.44 5,048.1 6.7107. Administração e manutenção de 17.32

10,409.4 13.39 7,004.9 6,715.9 -4.12 8.59 8.24 -28.45 7,447.7 9.9008. Contratos por tarefa -5.94

2,131.5 2.74 5,483.5 5,402.2 -1.48 6.72 6.62 108.71 4,448.8 5.9109. Outras despesas 23.25

28,516.0 36.69 28,870.6 29,086.9 0.74Subtotal 35.42 35.68 27,074.2 36.00 -5.05 6.63

$ %

77,719.9 100.00 81,497.7 81,500.0 0.00Total

11,712.2 14.37

24,555.9 30.12

45,231.9 55.49

100.00 100.00 75,187.6 100.00 8.39 -3.25

Participação no total du orçamento 2007 respeito a:

SERVIÇOS DE COOPERAÇÃOAPOIO A ÓRGÃOSAPOIO GERAL

Classificação por Tipo de Atividade

FUNDO ORDINÁRIO (ORG.)

TODOS OS FUNDOS (ORG.)FUNDO ESPECÍFICO

$ %

81,500.0 50.90

160,103.7 100.00

FONDOS VOLUNTARIOS 1,270.1 0.79

77,333.6 48.30

Fundo Fundo Revista FundoFinanciamento Ordinário % Específicos % America % Voluntário % Total %

Cotas 75,894.0 93.1% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 75,894.0 48.2%

1,383.2 1.7% - 0.0% - 0.0% 0.0% 1,383.2 0.9%

- 0.0% - 0.0% - 0.0% 1,270.1 117.6% 1,270.1 0.8%

190.5 0.2% - 0.0% - 0.0% (190.5) -17.6% - 0.0%

2,532.3 3.1% (2,532.6) -3.4% - 0.0% - 0.0% (0.3) 0.0%

Outras receitas 1,500.0 1.8% 77,000.6 103.4% 333.0 100.0% - 0.0% 78,833.6 50.1%

81,500.0 a/ 100.0% 74,468.0 100.0% 333.0 100.0% 1,079.6 100.0% 157,380.6 100.0%

a/AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

Oferecimentos estimados para o FEMCIDI

FINANCIAMENTO PROPOSTO PARA 2007

(US$1.000)

Apoio administrativo e técnico (15% de Contribuições de FEMCIDI)

Recuperação de custos indiretos de fundos específicos

A cotação eleva-se acima de porcentagem avaliada

FUNDO ORDINÁRIORESUMO DE CARGOS APROVADOS - OBJETO 1 - 2007

Por Capítulo e Classe

CAPÍTULOS a/

PROFISSIONAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % Participation

SG 1 1 0.19%

SGA 1 1 0.19%

D2 1 1 1 1 1 5 0.96%

D1 2 1 3 1 3 10 1.92%

P5 15 25 8 3 6 5 18 6 86 16.48%

P4 7 28 6 2 2 6 10 13 74 14.18%

P3 11 15 8 3 5 2 9 18 71 13.60%

P2 4 11 5 2 1 3 8 13 47 9.00%

P1 2 1 4 3 4 2 16 3.07%

Subtotal 43 82 34 14 15 20 50 53 0 311 59.58% SERVIÇOS GERAIS

G7 2 1 2 4 9 1.72%

G6 4 35 5 1 2 1 7 19 74 14.18%

G5 3 18 2 3 2 1 1 19 49 9.39%

G4 5 17 9 1 1 1 1 6 41 7.85%

G3 2 26 1 6 35 6.70%

G2 1 1 0.19%

G1 2 2 0.38%

Subtotal 18 98 16 5 5 4 11 54 0 211 40.42%

Total Geral 61 180 50 19 20 24 61 107 0 522 100.00%

% participação 11.7 34.5 9.6 3.6 3.8 4.6 11.7 20.5 0.0 100.0

a/Capítulo 1 Secretário-Geral Capítulo 2 Secretário-Geral Adjunto Capítulo 3 Organismos Autônomos e Descentralizados Capítulo 4 Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais Capítulo 5 Subsecretaria de Segurança Multidimensional Capítulo 6 Subsecretaria de Assuntos Políticos Capítulo 7 Secretaria Executiva de Desenvolvimento Integral Capítulo 8 Subsecretaria de Administração e Finanças Capítulo 9 Infra-estrutura Básica e Custos Comuns

^

Quadros-Resumo da Evolução Orçamentária

i. Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005ii. Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por

Capítulosiii. Fundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por

Capítulosiv. Arrecadação de receita 2002-2005 e projeçao para 2006-07v. Aprovados para 1998 a 2006 e proposta para 2007 vs. Nível

ajustado pela inflação anual desde 1998vi. Fixação de cotas aprovada de 1998 a 2007 vs. Nível ajustado

pela inflação anual desde 1998vii. Fixação de cotas para 1998-2007 e arrecadações de cotas para

1998-2005viii. Arrecadação de cotas de 1998 a 2005 e projeção para 2006 e

2007ix. Evolução orçamentária de cargos aprovados de 1998 a 2007x. Total de cargos 1998 a 2007

Organização dos Estados AmericanosFundos administrados pela Secretaria Geral para 2005

(U$ 1000)

Fundo Ordinário 75,187.6

51%

Fundo Voluntario 5,644.0

4%

Fundos Específicos 65,240.9

45%

Fundo Ordinário Fundos Específicos Fundo Voluntario

i.

Organização dos Estados AmericanosFundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por Capítulos

8,297

9,891

31,68931,423

15,919

2,936

17,548

20,652

7,717

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9Capítulos

U$

(100

0)

Fundos Ordinário, Específico e Voluntario

Total OEA$146,072,000

ii.

Organização dos Estados AmericanosFundos administrados pela Secretaria Geral para 2005 por Capítulos

0 0

6,4

41

18,

903

15,

140

2,2

25

2,7

19

9,2

84

9,8

73

8,2

97

2,3

06

1,2

76

- 6

30

18

1,7

49

2,4

08

13,

693

28,

705

16,

762

0 0

5644

00 0 -

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9Capítulos

U$

(100

0)

Ordinário Específicos Voluntario

Total OEA$146,072,000

iii.

Montante % Montante % Montante % Montante % Montante % Montante %

Fundo Ordinario

Cotas 94,648$ 62.5% 69,729$ 53.7% 67,051$ 49.4% 76,278$ 53.2% 73,727$ 54.5% 77,277$ 48.3%

1,266 0.8% 1,222 0.9% 1,223 0.9% 1,181 0.8% 191 0.1% 191 0.1%

Receita do Fundo de Tesouraria 728 0.5% 246 0.2% 173 0.1% 397 0.3% 672 0.5% 300 0.2%

Receita de aluguéis - 0.0% - 0.0% - 0.0% 500 0.4% 500 0.4% 500 0.3%

Otras receitas 1,663 1.1% 1,041 0.8% 145 0.1% 1,733 1.2% 196 0.1% 700 0.4%

- 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% 2,533 1.6%

Total do Fundo Ordinário 98,305 64.9% 72,238 55.6% 68,592 50.5% 80,089 55.8% 75,286 55.7% 81,500 50.9%

Fundos voluntários (FEMCIDI) 8,144 5.4% 8,156 6.3% 7,866 5.8% 1,270 0.9% 1,270 0.9% 1,270 0.8%

Revista Americas 292 0.2% 379 0.3% 308 0.2% 383 0.3% 340 0.3% 333 0.2%

Fundos específicos 44,711 29.5% 49,205 37.9% 59,000 43.5% 61,732 43.0% 58,327 a/ 43.1% 77,001 48.1%

151,452$ 100.0% 129,978$ 100.0% 135,766$ 100.0% 143,473$ 100.0% 135,223$ 100.0% 160,104$ 100.0%

a/ Calculado

2004 2005 2006 a/

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOSARRECADAÇÃO DE RECEITA 2002-2005 E PROJEÇAO PARA 2006-07

(Em milhares)

2007

Recuperação de custos indiretos de fundos específicos

2002 2003

Apoio administrativo e técnico -Fundos voluntários (FEMCIDI)

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS ORÇAMENTOS FUNDO ORDINÁRIO

APROVADOS PARA 1998 A 2006 E PROPOSTA PARA 2007 VS. NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

(Em milhões)

$76.3 $76.3

$81.5

$80.0

$81.8

$84.5

$86.9$88.3

$90.3

$92.6

$95.8

$76.0

$78.0 $78.0

$76.0 $76.0$76.6

$98.3*

$100.7*

$75

$80

$85

$90

$95

$100

$105

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

NOMINAL NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1995* Projetado

v.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS FUNDO ORDINÁRIO

FIXAÇÃO DE COTAS APROVADA DE 1998 A 2007 VS. NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

(Em milhões)

$73.7

$73.7

$75.3

$77.9

$80.1$81.3

$83.2

$85.6

$88.5

$77.3 a/

$73.7$73.7$73.7 $73.7$73.7 $73.7 $73.7 $73.7

$93.0*

$90.8*

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nominal NÍVEL AJUSTADO PELA INFLAÇÃO ANUAL DESDE 1998

* Projetado

a/ According AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

vi.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS FUNDO ORDINÁRIO

FIXAÇÃO DE COTAS PARA 1998-2007 E ARRECADAÇÕES DE COTAS PARA1998-2005(Em milhõoes)

$73.7 $73.7

$77.3 a/

$73.7$73.7$73.7 $73.7 $73.7 $73.7 $73.7

76.3

67.169.7

94.6

85.683.4

$67.3$67.4

$50

$55

$60

$65

$70

$75

$80

$85

$90

$95

$100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cotas fixadas Cotas arrecadadasa/ According AG/RES. 1 (XXXI-E/06)

vii.

29.4 31.6

49.940.6

25.1

0.6 4.212.3

5.7 5.7

62.9

64.067.2 69.6

46.953.0

43.331.5 10.6

14.6 21.2

18.619.4

21.4

35.9

69.1

69.545.1

38.1

33.5

88.3 94

.9 96.7*

92.3*

84.3

105.2

117.2

120.5

114.4

126.7

$-

$25

$50

$75

$100

$125

$150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PAGAMENTO DE ATRASADOS PAGAMENTOS ATUAIS SALDO DEVIDO EM 31 DE DEZEMBRO

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOSFUNDO ORDINÁRIO

ARRECADAÇÃO DE COTAS DE 1998 A 2005 E PROJEÇÃO PARA 2006 E 2007(Em milhões)

* Projetado

viii.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$42.4

$44.7

$44.9

$44.5

$46.9

$46.4

$49.2

$49.5

$49.0

$51.2*

$40.0

$42.0

$44.0

$46.0

$48.0

$50.0

$52.0


EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CARGOS APROVADOS DE 1998 A 2007(Em milhões)

a/ No incluye aumentos estatutarios

ix.


TOTAL DE CARGOS 1998 A 2007

528

506

552

522

586 587 587

582 582 582

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CARGOS

x.

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

%

PROGRAMA PRESUPUESTO PROPUESTO 2007 (US$ 1,000)

$$$ 6,295.8 a/ 7,459.1 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

2.93 7,678.0

1

18.47

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta

Variação percentual com relação ao orçamento anterior

FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total

RESUMO COMPARATIVO DE DOTAÇÕES (FUNDO ORDINÁRIO)

6,816.8 68.10 0.0 6,816.8Pessoal Gastos recorrentes

0.7 0.00 0.0 0.7Pessoal Gastos não-recorrentes

860.5 31.88 2,331.0 3,191.5Outros Gastos

7,678.0 100.00 2,331.0 10,009.0

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

9.42

2.96

6.25

Total Presupuesto Propuesto

Participação deste capítulo no orçamento total 2007 respeito a:

Fundo Ordinário

Fundos EspecíficosTotal

7,678.0

2,331.0 10,009.0

TotalOrçamento Capítulo

1.1

OChavera

Text Box

a/ Reestruturado pela OE 04-01 corr.1

OChavera

Text Box

b/ Reestruturado pela OE 05-13 rev.1

2007CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL

Lista de subprogramas que fazem parte deste capítulo FundosEspecíficos

FundoOrdinário

Total

11A 1,936.3(10510) 0.0 1,936.3ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

11B 1,154.9(11510) 0.0 1,154.9DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

11C 1,109.0(10540) 400.0 709.0DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

11D 936.4(11010) 0.0 936.4DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

11E 2,227.7(11020) 333.0 1,894.7DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

11F 541.1(12510) 8.0 533.1ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

11G 2,103.6(13510) 1,590.0 513.6DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

$10,009.0 $2,331.0 $7,678.0Total

1.2

1CAPÍTULO SECRETÁRIO-GERAL

RESUMO GERAL POR CAPÍTULOS

OBJETO DE DESPESAEXECUTADO APROVADO PROPOSTO VARIAÇÕES


% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 5,162.4 100.00 5,614.7 100.00 6,661.2 6,816.801. Cargos aprovados 89.30 100.00 2.33 29.03 -8.05

5,162.4 80.15 5,614.7 81.36 6,661.2 6,816.8Subtotal 89.30 88.78 2.33 29.03 -8.05

Pessoal não-recorrentes 0.0 100.00 0.2 100.00 0.7 0.702. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 100.00 900.00 -73.07

0.0 0.00 0.2 0.00 0.7 0.7Subtotal 0.00 0.00 900.00 -73.07

No Pessoal 0.1 0.00 0.4 0.03 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 -100.00 -70.00

171.6 13.42 180.5 14.04 148.1 208.004. Viagens 1.98 24.17 40.44 -13.71 -4.95

139.2 10.89 146.1 11.36 158.9 165.605. Documentos 2.13 19.24 4.21 14.11 -4.75

63.8 4.99 61.8 4.80 90.1 92.806. Equipamento e materiais 1.20 10.78 2.99 41.22 3.16

343.8 26.89 347.4 27.02 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.00 -100.00 -1.04

426.3 33.34 369.8 28.76 261.5 264.408. Contratos por tarefa 3.50 30.72 1.10 -38.65 15.26

133.4 10.43 179.4 13.95 138.6 129.709. Outras despesas 1.85 15.07 -6.42 3.85 -25.62

1,278.4 19.84 1,285.7 18.63 797.2 860.5Subtotal 10.68 11.20 7.94 -37.64 -0.57

6,440.9 100.00

$ % $ %

6,900.7 100.00 7,459.1 7,678.0Total

13.6 0.17

3,894.2 50.71

3,770.2 49.10

100.00 100.00 2.93 15.80 -6.66

Participação no total du orçamento 2007respeito a:

SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO

APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL



TODOS OS FUNDOS (ORG.)

FUNDO VOLUNTÁRIO FUNDO ESPECÍFICO

81,500.0 9.42

160,103.7 4.79

1,270.1 0.00

77,333.6 0.43

1.3

CAPÍTULO 1. SECRETÁRIO-GERAL

Sub- Sub-Subprograma NC D2 D1 P5 P4 P3 P2 P1 Total G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 Total TOTAL %

11A Escritório do Secretário-Geral 1 1 1 4 1 8 2 1 1 1 2 7 15 24.6 11B Departamento de Assessoramento Jurídico 5 2 7 1 1 2 9 14.8 11C Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação 2 2 1 5 0 5 8.2 11D Departamento de Relações Exteriores 1 1 1 2 5 1 1 1 3 8 13.1 11E Departamento de Imprensa e Comunicações 1 3 5 2 1 12 1 1 1 3 15 24.6 11F Escritório do Cerimonial 1 2 3 2 2 5 8.2 11G Departamento de Cúpulas 1 1 1 3 1 1 4 6.6

TOTAL CAPÍTULO 1 2007 1 1 2 15 7 11 4 2 43 2 4 3 5 2 0 2 18 61 100.0

RESUMO DE CARGOS PROPOSTOS POR CAPITULO 2007

OBJETO 1 - CARGOS APROVADOS

1.4

Capítulo 1 -Secretário-Geral Fundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

11A Escritório do Secretário-Geral 1,613.8 - - 1,613.8

11B Departamento de Assessoramento Jurídico 869.6 - - 869.6

11C Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação - - - -

11D Departamento de Relações Exteriores 672.9 260.1 - 932.9

11E Departamento de Imprensa e Comunicações 2,070.0 8.1 - 2,078.1

11F Escritório do Cerimonial 571.4 - - 571.4

11G Departamento de Cúpulas 643.3 1,008.2 - 1,651.5

Capítulo 1 - Secretário-Geral Total 6,440.9 1,276.3 - 7,717.2

Organização dos Estados AmericanosFundos Administrados pela Secretaria Geral para 2005

(US$ 1000)

1.5

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOMA(2,9)Código

Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Fundo ordinário 2007

1 SECRETÁRIO-GERALCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL11A11A-100-WS1

1678.9 0.0 0.0 172.2 23.8 27.7 0.0 23.9 9.8 1936.3 257.4

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

(10510)

1678.9 0.0 0.0 172.2 23.8 27.7 0.0 23.9 9.8Total 11A 1936.3 257.4

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO11B11B-200-WS1

1130.4 0.7 0.0 0.7 1.4 8.1 0.0 9.4 4.2 1154.9 24.5

DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

(11510)

1130.4 0.7 0.0 0.7 1.4 8.1 0.0 9.4 4.2Total 11B 1154.9 24.5

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO11C11C-300-WS1

684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 709.0 25.0

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

(10540)

684.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0Total 11C 709.0 25.0

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES11D11D-400-WS1

307.9 0.0 0.0 10.0 7.1 5.7 0.0 14.5 0.9 346.1 38.2

DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

(11010)

11D-400-WS2

244.8 0.0 0.0 5.0 7.4 3.5 0.0 0.0 0.0 260.7 15.9

SEÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

(11015)

11D-400-WS3

280.1 0.0 0.0 5.0 6.0 6.3 0.0 14.0 11.5 322.9 42.8

SEÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

(13010)

11D-400-WS4

0.0 0.0 0.0 2.7 2.2 1.8 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7

ASSEMBLÉIAS MODELO NACIONAIS E INTERNACIONAIS

(24095)

832.8 0.0 0.0 22.7 22.7 17.3 0.0 28.5 12.4Total 11D 936.4 103.6

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES11E11E-500-WS1

210.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 11.4 228.3 18.1

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

(11020)

1.6



11E-500-WS2

462.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 5.7 477.4 14.9

SEÇÃO DE IMPRENSA

(11060)

11E-500-WS3

760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 63.6 5.6 848.2 88.2

SEÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO

(11080)

11E-500-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE WEBSITE

(11070)

11E-500-WS5

109.8 0.0 0.0 0.0 106.7 4.6 0.0 113.7 6.0 340.8 231.0

SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

(11090)

1542.5 0.0 0.0 0.0 106.7 30.3 0.0 186.5 28.7Total 11E 1894.7 352.2

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL11F11F-600-WS1

486.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 7.3 494.7 8.7

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

(12510)

11F-600-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 18.1 18.1

FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL

(10511)

11F-600-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5

FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

(21012)

11F-600-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 15.8 15.8

FUNÇÕES OFICIAIS - CONSELHO PERMANENTE

(22011)

486.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 45.7Total 11F 533.1 47.1

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS11G11G-700-WS1

462.2 0.0 0.0 12.4 10.0 9.0 0.0 16.1 3.9 513.6 51.4

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

(13510)

462.2 0.0 0.0 12.4 10.0 9.0 0.0 16.1 3.9Total 11G 513.6 51.4

6816.8 0.7 0.0 208.0 165.6 92.8 0.0 264.4 129.71 7678.0 861.2CAPÍTULO

1.7


Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Fundo Específico 2007


DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO11C11C-300-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.0 400.0 400.0

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

(10540)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.0Total 11C 400.0 400.0

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL11F11F-600-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0 8.0 8.0

ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

(12510)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0Total 11F 8.0 8.0

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS11G11G-700-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1590.0 1590.0 1,590.0

DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

(13510)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1590.0Total 11G 1590.0 1,590.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1998.01 1998.0 1,998.0CAPÍTULO

1.8


Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma Revista America 2007


DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES11E11E-500-WS5

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.0 333.0

SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

(11090)

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9Total 11E 333.0 333.0

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.91 333.0 333.0CAPÍTULO

0.00 0.00 0.00 1.6 14.9 7.1 0.00 272.5 36.9 333.00TOTAL 333.0

1.9

11A

Subprograma

Código Orçamentário

Escritório do Secretário-Geral



(10510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,591.7 100.00 1,649.7 1,678.901. Cargos aprovados 88.83 100.00 1,200.8 100.00 1.77 37.38 -24.55

1,591.7 77.05 1,649.7 1,678.9Subtotal 88.83 86.70 1,200.8 74.40 1.77 37.38 -24.55

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

No Pessoal 0.1 0.02 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.1 0.02 -100.00

155.5 32.79 122.2 172.204. Viagens 6.58 66.89 132.3 32.02 40.91 -7.63 -14.91

21.5 4.53 23.8 23.805. Documentos 1.28 9.24 3.0 0.72 693.33 -86.04

13.0 2.74 27.7 27.706. Equipamento e materiais 1.49 10.76 22.1 5.34 25.33 70.00

103.6 21.85 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.00 100.5 24.32 -100.00 -2.99

109.9 23.18 23.9 23.908. Contratos por tarefa 1.28 9.28 128.9 31.20 -81.45 17.28

70.5 14.87 9.8 9.809. Outras despesas 0.52 3.80 26.2 6.34 -62.59 -62.83

474.1 22.95 207.4 257.4Subtotal 11.16 13.29 413.1 25.59 24.10 -49.79 -12.86

2,065.8 100.00 1,857.1 1,936.3Total 100.00 100.00 1,613.9 100.00 4.26 15.06 -21.87

1.10

Escritório do Secretário-GeralProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11A (10510)

PROJETO DE ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA O ANO 2007

Responsável: Secretário-Geral, Escritório do Secretário-Geral

O Escritório do Secretário-Geral, que é dirigido pelo Secretário-Geral oferece liderança à Organização,assegura que se observem os princípios contidos na Carta da OEA e desempenha as funções e cumpre osmandatos que lhe são conferidos pela Carta da OEA, pelos tratados e acordos interamericanos, pelaAssembléia Geral e outros órgãos políticos da Organização.

*Ver informação detalhada no anexo (Intranet)

Missão:

• Cumprir a visao estratégica da Secretaria-Geral de consolidar a OEA como o foro político porexcelência, mediante a promoçao dos princípios de solidariedade, colaboraçao e responsabilidade comovalores compartidos entre os Estados membros. Em termos específicos procura-se:

• Favorecer o consenso hemisférico sobre temas estratégicos de interesse comum• Criar uma OEA mais eficiente, transparente e participativa que reflita as prioridades e sensibilidades

de todos seus membros.• Enriquecer o diálogo político interamericano e o intercâmbio de idéias e experiências• Integrar as perspectivas de cada uma das sub-regioes• Projetar uma visao das Américas como um todo integrado, cooperativo e transparente• Configurar uma Agenda hemisférica focalizada e eficiente• Manter conexoes claras entre seus componentes prioritários: processos políticos (democracia e

direitos humanos), segurança multidimensional e desenvolvimento integral

Justificação 2007:

TOTAL SOLICITADO US$ $ 1,936.3 *Fundo Ordinário:$ 0.0Fundos Específicos:

$ 1,936.3Total:

1.11

(10510)11A

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERAL Código Organizacional

Subprograma: Escritório do Secretário-Geral

(US $1,000)

%

0.59$$$

1,846.1 1,857.1

2007 2006 2005 % %

1,936.3

** 4.26

ORÇAMENTO-PROGRAMA PROPOSTO 2007


Aprovadas Aprovadas Proposta

* Variação percentual com relação ao orçamento anterior

FUNDO ORDINÁRIO

Orçamento proposto Fundo Ordinário FundosEspecíficos

Total

1,678.9 0.0 1,678.9Pessoal Gastos recorrentes 86.70

257.4 0.0 257.4Outros Gastos 13.29

1,936.3 100.00 0.0 1,936.3

7,678.0

2,331.0

10,009.0

25.21

0.00

19.34

Total Orçamento proposto

Participação deste subprograma no orçamento total 2007 respecto a:

Fundo Ordinário


%

1,936.3

1,936.3

0.0

Capítulo Subprograma

1.12

11A (10510)

CAPÍTULO 1: SECRETÁRIO-GERALCódigo Organizacional

Subprograma: Escritório do Secretário-Geral

Lista de projetos que fazem parte deste subprograma FundoOrdinário

FundosEspecíficos Total

100-WS1 (10510) 1,936.3 0.0 1,936.3ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL

0.0

1,613.7

1,613.7

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,936.3 $0.0 $1,936.3Total

Durante 2005, este subprograma utilizou os recursos que se resumem no seguinte quadro:

Total de recursos executados em

Fonte Financiamento

Fundo OrdinárioFundos Específicos

Total

1.13

11B

Subprograma


Departamento de Assessoramento Jurídico



(11510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 933.9 100.00 1,148.8 1,130.401. Cargos aprovados 97.81 100.00 831.9 100.00 -1.60 38.09 -10.92

933.9 95.63 1,148.8 1,130.4Subtotal 97.81 97.87 831.9 95.66 -1.60 38.09 -10.92


0.0 0.00 0.7 0.7Subtotal 0.05 0.06 0.0 0.00

No Pessoal 0.3 0.70 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 0.0 0.00 -100.00

0.0 0.00 1.1 0.704. Viagens 0.09 2.94 0.1 0.26 -36.361000.00

0.5 1.17 1.8 1.405. Documentos 0.15 5.88 1.8 4.77 -22.22 260.00

14.1 33.09 8.5 8.106. Equipamento e materiais 0.72 34.03 7.4 19.62 -4.70 14.86 -47.51

21.8 51.17 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.00 22.0 58.35 -100.00 0.91

0.0 0.00 9.4 9.408. Contratos por tarefa 0.80 39.49 0.1 0.26 9300.00

5.9 13.84 4.2 4.209. Outras despesas 0.35 17.64 6.3 16.71 -33.33 6.77

42.6 4.36 25.0 23.8Subtotal 2.12 2.06 37.7 4.33 -4.80 -33.68 -11.50

976.5 100.00 1,174.5 1,154.9Total 100.00 100.00 869.6 100.00 -1.66 35.06 -10.94

1.14

Departamento de Assessoramento JurídicoProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11B (11510)


Responsável: Diretor, Dpt. de Assessoramento Jurídico

O Gabinete do Secretário-Geral foi criado em conformidade com a Ordem Executiva N° 05/13 rev.1.


Missão:SERVIÇOS DE CONFERENCIAS

• Prestaçao de serviços de conferências para usuários externos

DESENVOLVIMENTOS ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICOS• Revisao integral de normas

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA• Serviços de assessoramento jurídico às dependências da Secretaria-Geral, organismos

especializados e órgaos políticos• Acordos e contratos preparados, revistos e negociados• Representaçao em controvérsias (judicial e extrajudicial)

PROCESSAMENTO E MANEJO DA INFORMAÇAO• Manutençao e atualizaçao do banco de dados de ordenamento jurídico da Secretaria-Geral



$ 1,154.9Total:

1.15

(11510)11B


Subprograma: Departamento de Assessoramento Jurídico

(US $1,000)

%

27.51$$$

921.1 1,174.5

2007 2006 2005 % %

1,154.9

** -1.66





FUNDO ORDINÁRIO


Total


0.7 0.0 0.7Pessoal Gastos não-recorrentes 0.06

23.8 0.0 23.8Outros Gastos 2.06

1,154.9 100.00 0.0 1,154.9

7,678.0

2,331.0

10,009.0

15.04

0.00

11.53



Fundo Ordinário


%

1,154.9

1,154.9

0.0


1.16

11B (11510)


Subprograma: Departamento de Assessoramento Jurídico



200-WS1 (11510) 1,154.9 0.0 1,154.9DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO

0.0

869.5

869.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,154.9 $0.0 $1,154.9Total



Fonte Financiamento


Total

1.17

11C

Subprograma


Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação



(10540)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 580.0 684.001. Cargos aprovados 100.00 100.00 0.0 0.00 17.93

0.0 0.00 580.0 684.0Subtotal 100.00 96.47 0.0 0.00 17.93


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

No Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.006. Equipamento e materiais 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 25.009. Outras despesas 100.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 25.0Subtotal 0.00 3.52 0.0 0.00

0.0 100.00 580.0 709.0Total 100.00 100.00 0.0 100.00 22.24

1.18

Departamento de Planejamento, Controle e AvaliaçãoProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11C (10540)


Responsável: Diretor, Dep. Planejamento, Controle e Avaliação



Missão:DESENVOLVIMENTOS INFORMATICOS

• Progressos no desenvolvimento do sistema de planejamento, controle e avaliaçao• Progressos no desenvolvimento da tabela de controle gerencial

GESTAO CONTABIL-FINANCEIRA• Metas programáticas do orçamento de 2008

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Proposta de plano estratégico geral• Plano operacional para 2008• Coordenaçao e assistência técnica da Comissao de Avaliaçao de Projetos• Relatórios de controle trimestrais sobre metas operacionais• Relatórios de contrle trimestrais de projetos

PROCESSAMENTO E MANEJO DA INFORMAÇAO• Manutençao e atualizaçao do banco de dados de projetos

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Fortalecimento do planejamento estratégico para as unidades organizacionais da OEA para 50

pessoas• Capacitaçao no uso de instrumentos de controle interno e avaliaçao estratégica para 200 pessoas• Planejamento operacional e orçamentário para 2008 para 200 pessoas• Gestao de projetos para 60 pessoas


TOTAL SOLICITADO US$ $ 709.0 *Fundo Ordinário:$ 400.0Fundos Específicos:$ 1,109.0Total:

1.19

(10540)11C


Subprograma: Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação

(US $1,000)

%

$$$ 0.0 580.0

2007 2006 2005 % %

709.0

** 22.24





FUNDO ORDINÁRIO


Total

684.0 0.0 684.0Pessoal Gastos recorrentes 61.67

25.0 400.0 425.0Outros Gastos 38.32

709.0 100.00 400.0 1,109.0

7,678.0

2,331.0

10,009.0

9.23

17.16

11.08



Fundo Ordinário


%

1,109.0

709.0

400.0


1.20

11C (10540)


Subprograma: Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação



300-WS1 (10540) 1,109.0 400.0 709.0DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EAVALIAÇÃO

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.*****.**

100.00

$1,109.0 $400.0 $709.0Total



Fonte Financiamento


Total

1.21

11D

Subprograma


Departamento de Relações Exteriores



(11010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 426.7 100.00 803.3 832.801. Cargos aprovados 87.15 100.00 623.8 100.00 3.67 28.77 46.19

426.7 91.84 803.3 832.8Subtotal 87.15 88.93 623.8 92.68 3.67 28.77 46.19

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 0.00 0.1 100.00 -100.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.1 0.01 -100.00


0.0 0.00 9.8 22.704. Viagens 1.06 21.91 1.5 3.05 131.63 553.33

2.0 5.27 13.2 22.705. Documentos 1.43 21.91 1.0 2.03 71.961220.00 -50.00

0.4 1.05 11.6 17.306. Equipamento e materiais 1.25 16.69 13.0 26.47 49.13 -10.763150.00


12.6 33.24 34.8 28.508. Contratos por tarefa 3.77 27.50 3.3 6.72 -18.10 954.54 -73.80

5.9 15.56 49.0 12.409. Outras despesas 5.31 11.96 13.4 27.29 -74.69 265.67 127.11

37.9 8.15 118.4 103.6Subtotal 12.84 11.06 49.1 7.29 -12.50 141.14 29.55

464.6 100.00 921.7 936.4Total 100.00 100.00 673.0 100.00 1.59 36.95 44.85

1.22

Departamento de Relações ExterioresProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11D (11010)


Responsável: Diretor, Departamento de Relações Externas



Missão:GESTAO DE SERVIÇOS CULTURAIS

• Assembléia Geral Modelo da OEA• Cátedra das Américas

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Gestao de mobilizaçao de recursos• Relatórios de arrecadaçao e mobilizaçao de recursos• Serviço de secretaria técnica à Comissao de Mobilizaçao de Recursos

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Gestao regular de relaçoes institucionais• Reunioes de representantes com organismos internacionais• Relaçoes com organismos governamentais• Relaçoes com organizaçoes da sociedade civil• Promoçao institucional da OEA junto a outras instituiçoes


TOTAL SOLICITADO US$ $ 936.4 *Fundo Ordinário:$ 0.0Fundos Específicos:

$ 936.4Total:

1.23

(11010)11D


Subprograma: Departamento de Relações Exteriores

(US $1,000)

%

53.00$$$

602.4 921.7

2007 2006 2005 % %

936.4

** 1.59





FUNDO ORDINÁRIO


Total


103.6 0.0 103.6Outros Gastos 11.06

936.4 100.00 0.0 936.4

7,678.0

2,331.0

10,009.0

12.19

0.00

9.35



Fundo Ordinário


%

936.4

936.4

0.0


1.24

11D (11010)


Subprograma: Departamento de Relações Exteriores



400-WS1 (11010) 346.1 0.0 346.1DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERIORES

400-WS2 (11015) 260.7 0.0 260.7SEÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

400-WS3 (13010) 322.9 0.0 322.9SEÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

400-WS4 (24095) 6.7 0.0 6.7ASSEMBLÉIAS MODELO NACIONAIS EINTERNACIONAIS

260.0

932.9

672.8

US$ 1000 %

27.87 72.13

100.00

$936.4 $0.0 $936.4Total



Fonte Financiamento


Total

1.25

11E

Subprograma


Departamento de Imprensa e Comunicações



(11020)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,560.9 100.00 1,437.9 1,542.501. Cargos aprovados 80.74 100.00 1,536.7 100.00 7.27 -6.42 -1.55

1,560.9 74.52 1,437.9 1,542.5Subtotal 80.74 81.41 1,536.7 74.24 7.27 -6.42 -1.55


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 9.2 1.72 -100.00

118.3 22.17 106.7 106.705. Documentos 5.99 30.29 128.8 24.15 -17.15 8.87


160.7 30.11 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.00 160.7 30.13 -100.00

202.5 37.94 177.3 186.508. Contratos por tarefa 9.95 52.95 183.4 34.39 5.18 -3.32 -9.43

33.8 6.33 26.1 28.709. Outras despesas 1.46 8.14 35.6 6.67 9.96 -26.68 5.32

533.6 25.47 343.0 352.2Subtotal 19.25 18.58 533.2 25.75 2.68 -35.67 -0.07

2,094.5 100.00 1,780.9 1,894.7Total 100.00 100.00 2,069.9 100.00 6.39 -13.96 -1.17

1.26

Departamento de Imprensa e ComunicaçõesProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11E (11020)


Responsável: Diretor, Dpt. de Imprensa e Comunicações



Missão:RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS

• Divulgaçao de novas políticas e imagem relevante da OEA nos países membros• Comunicados de imprensa• Programas e notas de rádio• Documentários institucionais• Notas de vídeo sobre eventos institucionais• Arquitetura de informaçao do site da OEA• Desenho de modelos de website• Criaçao de sites institucionais• Webcasting• Administraçao da rede de contatos• Cobertura de imprensa de eventos e missoes do Secretário-Geral e do Secretário-Geral Adjunto

assegurada• Revista Américas (45,000 exemplares)• Convênios de divulgaçao• Fotografias de divulgaçao• Transmissoes de TV ao vivo da OEA

COMUNICAÇOES• Assistência técnica e logística na Assembléia Geral em matéria de comunicaçoes


TOTAL SOLICITADO US$ $ 1,894.7 *Fundo Ordinário:$ 333.0Fundos Específicos:$ 2,227.7Total:

1.27

(11020)11E


Subprograma: Departamento de Imprensa e Comunicações

(US $1,000)

%

-2.99$$$

1,835.9 1,780.9

2007 2006 2005 % %

1,894.7

** 6.39





FUNDO ORDINÁRIO


Total


352.2 333.0 685.2Outros Gastos 30.75

1,894.7 100.00 333.0 2,227.7

7,678.0

2,331.0

10,009.0

24.67

14.28

22.25



Fundo Ordinário


%

2,227.7

1,894.7

333.0


1.28

11E (11020)


Subprograma: Departamento de Imprensa e Comunicações



500-WS1 (11020) 228.3 0.0 228.3DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES

500-WS2 (11060) 477.4 0.0 477.4SEÇÃO DE IMPRENSA

500-WS3 (11080) 848.2 0.0 848.2SEÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO

500-WS4 (11070) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE WEBSITE

500-WS5 (11090) 340.8 0.0 340.8SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

500-WS5 (11090) 333.0 333.0 0.0SEÇÃO DA REVISTA AMERICAS

8.1

2,078.1

2,069.9

US$ 1000 %

0.39 99.61

100.00

$2,227.7 $333.0 $1,894.7Total



Fonte Financiamento


Total

1.29

11F

Subprograma


Escritório do Cerimonial



(12510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 471.3 100.00 435.9 486.001. Cargos aprovados 89.82 100.00 447.8 100.00 11.49 -2.65 -4.98

471.3 85.67 435.9 486.0Subtotal 89.82 91.16 447.8 78.36 11.49 -2.65 -4.98


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

2.5 3.17 3.4 1.005. Documentos 0.70 2.12 0.6 0.48 -70.58 466.66 -76.00

2.3 2.91 0.4 0.406. Equipamento e materiais 0.08 0.84 0.7 0.56 -42.85 -69.56


0.1 0.12 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 62.6 50.64 -100.00****.**

58.3 73.98 45.6 45.709. Outras despesas 9.39 97.02 44.6 36.08 0.21 2.24 -23.49

78.8 14.32 49.4 47.1Subtotal 10.17 8.83 123.6 21.63 -4.65 -60.03 56.85

550.1 100.00 485.3 533.1Total 100.00 100.00 571.4 100.00 9.84 -15.06 3.87

1.30

Escritório do CerimonialProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11F (12510)


Responsável: Diretor, Escritório do Cerimonial



Missão:RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS

• Serviços de Protocolo da Secretaria-Geral, países membros e órgaos políticos• Acreditaçoes de representantes e respectivo acompanhamento• Atençao a consultas sobre questoes protocolares• Eventos organizados para a Secretaria-Geral e comunidade diplomática• Seminários de treinamento e orientaçao sobre trâmites junto ao Departamento de Estado para 50

membros das Missoes Permanentes

GESTAO DE TRANSFERENCIA E VENDA DE SERVIÇOS• Saloes e espaços para eventos culturais e sociais



$ 541.1Total:

1.31

(12510)11F


Subprograma: Escritório do Cerimonial

(US $1,000)

%

-7.43$$$

524.3 485.3

2007 2006 2005 % %

533.1

** 9.84





FUNDO ORDINÁRIO


Total


47.1 8.0 55.1Outros Gastos 10.18

533.1 100.00 8.0 541.1

7,678.0

2,331.0

10,009.0

6.94

0.34

5.40



Fundo Ordinário


%

541.1

533.1

8.0


1.32

11F (12510)


Subprograma: Escritório do Cerimonial



600-WS1 (12510) 494.7 0.0 494.7ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

600-WS1 (12510) 8.0 8.0 0.0ESCRITÓRIO DO CERIMONIAL

600-WS2 (10511) 18.1 0.0 18.1FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL

600-WS3 (21012) 4.5 0.0 4.5FUNÇÕES OFICIAIS - SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

600-WS4 (22011) 15.8 0.0 15.8FUNÇÕES OFICIAIS - CONSELHO PERMANENTE

0.0

571.3

571.3

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$541.1 $8.0 $533.1Total



Fonte Financiamento


Total

1.33

11G

Subprograma


Departamento de Cúpulas



(13510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 630.2 100.00 605.6 462.201. Cargos aprovados 91.81 100.00 521.6 100.00 -23.67 16.10 -17.23

630.2 84.09 605.6 462.2Subtotal 91.81 89.99 521.6 81.08 -23.67 16.10 -17.23


0.3 0.04 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00 -100.00


25.1 21.11 15.0 12.404. Viagens 2.27 24.12 28.5 23.41 -17.33 -47.36 13.54

1.5 1.26 10.0 10.005. Documentos 1.51 19.45 4.1 3.36 143.90 173.33

13.8 11.60 9.0 9.006. Equipamento e materiais 1.36 17.50 5.2 4.27 73.07 -62.31



5.0 4.20 3.9 3.909. Outras despesas 0.59 7.58 7.3 5.99 -46.57 46.00

118.9 15.86 54.0 51.4Subtotal 8.18 10.00 121.7 18.91 -4.81 -55.62 2.35

749.4 100.00 659.6 513.6Total 100.00 100.00 643.3 100.00 -22.13 2.53 -14.15

1.34

Departamento de CúpulasProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL 11G (13510)


Responsável: Diretor, Departamento de Cúpulas



Missão:FOROS POLITICOS DE DIALOGO HEMISFÉRICO

• Relatório Anual do Departamento de Cúpulas ao Secretário-Geral

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS POLITICOS• Serviços de secretaria técnica ao GRIC • Serviços de secretaria técnica ao CISC

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS MULTILATERAIS DE ASSUNTOS POLITICOS• Coordenaçao do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas• Publicaçao da implementaçao dos mandatos das Cúpulas

FOROS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASSUNTOS POLITICOS• Fóruns de diálogo da sociedade civil relacionados com os mandatos das Cúpulas

PROGRAMAS E PROJETOS DE COOPERAÇAO PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAGOVERNANÇA

• Seleçao e financiamento de projetos executados por organizaçoes da sociedade sivil em matéria dedireitos humanos, fortalecimento da democracia, participaçao cidada e desenvolvimento sustentável

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Foruns de diálogo da sociedade civil no âmbito das reunioes ministeriais

FORUNS DE PROMOÇAO E PROTEÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Reuniao de busca de consenso sobre os direitos dos povos indígenas

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Desenvolvimento de estratégia de comunicaçao para o processo das Cúpulas

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Administraçao de páginas da web - Cúpulas, sociedade civil, Estados, transporte.


