mÓdulo v movimentações -...
TRANSCRIPT
MÓDULO V
Movimentações
Antes de começar a conhecer as movimentações no HÓRUS é muito importante entender o
fluxo de movimentações do sistema em todo município e/ou estado e identificar quais
funcionalidades você deverá utilizar para registrar o seu fluxo, de acordo com o serviço que
você trabalha.
Atenção! Pode ser que não seja necessário utilizar todas as funcionalidades demonstradas
nesse Módulo, em seu município ou estado.
O sistema está configurado para registrar o percurso de produtos entre todos os
estabelecimentos de saúde do estado e do município que armazenam, distribuem e/ou
dispensam medicamentos, conforme representado na figura abaixo.
Bem-vindo (a) Módulo V do curso. Agora que você já conhece como realizar entradas no HÓRUS, aprenderá como são feitas as movimentações.
As movimentações do HÓRUS são:
Atender Requisição: utilizada para atender as solicitações realizadas pelos estabelecimentos
por meio das funcionalidades “Requisição” e “Requisição entre Estabelecimentos”.
Distribuição sem Requisição: registra a distribuição de produtos pelo almoxarifado para os
estabelecimentos de saúde que não realizaram a solicitação de produtos por meio das
funcionalidades “Requisição” e “Requisição entre Estabelecimentos”.
Receber Distribuição: utilizada para armazenar os produtos distribuídos pelas
funcionalidades requisição, requisição entre estabelecimentos e distribuição sem requisição.
Requisição: essa funcionalidade possibilita realizar a solicitação de produtos ao
almoxarifado.
Requisição entre Estabelecimentos: utilizada para o remanejamento de produtos entre
estabelecimentos de saúde, nos quais o HÓRUS está implantado.
Saída Diversa: funcionalidade para registrar as saídas de produtos por determinados
motivos, tais como, doação, empréstimos, validade vencida, ajuste de estoque, entre outros.
Saída para Departamento: permite o registro da distribuição de produtos para os
departamentos cadastrados no estabelecimento de saúde.
As funcionalidades descritas serão utilizadas de acordo com a organização dos serviços
farmacêuticos no município ou no estado.
1. Distribuição sem Requisição
Acesse o menu “Movimentação” e clique em “Distribuição sem Requisição”.
Para iniciar a distribuição, selecione o estabelecimento de saúde destino, ou seja, o local
para onde serão enviados os produtos.
Lembre-se que estarão disponíveis nessa combo os estabelecimentos que foram
cadastrados, conforme orientações no Módulo III.
Ao iniciar o registro da movimentação, a situação (status) aparece como "Inicial". Em todas
as movimentações ficará registrada a data e a hora em que ela foi iniciada. Assim que
finalizada a distribuição, aparecerá a data e a hora do atendimento.
O sistema também apresenta o nome do operador que registrou a movimentção.
No campo “Observação”, se desejar, digite a informação pertinente à distribuição. Clique no
botão "Produtos" para inserir os produtos a serem distribuídos.
Digite o nome do produto e clique no botão de busca (lupa). Selecione o produto desejado e
digite a quantidade a distribuir. Caso deseje inserir outros produtos, clique no botão
"Produtos" e acrescente-os.
Em todas as movimentações, quando for necessário inserir novos produtos, basta repetir o
mesmo processo e clique em “Salvar”.
Observe que foi gerado um número para a distribuição.
Repare que em todas as movimentações será gerado um número sequencial por município.
No exemplo pode-se observar o número “1059”.
Para retirada dos produtos no estoque há as seguintes opções:
Atender todos automaticamente: para retirar do estoque os lotes de todos os produtos que
vencem primeiro.
Atender: selecionar as opções “Automática” ou “Manual”.
Automática: para retirar do estoque o lote que vence primeiro do produto.
Manual: para selecionar o lote a ser retirado do estoque. Ao clicar em “Manual”,
aparecem todos os lotes do produto existentes no estoque. Digite a quantidade a ser
retirada do lote selecionado e clique em "Salvar".
