municÍpio de guaÍra estado do paranÁdioe.guaira.pr.gov.br/images/dioe/26062015v.pdf ·...
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INSCRIÇÃOMUNICIPAL RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF Nº
NOTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO DO DÉBITO VALORATUALIZADO
23104 A P DE SOUZA - LATICINIO 12.524.838/0001-63 458/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.934,35
22874 A P PEREIRA - IMPORTACOES 10.214.505/0001-02 352/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22780 A S S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 08.839.087/0001-05 317/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.256,38
33087 A. B. L. SOUZA & CIA LTDA 13.697.571/0001-79 1042/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 66,87
322757 A. ISRAEL & CIA LTDA - ME 21.218.105/0001-91 1376/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 97,74
Em conformidade com a Lei Complementar nº 01 de 22 de Dezembro de 2006, a Secretaria Municipal da Fazenda, pelo presente edital
Os contribuintes deverão quitar seus débitos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação deste edital. O não recolhimento dostributos relacionados implicará em expedição imediata de Certidão de Dívida Ativa para cobrança judicial.
Antônio Carlos AlvesSecretário Municipal da Fazenda
Edilamar Piaia MaiaDiretora do Departamento de Tributação
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2015
abaixo relacionados, da INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, e à recolher aos cofres municipais os débitos abaixo descritos, atualizados até esta data.NOTIFICA os senhores proprietários de estabelecimentos comerciais, indústrias, prestadores de serviços e profissionais liberais,
Guaíra (PR), 23 de Junho de 2015.
MUNICÍPIO DE GUAÍRAESTADO DO PARANÁ
22930 A. N. ROMEIRO LOMBA 09.721.772/0001-97 376/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 510,98
322629 A.C. RAUBER TRANSPORTES - ME 20.244.821/0001-80 1328/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 143,98
22709 A.D. FERREIRA DE SANTANA 08.165.507/0001-07 284/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2013 R$ 2.216,76
23168 ABUDE CENTER BRASIL LTDA 13.347.038/0001-87 492/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.091,05
23010 ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI 11.692.833/0001-87 408/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
21803 ACTUAL - COMERCIAL E EXPORTADORALTDA 02.974.864/0001-30 047/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.099,88
32978 ADAMASTOR LEITE FILHO 12.399.805/0001-39 991/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2014 R$ 802,55
22499 ADEMIR TEOTONIO SOARES 07.909.683/0001-43 207/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2012 R$ 3.048,87
22009 ADENILSON SILVA DE OLIVEIRA 447.970.791-34 086/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 161,62
32833 ADENILSON SILVA SOARES 703.364.239-34 929/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamentode eImposto Sobre Serviço Homologado de 2010 R$ 811,56
322590 ADILSON JANDREY - SERVIÇOS - ME 19.565.957/0001-03 1311/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22745 ADRIANO BATISTA 031.533.879-23 304/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 1.198,53
22718 ADRIANO KEHL - EPP 09.018.559/0001-13 289/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.088,96
32882 AGEU DA SILVA LIMA 042.179.308-28 948/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 472,39
21879 AGRORAMA DO BRASIL LTDA 03.755.373/0001-60 056/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 1.849,21
22818 AILTON PAULUZI LUIZ - IMPORTAÇÕES ME 08.008.515/0001-40 332/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.413,43
33388 ALAN PATRICK FURRIER DE ALMEIDA09341833922 17.325.289/0001-11 1183/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 129,57
22636 ALCIDENOR FERREIRA FREITAS 08.389.525/0001-72 249/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 1.213,84
32841 ALCIR SANTIN 11.174.237/0001-05 930/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2013 R$ 545,51
322560 ALESSANDRA FLORENCIO DA SILVA 19.761.341/0001-08 1294/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 179,98
32656 ALESSANDRO JOARIS PINHEIRO 145.389.398-97 868/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.309,70
33210 ALINE SIMIÃO - SERVIÇOS ME 15.124.538/0001-85 1101/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 274,82
22522 ALUMI PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 07.994.307/0001-02 215/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 1.656,85
22992 AMARILDO DA SILVA SANTOS 000.053.230-45 400/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 1.094,32
22656 AMAZONAS COMERCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 37.547.601/0002-00 257/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2011 R$ 767,66
22697 AMBIENTES MOVEIS PLANEJADOS LTDA 08.945.178/0001-17 277/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.019,88
23032 ANA CLAUDIA MARCANTE SOSCRIARELLI 11.759.646/0001-73 421/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 266,62
23400 ANA LUCIA DE SOUZA -GUAIRA-ME 19.141.455/0001-55 606/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 557,53
22824 ANA MARIA MARCOS 09.503.009/0001-90 334/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 652,07
21881 ANA PAULA BARRIOS 04.247.939/0001-06 057/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 a 2014 R$ 3.738,33
33043 ANA PAULA JOSKA - ME 12.457.163/0001-87 1020/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
23285 ANA ROSA DE LIMA VICENTINI 14.386.481/0001-20 547/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 366,44
33100 ANDERSON FONTES SVANTEK 13.583.673/0001-63 1047/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.426,66
33426 ANDERSON PEREIRA DA CRUZ07295064958 17.636.023/0001-90 1198/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 269,71
22532 ANDRE EUZÉBIO DE FREITAS 869.877.984-00 219/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.216,65
322752 ANDREIA APARECIDA TIROLTI 02996244982 21.003.275/0001-59 1373/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 114,25
33533 ANDREIA DIAS ANDRADE 020.256.269-75 1248/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 1.251,60
23084 ANDREIA FERREIRA CLAUDINO - ME 12.369.719/0001-83 446/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.232,79
23025 ANDREIA PEREIRA DA SILVA 044.655.409-06 417/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.475,89
33530 ANTONIO CARLOS FERREIRA DE BARROS 18.739.363/0001-09 1246/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
32159 ANTONIO MARCOS DE SOUZA & CIA LTDA -ME 00.419.290/0001-02 767/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2005 a 2011 R$ 1.525,34
23087 ANTONIO SCHMOELLER 11.179.274/0001-06 448/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2014 R$ 601,90
23065 APA - ASSOCIAÇÃO DE PESCADORESAMADORES 12.103.456/0001-66 435/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2013 R$ 125,28
23055 APARECIDA MARIA DA SILVA - MODASFASHION - ME 12.006.175/0001-95 432/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 R$ 262,58
22082 AQUA C LTDA 05.146.917/0001-12 110/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2004 a 2011 R$ 8.636,66
23236 ARNALDO CONCEIÇAO DE LIMA 13.790.267/0001-71 524/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 775,43
33572 ARTUR DE OLIVEIRA PAZ 19.226.550/0001-51 1272/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
22330 ASS. DE CAPOEIRA DE GUAIRA 03.898.189/0001-70 159/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2006 a 2014 R$ 965,15
22037 ASSOC ASSIST AGUA VIVA PR 04.897.712/0001-06 96/2015 Inspeção Sanitária de 2013 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2014 R$ 140,00
22023 ASSOC DE CAPOEIRA PRAIA DESALVADOR 73.984.817/0001-15 091/2015 Inspeção Sanitária de 2011 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2008 e 2011 a 2014 R$ 546,27
22091 ASSOC DOS MORADORES DA VILAMARGARIDA 01.208.358/0001-77 112/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2010 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 a 2014 R$ 965,15
20779 ASSOC DOS PEQ AGRIC DE GUAIRA 75.427.658/0001-83 012/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2004 a 2014 R$ 1.597,02
22064 ASSOC. DE MORADORES BAIRRO JARDIMGUAIRA 00.378.056/0001 105/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2014 R$ 598,40
22049ASSOC. DE MORADORES E PRODUTORES
RURAIS DA COMUNIDADE ESPIRITOSANTO
03.748.659/0001-19 100/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2009 a 2014 R$ 725,49
22152 ASSOC. DOS MOR. E PROD. RURAIS COM.SÃO JOÃO 04.780.395/0001-43 123/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 a 2014 R$ 288,40
22050 ASSOC. DOS MOTOQUEIROS QUEBRADOSDO ASF. 04.256.666/0001-66 101/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 201 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2004 a 2010 R$ 687,50
22016 ASSOC. DOS PESCADORES PROF. DO DEPESCA 01.307.126/0001-76 088/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2010 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 a 2010 R$ 489,35
22183 ASSOC. MORAD. E PRODUT. RURAIS DOCACHIMBEIRO 00.266.020/0001-09 128/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2007 a 2014 R$ 800,57
22054 ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRROTANCREDO NEVES 77.807.279/0001-44 102/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2014 R$ 761,51
21105 ASSOCIAÇÃO BEIRA RIO PROPRIETÁRIOSDE BARCOS PROFISSIONAIS E AMADOR 77.807.733/0001-67 017/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2008 a 2014 R$ 725,49
23204 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE NEGRAMANOEL CIRIACO DOS SANTOS 08.690.108/0001-65 504/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 a 2014 R$ 288,40
22372 ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DEGUAIRA 07.175.957/0001-18 166/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 a 2014 R$ 890,59
22265 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO MENORCARENTE 00.571.941/0001-85 144/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2005 a 2014 R$ 1.062,49
31068 ASSOCIAÇÃO DE KUNG FU LIN WAN KUNE 77.807.634/0001-85 641/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 576,86
21948 ASSOCIACAO DE MORADORES DECOLAGUL 00.083.008/0001-69 067/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 a 2014 R$ 965,15
22495 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EPRODUTORES RURAIS DA AGUA BRANCA 04.725.076/0001-35 205/2015 Inspeção Sanitária de 2011 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2011 a 2013 R$ 358,06
22531 ASSOCIACAO DOS AGENTES GUAIRENSESAMBIENTAIS 07.733.673/0001-08 218/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2014 R$ 870,52
22600 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS,ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE GUAIRA 95.725.420/0001-41 238/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2008 a 2014 R$ 800,05
22100 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DACOMUNIDADE SÃO JOSÉ 03.953.152/0001-05 115/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 161,62
22275 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE AGUAVERDE 03.970.467/0001-52 148/2015 Inspeção Sanitária 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2011 a 2014 R$ 528,13
22090 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOJARDIM SANTA PAULA 00.194.103/0001-30 111/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2014 R$ 626,66
22373 ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DOJARDIM TOYAMA 77.807.287/0001-90 167/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 161,62
22327ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
PRODUTORES DA COMUNIDADE DA AGUADO BUGRE
04.746.625/0001-58 158/2015 Inspeção Sanitária 2009 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2008 a 2014 R$ 725,49
22155 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES EPRODUTORES DE RANCHO ALEGRE 03.985.574/0001-54 124/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 86,36
22515 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DOBAIRRO SÃO JOSÉ 00.126.0008/0001-07 213/2015 Inspeção Sanitária de 2010 a 2012 e 2014 e Taxa de Verificação
de Funcionamento de 2010 a 2012 e 2014 R$ 427,02
21949 ASSOCIACAO DOS PROF. DE MUSICA DEGUAIRA 04.576.870/0001-64 068/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2004 a 2014 R$ 1.163,30
22599 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL EESPORTIVA ENCRUZO LOVERA 08.287.689/0001-99 237/2015 Inspeção Sanitária de 2012 a 2014 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2012 a 2014 R$ 239,99
32994 AUDENIR DORNELLES 12.550.320/0001-02 999/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 e 2013 a 2014 R$ 888,23
32044 AUGUSTO ANTUNES DE ANDRADE 214.945.419-04 747/2015Inspeção Sanitária de 2004 a 2006 e de 2009 a 2012, Taxa de
Verificação de Funcionamento de 2004 a 2006 e de 2008 a 2012e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2004 a 2006 e de 2009 a 2013
R$ 3.791,41
23091 AUREO FRANCISCO BRUM 12.308.957/0001-89 451/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.778,96
32392 BAGATIM & CIA LTDA 07.775.910/0001-95 813/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
23118 BANDEIRANTES AGROFLORESTAL LTDA 12.339.595/0002-74 467/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.874,84
23211 BEATRIZ GONÇALVES FERREIRA 14.529.728/0001-10 508/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 210,42
23195 BENEDITO CAROLINA FILHO 14.293.907/0001-09 502/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.666,30
32133 BENEDITO RIBEIRO ALMEIDA GUAIRA 05.959.388/0001-76 762/2015Inspeção Sanitária de 2009 a 2012, Taxa de Verificação deFuncionamento de 2007 a 2012 e Imposto Sobre Serviços
Homologados de 2007 a 2008 R$ 4.639,55
32309 BERTONI ENGENHARIA E CONSTRUCOESS/S LTDA 06.167.630/0001-31 798/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2012 R$ 2.595,12
22659 BEVERLI TRICHES & CIA LTDA 08.586.441/0001-29 259/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 2.771,99
22961 BF - PAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10.934.851/0062-87 393/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2013 R$ 808,18
32384 BOARO & BOARO REPRESENTAÇÕESLTDA 07.662.278/0001-73 810/2015
Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 e Imposto Sobre Serviços Homologados de 2005 a
2010 R$ 15.293,85
32771 BOGADO & ILHEUS LTDA 10.587.511/0001-05 896/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 290,51
32771 BOGADO & ILHEUS LTDA 10.587.511/0001-05 897/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2013 (parcelas 02 a 04) R$ 802,73
23238 BOSCARIOLI & MOURA LTDA - ME 15.003.634/0001-75 526/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.662,48
32572 BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 08.972.296/0001-14 848/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.007,73
23316 C DIAS DA COSTA -COMERCIO -ME 17.253.401/0001-56 567/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 241,90
33423 C J MORENO JUNIOR - SERVIÇOS ME 17.634.611/0001-94 1195/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,18
22420 C S FERREIRA COMERCIO ME 07.111.292/0001-89 182/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
23226 C. R.DE MELO & CIA LTDA - ME 14.812.240/0001-03 518/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 907,08
21992 CAGLIARI IMPORTACAO E EXPORTACAOLTDA 04.780.443/0001-01 083/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2014 R$ 516,99
23410 CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 14.269.141/0001-19 613/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
322737 CARINA ALEXANDRA ANTUNES PEREIRALOPES CANCIO 01284237907 20.913.495/0001-57 1365/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 114,25
22108 CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA 05.343.826/0001-77 116/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 3.731,41
322696 CARLOS EDUARDO ANGELO TARGA07881595930 19.745.755/0001-43 1355/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 201,55
32772 CARVALHO & MUNIZ LTDA ME - ME 10.595.997/0001-23 898/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 518,32
33282 CASSIO MARQUES DAS NEVES 15.492.352/0001-89 1128/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 a 2014 R$ 318,03
22236 CATIA REGINA CARDOSO 05.901.833/0001-47 138/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2014 R$ 2.828,74
32562 CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DESEGUROS 08.900.527/0001-84 846/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2009 a 2010 R$ 1.260,28
33369 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORESATITUDE LTDA ME 17.155.407/0001-90 1175/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 916,16
32862 CESAR GEOVANE ALVES 067.641.079-04 940/2015Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 e 2012 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Homologado de
2009 R$ 911,73
33034 CESCO E VANIN LTDA 13.224.036/0001-09 1014/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 7,40
33290 CHARLES RODRIGUES DE ALMEIDA 15.610.500/0001-12 1130/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 510,16
22781 CHARLES WANDREY FIGUEIRA 09.377.030/0001-96 318/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.283,21
32781 CHRISTIAN FARIAS TRAJANO 024.701.387-01 902/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Fixo de 2012 a 2014 R$ 3.759,65
23234 CLAUDENICE DE JESUS ME 14.970.736/0001-05 522/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 723,76
23409 CLAUDIA DOS SANTOS BASILIO081191682974 19.345.218/0001-06 612/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 R$ 87,10
32969 CLAUDIA RODRIGUES 615.646.729-72 988/2015Inspeção Sanitária de 2010 a 2012, Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2011 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Fixo de2010 e 2012
R$ 3.463,72
32523 CLAUDINEI LAZARI DE FREITAS 021.150.119-02 837/2015Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 e Imposto Sobre Serviços Homologados de 2008 a
2013 R$ 4.242,11
32667 CLAUDINO INACIO SUSKI 230.388.530-20 870/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2008 a 2013 R$ 2.035,88
322649 CLAUDIO GABRIEL RIBAS - ME 19.653.722/0001-73 1335/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,78
22695 CLAUDIO JOSE SANTANA 08.788.024/0001-69 275/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 1.114,53
23155 CLESILMA M. Q. BARANOSKI - ME 13.414.084/0001-51 484/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 1.460,80
22743 CLEVERSON ANTUNES 09.010.397/0001-77 303/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22901 CLEVERSON DOS SANTOS DA SILVA 10.368.038/0001-75 367/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.283,21
32831 CLINICA DE PSICOLOGIA NICIA BESPALEZS/S 11.014.306/0001-13 927/2015 Imposto sobre Serviço Homologado de 2012 R$ 102,30
23390 CLODOALDO FARCONDES DOS SANTOS03273313994 18.538.836/0001-00 601/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 129,57
33233 CLOVIS GOMES DE ABREU 09.327.205/0001-50 1110/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 355,32
20879 COLEGIO CENECISTA PRESIDENTEGETULIO VARGAS 33.621.384/0791-14 013/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2014 R$ 7.688,80
30878 COMISSARIA DE DESPACHOS GUAIRALTDA - ME 76.792.126/0001-08 637/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2014 R$ 1.203,88
22606 CONSELHO MUNICIPAL DE EXECUÇÃOPENAL DA COMARCA DE GUAIRA-PR 06.037.621/0001-26 240/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2014 R$ 401,24
23029 CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO DEGUAIRA - COMTURG 10.907.712/0001-42 419/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 161,62
22826 CORRADINI E DUARTE LTDA 09.552.828/0001-27 335/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,88
32297 CORRETORA DE SEGUROS RIOPARANAZÃO LTDA 07.251.769/0001-21 795/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2007 a 2011 R$ 1.973,14
22435 CREMILDO DE ALMEIDA 030.398.559-30 189/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 843,24
32547 CRISTIANE SATURNO 059.833.389-43 842/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,78
33057 CRISTIANE ZANCO 13.475.829/0001-92 1026/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2011 a 2012 R$ 218,05
32891 D.K. FAVORETO & L.A. FAVORETO LTDA -ME 03.442.627/0001-90 951/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 654,16
23177 DAIANA MAGALI BIAZAO 13.849.836/0001-07 494/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 2.000,28
32919 DALMO CAOVILLA 11.885.500/0001-74 963/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 576,86
322628 DANIEL FERNANDO MOLONHA 050.044.869-80 1327/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Fixo de 2014 R$ 1.368,28
23378 DARIANE LIMA SAUL 18.325.728/0001-59 594/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 362,55
32880 DARIEL RICARDO DE MATOS 11.540.244/0001-83 947/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 327,08
21923 DAVID JOSE DA SILVA 338.116.601-87 063/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2002 a 2012 R$ 2.566,25
33180 DAYTON SYLAS PUFE DE PAULA 14.725.005/0001-96 1089/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 187,16
23228 DEISY CRISTINA VARGAS 12.485.497/0001-64 519/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 842,89
33045 DEJAIR FARIA ELIAS 13.373.653/0001-68 1022/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,29
21911 DENILSON APARECIDO DE BRITO 571.048.839-91 060/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 a 2006 e 2009 a 2012 R$ 1.758,39
33353 DENIS CHRISTIFALO DE ALMEIDA 16.894.816/0001-46 1167/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 a 2014 R$ 501,26
22749 DENIZE MARIANO D'AVILLA - EPP 03.128.115/0002-35 306/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2011 R$ 706,36
22096 DIAS & MANESCO LTDA 05.229.029/0001-63 113/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2012 R$ 1.407,76
32040 DIEGO ADRIANO DO PRADO 05.521.742/0001-86 746/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 241,90
32696 DIEGO ERNANI PAGANELLI 09.609.142/0001-25 879/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 2.620,27
32926 DIEGO FERREIRA DOS SANTOS 067.020.119-70 968/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
33494 DIRCE ELISIO FELIX 18.218.045/0001-00 1229/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22666 DIVANI BARBOSA DE LIMA 08.776.630/0001-64 263/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.540,31
32709 DORIVAL ALONSO 10.218.646/0001-01 883/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,32
22734 DOURADO & RAMONE LTDA (matriz) 09.135.547/0001-79 298/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 3.845,99
22960 DUBAI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME 10.965.679/0001-07 392/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 e 2014 R$ 274,82
22959 DUCHICO - TRANSPORTE RODOVIARIO DECARGAS 06.020.646/0002-06 391/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2012 R$ 1.021,98
31874 DULCELINA MARIA DA SILVA 023.778.519-67 721/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2013 R$ 248,45
23046 E G LISBOA - COMERCIO - ME 11.901.596/0001-17 427/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.172,68
23046 E G LISBOA - COMERCIO - ME 11.901.596/0001-17 428/2015 Parcelamento de Dívida Ativa 2013 (parcelas 02 a 05) R$ 1.072,15
33024 E S BARRETO FILHO - PROMOÇÕES - ME 13.119.520/0001-60 1007/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 e Imposto Sobre Serviços Homologado de 2012 R$ 1.014,46
22897 E. S. PERALTA MONGE 10.314.345/0001-73 364/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 1.038,48
32752 E. VIEIRA DA SILVA 10.481.187/0001-46 891/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
22798 E.H.S. DO CARMO 09.424.216/0001-59 326/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 652,07
21976 ECO-AMBIENTE E COMERCIO DEMATERIAIS REC 33.100.959/0001-58 79/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2002 a 2011 R$ 16.761,42
21915 EDEMAR PETSCH 303.041.489-20 061/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2002 a 2014 R$ 3.640,29
33560 EDER DE LIMA GONÇALVES - ME 19.141.428/0001-82 1264/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 805,57
33154 EDISON JAIR DE ALMEIDA PICCINI 14.276.997/0001-11 1071/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 a 2014 R$ 747,56
32018 EDITORA ARQUIPELAGO LTDA. 05.404.012/0001-03 743/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.021,98
22871 EDNA AZEVEDO SANNA PANIFICADORA 09.620.393/0001-00 1437/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 04 a 07) R$ 949,67
32981 EDNEIA ALVES DA SILVA 12.500.783/0001-51 994/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,68
22477 EDSON MESSIAS DA SILVA 07.789.963/0001-65 200/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 1.696,02
33380 EDSON ROGERIO SORNAS78216796900210102 16.978.456/0001-60 1180/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 549,67
31671 EDSON SANCHES DOS SANTOS 03.422.885/0001-05 697/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 R$ 338,54
31671 EDSON SANCHES DOS SANTOS 03.422.885/0001-05 698/2015 Parcelamento de Divida Ativa de 2007 (parcela 06) R$ 333,86
23147 EDSON VANDERLEI PUFE 13.148.611/0001-23 482/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 883,36
32925 EDSON VICENTINI 703.617.709-87 966/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2011 a 2014 R$ 3.330,49
30713 EDUARDO ANTUNES CASTANHA 015.204.139-71 635/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2007 a 2011 R$ 986,55
22728 ELI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -ME 04.692.170/0001-35 295/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 484,92
322692 ELIANE ELIZABETE FRANZ KLEEMANN80520588991 20.697.607/0001-80 1353/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento e
Imposto Sobre Serviço Homologado de 2014 R$ 134,26
22533 ELIETE GONÇALVES SUPTITZ 08.092.577/0001-82 220/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 903,12
32079 ELIZEU ANDRE LOPES - ME 05.740.712/0001-60 753/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.139,71
23217 ELOISA MARCATO 14.507.425/0001-04 513/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
33372 EMERSON CARLOS TREBIEN -011448049908185116 17.187.696/0001-00 1176/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 274,82
22943 EMERSON DA SILVA - IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO 10.740.623/0001-54 381/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2012 R$ 1.338,02
22202 EMILIANO OLIVEIRA PINTO DE SOUZA25882 041.838.229-80 133/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2004 a 2011 R$ 5.411,61
22850 EMPACOTADORA DE CARVAO SAOFRANCISCO LTDA 09.296.803/0001-00 346/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.910,18
33405 ERALDO BALDUINO LEITE 21617797880 17.541.629/0001-41 1190/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22769 ERINEIA CRISOSTOMO 09.311.272/0001-87 313/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.283,21
31938 ERONILDES MEIRA DOS SANTOS 829.594.479-72 1521/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 02 a 04) R$ 925,12
22262 ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILAVELHA 05.994.309/0001-68 142/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2014 R$ 80,81
22475 ESCOLINHA GUAIRENSE DE FUTEBOL EFUTSAL MASCULINO E FEMININO 04.521.545/0001-02 199/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 161,62
22887 ESTEFANI & SOUZA LTDA 10.316.802/0001-69 360/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 1.648,84
22409 EUNICE KUNHUCHENE 07.343.732/0001-23 179/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 5.805,45
31693 EVA CILENE PEREIRA & CIA LTDA 03.453.605/0001-26 1478/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelas 02 a 24) R$ 49.916,41
22867 EVA SEVERIANO BOHRINGER 09.417.525/0001-00 350/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2011 R$ 659,25
33565 EVANDRO JUNIOR BATISTA 19.147.320/0001/05 1269/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
33299 EVANILDA DE ANDRADE 15.006.866/0001-87 1135/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 215,98
33074 EVERTON LUIZ POLISELI DEZAN 620.673.209-63 1035/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Fixo de 2012 a 2014 R$ 3.759,65
33136 EXATA-FORMULA TREINAMENTOS LTDA. 14.311.944/0001-94 1060/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 274,82
22458 EXPRESS COMERCIO, IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA 06.913.364/0002-20 194/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2012 R$ 1.648,98
23387 EZELI ROSA DA COSTA 02940822980 18.850.400/0001-51 599/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 125,40
22913 F. PROFIRO - IMPORTACOES 10.260.010/0001-10 370/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
33458 FABIANA ARANTES RIBEIRO 17.683.167/0001-05 1212/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
32482 FABIANO APARECIDO SILVA 08.332.988/0001-06 831/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2011 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2007 a 2011 R$ 841,00
33349 FABIANO CARDOSO DE VARGAS08354816974 16.849.336/0001-63 1165/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 1.007,76
31862 FABIANO DE PAULA 026.113.869-35 716/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 172,36
31862 FABIANO DE PAULA 026.113.869-35 717/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelas 02 e 03) R$ 508,41
33489 FABIANO DE PAULA 18.064.951/0001-90 1224/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 241,72
22223 FABIO ALEXANDRE ALVES SERRA 038.724.289-93 1521/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelamento 02 a 06) R$ 1.409,70
21929 FABIO JOSE LOVERA 04.502.946/0001-07 064/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2012 R$ 3.048,87
22879 FABIO LOPES 09.688.515/0001-09 357/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 2.488,07
22286 FABIO RIBEIRO ALMEIDA GUAIRA 06.181.889/0001-37 151/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 a 2011 R$ 2.075,31
22880 FATIMA & LIMA PANIFICADORA LTDA 09.620.385/0001-64 358/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 2.248,81
33040 FERNANDA BRAGAGNOLO FAE 043.562.609-45 1019/2015Inspeção Sanitária de 2011 a 2012, Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2011 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Fixo de2011 a 2013
R$ 4.055,29
31611 FERNANDA CRISTINE TORRES 968.170.119-49 1395/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2010 (parcelas 11 e 12) R$ 554,32
23343 FERNANDO DOS SANTOS VENTURA04050032937 15.797.365/0001-66 579/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 512,92
22857 FOREX IMPORTADORA EXPORTADORA ETRANSPORTE LTDA 09.688.339/0001-05 348/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.283,21
33186 FRANCIELE DE SOUZA DOSSANTOS DALUZ 14.901.323/0001-60 1093/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 549,68
23367 FRANCIELE FRANCISCO GATO00218188196 18.210.655/0001-50 589/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 345,57
23178 FRANCISCO DAS CHAGAS PESSOA CACAU 13.849.850/0001-00 495/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 2.000,28
23333 FREDY ORTEGA MALDONADO ME 17.304.868/0001-88 573/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 514,71
22899 FURLAN & FARIAS LTDA 10.431.053/0001-10 366/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.218,74
22936 G. D. BARBOSA - CONFECÇÕES 10.642.778/0001-58 379/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.207,81
33321 GERALDO ANSELMO JUNIOR 15.648.790/0001-93 1146/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 R$ 140,02
22514 GERALDO DE ANDRADE-GUAIRA 08.015.608/0001-00 212/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 1.195,48
22810 GERSON HONORIO COELHO 027.496.289-62 330/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 843,24
22987 GETULIO ALVES DE OLIVEIRA 061.148.979-19 399/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 e 2011 a 2014 R$ 1.136,88
32845 GILDO SIQUEIRA LEAL 11.149.166/0001-90 934/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2011 R$ 706,36
322562 GILMAR SANCHES 19.467.979/0001-30 1297/2015 Inspeção Sanitária de 2014 R$ 43,18
22698 GLEIBSON CORREA 072.105.679-25 279/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.026,55
31635 GUAHYRA EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA 03.105.056/0001-07 695/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2012 R$ 1.362,33
32654 GUAIRALIMP PRODUTOS QUIMICOS LTDA 09.275.589/0001-05 866/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 R$ 1.042,15
31975 GUSTAVO HEGNER NETO 365.822.200-04 739/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 344,48
322607 GUSTAVO HEGNER NETO 20.145.277/0001-10 1318/2015 Imposto Sobre Serviços Homologado de 2014 R$ 6,49
322616 GUSTAVO RODRIGUES BORGES 19.589.527/0001-21 1322/2015 Imposto Sobre Serviços Homologados de 2014 R$ 19,64
22730 HAYASHIDA & DE PAULA LTDA 09.082.742/0001-88 297/2015 Inspeção Sanitária de 2010 a 2011 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2011 R$ 1.040,04
22579 HELIO ELY 458.451.740-15 232/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 R$ 209,15
31856 HELIO PEREIRA DA SILVA 661.787.549-49 715/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 576,86
33484 HENDGES SERVIÇOS MÉDICOS EODONTOLOGICOS LTDA - ME 18.113.807/0001-04 1221/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2013 e 2014 R$ 2.449,97
23181 HENRIQUE A. PAIZAN DA SILVA 14.003.536/0001-75 498/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.654,31
33148 HUMBERTO JUNIOR KENITI SHIBAYAMA 017.100.809-06 1066/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 325,49
23123 HUSSEIN DAHER - GUAIRA 12.833.267/0001-49 470/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 765,16
33248 I G F MARTINS - PUBLICIDADE ME 15.318.166/0001-28 1119/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 366,44
22816 I S ROMEIRO - MADEIRAS 09.475.380/0001-95 331/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22702 IDACIRA APARECIDA DALLA VALLE DASILVA 08.843.962/0001-14 280/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 775,43
32224 IDEIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA S/CLTDA 78.603.412/0001-03 778/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 549,67
22446 IGREJA EVANGELICA BTISTA RENOVADA 01.714.502/0001-47 192/2015 Inspeção Sanitária de 2006 e 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2014 R$ 602,48
22349 IGREJA EVANGELICA MISSOES DAVERDADE 06.790.789/0001-90 162/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 969,84
21907 IGREJA EVANGELICA PENTECOSTALJESUS E A PORTA 09.420.908/0001-29 059/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 161,62
23058 IGREJA MUNDIAL DO PDER DE DEUSINDEPENDENTE 11.989.773/0001-69 434/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 404,09
22690 ILDAMARA ALEIXO 332.948.019-04 272/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.376,40
31331 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LA PALOMALTDA 80.782.832/0001-46 662/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 R$ 367,82
31331 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LA PALOMALTDA 80.782.832/0001-46 663/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2010 (parcelas 03 a 12) R$ 3.239,80
22883 IMPORTADORA E EXPORTADORA MORIÁLTDA - ME 10.203.626/0001-59 359/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2012 R$ 1.540,31
322644 INACIO LUCAS DOS REIS PEREIRA04893041177 20.089.982/0001-47 1333/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 224,22
32003 IND. E COM. DE PEÇAS INDDRA LTDA - ME 05.345.355/0001-36 741/2015Inspeção Sanitária de 2004, 2005, 2009 a 2012, Taxa de
Verificação de Funcionamento de 2003 a 2005 e de 2009 a 2012e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2004 a 2006
R$ 7.586,11
21981 IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTOGROFF 02.632.755/0001-34 080/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2006 a 2011 R$ 5.379,47
22119 INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARIA LUIZALTDA 03.771.663/0002-89 118/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2004 a 2011 R$ 9.216,89
23213 INDUSTRIA ECOMERCIO DE PESCADOSTOCA DO PEIXE 14.564.047/0001-92 509/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 345,57
21750 IRANI ALVES DE ALBUQUERQUE 783.894.709-00 041/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2000 a 2014 R$ 5.086,43
32250 ISA NOGUEIRA DE ABREU 07.086.139/0001-49 784/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 2.010,90
30100 ISAIAS RIBEIRO 282.595.809-34 619/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
32506 IVANI MARIA PRIOR DA SILVA 056.690.319-97 835/2015Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 e Imposto Sobre Serviços Homologados 2011 a
2013 R$ 2.721,74
32815 IVANIR GOMES FARIA 040.514.099-10 921/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2014 R$ 780,99
33121 J P LOURENÇO SOUSA - COMERCIO ME 13.415.037/0001-22 1055/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 315,62
22350 J. A. LEITE 07.008.713/0001-40 163/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 a 2011 R$ 1.878,53
22957 J. C. DA SILVA & CIA LTDA 10.896.430/0001-97 389/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 440,31
32446 J.B. MARAVIESKI & CIA. LTDA 08.043.767/0001-00 823/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
23034 J.P DUTRA - CONFECÇÕES 11.702.022/0001-10 423/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 327,08
32848 J.P. GOMES - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 11.158.484/0001-18 1404/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2013 (parcelas 02 a 05) R$ 1.055,80
23049 JACIRA SOARES 449.856.309-34 430/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 R$ 315,97
33428 JACO RODRIGUES 15.213.005/0001-70 1200/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 4.319,00
32558 JAIME LUIZ GAZOLLA 08.938.860/0001-82 843/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 e Super Simples de 2008 R$ 339,21
31728 JANIRA MESSIAS BARBOSA 019.509.819-67 708/2015 Inspeção Sanitária e Imposto Sobre Serviços Homologados de2014 R$ 197,77
22672 JARDIM & CARMO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA-EPP 08.830.860/0001-64 266/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 652,07
322680 JEAN CHARLES DUTRA 06423125910 20.612.095/0001-01 1346/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviços Homologado de 2014 R$ 105,84
33343 JEAN MICHEL PEREIRA PIAIA - ME 16.652.189/0001-37 1161/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 242,10
23105 JEFERSON LISBOA ANJO 12.499.265/0001-07 459/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 807,64
32697 JEFERSON MARCOS SPOSITO 08.971.414/0001-70 880/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
322674 JEFERSON SPLINDER - ME 20.424.462/0001-43 1344/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 141,12
33491 JESSICA DAIANA RODRIGUES08982884955190403 18.172.084/0001-06 1226/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 129,57
22678 JESSICA NEVES DA SILVA RAFFAGNIN 08.903.553/0001-66 269/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
33107 JIVAGO TOLDO KRAEMER 12.440.654/0001-15 1049/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
32930 JOAO BATISTA CIMINI - PNEUS 11.447.754/0001-00 971/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 679,91
32274 JOÃO CARLOS ZANUTTO 043.184.479-87 786/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22511 JOÃO CASSEMIRO DE OLIVEIRA & CIALTDA 07.830.421/0001-99 211/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 R$ 315,97
23099 JOAO DE DEUS DA SILVA - GUAIRA 12.504.117/0001-91 455/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 446,18
21954 JOAO FRANCISCO DOS SANTOSMERCEARIA 76.334.531/0001-82 70/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 397,37
22777 JOE M. LAURETH - MOVEIS PLANEJADOS 09.357.246/0001-90 316/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.466,52
33168 JOEL FREIRE DOS SANTOS 14.340.781/0001-78 1080/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 432,63
33581 JONE BARBOSA GUIMARÃES -ME 19.141.413/0001-14 1275/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 259,87
33219 JORGE DA SILVA DUTRA - ME 15.079.330/0001-91 1105/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.421,63
21987 JORGE PEREIRA SOLLNER 332.983.789-68 082/2015 Inspeção Sanitária de 2003 a 2006 e 2011 e Taxa de Verificaçãode Funcionamento de 2003 R$ 1.352,35
22763 JOSE ALVES PEREIRA NETO 783.976.009-06 311/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 1.841,57
32980 JOSE AUGUSTO ALVES 12.498.841/0001-50 993/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 548,95
31860 JOSÉ CARLOS DIAS 703.800.409-30 1521/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 03 a 06) R$ 1.002,50
322576 JOSE CARLOS SFALCINI - ME 05.840.485/0001-45 1305/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 266,36
31130 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 968.156.989-04 650/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2014 R$ 1.419,18
23022 JOSE DOMINGOS PEREIRA 97.339.600/0001-10 415/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 658,39
33425 JOSE EDUARDO MARTINS JACINTO 17.637.553/0001-52 1197/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22785 JOSE MAIA DA SILVA FILHO 298.188.349-68 321/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 995,90
22431 JOSE RICARDO SCHNEIDER 07.487.420/0001-93 187/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 1.553,91
32655 JOSE ROBERTO CARVALHO 703.745.389-72 867/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 274,82
22713 JOSE SILVA- CARVÃO 08.762.958/0001-21 287/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 1.308,18
33235 JOSEMAR AZEVEDO 13.563.864/0001-63 1111/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
23276 JOSIAS RAYMUNDO 15.750.143/0001-98 544/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
32317 JOSIEL INACIO LIMA 07.346.541/0001-15 800/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 R$ 306,50
32624 JOSIRA MARGARET TIBES COMINETI 788.298.369-15 861/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 315,62
22750 JR DA SILVA - GUAIRA 09.202.877/0001-30 307/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2011 R$ 1.522,71
32801 JUCELI DA SILVA 026.334.519-00 912/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2009 a 2011 R$ 1.808,80
23126 JUCINEIA DOS REIS 12.955.375/0001-94 472/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 388,75
33318 JULIANO SCHALME 16.568.823/0001-58 1143/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22741 JULIO TENORIO BRAGA 09.153.664/0001-65 301/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22726 KARVACO -COMERCIAL DE MADEIRAS IMP.E EXP. 75.936.781/0001-20 293/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2014 R$ 4.253,42
33537 KELLY CRISTINA DA SILVA28732121873195766 18.436.176/0001-56 1251/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 431,96
32608 KLAIRTON HENDGES 043.869.839-88 858/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Fixo de 2014 R$ 1.398,52
23259 KM SCHIMIDT - COMERCIO ME 15.697.137/0001-14 532/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 754,33
22875 L M CARIOCA - IMPORTAÇÕES 10.214.523/0001-94 353/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
31700 L. G. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA238848 03.569.477/0001-80 702/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2006 a 2014 R$ 3.019,09
23164 L.B. DO NASCIMENTO - ARMARINHOS 13.467.927/0001-88 490/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 157,81
322611 LABELLA TRANSPORTES LTDA - ME 19.461.846/0001-57 1319/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
31499 LABORATORIO FOTOGRAFICO LOPESLTDA - ME 01.997.876/0001-17 679/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 872,22
31499 LABORATORIO FOTOGRAFICO LOPESLTDA - ME 01.997.876/0001-17 680/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2010 (parcelas 02 a 10) R$ 3.188,41
32585 LAERCIO ANDRÉ BECKER 07.765.346/0001-20 852/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
33604 LEANDRA FELIX 17.596.335/0001-17 1285/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 215,98
23350 LEANDRO DA SILVA FRANCO 07322788990 17.992.994/0001-72 583/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 490,82
22465 LEANDRO DA SILVA PESSOA 001.861.931-22 196/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 4.098,94
22765 LEANDRO DE LIMA DANELON 02.059.312/0001-04 312/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 2.488,07
33596 LEANDRO LUIS CRISTALDO 19.483.020/0001-99 1283/2015 Inspeção Sanitária de 2014 R$ 136,90
23048 LEIDIANE RODRIGUES 043.065.309-30 429/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.109,80
32990 LEILA DE LORETO DA SILVA 11.892.496/0001-71 997/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 315,62
22527 LEOLINO DIAS DOS SANTOS 467.018.009-63 217/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 e 2011 R$ 1.122,52
32083 LEOVALDO ALVES DE SOUZA 903.435.579-91 1414/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2013 (parcelas 06 a 12) R$ 3.690,03
22650 LEUSS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 08.287.663/0001-40 255/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 637,44
32932 LICITEL ASSESSORIA E PROPAGANDALTDA 07.956.093/0001-71 972/2015
Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2010 a
2011 R$ 5.573,64
33550 LIGA GUAIRENSE DE TEXAS HOLDEN 19.085.504/00001-80 1258/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 563,77
23398 LIGIA DAIANE BARRETO DO NASCIMENTO333204 18.403.607/0001-88 604/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 198,70
23251 LILIANE TRINDADE DENUNCIO 15.461.167/0001-27 531/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 421,44
31786 LODI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.645.724/0001-80 713/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
22343 LOJA DEZ LTDA 05.993.350/0005-43 160/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2012 R$ 2.006,19
33467 LORENA MOTA 17.653.140/0001-61 1214/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
33467 LORENA MOTA 17.653.140/0001-61 1214/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
32536 LOVANIA LINDENMAYER 819.923.279-04 1417/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelas 04 a 07) R$ 971,65
322691 LUANA GABRIELI KLEEMANN 08338023990 20.697.705/0001-17 1352/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 107,97
32528 LUCIA COLUSSO SOARES 08.721.991/0001-03 838/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 1.415,52
23250 LUCIMAR BATISTA DE MATOS BUCIOLI -ME 17.051.179/0001-09 530/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 2,13
23156 LUCINEIDE GALDINA FERNANDES 13.444.244/0001-05 485/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 466,89
33424 LUCIVANEA DE SOUZA MESSIAS - ME 17.635.635/0001-68 1196/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 345,57
22677 LUIS EDUARDO LOURES REIMANN-MATERIAIS HOSPITALARES-ME 07.228.898/0001-07 268/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2010 R$ 1.959,56
322574 LUIZ CARLOS DIAS - PRODUÇÕES &EVENTOS 19.955.691/0001-05 1304/2015 Imposto Sobre Serviços Homologado de 2014 R$ 6,49
33605 LUIZ LOPES DANIEL 19.248.751/0001-50 1286/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 215,98
22393 LUIZ MARQUES DOS SANTOS 07.266.270/0001-98 171/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2012 R$ 1.059,03
33410 LUIZ OTAVIO ZAMBONI 02806099900 15.016.149/0001-36 1191/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
33033 M DA PAIXÃO LOPES EQUIPAMENTOS 13.123.643/0001-74 1013/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.297,93
23311 M G DA SILVA DISTRIBUIDORA ME 15.558.416/0001-05 562/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 641,31
33554 M J L COMERCIO LTDA - ME 18.700.718/0001-56 1260/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 1.619,89
22970 M.A. BERTIPAGLIA IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO 10.473.306/0002-08 397/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 872,21
21297 M.A. CARDOSO - PRESENTES - FILIAL 00.717.167/0001-78 24/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 327,08
22428 M.G. DE CARVALHO - ME 07.464.144/0001-48 185/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 434,72
33012 MACIEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 08.729.503/0002-95 1005/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2014 R$ 3.962,63
33390 MAGALI APARECIDA DOS SANTOS743201467191 17.374.275/0001-98 1185/2015 Imposto Sobre Serviços Homologados de 2014 R$ 39,76
23240 MAGALY SANTOS DE ARAUJO 15.052.148/0001-47 527/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
32601 MAIA & ROSATI LTDA ME 09.115.2914/0001-38 855/2015 Pagamento a meno de Imposto Sobre Serviços de QualquerNatureza e Taxas de 2014 R$ 15,27
22845 MARCELO SOUZA DIAS 09.588.619/0001-33 343/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 775,43
32789 MARCELO TEIXEIRA FERNANDES -ESCOLA 201600 10.674.328/0001-47 908/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2011 R$ 353,17
33404 MARCIA FORTUNA DA SILVA - NAUTICA -ME 186589 17.492.928/0001-33 1189/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 977,43
23260 MARCIA GIMENES DA SILVA -CONFECÇÕES ME 15.697.821/0001 533/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 549,67
32748 MARCO ANTONIO FONSECA EVENTOS 10.408.296/0001-38 889/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008 a 2014 R$ 2.969,68
32329 MARCOS ANTONIO BINDER 07.385.678/0001-89 802/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 2.190,95
322748 MARCOS ANTONIO DA SILVA 40373819153 21.126.788/0001-57 1370/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 96,39
22644 MARCOS J.D. MOLLER 08.422.274/0001-80 251/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 517,30
22644 MARCOS J.D. MOLLER 08.422.274/0001-80 252/2015 Parcelamento de Divida Ativa de 2013 (parcelas 03 a 09) R$ 1.562,14
33081 MARCOS JHACKSON DA SILVA 13.692.962/0001-09 1039/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 432,63
22794 MARCOS ROGERIO DE CARVALHO IMP EEXP - ME 07.349.885/0001-88 325/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.099,90
322604 MARCOS TIAGO DA COSTA 20.056.334/0001-94 1317/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 173,10
32451 MARGARETE TEOBALDO 020.871.149-00 826/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Fixo de 2013 R$ 2.816,07
22667 MARIA APARECIDA DE CARVALHOMADEIRAS ME 05.596.467/0001-60 264/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.466,52
22712 MARIA APARECIDA HARTEMANN 059.962.869-39 286/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 292,63
32928 MARIA APARECIDA MUNIZ 77.434.470/0001-98 969/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 469,26
22542 MARIA DAS DORES HENRIQUE 048.964.699-92 222/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 42,84
33490 MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA 18.201.433/0001-70 1225/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
22282 MARIA DE FATIMA GONÇALVES GERALDO106755 028.500.319-41 149/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2014 R$ 809,01
22282 MARIA DE FATIMA GONÇALVES GERALDO106755 028.500.319-41 150/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 02 e 03) R$ 565,15
33427 MARIA DE LURDES KELLER CORADINI06045495985 17.375.423/0001-99 1199/2015 Imposto Sobre Serviços Homologados de 2014 R$ 39,76
22693 MARIA ELAINE DE MENEZES 08.920.614/0001-01 274/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 313,53
22543 MARIA JOSE ALVES 277.252.519-87 223/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2012 a 2014 R$ 192,03
32782 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA 10.623.323/0001-95 903/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 a 2014 R$ 501,26
23282 MARIA NAILCE DE LIMA LANCHONETE ME 16.716.202/0001-74 546/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 241,90
32620 MARIA VANILDA RONIX 09.221.562/0001-30 860/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 1.199,32
