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MUNICÍPIO: CACONDE

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FINANÇAS

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

ÓRGÃOTIPO DE PROGRAMAPROGRAMACÓDIGO DO PROGRAMAUNIDADE RESPONSÁVELCÓDIGO DA UNIDADE

OBJETIVO

01.00.00INICIALPROCESSO LEGISLATIVO01.031.0001CÂMARA MUNICIPAL01.01.00

Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo municipal

JUSTIFICATIVA Promover a representação popular para fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor e apreciação evotação de projetos.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA CAMARA UNID 7 41

MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO PROC 1356 5896

OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIO DA CAMARA UNID 7 29

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DE INDICADORESINDICADORES 2018 2019 2020 2021

7EQUIPAMENTOS PARA CAMARA 6 20 8

1356MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO 1495 1236 1809

7OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIO DA CAMARA 6 8 8

5.966.000,00CUSTO DO PROGRAMA:

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SUPERVISÃO04.122.0002GABINETE DO PREFEITO02.01.00

Promover o acompanhamento da execução do Plano de Governo do Municipio

JUSTIFICATIVA Preparação da pauta de audiencias do Prefeito, agendamento de reuniões e visitas do Chefe do ExecutivoMunicipal.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE UNID 10 40

DESPACHOS DE PROCESSOS PROC 800 4406


10AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE 10 10 10

800DESPACHOS DE PROCESSOS 1260 1346 1000


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO GERAL04.122.0003DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.02.00

Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.

JUSTIFICATIVA Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL M² 100 400

EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UNID 30 100

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSOS 2850 11665


100CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 200 100 0

30EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 20 20 30

2715MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 2461 3025 3464


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA04.123.0004DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.02.00

Promover a arrecadação e disponibilização de recursos para realização dos objetivos da administração municipal.

JUSTIFICATIVA Realizar a arrecadação de recursos e administrar os valores a serem distribuidos para cobertura dedespesas da administração.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURODESPACHOS DE PROCESSOS PROC 1000 4475

EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS UNID 15 50


1000DESPACHOS DE PROCESSOS 1185 1140 1150

15EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS 10 10 15


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS24.722.0005DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.02.00

Ampliação na qualidade de captação e distribuição de sinais de Televisão.

JUSTIFICATIVA Possibilitar melhor qualidade de captação e distribuição de sinais de televisão para utilização da população em geral.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV UNID 4 10

MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV PROC 45 215


4EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV 1 1 4

45MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV 55 55 60

225.000,00CUSTO DO PROGRAMA:

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL04.122.0040DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS02.02.00



METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCota-parte PBPN Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89 MANUT 150 660

MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MANUT 1500 5848


150Cota-parte PBPN Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89 150 150 210

1500MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1443 1405 1500


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS15.452.0007DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO M² 100 500

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM CONJUNTO HABITACIONAIS M² 100 300

DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL ÁREA 50 70

INFRAESTRUTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS M² 500 3500

INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS RE M² 100 350

INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS RU M² 0 50

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO MANUT 150 1090

OPERAÇÕES DE CREDITO FINAME FINANC 0 1500

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS PEM M² 50 100

PROGRAMA LOTES URBANIZADOS EM BARRÂNIA M² 50 200

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA M² 100 400

PROGRAMA MORADIA DIGNA M² 100 200


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS15.452.0007DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Recuperação de unidades habitacionais com problemas.

JUSTIFICATIVA Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do municipio.


100CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO 100 200 100

0CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM CONJUNTO HABITACIONAIS 0 200 100

50DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL 10 10 0

500INFRAESTRUTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS 500 1000 1500

100INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS RE 50 100 100

0INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS RU 50 0 0

200MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 230 360 300

0OPERAÇÕES DE CREDITO FINAME 1500 0 0

50PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS PEM 0 0 50

50PROGRAMA LOTES URBANIZADOS EM BARRÂNIA 50 50 50

100PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 100 100 100

100PROGRAMA MORADIA DIGNA 100 0 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS15.452.0008DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU UNID 200 850

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE UNID 200 600

CANALIZAÇÃO DI CORREGO DOS CRISTAIS M² 500 6000

CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS PROC 200 600

CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL M² 200 700

EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM UNID 10 30

EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO UNID 0 300

EQUIPAMENTOS RECURSOS ESTADO UNID 0 300

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM PROC 1600 9710



200AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU 250 200 200

200AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE 200 200 0

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS15.452.0008DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.