Atenção!
Caso o estabelecimento separe o pedido antes da retirada dos lotes do estoque virtual, no
momento do atendimento, verifique os lotes separados e realize o “Atendimento Manual”,
selecionando os lotes escolhidos.
Observe que a situação (status) do item é alterado para "Atendido". Quando o status de
todos os itens estiver como “Atendido”, a situação da movimentação também passa para
“Atendido”.
O estorno do produto pode ser realizado, clicando em "Estornar" e, assim, o produto retorna
para o estoque do estabelecimento.
O estorno total do pedido pode ser realizado por meio da tela de consulta. Para acessá-la,
clique em “Consultar” e utilize um ou mais filtros disponibilizados para realizar a pesquisa.
Posteriormente, clique em “Pesquisar”. O sistema apresentará uma tabela que contém
dados sobre a movimentação registrada, além das opções:
Excluir: é permitida a exclusão das movimentações que não foram atendidas, ou seja, que
possuem a situação (status) “Inicial”.
Estornar: permite o estorno total da movimentação registrada.
Editar: permite alteração dos dados da movimentação ainda não atendida. Caso um
operador realize a edição desse regsitro, essa movimentação passa a ficar registrada em seu
nome.
Copiar: permite salvar uma nova movimentação a partir da cópia dos dados de uma já
registrada.
Visualizar: permite acessar os dados de uma movimentação atendida.
A tela de consulta está disponível em todas as funcionalidades do menu “Movimentação”.
Para acessá-la, siga o procedimento apresentado anteriormente.
Agora que o procedimento está finalizado, o documento da distribuição pode ser impresso,
clicando no botão "Imprimir".
Atenção!
Caso os lotes dos produtos sejam separados posteriormente à retirada do estoque virtual,
utilize esse documento (botão “Imprimir”) para auxiliar na separação destes.
Atenção!
O estorno de uma movimentação pode ser identificado no relatório “Entradas e Saídas”. Na
figura abaixo é possível visualizar o registro da saída nº 6382 e, em seguida, o retorno da
quantidade do produto para o estoque, apresentado no campo “Entradas”.
2. Saída Diversa
Os campos disponíveis na tela para preenchimento são:
Tipo de movimentação: refere-se à forma como os produtos serão retirados do estoque. O
operador deve identificar a movimentação mais adequada:
Devolução de entrada de produto: utilizada para devolver produtos armazenados no
estoque, que precisarão ser devolvidos por determinado motivo. Exemplo: devolução de
produto para fornecedores.
Saída para devolução de empréstimo: utilizada para registrar as devoluções de produtos
emprestados.
Saída para empréstimo: utilizada para registrar a saída dos produtos que serão emprestados
a outras entidades.
Saída para usuário SUS: essa opção deve ser utilizada somente para os seguintes casos:
Usuários sem Cartão Nacional de Saúde (CNS) que precisam de atendimento
emergencial;
Em situações em que o estabelecimento fica sem acesso ao sistema por
determinado período. Sugere-se que o estabelecimento consolide as dispensações
realizadas e registre-as em uma única saída. Importante: justifique essa situação no
campo “Observação”.
Saída por ajuste de estoque: utilizado para situações em que o quantitativo no estoque físico
apresenta-se menor do que no estoque do sistema HÓRUS.
Saída por amostra, exposição e análise: recolhimento de amostras para testes, geralmente
realizado por órgãos de controle e vigilância sanitária.
Saída por apreensão sanitária: recolhimento de produto(s) realizado pela vigilância sanitária
por motivos como falsificação, produtos com desvios de qualidade, entre outros.
Doação: utilizado para registro de saída de produtos por doação.
Saída por perda: utilizado para registrar saída de produtos que sofreram algum dano, como
exemplo, frascos quebrados ou sofreram deterioração no processo de armazenamento.