22264 MARIA ZILDA DE OLIVEIRA VALENGA 06.092.237/0001-26 143/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 1.097,35
33579 MARIANA BEFFA BUENO 19.234.693/0001-05 1274/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 217,33
33239 MARIO TIMM DA COSTA 15.100.974/0001-14 1113/2015 Imposto Sobre Serviços Homologado de 2014 R$ 6,44
32242 MARLI DE FATIMA DIAS 07.036.241/0001-30 782/2015Inspeção Sanitária de 2006 e 2011 e Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 e 2011 e Imposto Sobre Serviço Fixo de2005 a 2006
R$ 2.612,82
22497 MARTINI & LOPES LTDA 07.739.610/0001-50 206/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 3.025,42
22451 MAURILIO AMBROSIO & CIA LTDA 05.827.157/0001-09 193/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 7.119,54
32402 MAURO GONCALVES DE LIMA-GUAIRA 07.759.528/0001-98 815/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2010 R$ 228,87
21572 MAZON-IMPORTACAO E EXP. LTDA 02.384.928/0001-42 034/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.189,86
21782 MERCADO D'AGOSTINI LTDA - ME 03.585.373/0001-60 045/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 1.016,82
33044 METALURGICA GRANDE LAGO LTDA - ME 11.447.782/0001-28 1021/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 734,30
22502 MEYRE LANE DE OLIVEIRA SOARES 07.907.748/0001-11 209/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.405,55
22304 MICHELLE SOARES 06.275.740/0001-17 156/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2012 R$ 1.651,32
21501 MIGUEL DE JESUS 467.110.409-10 031/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2000 a 2005 e 2012 a 2014 R$ 4.341,36
23261 MIMO BABY E BOLSAS LTDA - ME 15.694.044/0001-36 534/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 689,72
22915 MOEMA MARIA PEREIRA - PADARIA 10.507.022/0001-04 371/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.294,54
32423 MOISÉS ALAN DA SILVA 07.894.690/0001-19 818/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 707,74
33307 MOISES DOS SANTOS 14.691.128/0001-53 1139/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 R$ 140,02
22197 MOISES PEREIRA DE ANDRADE 704.014.899-49 130/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2010 R$ 380,66
32786 MONICA WEIRICH GOMES DOS SANTOS 02.643.548/0001-85 906/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.153,69
22500 MONTE VERDE INDUSTRIA COMERCIO IMPE EXP 05.902.217/0002-91 208/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2011 R$ 1.889,33
32692 MOSSMANN & MOSSMANN 09.602.916/0001-96 878/2015 Inspeção Sanitária de 2011 a 2012 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2012 R$ 319,45
33520 MS. DA MOTA MACIEL - ME 15.660.485/0001-17 1240/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 777,48
33089 MULTINDOOR LTDA ME 13.806.223/0001-92 1043/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 576,86
23324 N CABRAL - COMERCIO 04.252.346/0001-38 570/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 558,03
32559 N T ALVES - ASSISTENCIA FAMILIAR 08.857.028/0001-51 844/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2008, 2010 a 2011 R$ 1.058,70
33139 N. T. DOS SANTOS - EVENTOS - ME 14.294.811/0001-57 1062/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 420,82
322736 NALDO COMERCIAL LTDA - ME 21.089.895/0001-52 1364/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 99,97
32096 NATIVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOLTDA - ME 00.316.648/0001-71 755/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 274,82
33110 NAYARA RAMOS 14.050.933/0001-06 1052/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 458,08
21849 NESTOR BALDUINO 03.578.246/0001-33 053/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2001 a 2012 R$ 5.222,58
23339 NEUZA MARIA COSTITE GOMES 17.754.878/0001-15 578/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
32675 NICIA DENISE BESPALEZ CORREA 036.415.909-06 871/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 R$ 338,54
32675 NICIA DENISE BESPALEZ CORREA 036.415.909-06 872/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 02 a 09) R$ 2.081,95
22691 OKASAKI & PAULA LTDA 08.814.388/0001-76 273/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 2.622,95
322753 OLIVIO SOARES JUNIOR 07411365971 21.005.510/0001-21 1374/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 113,32
23072 OSMAR LUIZ DE OLIVEIRA 12.159.545/0001-24 438/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 865,06
32429 OSVALDO MARTINEZ FERNANDES 042.430.279-94 819/2015Inspeção Sanitária de 2009 a 2011, Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2006 a 2011, Imposto Sobre Serviço Fixo de2006 e 2009 a 2011 e Imposto Sobre Serviço Homologado de
R$ 2.631,22
22896 OTAVIO FELIX JUNIOR -TRANSPORTADORA - ME 10.363.701/0001-49 363/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2014 R$ 1.797,41
32897 OTICA OCCHI LTDA 08.965.065/0002-64 955/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 302,37
23089 OVR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DEPEÇAS AUTOMOTIVAS - ME 78.446.648/0002-64 449/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 763,18
23093 P C RAUBER - FARMACIA 12.477.133/0001-32 453/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 368,21
22973 P. A. BOARO - COMERCIO 11.170.744/0001-70 398/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2012 R$ 3.334,03
33529 PABILA DOS SANTOS COSTA 18.895.889/0001-88 1245/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 172,77
32192 PALOMA FRANCA TRICHES 06.063.090/0001-46 770/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 311,00
22736 PANELLI MADEIRAS LTDA - ME 04.900.430/0001-10 300/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 2.428,08
33492PARANÁ SOLIÇÕES COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA -EPP
18.249.210/0001-83 1227/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2014 R$ 345,55
22520 PARANASOM COMERCIAL DE MOVEISLTDA 04.559.970/0001-82 214/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 1.190,99
32333 PASSAGENS E ENCOMENDAS CHICO LTDA- ME 07.423.531/0001-36 803/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 a 2012 R$ 763,18
32921 PATRICIA QUELI VICENTINI - ME 11.637.126/0001-98 964/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 302,57
32718 PAULO CESAR DA COSTA 10.280.563/0001-34 886/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.021,98
32121 PAULO CESAR TORRES DE MIRANDA 900.847.567-72 758/2015Inspeção Sanitária de 2014, Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2013 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Fixo de2013
R$ 2.677,71
31555 PAULO DE MELO 02.444.688/0001-24 687/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
21255 PAULO JOAO FLORENCIO 00.456.034/0001 023/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 e 2010 a 2012 R$ 1.452,57
33451 PAULO SERGIO RODRIGUES 17.272.776/0001-63 1209/2015 Inspeção Sanitária de 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2013 R$ 140,02
32220 PAULUCCI & BARBOSA LTDA - ME 06.911.191/0001-20 777/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 763,18
33346 PEDRO FERNANDES JUNIOR 16.466.416/0001-30 1162/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 43,18
22996 PEDRO SILVESTRE NETO 453.094.349-68 402/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.118,46
23146 PERCIO ALEANDRO GALLI 13.31.777/0001-38 481/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.128,67
22843 PHILIPPE LABOUDIGUE 09.619.888/0001-10 342/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.283,21
22601 PIQUIRI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 06.788.922/0002-72 239/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.283,21
32877 PLINIO CARNEIRO DA SILVA NETO -GUAIRA 11.399.965/0001-15 946/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2011 R$ 1.295,00
32125 PONTOCOM INFORMATICA DE GUAIRALTDA - ME 05.901.853/0001-18 759/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 R$ 315,62
23293 PRISCILA VERONICA MICHELS GERALDO 16.847.028/0001-07 553/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 686,23
22822 PYBR - MADEIRAS LTDA. - ME 09.492.461/0001-01 333/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,29
23137 R L DOS SANTOS - COMERCIO 13.105.771/0001-95 479/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 397,37
322660 R RICALDO - COMERCIO 19.477.206/0001-35 1340/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
322636 R W BRUNE - COMERCIO - ME 20.212.016/0001-75 1332/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 331,13
23012 R. MORONI -ME 10.858.203/0001-77 410/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 3.400,06
32871 R. PIFFER MARTINS REPRESENTAÇOES 11.475.840/0001-27 942/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,29
22164 R. PINHEIRO DA SILVA 05.589.567/0001-69 125/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2005 a 2012 R$ 3.317,61
23112 R.C. RODRIGUES PET SHOP 12.772.339/0001-95 462/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 484,92
32173 RADAMAR PEREGRINO NEVES 333.046.109-87 769/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 473,43
32816 RANGEL & DEBUS LTDA 10.935.165/0001-09 922/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.021,98
23160 REGIANE APARECIDA DOS REIS 13.533.543/0001-16 486/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,30
32860 REGINALDO GHISI 031.748.479-66 939/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.047,75
33324 RENAN HUDSON DA SILVA - CONFECCOES -ME 15.538.232/0001-75 1149/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 274,82
33246 RENATE MARIA WIECZOREK 401.663.849-68 1117/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Fixo de 2013 a 2014 R$ 1.542,17
23286 RENILDA RAMOS DE OLIVEIRA04081792950 16.797.798/0001-84 548/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 R$ 120,32
22646 RESIMAD COMERCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO 05.956.645/0002-05 253/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2012 R$ 652,07
33082 RICARDO CORREIA DE MELLO JUNIOR 13.672.450/0001-72 1041/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 865,29
23233 RITA DE CASSIA JOLY 15.060.605/0001-45 521/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 820,72
322631 ROBERTO ROLIM 25679021803 20.162.646/0001-82 1330/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 100,77
32374 RODOFRETE AGENCIA DE CARGA S/SLTDA 06.984.929/0002-60 809/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2011 R$ 902,27
23131 RODRIGO HIDEKI NAKATA - ME 12.968.026/0001-07 475/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 751,58
33452 RODRIGO TEIXEIRA BARBOSA 17.891.637/0001-18 1210/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 122,80
322570 RODRIGO TEIXEIRA BARBOSA 18.836.810/0001-48 1303/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 83,80
32496 ROGERIO LUCAS DIAS 051.788.969-20 833/2015 Inspeção Sanitária de 2009 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2007 a 2014 R$ 1.219,73
33334 ROGERIO TADEU DE SOUZA 16.708.948/0001-36 1155/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 290,51
22929 RONALDO MENESES DOS SANTOSIMPORTACAO E EXPORTACAO 10.595.964/0001-83 375/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2011 R$ 338,54
32519 ROSANA SANCHES DOS SANTOS 08.464.106/0001-58 836/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
33068 ROSANE DE SOUZA ROMAO 13.538.561/0001-90 1032/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 732,93
32903 ROSANE GUINDANE 09.450.767/0001-97 957/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 872,21
23033 ROSELI CORBARI & CIA LTDA 11.817.179/0001-90 422/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
32565 ROSELI DO NASCIMENTO VIANA - ME 08.945.221/0001-44 847/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 928,68
33184 ROSEMARY DE OLIVEIRA GONZALES 14.717.170/0001-04 1092/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 242,45
32118 ROSEMARY FERREIRA DOS SANTOS 05.821.086/0001-37 757/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2004 a 2014 R$ 3.041,04
23161 ROSEMIRO CONTINI - PANIFICADORA 13.556.860/0001-58 487/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 1.577,91
33198 RUDINEI BRASILD ONOFRE - ME 14.957.524/0001-80 1097/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 431,97
22720 S L MUSSOI 07.653.632/0001-01 291/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2011 R$ 3.250,65
23248 S P SANTOS - COMERCIAL ME 15.279.931/0001-48 529/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2012 R$ 802,86
22878 S. A. SANTOS IMPORTACAO 10.234.545/0001-16 356/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22732 S. C. D. DE SOUZA 09.112.068/0001-37 1426/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2011 (parcelas 09) R$ 248,43
22774 S.L. RIBEIRO DECORAÇÕES ME 09.327.205/0001-50 315/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2010 R$ 761,33
32918 S.W. NALEVAIKO BOARO - TRANSPORTESME 11.610.658/0001-31 962/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2010 a 2014 R$ 1.520,59
23313 SANTOS & SCHMIDT LTDA - ME 14.520.714/0006-40 564/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
33323 SANTOS & SCHMIDT LTDA - ME 14.520.714/0003-50 1148/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 641,31
22632 SANTTION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOLTDA 08.413.207/0001-08 247/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 259,16
32208 SATO TUR AGÊNCIA DE VIAGENS ETURISMO LTDA 06.312.741/0001-94 776/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 a 2013 R$ 606,13
33509 SENILDA DA CRUZ 00623283956 18.065.083/0001-62 1236/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,18
23422 SERGIO ANGELO TARGA - ME 19.394.389/0001-25 614/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22503 SERGIO SILVEIRA BOSSO E CIA LTDA 07.931.202/0001-04 210/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 47,04
23100 SERGIO V. VIEIRA & CIA LTDA 08.654.903/0001-06 456/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
31543 SIDILENE APARECIDA FURRIER - ME 02.345.906/0001-73 686/2015 Cessão Uso, Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2012 R$ 8.140,60
322713 SIDNEI DE OLIVEIRA MARTINS - ME 09.272.481/0001-69 1358/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 86,36
22611 SIDNEIA DA SILVA 067.975.179-31 242/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2007 a 2010 R$ 1.020,31
33300 SILMARA APARECIDA FOGACA 0652126247 15.736.896/0001-49 1136/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento eImposto Sobre Serviço Homologado de 2014 R$ 365,05
322683 SILVANA ARAUJO AMARAL 69915067968 15.268.448/0001-68 1347/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
23092 SILVESTRE RICARDO & CIA LTDA 12.487.637/0001-33 452/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2014 R$ 601,90
23020 SILVIA GOMES VIEIRA 11.609.031/0001-60 414/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 R$ 318,55
22940 SIMONE GOMIDES DE OLIVEIRAGONÇALVES 10.733.820/0001-46 1521/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2010 (parcelas 02 e 03) R$ 215,16
33149 SIMONE LAU DO PRADO 14.425.864/0001-60 1067/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 6,97
23041 SOARES & CARDOSO 11.657.157/0001-00 426/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 565,75
32437 SONIA M. M. DA SILVA DIAS 04.184.160/0001-99 820/2015Inspeção Sanitária de 2009 a 2011, Taxa de Verificação deFuncionamento de 2007 a 2011 e Imposto Sobre Serviço
Homologado de 2008 a 2010 R$ 4.328,64
32437 SONIA M. M. DA SILVA DIAS 04.184.160/0001-99 821/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelas 04 a 24) R$ 9.343,61
33341 SOUZA & CONCEIÇÃO LTDA - ME 16.779.089/0001-76 1159/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 345,57
32389 STENZEL & SANTOS LTDA 07.739.086/0001-18 812/2015 Pagamento a menor de Imposto Sobre Serviços de QualquerNatureza e Taxas de 2014 R$ 9,46
32291 STRATEGY - EDUCAÇÃO EDESENVOLVIMENTO 06.107.954/0001-84 792/2015
Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 e Imposto Sobre Serviços Homologados de 2006 a
2010 R$ 6.707,42
31322 SUELI SOUZA ALVES 666.184.609-72 660/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 1.878,15
31322 SUELI SOUZA ALVES 666.184.609-72 661/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2005 R$ 1.287,84
31108 SUELY BATISTA DE MELO 95.449.724/0001-23 648/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 R$ 2.234,44
22018 SUPER MOVEIS COMERCIO EEXPORTACAO LTDA 76.432.889/0015-43 089/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2003 a 2011 R$ 15.113,71
32715 SUPREMMA COMISSARIA DE DESPACHOSADUANEIROS LTDA - ME 10.276.310/0001-97 885/2015
Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2011 a
2012 R$ 2.911,15
322568 TALITA GALVAN FERNANDEZ 06653334988 19.407.489/0001-49 1301/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
22251 TAVARES & BARBOSA CONFECÇÕES LTDA- ME 05.955.548/0001-09 139/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2011 R$ 1.640,42
244651 -Cad. Único TEG SISTEMAS LTDA. 04.567.639/0001-04 1521/2015 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza de 2011 a 2012 R$ 5.499,55
32584 TEODORO CASTILHO 876.386.222-00 851/2015 Inspeção Sanitária de 2008 a 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2007 a 2013 R$ 2.660,91
33146 TERESA MOREIRA PIRES 14.416.386/0001-21 1065/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
32205 TEREZA DUARTE DA SILVA IRMÃO 662.255.239-87 774/2015Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2014 e Imposto Sobre Serviço Homologado de 2006 a
2013 R$ 6.159,22
32205 TEREZA DUARTE DA SILVA IRMÃO 662.255.239-87 775/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2006 (parcelas 01 a 04) R$ 1.105,56
32830 TEREZINHA RIBEIRO DE ALMEIDA - ME 11.075.971/0001-17 926/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2011 R$ 706,36
33403 THAIS CAMILA ORLANDINI08146842976184411 15.222.660/0001-94 1188/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2012 a 2014 R$ 552,12
32968 THIAGO LEMES DEZSI 12.305.106/0001-82 987/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.389,57
33411 TIAGO POLI DE SOUZA ME 17.136.100/0001-42 1192/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
22270 TJH - TRANSPORTES DE CARGASRODOVIARIAS LTDA 03.768.627/0002-66 146/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.865,48
22848 TORREFAÇÃO E MOAGEM AMADEU LTDA -ME 09.502.118/0001-92 345/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 198,70
22461 TRANSMATIC TRANSPORTE E COMERCIOLTDA 77.041.283/0001-44 195/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2009 a 2011 R$ 1.300,48
21796 TRANSPORTES FANNY LTDA 77.798.510/0001-80 046/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 4.903,21
22859 TRANSPORTES ILHA GRANDE LTDA 09.643.674/0001-89 349/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
22782 TRANSPORTES TUPI BRASIL LTDA 09.373.746/0001-15 319/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2014 R$ 1.963,10
33179 TRIPLICE TRANSPORTES E LOGISTICALTDA - ME 14.422.441/0002-77 1088/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 549,67
22676 TYRES COMPANY COMERCIO DE RODAS EPNEUS LTDA 08.840.821/0001-48 267/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2008 a 2011 R$ 1.677,93
31724 ULISSES SILVESTRE MACHADO 297.665.679-72 706/2015 Inspeção Sanitária de 2001 e 2014 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2001 a 2014 R$ 2.277,08
22752 V C KANOFF - ME 33.757.592/0002-20 308/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.099,90
23180 V T SCHMITZ COMERCIO DE MADEIRAS -ME 14.002.682/0001-86 497/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 2.519,38
32832 V. FRANCISCO & OLIVEIRA LTDA - ME 11.129.082/0001-95 928/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 654,16
22956 V. L. L. MORAES - AUTO PEÇAS 10.866.817/0001-09 388/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 872,21
21885 V. PILATI EMPRESA DE TRANSPORTESRODOVIÁRIOS LTDA 81.127.144/0008-81 58/2015 Taxa de Pesagem - Porto e Estacionamento Porto 7 Quedas de
2014 R$ 14.813,98
22995 VALDECIR GOMES DE ALMEIDA - GUAIRA 11.362.763/0001-07 401/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 681,31
32214 VALDELICE BACKES 06.729.581/0001-83 1473/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 251,72
22576 VALDEMAR PAPKE 931.371.509-06 230/2015 Taxa de Verificação de Funcionamento de 2014 R$ 43,18
33086 VALDEMIR RODRIGUES SIMÕES 13.814.381/0001-94 1040/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
33583 VALDICEIA VIEIRA GARCIA DA SILVA 18.929.777/0001-09 1277/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 259,16
33209 VALDINEI ALVES DA SILVA 15.015.006/0001-00 1100/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 274,82
22791 VALDINEI FERREIRA LIMA 968.329.839-72 324/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2010 R$ 583,69
32298 VALDIR CINTRA ME 00.079.422/0001-02 796/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2014 R$ 1.859,83
31869 VALMIR PEREIRA DE FRANÇA 008.110.959-83 719/2015Inspeção Sanitária de 2009 a 2012, Taxa de Verificação de
Funcionamento de 2002 a 2012 e Imposto Sobre Serviço Fixo de2002 a 2013
R$ 6.708,24
23265 VALMOR CASTAGNA 14.920.001/0001-69 537/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 R$ 193,67
22509 VANDERLEI TOLDO - ME 07.979.330/0001-10 1406/2015 Parcelamento de Dívida Ativa de 2012 (parcelas 01 a 06) R$ 1.932,68
33032 VANESSA CAPATTI 13.240.496/0001-12 1012/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 R$ 315,62
33495 VANICE SPIER 18.317.940/0001-74 1230/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2014 R$ 129,57
33166 VANIN & VANIN LTDA-ME 14.639.176/0001-00 1078/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 R$ 127,59
32293 VANUZA ROSENO DA SILVA 07.230.617/0001-42 793/2015 Inspeção Sanitária de 2008 a 2010 e Taxa de Verificação deFuncionamento de 2009 a 2010 R$ 7.309,70
22911 VASCONCELOS DUTRA & MENDES LTDA 10.517.729/0001-93 369/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 1.589,79
33225 VERDES MARES TRANSPORTES LTDA EPP 06.087.593/0002-32 1108/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
32791 VIA SEGURA RASTREAMENTOS LTDA 10.633.331/0001-12 909/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.021,98
33508 VILMA VIEIRA LIMA 18.082.711/0001-18 1235/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 432,64
32929 VILMAR PALHANO & CIA LTDA 10.594.098/0001-06 970/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 a 2012 R$ 1.666,67
22790 VIRGINIA MEDINA ALEXANDRE 020.671.559-54 323/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2010 R$ 281,98
33591 WABA - TERRAPLANAGEM ETRANSPORTES LTDA - ME 04.604.071/0001-54 1281/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2014 R$ 259,16
22595 WALMIR RUFINO CORREIA 501.851.601-15 236/2015 Inspeção Sanitária, Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 e Pagamento a menor ISSQN e TAXAS de 2010 R$ 1.540,57
23375 WESLEY DA SILVA LAUBACK GOULARTTAKASHIMA 18.253.579/0001-60 591/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2013 a 2014 R$ 1.235,95
23056 WILLIAM ALBERTO BATISTA & CIA LTDA 12.062.541/0001-23 433/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2012 a 2014 R$ 1.373,93
32459 WILSON DOMINGOS DE CARVALHOJUNIOR & CIA LTDA 08.103.965/0001-11 828/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de
2007 a 2011 R$ 1.973,14
22441 WILSON ELCIDOS SANTOS 07.529.946/0001-99 191/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2006 a 2011 R$ 1.245,64
22807 WOLF & MARQUES LTDA - ME 09.441.746/0001-05 329/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2011 a 2012 R$ 869,43
343463 -Cad. Único
WORLD TRADE INTERNACIONALCOMERCIAL E EXPORTADORA LTDA 09.153.922/0001-03 1545/2015 Parcelamento de Divida Ativa de 2012 (parcelas 6 e 15 a 24) R$ 5.889,33
31915 ZEBALLOS & ALDANA LTDA - ME 04.535.037/0001-75 728/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2013 a 2014 R$ 549,67
22799 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA 783.980.619-87 327/2015 Inspeção Sanitária e Taxa de Verificação de Funcionamento de2009 a 2011 R$ 843,24
MUNICIPIO DE GUAIRALei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas FiscaisEstimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Ano LDO: 2016
Pág 1 / 1
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTACOMPENSAÇÃO
2016 2017 2018IPTU Outros Benefícios TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU 661.500,00 701.190,00 743.200,00 TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU
TRIBUTÁRIO / Desconto IPTUIPTU Remissão TRIBUTÁRIO / REEMISSÃO 60.637,50 64.275,00 68.100,00 REEMISSÃO
REEMISSÃORESTITUIÇÕOutros Benefícios Arrematação em Ação TRABALHISTA 1.160.000,00 1.123.000,00 1.190.380,00 Ação Trabalhista
Ação TrabalhistaPARC. DIV. Outros Benefícios TRIBUTÁRIO / Parcelamento REFIG 606.375,00 642.700,00 681.200,00 REFIG
REFIGTotal 2.488.512,50 2.531.165,00 2.682.880,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/06/2015 Hora Emissão: 26/06/2015 11:05
Nota Explicativa:
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
MUNICIPIO DE GUAIRALei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas FiscaisMetas Anuais
Entidade: Consolidado Ano LDO: 2016
Pág 1 / 1
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00
Especificação2016 2017 2018
Valor Corrente (a) Valor Constante % PIB
(a / PIB * 100)Valor Corrente
(b) Valor Constante % PIB (b / PIB * 100)
Valor Corrente (c) Valor Constante % PIB
(c / PIB * 100)Receita Total 88.441.204,00 88.441.204,00 0,0000 % 130.674.797,33 130.674.797,33 0,0000 % 138.515.285,15 138.515.285,15 0,0000 %Receitas Primárias (I) 83.666.772,00 83.666.772,00 0,0000 % 116.682.254,61 116.682.254,61 0,0000 % 123.683.189,88 123.683.189,88 0,0000 %Despesa Total 88.441.204,00 88.441.204,00 0,0000 % 93.747.676,24 93.747.676,24 0,0000 % 96.057.868,88 96.057.868,88 0,0000 %Despesas Primárias (II) 87.779.108,00 87.779.108,00 0,0000 % 93.045.854,48 93.045.854,48 0,0000 % 95.353.263,81 95.353.263,81 0,0000 %Resultado Primário (III) = (I-II) (4.112.336,00) (4.112.336,00) 0,0000 % 23.636.400,13 23.636.400,13 0,0000 % 28.329.926,07 28.329.926,07 0,0000 %Resultado Nominal (578.271,94) (578.271,94) 0,0000 % (612.968,26) (612.968,26) 0,0000 % (649.746,35) (649.746,35) 0,0000 %Dívida Pública Consolidada 5.351.647,18 5.351.647,18 0,0000 % 5.672.746,01 5.672.746,01 0,0000 % 6.013.110,77 6.013.110,77 0,0000 %Dívida Consolidada Líquida (9.394.020,95) (9.394.020,95) 0,0000 % (9.957.662,21) (9.957.662,21) 0,0000 % (10.555.121,94) (10.555.121,94) 0,0000 %Receitas Primárias advindas de PPP (IV)
0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 %
Despesas Primárias geradas por PPP (V)
0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 %
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)
0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 % 0,00 0,00 0,0000 %
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11h e 00m
Nota Explicativa:
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
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ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo de Metas FiscaisAvaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Entidade: Consolidado Ano LDO: 2016
Pág 1 / 1
AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00
Especificação Metas Previstas Em 2014 (a)
% PIB (a / PIB x 100)
Metas Realizadas Em
2014 (b)% PIB
(b / PIB x 100)Variação
Valor (c) = (b-a) %(c/a) x 100Receita Total 160.285.760,32 0,0000 % 89.055.426,87 0,0000 % (71.230.333,45) (44,44)Receitas Primárias (I) 125.736.144,85 0,0000 % 87.293.094,32 0,0000 % (38.443.050,53) (30,57)Despesa Total 104.436.293,38 0,0000 % 73.469.646,97 0,0000 % (30.966.646,41) (29,65)Despesas Primárias (II) 103.620.866,38 0,0000 % 72.789.788,27 0,0000 % (30.831.078,11) (29,75)Resultado Primário (III) = (I-II) 22.115.278,47 0,0000 % 14.503.306,05 0,0000 % (7.611.972,42) (34,42)Resultado Nominal (2.281.438,60) 0,0000 % 2.793.693.543,70 0,0000 % 2.795.974.982,30 (122.553,15)Dívida Pública Consolidada 776.526,88 0,0000 % 3.018.540.597,75 0,0000 % 3.017.764.070,87 388.623,26Dívida Consolidada Líquida (7.469.634,07) 0,0000 % 2.793.693.543,70 0,0000 % 2.801.163.177,77 (37.500,67)Receitas Primárias advindas de PPP (IV)
0,00 0,0000 % 0,00 0,0000 % 0,00 0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)
0,00 0,0000 % 0,00 0,0000 % 0,00 0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)
0,00 0,0000 % 0,00 0,0000 % 0,00 0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/jun/2015 Hora de Emissão: 11h e 01m
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Anexo de Metas FiscaisMetas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Entidade: Consolidado Ano LDO: 2016
Pág 1 / 1
AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00
EspecificaçãoVALORES A PREÇOS CORRENTES - R$
2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %Receita Total 86.751.699,95 160.285.760,32 84,76 122.276.122,79 (23,71) 88.441.204,00 (27,67) 130.674.797,33 47,75 138.515.285,15 6,00Receitas Primárias (I) 73.197.786,98 125.736.144,85 71,78 106.073.810,79 (15,64) 83.666.772,00 (21,12) 116.682.254,61 39,46 123.683.189,88 6,00Despesa Total 87.762.445,90 104.436.293,38 19,00 79.989.372,94 (23,41) 88.441.204,00 10,57 93.747.676,24 6,00 96.057.868,88 2,46Despesas Primárias (II) 87.113.345,90 103.620.866,38 18,95 79.397.772,94 (23,38) 87.779.108,00 10,56 93.045.854,48 6,00 95.353.263,81 2,48Resultado Primário (III) = (I-II) (13.915.558,92) 22.115.278,47 (258,92) 26.676.037,85 20,62 (4.112.336,00) (115,42) 23.636.400,13 (674,77) 28.329.926,07 19,86Resultado Nominal 0,00 (2.281.438,60) 100,00 (1.366.726,84) (40,09) (578.271,94) (57,69) (612.968,26) 6,00 (649.746,35) 6,00Dívida Pública Consolidada 4.069.893,67 776.526,88 (80,92) 5.048.723,75 550,17 5.351.647,18 6,00 5.672.746,01 6,00 6.013.110,77 6,00Dívida Consolidada Líquida (5.188.195,47) (7.469.634,07) 43,97 (8.060.779,09) 7,91 (9.394.020,95) 16,54 (9.957.662,21) 6,00 (10.555.121,94) 6,00Receitas Primárias advindas de PPP (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EspecificaçãoVALORES A PREÇOS CONSTANTES - R$
2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %Receita Total 86.751.699,95 160.285.760,32 84,76 122.276.122,79 (23,71) 88.441.204,00 (27,67) 130.674.797,33 47,75 138.515.285,15 6,00Receitas Primárias (I) 73.197.786,98 125.736.144,85 71,78 106.073.810,79 (15,64) 83.666.772,00 (21,12) 116.682.254,61 39,46 123.683.189,88 6,00Despesa Total 87.762.445,90 104.436.293,38 19,00 79.989.372,94 (23,41) 88.441.204,00 10,57 93.747.676,24 6,00 96.057.868,88 2,46Despesas Primárias (II) 87.113.345,90 103.620.866,38 18,95 79.397.772,94 (23,38) 87.779.108,00 10,56 93.045.854,48 6,00 95.353.263,81 2,48Resultado Primário (III) = (I-II) (13.915.558,92) 22.115.278,47 (258,92) 26.676.037,85 20,62 (4.112.336,00) (115,42) 23.636.400,13 (674,77) 28.329.926,07 19,86Resultado Nominal 0,00 (2.281.438,60) 100,00 (1.366.726,84) (40,09) (578.271,94) (57,69) (612.968,26) 6,00 (649.746,35) 6,00Dívida Pública Consolidada 4.069.893,67 776.526,88 (80,92) 5.048.723,75 550,17 5.351.647,18 6,00 5.672.746,01 6,00 6.013.110,77 6,00Dívida Consolidada Líquida (5.188.195,47) (7.469.634,07) 43,97 (8.060.779,09) 7,91 (9.394.020,95) 16,54 (9.957.662,21) 6,00 (10.555.121,94) 6,00Receitas Primárias advindas de PPP (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11:02
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Anexo de Metas FiscaisOrigem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Entidade: Consolidado Ano LDO: 2016
Pág 1 / 1
AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) Valores R$
Receitas Realizadas 2014(a)
2013(b)
2012(c)
RECEITAS DE CAPITAL (I) 15.774,80 17.400,23 151.569,52 Alienação de Bens Móveis 8.163,10 17.400,23 151.569,52 Alienação de Bens Imóveis 7.611,70 0,00 0,00Total 15.774,80 17.400,23 151.569,52
Despesas Executadas 2014(d)
2013(e)
2012(f)
APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS (II) 142.982,57 181.843,49 110.728,29 DESPESAS DE CAPITAL 142.982,57 181.843,49 110.728,29 Investimentos 142.982,57 181.843,49 110.728,29 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores 0,00 0,00 0,00Total 142.982,57 181.843,49 110.728,29
Saldo Financeiro(g) = ((Ia-IId) + h) (h) = ((Ib-IIe) + i) (i) = (Ic-IIf)
(250.809,80) (123.602,03) 40.841,23FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11:04
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Anexo de Metas FiscaisReceitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
ServidoresAno LDO: 2016
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AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00RECEITAS 2012 2013 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 Receita de Contrib. dos Segurados 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 Compensação Prev. RGPS para RPPS 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Dir. e Ativos 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 Patronal 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 Regime de Déb. e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00TOTAL RECEITAS PREV. (III) = (I+II) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS 2012 2013 2014DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Compensação Prev. RGPS para RPPS 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00TOTAL DESPESAS PREV. (VI) = (IV+V) 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREV. (VII) = (III-VI) 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
2012 2013 2014
TOTAL DOS APORTES PARA RPPS 0,00 0,00 0,00 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 Recursos Cobertura Insuf. Finan. 0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 Recursos Cobertura Déficit Finan. 0,00 0,00 0,00 Recursos Cobertura Déficit Atuar. 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00BENS E DIREITOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00
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Anexo de Metas FiscaisReceitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
ServidoresAno LDO: 2016
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FONTE: Sistema Unidade Responsável:Data Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11:05
Nota Explicativa:
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Anexo de Metas FiscaisMargem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Ano LDO: 2016
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AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00EVENTOS Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita 9.433.675,75(-)Transferências Constitucionais 3.770.687,65(-)Transferências ao FUNDEF 2.145.278,56SALDO DO AUMENTO PERMANENTE (I) 3.517.709,53REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II) 0,00MARGEM BRUTA (III=I+II) 3.517.709,53SALDO UTIL. DA MARGEM BRUTA (IV) 1.546.233,45Novas DOCC 1.546.233,45Novas DOCC Geradas por PPP 0,00MARGEM LIQ. EXPANSÃO DE DOCC (III-IV) 1.971.476,09FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/06/2015 Hora Emissão: 11:07
Nota Explicativa:
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
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___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo de Metas FiscaisEvolução do Patrimônio Líquido
Entidade(s): Consolidado Ano LDO: 2016
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AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00
Patrimônio Líquido 2014 % 2013 % 2012 %Patrimônio/Capital 171.315.871,18 100,00 % 161.618.746,40 100,00 % 173.234.764,26 100,00 %Reservas 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %Resultado Acumulado 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %TOTAL 171.315.871,18 100,00 % 161.618.746,40 100,00 % 173.234.764,26 100,00 %
FONTE: Sistema null Unidade Responsável Data Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11:03
Nota Explicativa:
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria EconômicaEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL631101-016-DFORPD-173016600 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:10
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985Receitas R$ Despesas R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIAReceitas correntes
Receita tributáriaReceitas de contribuiçõesReceita patrimonialReceita agropecuáriaReceita industrialReceita de serviçosTransferências correntesOutras receitas correntes
Receitas correntes intraorçamentáriasReceita tributáriaReceitas de contribuiçõesReceita patrimonialReceita agropecuáriaReceita industrialReceita de serviçosOutras receitas correntes intraorçamentária
RenúnciaReceitas CorrentesReceitas de Capital
Dedução de receita para a formação do FUNDEB
84.591.646,60
9.316.256,102.143.200,00
12.763.769,000,00
3.800,00348.933,00
54.907.860,605.107.827,90
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
(9.043.690,00)
DESPESA ORÇAMENTÁRIADespesas correntes
Pessoal e encargos sociaisJuros e encargos da divídaOutras despesas correntes
71.472.831,4843.537.689,20
148.400,0027.786.742,28
Total das Receitas CorrentesDéficitSoma
Superávit do Orçamento Corrente
75.547.956,600,00
75.547.956,604.075.125,12
Total das Depesas CorrentesSuperávit
SomaDéficit do Orçamento Corrente
71.472.831,484.075.125,12
75.547.956,600,00
Receitas de capitalOperações de créditoAlienação de bensAmortização de empréstimosTransferências de capitalOutras receitas de capital
Receitas de capital intraorçamentáriasOperações de créditoAlienação de bensAmortização de empréstimosTransferência de capitalOutras receitas de capital
RestituiçõesReceitas CorrentesReceitas de Capital
RetificaçõesReceitas CorrentesReceitas de Capital
12.893.247,403.700.000,00
513.040,000,00
8.680.207,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Despesas de capitalInvestimentosInversões financeirasAmortização da dívida / refinanciamento da
dívida
16.868.372,5216.354.676,52
0,00513.696,00
Total das Receitas de Capital
Déficit
12.893.247,40
3.975.125,12
Total das Depesas de Capital-(Reserva de contingência
+Reserva do RPPS)Superávit
16.868.372,52100.000,00
0,00
ResumoReceitas CorrentesReceitas de Capital
75.547.956,6012.893.247,40
Despesa CorrentesDespesas de CapitalReserva de ContingênciaReserva do RPPS
71.472.831,4816.868.372,52
100.000,00
Subtotal 88.441.204,00 Subtotal 88.441.204,00Total 88.441.204,00 Total 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo II - Despesas Segundo Categoria EconômicaEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL651101-016-RHVAJY-173016644 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:10
ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000Despesas correntes 71.472.831,48310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 43.537.689,20 317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio 597.750,00 319000000000000000 Aplicações diretas 42.939.939,20 320000000000000000 Juros e encargos da divída 148.400,00 329000000000000000 Aplicações diretas 148.400,00 330000000000000000 Outras despesas correntes 27.786.742,28 335000000000000000 Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos 195.228,80 337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio 1.043.050,00 338000000000000000 Transferências ao exterior 530,00 339000000000000000 Aplicações diretas 26.547.933,48 400000000000000000Despesas de capital 16.868.372,52440000000000000000 Investimentos 16.354.676,52 449000000000000000 Aplicações diretas 16.354.676,52 460000000000000000 Amortização da dívida / refinanciamento da dívida 513.696,00 469000000000000000 Aplicações diretas 513.696,00 900000000000000000Reserva de contingência 100.000,00990000000000000000 Reserva de contingência 100.000,00 999900000000000000 Reserva de contingência 100.000,00
Total 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo II - Receitas Segundo Categoria EconômicaEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL641101-016-HPGYWA-173016532 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:08
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo IIICódigo Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
100000000000000000Receitas correntes 84.591.646,60110000000000000000 Receita tributária 9.316.256,10 111000000000000000 Impostos 8.785.456,10 112000000000000000 Taxas 530.800,00 120000000000000000 Receitas de contribuições 2.143.200,00 122000000000000000 Contribuições de intervenção no domínio econômico 2.000,00 123000000000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 2.141.200,00 130000000000000000 Receita patrimonial 12.763.769,00 131000000000000000 Receitas imobiliárias 192.879,00 132000000000000000 Receitas de valores mobiliários 564.890,00 134000000000000000 Compensações financeiras 12.006.000,00 150000000000000000 Receita industrial 3.800,00 153000000000000000 Receita da indústria de construção 3.800,00 160000000000000000 Receita de serviços 348.933,00 170000000000000000 Transferências correntes 54.907.860,60 172000000000000000 Transferências intergovernamentais 53.624.120,60 176000000000000000 Transferências de convênios 1.283.740,00 190000000000000000 Outras receitas correntes 5.107.827,90 191000000000000000 Multas e juros de mora 1.685.654,90 192000000000000000 Indenizações e restituições 159.000,00 193000000000000000 Receita da dívida ativa 1.364.173,00 199000000000000000 Receitas diversas 1.899.000,00 200000000000000000Receitas de capital 12.893.247,40210000000000000000 Operações de crédito 3.700.000,00 211000000000000000 Operações de crédito internas 3.700.000,00 220000000000000000 Alienação de bens 513.040,00 221000000000000000 Alienação de bens móveis 159.000,00 222000000000000000 Alienação de bens imóveis 354.040,00 240000000000000000 Transferências de capital 8.680.207,40 242000000000000000 Transferências intergovernamentais 750.000,00 247000000000000000 Transferências de convênios 7.930.207,40 700000000000000000Dedução de receita para a formação do FUNDEB (9.043.690,00)720000000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências (9.043.690,00) 721000000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -
transferências da união(5.257.854,00)
722000000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferência dos estados
(3.785.836,00)
Total 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo VI - Programa de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/198501 - Camara Municipal001 - Camara Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total01 Legislativa 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,6601.031 Acao Legislativa 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,6601.031.0001 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO 2.797.574,14 2.797.574,1401.031.0001.2001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 2.797.574,14 2.797.574,1401.031.0002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 152.468,52 152.468,5201.031.0002.1001 Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do 152.468,52 152.468,52
Total Unidade 0,00 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,66Total Órgão 0,00 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,66
02 - Governo Municipal001 - Gabinete do Prefeito
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 1.339.114,60 1.339.114,6004.122 Administracao Geral 1.339.114,60 1.339.114,6004.122.0003 COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL 1.339.114,60 1.339.114,6004.122.0003.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 1.339.114,60 1.339.114,6005 Defesa Nacional 67.098,00 67.098,0005.153 Defesa Terrestre 67.098,00 67.098,0005.153.0004 ALISTAMENTO MILITAR 67.098,00 67.098,0005.153.0004.2003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 67.098,00 67.098,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.406.212,60 1.406.212,60002 - Procuradoria Jurídica
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total02 Judiciária 2.460.626,00 2.460.626,0002.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.460.626,00 2.460.626,0002.062.0005 ASSESSORAMENTO JURÍDICO 2.460.626,00 2.460.626,0002.062.0005.2004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 2.460.626,00 2.460.626,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.460.626,00 2.460.626,00003 - Coordenacao de Programas Especiais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 886.319,00 886.319,0004.122 Administracao Geral 329.236,00 329.236,0004.122.0013 ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE 329.236,00 329.236,0004.122.0013.2012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura 329.236,00 329.236,0004.124 Controle Interno 152.587,00 152.587,0004.124.0006 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 152.587,00 152.587,0004.124.0006.2005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 152.587,00 152.587,0004.126 Tecnologia da Informação 404.496,00 404.496,0004.126.0010 SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 404.496,00 404.496,0004.126.0010.2009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia 404.496,00 404.496,0011 Trabalho 526.396,00 526.396,0011.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 271.148,00 271.148,0011.331.0008 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR 271.148,00 271.148,0011.331.0008.2007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 271.148,00 271.148,0011.333 Empregabilidade 255.248,00 255.248,0011.333.0009 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHOR 255.248,00 255.248,0011.333.0009.2008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 255.248,00 255.248,0014 Direitos da Cidadania 128.048,00 128.048,0014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 128.048,00 128.048,0014.422.0011 SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA 128.048,00 128.048,0014.422.0011.2010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 128.048,00 128.048,0016 Habitação 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482 Habitacao Urbana 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482.0007 SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482.0007.1002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 373.120,00 373.120,0016.482.0007.2006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 260.919,00 260.919,0020 Agricultura 354.548,00 354.548,0020.602 Promoção da Produção Animal 354.548,00 354.548,0020.602.0012 SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA 354.548,00 354.548,0020.602.0012.2011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento 354.548,00 354.548,00
Total Unidade 0,00 373.120,00 2.156.230,00 2.529.350,00004 - Coordenadoria da Guarda Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total06 Segurança Pública 31.800,00 2.363.800,00 2.395.600,00
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Anexo VI - Programa de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
02 - Governo Municipal004 - Coordenadoria da Guarda Municipal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total06.181 Policiamento 1.923.476,00 1.923.476,0006.181.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO 1.923.476,00 1.923.476,0006.181.0014.2013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 1.923.476,00 1.923.476,0006.182 Defesa Civil 440.324,00 440.324,0006.182.0015 SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 440.324,00 440.324,0006.182.0015.2014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa 440.324,00 440.324,0006.183 Informação e Inteligência 31.800,00 31.800,0006.183.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO 31.800,00 31.800,0006.183.0014.1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda 31.800,00 31.800,00
Total Unidade 0,00 31.800,00 2.363.800,00 2.395.600,00Total Órgão 0,00 404.920,00 8.386.868,60 8.791.788,60
03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral001 - Dpto de Planejamento e Orçamento
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 1.039.946,00 1.039.946,0004.121 Planejamento e Orçamento 827.946,00 827.946,0004.121.0016 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 827.946,00 827.946,0004.121.0016.2015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 827.946,00 827.946,0004.127 Ordenamento Territorial 212.000,00 212.000,0004.127.0017 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 212.000,00 212.000,0004.127.0017.2016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 212.000,00 212.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.039.946,00 1.039.946,00Total Órgão 0,00 0,00 1.039.946,00 1.039.946,00
04 - Secretaria Municipal de Administração001 - Departamento de Pessoal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 3.237.806,20 3.237.806,2004.122 Administracao Geral 3.237.806,20 3.237.806,2004.122.0018 SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS 3.237.806,20 3.237.806,2004.122.0018.2017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 2.339.032,20 2.339.032,2004.122.0018.2018 Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com 898.774,00 898.774,00
Total Unidade 0,00 0,00 3.237.806,20 3.237.806,20002 - Dpto de Material e Patrimônio
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 161.120,00 311.852,00 472.972,0004.122 Administracao Geral 161.120,00 311.852,00 472.972,0004.122.0019 SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 161.120,00 311.852,00 472.972,0004.122.0019.1004 Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio 161.120,00 161.120,0004.122.0019.2019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e 311.852,00 311.852,00
Total Unidade 0,00 161.120,00 311.852,00 472.972,00003 - Dpto Ativividades Auxiliares
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 2.120,00 881.818,00 883.938,0004.122 Administracao Geral 2.120,00 881.818,00 883.938,0004.122.0020 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 2.120,00 881.818,00 883.938,0004.122.0020.1005 Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de 2.120,00 2.120,0004.122.0020.2020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades 881.818,00 881.818,00
Total Unidade 0,00 2.120,00 881.818,00 883.938,00004 - Departamento de Administração e Controle
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 149.990,00 1.159.746,00 1.309.736,0004.122 Administracao Geral 149.990,00 1.159.746,00 1.309.736,0004.122.0021 SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 149.990,00 1.159.746,00 1.309.736,0004.122.0021.1006 Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária 1.590,00 1.590,0004.122.0021.1007 Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional 148.400,00 148.400,0004.122.0021.2021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração 197.160,00 197.160,0004.122.0021.2022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 268.763,00 268.763,0004.122.0021.2023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 121.370,00 121.370,0004.122.0021.2024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 111.088,00 111.088,0004.122.0021.2025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 461.365,00 461.365,00
Total Unidade 0,00 149.990,00 1.159.746,00 1.309.736,00
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Ano LDO: 2016
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04 - Secretaria Municipal de Administração005 - Departamento de Compras
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 490.250,00 490.250,0004.122 Administracao Geral 490.250,00 490.250,0004.122.0022 SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 490.250,00 490.250,0004.122.0022.2026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 490.250,00 490.250,00
Total Unidade 0,00 0,00 490.250,00 490.250,00Total Órgão 0,00 313.230,00 6.081.472,20 6.394.702,20
05 - Secretaria Municipal de Fazenda001 - Dpto de Administração Financeira
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 2.574.125,20 2.574.125,2004.123 Administração Financeira 2.574.125,20 2.574.125,2004.123.0023 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.574.125,20 2.574.125,2004.123.0023.2027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 596.250,00 596.250,0004.123.0023.2028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 1.977.875,20 1.977.875,2099 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,0099.999 Reserva de contingência 100.000,00 100.000,0099.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,0099.999.0099.0999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
Total Unidade 100.000,00 0,00 2.574.125,20 2.674.125,20002 - Departamento de Tributação