TOTAL SOLICITADO US$ $ 513.6 *Fundo Ordinário:$ 1,590.0Fundos Específicos:$ 2,103.6Total:

1.35

(13510)11G


Subprograma: Departamento de Cúpulas

(US $1,000)

%

16.53$$$

566.0 659.6

2007 2006 2005 % %

513.6

** -22.13





FUNDO ORDINÁRIO


Total


51.4 1,590.0 1,641.4Outros Gastos 78.02

513.6 100.00 1,590.0 2,103.6

7,678.0

2,331.0

10,009.0

6.68

68.21

21.01



Fundo Ordinário


%

2,103.6

513.6

1,590.0


1.36

11G (13510)


Subprograma: Departamento de Cúpulas



700-WS1 (13510) 513.6 0.0 513.6DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

700-WS1 (13510) 1,590.0 1,590.0 0.0DEPARTAMENTO DE CÚPULAS

1,008.1

1,651.4

643.3

US$ 1000 %

61.05 38.95

100.00

$2,103.6 $1,590.0 $513.6Total



Fonte Financiamento


Total

1.37

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 2: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

%


$$$18,508.4 a/ 18,884.0 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

-0.9118,711.2

1

2.02

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




3,506.0 24.82 1,515.3 5,021.3Outros Gastos

18,711.2 100.00 1,515.3 20,226.5

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

22.95

1.92

12.63



Fundo Ordinário


18,711.2

1,515.3 20,226.5


2.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 2: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO


FundoOrdinário

Total

21A 991.8(21010) 0.0 991.8ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

21B 5,841.1(24020) 10.0 5,831.1ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES

21C 277.5(24043) 0.0 277.5CONFERÊNCIAS DA OEA

21D 1,512.8(27010) 25.0 1,487.8ESCRITÓRIO DE SERVIÇO CULTURAIS

21E 6,415.7(28060) 0.0 6,415.7ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS EUNIDADES DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

21F 1,194.2(22010) 0.0 1,194.2SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL, DA REUNIÃO DECONSULTA, DO CONSELHO PERMANENTE E DE ÓRGÃOSSUBSIDIÁRIOS

21G 157.9(24041) 0.0 157.9ASSEMBLÉIA GERAL

21H 0.0(21510) 0.0 0.0ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADESESPECIALIZADAS

21I 1,080.2(23010) 300.0 780.2SECRETARIA PERMANENTE DA COMISSÃO INTERAMERICANADE MULHERES (CIM)

21J 752.3(37060) 591.0 161.3SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE PORTOS

21K 906.8(25010) 0.0 906.8DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO INTERAMERICANO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

21L 1,096.2(16510) 589.3 506.9SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DETELECOMUNICAÇÕES

$20,226.5 $1,515.3 $18,711.2Total

2.2

2CAPÍTULO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 15,071.3 100.00 14,877.8 100.00 15,435.3 15,137.701. Cargos aprovados 81.73 100.00 -1.92 2.41 1.30

15,071.3 79.72 14,877.8 79.48 15,435.3 15,137.7Subtotal 81.73 80.90 -1.92 2.41 1.30

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 20.0 100.00 67.5 67.502. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.35 100.00 -100.00

0.0 0.00 20.0 0.10 67.5 67.5Subtotal 0.35 0.36 -100.00

No Pessoal 0.8 0.02 0.0 0.00 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 -100.00

188.9 4.93 177.8 4.65 155.1 152.004. Viagens 0.82 4.33 -1.99 -17.93 6.28

296.4 7.73 260.6 6.82 174.2 171.305. Documentos 0.92 4.88 -1.66 -41.23 13.71

364.0 9.49 348.2 9.11 391.1 423.406. Equipamento e materiais 2.07 12.07 8.25 7.44 4.52

1,180.9 30.81 1,154.2 30.22 695.0 651.107. Administração e manutenção de 3.68 18.57 -6.31 -41.14 2.31

1,470.1 38.36 1,546.3 40.49 1,317.2 1,459.808. Contratos por tarefa 6.97 41.63 10.82 -10.40 -4.93

330.5 8.62 331.6 8.68 648.6 648.409. Outras despesas 3.43 18.49 -0.03 96.24 -0.33

3,831.8 20.27 3,818.9 20.40 3,381.2 3,506.0Subtotal 17.90 18.73 3.69 -11.76 0.33

18,903.2 100.00

$ % $ %

18,716.8 100.00 18,884.0 18,711.2Total

738.8 3.94

10,125.8 54.11

7,846.6 41.93

100.00 100.00 -0.91 -0.10 0.99



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 22.95

160,103.7 11.68

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

2.3


CAPÍTULO 2. SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO


21A Escritório do Secretário-Geral Adjunto 1 1 1 1 1 5 1 1 2 7 3.9 21B Escritório de Conferências e Reuniões 1 15 4 2 22 3 9 11 2 25 47 26.1 21D Escritório de Serviço Culturais 2 4 2 8 3 4 7 15 8.3 21E Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secreta 17 8 1 26 28 24 52 78 43.3 21F Escritório da Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Cons 1 5 2 8 2 3 5 13 7.2 21I Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres ( 1 1 1 2 5 1 1 6 3.3 21J Secretaria da Comissão Interamericana de Portos 1 1 0 1 0.6 21K Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do Adolesc 1 1 1 1 4 1 3 1 5 9 5.0 21L Secretaria da Comissão Interamericana de Telecomunicações 1 1 1 3 1 1 4 2.2

TOTAL CAPÍTULO 2 2007 1 0 1 25 28 15 11 1 82 1 35 18 17 26 1 0 98 180 100.0


2.4

Capítulo 2 - Secretário-Geral AdjuntoFundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

21A Escritório do Secretário-Geral Adjunto 1,446.8 46.9 - 1,493.7

21B Escritório de Conferências e Reuniões 5,790.5 - - 5,790.5

21C Conferências da OEA 118.8 65.1 - 183.9

21D Escritório de Serviço Culturais 1,571.6 94.9 - 1,666.6

21EEscritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral nos Estados Membros 5,914.7 233.0 - 6,147.7

21FEscritório da Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, do Conselho Permanente e de Órgãos Subsidiários 1,311.0 - - 1,311.0

21G Assembléia Geral 198.7 222.5 - 421.3

21H Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas - - - -

21I Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM) 766.3 582.7 - 1,349.0

21J Secretaria da Comissão Interamericana de Portos 163.7 - - 163.7

21K Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente 1,081.9 130.6 - 1,212.4

21L Secretaria da Comissão Interamericana de Telecomunicações 539.1 373.0 - 912.1

Capítulo 2 - Secretário-Geral Adjunto Total 18,903.2 1,748.8 - 20,651.9


(US$ 1000)

2.5



2 SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTOCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO21A21A-100-WS1

878.3 0.0 0.0 73.1 4.5 12.2 0.0 15.2 8.5 991.8 113.5

ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

(21010)

878.3 0.0 0.0 73.1 4.5 12.2 0.0 15.2 8.5Total 21A 991.8 113.5

ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES21B21B-200-WS1

495.4 51.5 0.0 0.0 0.0 43.4 0.0 0.0 58.0 648.3 152.9

ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES

(24020)

21B-200-WS2

1003.8 0.0 0.0 0.0 0.0 38.8 0.0 159.9 0.0 1202.5 198.7

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA

(24040)

21B-200-WS3

2192.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 800.8 0.0 3009.0 816.8

SEÇÃO DE IDIOMAS

(24060)

21B-200-WS4

623.1 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 0.0 50.0 712.1 89.0

SEÇÃO DE GRÁFICA, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

(24070)

21B-200-WS5

0.0 16.0 0.0 0.0 9.6 5.6 0.0 205.6 22.4 259.2 259.2

REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO E SUBCOMISSÕES DA CEPCIDI

(24045)

4314.5 67.5 0.0 0.0 48.6 103.8 0.0 1166.3 130.4Total 21B 5831.1 1,516.6

CONFERÊNCIAS DA OEA21C21C-300-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.5 277.5 277.5

CONFERÊNCIAS DA OEA

(24043)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.5Total 21C 277.5 277.5

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO CULTURAIS21D21D-300-WS1

154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0 0.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO CULTURAIS

(27010)

21D-300-WS2

507.7 0.0 0.0 0.0 3.1 4.8 0.0 0.0 8.6 524.2 16.5

MUSEU DE ARTE DAS AMÉRICAS

(26010)

21D-300-WS3

754.8 0.0 0.0 0.0 4.6 28.4 0.0 9.5 2.3 799.6 44.8

BIBLIOTECA COLOMBO

(27020)

2.6



21D-300-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS

(27020)

1416.5 0.0 0.0 0.0 7.7 43.2 0.0 9.5 10.9Total 21D 1487.8 71.3

ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS E UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS21E21E-200-AB1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 39.5 0.0 5.3 278.8 54.7

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM ANTIGA E BARBUDA

(28001)

21E-200-BA1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.2 6.9 42.5 0.0 4.6 278.3 54.2

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BARBADOS

(28004)

21E-200-BO1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.8 9.5 34.5 0.0 4.7 232.7 49.5

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA BOLIVIA

(28006)

21E-200-BS1

224.1 0.0 0.0 0.0 1.2 8.6 5.8 0.0 5.3 245.0 20.9

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BAHAMAS

(28003)

21E-200-BZ1

202.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 2.6 0.0 4.3 219.7 17.2

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BELIZE

(28005)

21E-200-CR1

60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 4.3 0.0 2.7 75.1 15.0

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA COSTA RICA

(28011)

21E-200-DO1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 17.9 0.0 3.5 252.1 28.0

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM DOMINICA

(28013)

21E-200-EC1

183.2 0.0 0.0 0.1 0.0 9.7 16.5 0.0 6.5 216.0 32.8

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO EQUADOR

(28015)

21E-200-ES1

224.1 0.0 0.0 0.0 1.3 5.4 14.2 0.0 3.4 248.4 24.3

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM EL SALVADOR

(28016)

21E-200-GR1

224.1 0.0 0.0 0.0 2.4 4.2 27.6 0.0 2.9 261.2 37.1

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM GRENADA

(28017)

21E-200-GU1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 37.4 0.0 1.1 224.3 41.1

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA GUATEMALA

(28018)

21E-200-GY1

202.5 0.0 0.0 0.0 1.8 6.2 11.8 0.0 2.7 225.0 22.5

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA GUIANA

(28019)

21E-200-HA1

38.5 0.0 0.0 0.0 0.8 9.8 17.8 5.2 3.0 75.1 36.6

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO HAITI

(28020)

21E-200-HO1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.3 4.5 41.4 0.0 2.9 273.2 49.1

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM HONDURAS

(28021)

2.7



21E-200-JA1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.5 14.1 16.9 0.0 3.3 258.9 34.8

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA JAMAICA

(28022)

21E-200-KN1

183.2 0.0 0.0 0.1 0.0 4.2 5.1 0.0 4.2 196.8 13.6

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM SAINT. KITTS

(28028)

21E-200-ME1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 24.4 0.0 5.1 260.8 36.7

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO MÉXICO

(28023)

21E-200-NI1

60.1 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 44.2 0.0 2.5 110.1 50.0

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA NICARAGUA

(28024)

21E-200-PE1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.6 9.2 29.2 0.0 6.3 269.4 45.3

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PERU

(28027)

21E-200-PN1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 8.7 0.0 3.0 242.4 18.3

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PANAMA

(28025)

21E-200-PY1

38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 36.7 0.0 3.1 85.9 47.4

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PARAGUAI

(28026)

21E-200-RD1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 9.3 0.0 2.7 241.6 17.5

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA REPUBLICA DO

(28014)

21E-200-SL1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 5.2 0.0 3.6 198.8 15.6

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM SANTA LUCIA

(28029)

21E-200-SU1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.7 3.9 5.9 0.0 2.3 196.0 12.8

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO SURINAME

(28031)

21E-200-SV1

224.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 26.2 0.0 3.6 257.1 33.0

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL SAO VICENTE Y G

(28030)

21E-200-TT1

224.1 0.0 0.0 0.0 1.0 5.2 5.7 0.0 3.9 239.9 15.8

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM TRINIDAD E T

(28032)

21E-200-UR1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 23.8 0.0 3.9 215.2 32.0

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO URUGUAI

(28034)

21E-200-VE1

183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 44.8 0.0 2.2 236.9 53.7

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA VENEZUELA

(28035)

21E-200-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5 5.5

COMISSÕES BANCARIAS

(28037)

21E-200-WS2

244.8 0.0 0.0 12.6 6.0 8.5 0.0 20.1 3.5 295.5 50.7

ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS E UNIDADES DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOS MEMBROS

(28060)

2.8



5450.0 0.0 0.0 12.8 17.9 198.2 599.9 25.3 111.6Total 21E 6415.7 965.7

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL, DA REUNIÃO DE CONSULTA, DO CONSELHO PERMANENTE E DE ÓRGÃOS21F21F-100-WS1

1162.9 0.0 0.0 3.5 8.9 9.7 0.0 1.6 7.6 1194.2 31.3

ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL, DA REUNIÃO DE CONSULTA, DO CONSELHO PERMANENTE E DE ÓRGÃOS SUBSIDIÁRIOS

(22010)

1162.9 0.0 0.0 3.5 8.9 9.7 0.0 1.6 7.6Total 21F 1194.2 31.3

ASSEMBLÉIA GERAL21G21G-200-WS1

0.0 0.0 0.0 8.0 30.7 14.5 0.0 98.9 5.8 157.9 157.9

XXXVII PERIODO ORDINÁRIO DE SESSÕES

(24041)

0.0 0.0 0.0 8.0 30.7 14.5 0.0 98.9 5.8Total 21G 157.9 157.9

ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS21H21H-400-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

(21510)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 21H 0.0 0.0

SECRETARIA PERMANENTE DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE MULHERES (CIM)21I21I-200-WS1

643.8 0.0 0.0 8.9 20.1 13.9 0.0 4.8 32.0 723.5 79.7

SECRETARIA PERMANENTE DA CIM

(23010)

21I-200-WS2

0.0 0.0 0.0 8.8 5.0 0.0 0.0 16.5 0.0 30.3 30.3

CIM - PRESIDENTA E COMISSÃO DIRETORA

(23011)

21I-200-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 13.0 1.0 16.3 16.3

Integração da Perspectiva de Gênero

(23016)

21I-200-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 4.1

ORIENTAÇÕES PROGRAMÁTICAS - CIM

(23013)

21I-200-WS5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0

COOPERAÇÃO HORIZONTAL - CIM

(23014)

643.8 0.0 0.0 17.7 27.4 13.9 0.0 44.4 33.0Total 21I 780.2 136.4

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE PORTOS21J

2.9



21J-400-WS1

154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 161.3 7.3

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE PORTOS

(37060)

154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3Total 21J 161.3 7.3

DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO INTERAMERICANO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE21K21K-700-WS1

341.0 0.0 0.0 8.7 9.7 19.3 51.2 30.1 26.2 486.2 145.2

DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO INTERAMERICANO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(25010)

21K-700-WS2

168.8 0.0 0.0 9.4 4.8 0.0 0.0 0.0 23.6 206.6 37.8

PROGRAMA I-A DE INFORMAÇÃO SOBRE INFÂNCIA E FAMÍLIA

(25011)

21K-700-WS3

123.1 0.0 0.0 9.4 4.8 0.0 0.0 15.4 0.0 152.7 29.6

PROG. PROMOÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

(25012)

21K-700-WS4

31.4 0.0 0.0 9.4 4.8 0.0 0.0 15.7 0.0 61.3 29.9

PROGRAMA JURÍDICO

(25013)

664.3 0.0 0.0 36.9 24.1 19.3 51.2 61.2 49.8Total 21K 906.8 242.5

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES21L21L-800-WS1

453.4 0.0 0.0 0.0 1.5 8.6 0.0 37.4 6.0 506.9 53.5

COMISSÃO INTERAMERICANA TELECOMUNICAÇÕES - CITEL

(16510)

453.4 0.0 0.0 0.0 1.5 8.6 0.0 37.4 6.0Total 21L 506.9 53.5

15137.7 67.5 0.0 152.0 171.3 423.4 651.1 1459.8 648.42 18711.2 3,573.5CAPÍTULO

2.10



2 SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTOCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES21B21B-200-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0 10.0 10.0

ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES

(24020)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0Total 21B 10.0 10.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO CULTURAIS21D21D-300-WS2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0 25.0 25.0

MUSEU DE ARTE DAS AMÉRICAS

(26010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0Total 21D 25.0 25.0

SECRETARIA PERMANENTE DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE MULHERES (CIM)21I21I-200-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.0 300.0 300.0

SECRETARIA PERMANENTE DA CIM

(23010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.0Total 21I 300.0 300.0

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE PORTOS21J21J-400-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.0 591.0 591.0

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE PORTOS

(37060)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.0Total 21J 591.0 591.0

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE TELECOMUNICAÇÕES21L21L-800-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.3 589.3 589.3

COMISSÃO INTERAMERICANA TELECOMUNICAÇÕES - CITEL

(16510)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.3Total 21L 589.3 589.3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1515.32 1515.3 1,515.3CAPÍTULO

2.11

21A

Subprograma


Escritório do Secretário-Geral Adjunto



(21010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,149.2 100.00 887.4 878.301. Cargos aprovados 88.66 100.00 1,302.6 100.00 -1.02 -31.87 13.34

1,149.2 88.21 887.4 878.3Subtotal 88.66 88.55 1,302.6 90.03 -1.02 -31.87 13.34


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


18.6 12.10 73.1 73.104. Viagens 7.30 64.40 56.7 39.32 28.92 204.83

0.1 0.06 4.5 4.505. Documentos 0.44 3.96 1.0 0.69 350.00 900.00



26.4 17.18 15.2 15.208. Contratos por tarefa 1.51 13.39 18.3 12.69 -16.93 -30.68

40.1 26.10 8.5 8.509. Outras despesas 0.84 7.48 16.2 11.23 -47.53 -59.60

153.6 11.79 113.5 113.5Subtotal 11.33 11.44 144.2 9.96 -21.28 -6.11

1,302.8 100.00 1,000.9 991.8Total 100.00 100.00 1,446.8 100.00 -0.90 -30.81 11.05

2.12

Escritório do Secretário-Geral AdjuntoProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21A (21010)


Responsável: Secretário-Geral Adjunto, OSGA

O Gabinete Executivo do Secretário-Geral Adjunto foi criado em conformidade com a Ordem Executiva N°05/13 rev.1.


Missão:FOROS POLITICOS DO DIALOGO HEMISFÉRICO

• Secretaria da Assembléia Geral, Reuniao de Consulta, Conselho Permanente e órgaos subsidiários• Presidência da Comissao Interamericana sobre Situaçoes de Emergência, inlcuindo desastres

naturais

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Presidência de comissoes da Secretaria-Geral sobre gestao de recursos humanos e financeiros

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao de relaçoes institucionais com organismos internacionais, regionais e do Sistema

Interamericano• Manutençao de relaçoes institucionais com fundaçoes de bem público vinculadas às atividades da

OEA



$ 991.8Total:

2.13

(21010)21A

CAPÍTULO 2: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO Código Organizacional

Subprograma: Escritório do Secretário-Geral Adjunto

(US $1,000)

%

-18.12$$$

1,222.4 1,000.9

2007 2006 2005 % %

991.8

** -0.90





FUNDO ORDINÁRIO


Total


113.5 0.0 113.5Outros Gastos 11.44

991.8 100.00 0.0 991.8

18,711.2

1,515.3

20,226.5

5.30

0.00

4.90



Fundo Ordinário


%

991.8

991.8

0.0


2.14

21A (21010)

CAPÍTULO 2: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTOCódigo Organizacional

Subprograma: Escritório do Secretário-Geral Adjunto



100-WS1 (21010) 991.8 0.0 991.8ESCRITÓRIO DO SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

46.8

1,493.7

1,446.8

US$ 1000 %

3.14 96.86

100.00

$991.8 $0.0 $991.8Total



Fonte Financiamento


Total

2.15

21B

Subprograma


Escritório de Conferências e Reuniões



(24020)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 4,516.5 100.00 4,494.6 4,314.501. Cargos aprovados 76.46 100.00 4,382.8 100.00 -4.00 2.55 -2.96

4,516.5 78.31 4,494.6 4,314.5Subtotal 76.46 73.99 4,382.8 75.68 -4.00 2.55 -2.96


0.0 0.00 67.5 67.5Subtotal 1.14 1.15 0.0 0.00

No Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 5.5 0.39 -100.00

141.4 11.30 48.6 48.605. Documentos 0.82 3.35 189.6 13.46 -74.36 34.08

17.7 1.41 63.8 103.806. Equipamento e materiais 1.08 7.16 22.4 1.59 62.69 184.82 26.55

175.1 14.00 40.0 0.007. Administração e manutenção de 0.68 0.00 190.0 13.49 -100.00 -78.94 8.50

868.6 69.46 1,032.9 1,166.308. Contratos por tarefa 17.57 80.48 915.1 65.00 12.91 12.87 5.35

47.7 3.81 130.4 130.409. Outras despesas 2.21 8.99 85.2 6.05 53.05 78.61

1,250.5 21.68 1,315.7 1,449.1Subtotal 22.38 24.85 1,407.8 24.31 10.13 -6.54 12.57

5,767.0 100.00 5,877.8 5,831.1Total 100.00 100.00 5,790.6 100.00 -0.79 1.50 0.40

2.16

Escritório de Conferências e ReuniõesProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21B (24020)


Responsável: Diretor, Escritório de Conferências e Reuniões


Missão:SERVIÇOS DE CONFERENCIAS

• Prestaçao de serviços de conferências para usuários externos

DESEENVOLVIMENTOS ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICOS• Modernizaçao e substituiçao de equipamentos de informática, de reproduçao e de serviço de

interpretaçao e comunicaçoes para as reunioes e conferências da OEA

DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA • Atualizaçao da integraçao dos sistemas de serviços de conferências.

GESTAO ADMINISTRATIVA• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamento de conferências para a Assembléia Geral

ordinária• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamento de conferências para a Assembléia Geral

extraordinária• Prestaçao de serviços, infra-estructura e funcionamento de conferências para as reunioes

ministeriais e comissoes interamericanas• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamento de conferências para a CEPCIDI• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamiento de conferências para o Conselho Permanente

e seus órgaos subsidiários• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamiento de conferências e reunioes nao programas da

OEA• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamento de reunioes para as áreas da Secretaria-Geral• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamiento de reunioes de grupos especiais (US$22.000

por dia na Sede)• Gestao de serviços, infra-estructura e funcionamento de reunioes emergentes ad hoc (US$15.000

por dia na Sede)• Prestaçao de serviços, infra-estructura e funcionamento de conferências para reunioes de órgaos

especializados (por ex., CITEL, CIDH)• Prestaçao e coordenaçao de serviços, infra-estrutura e funcionamiento de conferências para

eventos especializados organizados pela Secretaria-Geral• Prestaçao e coordenaçao de serviços, infra-estrutura e funcionamiento de conferências para

eventos especializados organizados pelas Missoes Permanentes e/ou pelos países observadores• Serviços de traduçao• Serviços de interpretaçao• Serviços de reproduçao de documentos• Serviços de distribuiçao de documentos• Coordenaçao de serviços de transcriçao de sessoes oficiais dos altos órgaos políticos

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL


2.17

Escritório de Conferências e ReuniõesProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21B (24020)



• Administraçao geral de serviços de conferências e reunioes e respectivo financiamento

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual do Escritório de Conferências e Reunioes

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Negociaçoes com Estados membros e outro usuários para a assinatura de acordos e Memorandos

de Entendimento para a realizaçao de conferências, reunioes, eventos e constribuiçoes de recursoscomplementares respectivos ao Fundo Ordinário

• Publicaçao eletrônica (CD) de conferências completas de altos órgaos políticos (mínimo 500unidades)

PROCESAMENTO E GESTAO DA INFORMAÇAO• Administraçao de bancos de dados IDMS e OASCAL

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Capacitaçao do pessoal da Secretaria-Geral no uso dos sistemas IDMS e OASCAL


$ 5,841.1Total:

2.18

(24020)21B


Subprograma: Escritório de Conferências e Reuniões

(US $1,000)

%

-0.62$$$

5,914.6 5,877.8

2007 2006 2005 % %

5,831.1

** -0.79





FUNDO ORDINÁRIO


Total



1,449.1 10.0 1,459.1Outros Gastos 24.97

5,831.1 100.00 10.0 5,841.1

18,711.2

1,515.3

20,226.5

31.16

0.65

28.87



Fundo Ordinário


%

5,841.1

5,831.1

10.0


2.19

21B (24020)


Subprograma: Escritório de Conferências e Reuniões



200-WS1 (24020) 648.3 0.0 648.3ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES

200-WS1 (24020) 10.0 10.0 0.0ESCRITÓRIO DE CONFERÊNCIAS E REUNIÕES

200-WS2 (24040) 1,202.5 0.0 1,202.5SEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA

200-WS3 (24060) 3,009.0 0.0 3,009.0SEÇÃO DE IDIOMAS

200-WS4 (24070) 712.1 0.0 712.1SEÇÃO DE GRÁFICA, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO DEINFORMAÇÃO

200-WS5 (24045) 259.2 0.0 259.2REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO ESUBCOMISSÕES DA CEPCIDI

0.0

5,790.5

5,790.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$5,841.1 $10.0 $5,831.1Total



Fonte Financiamento


Total

2.20

21C

Subprograma


Conferências da OEA



(24043)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1.6 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 0.5 100.00 -100.00 -68.75

1.6 0.98 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.5 0.42 -100.00 -68.75

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


20.6 12.85 0.0 0.004. Viagens 0.00 10.2 8.62 -100.00 -50.48

20.7 12.92 0.0 0.005. Documentos 0.00 9.1 7.69 -100.00 -56.03

0.2 0.12 0.0 0.006. Equipamento e materiais 0.00 0.6 0.50 -100.00 200.00


109.4 68.28 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 98.2 83.07 -100.00 -10.23

9.3 5.80 260.9 277.509. Outras despesas 100.00 100.00 0.1 0.08 6.36****.** -98.92

160.2 99.01 260.9 277.5Subtotal 100.00 100.00 118.2 99.57 6.36 120.72 -26.21

161.8 100.00 260.9 277.5Total 100.00 100.00 118.7 100.00 6.36 119.79 -26.63

2.21

Conferências da OEAProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21C (24043)


Responsável: Diretor, Escritório de Conferências e Reuniões

Implementar os mandatos da Assembléia Geral relativos à realização de reuniões e conferências da OEA



• Reunioes do Conselho Permanente e órgaos subsidiários• Períodos extraordinários de sessoes da Assembléia Geral• Conferências e reunioes de grupos especializados



$ 277.5Total:

2.22

(24043)21C


Subprograma: Conferências da OEA

(US $1,000)

%

-5.98$$$

277.5 260.9

2007 2006 2005 % %

277.5

** 6.36





FUNDO ORDINÁRIO


Total

277.5 0.0 277.5Outros Gastos 100.00

277.5 100.00 0.0 277.5

18,711.2

1,515.3

20,226.5

1.48

0.00

1.37



Fundo Ordinário


%

277.5

277.5

0.0


2.23

21C (24043)


Subprograma: Conferências da OEA



300-WS1 (24043) 277.5 0.0 277.5CONFERÊNCIAS DA OEA

65.1

183.9

118.8

US$ 1000 %

35.41 64.59

100.00

$277.5 $0.0 $277.5Total



Fonte Financiamento


Total

2.24

21D

Subprograma


Escritório de Serviço Culturais



(27010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


1,304.9 79.41 1,326.7 1,416.5Subtotal 94.65 95.20 1,263.2 80.37 6.76 5.02 -3.19


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

4.8 1.41 10.8 7.705. Documentos 0.77 10.79 12.4 4.02 -28.70 -12.90 158.33

12.4 3.66 43.7 43.206. Equipamento e materiais 3.11 60.58 13.9 4.50 -1.14 214.38 12.09



14.3 4.22 10.9 10.909. Outras despesas 0.77 15.28 9.6 3.11 13.54 -32.86

338.3 20.58 74.9 71.3Subtotal 5.34 4.79 308.4 19.62 -4.80 -75.71 -8.83

1,643.2 100.00 1,401.6 1,487.8Total 100.00 100.00 1,571.6 100.00 6.15 -10.81 -4.35

2.25

Escritório de Serviço CulturaisProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21D (27010)


Responsável: Diretor, Escritório de Serviços Culturais


Missão:ADMINISTRAÇAO DE ACERVOS CULTURAIS

• Aquisiçao, catalogaçao, classificaçao e intercâmbio de material bibliográfico• Gestao de doaçoes e aquisiçao de obras de arte do Museu das Américas• Gestao de doaçoes e aquisiçao de material bibliográfico para o arquivo de arte do Museu das

Américas• Preservaçao de obras de arte, material bibliográfico e material áudio-visual• Gestao de financiamento e restauraçao de escultura• Restauraçao, manutençao e preservaçao do edifício do Museu• Administraçao das obras de arte do acervo permanente do Museu• Administraçao de empréstimo de obras de arte para exposiçoes externas• Administraçao de doaçoes

GESTAO DE SERVIÇOS CULTURAIS• Serviços de consulta de referência para o público em geral da Biblioteca• Serviços de consulta de referência para o publico em geral do Museu• Conferências e workshops para alunos de diferentes níveis educativos e público em geral• Visitas guiadas para grupos de estudantes e especialistas• Serviço de consulta sobre arte para o público em geral• Guia de recursos do Museu relacionados com a arte do Brasil• Cooperaçao com bibliotecas dos países membros• Cooperaçao com museus de arte locais• Gestao de exposiçoes temporárias dos países membros• Gestao de exposiçoes itinerantes locais• Gestao de exposiçoes itinerantes em países membros• Gestao de exposiçoes da Biblioteca Colombo

DESENVOLVIMENTOS INFORMATICOS • Desenvolvimento de índices de referência em espanhol e inglês, para localizar as resoluçoes do

Conselho Permanente e publicaçoes técnicas da OEA

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Consolidaçao jurídica e da base financeira de um fundo para a restauraçao e conservaçao dos

edifícios históricos da OEA• Gestao do Fundo Hipólito Unanue

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao da Biblioteca Colombo• Gestao do Museu das Américas• Coordenaçao das atividades de prestaçao de serviços culturais


2.26

Escritório de Serviço CulturaisProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21D (27010)



RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao da página da Biblioteca Colombo na Internet• Manutençao da página do Museu das Américas na Internet

PROCESSAMENTO E MANEJO DE INFORMAÇAO• Administraçao dos bancos de dados das redes eletrônicas, públicas e privadas da Biblioteca

Colombo, em coordenaçao com o Escritório de Serviços Informáticos• Serviços de administraçao de arquivos ativos e semi-ativos• Administraçao e conservaçao de documentos oficiais• Serviços de consulta de referência para a SG, missoes e comunidade diplomática

GESTAO DE TRANSFERENCIA E VENDA DE SERVIÇOS• Venda de publicaçoes, microfilmes e fotografias históricas no âmbito do Programa Hipólito Unanue• Gestao de financiamento externo para a promoçao das atividades da Biblioteca Colombo• Gestao de financiamento externo para a promoçao das atividades do Museu


$ 1,512.8Total:

2.27

(27010)21D


Subprograma: Escritório de Serviço Culturais

(US $1,000)

%

10.79$$$

1,265.0 1,401.6

2007 2006 2005 % %

1,487.8

** 6.15





FUNDO ORDINÁRIO


Total


71.3 25.0 96.3Outros Gastos 6.36

1,487.8 100.00 25.0 1,512.8

18,711.2

1,515.3

20,226.5

7.95

1.64

7.47



Fundo Ordinário


%

1,512.8

1,487.8

25.0


2.28

21D (27010)


Subprograma: Escritório de Serviço Culturais



300-WS1 (27010) 154.0 0.0 154.0ESCRITÓRIO DE SERVIÇO CULTURAIS

300-WS2 (26010) 524.2 0.0 524.2MUSEU DE ARTE DAS AMÉRICAS

300-WS2 (26010) 25.0 25.0 0.0MUSEU DE ARTE DAS AMÉRICAS

300-WS3 (27020) 799.6 0.0 799.6BIBLIOTECA COLOMBO

300-WS4 (27020) 10.0 0.0 10.0SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS

94.0

1,665.6

1,571.6

US$ 1000 %

5.65 94.35

100.00

$1,512.8 $25.0 $1,487.8Total



Fonte Financiamento


Total

2.29

21E

Subprograma


Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral nos Estados Membros



(28060)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 4,697.3 100.00 5,442.2 5,450.001. Cargos aprovados 84.92 100.00 5,002.6 100.00 0.14 8.78 6.49

4,697.3 84.47 5,442.2 5,450.0Subtotal 84.92 84.94 5,002.6 84.57 0.14 8.78 6.49


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


5.3 0.61 12.8 12.804. Viagens 0.19 1.32 27.7 3.03 -53.79 422.64

5.5 0.63 16.9 17.905. Documentos 0.26 1.85 4.6 0.50 5.91 267.39 -16.36

198.9 23.03 202.7 198.206. Equipamento e materiais 3.16 20.52 239.4 26.24 -2.22 -15.33 20.36

424.3 49.14 599.9 599.907. Administração e manutenção de 9.36 62.12 417.5 45.77 43.68 -1.60


171.9 19.91 108.1 111.609. Outras despesas 1.68 11.55 175.4 19.23 3.23 -38.36 2.03

863.3 15.52 965.7 965.7Subtotal 15.07 15.05 912.1 15.42 5.87 5.65

5,560.6 100.00 6,407.9 6,415.7Total 100.00 100.00 5,914.7 100.00 0.12 8.33 6.36

2.30

Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral nos Estados MembrosProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21E (28060)


Responsável: Diretor, Escritório Coordenação Escritórios da SG


Missão:MECANISMOS DE APOIO A FOROS POLITICOS ESTABELECIDOS

• Assessoramento à SGA em matéria de gestao dos Escritórios nos Estados membros

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O FORTALECIMIENTO DA DEMOCRACIA E DAGOVERNABILIDADE FORMULADAS

• Relatórios dos Escritórios nos Estados membros sobre a situaçao política e social nos países sede

PROGRAMAS E PROJETOS DE COOPERAÇAO PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAGOVERNABILIDADE

• Serviços de apoio dos Escritórios nos Estados membros à execuçao de projetos em assuntospolíticos

• Serviços de apoio dos Escritórios nos Estados membros às missoes da OEA nos países membros

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL • Serviços de apoio dos Escritórios nos Estados membros à execuçao de projetos de

desenvolvimento

PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM SEGURANÇAMULTIDIMENSIONAL

• Serviços de apoio dos Escritórios nos Estados membros à execuçao de projetos de segurançamultidimensional

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBSERVANCIA DE DIREITOS HUMANOSDESENVOLVIDOS

• Apoio administrativo às missoes da CIDH

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM LEGISLACION INTERNACIONALAPOIADOS E FORTALECIDOS

• Apoio administrativo dos Escritórios nos Estados membros às reunioes da CJI

PROCESSO DE DETERMINAÇAO DA DEMANDA DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE RECURSOSHUMANOS ESTABELECIDO

• Apoio administrativo dos Escritórios nos Estados membros nos processos de convocaçao decandidatos e seleçao de bolsistas

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Assessoramento ao SG e ao SGA em assuntos relacionados com o funcionamento dos Escritórios

da SG nos Estados membros• Coordenaçao entre os Escritórios nos Estados membros e as áreas da SG• Identificaçao, consolidaçao e validaçao de recursos de diversas fontes para a gestao dos Escritórios


2.31

Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral nos Estados MembrosProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21E (28060)



nos Estados membros

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Consolidaçao e validaçao de planos de trabalho anuais dos Escritórios da Secretaria-Geral nos

Estados membros• Avaliaçao das atividades dos Escritórios nos Estados membros formulaçao de recomendaçoes de

gestao• Controle administrativo e orçamentário das atividades dos Escritórios nos Estados membros e

formulaçao de recomendaçoes de gestao

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Representaçao do SG junto aos Governos dos Estados membros• Representaçao da SG junto às autoridades dos Estados membros

GESTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇOES• Apoio administrativo dos Escritórios nos Estados membros nos processos de aquisiçao de bens e

serviços locais nos Estados membros

ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL• Apoio administrativo dos Escritórios nos Estados membros às reunioes do TRIBAD


$ 6,415.7Total:

2.32

(28060)21E


Subprograma: Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geral

(US $1,000)

%

9.59$$$

5,846.7 6,407.9

2007 2006 2005 % %

6,415.7

** 0.12





FUNDO ORDINÁRIO


Total


965.7 0.0 965.7Outros Gastos 15.05

6,415.7 100.00 0.0 6,415.7

18,711.2

1,515.3

20,226.5

34.28

0.00

31.71



Fundo Ordinário


%

6,415.7

6,415.7

0.0


2.33

21E (28060)


Subprograma: Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geralnos Estados Membros



200-AB1 (28001) 278.8 0.0 278.8ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM ANTIGA EBARBUDA

200-BA1 (28004) 278.3 0.0 278.3ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BARBADOS

200-BO1 (28006) 232.7 0.0 232.7ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA BOLIVIA

200-BS1 (28003) 245.0 0.0 245.0ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BAHAMAS

200-BZ1 (28005) 219.7 0.0 219.7ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM BELIZE

200-CR1 (28011) 75.1 0.0 75.1ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA COSTA RICA

200-DO1 (28013) 252.1 0.0 252.1ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM DOMINICA

200-EC1 (28015) 216.0 0.0 216.0ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO EQUADOR

200-ES1 (28016) 248.4 0.0 248.4ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM ELSALVADOR

200-GR1 (28017) 261.2 0.0 261.2ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM GRENADA

200-GU1 (28018) 224.3 0.0 224.3ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA GUATEMALA

200-GY1 (28019) 225.0 0.0 225.0ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA GUIANA

200-HA1 (28020) 75.1 0.0 75.1ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO HAITI

200-HO1 (28021) 273.2 0.0 273.2ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM HONDURAS

200-JA1 (28022) 258.9 0.0 258.9ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA JAMAICA

200-KN1 (28028) 196.8 0.0 196.8ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM SAINT. KITTS

