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NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)Manual de Envio de RPS e Declarao de Notas Recebidas em Lote (Arquivo TXT)

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NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRNICA (NFS-e)

ndiceNDICE ..........................................................................................................................................................................2 1. INTRODUO ......................................................................................................................................................3 2. ESPECIFICAES ...............................................................................................................................................4 3. LAYOUT DO ARQUIVO........................................................................................................................................6 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. INSTRUES GERAIS ........................................................................................................................................6 REGISTRO TIPO 10 CABEALHO .....................................................................................................................7 REGISTRO TIPO 20 DETALHE..........................................................................................................................8 REGISTRO TIPO 21 DETALHE DO INTERMEDIRIO DO SERVIO .......................................................................12 REGISTRO TIPO 30 DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) .............................................................................13 REGISTRO TIPO 40 DECLARAO DE NOTAS CONVENCIONAIS RECEBIDAS .....................................................16 REGISTRO TIPO 90 RODAP .........................................................................................................................19

4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. .......................................................................................................20 4.1. 4.2. 4.3. RELAO DE ERROS .......................................................................................................................................20 RELAO DE ALERTAS ....................................................................................................................................24 RELAO DE PROCEDIMENTOS .......................................................................................................................25

5. ARQUIVO DE RETORNO ...................................................................................................................................26 6. ACESSO AO SISTEMA ......................................................................................................................................27 7. ARQUIVO DE EXEMPLO ...................................................................................................................................28 8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA .................................................................................................29 9. MAIS INFORMAES........................................................................................................................................30

Revisado em 21/10/2010

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1.

Introduo

Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote) e a Declarao de Notas Convencionais Recebidas, o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.


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2.

Especificaes

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho. 2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo. 2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries. 2.4. O arquivo dever conter as Notas Convencionais recebidas por um nico contribuinte, ou seja, uma nica inscrio municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries. 2.5. No caso de pessoa jurdica tomadora ou intermediria de servios, inscrita no cadastro municipal, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.6. No caso de pessoa fsica tomadora ou intermediria de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.7. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo. 2.8. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que: a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NFS-e com o conseqente cancelamento da anterior; b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado. c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o valor 2 (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS). 2.9. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que: a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias; b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado; c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.Revisado em 21/10/2010

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Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e Procedimentos deste documento. 2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo: RPS = Recibo Provisrio de Servios RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios) RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.


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3.

Layout do Arquivo

3.1. Instrues GeraisTipos e disposio de cada registro no arquivo: Registro Tipo 10 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo; Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto); Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermedirio do Servio correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto); Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons); Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal Convencional Recebida; Registro Tipo 90 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.

Observaes Gerais:a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu tamanho mximo. b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo. c) A obrigatoriedade dos campos ser definida da seguinte forma por este manual: S Campo sempre obrigatrio. N Campo opcional, nunca obrigatrio. S (PJ) Campo obrigatrio somente no caso de Pessoa Jurdica.


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3.2. Registro Tipo 10 CabealhoOrdem Campo Posio Posio Inicial Final 1 2 Tamanho Formato Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) 2 Numrico S Deve ser preenchido com valor 10, indicando linha de cabealho. Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual a 003. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte 1 - CPF. 2 - CNPJ. 4 CPF ou CNPJ do Contribuinte Inscrio Municipal do Contribuinte Data de Incio do Perodo Transferido no Arquivo Data de Fim do Perodo Transferido no Arquivo Caractere de Fim de Linha 7 20 14 Numrico S CNPJ do contribuinte com 14 posies ou CPF do contribuinte com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....). Inscrio municipal do prestador (com 15 posies) a que se refere o arquivo. O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data INICIAL desse perodo no formato AAAAMMDD. O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD. Caractere de Fim de Linha Enter (Chr(13) + Chr(10)). Contedo

1

Tipo de registro

2

Verso do Arquivo

3

5

3

Numrico

S

3

Identificao CPF ou CNPJ do Contribuinte

6

6

1

Numrico

S

5

21

35

15

Numrico

S

6

36

43

8

AAAAMMDD

S

7

44

51

8

AAAAMMDD

S

8

52

53

2

ASC(13) + ASC(10)

S


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3.3. Registro Tipo 20 DetalheOrdem Campo Posio Posio Tamanho Inicial Final 1 2 2 Formato Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) Numrico S Deve ser preenchido com valor 20, indicando linha de detalhe. Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posio. Tipos Vlidos: 2 Tipo do RPS 3 3 1 Numrico S 0 Recibo Provisrio de Servios (RPS); 1 Recibo Provisrio de Servios proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M). 3 4 5 Srie do RPS Nmero do RPS Data de Emisso do RPS 4 9 24 8 23 31 5 15 8 Texto Numrico AAAAMMDD N S S Informe a Srie do RPS com 05 posies. Informe o Nmero do RPS com 15 posies. Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD. Status do RPS: 6 Status do RPS 32 32 1 Numrico S 1 Normal; 2 Cancelado. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador. Informe um dos seguintes valores: 33 33 1 Numrico S 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - No Informado. CPF ou CNPJ do Tomador de Servios CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF do Tomador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....). Se o campo 7 for preenchido com 3, utilize 00000000000000 Inscrio Municipal do Tomador, com 15 posies. ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos neste municpio. Quando este campo for preenchido, seu contedo ser considerado como prioritrio com relao ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura. 10 11 12 13 14 Inscrio Estadual do Tomador Nome/Razo Social do Tomador Tipo do Endereo do Tomador (Rua, Av, ...) Endereo do Tomador Nmero do Endereo do Tomador Complemento do Endereo do Tomador Bairro do Tomador Cidade do Tomador UF do Tomador 63 78 193 196 321 77 192 195 320 330 15 115 3 125 10 Numrico Texto Texto Texto Texto N S(PJ) S(PJ) S(PJ) N Inscrio Estadual do Tomador, com 15 posies. Razo Social do Tomador. Tipo do Endereo do Tomador. Endereo do Tomador. Nmero do Endereo do Tomador. Contedo