500CANALIZAÇÃO DI CORREGO DOS CRISTAIS 2000 2000 1500

200CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 100 100 200

200CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL 300 200 0

10EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM 5 5 10

0EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO 200 100 0

0EQUIPAMENTOS RECURSOS ESTADO 200 100 0

2140MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM 2410 2560 2600



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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS15.451.0009DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação da malha viaria de forma a promover melhores condições de uso de ruas eavenidas do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 0 150 300

CONTRATO DE REPASSE N° 2582.1024.961/2015 MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA M² 2 4

DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS AREA 50 130

EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS UNIDADE 5 20

INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU M² 0 300

INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS M² 100 400

MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS MANUT 900 3690



2CONTRATO DE REPASSE N° 2582.1024.961/2015 MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA 2 0 0

50DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 20 10 50

5EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS 5 5 5

0INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU 200 100 0

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS15.451.0009DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.

JUSTIFICATIVA Serviços de recuperação da malha viaria de forma a promover melhores condições de uso de ruas eavenidas do municipio.


100INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS 100 100 100

900MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS 860 880 1050


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPARQUES PRAÇAS E JARDINS15.452.0010DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Possibilitar opções de lazer e descanso à população.

JUSTIFICATIVA Melhoria das condições de uso de praças e jardins municipais

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANUT 200 815


200MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 200 185 230


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALLIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE LIXO15.452.0011DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover a melhoria das condições de limpeza e remoção de lixo.

JUSTIFICATIVA Atender a melhoria das condições de limpeza na area urbana e remoçao do lixo.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA UNID 250 750

EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA UNID 5 14

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MANUT 700 2950



250AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 250 250 0

5EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA 2 2 5

660MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 720 720 850



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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA15.452.0012DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoria nas condições da Iluminação Pública no Municipio.

JUSTIFICATIVA Promover melhores condições de trafego, acesso e uso das praças e vias públicas do municipio

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS MANUT 500 2000

CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUT 200 860

ITA - ROYALTIES ITAIPU MANUT 200 800

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUT 250 600



200CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 200 200 260

200ITA - ROYALTIES ITAIPU 200 200 200

150MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 150 150 150


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALCAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA17.512.0013DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.

JUSTIFICATIVA Promover o fornecimento de agua à população

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA ABASTECIMENTO M² 100 100

CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS PROC 450 1750

DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA M² 50 100

EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA UNID 10 20

MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PROC 800 3450

MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RU M² 0 750

OBRAS DE BARRAMENTO NA CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETES M² 100 100

OBRAS E INSTALAÇÕES EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA M² 100 950

REESTRUTURAÇÃO DA ETA II M² 100 100

SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RE M² 0 400

SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RU M² 0 400


100CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PARA ABASTECIMENTO 0 0 0

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALCAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA17.512.0013DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.

JUSTIFICATIVA Promover o fornecimento de agua à população


450CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 400 450 450

50DESAPROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0 0 50

10EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AGUA 0 0 10

800MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA 780 920 950

0MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RU 250 500 0

100OBRAS DE BARRAMENTO NA CAPTAÇÃO DA SERRA DOS COLETES 0 0 0

100OBRAS E INSTALAÇÕES EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 250 500 100

100REESTRUTURAÇÃO DA ETA II 0 0 0

0SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RE 250 150 0

0SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RU 250 150 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALCAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS17.512.0014DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover a captação, tratamento e destinação do esgoto urbano.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a elevação da qualidade de vida da população através da despoluição da rede fluvial do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS MANUT 50 150

MANUT.CAPTAÇAO DE ESGOTOS MANUT 50 120

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO RU M² 0 350

TRONCO COLETOR B.CRISTAIS M² 200 600

TRONCO COLETOR B.SÃO MIGUEL M² 200 600

TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO M² 200 600



50MANUT.CAPTAÇAO DE ESGOTOS 10 10 50

0OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO RU 250 100 0

200TRONCO COLETOR B.CRISTAIS 200 200 0

200TRONCO COLETOR B.SÃO MIGUEL 200 200 0

200TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO 200 200 0

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALCAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS17.512.0014DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover a captação, tratamento e destinação do esgoto urbano.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a elevação da qualidade de vida da população através da despoluição da rede fluvial do municipio.