200-ME1 (28023) 260.8 0.0 260.8ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO MÉXICO

200-NI1 (28024) 110.1 0.0 110.1ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA NICARAGUA

200-PE1 (28027) 269.4 0.0 269.4ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PERU

200-PN1 (28025) 242.4 0.0 242.4ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PANAMA

200-PY1 (28026) 85.9 0.0 85.9ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO PARAGUAI

200-RD1 (28014) 241.6 0.0 241.6ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA REPUBLICADO

200-SL1 (28029) 198.8 0.0 198.8ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM SANTALUCIA

200-SU1 (28031) 196.0 0.0 196.0ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO SURINAME

200-SV1 (28030) 257.1 0.0 257.1ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL SAO VICENTE YG

200-TT1 (28032) 239.9 0.0 239.9ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL EM TRINIDAD ET

200-UR1 (28034) 215.2 0.0 215.2ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NO URUGUAI

200-VE1 (28035) 236.9 0.0 236.9ESCRITÓRIO DA SECRETARIA-GERAL NA VENEZUELA

2.34

21E (28060)


Subprograma: Escritório de Coordenação dos Escritórios e Unidades da Secretaria-Geralnos Estados Membros

200-WS1 (28037) 5.5 0.0 5.5COMISSÕES BANCARIAS

200-WS2 (28060) 295.5 0.0 295.5ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS EUNIDADES DA SECRETARIA-GERAL NOS ESTADOSMEMBROS

232.9

6,147.7

5,914.7

US$ 1000 %

3.79 96.21

100.00

$6,415.7 $0.0 $6,415.7Total



Fonte Financiamento


Total

2.35

21F

Subprograma


Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, do Conselho Permanente e de Órgãos Subsidiários



(22010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


1,155.7 86.57 1,231.7 1,162.9Subtotal 97.52 97.37 1,120.8 85.49 -5.58 9.89 -3.01


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


5.5 3.06 3.5 3.504. Viagens 0.27 11.18 2.4 1.26 45.83 -56.36

0.3 0.16 8.9 8.905. Documentos 0.70 28.43 0.4 0.21 2125.00 33.33




10.0 5.58 7.6 7.609. Outras despesas 0.60 24.28 7.9 4.15 -3.79 -21.00

179.2 13.42 31.3 31.3Subtotal 2.47 2.62 190.2 14.50 -83.54 6.13

1,334.9 100.00 1,263.0 1,194.2Total 100.00 100.00 1,311.0 100.00 -5.44 -3.66 -1.79

2.36

Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, do Conselho Permanente e de ÓrgãosSubsidiários

Projeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21F (22010)






• Coordinaçao do apoio administrativo e substantivo à Assembléia Geral, Reuniao de Consulta,Conselho Permanente e órgaos subsidiários

• Assessoramento técnico às reunioes da Assembléia Geral, Reuniao de Consulta, ConselhoPermanente e órgaos subsidiários



$ 1,194.2Total:

2.37

(22010)21F


Subprograma: Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, do Conselho

(US $1,000)

%

4.13$$$

1,212.8 1,263.0

2007 2006 2005 % %

1,194.2

** -5.44





FUNDO ORDINÁRIO


Total


31.3 0.0 31.3Outros Gastos 2.62

1,194.2 100.00 0.0 1,194.2

18,711.2

1,515.3

20,226.5

6.38

0.00

5.90



Fundo Ordinário


%

1,194.2

1,194.2

0.0


2.38

21F (22010)


Subprograma: Secretaria da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta, do ConselhoPermanente e de Órgãos Subsidiários



100-WS1 (22010) 1,194.2 0.0 1,194.2ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA GERAL,DA REUNIÃO DE CONSULTA, DO CONSELHOPERMANENTE E DE ÓRGÃOS SUBSIDIÁRIOS

0.0

1,311.0

1,311.0

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,194.2 $0.0 $1,194.2Total



Fonte Financiamento


Total

2.39

21G

Subprograma


Assembléia Geral



(24041)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 10.6 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 3.8 100.00 -100.00 -64.15

10.6 6.94 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 3.8 1.91 -100.00 -64.15


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.1 0.07 8.0 8.004. Viagens 5.06 5.06 5.2 2.66 53.845100.00

45.1 31.73 30.7 30.705. Documentos 19.44 19.44 68.9 35.31 -55.44 52.77

8.1 5.70 14.5 14.506. Equipamento e materiais 9.18 9.18 21.8 11.17 -33.48 169.13

0.0 0.00 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.00 0.0 0.00


0.2 0.14 5.8 5.809. Outras despesas 3.67 3.67 0.2 0.10 2800.00

142.1 93.05 157.9 157.9Subtotal 100.00 100.00 195.1 98.08 -19.06 37.29

152.7 100.00 157.9 157.9Total 100.00 100.00 198.9 100.00 -20.61 30.25

2.40

Assembléia GeralProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21G (24041)



Implementar os mandatos relativos à realização do período ordinário de sessões da Assembléia Geral



• Períodos ordinários de sessoes da Assembléia Geral



$ 157.9Total:

2.41

(24041)21G


Subprograma: Assembléia Geral

(US $1,000)

%

0.00$$$

157.9 157.9

2007 2006 2005 % %

157.9

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

157.9 0.0 157.9Outros Gastos 100.00

157.9 100.00 0.0 157.9

18,711.2

1,515.3

20,226.5

0.84

0.00

0.78



Fundo Ordinário


%

157.9

157.9

0.0


2.42

21G (24041)


Subprograma: Assembléia Geral



200-WS1 (24041) 157.9 0.0 157.9XXXVII PERIODO ORDINÁRIO DE SESSÕES

222.5

421.2

198.7

US$ 1000 %

52.82 47.18

100.00

$157.9 $0.0 $157.9Total



Fonte Financiamento


Total

2.43

21H

Subprograma


Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas



(21510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 100.00 0.0 0.0Total 100.00 100.00 0.0 100.00

2.44

Escritório de Coordenação de Unidades EspecializadasProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21H (21510)


Responsável: Diretor, Escritório Coordenação Unid. Especializas



• Relatório Anual da CITEL à Assembléia Geral

MECANISMOS DE APOIO A FOROS POLITICOS• Assessoramento à Secretaria-Geral em matéria de políticas de gênero• Assessoramento à Secretaria-Geral em matéria de políticas de serviços culturais• Relatório anual de la CIM, PIA, tráfico de pessoas, Convençao de Belém do Pará e suas resoluçoes

e distribuiçao eqüitativa de cargos• Recomendaçoes em temas de gênero e acompanhamento dos mandatos ao GRIC

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS POLITICOS• Servicio de secretaria técnica e administrativa às comissoes comitês e grupos de trabajo da CITEL

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS DO CIDI• Serviço de Secretaria Técnica da Comissao Interamericana de Portos• Assistência técnica em materia de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Assistência técnica em materia de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Assistência técnica em materia de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Serviço de preparaçao e execuçao da reuniao da Comissao Interamericana de Portos• Servicio de preparaçao e execuçao das reunioes da Comissao Executiva e dos Comitês Técnicos

Consultivos da CIP• Serviço de preparaçao e execuçao das reunioes dos comitês e grupos de trabalho da CITEL• Documentos de trabalho da CITEL

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Preparaçao de propostas técnicas para reunioes da CIP• Fórum do diálogo interamericano portuário da CIP• Redes de informaçao sobre asuntos portuários da CIP• Revista da CIP• Boletins de informaçao portuária• Participaçao em fóruns e reunioes externas vinculadas a telecomunicaçoes da CITEL• Serviço de preparaçao, execuçao e acompanhamento da conferência hemisférica sobre proteçao

do meio ambiente portuário

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Capacitaçao de recursos humanos em materia de políticas e gestión portuária da CIP• Assistência técnica para a soluçao de problemas portuários• Capacitaçao de recursos humanos em matéria de políticas, tecnologia e regulamentaçao de

telecomunicaçoes da CITEL


2.45



PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de tráfico de mulheres

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM DIREITOS HUMANOS• Serviços técnicos de secretaria à Comissao Interamericana de Mulheres, incluindo a preparaçao de

reunioes do Comitê Diretor e da Assembléia de Delegadas

POLITICAS INTEGRADAS DE PROMOÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Recomendaçoes sobre políticas para a integraçao de gênero nas reunioes ministeriais de Trabalho,

Justiça, Educaçao e Ciência e Tecnologia• Assesoramento às áreas técnicas da Secretaria-Geral em matéria de gênero

FORUNS DE PROMOÇAO E PROTEÇAO DE DIREITOS HUMANOS • Identificaçao de melhores práticas em matéria de gênero e HIV/AIDS, em colaboraçao com a OPAS• Consulta a representantes da sociedade civil e do âmbito acadêmico sobre integraçao de gênero

(FR)• Consulta a representantes da sociedade civil e do âmbito acadêmico sobre integraçao de gênero

(FE)

MECANISMOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA OBSERVANCIA DE DIREITOS HUMANOS• Capacitaçao para funcionários e sociedade civil em matéria de mulher, paz e segurança, para cinco

países• Assistencia técnica e capacitaçao em matéria de mulher e migraçao• Administraçao do processo do mecanismo de avaliaçao do MESECVI (Convençao de Belém do

Pará)

POLITICAS DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Assesoramento em políticas de formaçao de recursos humanos em matéria de telecomunicaçoes

da CITEL

PROCESSOS DE ADMINISTRAÇAO E SELEÇAO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE FORMAÇAODE RECURSOS HUMANOS

• Análise e proposta preliminar de prestadores de serviços de capacitaçao em telecomunicaçoes daCITEL

PROCESSO DE DETERMINAÇAO DA DEMANDA DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE RECURSOSHUMANOS

• Estudo da demanda de capacitaçao em telecomunicaçoes• Análises e propostas preliminares de bolsistas para capacitaçao em telecomunicaçoes• MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAçao DE RECURSOS

HUMANOS• Relatórios de acompanhamento operacional da capacitaçao em telecomunicaçoes

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Automatizaçao do sistema de consulta de documentos e arquivos

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Gestao de fundos para a Comissao Interamericana de Portos

2.46




CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Serviço de Secretaria Técnica da Comissao Interamericana de Portos• Coordenaçao das atividades das Unidades Especializadas

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Participaçao nos fóruns e reunioes vinculados ao tema de gênero• Manutençao da página da CIM na Internet• Manutençao da página da CIP na Internet• Manutençao da página da CITEL na Internet• Manutençao do fórum eletrônico da CITEL• Revista da CITEL XXI• Boletim eletrônico Info@CITEL

TOTAL SOLICITADO US$ $ 0.0 *Fundo Ordinário:$ 0.0Fundos Específicos:$ 0.0Total:

2.47

(21510)21H


Subprograma: Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas

(US $1,000)

%

$$$ 0.0 0.0

2007 2006 2005 % %

0.0

**





FUNDO ORDINÁRIO


Total

0.0 0.0 0.0Outros Gastos ***.**

0.0 100.00 0.0 0.0

18,711.2

1,515.3

20,226.5

0.00

0.00

0.00



Fundo Ordinário


%

0.0

0.0

0.0


2.48

21H (21510)


Subprograma: Escritório de Coordenação de Unidades Especializadas



400-WS1 (21510) 0.0 0.0 0.0ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DE UNIDADESESPECIALIZADAS

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.*****.**

100.00

$0.0 $0.0 $0.0Total



Fonte Financiamento


Total

2.49

21I

Subprograma


Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM)



(23010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


589.3 70.00 650.9 643.8Subtotal 81.96 82.51 574.4 74.96 -1.09 13.31 -2.52


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


18.7 7.40 17.7 17.704. Viagens 2.22 12.97 26.7 13.92 -33.70 42.78

26.1 10.33 28.2 27.405. Documentos 3.55 20.08 5.2 2.71 -2.83 442.30 -80.07

34.4 13.62 15.9 13.906. Equipamento e materiais 2.00 10.19 17.3 9.01 -12.57 -8.09 -49.70



20.9 8.27 50.2 33.009. Outras despesas 6.32 24.19 21.0 10.94 -34.26 139.04 0.47

252.5 29.99 143.2 136.4Subtotal 18.03 17.48 191.8 25.03 -4.74 -25.33 -24.03

841.8 100.00 794.1 780.2Total 100.00 100.00 766.2 100.00 -1.75 3.64 -8.98

2.50

Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM)Projeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21I (23010)


Responsável: Diretor, Secretaria Permanente da CIM


Missão:MECANISMOS DE APOIO A FOROS POLITICOS

• Assessoramento à Secretaria-Geral em matéria de políticas de gênero• Relatório anual de la CIM, PIA, tráfico de pessoas, Convençao de Belém do Pará e suas resoluçoes

e distribuiçao eqüitativa de cargos• Recomendaçoes em temas de gênero e acompanhamento dos mandatos ao GRIC

PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de tráfico de mulheres

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM DIREITOS HUMANOS• Serviços técnicos de secretaria à Comissao Interamericana de Mulheres, incluindo a preparaçao de

reunioes do Comitê Diretor e da Assembléia de Delegadas• Recomendaçoes sobre políticas para a integraçao de gênero nas reunioes ministeriais de Trabalho,

Justiça, Educaçao e Ciência e Tecnologia

POLITICAS INTEGRADAS DE PROMOÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Assesoramento às áreas técnicas da Secretaria-Geral em matéria de gênero

FORUNS DE PROMOÇAO E PROTEÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Identificaçao de melhores práticas em matéria de gênero e HIV/AIDS, em colaboraçao com a OPAS• Consulta a representantes da sociedade civil e do âmbito acadêmico sobre integraçao de gênero

(FR)• Consulta a representantes da sociedade civil e do âmbito acadêmico sobre integraçao de gênero

(FE)

MECANISMOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA OBSERVANCIA DE DIREITOS HUMANOS• Capacitaçao para funcionários e sociedad civil em matéria de mulher, paz e segurança, para cinco

países• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de mulher e migraçao• Administraçao do processo do mecanismo de avaliaçao do MESECVI (Convençao de Belém do

Pará)

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Participaçao nos fóruns e reunioes vinculados ao tema de gênero• Manutençao da página da CIM na Internet


2.51

Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM)Projeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21I (23010)




2.52

(23010)21I


Subprograma: Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM)

(US $1,000)

%

3.10$$$

770.2 794.1

2007 2006 2005 % %

780.2

** -1.75





FUNDO ORDINÁRIO


Total


136.4 300.0 436.4Outros Gastos 40.39

780.2 100.00 300.0 1,080.2

18,711.2

1,515.3

20,226.5

4.16

19.79

5.34



Fundo Ordinário


%

1,080.2

780.2

300.0


2.53

21I (23010)


Subprograma: Secretaria Permanente da Comissão Interamericana de Mulheres (CIM)



200-WS1 (23010) 723.5 0.0 723.5SECRETARIA PERMANENTE DA CIM

200-WS1 (23010) 300.0 300.0 0.0SECRETARIA PERMANENTE DA CIM

200-WS2 (23011) 30.3 0.0 30.3CIM - PRESIDENTA E COMISSÃO DIRETORA

200-WS3 (23016) 16.3 0.0 16.3INTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO

200-WS4 (23013) 4.1 0.0 4.1ORIENTAÇÕES PROGRAMÁTICAS - CIM

200-WS5 (23014) 6.0 0.0 6.0COOPERAÇÃO HORIZONTAL - CIM

582.7

1,348.9

766.2

US$ 1000 %

43.20 56.80

100.00

$1,080.2 $300.0 $780.2Total



Fonte Financiamento


Total

2.54

21J

Subprograma


Secretaria da Comissão Interamericana de Portos



(37060)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 150.0 100.00 157.5 154.001. Cargos aprovados 95.57 100.00 157.6 100.00 -2.22 -0.06 5.06

150.0 96.89 157.5 154.0Subtotal 95.57 95.47 157.6 96.21 -2.22 -0.06 5.06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.3 4.83 -100.00

0.0 0.00 0.0 0.006. Equipamento e materiais 0.00 4.1 66.12 -100.00


4.8 100.00 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 0.0 0.00 -100.00

0.0 0.00 7.3 7.309. Outras despesas 4.42 100.00 1.8 29.03 305.55

4.8 3.10 7.3 7.3Subtotal 4.42 4.52 6.2 3.78 17.74

154.8 100.00 164.8 161.3Total 100.00 100.00 163.8 100.00 -2.12 0.61 5.81

2.55

Secretaria da Comissão Interamericana de PortosProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21J (37060)


Responsável: Diretor, Secretaria da Comissão I-A de Portos



Missão:FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS DO CIDI

• Serviço de Secretaria Técnica da Comissao Interamericana de Portos• Serviço de preparaçao e execuçao da reuniao da Comissao Interamericana de Portos• Servicio de preparaçao e execuçao das reunioes da Comissao Executiva e dos Comités Técnicos

Consultivos da CIP

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Preparaçao de propostas técnicas para reunioes da CIP• Fórum do diálogo interamericano portuário da CIP• Redes de informaçao sobre asuntos portuários da CIP• Revista da CIP• Boletins de informaçao portuária• Serviço de preparaçao, execuçao e acompanhamento da conferência hemisférica sobre proteçao

do meio ambiente portuário

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Capacitaçao de recursos humanos em materia de políticas e gestao portuária da CIP• Assistência técnica para a soluçao de problemas portuários

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Gestao de fundos para a Comissao Interamericana de Portos

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Serviço de Secretaria Técnica da Comissao Interamericana de Portos• Manutençao da página da CIP na Internet



2.56

(37060)21J


Subprograma: Secretaria da Comissão Interamericana de Portos

(US $1,000)

%

4.83$$$

157.2 164.8

2007 2006 2005 % %

161.3

** -2.12





FUNDO ORDINÁRIO


Total


7.3 591.0 598.3Outros Gastos 79.52

161.3 100.00 591.0 752.3

18,711.2

1,515.3

20,226.5

0.86

39.00

3.71



Fundo Ordinário


%

752.3

161.3

591.0


2.57

21J (37060)


Subprograma: Secretaria da Comissão Interamericana de Portos



400-WS1 (37060) 161.3 0.0 161.3SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DEPORTOS

400-WS1 (37060) 591.0 591.0 0.0SECRETARIA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DEPORTOS

0.0

163.6

163.6

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$752.3 $591.0 $161.3Total



Fonte Financiamento


Total

2.58

21K

Subprograma


Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente



(25010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 859.7 100.00 786.3 664.301. Cargos aprovados 75.54 100.00 812.9 100.00 -15.51 -3.27 -5.44

859.7 70.41 786.3 664.3Subtotal 75.54 73.25 812.9 75.13 -15.51 -3.27 -5.44


20.0 1.63 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00 -100.00


103.3 30.27 40.0 36.904. Viagens 3.84 15.21 54.0 20.07 -7.75 -25.92 -47.72

6.8 1.99 24.1 24.105. Documentos 2.31 9.93 4.7 1.74 412.76 -30.88

20.3 5.94 19.3 19.306. Equipamento e materiais 1.85 7.95 20.3 7.54 -4.92

45.1 13.21 53.2 51.207. Administração e manutenção de 5.11 21.11 52.1 19.36 -3.75 2.11 15.52

158.8 46.54 63.2 61.208. Contratos por tarefa 6.07 25.23 132.2 49.14 -3.16 -52.19 -16.75

6.9 2.02 54.8 49.809. Outras despesas 5.26 20.53 5.7 2.11 -9.12 861.40 -17.39

341.2 27.94 254.6 242.5Subtotal 24.45 26.74 269.0 24.86 -4.75 -5.35 -21.16

1,220.9 100.00 1,040.9 906.8Total 100.00 100.00 1,081.9 100.00 -12.88 -3.78 -11.38

2.59

Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do AdolescenteProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21K (25010)


Responsável: Diretor, Direção-Geral do IIN


Missão:MECANISMOS DE APOIO A FOROS POLITICOS

• Assessoramento à SG em políticas pelos direitos da criança, adolescência e família• Relatório Anual do IIN à Assembléia Geral e ao Conselho Permanente• Promoçao e negociaçao de acordos para a execuçao e acompanhamento de mandatos do IIN

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM DIREITOS HUMANOS• Serviços técnicos de secretaria para a reuniao ordinaria presencial e virtual do Conselho Diretor do

IIN • Serviços técnicos de secretaria ao XX Congresso Pan-Americano da Criança e do Adolescente • Elaboraçao de relatórios técnicos para o Conselho Diretor do IIN

POLITICAS INTEGRADAS DE PROMOÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Documento preliminar sobre necessidade de uma Convençao Interamericana de Direitos da Criança

e do Adolescente• Desenvolvimento e implementaçao de protótipo normativo sobre direitos da criança• Desenvolvimento e implementaçao de protótipo normativo sobre maltrato infantil• Desenvolvimento e implementaçao de protótipo normativo sobre sistemas de justiça para

adolescentes em conflto com a lei• Elaboraçao e divulgaçao de guia sobre boas práticas em matéria de adoçoes• Elaboraçao e divulgaçao de guia sobre boas práticas em sistemas de justiça para adolescentes• Elaboraçao e divulgaçao de banco de dados de boas práticas governamentais e

nao-governamentais relacionadas com direitos das crianças e adolescentes• Elaboraçao e divulgaçao de guia sobre boas práticas em sistemas de justiça para adolescentes• Elaboraçao e divulgaçao de guia de boas práticas para a elaboraçao de leis sobre crianças e

adolescentes• Diploma e mestrado em políticas de infância e adolescência de prevençao da dependência de

drogas• Módulo integral especializado de capacitaçao em direitos da criança

FOROS DE PROMOÇAO E PROTEÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Workshop anual de coordenaçao Rede RIIN• Reunioes e atividades regionais com organismos do Estado e sociedade civil sobre direitos da

criança

MEDIDAS DE PROTEÇAO DOS DIREITOS HUMANOS• Administraçao de sítio para coordenaçao de açoes e soluçao de situaçoes de violaçao de direitos

da criança

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBSERVANCIA DE DIREITOS HUMANOS• Elaboraçao e publicaçao de documento sobre situaçao da infância nas Américas


2.60

Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do AdolescenteProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21K (25010)



• Elaboraçao e publicaçao de relatório sobre exploraçao sexual comercial de crianças e adolescentes• Desenvolvimento de protótipo de políticas públicas focalizadas (PPF) sobre trabalho infantil,

exploraçao sexual e meninos de rua• Desenvolvimento de PPF sobre abuso de drogas e crianças com capacidades diferentes• Estudo técnico de direito comparado sobre legislaçao vigente relativa à infância• Sistema de monitoramento de direitos para a Comissao de Direitos da Criança - Argentina e Peru

DESENVOLVIMENTO INFORMATICO • Desenvolvimento de capacidade informática do IIN

DESENVOLVIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Atualizaçao quatrimestral de banco de dados documental • Atualizaçao anual de banco de dados jurídico • Atualizaçao do dicionário de palavras chave DPC

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao gerencial do IIN• Contribuiçao para o Plano Estratégico de OEA em assuntos de infância, adolescência e família

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao da página do IIN na Internet

COMUNICAÇOES• Desenvolvimento de condiçoes para conselhos diretores virtuais


$ 906.8Total:

2.61

(25010)21K


Subprograma: Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente

(US $1,000)

%

-12.33$$$

1,187.3 1,040.9

2007 2006 2005 % %

906.8

** -12.88





FUNDO ORDINÁRIO


Total


242.5 0.0 242.5Outros Gastos 26.74

906.8 100.00 0.0 906.8

18,711.2

1,515.3

20,226.5

4.84

0.00

4.48



Fundo Ordinário


%

906.8

906.8

0.0


2.62

21K (25010)


Subprograma: Direção-Geral do Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente



700-WS1 (25010) 486.2 0.0 486.2DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO INTERAMERICANO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

700-WS2 (25011) 206.6 0.0 206.6PROGRAMA I-A DE INFORMAÇÃO SOBRE INFÂNCIA EFAMÍLIA

700-WS3 (25012) 152.7 0.0 152.7PROG. PROMOÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DACRIANÇA

700-WS4 (25013) 61.3 0.0 61.3PROGRAMA JURÍDICO

130.5

1,212.4

1,081.8

US$ 1000 %

10.77 89.23

100.00

$906.8 $0.0 $906.8Total



Fonte Financiamento


Total

2.63

21L

Subprograma


Secretaria da Comissão Interamericana de Telecomunicações



(16510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 443.1 100.00 458.0 453.401. Cargos aprovados 89.07 100.00 450.2 100.00 -1.00 1.73 1.60

443.1 76.91 458.0 453.4Subtotal 89.07 89.44 450.2 83.49 -1.00 1.73 1.60


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


5.6 4.21 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.7 0.78 -100.00 -87.50

9.7 7.29 1.5 1.505. Documentos 0.29 2.80 0.4 0.44 275.00 -95.87


30.1 22.63 1.9 0.007. Administração e manutenção de 0.36 0.00 37.3 41.91 -100.00 -94.90 23.92

67.4 50.67 39.4 37.408. Contratos por tarefa 7.66 69.90 36.7 41.23 -5.07 7.35 -45.54

10.5 7.89 4.1 6.009. Outras despesas 0.79 11.21 7.4 8.31 46.34 -44.59 -29.52

133.0 23.08 56.2 53.5Subtotal 10.92 10.55 89.0 16.50 -4.80 -36.85 -33.08

576.1 100.00 514.2 506.9Total 100.00 100.00 539.2 100.00 -1.41 -4.63 -6.40

2.64

Secretaria da Comissão Interamericana de TelecomunicaçõesProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21L (16510)


Responsável: Diretor, Secretaria da CITEL


Missão:FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS POLITICOS

• Relatório anual da CITEL à Assembléia Geral• Serviço de secretaria técnica e administrativa às comissoes, comitês e grupos de trabajo da CITEL

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS DO CIDI• Assistência técnica em matéria de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Assistência técnica em matéria de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Assistência técnica em matéria de políticas e tecnologia de comunicaçoes para membros da CITEL• Serviço de preparaçao e execuçao das reunioes dos comitês e grupos de trabalho da CITEL• Documentos de trabalho da CITEL

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Participaçao em fóruns e reunioes externas vinculadas a telecomunicaçoes da CITEL

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Capacitaçao de recursos humanos em matéria de políticas, tecnologia e regulamentaçao de

telecomunicaçoes da CITEL

POLITICAS DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Assesoramento em políticas de formaçao de recursos humanos em matéria de telecomunicaçoes

da CITEL


• Análise e proposta preliminar de prestadores de serviços de capacitaçao em telecomunicaçoes daCITEL


• Estudo da demanda de capacitaçao em telecomunicaçoes• Análises e propostas preliminares de bolsistas para capacitaçao em telecomunicaçoes

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Relatórios de acompanhamento operacional da capacitaçao em telecomunicaçoes

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Automatizaçao do sistema de consulta de documentos e arquivos

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao da página da CITEL na Internet


2.65

Secretaria da Comissão Interamericana de TelecomunicaçõesProjeto:Código:Capítulo: SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO 21L (16510)



• Manutençao do fórum eletrônico da CITEL• Revista da CITEL XXI• Boletim eletrônico Info@CITEL


2.66

(16510)21L


Subprograma: Secretaria da Comissão Interamericana de Telecomunicações

(US $1,000)

%

3.50$$$

496.8 514.2

2007 2006 2005 % %

506.9

** -1.41





FUNDO ORDINÁRIO


Total


53.5 589.3 642.8Outros Gastos 58.63

506.9 100.00 589.3 1,096.2

18,711.2

1,515.3

20,226.5

2.70

38.89

5.41



Fundo Ordinário


%

1,096.2

506.9

589.3


2.67

21L (16510)


Subprograma: Secretaria da Comissão Interamericana de Telecomunicações



800-WS1 (16510) 506.9 0.0 506.9COMISSÃO INTERAMERICANA TELECOMUNICAÇÕES -CITEL

800-WS1 (16510) 589.3 589.3 0.0COMISSÃO INTERAMERICANA TELECOMUNICAÇÕES -CITEL

373.0

912.0

539.0

US$ 1000 %

40.90 59.10

100.00

$1,096.2 $589.3 $506.9Total



Fonte Financiamento


Total

2.68

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS

%


$$$15,756.4 a/ 16,489.0 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

0.5316,577.7

1

4.64

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




11,405.1 74.08 3,380.0 14,785.1Outros Gastos

16,577.7 100.00 3,380.0 19,957.7

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

20.34

4.30

12.46



Fundo Ordinário


16,577.7

3,380.0 19,957.7


3.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS


FundoOrdinário

Total

31A 1,656.3(60150) 0.0 1,656.3CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

31B 6,737.7(16010) 3,060.0 3,677.7SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DEDIREITOS HUMANOS

31C 182.8(46011) 0.0 182.8SECRETARIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

31D 967.6(12010) 0.0 967.6ESCRITÓRIO DO INSPETOR-GERAL

31E 8,712.6(37030) 320.0 8,392.6COMISSÃO PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

31F 154.5(54021) 0.0 154.5JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

31G 1,416.2(60250) 0.0 1,416.2JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA

31H 130.0(60200) 0.0 130.0FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

$19,957.7 $3,380.0 $16,577.7Total

3.2

3CAPÍTULO ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 3,754.6 100.00 4,070.8 100.00 5,073.0 5,164.201. Cargos aprovados 30.76 100.00 1.79 35.11 -7.76

3,754.6 24.80 4,070.8 26.02 5,073.0 5,164.2Subtotal 30.76 31.15 1.79 35.11 -7.76

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 0.0 0.00 8.4 8.402. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.05 100.00

0.0 0.00 0.0 0.00 8.4 8.4Subtotal 0.05 0.05

No Pessoal 7,171.0 62.98 7,142.4 61.72 6,984.7 6,984.703. Bolsas de estudo 42.35 61.24 -2.59 0.40

170.7 1.49 152.6 1.31 247.0 246.004. Viagens 1.49 2.15 -0.40 44.64 11.89

48.0 0.42 61.1 0.52 79.1 87.905. Documentos 0.47 0.77 11.12 64.55 -21.42

82.3 0.72 64.3 0.55 51.0 59.006. Equipamento e materiais 0.30 0.51 15.68 -38.07 28.08


1,369.6 12.03 3,790.2 32.75 648.4 686.608. Contratos por tarefa 3.93 6.02 5.89 -52.65 -63.86

2,356.2 20.69 167.2 1.44 3,384.4 3,327.909. Outras despesas 20.52 29.17 -1.66 43.63 1308.56

11,385.0 75.19 11,571.4 73.97 11,407.6 11,405.1Subtotal 69.18 68.79 -0.02 0.19 -1.61

15,139.7 100.00

$ % $ %

15,642.2 100.00 16,489.0 16,577.7Total

8,315.5 50.16

7,006.3 42.26

1,255.9 7.57

100.00 100.00 0.53 8.91 -3.21



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 20.34

160,103.7 10.35

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

3.3


CAPÍTULO 3. ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS


31B Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Hum 1 5 2 5 3 3 19 2 1 9 12 31 62.0 31C Secretaria do Tribunal Administrativo 1 1 0 1 2.0 31D Escritório do Inspetor-Geral 1 1 3 5 1 1 6 12.0

31E Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano 1 2 3 2 1 9 2 1 3 12 24.0

TOTAL CAPÍTULO 3 2007 0 0 3 8 6 8 5 4 34 0 5 2 9 0 0 0 16 50 100.0


3.4

Capítulo 3 - Organismos Autônomos E Descentralizados Fundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

31A Corte Interamericana de Direitos Humanos 1,391.3 - - 1,391.3

31B Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 2,844.7 2,262.3 - 5,107.0

31C Secretaria do Tribunal Administrativo 207.5 25.1 - 232.6

31D Escritório do Inspetor-Geral 797.2 44.3 - 841.4

31E Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano 8,118.7 - - 8,118.7

31F Junta de Auditores Externos 153.4 - - 153.4

31G Junta Interamericana de Defesa 1,486.9 - - 1,486.9

31H Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento 140.0 - - 140.0

Capítulo 3 - Organismos Autônomos E Descentralizados Total 15,139.7 2,331.6 - 17,471.3


(US$ 1000)

3.5



3 ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOSCAPÍTULO

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS31A31A-400-CR1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1656.3 1656.3 1,656.3

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

(60150)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1656.3Total 31A 1656.3 1,656.3

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS31B31B-300-WS1

2961.3 0.0 27.7 202.8 49.2 44.2 13.0 292.5 87.0 3677.7 716.4

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

(16010)

2961.3 0.0 27.7 202.8 49.2 44.2 13.0 292.5 87.0Total 31B 3677.7 716.4

SECRETARIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO31C31C-400-WS1

133.1 0.5 0.0 0.0 2.1 3.4 0.0 0.0 0.6 139.7 6.6

SECRETARIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(46011)

31C-410-WS2

0.0 0.0 0.0 7.7 3.0 0.0 0.0 29.0 3.4 43.1 43.1

SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(46010)

133.1 0.5 0.0 7.7 5.1 3.4 0.0 29.0 4.0Total 31C 182.8 49.7

ESCRITÓRIO DO INSPETOR-GERAL31D31D-100-WS1

726.0 7.9 0.0 20.5 2.0 3.2 0.0 203.7 4.3 967.6 241.6

ESCRITÓRIO DO INSPETOR-GERAL

(12010)

726.0 7.9 0.0 20.5 2.0 3.2 0.0 203.7 4.3Total 31D 967.6 241.6

COMISSÃO PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO31E31E-200-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 8.0 0.0 42.0 20.0 80.0 80.0

DIVISÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CAPACITAÇÃO

(37030)

31E-200-WS2

0.0 0.0 625.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.4 625.4

SPECAF, BOLSAS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃO CARIBE

(37030)

31E-200-WS3

894.4 0.0 5210.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6105.0 5,210.6

ESTUDOS ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E/OU PESQUISA (PRA)

(37030)

3.6



31E-200-WS4

0.0 0.0 193.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.4 193.4

SEGURO SAÚDE PARA OS BOLSISTAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PRÉ-GRADUAÇÃO

(37030)

31E-200-WS5

0.0 0.0 433.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.2 433.2

BOLSAS DE ESTUDO CHBA (COOPERAÇÃO HORIZONTAL)

(37030)

31E-200-WS6

0.0 0.0 294.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.6 294.6

BOLSAS DE ESTUDO PEC

(37030)

31E-200-WS7

0.0 0.0 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 51.2

BOLSAS DE ESTUDO "RÓMULO GALLEGOS"

(37030)

31E-200-WS8

0.0 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 46.7

CITEL (BOLSAS DE ESTUDO COM. IINTERAM. TELEC.)

(37030)

31E-200-WS9

0.0 0.0 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 48.5

BOLSAS DE ESTUDO CIESPAL

(37030)

31E-200-WT1

0.0 0.0 53.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.4 53.4

CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO

(37030)

31E-210-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8

FUNDO PAN-AMERICANO LEO S. ROWE

(14020)

31E-300-WS1

449.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 459.4 10.0

PORTAL EDUCACIONAL

(27090)

1343.8 0.0 6957.0 0.0 11.8 8.0 0.0 42.0 30.0Total 31E 8392.6 7,048.8

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS31F31F-600-WS1

0.0 0.0 0.0 15.0 19.8 0.2 0.0 119.4 0.1 154.5 154.5

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(54021)

0.0 0.0 0.0 15.0 19.8 0.2 0.0 119.4 0.1Total 31F 154.5 154.5

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA31G31G-500-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 846.1 846.1 846.1

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA

(60250)

31G-500-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 570.1 570.1 570.1

COLÉGIO INTERAMERICANO DE DEFESA

(60250)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1416.2Total 31G 1416.2 1,416.2

FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO31H

3.7



31H-600-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 130.0 130.0

FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO

(60200)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0Total 31H 130.0 130.0

5164.2 8.4 6984.7 246.0 87.9 59.0 13.0 686.6 3327.93 16577.7 11,413.5CAPÍTULO

3.8



3 ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOSCAPÍTULO

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS31B31B-300-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3060.0 3060.0 3,060.0

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

(16010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3060.0Total 31B 3060.0 3,060.0

COMISSÃO PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO31E31E-200-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.0 320.0 320.0

DIVISÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CAPACITAÇÃO

(37030)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.0Total 31E 320.0 320.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3380.03 3380.0 3,380.0CAPÍTULO

3.9

31A

Subprograma


Corte Interamericana de Direitos Humanos



(60150)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00



1,391.3 100.00 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 357.2 25.67 -100.00 -74.32

0.0 0.00 1,656.3 1,656.309. Outras despesas 100.00 100.00 1,034.1 74.32 60.16

1,391.3 100.00 1,656.3 1,656.3Subtotal 100.00 100.00 1,391.3 100.00 19.04

1,391.3 100.00 1,656.3 1,656.3Total 100.00 100.00 1,391.3 100.00 19.04

3.10

Corte Interamericana de Direitos HumanosProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31A (60150)


Responsável: Diretor, Corte I-A de Direitos Humanos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judicial autônoma cujo propósito é aaplicação e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.


Missão:• Realizaçao de quatro sessoes da Corte na sede do Tribunal• Participaçao na Assembléia Geral da OEA• Reunioes na sede da OEA em Washington, D.C. com: CAJP, CAAP, Missoes e Departamentos da

OEA• Reuniao em Washington, D.C. com a Comissao Interamericana de Direitos Humanos• Curso da Comissao Jurídica Interamericana no Rio de Janeiro• Gestao operacional da Secretaria da Corte



$ 1,656.3Total:

3.11

(60150)31A

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS Código Organizacional

Subprograma: Corte Interamericana de Direitos Humanos

(US $1,000)

%

19.04$$$

1,391.3 1,656.3

2007 2006 2005 % %

1,656.3

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

1,656.3 0.0 1,656.3Outros Gastos 100.00

1,656.3 100.00 0.0 1,656.3

16,577.7

3,380.0

19,957.7

9.99

0.00

8.29



Fundo Ordinário


%

1,656.3

1,656.3

0.0


3.12

31A (60150)

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOSCódigo Organizacional

Subprograma: Corte Interamericana de Direitos Humanos



400-CR1 (60150) 1,656.3 0.0 1,656.3CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

0.0

1,391.3

1,391.3

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,656.3 $0.0 $1,656.3Total



Fonte Financiamento


Total

3.13

31B

Subprograma


Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos



(16010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 2,073.0 100.00 3,011.9 2,961.301. Cargos aprovados 80.78 100.00 2,086.7 100.00 -1.68 44.33 0.66

2,073.0 68.68 3,011.9 2,961.3Subtotal 80.78 80.52 2,086.7 73.35 -1.68 44.33 0.66


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


117.6 12.44 202.8 202.804. Viagens 5.43 28.30 102.7 13.54 97.46 -12.67

39.8 4.21 49.2 49.205. Documentos 1.31 6.86 47.6 6.27 3.36 19.59




157.2 16.63 83.5 87.009. Outras despesas 2.23 12.14 85.7 11.30 4.19 -2.56 -45.48

945.1 31.31 716.4 716.4Subtotal 19.21 19.47 758.0 26.64 -5.48 -19.79

3,018.1 100.00 3,728.3 3,677.7Total 100.00 100.00 2,844.7 100.00 -1.35 31.06 -5.74

3.14

Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos HumanosProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31B (16010)


Responsável: Secretaria Executiva da CIDH

A Secretaria Executiva da Comissao Interamericana de Direitos Humanos foi criada em conformidade coma Ordem Executiva N° 05/13 rev.1.