1

Tipo do registro

7

Identificao de CPF ou CNPJ do Tomador de Servios

8

34

47

14

Numrico

S

9

Inscrio Municipal do Tomador

48

62

15

Texto

N

15 16 17 18

331 391 463 513

390 462 512 514

60 72 50 2

Texto Texto Texto Texto

N S(PJ) S(PJ) S(PJ)

Complemento do Endereo do Tomador. Bairro do Tomador Cidade do Tomador. UF do Tomador.


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Ordem Campo 19 20 21 CEP do Tomador Telefone de Contato do Tomador E-mail do Tomador

Posio Posio Tamanho Inicial Final 515 523 534 522 533 613 8 11 80

Formato Numrico Texto Texto

Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) S(PJ) N N CEP do Tomador.

Contedo

Telefone de Contato do Tomador. E-mail do Tomador. Tributao de Servios da Nota: 01 - Tributao no Municpio; 02 - Tributao Fora do Municpio;

22

Tipo de Tributao de Servios

614

615

2

Numrico

S

03 - Operao Isenta; 04 - Operao Imune; 05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial; 06 - Operao Suspensa por Deciso Administrativa;

23 24

Cidade de Prestao do Servio UF de Prestao do Servio

616 666

665 667

50 2

Texto Texto

S S

Cidade onde o Servio foi prestado. UF onde o Servio foi prestado. Regime Especial de Tributao da Nota: 00 Nenhum; 01 Microempresa Municipal;

25

Regime Especial de Tributao

668

669

2

Numrico

S

02 Estimativa; 03 Sociedade de Profissionais; 04 Cooperativa; 05 Microempreendedor Individual (MEI) 06 Art. 33, inc. II, item 8, Lei n 691/84. Opo pelo Simples Nacional do Prestador de Servios:

26

Opo Pelo Simples

670

670

1

Numrico

S

0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). Utilizao de Incentivo Cultural:

27

Incentivo Cultural

671

671

1

Numrico

S

0 No; 1 Sim. Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20" ser "0720" ou " 720" A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20.10" ser "00000000000000072010"

28

Cdigo do Servio Federal

672

675

4

Texto

S

29

Cdigo do Servio Municipal

676

695

20

Texto

S

ou "

72010"

A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posies 30 Alquota 696 700 5 Numrico S Exemplo: 105,00% 10500 2,75% 00275 Revisado em 21/10/2010

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Ordem Campo

Posio Posio Tamanho Inicial Final

Formato

Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ)

Contedo Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo:

31

Valor dos Servios

701

715

15

Numrico

S

R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Caso a situao da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posies podero estar preenchidas com zeros. Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

32

Valor das Dedues

716

730

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor dos Descontos Condicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto Condicionado no altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor dos Descontos Incondicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto incondicionado altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor da reteno de COFINS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

33

Valor do Desconto Condicionado

731

745

15

Numrico

N

34

Valor do Desconto Incondicionado

746

760

15

Numrico

N

35

Valor COFINS

761

775

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor da reteno de CSLL da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

36

Valor CSLL

776

790

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor da reteno de INSS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

37

Valor INSS

791

805

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor da reteno de IRPJ da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

38

Valor IRPJ

806

820

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000


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Ordem Campo

Posio Posio Tamanho Inicial Final

Formato

Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ)

Contedo Valor da reteno de PIS/PASEP da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

39

Valor PIS/PASEP

821

835

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor de outras retenes federais da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

40

Valor de Outras Retenes Federais

836

850

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

41

Valor do ISS

851

865

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Reteno do ISS:

42

ISS Retido

866

866

1

Numrico

S

0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.

43

Data de Competncia Cdigo da Obra Anotao de Responsabilidade Tcnica Srie do RPS Substituido Nmero do RPS Substituido Reservado

867

874

8

AAAAMMDD

S

Utilize a data de emisso do RPS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido. Cdigo da Obra para servios de construo civil. Anotao de Responsabilidade Tcnica para servios de construo civil. Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto Nmero do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto Preencher com brancos Descritivo dos servios. Texto contnuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor

44 45 46 47 48

875 890 905 910 925

889 904 909 924 954

15 15 5 15 30

Texto Texto Texto Numrico Texto

N N N N N

49

Discriminao dos Servios

955

955 + (N-1)

N (N 4000) (*)

Texto

S

Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.