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL15.452.0015DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Promover melhoria das condições para sepultamentos no municipio.

JUSTIFICATIVA Atender as necessidades da população quanto a instalações e serviços para sepultamentos no municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES UNID 5 14

MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL MANUT 140 730


5EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES 2 2 5

140MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 195 195 200


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL20.605.0017DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outros.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação de qualidade e quantidade de produtos hortifrutigranjeiros.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL MANUT 75 340


75MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL 75 60 130


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO15.452.0018DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhorar a condições de uso da Rodoviaria Municipal

JUSTIFICATIVA Promover melhoria no embarque e desembarque de passageiros na Rodoviária

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RODOVIARIA MUNICIPAL UNID 5 10

MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL MANUT 35 144


5EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RODOVIARIA MUNICIPAL 0 0 5

35MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL 37 37 35


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA15.452.0019DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.

JUSTIFICATIVA Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE M² 500 2000

CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RU M² 0 1500

DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA M² 50 100

EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA UNID 5 20

INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO M² 50 350

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA MANUT 600 2960


500CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE 1000 500 0

0CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RU 1000 500 0

50DESAPROPRIAÇÃO DE AREA ETE BARRANIA 0 0 50

5EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA 5 5 5

50INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO 200 100 0

600MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA 725 735 900

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA15.452.0019DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.

JUSTIFICATIVA Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO TRANSITO MUNICIPAL26.782.0020DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00

Melhoria na qualidade do Transito do Municipio.

JUSTIFICATIVA Melhoramento na qualidade da sinalização de transito do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO MANUT 150 640


150MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO 140 140 210


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALINDUSTRIA22.661.0041DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.03.00



METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROGALPÃO DO AGRONEGÓCIO REVIT E MELHORIAS UNID 50 250

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL INFRA 0 600

PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL INFRA 300 1100


50GALPÃO DO AGRONEGÓCIO REVIT E MELHORIAS 100 100 0

0OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 500 100 0

300PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 500 300 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE ENSINO INFANTIL12.365.0021DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

JUSTIFICATIVA Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL UNID 30 120

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL ALUNOS 700 3122

OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL M² 10 20


30EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL 30 30 30

700MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL 785 737 900

10OBRAS E INSTALAÇÕES ENSINO INFANTIL 0 0 10


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIO12.361.0023DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Melhoria na qualidade do Ensino Fundamental no Municipio.

JUSTIFICATIVA Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND. UNID 50 160

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO ALUNOS 1700 7950

OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES M² 50 100


50EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND. 30 30 50

1700MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO 2150 2050 2050

50OBRAS E REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES 0 0 50


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR12.306.0025DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

JUSTIFICATIVA Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL REFEIÇÃO 210 870

FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFEIÇÃO 260 1220

FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL REFEIÇÃO 210 770

FNDE QESE REFEIÇÃO 200 860

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFEIÇÃO 150 540


210ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 220 200 240

260FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 320 280 360

210FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL 150 120 290

250FNDE QESE 180 180 250

150MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 90 90 210


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO12.362.0026DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Programa de Apoio a estudantes do Nivel Médio no Municipio.

JUSTIFICATIVA Possibilitar o acesso ao estudo de nivel médio aos alunos do Municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO ALUNOS 200 860


200MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO 200 200 260


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR12.364.0027DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Programa de Apoio a estudantes do Nivel Superior no Municipio.

JUSTIFICATIVA Possibilitar o acesso ao estudo de nivel superior a alunos do Municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR AJ.CUSTO 400 1626


380MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 423 383 440


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0028DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a alunos portadores de necessidades especiais acesso ao ensino qualificado.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAPOIO AO ENSINO ESPECIAL FUNDEB ALUNOS 50 250

APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO ALUNOS 200 1012


100APOIO AO ENSINO ESPECIAL FUNDEB 50 0 100

200APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO 250 282 280


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA13.392.0029DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Promover o trabalho de elevação do nivel cultural da população.

