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NOTAS DA VERSÃO - 2014

Atualizado: Maio - 2014

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NOTAS DA VERSÃO - 2014

Seguem abaixo correções e novas funcionalidades da última versão do STGR / AutCom. Por se tratar de

um documento on-line atualizado constantemente, algumas funcionalidades / correções poderão não

estar disponíveis em sua versão. As atualizações de versão em nossos clientes são promovidas de tempos

em tempos pela Multisys. Caso exista alguma correção / funcionalidade de seu interesse que conste neste

documento mas não esteja disponível em sua versão, solicite a atualização da versão (a sua versão, bem

como data do release podem ser obtido na tela de login, abaixo do nome / senha do usuário para

conferência). Para melhor compreensão e acompanhamento modificamos a apresentação do documento

que passa a mostrar na ordem da última modificação / correção para a primeira, separando as

modificações.

As modificações/funcionalidades aqui apresentadas podem sofrer modificações, ampliações ou supressões independentemente

de prévio aviso por parte da Multisys.

COMO SEI MINHA VERSÃO E DATA DO SISTEMA?

Verifique na tela inicial de acesso



04.12.2014 – Coleta SD – Inutilizar Coletas (Processos -> Recapagem -> Coleta SD): Criado opção para

inutilizar coletas que não serão migradas (que foram feitas em duplicidade, de forma errada). Na tela de

consulta, foi adicionado opção para filtrar apenas coletas inutilizadas. No gerenciamento da coleta, foi

criado um campo para inutilizar essa coleta. Quando quiser excluir o processo de uma coleta inutilizada

de forma errada, basta mandar inutilizá-la novamente.

Tela de Consulta: Filtro para coletas inutilizadas.

Gerenciamento da Coleta: Botão para Inutilizar ou excluir Inutilização:



04.12.2014 – Migração de Coletas SD – Clientes com Chão de Fábrica v.2 (Processos -> Recapagem ->

Coleta SD): Para aqueles clientes que utilizam a versão 2.0 do chão de fábrica (sistema de perguntas e

respostas), não será permitido migrar coletas onde a finalidade não esteja marcada no cliente. Deve-se

preencher esse campo antes da importação.

Erro apresentado:

Cadastro do cliente:



02.12.2014 – Validação NFE Coleta SD (Processos -> Recapagens -> Coleta SD): Na tela de consultas foi

colocado um botão para visualizar a coleta, editar e validar os dados da nota de entrada antes da

migração. Após selecionado uma coleta, é possível checar o valor e quantidade da nota importada

através do GNE através do botão Danfe.



02.12.2014 – Entrega de Notas de Produtos (Processos -> Vendas -> Entrega NF Merc): Criado processo

para identificar a retirada de notas de produtos após seu faturamento. Após abrir a administração, é

possível consultar uma nota que esteja sendo entregue, após selecioná-la e conferi-la, deve-se indicar

quem está retirando e a data. Uma nota entregue aparecerá no grid inferior.

Tela de Administração

Nessa tela temos os parâmetros para pesquisa e dois grids. Sendo o superior notas passíveis de entrega

e no inferior as notas já entregues:



Informando a retirada

Após selecionar a nota no grid superior, será aberta a tela com os dados da nota e os campos para

edição e o botão para processar essa entrega:

Excluindo uma retirada Caso uma bota tenha sido marcada como entregue de forma errada, basta selecioná-la no grid inferior e clicar no botão retornar:



26.11.2014 – Posição Estoque conferência (Estoques ->Relatórios): Incluído parâmetro para mostrar

itens com saldo negativo.

26.11.2014 – Títulos a Receber por Cliente (Contas Receber -> Relatórios): Acrescentado opção para

impressão das anotações registradas (Contas Receber -> Ver -> Notas).



25.11.2014 – Relação de Produtos para Contagem (Estoque -> Relatórios): Modificado relatório para

mostrar o fator de conversão auxiliar.

25.11.2014 – Posição de Clientes por Vendedor (c/ Juros) e Posição de Cliente (c/Juros Indiv): Criado

filtro por Cidade.



25.11.2014 – Posição de Estoque – Histórico (Estoques - > Relatórios): Adequado ordens por Centro de

Custo e Grupo/Subgrupo.



25.11.2014 - Laudo Técnico – (Processos -> Recapagem -> Admin Pneus): Incluído campo para assinatura

do cliente na impressão do laudo.