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Ordem Campo Caractere de Fim de Linha

Posio Posio Tamanho Inicial Final 955 + N 956 + N 2

Formato ASC(13)+AS C(10)

Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) S

Contedo Caractere de Fim de Linha Enter (Chr(13) + Chr(10)).

50

3.4. Registro Tipo 21 Detalhe do Intermedirio do ServioOrdem Campo Posio Posio Inicial Final 1 2 Tamanho Formato Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) 2 Numrico S Preenchido com valor 21, indicando linha de detalhe do Intermedirio do Servio. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermedirio de Servios 3 3 1 Numrico S 1 - CPF; 2 CNPJ. CPF ou CNPJ do Intermedirio Inscrio Municipal do Intermedirio Inscrio Estadual do Intermedirio Razo Social do Intermedirio Tipo do Endereo do Intermedirio (Rua, Av, ...) Endereo do Intermedirio Nmero do endereo do Intermedirio Complemento do Endereo do Intermedirio Bairro do Intermedirio Cidade do Intermedirio UF do Intermedirio CEP do Intermedirio Telefone de Contato do Intermedirio E-mail do Intermedirio Reservado Caracter de Fim Linha CNPJ do Intermedirio de Servios com 14 posies ou CPF do Intermedirio de Servios com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....). Inscrio Municipal do Intermedirio de Servios, com 15 posies. Inscrio Estadual do Intermedirio de Servios com 15 posies. Nome ou Razo Social do Intermedirio de Servios. Tipo do Endereo do Intermedirio. Endereo do Intermedirio. Nmero do Endereo do Intermedirio. Contedo

1

Tipo de Registro

2

Identificao de CPF ou CNPJ do Intermedirio

3

4

17

14

Numrico

S

4

18

32

15

Numrico

N

5 6 7 8 9

33 48 163 166 291

47 162 165 290 300

15 115 3 125 10

Numrico Texto Texto Texto Texto

N S N N N

10 11 12 13 14 15 16 17 18

301 361 433 483 485 493 504 584 614

360 432 482 484 492 503 583 613 615

60 72 50 2 8 11 80 30 2

Texto Texto Texto Texto Numrico Texto Texto Texto ASC(13)+ ASC(10)

N N N N N N N N S

Complemento do Endereo do Intermedirio. Bairro do Intermedirio. Cidade do Intermedirio. UF do Intermedirio. CEP do Intermedirio. Telefone de Contato do Intermedirio E-mail do Intermedirio. Preencher com brancos Caractere de Fim de Linha Enter (Chr(13) + Chr(10)).


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3.5. Registro Tipo 30 Detalhe (Exclusivo para Cupons)Ordem Campo Posio Posio Inicial Final Tamanho Formato Preenchimento Obrigatrio (S/N) S Contedo

1

Tipo do Registro Tipo do RPS Srie do RPS Nmero do RPS Data de Emisso do RPS Status do RPS

1

2

2

Numrico

Deve ser preenchido com valor 30, indicando linha de detalhe. Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posio. Tipo Vlido: 2 Recibo Provisrio de Cutons (RPS-C);

2 3 4 5

3 4 9 24

3 8 23 31

1 5 15 8

Numrico Texto Numrico AAAAMMDD

S N S S

Informe a Srie do RPS com 05 posies. Informe o Nmero do RPS com 15 posies. Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD. Status do RPS:

6

32

32

1

Numrico

S

1- Normal; 2- Cancelado. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador

7

Identificao de CPF ou CNPJ do Tomador

33

33

1

Numrico

S

1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - No Informado. CNPJ do Tomador com 14 posies ou CPF do Tomador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....). Se o campo 7 for preenchido com 3, utilize 00000000000000 Opo pelo Simples Nacional do Prestador de Servios:

8

CPF ou CNPJ do Tomador

34

47

14

Numrico

S

9

Opo Pelo Simples

48

48

1

Numrico

S

0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20" ser "0720" ou " 720" A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20.10" ser "00000000000000072010"

10


49

52

4

Texto

S

11


53

72

20

Texto

S

ou "

72010"

A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posies 12 Alquota 73 77 5 Numrico S Exemplo: 105,00% 10500 2,75% 00275


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Ordem

Campo

Posio Posio Inicial Final

Tamanho

Formato

Preenchimento Obrigatrio (S/N)

Contedo

Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. 13 Valor dos Servios Exemplo: 78 92 15 Numrico S R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Caso a situao da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posies podero estar preenchidas com zeros. Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. 93 107 15 Numrico S Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor dos Descontos Condicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto Condicionado no altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor dos Descontos Incondicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. O Desconto incondicionado altera a base de clculo. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. 17 Valor do ISS 138 152 15 Numrico N Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Reteno de ISS: 18 ISS Retido 153 153 1 Numrico S 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido. 19 20 21 22 Data de Competncia Srie do RPS Substituido Nmero do RPS Substituido Reservado 154 162 167 182 161 166 181 211 8 5 15 30 AAAAMMDD Texto Numrico Texto S N N N Utilize a data de emisso do RPS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido. Srie do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto Nmero do RPS susbstituido caso seja um RPS substituto Preencher com brancos

14

Valor das Dedues

15

Valor do Desconto Condicionado

108

122

15

Numrico

N

16

Valor do Desconto Incondicionado

123

137

15

Numrico

N


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Ordem

Campo


Tamanho

Formato


Contedo

Descritivo dos servios. Texto contnuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor 23 Discriminao dos Servios 212 212 + (N-1) N (N 4000) (*) Texto S Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota. 24 Caractere de Fim de Linha 212 + N 213 + N 2 ASC(13)+AS C(10) S Caractere de Fim de Linha Enter (Chr(13) + Chr(10)).