Saída por transferência/remanejamento: opção que registra as saídas realizadas para
transferir produtos para outros locais.
Saída por validade vencida: utilizado para registrar a saída de produtos cujo prazo de
validade expirou.
Tipo Destino: selecione o tipo de destino, para onde o produto será enviado, conforme o
tipo de movimentação a ser realizada. Os tipos de destino são: fornecedor, entidade, usuário
SUS, entidade indígena.
Após selecionar, a tela apresenta um campo para preenchimento do destino. Para
fornecedor e entidade realize a busca digitando somente os números do CNPJ (não é
necessário digitar pontos, ou barras) e clique no botão de busca (lupa).
Diploma Legal: apresenta os tipos de documento que acompanha a saída do produto. O
sistema apresenta as opções: “Carta”, “Guia de Remessa”, “Memorando”, “Ofício”.
Para “usuário SUS” o preenchimento deste campo não é obrigatório.
Atenção!
No tipo de movimentação “Saída por Validade Vencida”, o campo “produto” apresenta somente
os produtos que estão vencidos.
No relatório de posição de estoque os produtos vencidos apresentar-se-ão destacados em
vermelho, bem como aqueles que irão vencer nos próximos 90 dias.
Atenção!
Para destino “usuário SUS” existe a opção de digitar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e Nome
completo do usuário. Caso o estabelecimento consolide as dispensações realizadas e registre-as em
uma única saída não é necessário preencher os campos mencionados acima.
Nº Documento: campo para preenchimento do número do documento. Cada saída deve
conter um número diferente de documento.
Justificativa: pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes à saída.
Produto: Digite o nome do produto, clique no botão de busca e selecione o produto
desejado. Digite a quantidade a ser enviada e clique no botão "Salvar".
Na tela abaixo é demonstrada uma saída diversa preenchida com o tipo de movimentação
“Saída por Doação”.
Para realizar a retirada do produto no estoque, clique em "Realizar Baixa” ou “Atender todos
Automaticamente”.
Verifique na tela que a movimentação de saída foi atendida. Pode ser impresso o documento
da saída, clicando no botão “Imprimir”.
3. Saída para Departamento
Permite o registro da distribuição de produtos para os setores internos de um
estabelecimento de saúde. Exemplos: sala de nebulização, sala de curativo, consultórios,
entre outros.
Departamento: Campo utilizado para selecionar o departamento de destino, isto é, o local
para onde serão enviados os produtos. Estarão disponíveis nesse combo os departamentos
que foram cadastrados no estabelecimento, conforme visto no Módulo III.
Justificativa/Observação: pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes à
saída.
Produto: Digite o nome do produto, clique no botão de busca e selecione o produto
desejado. Digite a quantidade a ser enviada e clique no botão "Salvar".
Na tela abaixo é demonstrada uma “Saída para Departamento”.
Para realizar a retirada do produto no estoque, clique em "Realizar Baixa” ou “Atender todos
Automaticamente”.
Após a retirada desses produtos, a mensagem de “Baixa Realizada com Sucesso” será
indicada na tela. Poderá ser impresso o documento da saída, clicando no botão “Imprimir”.
4. Requisição
Essa funcionalidade possibilita realizar a solicitação de produtos ao almoxarifado. Deve-se
considerar o estabelecimento para o qual deseja realizar o pedido (requisição). Conforme
demonstrado na figura e na tabela abaixo, esta funcionalidade poderá ser utilizada nas
seguintes situações:
Legenda Estabelecimento atendente Estabelecimento solicitante
Almoxarifado Central Estadual Almoxarifado Regional Estadual
Almoxarifado Regional Estadual Almoxarifado central Municipal
Almoxarifado Central Estadual Almoxarifado Central Municipal
Almoxarifado Central Municipal Almoxarifado Regional Municipal
Almoxarifado Central Farmácia
Almoxarifado Regional Farmácia
Para realizar o pedido, o operador pode solicitar os produtos definido em uma grade de
distribuição ou selecionar os produtos que deseja solicitar. Abaixo seguem as orientações
para realizar o pedido com ou sem grade.