25.11.2014 – Impressão de Lista de Preço Clientes (Tabelas -> Clientes -> Preço Negociado): Adicionado

o plano de pagamento padrão do cliente.

14.11.2014 – Movimento de Estoque – Saída Processos (Estoque -> Movimentação): Foi alterado essa

tela para mostrar a movimentação de bandas e ligações aplicados na produção pelo chão de fábrica.

Desse modo, mesmo sem a finalização da produção, a banda e ligação já serão contabilizadas após sua

aplicação. Relatórios adequados:

Relação de Produtos para conferência (Entr/Sai) - Posição de Estoque Conferência;

Relatório de Entradas e Saídas (Docto/Data);

10.11.2014 – Retorno Carcaça (Administração -> Parâmetros -> Regras Recapagem): Criado um

parâmetro para informar o código do produto para retorno de pneus, quando esse for diferente da

entrada.

10.11.2014 – Produção CF por Operador (Processos -> Recapagem -> Relatórios): Adicionado novos

filtros para o relatório:

Período de:

o Operação realizada: mostrará todas as operações feitas, pelo horário em que foram

apontadas;

o Produção Pneu: serão mostradas todas as operações realizadas nos pneus que foram

finalizados, nesse período;



Serviço: possível selecionar o tipo de serviço que deseja emitir.

10.11.2014 – Emissão de Boleto Atualizada (Contas a Receber -> Ver -> Ajustes): Para emitir um boleto

atualizado com o montante de juros acumulados, basta preencher a nova data de vencimento. Como

não está sendo alterado o registro do boleto, esse procedimento deve ser testado banco a banco.

10.11.2014 – Rotina de recálculo no inventário (Estoques – Inventário): Quando se quiser que o sistema

faça um recalculo dos produtos contados antes do processamento do inventário, basta marcar o

checkbox. Assim, o sistema fará a somatória de entradas e saídas (ignorando os inventários) dos

produtos listados.



10.11.2014 – Arquivo XML de Faturamento (Recapagem -> Relatórios): Criado procedimento para gerar

um arquivo XML com informações referentes ao faturamento, com custos de banda e ligação. A base

pode ser Vendas (o sistema buscará informações geradas após fechamento das coletas) ou Recapagem,

onde o sistema fará a leitura a partir das coletas.



28.10.2014 – Movimento por Fornecedor por Período (Contas a Pagar -> Relatórios): Duplicado o

relatório de Movimento por Clientes por Período para emissão por fornecedor.

28.10.2014 – Posição de Carteira por Fornecedor (Contas a Pagar -> Relatórios): Esse relatório foi criado

espelhado com base no relatório de Posição de Carteira por Cliente. O funcionamento do relatório é o

mesmo, onde se escolhe uma data base para emissão dos títulos a pagar à época.



09.10.2014 – Relatório de Faturamento (Processos -> Vendas -> Relatórios): incluído filtro para listar

recapagens disponível para faturamento pela data de processamento da mesma.



09.10.2014 – Relação de produtos para contagem (Estoques -> Relatórios): acrescentado parâmetro

para listar somente os produtos com saldo negativo.

09.10.2014 – Integração cheques custódia – (Contas Receber -> Relatórios -> Arquivo Cheque Custódia):

agora é possível gerar um arquivo de remessa para o banco para os cheques que ficarão em sua

custódia.



Selecione o portador desejado (o portador em que foi registrado o cheque, o mesmo deverá estar com

os dados cadastrais bancários completos) e o período de cadastro do cheque e clique em imprimir para

gerar o arquivo;

18.09.2014 – INTEGRAÇÃO PROSOFT – (ADMINISTRAÇÃO -> LIVROS FISCAIS -> RELATÓRIOS): CRIADO NO

SISTEMA ROTINA PARA EXPORTAR RECEBIMENTOS, PAGAMENTOS, CLIENTES, FORNECEDORES E

CONTAS PARA O SISTEMA DA PROSOFT. PARA GERAR CORRETAMENTE O ARQUIVO, É PRECISO

PREENCHER O CÓDIGO DE ACESSO DA CONTA DO PROSOFT NO CADASTRO DO AUTCOM (CAIXA E

BANCOS -> CONTAS) NO CAMPO CÓDIGO EXPORTAÇÃO.

