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ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Subsecretaria de Inovação e Logística

ORDEM DE SERVIÇO n.º 05, 16 de março de 2009.

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO E COMPRAS PELO ÓRGÃO E ENTIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SUBSECRETARIO DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DO SISEMA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 13, do Decreto Estadual n.º 44.770, 08 de abril de 2008, CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes para o planejamento e a organização das ações das instituições do SISEMA nas áreas de planejamento e modernização institucional, recursos humanos, logística, manutenção, contabilidade, finanças e tecnologia da informação, CONSIDERANDO a necessidade de se controlar e supervisionar a execução de tais ações nessas instituições, e CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer padronização dos procedimentos a serem utilizados, R E S O L V E: Art. 1º - Todas as contratações serão iniciadas através do encaminhamento do formulário - Relatório de Situação Mensal, assinado pelo responsável da ação e/ou gerente do projeto e pelo Ordenador de Despesas e enviado até o 5º dia útil de cada mês à Diretoria de Planejamento e Orçamento da SEMAD. §1º - Para iniciar o processo de aquisição/contratação, os solicitantes encaminharão para a Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção, os documentos abaixo: 1)Relatório de Situação Mensal Impresso devidamente aprovado pela Diretoria de Planejamento e Orçamento; 2) Relatório de Histórico de Solicitação de Materiais e Serviços, após sua aprovação no Portal de Compras; 3) Termo de Referência devidamente numerado e assinado pelo ordenador de despesa, conforme modelo em anexo, contendo as especificações do objeto/serviço demandado, de forma minuciosa, clara e precisa, 4) no caso que o recurso seja proveniente de convênios, a cópia do Convênio, 5) em caso de obras, o Registro e a Averbação do Imóvel, ou documentos equivalentes, conforme preceitua a Instrução Normativa nº 01/97 do STN. §2º - Os solicitantes deverão encaminhar os documentos acima mencionados de acordo com os prazos mínimos estipulados no fluxo de processos estabelecido pela Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção, baseado na legislação vigente, sob pena de não recebimento do serviço/produto em tempo hábil.


§3º - O mencionado nos parágrafos anteriores abrangerá, inclusive, os processos de contratação/aquisição, cujos recursos sejam oriundos de Convênios ou provenientes de financiamento ou doação de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Estado seja parte. §4º - Os responsáveis pela ação e/ou gerente do projeto, são aqueles designados por Resolução Conjunta específica. §5º -.A Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção deverá quadrimestralmente verificar o plano de aquisições de cada ação/projeto com o estoque disponível no almoxarifado e informar ao solicitante a disponibilidade do material §6º - No caso de solicitação de materiais ou serviços não previstos no Plano Anual de Suprimentos, elaborado por cada responsável por ação, a aquisição deverá ser autorizada pelo Subsecretário de Inovação e Logística. Art. 2º - Os processos que estejam instruídos de forma distinta à prevista nas disposições desta Ordem de Serviço não serão recebidos pela Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção, ou serão devolvidos ao solicitante para a sua adequação. Art. 3° - Tratando-se de processo administrativo para aquisições / contratações e observadas as disposições contidas no art. 1º, o Relatório de Situação Mensal aprovado pela Diretoria de Planejamento e Orçamento, será utilizado como pedido de abertura do processo licitatório, desde que assinado pelo Ordenador de Despesa, responsável pela ação. §1º - As solicitações aprovadas e encaminhadas para a Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção, serão enviadas à Diretoria de Gestão de Suprimentos para a sua montagem e instrução, realização de pesquisa de mercado e em seguida o processo deverá ser protocolado no sistema de protocolo interno do SISEMA. §2° - O Processo deverá ser devidamente autuado e terá numerado e rubricadas todas as suas páginas de forma decrescente, sendo o formulário Relatório de Situação Mensal elaborado pelo setor solicitante (nº 1) devidamente assinado pelo ordenador de despesa, com a descrição do objeto a ser contratado e o seu valor estimado. §3º O processo deverá manter sua unidade física em relação a todos os documentos que lhe sejam correlatos, podendo ser aberto um novo volume quando necessário ao seu adequado manuseio, observando-se a continuidade da numeração das folhas nos demais volumes e elaborado um termo de encerramento e um de abertura de novo volume do mesmo processo. Art. 4º - Em casos de processos licitatórios, a Diretoria de Gestão de Suprimentos encaminhará o processo à Diretoria de Licitações que elaborará a minuta do Edital e seus respectivos anexos, nos termos da Lei n° 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002. Para os casos de Inexigibilidade/Dispensa deverão observar art. 8º, desta Ordem de Serviço. §1º - A minuta do Edital deverá ser anexada ao processo e encaminhada ao Núcleo de Apoio Administrativo para análise e elaboração da Nota Jurídica, conforme parágrafo único, do art. 38, da Lei Federal n.º 8.666/93, que remeterá à Assessoria/Procuradoria Jurídica para aprovação.