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 764.048,00 764.048,0004.129 Administração de Receitas 764.048,00 764.048,0004.129.0024 SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 764.048,00 764.048,0004.129.0024.2029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 764.048,00 764.048,00
Total Unidade 0,00 0,00 764.048,00 764.048,00003 - Departamento de Fiscalização
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 220.480,00 220.480,0004.125 Normatização e Fiscalização 220.480,00 220.480,0004.125.0025 SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 220.480,00 220.480,0004.125.0025.2030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 220.480,00 220.480,00
Total Unidade 0,00 0,00 220.480,00 220.480,00Total Órgão 100.000,00 0,00 3.558.653,20 3.658.653,20
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura001 - Departamento de Educação
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total12 Educação 4.295.938,00 13.829.669,80 18.125.607,8012.361 Ensino Fundamental 4.179.338,00 9.869.464,80 14.048.802,8012.361.0026 SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL 4.179.338,00 9.869.464,80 14.048.802,8012.361.0026.1008 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e 495.868,00 495.868,0012.361.0026.1009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e 3.683.470,00 3.683.470,0012.361.0026.2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 5.725.058,80 5.725.058,8012.361.0026.2032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 2.230.982,00 2.230.982,0012.361.0026.2033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros 1.913.424,00 1.913.424,0012.364 Ensino Superior 107.060,00 107.060,0012.364.0027 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 107.060,00 107.060,0012.364.0027.2034 Apoio a Estudantes 107.060,00 107.060,0012.365 Educação Infantil 116.600,00 3.351.015,00 3.467.615,0012.365.0028 SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 116.600,00 3.351.015,00 3.467.615,0012.365.0028.1010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos 116.600,00 116.600,0012.365.0028.2035 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 2.553.169,00 2.553.169,0012.365.0028.2036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 181.260,00 181.260,0012.365.0028.2037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 616.586,00 616.586,0012.366 Educação de Jovens e Adultos 164.406,00 164.406,0012.366.0029 SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS 164.406,00 164.406,0012.366.0029.2038 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 127.836,00 127.836,0012.366.0029.2039 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 6.890,00 6.890,0012.366.0029.2040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 29.680,00 29.680,0012.367 Educacao Especial 337.724,00 337.724,0012.367.0030 SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 337.724,00 337.724,0012.367.0030.2041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 337.724,00 337.724,00
Total Unidade 0,00 4.295.938,00 13.829.669,80 18.125.607,80
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura002 - Departamento de Cultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total13 Cultura 885.204,00 885.204,0013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520.670,00 520.670,0013.391.0031 SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 520.670,00 520.670,0013.391.0031.2042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração 520.670,00 520.670,0013.392 Difusão Cultural 364.534,00 364.534,0013.392.0032 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 364.534,00 364.534,0013.392.0032.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 364.534,00 364.534,00
Total Unidade 0,00 0,00 885.204,00 885.204,00003 - Dpto de Alimentação Escolar
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total12 Educação 1.423.388,00 1.423.388,0012.306 Alimentação e Nutrição 1.423.388,00 1.423.388,0012.306.0033 SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.423.388,00 1.423.388,0012.306.0033.2044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação 1.423.388,00 1.423.388,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.423.388,00 1.423.388,00004 - Dpto de Transporte Escolar
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total12 Educação 751.060,00 1.740.666,00 2.491.726,0012.361 Ensino Fundamental 751.060,00 1.740.666,00 2.491.726,0012.361.0034 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 751.060,00 1.740.666,00 2.491.726,0012.361.0034.1011 Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte 751.060,00 751.060,0012.361.0034.2045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte 1.740.666,00 1.740.666,00
Total Unidade 0,00 751.060,00 1.740.666,00 2.491.726,00Total Órgão 0,00 5.046.998,00 17.878.927,80 22.925.925,80
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer001 - Departamento de Esporte
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total27 Desporto e Lazer 589.060,00 925.751,00 1.514.811,0027.812 Desporto Comunitário 589.060,00 925.751,00 1.514.811,0027.812.0035 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE 589.060,00 925.751,00 1.514.811,0027.812.0035.1012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 589.060,00 589.060,0027.812.0035.2046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 871.161,00 871.161,0027.812.0035.2047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 54.590,00 54.590,00
Total Unidade 0,00 589.060,00 925.751,00 1.514.811,00002 - Departamento de Lazer
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total27 Desporto e Lazer 205.216,00 205.216,0027.813 Lazer 205.216,00 205.216,0027.813.0036 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER 205.216,00 205.216,0027.813.0036.2048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 205.216,00 205.216,00
Total Unidade 0,00 0,00 205.216,00 205.216,00Total Órgão 0,00 589.060,00 1.130.967,00 1.720.027,00
08 - Secretaria Municipal de Saúde001 - Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total10 Saúde 443.460,00 14.402.006,50 14.845.466,5010.301 Atenção Básica 443.460,00 12.953.073,50 13.396.533,5010.301.0037 SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 443.460,00 12.953.073,50 13.396.533,5010.301.0037.1013 Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de 442.400,00 442.400,0010.301.0037.1014 Construções e Ampliações das Unidades de Saúde 1.060,00 1.060,0010.301.0037.2049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 212.477,00 212.477,0010.301.0037.2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 6.105.912,50 6.105.912,5010.301.0037.2051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia 2.977.986,00 2.977.986,0010.301.0037.2052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 1.432.800,00 1.432.800,0010.301.0037.2053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento 961.206,00 961.206,0010.301.0037.2054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial 489.932,00 489.932,0010.301.0037.2055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 772.760,00 772.760,0010.304 Vigilância Sanitária 879.042,00 879.042,0010.304.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 879.042,00 879.042,0010.304.0038.2056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância 775.132,00 775.132,0010.304.0038.2057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental 103.910,00 103.910,0010.305 Vigilância Epidemiológica 569.891,00 569.891,0010.305.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 569.891,00 569.891,0010.305.0038.2058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 569.891,00 569.891,00
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Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
08 - Secretaria Municipal de Saúde001 - Fundo Municipal de Saúde
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades TotalTotal Unidade 0,00 443.460,00 14.402.006,50 14.845.466,50
Total Órgão 0,00 443.460,00 14.402.006,50 14.845.466,5009 - Secretaria Municipal de Ação Social001 - Dpto. de Integração e Ações Comunitárias
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total08 Assistência Social 2.120,00 649.040,80 651.160,8008.244 Assistência Comunitária 2.120,00 649.040,80 651.160,8008.244.0039 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS 2.120,00 649.040,80 651.160,8008.244.0039.1015 Construções, Reformas, Adptações e Instalações na Sec. de 2.120,00 2.120,0008.244.0039.2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração 493.032,00 493.032,0008.244.0039.2060 Assistencia Financeira a Entidades 156.008,80 156.008,80
Total Unidade 0,00 2.120,00 649.040,80 651.160,80002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total08 Assistência Social 2.609.115,24 2.609.115,2408.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 744.135,40 744.135,4008.243.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 744.135,40 744.135,4008.243.0040.2063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança 245.687,40 245.687,4008.243.0040.2064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 209.350,00 209.350,0008.243.0040.2066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 289.098,00 289.098,0008.244 Assistência Comunitária 1.864.979,84 1.864.979,8408.244.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 1.864.979,84 1.864.979,8408.244.0040.2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia 1.338.664,84 1.338.664,8408.244.0040.2062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 526.315,00 526.315,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.609.115,24 2.609.115,24003 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e Adolesc
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total08 Assistência Social 653.712,00 653.712,0008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 653.712,00 653.712,0008.243.0041 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA 653.712,00 653.712,0008.243.0041.6055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia 247.520,00 247.520,0008.243.0041.6056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 406.192,00 406.192,00
Total Unidade 0,00 0,00 653.712,00 653.712,00Total Órgão 0,00 2.120,00 3.911.868,04 3.913.988,04
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura001 - Departamento de Limpeza Publica
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total15 Urbanismo 2.044.804,00 2.044.804,0015.452 Servicos Urbanos 2.044.804,00 2.044.804,0015.452.0043 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.044.804,00 2.044.804,0015.452.0043.2068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 2.044.804,00 2.044.804,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.044.804,00 2.044.804,00002 - Departamento de Obras
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total04 Administração 11.660,00 181.140,00 192.800,0004.122 Administracao Geral 11.660,00 181.140,00 192.800,0004.122.0044 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS 11.660,00 181.140,00 192.800,0004.122.0044.1017 Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos 11.660,00 11.660,0004.122.0044.2069 Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 181.140,00 181.140,0015 Urbanismo 6.178.302,00 3.837.602,00 10.015.904,0015.451 Infra-Estrutura Urbana 5.860.302,00 1.972.002,00 7.832.304,0015.451.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.860.302,00 1.972.002,00 7.832.304,0015.451.0045.1018 Construções em Bens de Domínio Público 434.620,00 434.620,0015.451.0045.1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 5.217.382,00 5.217.382,0015.451.0045.1020 Construções em Escoamento de Água e Saneamento 203.000,00 203.000,0015.451.0045.1021 Construções Executadas pelo Departamento de Obras 5.300,00 5.300,0015.451.0045.2070 Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas 63.600,00 63.600,0015.451.0045.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 1.908.402,00 1.908.402,0015.452 Servicos Urbanos 318.000,00 1.865.600,00 2.183.600,0015.452.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 318.000,00 1.865.600,00 2.183.600,0015.452.0045.1022 Extensão de Rede de Energia Elétrica 318.000,00 318.000,0015.452.0045.2072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 1.865.600,00 1.865.600,00
Total Unidade 0,00 6.189.962,00 4.018.742,00 10.208.704,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
Pág 6 / 7
IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura003 - Departamento de Urbanismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total15 Urbanismo 1.509.990,00 1.509.990,0015.451 Infra-Estrutura Urbana 1.509.990,00 1.509.990,0015.451.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.509.990,00 1.509.990,0015.451.0045.2073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 1.509.990,00 1.509.990,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.509.990,00 1.509.990,00Total Órgão 0,00 6.189.962,00 7.573.536,00 13.763.498,00
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio001 - Departamento de Indústria
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total22 Indústria 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661 Promoção Industrial 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661.0046 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661.0046.1023 Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria 2.120,00 2.120,0022.661.0046.2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 537.452,00 537.452,00
Total Unidade 0,00 2.120,00 537.452,00 539.572,00002 - Departamento de Comércio
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total23 Comércio e Serviços 172.780,00 172.780,0023.691 Promoção Comercial 172.780,00 172.780,0023.691.0047 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO 172.780,00 172.780,0023.691.0047.2075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 172.780,00 172.780,00
Total Unidade 0,00 0,00 172.780,00 172.780,00Total Órgão 0,00 2.120,00 710.232,00 712.352,00
12 - Secretaria Municipal de Turismo001 - Departamento de Atividades Turísticas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total23 Comércio e Serviços 355.300,00 915.086,00 1.270.386,0023.695 Turismo 355.300,00 915.086,00 1.270.386,0023.695.0048 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO 355.300,00 915.086,00 1.270.386,0023.695.0048.1024 Construções Executadas pela Secretaria de Turismo 355.300,00 355.300,0023.695.0048.2076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades 915.086,00 915.086,00
Total Unidade 0,00 355.300,00 915.086,00 1.270.386,00002 - Depto de Divulgação
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total23 Comércio e Serviços 859.584,00 859.584,0023.695 Turismo 859.584,00 859.584,0023.695.0048 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO 859.584,00 859.584,0023.695.0048.2077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 859.584,00 859.584,00
Total Unidade 0,00 0,00 859.584,00 859.584,00Total Órgão 0,00 355.300,00 1.774.670,00 2.129.970,00
13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente001 - Departamento de Agricultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total20 Agricultura 2.239.800,00 1.398.334,00 3.638.134,0020.606 Extensão Rural 2.239.800,00 1.398.334,00 3.638.134,0020.606.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 2.239.800,00 1.398.334,00 3.638.134,0020.606.0049.1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos 2.239.800,00 2.239.800,0020.606.0049.2078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 1.186.334,00 1.186.334,0020.606.0049.2079 Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. 212.000,00 212.000,00
Total Unidade 0,00 2.239.800,00 1.398.334,00 3.638.134,00002 - Departamento de Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total18 Gestão Ambiental 699.324,00 699.324,0018.541 Preservação e Conservação Ambiental 699.324,00 699.324,0018.541.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 552.196,00 552.196,0018.541.0049.2080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 552.196,00 552.196,0018.541.0050 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 147.128,00 147.128,0018.541.0050.2082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento 147.128,00 147.128,00
Total Unidade 0,00 0,00 699.324,00 699.324,00003 - Dpto de Estradas de Rodagem
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total20 Agricultura 292.400,00 964.986,00 1.257.386,0020.606 Extensão Rural 292.400,00 964.986,00 1.257.386,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL671101-016-VZNBJK-173016753 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:12
13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente003 - Dpto de Estradas de Rodagem
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total20.606.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 292.400,00 964.986,00 1.257.386,0020.606.0049.1026 Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento 292.400,00 292.400,0020.606.0049.2081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de 964.986,00 964.986,00
Total Unidade 0,00 292.400,00 964.986,00 1.257.386,00Total Órgão 0,00 2.532.200,00 3.062.644,00 5.594.844,00Total Geral 100.000,00 16.031.838,52 72.309.365,48 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo IX - Despesa por Órgão e FunçãoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL701101-016-SURZBI-173016944 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)
Órgão Legislativa Judiciária Administração Defesa Nacional Segurança Pública Assistência Social01 - Camara Municipal 2.950.042,66 02 - Governo Municipal 2.460.626,00 2.225.433,60 67.098,00 2.395.600,00 03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral 1.039.946,00 04 - Secretaria Municipal de Administração 6.394.702,20 05 - Secretaria Municipal de Fazenda 3.558.653,20 06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura 07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 08 - Secretaria Municipal de Saúde 09 - Secretaria Municipal de Ação Social 3.913.988,0410 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 192.800,00 11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio 12 - Secretaria Municipal de Turismo 13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente
Total 2.950.042,66 2.460.626,00 13.411.535,00 67.098,00 2.395.600,00 3.913.988,04
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e FunçãoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
Pág 2 / 4
IPM - Informática Ltda Identificador: WPL701101-016-SURZBI-173016944 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
Órgão Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01 - Camara Municipal 02 - Governo Municipal 526.396,00 128.048,00 03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral 04 - Secretaria Municipal de Administração 05 - Secretaria Municipal de Fazenda 06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura 22.040.721,80 885.204,00 07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 08 - Secretaria Municipal de Saúde 14.845.466,50 09 - Secretaria Municipal de Ação Social 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 13.570.698,0011 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio 12 - Secretaria Municipal de Turismo 13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente
Total 14.845.466,50 526.396,00 22.040.721,80 885.204,00 128.048,00 13.570.698,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e FunçãoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL701101-016-SURZBI-173016944 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
Órgão Habitação Gestão Ambiental Agricultura Indústria Comércio e Serviços Desporto e Lazer
01 - Camara Municipal 02 - Governo Municipal 634.039,00 354.548,00 03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral 04 - Secretaria Municipal de Administração 05 - Secretaria Municipal de Fazenda 06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura 07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 1.720.027,0008 - Secretaria Municipal de Saúde 09 - Secretaria Municipal de Ação Social 10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio 539.572,00 172.780,00 12 - Secretaria Municipal de Turismo 2.129.970,00 13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente 699.324,00 4.895.520,00
Total 634.039,00 699.324,00 5.250.068,00 539.572,00 2.302.750,00 1.720.027,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e FunçãoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL701101-016-SURZBI-173016944 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
Órgão Reserva de Contingência
Total
01 - Camara Municipal 2.950.042,6602 - Governo Municipal 8.791.788,6003 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral 1.039.946,0004 - Secretaria Municipal de Administração 6.394.702,2005 - Secretaria Municipal de Fazenda 100.000,00 3.658.653,2006 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura 22.925.925,8007 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 1.720.027,0008 - Secretaria Municipal de Saúde 14.845.466,5009 - Secretaria Municipal de Ação Social 3.913.988,0410 - Secretaria Municipal de Infraestrutura 13.763.498,0011 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio 712.352,0012 - Secretaria Municipal de Turismo 2.129.970,0013 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambiente 5.594.844,00
Total 100.000,00 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
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Anexo V - Funções e Subfunções de GovernoAno: 2016
Entidade: Consolidado
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL661101-016-STRREA-173016692 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:11
Cód. Função Descrição da Função Cód. Subfunção Descrição da Subfunção1 Legislativa 31 Acao Legislativa2 Judiciária 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário4 Administração 121 Planejamento e Orçamento
122 Administracao Geral123 Administração Financeira124 Controle Interno125 Normatização e Fiscalização126 Tecnologia da Informação127 Ordenamento Territorial129 Administração de Receitas
5 Defesa Nacional 153 Defesa Terrestre6 Segurança Pública 181 Policiamento
182 Defesa Civil183 Informação e Inteligência
8 Assistência Social 243 Assistência à Criança e ao Adolescente244 Assistência Comunitária
10 Saúde 301 Atenção Básica304 Vigilância Sanitária305 Vigilância Epidemiológica
11 Trabalho 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador333 Empregabilidade334 Fomento ao Trabalho
12 Educação 306 Alimentação e Nutrição361 Ensino Fundamental364 Ensino Superior365 Educação Infantil366 Educação de Jovens e Adultos367 Educacao Especial
13 Cultura 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico392 Difusão Cultural
14 Direitos da Cidadania 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana
452 Servicos Urbanos16 Habitação 482 Habitacao Urbana17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano18 Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental20 Agricultura 602 Promoção da Produção Animal
606 Extensão Rural22 Indústria 661 Promoção Industrial23 Comércio e Serviços 691 Promoção Comercial
695 Turismo27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário
813 Lazer99 Reserva de Contingência 999 Reserva de contingência
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL681101-016-WNOKWY-173016839 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:13
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional ProgramáticaCódigo Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
01 Legislativa 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,6601.031 Acao Legislativa 152.468,52 2.797.574,14 2.950.042,6601.031.0001 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO 2.797.574,14 2.797.574,1401.031.0001.2001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 2.797.574,14 2.797.574,1401.031.0002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 152.468,52 152.468,5201.031.0002.1001 Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do 152.468,52 152.468,5202 Judiciária 2.460.626,00 2.460.626,0002.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.460.626,00 2.460.626,0002.062.0005 ASSESSORAMENTO JURÍDICO 2.460.626,00 2.460.626,0002.062.0005.2004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 2.460.626,00 2.460.626,0004 Administração 324.890,00 13.086.645,00 13.411.535,0004.121 Planejamento e Orçamento 827.946,00 827.946,0004.121.0016 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 827.946,00 827.946,0004.121.0016.2015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 827.946,00 827.946,0004.122 Administracao Geral 324.890,00 7.930.962,80 8.255.852,8004.122.0003 COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL 1.339.114,60 1.339.114,6004.122.0003.2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 1.339.114,60 1.339.114,6004.122.0013 ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE 329.236,00 329.236,0004.122.0013.2012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura 329.236,00 329.236,0004.122.0018 SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS 3.237.806,20 3.237.806,2004.122.0018.2017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 2.339.032,20 2.339.032,2004.122.0018.2018 Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com 898.774,00 898.774,0004.122.0019 SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 161.120,00 311.852,00 472.972,0004.122.0019.1004 Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio 161.120,00 161.120,0004.122.0019.2019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e 311.852,00 311.852,0004.122.0020 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 2.120,00 881.818,00 883.938,0004.122.0020.1005 Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de 2.120,00 2.120,0004.122.0020.2020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades 881.818,00 881.818,0004.122.0021 SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 149.990,00 1.159.746,00 1.309.736,0004.122.0021.1006 Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária 1.590,00 1.590,0004.122.0021.1007 Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional 148.400,00 148.400,0004.122.0021.2021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração 197.160,00 197.160,0004.122.0021.2022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 268.763,00 268.763,0004.122.0021.2023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 121.370,00 121.370,0004.122.0021.2024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 111.088,00 111.088,0004.122.0021.2025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 461.365,00 461.365,0004.122.0022 SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 490.250,00 490.250,0004.122.0022.2026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 490.250,00 490.250,0004.122.0044 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS 11.660,00 181.140,00 192.800,0004.122.0044.1017 Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos 11.660,00 11.660,0004.122.0044.2069 Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 181.140,00 181.140,0004.123 Administração Financeira 2.574.125,20 2.574.125,2004.123.0023 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.574.125,20 2.574.125,2004.123.0023.2027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 596.250,00 596.250,0004.123.0023.2028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 1.977.875,20 1.977.875,2004.124 Controle Interno 152.587,00 152.587,0004.124.0006 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 152.587,00 152.587,0004.124.0006.2005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 152.587,00 152.587,0004.125 Normatização e Fiscalização 220.480,00 220.480,0004.125.0025 SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 220.480,00 220.480,0004.125.0025.2030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 220.480,00 220.480,0004.126 Tecnologia da Informação 404.496,00 404.496,0004.126.0010 SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 404.496,00 404.496,0004.126.0010.2009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia 404.496,00 404.496,0004.127 Ordenamento Territorial 212.000,00 212.000,0004.127.0017 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 212.000,00 212.000,0004.127.0017.2016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 212.000,00 212.000,0004.129 Administração de Receitas 764.048,00 764.048,0004.129.0024 SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 764.048,00 764.048,0004.129.0024.2029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 764.048,00 764.048,0005 Defesa Nacional 67.098,00 67.098,0005.153 Defesa Terrestre 67.098,00 67.098,0005.153.0004 ALISTAMENTO MILITAR 67.098,00 67.098,0005.153.0004.2003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 67.098,00 67.098,0006 Segurança Pública 31.800,00 2.363.800,00 2.395.600,0006.181 Policiamento 1.923.476,00 1.923.476,0006.181.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO 1.923.476,00 1.923.476,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL681101-016-WNOKWY-173016839 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:13
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total06.181.0014.2013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 1.923.476,00 1.923.476,0006.182 Defesa Civil 440.324,00 440.324,0006.182.0015 SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 440.324,00 440.324,0006.182.0015.2014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa 440.324,00 440.324,0006.183 Informação e Inteligência 31.800,00 31.800,0006.183.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO 31.800,00 31.800,0006.183.0014.1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda 31.800,00 31.800,0008 Assistência Social 2.120,00 3.911.868,04 3.913.988,0408.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.397.847,40 1.397.847,4008.243.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 744.135,40 744.135,4008.243.0040.2063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança 245.687,40 245.687,4008.243.0040.2064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 209.350,00 209.350,0008.243.0040.2066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 289.098,00 289.098,0008.243.0041 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA 653.712,00 653.712,0008.243.0041.6055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia 247.520,00 247.520,0008.243.0041.6056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 406.192,00 406.192,0008.244 Assistência Comunitária 2.120,00 2.514.020,64 2.516.140,6408.244.0039 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS 2.120,00 649.040,80 651.160,8008.244.0039.1015 Construções, Reformas, Adptações e Instalações na Sec. de 2.120,00 2.120,0008.244.0039.2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração 493.032,00 493.032,0008.244.0039.2060 Assistencia Financeira a Entidades 156.008,80 156.008,8008.244.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 1.864.979,84 1.864.979,8408.244.0040.2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia 1.338.664,84 1.338.664,8408.244.0040.2062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 526.315,00 526.315,0010 Saúde 443.460,00 14.402.006,50 14.845.466,5010.301 Atenção Básica 443.460,00 12.953.073,50 13.396.533,5010.301.0037 SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 443.460,00 12.953.073,50 13.396.533,5010.301.0037.1013 Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de 442.400,00 442.400,0010.301.0037.1014 Construções e Ampliações das Unidades de Saúde 1.060,00 1.060,0010.301.0037.2049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 212.477,00 212.477,0010.301.0037.2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 6.105.912,50 6.105.912,5010.301.0037.2051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia 2.977.986,00 2.977.986,0010.301.0037.2052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 1.432.800,00 1.432.800,0010.301.0037.2053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento 961.206,00 961.206,0010.301.0037.2054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial 489.932,00 489.932,0010.301.0037.2055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 772.760,00 772.760,0010.304 Vigilância Sanitária 879.042,00 879.042,0010.304.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 879.042,00 879.042,0010.304.0038.2056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância 775.132,00 775.132,0010.304.0038.2057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental 103.910,00 103.910,0010.305 Vigilância Epidemiológica 569.891,00 569.891,0010.305.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 569.891,00 569.891,0010.305.0038.2058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 569.891,00 569.891,0011 Trabalho 526.396,00 526.396,0011.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 271.148,00 271.148,0011.331.0008 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR 271.148,00 271.148,0011.331.0008.2007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 271.148,00 271.148,0011.333 Empregabilidade 255.248,00 255.248,0011.333.0009 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHOR 255.248,00 255.248,0011.333.0009.2008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 255.248,00 255.248,0012 Educação 5.046.998,00 16.993.723,80 22.040.721,8012.306 Alimentação e Nutrição 1.423.388,00 1.423.388,0012.306.0033 SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.423.388,00 1.423.388,0012.306.0033.2044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação 1.423.388,00 1.423.388,0012.361 Ensino Fundamental 4.930.398,00 11.610.130,80 16.540.528,8012.361.0026 SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL 4.179.338,00 9.869.464,80 14.048.802,8012.361.0026.1008 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e 495.868,00 495.868,0012.361.0026.1009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e 3.683.470,00 3.683.470,0012.361.0026.2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 5.725.058,80 5.725.058,8012.361.0026.2032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 2.230.982,00 2.230.982,0012.361.0026.2033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros 1.913.424,00 1.913.424,0012.361.0034 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 751.060,00 1.740.666,00 2.491.726,0012.361.0034.1011 Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte 751.060,00 751.060,0012.361.0034.2045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte 1.740.666,00 1.740.666,0012.364 Ensino Superior 107.060,00 107.060,0012.364.0027 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 107.060,00 107.060,0012.364.0027.2034 Apoio a Estudantes 107.060,00 107.060,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL681101-016-WNOKWY-173016839 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:13
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total12.365 Educação Infantil 116.600,00 3.351.015,00 3.467.615,0012.365.0028 SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 116.600,00 3.351.015,00 3.467.615,0012.365.0028.1010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos 116.600,00 116.600,0012.365.0028.2035 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 2.553.169,00 2.553.169,0012.365.0028.2036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 181.260,00 181.260,0012.365.0028.2037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 616.586,00 616.586,0012.366 Educação de Jovens e Adultos 164.406,00 164.406,0012.366.0029 SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS 164.406,00 164.406,0012.366.0029.2038 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 127.836,00 127.836,0012.366.0029.2039 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 6.890,00 6.890,0012.366.0029.2040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de 29.680,00 29.680,0012.367 Educacao Especial 337.724,00 337.724,0012.367.0030 SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 337.724,00 337.724,0012.367.0030.2041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 337.724,00 337.724,0013 Cultura 885.204,00 885.204,0013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520.670,00 520.670,0013.391.0031 SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 520.670,00 520.670,0013.391.0031.2042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração 520.670,00 520.670,0013.392 Difusão Cultural 364.534,00 364.534,0013.392.0032 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 364.534,00 364.534,0013.392.0032.2043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 364.534,00 364.534,0014 Direitos da Cidadania 128.048,00 128.048,0014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 128.048,00 128.048,0014.422.0011 SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA 128.048,00 128.048,0014.422.0011.2010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 128.048,00 128.048,0015 Urbanismo 6.178.302,00 7.392.396,00 13.570.698,0015.451 Infra-Estrutura Urbana 5.860.302,00 3.481.992,00 9.342.294,0015.451.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.860.302,00 3.481.992,00 9.342.294,0015.451.0045.1018 Construções em Bens de Domínio Público 434.620,00 434.620,0015.451.0045.1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 5.217.382,00 5.217.382,0015.451.0045.1020 Construções em Escoamento de Água e Saneamento 203.000,00 203.000,0015.451.0045.1021 Construções Executadas pelo Departamento de Obras 5.300,00 5.300,0015.451.0045.2070 Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas 63.600,00 63.600,0015.451.0045.2071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 1.908.402,00 1.908.402,0015.451.0045.2073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 1.509.990,00 1.509.990,0015.452 Servicos Urbanos 318.000,00 3.910.404,00 4.228.404,0015.452.0043 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2.044.804,00 2.044.804,0015.452.0043.2068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 2.044.804,00 2.044.804,0015.452.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 318.000,00 1.865.600,00 2.183.600,0015.452.0045.1022 Extensão de Rede de Energia Elétrica 318.000,00 318.000,0015.452.0045.2072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 1.865.600,00 1.865.600,0016 Habitação 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482 Habitacao Urbana 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482.0007 SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 373.120,00 260.919,00 634.039,0016.482.0007.1002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 373.120,00 373.120,0016.482.0007.2006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 260.919,00 260.919,0018 Gestão Ambiental 699.324,00 699.324,0018.541 Preservação e Conservação Ambiental 699.324,00 699.324,0018.541.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 552.196,00 552.196,0018.541.0049.2080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 552.196,00 552.196,0018.541.0050 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 147.128,00 147.128,0018.541.0050.2082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento 147.128,00 147.128,0020 Agricultura 2.532.200,00 2.717.868,00 5.250.068,0020.602 Promoção da Produção Animal 354.548,00 354.548,0020.602.0012 SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA 354.548,00 354.548,0020.602.0012.2011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento 354.548,00 354.548,0020.606 Extensão Rural 2.532.200,00 2.363.320,00 4.895.520,0020.606.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 2.532.200,00 2.363.320,00 4.895.520,0020.606.0049.1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos 2.239.800,00 2.239.800,0020.606.0049.1026 Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento 292.400,00 292.400,0020.606.0049.2078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 1.186.334,00 1.186.334,0020.606.0049.2079 Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. 212.000,00 212.000,0020.606.0049.2081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de 964.986,00 964.986,0022 Indústria 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661 Promoção Industrial 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661.0046 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA 2.120,00 537.452,00 539.572,0022.661.0046.1023 Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria 2.120,00 2.120,00
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Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL681101-016-WNOKWY-173016839 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:13
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total22.661.0046.2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 537.452,00 537.452,0023 Comércio e Serviços 355.300,00 1.947.450,00 2.302.750,0023.691 Promoção Comercial 172.780,00 172.780,0023.691.0047 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO 172.780,00 172.780,0023.691.0047.2075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 172.780,00 172.780,0023.695 Turismo 355.300,00 1.774.670,00 2.129.970,0023.695.0048 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO 355.300,00 1.774.670,00 2.129.970,0023.695.0048.1024 Construções Executadas pela Secretaria de Turismo 355.300,00 355.300,0023.695.0048.2076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades 915.086,00 915.086,0023.695.0048.2077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 859.584,00 859.584,0027 Desporto e Lazer 589.060,00 1.130.967,00 1.720.027,0027.812 Desporto Comunitário 589.060,00 925.751,00 1.514.811,0027.812.0035 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE 589.060,00 925.751,00 1.514.811,0027.812.0035.1012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 589.060,00 589.060,0027.812.0035.2046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 871.161,00 871.161,0027.812.0035.2047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 54.590,00 54.590,0027.813 Lazer 205.216,00 205.216,0027.813.0036 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER 205.216,00 205.216,0027.813.0036.2048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 205.216,00 205.216,0099 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,0099.999 Reserva de contingência 100.000,00 100.000,0099.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,0099.999.0099.0999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
Total Geral 100.000,00 16.031.838,52 72.309.365,48 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e ProgramaEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL691101-016-WPSTUR-173016902 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VIICódigo Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 2.950.042,66 2.950.042,6601.031 Acao Legislativa 2.950.042,66 2.950.042,6601.031.0001 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO 2.797.574,14 2.797.574,1401.031.0002 MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 152.468,52 152.468,5202 Judiciária 2.427.236,00 33.390,00 2.460.626,0002.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.427.236,00 33.390,00 2.460.626,0002.062.0005 ASSESSORAMENTO JURÍDICO 2.427.236,00 33.390,00 2.460.626,0004 Administração 9.348.601,00 4.062.934,00 13.411.535,0004.121 Planejamento e Orçamento 443.186,00 384.760,00 827.946,0004.121.0016 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 443.186,00 384.760,00 827.946,0004.122 Administracao Geral 5.241.450,80 3.014.402,00 8.255.852,8004.122.0003 COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL 1.258.554,60 80.560,00 1.339.114,6004.122.0013 ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE DR. OLIVEIRA 137.376,00 191.860,00 329.236,0004.122.0018 SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS 1.996.414,20 1.241.392,00 3.237.806,2004.122.0019 SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 283.232,00 189.740,00 472.972,0004.122.0020 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIARES 564.598,00 319.340,00 883.938,0004.122.0021 SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 625.506,00 684.230,00 1.309.736,0004.122.0022 SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 375.770,00 114.480,00 490.250,0004.122.0044 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS 192.800,00 192.800,0004.123 Administração Financeira 2.328.947,20 245.178,00 2.574.125,2004.123.0023 SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.328.947,20 245.178,00 2.574.125,2004.124 Controle Interno 137.747,00 14.840,00 152.587,0004.124.0006 SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 137.747,00 14.840,00 152.587,0004.125 Normatização e Fiscalização 202.990,00 17.490,00 220.480,0004.125.0025 SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 202.990,00 17.490,00 220.480,0004.126 Tecnologia da Informação 165.572,00 238.924,00 404.496,0004.126.0010 SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 165.572,00 238.924,00 404.496,0004.127 Ordenamento Territorial 189.740,00 22.260,00 212.000,0004.127.0017 SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 189.740,00 22.260,00 212.000,0004.129 Administração de Receitas 638.968,00 125.080,00 764.048,0004.129.0024 SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 638.968,00 125.080,00 764.048,0005 Defesa Nacional 60.738,00 6.360,00 67.098,0005.153 Defesa Terrestre 60.738,00 6.360,00 67.098,0005.153.0004 ALISTAMENTO MILITAR 60.738,00 6.360,00 67.098,0006 Segurança Pública 2.005.202,00 390.398,00 2.395.600,0006.181 Policiamento 1.648.194,00 275.282,00 1.923.476,0006.181.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMÔNIO 1.648.194,00 275.282,00 1.923.476,0006.182 Defesa Civil 357.008,00 83.316,00 440.324,0006.182.0015 SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 357.008,00 83.316,00 440.324,0006.183 Informação e Inteligência 31.800,00 31.800,0006.183.0014 SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMÔNIO 31.800,00 31.800,0008 Assistência Social 2.161.011,00 1.752.977,04 3.913.988,0408.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 756.840,00 641.007,40 1.397.847,4008.243.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 253.128,00 491.007,40 744.135,4008.243.0041 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE503.712,00 150.000,00 653.712,0008.244 Assistência Comunitária 1.404.171,00 1.111.969,64 2.516.140,6408.244.0039 SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS 292.772,00 358.388,80 651.160,8008.244.0040 SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAIL 1.111.399,00 753.580,84 1.864.979,8410 Saúde 4.971.507,04 9.873.959,46 14.845.466,5010.301 Atenção Básica 4.811.447,04 8.585.086,46 13.396.533,5010.301.0037 SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE 4.811.447,04 8.585.086,46 13.396.533,5010.304 Vigilância Sanitária 530,00 878.512,00 879.042,0010.304.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 530,00 878.512,00 879.042,0010.305 Vigilância Epidemiológica 159.530,00 410.361,00 569.891,0010.305.0038 SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 159.530,00 410.361,00 569.891,0011 Trabalho 398.136,00 128.260,00 526.396,0011.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 260.018,00 11.130,00 271.148,0011.331.0008 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR 260.018,00 11.130,00 271.148,0011.333 Empregabilidade 138.118,00 117.130,00 255.248,0011.333.0009 SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHOR 138.118,00 117.130,00 255.248,0012 Educação 2.150.661,80 19.890.060,00 22.040.721,8012.306 Alimentação e Nutrição 856.798,00 566.590,00 1.423.388,0012.306.0033 SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 856.798,00 566.590,00 1.423.388,0012.361 Ensino Fundamental 1.293.863,80 15.246.665,00 16.540.528,8012.361.0026 SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL 1.293.863,80 12.754.939,00 14.048.802,8012.361.0034 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.491.726,00 2.491.726,00
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Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e ProgramaEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL691101-016-WPSTUR-173016902 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:15
Código Especificação Ordinário Vinculado Total12 Educação 2.150.661,80 19.890.060,00 22.040.721,8012.364 Ensino Superior 107.060,00 107.060,0012.364.0027 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 107.060,00 107.060,0012.365 Educação Infantil 3.467.615,00 3.467.615,0012.365.0028 SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.467.615,00 3.467.615,0012.366 Educação de Jovens e Adultos 164.406,00 164.406,0012.366.0029 SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 164.406,00 164.406,0012.367 Educacao Especial 337.724,00 337.724,0012.367.0030 SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR 337.724,00 337.724,0013 Cultura 209.244,00 675.960,00 885.204,0013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 530,00 520.140,00 520.670,0013.391.0031 SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 530,00 520.140,00 520.670,0013.392 Difusão Cultural 208.714,00 155.820,00 364.534,0013.392.0032 SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 208.714,00 155.820,00 364.534,0014 Direitos da Cidadania 121.158,00 6.890,00 128.048,0014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 121.158,00 6.890,00 128.048,0014.422.0011 SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA 121.158,00 6.890,00 128.048,0015 Urbanismo 3.760.730,00 9.809.968,00 13.570.698,0015.451 Infra-Estrutura Urbana 2.387.076,00 6.955.218,00 9.342.294,0015.451.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.387.076,00 6.955.218,00 9.342.294,0015.452 Servicos Urbanos 1.373.654,00 2.854.750,00 4.228.404,0015.452.0043 SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.373.654,00 671.150,00 2.044.804,0015.452.0045 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.183.600,00 2.183.600,0016 Habitação 194.139,00 439.900,00 634.039,0016.482 Habitacao Urbana 194.139,00 439.900,00 634.039,0016.482.0007 SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 194.139,00 439.900,00 634.039,0018 Gestão Ambiental 482.024,00 217.300,00 699.324,0018.541 Preservação e Conservação Ambiental 482.024,00 217.300,00 699.324,0018.541.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 334.896,00 217.300,00 552.196,0018.541.0050 SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL 147.128,00 147.128,0020 Agricultura 1.574.608,00 3.675.460,00 5.250.068,0020.602 Promoção da Produção Animal 90.948,00 263.600,00 354.548,0020.602.0012 SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCA 90.948,00 263.600,00 354.548,0020.606 Extensão Rural 1.483.660,00 3.411.860,00 4.895.520,0020.606.0049 SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL 1.483.660,00 3.411.860,00 4.895.520,0022 Indústria 163.452,00 376.120,00 539.572,0022.661 Promoção Industrial 163.452,00 376.120,00 539.572,0022.661.0046 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA 163.452,00 376.120,00 539.572,0023 Comércio e Serviços 766.910,00 1.535.840,00 2.302.750,0023.691 Promoção Comercial 159.530,00 13.250,00 172.780,0023.691.0047 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO 159.530,00 13.250,00 172.780,0023.695 Turismo 607.380,00 1.522.590,00 2.129.970,0023.695.0048 SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO 607.380,00 1.522.590,00 2.129.970,0027 Desporto e Lazer 705.907,00 1.014.120,00 1.720.027,0027.812 Desporto Comunitário 519.771,00 995.040,00 1.514.811,0027.812.0035 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE 519.771,00 995.040,00 1.514.811,0027.813 Lazer 186.136,00 19.080,00 205.216,0027.813.0036 SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER 186.136,00 19.080,00 205.216,0099 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,0099.999 Reserva de contingência 100.000,00 100.000,0099.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
Total Geral 34.451.307,50 53.989.896,50 88.441.204,00
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
MUNICIPIO DE GUAIRALei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Riscos FiscaisAnexo de Riscos Fiscais e Providências
Ano LDO: 2016
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ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00PASSIVOS CONTIGENTES PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição ValorDemandas Judiciais R$ 1.800.000,00 Abertura de créditos adicionais a
partir de anulação de dotação dedespesas discricionárias.