• Relatório anual geral sobre direitos humanos da CIDH para a AG

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM DIREITOS HUMANOS• Serviço de secretaria técnica para períodos ordinários de sessoes da CIDH• Serviço de secretaria técnica para o período extraordinário de sessoes da CIDH

POLITICAS INTEGRADAS DE PROMOÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Assistência técnica em matéria de direitos humanos a outras áreas da Organizaçao

FOROS DE PROMOÇAO E PROTEÇAO DE DIREITOS HUMANOS• Coordenaçao de reunioes entre a Comissao e a Corte Interamericanas de Direitos Humanos• Organizaçao e participaçao em reunioes, workshops e seminários sobre direitos humanos

MEDIDAS DE PROTEÇAO DOS DIREITOS HUMANOS• Medidas cautelares • Medidas provisórias• Desenvolvimento e aplicaçao de padroes de direitos humanos• Solicitaçoes de interpretaçao à CIDH sobre os tratados de direitos humanos vigentes para os

Estados membros da OEA

MECANISMOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DA OBSERVANCIA DE DIREITOS HUMANOS• Relatórios sobre a situaçao dos direitos humanos dos Estados membros• Relatórios temáticos da CIDH• Visitas da Comissao aos Estados membros• Visitas executivas de membros • Visitas de relatores temáticos • Assessoramento técnico a Estados membros sobre assuntos de direitos humanos e

aperfeiçoamento do quadro institucional em matéria de direitos humanos • Assistência técnica a Estados membros para assegurar a eficácia do Sistema Interamericano de

direitos humanos • Relaçoes com os meios de divulgaçao para a proteçao e promoçao dos direitos humanos• Elaboraçao de material de divulgaçao sobre direitos humanos• Divulgaçao das sessoes da CIDH

PROCEDIMENTO DE PETIÇOES E CASOS INDIVIDUAIS• Recebimento e avaliaçao das denúncias de violaçao da Convençao Americana sobre Direitos

Humanos e outros instrumentos• Trâmite de admissibilidade de novas petiçoes à CIDH• Trâmite de admissibilidade de petiçoes à CIDH de 2006 e anteriores


3.15

Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos HumanosProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31B (16010)



• Trâmite de mérito de casos ante a CIDH• Processo de soluçao amistosa de casos à CIDH• Seguimento de recomendaçoes da CIDH• Projeto de descongestao de petiçoes acumuladas• Investigaçao in situ de denúncias para a preparaçao de relatórios de casos• Preparaçao de casos para a Corte• Litígio de casos ante a Corte• Acompanhamento de sentenças da Corte


• Administraçao da convocaçao e seleçao de bolsistas do Programa Rómulo Gallego e outros• Bolsistas do Programa Rómulo Gallego e outros, capacitados em estágios de um ano em direitos

humanos• Administraçao da convocaçao e seleçao de estagiários• Estagiários capacitados em estágios de três a seis meses em direitos humanos

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Digitalizaçao da documentaçao relativa ao trâmite de petiçoes e casos individuais

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Gestao de financiamento para programas e projetos de direitos humanos

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de promoçao e defesa dos direitos humanos• Gestao de programas e projetos de direitos humanos

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano estratégico da CIDH• Plano operacional anual da CIDH

PROCESSAMENTO E MANEJO DE INFORMAÇAO• Banco de dados de petiçoes, casos, medidas cautelares e medidas provisórias ante a CIDH• Administraçao da biblioteca especializada em direitos humanos

TOTAL SOLICITADO US$ $ 3,677.7 *Fundo Ordinário:$ 3,060.0Fundos Específicos:$ 6,737.7Total:

3.16

(16010)31B


Subprograma: Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos

(US $1,000)

%

23.95$$$

3,007.9 3,728.3

2007 2006 2005 % %

3,677.7

** -1.35





FUNDO ORDINÁRIO


Total


716.4 3,060.0 3,776.4Outros Gastos 56.04

3,677.7 100.00 3,060.0 6,737.7

16,577.7

3,380.0

19,957.7

22.18

90.53

33.75



Fundo Ordinário


%

6,737.7

3,677.7

3,060.0


3.17

31B (16010)


Subprograma: Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos



300-WS1 (16010) 3,677.7 0.0 3,677.7SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃOINTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

300-WS1 (16010) 3,060.0 3,060.0 0.0SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃOINTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

2,262.2

5,106.9

2,844.6

US$ 1000 %

44.30 55.70

100.00

$6,737.7 $3,060.0 $3,677.7Total



Fonte Financiamento


Total

3.18

31C

Subprograma


Secretaria do Tribunal Administrativo



(46011)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


210.1 81.75 132.5 133.1Subtotal 71.73 72.81 146.0 70.32 0.45 -9.24 -30.50


0.0 0.00 0.5 0.5Subtotal 0.27 0.27 0.0 0.00


11.2 23.88 8.7 7.704. Viagens 4.71 15.65 11.3 18.34 -11.49 -23.00 0.89

4.5 9.59 5.1 5.105. Documentos 2.76 10.36 0.0 0.00 -100.00



16.1 34.32 30.5 29.008. Contratos por tarefa 16.51 58.94 20.7 33.60 -4.91 47.34 28.57

2.2 4.69 4.0 4.009. Outras despesas 2.16 8.13 1.2 1.94 233.33 -45.45

46.9 18.24 51.7 49.2Subtotal 27.99 26.91 61.6 29.67 -4.83 -16.07 31.34

257.0 100.00 184.7 182.8Total 100.00 100.00 207.6 100.00 -1.02 -11.03 -19.22

3.19

Secretaria do Tribunal AdministrativoProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31C (46011)


Responsável: Secretaria do Tribunal Administrativo

A Secretaria do Tribunal Administrativo presta serviços permanentes de secretaria ao TribunalAdministrativo da Organização


Missão:• Prestar serviços de secretaria ao Tribunal Administrativo da OEA• Realizar trâmites de procedimento relacionados com recursos interpostos ao Tribunal• Organizar e manter expedientes de casos• Realizar notificaçoes às partes • Organizar reunioes do Tribunal• Elaborar o projeto de Relatório Anual do Tribunal à AG• Realizar estudos técnico a pedido do Tribunal• Manutençao do banco de dados jurisprudência do Tribunal



$ 182.8Total:

3.20

(46011)31C


Subprograma: Secretaria do Tribunal Administrativo

(US $1,000)

%

3.82$$$

177.9 184.7

2007 2006 2005 % %

182.8

** -1.02





FUNDO ORDINÁRIO


Total



49.2 0.0 49.2Outros Gastos 26.91

182.8 100.00 0.0 182.8

16,577.7

3,380.0

19,957.7

1.10

0.00

0.91



Fundo Ordinário


%

182.8

182.8

0.0


3.21

31C (46011)


Subprograma: Secretaria do Tribunal Administrativo



400-WS1 (46011) 139.7 0.0 139.7SECRETARIA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

410-WS2 (46010) 43.1 0.0 43.1SESSÕES DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

25.0

232.5

207.5

US$ 1000 %

10.78 89.22

100.00

$182.8 $0.0 $182.8Total



Fonte Financiamento


Total

3.22

31D

Subprograma


Escritório do Inspetor-Geral



(12010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


475.1 65.51 744.8 726.0Subtotal 75.50 75.03 597.6 74.95 -2.52 24.63 25.78


0.0 0.00 7.9 7.9Subtotal 0.80 0.81 0.0 0.00


7.6 3.03 20.5 20.504. Viagens 2.07 8.77 21.5 10.76 -4.65 182.89

1.4 0.55 2.0 2.005. Documentos 0.20 0.85 0.5 0.25 300.00 -64.28



198.2 79.24 203.7 203.708. Contratos por tarefa 20.65 87.16 133.8 67.00 52.24 -32.49

7.3 2.91 4.3 4.309. Outras despesas 0.43 1.84 14.1 7.06 -69.50 93.15

250.1 34.48 233.7 233.7Subtotal 23.69 24.15 199.7 25.04 17.02 -20.15

725.2 100.00 986.4 967.6Total 100.00 100.00 797.3 100.00 -1.90 23.71 9.94

3.23

Escritório do Inspetor-GeralProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31D (12010)


Responsável: Inspetor-Geral, Escritório do Inspetor-Geral

O Gabinete do Inspetor-Geral foi criado em conformidade com a Ordem Executiva N° 05/13 rev.1.


Missão:GESTAO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO-CONTABIL

• Auditorias de acordo com as recomendaçoes da Junta de Auditores Externos nao previstas noPlano de Trabalho do EIG.

• Auditorias/Investigaçoes específicas, solicitadas de forma imprevista, pelo Secretário-Geral e pelosEstados membros.

• Auditoria de operaçoes, processos e áreas/departamentos específicos na Sede• Auditorias dos OSGEM• Auditorias de projetos de Fundos Específicos executados nos Estados membros nos quais nao há

OSGEM



$ 967.6Total:

3.24

(12010)31D


Subprograma: Escritório do Inspetor-Geral

(US $1,000)

%

17.79$$$

837.4 986.4

2007 2006 2005 % %

967.6

** -1.90





FUNDO ORDINÁRIO


Total



233.7 0.0 233.7Outros Gastos 24.15

967.6 100.00 0.0 967.6

16,577.7

3,380.0

19,957.7

5.83

0.00

4.84



Fundo Ordinário


%

967.6

967.6

0.0


3.25

31D (12010)


Subprograma: Escritório do Inspetor-Geral



100-WS1 (12010) 967.6 0.0 967.6ESCRITÓRIO DO INSPETOR-GERAL

44.2

841.4

797.1

US$ 1000 %

5.26 94.74

100.00

$967.6 $0.0 $967.6Total



Fonte Financiamento


Total

3.26

31E

Subprograma


Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano



(37030)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,312.7 100.00 1,183.8 1,343.801. Cargos aprovados 14.37 100.00 924.3 100.00 13.51 28.07 -29.58

1,312.7 15.49 1,183.8 1,343.8Subtotal 14.37 16.01 924.3 11.38 13.51 28.07 -29.58


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

No Pessoal 7,142.4 99.79 6,957.0 6,957.003. Bolsas de estudo 84.50 98.69 7,170.9 99.67 -2.98 0.39

12.1 0.16 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.00 22.6 0.31 -100.00 86.77

0.6 0.00 1.8 11.805. Documentos 0.02 0.16 0.0 0.00 555.55-100.00




0.2 0.00 90.0 30.009. Outras despesas 1.09 0.42 1.0 0.01 -66.668900.00 400.00

7,156.8 84.50 7,048.8 7,048.8Subtotal 85.62 83.98 7,194.5 88.61 -2.02 0.52

8,469.5 100.00 8,232.6 8,392.6Total 100.00 100.00 8,118.8 100.00 1.94 1.40 -4.14

3.27

Comissão para o Fundo de Desenvolvimento HumanoProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31E (37030)


Responsável: Diretor, Comissão Fundo Desenvolvimento Humano

A Comissao do Fundo de Desenvolvimento Humano foi criada em conformidade com a Ordem ExecutivaN° 05/13 rev.1.


• Assessoramento aos órgaos políticos em matéria de desenvolvimento humano• Preparaçao de relatórios do SG sobre desenvolvimento humano para os órgaos políticos

POLITICAS DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Documento de propostas de política sobre o papel dos países observadores em matéria de

formaçao de recursos humanos• Documento de propostas de mecanismos para a expansao do Programa de Bolsas de Estudo• Secretaria técnica da Comissao do Fundo de Desenvolvimento Humano

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Desenvolvimento do banco de dados de bolsistas• Gestao de financiamento para a ampliaçao dos programas de desenvolvimento humano

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL • Gestao geral da área de desenvolvimento humano

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional de desenvolvimento humano

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao e atualizaçao da página na Internet sobre programas e atividades de desenvolvimento

humano• Participaçao em conferências, seminários e outras atividades e iniciativas regionais e sub-regionais

a fim de promover o Programa de Bolsas de Estudo• Participaçao em conferências, seminários e outras atividades e iniciativas regionais e sub-regionais

a fim de promover o Programa do Fundo Rowe• Participaçao em conferências, seminários e outras atividades e iniciativas regionais e sub-regionais

a fim de promover o Portal Educacional e a educaçao a distância


• Desenvolvimento de banco de dados de prestadores de serviços de formaçao de recursos humanos• Identificaçao e seleçao de prestadores de serviços de formaçao profissional• Identificaçao de cursos de formaçao profissional


• Definiçao do alcance e perfil do anúncio de bolsa de estudo• Administraçao dos anúncios de bolsas de estudo de graduaçao e pós-graduaçao


3.28



• Recrutamento de candidatos (800 candidaturas/anúncio de bolsa recebidas anualmente)• Registro de candidatos no banco de dados• Avaliaçao acadêmica dos candidatos• Administraçao da seleçao• Notificaçao ao bolsistas da concessao de bolsas de estudo prorrogadas (300) e novas (50)• Notificaçao às universidades da concessao de bolsas de estudo prorrogadas (300) e novas (50)• Administraçao da colocaçao dos novos bolsistas em programas acadêmicos• Administraçao dos anúncios de bolsa para cursos de formaçao profissional• Recebimento de candidaturas para cursos de formaçao profissional• Seleçao de bolsistas para cursos de formaçao profissional• Notificaçao ao bolsista e aos Estados membros da concessao de bolsas de estudo de formaçao

profissional• Publicaçao da lista de bolsistas de formaçao profissional na página de desenvolvimento humano na

Internet• Administraçao de aquisiçao e adjudicaçao de passagens para bolsistas de formaçao profissional• Recebimento, revisao e processamento de pedidos de empréstimos educacionais para estudantes

e funcionários da OEA• Avaliaçao acadêmica e financeira dos candidatos• Serviços técnicos de secretaria à Comissao do Fundo Rowe• Gestao de contratos com os prestatários

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Acompanhamento acadêmico dos bolsistas• Avaliaçao do impacto do programa acadêmico nos graduados• Avaliaçao do curso por parte do bolsista• Administraçao financeira do Programa de Bolsas de Estudo• Acompanhamento acadêmico dos prestatários-estudantes• Acompanhamento financeiro dos prestatários-graduados• Administraçao financeira dos empréstimos do Fundo Rowe• Administraçao de cobranças dos empréstimos do Fundo Rowe• Desenvolvimento de mecanismos de avaliaçao de resultados e impactos de programas no nível

regional

DESENVOLVIMENTO DE FONTES FINANCIAMENTO • Gestao de financiamento para a ampliaçao dos programas de desenvolvimento humano

PROGRAMAS E PROJETOS DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Administraçao do programa de capacitaçao em linha para educadores e outros profissionais sobre

temas de desenvolvimento • Administraçao do sistema de ajuda ao usuário (HelpDesk) relacionado com o programa de

capacitaçao em linha• Coordenaçao acadêmica e administrativa de cursos e programas de formaçao de recursos

humanos em associaçao com outras instituiçoes.• Organizaçao e execuçao de cursos e programas de formaçao de recursos humanos em associaçao

com outras instituiçoes.• Desenvolvimento de novos cursos para o programa de capacitaçao em linha para educadores e

outros profissionais sobre temas de desenvolvimento

3.29




FOROS DE PROMOÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO DE INFORMAÇAO SOBRE ODESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

• Preparar, publicar e divulgar material promocional e informativo (e.g. folhetos e boletins comdiferentes periodicidades)

• Administraçao e expansao do banco de dados dos programas e cursos de educaçao a distância emtoda a regiao

• Desenvolvimento e manutençao de sistemas de informaçao de oportunidades de desenvolvimentoprofissional

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Capacitaçao para as áreas da SG no uso e aplicaçao do Portal Educacional


3.30

(37030)31E


Subprograma: Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano

(US $1,000)

%

-3.83$$$

8,560.5 8,232.6

2007 2006 2005 % %

8,392.6

** 1.94





FUNDO ORDINÁRIO


Total


7,048.8 320.0 7,368.8Outros Gastos 84.57

8,392.6 100.00 320.0 8,712.6

16,577.7

3,380.0

19,957.7

50.62

9.46

43.65



Fundo Ordinário


%

8,712.6

8,392.6

320.0


3.31

31E (37030)


Subprograma: Comissão para o Fundo de Desenvolvimento Humano



200-WS1 (37030) 80.0 0.0 80.0DIVISÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CAPACITAÇÃO

200-WS1 (37030) 320.0 320.0 0.0DIVISÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, CAPACITAÇÃO

200-WS2 (37030) 625.4 0.0 625.4SPECAF, BOLSAS DE ESTUDO E CAPACITAÇÃOCARIBE

200-WS3 (37030) 6,105.0 0.0 6,105.0ESTUDOS ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E/OUPESQUISA (PRA)

200-WS4 (37030) 193.4 0.0 193.4SEGURO SAÚDE PARA OS BOLSISTAS DEPÓS-GRADUAÇÃO E PRÉ-GRADUAÇÃO

200-WS5 (37030) 433.2 0.0 433.2BOLSAS DE ESTUDO CHBA (COOPERAÇÃOHORIZONTAL)

200-WS6 (37030) 294.6 0.0 294.6BOLSAS DE ESTUDO PEC

200-WS7 (37030) 51.2 0.0 51.2BOLSAS DE ESTUDO "RÓMULO GALLEGOS"

200-WS8 (37030) 46.7 0.0 46.7CITEL (BOLSAS DE ESTUDO COM. IINTERAM. TELEC.)

200-WS9 (37030) 48.5 0.0 48.5BOLSAS DE ESTUDO CIESPAL

200-WT1 (37030) 53.4 0.0 53.4CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL - RIO DEJANEIRO

210-WS1 (14020) 1.8 0.0 1.8FUNDO PAN-AMERICANO LEO S. ROWE

300-WS1 (27090) 459.4 0.0 459.4PORTAL EDUCACIONAL

0.8

8,119.5

8,118.7

US$ 1000 %

0.01 99.99

100.00

$8,712.6 $320.0 $8,392.6Total



Fonte Financiamento


Total

3.32

31F

Subprograma


Junta de Auditores Externos



(54021)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 0.1 100.00 -100.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.1 0.06 -100.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


4.2 2.71 15.0 15.004. Viagens 9.70 9.70 12.7 8.28 18.11 202.38

14.8 9.57 21.0 19.805. Documentos 13.59 12.81 0.0 0.00 -5.71-100.00

0.0 0.00 0.2 0.206. Equipamento e materiais 0.12 0.12 0.0 0.00


135.2 87.50 118.2 119.408. Contratos por tarefa 76.50 77.28 140.4 91.58 1.01 -15.81 3.84

0.3 0.19 0.1 0.109. Outras despesas 0.06 0.06 0.0 0.00 -100.00

154.5 100.00 154.5 154.5Subtotal 100.00 100.00 153.3 99.93 0.78 -0.77

154.5 100.00 154.5 154.5Total 100.00 100.00 153.4 100.00 0.71 -0.71

3.33

Junta de Auditores ExternosProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31F (54021)


Responsável: Secretário-Geral, Escritório do Secretário-Geral

A Junta de Auditores Externos é responsável pela auditoria independente de todos os fundos da OEAadministrados pela Secretaria-Geral.


Missão:

• Examinar a contabilidade da Secretaria-Geral em conformidade com resoluçoes da AG e do CP• Contratar firma de auditores que prepara um relatório sobre os demonstrativos financeiros dos

fundos administrados pela Secretaria-Geral e formula recomendaçoes à Junta• Revisar o trabalho realizado e o relatório preparado pela firma contratada • Preparar o relatório da Junta ao Conselho Permanente e à Assembléia Geral



$ 154.5Total:

3.34

(54021)31F


Subprograma: Junta de Auditores Externos

(US $1,000)

%

0.00$$$

154.5 154.5

2007 2006 2005 % %

154.5

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

154.5 0.0 154.5Outros Gastos 100.00

154.5 100.00 0.0 154.5

16,577.7

3,380.0

19,957.7

0.93

0.00

0.77



Fundo Ordinário


%

154.5

154.5

0.0


3.35

31F (54021)


Subprograma: Junta de Auditores Externos



600-WS1 (54021) 154.5 0.0 154.5JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

0.0

153.4

153.4

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$154.5 $0.0 $154.5Total



Fonte Financiamento


Total

3.36

31G

Subprograma


Junta Interamericana de Defesa



(60250)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00



1,486.9 100.00 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 371.7 24.99 -100.00 -75.00

0.0 0.00 1,416.2 1,416.209. Outras despesas 100.00 100.00 1,115.2 75.00 26.99

1,486.9 100.00 1,416.2 1,416.2Subtotal 100.00 100.00 1,486.9 100.00 -4.75

1,486.9 100.00 1,416.2 1,416.2Total 100.00 100.00 1,486.9 100.00 -4.75

3.37

Junta Interamericana de DefesaProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31G (60250)


Responsável: Presidente da Diretoria-Geral, Junta I-A de Defesa

A Junta Interamericana de Defesa é o órgão assessor da Assembléia Geral, da Reunião de Consulta e doConselho Permanente em matéria de defesa.


Missão:

• Prestar serviços de assessoramento à Assembléia Geral e ao Conselho Permanente• Serviços de assessoramento à Reuniao de Consulta de Ministros das Relaçoes Exteriores em

matéria de defesa• Atua como órgao de preparaçao para a defesa do Continente• Presta assessoramento em matéria de manutençao da paz e da segurança do Hemisfério.



$ 1,416.2Total:

3.38

(60250)31G


Subprograma: Junta Interamericana de Defesa

(US $1,000)

%

-4.75$$$

1,486.9 1,416.2

2007 2006 2005 % %

1,416.2

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

1,416.2 0.0 1,416.2Outros Gastos 100.00

1,416.2 100.00 0.0 1,416.2

16,577.7

3,380.0

19,957.7

8.54

0.00

7.09



Fundo Ordinário


%

1,416.2

1,416.2

0.0


3.39

31G (60250)


Subprograma: Junta Interamericana de Defesa



500-WS1 (60250) 846.1 0.0 846.1JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA

500-WS2 (60250) 570.1 0.0 570.1COLÉGIO INTERAMERICANO DE DEFESA

0.0

1,486.9

1,486.9

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,416.2 $0.0 $1,416.2Total



Fonte Financiamento


Total

3.40

31H

Subprograma


Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento



(60200)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 130.0 130.009. Outras despesas 100.00 100.00 105.0 75.00 23.80

140.0 100.00 130.0 130.0Subtotal 100.00 100.00 140.0 100.00 -7.14

140.0 100.00 130.0 130.0Total 100.00 100.00 140.0 100.00 -7.14

3.41

Fundação Pan-Americana para o DesenvolvimentoProjeto:Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 31H (60200)


Responsável: Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento

A Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento é uma organização privada, não-governamental e semfins de lucro, estabelecida em 1962 por iniciativa da OEA e do setor privado.


Missão:

• A Fundaçao Pan-Americana de Desenvolvimento procura aumentar as oportunidades para pessoasdesfavorecidas na América Latina e no Caribe. Procura assistir as pessoas e as comunidades a alcançaremprogresso econômico e social e a responderem a desastres naturais e crises humanitárias, por meio detrabalhos de cooperaçao inovadores com organizaçoes do setor público e privado e organizaçoes sem finsde lucro, de acordo com as prioridades da OEA.



$ 130.0Total:

3.42

(60200)31H


Subprograma: Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento

(US $1,000)

%

-7.14$$$

140.0 130.0

2007 2006 2005 % %

130.0

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

130.0 0.0 130.0Outros Gastos 100.00

130.0 100.00 0.0 130.0

16,577.7

3,380.0

19,957.7

0.78

0.00

0.65



Fundo Ordinário


%

130.0

130.0

0.0


3.43

31H (60200)


Subprograma: Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento



600-WS1 (60200) 130.0 0.0 130.0FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA PARA ODESENVOLVIMENTO

0.0

140.0

140.0

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$130.0 $0.0 $130.0Total



Fonte Financiamento


Total

3.44

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS

%


$$$ 2,378.4 a/ 2,229.5 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

-0.67 2,214.5

1

-6.26

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




348.4 33.34 585.0 933.4Outros Gastos

2,214.5 100.00 585.0 2,799.5

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

2.71

0.74

1.74



Fundo Ordinário


2,214.5

585.0 2,799.5


4.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS


FundoOrdinário

Total

41B 645.2(42010) 0.0 645.2ESCRITÓRIO DO DIRETOR, DEPARTAMENTO DE ASSUNTOSJURÍDICOS INTERNACIONAIS

41D 1,028.2(44041) 35.0 993.2ESCRITÓRIO DE DIREITO INTERNACIONAL

41E 1,126.1(48010) 550.0 576.1ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA

$2,799.5 $585.0 $2,214.5Total

4.2

4CAPÍTULO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,911.2 100.00 1,745.1 100.00 1,880.0 1,865.001. Cargos aprovados 84.32 100.00 -0.79 -1.63 9.51

1,911.2 82.86 1,745.1 82.31 1,880.0 1,865.0Subtotal 84.32 84.21 -0.79 -1.63 9.51


0.0 0.00 0.0 0.00 1.1 1.1Subtotal 0.04 0.04


115.4 29.22 121.8 32.49 109.9 109.904. Viagens 4.92 31.54 -4.83 -5.25

13.4 3.39 2.3 0.61 25.2 25.205. Documentos 1.13 7.23 87.63 483.91

39.0 9.87 21.2 5.67 39.4 39.406. Equipamento e materiais 1.76 11.30 0.97 83.36

72.4 18.34 79.2 21.12 20.1 17.607. Administração e manutenção de 0.90 5.05 -12.43 -72.26 -8.54

121.6 30.79 122.8 32.75 134.7 134.708. Contratos por tarefa 6.04 38.66 10.70 -0.94

32.3 8.19 27.5 7.33 19.1 21.609. Outras despesas 0.85 6.19 13.08 -40.99 17.62

395.1 17.13 375.0 17.68 348.4 348.4Subtotal 15.62 15.73 -11.82 5.35

2,306.3 100.00

$ % $ %

2,120.2 100.00 2,229.5 2,214.5Total

1,302.0 58.79

451.5 20.38

461.0 20.81

100.00 100.00 -0.67 -3.33 8.77



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 2.71

160,103.7 1.38

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

4.3


CAPÍTULO 4. DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS


41B Escritorio do Diretor, Departamento de Assuntos

Jurídicos Internacionais 1 1 1 1 4 1 1 2 6 31.6

41D Escritório de Direito Internacional 1 1 2 1 5 2 1 3 8 42.1 41E Escritório de Cooperação Jurídica 1 1 1 1 1 5 0 5 26.3

TOTAL CAPÍTULO 4 2007 0 0 1 3 2 3 2 3 14 0 1 3 1 0 0 0 5 19 100.0


4.4

Capítulo 4 - Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais Fundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

41B Escritorio do Diretor, Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais 614.2 - - 614.2

41D Escritório de Direito Internacional 1,138.9 - - 1,138.9

41E Escritório de Cooperação Jurídica 553.2 629.6 - 1,182.8

Capítulo 4 - Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais Total 2,306.4 629.6 - 2,935.9


(US$ 1000)

4.5



4 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAISCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DO DIRETOR, DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS41B41B-200-WS4

624.2 0.4 0.0 5.5 4.1 6.6 0.0 0.0 4.4 645.2 21.0

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS

(42010)

624.2 0.4 0.0 5.5 4.1 6.6 0.0 0.0 4.4Total 41B 645.2 21.0

ESCRITÓRIO DE DIREITO INTERNACIONAL41D41D-200-WS1

236.5 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 4.6 1.7 1.0 259.0 22.5

SECRETARIA DA COMISSÃO JURIDICA INTERAMERICANA

(44041)

41D-200-WS2

0.0 0.0 0.0 98.2 7.8 1.0 0.0 74.7 7.0 188.7 188.7

SESSÕES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA

(44040)

41D-200-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 5.6 13.0 56.9 1.2 80.9 80.9

CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL (CJIi)

(44042)

41D-200-WS4

445.1 0.7 0.0 5.5 1.0 8.0 0.0 1.4 2.9 464.6 19.5

ESCRITÓRIO DE DIREITO E PROGRAMAS INTERAMERICANOS

(44020)

681.6 0.7 0.0 103.7 13.0 29.8 17.6 134.7 12.1Total 41D 993.2 311.6

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA41E41E-200-WS3

559.2 0.0 0.0 0.7 8.1 3.0 0.0 0.0 5.1 576.1 16.9

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA

(48010)

559.2 0.0 0.0 0.7 8.1 3.0 0.0 0.0 5.1Total 41E 576.1 16.9

1865.0 1.1 0.0 109.9 25.2 39.4 17.6 134.7 21.64 2214.5 349.5CAPÍTULO

4.6



4 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAISCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DE DIREITO INTERNACIONAL41D41D-200-WS2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.0 35.0 35.0

SESSÕES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA

(44040)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.0Total 41D 35.0 35.0

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA41E41E-200-WS3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.0 550.0 550.0

ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA

(48010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.0Total 41E 550.0 550.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.04 585.0 585.0CAPÍTULO

4.7

41B

Subprograma


Escritório do Diretor, Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais



(42010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


522.3 94.10 683.6 624.2Subtotal 97.01 96.74 582.6 94.83 -8.68 17.33 11.54


0.0 0.00 0.4 0.4Subtotal 0.05 0.06 0.0 0.00


12.7 38.83 5.5 5.504. Viagens 0.78 26.69 4.3 13.56 27.90 -66.14

0.0 0.00 4.1 4.105. Documentos 0.58 19.90 0.0 0.00




4.8 14.67 4.4 4.409. Outras despesas 0.62 21.35 3.9 12.30 12.82 -18.75

32.7 5.89 20.6 20.6Subtotal 2.92 3.19 31.7 5.16 -35.01 -3.05

555.0 100.00 704.6 645.2Total 100.00 100.00 614.3 100.00 -8.43 14.69 10.68

4.8

Escritório do Diretor, Departamento de Assuntos Jurídicos InternacionaisProjeto:

Código:Capítulo: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOSINTERNACIONAIS

41B (42010)


Responsável: Diretor, Dep. Assuntos Jurídicos Internacionais

O Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais foi criado em conformidade com a Ordem ExecutivaN° 05/13 rev.1.



• Assessoramento à AG e à Reuniao de Consulta em assuntos de Direito Internacional• Projetos de resoluçao para a AG, CP e comissoes em temas jurídicos internacionais

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Gestao de financiamento para programas e projetos de Direito Internacional

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao e supervisao do Programa Interamericano de Direito Internacional• Gestao de assuntos jurídicos internacionais

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual da área de Direito Internacional

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Manutençao de relaçoes com outras instituiçoes no campo do Direito Internacional• Administraçao da página de Direito Internacional na Internet



$ 645.2Total:

4.9

(42010)41B

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS Código Organizacional

Subprograma: Escritório do Diretor, Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais

(US $1,000)

%

-0.18$$$

705.9 704.6

2007 2006 2005 % %

645.2

** -8.43





FUNDO ORDINÁRIO


Total



20.6 0.0 20.6Outros Gastos 3.19

645.2 100.00 0.0 645.2

2,214.5

585.0

2,799.5

29.13

0.00

23.04



Fundo Ordinário


%

645.2

645.2

0.0


4.10

41B (42010)

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONAISCódigo Organizacional

Subprograma: Escritório do Diretor, Departamento de Assuntos Jurídicos Internacionais



200-WS4 (42010) 645.2 0.0 645.2DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOSINTERNACIONAIS

0.0

614.2

614.2

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$645.2 $0.0 $645.2Total



Fonte Financiamento


Total

4.11

41D

Subprograma


Escritório de Direito Internacional



(44041)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 770.9 100.00 633.8 681.601. Cargos aprovados 67.04 100.00 806.4 100.00 7.54 -21.40 4.60

770.9 71.05 633.8 681.6Subtotal 67.04 68.62 806.4 70.80 7.54 -21.40 4.60


0.0 0.00 0.7 0.7Subtotal 0.07 0.07 0.0 0.00


105.2 33.50 103.7 103.704. Viagens 10.96 33.35 107.8 32.42 -3.80 2.47

1.6 0.50 13.0 13.005. Documentos 1.37 4.18 12.8 3.84 1.56 700.00


50.9 16.21 20.1 17.607. Administração e manutenção de 2.12 5.66 43.3 13.02 -12.43 -53.57 -14.93


16.8 5.35 9.6 12.109. Outras despesas 1.01 3.89 19.8 5.95 26.04 -51.51 17.85

314.0 28.94 310.9 310.9Subtotal 32.88 31.30 332.5 29.19 -6.49 5.89

1,084.9 100.00 945.4 993.2Total 100.00 100.00 1,138.9 100.00 5.05 -16.99 4.97

4.12

Escritório de Direito InternacionalProjeto:


41D (44041)


Responsável: Diretor, Escritório de Direito Internacional



• Reunioes anuais da Comissao Jurídica Interamericana (1 de 2 semanas /1 de 4 semanas)• Projeto de declaraçao sobre povos indígenas• Projeto de convençao sobre racismo• Projeto de declaraçao e plano de açao sobre pessoas portadoras de deficiência• Projetos de convençao para a CIDIP-VII• Projeto de diretrizes sobre terrorismo e direitos humanos• Projetos de estatuto e regulamento sobre desastres naturais• Projetos de resoluçao para a AG, CP e comissoes em temas jurídicos internacionais

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM LEGISLAÇAO INTERNACIONAL• Secretaria técnica das reunioes ordinárias da CAJP• Secretaria técnica das reunioes especiais da CAJP: trabalhadores migrantes; Tribunal Penal

Internacional; Direito Internacional Humanitário; Acesso à Informaçao Pública; Princípios sobre a PazContinental; e Reuniao Conjunta com a CIDH e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

• Assessoramento jurídico ao Grupo de Trabalho sobre tráfico de pessoas• Secretaria técnica e administrativa da Comissao Jurídica Interamericana• Apoio logístico e de secretaria à Comissao Jurídica Interamericana no Rio de Janeiro• Secretaría técnica das Conferências Especializadas

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS E MANDATOS• Administraçao da rede eletrônica de intercâmbio de informaçao sobre Direito Internacional Privado• Administraçao da informaçao sobre tratados interamericanos e acordos bilaterais• Registro de novos tratados interamericanos e acordos bilaterais• Notificaçao de estados de emergência a Estados Partes na Convençao Americana sobre Direitos

Humanos• Administraçao de banco de dados sobre a agenda jurídica internacional da OEA

PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM JURISPRUDENCIAINTERNACIONAL

• Projeto Rede de intercâmbio entre autoridades centrais em matéria civil, comercial e de família

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS JURIDICOS INTERNACIONAIS• Planejamento e desenvolvimento do curso anual de Direito Internacional - Rio de Janeiro• Curso anual de Direito Internacional da Comissao Jurídica Interamericana- Rio de Janeiro• Planejamento e desenvolvimento de jornadas de professores de Direito Internacional, cursos

sub-regionais e cursos de capacitaçao para academias diplomáticas• Publicaçao do Curso de Direito Internacional, série temática do curso, jornadas de Direito

Internacional e série temática de estudos da Comissao Jurídica Interamericana


4.13

Escritório de Direito InternacionalProjeto:


41D (44041)



GESTAO DE SERVIÇOS CULTURAIS• Assessoramento jurídico a MOAS

GESTAO DE TRANSFERENCIA E VENDA DE BENS• Administraçao de distribuiçao e venda de publicaçoes jurídicas


$ 1,028.2Total:

4.14

(44041)41D


Subprograma: Escritório de Direito Internacional

(US $1,000)

%

-15.96$$$

1,125.0 945.4

2007 2006 2005 % %

993.2

** 5.05





FUNDO ORDINÁRIO


Total



310.9 35.0 345.9Outros Gastos 33.64

993.2 100.00 35.0 1,028.2

2,214.5

585.0

2,799.5

44.84

5.98

36.72



Fundo Ordinário


%

1,028.2

993.2

35.0


4.15

41D (44041)


Subprograma: Escritório de Direito Internacional



200-WS1 (44041) 259.0 0.0 259.0SECRETARIA DA COMISSÃO JURIDICAINTERAMERICANA

200-WS2 (44040) 223.7 35.0 188.7SESSÕES DA COMISSÃO JURÍDICA INTERAMERICANA

200-WS3 (44042) 80.9 0.0 80.9CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL (CJII)

200-WS4 (44020) 464.6 0.0 464.6ESCRITÓRIO DE DIREITO E PROGRAMASINTERAMERICANOS

0.0

1,138.9

1,138.8

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,028.2 $35.0 $993.2Total



Fonte Financiamento


Total

4.16

41E

Subprograma


Escritório de Cooperação Jurídica



(48010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


451.9 94.08 562.6 559.2Subtotal 97.08 97.06 522.2 94.37 -0.60 7.73 15.55


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


4.0 14.08 0.7 0.704. Viagens 0.12 4.14 3.4 10.93 -79.41 -15.00

0.7 2.46 8.1 8.105. Documentos 1.39 47.92 0.7 2.25 1057.14




6.0 21.12 5.1 5.109. Outras despesas 0.88 30.17 8.7 27.97 -41.37 45.00

28.4 5.91 16.9 16.9Subtotal 2.91 2.93 31.1 5.62 -45.65 9.50

480.3 100.00 579.5 576.1Total 100.00 100.00 553.3 100.00 -0.58 4.73 15.19

4.17

Escritório de Cooperação JurídicaProjeto:


41E (48010)


Responsável: Diretor, Escritório de Cooperação Jurídica




• Projetos de resoluçao para a AG, CP e comissoes em temas jurídicos internacionais

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM LEGISLAÇAO INTERNACIONAL• Secretaria técnica das reunioes de Ministros da Justiça ou de Ministros ou Procuradores-Gerais das

Américas (REMJA)• Secretaria técnica das reunioes de autoridades centrais e peritos em assistência jurídica mútua em

matéria penal e extradiçao e seu grupo de trabalho• Secretaria técnica do grupo de peritos governamentais em delito cibernético • Secretaria técnica de autoridades responsáveis pelas políticas penitenciárias e carcerárias• Assessoramento jurídico aos órgaos da CIFTA• Secretaria técnica e administrativa da Comissao de Peritos do MESICIC• Secretaria técnica e administrativa da Conferência dos Estados Partes do MESICIC

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS E MANDATOS• Administraçao da rede eletrônica do MESICIC• Administraçao da rede interamericana de cooperaçao contra a corrupçao• Administraçao da rede de intercâmbio de informaçao sobre assistência jurídica mútua em matéria

penal e extradiçao• Administraçao da rede de intercâmbio de informaçao sobre políticas penitenciárias e carcerárias• Administraçao da rede de intercâmbio de informaçao sobre delitos cibernéticos• Relatórios nacionais sobre a implementaçao da Convençao Interamericana contra a Corrupçao• Relatório hemisférico sobre a implementaçao da Convençao Interamericana contra a Corrupçao• Assistência técnica para a implementaçao em nível nacional das recomendaçoes do MESICIC• Acompanhamento e implementaçao das recomendaçoes da REMJA

PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ASSISTENCIA TÉCNICA EM JURISPRUDENCIAINTERNACIONAL

• Capacitaçao em cooperaçao internacional contra a corrupçao• Capacitaçao em manejo da rede de sistema de correio eletrônico seguro• Capacitaçao em matéria de delitos cibernéticos



4.18

(48010)41E


Subprograma: Escritório de Cooperação Jurídica

(US $1,000)

%

5.84$$$

547.5 579.5

2007 2006 2005 % %

576.1

** -0.58





FUNDO ORDINÁRIO


Total


16.9 550.0 566.9Outros Gastos 50.34

576.1 100.00 550.0 1,126.1

2,214.5

585.0

2,799.5

26.01

94.01

40.22



Fundo Ordinário


%

1,126.1

576.1

550.0


4.19

41E (48010)


Subprograma: Escritório de Cooperação Jurídica



200-WS3 (48010) 576.1 0.0 576.1ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA

200-WS3 (48010) 550.0 550.0 0.0ESCRITÓRIO DE COOPERAÇÃO JURÍDICA

629.5

1,182.8

553.2

US$ 1000 %

53.23 46.77

100.00

$1,126.1 $550.0 $576.1Total



Fonte Financiamento


Total

4.20

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

%


$$$ 2,230.3 a/ 2,623.4 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

7.48 2,819.8

1

17.62

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




468.1 90.53 22,025.8 22,493.9Outros Gastos

2,819.8 100.00 22,025.8 24,845.6

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

3.45

28.02

15.51



Fundo Ordinário


2,819.8

22,025.8 24,845.6


5.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 5: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL


FundoOrdinário

Total

51B 208.9(15505) 0.0 208.9SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

51C 9,343.6(15510) 7,730.1 1,613.5SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD

51D 335.3(15511) 0.0 335.3SEÇÃO DO MECANISMO DE AVALIAÇÃO MULTILATERAL

51E 5,979.0(10530) 5,913.7 65.3SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊ INTERAMERICANOCONTRA O TERRORISMO (CICTE)

51F 8,978.8(15610) 8,382.0 596.8DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS CONTRA ASEGURANÇA PÚBLICA

$24,845.6 $22,025.8 $2,819.8Total

5.2

5CAPÍTULO SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,710.7 100.00 1,625.8 100.00 2,201.6 2,351.701. Cargos aprovados 83.92 100.00 6.81 28.68 5.22

1,710.7 76.87 1,625.8 75.61 2,201.6 2,351.7Subtotal 83.92 83.39 6.81 28.68 5.22


0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00

No Pessoal 0.0 0.00 0.4 0.07 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 -100.00

50.3 9.79 61.2 11.67 35.0 40.004. Viagens 1.33 8.54 14.28 -30.52 -17.70

68.9 13.39 15.0 2.86 50.5 50.505. Documentos 1.92 10.78 -26.75 358.44

48.3 9.39 41.1 7.84 79.2 74.406. Equipamento e materiais 3.01 15.89 -6.06 63.73 17.51

125.6 24.41 116.9 22.30 30.0 33.007. Administração e manutenção de 1.14 7.04 10.00 -76.12 7.39

160.9 31.28 201.9 38.51 131.6 134.608. Contratos por tarefa 5.01 28.75 2.27 -18.25 -20.30

60.2 11.71 87.5 16.70 95.5 135.609. Outras despesas 3.64 28.96 41.98 58.42 -31.17

514.5 23.12 524.3 24.38 421.8 468.1Subtotal 16.07 16.60 10.97 -18.03 -1.86

2,225.3 100.00

$ % $ %

2,150.1 100.00 2,623.4 2,819.8Total

745.9 26.45

76.8 2.72

1,997.1 70.82

100.00 100.00 7.48 17.88 3.49



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 3.45

160,103.7 1.76

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

5.3


CAPÍTULO 5. SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL


51B Subsecretaria de Segurança Multidimensional 1 1 0 1 5.0

51C Secretaria Executiva da CICAD 3 2 4 1 10 2 2 4 14 70.0 51E Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terroris 0 1 1 1 5.0 51F Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Púb 3 1 4 0 4 20.0

TOTAL CAPÍTULO 5 2007 0 1 0 6 2 5 1 0 15 0 2 2 1 0 0 0 5 20 100.0


5.4

Capítulo 5 - Subsecretaria De Segurança MultidimensionalFundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

51B Subsecretaria de Segurança Multidimensional 72.9 - - 72.9

51C Secretaria Executiva da CICAD 1,643.8 5,974.5 - 7,618.2

51D Seção do Mecanismo de Avaliação Multilateral 347.5 - - 347.5

51E Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE) 38.5 1,555.8 - 1,594.2

51F Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Pública 122.7 6,163.2 - 6,285.9

Capítulo 5 - Subsecretaria De Segurança Multidimensional Total 2,225.4 13,693.4 - 15,918.7


(US$ 1000)

5.5



5 SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONALCAPÍTULO

SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL51B51B-100-WS1

183.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 208.9 25.0

SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

(15505)

183.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0Total 51B 208.9 25.0

SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD51C51C-300-WS1

1539.8 0.0 0.0 10.0 2.5 34.6 0.0 10.5 16.1 1613.5 73.7

SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD

(15510)

51C-300-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESCRITÓRIO DE REDUÇÃO DA DEMANDA

(15520)

51C-300-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESCRITÓRIO DE REDUÇÃO DA OFERTA

(15530)

51C-300-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

(15540)

51C-300-WS8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DO OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DE DROGAS

(15563)

51C-300-WS9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(15580)

51C-300-WT1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

(15590)

1539.8 0.0 0.0 10.0 2.5 34.6 0.0 10.5 16.1Total 51C 1613.5 73.7

SEÇÃO DO MECANISMO DE AVALIAÇÃO MULTILATERAL51D51D-300-WS1

0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 2.8 0.0 8.7 0.0 31.0 31.0

SESSÕES ORDINÁRIAS DA CICAD

(15511)

51D-300-WS2

0.0 0.0 0.0 10.5 48.0 37.0 33.0 115.4 60.4 304.3 304.3

MAM - MECANISMO DE AVALIAÇÃO MULTILATERAL

(15511)

0.0 0.0 0.0 30.0 48.0 39.8 33.0 124.1 60.4Total 51D 335.3 335.3

SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊ INTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO (CICTE)51E

5.6



51E-400-WS1

56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 65.3 9.1

SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊ INTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO - CICTE

(10530)

56.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1Total 51E 65.3 9.1

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS CONTRA A SEGURANÇA PÚBLICA51F51F-500-WS1

462.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 487.0 25.0

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS CONTRA A SEGURANÇA PÚBLICA

(15610)

51F-500-WS2

109.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8 0.0

SEÇÃO DE REMOÇÃO HUMANITÁRIA DE MINAS

(19800)

51F-500-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA E QUADRILHAS

(15630)

51F-500-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE ARMAS PEQUENAS E LEVES

(15650)

51F-500-WS5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE SEGURANÇA DOS ESTADOS INSULARES PEQUENOS

(15640)

51F-500-WS6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE TRÁFICO DE PESSOAS

(15620)

571.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0Total 51F 596.8 25.0

2351.7 0.0 0.0 40.0 50.5 74.4 33.0 134.6 135.65 2819.8 468.1CAPÍTULO

5.7



5 SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONALCAPÍTULO

SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD51C51C-300-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7730.1 7730.1 7,730.1

SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD

(15510)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7730.1Total 51C 7730.1 7,730.1

SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊ INTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO (CICTE)51E51E-400-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.7 5913.7 5,913.7

SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊ INTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO - CICTE

(10530)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.7Total 51E 5913.7 5,913.7

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE AMEAÇAS CONTRA A SEGURANÇA PÚBLICA51F51F-500-WS2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8382.0 8382.0 8,382.0

SEÇÃO DE REMOÇÃO HUMANITÁRIA DE MINAS

(19800)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8382.0Total 51F 8382.0 8,382.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22025.85 22025.8 22,025.8CAPÍTULO

5.8

51B

Subprograma


Subsecretaria de Segurança Multidimensional



(15505)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 180.3 183.901. Cargos aprovados 100.00 100.00 72.9 100.00 1.99 147.32

0.0 0.00 180.3 183.9Subtotal 100.00 88.03 72.9 100.00 1.99 147.32


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 25.009. Outras despesas 100.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 25.0Subtotal 0.00 11.96 0.0 0.00

0.0 100.00 180.3 208.9Total 100.00 100.00 72.9 100.00 15.86 147.32

5.9

Subsecretaria de Segurança MultidimensionalProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51B (15505)


Responsável: Subsecretário, Segurança Multidimensional

A Subsecretaria de Segurança Multidimensional foi criada em conformidade com a Ordem Executiva N°05/13 rev.1.


Missão:CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL

• Gestao de programas e projetos de segurança multidimensional



$ 208.9Total:

5.10

(15505)51B

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Segurança Multidimensional

(US $1,000)

%

10.61$$$

163.0 180.3

2007 2006 2005 % %

208.9

** 15.86





FUNDO ORDINÁRIO


Total


25.0 0.0 25.0Outros Gastos 11.96

208.9 100.00 0.0 208.9

2,819.8

22,025.8

24,845.6

7.40

0.00

0.84



Fundo Ordinário


%

208.9

208.9

0.0


5.11

51B (15505)

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONALCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Segurança Multidimensional



100-WS1 (15505) 208.9 0.0 208.9SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

0.0

72.8

72.8

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$208.9 $0.0 $208.9Total



Fonte Financiamento


Total

5.12

51C

Subprograma


Secretaria Executiva da CICAD



(15510)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


1,551.3 88.69 1,538.1 1,539.8Subtotal 95.20 95.43 1,477.9 89.91 0.11 4.07 -4.73


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


24.5 12.39 10.0 10.004. Viagens 0.61 13.56 10.9 6.57 -8.25 -55.51

3.1 1.56 2.5 2.505. Documentos 0.15 3.39 0.0 0.00 -100.00




38.3 19.37 16.6 16.109. Outras despesas 1.02 21.84 20.1 12.12 -3.01 -17.41 -47.51

197.7 11.30 77.4 73.7Subtotal 4.79 4.56 165.8 10.08 -4.78 -53.31 -16.13

1,749.0 100.00 1,615.5 1,613.5Total 100.00 100.00 1,643.7 100.00 -0.12 -1.71 -6.02

5.13

Secretaria Executiva da CICADProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51C (15510)


Responsável: Diretor, Secretaria Executiva da CICAD


Missão:FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL

• Serviços de secretaria técnica à CICAD (Apoio ao foro político)

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ACORDOS DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• Administraçao do Sistema Interamericano de Dados Uniformes sobre Consumo de Drogas (SIDUC)• Administraçao do Sistema Estatístico Uniforme sobre Controle do Consumo (CICDAT)• Programa de Estimativa de Custos Humanos, Econômicos e Sociais• Administraçao do processo do Mecanismo de Avaliaçao Multilateral• Visitas in-situ de Peritos para avaliar o MAM (3 pessoas - 4 visitas)• Workshops de Promoçao do MAM

POLITICAS DE PREVENÇAO DE AMEAÇAS A SEGURANÇA PUBLICA E MITIGAÇAO DE SEUSEFEITOS

• Assistência na formulaçao de planos nacionais de combate a drogas

FOROS E MECANISMOS INTERAMERICANOS DE DIALOGO E COOPERAÇAO MULTILATERAL• Reuniao grupo de peritos em narcotráfico marítimo• Reuniao grupo de peritos em controle de substâncias químicas• Reuniao grupo de peritos de produtos farmacêuticos• Reuniao grupo de peritos em reduçao da demanda• Reuniao grupo de peritos para o controle de lavagem de ativos• Coordenaçao de cooperaçao horizontal entre instituiçoes e peritos dos Estados membros em

matéria de drogas• Assistência a organismos hemisféricos em matéria de drogas• Instalaçao e acesso a banco de dados de referência de casos de lavagem de dinheiro

(Desenvolvimento de Banco de Dados em 2006)• Capacitaçao de recursos humanos das comissoes nacionais de drogas


• Seguimento da implementaçao das recomendaçoes do MEM• Escolas de formaçao para produtores de cacau na Bolívia, Equador, Peru e Colômbia• Estudo sobre o impacto da aspersao aérea com glifosato na Saúde Humana e em anfíbios e

resultados do efeito derivado• Workshops de treinamento da força pública dos Estados membros para analisar informaçoes e

desenvolver técnicas de inteligência antidrogas• Workshops de treinamento em segurança de fronteiras e portos e controle do narcotráfico marítimo

de drogas ilícitas e contrabando relacionado• Workshops de treinamento sobre controle de químicos• Manual para o descarte de substâncias químicas


5.14

Secretaria Executiva da CICADProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51C (15510)



• Aquisiçao de equipamento de informática para o NDS• Workshops de treinamento para descarte e controle de substâncias químicas• Workshop de capacitaçao para investigar e interromper as atividades de organizaçoes ilícitas

dedicadas ao narcotráfico• Seminário de capacitaçao sobre práticas de polícia comunitária para o controle de drogas• Capacitaçao, implementaçao e avaliaçao do programa de prevençao escolar com Leoes em 4-5

países• Capacitaçao, desenvolvimento de propostas e avaliaçao do programa "Cultura da Legalidade"• Normas de qualidade para tratamento de farmacodependência e sua integraçao nos sistemas

nacionais de saúde e tratamento em cárceres• Administraçao de mestrado on-line em dependência• Cooperaçao horizontal em reduçao da demanda com CONACE/Chile• Capacitaçao na avaliaçao de programas de prevençao do uso indevido de drogas• Implementaçao do programa de educaçao continuada em dependência de drogas em inglês para o

Caribe• Descentralizaçao das Políticas de Drogas• Desenvolvimento de unidades de inteligência financeira• Capacitaçao a juízes e fiscais em temas de lavagem de ativos (julgamentos simulados, teoria e

aplicaçao da lavagem de dinheiro)• Capacitaçao a FIU, Polícia e Fiscais Investigaçao Simulada• Capacitaçao em universidades selecionadas para profissionais da saúde e da educaçao em temas

de drogas (atualizaçao de currículos, programas de pesquisa e extensao)• Administraçao do fundo para os programas de pesquisa aplicada de profissionais da saúde e

educaçao

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇAMULTIDIMENSIONAL

• Preparaçao de planos integrados de mobilizaçao de fundos específicos para programas e projetosde luta contra as drogas

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de programas e projetos de segurança multidimensional


5.15

(15510)51C


Subprograma: Secretaria Executiva da CICAD

(US $1,000)

%

4.95$$$

1,539.2 1,615.5

2007 2006 2005 % %

1,613.5

** -0.12





FUNDO ORDINÁRIO


Total


73.7 7,730.1 7,803.8Outros Gastos 83.52

1,613.5 100.00 7,730.1 9,343.6

2,819.8

22,025.8

24,845.6

57.22

35.09

37.60



Fundo Ordinário


%

9,343.6

1,613.5

7,730.1


5.16

51C (15510)


Subprograma: Secretaria Executiva da CICAD



300-WS1 (15510) 1,613.5 0.0 1,613.5SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD

300-WS1 (15510) 7,730.1 7,730.1 0.0SECRETARIA EXECUTIVA DA CICAD

300-WS2 (15520) 0.0 0.0 0.0ESCRITÓRIO DE REDUÇÃO DA DEMANDA

300-WS3 (15530) 0.0 0.0 0.0ESCRITÓRIO DE REDUÇÃO DA OFERTA

300-WS4 (15540) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

300-WS8 (15563) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DO OBSERVATÓRIO INTERNACIONAL DEDROGAS

300-WS9 (15580) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

300-WT1 (15590) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

5,974.4

7,618.2

1,643.7

US$ 1000 %

78.42 21.58

100.00

$9,343.6 $7,730.1 $1,613.5Total



Fonte Financiamento


Total

5.17

51D

Subprograma


Seção do Mecanismo de Avaliação Multilateral



(15511)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 3.3 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 7.4 100.00 -100.00 124.24

3.3 1.02 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 7.4 2.12 -100.00 124.24


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


36.8 11.58 25.0 30.004. Viagens 7.45 8.94 39.5 11.60 20.00 -36.70 7.33

11.8 3.71 48.0 48.005. Documentos 14.31 14.31 69.0 20.27 -30.43 484.74


2.8 0.88 30.0 33.007. Administração e manutenção de 8.94 9.84 4.8 1.41 10.00 525.00 71.42


40.3 12.68 69.8 60.409. Outras despesas 20.81 18.01 31.6 9.28 -13.46 120.88 -21.58

317.7 98.97 335.3 335.3Subtotal 100.00 100.00 340.3 97.87 -1.46 7.11

321.0 100.00 335.3 335.3Total 100.00 100.00 347.7 100.00 -3.56 8.31

5.18

Seção do Mecanismo de Avaliação MultilateralProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51D (15511)


Responsável: Diretor, Secretaria Executiva da CICAD

Reuniões da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas (CICAD) e administração doprocesso do Mecanismo de Avaliação Multilateral (MAM)


Missão:FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA MULDIMENSIONAL

• Reunioes da CICAD (Apoio a Foros Políticos)

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• MAM - Administraçao do processo do Mecanismo de Avaliaçao Multilateral



$ 335.3Total:

5.19

(15511)51D


Subprograma: Seção do Mecanismo de Avaliação Multilateral

(US $1,000)

%

-5.97$$$

356.6 335.3

2007 2006 2005 % %

335.3

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

335.3 0.0 335.3Outros Gastos 100.00

335.3 100.00 0.0 335.3

2,819.8

22,025.8

24,845.6

11.89

0.00

1.34



Fundo Ordinário


%

335.3

335.3

0.0


5.20

51D (15511)


Subprograma: Seção do Mecanismo de Avaliação Multilateral



300-WS1 (15511) 31.0 0.0 31.0SESSÕES ORDINÁRIAS DA CICAD

300-WS2 (15511) 304.3 0.0 304.3MAM - MECANISMO DE AVALIAÇÃO MULTILATERAL

0.0

347.5

347.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$335.3 $0.0 $335.3Total



Fonte Financiamento


Total

5.21

51E

Subprograma


Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE)



(10530)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


71.2 88.66 58.0 56.2Subtotal 86.43 86.06 29.9 77.66 -3.10 93.97 -58.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.1 1.09 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00 -100.00




9.0 98.90 9.1 9.109. Outras despesas 13.56 100.00 8.6 100.00 5.81 -4.44

9.1 11.33 9.1 9.1Subtotal 13.56 13.93 8.6 22.33 5.81 -5.49

80.3 100.00 67.1 65.3Total 100.00 100.00 38.5 100.00 -2.68 74.28 -52.05

5.22

Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terrorismo (CICTE)Projeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51E (10530)


Responsável: Diretor, Secretaria do CICTE




• Serviços de secretaria técnica do CICTE

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ACORDOS DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• Formulaçao de propostas para a priorizaçao e seguimento de mandatos sobre segurança

multidimensional


• Capacitaçao em segurança de portos (15 funcionários - 5 países)• Capacitaçao em segurança de documentos e prevençao de sua falsificaçao para funcionários de

imigraçao e alfândega• Capacitaçao em segurança de aeroportos• Capacitaçao em controles fronteiriços de alfândega• Capacitaçao em segurança cibernética• Capacitaçao em prevençao de financiamento do terrorismo• Capacitaçao em segurança em turismo• Capacitaçao em desenvolvimento e implementaçao de legislaçao antiterrorista• Avaliaçao de sistemas de segurança em portos• Instalaçao de banco de dados sobre documentos perdidos e roubados para Interpol• Simulaçoes de atos terroristas




5.23

(10530)51E


Subprograma: Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terrorismo

(US $1,000)

%

0.29$$$

66.9 67.1

2007 2006 2005 % %

65.3

** -2.68





FUNDO ORDINÁRIO


Total


9.1 5,913.7 5,922.8Outros Gastos 99.06

65.3 100.00 5,913.7 5,979.0

2,819.8

22,025.8

24,845.6

2.31

26.84

24.06



Fundo Ordinário


%

5,979.0

65.3

5,913.7


5.24

51E (10530)


Subprograma: Secretaria Permanente do Comitê Interamericano contra o Terrorismo(CICTE)



400-WS1 (10530) 65.3 0.0 65.3SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊINTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO - CICTE

400-WS1 (10530) 5,913.7 5,913.7 0.0SECRETARIA PERMANENTE DO COMITÊINTERAMERICANO CONTRA O TERRORISMO - CICTE

1,555.7

1,594.2

38.4

US$ 1000 %

97.59 2.41

100.00

$5,979.0 $5,913.7 $65.3Total



Fonte Financiamento


Total

5.25

51F

Subprograma


Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Pública



(15610)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 425.2 571.8Subtotal 100.00 95.81 122.7 100.00 34.47 246.53


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 25.009. Outras despesas 100.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 25.0Subtotal 0.00 4.18 0.0 0.00

0.0 100.00 425.2 596.8Total 100.00 100.00 122.7 100.00 40.35 246.53

5.26

Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança PúblicaProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51F (15610)


Responsável: Diretor, Dep. Prevenção Ameaças Segurança Pública



• Serviços de secretaria técnica à Comissao Especial contra a Criminalidade OrganizadaTransnacional

• Serviços de secretaria técnica ao CIFTA• Serviços de assistência técnica à REMJA

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ACORDOS DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL• Seguimento de mandatos em matéria de quadrilhas

POLITICAS DE PREVENÇAO DE AMEAÇAS A SEGURANÇA PUBLICA E MITIGAÇAO DE SEUSEFEITOS

• Formulaçao de propostas de política para tratar do tema da segurança especial dos Estadospequenos

• Assistência técnica para a implementaçao da Convençao de Palermo de acordo com o Plano deAçao contra a Criminalidade Organizada Transnacional da OEA

• Diagnóstico sobre o fenômeno da criminalidade organizada transnacional• Formulaçao de propostas de política sobre tema de quadrilhas• Formulaçao de propostas de política para a cooperaçao em matéria policial• Diagnóstico sobre o problema de materiais restantes de guerra• Diagnóstico sobre a segurança especial dos pequenos Estados


• Açao contra minas na Nicarágua - FO3, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas,educaçao preventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas na Nicarágua - FO4, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas,educaçao preventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas na Nicarágua - FO5 PI, CDM, incluindo remoçao de minas, assistência avítimas, educaçao preventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas no Equador, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas, educaçaopreventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas no Peru, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas, educaçaopreventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas no Chile, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas, educaçaopreventiva e destruiçao de arsenais

• Açao contra minas na Colômbia, incluindo remoçao de minas, assistência a vítimas, educaçaopreventiva e destruiçao de arsenais

• Eliminaçao de muniçoes e demais explosivos de guerra na Nicarágua, Honduras e Guatemala• Capacitaçao da polícia contra tráfico de pessoas• Capacitaçao sobre vítimas de tráfico de pessoas em países de destino


5.27

Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança PúblicaProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA MULTIDIMENSIONAL 51F (15610)



• Relatório sobre vítimas de tráfico de pessoas em países de destino• Relatório de situaçao do tráfico de pessoas da Rep. Dominicana a Porto Rico• Capacitaçao sobre a situaçao do tráfico de pessoas da Rep. Dominicana a Porto Rico• Capacitaçao em apoio consular contra o tráfico de pessoas em 18 países• Assistência legal às vítimas do tráfico de pessoas• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de segurança especial dos Estados pequenos• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de criminalidade organizada transnacional• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de quadrilhas• Assistência técnica e capacitaçao em matéria de cooperaçao policial

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇAMULTIDIMENSIONAL

• Preparaçao de planos integrados de mobilizaçao de fundos específicos para programas e projetosde segurança pública

ORGAOS POLITICOS E ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EM DIREITOS HUMANOS• Assessoria sobre tráfico de pessoas à CIDH• Assessoria sobre tráfico de pessoas à CIM• Assessoria sobre tráfico de pessoas ao IIN



5.28

(15610)51F


Subprograma: Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Pública

(US $1,000)

%

306.50$$$

104.6 425.2

2007 2006 2005 % %

596.8

** 40.35





FUNDO ORDINÁRIO


Total


25.0 8,382.0 8,407.0Outros Gastos 93.63

596.8 100.00 8,382.0 8,978.8

2,819.8

22,025.8

24,845.6

21.16

38.05

36.13



Fundo Ordinário


%

8,978.8

596.8

8,382.0


5.29

51F (15610)


Subprograma: Departamento de Prevenção de Ameaças contra a Segurança Pública



000-000 (19800) 0.0 0.0 0.0ORÇAMENTO ADICIONAL

500-WS1 (15610) 487.0 0.0 487.0DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE AMEAÇASCONTRA A SEGURANÇA PÚBLICA

500-WS2 (19800) 109.8 0.0 109.8SEÇÃO DE REMOÇÃO HUMANITÁRIA DE MINAS

500-WS2 (19800) 8,382.0 8,382.0 0.0SEÇÃO DE REMOÇÃO HUMANITÁRIA DE MINAS

500-WS3 (15630) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA EQUADRILHAS

500-WS4 (15650) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE ARMAS PEQUENAS E LEVES

500-WS5 (15640) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE SEGURANÇA DOS ESTADOS INSULARESPEQUENOS

500-WS6 (15620) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE TRÁFICO DE PESSOAS

6,163.1

6,285.8

122.7

US$ 1000 %

98.05 1.95

100.00

$8,978.8 $8,382.0 $596.8Total



Fonte Financiamento


Total

5.30

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

%


$$$ 2,449.8 a/ 3,137.4 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

5.96 3,324.7

1

28.06

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




316.0 87.76 21,260.0 21,576.0Outros Gastos

3,324.7 100.00 21,260.0 24,584.7

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

4.07

27.04

15.35



Fundo Ordinário


3,324.7

21,260.0 24,584.7


6.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 6: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS


FundoOrdinário

Total

61A 2,025.1(19090) 950.0 1,075.1SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

61C 11,562.8(19030) 10,720.0 842.8DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA

61D 6,485.8(19210) 5,850.0 635.8DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA GOVERNABILIDADE

61E 4,511.0(14810) 3,740.0 771.0DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES E MISSÕESESPECIAIS

$24,584.7 $21,260.0 $3,324.7Total

6.2

6CAPÍTULO SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 2,194.6 100.00 1,981.5 100.00 2,797.0 2,998.201. Cargos aprovados 89.15 100.00 7.19 27.44 10.75

2,194.6 80.71 1,981.5 65.31 2,797.0 2,998.2Subtotal 89.15 90.17 7.19 27.44 10.75

Pessoal não-recorrentes 0.2 100.00 0.0 0.00 10.5 0.502. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.33 100.00 -95.23 4672.72

0.2 0.00 0.0 0.00 10.5 0.5Subtotal 0.33 0.01 -95.23 4672.72

No Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 63.5 12.13 219.3 20.84 54.0 50.504. Viagens 1.72 15.49 -6.48 -15.08 -71.01

20.6 3.93 13.7 1.30 80.2 76.705. Documentos 2.55 23.52 -4.36 288.94 50.07

77.7 14.83 74.8 7.11 10.7 9.706. Equipamento e materiais 0.34 2.97 -9.34 -86.23 3.80


121.1 23.11 429.0 40.77 129.0 135.108. Contratos por tarefa 4.11 41.44 4.72 6.50 -71.76

64.6 12.34 124.0 11.78 56.0 54.009. Outras despesas 1.78 16.56 -3.57 -13.40 -47.84

524.0 19.27 1,052.2 34.68 329.9 326.0Subtotal 10.51 9.80 -1.18 -37.04 -50.19

2,718.8 100.00

$ % $ %

3,033.8 100.00 3,137.4 3,324.7Total

0.0 0.00

0.0 0.00

3,324.7 100.00

100.00 100.00 5.96 15.39 -10.38



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 4.07

160,103.7 2.07

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

6.3


CAPÍTULO 6. SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS


61ASubsecretaria de Assuntos Políticos 1 2 2 1

6 1 1 2

8 33.3

61CDepartamento para a Promoção da Democracia 1 1 2 1

5 1 1

6 25.0

61DDepartamento para a Promoção da Governabilidade 1 2 1

4 1 1

5 20.8

61EDepartamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais 1 2 1 1

5 0

5 20.8

TOTAL CAPÍTULO 6 2007 0 1 3 5 6 2 3 0 20 0 1 1 1 1 0 0 4 24 100.0


6.4

Capítulo 6 - Subsecretaria De Assuntos Políticos Fundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

61A Subsecretaria de Assuntos Políticos 1,246.9 431.2 - 1,678.1

61C Departamento para a Promoção da Democracia 993.4 24,797.8 - 25,791.3

61D Departamento para a Promoção da Governabilidade - - - -

61E Departamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais 478.6 3,475.5 - 3,954.1

Capítulo 6 - Subsecretaria De Assuntos Políticos Total 2,718.9 28,704.5 - 31,423.4


(US$ 1000)

6.5



6 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOSCAPÍTULO

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS61A61A-100-WS1

979.8 0.5 0.0 8.1 9.7 9.7 0.0 13.3 54.0 1075.1 95.3

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

(19090)

979.8 0.5 0.0 8.1 9.7 9.7 0.0 13.3 54.0Total 61A 1075.1 95.3

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA61C61C-200-WS1

510.4 0.0 0.0 9.0 19.0 0.0 0.0 61.5 0.0 599.9 89.5

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA

(19010)

61C-200-WS2

109.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8 0.0

SEÇÃO DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

(19030)

61C-200-WS3

133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0

ESCRITÓRIO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL

(19035)

61C-200-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS

(19220)

61C-200-WS6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESCRITÓRIO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL

(19260)

753.3 0.0 0.0 9.0 19.0 0.0 0.0 61.5 0.0Total 61C 842.8 89.5

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA GOVERNABILIDADE61D61D-400-WS1

232.4 0.0 0.0 15.4 10.0 0.0 0.0 21.0 0.0 278.8 46.4

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA GOVERNABILIDADE

(19210)

61D-400-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL

(19270)

61D-400-WS3

90.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.8 0.0

SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

(19230)

61D-400-WS4

133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0

SEÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS VALORES DEMOCRÁTICOS

(19240)

61D-400-WS5

133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0

SEÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO

(19250)

6.6



61D-400-WS6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA

(19280)

589.4 0.0 0.0 15.4 10.0 0.0 0.0 21.0 0.0Total 61D 635.8 46.4

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES E MISSÕES ESPECIAIS61E61E-500-WS1

367.7 0.0 0.0 18.0 38.0 0.0 0.0 39.3 0.0 463.0 95.3

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES E MISSÕES ESPECIAIS

(14810)

61E-500-WS2

154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0 0.0

SEÇÃO DE ANÁLISE POLÍTICA

(14820)

61E-500-WS3

154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.0 0.0

ESCRITÓRIO DE MISSÕES ESPECIAIS

(14840)

61E-500-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESCRITÓRIO PARA A FUNDO DE PAZ

(14850)

675.7 0.0 0.0 18.0 38.0 0.0 0.0 39.3 0.0Total 61E 771.0 95.3

2998.2 0.5 0.0 50.5 76.7 9.7 0.0 135.1 54.06 3324.7 326.5CAPÍTULO

6.7



6 SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOSCAPÍTULO

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS61A61A-100-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.0 950.0 950.0

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

(19090)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.0Total 61A 950.0 950.0

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA61C61C-200-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10720.0 10720.0 10,720.0

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA DEMOCRACIA

(19010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10720.0Total 61C 10720.0 10,720.0

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA GOVERNABILIDADE61D61D-400-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5850.0 5850.0 5,850.0

DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DA GOVERNABILIDADE

(19210)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5850.0Total 61D 5850.0 5,850.0

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES E MISSÕES ESPECIAIS61E61E-500-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3740.0 3740.0 3,740.0

DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES E MISSÕES ESPECIAIS

(14810)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3740.0Total 61E 3740.0 3,740.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21260.06 21260.0 21,260.0CAPÍTULO

6.8

61A

Subprograma


Subsecretaria de Assuntos Políticos



(19090)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 829.6 979.801. Cargos aprovados 89.24 100.00 921.6 100.00 18.10 -9.98

0.0 0.00 829.6 979.8Subtotal 89.24 91.13 921.6 73.91 18.10 -9.98


0.0 0.00 0.5 0.5Subtotal 0.05 0.04 0.0 0.00


0.0 0.00 8.6 8.104. Viagens 0.92 8.54 9.5 2.92 -5.81 -9.47

0.0 0.00 10.2 9.705. Documentos 1.09 10.23 17.2 5.28 -4.90 -40.69




0.0 0.00 56.0 54.009. Outras despesas 6.02 56.96 56.3 17.30 -3.57 -0.53

0.0 0.00 99.5 94.8Subtotal 10.70 8.81 325.3 26.08 -4.72 -69.41

0.0 100.00 929.6 1,075.1Total 100.00 100.00 1,246.9 100.00 15.65 -25.44

6.9

Subsecretaria de Assuntos PolíticosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61A (19090)


Responsável: Subsecretário, Subsecretaria de Assuntos Políticos

A Subsecretaria de Assuntos Políticos foi criada em conformidade com a Ordem Executiva N°05/13 rev.1.


• Contribuiçao para o Relatório do Secretário-Geral à Assembléia Geral sobre assuntos políticos• Elaboraçao do plano de trabalho anual e relatórios semestrais ao Conselho Permanente sobre

atividades da SAP• Inventário de atividades em temas relacionados com a democracia

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS POLITICOS• Preparaçao do relatório sobre a situaçao da democracia no Hemisfério para apresentaçao à AG

pelo SG

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAGOVERNABILIDADE

• Coordenaçao de diretrizes de política e programas em assuntos políticos com direitos humanos,desenvolvimento integral e outras áreas da SG

• Proposta de priorizaçao de mandatos na área de assuntos políticos

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS MULTILATERAIS SOBRE ASSUNTOSPOLITICOS

• Publicaçao e divulgaçao da Carta Democrática Interamericana em formato de bolso

FOROS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASSUNTOS POLITICOS• Manutençao de relaçoes com organismos internacionais relacionados com assuntos políticos• Promoçao e divulgaçao de atividades da SAP

PLANO ESTRATÉGICO DE ASSUNTOS POLITICOS• Formulaçao de plano estratégico de assuntos políticos• Implementaçao do acompanhamento do plano estratégico de assuntos políticos


• Coordenaçao de políticas e serviços de cooperaçao técnica entre áreas da SAP

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS EM ASSUNTOS POLITICOS• Preparaçao de um plano integrado de mobilizaçao de recursos para a área de assuntos políticos• Acompanhamento financeiro de programas e projetos da SAP

CONDUÇAO POLITICA E ADMINISTRATIVA• Conduçao política e institucional da SAP• Gestao administrativa e institucional da SAP

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL


6.10

Subsecretaria de Assuntos PolíticosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61A (19090)



• Gestao de planejamento estratégico institucional da SAP

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Coordenaçao de Relaçoes interinstitucionais• Administraçao da página da SAP na Web


6.11

(19090)61A

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Assuntos Políticos

(US $1,000)

%

-25.38$$$

1,245.9 929.6

2007 2006 2005 % %

1,075.1

** 15.65





FUNDO ORDINÁRIO


Total



94.8 950.0 1,044.8Outros Gastos 51.59

1,075.1 100.00 950.0 2,025.1

3,324.7

21,260.0

24,584.7

32.33

4.46

8.23



Fundo Ordinário


%

2,025.1

1,075.1

950.0


6.12

61A (19090)

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOSCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Assuntos Políticos



100-WS1 (19090) 1,075.1 0.0 1,075.1SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

100-WS1 (19090) 950.0 950.0 0.0SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS

431.1

1,678.0

1,246.8

US$ 1000 %

25.70 74.30

100.00

$2,025.1 $950.0 $1,075.1Total



Fonte Financiamento


Total

6.13

61C

Subprograma


Departamento para a Promoção da Democracia



(19030)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,981.6 100.00 988.0 753.301. Cargos aprovados 91.31 100.00 893.1 100.00 -23.75 10.62 -54.93

1,981.6 65.31 988.0 753.3Subtotal 91.31 89.38 893.1 89.90 -23.75 10.62 -54.93


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


219.4 20.84 10.0 9.004. Viagens 0.92 10.05 24.6 24.52 -10.00 -59.34 -88.78

13.7 1.30 20.0 19.005. Documentos 1.84 21.22 3.4 3.38 -5.00 488.23 -75.18


191.3 18.17 0.0 0.007. Administração e manutenção de 0.00 0.0 0.00 -100.00


124.0 11.78 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 3.5 3.48 -100.00 -97.17

1,052.3 34.68 94.0 89.5Subtotal 8.68 10.61 100.3 10.09 -4.78 -6.28 -90.46

3,033.9 100.00 1,082.0 842.8Total 100.00 100.00 993.4 100.00 -22.10 8.91 -67.25

6.14

Departamento para a Promoção da DemocraciaProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61C (19030)


Responsável: Diretor, Dep. para a Promoção da Democracia



• Serviços de assessoramento e informaçao em matéria de governança democrática (fortalecimentoda institucionalidade democrática) ao CP e outros órgaos políticos

• Serviço de assessoramento e preparaçao de sessoes especiais do CP nos temas participaçaopolítica da mulher e partidos políticos

• Apresentaçao de relatórios ao CP e aos Estados membros sobre missoes de observaçao eleitoral• Elaboraçao do manual para a realizaçao de eleiçoes livres, justas e transparentes


• Formulaçao de estratégia para a preparaçao de uma agenda de combate à corrupçao no Hemisfério• Prosseguimento da preparaçao do manual de combate à corrupçao, em cooperaçao com a OCDE• Elaboraçao de estudo sobre novos desafios das missoes eleitorais - "Missoes Eleitorais do Século

XXI"• Banco de dados para a sistematizaçao das informaçoes sobre as MOE• Publicaçao do estudo "Missoes Eleitorais do Século XXI"• Elaboraçao de estudos e indicadores sobre financiamento político, setores sub-representados e

democratizaçao interna


• Formaçao de grupo de peritos para a elaboraçao do manual para a realizaçao de eleiçoes livres,justas e transparentes

• Formaçao de grupo de peritos para a elaboraçao do manual de combate à corrupçao• Consolidaçao do mecanismo de institucionalizaçao de um programa permanente de observaçoes

eleitorais• Execuçao de missoes de observaçao eleitoral• Execuçao de missoes de assessoramento técnico a pedido de poderes públicos e partidos políticos• Foro democrático sobre a situaçao da democracia (bianual)

FOROS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASSUNTOS POLITICOS• Foros sobre reforma política institucional com a participaçao dos governos, dos partidos políticos e

da sociedade civil• Foro Interamericano sobre Partidos Políticos (FIAPP)• Reunioes de consulta e validaçao do manual para a realizaçao de eleiçoes livres, justas e

transparentes com diferentes setores• Seminário hemisférico de divulgaçao e debate do estudo sobre as MOE• Reuniao Interamericana de Autoridades Eleitorais• Workshops de divulgaçao de estudos e indicadores sobre financiamento político, setores

sub-representados e democratizaçao interna• Seminário hemisférico sobre o manual de combate à corrupçao


6.15

Departamento para a Promoção da DemocraciaProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61C (19030)




• Formulaçao de programas de assistência técnica em fortalecimento institucional• Execuçao de programas de assistência técnica em fortalecimento institucional• Projeto de cooperaçao horizontal para a modernizaçao do registro civil e sistemas eleitorais• Projetos de assessoramento e assistência técnica para as instituiçoes eleitorais e de registro civil da

Regiao• Rede de informaçao e pesquisa sobre democracia no Hemisfério• Projeto de modernizaçao dos sistemas de registro de pessoas no Caribe

CONDUÇAO POLITICA E ADMINISTRATIVA• Gestao administrativa do Departamento para a Promoçao da Democracia

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual do Departamento para a Promoçao da Democracia

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Desenvolvimento de conteúdos para a página da SAP na Web em promoçao da democracia

TOTAL SOLICITADO US$ $ 842.8 *Fundo Ordinário:$10,720.0Fundos Específicos:$11,562.8Total:

6.16

(19030)61C


Subprograma: Departamento para a Promoção da Democracia

(US $1,000)

%

10.61$$$

978.2 1,082.0

2007 2006 2005 % %

842.8

** -22.10





FUNDO ORDINÁRIO


Total


89.5 10,720.0 10,809.5Outros Gastos 93.48

842.8 100.00 10,720.0 11,562.8

3,324.7

21,260.0

24,584.7

25.34

50.42

47.03



Fundo Ordinário


%

11,562.8

842.8

10,720.0


6.17

61C (19030)


Subprograma: Departamento para a Promoção da Democracia



200-WS1 (19010) 599.9 0.0 599.9DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DADEMOCRACIA

200-WS1 (19010) 10,720.0 10,720.0 0.0DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DADEMOCRACIA

200-WS2 (19030) 109.8 0.0 109.8SEÇÃO DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

200-WS3 (19035) 133.1 0.0 133.1ESCRITÓRIO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL

200-WS4 (19220) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS

200-WS6 (19260) 0.0 0.0 0.0ESCRITÓRIO DE OBSERVAÇÃO ELEITORAL

24,797.8

25,791.2

993.4

US$ 1000 %

96.15 3.85

100.00

$11,562.8 $10,720.0 $842.8Total



Fonte Financiamento


Total

6.18

61D

Subprograma


Departamento para a Promoção da Governabilidade



(19210)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 531.9 589.4Subtotal 91.97 92.70 0.0 0.00 10.81


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 15.4 15.404. Viagens 2.66 33.18 0.0 0.00

0.0 0.00 10.0 10.005. Documentos 1.72 21.55 0.0 0.00



0.0 0.00 21.0 21.008. Contratos por tarefa 3.63 45.25 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 46.4 46.4Subtotal 8.02 7.29 0.0 0.00