§2º - Nos casos de processos conjuntos - aqueles que envolvam mais de um órgão ou entidade integrante do SISEMA – a ratificação da Nota Jurídica poderá ser feita por qualquer um dos Procuradores dos órgãos ou entidades participantes do processo. §3º - Nos casos de processo iniciado nos Escritórios Regionais do IEF, Núcleos do IGAM e Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM’s, a elaboração da minuta e aprovação deverão ser realizados pela Procuradoria/Assessoria Jurídica local. §4º - Aprovado o Edital pela Assessoria/Procuradoria Jurídica, essa remeterá o processo à Diretoria de Licitações, devidamente rubricado, que providenciará a publicação do extrato do “aviso de licitação”, sendo aberto o prazo constante na legislação para que as empresas apresentem propostas. Art. 5° - Realizada a licitação, o processo será instruído com a respectiva Ata, as propostas e a documentação exigida, e o Termo de Homologação, conforme Anexos desta Ordem de Serviço. Parágrafo único - O Pregoeiro elaborará o Termo de Homologação e o remeterá à autoridade máxima para que o mesmo seja assinado, e providenciará sua publicação. Art. 6º - Depois de publicado o extrato do Termo de Homologação, a Diretoria de Licitações encaminhará a minuta do contrato e remeterá o processo para o Núcleo de Apoio Administrativo para análise, chancela e impressão do mesmo. Parágrafo único: As assinaturas das partes serão colhidas pela Diretoria de Licitações, que encaminhará o processo para o Núcleo de Apoio Administrativo para a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”. Art. 7º - A formalização e realização dos processos licitatórios, nos Escritórios Regionais do IEF e das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM’s e Núcleos Regionais do IGAM, será de responsabilidade dos mesmos. §1º - A Procuradoria/Assessoria Jurídica local será responsável pela emissão de Nota Jurídica quanto à aprovação da minuta de Edital, à homologação e elaboração do contrato. §2º - Após a elaboração do contrato a Procuradoria/Assessoria Jurídica local, providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado-“Minas Gerais”. Art. 8º - Tratando-se de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação, além dos requisitos contidos nos artigos anteriores, o processo será instruído também com justificativa da escolha do fornecedor e do preço. §1º - O processo será encaminhado pela Diretoria de Gestão de Suprimentos para o Núcleo de Apoio Administrativo, que elaborará Nota Jurídica sobre a viabilidade e adequação do pedido de contratação a uma das modalidades de dispensa/inexigibilidade de licitação, exceto no caso de dispensa com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.


§2º - Estando em conformidade, o Núcleo de Apoio Administrativo elaborará a minuta do Ato de Reconhecimento de Situação de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação a ser assinado pela autoridade competente, conforme o caso, e do Ato de Ratificação, a ser assinado pelo Dirigente Máximo de cada órgão ou entidade. §3º - A seguir, o processo, já instruído com a Nota Jurídica e as minutas dos Atos e do Contrato, será encaminhado à Procuradoria/Assessoria Jurídica, que, após sua aprovação, encaminhará à Unidade Integrada de Auditoria. §4º - A Unidade Integrada de Auditoria, após análise dos processos encaminhados, emitirá o Certificado de Auditoria, e encaminhará o processo para o Núcleo de Apoio Administrativo, que providenciará a coleta de assinaturas nos Atos de Reconhecimento de Situação de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação e de Ratificação, bem como a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado-“Minas Gerais”. §5º - Nos casos de processos oriundos dos Escritórios Regionais do IEF e das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM’s e Núcleos Regionais do IGAM, a Unidade Integrada de Auditoria, analisará os mesmos e, se devidamente instruídos, emitirá o Certificado de Auditoria, e os encaminhará ao Dirigente Máximo, que providenciará a coleta de assinaturas no ato de Ratificação de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação, bem como a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. O processo deverá ser encaminhado pela Regional juntamente com o Ato de Reconhecimento de Situação de Dispensa/Inexigibilidade de Licitação assinado. §6º - O contrato será elaborado em 03(três) vias, no Núcleo de Apoio Administrativo que providenciará a sua remessa para a Diretoria de Gestão de Suprimentos para coleta das assinaturas. Após, o processo deverá ser remetido para o Núcleo de Apoio Administrativo para a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”. §7º - As vias do contrato deverão ser distribuídas pela Diretoria de Gestão de Suprimentos da seguinte forma: 1 (uma) via deverá ser anexada ao processo, 1 (uma) via para a parte contratada e 1 (uma) via para o setor solicitante. Em seguida, o processo será remetido à Diretoria de Gestão de Contratos para acompanhamento e controle. Art. 9º - Publicado o contrato, o processo será encaminhado à Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção, para finalização de procedimento no SIAD (Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços). Parágrafo único – As regras de acompanhamento dos contratos de serviço serão estabelecidas pela Diretoria de Gestão de Contratos. Art. 10 - Durante a execução contratual, verificada a necessidade de se promover qualquer alteração no contrato, desde que previstos em lei, as áreas afins deverão requerê-la formalmente no prazo de até 30(trinta) dias antes do vencimento do contrato. A alteração deve ser justificada e autorizada pelo ordenador daquela despesa. §1º - No caso da alteração contratual envolver disponibilidade orçamentária/financeira, o responsável pela ação, deverá solicitar por meio de Memorando a sua aprovação ao Superintendente de Planejamento e Modernização Institucional, informando o valor a ser


aditado, considerando a disponibilidade orçamentária para cobertura da despesa, conforme preceitua o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93. §2º - Uma vez aprovado o Memorando, o mesmo deverá ser encaminhado juntamente com a Nota Técnica, contendo justificativa do pedido de alteração, devidamente autorizada pelo Dirigente Máximo, para a Diretoria de Gestão de Contratos. §3º- Caso o aditamento contratual não envolva alterações quanto ao seu valor, a Nota Técnica, contendo justificativa do pedido de alteração e devidamente autorizada pelo Dirigente Máximo, deverá ser encaminhada para a Diretoria de Gestão de Contratos. §3º - A minuta do termo aditivo ao contrato será analisada pelo Núcleo de Apoio Administrativo e uma vez aprovada será emitida a respectiva Nota Jurídica, sendo o processo em seguida, encaminhado para a Diretoria de Gestão de Contratos que colherá as assinaturas das partes e providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado – “Minas Gerais”. Art. 11 - As Procuradorias /Assessoria Jurídica deverão orientar quanto à interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pelo órgão ou entidades, conforme previsto na Lei Complementar n.º. 75, de 13 de janeiro de 2004. Art. 12 - A numeração dos contratos será feita na Procuradoria/Assessoria Jurídica e nos casos dos Escritórios Regionais do IEF e das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM’s e Núcleos Regionais do IGAM, na Procuradoria/Assessoria Jurídica local, ficando estabelecido que cada órgão tenha sua numeração própria de acordo com a Unidade Orçamentária. Parágrafo único - O controle da numeração contratual seguirá os seguintes critérios. 1) O numero se iniciará com a Unidade Orçamentária: SEMAD: Unidade Orçamentária: 1371; Supram/ Unidade Executora Supram Sul – Unidade Executora: 1370011 Supram Norte – Unidade Executora: 1370012 Supram Jequitinhonha – Unidade Executora: 1370013 Supram Alto São Francisco – Unidade Executora: 1370014 Supram Triangulo Mineiro – Unidade Executora: 1370015 Supram Zona da Mata – Unidade Executora: 1370016 Supram Leste Mineiro – Unidade Executora: 1370017 Supram Noroeste - Unidade Executora: 1370018 IEF: Unidade Orçamentária: 2101; CORPAER Convênio PMMG - Unidade Executora: 2100016 Força Tarefa Previncêndio – Unidade Executora: 2100069