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3.6. Registro Tipo 40 Declarao de Notas Convencionais RecebidasOrdem Campo Posio Posio Inicial Final Tamanho Formato Preenchimento Obrigatrio (S/N) S Contedo Deve ser preenchido com valor 40, indicando linha de Declarao de Notas Convencionais Recebida. Tipo da Nota Convencional: 1 - Nota Fiscal de Servio 2 - Nota Fiscal Fatura de Servio 3 - Bilhete de Ingresso 4 - Nota Fiscal Simplificada de Servio 5 - Nota Fiscal de Entrada 6 - Nota Fiscal Remessa de Material e Equipamento 7 - Cupom de Mquina Registradora 8 - Carn de Pagamento 9 - Bilhete Eletrnico de Ingressos 10 - Nota Fiscal de Entrada e Servio 11 - Rol de Lavanderia 12 - Nota de Hospedagem 13 - Cupom de Estacionamento 14 - Nota Fiscal Conjunta Estadual 15 - Nota Fiscal Conjunta Federal 16 - Conhecimento de Transporte Conjunto Estadual 17 - Emissor de Cupons Fiscais - ECF 18 - Recibo 19 - Nota Fiscal Sada de Mercadoria 20 - Nota Fiscal de Estacionamento 99 - Fora do Pas Informe a Srie da Nota Convencional com 05 posies. Informe o Nmero da Nota Convencional com 15 posies. Informe a Data de emisso da Nota Convencional no formato AAAAMMDD. Status da Nota Fiscal: 6 Status da Nota Convencional 33 33 1 Numrico S 1 - Normal; 2 - Cancelada. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores: 34 34 1 Numrico S 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - No Informado. CNPJ do Prestador com 14 posies ou CPF do Prestador com 11 posies. Sem formatao (ponto, trao, barra,....). Se o campo 7 for preenchido com 3, utilize 00000000000000 49 63 15 Numrico N Inscrio Municipal do Prestador, com 15 posies.

1

Tipo de Registro

1

2

2

Numrico

2

Tipo da Nota Convencional

3

4

2

Numrico

S

3 4 5

Srie da Nota Convencional Nmero da Nota Convencional Data de Emisso da Nota Convencional

5 10 25

9 24 32

5 15 8

Texto Numrico AAAAMMDD

N S S

7

Identificao de CPF ou CNPJ do Prestador

8

CPF ou CNPJ do Prestador

35

48

14

Numrico

S

9

10

11

12 13

Inscrio Municipal do Prestador Inscrio Estadual do Prestador Nome ou Razo Social do Prestador Tipo do Endereo do Prestador (Rua, Av, ...) Endereo do Prestador

64

78

15

Numrico

N

Inscrio Estadual do Prestador, com 15 posies.

79

193

115

Texto

S

Nome ou Razo Social do Prestador de Servios.

194 197

196 321

3 125

Texto Texto

S S

Tipo do Endereo do Prestador. Endereo do Prestador.


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Ordem

Campo Nmero do Endereo do Prestador Complemento do Endereo do Prestador Bairro do Prestador Cidade do Prestador UF do Prestador CEP do Prestador Telefone de Contato do Prestador E-mail do Prestador

Posio Posio Inicial Final 322 331

Tamanho

Formato

Preenchimento Obrigatrio (S/N) N

Contedo

14

10

Texto

Nmero do Endereo do Prestador.

15 16 17

332 392 464

391 463 513

60 72 50

Texto Texto Texto

N S S

Complemento do Endereo do Prestador. Bairro do Prestador. Cidade do Prestador. No caso de Nota com tipo 99 (Fora do Pas) este campo no ser validado. UF do Prestador. No caso de Nota com tipo 99 (Fora do Pas) este campo no ser validado. CEP do Prestador. Telefone de Contato do Prestador. E-mail do Prestador. Tributao de Servios da Nota: 01 - Tributao no Municpio; 02 - Tributao Fora do Municpio;

18 19 20 21

514 516 524 535

515 523 534 614

2 8 11 80

Texto Numrico Texto Texto

S S N N

22

Tipo de Tributao de Servios

615

616

2

Numrico

S

03 - Operao Isenta; 04 - Operao Imune; 05 - Operao Suspensa por Deciso Judicial; 06 - Operao Suspensa por Procedimento Administrativo;

23

Reservado

617

670

54

Texto

N

Preencher com brancos Opo pelo Simples Nacional do Prestador de Servios:

