mit041 - especificacao_de_processos - compras

EP's - 4 RM Nucleus

MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS SISTMICOSCliente: Indicar o Cliente

Sistema: ComprasData:

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Processo: 3.1.1 Solicitao de Compras Solicitao de ComprasPrincipais Objetivos: Receber as requisies de materiais feitas pelos departamentos e emitir as solicitaes de compras.

Origens dos Dados:

1. Requisio de Material (via sistema ou via formulrio).

Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na armazenagem e verificao do estoque, bem como na anlise das requisies.

Restries:

1. Sem restries especficas.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Solicitao de Compra.

Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________Processo: 3.1.2 Solicitao de Compras Solicitao Por Ponto de Pedido

Principais Objetivos: Gerar as requisies de materiais atravs da anlise de informaes do cadastro de produtos e posio do estoque, emitindo as solicitaes de compras.

Origens dos Dados:

1. Cadastro de Produtos;2. Posio de Estoque;3. Itens em Ponto de Pedido.Fatores Crticos de Sucesso:


Restries:

1. No deve ser utilizado por empresas que no possuam um histrico de controle de armazenagem e/ou de consumo dos produtos.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Solicitao de Compra.


Assinatura: _________________________________________________Processo: 3.1.3 Solicitao de Compras Sugesto de Compras

Principais Objetivos: Gerar as requisies de materiais atravs da anlise de informaes do cadastro de produtos e posio do Estoque e emitir as solicitaes de compras.

Origens dos Dados:

1. Cadastro de Produtos;2. Posio de Estoque;3. Anlise de Consumo de Produtos.Fatores Crticos de Sucesso:


Restries:

1. No deve ser utilizado por empresas que no possuam um histrico de controle de armazenagem e/ou de consumo dos produtos.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Sugesto de Compras;2. Solicitao de Compra.


Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.2.1 Cotao CotaoPrincipais Objetivos: Selecionar os fornecedores, emitir o mapa de cotao e escolher a melhor oferta.

Origens dos Dados:

1. Solicitao de Compra.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na incluso de preos e quantidades.

Restries:

1. necessrio que o cadastro de fornecedores esteja rigorosamente atualizado.

2. Necessrio que exista o conhecimento dos fornecedores e os respectivos produtos que os mesmos fornecem.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Cotaes;2. Cotaes em Aberto;3. Anlise de Cotaes.Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.3.1 Aprovao Compra Principais Objetivos: Permitir a aprovao dos Pedidos de Compra pelos responsveis.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compra.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na definio da hierarquia e forma de aprovao.Restries: 1. Sem restries especficas.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Pedido de Compra Aprovado.Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.3.1 Aprovao Autorizao de EntregaPrincipais Objetivos: Permitir a aprovao das Autorizaes de Entrega pelos responsveis. Gerar as Autorizaes de Entrega aos fornecedores com base nos contratos de fornecimento.

Origens dos Dados:

1. Autorizao de Entrega;2. Contrato de Parceria.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na definio da hierarquia e forma de aprovao;2. Correto planejamento por parte da empresa da data de necessidade dos produtos a serem entregues.

Restries: 1. Sem restries especficas.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Autorizao de Entrega Aprovada;2. Autorizao de Entrega por Contrato.


Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.4.1 Pedido de Compra - Pedido de Compra Principais Objetivos: Gerar os pedidos de compras aos fornecedores.

Origens dos Dados:

1. Anlise de Cotao;2. Solicitaes de Compras.Fatores Crticos de Sucesso:

1. A gerao de pedidos de compra sem a utilizao dos procedimentos de cotao e aprovao deve ser desencorajada.


1. Pedido de Compra.


Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.4.2 Pedido de Compra Excluso de ResduosPrincipais Objetivos: Eliminar os saldos e/ou pedidos de compras que no sero mais atendidos pelos fornecedores.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compras Parcialmente Recebidos.

2. Pedido de Compras No Recebidos.

Fatores Crticos de Sucesso:

1. Acompanhamento junto aos fornecedores das respectivas datas de entrega e motivos de atrasos.Restries: 1. Pedidos j atendidos e confirmados no podero ser excludos.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Excluso do Pedido de Compra (Resduo Eliminado/Fechado);2. Excluso da Autorizao de Entrega (Resduo Eliminado/Fechado).


Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.5.1 Movimentos Recebimento Documento de EntradaPrincipais Objetivos: Controlar o recebimento dos pedidos de compras atravs dos documentos fiscais de Entrada (Notas fiscais de Entrada), gerando os compromissos a pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal de Entrada;2. Pedido de Compra.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na conferncia da mercadoria, conferncia da nota fiscal com o Pedido de Compras.


1. Boletim de Entrada;2. Relao de Notas Fiscais;3. Divergncia - Pedido de Compras x Nota Fiscal.Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.5.2 Movimentos Recebimento Conhecimento de Frete

Principais Objetivos: Controlar o recebimento dos Conhecimentos de Frete atravs dos documentos fiscais de Entrada e vnculo com as Notas fiscais de Entrada (origem), gerando os compromissos a pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.

Origens dos Dados:

1. Conhecimento de Frete;2. Nota Fiscal de Entrada.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na conferncia e Vnculo do Conhecimento de frete com sua respectiva nota fiscal de origem.


1. Boletim de Entrada;2. Relao de Notas Fiscais;3. NF de Origem x NF Frete.Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.5.3 Movimentos Recebimento Despesa de Importao

Principais Objetivos: Controlar o recebimento das Despesas de Importao atravs dos documentos fiscais de Entrada e vnculo com as Notas fiscais de Entrada (origem), gerando os compromissos a pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.

Origens dos Dados:

1. Despesas de Importao (DI);2. Nota Fiscal de Entrada.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na conferncia e Vnculo da Despesa de Importao com sua respectiva nota fiscal de origem.


1. Boletim de Entrada;2. Relao de Notas Fiscais.Responsvel pela Validao das Informaes: Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.6.1 Contratos Contrato de ParceriaPrincipais Objetivos: Realizar o controle de Empresas que possuem Contrato de fornecimento de produtos com um ou mais fornecedores, por um determinado perodo, seja para garantia de preo, seja para garantia de material.

Origens dos Dados:

1. Contrato de Fornecimento.Fatores Crticos de Sucesso:

1. Correta negociao com fornecedores para a garantia de melhor preo em virtude da quantidade a ser comprada e planejamento interno da utilizao e necessidade do produto a ser comprado.Restries: 1. Definir regras para autorizao das entregas aos fornecedores, conforme processo 3.4.2.Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do processo de forma grfica. Sadas:

1. Contrato de Parceria.


Assinatura: _________________________________________________

Analista de Processos Responsvel

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