Regionais IEF/Unidade Executora Regional Centro Norte – Unidade Executora: 2100002 Regional Nordeste – Unidade Executora: 2100003 Regional Rio Doce – Unidade Executora: 2100004 Regional Mata – Unidade Executora: 2100005 Regional Triângulo – Unidade Executora: 2100006 Regional Noroeste – Unidade Executora: 2100007 Regional Norte – Unidade Executora: 2100008 Regional Centro Sul – Unidade Executora: 2100009 Regional Sul – Unidade Executora: 2100010 Regional Alto Paranaíba – Unidade Executora: 2100011 Regional Alto Médio São Francisco – Unidade Executora: 2100012 Regional Centro Oeste – Unidade Executora: 2100013 Regional Alto Jequitinhonha – Unidade Executora: 2100014 CORPAER Convênio PMMG - 2100016 Força Tarefa Previncêndio – 2100069 FEAM: Unidade Orçamentária: 2091; IGAM: Unidade Orçamentária: 2241. Núcleo IGAM Norte de Minas – Unidade Executora: 2240006 2) Local onde será firmado o Contrato (sede; regionais; suprans, etc). SEDE: 01; SUPRAM´S: ALTO SÃO FRANCISCO: 02; JEQUITINHONHA: 03; LESTE MINEIRO: 04; NORTE DE MINAS: 05; SUL DE MINAS: 06; TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA: 07; ZONA DA MATA: 08; NOROESTE DE MINAS: 09 REGIONAL IEF: CENTRO NORTE: 02; NORDESTE: 03; RIO DOCE: 04; MATA: 05; TRIÂNGULO: 06; NOROESTE: 07; NORTE: 08; CENTRO SUL: 09; SUL: 10; ALTO PARANAÍBA: 11;


ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO: 12; CENTRO OESTE: 13; ALTO JEQUITINHONHA: 14; 3) Número que define o Instrumento Jurídico: Contrato: 01; Convênio: 04; Outros (termos de doação, cessão de uso, cooperação técnica, etc.): 05; 4) Número do Instrumento; 5) Ano em que está sendo firmado o Instrumento. Art. 13 – Deverá ser adotado o fluxograma anexo a essa Ordem de Serviço. Art. 14 – O Núcleo de Apoio Administrativo, em conjunto com as Procuradorias/Assessorias Jurídicas, deverá trabalhar na padronização dos modelos de contratos, convênios, editais e todos os demais instrumentos que serão utilizados pelo SISEMA. Art. 15 – Fica revogada a Ordem de Serviço n.º 03, de 18 de fevereiro de 2008. Art. 16 - Esta ordem de serviço entra em vigor na data de sua assinatura. Belo Horizonte, 16 de março de 2009.

THIAGO ALEXSANDER COSTA GREGO Subsecretario de Inovação e Logística do SISEMA


ANEXO I

Documentação necessária para formalização dos processos licitatórios e de

dispensa/inexigibilidade de licitação

I - Documentação necessária para todas as contratações: 1 - )Relatório de Situação Mensal Impresso devidamente aprovado pela Diretoria de Planejamento e Orçamento; 2) Relatório de Histórico de Solicitação de Materiais e Serviços, após sua aprovação no Portal de Compras; 3) Termo de Referência devidamente numerado; 4) no caso que o recurso seja proveniente de convênios, a cópia do Convênio, 5) em caso de obras, o Registro e a Averbação do Imóvel, ou documento equivalente. 6) Pedido e processo de compra cadastrado no Portal de Compras, contendo: a) caracterização da hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação; b) a razão da escolha do fornecedor ou executante; c) justificativa do preço; d) descrição do objeto; e) o prazo e valor estimado do contrato; f) informação de que existe adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para execução do objeto contratado, bem como da indicação da dotação orçamentária, de acordo com o artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, assinada pelo Superintendente de Planejamento e Modernização Institucional da SEMAD e pelo ordenador de despesa; 7) Proposta do fornecedor contendo prazo para a execução do contrato, descrição detalhada do objeto, o preço cobrado, discriminação do valor total, mensal e anual, quando houver, do bem adquirido ou da execução do serviço; 8) Comprovação e (ou) declaração de que o fornecedor não possui impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública (CAFIMP), devidamente assinado e datado pelo servidor responsável pela consulta; 9) Comprovação e (ou) declaração emitida pelo contratado de que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menor de 18 (dezoito) anos ou, em qualquer trabalho, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 10) Documentação relativa à regularidade jurídica que, conforme o caso consistirá em: a) - cédula de identidade do responsável pela assinatura do contrato;


b) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e respectivas alterações, devidamente registrados e/ou inscritos em órgãos competente, em se tratando de empresa individual, sociedades comerciais, sociedades civis e sociedades por ações; c) - lei que criou ou autorizou a instituição, decreto que instituiu ou regulamentou, estatuto social, regimento interno, quando houver, no caso de autarquia, fundação, sociedade economia mista em empresa pública; Documento que comprove a nomeação ou eleição da atual diretoria ou administradores quando houver; 11) Inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do Decreto Estadual nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006; 12) Documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso, que consistirá em: a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver; c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e Municipal; d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Termo de Serviço (FGTS); 13) Documentação relativa à qualificação técnica, conforme o caso, que consistirá no registro ou inscrição na entidade profissional competente; 14). Documentação relativa à qualificação econômico-financeiro que consistirá em certidão negativa de falência ou concurso de credores (concordata) ou de liquidação extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede ou do domicilio do contratado ou órgão fiscalizador competente, observado o disposto no art. 32, §1º, da Lei nº 8.666/93; 15) Os documentos exigidos em lei nas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade previstos na Lei Federal 8.666, de 21de junho de 1993, conforme o caso; OBS - Os documentos exigidos nos incisos 6, 8 e 9, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, nos termos do art. 32, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