Estabelecimento Atendente: selecione o estabelecimento atendente.
Estarão disponíveis nessa combo os estabelecimentos que foram cadastrados, no menu
Cadastro, com o tipo de estabelecimento "Almoxarifado Central/CAF", “Almoxarifado
Regional/Regional de Saúde”, de esfera “Municipal” ou “Estadual”.
A nomenclatura utilizada para definir o tipo de estabeleicmento cadastrado no sistema pode
ser diferente da utilizada em seu município ou estado para realização de pedidos entre esses
estabelecimentos. Identifique qual ou quais dos seus estbeleicmnetos fazem papel de
“Almoxarifado central, almoxarfiado regional e farmácia” no sistema e cadastre-os conforme
demonstrado no Módulo III.
Grade de Distribuição: os estabelecimentos solicitantes que irão utilizar grades para solicitar
os pedidos de medicamentos e insumos, aos estabelecimentos atendentes, poderão acessá-
las por meio da funcionalidade “Requisição”. Para solicitar o pedido por meio de uma grade,
no campo “Grade de Distribuição”, selecione a opção “Sim” e clique no botão de busca
(lupa) para que o sistema apresente as grades disponíveis. O sistema irá apresentar uma tela
com as grades disponíveis e com as seguintes informações das grades: nome, período de
execução da grade e período de vigência da grade. Na coluna “Ação”, clique na grade que
deseja utilizar para realizar o pedido.
Após selecionar a grade, o sistema irá apresentar uma tabela de produtos incluídos nessa
grade, contendo as seguintes informações (Figura 1):
Estoque atual: apresenta o estoque do estabelecimento solicitante no momento do pedido.
CMM: calcula o Consumo Médio Mensal (CMM), de acordo com o parâmetro informado
pelo estabelecimento atendente, no momento do cadastro da grade.
Cota: apresenta o quantitativo de cada produto que o estabelecimento solicitante pode
pedir durante o período de execução da grade. A cota é calculada a partir do CMM do
estabelecimento solicitante, podendo ser acrescida de um percentual, determinado no
momento do cadastro da grade.
Atenção! A cota pode ser alterada somente na primeira solicitação realizada durante cada
período de execução. Após o primeiro pedido, não é mais permitido alterar a cota (Figura 2).
Saldo: apresenta a quantidade disponível para realizar o pedido, dentro de período de
execução dessa grade. A cota e o saldo são renovados de acordo com período de execução
cadastrado na grade, ou seja, a cada semana, quinze dias, mês, três meses, seis meses ou
um ano.
Qtde Solicitada: preencha este campo com a quantidade de cada produto que deseja
solicitar ao estabelecimento atendente.
Atenção! No primeiro pedido, dentro do período de execução da grade, o sistema permite
que o operador solicite mais do que a quantidade estabelecida no campo “Cota”. Ao solicitar
mais que a cota, o sistema irá apresentar uma mensagem de alerta informando que a
quantidade solicitada passará a ser considerada a cota do período. Ao confirmar a
mensagem, o sistema irá alterar a cota. Após o primeiro pedido, o sistema não permite
alterar a cota novamente e solicitar quantidade superior ao saldo (Figuras 3 e 4).
Qtde Atendida: campo que será preenchido pelo estabelecimento atendente.
Situação: apresenta a situação do pedido: “Inicial”, “Solicitado”, “Atendido”, “Não
Atendido”, “Armazenado” ou “Estornado”.
Valor unitário de referência: é apresentado o valor unitário de cada produto, informado no
momento do cadastro da grade. Serve como referência para que o operador saiba
aproximadamente o valor financeiro do pedido.
Ação: permite excluir produtos que não deseja solicitar ao estabelecimento atendente. A
exclusão ocorre somente deste pedido, ao utilizar essa mesma grade em outro pedido, o
produto volta a ser apresentado. A alteração da grade só pode ser realizada pelo
estabelecimento atendente que a criou.