APÓS ALTERAR O CADASTRO DAS CONTAS, DEVE-SE SELECIONAR OS PARÂMETROS DESEJADOS E

EXPORTAR O ARQUIVO.



04.09.2014 – DADOS VENDEDOR NFE – (COLABORADORES -> FUNCIONÁRIOS): ADICIONADO

PARÂMETRO PARA MIGRAR O TRANSPORTADOR VINCULADO AO VENDEDOR PARA A NOTA DE



RETORNO DE CARCAÇAS. QUANDO ESSE PARÂMETRO ESTIVER ATIVO, TAMBÉM SAIRÁ NA OBSERVAÇÃO

DA NOTA O NOME DO VENDEDOR.

04.09.2014 – GARANTIA ESPECIAL DO FABRICANTE – (PROCESSOS -> RECAPAGEM): NOS AJUSTES DO

PNEU JÁ PRODUZIDO, AGORA É POSSÍVEL DEFINIR QUE O MESMO TERÁ GARANTIA DO FABRICANTE.



04.09.2014 – VALIDAÇÃO DE NOTA DE ENTRADA DE CARCAÇA – (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> NOVA

COLETA -> DADOS NFE): APÓS A GRAVAÇÃO DOS DADOS DA COLETA E DA NOTA DE ENTRADA, É

POSSÍVEL VERIFICAR O VALOR DA NOTA E QUANTIDADE DE PNEUS ATRAVÉS DE UMA NOTA IMPORTADA

NO GNFE. PRIMEIRAMENTE, DEVE-SE GRAVAR OS DADOS DA NOTA DE ENTRAS, APÓS, CLICAR NO

BOTÃO DANFE, LOCALIZADO AO LADO DO BOTÃO GRAVAR.



04.09.2014 – EMISSÃO DE BOLETOS PELO BANCO (TABELAS -> CONTAS BANCO): CRIADO OPÇÃO PARA

OS BOLETOS SEREM EMITIDOS PELO PRÓPRIO BANCO. NO CADASTRO DO PORTADOR, FOI ADICIONADO

UM PARÂMETRO PARA IDENTIFICAR QUE OS BOLETOS SERÃO EMITIDOS NO BANCO, E NÃO NO CLIENTE.

QUANDO ESSE CHECKBOX ESTIVER MARCADO, NÃO É NECESSÁRIO EMITIR OS BOLETOS. O NOSSO

NÚMERO, SERÁ GERADO NO MOMENTO EM QUE FOR GERADA A REMESSA.

04.09.2014 – PNEUS PARA EXAME – DESATIVADO A OBRIGAÇÃO DE DESENHO NOS PNEUS QUE SÃO

COLETADO APENAS PARA EXAME.

04.09.2014 – GARANTIAS EM ABERTO – (ADMINISTRAÇÃO –> PARÂMETROS -> RECAPAGENS): CRIADO

PARÂMETRO PARA DESATIVAR A MENSAGEM QUE EXISTEM GARANTIAS EM ABERTO PELO CLIENTE.

22.08.2014 – TERMO DE RESPONSABILIDADE RESUMIDO – (PROCESSOS -> RECAPAGEM ->

ADMINISTRAÇÃO PNEU): CRIADO RELATÓRIO PARA IMPRESSÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DE

TODOS PNEUS CONDIZENTES EM UM ÚNICO DOCUMENTO.



20.08.2014 - PRODUTOS - SALDOS E VALORES POR GRUPO/SUBGRUPO – (ESTOQUE – RELATÓRIOS) –

ACRESCENTADO FILTRO PARA DESCONSIDERAR PRODUTOS QUE NÃO CONTROLAM SALDO.



12.08.2014 – DESCONTO NOTA DE DEVOLUÇÃO (ESTOQUE -> SAÍDA DE PRODUTOS -> SAÍDAS DE

PRODUTOS NFE): INCLUÍDO CAMPO PARA DESTACAR O DESCONTO PARA NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE

MERCADORIAS, QUANDO A NOTA ENTRADA DAS MESMAS APRESENTAR O DESCONTO.