II - Documentação adicional para casos específicos: Os processos de que trata esta Ordem de Serviço deverão também ser instruídos, em cada caso, de acordo com a seguinte documentação: 1) na hipótese do art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa;


2) na hipótese do art. 24, do inciso V, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, ata da comissão de Licitação que declarou como deserta a Licitação Pública, por não acudirem interessados e justificativa de que a Licitação não pode ser repetida sem prejuízo para a Administração Pública; 3) na hipótese do art. 24, do inciso X, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, comprovação de que a destinação do imóvel a ser locado será para atender às finalidades precípuas da Administração Pública; razão da escolha do imóvel; registro devidamente averbado e regularizado; comprovante de pagamento do IPTU; avaliação prévia feita pelo órgão público competente; e manifestação da SEPLAG acerca da indisponibilidade de imóveis de propriedade do Estado que possam atender à demanda da unidade interessada e apresentação dos documentos redigidos na legislação pertinente; 4) na hipótese do art. 24, do inciso XIII, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, comprovação de inquestionável reputação ético-profissional do contratado; 5) na hipótese do art. 25 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, comprovação da inviabilidade de competição, nos seguintes termos: a) quando se tratar do art. 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 junho de 1993, atestado de exclusividade fornecido pelo órgão de representação do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pela Entidade equivalente; b) quando se tratar do art. 25, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, currículo e outros documentos hábeis a comprovar a notória especialização do profissional ou da empresa contratada, nos termos do art.25, §1º, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.


ANEXO II – MODELOS

MODELO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO MENSAL DE RECURSOS


MODELO II

TERMO DE REFERÊNCIA

TR: órgão/diretoria/gerencia/nº xx/ano

Termo de Referência é um instrumento a ser elaborado pelo proponente ou coordenador do projeto antes de contratar o serviço. Ele serve, antes de tudo, que o proponente contextualize o problema, situação e apresente, com maior precisão possível, o que se espera do trabalho da prestação de serviço ou de consultoria. Quanto maior o número de pessoas envolvidas na situação colaborarem na sua elaboração, maior chance ele terá de orientar adequadamente a relação com o prestador de serviço por produto/tarefa ou consultor, pois apresentará uma visão bastante fiel e compartilhada do que se pretende, tornando-se o ponto de partida para o diálogo e a negociação com ele. O termo de referência integra ao instrumento legal a ser celebrado, geralmente um contrato ou convênio, como nele estivesse transcrito representando instrumento básico para gestão da relação com o consultor ou prestador de serviço. Para elaboração de um termo de referência o proponente deverá atentar para oito passos na sua construção – roteiro: 1. Preliminares/Contexto (introdução)

Apresentam-se sinteticamente a descrição do contexto, histórico ou problema do projeto que está motivando a busca de consultoria ou da prestação de serviço por produto/tarefa. São as informações e análises sobre o projeto, caracterizando-o e o proponente julga necessário apresentar ao consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa para que ele possa orientar-se sobre qual tipo de situação terá de ajudar a enfrentar. É importante que expresse uma visão mais consensual, consistente e coerente possível da situação que forma sobre o projeto. Isto torna mais provável que o problema descrito seja realmente o que de fato ocorre.

2. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO A justificativa deve apoiar-se nas contextualizações e descrições do objetivo da contratação, resumindo a importância do serviço a ser prestado para o cumprimento das metas/missões legais da unidade administrativa do órgão ou entidade requerente. 2. Objetivo

Descrever os resultados que o projeto espera ter alcançado após a realização do trabalho da consultoria ou da prestação de serviço por produto/tarefa, em termos das mudanças que se


pretende ter atingido no desenvolvimento do projeto. Os objetivos não se confundem com os produtos esperados (item 6). Refere-se principalmente a descrição dos benefícios que o projeto espera conseguir utilizando os produtos gerados pelo consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa. Exemplos:

• Avaliação de projeto - Ter identificado a relevância e o impacto do projeto a ser

desenvolvido considerando a missão da Feam, eixo dos programas, políticas públicas

de governo e de Estado, as prioridades de ação, bem como os principais problemas e

possíveis soluções para seu enfrentamento. • Capacitação técnica - Elevar o conhecimento dos técnicos do projeto Y quanto às

novas técnicas de aproveitamento de resíduos sólidos oriundos da atividade minerária

de pedras ornamentais e capacitá-los para a sua implementação ou orientação dos

projetos em análise de regularização ambiental, estabelecendo novas diretrizes para

melhoria da qualidade ambiental da atividade no Estado.

3. Escopo São apresentados pelo proponente os temas e/ou aspectos que, na visão do projeto, devem ser abordados ou considerados para que se enfrente adequadamente a tarefa estabelecida enquanto objetivo. Deste modo, circunscreve-se e delimita-se o trabalho do consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa, tanto em termos geográficos, temáticos ou setoriais, orientando-o quanto aos principais interesses do projeto. Exemplos:

• Avaliação de projeto - Será avaliado o projeto Y, considerando: o estado da arte (grau tecnológico) aplicável às atividades minerárias de pedra ornamental; a qualidade e a adequação dos produtos gerados, os resíduos sólidos resultantes da aplicação de cada tecnologia; as melhorias que o projeto provocará com implementação das novas diretrizes, se possível, contemplando a sustentabilidade.