R$ 1.800.000,00
Outros Passivos Contingentes R$ 505.600,00 Abertura de credites adicionais apartir de anulação de dotação dedespesas discricionadas.
R$ 505.600,00
SUBTOTAL R$ 2.305.600,00 SUBTOTAL R$ 2.305.600,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIASDescrição Valor Descrição Valor
Frustração de Arrecadação R$ 1.202.200,00 Empenho para restituição dosvalores recebido a maior
R$ 1.202.200,00
Restituição de Tributos a Maior R$ 113.000,00 Empenho para restituição dosvalores recebido a maior
R$ 113.000,00
Discrepância de Projeções R$ 3.300.000,00 Abertura de creditos adicionaisespecial a partir de excesso dearrecadação
R$ 3.300.000,00
Outros Riscos Fiscais R$ 340.000,00 Abertura de créditos adicionais apartir de anulação de dotação dedespesas e utilização de Reservade Contingencia.
R$ 340.000,00
SUBTOTAL R$ 4.955.200,00 SUBTOTAL R$ 4.955.200,00
TOTAL R$ 7.260.800,00 TOTAL R$ 7.260.800,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRAData Emissão: 26/06/2015 Hora Emissão: 11:20
___________________________________Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito MunicipalCPF: 513.064.689-49
___________________________________Mylene Meyre Rojas Ortelhado
ContadoraCPF: 524.483.129-15CRC 33.701/O-6 PR
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 1 - Camara MunicipalUnidade 1 - Camara MunicipalAção 1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo1.1.0001.0031.0002.1001.3449051000000000000.00001 10.000,00 0,011.1.0001.0031.0002.1001.3449052000000000000.00001 142.468,52 0,16Total Ação 152.468,52 0,17Ação 2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades1.1.0001.0031.0001.2001.3319001000000000000.00001 275.000,00 0,311.1.0001.0031.0001.2001.3319011000000000000.00001 1.550.000,00 1,751.1.0001.0031.0001.2001.3319013000000000000.00001 342.000,00 0,391.1.0001.0031.0001.2001.3319046000000000000.00001 35.000,00 0,041.1.0001.0031.0001.2001.3339014000000000000.00001 127.200,00 0,141.1.0001.0031.0001.2001.3339030000000000000.00001 126.458,00 0,141.1.0001.0031.0001.2001.3339033000000000000.00001 15.000,00 0,021.1.0001.0031.0001.2001.3339035000000000000.00001 15.000,00 0,021.1.0001.0031.0001.2001.3339036000000000000.00001 10.000,00 0,011.1.0001.0031.0001.2001.3339039000000000000.00001 266.916,14 0,301.1.0001.0031.0001.2001.3469071000000000000.00001 35.000,00 0,04Total Ação 2.797.574,14 3,16Total Unidade 2.950.042,66 3,34Total Órgão 2.950.042,66 3,34Órgão 2 - Governo MunicipalUnidade 1 - Gabinete do PrefeitoAção 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito2.1.0004.0122.0003.2002.3319011000000000000.00000 1.025.988,60 1,162.1.0004.0122.0003.2002.3319013000000000000.00000 200.130,00 0,232.1.0004.0122.0003.2002.3319016000000000000.00000 15.476,00 0,022.1.0004.0122.0003.2002.3338041000000000000.00000 530,00 0,002.1.0004.0122.0003.2002.3339014000000000000.00000 15.900,00 0,022.1.0004.0122.0003.2002.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,012.1.0004.0122.0003.2002.3339033000000000000.00505 15.900,00 0,022.1.0004.0122.0003.2002.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.1.0004.0122.0003.2002.3339039000000000000.00505 53.000,00 0,062.1.0004.0122.0003.2002.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 1.339.114,60 1,51Ação 2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;2.1.0005.0153.0004.2003.3319011000000000000.00000 45.156,00 0,052.1.0005.0153.0004.2003.3319013000000000000.00000 13.091,00 0,012.1.0005.0153.0004.2003.3319016000000000000.00000 1.431,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3339014000000000000.00000 530,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3339030000000000000.00505 2.120,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3339033000000000000.00505 530,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3339039000000000000.00505 3.180,00 0,002.1.0005.0153.0004.2003.3449052000000000000.00505 530,00 0,00Total Ação 67.098,00 0,08Total Unidade 1.406.212,60 1,59Unidade 2 - Procuradoria JurídicaAção 2004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica;2.2.0002.0062.0005.2004.3319011000000000000.00000 452.439,00 0,512.2.0002.0062.0005.2004.3319013000000000000.00000 109.307,00 0,122.2.0002.0062.0005.2004.3319016000000000000.00000 50.770,00 0,062.2.0002.0062.0005.2004.3339014000000000000.00000 7.420,00 0,012.2.0002.0062.0005.2004.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,012.2.0002.0062.0005.2004.3339035000000000000.00505 530,00 0,002.2.0002.0062.0005.2004.3339036000000000000.00000 5.300,00 0,012.2.0002.0062.0005.2004.3339039000000000000.00505 21.200,00 0,022.2.0002.0062.0005.2004.3339091000000000000.00000 1.802.000,00 2,042.2.0002.0062.0005.2004.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 2.460.626,00 2,78Total Unidade 2.460.626,00 2,78Unidade 3 - Coordenacao de Programas EspeciaisAção 1002 - Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;2.3.0016.0482.0007.1002.3449051000000000000.00501 190.800,00 0,222.3.0016.0482.0007.1002.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,002.3.0016.0482.0007.1002.3449061000000000000.00501 180.200,00 0,20
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 2 - Governo MunicipalUnidade 3 - Coordenacao de Programas EspeciaisAção 1002 - Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;2.3.0016.0482.0007.1002.3449061000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 373.120,00 0,42Ação 2005 - Manutenção das Atividades de Controle Interno;2.3.0004.0124.0006.2005.3319011000000000000.00000 102.608,00 0,122.3.0004.0124.0006.2005.3319013000000000000.00000 31.853,00 0,042.3.0004.0124.0006.2005.3319016000000000000.00000 106,00 0,002.3.0004.0124.0006.2005.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,002.3.0004.0124.0006.2005.3339030000000000000.00505 3.180,00 0,002.3.0004.0124.0006.2005.3339036000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0004.0124.0006.2005.3339039000000000000.00505 10.600,00 0,012.3.0004.0124.0006.2005.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 152.587,00 0,17Ação 2006 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;2.3.0016.0482.0007.2006.3319011000000000000.00000 153.700,00 0,172.3.0016.0482.0007.2006.3319013000000000000.00000 36.040,00 0,042.3.0016.0482.0007.2006.3319016000000000000.00000 2.809,00 0,002.3.0016.0482.0007.2006.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0016.0482.0007.2006.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,012.3.0016.0482.0007.2006.3339032000000000000.00505 5.300,00 0,012.3.0016.0482.0007.2006.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0016.0482.0007.2006.3339039000000000000.00505 47.700,00 0,052.3.0016.0482.0007.2006.3449052000000000000.00505 3.180,00 0,00Total Ação 260.919,00 0,30Ação 2007 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;2.3.0011.0331.0008.2007.3319011000000000000.00000 195.570,00 0,222.3.0011.0331.0008.2007.3319013000000000000.00000 55.438,00 0,062.3.0011.0331.0008.2007.3319016000000000000.00000 5.300,00 0,012.3.0011.0331.0008.2007.3339014000000000000.00000 3.180,00 0,002.3.0011.0331.0008.2007.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,012.3.0011.0331.0008.2007.3339032000000000000.00505 530,00 0,002.3.0011.0331.0008.2007.3339033000000000000.00505 1.060,00 0,002.3.0011.0331.0008.2007.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0011.0331.0008.2007.3339039000000000000.00505 3.180,00 0,002.3.0011.0331.0008.2007.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 271.148,00 0,31Ação 2008 - Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;2.3.0011.0333.0009.2008.3319011000000000000.00000 110.134,00 0,122.3.0011.0333.0009.2008.3319013000000000000.00000 25.334,00 0,032.3.0011.0333.0009.2008.3319016000000000000.00000 530,00 0,002.3.0011.0333.0009.2008.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0011.0333.0009.2008.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,012.3.0011.0333.0009.2008.3339036000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0011.0333.0009.2008.3339039000000000000.00505 106.000,00 0,122.3.0011.0333.0009.2008.3449052000000000000.00505 530,00 0,00Total Ação 255.248,00 0,29Ação 2009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação2.3.0004.0126.0010.2009.3319011000000000000.00000 127.412,00 0,142.3.0004.0126.0010.2009.3319013000000000000.00000 31.270,00 0,042.3.0004.0126.0010.2009.3319016000000000000.00000 5.300,00 0,012.3.0004.0126.0010.2009.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0004.0126.0010.2009.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,012.3.0004.0126.0010.2009.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0004.0126.0010.2009.3339039000000000000.00505 212.424,00 0,242.3.0004.0126.0010.2009.3449052000000000000.00505 15.900,00 0,02Total Ação 404.496,00 0,46Ação 2010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal2.3.0014.0422.0011.2010.3319011000000000000.00000 96.778,00 0,112.3.0014.0422.0011.2010.3319013000000000000.00000 22.260,00 0,032.3.0014.0422.0011.2010.3319016000000000000.00000 530,00 0,002.3.0014.0422.0011.2010.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0014.0422.0011.2010.3339030000000000000.00505 530,00 0,002.3.0014.0422.0011.2010.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0014.0422.0011.2010.3339039000000000000.00505 5.300,00 0,01
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 2 - Governo MunicipalUnidade 3 - Coordenacao de Programas EspeciaisAção 2010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal2.3.0014.0422.0011.2010.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 128.048,00 0,14Ação 2011 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura e da Pesca2.3.0020.0602.0012.2011.3319011000000000000.00000 72.610,00 0,082.3.0020.0602.0012.2011.3319013000000000000.00000 16.748,00 0,022.3.0020.0602.0012.2011.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.3.0020.0602.0012.2011.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,012.3.0020.0602.0012.2011.3339032000000000000.00505 3.180,00 0,002.3.0020.0602.0012.2011.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0020.0602.0012.2011.3339039000000000000.00505 153.000,00 0,172.3.0020.0602.0012.2011.3449051000000000000.00505 101.060,00 0,112.3.0020.0602.0012.2011.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 354.548,00 0,40Ação 2012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira Castro2.3.0004.0122.0013.2012.3319011000000000000.00000 103.456,00 0,122.3.0004.0122.0013.2012.3319013000000000000.00000 25.652,00 0,032.3.0004.0122.0013.2012.3319016000000000000.00000 7.208,00 0,012.3.0004.0122.0013.2012.3339014000000000000.00000 530,00 0,002.3.0004.0122.0013.2012.3339030000000000000.00505 15.900,00 0,022.3.0004.0122.0013.2012.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.3.0004.0122.0013.2012.3339039000000000000.00505 15.900,00 0,022.3.0004.0122.0013.2012.3449051000000000000.00505 159.000,00 0,182.3.0004.0122.0013.2012.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 329.236,00 0,37Total Unidade 2.529.350,00 2,86Unidade 4 - Coordenadoria da Guarda MunicipalAção 1003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda Municipal e Defesa Civil / Bombeiros Comunitarios2.4.0006.0183.0014.1003.3449052000000000000.00505 31.800,00 0,04Total Ação 31.800,00 0,04Ação 2013 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal2.4.0006.0181.0014.2013.3319011000000000000.00000 1.099.538,00 1,242.4.0006.0181.0014.2013.3319013000000000000.00000 347.786,00 0,392.4.0006.0181.0014.2013.3319016000000000000.00000 199.280,00 0,232.4.0006.0181.0014.2013.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.4.0006.0181.0014.2013.3339030000000000000.00505 127.200,00 0,142.4.0006.0181.0014.2013.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.4.0006.0181.0014.2013.3339039000000000000.00505 148.082,00 0,17Total Ação 1.923.476,00 2,17Ação 2014 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario2.4.0006.0182.0015.2014.3319011000000000000.00000 227.370,00 0,262.4.0006.0182.0015.2014.3319013000000000000.00000 75.048,00 0,082.4.0006.0182.0015.2014.3319016000000000000.00000 53.000,00 0,062.4.0006.0182.0015.2014.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,002.4.0006.0182.0015.2014.3339030000000000000.00505 33.920,00 0,042.4.0006.0182.0015.2014.3339032000000000000.00505 5.300,00 0,012.4.0006.0182.0015.2014.3339036000000000000.00000 530,00 0,002.4.0006.0182.0015.2014.3339039000000000000.00505 44.096,00 0,05Total Ação 440.324,00 0,50Total Unidade 2.395.600,00 2,71Total Órgão 8.791.788,60 9,94Órgão 3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. GeralUnidade 1 - Dpto de Planejamento e OrçamentoAção 2015 - Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento3.1.0004.0121.0016.2015.3319011000000000000.00000 358.492,00 0,413.1.0004.0121.0016.2015.3319013000000000000.00000 82.468,00 0,093.1.0004.0121.0016.2015.3319016000000000000.00000 106,00 0,003.1.0004.0121.0016.2015.3339014000000000000.00000 1.590,00 0,003.1.0004.0121.0016.2015.3339030000000000000.00505 15.900,00 0,023.1.0004.0121.0016.2015.3339036000000000000.00000 530,00 0,003.1.0004.0121.0016.2015.3339039000000000000.00505 367.800,00 0,423.1.0004.0121.0016.2015.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 827.946,00 0,94
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. GeralUnidade 1 - Dpto de Planejamento e OrçamentoAção 2016 - Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional3.1.0004.0127.0017.2016.3319011000000000000.00000 146.810,00 0,173.1.0004.0127.0017.2016.3319013000000000000.00000 42.294,00 0,053.1.0004.0127.0017.2016.3319016000000000000.00000 106,00 0,003.1.0004.0127.0017.2016.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,013.1.0004.0127.0017.2016.3339036000000000000.00000 530,00 0,003.1.0004.0127.0017.2016.3339039000000000000.00505 10.600,00 0,013.1.0004.0127.0017.2016.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 212.000,00 0,24Total Unidade 1.039.946,00 1,18Total Órgão 1.039.946,00 1,18Órgão 4 - Secretaria Municipal de AdministraçãoUnidade 1 - Departamento de PessoalAção 2017 - Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal4.1.0004.0122.0018.2017.3319011000000000000.00000 581.240,00 0,664.1.0004.0122.0018.2017.3319013000000000000.00000 122.080,20 0,144.1.0004.0122.0018.2017.3319016000000000000.00000 21.200,00 0,024.1.0004.0122.0018.2017.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,004.1.0004.0122.0018.2017.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,014.1.0004.0122.0018.2017.3339032000000000000.00504 208.912,00 0,244.1.0004.0122.0018.2017.3339032000000000000.00505 718.000,00 0,814.1.0004.0122.0018.2017.3339033000000000000.00505 8.480,00 0,014.1.0004.0122.0018.2017.3339036000000000000.00000 371.000,00 0,424.1.0004.0122.0018.2017.3339036000000000000.00505 205.640,00 0,234.1.0004.0122.0018.2017.3339036000000000000.00777 62.200,00 0,074.1.0004.0122.0018.2017.3339039000000000000.00505 31.800,00 0,044.1.0004.0122.0018.2017.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 2.339.032,20 2,64Ação 2018 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas4.1.0004.0122.0018.2018.3319001000000000000.00000 814.610,00 0,924.1.0004.0122.0018.2018.3319003000000000000.00000 84.164,00 0,10Total Ação 898.774,00 1,02Total Unidade 3.237.806,20 3,66Unidade 2 - Dpto de Material e PatrimônioAção 1004 - Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio4.2.0004.0122.0019.1004.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,004.2.0004.0122.0019.1004.3449061000000000000.00501 159.000,00 0,184.2.0004.0122.0019.1004.3449061000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 161.120,00 0,18Ação 2019 - Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio4.2.0004.0122.0019.2019.3319011000000000000.00000 223.130,00 0,254.2.0004.0122.0019.2019.3319013000000000000.00000 54.060,00 0,064.2.0004.0122.0019.2019.3319016000000000000.00000 4.452,00 0,014.2.0004.0122.0019.2019.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,004.2.0004.0122.0019.2019.3339030000000000000.00505 7.420,00 0,014.2.0004.0122.0019.2019.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.2.0004.0122.0019.2019.3339039000000000000.00505 21.200,00 0,02Total Ação 311.852,00 0,35Total Unidade 472.972,00 0,53Unidade 3 - Dpto Ativividades AuxiliaresAção 1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Auxiliares4.3.0004.0122.0020.1005.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,004.3.0004.0122.0020.1005.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 2.120,00 0,00Ação 2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares4.3.0004.0122.0020.2020.3319011000000000000.00000 449.588,00 0,514.3.0004.0122.0020.2020.3319013000000000000.00000 97.520,00 0,114.3.0004.0122.0020.2020.3319016000000000000.00000 15.900,00 0,024.3.0004.0122.0020.2020.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,004.3.0004.0122.0020.2020.3339030000000000000.00505 59.360,00 0,074.3.0004.0122.0020.2020.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.3.0004.0122.0020.2020.3339039000000000000.00505 256.800,00 0,294.3.0004.0122.0020.2020.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 4 - Secretaria Municipal de AdministraçãoUnidade 3 - Dpto Ativividades AuxiliaresAção 2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades AuxiliaresTotal Ação 881.818,00 1,00Total Unidade 883.938,00 1,00Unidade 4 - Departamento de Administração e ControleAção 1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária4.4.0004.0122.0021.1006.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,004.4.0004.0122.0021.1006.3449061000000000000.00505 530,00 0,00Total Ação 1.590,00 0,00Ação 1007 - Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria da Receita Federal4.4.0004.0122.0021.1007.3339030000000000000.00505 106.000,00 0,124.4.0004.0122.0021.1007.3449051000000000000.00505 21.200,00 0,024.4.0004.0122.0021.1007.3449052000000000000.00505 21.200,00 0,02Total Ação 148.400,00 0,17Ação 2021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle4.4.0004.0122.0021.2021.3319011000000000000.00000 127.836,00 0,144.4.0004.0122.0021.2021.3319013000000000000.00000 29.468,00 0,034.4.0004.0122.0021.2021.3319016000000000000.00000 106,00 0,004.4.0004.0122.0021.2021.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,004.4.0004.0122.0021.2021.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,014.4.0004.0122.0021.2021.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.4.0004.0122.0021.2021.3339039000000000000.00505 26.500,00 0,034.4.0004.0122.0021.2021.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 197.160,00 0,22Ação 2022 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária4.4.0004.0122.0021.2022.3319011000000000000.00000 40.492,00 0,054.4.0004.0122.0021.2022.3319013000000000000.00000 9.540,00 0,014.4.0004.0122.0021.2022.3319016000000000000.00000 901,00 0,004.4.0004.0122.0021.2022.3339030000000000000.00505 42.400,00 0,054.4.0004.0122.0021.2022.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.4.0004.0122.0021.2022.3339039000000000000.00505 174.900,00 0,20Total Ação 268.763,00 0,30Ação 2023 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra4.4.0004.0122.0021.2023.3319011000000000000.00000 51.198,00 0,064.4.0004.0122.0021.2023.3319013000000000000.00000 13.462,00 0,024.4.0004.0122.0021.2023.3319016000000000000.00000 3.180,00 0,004.4.0004.0122.0021.2023.3339030000000000000.00505 21.200,00 0,024.4.0004.0122.0021.2023.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.4.0004.0122.0021.2023.3339039000000000000.00505 21.200,00 0,024.4.0004.0122.0021.2023.3449052000000000000.00505 10.600,00 0,01Total Ação 121.370,00 0,14Ação 2024 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário4.4.0004.0122.0021.2024.3319011000000000000.00000 17.490,00 0,024.4.0004.0122.0021.2024.3319013000000000000.00000 6.148,00 0,014.4.0004.0122.0021.2024.3319016000000000000.00000 5.300,00 0,014.4.0004.0122.0021.2024.3339030000000000000.00505 37.100,00 0,044.4.0004.0122.0021.2024.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.4.0004.0122.0021.2024.3339039000000000000.00505 42.400,00 0,054.4.0004.0122.0021.2024.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,004.4.0004.0122.0021.2024.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 111.088,00 0,13Ação 2025 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional4.4.0004.0122.0021.2025.3319011000000000000.00000 233.942,00 0,264.4.0004.0122.0021.2025.3319013000000000000.00000 72.133,00 0,084.4.0004.0122.0021.2025.3319016000000000000.00000 10.600,00 0,014.4.0004.0122.0021.2025.3339030000000000000.00505 31.800,00 0,044.4.0004.0122.0021.2025.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.4.0004.0122.0021.2025.3339039000000000000.00505 112.360,00 0,13Total Ação 461.365,00 0,52Total Unidade 1.309.736,00 1,48Unidade 5 - Departamento de ComprasAção 2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras4.5.0004.0122.0022.2026.3319011000000000000.00000 269.770,00 0,314.5.0004.0122.0022.2026.3319013000000000000.00000 77.910,00 0,09
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 4 - Secretaria Municipal de AdministraçãoUnidade 5 - Departamento de ComprasAção 2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras4.5.0004.0122.0022.2026.3319016000000000000.00000 26.500,00 0,034.5.0004.0122.0022.2026.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,004.5.0004.0122.0022.2026.3339030000000000000.00505 7.420,00 0,014.5.0004.0122.0022.2026.3339036000000000000.00000 530,00 0,004.5.0004.0122.0022.2026.3339039000000000000.00505 106.000,00 0,124.5.0004.0122.0022.2026.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 490.250,00 0,55Total Unidade 490.250,00 0,55Total Órgão 6.394.702,20 7,23Órgão 5 - Secretaria Municipal de FazendaUnidade 1 - Dpto de Administração FinanceiraAção 2027 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade5.1.0004.0123.0023.2027.3319011000000000000.00000 386.370,00 0,445.1.0004.0123.0023.2027.3319013000000000000.00000 96.248,00 0,115.1.0004.0123.0023.2027.3319016000000000000.00000 28.302,00 0,035.1.0004.0123.0023.2027.3339014000000000000.00000 5.300,00 0,015.1.0004.0123.0023.2027.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,015.1.0004.0123.0023.2027.3339035000000000000.00505 21.200,00 0,025.1.0004.0123.0023.2027.3339036000000000000.00000 530,00 0,005.1.0004.0123.0023.2027.3339039000000000000.00505 31.800,00 0,045.1.0004.0123.0023.2027.3339092000000000000.00000 5.300,00 0,015.1.0004.0123.0023.2027.3339092000000000000.00505 5.300,00 0,015.1.0004.0123.0023.2027.3449052000000000000.00505 5.300,00 0,01Total Ação 596.250,00 0,67Ação 2028 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria5.1.0004.0123.0023.2028.3319011000000000000.00000 171.296,00 0,195.1.0004.0123.0023.2028.3319013000000000000.00000 47.170,00 0,055.1.0004.0123.0023.2028.3319016000000000000.00000 5.194,00 0,015.1.0004.0123.0023.2028.3329021000000000000.00000 148.400,00 0,175.1.0004.0123.0023.2028.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,005.1.0004.0123.0023.2028.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,015.1.0004.0123.0023.2028.3339036000000000000.00000 530,00 0,005.1.0004.0123.0023.2028.3339039000000000000.00000 127.200,00 0,145.1.0004.0123.0023.2028.3339039000000000000.00505 40.280,00 0,055.1.0004.0123.0023.2028.3339047000000000000.00000 811.451,20 0,925.1.0004.0123.0023.2028.3339047000000000000.00504 5.088,00 0,015.1.0004.0123.0023.2028.3339047000000000000.00505 116.600,00 0,135.1.0004.0123.0023.2028.3339093000000000000.00000 15.900,00 0,025.1.0004.0123.0023.2028.3339093000000000000.00505 530,00 0,005.1.0004.0123.0023.2028.3449052000000000000.00505 3.180,00 0,005.1.0004.0123.0023.2028.3469071000000000000.00000 478.696,00 0,54Total Ação 1.977.875,20 2,24Ação 0999 - Reserva de Contingência5.1.0099.0999.0099.0999.3999900000000000000.00505 100.000,00 0,11Total Ação 100.000,00 0,11Total Unidade 2.674.125,20 3,02Unidade 2 - Departamento de TributaçãoAção 2029 - Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação5.2.0004.0129.0024.2029.3319011000000000000.00000 440.324,00 0,505.2.0004.0129.0024.2029.3319013000000000000.00000 175.854,00 0,205.2.0004.0129.0024.2029.3319016000000000000.00000 21.200,00 0,025.2.0004.0129.0024.2029.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,005.2.0004.0129.0024.2029.3339030000000000000.00505 18.550,00 0,025.2.0004.0129.0024.2029.3339035000000000000.00505 530,00 0,005.2.0004.0129.0024.2029.3339036000000000000.00000 530,00 0,005.2.0004.0129.0024.2029.3339039000000000000.00505 100.700,00 0,115.2.0004.0129.0024.2029.3449052000000000000.00505 5.300,00 0,01Total Ação 764.048,00 0,86Total Unidade 764.048,00 0,86Unidade 3 - Departamento de FiscalizaçãoAção 2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização5.3.0004.0125.0025.2030.3319011000000000000.00000 152.428,00 0,175.3.0004.0125.0025.2030.3319013000000000000.00000 37.524,00 0,04
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 5 - Secretaria Municipal de FazendaUnidade 3 - Departamento de FiscalizaçãoAção 2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização5.3.0004.0125.0025.2030.3319016000000000000.00000 9.328,00 0,015.3.0004.0125.0025.2030.3339014000000000000.00000 3.180,00 0,005.3.0004.0125.0025.2030.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,015.3.0004.0125.0025.2030.3339035000000000000.00505 530,00 0,005.3.0004.0125.0025.2030.3339036000000000000.00000 530,00 0,005.3.0004.0125.0025.2030.3339039000000000000.00505 10.600,00 0,015.3.0004.0125.0025.2030.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 220.480,00 0,25Total Unidade 220.480,00 0,25Total Órgão 3.658.653,20 4,14Órgão 6 - Secretaria Munic. de Educação e CulturaUnidade 1 - Departamento de EducaçãoAção 1008 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino
Fudamental - 40%6.1.0012.0361.0026.1008.3449051000000000000.00102 347.468,00 0,396.1.0012.0361.0026.1008.3449051000000000000.00104 74.200,00 0,086.1.0012.0361.0026.1008.3449052000000000000.00102 74.200,00 0,08Total Ação 495.868,00 0,56Ação 1009 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de do Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino
Fudamental - Outros Recursos6.1.0012.0361.0026.1009.3449051000000000000.00103 500.000,00 0,576.1.0012.0361.0026.1009.3449051000000000000.00141 2.500.000,00 2,836.1.0012.0361.0026.1009.3449052000000000000.00102 37.100,00 0,046.1.0012.0361.0026.1009.3449052000000000000.00103 300.000,00 0,346.1.0012.0361.0026.1009.3449052000000000000.00104 42.400,00 0,056.1.0012.0361.0026.1009.3449052000000000000.00146 303.970,00 0,34Total Ação 3.683.470,00 4,16Ação 1010 - Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil6.1.0012.0365.0028.1010.3449051000000000000.00104 53.000,00 0,066.1.0012.0365.0028.1010.3449052000000000000.00102 10.600,00 0,016.1.0012.0365.0028.1010.3449052000000000000.00103 10.600,00 0,016.1.0012.0365.0028.1010.3449052000000000000.00104 42.400,00 0,05Total Ação 116.600,00 0,13Ação 2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal6.1.0012.0361.0026.2031.3319011000000000000.00000 1.037.813,80 1,176.1.0012.0361.0026.2031.3319011000000000000.00101 3.532.739,00 3,996.1.0012.0361.0026.2031.3319013000000000000.00000 256.050,00 0,296.1.0012.0361.0026.2031.3319013000000000000.00101 895.276,00 1,016.1.0012.0361.0026.2031.3319016000000000000.00101 3.180,00 0,00Total Ação 5.725.058,80 6,47Ação 2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40%6.1.0012.0361.0026.2032.3319011000000000000.00102 1.172.254,00 1,336.1.0012.0361.0026.2032.3319013000000000000.00102 346.196,00 0,396.1.0012.0361.0026.2032.3319016000000000000.00102 30.952,00 0,036.1.0012.0361.0026.2032.3339030000000000000.00102 159.000,00 0,186.1.0012.0361.0026.2032.3339032000000000000.00102 280.900,00 0,326.1.0012.0361.0026.2032.3339036000000000000.00102 129.320,00 0,156.1.0012.0361.0026.2032.3339039000000000000.00102 111.300,00 0,136.1.0012.0361.0026.2032.3449052000000000000.00102 1.060,00 0,00Total Ação 2.230.982,00 2,52Ação 2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos6.1.0012.0361.0026.2033.3319011000000000000.00103 156.916,00 0,186.1.0012.0361.0026.2033.3319011000000000000.00104 252.617,00 0,296.1.0012.0361.0026.2033.3319013000000000000.00104 128.652,00 0,156.1.0012.0361.0026.2033.3319016000000000000.00104 10.600,00 0,016.1.0012.0361.0026.2033.3339014000000000000.00103 31.800,00 0,046.1.0012.0361.0026.2033.3339030000000000000.00103 56.591,00 0,066.1.0012.0361.0026.2033.3339030000000000000.00104 137.800,00 0,166.1.0012.0361.0026.2033.3339030000000000000.00107 128.400,00 0,156.1.0012.0361.0026.2033.3339032000000000000.00103 109.700,00 0,126.1.0012.0361.0026.2033.3339032000000000000.00104 209.100,00 0,246.1.0012.0361.0026.2033.3339033000000000000.00505 21.200,00 0,026.1.0012.0361.0026.2033.3339036000000000000.00103 108.306,00 0,12
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 6 - Secretaria Munic. de Educação e CulturaUnidade 1 - Departamento de EducaçãoAção 2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos6.1.0012.0361.0026.2033.3339036000000000000.00104 116.600,00 0,136.1.0012.0361.0026.2033.3339036000000000000.00107 127.200,00 0,146.1.0012.0361.0026.2033.3339039000000000000.00103 94.142,00 0,116.1.0012.0361.0026.2033.3339039000000000000.00104 42.400,00 0,056.1.0012.0361.0026.2033.3339039000000000000.00107 128.400,00 0,156.1.0012.0361.0026.2033.3339039000000000000.00505 53.000,00 0,06Total Ação 1.913.424,00 2,16Ação 2034 - Apoio a Estudantes6.1.0012.0364.0027.2034.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,006.1.0012.0364.0027.2034.3339018000000000000.00505 106.000,00 0,12Total Ação 107.060,00 0,12Ação 2035 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal6.1.0012.0365.0028.2035.3319011000000000000.00101 2.050.888,00 2,326.1.0012.0365.0028.2035.3319013000000000000.00101 487.706,00 0,556.1.0012.0365.0028.2035.3319016000000000000.00101 14.575,00 0,02Total Ação 2.553.169,00 2,89Ação 2036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo6.1.0012.0365.0028.2036.3339030000000000000.00102 74.200,00 0,086.1.0012.0365.0028.2036.3339032000000000000.00102 74.200,00 0,086.1.0012.0365.0028.2036.3339036000000000000.00102 1.060,00 0,006.1.0012.0365.0028.2036.3339039000000000000.00102 31.800,00 0,04Total Ação 181.260,00 0,20Ação 2037 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos6.1.0012.0365.0028.2037.3339014000000000000.00103 10.600,00 0,016.1.0012.0365.0028.2037.3339030000000000000.00104 74.200,00 0,086.1.0012.0365.0028.2037.3339030000000000000.00107 53.000,00 0,066.1.0012.0365.0028.2037.3339030000000000000.00133 1.500,00 0,006.1.0012.0365.0028.2037.3339032000000000000.00103 134.800,00 0,156.1.0012.0365.0028.2037.3339032000000000000.00104 61.586,00 0,076.1.0012.0365.0028.2037.3339036000000000000.00103 106.000,00 0,126.1.0012.0365.0028.2037.3339039000000000000.00103 53.000,00 0,066.1.0012.0365.0028.2037.3339039000000000000.00104 74.200,00 0,086.1.0012.0365.0028.2037.3339039000000000000.00107 47.700,00 0,05Total Ação 616.586,00 0,70Ação 2038 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja6.1.0012.0366.0029.2038.3319011000000000000.00101 100.912,00 0,116.1.0012.0366.0029.2038.3319013000000000000.00101 26.818,00 0,036.1.0012.0366.0029.2038.3319016000000000000.00101 106,00 0,00Total Ação 127.836,00 0,14Ação 2039 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja6.1.0012.0366.0029.2039.3339030000000000000.00102 5.300,00 0,016.1.0012.0366.0029.2039.3339036000000000000.00102 530,00 0,006.1.0012.0366.0029.2039.3339039000000000000.00102 1.060,00 0,00Total Ação 6.890,00 0,01Ação 2040 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja6.1.0012.0366.0029.2040.3339014000000000000.00104 2.120,00 0,006.1.0012.0366.0029.2040.3339030000000000000.00104 15.900,00 0,026.1.0012.0366.0029.2040.3339036000000000000.00104 1.060,00 0,006.1.0012.0366.0029.2040.3339039000000000000.00104 10.600,00 0,01Total Ação 29.680,00 0,03Ação 2041 - Manutenção das Atividades da Educação Especial6.1.0012.0367.0030.2041.3319011000000000000.00104 203.772,00 0,236.1.0012.0367.0030.2041.3319013000000000000.00104 82.224,00 0,096.1.0012.0367.0030.2041.3319016000000000000.00104 5.618,00 0,016.1.0012.0367.0030.2041.3335043000000000000.00505 31.800,00 0,046.1.0012.0367.0030.2041.3339030000000000000.00104 5.300,00 0,016.1.0012.0367.0030.2041.3339036000000000000.00104 530,00 0,006.1.0012.0367.0030.2041.3339039000000000000.00104 5.300,00 0,016.1.0012.0367.0030.2041.3449052000000000000.00104 3.180,00 0,00Total Ação 337.724,00 0,38Total Unidade 18.125.607,80 20,49
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 6 - Secretaria Munic. de Educação e CulturaUnidade 2 - Departamento de CulturaAção 2042 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público6.2.0013.0391.0031.2042.3339030000000000000.00505 3.180,00 0,006.2.0013.0391.0031.2042.3339036000000000000.00000 530,00 0,006.2.0013.0391.0031.2042.3339039000000000000.00505 15.900,00 0,026.2.0013.0391.0031.2042.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,006.2.0013.0391.0031.2042.3449051000000000000.00893 500.000,00 0,57Total Ação 520.670,00 0,59Ação 2043 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura6.2.0013.0392.0032.2043.3319011000000000000.00000 160.272,00 0,186.2.0013.0392.0032.2043.3319013000000000000.00000 41.446,00 0,056.2.0013.0392.0032.2043.3319016000000000000.00000 106,00 0,006.2.0013.0392.0032.2043.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,006.2.0013.0392.0032.2043.3339014000000000000.00000 1.590,00 0,006.2.0013.0392.0032.2043.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,016.2.0013.0392.0032.2043.3339031000000000000.00505 15.900,00 0,026.2.0013.0392.0032.2043.3339032000000000000.00505 15.900,00 0,026.2.0013.0392.0032.2043.3339033000000000000.00505 5.300,00 0,016.2.0013.0392.0032.2043.3339036000000000000.00000 5.300,00 0,016.2.0013.0392.0032.2043.3339039000000000000.00505 95.400,00 0,116.2.0013.0392.0032.2043.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,006.2.0013.0392.0032.2043.3449052000000000000.00505 10.600,00 0,01Total Ação 364.534,00 0,41Total Unidade 885.204,00 1,00Unidade 3 - Dpto de Alimentação EscolarAção 2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar6.3.0012.0306.0033.2044.3319011000000000000.00000 690.166,00 0,786.3.0012.0306.0033.2044.3319013000000000000.00000 164.512,00 0,196.3.0012.0306.0033.2044.3319016000000000000.00000 1.060,00 0,006.3.0012.0306.0033.2044.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,006.3.0012.0306.0033.2044.3339030000000000000.00107 53.000,00 0,066.3.0012.0306.0033.2044.3339032000000000000.00107 148.400,00 0,176.3.0012.0306.0033.2044.3339032000000000000.00110 300.000,00 0,346.3.0012.0306.0033.2044.3339032000000000000.00505 53.000,00 0,066.3.0012.0306.0033.2044.3339036000000000000.00107 530,00 0,006.3.0012.0306.0033.2044.3339039000000000000.00107 10.600,00 0,016.3.0012.0306.0033.2044.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 1.423.388,00 1,61Total Unidade 1.423.388,00 1,61Unidade 4 - Dpto de Transporte EscolarAção 1011 - Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar6.4.0012.0361.0034.1011.3449052000000000000.00103 1.060,00 0,006.4.0012.0361.0034.1011.3449052000000000000.00142 750.000,00 0,85Total Ação 751.060,00 0,85Ação 2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar6.4.0012.0361.0034.2045.3319011000000000000.00103 353.572,00 0,406.4.0012.0361.0034.2045.3319013000000000000.00103 157.092,00 0,186.4.0012.0361.0034.2045.3319016000000000000.00103 78.016,00 0,096.4.0012.0361.0034.2045.3339014000000000000.00103 1.060,00 0,006.4.0012.0361.0034.2045.3339030000000000000.00103 106.000,00 0,126.4.0012.0361.0034.2045.3339030000000000000.00104 128.400,00 0,156.4.0012.0361.0034.2045.3339030000000000000.00107 148.400,00 0,176.4.0012.0361.0034.2045.3339030000000000000.00118 45.700,00 0,056.4.0012.0361.0034.2045.3339030000000000000.00132 53.000,00 0,066.4.0012.0361.0034.2045.3339033000000000000.00103 74.200,00 0,086.4.0012.0361.0034.2045.3339033000000000000.00104 105.366,00 0,126.4.0012.0361.0034.2045.3339033000000000000.00107 135.070,00 0,156.4.0012.0361.0034.2045.3339033000000000000.00118 31.800,00 0,046.4.0012.0361.0034.2045.3339033000000000000.00132 144.060,00 0,166.4.0012.0361.0034.2045.3339036000000000000.00103 530,00 0,006.4.0012.0361.0034.2045.3339039000000000000.00103 26.500,00 0,036.4.0012.0361.0034.2045.3339039000000000000.00104 109.500,00 0,126.4.0012.0361.0034.2045.3339039000000000000.00118 10.600,00 0,016.4.0012.0361.0034.2045.3339039000000000000.00132 31.800,00 0,04Total Ação 1.740.666,00 1,97
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 6 - Secretaria Munic. de Educação e CulturaUnidade 4 - Dpto de Transporte EscolarTotal Unidade 2.491.726,00 2,82Total Órgão 22.925.925,80 25,92Órgão 7 - Secretaria Municipal de Esporte e LazerUnidade 1 - Departamento de EsporteAção 1012 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas7.1.0027.0812.0035.1012.3449051000000000000.00505 88.000,00 0,107.1.0027.0812.0035.1012.3449051000000000000.00505 200.000,00 0,237.1.0027.0812.0035.1012.3449051000000000000.00865 300.000,00 0,347.1.0027.0812.0035.1012.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 589.060,00 0,67Ação 2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte7.1.0027.0812.0035.2046.3319011000000000000.00000 402.906,00 0,467.1.0027.0812.0035.2046.3319013000000000000.00000 98.845,00 0,117.1.0027.0812.0035.2046.3319016000000000000.00000 10.600,00 0,017.1.0027.0812.0035.2046.3335043000000000000.00505 530,00 0,007.1.0027.0812.0035.2046.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,007.1.0027.0812.0035.2046.3339030000000000000.00505 74.200,00 0,087.1.0027.0812.0035.2046.3339031000000000000.00505 21.200,00 0,027.1.0027.0812.0035.2046.3339032000000000000.00505 10.600,00 0,017.1.0027.0812.0035.2046.3339033000000000000.00505 42.400,00 0,057.1.0027.0812.0035.2046.3339036000000000000.00000 5.300,00 0,017.1.0027.0812.0035.2046.3339039000000000000.00505 201.400,00 0,237.1.0027.0812.0035.2046.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 871.161,00 0,99Ação 2047 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas7.1.0027.0812.0035.2047.3339030000000000000.00505 21.200,00 0,027.1.0027.0812.0035.2047.3339036000000000000.00505 530,00 0,007.1.0027.0812.0035.2047.3339039000000000000.00505 31.800,00 0,047.1.0027.0812.0035.2047.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 54.590,00 0,06Total Unidade 1.514.811,00 1,71Unidade 2 - Departamento de LazerAção 2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer7.2.0027.0813.0036.2048.3319011000000000000.00000 145.538,00 0,167.2.0027.0813.0036.2048.3319013000000000000.00000 36.146,00 0,047.2.0027.0813.0036.2048.3319016000000000000.00000 3.392,00 0,007.2.0027.0813.0036.2048.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,007.2.0027.0813.0036.2048.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,017.2.0027.0813.0036.2048.3339031000000000000.00505 1.060,00 0,007.2.0027.0813.0036.2048.3339032000000000000.00505 1.060,00 0,007.2.0027.0813.0036.2048.3339039000000000000.00505 5.300,00 0,017.2.0027.0813.0036.2048.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 205.216,00 0,23Total Unidade 205.216,00 0,23Total Órgão 1.720.027,00 1,94Órgão 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção 1013 - Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde8.1.0010.0301.0037.1013.3449052000000000000.00354 400.000,00 0,458.1.0010.0301.0037.1013.3449052000000000000.00505 42.400,00 0,05Total Ação 442.400,00 0,50Ação 1014 - Construções e Ampliações das Unidades de Saúde8.1.0010.0301.0037.1014.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 1.060,00 0,00Ação 2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saude8.1.0010.0301.0037.2049.3319011000000000000.00000 148.612,00 0,178.1.0010.0301.0037.2049.3319013000000000000.00000 34.503,00 0,048.1.0010.0301.0037.2049.3319016000000000000.00000 1.272,00 0,008.1.0010.0301.0037.2049.3339014000000000000.00000 1.590,00 0,008.1.0010.0301.0037.2049.3339030000000000000.00505 2.120,00 0,008.1.0010.0301.0037.2049.3339035000000000000.00505 530,00 0,008.1.0010.0301.0037.2049.3339036000000000000.00000 530,00 0,008.1.0010.0301.0037.2049.3339039000000000000.00505 15.900,00 0,02
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção 2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saude8.1.0010.0301.0037.2049.3449052000000000000.00505 7.420,00 0,01Total Ação 212.477,00 0,24Ação 2050 - Manutenção das Atividades do Departamento Médico8.1.0010.0301.0037.2050.3319011000000000000.00000 2.270.870,84 2,578.1.0010.0301.0037.2050.3319011000000000000.00303 525.809,16 0,598.1.0010.0301.0037.2050.3319013000000000000.00000 159.000,00 0,188.1.0010.0301.0037.2050.3319013000000000000.00303 234.240,00 0,268.1.0010.0301.0037.2050.3319016000000000000.00303 311.534,00 0,358.1.0010.0301.0037.2050.3339014000000000000.00303 159.000,00 0,188.1.0010.0301.0037.2050.3339030000000000000.00303 324.000,00 0,378.1.0010.0301.0037.2050.3339030000000000000.00341 25.000,00 0,038.1.0010.0301.0037.2050.3339030000000000000.00495 127.200,00 0,148.1.0010.0301.0037.2050.3339030000000000000.00496 25.000,00 0,038.1.0010.0301.0037.2050.3339030000000000000.00505 112.000,00 0,138.1.0010.0301.0037.2050.3339032000000000000.00303 205.000,00 0,238.1.0010.0301.0037.2050.3339032000000000000.00341 5.000,00 0,018.1.0010.0301.0037.2050.3339032000000000000.00495 58.300,00 0,078.1.0010.0301.0037.2050.3339032000000000000.00505 112.000,00 0,138.1.0010.0301.0037.2050.3339033000000000000.00303 74.200,00 0,088.1.0010.0301.0037.2050.3339033000000000000.00495 31.800,00 0,048.1.0010.0301.0037.2050.3339034000000000000.00495 263.260,00 0,308.1.0010.0301.0037.2050.3339034000000000000.00505 165.000,00 0,198.1.0010.0301.0037.2050.3339036000000000000.00505 112.000,00 0,138.1.0010.0301.0037.2050.3339039000000000000.00303 252.549,34 0,298.1.0010.0301.0037.2050.3339039000000000000.00341 20.100,00 0,028.1.0010.0301.0037.2050.3339039000000000000.00495 37.100,00 0,048.1.0010.0301.0037.2050.3339039000000000000.00496 5.000,00 0,018.1.0010.0301.0037.2050.3339039000000000000.00505 132.509,16 0,158.1.0010.0301.0037.2050.3339046000000000000.00495 114.480,00 0,138.1.0010.0301.0037.2050.3339048000000000000.00495 228.960,00 0,268.1.0010.0301.0037.2050.3449052000000000000.00496 15.000,00 0,02Total Ação 6.105.912,50 6,90Ação 2051 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf8.1.0010.0301.0037.2051.3319011000000000000.00000 1.378.000,00 1,568.1.0010.0301.0037.2051.3319011000000000000.00303 477.806,00 0,548.1.0010.0301.0037.2051.3319011000000000000.00495 371.000,00 0,428.1.0010.0301.0037.2051.3319013000000000000.00000 243.800,00 0,288.1.0010.0301.0037.2051.3319013000000000000.00303 271.000,00 0,318.1.0010.0301.0037.2051.3319016000000000000.00303 47.700,00 0,058.1.0010.0301.0037.2051.3319016000000000000.00495 5.300,00 0,018.1.0010.0301.0037.2051.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,008.1.0010.0301.0037.2051.3339030000000000000.00505 106.000,00 0,128.1.0010.0301.0037.2051.3339036000000000000.00303 1.060,00 0,008.1.0010.0301.0037.2051.3339039000000000000.00505 74.200,00 0,08Total Ação 2.977.986,00 3,37Ação 2052 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu8.1.0010.0301.0037.2052.3317170000000000000.00496 385.750,00 0,448.1.0010.0301.0037.2052.3337170000000000000.00303 314.800,00 0,368.1.0010.0301.0037.2052.3337170000000000000.00495 212.000,00 0,248.1.0010.0301.0037.2052.3337170000000000000.00496 110.250,00 0,128.1.0010.0301.0037.2052.3337170000000000000.00505 300.000,00 0,348.1.0010.0301.0037.2052.3337170000000000000.00510 106.000,00 0,128.1.0010.0301.0037.2052.3449052000000000000.00496 4.000,00 0,00Total Ação 1.432.800,00 1,62Ação 2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs8.1.0010.0301.0037.2053.3319011000000000000.00000 353.934,00 0,408.1.0010.0301.0037.2053.3319013000000000000.00000 92.114,00 0,108.1.0010.0301.0037.2053.3319016000000000000.00000 5.300,00 0,018.1.0010.0301.0037.2053.3339014000000000000.00000 1.272,00 0,008.1.0010.0301.0037.2053.3339030000000000000.00505 1.060,00 0,008.1.0010.0301.0037.2053.3339036000000000000.00000 106,00 0,008.1.0010.0301.0037.2053.3339039000000000000.00505 1.060,00 0,008.1.0010.0301.0037.2053.3449051000000000000.00505 5.300,00 0,018.1.0010.0301.0037.2053.3449052000000000000.00344 500.000,00 0,57
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção 2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs8.1.0010.0301.0037.2053.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 961.206,00 1,09Ação 2054 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps8.1.0010.0301.0037.2054.3319011000000000000.00000 93.619,20 0,118.1.0010.0301.0037.2054.3319011000000000000.00496 171.380,80 0,198.1.0010.0301.0037.2054.3319013000000000000.00000 23.744,00 0,038.1.0010.0301.0037.2054.3319013000000000000.00496 42.400,00 0,058.1.0010.0301.0037.2054.3319016000000000000.00000 1.060,00 0,008.1.0010.0301.0037.2054.3319016000000000000.00496 2.120,00 0,008.1.0010.0301.0037.2054.3339014000000000000.00496 3.180,00 0,008.1.0010.0301.0037.2054.3339030000000000000.00496 24.380,00 0,038.1.0010.0301.0037.2054.3339032000000000000.00496 1.060,00 0,008.1.0010.0301.0037.2054.3339033000000000000.00496 5.300,00 0,018.1.0010.0301.0037.2054.3339034000000000000.00496 10.600,00 0,018.1.0010.0301.0037.2054.3339036000000000000.00496 15.900,00 0,028.1.0010.0301.0037.2054.3339039000000000000.00496 73.458,00 0,088.1.0010.0301.0037.2054.3449051000000000000.00496 530,00 0,008.1.0010.0301.0037.2054.3449052000000000000.00496 21.200,00 0,02Total Ação 489.932,00 0,55Ação 2055 - Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico8.1.0010.0301.0037.2055.3319011000000000000.00303 321.308,00 0,368.1.0010.0301.0037.2055.3319013000000000000.00303 104.302,00 0,128.1.0010.0301.0037.2055.3319016000000000000.00303 1.590,00 0,008.1.0010.0301.0037.2055.3339014000000000000.00303 5.300,00 0,018.1.0010.0301.0037.2055.3339030000000000000.00303 212.000,00 0,248.1.0010.0301.0037.2055.3339036000000000000.00303 3.180,00 0,008.1.0010.0301.0037.2055.3339039000000000000.00303 19.080,00 0,028.1.0010.0301.0037.2055.3449052000000000000.00303 106.000,00 0,12Total Ação 772.760,00 0,87Ação 2056 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção Municipal(sim-poa)8.1.0010.0304.0038.2056.3319011000000000000.00303 364.344,00 0,418.1.0010.0304.0038.2056.3319013000000000000.00303 131.758,00 0,158.1.0010.0304.0038.2056.3319016000000000000.00303 2.120,00 0,008.1.0010.0304.0038.2056.3339014000000000000.00303 1.060,00 0,008.1.0010.0304.0038.2056.3339030000000000000.00303 26.500,00 0,038.1.0010.0304.0038.2056.3339030000000000000.00352 13.980,00 0,028.1.0010.0304.0038.2056.3339030000000000000.00495 47.700,00 0,058.1.0010.0304.0038.2056.3339030000000000000.00505 26.500,00 0,038.1.0010.0304.0038.2056.3339032000000000000.00352 11.520,00 0,018.1.0010.0304.0038.2056.3339033000000000000.00352 7.000,00 0,018.1.0010.0304.0038.2056.3339036000000000000.00303 530,00 0,008.1.0010.0304.0038.2056.3339039000000000000.00303 53.000,00 0,068.1.0010.0304.0038.2056.3339039000000000000.00352 87.000,00 0,108.1.0010.0304.0038.2056.3449052000000000000.00505 2.120,00 0,00Total Ação 775.132,00 0,88Ação 2057 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle de Zoonozes8.1.0010.0304.0038.2057.3339030000000000000.00497 11.130,00 0,018.1.0010.0304.0038.2057.3339030000000000000.00505 1.060,00 0,008.1.0010.0304.0038.2057.3339036000000000000.00000 530,00 0,008.1.0010.0304.0038.2057.3339039000000000000.00497 85.890,00 0,108.1.0010.0304.0038.2057.3339039000000000000.00505 5.300,00 0,01Total Ação 103.910,00 0,12Ação 2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica8.1.0010.0305.0038.2058.3319011000000000000.00000 159.530,00 0,188.1.0010.0305.0038.2058.3319011000000000000.00303 168.000,00 0,198.1.0010.0305.0038.2058.3319013000000000000.00303 84.731,00 0,108.1.0010.0305.0038.2058.3319016000000000000.00303 23.320,00 0,038.1.0010.0305.0038.2058.3339014000000000000.00303 5.300,00 0,018.1.0010.0305.0038.2058.3339030000000000000.00303 21.200,00 0,028.1.0010.0305.0038.2058.3339030000000000000.00343 8.000,00 0,018.1.0010.0305.0038.2058.3339030000000000000.00497 42.400,00 0,058.1.0010.0305.0038.2058.3339036000000000000.00505 530,00 0,008.1.0010.0305.0038.2058.3339039000000000000.00303 15.900,00 0,02