01.08.2014 – CUSTO FINANCEIRO – (ESTOQUE -> ENTRADA DE PRODUTOS -> ENTRADA DE PRODUTOS):

ADICIONADO CAMPO NA NOTA DE ENTRADA PARA CUSTOS FINANCEIROS, ESSE VALOR NÃO SERÁ

INCORPORADO AO TOTAL OU AS CONTAS, SOMENTE FARÁ PARTE DO CUSTO DO MESMO. O VALOR

SERÁ RATEADO PROPORCIONALMENTE PARA CADA ITEM.

25.07.2014 – IMPOSTO ESPECIAL PARA ITENS IMPORTADOS – ADICIONADO OPÇÃO PARA CÁLCULO DE

IMPOSTO ESPECIAL PARA MERCADORIAS IMPORTADAS COM VENDAS INTERESTADUAIS PARA

CONTRIBUITENS DO ICMS. PARA QUE O SISTEMA CALCULE O ICMS ATRAVÉS DESSA ALIQUOTA, BASTA

PRRENCHÊ-LA NO CADASTRO DO PRODUTO ->AJUSTES -> FISCAL IMPOSTOS:



11.06.2014 – NOTAS DE AJUSTE ICMS – (ESTOQUES -> SAÍDAS DIVERSAS -> SAIDAS DIV CLIENTES):

ADICIONADOS TRÊS CAMPOS PARA EMISSÃO DE NOTAS DE AJUSTE DE ICMS. COM ESSES CAMPOS

NOVOS, É POSSÍVEL EMITIR AS NOTAS SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS CONTADORES, PARA CADA

CASO.

11.06.2014 – LEI 12741/2012 – DE OLHO NO IMPOSTO: ADICIONADO AO SISTEMA A POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO IMPOSTO APROXIMADO ATRAVÉS DO NCM DOS PRODUTOS. PARA ISTO, DEVE-SE CADASTRAR NO NCM A ALÍQUOTA FORNECIDA DE ACORDO COM O IBPT. PARA QUE SEJA IMPRESSO ESSA INFORMAÇÃO NA NOTA, PRECISA ESTAR SELECIONADO O CHECKBOX PARA IMPRESSÃO DOS IMPOSTOS NA NOTA EM REGRAS 1.



11.06.2014 – COLETAS PRODUZIDAS NÃO FATURADAS (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS): ADICIONADO PARÂMETROS PARA FILTRAR O RELATÓRIO. PARA IMPRESSÃO DE TODOS OS DADOS, COMO ANTES, BASTA NÃO PREENCHER NENUM PARÂMETRO.

11.06.2014 - INTEGRAÇÃO OPAF – O SISTEMA FOI ATUALIZADO PARA GERAÇÃO DE ARQUIVOS XML E INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE DOS CUPONS FISCAIS. PARA ISSO, É NECESSÁRIO CONFIGURA O IP DA MÁQUINA ONDE O OPAF ESTÁ INSTALADO E COLOCAR O PROGRAMA ENVIAOPAF (DA MULTISYS) EM UMA ESTAÇÃO. TAMBÉM FOI ADICIONADO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE CUPONS PARA PESSOAS JURÍDICAS, PARA ISSO, BASTA ATIVAR A OPÇÃO EM REGRAS 2. NESSE NOVO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO, NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO A EXPORTAÇÃO ANTECIPADA DOS CLIENTES, POIS NO PRÓPRIO XML É ENVIADO ESSE CADASTRO, BASTANDO APENAS EXPORTAR OS PRODUTOS E SUAS DEPENDÊNCIAS.



28.05.2014 – TRACK ID – PARA UM MELHOR CONTROLE, ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM SEQUENCIAL

GERADO PELO CLIENTE, FORAM ADICIONADOS RECURSOS PARA ESSE CADASTRAMENTO NO AUTCOM.

O SISTEMA IRÁ VALIDAR SE O TRACK ID INFORMADO JÁ EXISTE NO SISTEMA. TAMBÉM PODERÁ SER

CONTROLADO ATRAVÉS DE SÉRIE, DESSA FORMA PODERÁ EXISTIR O TRACK ID UM COM SÉRIE DOIS, E

TRACK ID UM COM SÉRIE TRÊS, POR EXEMPLO. A SÉRIE SERÁ CADASTRADA DENTRO DE PARÂMETROS

DA RECAPAGEM, E O PNEU ASSUMIRÁ A SÉRIE LÁ INFORMADA.

ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS -> RECAPAGEM

NOVA COLETA



27.05.2014 – SPED FISCAL – NOTAS DE CARCAÇA EMITIDAS PELO CLIENTE – PELA NECESSIDADE DE

GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SPED FISCAL, REFERENTES AS NOTAS EMITIDAS PELOS CLIENTES DE

REMESSA PARA CONSERTO. FOI ADICIONADO O CAMPO PARA PREENCHIMENTO DA CHAVE DA NOTA DE

ENTRADA E ALTERADO O GERADOR DO SPED PARA ENVIO DESSAS INFORMAÇÕES.



26.05.2014 – CONTROLE DE GARANTIAS SOBRE VENDAS – IMPLEMENTADO NOVA FUNCIONALIDADE

PARA GARANTIA DE PRODUTOS SOBRE VENDAS, REMOLDS, POR EXEMPLO. AGORA É POSSÍVEL INDICAR

O PERCENTUAL DADO COMO GARANTIA EM UMA NOVA RESERVA OU EM UMA SAÍDA OPERACIONAL.

ATRAVÉS DESSES LANÇAMENTOS, TAMBÉM SERÁ POSSÍVEL TIRAR UM RELATÓRIO COM ESSAS

INFORMAÇÕES (PROCESSOS -> VENDAS -> RELATÓRIOS).



23.05.2014 – EXTRATO DE VEÍCULSO POR CONTA (CAIXA E BANCOS -> RELATÓRIOS): ADICIONADO

CAMPO PARA CÁLCULO DA MÉDIA, QUANDO LANÇADO A QUILOMETRAGEM E A QUANTIDADE. O

SISTEMA FARÁ O CÁLCULO DIVIDINDO A DIFERENÇA ENTRE A QUILOMETRAGEM ATUAL E A ANTERIOR

PELA QUANTIDADE, QUANDO ESSA DIFERENÇA FOR POSITIVA.



21.05.2014 – IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL (ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS ->

OPERAÇÕES CF -> IMPRIMIR) – ADICIONA AO SISTEMA FUNCIONALIDADE PARA IMPRESSÃO DE

CÓDIGOS DE BARRAS DE MODO LIVRE. ONDE PODE-SE DIGITAR ATÉ QUATRO CÓDIGOS DE BARRAS POR

PÁGINA.



21.05.2014 – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS -> REGRAS 1) – FOI

ADICIONADO AO TIPO ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO O ITEM NENHUM. QUANDO ESSE ITEM ESTIVER ASSIM

PREENCHIDO, O SISTEMA NÃO PREENCHERÁ O CAMPO CORRESPONDENTE DA NFSE MIGRATE.



21.05.2014 - COLETAS NÃO PRODUZIDAS (DIVS ORDENS) (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) –

ADICIONADO CAMPO PARA MOSTRAR A LOCALIDAÇÃO DO PNEU NO CHÃO DE FÁBRICA.

21.05.2014 – VENDAS POR COLETADOR (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) – ACRESCENTADO

FILTRO PARA NÃO CONTABILIZAR PNEUS EM GARANTIA.

29.04.2014 – NOTA FISCAL DE AJUSTE (ESTOQUES -> SAÍDAS DIVERSAS) – CRIADO A OPÇÃO DE ENVIO

DE NOTA DE AJUSTE. DEVE-SE MARCAR O CAMPO NOTA FISCAL DE AJUSTE E PREENCHER OS MESMOS

DADOS REFERENTES A NOTA COMPLEMENTAR.



24.04.2014 – INDÍCE DE PONTUALIDADE (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) – ALGUNS PNEUS

QUE TINHAM SUAS PRODUÇÕES RETORNADAS, NÃO ZERAVAM AS DATAS DE PRODUÇÃO,

OCASIONANDO DIVERGÊNCIAS. CORRIGIDO REGRA NO RELATÓRIO.

24.04.2014 – RELATÓRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS (DOCTO/DATA) (ESTOQUES -> RELATÓRIOS): ALGUNS

PRODUTOS ESTAVAM DUPLICADOS QUANDO ERAM APLICADOS NA RECAPAGEM. TAMBÉM FOI

ACRESCENTADO A ORIGEM DO MOVIMENTO, ONDE:

COMPRAS - CP

SAIDA OP - SO

VENDAS PROD – VP

VENDAS SERV – VS

REC BANDAS - RB

REC LIGAC - RL



REL APLI - RA

TRANS PROD - TP

INVENTARIO - IP

22.04.2014 – CONTROLE DE PÁTIO (PROD/COLAB) (PROCESSSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) –

CRIADO OPÇÃO PARA ORDENAR POR CÓDIGO OU CLIENTE, INCLUÍDO UM SOMATÓRIO AO FINAL DO

RELATÓRIO E CRIADO FILTRO POR DEPARTAMENTO



22.04.2014 – PRODUTOS POR PERÍODO (ESTOQUES -> RELATÓRIOS) – FOI ADICIONADO FILTROS POR

GRUPO E SUBGRUPO.