24

Opo Pelo Simples

671

671

1

Numrico

S

0 - No-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). Cdigo do Servio da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20" ser "0720" ou " 720" A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Cdigo do Servio da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatao Exemplo: "07.20.10" ser "00000000000000072010"

25


672

675

4

Texto

S

26


676

695

20

Texto

S

ou "

72010"

A tabela de servios est disponvel atravs do menu Manuais no sistema. https://notacarioca.rio.gov.br/manuais.aspx Valor da Alquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posies 27 Alquota 696 700 5 Numrico S Exemplo: 105,00% 10500 2,75% 00275


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Ordem

Campo


Tamanho

Formato


Contedo Valor dos Servios da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies. Exemplo:

28

Valor dos Servios

701

715

15

Numrico

S

R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Caso a situao da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posies podero estar preenchidas com zeros. Valor das Dedues da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

29

Valor das Dedues

716

730

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000

30

Reservado

731

760

30

Texto

N

Preencher com brancos Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posies.

31

Valor do ISS

761

775

15

Numrico

N

Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000 Reteno de ISS:

32

ISS Retido

776

776

1

Numrico

S

0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.

33 34

Data de Competncia Reservado

777 785

784 814

8 30

AAAAMMDD Texto

S N

Utilize a data de emisso da NFS em caso de ISS no retido e a data para pagamento em caso de ISS retido. Preencher com brancos Descritivo dos servios. Texto contnuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro

35

Discriminao dos Servios

815

815 + (N-1)

N (N 4000) (*)

com lavagem de motor Texto N Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.

36

Caractere de Fim de Linha

815 + N 816 + N

2

ASC(13)+AS C(10)

S


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3.7. Registro Tipo 90 RodapOrdem Campo Posio Inicial Posio Final Tamanho Formato Preenchimento Obrigatrio S / N / S(PJ) Contedo

1

Tipo de registro Nmero de linhas de detalhe do arquivo Valor total dos servios contido no arquivo Valor total das dedues contidas no arquivo Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo Caractere de Fim de Linha

1

2

2

Numrico

S

Deve ser preenchido com valor 90, indicando linha de rodap. Nmero de linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores dos servios das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das dedues das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo. Caractere de Fim de Linha Enter (Chr(13) + Chr(10)).

2

3

10

8

Numrico

S

3

11

25

15

Numrico

S

4

26

40

15

Numrico

S

5

41

55

15

Numrico

S

6

56

70

15

Numrico

S

7

71

72

2

ASCII(13) + ASCII(10)

S


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4.

Erros, Alertas e Procedimentos.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de Servios Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e.

4.1. Relao de ErrosETAPACabealho 101 Cabealho 102 Cabealho 103 Cabealho 104 Cabealho 105 Cabealho 106 Cabealho 107 Cabealho 108 Cabealho 109 Cabealho Detalhe 110 201 Data Final invlida. A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser Superior a . A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas dever ser superior a Data Inicial. Preencher o campo com uma data vlida. Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial. Data Inicial invlida. A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a Preencher o campo com uma data vlida. Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Verso do Arquivo Incorreta ou Arquivo Invlido. Informar a verso correta Tipo de Registro Incorreto. Utilizar o tipo especificado: 10.

CD.

MENSAGEM

SOLUO

Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio correto. na base de dados do municpio. Inscrio do Prestador especificada no Arquivo no confere com o Prestador selecionado. Tipo de Registro incorreto. Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros. Corrigir os erros apresentados. Utilizar um dos tipos especificados: 0 (RPS), 1 (RPS-M) OU 2 (RPS-C). Utilizar o tipo 2 (RPS-C) Utilizar um dos tipos corretos, de acordo com as especificaes do campo correspondente. Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a data fim de emisso do lote. Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para Nota Fiscal sem ISS Retido. Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros. Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar o Prestador correto. Utilizar um dos tipos especificados: 20, 21, 30 ou 40.

Detalhe 202 Detalhe 203 Detalhe 204 Detalhe 205 Detalhe 206 Detalhe 207 Detalhe 209 Detalhe 210 Detalhe 212 O cdigo do Servio no permite reteno de ISS. Campo ISS Retido () invlido. O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado). Arquivo sem linhas de detalhe. Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo permitido (). Campo Tipo do RPS () invlido. Campo Tipo do RPS () invlido para o Tipo de Registro de RPS-C Campo da Nota Fiscal () invlido. Data de Emisso da Nota Fiscal no est compreendida entre e conforme especificado no cabealho do arquivo.


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ETAPADetalhe

CD.213

MENSAGEMCampo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador () invlido. Cidade/UF informados () no foram encontrados na base de dados. RPS em duplicidade no arquivo enviado. RPS j foi convertido individualmente em NFS-e atravs do site e no ser processado novamente. O campo Inscrio Municipal do tomador s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos no municpio. CNPJ do Tomador () possui mais de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o preenchimento do campo Inscrio Municipal do Tomador. O regime especial de tributao informado no confere com o especificado no perfil do prestador. O regime especial de tributao dever ser selecionado atravs do perfil. A opo pela tributao informada no confere com a especificada no perfil do prestador. A opo pelo simples nacional ou tributao normal dever ser alterada atravs do perfil. NFS-e XXX j foi substituda pela NFS-e XXX ou No possvel substituir a NFS-e XXX, pois ele foi retida e j teve sua guia quitada pelo tomador ou A NFS-e XXX no pode ser substituda pois est vinculada guia XXX emitida pelo tomador

SOLUOUtilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF no-informado. Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos Cidade/UF em branco. Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal. Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento. Para tomadores estabelecidos fora deste municpio, deve-se preencher este campo com zeros. O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.