Valor total de referência: apresenta a soma dos valores unitários de referência dos produtos
solicitados.
Recurso Financeiro Disponível: esse campo só é apresentado para solicitações de municípios
para estados. Apresenta o total de recurso financeiro disponível para que o município realize
o pedido ao estado, de acordo com esse limite de valor. Esse recurso financeiro é cadastrado
na funcionalidade “Recurso Financeiro”, disponível no menu “Cadastro”.
Após preenchimento da tabela, clique em “Salvar”. O sistema irá apresentar a mensagem
“Dados inseridos com sucesso”. É possível alterar os dados da requisição antes de enviá-la
ao estabelecimento atendente. Ao alterar os dados, clique em “Salvar” novamente, e o
sistema apresentará a mensagem “Dados atualizados com sucesso”.
Após “Salvar”, clique em “Enviar Requisição” para que o pedido seja encaminhado ao
estabelecimento atendente.
Figura 1: Tabela com os produtos cadastrados na grade.
Figura 2: alteração da cota, a partir da edição do campo “Cota”.
Figura 3: Alerta de alteração da cota.
Ao selecionar a opção “Não” no campo “Grade de Distribuição”, adicione os produtos que
deseja solicitar, conforme orientações a seguir:
Produto: digite o nome do produto, clique no botão de busca (lupa) e selecione o produto
desejado. Digite a quantidade solicitada. Para incluir mais produtos, clique em “Produtos (+)”
e digite o nome do produto. Após incluir os produtos que deseja solicitar, clique no botão
"Salvar". Observe que é gerado um número da Requisição. Para inserir outro produto, clique
novamente no botão “Produtos” e o acrescente, seguindo os mesmos passos e clique em
“Salvar”.
Atenção! Durante a inclusão dos produtos da requisição, é importante clicar em “Salvar”
algumas vezes, assim, se ocorrer oscilações na internet, as informações salvas estarão
disponíveis na tela de consulta.
Para finalizar a solicitação, clique no botão "Enviar para Almoxarifado". Ao enviar a
solicitação, o sistema não permite a inclusão de novos produtos ou alteração das
quantidades dos produtos já solicitados.
Atenção! Ao enviar a solicitação, o sistema não emite alerta ao estabelecimento atendente,
ou seja, é necessário que este estabelecimento crie uma rotina para consultar as requisições
solicitadas.
Observe que a situação (status) da requisição é alterada para “Solicitado”.
Para facilitar a elaboração de outra requisição, é possível copiar uma requisição já
cadastrada. Para copiar a requisição, acesse novamente a tela de Requisição e clique no
botão “Consultar”. Digite os filtros desejados e clique em “Pesquisar”.
O sistema apresentará uma tabela que contém dados sobre a movimentação registrada,
além das opções:
Copiar: permite salvar uma nova movimentação a partir da cópia dos dados de uma já
registrada.
Visualizar: permite acessar os dados de uma movimentação atendida.
Entrada: permite consultar os produtos armazenados pelo estabelecimento atendente no
estoque do solicitante.
Imprimir: permite imprimir o relatório de requisição armazenada.
Atenção!
O botão “Copiar” somente poderá ser utilizado após realizada a consulta na tela de
requisição. A partir de então, o sistema gera uma nova requisição com os mesmos dados da
requisição copiada.
Observe que o status encontra-se "inicial" e que aparecem todos os produtos da requisição
copiada e suas quantidades. Nesse momento, pode-se incluir ou excluir produtos e,
também, alterar a quantidade a ser solicitada.
Para finalizar a requisição, clique em "salvar" e, em seguida, em "Enviar para almoxarifado",
conforme apresentado anteriormente.