20.04.2014 – CHÃO DE FÁBRICA – POSIÇÃO MÁQUINAS ((ADMINISTAÇÃO -> PARÂMETROS ->

OPERAÇÕES CF -> AUTOCLAVES) – ESSE ITEM FOI ABERTO PARA O CADASTRO DAS POSIÇÕES DAS

MÁQUINAS, DEVE-SE SEMPRE SER INICIADO COM UM PNEU, POIS OS CAMOS EXIGEM UM VALOR.



20.04.2014 – CHÃO DE FÁBRICA – OPERAÇÕES (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> OPERAÇÕES CF) –

ADICIONADOS ALGUNS ITENS AO CADASTRO DE OPERAÇÕES DO CF. ONDE:

REPROCESSO/RETRABALHO: QUANDO SELECIONADO, A OPERAÇÃO ESTARÁ VISÍVEL PARA O

OPERADOR SELECIONAR PARA ONDE O PNEU DEVE VOLTAR NUM CASO DE REPROCESSO OU

RETRABALHO;

REPETIR OPERAÇÃO: SE SELECIONADO, AO TÉRMINO DA OPERAÇÃO O SISTEMA PEDIRÁ AO

OPERADOR O PRÓXIMO PNEU A SER PROCESSADO, NÃO RETORNANDO A ESCOLHA DA

OPERAÇÃO;

OBRIGA OPERADOR EM CADA PNEU: QUANDO ESSE ITEM ESTIVER MARCADO, PARA CADA

PNEU SERÁ INFORMADO O USUÁRIO, MESMO QUE ELE TENHA LOGADO ANTERIORMENTE;

PERMISSÕES: QUAL PERFIL TEM ACESSO A ESSA OPERAÇÃO;



20.04.2014 – CHÃO DE FÁBRICA – PARÂMETROS GLOBAIS (ADMINISTAÇÃO -> PARÂMETROS ->

OPERAÇÕES CF – CRIADO UMA TELA COM ALGUNS PARÂMETOS, ONDE:

ANULA DEPÊNDENCIAS: O SISTEMA NÃO VERIFICARÁ SE AQUELA OPERÇÃO JÁ FOI REALIZADA,

OU DEPENDE QUE ALGUMA OUTRA JÁ TENHA SIDO REALIZADA;

COPIA O PERÍMETRO PARA O CORTE: QUANDO O TAMANHO DA BANDA CORTADA, FOR

EXATAMENTO O TAMANHO DO PERÍMETRO, DEVE-SE ATIVAR ESSE ITEM PARA QUE O

OPERADOR NÃO PRECISE DIGITAR NO CORTE O TAMANHO DA BANDA;

EXIGE LOTE BANDA, LIGAÇÃO E CAMELBACK: QUANDO A EMPRESA CONTROLAR O LOTE DESSES

ITENS, DEVE-SE MARCAR PARA O CF PEDIR ESSES DADOS;

EXIGE LOTE MATERIAL APLICADO: MESMA FUNÇÃO DO ANTERIOR PARA OS OUTROS

MATERIAIS, COMO COLA, PERFIL, ETC;

15.04.2014 – RELATÓRIOS COM SALDO DE PRODUÇÃO (ESTOQUE -> RELATÓRIOS – “PRODUTOS –

SALDOS POR GRUPO/SUBGRUPO” E “RELATÓRIO DE ENTRADAS/SAÍDAS POR PRODUTO/PERÍODO”) –

FORAM ALTERADOS OS DOIS RELATÓRIOS PARA QUE MOSTREM O SALDO DO ESTOQUE DE PRODUÇÃO.