0.0 100.00 578.3 635.8Total 100.00 100.00 0.0 100.00 9.94

6.19

Departamento para a Promoção da GovernabilidadeProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61D (19210)


Responsável: Diretor, Dep. para a Promoção da Governabilidade



• Relatório do Secretário-Geral à AG sobre as atividades da RIAD

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS POLITICOS• Serviço de assessoramento e informaçao em governabilidade democrática ao CP e outros órgaos

políticos• Apresentaçao de relatórios ao CP e aos Estados membros sobre as atividades da RIAD• Documentos de política sobre descentralizaçao e participaçao do cidadao para a Quarta Reuniao

Ministerial da RIAD• Apresentaçao de relatórios ao CP e aos Estados membros sobre o programa PIEVDP


• Formulaçao e implementaçao de uma estratégia de diálogo e coordenaçao de consenso sobredescentralizaçao em colaboraçao com a SEDI

• Elaboraçao de diagnósticos sobre direito à informaçao juntamente com outras áreas da Secretaria eórgaos do sistema

• Estudo avançado sobre a inclusao dos temas da governabilidade democrática nas agendaspolíticas do Hemisfério

• Elaboraçao de estratégia sobre temas de governabilidade nas agendas políticas dos Estados• Relatório sobre a situaçao da democracia• Mapeamento dos avanços na modernizaçao do Estado para responder aos desafios da

governabilidade democrática• Estudo sobre leis e práticas existentes sobre organizaçoes sociais e civis• Estudo sobre mecanismos de controle da gestao pública por organizaçoes da sociedade civil,

mecanismos participativos e práticas civis


• Formaçao de grupo de assessores para o acompanhamento da estratégia sobre temas degovernabilidade nas agendas políticas dos Estados

• Acompanhamento da feira sobre descentralizaçao e melhores práticas municipais da RIAD• Serviço de secretaria técnica do Programa Interamericano sobre Educaçao em Valores e Práticas

Democráticas, em colaboraçao com o Departamento de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia• Serviço de secretaria técnica da RIAD• Serviço de preparaçao da Quarta Reuniao Ministerial da RIAD• Reuniao ministerial no Caribe sobre a implementaçao de estratégias de fortalecimento de registros

de identidade de pessoas• Apoio ao CP no acompanhamento da questao do acesso à informaçao pública• Colaboraçao com a Relatora Especial sobre Liberdade de Expressao na promoçao dos direitos de

liberdade de expressao


6.20



FOROS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASSUNTOS POLITICOS• Criar um foro de discussao hemisférico para promover o direito à identidade como fundamento para

o exercício de outros direitos• Participar de conferências e estudos sobre o direito à identidade com outros organismos

hemisféricos• Campanhas de divulgaçao das publicaçoes dos relatórios: "A situaçao da democracia" e "Temas

seletos da democracia: Um novo Estado para uma nova democracia"• Divulgaçao do diagnóstico sobre direito à informaçao• Divulgaçao de novas tecnologias na promoçao da cultura democrática• Realizaçao de fóruns para o intercâmbio de experiências em estratégias de descentralizaçao• Seminários sub-regionais sobre medidas alternativas e melhores práticas em soluçao de conflitos

como mecanismos de ampliaçao do acesso à justiça de todos os setores da sociedade • Reuniao de alto nível para analisar a relaçao entre a promoçao da descentralizaçao e a

governabilidade democrática


• Criaçao de programas modelo de modernizaçao dos sistemas de registro de pessoas e bens• Formulaçao do programa de cooperaçao horizontal para o intercâmbio de experiências sobre

descentralizaçao, governos locais e participaçao do cidadao entre membros da RIAD• Formulaçao de programas de assistência técnica no planejamento da implementaçao de

mecanismos de concertaçao e diálogo político e participaçao do cidadao em prevençao e soluçao deconflitos

• Execuçao de projeto piloto de cooperaçao horizontal para o intercâmbio de experiências sobredescentralizaçao, governos locais e participaçao do cidadao entre membros da RIAD

• Planejamento de workshops e instrumentos pedagógicos para governos e sociedade civil• Realizaçao de cursos presenciais e virtuais sobre democracia e o ensino de valores e práticas

democráticas para professores • Seminário hemisférico de capacitaçao das instituiçoes que ministram cursos para líderes e

professores sobre valores e práticas democráticas

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS EM ASSUNTOS POLITICOS• Administraçao de recursos externos na área de governabilidade

CONDUÇAO POLITICA E ADMINISTRATIVA• Gestao administrativa do Departamento para a Promoçao da Governabilidade

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual do Departamento de Promoçao da Governabilidade

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Desenvolvimento de conteúdos para a página da SAP na Web sobre promoçao da governabilidade

6.21





6.22

(19210)61D


Subprograma: Departamento para a Promoção da Governabilidade

(US $1,000)

%

$$$ 0.0 578.3

2007 2006 2005 % %

635.8

** 9.94





FUNDO ORDINÁRIO


Total


46.4 5,850.0 5,896.4Outros Gastos 90.91

635.8 100.00 5,850.0 6,485.8

3,324.7

21,260.0

24,584.7

19.12

27.51

26.38



Fundo Ordinário


%

6,485.8

635.8

5,850.0


6.23

61D (19210)


Subprograma: Departamento para a Promoção da Governabilidade



400-WS1 (19210) 278.8 0.0 278.8DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DAGOVERNABILIDADE

400-WS1 (19210) 5,850.0 5,850.0 0.0DEPARTAMENTO PARA A PROMOÇÃO DAGOVERNABILIDADE

400-WS2 (19270) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO E SOCIEDADE CIVIL

400-WS3 (19230) 90.8 0.0 90.8SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

400-WS4 (19240) 133.1 0.0 133.1SEÇÃO PARA A PROMOÇÃO DOS VALORESDEMOCRÁTICOS

400-WS5 (19250) 133.1 0.0 133.1SEÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO

400-WS6 (19280) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.*****.**

100.00

$6,485.8 $5,850.0 $635.8Total



Fonte Financiamento


Total

6.24

61E

Subprograma


Departamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais



(14810)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 447.5 675.7Subtotal 81.73 87.63 379.9 79.39 50.99 17.79

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 10.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 1.82 0.00 0.2 100.00 -100.004900.00

0.0 0.00 10.0 0.0Subtotal 1.82 0.00 0.2 0.04 -100.004900.00


0.0 0.00 20.0 18.004. Viagens 3.65 18.88 29.5 29.97 -10.00 -32.20

0.0 0.00 40.0 38.005. Documentos 7.30 39.87 0.0 0.00 -5.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 4.8 4.87 -100.00

0.0 0.00 90.0 95.3Subtotal 16.43 12.36 98.4 20.56 5.88 -8.53

0.0 100.00 547.5 771.0Total 100.00 100.00 478.5 100.00 40.82 14.42

6.25

Departamento de Prevenção de Crises e Missões EspeciaisProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61E (14810)


Responsável: Diretor, Dep. Prevenção Crises Missões Especiais



• Relatório na área de sua competência sobre a situaçao da democracia


• Formulaçao de estratégia para a ampliaçao e otimizaçao do uso do Fundo de Paz• Criaçao do banco de informaçoes para alimentar o sistema de alerta precoce sobre ameaças à

democracia • Elaboraçao de estudo sobre a evoluçao e desenvolvimento da democracia no Hemisfério• Relatório ao SG sobre situaçoes de crise ou deterioraçao da ordem democrática


• Realizaçao de análises periódicas sobre situaçoes que ameacem ou poderiam ameaçar ademocracia

• Desenvolvimento da capacidade de resposta imediata da OEA a situaçoes de crise política einstitucional

• Realizaçao de missoes de estudo para a elaboraçao de recomendaçoes sobre o curso de açao empotenciais situaçoes de crise

• Apoio à realizaçao de missoes especiais de prevençao e soluçao de crises • Desenvolvimento de um sistema de alerta precoce sobre ameaças à democracia

FOROS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO SOBRE ASSUNTOS POLITICOS• Criaçao de um mecanismo de diálogo político com personalidades de alto nível para a discussao de

alarmes precoces • Administraçao de redes de peritos em temas de democracia para a obtençao de informaçoes e sua

eventual participaçao em missoes especiais • Divulgaçao de novas metodologias e promoçao do papel da OEA na prevençao, manejo e soluçao

de crises


• Formulaçao de programas de assistência técnica em prevençao e soluçao de conflitos • Execuçao de novos projetos para o desenvolvimento de capacidade técnica e institucional em

prevençao e soluçao de conflitos • Continuaçao de projetos de assistência técnica em execuçao, na área de prevençao e soluçao de

conflitos

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS EM ASSUNTOS POLITICOS• Criaçao de fundo semente para a realizaçao de missoes ante situaçoes de crise • Gestao de recursos adicionais para o Fundo de Paz


6.26

Departamento de Prevenção de Crises e Missões EspeciaisProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS POLÍTICOS 61E (14810)



CONDUÇAO POLITICA E ADMINISTRATIVA• Gestao administrativa do Departamento de Prevençao de Crises e Missoes Especiais

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual do Departamento de Prevençao de Crises e Missoes Especiais

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Desenvolvimento de conteúdos para a página da SAP na Web sobre prevençao de crises e

missoes especiais

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Workshops de capacitaçao para pessoal da SG sobre manejo de conflitos e temas multissetoriais


6.27

(14810)61E


Subprograma: Departamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais

(US $1,000)

%

142.57$$$

225.7 547.5

2007 2006 2005 % %

771.0

** 40.82





FUNDO ORDINÁRIO


Total


95.3 3,740.0 3,835.3Outros Gastos 85.02

771.0 100.00 3,740.0 4,511.0

3,324.7

21,260.0

24,584.7

23.19

17.59

18.34



Fundo Ordinário


%

4,511.0

771.0

3,740.0


6.28

61E (14810)


Subprograma: Departamento de Prevenção de Crises e Missões Especiais



500-WS1 (14810) 463.0 0.0 463.0DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES EMISSÕES ESPECIAIS

500-WS1 (14810) 3,740.0 3,740.0 0.0DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO DE CRISES EMISSÕES ESPECIAIS

500-WS2 (14820) 154.0 0.0 154.0SEÇÃO DE ANÁLISE POLÍTICA

500-WS3 (14840) 154.0 0.0 154.0ESCRITÓRIO DE MISSÕES ESPECIAIS

500-WS4 (14850) 0.0 0.0 0.0ESCRITÓRIO PARA A FUNDO DE PAZ

3,475.4

3,954.0

478.5

US$ 1000 %

87.90 12.10

100.00

$4,511.0 $3,740.0 $771.0Total



Fonte Financiamento


Total

6.29

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 7: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

%


$$$ 8,711.7 a/ 8,178.8 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

-0.86 8,107.8

1

-6.11

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




1,009.5 79.44 26,426.6 27,436.1Outros Gastos

8,107.8 100.00 26,426.6 34,534.4

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

9.94

33.62

21.57



Fundo Ordinário


8,107.8

26,426.6 34,534.4


7.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 7: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL


FundoOrdinário

Total

71A 3,783.2(37010) 2,550.0 1,233.2SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

71B 3,580.6(37015) 2,669.0 911.6DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICAS EPROGRAMAS

71C 142.7(24042) 0.0 142.7REUNIÕES DO CIDI, REUNIÕES MINISTERIAIS E REUNIÕES DASCOMISSÕES INTERAMERICANAS

71D 4,145.8(15010) 2,433.0 1,712.8DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA ETECNOLOGIA

71E 7,173.9(17010) 4,853.5 2,320.4DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO E COMPETITIVIDADE

71F 13,402.3(18010) 12,065.0 1,337.3DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

71G 1,035.8(15210) 586.0 449.8DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO

79X 1,270.1(37010) 1,270.1 0.0FEMCIDI

$34,534.4 $26,426.6 $8,107.8Total

7.2

7CAPÍTULO SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 7,535.8 100.00 7,765.9 100.00 7,169.3 7,098.301. Cargos aprovados 87.65 100.00 -0.99 -4.86 -2.96

7,535.8 81.17 7,765.9 78.64 7,169.3 7,098.3Subtotal 87.65 87.54 -0.99 -4.86 -2.96


0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00

No Pessoal 0.2 0.01 0.1 0.00 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 -100.00 75.00

113.0 6.47 121.2 5.75 116.0 256.504. Viagens 1.41 25.40 121.12 2.57 -6.75

34.3 1.96 48.1 2.28 28.7 56.005. Documentos 0.35 5.54 95.12 -16.37 -28.72

69.6 3.98 70.3 3.33 57.4 77.806. Equipamento e materiais 0.70 7.70 35.54 -17.57 -1.03


562.5 32.19 1,117.4 52.99 110.2 226.508. Contratos por tarefa 1.34 22.43 105.53 -80.41 -49.65

398.8 22.82 182.0 8.63 697.2 392.709. Outras despesas 8.52 38.90 -43.67 74.79 119.12

1,747.6 18.82 2,108.4 21.35 1,009.5 1,009.5Subtotal 12.34 12.45 -42.23 -17.11

9,283.5 100.00

$ % $ %

9,874.3 100.00 8,178.8 8,107.8Total

485.7 5.99

3,001.3 37.01

4,620.8 56.99

100.00 100.00 -0.86 -11.89 -5.98



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 9.94

160,103.7 5.06

1,270.1 100.00

77,333.6 0.00

7.3


CAPÍTULO 7. SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL


71A Secretário Executivo de Desenvolvimento Integral 1 1 2 1 5 1 1 2 7 11.5 71B Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas 1 4 2 1 8 1 1 9 14.8 71D Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 6 1 2 1 1 11 2 1 3 14 23.0 71E Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade 4 5 2 2 1 14 1 2 3 17 27.9 71F Departamento de Desenvolvimento Sustentável 5 2 1 1 9 1 1 10 16.4 71G Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego 1 2 3 1 1 4 6.6

TOTAL CAPÍTULO 7 2007 0 1 0 18 10 9 8 4 50 2 7 1 1 0 0 0 11 61 100.0


7.4

Capítulo 7 - Secretaria Executiva De Desenvolvimento IntegralFundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

71A Secretário Executivo de Desenvolvimento Integral 1,298.9 5,181.9 - 6,480.8

71CReuniões do CIDI, Reuniões Ministeriais e Reuniões das Comissões Interamericanas 95.2 86.0 - 181.2

71B Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas 1,121.7 - - 1,121.7

71D Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 2,692.7 632.1 - 3,324.9

71E Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade 2,487.0 2,303.1 - 4,790.1

71F Departamento de Desenvolvimento Sustentável 1,588.0 8,558.7 - 10,146.7

71G Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego - - - -

Capítulo 7 - Secretaria Executiva De Desenvolvimento Integral Total 9,283.5 16,761.8 - 26,045.3


(US$ 1000)

7.5



7 SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRALCAPÍTULO

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL71A71A-100-WS1

831.5 0.0 0.0 164.3 19.9 19.7 0.0 100.6 80.8 1216.8 385.3

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

(37010)

71A-100-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 16.4 16.4

APOIO À JUNTA DIRETORA DA AICD

(24044)

831.5 0.0 0.0 164.3 19.9 19.7 0.0 100.6 97.2Total 71A 1233.2 401.7

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICAS E PROGRAMAS71B71B-200-WS1

911.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 911.6 0.0

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICAS E PROGRAMAS

(37015)

71B-200-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES MINISTERIAIS

(37016)

71B-200-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

(37017)

911.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 71B 911.6 0.0

REUNIÕES DO CIDI, REUNIÕES MINISTERIAIS E REUNIÕES DAS COMISSÕES INTERAMERICANAS71C71C-300-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.7 142.7 142.7

REUNIÕES DO CIDI, REUNIÕES MINISTERIAIS E REUNIÕES DAS COMISSÕES INTERAMERICANAS

(24042)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.7Total 71C 142.7 142.7

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA71D71D-400-WS1

305.0 0.0 0.0 1.5 2.5 11.3 0.0 1.5 17.5 339.3 34.3

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(15020)

71D-400-WS2

559.2 0.0 0.0 3.3 7.4 0.0 0.0 2.5 3.9 576.3 17.1

SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

(14510)

71D-400-WS3

782.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 797.2 15.2

SEÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(15010)

1646.2 0.0 0.0 17.2 9.9 11.3 0.0 6.8 21.4Total 71D 1712.8 66.6

7.6



DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO E COMPETITIVIDADE71E71E-400-WS1

463.9 0.0 0.0 5.0 3.5 15.2 0.0 31.2 36.6 555.4 91.5

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO E COMPETITIVIDADE

(17010)

71E-400-WS2

663.1 0.0 0.0 38.5 7.5 0.0 0.0 16.0 5.0 730.1 67.0

SEÇÃO DE COMÉRCIO

(17020)

71E-400-WS3

314.7 0.0 0.0 3.0 1.4 19.3 0.0 15.0 10.2 363.6 48.9

SEÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR (SICE)

(17040)

71E-400-WS4

133.1 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 178.1 45.0

SEÇÃO DE COMPETITIVIDADE E PEQUENA EMPRESA

(17050)

71E-400-WS5

410.8 0.0 0.0 9.5 1.8 3.5 0.0 10.0 6.8 442.4 31.6

SEÇÃO DE TURISMO

(18510)

71E-400-WS6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.8 50.8 50.8

ORGANIZAÇÃO DE TURISMO DO CARIBE

(18511)

1985.6 0.0 0.0 61.0 14.2 38.0 0.0 112.2 109.4Total 71E 2320.4 334.8

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL71F71F-600-WS1

1312.3 0.0 0.0 8.5 4.1 4.2 0.0 3.7 4.5 1337.3 25.0

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(18010)

1312.3 0.0 0.0 8.5 4.1 4.2 0.0 3.7 4.5Total 71F 1337.3 25.0

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO71G71G-700-WS1

411.1 0.0 0.0 5.5 7.9 4.6 0.0 3.2 17.5 449.8 38.7

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO

(15210)

411.1 0.0 0.0 5.5 7.9 4.6 0.0 3.2 17.5Total 71G 449.8 38.7

7098.3 0.0 0.0 256.5 56.0 77.8 0.0 226.5 392.77 8107.8 1,009.5CAPÍTULO

7.7




SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL71A71A-100-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550.0 2550.0 2,550.0

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

(37010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550.0Total 71A 2550.0 2,550.0

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICAS E PROGRAMAS71B71B-200-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2669.0 2669.0 2,669.0

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICAS E PROGRAMAS

(37015)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2669.0Total 71B 2669.0 2,669.0

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA71D71D-400-WS3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2433.0 2433.0 2,433.0

SEÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(15010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2433.0Total 71D 2433.0 2,433.0

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO E COMPETITIVIDADE71E71E-400-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4853.5 4853.5 4,853.5

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO E COMPETITIVIDADE

(17010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4853.5Total 71E 4853.5 4,853.5

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL71F71F-600-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12065.0 12065.0 12,065.0

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(18010)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12065.0Total 71F 12065.0 12,065.0

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO71G71G-700-WS1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.0 586.0 586.0

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREGO

(15210)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.0Total 71G 586.0 586.0

7.8



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25156.57 25156.5 25,156.5CAPÍTULO

7.9


Resumo por Capítulo e Objeto de despesa e Subprograma FEMCIDI 2007


FEMCIDI79X79X-500-WS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.1 1,270.1

FEMCIDI

(32011)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1Total 79X 1270.1 1,270.1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.17 1270.1 1,270.1CAPÍTULO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1270.1 1270.10TOTAL 1270.1

7.10

71A

Subprograma


Secretário Executivo de Desenvolvimento Integral



(37010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,408.0 100.00 894.2 831.501. Cargos aprovados 69.00 100.00 617.8 100.00 -7.01 44.73 -56.12

1,408.0 66.31 894.2 831.5Subtotal 69.00 67.42 617.8 47.56 -7.01 44.73 -56.12


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 164.304. Viagens 40.90 0.0 0.00

20.8 2.90 0.0 19.905. Documentos 4.95 0.0 0.00 -100.00




80.6 11.27 401.7 97.209. Outras despesas 30.99 24.19 331.3 48.64 -75.80 21.24 311.04

715.1 33.68 401.7 401.7Subtotal 30.99 32.57 681.1 52.43 -41.02 -4.75

2,123.1 100.00 1,295.9 1,233.2Total 100.00 100.00 1,298.9 100.00 -4.83 -0.23 -38.82

7.11

Secretário Executivo de Desenvolvimento IntegralProjeto:

Código:Capítulo: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTOINTEGRAL

71A (37010)


Responsável: Secretário Executivo, SE Desenvolvimento Integral

A Secretaria Executiva de Desenvolvimento foi criada em conformidade com a Ordem Executiva N° 05/13rev.1.


• Preparaçao de relatórios do SG sobre desenvolvimento integral para os órgaos políticos

FOROS POLITICOS E ORGAOS ESPECIALIZADOS DO CIDI• Secretaria técnica do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral e seus órgao

subsidiários• Propostas de priorizaçao de mandatos políticos no campo do desenvolvimento integral

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Coordenaçao de diretrizes de políticas e programas de desenvolvimento integral com as áreas de

assuntos políticos, segurança multidimensional e direitos humanos• Diretrizes de políticas e programas de desenvolvimento integral

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Coordenaçao de reunioes ministeriais e comissoes interamericanas em matéria de desenvolvimento• Manutençao de relaçoes com organizaçoes internacionais relacionadas com o desenvolvimento

integral

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Relatórios sobre implementaçao de políticas e programas para os órgaos políticos• Relatórios sobre implementaçao de políticas e programas para a SG• Coordenaçao da implementaçao geral do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integral

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Coordenaçao de políticas e serviços de cooperaçao técnica entre áreas setoriais• Administraçao do programa OEA-AICD para o desenvolvimento integral• Administraçao do programa OEA-AICD para novos enfoques de programaçao em desenvolvimento

integral• Acompanhamento financeiro de projetos de desenvolvimento integral

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Coordenaçao da gestao de financiamento para programas e projetos de desenvolvimento integral

POLITICAS DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Políticas de prioridades de formaçao de recursos humanos na área de desenvolvimento integral

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Administraçao geral do desenvolvimento integral


7.12

Secretário Executivo de Desenvolvimento IntegralProjeto:


71A (37010)



PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Coordenaçao dos planos operacionais de desenvolvimento integral

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Administraçao da página da SEDI na Internet

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Identificaçao de necessidades de capacitaçao em matéria de formulaçao, acompanhamento e

preparaçao de relatórios de conclusao de projeto


7.13

(37010)71A

CAPÍTULO 7: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL Código Organizacional

Subprograma: Secretário Executivo de Desenvolvimento Integral

(US $1,000)

%

4.91$$$

1,235.2 1,295.9

2007 2006 2005 % %

1,233.2

** -4.83





FUNDO ORDINÁRIO


Total


401.7 2,550.0 2,951.7Outros Gastos 78.02

1,233.2 100.00 2,550.0 3,783.2

8,107.8

26,426.6

34,534.4

15.21

9.64

10.95



Fundo Ordinário


%

3,783.2

1,233.2

2,550.0


7.14

71A (37010)

CAPÍTULO 7: SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRALCódigo Organizacional

Subprograma: Secretário Executivo de Desenvolvimento Integral



100-WS1 (37010) 1,216.8 0.0 1,216.8SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRAL

100-WS1 (37010) 2,550.0 2,550.0 0.0SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTOINTEGRAL

100-WS2 (24044) 16.4 0.0 16.4APOIO À JUNTA DIRETORA DA AICD

5,181.9

6,480.7

1,298.8

US$ 1000 %

79.96 20.04

100.00

$3,783.2 $2,550.0 $1,233.2Total



Fonte Financiamento


Total

7.15

71B

Subprograma


Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas



(37015)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 495.4 100.00 716.0 911.601. Cargos aprovados 100.00 100.00 1,121.7 100.00 27.31 -36.16 126.42

495.4 100.00 716.0 911.6Subtotal 100.00 100.00 1,121.7 100.00 27.31 -36.16 126.42


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

495.4 100.00 716.0 911.6Total 100.00 100.00 1,121.7 100.00 27.31 -36.16 126.42

7.16

Departamento de Acompanhamento, Políticas e ProgramasProjeto:


71B (37015)


Responsável: Diretor,Dep.Acompanhamento,Políticas Programas



• Secretaria técnica do CIDI• Secretaria técnica da CEPCIDI, das subcomissoes e grupos de trabalho • Secretaria técnica da Junta Diretora da AICD• Preparaçao de relatórios, documentos de base e projetos de resoluçao do CIDI e seus órgaos

subsidiários à AG• Preparaçao de relatórios, documentos de base e projetos de resoluçao para o CIDI, a CEPCIDI e

órgaos subsidiários• Coordenaçao das áreas setoriais da SEDI na prestaçao de serviços técnicos para a convocaçao de

reunioes ministeriais• Relatório sobre contribuiçoes voluntárias ao FEMCIDI• Análise e seleçao de perfis de projetos para o FEMCIDI• Proposta preliminar de programaçao FEMCIDI• Proposta de programaçao -FEMCIDI

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Integraçao de políticas setoriais de desenvolvimento integral em sua relaçao com o fortalecimento

da democracia e a segurança multidimensional • Integraçao de políticas setoriais de desenvolvimento integral para a preparaçao de instrumentos

hemisféricos

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Coordenaçao intersetorial de reunioes ministeriais e comissoes interamericanas em matéria de

desenvolvimento integral

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Acompanhamento da implementaçao do Plano Estratégico

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Assistência para a organizaçao de reunioes para formular programas e projetos multinacionais• Assistência técnica a especialistas e beneficiários para a formulaçao, execuçao e avaliaçao de

projetos de desenvolvimento• Relatório de resultado de projeto FEMCIDI a órgaos políticos• Relatório de resultado de processo piloto de monitoramento de projetos FEMCIDI • Administraçao operacional da coordenaçao de políticas e programas entre áreas setoriais• Coordenaçao de políticas e assistência técnica entre áreas e especialistas setoriais• Assistência técnica às instituiçoes na formulaçao de projetos FEMCIDI• Reuniao anual CENPES• Secretaria técnica das CENPES


7.17

Departamento de Acompanhamento, Políticas e ProgramasProjeto:


71B (37015)



• Formulaçao e execuçao de novos projetos de competitividade na Colômbia• Formulaçao e execuçao de novos projetos de competitividade em outros países segundo modelo

IFCC-Colômbia• Coordenaçao do acompanhamento técnico do andamento da execuçao dos projetos FEMCIDI• Coordenaçao do monitoramento no campo do andamento da execuçao de projetos FEMCIDI• Coordenaçao da avaliaçao ex post de eficácia, eficiência, pertinência e sustentabilidade de projetos

FEMCIDI• Coordenaçao de relatórios de cooperaçao para o desenvolvimento• Acompanhamento operacional de projetos de desenvolvimento integral• Avaliaçao de viabilidade e sustentabilidade ex ante e ex post de projetos de desenvolvimento• Avaliaçao preliminar de pertinência de projetos SEDI• Assessoramento e assistência técnica para o fortalecimento da capacidade institucional,

replicabilidade e acesso ao mercado de projetos IFCC na Colômbia• Projetos piloto de assistência técnica para fortalecimento da capacidade institucional e aumento de

competitividade no nível municipal em novos países

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO• Relatório sobre contribuiçoes voluntárias• Documentaçao para a obrigaçao dos recursos FEMCIDI

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Desenvolvimento de instrumentos e procedimentos de coordenaçao de informaçao técnica em

matéria de cooperaçao

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao integrada e acompanhamento do cumprimento de mandatos no campo de desenvolvimento

integral• Secretaria do Grupo Coordenador de reunioes ministeriais

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Integraçao de planos operacionais de desenvolvimento integral

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Administraçao da página do Departamento na Internet

PROCESSAMENTO E MANEJO DE INFORMAÇAO• Administraçao de banco de dados sobre acordos, convênios, cartas de entendimento e outros


7.18

(37015)71B


Subprograma: Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas

(US $1,000)

%

-23.06$$$

930.6 716.0

2007 2006 2005 % %

911.6

** 27.31





FUNDO ORDINÁRIO


Total


0.0 2,669.0 2,669.0Outros Gastos 74.54

911.6 100.00 2,669.0 3,580.6

8,107.8

26,426.6

34,534.4

11.24

10.09

10.36



Fundo Ordinário


%

3,580.6

911.6

2,669.0


7.19

71B (37015)


Subprograma: Departamento de Acompanhamento, Políticas e Programas



000-000 (37015) 0.0 0.0 0.0ORÇAMENTO ADICIONAL

200-WS1 (37015) 911.6 0.0 911.6DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICASE PROGRAMAS

200-WS1 (37015) 2,669.0 2,669.0 0.0DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO, POLÍTICASE PROGRAMAS

200-WS2 (37016) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕESMINISTERIAIS

200-WS3 (37017) 0.0 0.0 0.0SEÇÃO DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

0.0

1,121.6

1,121.6

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$3,580.6 $2,669.0 $911.6Total



Fonte Financiamento


Total

7.20

71C

Subprograma


Reuniões do CIDI, Reuniões Ministeriais e Reuniões das Comissões Interamericanas



(24042)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.3 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.2 100.00 -100.00 -33.33

0.3 0.22 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.2 0.20 -100.00 -33.33


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


23.6 18.01 0.0 0.004. Viagens 0.00 12.3 12.93 -100.00 -47.88

5.9 4.50 0.0 0.005. Documentos 0.00 9.0 9.46 -100.00 52.54




1.8 1.37 142.7 142.709. Outras despesas 100.00 100.00 0.0 0.00 -100.00

131.0 99.77 142.7 142.7Subtotal 100.00 100.00 95.1 99.79 50.05 -27.40

131.3 100.00 142.7 142.7Total 100.00 100.00 95.3 100.00 49.73 -27.41

7.21

Reuniões do CIDI, Reuniões Ministeriais e Reuniões das Comissões InteramericanasProjeto:


71C (24042)


Responsável: Diretor,Dep.Acompanhamento,Políticas Programas

Implementar mandatos relativos à realização de reuniões do CIDI, Ministeriais e das ComissõesInteramericanas


Missão:FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO

• Reunioes de autoridades da Comissao Interamericana de Educaçao• Reunioes da Comissao Interamericana de Cultura• Reuniao de autoridades da Comissao Interamericana de Cultura• Reuniao preparatória da Comissao Interamericana de Ciência e Tecnologia• Desenvolvimento do XIX Congresso Interamericano de Turismo• Reunioes preparatórias da XV Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho• I Reuniao Ministerial de Desenvolvimento Social• Conferência anual da Rede Social



$ 142.7Total:

7.22

(24042)71C


Subprograma: Reuniões do CIDI, Reuniões Ministeriais e Reuniões das Comissões

(US $1,000)

%

-5.93$$$

151.7 142.7

2007 2006 2005 % %

142.7

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

142.7 0.0 142.7Outros Gastos 100.00

142.7 100.00 0.0 142.7

8,107.8

26,426.6

34,534.4

1.76

0.00

0.41



Fundo Ordinário


%

142.7

142.7

0.0


7.23

71C (24042)


Subprograma: Reuniões do CIDI, Reuniões Ministeriais e Reuniões das ComissõesInteramericanas



300-WS1 (24042) 142.7 0.0 142.7REUNIÕES DO CIDI, REUNIÕES MINISTERIAIS EREUNIÕES DAS COMISSÕES INTERAMERICANAS

85.9

181.2

95.2

US$ 1000 %

47.44 52.56

100.00

$142.7 $0.0 $142.7Total



Fonte Financiamento


Total

7.24

71D

Subprograma


Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia



(15010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 2,386.0 100.00 1,656.3 1,646.201. Cargos aprovados 96.13 100.00 2,458.9 100.00 -0.60 -32.64 3.05

2,386.0 86.29 1,656.3 1,646.2Subtotal 96.13 96.11 2,458.9 91.31 -0.60 -32.64 3.05


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


25.3 6.67 17.2 17.204. Viagens 0.99 25.82 37.5 16.03 -54.13 48.22

15.6 4.11 9.9 9.905. Documentos 0.57 14.86 9.7 4.14 2.06 -37.82




40.2 10.60 21.4 21.409. Outras despesas 1.24 32.13 18.6 7.95 15.05 -53.73

378.9 13.70 66.6 66.6Subtotal 3.86 3.88 233.9 8.68 -71.52 -38.26

2,764.9 100.00 1,722.9 1,712.8Total 100.00 100.00 2,692.8 100.00 -0.58 -36.01 -2.60

7.25

Departamento de Educação, Cultura, Ciência e TecnologiaProjeto:


71D (15010)


Responsável: Diretor, Dep. Educação, Cultura, Ciência e Tecnol



• Secretaria técnica de autoridades da Comissao Interamericana de Educaçao• Secretaria técnica da Comissao Interamericana de Ciência e Tecnologia• Secretaria técnica da Engenharia para as Américas• Secretaria técnica do Sistema Interamericano de Metrologia• Secretaria técnica da Comissao Centro-Americana de Ciência e Tecnologia (CTCAP)• Secretaria técnica da Comissao Interamericana de Cultura• Secretaria técnica das autoridades da Comissao Interamericana de Cultura• Preparaçao de documentos de base para os órgaos políticos na área de educaçao e cultura• Preparaçao de documentos de base para os órgaos políticos na área de ciência e tecnologia• Documentos técnicos sobre educaçao e cultura • Documentos técnicos sobre ciência e tecnologia • Serviços técnicos para a convocaçao de reunioes preparatória e ministerial de educaçao• Serviço técnico de convocaçao da reuniao da Comissao Interamericana de Cultura• Serviços técnicos de convocaçao de reunioes preparatórias da Comissao Interamericana de Ciência

e Tecnologia

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Assessoramento e assistência técnica aos Estados membros e outras entidades em matéria de

educaçao e cultura• Assessoramento e assistência técnica aos Estados membros, órgaos especializados, conselhos de

ciência e tecnologia e outras entidades em matéria de ciência e tecnologia

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Coordenaçao de políticas e atividades nas áreas de educaçao, cultura, ciência e tecnologia com

outros organismos internacionais e da sociedade civil• Preparaçao de reunioes ministeriais nos temas de educaçao• Reunioes de autoridades da Comissao Interamericana de Educaçao• Reunioes da Comissao Interamericana de Cultura• Reuniao de autoridades da Comissao Interamericana de Cultura• Reuniao preparatória da Comissao Interamericana de Ciência e Tecnologia• Desenvolvimento e administraçao de sistemas de serviços virtuais em apoio às iniciativas

hemisféricas da Reuniao de Ministros de Ciência e Tecnologia ratificadas na Quarta Cúpula• Desenvolvimento e administraçao de sistemas de serviços virtuais em apoio às iniciativas

hemisféricas na área de educaçao • Desenvolvimento e administraçao de sistemas de serviços virtuais em apoio às iniciativas

hemisféricas na área de cultura • Desenvolvimento da rede de observatórios de políticas culturais• Desenvolvimento de uma rede de docentes e tomadores de decisao em educaçao


7.26



71D (15010)


• Workshops de cooperaçao horizontal em educaçao e cultura

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Assessoramento e assistência técnica no âmbito da implementaçao das iniciativas hemisféricas da

Reuniao de Ministros de Ciência e Tecnologia ratificadas na Quarta Cúpula• Workshops de capacitaçao sobre ciência, tecnologia, engenharia, inovaçao e educaçao em ciência,

no âmbito da implementaçao das iniciativas hemisféricas da Reuniao de Ministros de Ciência e Tecnologiaratificadas na Quarta Cúpula

• Reunioes especializadas em ciência, tecnologia, engenharia, inovaçao e educaçao e ciência noâmbito da implementaçao das iniciativas hemisféricas da Reuniao de Ministros de Ciência e Tecnologiaratificadas na Quarta Cúpula

• Publicaçoes especializadas em ciência, tecnologia, engenharia, inovaçao e educaçao em ciência noâmbito da implementaçao das iniciativas hemisféricas da Reuniao de Ministros de Ciência e Tecnologiaratificadas na Quarta Cúpula

• Programa de educaçao em valores e práticas democráticos, incluindo reunioes de peritos,workshops de cooperaçao horizontal, desenvolvimento da página na Internet

• Publicaçao de livro de divulgaçao sobre metrologia química• Certificaçao para docentes em educaçao inicial• Curso em linha sobre educaçao para a democracia para educadores no Caribe• Preservaçao e proteçao do patrimônio cultural, incluindo workshops sub-regionais e documentos• Assistência técnica para a formulaçao, implementaçao e avaliaçao de projetos da Cúpula e projetos

CIE em educaçao• Análise de temas técnicos na área de educaçao e cultura

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Gestao de financiamento para programas e projetos de educaçao, cultura, ciência e tecnologia


• Participaçao nos processos de avaliaçao e seleçao de cursos para as Jornadas Ibero-AmericanasOEA/AECI/CYTED

• Participaçao nos processos de avaliaçao e seleçao de cursos para as Jornadas Ibero-AmericanasOEA/AECI/CYTED


• Participaçao nos processos de avaliaçao e seleçao de candidatos para as JornadasIbero-Americanas OEA/AECI/CYTED

• Participaçao nos processos de avaliaçao e seleçao de candidatos a bolsas de estudo da CITEL

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao integral de programas e projetos de educaçao, cultura, ciência e tecnologia

7.27



71D (15010)




7.28

(15010)71D


Subprograma: Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

(US $1,000)

%

-22.27$$$

2,216.7 1,722.9

2007 2006 2005 % %

1,712.8

** -0.58





FUNDO ORDINÁRIO


Total


66.6 2,433.0 2,499.6Outros Gastos 60.29

1,712.8 100.00 2,433.0 4,145.8

8,107.8

26,426.6

34,534.4

21.12

9.20

12.00



Fundo Ordinário


%

4,145.8

1,712.8

2,433.0


7.29

71D (15010)


Subprograma: Departamento de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia



400-WS1 (15020) 339.3 0.0 339.3DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA ETECNOLOGIA

400-WS2 (14510) 576.3 0.0 576.3SEÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

400-WS3 (15010) 797.2 0.0 797.2SEÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

400-WS3 (15010) 2,433.0 2,433.0 0.0SEÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

632.1

3,324.8

2,692.7

US$ 1000 %

19.01 80.99

100.00

$4,145.8 $2,433.0 $1,712.8Total



Fonte Financiamento


Total

7.30

71E

Subprograma


Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade



(17010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


1,960.1 72.90 2,149.9 1,985.6Subtotal 86.52 85.57 1,889.9 75.99 -7.64 13.75 -3.58


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


57.7 7.91 93.3 61.004. Viagens 3.75 18.21 55.4 9.27 -34.61 68.41 -3.98

5.4 0.74 6.8 14.205. Documentos 0.27 4.24 15.6 2.61 108.82 -56.41 188.88

39.8 5.46 37.3 38.006. Equipamento e materiais 1.50 11.35 55.1 9.22 1.87 -32.30 38.44



50.9 6.98 109.4 109.409. Outras despesas 4.40 32.67 41.2 6.90 165.53 -19.05

728.6 27.09 334.8 334.8Subtotal 13.47 14.42 597.1 24.00 -43.92 -18.04

2,688.7 100.00 2,484.7 2,320.4Total 100.00 100.00 2,487.0 100.00 -6.61 -0.09 -7.50

7.31

Departamento de Comércio, Turismo e CompetitividadeProjeto:


71E (17010)