JUSTIFICATIVA Possibilitar a população em geral o acesso ao desenvolvimento cultural.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA UNID 10 22

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO MANUT 300 1180

PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESES DIFUSOS: PATRIMONIO CULTURAL M² 0 400

REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE REFORMA 100 350

REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RU REFORMA 0 250


10EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA 1 1 10

300MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO 255 255 370

0PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESES DIFUSOS: PATRIMONIO CULTURAL 0 400 0

100REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE 100 150 0

0REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RU 100 150 0


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA FUNDEB ENSINO INFANTIL12.365.0042DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

JUSTIFICATIVA Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB UNID 50 160

MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL ALUNOS 2500 11220

OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB M² 10 40


50EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB 40 20 50

2540MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL 2800 3080 2800

10OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB 10 10 10


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0043DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

JUSTIFICATIVA Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB UNID 40 170

MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS 4650 19090

OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB M² 100 220


40EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB 30 30 40

4610MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 4730 4800 4950

100OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB 10 10 100


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA CRECHE MUNICIPAL12.365.0044DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Atendimento a crianças da rede do ensino infantil, proporcionando alimentação saudável com cardápioelaborado pela nutricionista, berçario, assitencias de motores e professores.

JUSTIFICATIVA Proporcionar aos alunos de baixa renda, alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS UNID 30 120

MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALUNOS 400 1605


30EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS 30 30 30

400MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 370 405 430


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO12.361.0052DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTR. QUADRA OFICIAL,FECH.COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES CONV ENCER 2 2

FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR UNID 200 600

FNDE PAB PROGR.BRASIL ALFABETIZADO PROGR 10 40

FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROGR 5 21

FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSP ESCOLAR PROGR 90 370

FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCACAO - EQUIPAMENTOS UNID 20 80

FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND PROGR 600 2550

OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE M² 0 600

TRANSP ESCOLAR ESTADO PROGR 2000 9300


2CONSTR. QUADRA OFICIAL,FECH.COBERTURA VESTIÁRIO E. WALTER GOMES 0 0 0

200FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR 200 200 0

10FNDE PAB PROGR.BRASIL ALFABETIZADO 10 10 10

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO


Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.


5FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 5 6 5

90FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSP ESCOLAR 95 95 90

20FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCACAO - EQUIPAMENTOS 20 20 20

600FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND 600 600 750

0OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE 300 300 0

2000TRANSP ESCOLAR ESTADO 2300 3000 2000


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FINANÇAS



OBJETIVO


Manutenção em predios escolares, compra de materiais e equipamentos e conservação em geral das escolas municipais.

JUSTIFICATIVA Melhor utilização dos recursos, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROFNDE APOIO A CRECHES PROGR 100 400

FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL PROGR 250 1230


100FNDE APOIO A CRECHES 100 100 100

230FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL 300 300 400


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FINANÇAS



OBJETIVO


Proporcionar transporte escolar para alunos da rede do ensino medio.

JUSTIFICATIVA Reforma Escola Fernando Magalhães e apoio ao transporte escolar ensino médio

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPNATE PROGR.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU R$ 35 140


35PNATE PROGR.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU 35 35 35


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL12.368.0056DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

Manter o aluno em escola durante periodo integral ou complementar, buscando outros tipos de atividades extra curriculares.

JUSTIFICATIVA Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROPROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR ALUNOS 50 200


50PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR 50 50 100


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO12.361.0057DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00


JUSTIFICATIVA Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS MANUT 100 400


100MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS 100 100 100


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS FUNDEB12.361.0061DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO MANUT 100 330


100MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO 80 50 100


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS QESE12.361.0062DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.04.00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE MANUT 100 400


100MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE 100 100 100


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE27.812.0030DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO02.05.00

Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA GINASIO DE ESPORTES M² 100 200

CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE SKATE M² 100 100

EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS UNID 5 20

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE UNID 80 240

INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU M² 0 200

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MANUT 380 1725

PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS ALUNOS 100 150

PROGRAMA ESPORTE SOCIAL ALUNOS 50 200

REVITAVLIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO B.CRISTAIS M² 100 400


100CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA GINASIO DE ESPORTES 0 0 100

100CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE SKATE 0 0 0

5EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS 5 5 5

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE27.812.0030DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO02.05.00

Promoção de esporte e lazer à população municipal.