- PRODUTOS – SALDOS POR GRUPO/SUBGRUPO:

- RELATÓRIO DE ENTRADAS/SAÍDAS POR PRODUTO/PERÍODO



15.04.2014 – PNEUS EM PRODUÇÃO CF (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) – CRIADO

RELATÓRIO PARA MOSTRAR OS PNEUS QUE ESTÃO EM PRODUÇÃO PELO CHÃO DE FÁBRICA, COM

DADOS DO PNEU, LOCAL E HORÁRIO DO ÚLTIMO APONTAMENTO.



14.04.2014 – MODELO DE NOTA DE ENTRADA – FOI INSERIDO O MODELO 29 NAS COMPRAS,

REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA.



11.04.2014 – RELAÇÃO DE NOTAS EMITIDAS DE MERCADORIAS (PROCESSOS -> VENDAS -> RELATÓRIOS)

– O RELATÓRIO APRESENTAVA INCONSISTÊNCIA AO EMITIR A RELAÇÃO DE NOTAS CANCELADAS,

FORAM ALTERADOS OS PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DO MESMO.

11.04.2014 – CÁLCULO DE COMISSÃO POR RANGE DE VALORES – FOI ADICIONADO AO SISTEMA UM

NOVO MÉTODO DE CÁLCULO DE COMISSÃO. AGORA É POSSÍVEL CADASTRAR PARA CADA PRODUTO UM

RANGE DE VALOR E A COMISSÃO PARA ESSE RANGE.

PARA INSERIR OS PRODUTOS E RANGE, IR EM TABELAS -> FUNCIONÁRIOS -> COMISSÕES

CADASTRAR OS PRODUTOS, SEUS RANGES O COMISSÕES



DETALHES

1 - A comissão do grupo/subgrupo precisa estar ativa

2 - Se tiver uma comissão cadastrada para o Grupo/SubGrupo, irá respeitar essa comissão e não a do

range;

09.04.2014 – IMPRESSÃO E ENVELOPES – FOI ADICIONADA À IMPRESSÃO DE EVELOPES O NÚMERO DO

ENDEREÇO, DO CAMPO ESPECÍFICO;

09.04.2014 – COLETAS POR VENDEDOR/CLIENTE (PROCESSOS -> RECAPAGEM -> RELATÓRIOS) – PARA

PNEUS QUE VOLTAVAM DO FATURAMENTO NÃO ESTAVA RETIRANDO A DATA DE FATURAMENTO;

05.04.2014 – EXTRATO MOVIMENTO USUÁRIO (COLABORADORES -> RELATÓRIOS) – O VALOR DO

CRÉDITO DOS CLIENTES ESTAVA PUXANDO O VALOR DO ISS, E O VALOR TOTAL ESTAVA REMONTANDO.



31.03.2014 – LANÇAMENTO DE IMPOSTOS DE COMPRAS E VENDAS EM CAIXA E BANCO – PARA FINS DE

RELATÓRIOS ESPECÍFICOS DE APURAÇÃO DE CUSTOS, FOI ADICIONADO AO SISTEMA FUÇÃO PARA

LANÇAMENTO DE ALGUNS IMPOSTOS E CUSTOS ATRAVÉS DE LANÇAMENTOS EM CAIXA E BANCO. PARA

ISSO, DEVE-SE MARCAR O CHECKBOX “ATIVAR MODELO - VW” E PREENCHER AS CONTAS NECESSÁRIAS,

DENTRO DE ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS -> PRM CONTAS.

31.03.2014 – PIS/COFINS COMPRAS – CRIADO DENTRO DO CADASTRO DE CFOP PARÂMETROS PARA

DEFINIR SE AQUELE CFOP TERÁ CRÉDITO DE PIS E COFINS.



06.03.2014 – VENDAS POR GRUPO/SUBGRUPO/PRODUTO (PROCESSOS -> VENDAS -> RELATÓRIOS) – MESMO QUANDO ESTAVA MARCADO PARA NÃO SAIR OS CUSTOS, O SISTEMA ESTAVA IMPRIMINDO.



03.03.2014 – POSIÇÃO DE ESTOQUE (ESTOQUES -> RELATÓRIO) – DESDE A VERSÃO DE OUTUBRO DE

2013, O SISTEMA ARMAZENA O SALDO DO DIA ANTERIOR. FOI CRIADO UM CHECKBOX PARA PODER

EMITIR O RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE COM BASE NESSE SALDO, DESSA FORMA, O SALDO

ANTERIOR SERÁ O PRIMEIRO ANTERIOR A DATA INICIAL SOLICITADA.