• Capacitação técnica - A capacitação deverá levar em consideração os seguintes aspectos: retrospectiva da atividade minerária de pedra ornamental; informações básicas sobre a explotação da pedra ornamental e seus impactos ambientais; técnicas de exploração; metodologia de trabalho em equipe; técnicas de trabalho considerando o aspecto geográfico da mineração; técnicas de recuperação dos resíduos sólidos; aspectos positivos e oportunidades de aproveitamento.

4. Aspectos metodológicos Mostram-se a visão que o projeto tem das rotas tecnológicas, legislação, instrumentos, passos e atividades que o trabalho de consultoria ou prestador de serviço por produto/tarefa deveria realizar para responder à situação inicialmente descrita e atingir os objetivos. É uma espécie de roteiro para o consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa, que terá que dizer se o considera correto, viável e suficiente. Prazo e período Defini-se a data da necessidade do inicio da execução dos serviços contratados: Ex. junho


Define-se ainda o período de tempo no qual deverá ser desenvolvido o trabalho e apresentados os seus resultados ou produtos pelo consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa. Ex. 06 meses. Entrega final dos produtos: dezembro 5. Produtos esperados

Este é um ponto chave do Termo de Referência. Deve-se deixar bem especificados, transparentes e de modo bastante preciso a quantidade, qualidade, características e prazo de todos os produtos que se espera do consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa durante e ao final do trabalho. Se relatórios (progressos e final), quantos serão e quantas páginas devem ter, quais os capítulos ou seções que os compõem (padronização), que conclusões e recomendações devem conter, em que formato e prazos serão apresentados. Se um curso, quantas horas de duração terá, que temas deverá ter abordado (ementas), que materiais deverão ter sido produzidos e entregue pelo consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa aos participantes, que registros e relatórios o consultor deverá realizar, que conhecimentos e técnicas os participantes deverão ter adquirido e como será avaliada esta aquisição. Se uma publicação, que grau de acabamento deverá ter (só texto, texto com projeto gráfico, fotografias, mapas, tabelas, etc.), quais os temas que serão abordados, que linguagem utilizará, quantas páginas terá, formato de apresentação, tipo de papel, imagens a ser usadas, sob que forma será entregue. 6. Perfil

O proponente ou elaborador do Termo de Referência indica, a partir do que especificou nos itens anteriores, qual o perfil do consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa que considera necessário para a realização da consultoria do melhor modo possível: formação técnica ou acadêmica, experiência acumulada, grau de especialização ou conhecimento genérico na área do conhecimento, características comportamentais, abordagem metodológica, ramo de atuação etc. Estas informações são úteis tanto para o projeto e para Feam buscar de modo orientado o consultor ou prestador de serviço por produto/tarefa que precisa, como para o diálogo com possíveis consultores, que poderão indicar suas potencialidades e limites diante do que se espera deles. 7. Orçamento

Indica-se o quanto o projeto associado ou estruturador prevê ou dispõe (dotação orçamentária especificada) para o pagamento dos serviços da consultoria ou prestação de serviço por produto/tarefa, discriminando os valores que serão pagos por tarefa, produto ou por horas de trabalho, bem como os custos de material, deslocamento e hospedagem, quando for o caso. Definem-se também os períodos ou prazos nos quais serão feitos os pagamentos, a moeda de referência e os impostos e descontos que serão efetuados. Elabora-se um cronograma físico-financeiro para facilitar a gestão do contrato. - Dotação Orçamentária:


- Valor Programado:

8. Cronograma de Execução Físico/Financeiro

Ex. Produto 1 - 20% - 1ª parcela - mês 1

9. Assinaturas :

1.Gerente da Ação

2.Responsável pela elaboração/acompanhamento do TR Contato:e-mail/ramal


ANEXO III

Fluxograma e Tabela de Prazos


Prazos MÍNIMOS para entrega do Termo de Referência à DIGES (em dias)

Belo Horizonte - setembro de 2008

Modalidade Orçamentos* Edital Prazo legal da publicação Licitação Prazo Recursal Homologação Total

Concurso 15 10 45 2 10 3 85

Concorrência (técnica e preço) 15 10 45 3 15 3 91

Concorrência (menor preço) 7 10 30 2 10 3 62

Tomada de preços (técnica e preço) 15 10 30 3 15 3 76

Tomada de preços (menor preço) 7 10 15 2 10 3 47

Convite 7 10 5 2 4 3 31

Pregão** 7 10 8 1 - 3 29

*Dependerá da especificidade do bem/serviço, além da colaboração das empresas. Esta é uma estimativa geral.

**Esta modalidade é a regra, segundo a legislação vigente, preferencialmente na forma eletrônica


ANEXO IV

MODELOS DE CHECK LIST

Seguem modelos de check list feitos pela Assessoria Jurídica da SEMAD com os requisitos necessários para se observar a regularidade do processo de licitação na modalidade pregão, processo de compra com dispensa de licitação e com inexigibilidade de licitação. As Superintendências devem providenciar os documentos indicados no check list ao instruir/formalizar o processo respectivo.


MODELO I

PREGÃO

CHECK-LIST

SETOR SOLICITANTE: _________________________________________________________________ CONTRATADO: ________________________________________________________________________ OBJETO:_______________________________________________________________ PROCESSO Nº _________________________ DATA: ____/____/____ VALOR (R$):___________________ FASE INTERNA – Procedimentos => verificar: 1 - Abertura de processo, devidamente numerado, com capa, contendo:

( ) Nome do contratado; ( ) Descrição, quantidade e modo de fornecimento do objeto a ser contratado, sem que a especificação limite a competição; ( ) Numeração e rubrica em todas as folhas do processo.

2 – Solicitação do setor interessado contendo:

( ) descrição clara, precisa e suficiente do objeto a ser contratado, sem constar indicação de marcas; ( ) Justificativa fundamentada da necessidade de contratação e descrição detalhada do objeto; ( ) Verificar se o bem a ser contratado pode ser considerado comum, nos termos da lei (Decreto Estadual n.º 44.786, de 18/04/2008).