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 8 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção 2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica8.1.0010.0305.0038.2058.3339039000000000000.00343 5.000,00 0,018.1.0010.0305.0038.2058.3339039000000000000.00497 19.080,00 0,028.1.0010.0305.0038.2058.3449052000000000000.00303 15.900,00 0,028.1.0010.0305.0038.2058.3449052000000000000.00343 1.000,00 0,00Total Ação 569.891,00 0,64Total Unidade 14.845.466,50 16,79Total Órgão 14.845.466,50 16,79Órgão 9 - Secretaria Municipal de Ação SocialUnidade 1 - Dpto. de Integração e Ações ComunitáriasAção 1015 - Construções, Reformas, Adptações e Instalações na Sec. de Ação Social9.1.0008.0244.0039.1015.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,009.1.0008.0244.0039.1015.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 2.120,00 0,00Ação 2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias9.1.0008.0244.0039.2059.3319011000000000000.00000 231.981,00 0,269.1.0008.0244.0039.2059.3319013000000000000.00000 53.371,00 0,069.1.0008.0244.0039.2059.3319016000000000000.00000 5.300,00 0,019.1.0008.0244.0039.2059.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,009.1.0008.0244.0039.2059.3339014000000000000.00000 1.590,00 0,009.1.0008.0244.0039.2059.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,019.1.0008.0244.0039.2059.3339030000000000000.00897 50.000,00 0,069.1.0008.0244.0039.2059.3339032000000000000.00505 5.300,00 0,019.1.0008.0244.0039.2059.3339032000000000000.00897 60.000,00 0,079.1.0008.0244.0039.2059.3339033000000000000.00505 15.900,00 0,029.1.0008.0244.0039.2059.3339033000000000000.00897 5.000,00 0,019.1.0008.0244.0039.2059.3339036000000000000.00000 530,00 0,009.1.0008.0244.0039.2059.3339039000000000000.00505 42.400,00 0,059.1.0008.0244.0039.2059.3339039000000000000.00897 10.000,00 0,01Total Ação 493.032,00 0,56Ação 2060 - Assistencia Financeira a Entidades9.1.0008.0244.0039.2060.3335043000000000000.00505 127.200,00 0,149.1.0008.0244.0039.2060.3335043000000000000.00748 17.620,00 0,029.1.0008.0244.0039.2060.3335043000000000000.00750 11.188,80 0,01Total Ação 156.008,80 0,18Total Unidade 651.160,80 0,74Unidade 2 - Fundo Municipal de Assistencia SocialAção 2061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social9.2.0008.0244.0040.2061.3319011000000000000.00000 596.822,00 0,679.2.0008.0244.0040.2061.3319013000000000000.00000 132.182,00 0,159.2.0008.0244.0040.2061.3319016000000000000.00000 31.800,00 0,049.2.0008.0244.0040.2061.3339014000000000000.00000 10.600,00 0,019.2.0008.0244.0040.2061.3339030000000000000.00772 15.900,00 0,029.2.0008.0244.0040.2061.3339030000000000000.00773 21.200,00 0,029.2.0008.0244.0040.2061.3339032000000000000.00505 206.860,84 0,239.2.0008.0244.0040.2061.3339033000000000000.00772 15.900,00 0,029.2.0008.0244.0040.2061.3339033000000000000.00773 21.200,00 0,029.2.0008.0244.0040.2061.3339036000000000000.00000 84.800,00 0,109.2.0008.0244.0040.2061.3339036000000000000.00505 106.000,00 0,129.2.0008.0244.0040.2061.3339039000000000000.00505 95.400,00 0,11Total Ação 1.338.664,84 1,51Ação 2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.9.2.0008.0244.0040.2062.3319011000000000000.00000 200.446,00 0,239.2.0008.0244.0040.2062.3319013000000000000.00000 47.223,00 0,059.2.0008.0244.0040.2062.3319016000000000000.00000 4.346,00 0,009.2.0008.0244.0040.2062.3339014000000000000.00000 3.180,00 0,009.2.0008.0244.0040.2062.3339014000000000000.00771 5.300,00 0,019.2.0008.0244.0040.2062.3339014000000000000.00844 10.000,00 0,019.2.0008.0244.0040.2062.3339030000000000000.00771 21.200,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339030000000000000.00772 21.200,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339030000000000000.00773 15.900,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339033000000000000.00505 1.060,00 0,009.2.0008.0244.0040.2062.3339033000000000000.00772 10.600,00 0,019.2.0008.0244.0040.2062.3339036000000000000.00771 15.900,00 0,02
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 9 - Secretaria Municipal de Ação SocialUnidade 2 - Fundo Municipal de Assistencia SocialAção 2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.9.2.0008.0244.0040.2062.3339036000000000000.00772 19.600,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339036000000000000.00773 28.620,00 0,039.2.0008.0244.0040.2062.3339039000000000000.00505 1.060,00 0,009.2.0008.0244.0040.2062.3339039000000000000.00771 33.800,00 0,049.2.0008.0244.0040.2062.3339039000000000000.00772 21.200,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339039000000000000.00773 13.880,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3339039000000000000.00844 15.000,00 0,029.2.0008.0244.0040.2062.3449052000000000000.00771 31.800,00 0,049.2.0008.0244.0040.2062.3449052000000000000.00844 5.000,00 0,01Total Ação 526.315,00 0,60Ação 2063 - Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente9.2.0008.0243.0040.2063.3339030000000000000.00835 21.200,00 0,029.2.0008.0243.0040.2063.3339030000000000000.00850 12.190,00 0,019.2.0008.0243.0040.2063.3339030000000000000.00890 5.300,00 0,019.2.0008.0243.0040.2063.3339032000000000000.00890 10.600,00 0,019.2.0008.0243.0040.2063.3339033000000000000.00505 1.060,00 0,009.2.0008.0243.0040.2063.3339036000000000000.00000 530,00 0,009.2.0008.0243.0040.2063.3339039000000000000.00835 84.800,00 0,109.2.0008.0243.0040.2063.3339039000000000000.00850 55.470,00 0,069.2.0008.0243.0040.2063.3339039000000000000.00890 4.437,40 0,019.2.0008.0243.0040.2063.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,009.2.0008.0243.0040.2063.3449052000000000000.00835 18.300,00 0,029.2.0008.0243.0040.2063.3449052000000000000.00850 14.840,00 0,029.2.0008.0243.0040.2063.3449052000000000000.00890 15.900,00 0,02Total Ação 245.687,40 0,28Ação 2064 - Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar9.2.0008.0243.0040.2064.3319011000000000000.00000 147.234,00 0,179.2.0008.0243.0040.2064.3319013000000000000.00000 33.920,00 0,049.2.0008.0243.0040.2064.3319016000000000000.00000 106,00 0,009.2.0008.0243.0040.2064.3339014000000000000.00000 5.300,00 0,019.2.0008.0243.0040.2064.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,019.2.0008.0243.0040.2064.3339036000000000000.00000 1.590,00 0,009.2.0008.0243.0040.2064.3339039000000000000.00505 10.600,00 0,01Total Ação 209.350,00 0,24Ação 2066 - Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.9.2.0008.0243.0040.2066.3319011000000000000.00000 36.570,00 0,049.2.0008.0243.0040.2066.3319013000000000000.00000 11.342,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3319016000000000000.00000 106,00 0,009.2.0008.0243.0040.2066.3339014000000000000.00000 530,00 0,009.2.0008.0243.0040.2066.3339030000000000000.00505 10.600,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339030000000000000.00868 15.900,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3339030000000000000.00896 10.000,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339032000000000000.00505 5.300,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339032000000000000.00896 8.000,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339033000000000000.00505 15.900,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3339033000000000000.00868 37.100,00 0,049.2.0008.0243.0040.2066.3339033000000000000.00896 5.000,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339036000000000000.00000 15.900,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3339036000000000000.00868 60.420,00 0,079.2.0008.0243.0040.2066.3339036000000000000.00896 5.000,00 0,019.2.0008.0243.0040.2066.3339039000000000000.00505 15.900,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3339039000000000000.00868 18.880,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3339039000000000000.00896 14.000,00 0,029.2.0008.0243.0040.2066.3449052000000000000.00505 2.650,00 0,00Total Ação 289.098,00 0,33Total Unidade 2.609.115,24 2,95Unidade 3 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e AdolescAção 6055 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança e Adolescente9.3.0008.0243.0041.6055.3339030000000000000.00000 10.600,00 0,019.3.0008.0243.0041.6055.3339030000000000000.00513 20.140,00 0,029.3.0008.0243.0041.6055.3339032000000000000.00000 10.600,00 0,019.3.0008.0243.0041.6055.3339032000000000000.00513 10.600,00 0,019.3.0008.0243.0041.6055.3339033000000000000.00000 10.600,00 0,01
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 9 - Secretaria Municipal de Ação SocialUnidade 3 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e AdolescAção 6055 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança e Adolescente9.3.0008.0243.0041.6055.3339033000000000000.00513 10.600,00 0,019.3.0008.0243.0041.6055.3339036000000000000.00000 2.120,00 0,009.3.0008.0243.0041.6055.3339039000000000000.00000 53.000,00 0,069.3.0008.0243.0041.6055.3339039000000000000.00513 107.600,00 0,129.3.0008.0243.0041.6055.3449052000000000000.00000 10.600,00 0,019.3.0008.0243.0041.6055.3449052000000000000.00513 1.060,00 0,00Total Ação 247.520,00 0,28Ação 6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar9.3.0008.0243.0041.6056.3319011000000000000.00000 223.077,00 0,259.3.0008.0243.0041.6056.3319013000000000000.00000 66.515,00 0,089.3.0008.0243.0041.6056.3319016000000000000.00000 26.500,00 0,039.3.0008.0243.0041.6056.3339014000000000000.00000 5.300,00 0,019.3.0008.0243.0041.6056.3339030000000000000.00000 31.800,00 0,049.3.0008.0243.0041.6056.3339036000000000000.00000 31.800,00 0,049.3.0008.0243.0041.6056.3339039000000000000.00000 21.200,00 0,02Total Ação 406.192,00 0,46Total Unidade 653.712,00 0,74Total Órgão 3.913.988,04 4,43Órgão 10 - Secretaria Municipal de InfraestruturaUnidade 1 - Departamento de Limpeza PublicaAção 2068 - Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública10.1.0015.0452.0043.2068.3319011000000000000.00000 900.682,00 1,0210.1.0015.0452.0043.2068.3319013000000000000.00000 312.912,00 0,3510.1.0015.0452.0043.2068.3319016000000000000.00000 159.000,00 0,1810.1.0015.0452.0043.2068.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,0010.1.0015.0452.0043.2068.3339030000000000000.00505 139.602,00 0,1610.1.0015.0452.0043.2068.3339030000000000000.00510 231.398,00 0,2610.1.0015.0452.0043.2068.3339036000000000000.00505 22.260,00 0,0310.1.0015.0452.0043.2068.3339039000000000000.00505 134.790,00 0,1510.1.0015.0452.0043.2068.3339039000000000000.00510 106.000,00 0,1210.1.0015.0452.0043.2068.3449052000000000000.00505 37.100,00 0,04Total Ação 2.044.804,00 2,31Total Unidade 2.044.804,00 2,31Unidade 2 - Departamento de ObrasAção 1017 - Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos10.2.0004.0122.0044.1017.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,0010.2.0004.0122.0044.1017.3449052000000000000.00505 10.600,00 0,01Total Ação 11.660,00 0,01Ação 1018 - Construções em Bens de Domínio Público10.2.0015.0451.0045.1018.3449051000000000000.00505 10.600,00 0,0110.2.0015.0451.0045.1018.3449051000000000000.00510 124.020,00 0,1410.2.0015.0451.0045.1018.3449051000000000000.00900 300.000,00 0,34Total Ação 434.620,00 0,49Ação 1019 - Construções em Vias e Logradouros Públicos10.2.0015.0451.0045.1019.3339030000000000000.00505 246.200,00 0,2810.2.0015.0451.0045.1019.3339030000000000000.00510 194.882,00 0,2210.2.0015.0451.0045.1019.3339030000000000000.00511 115.000,00 0,1310.2.0015.0451.0045.1019.3339030000000000000.00512 6.000,00 0,0110.2.0015.0451.0045.1019.3339030000000000000.00723 50.000,00 0,0610.2.0015.0451.0045.1019.3449051000000000000.00505 505.300,00 0,5710.2.0015.0451.0045.1019.3449051000000000000.00613 1.700.000,00 1,9210.2.0015.0451.0045.1019.3449051000000000000.00614 2.000.000,00 2,2610.2.0015.0451.0045.1019.3449051000000000000.00901 400.000,00 0,45Total Ação 5.217.382,00 5,90Ação 1020 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento10.2.0015.0451.0045.1020.3339030000000000000.00505 51.940,00 0,0610.2.0015.0451.0045.1020.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,0010.2.0015.0451.0045.1020.3449051000000000000.00858 150.000,00 0,17Total Ação 203.000,00 0,23Ação 1021 - Construções Executadas pelo Departamento de Obras10.2.0015.0451.0045.1021.3449051000000000000.00505 5.300,00 0,01Total Ação 5.300,00 0,01
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 10 - Secretaria Municipal de InfraestruturaUnidade 2 - Departamento de ObrasAção 1022 - Extensão de Rede de Energia Elétrica10.2.0015.0452.0045.1022.3449051000000000000.00507 318.000,00 0,36Total Ação 318.000,00 0,36Ação 2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos10.2.0004.0122.0044.2069.3339030000000000000.00505 15.900,00 0,0210.2.0004.0122.0044.2069.3339039000000000000.00504 74.080,00 0,0810.2.0004.0122.0044.2069.3339039000000000000.00505 91.160,00 0,10Total Ação 181.140,00 0,20Ação 2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas10.2.0015.0451.0045.2070.3339030000000000000.00505 31.800,00 0,0410.2.0015.0451.0045.2070.3339039000000000000.00505 31.800,00 0,04Total Ação 63.600,00 0,07Ação 2071 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras10.2.0015.0451.0045.2071.3319011000000000000.00000 1.074.818,00 1,2210.2.0015.0451.0045.2071.3319013000000000000.00000 308.884,00 0,3510.2.0015.0451.0045.2071.3319016000000000000.00000 74.200,00 0,0810.2.0015.0451.0045.2071.3339014000000000000.00000 3.180,00 0,0010.2.0015.0451.0045.2071.3339030000000000000.00505 233.200,00 0,2610.2.0015.0451.0045.2071.3339036000000000000.00000 2.120,00 0,0010.2.0015.0451.0045.2071.3339039000000000000.00000 106.000,00 0,1210.2.0015.0451.0045.2071.3339039000000000000.00505 106.000,00 0,12Total Ação 1.908.402,00 2,16Ação 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública10.2.0015.0452.0045.2072.3319011000000000000.00507 100.647,00 0,1110.2.0015.0452.0045.2072.3319013000000000000.00507 39.538,00 0,0410.2.0015.0452.0045.2072.3319016000000000000.00507 23.903,00 0,0310.2.0015.0452.0045.2072.3339030000000000000.00507 371.000,00 0,4210.2.0015.0452.0045.2072.3339039000000000000.00507 1.330.512,00 1,50Total Ação 1.865.600,00 2,11Total Unidade 10.208.704,00 11,54Unidade 3 - Departamento de UrbanismoAção 2073 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo10.3.0015.0451.0045.2073.3319011000000000000.00000 624.742,00 0,7110.3.0015.0451.0045.2073.3319013000000000000.00000 137.482,00 0,1610.3.0015.0451.0045.2073.3319016000000000000.00000 53.000,00 0,0610.3.0015.0451.0045.2073.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,0010.3.0015.0451.0045.2073.3339030000000000000.00505 221.116,00 0,2510.3.0015.0451.0045.2073.3339030000000000000.00509 5.300,00 0,0110.3.0015.0451.0045.2073.3339036000000000000.00000 530,00 0,0010.3.0015.0451.0045.2073.3339039000000000000.00505 268.000,00 0,3010.3.0015.0451.0045.2073.3339039000000000000.00509 53.000,00 0,0610.3.0015.0451.0045.2073.3339039000000000000.00510 53.000,00 0,0610.3.0015.0451.0045.2073.3449051000000000000.00509 91.700,00 0,10Total Ação 1.509.990,00 1,71Total Unidade 1.509.990,00 1,71Total Órgão 13.763.498,00 15,56Órgão 11 - Secretaria Mun. de Indústria e ComércioUnidade 1 - Departamento de IndústriaAção 1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio11.1.0022.0661.0046.1023.3449051000000000000.00505 1.060,00 0,0011.1.0022.0661.0046.1023.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 2.120,00 0,00Ação 2074 - Manutenção das Atividades do Departamento de Industria11.1.0022.0661.0046.2074.3319011000000000000.00000 128.472,00 0,1511.1.0022.0661.0046.2074.3319013000000000000.00000 29.574,00 0,0311.1.0022.0661.0046.2074.3319016000000000000.00000 106,00 0,0011.1.0022.0661.0046.2074.3339014000000000000.00000 5.300,00 0,0111.1.0022.0661.0046.2074.3339030000000000000.00505 53.000,00 0,0611.1.0022.0661.0046.2074.3339036000000000000.00505 268.000,00 0,3011.1.0022.0661.0046.2074.3339039000000000000.00505 53.000,00 0,06Total Ação 537.452,00 0,61Total Unidade 539.572,00 0,61
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 11 - Secretaria Mun. de Indústria e ComércioUnidade 2 - Departamento de ComércioAção 2075 - Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio11.2.0023.0691.0047.2075.3319011000000000000.00000 127.836,00 0,1411.2.0023.0691.0047.2075.3319013000000000000.00000 29.468,00 0,0311.2.0023.0691.0047.2075.3319016000000000000.00000 106,00 0,0011.2.0023.0691.0047.2075.3335043000000000000.00505 530,00 0,0011.2.0023.0691.0047.2075.3339014000000000000.00505 1.060,00 0,0011.2.0023.0691.0047.2075.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,0111.2.0023.0691.0047.2075.3339036000000000000.00000 2.120,00 0,0011.2.0023.0691.0047.2075.3339039000000000000.00505 5.300,00 0,0111.2.0023.0691.0047.2075.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 172.780,00 0,20Total Unidade 172.780,00 0,20Total Órgão 712.352,00 0,81Órgão 12 - Secretaria Municipal de TurismoUnidade 1 - Departamento de Atividades TurísticasAção 1024 - Construções Executadas pela Secretaria de Turismo12.1.0023.0695.0048.1024.3449051000000000000.00505 5.300,00 0,0112.1.0023.0695.0048.1024.3449051000000000000.00902 350.000,00 0,40Total Ação 355.300,00 0,40Ação 2076 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística12.1.0023.0695.0048.2076.3319011000000000000.00000 260.866,00 0,2912.1.0023.0695.0048.2076.3319013000000000000.00000 62.646,00 0,0712.1.0023.0695.0048.2076.3319016000000000000.00000 4.134,00 0,0012.1.0023.0695.0048.2076.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,0012.1.0023.0695.0048.2076.3339014000000000000.00505 1.590,00 0,0012.1.0023.0695.0048.2076.3339030000000000000.00505 74.200,00 0,0812.1.0023.0695.0048.2076.3339036000000000000.00000 530,00 0,0012.1.0023.0695.0048.2076.3339039000000000000.00505 159.000,00 0,1812.1.0023.0695.0048.2076.3339039000000000000.00895 350.000,00 0,4012.1.0023.0695.0048.2076.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 915.086,00 1,03Total Unidade 1.270.386,00 1,44Unidade 2 - Depto de DivulgaçãoAção 2077 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação12.2.0023.0695.0048.2077.3319011000000000000.00000 225.144,00 0,2512.2.0023.0695.0048.2077.3319013000000000000.00000 51.834,00 0,0612.2.0023.0695.0048.2077.3319016000000000000.00000 106,00 0,0012.2.0023.0695.0048.2077.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,0012.2.0023.0695.0048.2077.3339030000000000000.00505 5.300,00 0,0112.2.0023.0695.0048.2077.3339031000000000000.00000 0,00 0,0012.2.0023.0695.0048.2077.3339031000000000000.00505 10.600,00 0,0112.2.0023.0695.0048.2077.3339032000000000000.00505 5.300,00 0,0112.2.0023.0695.0048.2077.3339033000000000000.00505 2.120,00 0,0012.2.0023.0695.0048.2077.3339036000000000000.00000 1.060,00 0,0012.2.0023.0695.0048.2077.3339039000000000000.00505 556.000,00 0,6312.2.0023.0695.0048.2077.3449052000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 859.584,00 0,97Total Unidade 859.584,00 0,97Total Órgão 2.129.970,00 2,41Órgão 13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambienteUnidade 1 - Departamento de AgriculturaAção 1025 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de Agricultura e Meio Ambiente13.1.0020.0606.0049.1025.3339030000000000000.00806 9.540,00 0,0113.1.0020.0606.0049.1025.3339039000000000000.00000 31.800,00 0,0413.1.0020.0606.0049.1025.3339039000000000000.00505 105.000,00 0,1213.1.0020.0606.0049.1025.3339039000000000000.00806 526.860,00 0,6013.1.0020.0606.0049.1025.3449051000000000000.00000 10.600,00 0,0113.1.0020.0606.0049.1025.3449051000000000000.00505 10.600,00 0,0113.1.0020.0606.0049.1025.3449051000000000000.00860 1.200.000,00 1,3613.1.0020.0606.0049.1025.3449052000000000000.00000 10.600,00 0,0113.1.0020.0606.0049.1025.3449052000000000000.00505 21.200,00 0,0213.1.0020.0606.0049.1025.3449052000000000000.00806 63.600,00 0,0713.1.0020.0606.0049.1025.3449052000000000000.00898 250.000,00 0,28Total Ação 2.239.800,00 2,53
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL491101-016-NCFCPN-173015957 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:59
Dotação 2016 %Órgão 13 - Sec. Munic. de Agrícultura e M.ambienteUnidade 1 - Departamento de AgriculturaAção 2078 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura13.1.0020.0606.0049.2078.3319011000000000000.00000 489.762,00 0,5513.1.0020.0606.0049.2078.3319013000000000000.00000 100.382,00 0,1113.1.0020.0606.0049.2078.3319016000000000000.00000 21.200,00 0,0213.1.0020.0606.0049.2078.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,0013.1.0020.0606.0049.2078.3339014000000000000.00000 5.300,00 0,0113.1.0020.0606.0049.2078.3339030000000000000.00505 209.800,00 0,2413.1.0020.0606.0049.2078.3339030000000000000.00853 88.000,00 0,1013.1.0020.0606.0049.2078.3339033000000000000.00505 4.240,00 0,0013.1.0020.0606.0049.2078.3339036000000000000.00000 530,00 0,0013.1.0020.0606.0049.2078.3339039000000000000.00000 84.800,00 0,1013.1.0020.0606.0049.2078.3339039000000000000.00505 180.200,00 0,2013.1.0020.0606.0049.2078.3339093000000000000.00505 1.060,00 0,00Total Ação 1.186.334,00 1,34Ação 2079 - Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. do Rio Parana a Areas de Influencia13.1.0020.0606.0049.2079.3317170000000000000.00000 106.000,00 0,1213.1.0020.0606.0049.2079.3317170000000000000.00505 106.000,00 0,1213.1.0020.0606.0049.2079.3337214000000000000.00000 0,00 0,00Total Ação 212.000,00 0,24Total Unidade 3.638.134,00 4,11Unidade 2 - Departamento de Meio AmbienteAção 2080 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente13.2.0018.0541.0049.2080.3319011000000000000.00000 280.730,00 0,3213.2.0018.0541.0049.2080.3319013000000000000.00000 44.626,00 0,0513.2.0018.0541.0049.2080.3319016000000000000.00000 7.420,00 0,0113.2.0018.0541.0049.2080.3335043000000000000.00505 1.060,00 0,0013.2.0018.0541.0049.2080.3339014000000000000.00000 2.120,00 0,0013.2.0018.0541.0049.2080.3339030000000000000.00505 85.860,00 0,1013.2.0018.0541.0049.2080.3339036000000000000.00505 21.200,00 0,0213.2.0018.0541.0049.2080.3339039000000000000.00505 106.000,00 0,1213.2.0018.0541.0049.2080.3449052000000000000.00505 3.180,00 0,00Total Ação 552.196,00 0,62Ação 2082 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico13.2.0018.0541.0050.2082.3319011000000000000.00000 12.720,00 0,0113.2.0018.0541.0050.2082.3319013000000000000.00000 2.925,60 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3319016000000000000.00000 3.180,00 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3339014000000000000.00000 1.060,00 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3339030000000000000.00000 11.172,40 0,0113.2.0018.0541.0050.2082.3339032000000000000.00000 5.300,00 0,0113.2.0018.0541.0050.2082.3339033000000000000.00000 2.120,00 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3339036000000000000.00000 530,00 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3339039000000000000.00000 106.000,00 0,1213.2.0018.0541.0050.2082.3449051000000000000.00000 1.060,00 0,0013.2.0018.0541.0050.2082.3449052000000000000.00000 1.060,00 0,00Total Ação 147.128,00 0,17Total Unidade 699.324,00 0,79Unidade 3 - Dpto de Estradas de RodagemAção 1026 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem13.3.0020.0606.0049.1026.3449051000000000000.00505 31.800,00 0,0413.3.0020.0606.0049.1026.3449051000000000000.00862 250.000,00 0,2813.3.0020.0606.0049.1026.3449052000000000000.00505 10.600,00 0,01Total Ação 292.400,00 0,33Ação 2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem13.3.0020.0606.0049.2081.3319011000000000000.00000 436.126,00 0,4913.3.0020.0606.0049.2081.3319013000000000000.00000 109.180,00 0,1213.3.0020.0606.0049.2081.3319016000000000000.00000 74.200,00 0,0813.3.0020.0606.0049.2081.3339014000000000000.00000 2.650,00 0,0013.3.0020.0606.0049.2081.3339030000000000000.00505 209.800,00 0,2413.3.0020.0606.0049.2081.3339036000000000000.00000 530,00 0,0013.3.0020.0606.0049.2081.3339039000000000000.00505 127.200,00 0,1413.3.0020.0606.0049.2081.3449052000000000000.00505 5.300,00 0,01Total Ação 964.986,00 1,09Total Unidade 1.257.386,00 1,42Total Órgão 5.594.844,00 6,33
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da DespesaEntidade: Consolidado
LDO: 2016
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Dotação 2016 %Total Geral 88.441.204,00 100,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
LDO: 2016 Grau: 12
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL121101-016-CNFTXI-173015818 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:56
Receitas Conta Tipo Valor %Receita Orçamentária 4000000000000000000 S 97.484.894,00 110,23Receitas correntes 4100000000000000000 S 84.591.646,60 95,65Receita tributária 4110000000000000000 S 9.316.256,10 10,53Impostos 4111000000000000000 S 8.785.456,10 9,93Impostos sobre o patrimônio e a renda 4111200000000000000 S 6.110.383,10 6,91Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 4111202000000000000 S 3.537.942,00 4,00IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4111202010000000000 A 3.511.500,00 3,97IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4111202020000000000 A 26.442,00 0,03
Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 4111204000000000000 S 1.215.971,10 1,37Imposto de renda retido nas fontes sobre os rendimentos do trabalho 4111204310000000000 S 1.181.450,10 1,34Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas 4111204310100000000 S 17.628,00 0,02Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades
indiretas4111204310102000000 A 17.628,00 0,02
Irrf - s/contratos por prazo determinado 4111204310200000000 S 37.018,80 0,04Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo 4111204310201000000 A 17.921,80 0,02Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas 4111204310202000000 A 19.097,00 0,02
Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil 4111204310300000000 S 1.017.600,00 1,15Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo 4111204310301000000 A 143.900,00 0,16Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indiretas 4111204310302000000 A 873.700,00 0,99
Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra 4111204310400000000 S 86.140,00 0,10Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo 4111204310401000000 A 14.690,00 0,02Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidades
indiretas4111204310402000000 A 71.450,00 0,08
Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista 4111204319900000000 S 23.063,30 0,03Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo 4111204319901000000 A 3.966,30 0,00Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades
indiretas4111204319902000000 A 19.097,00 0,02
Imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos 4111204340000000000 S 34.521,00 0,04IRRF Retido Outras do Executivo 4111204340100000000 A 34.521,00 0,04
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis
4111208000000000000 S 1.356.470,00 1,53
ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4111208010000000000 A 1.312.400,00 1,48ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4111208020000000000 A 44.070,00 0,05
Imposto sobre a produção e a circulação 4111300000000000000 S 2.675.073,00 3,02Imposto sobre serviços de qualquer natureza 4111305000000000000 S 2.675.073,00 3,02ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4111305010000000000 A 2.471.413,00 2,79ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4111305020000000000 A 203.660,00 0,23
Taxas 4112000000000000000 S 530.800,00 0,60Taxas pelo exercício do poder de polícia 4112100000000000000 S 445.520,00 0,50
Taxa Utilização Área de Domínio Público 4112100310000000000 A 15.900,00 0,02Taxa de Emolumentos Diversos 4112100410000000000 A 15.000,00 0,02
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária 4112117000000000000 S 128.000,00 0,14Taxa de Inspeção Sanitaria 4112117010000000000 S 128.000,00 0,14Taxa de Vigilância Sanitaria 4112117010100000000 A 128.000,00 0,14
Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadora de serviços
4112125000000000000 S 177.300,00 0,20
Taxa de Fiscalização 4112125010000000000 A 177.300,00 0,20Taxa de licença para execução de obras 4112129000000000000 S 57.400,00 0,06Taxa de Licença para Execução de Obras 4112129010000000000 A 15.000,00 0,02Taxa de Conservação de Pavimentação 4112129020000000000 A 5.300,00 0,01Taxa de Licença para Execução de Obras 4112129030000000000 A 37.100,00 0,04
Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais 4112136000000000000 A 4.240,00 0,00Outras taxas pelo exercício do poder de polícia 4112199000000000000 S 47.680,00 0,05Taxa de Comercio Eventual 4112199010000000000 A 6.000,00 0,01Taxa de Conserv. Pavimentação 4112199020000000000 A 1.378,00 0,00Taxa P/ Oficial de Justiça 4112199030000000000 A 1.378,00 0,00Taxa Material e Aresto 4112199040000000000 A 1.378,00 0,00Taxa de Expediente 4112199060000000000 A 1.378,00 0,00Taxa de Conservação de Estrada 4112199070000000000 A 1.378,00 0,00Taxa de Demarcação 4112199080000000000 A 12.000,00 0,01Taxa de Desmembramento 4112199090000000000 A 2.650,00 0,00Taxa de Receita de Inseminação 4112199100000000000 A 6.890,00 0,01Taxa de Aprovação de Loteamento 4112199180000000000 S 13.250,00 0,01Taxa de Aprovação de Loteamento 4112199180100000000 A 13.250,00 0,01
Taxas pela prestação de serviços 4112200000000000000 S 85.280,00 0,10Emolumentos e custas processuais administrativas 4112212000000000000 A 20.000,00 0,02Taxa de cemitérios 4112228000000000000 A 40.000,00 0,05Taxa de limpeza pública 4112290000000000000 S 20.280,00 0,02Taxa de Limpéza Publica 4112290010000000000 A 15.000,00 0,02
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
LDO: 2016 Grau: 12
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL121101-016-CNFTXI-173015818 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:56
Receitas Conta Tipo Valor %Taxa de Coleta de Lixo 4112290020000000000 A 5.280,00 0,01
Outras taxas pela prestação de serviços 4112299000000000000 S 5.000,00 0,01Taxas de Receitas de Iluminação Publica 4112299130000000000 A 5.000,00 0,01
Receitas de contribuições 4120000000000000000 S 2.143.200,00 2,42Contribuições de intervenção no domínio econômico 4122000000000000000 S 2.000,00 0,00
Outras Contribuições Econômicas 4122099000000000000 A 2.000,00 0,00Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 4123000000000000000 S 2.141.200,00 2,42
COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica 4123000010000000000 A 2.135.900,00 2,42COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 4123000020000000000 S 5.300,00 0,01Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU 4123000020100000000 A 5.300,00 0,01
Receita patrimonial 4130000000000000000 S 12.763.769,00 14,43Receitas imobiliárias 4131000000000000000 S 192.879,00 0,22Aluguéis 4131100000000000000 S 192.879,00 0,22
Aluguel da estação rodoviária 4131100010000000000 A 96.244,50 0,11Aluguel do mercado municipal 4131100020000000000 S 15.675,00 0,02Aluguel do Centro Nautico Marinas 4131100020100000000 A 15.675,00 0,02
Aluguel de centros esportivos 4131100030000000000 A 13.062,50 0,01Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos 4131100990000000000 S 67.897,00 0,08Aluguel do Centro Nautico Marinas 4131100990100000000 A 33.753,50 0,04Aluguel do Fundo de Vale 4131100990200000000 A 6.583,50 0,01Termo de Permissão de Taxi 4131100990400000000 A 21.200,00 0,02Timbrão Taxi 4131100990600000000 A 3.180,00 0,00Locação do Cinema 4131100990700000000 A 3.180,00 0,00
Receitas de valores mobiliários 4132000000000000000 S 564.890,00 0,64Dividendos 4132200000000000000 S 3.498,00 0,00
Manutenção Receita - 2013 4132200990000000000 A 3.498,00 0,00Remuneração de depósitos bancários 4132500000000000000 S 561.392,00 0,63Remuneração de depósitos de recursos vinculados 4132501000000000000 S 488.892,00 0,55Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro
Alties4132501010000000000 S 132.500,00 0,15
Receita Aplicação Financeira Ro Alties 4132501010100000000 A 121.900,00 0,14Receitas Aplicação Finanaceira 4132501010200000000 S 10.600,00 0,01Receitas Aplicação Finanaceira Ro Alties 4132501010201000000 A 10.600,00 0,01
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde
4132501030000000000 S 89.720,00 0,10
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/sus
4132501030100000000 S 59.820,00 0,07
Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/sus
4132501030101000000 A 44.520,00 0,05
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus 4132501030102000000 A 7.000,00 0,01Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd 4132501030103000000 A 5.300,00 0,01Rendimentos Recursos Media Alta Comp. 4132501030106000000 A 3.000,00 0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/outros Convênios
4132501030200000000 S 14.000,00 0,02
Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em Saúde- Vigiasus - BB. 14.692-7/ 22.149-X
4132501030207000000 A 14.000,00 0,02
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde/outras Origens
4132501030300000000 S 15.900,00 0,02
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303 4132501030301000000 A 15.900,00 0,02Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino4132501050000000000 S 32.592,00 0,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios Mde
4132501050200000000 S 11.180,00 0,01
Rendimentos Recursos Pnae 4132501050202000000 A 3.180,00 0,00Rendimentos Recursos Transp. Escolar 4132501050206000000 A 3.000,00 0,00Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132 4132501050207000000 A 5.000,00 0,01
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Mde/outras Vinculações
4132501050300000000 S 21.412,00 0,02
Rendimentos Recursos Salario Educação 4132501050301000000 A 21.412,00 0,02Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados da
Cide Lei 10866/044132501090000000000 A 300,00 0,00
Receita de Remuneracão de Depósitosbancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
4132501100000000000 S 12.300,00 0,01
Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex. - BB. 21.215-6 4132501100400000000 A 100,00 0,00Rendimentos Recursos Piso Alta Complex. I - BB. 21.210-5 4132501100700000000 A 100,00 0,00Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili 4132501100800000000 A 3.000,00 0,00Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3 4132501101000000000 A 3.280,00 0,00Rendimento de Aplic.rec. Creas 4132501101100000000 A 3.600,00 0,00Rendim.aplicação Fnas Igd Suas 4132501101600000000 S 2.220,00 0,00Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844 4132501101602000000 A 2.220,00 0,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
LDO: 2016 Grau: 12
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL121101-016-CNFTXI-173015818 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:56
Receitas Conta Tipo Valor %Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
FUNDEB4132501530000000000 S 51.940,00 0,06
Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 60% 4132501530100000000 A 25.440,00 0,03Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 40% 4132501530200000000 A 26.500,00 0,03
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações
4132501990000000000 S 169.540,00 0,19
Aplic. Gerenciamento de Transito 4132501990400000000 A 1.180,00 0,00Rendimentos Recursos Iluminação Publica 4132501990900000000 A 33.920,00 0,04Rendimentos Recursos Demais Recursos 4132501991100000000 A 116.600,00 0,13Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos 4132501991500000000 A 6.360,00 0,01Rendimentos Aplic. Fonte 1511 4132501991600000000 A 8.480,00 0,01Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social 4132501992800000000 A 3.000,00 0,00
Fundos de aplicações em cotas - renda variável 4132506000000000000 S 72.500,00 0,08Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados -
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino4132506050000000000 S 50.420,00 0,06
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Convênios Mde
4132506050200000000 S 50.420,00 0,06
Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10% 4132506050204000000 A 36.040,00 0,04Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25% 4132506050205000000 A 14.380,00 0,02
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos 4132506990000000000 S 22.080,00 0,02Rend. Aplicações Cex 4132506991400000000 A 1.060,00 0,00Rendimentos de Aplic.conv. Correio 4132506991500000000 A 1.060,00 0,00Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu 4132506991600000000 A 560,00 0,00Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit 4132506993600000000 A 15.900,00 0,02Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de
Vinculo4132506995300000000 A 3.500,00 0,00
Compensações financeiras 4134000000000000000 S 12.006.000,00 13,58Utilização de recursos hídricos - itaipu 4134001000000000000 S 12.001.700,00 13,57Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas 4134001010000000000 A 12.001.700,00 13,57
Utilização de recursos hídricos - demais empresas 4134002000000000000 A 4.300,00 0,00Receita industrial 4150000000000000000 S 3.800,00 0,00Receita da indústria de construção 4153000000000000000 S 3.800,00 0,00
Receita de Venda de Cascalho 4153000010000000000 A 3.800,00 0,00Receita de serviços 4160000000000000000 S 348.933,00 0,39
Serviços de transporte 4160003000000000000 S 293.495,00 0,33Serviços de transporte rodoviário 4160003010000000000 A 149.017,00 0,17Receita de terminais rodoviários 4160003060000000000 A 137.800,00 0,16Outros serviços de transporte 4160003990000000000 S 6.678,00 0,01Outros Serviços Terminal do Areoporto 4160003990100000000 A 6.678,00 0,01
Serviços administrativos 4160013000000000000 S 26.818,00 0,03Serviços de inscrição em concursos públicos 4160013010000000000 A 6.678,00 0,01Serviços de venda de editais 4160013020000000000 A 20.140,00 0,02
Serviços de preparação da terra em propriedades particulares 4160045000000000000 S 28.620,00 0,03Serv. Locação de Equip. em Geral 4160045010000000000 A 28.620,00 0,03
Transferências correntes 4170000000000000000 S 54.907.860,60 62,08Transferências intergovernamentais 4172000000000000000 S 53.624.120,60 60,63Transferências da união 4172100000000000000 S 26.363.155,60 29,81Participação na receita da união 4172101000000000000 S 21.475.900,00 24,28Cota-parte do fundo de participação dos municípios 4172101020000000000 A 19.860.000,00 22,46Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 4172101050000000000 A 343.000,00 0,39Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decêndio
dezembro - emenda 554172101990000000000 A 1.272.900,00 1,44
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais 4172122000000000000 S 264.580,00 0,30Cota-parte do fundo especial do petróleo 4172122700000000000 S 264.580,00 0,30Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo 4172122700100000000 S 264.580,00 0,30Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep 4172122700101000000 A 264.580,00 0,30
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasse fundo a fundo
4172133000000000000 S 2.641.088,80 2,99
Atenção básica 4172133100000000000 S 1.541.934,00 1,74PAB fixo 4172133100100000000 S 706.970,00 0,80Atenção Básica = Pab Fixo 4172133100101000000 A 706.970,00 0,80
PAB variável 4172133100200000000 S 834.964,00 0,94Pab Vairável- Programa Saúde da Familia 4172133100201000000 A 192.000,00 0,22Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude 4172133100202000000 A 408.650,00 0,46Compensação de Especificidades Regionais 4172133100203000000 A 4.070,00 0,00Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal 4172133100204000000 A 51.290,00 0,06Pfvps-piso Fixo de Vigilância e Promocão Esaúde 4172133100212000000 A 89.354,00 0,10Programa Saúde na Escola Pse 4172133100218000000 A 2.000,00 0,00Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ 4172133100219000000 A 87.600,00 0,10
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar 4172133200000000000 S 906.508,80 1,02
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
LDO: 2016 Grau: 12
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL121101-016-CNFTXI-173015818 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:56
Receitas Conta Tipo Valor %Limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC 4172133200100000000 S 906.508,80 1,02Atenção Média Alta Compl. Ambl. Hosp. 4172133200102000000 A 566.028,80 0,64Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg) 4172133200111000000 A 339.660,00 0,38Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme 4172133200118000000 A 820,00 0,00
Vigilância em saúde 4172133300000000000 S 192.646,00 0,22Componente da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde 4172133300100000000 S 192.646,00 0,22Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária 4172133300101000000 A 19.639,00 0,02Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs 4172133300102000000 A 8.466,00 0,01Inc de Qualificação das Ações da Dengue 4172133300106000000 A 26.806,00 0,03Programa de Qualific. das Açoes de Vigilancia em Saude - Pqavs 4172133300107000000 A 8.935,00 0,01FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF 4172133300109000000 A 128.800,00 0,15
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas 4172134000000000000 S 401.708,80 0,45Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa idosa 4172134020000000000 A 17.520,00 0,02Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa portadora de
deficiência4172134030000000000 A 11.088,80 0,01
Bloco de financiamento da proteção social básica (SUAS) 4172134100000000000 S 97.520,00 0,11Piso básico fixo (SUAS) 4172134101000000000 A 97.520,00 0,11
Transferências do suas para outros programas de assistência social 4172134990000000000 S 275.580,00 0,31I.g.d Programa Bolsa Familia 4172134990700000000 A 105.000,00 0,12Programa Creas Sentinela 4172134990900000000 A 100.800,00 0,11Repasse Fnas Igd Suas 4172134991600000000 A 27.780,00 0,03Repasse FNAS - Ações Estratégicas do PETI 4172134992100000000 A 42.000,00 0,05
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde
4172135000000000000 S 1.342.708,00 1,52
Transferências do salário educação 4172135010000000000 A 959.288,00 1,08Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola -
pdde4172135020000000000 S 1.500,00 0,00
Transferências Diretas do Fnde ao Pdde 4172135020100000000 A 1.500,00 0,00Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação
escolar - pnae4172135030000000000 S 296.820,00 0,34
Transferências Diretas do Fnde ao Pnae 4172135030100000000 A 296.820,00 0,34Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao
transporte do escolar - pnate4172135040000000000 A 85.100,00 0,10
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 4172136000000000000 A 188.230,00 0,21Outras transferências da união 4172199000000000000 S 48.940,00 0,06Auxílio financeiro de fomento à exportação - fex 4172199030000000000 S 48.940,00 0,06Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex 4172199030100000000 A 48.940,00 0,06
Transferências dos estados 4172200000000000000 S 17.312.205,00 19,57Participação na receita dos estados 4172201000000000000 S 17.253.505,00 19,51Cota-parte do ICMS 4172201010000000000 A 13.753.600,00 15,55Cota-parte do IPVA 4172201020000000000 S 3.043.500,00 3,44Cota-parte do IPVA 4172201020200000000 A 3.043.500,00 3,44
Cota-parte do IPI sobre exportação 4172201040000000000 A 301.885,00 0,34Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico 4172201130000000000 A 5.700,00 0,01Outras participações na receita dos estados 4172201990000000000 S 148.820,00 0,17Gerência de Transito (multas Detran) 4172201990200000000 A 148.820,00 0,17
Transferência da cota-parte da compensação financeira (25%) 4172222000000000000 S 8.600,00 0,01Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos 4172222110000000000 A 4.300,00 0,00Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - lei
7.990/894172222300000000000 S 4.300,00 0,00
Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr. 4172222300100000000 A 4.300,00 0,00Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a
fundo4172233000000000000 S 50.100,00 0,06
Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual 4172233100000000000 S 50.100,00 0,06Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual 4172233100100000000 S 50.100,00 0,06Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 Saúde 4172233100102000000 A 50.100,00 0,06
Transferências multigovernamentais 4172400000000000000 S 9.948.760,00 11,25Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB4172401000000000000 A 7.086.760,00 8,01
Transferências de recursos da complementação ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
4172402000000000000 A 2.862.000,00 3,24
Transferências de convênios 4176000000000000000 S 1.283.740,00 1,45Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades 4176200000000000000 S 498.160,00 0,56Transferência de convênios dos estados destinadas a programas de educação 4176202000000000000 S 223.860,00 0,25Convênios para o transporte escolar 4176202100000000000 S 223.860,00 0,25Convênios Transporte Escolar - Estadual 4176202100100000000 A 223.860,00 0,25
Outras transferências de convênio dos estados 4176299000000000000 S 274.300,00 0,31Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012 4176299080000000000 A 124.300,00 0,14Convenio Governo do Estado Ii 4176299090000000000 A 150.000,00 0,17
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
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Receitas Conta Tipo Valor %Transferência de convênios de instituições privadas 4176400000000000000 S 785.580,00 0,89
Transferencia Convenio Itaipu 4176400010000000000 S 785.580,00 0,89Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057. 4176400010200000000 A 125.000,00 0,14Convenio Emp. Correios e Telegrafos 4176400010800000000 A 61.140,00 0,07Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo 4176400012000000000 S 599.440,00 0,68Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo 4176400012001000000 A 599.440,00 0,68
Outras receitas correntes 4190000000000000000 S 5.107.827,90 5,78Multas e juros de mora 4191000000000000000 S 1.685.654,90 1,91Multas e juros de mora dos tributos 4191100000000000000 S 303.862,40 0,34Multas e juros de mora da taxa de fiscalização e vigilância sanitária 4191135000000000000 S 21.200,00 0,02Multas e Juros Taxa Fisc.e Vigil Sanit. 4191135010000000000 A 21.200,00 0,02
Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
4191138000000000000 S 98.907,00 0,11
Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4191138010000000000 A 88.307,00 0,10Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4191138020000000000 A 10.600,00 0,01
Multas e juros de mora do imposto sobre a trasmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI
4191139000000000000 S 39.075,40 0,04
Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4191139010000000000 A 36.725,00 0,04Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4191139020000000000 A 2.350,40 0,00
Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza- ISS 4191140000000000000 S 44.070,00 0,05Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4191140010000000000 A 36.725,00 0,04Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício 4191140020000000000 A 7.345,00 0,01
Multas e juros de mora das contribuições de melhoria 4191198000000000000 S 90.100,00 0,10Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao
Quinto Exercício Anterior4191198010000000000 A 5.300,00 0,01
Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191198020000000000 A 84.800,00 0,10
Multas e juros de mora de outros tributos 4191199000000000000 S 10.510,00 0,01Multas e juros de mora de outros tributos 4191199990000000000 S 10.510,00 0,01Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 4191199990100000000 A 6.270,00 0,01Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica 4191199990200000000 A 4.240,00 0,00
Multas e juros de mora das contribuições 4191200000000000000 S 2.120,00 0,00Multas e juros de mora de outras contribuições 4191299000000000000 S 2.120,00 0,00
Multas e juros de mora da cosip 4191299002900000000 S 2.120,00 0,00Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 4191299002902000000 A 2.120,00 0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa de tributos 4191300000000000000 S 1.207.232,50 1,37Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana - IPTU4191311000000000000 S 847.090,00 0,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4191311010000000000 A 690.810,00 0,78
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191311020000000000 A 156.280,00 0,18
Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI
4191312000000000000 S 4.240,00 0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4191312010000000000 A 2.120,00 0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191312020000000000 A 2.120,00 0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS
4191313000000000000 S 77.122,50 0,09
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4191313010000000000 A 63.167,00 0,07
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191313020000000000 A 13.955,50 0,02
Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária 4191335000000000000 A 21.200,00 0,02Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria 4191398000000000000 S 100.700,00 0,11Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Exercício
Corrente ao Quinto Exercício Anterior4191398010000000000 A 15.900,00 0,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191398020000000000 A 84.800,00 0,10
Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos 4191399000000000000 S 156.880,00 0,18Multas e juros de mora da dívida ativa de taxas em geral pelo exercício do poder
de polícia4191399010000000000 S 156.880,00 0,18
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4191399010100000000 A 87.980,00 0,10