03.03.2014 – IMPRESSÃO ORÇAMENTO – CRIADO UMA NOVA IMPRESSÃO DE ORÇAMENTO, O QUAL

ORDENA PELO PRODUTO. PARA ATIVÁ-LO, EM PARÂMETROS SELECIONAR O PADRÃO 5

20.02.2014 – FOLHA PAGAMENTO SICREDI (COLABORADORES -> RELATÓRIOS -> ARQUIVO PAGAMENTO

SICREDI) – FOI INTEGRADO AO SISTEMA A GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA PAGAMENTO DE

FUNCIONÁRIOS ATRAVÉS DE CRÉDITO AUTOMÁTICO PARA O BANCO SICREDI.

PREENCHER OS CAMPOS NECESSÁRIOS ONDE:



PORTADOR = 748;

CONTA = CONTA LANÇADA NO PAGAMENTO;

PERÍODO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS;

ATENÇÃO

1) EM COLABORADORES -> FUNCIONÁRIOS, OS DADOS BANCÁRIOS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS;

2) NO CADASTRO DO PORTADOR (TABELAS -> CONTAS BANCO), PREENCHER OS DADOS DA

SOLICITADOS NO PORTADOR REFERENTE AO SICREDI;

12.02.2014 – GARANTIA BANDAG – IMPLEMENTADO ROTINA PARA ENVIO DE ARQUIVO XML PARA O

SERVIDOR DA BANDAG, COM OS DADOS REFERENTES A GARANTIA DE PNEUS DA CONCESSIONÁRIA.

PARA O ENVIO DA MESMA, ALGUNS CADASTROS DEVEM SER OBSERVADOS:



MEDIDAS

BANDAS



Para envio de todos os pneus (que atendam aos requisitos de cadastro para Garantia Bandag), deve-se marcar o campo em Administração -> Parâmetros -> Regras 1. Quando esse campo não estiver marcado, somente serão gerados os arquivos referentes a pneus que estejam com a Garantia Especial do Fabricante marcada.

Código da Empresa no sistema de Garantia Administração -> Parâmetros -> Regras 1, colocar o código cadastrado no sistema de Garantia Estendida Bandag



14.01.2014 – NOTA FISCAL DE CAUCAIA (ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS -> PROCESSAR) – A

PREFEITURA DE CAUCAIA DISPONIBILIZA UM ARQUIVO TEXTO COM UM CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PARA

CADA RPS. ESSE CÓDIGO É OBRIGATÓRIO PARA O ENVIO DA RPS. PARA IMPORTAR O ARQUIVO CLIQUE

NA ROTINA “CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RPS”, PREENCHA O CAMINHO E NOME DO ARQUIVO EXATO

GERADO NO SITE DA PREFEITURA, E CLIQUE EM IMPRIMIR, VOCÊ PODE GERENCIAR OS ITENS

IMPORTADOS, OU CADASTRAR ITENS MANUALMENTE CLICANDO EM REPOSITÓRIO.

Para alterar um registro específico, clique em repositório.

14.01.2014 – CADASTRO DE CLIENTES – CRIADO OPÇÃO PARA CADASTRO DO TIPO DE LOGRADOURO,

EXIGIDO EM ALGUMAS PREFEITURAS;



14.01.2014 – PRODUTO / CHÃO DE FÁBRICA – (ESTOQUES -> SELECIONA PRODUTO -> AJUSTES) –

ADICIONADO AO CADASTRO DO PRODUTO UM CAMPO PARA DEFINIR A QUANTIDADE FIXA PARA SUA

BAIXA, NO CASO DE COLA, PERFIL, BANDAS (QUANDO UNITÁRIAS) ENTRE OUTROS.

08.01.2014 – CHÃO DE FÁBRICA – (ADMINISTRAÇÃO -> PARÂMETROS) – ADICIONADO PARÂMETRO

PARA DEFINIDIR O TIPO DE CHÃO DE FÁBRICA UTILIZADO PARA EMPRESA. ONDE:

1) PERG/RESP – CF ANTIGO, TEDS OU TABLETS, VERSÃO 1.0 E 2.0;

2) DINÂMICO – CF DE 3ª GERAÇÃO, TABLETS, COM OPERAÇÕES DEFINIDAS;

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