3- Manifestação da Coordenadoria de Gestão de Suprimentos, com:

( ) Pesquisa de mercado feita pela Diretoria de Gestão de Suprimentos, no mínimo, 3 ( três) cotações de mercado ( ) Tabela com valor de referência, tendo por base o preço médio das 3 (três) cotações. ( ) Pedido de Abertura de Processo de Despesa e Autorização da Abertura pela autoridade competente

4- Termo de Referência contendo :

( ) Descrição detalhada do objeto a ser licitado (quantidade/código/descrição). ( ) Orçamento estimativo do custo, contendo a sua composição e, quando for o caso, as variáveis que compõem o custo tais como acondicionamento, embalagem e frete. ( ) Orçamento baseado, no mínimo, em 3 (três) orçamentos prévios ( ) definição dos métodos de fornecimento/contratação (mensal, anual etc)


( ) prazo e local para a execução do contrato, quando houver; ( ) estratégia de suprimento (onde e como receber/ prazo de entrega), quando for o caso. ( ) descrição detalhada do preço cobrado (valor unitário/valor global) ( ) discriminação do valor quanto ao desembolso, se for parcelado.

5- ( ) Formulário de Relatório de Situação Mensal assinado pelo responsável da ação e/ou gerente do projeto e pelo Ordenador de Despesas. 6- ( ) Certidão e/ou declaração do ordenador de despesas com a informação de que existe disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado e indicação da dotação orçamentária. 7- ( ) Minuta do Edital e Minuta do Contrato elaborados pela CPL(Comissão Permanente de Licitação) . 8- ( ) Aprovação dessas Minutas pelo Núcleo de Apoio Administrativo. 9- ( ) Designação do pregoeiro por autoridade competente – cópia do ato publicado do DOE. ( ) Pregoeiro pertencente ao órgão ou entidade promotora da licitação. ( )Designação da equipe de apoio por autoridade competente,composta, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo ou emprego público, preferencialmente na entidade promotora da licitação.

FASE EXTERNA – PROCEDIMENTOS – PREGÃO

10- Publicação do edital, que deverá conter:

( ) descrição do objeto clara e precisa ( ) local, data e hora da realização do pregão, respeitando-se o prazo mínimo para a

abertura da sessão: oito dias úteis, a contar da publicação do edital ( ) exigências da habilitação ( ) critérios de aceitação das propostas (julgamento por menor preço, observados

prazos máximos de fornecimento, especificações técnicas e parâmetros mínimos desempenho e qualidade definidos no edital)

( ) condições de fornecimento (mensal, anual etc) e entrega (data /local/hora) ( ) forma de pagamento ( ) preço unitário/preço global ( ) Prazo de execução do contrato, quando aplicável. ( ) cronograma físico de entrega, se for o caso ( ) cronograma físico financeiro de desembolso, se for o caso ( ) respectivos anexos do edital ( ) sanções para o inadimplemento ( ) endereço eletrônico na internet, onde ocorrerá a sessão pública, quando o caso

11- ( ) Cópia da Publicação do Extrato do Edital do Pregão no DOE, com data de no mínimo oito dias úteis anteriores à data da realização da Sessão.


12- Em caso de haver pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnação ao ato convocatório, o prazo é até o quinto dia após a publicação do aviso do edital. Se afirmativo:

( ) decisão do pregoeiro no prazo de 24 horas ( ) abertura de novo prazo para o certame, no caso de alteração do edital.

13 - ( ) Abertura da Sessão Pública, no dia, hora e local designados pelo edital. 14 – ( ) Credenciamento dos licitantes para formulação de propostas (lances), conforme o edital. 15 – Apresentação das propostas comerciais , contendo:

( ) Prazo para execução do contrato ( ) Descrição detalhada do objeto ( ) Preço a ser cobrado, constando também desconto do ICMS para licitantes

domiciliado em Minas Gerais, desde que não optante pelo SIMPLES NACIONAL ( ) Discriminação do valor total mensal e anual. ( ) Prazo de validade de 60 dias contados da abertura do processo, salvo se houver

outro prazo no edital

16 - Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão, contendo:

( ) registro dos licitantes credenciados ( ) propostas escritas apresentadas ( ) propostas verbais apresentadas ( ) Assinatura do Pregoeiro, da equipe de apoio e dos licitantes presentes

17 - Preço adjudicado inferior ao Valor constante do termo de referência. 18- Habilitação do licitante vencedor nos termos do edital (vide procedimento especial para pregão eletrônico), com a documentação jurídica contendo:

- Pessoa Natural:

( ) cédula de identidade do fornecedor; ( ) cédula do CPF do fornecedor; ( )Certidão de Regularidade Junto à Fazenda Estadual no Estado de domicílio; ( ) Declaração de que não presta serviços para nenhum outro Órgão da

Administração Pública, e ( ) comprovante de residência.

- Pessoa Jurídica:

( ) Contrato social e suas alterações posteriores ou documento equivalente; ( ) ata de eleição da atual diretoria, quando for o caso; ( ) inscrição no CNPJ. ( ) prova de inscrição estadual de contribuintes, do respectivo estado no qual está

instalada a pessoa jurídica.


- Regularidade Fiscal junto:

( ) INSS; ( ) FGTS; ( ) Fazenda Federal; ( ) Fazenda Estadual; ( ) Fazenda Municipal. ( ) balanço patrimonial do último exercício ou declaração de imposto de renda da pessoa jurídica do último exercício, na forma da lei; ( ) demonstração de resultado do último exercício, conforme o caso; ( ) certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial de empresa expedida pelo distribuidor da sede da empresa; ( ) declaração conforme modelo disponibilizado no sítio “www.compras.mg.gov.br” e no Anexo I do Decreto 44.515/2007. ( ) outros documentos que, no caso específico, sejam necessários para comprovar a regularidade jurídica do fornecedor; ( ) comprovação, via consulta ao CAFIMP (Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar com o Estado), e/ou declaração do contrato, de que não possui impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública. ( ) Comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica. ( ) Comprovação de que atende às exigências do edital quanto à qualificação técnica ( ) Comprovação de que atende às exigências do edital quanto à qualificação econômico – financeira. ( ) Apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, em substituição da documentação exigida no edital. Nota: se houver documentação com prazo vencido ou exigência de documentação no

edital que não consta do CRC, deverá ser apresentada documentação atualizada à

parte.