Detalhe 214 Detalhe 215 Detalhe 218 Detalhe 219

Detalhe

220

Detalhe

221

Corrija o regime especial informado no arquivo ou selecione o regime especial correto no perfil do contribuinte

Detalhe

222

Corrija a tributao no arquivo ou selecione a tributao correta no perfil do contribuinte

Detalhe

223

Corrija as informaes referentes substituio

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

224 225 226 227 228

O RPS informado, a ser substituido, no existe Servio (XXXX) no encontrado. Campo Opo pelo Simples (X) invlido. Campo Regime Especial (XX) invlido. O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador () no condiz com o CPF/CNPJ preenchido. O tomador de servios informado o prprio prestador. CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos verificadores no conferem). O Valor dos servios dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) O Valor das dedues dever ser inferior ao valor dos servios O Valor das dedues dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) Cdigo do Servio da NFS-e inexistente Cdigo do Servio da NFS-e no permite deduo na base de clculo Cdigo do Servio da NFS-e no permite tributao fora do municpio Cdigo do Servio no informado

Corrija as informaes referentes substituio Informe um cdigo de servio vlido Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na especificao do campo) Utilize um cdigo vlido (verifique os cdigos vlidos na especificao do campo) Preencha o campo CPF/CNPJ com um valor compativel com o campo Indicador utilizado: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF no-informado. Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo. No permitido envio de RPS com valor de servios inferior a zero (negativos). No permitido valores de deduo superior ao valor de servios. No so permitidos valores de deduo inferior a zero (negativos). Consulte a legislao vigente para saber o cdigo do Servio que dever ser informado neste campo. Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite deduo da base de clculo Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo do Servio informado permite a tributao fora do municpio (Campo Situao do RPS = F) Informe o cdigo do Servio relativo ao RPS informado

Detalhe

301

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

302 303 304 305 306 308 309 310


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ETAPADetalhe

CD.311

MENSAGEMApenas empresas tomadoras de servios inscritas no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar reteno de ISS (CPF/CNPJ = ) A data da emisso do RPS no foi preenchida corretamente A data da emisso do RPS no poder ser superior a data de hoje A data da emisso do RPS no poder ser inferior a Nmero do RPS no informado Retenes de Tributos Federais s podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurdica (CNPJ). Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Inscrio Municipal do Tomador de Servios no cadastrada na base de dados da Prefeitura. Inscrio Municipal do Tomador de Servios consta como cancelada. Apenas Notas com tributao no municpio ou fora do municpio podem sofrer reteno de ISS. O campo discriminao dos servios no foi preenchido. O Tomador informado obrigado a efetuar a reteno de ISS. Tomador no autorizado a efetuar a reteno de ISS. O cdigo do Servio requer reteno de ISS. O cdigo do Servio no permite reteno de ISS. O valor da aliquota informada para o cdigo do Servio prestada () deve ser igual a (). O valor da aliquota informada para o o cdigo do Servio prestado () deve ser superior (ou igual) a ou inferior (ou igual) a . Reteno de ISS no permitida, pois o tomador de servios informado o prprio prestador. Esta NFS-e dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Esta NFS-e no dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. O campo Discriminao dos Servios possui mais de 4.000 caracteres. A Inscrio Municipal do Prestador de Servios consta como . Emisso de NFS-e no autorizada. Prestador de Servios no est autorizado a emitir Notas Fiscais Eletrnicas A tributao dos servios especificada exige a indicao de outro municpio como cidade de prestao A NFS-e informada no foi encontrada O prestador informado no foi encontrado A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo contribuinte. Diversas: Erro informando o motivo da no permisso de substituio de uma NFS-e. Cdigo do Servio da NFS-e no um servio emitente de NFS-e. Cdigo do Servio da NFS-e no permite desconto condicionado.

SOLUOO CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador no foi encontrada na base de dados do municpio e tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem reteno de ISS) A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos). No permitido o envio de RPS com data de emisso superior a data atual. No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a . O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado. Preencher os campos de retenes federais com zeros. O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). Preencher o campo com a inscrio correta (ou preencher o campo com zeros). A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados da Prefeitura. Somente RPS cuja Tributao seja No Municpio (01) ou Fora do Municpio (02) podem sofrer reteno de ISS (campo ISS Retido dever ser igual a 0) O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio por lei, devendo ser preenchido adequadamente. Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Altere o valor da alquota conforme especificado.

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

Detalhe

327

Detalhe

328

Altere o valor da alquota conforme especificado.

Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 341 342 343

Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Selecione ISS Retido = 1 (SIM). Selecione ISS Retido = 0 (NAO). Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrio dos Servios. Verifique a situao do Prestador de Servios. necessrio ter autorizao da prefeitura para iniciar a emisso de Notas Fiscais Eletrnicas. Seleciona uma cidade diferente para a prestao de servios. Verifique o nmero da NFS-e informada. Verifique o prestador informado. Verifique o contribuite. A NFS-e no poder ser substituida devido ao motivo especificado na mensagem. Verifique se o cdigo de servio foi digitado corretamente, Altere o cdigo de servio ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero).


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ETAPADetalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe

CD.344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 358

MENSAGEMCdigo do Servio da NFS-e no permite desconto incondicionado Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de construo civil. Cdigo do Servio da NFS-e no aceita informaes de intermedirio de servio Notas emitidas por optantes do MEI no podem sofrer reteno. Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo no podem sofrer reteno. Notas emitidas para autnomos, no podem ser retidas. O RPS X j foi substitudo pela NFS-e Y. O valor da soma das dedues e descontos dever ser inferior ao valor dos servios. O valor do desconto condicionado dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) O valor do desconto incondicionado dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) A soma das retenes de tributos federais dever ser inferior ou igual ao valor dos servios Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) no deve emitir NFS-e com tributao "Fora do Municpio Contribuintes com regime especial de tributao "Microempresrio Individual" (MEI) devem ser optantes do Simples Nacional. A opo de regime especial de tributao 'Sociedade de profissionais' incompatvel com a indicao de opo pelo Simples Nacional. No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Estimativa. No permitido a emisso de notas com Regime Especial de Cooperativa. A data da nova competncia no deve ser inferior competncia de criao da NFS-e. A NFS-e informada no consta como retida. A NFS-e informada consta na guia XXX O status atual desta nota no permite alterao A NFS-e informada no est apta para a troca de competncia A data para nova competncia no deve ser superior competncia atual. SubGrupo (Servio Federal) no pertence ao servio informado na NFS-e. O prestador de servios informado j efetuou a substituio do Recibo Provisrio de Servio XXXX pela NFS-e N XXXX O Prestador de Servios est autorizado a emitir NFS-e desde ("dd/MM/yyyy") e no pode mais emitir NFS (Convencional). Inscrio Municipal do Prestador de Servios no cadastrada na base de dados de dados da Prefeitura O prestador de servios informado o prprio tomador CPF/CNPJ do Prestador de Servios invlido CNPJ do Prestador de Servios invlido (dgitos verificadores no conferem) E-mail do prestador de servios invlido. Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para prestador com CNPJ) Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio para prestador com CNPJ) CPF/CNPJ do Tomador de Servios invlido Reteno de ISS no permitida: Prestador cadastrado no CEPOM para o servio.

SOLUOAltere o cdigo de servio ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero). Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de construo civil. Altere o cdigo de servio ou no preencha as informaes de intermedirio de servio. Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no). Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no). Preencha a opo de reteno com o valor 0 (no). O RPS no pode ser convertido mais de uma vez. Remova este RPS do arquivo XML. Verifique o valor das dedues e descontos. Preencha o campo desconto condicionado com um valor maior ou iguao a R$0,00 (zero) Preencha o campo desconto incondicionado com um valor maior ou iguao a R$0,00 (zero) Verifique o valor da soma dos tribuitos federais. Altere a Opo de Tributao ou No utilize o MEI como Regime Especial Altere a Opo pelo Simples Nacional ou No utilize o MEI como Regime Especial. Contribuintes com regime especial de tributao "Sociedade de profissionais" devem preencher o campo "Opo Pelo Simples" com "0" (No-Optante pelo Simples Nacional)". Altere a opo do Regime Especial. Altere a opo do Regime Especial. Altere a data da competncia. A NFS-e dever ser retida. A NFS-e informada j foi incluida na guia XXX e no pode ser alterada. A NFS-e no pode ser alterada. A competncia da NFS-e no pode ser alterada. Utilize uma competncia vlida. Preencha o Cdigo do Servio Federal correspondente ao servio informado. No possvel declarar uma NFS convencional que j tenha sido convertida em NFS-e. Aps a autorizao para emisso de NFS-e, as NFS emitidas devero ser utilizadas apenas como RPS e convertidas para NFS-e no sistema, no sendo possvel declarar a NFS. Preencha corretamente a Inscrio Municipal do Prestador de Servios. Esta mensagem acusa a declarao de uma NFS do tomador para o prprio tomador (o prestador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o tomador). Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador. Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador. Verifique o preenchimento do e-mail do prestador. Preencha o campo endereo corretamente. Preencha os campos Cidade/UF corretamente Verifique o preenchimento campo CPF/CNPJ do Tomador. Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (NO)

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ETAPADetalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Rodap

CD.412 413 414 415 416 417 418 426 427 428 429 430 431 901

MENSAGEMReteno do ISS obrigatria: Prestador no cadastrado no CEPOM para o servio. Tributao no pode ser fora do municpio: Prestador no cadastrado no CEPOM para o servio. Reteno do ISS obrigatria conforme Art. 14-XX Cdigo do Servio da NFS inexistente Servio da NFS no permite deduo na base de clculo O valor da aliquota informada para o Servio deve ser igual a X,XX. O valor da aliquota informada para o Servio deve ser superior (ou igual) a R$ X,XX ou inferior (ou igual) a R$ X,XX. Servio no est disponvel para emisso Servio no um servio emitente de NFS Servio da NFS no informado Reteno de ISS no permitida: Prestador desobrigado do CEPOM Tipo de NFS no existente Cdigo do Servio no permite tributao fora do municpio para prestador e tomador inscritos no municpio. Tipo de Registro Incorreto. Nmero de Linhas de detalhe () no confere com o nmero de notas enviadas (). Valor Total de Servios () no confere com o enviado (). Valor Total de Deduo () no confere com o enviado (). Registro Tipo 90 (Rodap) no foi encontrado no final do arquivo. Valor Total de Desconto Condicionado () no confere com o enviado (). Valor Total de Desconto Incondicionado () no confere com o enviado ().

SOLUOPreencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (SIM) Preencha o campo Tipo de Tributao de Servios com um valor DIFERENTE de 2 Tributao Fora do Municpio. Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (sim) Verifique o preenchimento do cdigo de Servio No preencha o campo Valor das Dedues, ou utilize 000000000000000. Preencha o campo alquota com o valor informado. Preencha o campo alquota com um valor dentro da faixa informada. Verifique o preenchimento do campo Servio. Verifique o preenchimento do campo Servio. Preencha o campo Servio corretamente. Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (no) Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste manual. Preencha o campo Tipo de Tributao de Servios com um valor DIFERENTE de 2 (Tributado Fora do Municpio) Utilizar o tipo especificado: 90.

Rodap 902 Rodap 903 Rodap 904 Rodap 905

Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.

Preencher o campo com o valor total de servios correto.

Preencher o campo com o valor total de deduo correto. Incluir no arquivo um registro tipo 90 (rodap). Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros. Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados correto.

Rodap 911

Rodap 912

Preencher o campo com o valor total Descontos Incondicionados correto.

4.2. Relao de AlertasETAPADetalhe

CD.208

MENSAGEMAlquota informada () difere da alquota vigente () para o cdigo do Servio informado. O sistema ir adotar a alquota vigente. A inscrio municipal do tomador no foi encontrada na base de dados.

INTERPRETAOO sistema ir adotar a alquota vigente.

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O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse inscrio municipal.


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CD.216

MENSAGEMNota fiscal j foi emitida individualmente atravs do site e no ser processada novamente. NFS-e referente ao RPS reenviado ser cancelada e uma nova NFS-e ser emitida.

INTERPRETAOO sistema ir ignorar este registro.

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221 223 302

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307

O CNPJ informado possui inscrio municipal, porm foi informado endereo de fora do municpio. A substituio da NFS-e XXX ser analisada pela Prefeitura Dgitos verificadores do CPF do Tomador de Servios no conferem. No haver gerao de crdito. Cdigo do Servio da NFS-e no est cadastrada para o prestador de servio

Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reenviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situao do RPS para 2 mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente. O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereo de fora do municpio). A substituio ser analisada pela prefeitura. O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos do CPF), no est correto. A NFS-e no gerar crdito Verifique se o cdigo do Servio informado est correto. Se estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura assim que possvel pois o cdigo informado no est cadastrado para a sua inscrio municipal. O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser ignorado e no haver envio de e-mail. Esta NFS-e necessita de aprovao de um fiscal para ser substituida/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.

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316 941

E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no ser enviado. Diversas: Alerta informando o motivo da solicitao manual de substituio de NFS-e.

4.3. Relao de ProcedimentosNo.1 2 3

CasoCNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes municipal CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele (Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou no encontrada na base de dados CPF/CNPJ do Tomador no informado.

Procedimento adotadoO sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...) O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...) O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade como sendo a cidade do Tomador. No haver gerao de crdito para o Tomador.

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5.

Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas aps o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NFS-e: o cdigo de verificao, a data de quitao do ISS e etc... O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu Exportao de NFS-e. Tambm possvel obter este arquivo diretamente atravs do link a seguir: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_emitidas_recebidas.pdf


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6.

Acesso ao Sistema

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal. Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NFS-e, permitido apenas o envio e validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NFS-e.


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7.

Arquivo de Exemplo

Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/rps.txt


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8.

Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padro automtico com o link que permite a visualizao da NFS-e emitida para todos os tomadores de servios. Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, atravs de seu prprio sistema, um e-mail personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem faz-lo utilizando a estrutura abaixo: https://notacarioca.rio.gov.br/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato) nf = Numero da NFS-e (sem formato). cod = Cdigo de Verificacao da NFS-e (sem trao) Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do prprio contribuinte como uma forma rpida de visualizao/impresso da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.


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9.

Mais Informaes

Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo de Perguntas e Respostas do site https://notacarioca.rio.gov.br ou envie sua dvida atravs Fale Conosco disponvel no Sistema NFS-e. Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opo Envio de RPS em Lote, ou acesse diretamente o link a seguir: https://notacarioca.rio.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps.pdf


nfse layout rps

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