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4191399010200000000 A 68.900,00 0,08
Multa e juros de mora da dívida ativa das contribuições 4191400000000000000 S 2.120,00 0,00Multas e juros de mora da dívida ativa de outras contribuições 4191499000000000000 S 2.120,00 0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa - COSIP 4191499002900000000 S 2.120,00 0,00Enc. morat. COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 4191499002902000000 A 2.120,00 0,00
Multas de outras origens 4191900000000000000 S 170.320,00 0,19Multas e juros previstos em contratos 4191927000000000000 S 2.120,00 0,00
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Receitas Conta Tipo Valor %Multa Contratual 4191927010000000000 S 2.120,00 0,00Multa e Juros Previstos em Contratos 4191927010100000000 A 2.120,00 0,00
Multas por auto de infração 4191950000000000000 S 147.000,00 0,17Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca 4191950010000000000 A 147.000,00 0,17
Outras multas 4191999000000000000 S 21.200,00 0,02Multa de Limpeza de Terrenos 4191999020000000000 A 10.600,00 0,01Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596 4191999040000000000 A 6.360,00 0,01Outras Multas 4191999100000000000 A 4.240,00 0,00
Indenizações e restituições 4192000000000000000 S 159.000,00 0,18Restituições 4192200000000000000 S 159.000,00 0,18Outras restituições 4192299000000000000 S 159.000,00 0,18Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do paraná 4192299010000000000 S 53.000,00 0,06Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr 4192299010200000000 A 53.000,00 0,06
Impugnações e glosas determinadas pela administração 4192299020000000000 A 53.000,00 0,06Restituição de auxílios 4192299040000000000 A 53.000,00 0,06
Receita da dívida ativa 4193000000000000000 S 1.364.173,00 1,54Receita da dívida ativa tributária 4193100000000000000 S 1.359.933,00 1,54Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana -
IPTU4193111000000000000 S 1.068.560,00 1,21
Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4193111010000000000 A 1.014.800,00 1,15Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4193111020000000000 A 53.760,00 0,06
Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI
4193112000000000000 S 14.690,00 0,02
Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4193112010000000000 A 7.345,00 0,01Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4193112020000000000 A 7.345,00 0,01
Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS 4193113000000000000 S 95.423,00 0,11Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 4193113010000000000 A 78.795,00 0,09Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4193113020000000000 A 16.628,00 0,02
Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária 4193135000000000000 S 26.500,00 0,03Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária 4193135010000000000 A 26.500,00 0,03
Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria 4193198000000000000 S 11.660,00 0,01Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao
Quinto Exercício Anterior4193198010000000000 A 10.600,00 0,01
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4193198020000000000 A 1.060,00 0,00
Receita da dívida ativa de outros tributos - principal 4193199000000000000 S 143.100,00 0,16Receita da dívida ativa de outros tributos - taxas em geral pelo exercício do poder
de polícia4193199010000000000 S 53.000,00 0,06
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4193199010100000000 A 53.000,00 0,06
Receita da dívida ativa de outros tributos - taxas em geral pela prestação de serviços
4193199020000000000 S 90.100,00 0,10
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior
4193199020100000000 A 68.900,00 0,08
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício
4193199020200000000 S 21.200,00 0,02
Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant 4193199020201000000 A 21.200,00 0,02Receita da dívida ativa não tributária 4193200000000000000 S 4.240,00 0,00Receita da dívida ativa de outras contribuições 4193216000000000000 S 4.240,00 0,00
Receita da dívida ativa da COSIP (art. 149-a, cf) 4193216002900000000 S 4.240,00 0,00Dívida ativa COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica 4193216002901000000 A 2.120,00 0,00Dívida ativa COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 4193216002902000000 A 2.120,00 0,00
Receitas diversas 4199000000000000000 S 1.899.000,00 2,15Outras receitas 4199099000000000000 S 1.899.000,00 2,15Receitas arrecadadas pela comissão de organizaçao de feiras, expósições e
outros eventos4199099050000000000 S 1.590.000,00 1,80
Inscrições de Concuros e Outro Eventos 4199099050100000000 A 1.590.000,00 1,80Receitas diversas 4199099990000000000 S 309.000,00 0,35Receita de Doações Diversas 4199099990400000000 S 181.800,00 0,21Receita de Doações (cef) IPTU 4199099990402000000 A 15.900,00 0,02Receita do Fundo Mun. Direito Criança 4199099990404000000 A 150.000,00 0,17Doações para Eventos do Municipio 4199099990410000000 A 15.900,00 0,02
Receita do Leilão do Municipio 4199099990600000000 A 10.600,00 0,01Outorga Onerosa 4199099991200000000 A 116.600,00 0,13
Receitas de capital 4200000000000000000 S 12.893.247,40 14,58Operações de crédito 4210000000000000000 S 3.700.000,00 4,18Operações de crédito internas 4211000000000000000 S 3.700.000,00 4,18Operações de crédito internas - contratuais 4211400000000000000 S 3.700.000,00 4,18Operações de crédito internas para programas de modernização da administração
pública4211405000000000000 S 3.700.000,00 4,18
Op.internas Operação de Credito Pac 2 I 4211405010000000000 S 1.700.000,00 1,92
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Receitas Conta Tipo Valor %Op.internas Oper. de Credito Pac 2 Ii 4211405010500000000 A 1.700.000,00 1,92
SEDU/ PR CIDADE 4211405020000000000 A 2.000.000,00 2,26Alienação de bens 4220000000000000000 S 513.040,00 0,58Alienação de bens móveis 4221000000000000000 S 159.000,00 0,18Alienação de veículos 4221500000000000000 S 159.000,00 0,18Alienação de veículos adquiridos com recursos vinculados 4221501000000000000 S 159.000,00 0,18Alienação de veículos adquiridos com outros recursos vinculados 4221501990000000000 S 159.000,00 0,18Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados 4221501990100000000 A 106.000,00 0,12Alienação de Móveis e Utensílios 4221501990200000000 A 53.000,00 0,06
Alienação de bens imóveis 4222000000000000000 S 354.040,00 0,40Alienação de imóveis urbanos 4222500000000000000 S 354.040,00 0,40
Alienação de Imoveis Urbanos 4222500010000000000 S 354.040,00 0,40Alienação de Imoveis Urbanos 4222500010100000000 A 354.040,00 0,40
Transferências de capital 4240000000000000000 S 8.680.207,40 9,81Transferências intergovernamentais 4242000000000000000 S 750.000,00 0,85Transferências da união 4242100000000000000 S 750.000,00 0,85Transferências de recursos destinados a programas da educação 4242102000000000000 S 750.000,00 0,85Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação -
fnde4242102010000000000 S 750.000,00 0,85
Transferências do fnde para outros programas suplementares da educação 4242102019900000000 S 750.000,00 0,85Conv. Fnde - Onibus 4242102019905000000 A 750.000,00 0,85
Transferências de convênios 4247000000000000000 S 7.930.207,40 8,97Transferências de Convênios 4247001000000000000 S 119.500,00 0,14Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na 4247001170000000000 A 119.500,00 0,14
Transferência de convênios da união e de suas entidades 4247100000000000000 S 7.603.970,00 8,60Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - SUS 4247101000000000000 S 900.000,00 1,02Bloco de investimentos na rede de serviços de saúde - portaria nº 204/2007 4247101100000000000 S 900.000,00 1,02Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas 4247101101100000000 A 500.000,00 0,57Repasse M. Saude Proposta 95725.438000/1140-01 - Aquisição de Equipatos e
Material Permanente p/ UBS Jardim Zeballos, Loteamento Futura e Bela Vista.4247101102100000000 A 400.000,00 0,45
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação 4247102000000000000 S 2.803.970,00 3,17Conv. Fnde - Creche Proinfancia V.alta 4247102060000000000 A 2.500.000,00 2,83Convênio Termo de Compromisso PAR 201404271/2014 FNDE 4247102110000000000 A 303.970,00 0,34
Transferências de convênios da uniâo destinadas a programas de saneamento básico
4247103000000000000 A 1.200.000,00 1,36
Outras transferências de convênios da união 4247199000000000000 S 2.700.000,00 3,05Outras transferências de convênios da união e de suas entidades para aplicação
em outras áreas4247199990000000000 S 2.700.000,00 3,05
Convenio Mda - Paviment. Poliedrica 4247199994400000000 A 250.000,00 0,28Conv. M.esportes - Ref.gin.esportes 4247199994700000000 A 300.000,00 0,34Outras Transferencia da União 4247199999900000000 S 2.150.000,00 2,43Conv.M Tur. 797970/2013 -Revit. Igreja Nuestro Senor Perdon 4247199999902000000 A 500.000,00 0,57Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística 4247199999906000000 A 350.000,00 0,40Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Publicas
urbanas4247199999911000000 A 400.000,00 0,45
M. Turismo - Reforma Centro Náutico 4247199999912000000 A 350.000,00 0,40Repasse M. Cidades Proposta 30870/2014 Execução Obras na Praça São
Francisco4247199999950000000 A 300.000,00 0,34
Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agricolas
4247199999952000000 A 250.000,00 0,28
Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades 4247200000000000000 S 206.737,40 0,23Outras transferências de convênios dos estados 4247299000000000000 S 206.737,40 0,23Outras transferências de Convênios dos Estados 4247299010000000000 S 206.737,40 0,23Repasse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã 4247299010100000000 A 82.500,00 0,09Repasse SEDS Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense 4247299010200000000 A 36.237,40 0,04Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário 4247299010300000000 A 88.000,00 0,10
Deduções da receita 9000000000000000000 S (9.043.690,00) (10,23)Dedução de receita para a formação do FUNDEB 9700000000000000000 S (9.043.690,00) (10,23)Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências 9720000000000000000 S (9.043.690,00) (10,23)Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências da união 9721000000000000000 S (5.257.854,00) (5,95)
Dedução das receitas de transferências da união 9721010000000000000 S (5.222.208,00) (5,90)Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro 9721010200000000000 A (5.125.920,00) (5,80)Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR 9721010500000000000 A (96.288,00) (0,11)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração - lei complementar 87/96
9721360000000000000 A (35.646,00) (0,04)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferência dos estados 9722000000000000000 S (3.785.836,00) (4,28)Dedução das receitas de transferência dos estados 9722010000000000000 S (3.785.836,00) (4,28)Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS 9722010100000000000 S (2.849.860,00) (3,22)Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 9722010101000000000 A (2.849.860,00) (3,22)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA 9722010200000000000 A (877.920,00) (0,99)
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LDO - Demonstrativo da ReceitaReceita LDO
LDO: 2016 Grau: 12
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL121101-016-CNFTXI-173015818 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 10:56
Receitas Conta Tipo Valor %Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação 9722010400000000000 A (58.056,00) (0,07)
Total: 88.441.204,00 100,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)Origem (Receita) Descrição Valor
4111202010000000000 IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 2.106.900,004111202020000000000 IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 18.810,004111204310102000000 Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades indiretas 12.540,004111204310201000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo 12.749,004111204310202000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas 13.585,004111204310301000000 Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo 104.500,004111204310302000000 Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indiretas 583.750,004111204310401000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo 10.450,004111204310402000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidades 52.250,004111204319901000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo 2.821,504111204319902000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades indiretas 13.585,004111204340100000000 IRRF Retido Outras do Executivo 24.557,504111208010000000000 ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 713.650,004111208020000000000 ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 31.350,004111305010000000000 ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 1.217.200,004111305020000000000 ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 134.196,004131100010000000000 Aluguel da estação rodoviária 96.244,504131100020100000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas 15.675,004131100030000000000 Aluguel de centros esportivos 13.062,504131100990100000000 Aluguel do Centro Nautico Marinas 33.753,504131100990200000000 Aluguel do Fundo de Vale 6.583,504131100990400000000 Termo de Permissão de Taxi 21.200,004131100990600000000 Timbrão Taxi 3.180,004131100990700000000 Locação do Cinema 3.180,004132200990000000000 Manutenção Receita - 2013 3.498,004132501991100000000 Rendimentos Recursos Demais Recursos 116.600,004153000010000000000 Receita de Venda de Cascalho 3.800,004160003010000000000 Serviços de transporte rodoviário 149.017,004160003060000000000 Receita de terminais rodoviários 137.800,004160003990100000000 Outros Serviços Terminal do Areoporto 6.678,004160013010000000000 Serviços de inscrição em concursos públicos 6.678,004160013020000000000 Serviços de venda de editais 20.140,004160045010000000000 Serv. Locação de Equip. em Geral 28.620,004172101020000000000 Cota-parte do fundo de participação dos municípios 19.860.000,004172101050000000000 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 205.800,004172101990000000000 Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decêndio 1.081.965,004172136000000000000 Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 130.000,004172201010000000000 Cota-parte do ICMS 8.052.160,004172201020200000000 Cota-parte do IPVA 1.826.100,004172201040000000000 Cota-parte do IPI sobre exportação 214.225,004191138010000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 65.835,004191138020000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 6.360,004191139010000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 26.125,004191139020000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 1.672,004191140010000000000 Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 26.125,004191140020000000000 Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício 5.225,004191198010000000000 Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente 5.300,004191198020000000000 Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores 84.800,004191199990100000000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributo 6.270,004191311010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto 512.050,004191311020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao 125.400,004191312010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto 1.272,004191312020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao 1.272,004191313010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto 44.935,004191313020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto 9.927,504191398010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Exercício 15.900,004191398020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Exercícios 84.800,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
4191927010100000000 Multa e Juros Previstos em Contratos 2.120,004191999020000000000 Multa de Limpeza de Terrenos 10.600,004191999040000000000 Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596 6.360,004191999100000000000 Outras Multas 4.240,004192299010200000000 Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr 53.000,004192299020000000000 Impugnações e glosas determinadas pela administração 53.000,004192299040000000000 Restituição de auxílios 53.000,004193111010000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 732.545,004193111020000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 41.800,004193112010000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 5.225,004193112020000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 5.225,004193113010000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 57.475,004193113020000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 12.540,004193198010000000000 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente 10.600,004193198020000000000 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores 1.060,004199099050100000000 Inscrições de Concuros e Outro Eventos 1.590.000,004199099990402000000 Receita de Doações (cef) IPTU 15.900,004199099990404000000 Receita do Fundo Mun. Direito Criança 150.000,004199099990410000000 Doações para Eventos do Municipio 15.900,004199099991200000000 Outorga Onerosa 116.600,009721010200000000000 Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro (3.782.900,00)9721010500000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR (71.060,00)9721360000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração - (26.000,00)9722010101000000000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (2.027.300,00)9722010200000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA (647.900,00)9722010400000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação (42.845,00)
Subtotal Origem 34.451.307,50Destino(Ação) Descrição Valor
1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 31.800,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 10.600,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 10.600,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 530,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 530,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 1.025.988,602002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 15.900,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 200.130,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 15.476,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 1.431,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 13.091,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 530,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 45.156,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 530,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 109.307,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 7.420,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 50.770,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 5.300,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 452.439,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 1.802.000,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 106,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 2.120,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 31.853,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 102.608,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 1.060,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 2.809,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 1.060,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 36.040,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 153.700,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 530,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 55.438,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 3.180,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 5.300,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 530,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 195.570,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 25.334,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 1.060,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 110.134,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 1.060,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 530,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 31.270,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 1.060,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 5.300,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 530,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 127.412,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 530,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 96.778,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 22.260,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 1.060,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 530,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 530,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 72.610,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 1.060,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 16.748,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 25.652,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 530,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 103.456,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 530,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 7.208,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 1.060,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 347.786,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 199.280,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 530,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 1.099.538,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 227.370,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 530,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 53.000,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 1.060,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 75.048,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 358.492,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 82.468,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 1.590,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 106,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 530,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 146.810,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 530,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 106,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 42.294,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 581.240,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 371.000,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 21.200,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 2.120,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 122.080,202018 Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas 814.610,002018 Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas 84.164,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 223.130,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 530,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 4.452,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 1.060,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 54.060,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 15.900,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 1.060,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 97.520,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 449.588,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 530,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 127.836,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 29.468,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 1.060,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 106,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 530,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 40.492,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 530,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 901,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 9.540,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 530,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 3.180,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 13.462,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 51.198,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 5.300,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 6.148,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 17.490,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 530,002025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 72.133,002025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 233.942,002025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 530,002025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 10.600,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 1.060,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 26.500,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 530,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 269.770,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 77.910,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 386.370,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 5.300,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 530,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 28.302,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 5.300,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 96.248,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 148.400,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 127.200,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 530,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 15.900,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 171.296,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 478.696,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 1.060,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 47.170,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 5.194,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 811.451,202029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 440.324,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 530,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 21.200,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 1.060,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 175.854,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 37.524,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 3.180,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 9.328,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 530,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 152.428,002031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 1.037.813,80
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 256.050,002042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio 530,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 106,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 1.590,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 41.446,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 160.272,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 5.300,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 690.166,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 1.060,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 1.060,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 164.512,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 98.845,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 2.120,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 402.906,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 5.300,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 10.600,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 1.060,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 36.146,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 3.392,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 145.538,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 530,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 148.612,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 1.590,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 34.503,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 1.272,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 159.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 2.270.870,842051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 243.800,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 2.120,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 1.378.000,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 5.300,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 92.114,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 1.272,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 353.934,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 106,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 23.744,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 93.619,202054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 1.060,002057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle 530,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 159.530,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 231.981,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 53.371,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 1.590,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 5.300,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 530,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 31.800,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 10.600,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 132.182,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 596.822,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 84.800,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 200.446,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 47.223,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 3.180,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 4.346,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 530,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 1.590,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 147.234,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 33.920,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 5.300,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 106,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 530,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 106,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 15.900,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 36.570,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 11.342,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 1.060,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 312.912,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 159.000,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 900.682,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 308.884,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 74.200,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 2.120,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 106.000,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 1.074.818,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 3.180,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 530,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 53.000,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 137.482,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 2.120,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 624.742,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 106,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 5.300,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 29.574,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 128.472,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 29.468,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 106,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 2.120,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 127.836,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 260.866,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 530,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 4.134,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 62.646,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 106,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 1.060,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 51.834,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 225.144,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 1.060,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 21.200,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 100.382,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 5.300,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 489.762,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 530,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 84.800,002079 Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. do 106.000,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 7.420,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 2.120,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 44.626,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 280.730,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 436.126,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 530,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 74.200,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 109.180,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 2.650,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 1.060,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 1.060,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 12.720,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 2.120,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 5.300,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 530,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 106.000,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 11.172,402082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 3.180,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 1.060,002082 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico 2.925,606055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 2.120,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 53.000,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 31.800,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 26.500,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 5.300,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 66.515,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 223.077,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 31.800,006056 Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar 21.200,00
Subtotal Destino 31.501.264,8400001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Origem (Receita) Descrição ValorSubtotal Origem 0,00
Destino(Ação) Descrição Valor1001 Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo 10.000,001001 Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo 142.468,522001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 342.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 35.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 126.458,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 15.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 10.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 275.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 266.916,142001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 35.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 1.550.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 15.000,002001 Fiscalização, Controle Externo e Atividades 127.200,00
Subtotal Destino 2.950.042,6600101 - FUNDEF 60%
Origem (Receita) Descrição Valor4132501530100000000 Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 60% 25.440,004172401000000000000 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 7.086.760,00
Subtotal Origem 7.112.200,00Destino(Ação) Descrição Valor
2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 3.180,002031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 3.532.739,002031 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal 895.276,002035 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal 14.575,002035 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal 487.706,002035 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal 2.050.888,002038 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 106,002038 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 26.818,002038 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 100.912,00
Subtotal Destino 7.112.200,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00102 - FUNDEF 40%Origem (Receita) Descrição Valor
4132501530200000000 Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 40% 26.500,004172402000000000000 Transferências de recursos da complementação ao fundo de manutenção 2.862.000,00
Subtotal Origem 2.888.500,00Destino(Ação) Descrição Valor
1008 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 347.468,001008 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 74.200,001009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 37.100,001010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação 10.600,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 111.300,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 346.196,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 30.952,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 1.172.254,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 280.900,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 129.320,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 159.000,002032 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEB 40% 1.060,002036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo 1.060,002036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo 74.200,002036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo 74.200,002036 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo 31.800,002039 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 1.060,002039 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 530,002039 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 5.300,00
Subtotal Destino 2.888.500,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)Origem (Receita) Descrição Valor
4132506050204000000 Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10% 36.040,004172101050000000000 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 85.750,004172136000000000000 Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 37.560,004172201010000000000 Cota-parte do ICMS 2.938.400,004172201020200000000 Cota-parte do IPVA 760.875,004172201040000000000 Cota-parte do IPI sobre exportação 53.460,009721010200000000000 Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro (767.440,00)9721010500000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR (14.416,00)9721360000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração - (5.512,00)9722010101000000000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (514.100,00)9722010200000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA (131.440,00)9722010400000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação (8.692,00)
Subtotal Origem 2.470.485,00Destino(Ação) Descrição Valor
1009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 500.000,001009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 300.000,001010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação 10.600,001011 Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar 1.060,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 109.700,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 31.800,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 94.142,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 108.306,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 56.591,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 156.916,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 134.800,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 10.600,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 106.000,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 53.000,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 353.572,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 74.200,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 157.092,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 78.016,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 530,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 106.000,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 26.500,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 1.060,00
Subtotal Destino 2.470.485,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício CorrenteOrigem (Receita) Descrição Valor
4111202010000000000 IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 877.875,004111202020000000000 IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4.770,004111204310102000000 Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades indiretas 3.180,004111204310201000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo 3.233,004111204310202000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas 3.445,004111204310301000000 Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo 23.500,004111204310302000000 Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indiretas 128.750,004111204310401000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo 2.650,004111204310402000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidades 11.250,004111204319901000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo 715,504111204319902000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades indiretas 3.445,004111204340100000000 IRRF Retido Outras do Executivo 6.227,004111208010000000000 ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 237.650,004111208020000000000 ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 7.950,004111305010000000000 ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 295.613,004111305020000000000 ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 35.915,004132506050205000000 Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25% 14.380,004191138010000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 14.045,004191138020000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 2.650,004191139010000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 6.625,004191139020000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 424,004191140010000000000 Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 6.625,004191140020000000000 Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício 1.325,004191311010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto 100.850,004191311020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao 11.800,004191312010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto 530,004191312020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao 530,004191313010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto 11.395,004191313020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto 2.517,504193111010000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 155.755,004193111020000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 5.600,004193112010000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 1.325,004193112020000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 1.325,004193113010000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 12.575,004193113020000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 2.180,00
Subtotal Origem 1.998.625,00Destino(Ação) Descrição Valor
1008 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 74.200,001009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 42.400,001010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação 53.000,001010 Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação 42.400,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 128.652,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 116.600,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 137.800,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 209.100,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 10.600,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 42.400,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 252.617,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 74.200,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 61.586,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 74.200,002040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 2.120,002040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 1.060,002040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 15.900,002040 Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto 10.600,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 82.224,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
2041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 530,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 5.300,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 3.180,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 5.618,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 5.300,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 203.772,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 109.500,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 105.366,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 128.400,00
Subtotal Destino 1.998.625,0000107 - Salario Educação
Origem (Receita) Descrição Valor4132501050301000000 Rendimentos Recursos Salario Educação 21.412,004172135010000000000 Transferências do salário educação 959.288,00
Subtotal Origem 980.700,00Destino(Ação) Descrição Valor
2033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 128.400,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 127.200,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 128.400,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 53.000,002037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 47.700,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 148.400,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 530,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 53.000,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 10.600,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 135.070,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 148.400,00
Subtotal Destino 980.700,0000110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Origem (Receita) Descrição Valor4132501050202000000 Rendimentos Recursos Pnae 3.180,004172135030100000000 Transferências Diretas do Fnde ao Pnae 296.820,00
Subtotal Origem 300.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 300.000,00Subtotal Destino 300.000,00
00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAROrigem (Receita) Descrição Valor
4132501050206000000 Rendimentos Recursos Transp. Escolar 3.000,004172135040000000000 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao 85.100,00
Subtotal Origem 88.100,00Destino(Ação) Descrição Valor
2045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 10.600,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 45.700,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 31.800,00
Subtotal Destino 88.100,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAROrigem (Receita) Descrição Valor
4132501050207000000 Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132 5.000,004176202100100000000 Convênios Transporte Escolar - Estadual 223.860,00
Subtotal Origem 228.860,00Destino(Ação) Descrição Valor
2045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 31.800,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 144.060,002045 Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar 53.000,00
Subtotal Destino 228.860,0000133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE
Origem (Receita) Descrição Valor4172135020100000000 Transferências Diretas do Fnde ao Pdde 1.500,00
Subtotal Origem 1.500,00Destino(Ação) Descrição Valor
2037 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos 1.500,00Subtotal Destino 1.500,00
00141 - CONV. FNDE - CRECHE PROINFANCIA - V.ALTAOrigem (Receita) Descrição Valor
4247102060000000000 Conv. Fnde - Creche Proinfancia V.alta 2.500.000,00Subtotal Origem 2.500.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 2.500.000,00
Subtotal Destino 2.500.000,0000142 - CONV. FNDE - AQ. ONIBUS