19 – Se a empresa for consorciada, verificar:

( )Existência de termo de compromisso público ou particular de constituição de consórcio.

( ) Apresentação de documentação de habilitação de cada empresa consorciada, exigida no ato convocatório.

20 – Se a empresa for estrangeira:

( ) Existência de documentação de habilitação equivalente, autenticada por consulado e traduzida por tradutor juramentado.

21 - ( ) Convocação do segundo colocado para a adjudicação do objeto, e assim , sucessivamente, entre os classificados, caso não atendidas as exigências de habilitação. 22 - ( ) Declarado o vencedor, abertura de prazo de três dias úteis para interposição de recurso, ou declaração de que os licitantes participantes desistiram do prazo recursal. 23- ( ) Em caso de recurso, decisão pela autoridade competente em 5 dias úteis.


24- ( ) Existência de comprovação e justificativa, no caso de revogação por fato superveniente. 25- ( ) Existência de ato fundamentado na anulação do processo, no caso de ilegalidade. 26- ( ) Homologação pela autoridade competente,se for o caso; 27- ( ) Publicação do resultado do pregão no DOE. 28 - ( ) existência de dotação orçamentária e financeira que garanta as despesas previstas para o exercício corrente. 29 - ( ) comprovação da regularidade do vencedor do certame no ato da assinatura do contrato. 30- ( ) existência de contrato assinado (ou documento equivalente), de acordo com os termos da proposta, do edital e de seus anexos. 31 – ( ) cópia da publicação do extrato do contrato, até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.

NO CASO DE PREGÃO ELETRÔNICO

32– ( ) no aviso e edital, menção do endereço eletrônico na internet onde ocorrerá a sessão pública; 33 – ( ) os licitantes deverão estar credenciados no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da realização do pregão; 34 – ( ) encaminhamento da planilha de custos e da proposta de preços pelos licitantes vencedores, nos casos de contratação de serviços comuns; 35 – ( ) manifestação do licitante, em campo próprio, do pleno conhecimento e atendimento às existências de habilitação previstas no edital; 36 – ( ) apresentação da documentação original da proposta e da planilha de custos antes da celebração do contrato; 37 – ( ) complementação da documentação em 2 (dois) dias, caso não conste no CRC documento exigido no edital ou o Licitante não seja cadastrado no Cadastro de Fornecedores.


INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CHECK- LIST

SETOR SOLICITANTE: CONTRATADO: OBJETO: PROCESSO Nº ______________________________ DATA: _____/_____/_____ VALOR R$):___________________

Procedimentos 1 Abertura de Processo, devidamente numerado, com capa , contendo :

( ) Nome do contratado; ( ) Descrição do objeto do contrato; ( ) Numeração e rubrica em todas as folhas do processo.

2 Solicitação do setor interessado contendo: ( ) Descrição clara, precisa e detalhada do objeto a ser contratado; ( ) Justificativa/motivação da necessidade da contratação. ( ) Indicação do inciso do art. 25 da Lei 8.666/93 que justifica a inexigibilidade do procedimento licitatório.

3 ( ) Formulário de Relatório de Situação Mensal assinado pelo responsável da ação e/ou gerente do projeto e pelo Ordenador de Despesas. 4 ( ) Termo de referência. 5 ( ) Pesquisa de mercado com 3 (três) cotações de preços feita pela Diretoria de Gestão de Suprimentos, exceto no caso do art. 25, I, fornecedor exclusivo, onde deve ser apresentado o documento que comprove essa situação e a adequação do preço ao mercado. ( ) Tabela com preço de referência, tendo por base o preço médio das três cotações. 6 Certidão e/ou declaração do ordenador de despesas contendo:

( ) Informação sobre a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado;

7 Proposta do fornecedor/prestador a ser contratado contendo:

( ) Prazo para a execução do contrato; ( ) Descrição detalhada do objeto; ( ) Descrição detalhada preço cobrado;

( ) Discriminação do valor total mensal e anual.


8 ( ) Minuta do contrato, na hipótese de sua obrigatoriedade, devidamente preenchido nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 9 ( ) Nota jurídica do Núcleo de Apoio Administrativo, dispondo sobre a viabilidade jurídica da inexigibilidade de licitação e para aprovação da Minuta do contrato. 10 ( ) Apresentação de Documentação jurídica pelo fornecedor a ser contratado que, conforme o caso, consistirá em : ( )CRC – Certificado de Registro Cadastral, emitido pela SEPLAG ou por órgão da Administração devidamente autorizada por Resolução da SEPLAG, com prazo de validade vigente. Caso haja documentação com prazo vencido no CRC, deverá ser apresentado documentação atualizada à parte, ou, na hipótese de o contratado ainda não ser cadastrado, cópia dos seguintes documentos : - Pessoa Natural

( ) Cédula de identidade do fornecedor; ( ) Cédula do CPF fornecedor; ( )Certidão de Regularidade Junto à Fazenda Estadual no Estado de domicílio; ( ) Declaração de que não presta serviços para nenhum outro Órgão da

Administração Pública, e ( ) Comprovante de residência.

-Pessoa Jurídica:

( ) Contrato social e suas alterações posteriores ou documento equivalente; ( ) Ata da eleição da diretoria, conforme o caso; ( ) Inscrição do CNPJ; ( ) Prova de inscrição no cadastro estadual de contribuintes, do respectivo

Estado no qual está instalada a pessoa jurídica.; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual do respectivo

Estado no qual está instalada a pessoa jurídica; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal; ( ) Prova de regularidade junto ao FGTS; ( ) Prova de regularidade junto ao INSS; ( ) Balanço patrimonial do último exercício ou declaração de imposto renda da

pessoa jurídica do ultimo exercício, na forma da lei.


( ) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial de empresa

expedida pelo Distribuidor da sede da empresa; ( ) Outro documentos que , no caso específico, sejam necessários para comprovar

a regularidade jurídica de fornecedor; ( ) Outros documentos relativos a qualificação técnica, conforme o caso; ( ) Outros documentos relativos a qualificação econômico-financeira, conforme

o caso.

11 ( ) Documento demonstrando a razão da escolha do fornecedor ou executante (justificativa da inviabilidade de competição).

12 ( ) Na hipótese de contratação com base no inciso I do art. 25 (fornecedor exclusivo), o atestado de exclusividade fornecido pelo Órgão de representação do comercio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, peã entidade equivalente. 13 ( ) Na hipótese de contratação com base no inciso II do art. 25 ( serviços técnico profissional especializado) , os documentos hábeis a comprovar a notória especialização do profissional ou da empresa contratada.

14 ( ) Termo de garantia do cumprimento, nos casos de contratação dos serviços técnicos profissionais especializados, na hipótese do art. 13, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 quando aplicável.

15 ( ) Parecer do Núcleo de Apoio Administrativo dispondo sobre viabilidade jurídica da contratação e conformidade da documentação apresentada com as exigências legais.

16 ( ) Certificado ou parecer da Unidade Integrada de Auditoria quanto à conformidade do processo. 17 ( ) Reconhecimento do Ato pelo Subsecretário de Inovação e Logística ou por uma autoridade de cada casa.

18 ( ) Ratificação do Ato pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou pelo dirigente máximo de cada casa.

19 ( ) Extrato da publicação do ato de ratificação.


DISPENSA DE LICITAÇÃO

CHECK- LIST

SETOR SOLICITANTE: CONTRATADO: OBJETO: PROCESSO Nº ______________________________ DATA: _____/_____/_____ VALOR R$):___________________ Procedimentos 1 Abertura de Processo, devidamente numerado, com capa , contendo :

( ) Nome do contratado; ( ) Descrição do objeto do contrato; ( ) Numeração e rubrica em toda as folhas do processo.

2 Solicitação do setor interessado contendo: ( ) Descrição clara, precisa e detalhada do objeto a ser contratado; ( ) Justificativa/motivação da necessidade da contratação. ( ) Indicação do inciso do art.25 da Lei 8.666/93 que justifica a inexigibilidade do procedimento licitatório.

3 ( ) Formulário de Relatório de Situação Mensal assinado pelo responsável da ação e/ou gerente do projeto e pelo Ordenador de Despesas. 4 ( ) Termo de referência. 5 ( ) Pesquisa de mercado com, no mínimo, 3 (três) cotações de preços feito pela Diretoria de Gestão de Suprimentos. ( ) Tabela com preço de referência, tendo por base o preço médio das três cotações. 6 Certidão e/ou declaração do ordenador de despesas contendo: ( ) Informação sobre a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do objeto contratado; 7 Proposta do fornecedor/prestador a ser contratado contendo:

( ) Prazo para a execução do contrato; ( ) Descrição detalhada do objeto; ( ) Descrição detalhada preço cobrado; ( ) Discriminação do valor total mensal e anual.

8 ( ) Minuta do contrato, na hipótese de sua obrigatoriedade, devidamente preenchido os termos da Lei Federal nº 8.666/93


9 ( ) Nota jurídica do Núcleo de Apoio Administrativo, dispondo sobre a viabilidade jurídica da dispensa de licitação e para aprovação da Minuta do contrato. 10 ( ) Apresentação de Documentação jurídica pelo fornecedor a ser contratado que, conforme o caso, consistirá em :

( )CRC – Certificado de Registro Cadastral, emitido pela SEPLAG ou por órgão da Administração devidamente autorizada por Resolução da SEPLAG, com prazo de validade vigente, ou, na hipótese de o contratado ainda não ser cadastrado, cópia dos seguintes documentos : - Pessoa Natural

( ) Cédula de identidade do fornecedor; ( ) Cédula do CPF fornecedor;

( ) Certidão de Regularidade Junto à Fazenda Estadual no Estado domicílio; ( ) Declaração de que não presta serviços para nenhum outro Órgão da

Administração Pública, e ( ) Comprovante de residência.

-Pessoa Jurídica:

( ) Contrato social e suas alterações posteriores ou documento equivalente; ( ) Ata da eleição da diretoria, conforme o caso; ( ) Inscrição do CNPJ; ( ) Prova de inscrição no cadastro estadual de contribuintes, do respectivo Estado no qual está instalada a pessoa jurídica.; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual do respectivo Estado no qual está instalada a pessoa jurídica; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal; ( ) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal; ( ) Prova de regularidade junto ao FGTS; ( ) Prova de regularidade junto ao INSS; ( ) Balanço patrimonial do último exercício ou declaração de imposto renda da pessoa jurídica do ultimo exercício, na forma da lei. ( ) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial de empresa expedida pelo Distribuidor da sede da empresa;


( ) Outro documentos que, no caso específico, sejam necessários para comprovar a regularidade jurídica de fornecedor; ( ) Outros documentos relativos a qualificação técnica, conforme o caso; ( ) Outros documentos relativos a qualificação econômico-financeira, conforme o caso.

11 ( ) Parecer do Núcleo de Apoio Administrativo, dispondo sobre viabilidade jurídica da contratação e conformidade da documentação apresentada com as exigências legais. 12 ( ) Certificado ou parecer da Auditoria Setorial quanto à conformidade do processo. 13 ( ) Reconhecimento do Ato pelo Subsecretário de Inovação e Logística ou por uma autoridade de cada casa. 14 ( ) Ratificação do Ato pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ou pelo dirigente máximo de cada casa. 15 ( ) Extrato da publicação do ato de ratificação.

ordem de servico compras 16 03...

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