Atenção! A requisição de produtos da farmácia ao almoxarifado pode ser realizada pelo
HÓRUS, quando ambos estão com o sistema implantado. Verifique na tabela abaixo as
funcionalidades que deverão ser utilizadas:
Passo Ação/funcionalidade Onde é executado
1° Requisição ao Almoxarifado Farmácia/Unidade de Saúde
2° Atender Requisição Almoxarifado/CAF ou Almoxarifado Regional
3° Receber Requisição Farmácia/Unidade de Saúde
5. Atender Requisição
Utilizada para atender as solicitações realizadas pelos estabelecimentos por meio das
funcionalidades “Requisição” e “Requisição entre Estabelecimentos”.
Ao selecionar a movimentação “Atender Requisição”, o sistema apresentará uma tela com
os filtros destinados à pesquisa das requisições solicitadas ao estabelecimento atendente.
Estabelecimento de saúde Destino: serão apresentados todos os estabelecimentos que
podem realizar solicitação ao estabelecimento atendente.
Data do Pedido: período em que a requisição foi enviada ao estabelecimento solicitante.
Número: número da requisição enviada ao estabelecimento solicitante.
Status: Situação da requisição enviada ao estabelecimento solicitante. As requisições que
necessitam ser atendidas pelo estabelecimento atendente possuem Status “Solicitado”.
Para realizar a pesquisa, preencha os filtros e clique em “Pesquisar”.
Para realizar a pesquisa das requisições enviadas ao estabelecimento atendente não é
necessário que sejam preenchidos todos os filtros, porém quanto mais filtros preenchidos,
mais específica é a consulta.
Atenção! Ao receber uma solicitação, o sistema não emite alerta ao estabelecimento
atendente, ou seja, é necessário que este estabelecimento crie uma rotina para consultar as
requisições solicitadas.
Após realizar a pesquisa, o sistema apresentará uma tabela contendo os seguintes dados
que permitem o acompanhamento da requisição: número da requisição, data do pedido, a
data de envio do pedido ao estabelecimento atendente (data de autorização), data de
atendimento, situação (status) da requisição e o estabelecimento solicitante.
Para atender a requisição, clique em "Editar".
Após clicar em “Editar” o sistema apresentará uma tela com os dados da requisição, com os
produtos e as quantidades solicitadas. Essa funcionalidade permite que o operador realize
as seguintes funções:
“Atender todos automaticamente”: para retirar do estoque os lotes que vencem primeiro
dos produtos solicitados.
“Devolver para o solicitante”: permite devolver o pedido ao solicitante para que as
alterações necessárias sejam realizadas. A justificativa da devolução pode ser informada no
campo “Observação”.
“Atender”: permite selecionar as opções “Automática” ou “Manual”.
Automática: para retirar do estoque o lote que vence primeiro do produto.
Manual: para selecionar o lote a ser retirado do estoque.
“Não atender”: caso não queira atender um ou mais produtos, clique nessa opção.
Atenção! A funcionalidade apresenta tabela com a quantidade do produto solicitado em
estoque no estabelecimento atendente (Qtde. Estab. Atendente) e no estabelecimento
solicitante (Qtde. Estab. Solicitante). Com estas informações é possível analisar se a
quantidade solicitada deve ser atendida em sua totalidade, em quantidade superior ou
inferior.
Após o atendimento, observe que a quantidads em estoque do produto atendido no
estabelecimento atendente foi atualizada. Verifique na tela que a movimentação de saída
foi atendida. O sistema apresenta mensagem informando que os produtos foram atendidos
“Baixa realizada com sucesso” e a situação (status) é alterada para “Atendido” Pode ser
impresso o documento da saída, clicando no botão “Imprimir”.
Atenção! Esse documento pode ser enviado juntamente com os produtos para que o
estabelecimento solicitante confirme o recebimento destes, conforme destacado na figura
abaixo. Pode ser impressa mais de uma via do documento de saída.
Se desejar, imprima a requisição para auxiliar na separação, na conferência e no
recebimento dos produtos.