Origem (Receita) Descrição Valor4242102019905000000 Conv. Fnde - Onibus 750.000,00
Subtotal Origem 750.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1011 Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar 750.000,00Subtotal Destino 750.000,00
00146 - Conv. Termo Compromisso PAR 201404271/2014 - FNDEOrigem (Receita) Descrição Valor
4247102110000000000 Convênio Termo de Compromisso PAR 201404271/2014 FNDE 303.970,00Subtotal Origem 303.970,00
Destino(Ação) Descrição Valor1009 Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de 303.970,00
Subtotal Destino 303.970,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício CorrenteOrigem (Receita) Descrição Valor
4111202010000000000 IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 526.725,004111202020000000000 IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 2.862,004111204310102000000 Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades indiretas 1.908,004111204310201000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo 1.939,804111204310202000000 Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas 2.067,004111204310301000000 Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo 15.900,004111204310302000000 Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indiretas 161.200,004111204310401000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo 1.590,004111204310402000000 Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidades 7.950,004111204319901000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo 429,304111204319902000000 Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades indiretas 2.067,004111204340100000000 IRRF Retido Outras do Executivo 3.736,504111208010000000000 ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 361.100,004111208020000000000 ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 4.770,004111305010000000000 ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 958.600,004111305020000000000 ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 33.549,004132501030301000000 Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303 15.900,004172101050000000000 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 51.450,004172101990000000000 Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decêndio 190.935,004172136000000000000 Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96 20.670,004172201010000000000 Cota-parte do ICMS 2.763.040,004172201020200000000 Cota-parte do IPVA 456.525,004172201040000000000 Cota-parte do IPI sobre exportação 34.200,004191138010000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 8.427,004191138020000000000 Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 1.590,004191139010000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 3.975,004191139020000000000 Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 254,404191140010000000000 Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 3.975,004191140020000000000 Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício 795,004191311010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto 77.910,004191311020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao 19.080,004191312010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto 318,004191312020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao 318,004191313010000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto 6.837,004191313020000000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto 1.510,504193111010000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício 126.500,004193111020000000000 Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 6.360,004193112010000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 795,004193112020000000000 Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 795,004193113010000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior 8.745,004193113020000000000 Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício 1.908,009721010200000000000 Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro (575.580,00)9721010500000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR (10.812,00)9721360000000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração - (4.134,00)9722010101000000000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS (308.460,00)9722010200000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA (98.580,00)9722010400000000000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação (6.519,00)
Subtotal Origem 4.885.121,50Destino(Ação) Descrição Valor
2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 525.809,162050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 74.200,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 252.549,342050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 311.534,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 159.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 205.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 324.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 234.240,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 477.806,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 47.700,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 1.060,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 271.000,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 314.800,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 5.300,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 3.180,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 212.000,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 106.000,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 104.302,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 321.308,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 19.080,002055 Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico 1.590,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 1.060,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 26.500,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 530,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 131.758,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 364.344,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 53.000,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 2.120,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 15.900,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 21.200,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 5.300,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 23.320,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 15.900,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 168.000,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 84.731,00
Subtotal Destino 4.885.121,5000341 - REPASSE RESOLUÇÃO SESA Nº 248/2012 - SAÚDE
Origem (Receita) Descrição Valor4172233100102000000 Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 Saúde 50.100,00
Subtotal Origem 50.100,00Destino(Ação) Descrição Valor
2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 25.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 20.100,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 5.000,00
Subtotal Destino 50.100,0000343 - REPASSE RES. nº 059/2013 - (SESA/PR), PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE- VIGIASUS
Origem (Receita) Descrição Valor4132501030207000000 Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de 14.000,00
Subtotal Origem 14.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 8.000,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 5.000,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 1.000,00
Subtotal Destino 14.000,0000344 - REPASSE M. SAÚDE CONVENIO 95725438000113004 CONSTRUÇÃO UPA 24H
Origem (Receita) Descrição Valor4247101101100000000 Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas 500.000,00
Subtotal Origem 500.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 500.000,00Subtotal Destino 500.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA PROPOSTA Nº 55535/2013Origem (Receita) Descrição Valor
4247001170000000000 Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na 119.500,00Subtotal Origem 119.500,00
Destino(Ação) Descrição Valor2056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 7.000,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 13.980,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 87.000,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 11.520,00
Subtotal Destino 119.500,0000354 - Repasse M.Saude Prop. 95725.438000/1140-01-Aquis.Eqptos. UBS Jd. Zeballos, Loteamento Futura, Bela Vista.
Origem (Receita) Descrição Valor4247101102100000000 Repasse M. Saude Proposta 95725.438000/1140-01 - Aquisição de Equipatos 400.000,00
Subtotal Origem 400.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1013 Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde 400.000,00Subtotal Destino 400.000,00
00495 - ATENÇÃO BÁSICAOrigem (Receita) Descrição Valor
4132501030101000000 Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo 44.520,004172133100101000000 Atenção Básica = Pab Fixo 706.970,004172133100201000000 Pab Vairável- Programa Saúde da Familia 192.000,004172133100202000000 Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude 408.650,004172133100203000000 Compensação de Especificidades Regionais 4.070,004172133100204000000 Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal 51.290,004172133100218000000 Programa Saúde na Escola Pse 2.000,004172133100219000000 Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ 87.600,00
Subtotal Origem 1.497.100,00Destino(Ação) Descrição Valor
2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 228.960,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 37.100,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 127.200,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 58.300,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 263.260,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 31.800,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 114.480,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 5.300,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 371.000,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 212.000,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 47.700,00
Subtotal Destino 1.497.100,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAROrigem (Receita) Descrição Valor
4132501030102000000 Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus 7.000,004132501030106000000 Rendimentos Recursos Media Alta Comp. 3.000,004172133200102000000 Atenção Média Alta Compl. Ambl. Hosp. 566.028,804172133200111000000 Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg) 339.660,004172133200118000000 Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme 820,00
Subtotal Origem 916.508,80Destino(Ação) Descrição Valor
2050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 25.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 5.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 15.000,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 385.750,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 110.250,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 4.000,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 171.380,802054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 5.300,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 3.180,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 2.120,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 42.400,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 530,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 21.200,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 73.458,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 15.900,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 24.380,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 1.060,002054 Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps 10.600,00
Subtotal Destino 916.508,8000497 - VIGILÂNICA EM SAÚDE
Origem (Receita) Descrição Valor4132501030103000000 Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd 5.300,004172133100212000000 Pfvps-piso Fixo de Vigilância e Promocão Esaúde 89.354,004172133300101000000 Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária 19.639,004172133300102000000 Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs 8.466,004172133300106000000 Inc de Qualificação das Ações da Dengue 26.806,004172133300107000000 Programa de Qualific. das Açoes de Vigilancia em Saude - Pqavs 8.935,00
Subtotal Origem 158.500,00Destino(Ação) Descrição Valor
2057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle 11.130,002057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle 85.890,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 19.080,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 42.400,00
Subtotal Destino 158.500,0000501 - Alienação de Bens Ativos
Origem (Receita) Descrição Valor4132501991500000000 Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos 6.360,004199099990600000000 Receita do Leilão do Municipio 10.600,004221501990100000000 Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados 106.000,004221501990200000000 Alienação de Móveis e Utensílios 53.000,004222500010100000000 Alienação de Imoveis Urbanos 354.040,00
Subtotal Origem 530.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 190.800,001002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 180.200,001004 Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio 159.000,00
Subtotal Destino 530.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.Origem (Receita) Descrição Valor
4132501010201000000 Receitas Aplicação Finanaceira Ro Alties 10.600,004134002000000000000 Utilização de recursos hídricos - demais empresas 4.300,004172122700101000000 Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep 264.580,004172222110000000000 Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos 4.300,004172222300100000000 Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr. 4.300,00
Subtotal Origem 288.080,00Destino(Ação) Descrição Valor
2017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 208.912,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 5.088,002069 Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 74.080,00
Subtotal Destino 288.080,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPUOrigem (Receita) Descrição Valor
4132501010100000000 Receita Aplicação Financeira Ro Alties 121.900,004134001010000000000 Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas 12.001.700,00
Subtotal Origem 12.123.600,00Destino(Ação) Descrição Valor
1002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 1.060,001002 Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação; 1.060,001003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda Municipal 31.800,001004 Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio 1.060,001004 Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio 1.060,001005 Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Auxiliares 1.060,001005 Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Auxiliares 1.060,001006 Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária 1.060,001006 Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária 530,001007 Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria 21.200,001007 Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria 21.200,001007 Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspetoria 106.000,001012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 88.000,001012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 1.060,001012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 200.000,001013 Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde 42.400,001014 Construções e Ampliações das Unidades de Saúde 1.060,001015 Construções, Reformas, Adptações e Instalações na Sec. de Ação Social 1.060,001015 Construções, Reformas, Adptações e Instalações na Sec. de Ação Social 1.060,001017 Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos 1.060,001017 Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos 10.600,001018 Construções em Bens de Domínio Público 10.600,001019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 505.300,001019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 246.200,001020 Construções em Escoamento de Água e Saneamento 51.940,001020 Construções em Escoamento de Água e Saneamento 1.060,001021 Construções Executadas pelo Departamento de Obras 5.300,001023 Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio 1.060,001023 Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio 1.060,001024 Construções Executadas pela Secretaria de Turismo 5.300,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 10.600,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 21.200,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 105.000,001026 Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de 31.800,001026 Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de 10.600,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 1.060,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 15.900,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 53.000,002002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 10.600,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 2.120,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 3.180,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 530,002003 Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar; 530,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 10.600,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 530,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 1.060,002004 Manutenção da Procuradoria Jurídica; 21.200,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 3.180,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 10.600,002005 Manutenção das Atividades de Controle Interno; 1.060,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 10.600,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 47.700,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 5.300,002006 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação; 3.180,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 5.300,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 1.060,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 1.060,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 530,002007 Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho; 3.180,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 10.600,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 106.000,002008 Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho; 530,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 10.600,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 15.900,002009 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação 212.424,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 1.060,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 5.300,002010 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal 530,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 101.060,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 1.060,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 153.000,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 3.180,002011 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura 5.300,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 15.900,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 15.900,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 159.000,002012 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira 1.060,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 127.200,002013 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal 148.082,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 44.096,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 5.300,002014 Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario 33.920,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 1.060,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 367.800,002015 Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento 15.900,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 10.600,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 1.060,002016 Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional 10.600,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 31.800,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 205.640,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 718.000,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 8.480,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 1.060,002017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 5.300,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 21.200,002019 Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio 7.420,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 59.360,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 256.800,002020 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares 1.060,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 1.060,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 26.500,002021 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle 10.600,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 174.900,002022 Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária 42.400,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 21.200,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 10.600,002023 Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaíra 21.200,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 37.100,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 42.400,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 1.060,002024 Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário 1.060,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 31.800,002025 Manutenção das Atividades do Porto Internacional 112.360,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 7.420,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 1.060,002026 Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 106.000,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 31.800,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 5.300,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 5.300,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 21.200,002027 Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade 10.600,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 3.180,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 530,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 40.280,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 116.600,002028 Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria 5.300,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 100.700,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 5.300,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 530,002029 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação 18.550,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 5.300,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 530,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 1.060,002030 Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização 10.600,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 21.200,002033 Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos 53.000,002034 Apoio a Estudantes 106.000,002034 Apoio a Estudantes 1.060,002041 Manutenção das Atividades da Educação Especial 31.800,002042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio 1.060,002042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio 15.900,002042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio 3.180,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 1.060,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 10.600,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 95.400,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 15.900,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 5.300,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 15.900,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 1.060,002043 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 10.600,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 53.000,002044 Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar 1.060,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 74.200,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 530,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 10.600,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 201.400,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 1.060,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 21.200,002046 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 42.400,002047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 31.800,002047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 530,002047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 1.060,002047 Manutenção das Atividades das Praças Desportivas 21.200,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 10.600,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 1.060,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 1.060,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 5.300,002048 Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer 1.060,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 7.420,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 15.900,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 2.120,002049 Manutenção das Atividades Administrativas de Saude 530,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 112.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 165.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 112.000,002050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 132.509,162050 Manutenção das Atividades do Departamento Médico 112.000,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 106.000,002051 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Familia - Psf 74.200,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 300.000,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 1.060,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 1.060,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 5.300,002053 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs 1.060,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 26.500,002056 Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço 2.120,002057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle 5.300,002057 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle 1.060,002058 Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica 530,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 15.900,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 5.300,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 42.400,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 10.600,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 1.060,002060 Assistencia Financeira a Entidades 127.200,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 95.400,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 106.000,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 206.860,842062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 1.060,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 1.060,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 1.060,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 1.060,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 10.600,002064 Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar 10.600,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 10.600,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 15.900,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 2.650,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 5.300,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 15.900,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 139.602,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 37.100,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 134.790,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 22.260,002069 Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 91.160,002069 Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos 15.900,002070 Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas 31.800,002070 Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas 31.800,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 233.200,002071 Manutenção das Atividades do Departamento de Obras 106.000,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 268.000,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 221.116,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 53.000,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 53.000,002074 Manutenção das Atividades do Departamento de Industria 268.000,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 5.300,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 530,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 1.060,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 1.060,002075 Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio 5.300,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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2076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 159.000,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 1.060,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 1.590,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 74.200,002076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 1.060,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 5.300,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 556.000,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 5.300,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 10.600,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 2.120,002077 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação 1.060,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 1.060,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 209.800,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 180.200,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 1.060,002078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 4.240,002079 Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. do 106.000,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 85.860,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 1.060,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 21.200,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 106.000,002080 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 3.180,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 127.200,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 5.300,002081 Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem 209.800,00
999 Reserva de Contingência 100.000,00Subtotal Destino 12.123.600,00
00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CFOrigem (Receita) Descrição Valor
4123000010000000000 COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica 2.135.900,004123000020100000000 Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU 5.300,004132501990900000000 Rendimentos Recursos Iluminação Publica 33.920,004191299002902000000 Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 2.120,004191499002902000000 Enc. morat. COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 2.120,004193216002901000000 Dívida ativa COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica 2.120,004193216002902000000 Dívida ativa COSIP - cobrança no carnêt do IPTU 2.120,00
Subtotal Origem 2.183.600,00Destino(Ação) Descrição Valor
1022 Extensão de Rede de Energia Elétrica 318.000,002072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 23.903,002072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 39.538,002072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 100.647,002072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 1.330.512,002072 Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública 371.000,00
Subtotal Destino 2.183.600,0000509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO
Origem (Receita) Descrição Valor4132501990400000000 Aplic. Gerenciamento de Transito 1.180,004172201990200000000 Gerência de Transito (multas Detran) 148.820,00
Subtotal Origem 150.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 53.000,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 91.700,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 5.300,00
Subtotal Destino 150.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIAOrigem (Receita) Descrição Valor
4112100310000000000 Taxa Utilização Área de Domínio Público 15.900,004112117010100000000 Taxa de Vigilância Sanitaria 128.000,004112125010000000000 Taxa de Fiscalização 177.300,004112129010000000000 Taxa de Licença para Execução de Obras 15.000,004112129020000000000 Taxa de Conservação de Pavimentação 5.300,004112129030000000000 Taxa de Licença para Execução de Obras 37.100,004112136000000000000 Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais 4.240,004112199010000000000 Taxa de Comercio Eventual 6.000,004112199020000000000 Taxa de Conserv. Pavimentação 1.378,004112199030000000000 Taxa P/ Oficial de Justiça 1.378,004112199040000000000 Taxa Material e Aresto 1.378,004112199060000000000 Taxa de Expediente 1.378,004112199070000000000 Taxa de Conservação de Estrada 1.378,004112199080000000000 Taxa de Demarcação 12.000,004112199090000000000 Taxa de Desmembramento 2.650,004112199100000000000 Taxa de Receita de Inseminação 6.890,004112199180100000000 Taxa de Aprovação de Loteamento 13.250,004132506993600000000 Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit 15.900,004191135010000000000 Multas e Juros Taxa Fisc.e Vigil Sanit. 21.200,004191335000000000000 Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância 21.200,004191399010100000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício 87.980,004191399010200000000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício 68.900,004193135010000000000 Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária 26.500,004193199010100000000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício 53.000,004193199020100000000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação 68.900,004193199020201000000 Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant 21.200,00
Subtotal Origem 815.300,00Destino(Ação) Descrição Valor
1018 Construções em Bens de Domínio Público 124.020,001019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 194.882,002052 Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu 106.000,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 106.000,002068 Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública 231.398,002073 Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo 53.000,00
Subtotal Destino 815.300,0000511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Origem (Receita) Descrição Valor4112100410000000000 Taxa de Emolumentos Diversos 15.000,004112212000000000000 Emolumentos e custas processuais administrativas 20.000,004112228000000000000 Taxa de cemitérios 40.000,004112290010000000000 Taxa de Limpéza Publica 15.000,004112290020000000000 Taxa de Coleta de Lixo 5.280,004112299130000000000 Taxas de Receitas de Iluminação Publica 5.000,004122099000000000000 Outras Contribuições Econômicas 2.000,004132501991600000000 Rendimentos Aplic. Fonte 1511 8.480,004191199990200000000 Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica 4.240,00
Subtotal Origem 115.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 115.000,00Subtotal Destino 115.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)Origem (Receita) Descrição Valor
4132501090000000000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 300,004172201130000000000 Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico 5.700,00
Subtotal Origem 6.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 6.000,00Subtotal Destino 6.000,00
00513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/FMDCAOrigem (Receita) Descrição Valor
4132501992800000000 Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social 3.000,004191950010000000000 Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca 147.000,00
Subtotal Origem 150.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
6055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 20.140,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 107.600,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 1.060,006055 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança 10.600,00
Subtotal Destino 150.000,0000613 - OPERAÇÃO DE CREDITO PAC 2 I
Origem (Receita) Descrição Valor4211405010500000000 Op.internas Oper. de Credito Pac 2 Ii 1.700.000,00
Subtotal Origem 1.700.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 1.700.000,00Subtotal Destino 1.700.000,00
00614 - SEDU / PR CIDADEOrigem (Receita) Descrição Valor
4211405020000000000 SEDU/ PR CIDADE 2.000.000,00Subtotal Origem 2.000.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 2.000.000,00
Subtotal Destino 2.000.000,0000723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)
Origem (Receita) Descrição Valor4132506991400000000 Rend. Aplicações Cex 1.060,004172199030100000000 Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex 48.940,00
Subtotal Origem 50.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 50.000,00Subtotal Destino 50.000,00
00748 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR SÃO JOSÉOrigem (Receita) Descrição Valor
4132501100700000000 Rendimentos Recursos Piso Alta Complex. I - BB. 21.210-5 100,004172134020000000000 Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa idosa 17.520,00
Subtotal Origem 17.620,00Destino(Ação) Descrição Valor
2060 Assistencia Financeira a Entidades 17.620,00Subtotal Destino 17.620,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00750 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = ASSOCIAÇÃO PESTALOZZIOrigem (Receita) Descrição Valor
4132501100400000000 Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex. - BB. 21.215-6 100,004172134030000000000 Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa portadora de deficiência 11.088,80
Subtotal Origem 11.188,80Destino(Ação) Descrição Valor
2060 Assistencia Financeira a Entidades 11.188,80Subtotal Destino 11.188,80
00771 - IGD=Índice Descentralizado de Gestão (Bolsa Familia)Origem (Receita) Descrição Valor
4132501100800000000 Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili 3.000,004172134990700000000 I.g.d Programa Bolsa Familia 105.000,00
Subtotal Origem 108.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 31.800,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 33.800,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 15.900,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 21.200,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 5.300,00
Subtotal Destino 108.000,0000772 - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS
Origem (Receita) Descrição Valor4132501101100000000 Rendimento de Aplic.rec. Creas 3.600,004172134990900000000 Programa Creas Sentinela 100.800,00
Subtotal Origem 104.400,00Destino(Ação) Descrição Valor
2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 15.900,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 15.900,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 10.600,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 21.200,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 19.600,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 21.200,00
Subtotal Destino 104.400,0000773 - Implanter e manter o Programa PAIF - Sentinela.
Origem (Receita) Descrição Valor4132501101000000000 Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3 3.280,004172134101000000000 Piso básico fixo (SUAS) 97.520,00
Subtotal Origem 100.800,00Destino(Ação) Descrição Valor
2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 21.200,002061 Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social 21.200,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 28.620,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 15.900,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 13.880,00
Subtotal Destino 100.800,0000777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS
Origem (Receita) Descrição Valor4132506991500000000 Rendimentos de Aplic.conv. Correio 1.060,004176400010800000000 Convenio Emp. Correios e Telegrafos 61.140,00
Subtotal Origem 62.200,00Destino(Ação) Descrição Valor
2017 Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal 62.200,00Subtotal Destino 62.200,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00806 - CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOLOOrigem (Receita) Descrição Valor
4132506991600000000 Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu 560,004176400012001000000 Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo 599.440,00
Subtotal Origem 600.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 526.860,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 63.600,001025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 9.540,00
Subtotal Destino 600.000,0000835 - CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/PR 2012
Origem (Receita) Descrição Valor4176299080000000000 Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012 124.300,00
Subtotal Origem 124.300,00Destino(Ação) Descrição Valor
2063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 21.200,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 84.800,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 18.300,00
Subtotal Destino 124.300,0000844 - IGD SUAS
Origem (Receita) Descrição Valor4132501101602000000 Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844 2.220,004172134991600000000 Repasse Fnas Igd Suas 27.780,00
Subtotal Origem 30.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 10.000,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 15.000,002062 Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s. 5.000,00
Subtotal Destino 30.000,0000850 - REPASSE RECURSOS FIA GOV PR
Origem (Receita) Descrição Valor4247299010100000000 Repasse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã 82.500,00
Subtotal Origem 82.500,00Destino(Ação) Descrição Valor
2063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 12.190,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 55.470,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 14.840,00
Subtotal Destino 82.500,0000853 - REPASSE CONVENIO SEAB GOVERNO PARANÁ - CALCÁRIO
Origem (Receita) Descrição Valor4247299010300000000 Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário 88.000,00
Subtotal Origem 88.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2078 Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura 88.000,00Subtotal Destino 88.000,00
00858 - REPASSE CONVENIO GOVERNO ESTADO DO PARANÁOrigem (Receita) Descrição Valor
4176299090000000000 Convenio Governo do Estado Ii 150.000,00Subtotal Origem 150.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1020 Construções em Escoamento de Água e Saneamento 150.000,00
Subtotal Destino 150.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÂO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICOOrigem (Receita) Descrição Valor
4247103000000000000 Transferências de convênios da uniâo destinadas a programas de saneamento 1.200.000,00Subtotal Origem 1.200.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 1.200.000,00
Subtotal Destino 1.200.000,0000862 - REPASSE MDA - PAVIM. POLIEDRICA
Origem (Receita) Descrição Valor4247199994400000000 Convenio Mda - Paviment. Poliedrica 250.000,00
Subtotal Origem 250.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1026 Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de 250.000,00Subtotal Destino 250.000,00
00865 - CONV. M. ESPORTE - REFORMA GINASIO DE ESPORTES PROPOSTA Nº 64974/2013Origem (Receita) Descrição Valor
4247199994700000000 Conv. M.esportes - Ref.gin.esportes 300.000,00Subtotal Origem 300.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1012 Ampliação e Reforma das Praças Desportivas 300.000,00
Subtotal Destino 300.000,0000868 - PETI-PROG.ERRAD.DO TRAB.INFANT. E GRUPO DE CONV.DA TERCEIRA IDADE
Origem (Receita) Descrição Valor4132506995300000000 Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de 3.500,004172133300109000000 FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF 128.800,00
Subtotal Origem 132.300,00Destino(Ação) Descrição Valor
2066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 37.100,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 15.900,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 60.420,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 18.880,00
Subtotal Destino 132.300,0000890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014
Origem (Receita) Descrição Valor4247299010200000000 Repasse SEDS Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense 36.237,40
Subtotal Origem 36.237,40Destino(Ação) Descrição Valor
2063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 10.600,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 15.900,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 5.300,002063 Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente 4.437,40
Subtotal Destino 36.237,4000893 - REPASSE M. TURISMO CONV. 797970/2013
Origem (Receita) Descrição Valor4247199999902000000 Conv.M Tur. 797970/2013 -Revit. Igreja Nuestro Senor Perdon 500.000,00
Subtotal Origem 500.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2042 Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio 500.000,00Subtotal Destino 500.000,00
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Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00895 - REPASSE M. TURISMO CONV. 800624/2013Origem (Receita) Descrição Valor
4247199999906000000 Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística 350.000,00Subtotal Origem 350.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor2076 Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística 350.000,00
Subtotal Destino 350.000,0000896 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI
Origem (Receita) Descrição Valor4172134992100000000 Repasse FNAS - Ações Estratégicas do PETI 42.000,00
Subtotal Origem 42.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 5.000,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 10.000,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 8.000,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 14.000,002066 Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a. 5.000,00
Subtotal Destino 42.000,0000897 - REPASSE ITAIPU TERMO DE COOPERAÇÃO 4500029615 ? SUSTENTABILIDADE ALDEIAS TEKOHA MIRIM E TEKOHA KARUMBEY
Origem (Receita) Descrição Valor4176400010200000000 Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057. 125.000,00
Subtotal Origem 125.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 50.000,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 60.000,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 10.000,002059 Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias 5.000,00
Subtotal Destino 125.000,0000898 - Repasse MAPA Prop. 30583/2014 - Aquis.Eqptos. Agricolas
Origem (Receita) Descrição Valor4247199999952000000 Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos 250.000,00
Subtotal Origem 250.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1025 Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de 250.000,00Subtotal Destino 250.000,00
00900 - Repasse M. Cidades Prop. 30870/2014-Obras Praça S. FranciscoOrigem (Receita) Descrição Valor
4247199999950000000 Repasse M. Cidades Proposta 30870/2014 Execução Obras na Praça São 300.000,00Subtotal Origem 300.000,00
Destino(Ação) Descrição Valor1018 Construções em Bens de Domínio Público 300.000,00
Subtotal Destino 300.000,0000901 - Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Publicas Urbanas
Origem (Receita) Descrição Valor4247199999911000000 Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Publicas 400.000,004247199999912000000 M. Turismo - Reforma Centro Náutico 350.000,00
Subtotal Origem 750.000,00Destino(Ação) Descrição Valor
1019 Construções em Vias e Logradouros Públicos 400.000,00Subtotal Destino 400.000,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de RecursosAno LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL111101-016-XKRTUS-173017002 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:16
00902 - M. Turismo - Reforma Centro NauticoOrigem (Receita) Descrição Valor
Subtotal Origem 0,00Destino(Ação) Descrição Valor
1024 Construções Executadas pela Secretaria de Turismo 350.000,00Subtotal Destino 350.000,00
Total Geral Origem 88.441.204,00Total Geral Destino 88.441.204,00
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Programa: 1 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNOObjetivos:
Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.