JUSTIFICATIVA Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.


80IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE 80 80 0

0INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU 100 100 0

380MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 440 465 440

100PROGRAMA 100% ESPORTE PARA TODOS 50 0 0

50PROGRAMA ESPORTE SOCIAL 50 50 50

100REVITAVLIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO B.CRISTAIS 200 100 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO23.695.0031DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO02.05.00

Promover o desenvolvimento do Turismo no Municipio.

JUSTIFICATIVA Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turisticos do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA M² 80 80

CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS M² 200 1800

EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO UNID 5 20

EXECUÇAO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA M² 100 402

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DECORATIVA NA ENTRADA DA CIDADE RE M2 100 100

IMPLANTAÇÃO DO JD.BOTANICO (PARQUE PRAINHA) M² 600 0

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO CONV ANDAM 2 2

INFRAESTRUTURA ASFALTICA NA SP253 ATÉ PORTAL TURISTICO M² 350 2850

INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE CONV ANDAM 2 2

INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS B.CRISTAIS FASE II CONV ANDAM 2 6

INFRAESTRUTURA NA AREA EXTERNA DO AQUARIO M² 200 650

INFRAESTRUTURA NO ACOSTAMENTO SP 253 CONV ANDAM 2 6

INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA M² 300 504

INFRAESTRUTURA URBANA B.CRISTAIS FASE III M² 200 204

INFRAESTRUTURA URBANA JARDIM ALVORADA CONV ANDAM 2 6

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO




METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROINFRAESTRUTURA URBANA RUA GILBERTO MAZZILLI CONV ANDAM 2 2

INTERLIGAÇÃO DA RUA FRANCISCO RODRIGUES À CAC 10 CONV ANDAM 2 6

MANUTENÇÃO DO FUNTUR MANUT 25 100

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO MANUT 900 4230

MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FASE I CONV ANDAM 2 4

MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE II M² 400 402

MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE III M² 0 800

MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE M² 100 500

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE M² 200 1300

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU M² 200 800

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA M² 500 1000

PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO INTERLIGA A AV.BRASIL CONV ANDAM 2 4

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA PROJETO 80 84

PROJETO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS PROJETO 80 82

PROJETO ROTEIRIZAÇÃO TURISTICA PROJETO 80 80

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO




METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROREVIT DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO FASEII CONV ANDAM 2 6

REVIT MERCADO MUNICIPAL CONV ANDAM 2 4

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE TORTORELLI RU M² 250 250

REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA M² 250 500


80CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO AO TURISTA 0 0 0

200CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS 600 600 400

5EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO 5 5 5

100EXECUÇAO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA 300 2 0

0IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DECORATIVA NA ENTRADA DA CIDADE RE 0 100 0

0IMPLANTAÇÃO DO JD.BOTANICO (PARQUE PRAINHA) 0 0 0

2IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 0 0 0

0INFRAESTRUTURA ASFALTICA NA SP253 ATÉ PORTAL TURISTICO 1000 1500 350

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO





2INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO MIRANTE 0 0 0

2INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS B.CRISTAIS FASE II 2 2 0

200INFRAESTRUTURA NA AREA EXTERNA DO AQUARIO 250 200 0

2INFRAESTRUTURA NO ACOSTAMENTO SP 253 2 2 0

300INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA 2 2 200

200INFRAESTRUTURA URBANA B.CRISTAIS FASE III 2 2 0

2INFRAESTRUTURA URBANA JARDIM ALVORADA 2 2 0

2INFRAESTRUTURA URBANA RUA GILBERTO MAZZILLI 0 0 0

2INTERLIGAÇÃO DA RUA FRANCISCO RODRIGUES À CAC 10 2 2 0

25MANUTENÇÃO DO FUNTUR 13 25 25

9001315MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO 985 1030 900

2MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS FASE I 2 0 0

400MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE II 2 0 0

0MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE III 0 800 0

100MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE 300 100 0

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO





200OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE 450 450 200

200OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU 100 200 200

0PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA 0 500 0

2PAVIMENTAÇÃO DA RUA OITO INTERLIGA A AV.BRASIL 2 0 0

80PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA 2 2 0

80PROJETO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS 2 0 0

80PROJETO ROTEIRIZAÇÃO TURISTICA 0 0 0

2REVIT DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO FASEII 2 2 0

2REVIT MERCADO MUNICIPAL 2 0 0

0REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE TORTORELLI RU 0 250 0

0REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA 250 250 0


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROMOÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA10.302.0032DIRETORIA DE SAUDE02.06.00

Melhoria nas condições de saude da população municipal.