Responsável: Diretor, Dep. Comércio, Turismo e Competitividade



• Secretaria técnica da Comissao Especial de Comércio e seu Comitê Assessor• Preparaçao de documentos de base para os órgaos políticos na área de comércio, turismo e

competitividade para o Secretário Executivo da SEDI

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Acompanhamento e apoio ao Diálogo Interamericano sobre Competitividade• Apoio técnico ao Fórum do Setor Privado• Preparaçao e desenvolvimento do XIX Congresso Interamericano de Turismo (apoio ao processo,

dois documentos e uma reuniao) • Apoio analítico e técnico aos processos de negociaçoes comerciais• Administraçao do centro hemisférico de informaçao em linha sobre comércio exterior (SICE) • Banco de dados de acordos comerciais com mecanismos de busca• Administraçao da página oficial da ALCA na Internet• Administraçao da página da ALCA na Internet com acesso restringido• Atualizaçao de Centros de Referência sobre Comércio no Caribe (CTRC)• Atualizaçao da página da Rede NetAmericas na Internet (discussao e divulgaçao de informaçao

sobre pesquisas em matéria de comércio)• Secretaria técnica da Rede Hemisférica sobre Competitividade• Acompanhamento e execuçao de proposta de Aliança Pública Privada para a Competitividade e a

Criaçao de Emprego• Secretaria técnica do comitê assessor do projeto OEA-CIDA para capacitaçao em comércio dos

países do Caribe Oriental• Participaçao nos Comitês de Fortalecimento de Capacidades Comerciais• Participaçao de peritos da OEA em encontros especializados em temas de comércio• Promoçao de intercâmbio de melhores práticas sobre competitividade no nível hemisférico• Encontros e diálogos com a sociedade civil sobre temas de comércio e desenvolvimento

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Programa de assistência técnica aos países nos temas da agenda comercial• Programa de competitividade para a micro, pequena e médiana empresa no Caribe• Desenvolvimento de programa de apoio a propostas surgidas do Congresso PME das Américas

para o desenvolvimento da e-MPME• Administraçao do programa de Rede Interamericana de Compras Governamentais• Mestrado em Comércio Internacional no Caribe• Formulaçao de novos projetos de comércio, competitividade, turismo, MPMEs, compras

governamentais e redes de informaçao• Elaboraçao de propostas técnicas para implementaçao de mandatos do XIX Congresso

Interamericano de Turismo


7.32



71E (17010)


• Formulaçao de projeto de programa de capacitaçao para a pequena empresa turística do Caribe• Formulaçao de projeto de programa de capacitaçao para a pequena empresa turística da América

Latina• Projeto sobre reforma regulatória e comércio de serviços na Comunidade Andina• Janela única para o investimento em dois países do Caribe Oriental• Capacitaçao para o fortalecimento da competitividade das PMEs no setor de turismo do Caribe• Anteprojetos de normas em seis países para adaptar a legislaçao aos compromissos comerciais no

Caribe• Iniciativa piloto de capacitaçao para o trabajo com base em TICs no Caribe• Banco de dados de acordos comerciais com mecanismos de busca• Rede de informaçao para provedores de serviços do Caribe• Apoio à Comissao Técnica do Caribe sobre Padroes de Qualidade para o Turismo (Preparaçao de

documentos e relatórios)• Apoio à Comissao Técnica do Caribe sobre Padroes de Qualidade para o Turismo (Reunioes)• Execuçao direta do projeto Comércio Eletrônico para Pequenos Hotéis no Caribe FEMCIDI• Execuçao direta do projeto de Preparaçao para desastres com impacto no turismo CARICOM

-FEMCIDI• Capacitaçao sobre melhores práticas em implementaçao e administraçao de tratados comerciais• Capacitaçao sobre a Agenda Comercial para as Américas• Certificado em Comércio Internacional no Caribe• Assistência técnica aos países do Caribe para facilitar os ajustes setoriais resultantes de

compromissos comerciais• Seminários/workshops para o fortalecimento de capacidades comerciais-Caribe• Seminários/workshops para o fortalecimento de capacidades comerciais (América Central,

República Dominicana e Panamá)• Seminários/workshops para o fortalecimento de capacidades comerciais (Andinos)• Seminários/workshops para o fortalecimento de capacidades comerciais (Cone Sul)• Curso sobre comércio e gênero (Caribe)• Ciclos de workshops, conferências e diálogos de políticas para os setores públicos e privados,

sociedade civil e jornalistas• Análise de política comercial

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Gestao de financiamento para programas e projetos de comércio, competitividade, turismo,

MPMEs, compras governamentais e redes de informaçao

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao integral de programas e projetos de comércio, turismo, competitividade, PMEs, sistemas de

informaçao comercial e compras governamentais

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual de comércio, turismo, competitividade, PMEs, sistemas de informaçao

comercial e compras governamentais

7.33



71E (17010)




7.34

(17010)71E


Subprograma: Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade

(US $1,000)

%

-3.86$$$

2,584.7 2,484.7

2007 2006 2005 % %

2,320.4

** -6.61





FUNDO ORDINÁRIO


Total


334.8 4,853.5 5,188.3Outros Gastos 72.32

2,320.4 100.00 4,853.5 7,173.9

8,107.8

26,426.6

34,534.4

28.61

18.36

20.77



Fundo Ordinário


%

7,173.9

2,320.4

4,853.5


7.35

71E (17010)


Subprograma: Departamento de Comércio, Turismo e Competitividade



400-WS1 (17010) 555.4 0.0 555.4DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO ECOMPETITIVIDADE

400-WS1 (17010) 4,853.5 4,853.5 0.0DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, TURISMO ECOMPETITIVIDADE

400-WS2 (17020) 730.1 0.0 730.1SEÇÃO DE COMÉRCIO

400-WS3 (17040) 363.6 0.0 363.6SEÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO COMÉRCIOEXTERIOR (SICE)

400-WS4 (17050) 178.1 0.0 178.1SEÇÃO DE COMPETITIVIDADE E PEQUENA EMPRESA

400-WS5 (18510) 442.4 0.0 442.4SEÇÃO DE TURISMO

400-WS6 (18511) 50.8 0.0 50.8ORGANIZAÇÃO DE TURISMO DO CARIBE

2,303.1

4,790.0

2,486.9

US$ 1000 %

48.08 51.92

100.00

$7,173.9 $4,853.5 $2,320.4Total



Fonte Financiamento


Total

7.36

71F

Subprograma


Departamento de Desenvolvimento Sustentável



(18010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,516.1 100.00 1,410.2 1,312.301. Cargos aprovados 98.25 100.00 1,447.5 100.00 -6.94 -2.57 -4.52

1,516.1 90.72 1,410.2 1,312.3Subtotal 98.25 98.13 1,447.5 91.14 -6.94 -2.57 -4.52


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


14.8 9.54 0.0 8.504. Viagens 34.00 7.9 5.61 -100.00 -46.62

0.5 0.32 4.1 4.105. Documentos 0.28 16.40 0.0 0.00 -100.00



11.1 7.16 12.2 3.708. Contratos por tarefa 0.85 14.80 14.3 10.17 -69.67 -14.68 28.82

8.6 5.54 4.5 4.509. Outras despesas 0.31 18.00 7.9 5.61 -43.03 -8.13

155.0 9.27 25.0 25.0Subtotal 1.74 1.86 140.6 8.85 -82.21 -9.29

1,671.1 100.00 1,435.2 1,337.3Total 100.00 100.00 1,588.1 100.00 -6.82 -9.62 -4.96

7.37

Departamento de Desenvolvimento SustentávelProjeto:


71F (18010)


Responsável: Diretor,Departamento Desenvolvimento Sustentável



• Secretaria técnica da Comissao Interamericana de Desenvolvimento Sustentável• Secretaria técnica da Comisao Interamericana de Reduçao de Desastres Naturais• Preparaçao de documentos de base para os órgaos políticos na área de desenvolvimento

sustentável para o Secretário Executivo da SEDI

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Diretrizes políticas de desenvolvimento sustentável articuladas com o fortalecimento da

governabilidade, a participaçao pública, a qualidade institucional e a reduçao da pobreza• Documentos de política em temas prioritários de desenvolvimento sustentável• Documentos técnicos para a implementaçao da política de desenvolvimento sustentável• Identificaçao e harmonizaçao de políticas hemisféricas de recursos hídricos nas Américas

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Acompanhamento de compromissos da Comissao Multinacional do Alto Paraguai, incluindo

assistência técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Apoio para a consecuçao de compromissos dos membros da OTCA - Amazônia, incluindo

assistência técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Apoio para a consecuçao de compromissos dos membros da CIC - Bacia do Prata, incluindo

assistência técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Acompanhamento de compromissos dos integrantes do Aqüífero Guarani, incluindo assistência

técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Acompanhamento de compromissos dos integrantes da Comissao Nacional da Bacia do Rio Sao

Francisco, incluindo assistência técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Acompanhamento de compromissos da Comissao binacional Pró-Bacia do Rio Sao Joao, incluindo

assistência técnica, capacitaçao e formulaçao de propostas de políticas • Apoio para a consecuçao e ampliaçao de compromissos da Comissao Binacional Mista para o

manejo do aqüífero fronteiriço Artibonito, incluindo assistência técnica, capacitaçao e formulaçao depropostas de políticas

• Intercâmbio de informaçao sobre energia no Hemisfério (WHIX)• Secretaria e assistência técnica a órgaos regionais de água, energia, biodiversidade, direito

ambiental, desastres naturais e posse da terra (13)• Preparaçao de reunioes ministeriais e interministeriais hemisféricas e regionais nos temas de

desenvolvimento sustentável• Secretaria técnica para as Américas do Foro Mundial de Aguas• Fortalecimento do Foro Interamericano de Direito Ambiental, incluindo assistência técnica e

capacitaçao• Rede Interamericana de Informaçao de Biodiversidade• LAND-NET Américas


7.38

Departamento de Desenvolvimento SustentávelProjeto:


71F (18010)



• Desenvolvimento da Rede Interamericana de Reduçao de Desastres, incluindo capacitaçao,coordenaçao, apoio informático e reunioes técnicas

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Iniciativa para a Energia Renovável nas Américas (REIA)• Proposta de réplica de experiências de manejo hídrico em quatro casos• Formulaçao de novos projetos de desenvolvimento sustentável• Assistência técnica e capacitaçao em manejo da terra de comunidades indígenas no Suriname e

no Brasil• Intervençoes piloto para a mitigaçao da degradaçao do solo no Gran Chaco• Reduçao de vulnerabilidade no setor educacional na América Central, na Regiao Andina e no

Caribe• Reduçao de vulnerabilidade em habitaçoes de renda baixa e média na América Central e no Caribe• Reduçao de vulnerabilidade a inundaçoes em nível hemisférico• Fortalecimento de capacidades hemisféricas para políticas integrais de comércio e desenvolvimento

sustentável, incluindo capacitaçao e assistência técnica• Desenvolvimento geotérmico do Caribe Oriental• Iniciativa Global de Energia Sustentável em Ilhas

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Gestao de financiamento para programas e projetos de desenvolvimento sustentável

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao integral de programas e projetos de desenvolvimento sustentável

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual de desenvolvimento sustentável

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Administraçao da página de desenvolvimento sustentável na Internet• Apresentaçao de resultados e experiências em âmbitos internacionais e nacionais de

desenvolvimento sustentável• Artigos e exposiçoes em âmbitos acadêmicos e profissionais

TOTAL SOLICITADO US$ $ 1,337.3 *Fundo Ordinário:$12,065.0Fundos Específicos:$13,402.3Total:

7.39

(18010)71F


Subprograma: Departamento de Desenvolvimento Sustentável

(US $1,000)

%

-9.89$$$

1,592.8 1,435.2

2007 2006 2005 % %

1,337.3

** -6.82





FUNDO ORDINÁRIO


Total


25.0 12,065.0 12,090.0Outros Gastos 90.20

1,337.3 100.00 12,065.0 13,402.3

8,107.8

26,426.6

34,534.4

16.49

45.65

38.80



Fundo Ordinário


%

13,402.3

1,337.3

12,065.0


7.40

71F (18010)


Subprograma: Departamento de Desenvolvimento Sustentável



600-WS1 (18010) 1,337.3 0.0 1,337.3DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

600-WS1 (18010) 12,065.0 12,065.0 0.0DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

8,558.6

10,146.7

1,588.0

US$ 1000 %

84.35 15.65

100.00

$13,402.3 $12,065.0 $1,337.3Total



Fonte Financiamento


Total

7.41

71G

Subprograma


Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego



(15210)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 342.7 411.1Subtotal 89.85 91.39 0.0 0.00 19.95


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 5.5 5.504. Viagens 1.44 14.21 0.0 0.00

0.0 0.00 7.9 7.905. Documentos 2.07 20.41 0.0 0.00



0.0 0.00 3.2 3.208. Contratos por tarefa 0.83 8.26 0.0 0.00

0.0 0.00 17.5 17.509. Outras despesas 4.58 45.21 0.0 0.00

0.0 0.00 38.7 38.7Subtotal 10.14 8.60 0.0 0.00

0.0 100.00 381.4 449.8Total 100.00 100.00 0.0 100.00 17.93

7.42

Departamento de Desenvolvimento Social e EmpregoProjeto:


71G (15210)


Responsável: Diretor, Dep. de Desenvolvimento Social e Emprego


Missão:FOROS POLITICOS E ORGAO ESPECIALIZADOS DO CIDI

• Secretaria técnica do Grupo de Trabalho Conjunto do CP e da CEPCIDI sobre a Carta Social• Secretaria técnica da Comissao Interamericana de Desenvolvimento Social• Preparaçao de documentos de base para o Grupo de Trabalho sobre a Carta Social• Preparaçao de documentos técnicos de base para os órgaos políticos na área de desenvolvimento

social e emprego• Serviços técnicos para a convocaçao de reunioes preparatórias e ministeriais de desenvolvimento

social e de trabalho

POLITICAS E DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Diretrizes políticas de desenvolvimento social e emprego articuladas com o fortalecimento da

governabilidade, a participaçao pública, os direitos humanos e a reduçao da pobreza• Documentos de política em temas prioritários de desenvolvimento social e emprego

FOROS SETORIAIS E INTERSETORIAIS DE CONCERTAÇAO, DIALOGO E INTERCAMBIO• Convocaçao, coordenaçao e acompanhamento dos grupos de trabalho da CIMT• Criaçao de alianças interinstitucionais e intersetoriais em desenvolvimento e emprego• Apoio à participaçao da sociedade civil (como COSATE e CEATAL) em foros de diálogo de

desenvolvimento social e emprego• Secretaria técnica da Rede Social da América Latina e do Caribe• Secretaria técnica da Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho e da Reuniao

Interamericana de Ministros de Desenvolvimento Social• Conferência anual da Rede Social• Organizaçao e coordenaçao das reunioes preparatórias da XV CIMT e da I Reuniao Ministerial de

Desenvolvimento Social• Coordenaçao de foros de diálogo para a elaboraçao de declaraçoes e planos de açao da XV CIMT

e da I Ministerial de Desenvolvimento Social• Consolidaçao da Rede de Emprego e Fomento das MPMEs• Secretaria técnica da Rede Interamericana para a Administraçao Trabalhista (RIAT)• Organizaçao de workshops temáticos no âmbito da RIAT sobre emprego, articulaçao de políticas e

migrantes, entre outros

PROGRAMAS DE COOPERAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Workshops sobre proteçao social, monitoramento e avaliaçao de projetos sociais e transferências

monetárias condicionadas, do programa de trabalho da CIDES

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL• Gestao de financiamento para programas e projetos de desenvolvimento social e emprego


7.43

Departamento de Desenvolvimento Social e EmpregoProjeto:


71G (15210)



CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao integral da agenda de desenvolvimento social e emprego

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Plano operacional anual de desenvolvimento social e emprego

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Administraçao da página de desenvolvimento social e emprego na Internet


7.44

(15210)71G


Subprograma: Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego

(US $1,000)

%

$$$ 0.0 381.4

2007 2006 2005 % %

449.8

** 17.93





FUNDO ORDINÁRIO


Total


38.7 586.0 624.7Outros Gastos 60.31

449.8 100.00 586.0 1,035.8

8,107.8

26,426.6

34,534.4

5.54

2.21

2.99



Fundo Ordinário


%

1,035.8

449.8

586.0


7.45

71G (15210)


Subprograma: Departamento de Desenvolvimento Social e Emprego



700-WS1 (15210) 449.8 0.0 449.8DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EEMPREGO

700-WS1 (15210) 586.0 586.0 0.0DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EEMPREGO

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.*****.**

100.00

$1,035.8 $586.0 $449.8Total



Fonte Financiamento


Total

7.46

CAPÍTULO 8

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

%


$$$10,899.5 a/ 10,519.0 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

-2.1210,295.6

1

-3.49

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total




488.7 13.79 1,080.0 1,568.7Outros Gastos

10,295.6 100.00 1,080.0 11,375.6

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

12.63

1.37

7.10



Fundo Ordinário


10,295.6

1,080.0 11,375.6


8.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 8: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


FundoOrdinário

Total

81A 275.6(52010) 0.0 275.6SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

81B 1,742.6(58020) 0.0 1,742.6DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

81C 3,041.4(54020) 0.0 3,041.4DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS EFINANCEIROS

81D 3,449.1(57057) 1,080.0 2,369.1ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

81E 1,021.7(56010) 0.0 1,021.7ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE COMPRAS

81F 1,845.2(57010) 0.0 1,845.2ESCRITÓRIO DE SERVIÇO GERAIS

$11,375.6 $1,080.0 $10,295.6Total

8.2

8CAPÍTULO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 9,051.8 100.00 9,959.3 100.00 10,030.0 9,804.401. Cargos aprovados 95.35 100.00 -2.24 10.80 -9.11

9,051.8 91.68 9,959.3 93.33 10,030.0 9,804.4Subtotal 95.35 95.22 -2.24 10.80 -9.11

Pessoal não-recorrentes 1.6 100.00 1.0 100.00 4.5 2.502. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.04 100.00 -44.44 176.07 55.23

1.6 0.01 1.0 0.00 4.5 2.5Subtotal 0.04 0.02 -44.44 176.07 55.23


0.2 0.03 0.0 0.00 4.1 4.604. Viagens 0.03 0.94 12.19 1418.51

43.1 5.26 30.0 4.23 34.8 32.805. Documentos 0.33 6.71 -5.74 -19.29 43.44

109.7 13.38 58.5 8.23 106.4 149.306. Equipamento e materiais 1.01 30.55 40.31 -3.00 87.48


148.4 18.11 129.2 18.19 261.2 222.708. Contratos por tarefa 2.48 45.56 -14.73 75.91 14.89

87.9 10.72 59.7 8.41 78.0 79.309. Outras despesas 0.74 16.22 1.66 -11.30 47.25

819.6 8.30 710.0 6.65 484.5 488.7Subtotal 4.60 4.74 0.86 -40.89 15.43

9,873.1 100.00

$ % $ %

10,670.4 100.00 10,519.0 10,295.6Total

110.7 1.07

0.0 0.00

10,184.9 98.92

100.00 100.00 -2.12 6.54 -7.47



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 12.63

160,103.7 6.43

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

8.3


CAPÍTULO 8. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


81A Subsecretaria de Administração e Finanças 1 1 1 1 2 1.9 81B Departamento de Recursos Humanos 2 4 3 1 10 3 3 1 7 17 15.9 81C Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros 2 3 8 3 16 1 4 9 1 15 31 29.0 81D Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia 1 4 6 3 14 2 4 1 1 8 22 20.6 81E Escritório de Serviços de Compras 1 1 2 4 5 2 1 8 12 11.2 81F Escritório de Serviço Gerais 2 3 2 1 8 1 2 4 2 6 15 23 21.5

TOTAL CAPÍTULO 8 2007 0 1 0 6 13 18 13 2 53 4 19 19 6 6 0 0 54 107 100.0


8.4

Capítulo 8 - Subsecretaria De Administração E Finanças Fundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

81A Subsecretaria de Administração e Finanças 368.7 0.1 - 368.8

81B Departamento de Recursos Humanos 1,634.0 20.4 1.0 1,655.4

81C Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros 2,956.2 805.6 2.0 3,763.8

81D Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia 2,558.7 19.7 3.0 2,581.4

81E Escritório de Serviços de Compras 1,124.5 18.4 4.0 1,146.9

81F Escritório de Serviço Gerais 1,231.2 - 5.0 1,236.2

Capítulo 8 - Subsecretaria De Administração E Finanças Total 9,873.2 864.3 - 10,752.4


(US$ 1000)

8.5



8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCAPÍTULO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS81A81A-100-WS1

259.4 0.0 0.0 3.8 3.0 3.1 0.0 0.6 5.7 275.6 16.2

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(52010)

259.4 0.0 0.0 3.8 3.0 3.1 0.0 0.6 5.7Total 81A 275.6 16.2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS81B81B-200-WS1

229.5 0.0 0.0 0.0 2.0 4.2 0.0 0.0 13.3 249.0 19.5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

(58020)

81B-200-WS2

544.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 544.2 0.0

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL

(58040)

81B-200-WS3

198.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.4 0.0

SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

(58050)

81B-200-WS4

690.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 4.2 751.0 60.2

SEÇÃO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

(58060)

1662.9 0.0 0.0 0.0 2.0 4.2 0.0 56.0 17.5Total 81B 1742.6 79.7

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS81C81C-300-WS1

229.5 2.5 0.0 0.3 24.5 36.0 0.0 5.4 38.3 336.5 107.0

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

(54020)

81C-300-WS2

1783.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 1833.2 50.0

SEÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

(54051)

81C-300-WS3

871.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 871.7 0.0

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIOS FINANCEIROS

(54070)

2884.4 2.5 0.0 0.3 24.5 36.0 0.0 55.4 38.3Total 81C 3041.4 157.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA81D81D-400-WS1

362.6 0.0 0.0 0.5 0.3 1.0 0.0 0.5 4.7 369.6 7.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

(57057)

81D-400-WS2

1004.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1004.8 0.0

SEÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

(57051)

8.6



81D-400-WS3

834.5 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 110.2 0.0 994.7 160.2

INFORMATION TECHNOLOGY SECTION

(57052)

2201.9 0.0 0.0 0.5 0.3 51.0 0.0 110.7 4.7Total 81D 2369.1 167.2

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE COMPRAS81E81E-500-WS1

154.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 0.0 0.0 7.0 166.0 12.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE COMPRAS

(56010)

81E-500-WS2

538.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 538.7 0.0

SEÇÃO DE COMPRAS

(56020)

81E-500-WS3

151.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.0 0.0

SEÇÃO DE VIAGENS

(56030)

81E-500-WS4

166.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.0 0.0

SEÇÃO DE INVENTÁRIOS

(56040)

1009.7 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 0.0 0.0 7.0Total 81E 1021.7 12.0

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO GERAIS81F81F-600-WS1

279.3 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 0.0 0.0 6.1 289.4 10.1

ESCRITÓRIO DE SERVIÇO GERAIS

(57010)

81F-600-WS3

109.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8 0.0

SEÇÃO DE SEGURANÇA

(57025)

81F-600-WS4

713.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.5 0.0

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

(57021)

81F-600-WS5

683.5 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 732.5 49.0

SEÇÃO DE MENSAGERIA, CORREIO E TRANSPORTE

(57023)

1786.1 0.0 0.0 0.0 1.5 51.5 0.0 0.0 6.1Total 81F 1845.2 59.1

9804.4 2.5 0.0 4.6 32.8 149.3 0.0 222.7 79.38 10295.6 491.2CAPÍTULO

8.7



8 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCAPÍTULO

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA81D81D-400-WS3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.0 1080.0 1,080.0

INFORMATION TECHNOLOGY SECTION

(57052)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.0Total 81D 1080.0 1,080.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.08 1080.0 1,080.0CAPÍTULO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77000.6 77000.60TOTAL 77000.6

8.8

81A

Subprograma


Subsecretaria de Administração e Finanças



(52010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


406.5 93.04 255.7 259.4Subtotal 94.04 94.12 320.6 86.93 1.44 -20.24 -21.13


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 3.8 3.804. Viagens 1.39 23.45 0.1 0.20 3700.00

1.2 3.94 3.0 3.005. Documentos 1.10 18.51 0.2 0.41 1400.00 -83.33




8.5 27.96 5.7 5.709. Outras despesas 2.09 35.18 23.9 49.58 -76.15 181.17

30.4 6.95 16.2 16.2Subtotal 5.95 5.87 48.2 13.06 -66.39 58.55

436.9 100.00 271.9 275.6Total 100.00 100.00 368.8 100.00 1.36 -26.27 -15.58

8.9

Subsecretaria de Administração e FinançasProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81A (52010)


Responsável: Subsecretário, SS de Administração e Finanças

A Subsecretaria de Administraçao e Finanças foi criada em conformidade com a Ordem Executiva N°05/13 rev.1.



• Serviços de secretaria técnica à CAAP• Preparaçao de relatórios do SG sobre gestao administrativa e financeira para os órgaos políticos• Preparaçao de relatórios sobre gestao administrativa e financeira para a CAAP

MECANISMOS FINANCEIROS DE PROMOÇAO DE PROGRAMAS EM ASSUNTOS POLITICOS• Administraçao do Fundo de Apoio à Democracia

GESTAO CONTABIL-FINANCEIRA• Negociaçao e monitoramento de planos de pagamento de países membros• Administraçao do Fundo de Apoio à Democracia

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de coordenaçao administrativa e financeira• Atendimento de consultas e solicitaçoes sobre serviços administrativos e financeiros• Coordenaçao de Conselhos (Fundos Rowe de Emergência, Junta de Publicaçoes) • Assessoria a Comissoes

PLANEJAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL• Formulaçao do plano operacional anual da SFA

RELAÇOES PUBLICAS E INSTITUCIONAIS• Emissao de documentos de viagem

ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL• Autorizaçao de PARs



$ 275.6Total:

8.10

(52010)81A

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Administração e Finanças

(US $1,000)

%

-38.80$$$

444.3 271.9

2007 2006 2005 % %

275.6

** 1.36





FUNDO ORDINÁRIO


Total


16.2 0.0 16.2Outros Gastos 5.87

275.6 100.00 0.0 275.6

10,295.6

1,080.0

11,375.6

2.67

0.00

2.42



Fundo Ordinário


%

275.6

275.6

0.0


8.11

81A (52010)

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaria de Administração e Finanças



100-WS1 (52010) 275.6 0.0 275.6SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0.1

368.7

368.6

US$ 1000 %

0.03 99.97

100.00

$275.6 $0.0 $275.6Total



Fonte Financiamento


Total

8.12

81B

Subprograma


Departamento de Recursos Humanos



(58020)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


1,606.6 91.55 1,741.4 1,662.9Subtotal 96.30 95.42 1,499.2 91.75 -4.50 16.15 -6.68

Pessoal não-recorrentes 0.8 100.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 0.00 0.9 100.00 -100.00 12.50

0.8 0.04 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.9 0.05 -100.00 12.50


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

5.9 4.00 2.2 2.005. Documentos 0.12 2.50 2.9 2.16 -9.09 -24.13 -50.84

7.6 5.15 5.2 4.206. Equipamento e materiais 0.28 5.26 10.3 7.69 -19.23 -49.51 35.52



19.3 13.09 14.4 17.509. Outras despesas 0.79 21.95 10.9 8.14 21.52 32.11 -43.52

147.4 8.39 66.8 79.7Subtotal 3.69 4.57 133.9 8.19 19.31 -50.11 -9.15

1,754.8 100.00 1,808.2 1,742.6Total 100.00 100.00 1,634.0 100.00 -3.62 10.66 -6.88

8.13

Departamento de Recursos HumanosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81B (58020)


Responsável: Diretor, Departamento de Recursos Humanos


Missão:MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS

• Administraçao do programa de estágio

DESENVOLVIMENTOS ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICOS• Revisao e atualizaçao do regulamento de pessoal • Revisao e atualizaçao do regulamento de CPR• Plano de desenvolvimento profissional, incluindo avaliaçao do desempenho, capacitaçao e plano de

carreira• Implantaçao e validaçao do sistema de comunicaçao interna• Melhoria integral da Unidade de Saúde• Melhoria da gestao de estágios• Auditoria de cargos e desenvolvimento da descriçao genérica de cargos• Programa de atraçao e retençao de capital humano• Programa de alta direçao

DESENVOLVIMENTOS NA AREA DE INFORMATICA • Desenvolvimento funcional do sistema de administraçao de contratos de serviços de consultoria

(CPR)

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de recursos humanos

ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL• Atualizaçao de banco de dados para pagamentos ao pessoal• Administraçao de arquivos de pessoal• Registro de pessoal• Administraçao da escala salarial• Administraçao de vistos, autorizaçoes de trabalho, documentos de viagem e outros assuntos

relacionados• Administraçao do sistema de informaçao do modulo de recursos humanos (Oracle)• Administraçao de benefícios institucionais

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Pessoal capacitado por meio de diversos canais• Administraçao do processo de avaliaçao do desempenho• Implementaçao do plano de desenvolvimento de desempenho

RECRUTAMENTO E SELEÇAO DE RECURSOS HUMANOS• Administraçao da convocaçao e seleçao do pessoal• Administraçao da seleçao de pessoal em planta


8.14

Departamento de Recursos HumanosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81B (58020)



• Administraçao da seleçao de recursos humanos como consultores


$ 1,742.6Total:

8.15

(58020)81B


Subprograma: Departamento de Recursos Humanos

(US $1,000)

%

-0.51$$$

1,817.5 1,808.2

2007 2006 2005 % %

1,742.6

** -3.62





FUNDO ORDINÁRIO


Total


79.7 0.0 79.7Outros Gastos 4.57

1,742.6 100.00 0.0 1,742.6

10,295.6

1,080.0

11,375.6

16.92

0.00

15.31



Fundo Ordinário


%

1,742.6

1,742.6

0.0


8.16

81B (58020)


Subprograma: Departamento de Recursos Humanos



200-WS1 (58020) 249.0 0.0 249.0DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

200-WS2 (58040) 544.2 0.0 544.2SEÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL

200-WS3 (58050) 198.4 0.0 198.4SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

200-WS4 (58060) 751.0 0.0 751.0SEÇÃO DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

20.4

1,654.4

1,634.0

US$ 1000 %

1.23 98.77

100.00

$1,742.6 $0.0 $1,742.6Total



Fonte Financiamento


Total

8.17

81C

Subprograma


Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros



(54020)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


2,839.8 90.88 3,038.1 2,884.4Subtotal 94.85 94.83 2,678.0 90.58 -5.05 13.44 -5.69


0.3 0.00 2.5 2.5Subtotal 0.07 0.08 0.0 0.00 -100.00


0.0 0.00 0.3 0.304. Viagens 0.19 0.0 0.00

15.0 5.27 26.3 24.505. Documentos 0.82 15.85 9.4 3.37 -6.84 179.78 -37.33




26.8 9.42 39.3 38.309. Outras despesas 1.22 24.78 29.5 10.60 -2.54 33.22 10.07

284.4 9.10 162.3 154.5Subtotal 5.06 5.07 278.3 9.41 -4.80 -41.68 -2.14

3,124.5 100.00 3,202.9 3,041.4Total 100.00 100.00 2,956.3 100.00 -5.04 8.34 -5.38

8.18

Departamento de Serviços Orçamentários e FinanceirosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81C (54020)


Responsável: Diretor, Dep. Serviços Orçamentários e Financeiros


Missão:DESENVOLVIMENTOS ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICOS

• Implementaçao e acompanhamento às recomendaçoes de auditoria interna e externa

DESENVOLVIMENTOS NA AREA DE INFORMATICA • Avaliaçao e controle funcional do sistema OASES• Avaliaçao e controle funcional do sistema orçamentário

GESTAO CONTABIL-FINANCEIRA• Assistência e coordenaçao para a manutençao dos registros contábeis• Administraçao dos módulos de OASES de contas a pagar, a cobrar, a receber, doaçoes, projetos e

livro razao• Manutençao dos registros de transaçoes contábeis da SG• Manutençao e atualizaçao do catálogo de contas• Administraçao do acesso ao sistema financeiro• Coordenaçao de processos de encerramento financeiro mensal e anual• Coordenaçao da criaçao e definiçao de novas contas para contribuiçoes, transferências de fundos,

transferências de gastos, custeio de ativos a projetos e doaçoes• Manutençao e atualizaçao de contas de projetos e doaçoes para fundos específicos• Assistência e coordenaçao para a manutençao da Administraçao orçamentária• Formulaçao, publicaçao e execuçao do orçamento-programa• Estimativa de requisito de recursos para custos em pessoal e nao-pessoal• Desenvolvimento de diretrizes orçamentárias em coordenaçao com a SG• Serviço de assessoramento à SG, aos órgaos políticos e às áreas técnicas em matéria de

apropriaçoes e obrigaçoes• Serviço de assessoramento aos doadores e às áreas técnicas em assuntos orçamentários em

cumprimento de normas gerais e outras regulamentaçoes financeiras• Assistência técnica à SAF para apresentaçao de propostas e relatórios à CAAP• Administraçao e controle de recursos orçamentários associados a recursos humanos• Administraçao dos módulos de OASES de liquidaçao de ativos e gestao de caixa• Arrecadaçao de fundos provenientes da sede e de fora de sede• Administraçao dos desembolso de todos os fundos para as atividades da SG na sede e fora da

sede• Assistência às áreas técnicas em matéria de desembolso de fundos• Administraçao de investimentos dos fundos sob responsabilidade da SG• Coordenaçao da delegaçao da autoridade bancária para todo o pessoal da sede e de fora da sede• Administraçao das relaçoes com as instituiçoes financeiras• Monitoramento do cumprimento de requisitos da dívida• Serviço de assessoramento aos doadores e às áreas técnicas em assuntos financeiros em

cumprimento de normas gerais e outras regulamentaçoes financeiras• Assistência à Junta de Auditores Externos


8.19

Departamento de Serviços Orçamentários e FinanceirosProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81C (54020)



• Preparaçao e publicaçao do relatório da Junta de Auditores Externos• Preparaçao, análise e apresentaçao de demonstrativos financeiros oficiais• Certificaçao de demonstrativos financeiros para doadores• Preparaçao de relatórios, estudos e recomendaçoes periódicas e ad hoc para SAF• Assessoria e serviços administrativos para o fundo Rowe, Rowe Memorial e fundo fiduciário de

benefícios médicos• AUDITORiA INTERNA• Controle de cumprimento de normas orçamentárias e financeiras para atividades fora da sede• Assistência técnica para auditorias internas e externas• Revisao de prestaçoes de conta vinculadas a viagens

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de serviços financeiros e orçamentários

PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE INFORMAÇOES• Administraçao e controle dos aspectos funcionais dos sistemas financeiros OASES

GESTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇOES• Assistência técnica à Comissao de Licitaçoes em matéria de análise financeira das empresas

licitantes no país sede• Assistência técnica à Comissao de Licitaçoes em matéria de análise financeira das empresas

licitantes internacionais

ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL• Administraçao de relaçao pagamento ao pessoal• Manutençao e atualizaçao de escalas salariais segundo sistema Da ONU e ajuste por lugar de

destino• Administraçao de registros e relatórios de assistência e licenças do pessoal• Administraçao dos programas de reembolso de impostos

CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS• Coordenaçao da capacitaçao em OASES para todas as áreas técnicas• Capacitaçao de pessoal administrativo e financeiro fora da sede


$ 3,041.4Total:

8.20

(54020)81C


Subprograma: Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros

(US $1,000)

%

2.53$$$

3,123.8 3,202.9

2007 2006 2005 % %

3,041.4

** -5.04





FUNDO ORDINÁRIO


Total



154.5 0.0 154.5Outros Gastos 5.07

3,041.4 100.00 0.0 3,041.4

10,295.6

1,080.0

11,375.6

29.54

0.00

26.73



Fundo Ordinário


%

3,041.4

3,041.4

0.0


8.21

81C (54020)


Subprograma: Departamento de Serviços Orçamentários e Financeiros



300-WS1 (54020) 336.5 0.0 336.5DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ORÇAMENTÁRIOS EFINANCEIROS

300-WS2 (54051) 1,833.2 0.0 1,833.2SEÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

300-WS3 (54070) 871.7 0.0 871.7SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ERELATÓRIOS FINANCEIROS

805.6

3,761.8

2,956.2

US$ 1000 %

21.42 78.58

100.00

$3,041.4 $0.0 $3,041.4Total



Fonte Financiamento


Total

8.22

81D

Subprograma


Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia



(57057)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 2,089.4 100.00 2,387.6 2,201.901. Cargos aprovados 93.45 100.00 2,547.6 100.00 -7.77 -6.28 21.92

2,089.4 99.73 2,387.6 2,201.9Subtotal 93.45 92.94 2,547.6 99.56 -7.77 -6.28 21.92


0.0 0.00 2.0 0.0Subtotal 0.07 0.00 0.0 0.00 -100.00


0.0 0.00 0.0 0.504. Viagens 0.29 0.2 1.78 -100.00

0.0 0.00 0.3 0.305. Documentos 0.01 0.17 2.1 18.75 -85.71

1.9 33.92 0.2 51.006. Equipamento e materiais 0.00 30.50 8.5 75.89 ****.** -97.64 347.36


3.6 64.28 160.2 110.708. Contratos por tarefa 6.27 66.20 0.0 0.00 -30.89-100.00

0.1 1.78 4.5 4.709. Outras despesas 0.17 2.81 0.4 3.57 4.441025.00 300.00

5.6 0.26 165.2 167.2Subtotal 6.46 7.05 11.2 0.43 1.211375.00 100.00

2,095.0 100.00 2,554.8 2,369.1Total 100.00 100.00 2,558.8 100.00 -7.26 -0.15 22.13

8.23

Escritório de Serviços de Informação e TecnologiaProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81D (57057)


Responsável: Diretor, Escritório Serviços Informação Tecnol.



Missão:MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACORDOS E MANDATOS

• Rede de informaçoes e cooperaçao sobre assistência jurídica e extradiçao

DESENVOLVIMENTOS NA AREA DE INFORMATICA • Estudo de avaliaçao de migraçao dos sistemas administrativos• Implementaçao do Plano de Continuidade de Serviços• Desenvolvimento de sistemas e aplicaçoes integradas aos sistemas administrativos para

planejamento, controle e avaliaçao• Desenvolvimento de sistemas e aplicaçoes integradas aos sistemas administrativos para a

administraçao de RH• Atualizaçao de tecnologia da Web para facilitar a distribuiçao de informaçoes internas e externas• Instalaçao e migraçao do sistema de telefonia de voz para usar infra-estrutura de VoIP (voz sobre

IP)

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de programas de tecnologia comunicaçao, segurança e informaçoes• Definiçao de estratégias, padroes e políticas de tecnologia e segurança de informaçoes• Planejamento de programas de tecnologia comunicaçao, segurança e informaçao

PROCESSAMENTO E MANUSEIO DE INFORMAÇOES• Manutençao e suporte a sistemas administrativos OASES• Suporte técnico a sistemas informáticos - CIDH, Conferências, Biblioteca, SICE, outros

COMUNICAÇOES• Serviço de suporte a usuários em sistemas de informaçao - hardware e software• Administraçao da infra-estrutura de segurança da informaçao• Administraçao de aplicaçoes de comunicaçoes e transferências de dados• Coordenaçao de serviços de comunicaçao de longa distância, integraçao de escritórios nacionais,

celulares e unidades móveis

MANUTENÇAO DE INFORMATICA E COMUNICAÇOES• Serviços de manutençao de redes de comunicaçao , voz, dados e convergência• Manutençao de linhas físicas de comunicaçao e equipamentos• Manutençao de hardware, licenças, substituiçoes, obsolescência



8.24

(57057)81D


Subprograma: Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia

(US $1,000)

%

1.39$$$

2,519.6 2,554.8

2007 2006 2005 % %

2,369.1

** -7.26





FUNDO ORDINÁRIO


Total


167.2 1,080.0 1,247.2Outros Gastos 36.16

2,369.1 100.00 1,080.0 3,449.1

10,295.6

1,080.0

11,375.6

23.01

100.00

30.32



Fundo Ordinário


%

3,449.1

2,369.1

1,080.0


8.25

81D (57057)


Subprograma: Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia



400-WS1 (57057) 369.6 0.0 369.6ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ETECNOLOGIA

400-WS2 (57051) 1,004.8 0.0 1,004.8SEÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

400-WS3 (57052) 994.7 0.0 994.7INFORMATION TECHNOLOGY SECTION

400-WS3 (57052) 1,080.0 1,080.0 0.0INFORMATION TECHNOLOGY SECTION

19.7

2,578.3

2,558.6

US$ 1000 %

0.76 99.24

100.00

$3,449.1 $1,080.0 $2,369.1Total



Fonte Financiamento


Total

8.26

81E

Subprograma


Escritório de Serviços de Compras



(56010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,138.1 100.00 974.1 1,009.701. Cargos aprovados 98.78 100.00 1,046.2 100.00 3.65 -6.89 -8.07

1,138.1 94.27 974.1 1,009.7Subtotal 98.78 98.82 1,046.2 93.02 3.65 -6.89 -8.07


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.1 0.12 -100.00

1.8 2.60 1.5 1.505. Documentos 0.15 12.50 1.4 1.78 7.14 -22.22



24.1 34.87 0.0 0.008. Contratos por tarefa 0.00 55.0 70.15 -100.00 128.21

1.6 2.31 7.0 7.009. Outras despesas 0.70 58.33 8.9 11.35 -21.34 456.25

69.1 5.72 12.0 12.0Subtotal 1.21 1.17 78.4 6.97 -84.69 13.45

1,207.2 100.00 986.1 1,021.7Total 100.00 100.00 1,124.6 100.00 3.61 -12.31 -6.84

8.27

Escritório de Serviços de ComprasProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81E (56010)


Responsável: Diretor, Escritório de Serviços de Compras



• Desenvolvimento e atualizaçao de políticas e diretrizes de aquisiçoes• Desenvolvimento do manual de ativos fixos e regras de disposiçao de ativos• Atualizaçao do formato do relatório sobre CPRs

DESENVOLVIMENTOS DE INSTRUMENTOS DE GESTAO• Desenvolvimento e administraçao de procedimentos administrativos para aquisiçoes

GESTAO ADMINISTRATIVA• Gestao de vistos

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de compras e aquisiçoes

GESTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇOES• Serviço de secretaria técnica à Comissao de Licitaçoes• Supervisao do cumprimento e adesao às normas em matéria de aquisiçoes• Relatório sobre CPRs• Gestao dos processos de compras menores• Gestao de pagamentos de diárias e despesas de terminal• Gestao dos processos de licitaçao (mais de US$30.000)• Gestao dos processos de contrataçao de CPRs e contratos a longo prazo• Gestao dos processos de contrataçao de seguros• Administraçao do módulo de aquisiçoes de OASES• Administraçao do sistema on-line de compras de material de escritório• Supervisao do cumprimento de contratos de longo prazo (serviços de manutençao e vigilância)• Coordenaçao de processos de encerramento do módulo de compras trimestral e anual• Solicitaçoes de usuários completadas e encerradas• Administraçao de requisiçoes• Administraçao de compras de passagens aéreas• Recepçao e registro de materiais• Distribuiçao de materiais• Controle de ordens de entrega• Mudanças internas• Administraçao de altas e baixas de ativos fixos• Atualizaçao do inventário de ativos fixos


8.28

Escritório de Serviços de ComprasProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81E (56010)




$ 1,021.7Total:

8.29

(56010)81E


Subprograma: Escritório de Serviços de Compras

(US $1,000)

%

-7.72$$$

1,068.7 986.1

2007 2006 2005 % %

1,021.7

** 3.61





FUNDO ORDINÁRIO


Total


12.0 0.0 12.0Outros Gastos 1.17

1,021.7 100.00 0.0 1,021.7

10,295.6

1,080.0

11,375.6

9.92

0.00

8.98



Fundo Ordinário


%

1,021.7

1,021.7

0.0


8.30

81E (56010)


Subprograma: Escritório de Serviços de Compras



500-WS1 (56010) 166.0 0.0 166.0ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE COMPRAS

500-WS2 (56020) 538.7 0.0 538.7SEÇÃO DE COMPRAS

500-WS3 (56030) 151.0 0.0 151.0SEÇÃO DE VIAGENS

500-WS4 (56040) 166.0 0.0 166.0SEÇÃO DE INVENTÁRIOS

18.3

1,142.8

1,124.4

US$ 1000 %

1.61 98.39

100.00

$1,021.7 $0.0 $1,021.7Total



Fonte Financiamento


Total

8.31

81F

Subprograma


Escritório de Serviço Gerais



(57010)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 1,878.9 100.00 1,633.1 1,786.101. Cargos aprovados 96.34 100.00 960.3 100.00 9.36 70.06 -48.89

1,878.9 91.55 1,633.1 1,786.1Subtotal 96.34 96.79 960.3 77.99 9.36 70.06 -48.89


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.7 0.05 -100.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

6.2 3.57 1.5 1.505. Documentos 0.08 2.53 27.3 10.10 -94.50 340.32




3.4 1.96 7.1 6.109. Outras despesas 0.41 10.32 14.4 5.32 -14.08 -50.69 323.52

173.2 8.44 62.0 59.1Subtotal 3.65 3.20 270.2 21.94 -4.67 -77.05 56.00

2,052.1 100.00 1,695.1 1,845.2Total 100.00 100.00 1,231.2 100.00 8.85 37.67 -40.00

8.32

Escritório de Serviço GeraisProjeto:Código:Capítulo: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 81F (57010)


Responsável: Diretor, Escritório de Serviços Gerais




• Aquisiçao de Plotter • Renovaçao do equipamento eletrônico de segurança do MNB• Avaliaçao de segurança das OSGEM• Móveis, equipamento e material de escritório com sua manutençao

DESENVOLVIMENTO DE FONTES DE FINANCIAMENTO• Busca de financiamento para obras de infra-estrutura

GESTAO ADMINISTRATIVA• Serviços de mensagens

CONDUÇAO POLITICA E GERENCIAL• Gestao de serviços gerais

GESTAO DE COMPRAS E CONTRATAÇOES• Gestao de leasing de veículos• Gestao de aluguel de moradia do SGA• Serviços terceirizados de transporte de pessoas• Seguros de edifícios, veículos e bens

MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES• Serviços de vigilância• Manutençao de veículos



$ 1,845.2Total:

8.33

(57010)81F


Subprograma: Escritório de Serviço Gerais

(US $1,000)

%

-11.97$$$

1,925.6 1,695.1

2007 2006 2005 % %

1,845.2

** 8.85





FUNDO ORDINÁRIO


Total


59.1 0.0 59.1Outros Gastos 3.20

1,845.2 100.00 0.0 1,845.2

10,295.6

1,080.0

11,375.6

17.92

0.00

16.22



Fundo Ordinário


%

1,845.2

1,845.2

0.0


8.34

81F (57010)


Subprograma: Escritório de Serviço Gerais



600-WS1 (57010) 289.4 0.0 289.4ESCRITÓRIO DE SERVIÇO GERAIS

600-WS3 (57025) 109.8 0.0 109.8SEÇÃO DE SEGURANÇA

600-WS4 (57021) 713.5 0.0 713.5SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEDIFÍCIOS

600-WS5 (57023) 732.5 0.0 732.5SEÇÃO DE MENSAGERIA, CORREIO E TRANSPORTE

0.0

1,231.1

1,231.1

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,845.2 $0.0 $1,845.2Total



Fonte Financiamento


Total

8.35

CAPÍTULO 9

CAPÍTULO 9: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS

%


$$$ 9,045.2 a/ 11,977.5 b/

(US $1,000)

2007 2005 %

1 %

2006

-1.7211,770.7

1

32.41

1

Orçamento proposto

Aprovadas Proposta


FundoOrdinário

FundosEspecíficos

Total


0.0 0.00 0.0 0.0Pessoal Gastos recorrentes

1,096.1 9.31 0.0 1,096.1Pessoal Gastos não-recorrentes

10,674.6 90.68 0.0 10,674.6Outros Gastos

11,770.7 100.00 0.0 11,770.7

%

81,500.0

78,603.7

160,103.7

14.44

0.00

7.35



Fundo Ordinário


11,770.7

0.0 11,770.7


9.1

OChavera

Text Box


OChavera

Text Box


2007CAPÍTULO 9: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS


FundoOrdinário

Total

91A 455.9(57053) 0.0 455.9EQUIPAMENTO E MATERIAL - COMPUTADORES

91B 28.0(57011) 0.0 28.0EQUIPAMENTO E MATERIAL

91C 425.9(55051) 0.0 425.9SISTEMA OASES

91D 5,492.8(57012) 0.0 5,492.8ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

91E 350.0(57043) 0.0 350.0SEGUROS GERAIS

91F 18.3(58021) 0.0 18.3AUDITORIA DE CARGOS

91G 50.7(58061) 0.0 50.7RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

91H 1,178.9(58063) 0.0 1,178.9TERMINAÇÕES E REPATRIAÇÕES

91I 187.7(58065) 0.0 187.7VIAGEM AO PAÍS DE ORIGEM

91J 62.3(58066) 0.0 62.3SUBSIDIO DE EDUCAÇÃO E IDIOMAS E EXAMES MÉDICOS

91K 3,235.6(58067) 0.0 3,235.6PENSÕES PARA EXECUTIVOS APOSENTADOS E SEGUROMÉDICO E DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

91L 280.4(58041) 0.0 280.4DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

91M 4.2(58068) 0.0 4.2CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL

$11,770.7 $0.0 $11,770.7Total

9.2

9CAPÍTULO INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS




% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 544.7 100.00 216.4 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.00 -100.00 151.67

544.7 6.56 216.4 2.51 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 -100.00 151.67

Pessoal não-recorrentes 1,173.9 100.00 1,324.8 100.00 1,287.0 1,096.102. Despesas de Pessoal não-recorrente 10.74 100.00 -14.83 9.62 -11.38

1,173.9 14.15 1,324.8 15.38 1,287.0 1,096.1Subtotal 10.74 9.31 -14.83 9.62 -11.38

No Pessoal 28.5 0.43 18.4 0.26 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 -100.00 54.52

168.4 2.56 222.3 3.14 407.1 394.304. Viagens 3.39 3.69 -3.14 141.74 -24.27

5.8 0.08 0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.00 -100.00

360.8 5.48 195.5 2.76 741.6 723.006. Equipamento e materiais 6.19 6.77 -2.50 105.52 84.52

1,962.9 29.84 2,958.5 41.84 5,164.6 5,492.807. Administração e manutenção de 43.11 51.45 6.35 163.10 -33.65

3,066.8 46.62 2,702.5 38.22 4,011.1 3,451.508. Contratos por tarefa 33.48 32.33 -13.95 30.78 13.48

984.4 14.96 972.3 13.75 366.1 613.009. Outras despesas 3.05 5.74 67.44 -62.81 1.25

6,577.8 79.28 7,069.7 82.10 10,690.5 10,674.6Subtotal 89.25 90.68 -0.14 62.52 -6.95

8,296.5 100.00

$ % $ %

8,611.0 100.00 11,977.5 11,770.7Total

0.0 0.00

0.0 0.00

11,770.7 100.00

100.00 100.00 -1.72 44.36 -3.65



APOIO A ÓRGÃOS

APOIO GERAL





81,500.0 14.44

160,103.7 7.35

1,270.1 0.00

77,333.6 0.00

9.3

Capítulo 9 - Infra-Estrutura Básica E Custos ComunsFundo

OrdinárioFundos

EspecíficosFundo

Voluntário Total

91A Equipamento e Material - Computadores 372.5 - - 372.5

91B Equipamento e Material 20.2 - - 20.2

91C Sistema OASES 146.6 - - 146.6

91D Administração e Manutenção de Edifícios 3,013.4 - - 3,013.4

91E Seguros Gerais 314.5 - - 314.5

91F Auditoria de Cargos 14.6 - - 14.6

91G Recrutamento e Transferências 18.5 - - 18.5

91H Terminações e Repatriações 1,258.4 - - 1,258.4

91I Viagem ao País de Origem 143.8 - - 143.8

91J Subsidio de Educação e Idiomas e Exames Médicos 73.6 - - 73.6

91KPensões para Executivos Aposentados e Seguro Médico e de Vida para Funcionários Aposentados 2,884.1 - - 2,884.1

91L Desenvolvimento de Recursos Humanos 32.3 - - 32.3

91M Contribuição para a Associação do Pessoal 4.2 - - 4.2

Capítulo 9 - Infra-Estrutura Básica E Custos Comuns Total 8,296.5 - - 8,296.5


(US$ 1000)

9.4



9 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNSCAPÍTULO

EQUIPAMENTO E MATERIAL - COMPUTADORES91A91A-100-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.9 0.0 140.0 0.0 455.9 455.9

EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO

(57053)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315.9 0.0 140.0 0.0Total 91A 455.9 455.9

EQUIPAMENTO E MATERIAL91B91B-200-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 15.3 15.3

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

(57011)

91B-200-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0

EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

(57011)

91B-200-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0

MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

(57011)

91B-200-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(57011)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0Total 91B 28.0 28.0

SISTEMA OASES91C91C-300-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.1 0.0 46.8 0.0 425.9 425.9

SISTEMA OASES

(55051)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.1 0.0 46.8 0.0Total 91C 425.9 425.9

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS91D91D-400-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 0.0 0.0 29.4 29.4

SUBSÍDIO MORADIA SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

(57012)

91D-400-WS2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 0.0 37.8 37.8

RESIDÊNCIA OFICIAL

(57012)

91D-400-WS3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1792.2 0.0 0.0 1792.2 1,792.2

MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ADMINISTRATIVO, CASITA E MUSEU

(57012)

91D-400-WS4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1685.9 0.0 0.0 1685.9 1,685.9

MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DA SECRETARIA-GERAL

(57012)

9.5



91D-400-WS5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.1 0.0 0.0 413.1 413.1

SERVIÇO TELEFÔNICO DA SECRETARIA-GERAL

(57024)

91D-400-WS6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1534.4 0.0 0.0 1534.4 1,534.4

HIPOTECA GSB

(57012)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5492.8 0.0 0.0Total 91D 5492.8 5,492.8

SEGUROS GERAIS91E91E-500-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 350.0 350.0

SEGUROS GERAIS

(57043)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0Total 91E 350.0 350.0

AUDITORIA DE CARGOS91F91F-600-WS

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0 18.3 18.3

AUDITORIAS DE CARGOS

(58021)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 0.0Total 91F 18.3 18.3

RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS91G91G-700-WS1

0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 50.7

RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

(58061)

0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 91G 50.7 50.7

TERMINAÇÕES E REPATRIAÇÕES91H91H-800-WS1

0.0 1023.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1023.0 1,023.0

TERMINAÇÃO

(58063)

91H-800-WS3

0.0 0.0 0.0 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.9 155.9

REPATRIAÇÃO

(58064)

0.0 1023.0 0.0 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 91H 1178.9 1,178.9

VIAGEM AO PAÍS DE ORIGEM91I91I-900-WS1

0.0 0.0 0.0 187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.7 187.7

VIAGENS AO PAÍS DE ORIGEM

(58065)

9.6



0.0 0.0 0.0 187.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Total 91I 187.7 187.7

SUBSIDIO DE EDUCAÇÃO E IDIOMAS E EXAMES MÉDICOS91J91J-956-WS1

0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 62.3 62.3

SUBS. DE EDUCAÇÃO E IDIOMAS E EXAMES MÉDICOS

(58066)

0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0Total 91J 62.3 62.3

PENSÕES PARA EXECUTIVOS APOSENTADOS E SEGURO MÉDICO E DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS91K91K-960-500

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 406.8 0.0 406.8 406.8

PENSÃO E SEGURO SAÚDE, EXECUTIVOS APOSENTADOS

(58067)

91K-961-500

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 22.8 22.8

PENSÃO EX-GRATIA EX-FUNCIONÁRIOS

(58067)

91K-962-600

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2644.3 0.0 2644.3 2,644.3

SEGURO SAÚDE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

(58067)

91K-962-601

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.7 0.0 161.7 161.7

SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

(58067)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3235.6 0.0Total 91K 3235.6 3,235.6

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS91L91L-965-WS1

0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 251.8 280.4 280.4

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

(58041)

0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 251.8Total 91L 280.4 280.4

CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL91M91M-970-WS1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 4.2

CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL

(58068)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2Total 91M 4.2 4.2

0.0 1096.1 0.0 394.3 0.0 723.0 5492.8 3451.5 613.09 11770.7 11,770.7CAPÍTULO

9.7

91A

Subprograma


Equipamento e Material - Computadores



(57053)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


1.6 0.74 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00 -100.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 5.6 1.50 -100.00



112.5 52.47 121.4 140.008. Contratos por tarefa 26.62 30.70 130.1 34.91 15.32 -6.68 15.64

9.8 4.57 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 28.9 7.75 -100.00 194.89

214.4 100.00 455.9 455.9Subtotal 100.00 100.00 372.6 100.00 22.35 73.78

214.4 100.00 455.9 455.9Total 100.00 100.00 372.6 100.00 22.35 73.78

9.8

Equipamento e Material - ComputadoresProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91A (57053)



Custos comuns de equipamento e material de computação por intermédio do Escritório de Serviços deInformação e Tecnologia


Missão:

• Prover serviços e infra-estrutura de tecnologia à Secretaria-Geral em matéria de manutençao,melhoramento, reparaçao, cobertura de garantias e programas de licenças, incluindo os componentescentrais, as estaçoes de usuários, a arquitetura cliente-servidor, os componentes de comunicaçao dedados, os sistemas operacionais e automatizaçao do escritório



$ 455.9Total:

9.9

(57053)91A

CAPÍTULO 9: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS Código Organizacional

Subprograma: Equipamento e Material - Computadores

(US $1,000)

%

27.95$$$

356.3 455.9

2007 2006 2005 % %

455.9

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

455.9 0.0 455.9Outros Gastos 100.00

455.9 100.00 0.0 455.9

11,770.7

0.0

11,770.7

3.87

3.87



Fundo Ordinário


%

455.9

455.9

0.0


9.10

91A (57053)

CAPÍTULO 9: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNSCódigo Organizacional

Subprograma: Equipamento e Material - Computadores



100-WS1 (57053) 455.9 0.0 455.9EQUIPAMENTO COMPUTADORIZADO

84.9

457.4

372.4

US$ 1000 %

18.58 81.42

100.00

$455.9 $0.0 $455.9Total



Fonte Financiamento


Total

9.11

91B

Subprograma


Equipamento e Material



(57011)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 0.0 0.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




2.0 12.50 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.1 0.49 -100.00 -95.00

16.0 100.00 28.0 28.0Subtotal 100.00 100.00 20.3 100.00 37.93 26.87

16.0 100.00 28.0 28.0Total 100.00 100.00 20.3 100.00 37.93 26.87

9.12

Equipamento e MaterialProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91B (57011)



Custos comuns de equipamento e material de escritório


Missão:• Prover manutençao de móveis e equipamento de escritório da Secretaria-Geral e compra de móveis

e equipamento novo para substituir unidades obsoletas



9.13

(57011)91B


Subprograma: Equipamento e Material

(US $1,000)

%

-6.35$$$

29.9 28.0

2007 2006 2005 % %

28.0

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

28.0 0.0 28.0Outros Gastos 100.00

28.0 100.00 0.0 28.0

11,770.7

0.0

11,770.7

0.23

0.23



Fundo Ordinário


%

28.0

28.0

0.0


9.14

91B (57011)


Subprograma: Equipamento e Material



200-WS1 (57011) 15.3 0.0 15.3EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

200-WS2 (57011) 2.0 0.0 2.0EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO

200-WS3 (57011) 3.0 0.0 3.0MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DEESCRITÓRIO

200-WS4 (57011) 7.7 0.0 7.7MATERIAL DE ESCRITÓRIO

0.0

20.2

20.2

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$28.0 $0.0 $28.0Total



Fonte Financiamento


Total

9.15

91C

Subprograma


Sistema OASES



(55051)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 5.7 3.88 -100.00

174.7 100.00 425.9 425.9Subtotal 100.00 100.00 146.7 100.00 190.32

174.7 100.00 425.9 425.9Total 100.00 100.00 146.7 100.00 190.32 -16.02

9.16

Sistema OASESProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91C (55051)



Custos comuns do Sistema OASES por intermédio do Escritório de Serviços de Informação e Tecnologia


Missão:• Prover infra-estrutura de tecnologia para assegurar a satisfaçao total do cliente na administraçao e

gestao dos sistemas de informaçao da Secretaria-Geral (OASES)



$ 425.9Total:

9.17

(55051)91C


Subprograma: Sistema OASES

(US $1,000)

%

189.92$$$

146.9 425.9

2007 2006 2005 % %

425.9

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

425.9 0.0 425.9Outros Gastos 100.00

425.9 100.00 0.0 425.9

11,770.7

0.0

11,770.7

3.61

3.61



Fundo Ordinário


%

425.9

425.9

0.0


9.18

91C (55051)


Subprograma: Sistema OASES



300-WS1 (55051) 425.9 0.0 425.9SISTEMA OASES

0.0

146.6

146.6

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$425.9 $0.0 $425.9Total



Fonte Financiamento


Total

9.19

91D

Subprograma


Administração e Manutenção de Edifícios



(57012)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06

Pessoal 216.4 100.00 0.0 0.001. Cargos aprovados 0.00 544.7 100.00 -100.00 151.70

216.4 5.72 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 544.7 18.07 -100.00 151.70

Pessoal não-recorrentes 29.4 100.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 0.0 0.00 -100.00

29.4 0.77 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00 -100.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00

10.7 0.30 0.0 0.006. Equipamento e materiais 0.00 32.8 1.32 -100.00 206.54

2,958.5 83.70 5,164.6 5,492.807. Administração e manutenção de 94.02 100.00 1,953.4 79.12 6.35 164.39 -33.97

8.4 0.23 328.2 0.008. Contratos por tarefa 5.97 0.00 0.0 0.00 -100.00-100.00

556.9 15.75 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 482.5 19.54 -100.00 -13.35

3,534.5 93.49 5,492.8 5,492.8Subtotal 100.00 100.00 2,468.7 81.92 122.49 -30.15

3,780.3 100.00 5,492.8 5,492.8Total 100.00 100.00 3,013.4 100.00 82.27 -20.28

9.20

Administração e Manutenção de EdifíciosProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91D (57012)



Prestar serviços de administração e manutenção das propriedades da Organização


Missão:ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-CONTABEIS E LOGISTICAS

• Reparaçao do átrio do Edifício Principal• Reparaçao da piscina do Edifício Principal• Reparaçao de ductos de ar acondicionado do Edifício Principal• Reforma do Edifício situado em 16th Street• Substituiçao do 2º compressor de ar condicionado do Edifício Principal• Hipoteca do Edifício GSB

MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES• Manutençao da residência do SG• Manutençao dos cinco edifícios centrais• Manutençao mecânica e elétrica• Limpeza noturna dos cinco edifícios centrais• Limpeza diurna dos cinco edifícios centrais



$ 5,492.8Total:

9.21

(57012)91D


Subprograma: Administração e Manutenção de Edifícios

(US $1,000)

%

24.16$$$

4,423.8 5,492.8

2007 2006 2005 % %

5,492.8

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

5,492.8 0.0 5,492.8Outros Gastos 100.00

5,492.8 100.00 0.0 5,492.8

11,770.7

0.0

11,770.7

46.66

46.66



Fundo Ordinário


%

5,492.8

5,492.8

0.0


9.22

91D (57012)


Subprograma: Administração e Manutenção de Edifícios



400-WS1 (57012) 29.4 0.0 29.4SUBSÍDIO MORADIA SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO

400-WS2 (57012) 37.8 0.0 37.8RESIDÊNCIA OFICIAL

400-WS3 (57012) 1,792.2 0.0 1,792.2MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL,ADMINISTRATIVO, CASITA E MUSEU

400-WS4 (57012) 1,685.9 0.0 1,685.9MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DA SECRETARIA-GERAL

400-WS5 (57024) 413.1 0.0 413.1SERVIÇO TELEFÔNICO DA SECRETARIA-GERAL

400-WS6 (57012) 1,534.4 0.0 1,534.4HIPOTECA GSB

177.3

3,190.7

3,013.3

US$ 1000 %

5.56 94.44

100.00

$5,492.8 $0.0 $5,492.8Total



Fonte Financiamento


Total

9.23

91E

Subprograma


Seguros Gerais



(57043)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




220.1 100.00 350.0 350.009. Outras despesas 100.00 100.00 314.5 100.00 11.28 42.88

220.1 100.00 350.0 350.0Subtotal 100.00 100.00 314.5 100.00 11.28 42.88

220.1 100.00 350.0 350.0Total 100.00 100.00 314.5 100.00 11.28 42.88

9.24

Seguros GeraisProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91E (57043)



Custos comuns de seguros gerais da Secretaria-Geral por intermédio do Escritório de Serviços de Compras


Missão:• Prestar serviços na gestao e monitoramento de seguros dos imóveis de propiedade da Organizaçao

ou por ela alugados e outros seguros nao relacionados com benefícios do pessoal



$ 350.0Total:

9.25

(57043)91E


Subprograma: Seguros Gerais

(US $1,000)

%

62.41$$$

215.5 350.0

2007 2006 2005 % %

350.0

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

350.0 0.0 350.0Outros Gastos 100.00

350.0 100.00 0.0 350.0

11,770.7

0.0

11,770.7

2.97

2.97



Fundo Ordinário


%

350.0

350.0

0.0


9.26

91E (57043)


Subprograma: Seguros Gerais



500-WS1 (57043) 350.0 0.0 350.0SEGUROS GERAIS

0.0

314.5

314.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$350.0 $0.0 $350.0Total



Fonte Financiamento


Total

9.27

91F

Subprograma


Auditoria de Cargos



(58021)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.3 2.05 -100.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 0.0 0.00

21.7 100.00 18.3 18.3Subtotal 100.00 100.00 14.6 100.00 25.34

21.7 100.00 18.3 18.3Total 100.00 100.00 14.6 100.00 25.34 -32.71

9.28

Auditoria de CargosProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91F (58021)



Custos comuns de auditoria de cargos


Missão:• Custos relacionados com as auditorias de cargos do pessoal da Secretaria-Geral



9.29

(58021)91F


Subprograma: Auditoria de Cargos

(US $1,000)

%

-6.15$$$

19.5 18.3

2007 2006 2005 % %

18.3

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

18.3 0.0 18.3Outros Gastos 100.00

18.3 100.00 0.0 18.3

11,770.7

0.0

11,770.7

0.15

0.15



Fundo Ordinário


%

18.3

18.3

0.0


9.30

91F (58021)


Subprograma: Auditoria de Cargos



-600-WS (58021) 18.3 0.0 18.3AUDITORIAS DE CARGOS

0.0

14.5

14.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$18.3 $0.0 $18.3Total



Fonte Financiamento


Total

9.31

91G

Subprograma


Recrutamento e Transferências



(58061)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

Pessoal não-recorrentes 0.0 0.00 0.0 0.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 0.00 1.2 100.00 -100.00

0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 1.2 6.48 -100.00


19.1 43.80 50.7 50.704. Viagens 100.00 100.00 10.7 61.84 373.83 -43.97

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.00 0.0 0.00




24.5 56.19 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 6.6 38.15 -100.00 -73.06

43.6 100.00 50.7 50.7Subtotal 100.00 100.00 17.3 93.51 193.06 -60.32

43.6 100.00 50.7 50.7Total 100.00 100.00 18.5 100.00 174.05 -57.56

9.32

Recrutamento e TransferênciasProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91G (58061)



Custos comuns relacionados com recrutamentos e transferências do pessoal da Secretaria-Geral porintermédio do Departamento de Recursos Humanos


Missão:• Prestar serviços de recrutamento de novo pessoal e financiar transferências de funcionários de um

local de trabalho a outro



9.33

(58061)91G


Subprograma: Recrutamento e Transferências

(US $1,000)

%

-5.93$$$

53.9 50.7

2007 2006 2005 % %

50.7

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

50.7 0.0 50.7Outros Gastos 100.00

50.7 100.00 0.0 50.7

11,770.7

0.0

11,770.7

0.43

0.43



Fundo Ordinário


%

50.7

50.7

0.0


9.34

91G (58061)


Subprograma: Recrutamento e Transferências



700-WS1 (58061) 50.7 0.0 50.7RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIAS

0.0

18.5

18.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$50.7 $0.0 $50.7Total



Fonte Financiamento


Total

9.35

91H

Subprograma


Terminações e Repatriações



(58063)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

Pessoal não-recorrentes 1,226.9 100.00 1,213.9 1,023.002. Despesas de Pessoal não-recorrente 87.79 100.00 1,107.3 100.00 -15.72 9.62 -9.74

1,226.9 87.31 1,213.9 1,023.0Subtotal 87.79 86.77 1,107.3 87.98 -15.72 9.62 -9.74


19.4 10.88 168.7 155.904. Viagens 12.20 100.00 10.2 6.74 -7.581553.92 -47.42

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.00 0.0 0.00




158.9 89.11 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 141.0 93.25 -100.00 -11.26

178.3 12.68 168.7 155.9Subtotal 12.20 13.22 151.2 12.01 -7.58 11.57 -15.19

1,405.2 100.00 1,382.6 1,178.9Total 100.00 100.00 1,258.5 100.00 -14.73 9.86 -10.43

9.36

Terminações e RepatriaçõesProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91H (58063)



Custos comuns relacionados com cessação de serviço e repatriação do pessoal por intermédio doDepartamento de Recursos Humanos


Missão:• Financiar custos relacionados com os benefícios de cessaçao de serviços e repatriaçao do pessoal

que se desliga da Organizaçao



$ 1,178.9Total:

9.37

(58063)91H


Subprograma: Terminações e Repatriações

(US $1,000)

%

118.31$$$

633.3 1,382.6

2007 2006 2005 % %

1,178.9

** -14.73





FUNDO ORDINÁRIO


Total

1,023.0 0.0 1,023.0Pessoal Gastos não-recorrentes 86.77

155.9 0.0 155.9Outros Gastos 13.22

1,178.9 100.00 0.0 1,178.9

11,770.7

0.0

11,770.7

10.01

10.01



Fundo Ordinário


%

1,178.9

1,178.9

0.0


9.38

91H (58063)


Subprograma: Terminações e Repatriações



800-WS1 (58063) 1,023.0 0.0 1,023.0TERMINAÇÃO

800-WS3 (58064) 155.9 0.0 155.9REPATRIAÇÃO

0.0

1,258.4

1,258.4

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$1,178.9 $0.0 $1,178.9Total



Fonte Financiamento


Total

9.39

91I

Subprograma


Viagem ao País de Origem



(58065)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


175.0 100.00 187.7 187.704. Viagens 100.00 100.00 143.6 99.86 30.71 -17.94

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.0 0.00

175.0 100.00 187.7 187.7Subtotal 100.00 100.00 143.8 100.00 30.52

175.0 100.00 187.7 187.7Total 100.00 100.00 143.8 100.00 30.52 -17.82

9.40

Viagem ao País de OrigemProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91I (58065)



Custos comuns relacionados com viagens ao país de origem do pessoal por intermédio do Departamentode Recursos Humanos.


Missão:• Financiar custos de viagens para visitas ao país de origem de funcionários de categoria profissional

e seus dependentes que reúnem os requisitos pertinentes



$ 187.7Total:

9.41

(58065)91I


Subprograma: Viagem ao País de Origem

(US $1,000)

%

-5.96$$$

199.6 187.7

2007 2006 2005 % %

187.7

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

187.7 0.0 187.7Outros Gastos 100.00

187.7 100.00 0.0 187.7

11,770.7

0.0

11,770.7

1.59

1.59



Fundo Ordinário


%

187.7

187.7

0.0


9.42

91I (58065)


Subprograma: Viagem ao País de Origem



900-WS1 (58065) 187.7 0.0 187.7VIAGENS AO PAÍS DE ORIGEM

0.0

143.7

143.7

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$187.7 $0.0 $187.7Total



Fonte Financiamento


Total

9.43

91J

Subprograma


Subsidio de Educação e Idiomas e Exames Médicos



(58066)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00

Pessoal não-recorrentes 55.2 100.00 55.3 55.302. Despesas de Pessoal não-recorrente 84.55 100.00 65.5 100.00 -15.57 18.65

55.2 86.11 55.3 55.3Subtotal 84.55 88.76 65.5 88.99 -15.57 18.65


7.3 82.02 0.0 0.004. Viagens 0.00 4.0 49.38 -100.00 -45.20

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00

1.5 16.85 0.0 0.006. Equipamento e materiais 0.00 1.2 14.81 -100.00 -20.00



0.1 1.12 10.1 7.009. Outras despesas 15.44 100.00 2.6 32.09 -30.69 288.462500.00

8.9 13.88 10.1 7.0Subtotal 15.44 11.23 8.1 11.00 -30.69 24.69 -8.98

64.1 100.00 65.4 62.3Total 100.00 100.00 73.6 100.00 -4.74 -11.14 14.82

9.44

Subsidio de Educação e Idiomas e Exames MédicosProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91J (58066)



Custos comuns relacionados com o subsídio de educação e idiomas e exames médicos por intermédio doDepartamento de Recursos Humanos


Missão:• Financiar custos relacionados com os subsídios de educaçao e idioma dos filhos de funcionários

elegíveis e custos de exames médicos do pessoal



9.45

(58066)91J


Subprograma: Subsidio de Educação e Idiomas e Exames Médicos

(US $1,000)

%

-5.89$$$

69.5 65.4

2007 2006 2005 % %

62.3

** -4.74





FUNDO ORDINÁRIO


Total


7.0 0.0 7.0Outros Gastos 11.23

62.3 100.00 0.0 62.3

11,770.7

0.0

11,770.7

0.52

0.52



Fundo Ordinário


%

62.3

62.3

0.0


9.46

91J (58066)


Subprograma: Subsidio de Educação e Idiomas e Exames Médicos



956-WS1 (58066) 62.3 0.0 62.3SUBS. DE EDUCAÇÃO E IDIOMAS E EXAMES MÉDICOS

0.0

73.5

73.5

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$62.3 $0.0 $62.3Total



Fonte Financiamento


Total

9.47

91K

Subprograma


Pensões para Executivos Aposentados e Seguro Médico e de Vida para Funcionários Aposentados



(58067)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00



2,458.8 100.00 3,235.6 3,235.608. Contratos por tarefa 100.00 100.00 2,884.1 100.00 12.18 17.29

0.0 0.00 0.0 0.009. Outras despesas 0.00 0.00 0.0 0.00

2,458.8 100.00 3,235.6 3,235.6Subtotal 100.00 100.00 2,884.1 100.00 12.18

2,458.8 100.00 3,235.6 3,235.6Total 100.00 100.00 2,884.1 100.00 12.18 17.29

9.48

Pensões para Executivos Aposentados e Seguro Médico e de Vida para Funcionários AposentadosProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91K (58067)



Custos de pensões para executivos aposentados e seguro médico e de vida de funcionários aposentados


Missão:• Prover pensao de aposentadoria para ex-executivos aposentados e suas viúvas, pagamento de

pensao ex gratia a ex-funcionários em conformidade com resoluçoes do Conselho Permanente e coberturade seguro de saúde e de vida para funcionários aposentados



$ 3,235.6Total:

9.49

(58067)91K


Subprograma: Pensões para Executivos Aposentados e Seguro Médico e de Vida para

(US $1,000)

%

13.11$$$

2,860.5 3,235.6

2007 2006 2005 % %

3,235.6

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

3,235.6 0.0 3,235.6Outros Gastos 100.00

3,235.6 100.00 0.0 3,235.6

11,770.7

0.0

11,770.7

27.48

27.48



Fundo Ordinário


%

3,235.6

3,235.6

0.0


9.50

91K (58067)


Subprograma: Pensões para Executivos Aposentados e Seguro Médico e de Vida paraFuncionários Aposentados



960-500 (58067) 406.8 0.0 406.8PENSÃO E SEGURO SAÚDE, EXECUTIVOSAPOSENTADOS

961-500 (58067) 22.8 0.0 22.8PENSÃO EX-GRATIA EX-FUNCIONÁRIOS

962-600 (58067) 2,644.3 0.0 2,644.3SEGURO SAÚDE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

962-601 (58067) 161.7 0.0 161.7SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS

0.0

2,884.0

2,884.0

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$3,235.6 $0.0 $3,235.6Total



Fonte Financiamento


Total

9.51

91L

Subprograma


Desenvolvimento de Recursos Humanos



(58041)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


13.4 40.48 17.8 17.8Subtotal 6.34 6.34 0.0 0.00 -100.00

No Pessoal 18.5 93.90 0.0 0.003. Bolsas de estudo 0.00 0.00 28.4 87.92 -100.00 53.51

0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00



0.0 0.00 260.8 10.808. Contratos por tarefa 93.01 4.11 0.0 0.00 -95.85

0.0 0.00 1.8 251.809. Outras despesas 0.64 95.88 2.7 8.35 ****.** -33.33

19.7 59.51 262.6 262.6Subtotal 93.65 93.65 32.3 100.00 713.00

33.1 100.00 280.4 280.4Total 100.00 100.00 32.3 100.00 768.11 -2.41

9.52

Desenvolvimento de Recursos HumanosProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91L (58041)



Custos comuns para o desenvolvimento de recursos humanos dirigido por intermédio do Departamento deRecursos Humanos


Missão:SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO E DESENVOLVIMENTO DO PESSOAL

• Elaboraçao de um plano de desenvolvimento profissional • Desenho de um programa de atraçao e retençao de capital humano• Desenho e execuçao de programa de alta direçao• Capacitaçao de pessoal por diversos meios• Implementaçao do plano de desenvolvimento de desempenho



$ 280.4Total:

9.53

(58041)91L


Subprograma: Desenvolvimento de Recursos Humanos

(US $1,000)

%

768.11$$$

32.3 280.4

2007 2006 2005 % %

280.4

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total


262.6 0.0 262.6Outros Gastos 93.65

280.4 100.00 0.0 280.4

11,770.7

0.0

11,770.7

2.38

2.38



Fundo Ordinário


%

280.4

280.4

0.0


9.54

91L (58041)


Subprograma: Desenvolvimento de Recursos Humanos



965-WS1 (58041) 280.4 0.0 280.4DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0.0

32.2

32.2

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$280.4 $0.0 $280.4Total



Fonte Financiamento


Total

9.55

91M

Subprograma


Contribuição para a Associação do Pessoal



(58068)OASES

% % % % 2004 2005 2006 2007 2005/04 2006/05 2007/06


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.0Subtotal 0.00 0.00 0.0 0.00


0.0 0.00 0.0 0.004. Viagens 0.00 0.0 0.00

0.0 0.00 0.0 0.005. Documentos 0.00 0.0 0.00




0.0 0.00 4.2 4.209. Outras despesas 100.00 100.00 0.0 0.00

4.2 100.00 4.2 4.2Subtotal 100.00 100.00 4.2 100.00

4.2 100.00 4.2 4.2Total 100.00 100.00 4.2 100.00

9.56

Contribuição para a Associação do PessoalProjeto:Código:Capítulo: INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E CUSTOS COMUNS 91M (58068)


Responsável: Contribuição para a Associação do Pessoal

Custos relacionados com a contribuição da Organização para a Associação do Pessoal


Missão:• Contribuiçao da Organizaçao para a Associaçao do Pessoal da OEA.



9.57

(58068)91M


Subprograma: Contribuição para a Associação do Pessoal

(US $1,000)

%

0.00$$$

4.2 4.2

2007 2006 2005 % %

4.2

** 0.00





FUNDO ORDINÁRIO


Total

4.2 0.0 4.2Outros Gastos 100.00

4.2 100.00 0.0 4.2

11,770.7

0.0

11,770.7

0.03

0.03



Fundo Ordinário


%

4.2

4.2

0.0


9.58

91M (58068)


Subprograma: Contribuição para a Associação do Pessoal



970-WS1 (58068) 4.2 0.0 4.2CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL

0.0

4.2

4.2

US$ 1000 %

0.00100.00

100.00

$4.2 $0.0 $4.2Total



Fonte Financiamento


Total

9.59

organizaÇÃo dos estados americanos 2007 - oas propuesto 2007_p.pdf · ag/cp/doc. 707/06 11 ......

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