6. Receber Distribuição
Utilizada para armazenar os produtos distribuídos pelas funcionalidades “Requisição”,
“Requisição entre Estabelecimentos” e “Distribuição sem Requisição”.
Ao selecionar a movimentação “Receber Distribuição”, o sistema apresentará uma tela com
os filtros destinados à pesquisa das requisições que foram atendidas. A pesquisa pode ser
realizada pela “Data do pedido”, “Número do pedido” ou “Situação” (status).
Caso o almoxarifado tenha entregado o documento do atendimento da requisição impresso
junto com os produtos, o número da distribuição constará nesse documento, o que facilitará
a pesquisa.
Atenção! A conferência dos produtos pode ser realizada utilizando o documento impresso
ou por meio de consulta à tela do sistema, clicando em “Entrada”.
O botão “Entrada” permite o acesso à tela com os dados da requisição atendida.
Na tela da requisição, clique em “Editar” para preencher ou alterar o “Programa de Saúde”,
“Quantidade” ou “Localização Física”, clique em “Salvar” para atualizar as informações e, em
“Voltar”, para ter acesso aos dados de outros produtos da requisição.
Ao alterar a quantidade dos produtos recebidos, o sistema apresenta a mensagem “A
quantidade foi alterada. Descreva o motivo no campo Observação”.
Após a conferência e/ou correção dos dados, é necessário clicar no botão “Armazenar” para
que os produtos sejam inseridos no estoque da farmácia/unidade de saúde. O sistema
apresenta a mensagem “Entrada armazenada com sucesso”.
7. Requisição entre Estabelecimentos
Essa funcionalidade permite que estabelecimentos do mesmo tipo se comuniquem.
Exemplo: uma Farmácia/Unidade de Saúde pode realizar uma requisição para outra
Farmácia/Unidade de Saúde.
Ao selecionar a movimentação “Requisição entre Estabelecimentos”, o sistema apresentará
uma tela com os campos abaixo para preenchimento:
Estabelecimento de saúde Atendente: serão apresentados todos os estabelecimentos que
podem receber solicitação do estabelecimento solicitante. Estarão disponíveis nesse combo
os estabelecimentos que foram cadastrados, no menu Cadastro, com o tipo de
estabelecimento "Farmácia/Unidade de saúde", conforme visto no Módulo III.
Produto: digite o nome do produto, clique no botão de busca (lupa) e selecione o produto
desejado. Digite a quantidade solicitada e clique no botão "Salvar". Observe que é gerado
um número da Requisição. Para inserir outro produto, clique novamente no botão
“Produtos” e o acrescente, seguindo os mesmos passos e clique em “Salvar”.
Após clicar em “Salvar”, observe que é gerado um número para a requisição.
Clique no botão "Enviar para Estabelecimento", para o estabelecimento atendente realizar o
atendimento da requisição.
Para atender a requisição siga as instruções demonstradas no item 5. Para receber a
requisição siga as instruções demonstradas no item 6. A tabela a seguir apresenta um
resumo do fluxo de atendimento de uma solicitação realizada por meio da funcionalidade
“Requisição entre estabelecimentos”:
Passo Ação/funcionalidade Onde é executado
1° Requisição entre estabelecimentos Farmácia/Unidade de Saúde solicitante
2° Atender Requisição Farmácia/Unidade de Saúde atendente
3° Receber Requisição Farmácia/Unidade de Saúde solicitante
Atenção!
Ao clicar em “Posição de Estoque do Estabelecimento Atendente” o sistema permite
visualizar o estoque do estabelecimento atendente para certificar-se que a sua requisição
poderá ser atendida. Ao registrar a requisição comunique o estabelecimento atendente para
informar sobre a requisição e confirmar a disponibilidade do produto a ser solicitado, pois o
sistema não gera alerta de requisições realizadas.
Chegamos ao fim deste módulo! Nele, você conheceu as movimentações do sistema HÓRUS e como utilizá-la de acordo com a sua realidade! No próximo módulo veja como realizar as dispensações por meio do Hórus...