JUSTIFICATIVA Atender à necessidade cada vez maior da população carente em serviços médicos e ambulatoriais prestados pelo Poder Público Municipal.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE UNID 50 110

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL MANUT 4600 23520

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REPASSE 2000 7800

OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE M² 10 20


50EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE 5 5 50

5530MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL 5740 6150 6100

2000MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 2000 1800 2000

10OBRAS E INSTALAÇÕES EM UNIDADES DE SAÚDE 0 0 10


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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE10.302.0050DIRETORIA DE SAUDE02.06.00

Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

JUSTIFICATIVA Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU CONV ANDAM 2 2

EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R$ 300 MIL 11880.444000/1160-2 CONV ANDAM 2 2

EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R$ 86 MIL 11880.4440001/15-003 CONV ANDAM 2 2

EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE UNID 100 400

EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU UNID 650 950

FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROGR 300 1267

FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA PROGR 120 390

FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA PROGR 0 10

FNS PAB-FIXO PROGR 600 2302

FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE PROGR 450 2000

FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PROGR 85 400

FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PROGR 100 460

FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PROGR 140 1110

OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA PARA PROGR MODERNIZAÇÃO ADMIN UNID 0 200

SAUDE FUNDO A FUNDO RE PROGR 150 700

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MUNICÍPIO: CACONDE


FINANÇAS



OBJETIVO





2CONSTR UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RU 0 0 0

2EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R$ 300 MIL 11880.444000/1160-2 0 0 0

2EQUIP UNID SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR R$ 86 MIL 11880.4440001/15-003 0 0 0

100EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE 100 100 100

650EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU 100 100 100

300FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 255 352 360

120FNS BLMAC TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA 120 0 150

0FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA 5 5 0

600FNS PAB-FIXO 362 590 750

450FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE 450 500 600

85FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 100 115 100

100FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 100 100 160

140FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 462 338 170

0OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA PARA PROGR MODERNIZAÇÃO ADMIN 200 0 0

150SAUDE FUNDO A FUNDO RE 200 200 150

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FINANÇAS



OBJETIVO





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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE10.301.0063DIRETORIA DE SAUDE02.06.00

MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE

JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE MANUT 800 4200


800MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE 1000 1000 1400


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0033DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Execução do trabalho para melhoria da qualidade de vida da população carente.

JUSTIFICATIVA Trabalho desenvolvido para melhoramento das condições existenciais da população carente do municipio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL UNID 5 14

MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MANUT 1500 6370


5EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL 2 2 5

1500MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1785 1435 1650


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE08.243.0034DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Promover as politicas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA Melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes assistidos.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIM 95 1286

ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES ATENDIM 0 2


95ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 100 653 110

0ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES 1 1 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE08.244.0036DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Promover o apoio a entidades assistenciais do Municipio e atendimento a familias de baixa renda.

JUSTIFICATIVA Promover o atendimento e apoio a entidades ligadas ao Fundo Social de Solidariedade do Municipio eatendimento a familias de baixa renda.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROEQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL UNID 5 14

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE FAMILIAS 300 1200


5EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL 5 2 5

300MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 270 270 360


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS08.244.0051DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprio negocio.

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprionegócio.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA PROGR 60 240

ESTADO ASSIST SOCIAL PPE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL PROGR 30 120

ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA PROGR 15 60

FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ PROGR 20 160

FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA PROGR 60 240

FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS PROGR 30 90

FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO PROGR 150 590

FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE PROGR 10 40

FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL UNID 100 300

FNAS PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE PROGR 300 300

MINISTERIO ASSIST SOCIAL PROGR PROT BASICA (REC DESTINADO PARA ASILO) CONV ANDAM 2 2

PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGR 0 20


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS08.244.0051DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprio negocio.

JUSTIFICATIVA Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprionegócio.


60ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA 60 60 60

30ESTADO ASSIST SOCIAL PPE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL 30 30 30

15ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA 15 15 15

20FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ 60 60 20

60FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA 60 60 60

30FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS 15 15 30

150FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO 140 150 150

10FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE 10 10 10

100FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL 100 100 0

300FNAS PROGRAMA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0 0 0

2MINISTERIO ASSIST SOCIAL PROGR PROT BASICA (REC DESTINADO PARA ASILO) 0 0 0

0PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 10 10 0


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALSERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO08.241.0054DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL02.07.00

Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.

JUSTIFICATIVA Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROSERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS PROGR 1 4


1SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 1 1 1


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA20.605.0037DIRETORIA DE AGRICULTURA02.08.00

Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do municipio.

JUSTIFICATIVA Promover politicas de distribuição da produção, politicas de incentivo a comercialização e outras atividadesligadas ao desenvolvimento agropecuário.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO MANUT 50 200

EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO UNID 10 40

EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE UNID 100 400

EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU UNID 500 850

EXECUÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS II ESTRADAS RURAIS PROJETO 500 504

OPERAÇ]OES DE CREDITO INTERNAS PARA MODERNIZAÇÃO ADMIN OP CREDITO 0 1000

PROGRAMA MELHOR CAMINHO MAPA PROGR 100 700

RECUPERAÇÃO ESTRADA CACONDE A MUZAMBINHO CONV 0 352

SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA MANUT 1800 8479


50CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO 50 50 50

10EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO 10 10 10

100EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE 100 100 100

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALPROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA20.605.0037DIRETORIA DE AGRICULTURA02.08.00

Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do municipio.

JUSTIFICATIVA Promover politicas de distribuição da produção, politicas de incentivo a comercialização e outras atividadesligadas ao desenvolvimento agropecuário.


500EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU 100 200 50

500EXECUÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS II ESTRADAS RURAIS 2 2 0

0OPERAÇ]OES DE CREDITO INTERNAS PARA MODERNIZAÇÃO ADMIN 1000 0 0

100PROGRAMA MELHOR CAMINHO MAPA 250 350 0

0RECUPERAÇÃO ESTRADA CACONDE A MUZAMBINHO 2 350 0

2095SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA 1854 2130 2400


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA28.843.0039ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO02.09.00

Recolhimento do PASEP, PRECATÓRIOS, despesas de anos anteriores e a Reserva de Contingência.

JUSTIFICATIVA Recolhimento do PASEP, se houver financiamento, gerenciar os recursos para que o municipio não adquira dívida além do valor estimado, mantendo sempre o equilíbrio financeiro.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROCUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENT.JUDIC 1500 4170

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ALT 1 4

ENCARGOS COM PASEP RECOLHIM 350 1280


1400CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1000 1520 250

1DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 1 1

350ENCARGOS COM PASEP 520 0 410


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALFUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.9999ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO02.09.00

Atendimento à exigencias legais para reserva de recursos.

JUSTIFICATIVA Manter recursos para promover suplementações de dotações.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROMANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 100 400


100MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA 100 100 100


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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE18.541.0060DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE02.10.00

Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.

METAS

INDICADORES UN. MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTUROAQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETO DO LIXO UNID 250 1000

EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL UNID 100 251

FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO OBRAS 200 1150

FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS PROJETO 150 600

INFRAESTRUTURA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL OBRAS 100 200

MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE MANUT 300 1920

OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL OBRAS 50 200

PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE PROJETO 0 500


250AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETO DO LIXO 250 250 250

100EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL 50 1 100

200FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 100 800 50

150FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS 150 150 150

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FINANÇAS



OBJETIVO

02.00.00INICIALMANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE18.541.0060DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE02.10.00

Manutenção do Departamento de Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA Melhorias no controle do meio ambiente.


100INFRAESTRUTURA MARGINAL DO CORREGO SÃO MIGUEL 0 0 100

300MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE 485 585 550

50OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL 50 50 50

0PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE 0 500 0


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