Diretrizes: Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Acao LegislativaTotal Programa 2.797.574,14
Programa: 2 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVOObjetivos:
Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.
Diretrizes: Assegurar o funcionamento da Câmara em consonância com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na lei orgânica, oferecendo as condições necessárias para os vereadores exercerem o controle sobre a aplicação de recursos e prestação de contas do Município; organizar e administrar os seus serviços internos, conforme o previsto no regimento interno da Câmara, ainda, Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.
Função: 1 - Legislativa Subfunção: 31 - Acao LegislativaTotal Programa 152.468,52
Programa: 3 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIALObjetivos:
Representar o municipio em juizo e fora dele; Exercer a direção superior da administração pública municipalDiretrizes: Representar o municipio em juizo e fora dele; Exercer a direção superior da administração pública municipal
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 1.339.114,60
Programa: 4 - ALISTAMENTO MILITARObjetivos:
Emitir documentos referentes ao serviço militar no município e garantir a cidadania.Diretrizes: Emitir documentos referentes ao serviço militar no município e garantir a cidadania.
Função: 5 - Defesa Nacional Subfunção: 153 - Defesa TerrestreTotal Programa 67.098,00
Programa: 5 - ASSESSORAMENTO JURÍDICOObjetivos:
Acompanhar todos os processo Administrativos e judiciais de interesse da Municipalidade, tomando as providencias necessárias para bem curar os interesses da Administração.
Diretrizes: Acompanhar todos os processo Administrativos e judiciais de interesse da Municipalidade, tomando as providencias necessárias para bem curar os interesses da Administração.
Função: 2 - Judiciária Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Total Programa 2.460.626,00
Programa: 6 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNOObjetivos:
Responsável por acompanhar e Fiscalizar a aplicação do dinheiro Publico e por desenvolver mecanismos contra a corrupção.Diretrizes: Responsável por acompanhar e Fiscalizar a aplicação do dinheiro Publico e por desenvolver mecanismos contra a corrupção.
Função: 4 - Administração Subfunção: 124 - Controle InternoTotal Programa 152.587,00
Programa: 7 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIALObjetivos:
Responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional.Diretrizes: Responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional.
Função: 16 - Habitação Subfunção: 482 - Habitacao UrbanaTotal Programa 634.039,00
Programa: 8 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADORObjetivos:
Garantir proteção e os benefícios aos trabalhadores, através de convenios com o Estado e a União.Diretrizes: Garantir proteção e os benefícios aos trabalhadores, através de convenios com o Estado e a União.
Função: 11 - Trabalho Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Total Programa 271.148,00
Programa: 9 - SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHOR
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Objetivos:Instruir e capacitar trabalhadores para qualificação de mão de obra com objetivo que aumentar a renda familiar
Diretrizes: Instruir e capacitar trabalhadores para qualificação de mão de obra com objetivo que aumentar a renda familiar
Função: 11 - Trabalho Subfunção: 333 - EmpregabilidadeTotal Programa 255.248,00
Programa: 10 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃOObjetivos:
Estruturar e dar suporte técnico e de infra-estruturana área de informática, nas mais variadas formas.Diretrizes: Estruturar e dar suporte técnico e de infra-estruturana área de informática, nas mais variadas formas.
Função: 4 - Administração Subfunção: 126 - Tecnologia da InformaçãoTotal Programa 404.496,00
Programa: 11 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIAObjetivos:
Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publicoDiretrizes: Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publico
Função: 14 - Direitos da Cidadania Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Total Programa 128.048,00
Programa: 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCAObjetivos:
Fomentar a pesca extarivista e piscultura do municipio.Diretrizes: Fomentar a pesca extarivista e piscultura do municipio.
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal
Total Programa 354.548,00
Programa: 13 - ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE DR. OLIVEIRA CASTROObjetivos:
Descentralizar parte dos serviços municipais daquela localidade para facilitar e agilizar os resultados para os munícipes.Diretrizes: Descentralizar parte dos serviços municipais daquela localidade para facilitar e agilizar os resultados para os munícipes.
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 329.236,00
Programa: 14 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMÔNIOObjetivos:
Implantar um setor de video monitoramento, para auxilar na vigilancia ostensiva do municipio, para diminuir a criminalidade.Diretrizes: Implantar um setor de video monitoramento, para auxilar na vigilancia ostensiva do municipio, para diminuir a criminalidade.
Função: 6 - Segurança Pública Subfunção: 181 - PoliciamentoFunção: 6 - Segurança Pública Subfunção: 183 - Informação e Inteligência
Total Programa 1.955.276,00
Programa: 15 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVILObjetivos:
Promover a segurança global da população, em circunstancias de desastres naturais, humanos e mistos.Diretrizes: Promover a segurança global da população, em circunstancias de desastres naturais, humanos e mistos.
Função: 6 - Segurança Pública Subfunção: 182 - Defesa CivilTotal Programa 440.324,00
Programa: 16 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICAObjetivos:
Organizar e desenvolver uma politica de planejqamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.
Diretrizes: Organizar e desenvolver uma politica de planejqamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.
Função: 4 - Administração Subfunção: 121 - Planejamento e OrçamentoTotal Programa 827.946,00
Programa: 17 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONALObjetivos:
Organizar e desenvolver uma politica de planejqamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.
Diretrizes: Organizar e desenvolver uma politica de planejqamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.
Função: 4 - Administração Subfunção: 127 - Ordenamento TerritorialTotal Programa 212.000,00
Programa: 18 - SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS
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Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Objetivos:Estimular o servidor, de forma livre e consciente, a promover a adequação de sua conduta funcional em conformidade com as atribuições e deveres inerentes ao cargo público que exerce, de acordo com os princípios que regem a administração pública;
Diretrizes: Estimular o servidor, de forma livre e consciente, a promover a adequação de sua conduta funcional em conformidade com as atribuições e deveres inerentes ao cargo público que exerce, de acordo com os princípios que regem a administração pública;
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 3.237.806,20
Programa: 19 - SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIOObjetivos:
Gerenciar a Aquisição de Bens e Serviços, a distribuição, a guarda de materiais de consumo e permanentes, suprindo e mantendo os órgãos da Administração Municipal.
Diretrizes: Gerenciar a Aquisição de Bens e Serviços, a distribuição, a guarda de materiais de consumo e permanentes, suprindo e mantendo os órgãos da Administração Municipal.
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 472.972,00
Programa: 20 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIARESObjetivos:
Administrar as atividades da sevretaria municipal, visando otimizar os serviços, com menor custo, além de disponibilizar aos municipes um melhoir atendimento.
Diretrizes: Administrar as atividades da sevretaria municipal, visando otimizar os serviços, com menor custo, além de disponibilizar aos municipes um melhoir atendimento.
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 883.938,00
Programa: 21 - SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAObjetivos:
Dar suporte para que as atividades inererntes deste setor funcione de maneira satisfatória e minimize as dificuldades aos usuários.Diretrizes: Dar suporte para que as atividades inererntes deste setor funcione de maneira satisfatória e minimize as dificuldades aos usuários.
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 1.309.736,00
Programa: 22 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOSObjetivos:
Aumentar a eficiencia nas licitações para que melhorar a capacidade de investimento do municipio, melhorando a relação custo/benefício.Diretrizes: Aumentar a eficiencia nas licitações para que melhorar a capacidade de investimento do municipio, melhorando a relação custo/benefício.
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 490.250,00
Programa: 23 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAObjetivos:
Contabilizar todos os atos do municipio dentro das normas vigentes, com objetivo precípuo de prestar contas as órgãos de controle interno e externo
Diretrizes: Contabilizar todos os atos do municipio dentro das normas vigentes, com objetivo precípuo de prestar contas as órgãos de controle interno e externo
Função: 4 - Administração Subfunção: 123 - Administração FinanceiraTotal Programa 2.574.125,20
Programa: 24 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOObjetivos:
Administração tributária e controleDiretrizes: Administração tributária e controle
Função: 4 - Administração Subfunção: 129 - Administração de ReceitasTotal Programa 764.048,00
Programa: 25 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃOObjetivos:
Administração Fiscalização e ControleDiretrizes: Administração Fiscalização e Controle
Função: 4 - Administração Subfunção: 125 - Normatização e FiscalizaçãoTotal Programa 220.480,00
Programa: 26 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTALObjetivos:
Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no municipio de Guaíra
Diretrizes: Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no municipio de Guaíra
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Total Programa 14.048.802,80
Programa: 27 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIORObjetivos:
Apoio aos estudantes em cursos de formaçãoDiretrizes: Apoio aos estudantes em cursos de formação
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino SuperiorTotal Programa 107.060,00
Programa: 28 - SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTILObjetivos:
Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no municipio de Guaíra
Diretrizes: Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no municipio de Guaíra
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação InfantilTotal Programa 3.467.615,00
Programa: 29 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSObjetivos:
Alfabetização de Jovens e AdultosDiretrizes: Alfabetização de Jovens e Adultos
Função: 12 - Educação Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Total Programa 164.406,00
Programa: 30 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLARObjetivos:
Integração da criança portadora de necessidade especial na rede de ensino tradicional.Diretrizes: Integração da criança portadora de necessidade especial na rede de ensino tradicional.
Função: 12 - Educação Subfunção: 367 - Educacao EspecialTotal Programa 337.724,00
Programa: 31 - SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOObjetivos:
Preservação do Patrimônio HistóricoDiretrizes: Preservação do Patrimônio Histórico
Função: 13 - Cultura Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Total Programa 520.670,00
Programa: 32 - SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURAObjetivos:
Incentivo a CulturaDiretrizes: Incentivo a Cultura
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difusão CulturalTotal Programa 364.534,00
Programa: 33 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARObjetivos:
Coordenar todo o sistema de alimentação escolar da rede municipal de ensino, de maneira que todos os estudantes da rede recebam esse benefício.
Diretrizes: Coordenar todo o sistema de alimentação escolar da rede municipal de ensino, de maneira que todos os estudantes da rede recebam esse benefício.
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e NutriçãoTotal Programa 1.423.388,00
Programa: 34 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLARObjetivos:
Coordenar a logística e administrar a frota do transporte escolar para melhor atender os alunos que usufruem dioturnamente desse serviço.Diretrizes: Coordenar a logística e administrar a frota do transporte escolar para melhor atender os alunos que usufruem dioturnamente desse serviço.
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino FundamentalTotal Programa 2.491.726,00
Programa: 35 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTEObjetivos:
Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva, coordenar todas as atividades do sistema municipal de apoio ao esporte.Diretrizes: Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva, coordenar todas as atividades do sistema municipal de apoio ao esporte.
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
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Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Total Programa 1.514.811,00
Programa: 36 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZERObjetivos:
Organizar e coordenar todo o sistema de apoio ao lazer do municipio de maneira que se consiga alcançar os objetivos do municipio para essa área.
Diretrizes: Organizar e coordenar todo o sistema de apoio ao lazer do municipio de maneira que se consiga alcançar os objetivos do municipio para essa área.
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 813 - LazerTotal Programa 205.216,00
Programa: 37 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDEObjetivos:
Atender a SMS, seus departamentos e coordenações, com equipamentos, materiais permanentes e veículosDiretrizes: Atender a SMS, seus departamentos e coordenações, com equipamentos, materiais permanentes e veículos
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção BásicaTotal Programa 13.396.533,50
Programa: 38 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDEObjetivos:
Proporcionar a população condições de higiene e saneamento ambiental adequados a saúde humana.Diretrizes: Proporcionar a população condições de higiene e saneamento ambiental adequados a saúde humana.
Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 - Vigilância SanitáriaFunção: 10 - Saúde Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Total Programa 1.448.933,00
Programa: 39 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAISObjetivos:
Atender as necessidades de construção, reformas, adaptações das instalações vinculadas na Secretaria de Ação Social.Diretrizes: Atender as necessidades de construção, reformas, adaptações das instalações vinculadas na Secretaria de Ação Social.
Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência ComunitáriaTotal Programa 651.160,80
Programa: 40 - SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAILObjetivos:
Garantir o atendimento às necessidades básicasDiretrizes: Garantir o atendimento às necessidades básicas
Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência ComunitáriaTotal Programa 2.609.115,24
Programa: 41 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTEObjetivos:
Investimento social na criança e no adolescenteDiretrizes: Investimento social na criança e no adolescente
Função: 8 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Total Programa 653.712,00
Programa: 43 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSObjetivos:
Serviços PúblicosDiretrizes: Serviços Públicos
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Servicos UrbanosTotal Programa 2.044.804,00
Programa: 44 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOSObjetivos:
Administração Geral dos Centros AdministrativosDiretrizes: Administração Geral dos Centros Administrativos
Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administracao GeralTotal Programa 192.800,00
Programa: 45 - SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANAObjetivos:
Infraestrutura UrbanaDiretrizes: Infraestrutura Urbana
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
MUNICIPIO DE GUAIRAPlanejamento e Orçamento
Programas de TrabalhoEntidade: Consolidado
Ano LDO: 2016
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IPM - Informática Ltda Identificador: WPL141101-016-AMXVHO-173017090 - Emitido por: MYLENE MEYRE ROJAS ORTELHADO 26/06/2015 11:18
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Servicos UrbanosTotal Programa 11.525.894,00
Programa: 46 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIAObjetivos:
Estimular o desenvolvimento Industrial e comercial no Municipio, para aumentar a oferta de emprego e melhora da renda da população, almejando aumentar a arrecadação
Diretrizes: Estimular o desenvolvimento Industrial e comercial no Municipio, para aumentar a oferta de emprego e melhora da renda da população, almejando aumentar a arrecadação
Função: 22 - Indústria Subfunção: 661 - Promoção IndustrialTotal Programa 539.572,00
Programa: 47 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIOObjetivos:
Estimular o desenvolvimento do comercio no MunicipioDiretrizes: Estimular o desenvolvimento do comercio no Municipio
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 691 - Promoção ComercialTotal Programa 172.780,00
Programa: 48 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMOObjetivos:
Criar condições para abertura de novos canais de comrcialização de segmentos economicos que possibilitem a ampliação e a diversificação da oferta turistica.
Diretrizes: Criar condições para abertura de novos canais de comrcialização de segmentos economicos que possibilitem a ampliação e a diversificação da oferta turistica.
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 695 - TurismoTotal Programa 2.129.970,00
Programa: 49 - SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURALObjetivos:
Melhorar a infra-estrutura rural, com construções, e aquisições de máquinas e equipamentos.Diretrizes: Melhorar a infra-estrutura rural, com construções, e aquisições de máquinas e equipamentos.
Função: 18 - Gestão Ambiental Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Função: 20 - Agricultura Subfunção: 606 - Extensão RuralTotal Programa 5.447.716,00
Programa: 50 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTALObjetivos:
Sistema Municipal de Gestão Ambiental
Função: 18 - Gestão Ambiental Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Total Programa 147.128,00
Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIAObjetivos:
Ter saldo orçamentário para suprir necessidade de atendimento em emergênciasDiretrizes: Ter saldo orçamentário para suprir necessidade de atendimento em emergências
Função: 99 - Reserva de Contingência Subfunção: 999 - Reserva de contingênciaTotal Programa 100.000,00
Total Geral 88.441.204,00
ESTADO DO PARANÁMUNICÍPIO DE GUAÍRA
1
LEI Nº 1.940/2015Data: 26.06.2015Ementa: dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou e euPrefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Orçamento do Município de Guaíra, Estado do Paraná,relativo ao exercício de 2016 será elaborado e executado segundo as diretrizes geraisestabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000e em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012,compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária;
VIII - as Disposições Gerais.
CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 2º Constituem macro objetivos do Governo Municipal:
I – implementar políticas de inclusão social;
II – promover o desenvolvimento econômico sustentável;
III – criar espaços para a participação popular;
IV – desenvolver modelo de gestão pública eficiente e democrática.
ESTADO DO PARANÁMUNICÍPIO DE GUAÍRA
2
TÍTULO IDAS METAS FISCAIS
Art. 3º As metas fiscais e as prioridades para o exercício de 2016, emcumprimento ao estabelecido no artigo 4° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante dadívida pública para o exercício de 2016, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei,em conformidade com a Portaria/STN Nº 637, de 18/10/2012, DOU de 22/10/2012, e terãoprecedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2016, bem como na suaexecução.
§ 1º A regra contida no “caput” deste artigo não se constitui em limiteà programação das despesas.
§ 2º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades daAdministração Direta, Executivo Municipal e Câmara Municipal, sendo o Fundo Municipal deSaúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e o FundoMunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como unidades orçamentárias.
§ 3º O Anexo de Riscos Fiscais, previstos no § 3º do art. 4º, da LRF,foi incluído nos moldes do MANUAL TÉCNICO DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria Nº637/2012-STN.
§ 4º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2°e, 3º desta Lei, constituem-se de:
I – Demonstrativos de Riscos Fiscais e Providências.
II – Demonstrativo I - Metas Anuais;
III – Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscaisdo Exercício Anterior;
IV – Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com asMetas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
V – Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
VI – Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos coma Alienação de Ativos;
VII – Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia deReceita;
VIII – Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das DespesasObrigatórias de Caráter Continuado.
§ 5º Os demonstrativos referidos neste artigo serão apurados emcada Unidade Gestora, e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.
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Riscos Fiscais e Providências
Art. 4º Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF a Lei deDiretrizes Orçamentárias – LDO deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.
Metas Anuais
Art. 5º Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei Complementar nº101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes eConstantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante daDívida Pública, para o Exercício de Referência 2016 e para os dois seguintes.
§ 1° Os valores correntes dos exercícios de 2014, 2015 e 2016deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de carátercontinuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ouatividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Sendoque os valores constantes utilizarão os parâmetros Índices Oficiais do PIB Estadual mais aInflação Anual e Esforço Fiscal municipal, dentre os sugeridos pela Portaria Nº 637/2012-STN.
§ 2° Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante aaplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por100.
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 6º Atendendo ao disposto no § 2°, inciso I, do Art. 4° da LRF, oDemonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior terácomo finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido noexercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, DívidaPública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatoresdeterminantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas dos Três Exercícios Anteriores
Art. 7º De acordo com o § 2°, inciso II, do Art. 4° da LRF, oDemonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três ExercíciosAnteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidadae Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com a memória e metodologia decálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com os fixados nos trêsexercícios anteriores e evidenciando a consistência deles com as premissas e os objetivos daPolítica Econômica Nacional.
§ 1° A elaboração desse Demonstrativo deve atender aos preceitosprevistos aos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.
§ 2° Objetivando maior consistência e subsídio às análises, osvalores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se osmesmos índices já comentados no Demonstrativo I, junto ao art. 5° desta lei.
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Evolução do Patrimônio Líquido
Art. 8º Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, oDemonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido deve traduzir as variações do Patrimôniode cada Ente do Município e sua Consolidação.
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Art. 9º Em consonância com o § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, quetrata da Evolução do Patrimônio Líquido, fica estabelecido também que os recursos obtidoscom a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados emdespesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral oupróprio dos servidores públicos.
Parágrafo único. O Demonstrativo V, Origem e Aplicação dosRecursos Obtidos com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram obtidos osrecursos e onde foram aplicados.
Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio da Previdência dosServidores Públicos
Art. 10. Em razão do estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea “a”, doart. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dosservidores municipais, nos três últimos exercícios, o Demonstrativo VI – Avaliação daSituação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos,seguindo o modelo da Portaria nº 462/2009-STN, onde se estabelece comparativo deReceitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e aDisponibilidade Financeira do RPPS.
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Art. 11. Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art. 4°, da LRF,o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um Demonstrativo que indique a natureza darenúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das Contaspúblicas.
§ 1° A renúncia compreende incentivos Fiscais, anistia, remissão,subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação dabase de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2° A compensação será acompanhada de medidas provenientes doaumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração oucriação de tributo ou contribuição.
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Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Art. 12. Nos termos do Art. 17, da LRF, é considerado obrigatório ede caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou atoadministrativo normativo que fixe para o ente, obrigação legal de sua execução por umperíodo superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão dasDespesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuaisprogramas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de carátercontinuado.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais das Receitas e Despesas.
Art. 13. Nos termos do § 2°, inciso II, do Art. 4°, da LRF, ficadeterminado que o Demonstrativo de Metas Anuais será instruído com memória emetodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-os com osfixados nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência deles com as premissase os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria Nº 637/2012-STN,a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receitarealizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2014,2015 e, 2016.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Primário
Art. 14. Fica definido que o conceito de Resultado Primário é indicarse os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se asreceitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deveráobedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidaspela STN Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal.
Art. 15. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer àmetodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominaldeverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível,mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na DívidaConsolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os PassivosReconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
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Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais do Montante da DívidaPública.
Art. 16. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas peloente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos eprecatórios judiciais.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetespara sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e daprojeção dos valores para 2014, 2015 e, 2016.
TÍTULO II
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 17. As prioridades e metas da Administração Municipal para oexercício financeiro de 2016 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§ 10 Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2016 serãodestinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos doPlano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 20 Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o PoderExecutivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim decompatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio dascontas públicas.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 18. Para efeito desta Lei entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da ação governamentalque visa à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadoresestabelecidos no plano plurianual;
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar oobjetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modocontínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação degoverno;
III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivode um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quaisresulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;e,
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IV – operação especial, as despesas que não contribuem para amanutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta umproduto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir osseus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando osrespectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pelarealização da ação.
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a funçãoe a sub-função às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria nº 42, de 14de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão.
§ 3º As atividades e projetos serão dispostos de modo a especificar alocalização física integral ou parcial dos programas de governo, que serão apresentados naaudiência do PPA 2014/2017, há ser confeccionado com participação popular por ocasião doplanejamento participativo que deverá percorrer bairros e localidades, urbanas e rurais domunicípio.
Art. 19. O Orçamento Fiscal discriminará a despesa - aplicação, oselementos de despesa e as fontes de recursos.
Art. 20. A Lei Orçamentária indicará as fontes de recursos,determinadas por Instrução Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
§ 1º O Município poderá incluir na Lei Orçamentária outras fontes derecursos, além das determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE.
§ 2º As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária poderão sermodificadas por decreto do Poder Executivo.
§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desdobrar asfontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária.
Art. 21. As metas físicas serão indicadas no desdobramento daprogramação, vinculadas às respectivas atividades e projetos.
Art. 22. Os Orçamentos Fiscais e de Investimentos compreenderão aprogramação do Poder Legislativo e Executivo do Município, seus órgãos e fundos instituídose mantidos pela Administração Municipal, bem como das empresas em que o Municípiodetenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.
Art. 23. A Lei Orçamentária discriminará, em categorias deprogramação específicas, as dotações destinadas:
I – à participação em constituição ou aumento de capital de empresas;
II – ao pagamento de precatórios judiciários;
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III – ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgadoconsideradas de pequeno valor.
Art. 24. O Projeto de Lei Orçamentário Anual, que o Poder Executivoencaminhar ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2016, cumprindo o prazo previsto noartigo 114 e parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, em consonância com o art. 22 da Lein. 4.320/64, será composto de:
I – texto da lei;
II – quadros orçamentários consolidados;
III - anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa,na forma definida nesta Lei;
IV – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o inciso IIdo § 5.º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;
V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aoOrçamento Fiscal.
§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II desteartigo, incluindo os quadros a que se referem o inciso III do artigo 22 da Lei Federal n.4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:
I – resumo das receitas do Orçamento Fiscal, por categoriaeconômica;
II – resumo das despesas do Orçamento Fiscal, por categoriaeconômica;
III – receita e despesa do Orçamento Fiscal, segundo as categoriaseconômicas, conforme Anexo I da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
IV – evolução da receita do Orçamento Fiscal, segundo as categoriaseconômicas e seu desdobramento em fontes;
V – receita do Orçamento Fiscal, de acordo com a classificaçãoconstante do Anexo III da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
VI – despesa do Orçamento Fiscal, segundo o poder e o órgão e osgrupos de natureza de despesa;
VII – evolução da despesa do Orçamento Fiscal, segundo as categoriaseconômicas e os grupos de natureza de despesa;
VIII – despesa do Orçamento Fiscal, segundo a função, a sub-função,o programa e os grupos de natureza de despesa;
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IX– da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento doensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal;
X – da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre o assunto;
XI – da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suasprincipais finalidades, com a respectiva legislação;
XII – da aplicação dos recursos para o financiamento das despesas doPoder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional n. 25, de 14 de fevereiro de2000, e o artigo 20 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000;
XIII – da receita corrente líquida, com base no artigo 1.º, § 1.º, incisoIV, da Lei Complementar n. 101/2000 e da despesa com pessoal;
XIV – da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme aEmenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000;
XV – resumo das fontes de financiamento e da despesa do Orçamentode Investimento, segundo o órgão, a função, a sub-função e o programa.
§ 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentáriaconterá:
I – a indicação do órgão ou departamento que apurará os resultadosprimário e nominal, para fins de avaliação do cumprimento das metas;
II – a justificativa da estimativa e da fixação dos principais itens dareceita e da despesa, respectivamente.
§ 3º O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os Projetos de LeiOrçamentária e dos Créditos Adicionais, por meio tradicional ou eletrônico, com sua despesadiscriminada por elemento de despesa.
Art. 25. A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá serelaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao Departamento de Orçamento, de acordocom os ditames da Lei Orgânica Municipal, observando-se os parâmetros e as diretrizesestabelecidas nesta Lei, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária.
Art. 26. O Orçamento Fiscal destinará recursos, como aumento decapital, através de projetos específicos, às empresas que compõem o Orçamento deInvestimento.
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CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOSORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 27. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da LeiOrçamentária de 2014 permitirão o amplo acesso da sociedade a todas as informaçõesrelativas a cada uma dessas etapas, assegurando assim o controle social e a transparênciana execução do orçamento.
§ 1º O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão aparticipação na elaboração e no acompanhamento do orçamento.
§ 2º O princípio da transparência implica, além da observância aoprincípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para garantir oefetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.
§ 3º Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal deque trata o § 2.º deste artigo, o Poder Executivo deverá manter atualizado endereçoeletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os dados e as informações descritos noartigo 48 da Lei Complementar n. 101/2000.
Art. 28. Será assegurada ao cidadão a participação no processo deelaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimentode interesse local, mediante processo de democracia participativa, voluntária e universal,através da realização de Audiência Pública destinada a tal finalidade.
Art. 29. A estimativa da receita e a fixação da despesa, constantes doProjeto de Lei Orçamentária serão elaboradas a preços vigentes em julho/2013.
Art. 30. É obrigatória a inclusão, no Orçamento das Entidades deDireito Público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes deprecatórios judiciários, apresentados até 1.º de julho, data em que terão atualizados seusvalores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.
Parágrafo único. As despesas com o pagamento de precatóriosjudiciais correrão à conta de dotações consignadas para esta finalidade.
Art. 31. O Município poderá, mediante prévia autorização legislativaem lei específica, conceder ajuda financeira, a título de “subvenções sociais”, a entidadesprivadas com ou sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preenchamas seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nasáreas de assistência social, saúde, educação e estejam registradas no Conselho Nacional deAssistência Social – CNAS;
II – associações e cooperativas;
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III – que se ache em dia quanto ao pagamento de tributos devidos aoente transferidor.
§ 1º Para habilitar-se ao recebimento das “subvenções sociais”, aentidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regularno último ano, emitida no exercício de 2015, e comprovante de regularidade do mandato desua diretoria.
§ 2º As entidades beneficiadas nos termos deste artigoencaminharão mensalmente, ao órgão repassador, a prestação de contas dos recursosrecebidos do Poder Executivo, conforme regulamentação da Unidade Administrativaresponsável pelos serviços de Contabilidade, ficando proibido novo repasse caso tenhaprestação de contas pendente.
§ 3º A prestação de contas a que se refere o parágrafo anterior serádisponibilizada à população, através do órgão repassador do recurso.
§ 4º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, aqualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, com a finalidade deverificar-se o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 32. A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências derecursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrerem situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos osdispositivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 33. É vedada a aplicação da receita derivada da alienação debens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente,salvo se destinada, por lei, aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidorespúblicos, conforme artigo 44 da Lei n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 34. Observadas as prioridades a que se refere o artigo 3.º, § 1°,desta Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais somente incluirão novos projetos edespesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da Administração Direta, se:
I – houver sido adequadamente atendido os que estiverem emandamento;
II – estiverem preservados os recursos necessários à conservação dopatrimônio público;
III – estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;
IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursosfederais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de umaação municipal;
V – houver a comprovação de viabilidade técnica, econômica efinanceira.
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Art. 35. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva decontingência, no valor equivalente a no máximo de 0,25% ou o critério que quiserem definirda receita corrente líquida prevista para o exercício de 2016, que poderá ser utilizada comorecurso para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.
Art. 36. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidasno caput do artigo 9.º, e no inciso II do § 1.º do artigo 31, todos da Lei Complementar n.101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação deempenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para oconjunto de projetos, atividades e operações especiais.
§ 1º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituemobrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dosserviços da dívida.
§ 2º No caso de limitação de empenhos e de movimentaçãofinanceira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixohierarquizadas:
I – com pessoal e encargos patronais;
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê odisposto no artigo 45 da Lei Complementar n. 101/2000.
§ 3º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, oPoder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornarindisponível para empenho e movimentação financeira.
Art. 37. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipalautorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para oexercício financeiro de 2016, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares,utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conformeprevisto no § 1º, artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de 25% (Vinte e cinco porcento), da despesa autorizada, para o Orçamento Fiscal, com a finalidade de ajustar osvalores das dotações orçamentárias.
Parágrafo único. As alterações orçamentárias mencionadas nocaput deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferênciade recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 38. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio deato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condiçõesestabelecidas neste artigo:
I – Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos dosuperávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo comos saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º,do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
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II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excessode arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária,sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, doartigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
III – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excessode arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, daLei Federal nº 4.320, de 1964;
Parágrafo único. Ficam excluídas do limite fixado no art. 37, destalei, as autorizações contempladas neste artigo.
Art. 39. Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48, I,da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestraisperante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadassobre a execução orçamentária e financeira.
Art. 40. Os órgãos e entidades mencionados nesta lei, ficamobrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas domunicípio, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentaçõesorçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas doente municipal.
Art. 41. A abertura de créditos suplementares e especiais dependeráda existência de recursos disponíveis para a despesa e será precedida de justificativa docancelamento e do reforço das dotações, nos termos da Lei n. 4.320/64.
Art. 42. Na Lei Orçamentária para o exercício 2016 serão destinadosos recursos necessários à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos termos daEmenda Constitucional n° 53/2006, Medida Provisória n° 339/2006, convertida na Lei nº11.494, de 20 de Junho de 2007 e, Resolução MEC n° 01/2007 ou a partir da nova legislaçãofederal que venham a substituí-los.
Art. 43. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação parainvestimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido noPlano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.
Art. 44. Atendidos os requisitos legais, o Poder Executivo eLegislativo, no cumprimento de suas missões institucionais e sem prejuízo de outrasatribuições de sua competência, poderão, ainda:
I – realizar ampliações, melhorias ou adaptações em suasedificações, dependências e instalações;
II - Viabilizar a melhoria da eficiência administrativa e a promoçãoda racionalização e da transparência da gestão da receita e do gasto público municipal, pormeio de apoio técnico e financeiro na elaboração e execução de projetos para amodernização e o fortalecimento da gestão fiscal e da qualidade da execução das funçõessociais, especialmente as de atendimento ao cidadão e ao contribuinte, através da
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celebração de convênio junto a Caixa Econômica Federal, através de seus programas, emespecial, PNAFM, PMAT, BNDES e/ou, outros financiamentos a bancos internacionais quecontemplem ações que visem a modernização da gestão administrativa e fiscal, tais como:- capacitação de técnicos e gestores municipais, implementação de ações e sistemasdestinados ao controle da arrecadação, atendimento ao cidadão, comunicação de dados,controle financeiro, recursos humanos, consultorias, aquisição de equipamentos deinformática, infraestrutura e geoprocessamento referenciado e, ainda, possibilita aomunicípio a elaboração e implementação de Plano Diretor, Cadastro Multifinalitário e PlantaGenérica de Valores
III – reestruturar o quadro de pessoal, com criação, extinção outransformação de cargos, empregos ou funções;
IV – realizar concursos públicos e testes seletivos na área derecursos humanos, visando à admissão, quando necessário, de pessoal para a adequaçãoda prestação do serviço público;
V – dar continuidade às ações que visem ao aperfeiçoamento evalorização dos servidores, à modernização instrumental, à adoção de metodologiasadequadas e integradas ao planejamento governamental;
VI – conceder reajustes salariais e abonos, visando à recomposiçãode perdas salariais dos respectivos servidores, em conformidade ao Art. 37, inc. X, da CartaMagna.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 45. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento dadespesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social.
Art. 46. A Lei Orçamentária poderá autorizar a realização deoperações de crédito por antecipação da receita, desde que observado o disposto no artigo38 da Lei Complementar n. 101/2000.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Art. 47. No exercício financeiro de 2016, as despesas com pessoaldos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e20 da Lei Complementar n. 101/2000.
Art. 48. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata oparágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000,a contratação de horas-extras ficará restrita a necessidades emergenciais da área desaúde.
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Art. 49. O Poder Executivo e Legislativo, na elaboração de suaspropostas orçamentárias, terão como limites para fixação da despesa com pessoal eencargos sociais a folha de pagamento de janeiro de 2015 projetada para o exercício,considerando os eventuais acréscimos legais, alterações de planos de carreira e admissõespara preenchimento de cargos, sem prejuízo do disposto nos artigos 18 e 19 da LeiComplementar n. 101/2000.
Art. 50. No exercício de 2016, observado o disposto no artigo 169da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos servidores se:
I – existirem cargos vagos a preencher;
II – houver prévia dotação orçamentária suficiente para oatendimento da despesa; e
III – forem observados os limites previstos no artigo 19 e artigo 20,ressalvado o disposto no artigo 22, inciso IV, todos da Lei Complementar n. 101/2000.
Parágrafo único. Atendidos os requisitos legais, os PoderesExecutivo e Legislativo poderão, ainda:
I. Reestruturar o quadro de pessoal, com criação, extinção outransformação de cargos, empregos ou funções;
II. Realizar concursos públicos e testes seletivos, visando àadmissão, quando necessário, de pessoal para a adequação da prestação do serviçopúblico;
III. Conceder reajustes salariais e abonos financeiros, visando àrecomposição de perdas salariais dos respectivos servidores.
Art. 51. A proposta orçamentária assegurará recursos paraqualificação de pessoal e visará ao aprimoramento e treinamento dos servidoresmunicipais, que ficarão agregados a programa de trabalho específico.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E ALTERAÇÕESNA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 52. A estimativa da receita que constará do Projeto de LeiOrçamentária para o exercício de 2016 contemplará medidas de aperfeiçoamento daadministração dos tributos municipais, com vistas à expansão da base de tributação econsequente aumento de receitas próprias.
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Art. 53. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará emconsideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, observadas acapacidade econômica do contribuinte e a justa distribuição de renda, com destaque para:
I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal;
II – revisão das isenções de impostos, taxas, incentivos fiscais eoutras fontes de renúncia de receitas, aperfeiçoando seus critérios;
III – compatibilização dos valores das taxas aos custos efetivos dosserviços prestados pelo Município, de forma a assegurar sua eficiência;
IV – atualização da Planta Genérica de Valores, ajustando-a aosmovimentos do mercado imobiliário;
V – instituição de taxas para serviços que o Município,eventualmente, julgue de interesse da comunidade e de que necessite como fonte decusteio.
§ 1º Ocorrendo alterações na legislação tributária, posteriores aoencaminhamento da Proposta Orçamentária Anual à Câmara Municipal, que impliquemaumento de arrecadação em relação à estimativa de receita constante da referida lei, osrecursos adicionais serão objeto de projeto de lei para abertura de crédito adicional nodecorrer do exercício financeiro de 2016.
§ 2º Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico ecultural do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos oubenefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá alcançar os montantesdimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já considerados no cálculo do resultadoprimário.
§ 3º O Imposto Predial e Territorial Urbano respeitará os princípiosda progressividade no tempo, sobre terrenos e em razão do valor do imóvel, e dadiferenciação, segundo a localização e o uso do imóvel, ambos estabelecidos pelo artigo156 da Constituição Federal.
§ 4º A Administração fica autorizada, com base em estudo deviabilidade técnica e jurídica, a introduzir tributos sobre a utilização do solo urbano.
Art. 54. Os tributos municipais poderão sofrer alterações emdecorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão deinteresse público relevante.
Art. 55. A lei que conceda ou amplie incentivo, isenção ou benefício,de natureza tributária ou financeira, somente entrará em vigor após anulação dedespesas em valor equivalente, caso produzam impacto financeiro no mesmo exercício.
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Art. 56. Na estimativa das taxas pelo poder de polícia e pelaprestação de serviços, estas deverão remunerar a atividade municipal de maneira aequilibrar as respectivas despesas.
Art. 57. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívidaativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão sercancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.
CAPÍTULO VIII
OUTRAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 58. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito comfinalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
Art. 59. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar n.101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do seu § 3.º, aquelas cujovalor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lein. 8.666/1993.
Art. 60. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o PoderExecutivo estabelecerá, através de Decreto, a Programação Financeira e o Cronograma deExecução Mensal de Desembolso, nos termos do disposto no artigo 8.º da LeiComplementar n. 101/2000.
Art. 61. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição desistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.
Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária seráfeita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo aevidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.
Art. 62. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal,juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento daDespesa – QDD, especificando por projetos, atividades e operações especiais os elementosde despesas e respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Investimentos dosPoderes Legislativo e Executivo.
Art. 63. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não forencaminhado à sanção do Prefeito Municipal em tempo hábil, a programação deleconstante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze) avos dototal de cada dotação, na forma da Proposta do Orçamento remetida à Câmara Municipal, ede acordo ao disposto na Lei Orgânica Municipal, enquanto não completar-se o ato“sancionatório”.
Art. 64. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar por decreto oAnexo de Metas e Prioridades, sempre que houver necessidade, com prévia autorização doLegislativo.
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Art. 65. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao PoderLegislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, àsDiretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto nãoiniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta.
Parágrafo único. O Executivo a cada primeiro trimestre de cadaano poderá reavaliar o Plano Plurianual de Investimentos.
Art. 66. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,conforme o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal será efetivadamediante Decreto do Poder Executivo.
Art. 67. Os repasses para a Câmara Municipal será efetuado até dia20 de cada mês conforme LOM.
Art. 68. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênioscom o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ouindireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 69. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 26 de junho de 2015.
FABIAN PERSI VENDRUSCOLOPrefeito Municipal
AV. CEL. OTÁVIO TOSTA, 126 – CENTRO – CEP 85.980-000 – TELEFAX: (44) 3642-9900 – CNPJ: 77.857.183/0001-90 – www.guaira.pr.gov.br – GUAÍRA – PARANÁ - BRASIL
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Guaíra (PR), em 26 de junho de 2015.
Anildo Morais Peraçoli
Pregoeiro
Fabian Persi Vendruscolo
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
O Município de Guaíra, CNPJ: 77.857183/0001-90 torna público que requereu do IAP, a Licença
Ambiental Simplificada - LAS referente aos projetos de interesse público e social a ser implantado
na Avenida Marginal, Guaíra-Pr.
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Fabian Persi Vendruscolo
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
O Município de Guaíra CNPJ: 77.857183/0001-90 torna público que requereu do IAP, a Autorização Florestal - RAF referente aos projetos de interesse público e social a ser implantado na Avenida Marginal, Guaíra-Pr. Publique-se.
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Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal