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Processo Suprimentos Curso Mdulo de Compras

Verso Logix 10

Rev. 00 31/01/2008

Apostila e-Learning Mdulo de Compras

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ndice

FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS.......................................................... 3 1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra............................................. 4

1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra........................................................4 1.2. SUP0340 Desdobramento Manual ................................................................8 1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split) ............................................... 10 1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP ...................................................... 13 1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais ................................................. 15

2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos ........................................... 19 2.1. SUP1450 Criao Lista ............................................................................. 19 2.2. SUP0004 Prepara Coleta por Lista.............................................................. 24 2.3. SUP0002 Registro e Anlise de Coletas Retornadas por Lista de Compras ........ 27 2.4. SUP3230 Consulta Preos Vlidos .............................................................. 31 2.5. SUP5410 Listas de Preos por Fornecedor ................................................... 36 2.6. SUP5340 Termos Gerais por Fornecedor ..................................................... 39 2.7. SUP6510 Designao Manual (Cotaes por Ordem de Compra)..................... 41 2.8. SUP3500 Prepara Ordens para Coleta......................................................... 53 2.9. SUP7630 Registro e Anlise de Coletas Retornadas ...................................... 63 2.10. SUP3880 Emisso Mapa Melhor Preo....................................................... 72 2.11. SUP0032 Reajuste de Cotaes ............................................................... 75 2.12. SUP3560 Manuteno de Descontos e Acrscimos ...................................... 77 2.13. SUP0090 Relacionamento Item x Fornecedor............................................. 80 2.14. SUP4790 Prepara Coleta para Contrato de Fornecimento ............................. 85 2.15. SUP0120 Cadastro de Preos de Contratos de Fornecimento ........................ 89 2.16. SUP2410 Registra Participao de Fornecimento ........................................ 93 2.17. SUP9960 Aprovao Contratos de Fornecimento ........................................ 95

3. Texto Introdutrio Pedidos de Compra ...................................................... 97 3.1. SUP0420 Elaborao Pedido Manual ........................................................... 97 3.2. SUP4330 Elaborao Pedido Automtico ................................................... 102 3.3. SUP0459 Elaborao de Pedido para Transf entre Unidades ......................... 108 3.4. SUP8640 Pedido de Compra Centralizado.................................................. 111 3.5. SUP0400 Texto Complementar do Pedido.................................................. 115 3.6. SUP8670 Datas de Vencimento Pedido ..................................................... 117 3.7. SUP1582 Manuteno de Pedido de Compra .............................................. 118 3.8. SUP6250 Emisso do Pedido de Compra ................................................... 131 3.9. SUP3030 Relacionamento Pedido Fornecedor x Pedido Empresa ................... 136

4. Texto Introdutrio Acompanhamento Compras ....................................... 138


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4.1. SUP0930 Lista Pendncias de Entrega dos Pedidos de Compra ..................... 138 4.2. SUP1890 Consulta Pendncias de Compras ............................................... 142 4.3. SUP6340 Boletim Dirio de Recebimento .................................................. 144 4.4. SUP0299 Situao de Compras por Ordem e Pedido de Compra ................... 145 4.5. SUP0264 Situao de Compras por Documento de Origem .......................... 147 4.6. SUP4730 Pendncias por Seo Recebedora.............................................. 149 4.7. SUP6030 Pendncias por Objetivo de Compra............................................ 151 4.8. SUP6320 Relatrios de Cobrana de Atrasos em Fornecimento..................... 153 4.9. SUP6000 Posio Diria de Compras ........................................................ 155 4.10. SUP7190 Acompanhamento de Compras por Ordem de Servio.................. 157 4.11. SUP0920 Pendncias de Compras .......................................................... 159

GLOSSRIO .................................................................................................... 164


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FLUXO OPERACIONAL MDULO COMPRAS

A seguir, apresentada uma sugesto do Fluxo Operacional do mdulo COMPRAS, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implantao e operao do Sistema.


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1. Texto Introdutrio Anlise Ordens de Compra O sub-processo de anlise de ordens de compra consiste em fazer toda a preparao das ordens de compras geradas no sistema pelo mdulo de planejamento de materiais (ponto de pedido ou manualmente), pelas necessidades da produo (MRP), pelas anlises das necessidades da manuteno industrial (MIN). Depois dessa anlise iniciar o processo de coleta de preos e negociaes das compras com os fornecedores, para depois ento gerar um pedido de compra do material que est sendo necessrio para a empresa adquirir. Neste sub-processo possvel visualizar as ordens de compras pendentes, desdobrar a quantidade de uma ordem em mais ordens, desdobrar para entrega por diversos fornecedores, agrupar ordens de compra geradas pelas necessidades da produo em uma s e ajustas outras informaes necessrias.

1.1. SUP1380 Impresso Ordens de Compra Neste programa emitida a ordem de compra em disco ou direto para impressora, conforme parmetros informados em tela. O relatrio contm as informaes principais da ordem de compra (comprador, grupo de despesa, item, unidade de medida, incidncia de IPI, conta contbil, nmero da ordem de compra, data de emisso, quantidade e valor estimado (se tiver)). Tambm impresso um breve histrico das ltimas compras realizadas para este material, assim como as quantidades e datas previstas por programao de entrega. Alm disso, apresentado tambm um histrico de consumo do item dos ltimos meses para anlise do responsvel pela aprovao da ordem se essa solicitao cabvel ou no, ou seja, se a empresa est necessitando do material realmente, e se a quantidade solicitada est dentro dos ltimos consumos deste item. H um espao para assinatura do solicitante e do aprovante da ordem de compra, somente para informao que passou pela anlise dos mesmos. Este programa tem as opes de impresso por Comprador/Data, Ordem, Comprador/Material, Comprador, Faixa de ordens ou Faixa de documentos, para cada uma destas opes deve-se utilizar uma opo de menu especfica, cada uma delas passar no campo correspondente. Obs.: Existe um outro modelo de relatrio para impresso de ordem de compra que o SUP8370, alm do SUP4450 que lista as ordens de compras com suas cotaes. Para acessar o programa SUP1380 Impresso de ordens de compra, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Relatrios de ordens Ordem de compra mod.1

Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:


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Principais campos: Empresa: Cdigo da empresa pela qual sero listadas as ordens de compra. Quando acessada uma das opes do menu de listagem de ordens(D_cprd/Data, Ordem, dentre outras) o cursor fica direto no campo Comprador, porm possvel voltar com a setinha para o campo da Empresa no caso da necessidade de listar as ordens de outra empresa diferente da corrente. Comprador: Cdigo do comprador pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso informado. Ordem inicial/final: Faixa de ordens de compra pelas quais sero listadas as ordens de compra, caso informada. Documento inicial/final: Faixa de documentos pelos quais sero listadas as ordens de compra, caso informada. Item: Cdigo de item pelo qual sero listadas as ordens de compra, caso informado. Data emisso ordem: Data de emisso pela qual sero listadas as ordens de compra, caso informada. Seleo situao: Caso este campo seja marcado aberta uma tela para informao das situaes de estoque que devem ser filtradas as ordens de compra. Endereo estoque: Caso este campo seja marcado ser listado o endereamento padro do item no estoque (conforme SUP0020).


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Selecionar famlias(s)? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para informao das famlias do item (MAN9922) a serem filtradas as ordens de compra.

Selecionar famlia(s) exceo? Caso este campo seja marcado aberta uma tela para informao das famlias do item (MAN9922) que no sero filtradas as ordens de compra. Data prevista De/At: Data de entrega inicial e final prevista para filtro das ordens de compra.

FUNCIONALIDADES ESPECFICAS

D_Cpr_data: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador emitidas em uma determinada data, ambos informados pelo usurio em tela antes do processamento.

Ordem: Permite emitir uma determinada ordem de compra de acordo com o nmero registrado para esta no sistema, que dever ser informado pelo usurio em tela antes do processamento.

M_cpr/Mat: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador registradas para um determinado material, ambos informados pelo usurio em tela antes do processamento.

Comprador: Permite emitir as ordens de compra de um determinado comprador a ser informado pelo usurio em tela antes do processamento.

faiXa/ord: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de uma faixa de nmero de ordens a ser informada pelo usurio em tela antes do processamento.

L-faixa/doc: Permite emitir as ordens de compra compreendidas dentro de um intervalo de nmeros de documentos que dever ser informado pelo usurio antes do processamento.


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Exemplo relatrio gerado: EMPRESA TEST ORA LOGIX 10 V1002TNEW* SUP1380 O R D E M D E C O M P R A EXTRACAO: 05/11/2007,16:01:19 HRS. COMPRADOR: ROBERTA P.P.VIEIRA GRUPO DESPESA: INDUSTRIALIZAO ORD.: 22 EMISSAO:12/03/2007 QTD: 20,00 VAL.ESTIM: 200,00 MAT.: DENI001 U.M.: PC IPI: CTA: 1.1.3.01.0001 NUM DOC : 0 ITEM DENISE DA CUNHA - NO ALTERAR ENDERECAMENTO ESTOQUE: ENDERECO1 --------------------------------- HISTORICO DE ORDENS REALIZADAS ------------------------------- FORNECEDOR PEDIDO ORDEM DAT.ENT QTD.PEDIDA PRECO UNITARIO PGT FRETE 000000000263605 4099 72 16/03/07 10,000 10,000000 1 SEM 000000000263605 4102 78 15/03/07 10,000 10,000000 1 SEM 000000000263605 4097 68 15/03/07 10,000 10,000000 1 SEM 000000000263605 4097 69 15/03/07 10,000 10,000000 1 SEM #----------------------------------------------------------------------------------------------# F O R N E C E D O R E S A P R O V A D O S P A R A C O N S U L T A S 000000000263605 SDFLASKD 121321 #----------------------------------------------------------------------------------------------# PRG QTD.PEDIDA DAT.ENTREG PRG QTD.PEDIDA DAT.ENTREG 1 10,000 12/03/07 2 10,000 15/03/07 Obs: ------ ------- Uso: linha 1 SOLIC RESP linha 2 linha 3 Solicitada por: juli - JULIANA DE OLIVEIRA em 12/03/2007 #----------------------------------------------------------------------------------------------# CONSUMOS I 01/ I 02/ I 03/ I MEDIA I SALDO I I 0,000I 0,000I 0,000I 0,000I 8,000 #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# FORNECEDOR I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# PRECO UNITARIO I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# COND.EMBARQUE I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# IPI I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# COND.PAGAMENTO I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# QUANTIDADE I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------# PRECO TOTAL I I I I I #--------------I---------------I---------------I---------------I---------------I---------------#


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1.2. SUP0340 Desdobramento Manual Este programa efetua o desdobramento de uma ordem de compra cadastrada no sistema, ou seja, cria nova ordem de compra em funo de uma outra ordem de compra j existente. O processo de desdobramento geralmente utilizado quando se deseja comprar a quantidade do material indicado numa ordem de compra de por mais de um fornecedor, pois uma compra aceita apenas um. Deve-se efetuar o desdobramento atravs da opo Desdobramento, onde o usurio somente informar a quantidade da nova ordem de compra que ser criada a partir da ordem de compra consultada anteriormente e apresentada em tela. A data prevista para a entrega no poder ser alterada, se for necessrio faz-lo, deve-se utilizar o SUP0360 ou SUP6720 exibido por meio do SUP6510 opo K-altera_data_entrega). Para acessar o programa SUP0340 - Desdobramento manual, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Manuteno de Ordens Desdobramento Manual


Principais campos:

Nmero ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra.


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Item: Cdigo de identificao no sistema para o material. Trata-se do cdigo de engenharia do item, para itens com controle de estoque ou cdigo seqencial para itens comprados por meio de dbito direto ao setor solicitante. Quantidade: Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programao de entrega.

Sempre que for cadastrada uma ordem de compra, o sistema criar automaticamente um nico programa de entrega. A manuteno das informaes das programaes de entrega poder ser realizada por meio do SUP0360. Data entrega: Data em que um programa de entrega do material indicado na ordem de compra deve ser entregue.

Somente ser permitido realizar o processo de desdobramento para ordens de compra que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra.

Para consultar a lista de ordens de compra pendentes para o item da tela pode-se utilizar a opo Zoom_mat. FUNCIONALIDADES ESPECFICAS: Desdobramento: Permite efetuar o desdobramento de uma ordem de compra em vrias, mantendo todas as informaes inalteradas, com exceo da quantidade solicitada, que ser abatido da ordem de compra para qual ser realizado o desdobramento e repassada para uma nova ordem. NOTA: Esta funo normalmente se faz necessria quando existe a necessidade de se comprar a quantidade do item indicado na ordem de mais de um fornecedor. Zoom_mat: Exibe lista do saldo de ordens de compra pendentes do material indicado em tela, conforme ltima consulta realizada. NOTA: As ordens de compra pendentes so todas as ordens que estiverem com situao atual diferente de "Cancelada" e "Liquidada" e ainda tiverem saldo pendente a receber.


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1.3. SUP2430 Desdobramento Automtico (Split) Este programa distribui as ordens de compra entre os fornecedores participantes do rateio de compras, de acordo com o percentual de participao definido para cada fornecedor X item SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras). Somente so consideradas as ordens de compra dos materiais que tiverem registro de percentuais de participao de compra para por item X fornecedor SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras). Aps a execuo desta rotina, poder ser efetuada a elaborao do pedido de compra automtico SUP4330 (Elaborao Pedido Compra Automtico). O processo de "Split de ordens de compra" trata-se de uma rotina automtica para designao de fornecedores para ordens de compra de acordo com o percentual de participao de compra registrado para cada fornecedor vinculado ao item no SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras).

Se a empresa no desejar permitir que qualquer usurio com acesso a esta rotina possa tambm execut-la, existe uma forma de permitir a execuo apenas para os usurios registrados como "Compradores" na empresa SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Compradores). Neste caso a rotina de "Split" somente ir considerar as ordens de compras para as quais o usurio estiver registrado como comprador responsvel ou ento quando se tratar de um usurio registrado como substituto do comprador da ordem de compra SUP4830.

As ordens consideradas no processamento do "Split" possuem as seguintes caractersticas:

Situao atual igual a "Aberta" ou "Planejada"; Fornecedor ainda no designado; Item dever possuir percentual de participao de compra cadastrado SUP2410

(Participao Fornecedor nas Compras);

Item dever estar ativo para utilizao de rateio de compras SUP0020; Caso a empresa tenha parametrizado o sistema com conceito de "termos gerais" negociados com o fornecedor SUP5340 (Termos Gerais Fornecedor) indicado para o item com participao de compras SUP2410 (Participao Fornecedor nas Compras), durante o processamento tais parmetros sero automaticamente repassados para a ordem de compra juntamente com o cdigo do fornecedor.

So considerados os parmetros de "lote mnimo" e "lote mltiplo" registrados para o item X fornecedor SUP0090 (Manuteno Cadastro) para ajuste das quantidades das ordens de compra processadas, com opo somente para ignorar o ajuste no caso das ordens com situao "Planejada" (SUP8770). Primeiramente aplicado o percentual de participao de compra do fornecedor para o item e posteriormente verificado o lote mnimo e por ltimo analisado o lote mltiplo. A quantidade resultante do ajuste, caso ultrapasse a quantidade original, ser abatida da prxima ordem de compra a ser processada.


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Observar que o lote mnimo e mltiplo so considerados do cadastro do SUP0090(item x fornecedor) ao invs do SUP0060(planejamento do item), visto que neste momento j existe o fornecedor para busca dos parmetros, o sup0060 considerado apenas no planejamento de materiais, ponto de pedido.

- No respeitada quantidade do "lote mximo" associada ao item X fornecedor". Esta verificao realizada pelo processamento manual de ordens via SUP6510 (Designao Fornecedor) ou ento por meio da rotina de elaborao automtica de pedidos de compra SUP4330 (Elaborao Pedido Compra Automtico).

Exemplo:

Quantidade solicitada da ordem: 33.000

Participao fornecedores (SUP2410):

50% - Fornecedor "A"

50% -> Fornecedor "B"

Lotes mnimo/mltiplo (SUP0090):

Fornecedor "A" - lote mnimo = 18.000 / lote mltiplo = 10.000

Fornecedor "B" - lote mnimo = 10.000 / lote mltiplo = 22.000

Passo 1: "Ajuste do lote mnimo"

Fornecedor "A": (33.000 * 50%) = 16.500 => 18.000 (lote mnimo 18.000)

Fornecedor "B": (33.000 * 50%) = 16.500 => 16.500 (lote mnimo 10.000)

Passo 2: "Ajuste do lote mltiplo"

Fornecedor "A": 18.000 => 20.000 (lote mltiplo 10.000)

Fornecedor "B": 16.500 => 22.000 (lote mltiplo 22.000)

Concluso

Quantidade final da ordem de compra = 42.000

Diferena para a quantidade original = 9.000 (42.000 - 33.000)

Supondo que a quantidade solicitada da prxima ordem a ser processada fosse de 54.000, por exemplo. Neste caso seria gerada uma quantidade de 45.000 resultante do clculo (54.000 - 9.000).

Para acessar o programa SUP2430 - Desdobramento automtico (Split), acesse o caminho:

Suprimentos


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Compras Processamento de Ordens

Designao de Fornecedor Desdobramento Automtico (Split)


Principais campos: Comprador: Cdigo do comprador registrado como responsvel pelas ordens de compra a serem consideradas no processamento.

Quando a empresa utiliza o conceito de "comprador master" ou "comprador substituto" SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto), pode-se informar o cdigo do comprador desejado, desde que o usurio atual esteja registrado como substituto do comprador informado, ou seja, "comprador master". Item: Cdigo de identificao do item registrado na ordem de compra. Se informado, somente as ordens de compra registradas para este item sero consideradas no processamento. Famlia: Cdigo da famlia associada ao item indicado na ordem de compra. Se informada, somente as ordens de compra de itens pertencentes a esta famlia sero consideradas no processamento.


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1.4. SUP9090 Agrupamento de Ordens MRP Este programa agrupa as diversas ordens de compra existentes para um mesmo material e geradas pela rotina MRP, em uma nica ordem de compra com objetivo de reduzir o volume de ordens de compra a serem designadas posteriormente. O agrupamento respeitar as datas de necessidades (datas previstas para entrega) originais de cada ordem de compra, as quais resultaro em programaes de entrega dentro da nova ordem gerada. Todas as ordens de compra que possurem a primeira data de entrega prevista dentro do perodo informado em tela sero consideradas no processamento.

Somente as ordens de compra para materiais de estoque e que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra so consideradas no processamento. Para acessar o programa SUP9090 Agrupamento de Ordens com Origem MRP, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Manuteno de Ordens Agrupamentos de Ordens com Origem MRP



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Principais campos Selecionar item: Permite selecionar um ou mais itens a serem considerados no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP e que estiverem associadas a um dos itens selecionados sero processadas. Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos dos itens que devero ser processados. Selecionar famlia: Permite selecionar uma ou mais famlias de materiais a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente as ordens de compra com origem MRP de materiais associados a uma das famlias selecionadas sero processadas. Ao ativar esta opo dever ser preenchida uma lista com os cdigos das famlias que devero ser processadas. Data inicial: Data de entrega prevista para ordem de compra. Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou superior a data informada sero consideradas para o agrupamento. Data Final: Data de entrega prevista para ordem de compra. Quando informada, somente as ordens de compra com data de entrega prevista igual ou inferior a data informada sero consideradas para o agrupamento. Item: Cdigo de identificao do item associado as ordens de compra no sistema. Famlia: Cdigo de identificao da famlia de materiais associado ao cadastro do item. Origem Ordem: Indica a origem das ordens a serem listadas. O campo assume o valor "M" como default, permitindo alterao para uma das opes possveis mencionadas abaixo: "C" - Manual; "I" - Manuteno Industrial; "M" - MRP; "P" - Ponto de Pedido.


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1.5. SUP2420 Ajuste de Informaes Essenciais Este programa altera as informaes da ordem de compra, aps ter sido criado o pedido sem que haja a necessidade da criao de nova verso do pedido e da ordem de compra. possvel realizar a alterao porque apenas deixa alterar informaes que no influenciam no pedido de compra. Para acessar o programa SUP2420 Alterao informaes essenciais, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Manuteno de Ordens Alterao informaes essenciais


Principais Campos: Nmero da Ordem: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra. Situao: Indica a situao da ordem de compra. A - Em Aberto (permite alterao). R - Realizada (para permitir alterao, criar nova verso). C - Cancelada (no permite alterao). L - Liquidada (no permite alterao). P - Planejada (permite alterao, porm no permite que seja efetuada a designao de fornecedor).


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Ordens Planejadas so geradas automaticamente pelo sistema, ou pelo MRP (para itens de demanda dependente) ou pelo sistema de ponto de pedido (para itens de demanda independente).

Tambm so geradas por usurios cadastrados como solicitantes de dbito direto (ver SUP4270)

D - Condicional (utilizado para ordens de compra para dbito direto, criadas diretamente pelo solicitante, porm no autorizadas para a compra. O setor de compras est autorizado apenas a efetuar coleta de preos, para que o solicitante Item: Cdigo de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou cdigo seqencial para itens comprados atravs de dbito direto ao setor solicitante. O cdigo do item cadastrado atravs do MAN0022. Unidade de Medida: Cdigo da unidade de medida utilizada, para o controle de estoque do "item/emisso" de pedido de compra. O cdigo da unidade de medida cadastrado atravs do MAN1170. Documento Origem: Nmero do documento informado na ordem de compra. Fator Converso: Utilizado sempre que a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida interna. O pedido de compra sempre ser emitido na unidade de medida do fornecedor (qtd_solic/fat_conver_unid). A entrada do item sempre ser na unidade de medida interna (quantidade da nota fiscal * fat_conver_unid). Tipo Entrega: Indica se as entregas deste fornecedor sero especficas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decndio, quinzena ou ms correspondente data da ordem de compra. D - A entrega dever ser efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra. S - A entrega dever ser efetuada dentro da semana (segunda domingo) correspondente data prevista para a entrega da ordem de compra. N - A entrega dever ser efetuada dentro do decndio correspondente data prevista para a entrega da ordem de compra. Q - A entrega dever ser efetuada dentro da quinzena correspondente data prevista para a entrega da ordem de compra. M - A entrega dever ser efetuada dentro do ms correspondente data prevista para a entrega da ordem de compra.

* Esta informao ser levada como sugesto para a ordem de compra no momento da designao do fornecedor, e tambm, no ato do recebimento do item. * Na designao de fornecedor, caso exista "ITEM/FORNECEDOR" cadastrado para o fornecedor designado, este indicador desconsiderado, passando a ter valor o indicador de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado. * No ser emitida divergncia de data para o comprador responsvel, caso a entrega ocorra dentro do parmetro informado.


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* Para qualquer dos casos, ser ainda levado em considerao a tolerncia informada nos parmetros do sistema de suprimentos. Diferena aceitvel: Percentual mximo aceito na diferena entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. O sistema trabalha com a possibilidade de se determinar um percentual de tolerncia de divergncia de quantidade a nvel de fornecedor no momento de sua designao, sendo passvel de alterao pelo comprador, para a ordem de compra especfica. Caso no seja informado este percentual para a ordem de compra, no momento da validao do recebimento, ser utilizado o percentual estabelecido para a empresa (ver parmetros do sistema de suprimentos). Esta informao utilizada em conjunto com o indicador atrelado ordem de compra que determina se, no ato do recebimento do item, esta deve ou no ser liquidada.

Nestes casos no ser emitida a comunicao de divergncia para o comprador responsvel pela compra. Liquidao Automtica: Indica se no ato do recebimento desta ordem de compra, esta deve ou no ser considerada como liquidada caso esteja dentro dos limites percentuais de tolerncia de divergncia de quantidade. Este percentual ser o associado ordem de compra e, na falta deste, ser o determinado nos parmetros do sistema de suprimentos. 1 - A ordem de compra ser liquidada somente se a quantidade total j entregue for maior ou igual (quantidade pedida mais o percentual de tolerncia aceitvel). 2 - A ordem de compra ser liquidada sempre que a quantidade total j entregue estiver de acordo com a quantidade pedida, mais ou menos o percentual de tolerncia aceitvel). 3 - A ordem de compra somente ser liquidada manualmente via SUP0440 (opo 5_liquida_P.C) Grupo Despesa: Cdigo do grupo de controle de despesas no qual este item utilizado. Exemplo: Compras para Industrializao.

Esta informao ser levada para a ordem de compra (como sugesto) no momento da criao da ordem, e utilizada para obter as alquotas do ICMS referentes unidade de federao do fornecedor no momento da consistncia dos documentos de entrada (N.F. e Frete). O cdigo do grupo de controle de despesas cadastrado atravs do SUP0260. Tipo Despesa: Cdigo do tipo de despesa que possui cdigo de operao e/ou conta contbil dbito frete relacionada. O cdigo do tipo de despesa cadastrado atravs do SUP4340. Movimenta Estoque: Indica que controlado o estoque deste item e gera movimento de estoque. Objetivo Compra: Identifica o objetivo da compra. N - Compra normal. S - Compra para manuteno industrial. (Esta situao permite integrao com o sistema de Manuteno Industrial do LOGIX). I - Compra Importao. O - Compra para atender ordens de servio.


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Comprador: Cdigo do comprador responsvel pelas compras das necessidades do item. Quando da criao da ordem de compra, o sistema leva este cdigo como sugesto de responsabilidade pela ordem de compra. O cdigo do comprador cadastrado atravs do SUP0230. Ordem compra: Nmero da ordem de compra ou nmero da solicitao de compra. Tipo alterao: Parmetro de pesquisa quanto ao tipo de alterao efetuada na ordem de compra conforme opes informadas na tela. FUNCIONALIDADES ESPECFICAS: Histrico: Exibe tela contendo as informaes referentes s ltimas compras efetuadas do item. materiaL: Exibe tela contendo as ordens de compra pendentes, relacionadas ao item. teXto: Exibe tela de consulta/manuteno das informaes referentes ao texto associado ordem de compra. comPonentes: Exibe tela contendo todos os componentes do material a ser beneficiado, referenciado na ordem de compra. auDitoria: Funo de consulta para auditoria das alteraes em uma ordem de compra realizadas no sup2420.


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2. Texto Introdutrio Coleta/Registro de Preos Este processo permite realizao da coleta de preos das ordens de compra com os

fornecedores, via lista de compras, ou coleta normal. Emisso do mapa comparativo ou

mapa de coleta, alm de registro dos preos ofertando, designando fornecedor escolhido

para realizar a compra com o preo e condies comerciais que sero realizadas.

2.1. SUP1450 Criao Lista Este programa est disponvel para a criao de ordens de compra somente para itens com controle de estoque, conforme indicado no cadastro de itens MAN9922. O cadastro da lista de compras realizado informando-se o cdigo de referncia do item que dever estar obrigatoriamente cadastrado no SUP6290. O sistema criar uma ordem de compra para cada material indicado na lista de compra, sendo que o nmero da lista de compra gerado automaticamente pelo sistema ficar associado a estas ordens de compra e poder ser utilizado como auxiliar na pesquisa da coleta de preos e mapa comparativo. Este programa efetua o cadastro de ordens de compra em forma de lista de compras.

O nmero da prxima lista vem do parmetro do SUP6600 parmetro Prximo nmero lista de compra. Para acessar o programa SUP1450 Criao Lista, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Coletas de Preo Coleta por Lista

Criao por Lista Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:


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Principais campos: Empresa: Cdigo de identificao da empresa. Nmero Lista: Nmero da lista de compra. A lista de compras ser formada por um conjunto de ordens de compras que sero criadas no momento do trmino de incluso da lista. Os itens informados sero com base no cdigo de referncia do SUP6290 que obrigatoriamente dever estar cadastrado.

Na incluso de uma nova lista de compra o nmero da lista ser gerado automaticamente de forma seqencial a partir de um controle de numerao de listas de compra registrados nos parmetros gerais da empresa (SUP6600). Programador: Cdigo do programador responsvel pela solicitao da lista de compras.

Os programadores sero cadastrados no SUP0240. Aplicao: Aplicao dos materiais pertencentes a lista de compras.

Quando a empresa utiliza o conceito de apelido, determinado por meio de parmetros por empresa a ser ativado no mdulo Patrimnio, deve-se informar para a aplicao um cdigo de apelido cadastrado no mesmo mdulo, caso contrrio, esta informao ser meramente informativa.


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Cdigo referncia: Cdigo de referncia do item no fabricante, conforme cadastro no SUP6290. Quantidade: Quantidade a ser solicitada do item na lista de compras em questo. Data necessidade: Data prevista para a entrega do material solicitado na lista de compras. Comprador: Cdigo de identificao do comprador responsvel pela compra do material indicado na lista de compras.

O SUP0020 automaticamente apresentar o cdigo do comprador responsvel pela compra do item na empresa, conforme cadastro do item de suprimentos, permitindo modificar o cdigo do comprador se necessrio. EMISSO MAPA COMPARATIVO (POR LISTA) - SUP0002 Este programa registra os preos ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra criada no sup1450. possvel chamar o programa para visualizao on-line do mapa comparativo para a lista de compras atravs da opo de menu maPa_comparativo, para anlise do fornecedor que dispe da melhor condio de compra para a lista. Esta opo permite inclusive designar o fornecedor selecionado. A consulta pode ser realizada informando-se o nmero da lista de compra criada no SUP1450 (programa anterior) ou o nmero da cotao de preo gerada pelo sistema no momento da emisso da coleta de preos. Conforme nota-se na consulta on-line do mapa comparativo a seguir, apresenta os dois preos disponveis por ordem de compra da lista, e possvel na primeira coluna (*) informar o fornecedor que ser designado, sendo este nmero correspondente a coluna PRECO UNIT a direita, a primeira um fornecedor, a segunda o segundo e assim por diante. E cada linha corresponde a uma ordem de compra da lista.


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EXERCCIO INTERATIVO Caso Real Uma empresa que trabalha com revenda de pneus, necessita realizar uma lista de compras para renovao do estoque, para os itens especificados como pneu padro e pneu esportivo. Sendo que ambos so fabricados pelo Fabricante A e Fabricante B. Necessita de 100.000 pneus padres e 50.000 pneus esportivos, e aps avaliao do comprador viu que a melhor opo de compra que os pneus padres serem comprados com do Fabricante A e os pneus esportivos serem comprados do Fabricante B. Este material necessrio at o final do ms corrente. Passo a Passo Com as especificaes pneu padro e pneu esportivo previamente cadastrados no Cadastro de Itens Fabricantes (SUP6290) com os respectivos Fabricantes A e B relacionados, abrir o cadastro de lista de Compras (SUP1450). Obs.: Parmetro do patrimnio (PAT0120 - tela2) Indicador uso apelido desmarcado. Selecionar a opo Incluir manter o cdigo do programador padro sugerido (programador cadastrado para o seu usurio) no informar aplicao, pois este obrigatria somente quando parmetro do patrimnio marcado. Informar a referncia Pneu padro, ir abrir tela com os dois fabricantes que vende este material e esto cadastrados; Fabricante A e Fabricante B, selecionar o Fabricante A, j que este possui a melhor opo de compra. Informar a quantidade desejada, neste caso 100.000 e data da necessidade no caso, o ltimo dia do ms corrente. Comprador pode-se manter o comprador padro trazido padro do cadastro do item (MAN9922).


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Informar na segunda linha o segundo material a ser comprado, no caso Pneu Esportivo, selecionando o Fabricante B, quantidade 50.000 e data prevista ltimo dia do ms corrente. Efetivar a incluso. Finalizao Aps a efetivao da incluso poder ser feita a preparao de coleta de preos via lista de compras (SUP0004) assim como emisso do mapa de coleta para registro dos preos ofertados.


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2.2. SUP0004 Prepara Coleta por Lista Este programa permite selecionar as listas de compras que faro parte do documento Coleta de Preos a ser enviado aos fornecedores que a empresa deseja obter pesquisa de preos.

Para utilizar esta funo pr-requisito que as listas de compras tenham sido criadas por meio do SUP1450 (Criao Lista). A gerao das coletas realizada atravs da opo Emite_coleta. E as coletas de preos so compostas por ordens de compra j cadastradas no SUP1450. Somente as ordens de compra com situao A (Aberta), D (conDicional) ou T (Tomada de preo efetuada) e que ainda no estejam vinculadas a pedidos de compra so aceitas para montagem da coleta de preos. Para acessar o programa SUP0004 Preparao coleta por lista, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Coleta de preos Coleta por lista

Criao coleta por comprador/lista



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Principais campos: Fornecedor?: Indica se dever ser selecionado um grupo de fornecedores para os quais devero ser geradas as coletas de preos. "S" Sim - Ser exibida uma lista onde devero ser informados os cdigos dos fornecedores a serem considerados no processamento; "N" No - Todos os fornecedores devidamente credenciados no sistema para fornecimento de cada material das listas de compras informadas sero considerados no SUP0090 (Manuteno Cadastro), desde que o tipo de contrato de fornecimento atual do item X fornecedor seja "2" (Cotao normal) e a situao atual em relao a aprovao de fornecimento do material pelo fornecedor esteja ao menos com situao diferente de "No aprovado" no SUP0090. Comprador: Informar o cdigo do comprador responsvel pelas listas de compras a serem consideradas na gerao de coletas de preos. Nota: Esta informao obrigatria para processamento. FUNCIONALIDADES ESPECFICAS: Emite_coleta: Executa chamada do programa responsvel pela emisso de coletas de preos geradas.

EXERCCIO INTERATIVO Caso Real Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de compras, porm agora se faz necessrio que seja realizada uma coleta de preos para a mesma no mercado, para analisar atravs de um mapa desta coleta de preos qual ser a melhor opo de compra. Passo a Passo Com a lista de compras previamente cadastrada no sistema (SUP1450), abrir o programa de criao de coleta por comprador/lista. Acessar a opo Informar e informar o cdigo da lista de compras a ser realizada a coleta. No necessrio informar o cdigo do fornecedor, pois neste caso ir realizar a coleta para todos os fornecedores que possurem credenciamento para os itens da lista de compras (SUP0090). Acessar depois o boto Processar. Depois de o processamento acessar a opo de menu Emite_coleta para a gerao da coleta de preos para os itens da lista. Atravs do boto informar, identificar o cdigo do comprador da lista, j ser sugerido o cdigo do comprador do usurio, se a lista a ser emitida for desta comprador deixar este caso contrrio informar o comprador correto, na data limite de proposta colocar a data que dever sair no mapa de coleta como dia limite para o fornecedor enviar a proposta. Marcar o boto Registrar Pendncias e no necessita marcar a opo para envio de fax, pois ser enviado o arquivo gerado em disco posteriormente via e-mail. Clicar no boto OK e em seguida no Processar, selecionado para gerao em disco. Finalizao Com o mapa de coleta de preos processado, este arquivo pode ser direcionado aos fornecedores para preencher os impostos, condies comerciais, preo, dentro outras e devolver com estas informaes para a empresa. Para que registre essas informaes no sistema e depois designe a melhor opo de compra.


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Abaixo modelo da coleta de preo impressa pelo SUP0004/SUP0005. SUP0005/1 COLETA DE PRECOS NUMERO DA COTACAO/LISTA: 9/ EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW* RUA XV DE NOVEMBRO, 3950 - 89336-345 JOINVILLE - SC Cx. Postal: Fax: Telex :SIMULACAO Fone: 047 21013024 Aplicacao: ________________________________________________________________________________ | FORNECEDOR | | __________ | |COD./NOME -000072227605987 IMPORTACAO LTDA | |ENDERECO -5TH STREET | |BAIRRO -NOVA YORK CX. POSTAL - | |CIDADE -89000-000 NOVA YORQUE US | |TELEFONE -6666899 FAX - CONTATO: | ________________________________________________________________________________ SOLICITAMOS A SUA MELHOR COTACAO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DO ABAIXO ESPECIFICADO. ESTA SOLICITACAO NAO REPRESENTA UM PEDIDO DE COMPRA, PODENDO A SOLICITANTE ACEITAR OU NAO A PRESENTE PROPOSTA. A SUA COTACAO DE PRECOS DEVERA CHEGAR EM NOSSAS MAOS O MAIS TARDAR ATE O DIA 31/12/2007 ________________________________________________________________________________ | IMPOSTOS - | | | | CONDICOES DE PAGAMENTO - | | | | PRECO FIXO/REAJUSTAVEL - | | | | FORMA DE REAJUSTE - | | | | TRANSPORTE (CIF/FOB) - | | | | VALIDADE DA PROPOSTA - / / | ________________________________________________________________________________ COD.ITEM U.M ORDEM DATA ENT QUANTIDADE PRECO %IPI _______________ ___ _________ ________ _____________ __________________ ________ IMP-001 PC 4 15/03/07 30 __________________ ________ ENTREGA:_______ DESC/ACRESC:________ CND.PGTO:______________MOD.EMBAR:_________ REFERENCIA-FABRICANTE: - ITEM IMPORTADO ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190 LINHA 2 DA ESPECIFICAO INFORMADA NO SUP0190 Comprador para contato ROBERTA P.P.VIEIRA Telefone p/ Contato 2101-3139 Ramal 3139 * * * ULTIMA FOLHA * * *


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2.3. SUP0002 Registro e Anlise de Coletas Retornadas por Lista de Compras

Este programa registra os preos ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra criada no sup1450. possvel chamar o programa para visualizao on-line do mapa comparativo para a lista de compras atravs da opo de menu maPa_comparativo, para anlise do fornecedor que dispe da melhor condio de compra para a lista. Esta opo permite inclusive designar o fornecedor selecionado. A consulta pode ser realizada informando-se o nmero da lista de compra criada no SUP1450 (programa anterior) ou o nmero da cotao de preo gerada pelo sistema no momento da emisso da coleta de preos. Conforme nota-se na consulta on-line do mapa comparativo a seguir, apresenta os dois preos disponveis por ordem de compra da lista, e possvel na primeira coluna (*) informar o fornecedor que ser designado, sendo este nmero correspondente a coluna PRECO UNIT a direita, a primeira um fornecedor, a segunda o segundo e assim por diante. E cada linha corresponde a uma ordem de compra da lista. Para acessar o programa SUP0002 - Registro e Anlise de Coletas retornadas por lista de compras, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Coleta de Preos Coleta por lista

Criao de Coleta por Lista Automaticamente o sistema disponibilizar a seguinte tela:


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Principais campos: Nmero lista: Nmero da lista de compras. Uma lista de compras uma forma de agrupamento de uma ou mais ordens de compra de materiais na empresa.

Na incluso de uma nova lista, este dado ser preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o controle de numerao da prxima lista de compra da empresa. Programador: Cdigo do programador responsvel pelo planejamento das necessidades do item. Aplicao: Se a empresa utiliza apelidos para os bens do ativo imobilizado do mdulo Patrimnio, ento dever ser informado um cdigo de apelido vlido cadastrado, caso contrrio, poder ser especificado qualquer texto desejado.

O apelido no mdulo Patrimnio utilizado para facilitar a identificao dos bens na empresa. Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor para registro de cotaes de preos dos materiais (mapa de coleta).


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Cotao: Nmero da cotao de preo gerada para as ordens de compras enviadas ao fornecedor para coleta de preos.

Por meio do processo de gerao e emisso de coleta de preos, pode-se vincular uma ou mais ordens a um mesmo nmero de cotao de preo a ser enviado ao fornecedor. Aps esta gerao, pode-se consultar as ordens vinculadas ao fornecedor e nmero de cotao (coleta) e simplesmente preencher as informaes comerciais da coleta de preos enviadas pelo fornecedor. Nmero OC Nmero da ordem de compra do material que est sendo cotado para o fornecedor.

A ordem de compra dever estar com situao "A" (Aberta), "D" (conDicional) ou "T" (Tomada de preo) e no pode estar designada para outro fornecedor. Preo Base Valor do preo unitrio base do material repassado pelo fornecedor.

O preo base trata-se do preo unitrio sem aplicao do IPI, descontos e acrscimos. Percentual IPI Percentual de IPI a ser aplicado sobre o preo do material repassado pelo fornecedor. Entr (Dias para Entrega) Nmero de dias para entrega do material pelo fornecedor.

Esta informao no obrigatria. D/A (Descontos/Acrscimos): Permite indicar se existe algum desconto ou acrscimo a ser aplicado sobre o preo informado. S - Sim. Informa uma lista de descontos e acrscimos a serem aplicados sobre o preo repassado pelo fornecedor. N - No. Nenhum desconto ou acrscimo ser aplicado sobre o preo informado. CP (Condio de Pagamento) Cdigo da condio de pagamento indicado pelo fornecedor na cotao de preo do material. ME (Modelo de embarque): Modelo de embarque indicado pelo fornecedor na cotao de preo. Esta informao indica a situao do frete (CIF/FOB). Cdigo Referncia: Cdigo de referncia do item conforme fabricante.

Esta informao proveniente do cadastro item X fabricante SUP6290.


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FUNCIONALIDADE ESPECFICA: maPa_comparativo: Exibe tela de mapa comparativo de coleta de preos onde ser permitido designar fornecedor para compra do material. EXERCCIO INTERATIVO Caso Real Uma empresa que trabalha com venda de pneus, j realizou a criao de uma lista de compras, emitiu a coleta de preos e enviou aos fornecedores. Agora eles retornaram com os preos e condies comerciais de compra. necessrio registrar estas informaes retornadas e designar a melhor opo de compra, ou seja, o fornecedor que dispe da melhor opo. Passo a Passo Abrir o programa de criao de registro das coletas retornadas por lista de compras (SUP0002), e incluir a lista de compras desejada, para os fornecedores cotados. Acessar ento a opo Incluir e informar o nmero da lista de compras e o cdigo do fornecedor. J trar com isso as ordens de compra da lista, informar ento as condies que o fornecedor retornou para cada ordem de compra da lista: preo base, % IPI, condio de pagamento, se possui desconto/acrscimo. Fazer o mesmo com os demais fornecedores cotados. Acessar ento a opo maPa_comparativo e clicar no boto designa, informando para cada ordem de compra o nmero do fornecedor que ser designado para a compra, 1 se for o primeiro fornecedor, 2 se for o segundo e assim por diante. Finalizao Aps as ordens de compra designadas, j pode ser elaborado pedido de compra para estas, permitindo com isso posteriormente o recebimento da solicitao na empresa, atravs de uma nota fiscal de entrada.


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2.4. SUP3230 Consulta Preos Vlidos Este programa permite consultar ou listar as cotaes de preos(contrato tipo 2) vlidas por item e/ou fornecedor ou ainda por ordem de compra. Possibilitando filtar por ordem de compra, item, fornecedor, data de validade, ou cotaes aprovadas/pendentes. So apresentados todos os preos vlidos, com fornecedor, item, unidade medida, preo base e lquido, informaes comerciais, e perodo de validade. Para acessar o programa SUP3230-Consulta Preos Vlidos, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Preos Consulta preos vlidos


Principais campos: Num.Ordem: Nmero da ordem de compra ou solicitao de compra.

Se informado, somente as cotaes de preo vlidas para esta ordem sero consideradas.

As ordens de compra que possivelmente j tenham sido enviadas para histrico SUP2500 (Gera Tabela Histrico) tambm podem ser informadas para a consulta.


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Item: Cdigo de identificao do item registrado para a ordem de compra. Se informado, somente as cotaes de preo vlidas deste item sero consideradas.

Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor registrado para as cotaes de preo. Se informado, somente as cotaes de preo deste fornecedor sero consideradas.

Data Validade: Data de referncia para o perodo de validade de cotaes de preo. Se informada, somente as cotaes de preo vlidas nesta data sero consideradas.

Situao: Indicador da situao atual da cotao de preo. A - Aprovada;

P - Pendente de aprovao.

Se informada, somente as cotaes de preo que estejam atualmente nesta situao sero consideradas.


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Segue modelo de relatrio listado atravs da opo Listar.

EMPRESA TESTES LOGIX 10 V1002TNEW*

SUP3230 LISTAGEM COM AS COTACOES VALIDAS POR ORDEM, ITEM E OU FORNECEDOR EM 29/11/2007 FL. 1

LEGENDA: ( * = COTACAO SELECIONADA; S = SIM) EXTRAIDO EM 29/11/2007 AS 17:12:45 HRS.

NUM.ORDEM -

ITEM -

FORNECEDOR - 000000000263605 1231231231231231231231321321321321321231321321231

NUMERO CODIGO CND *-----VALIDADE------*

* COTACAO SIT FORNECEDOR/ITEM DESCRICAO UM PRECO BASE PRECO LIQUIDO MOEDA PGTO FRETE INICIO FIM

- ---------- --- --------------- ------------------ --- ------------------ ------------------ ----- ---- ----- ---------- ----------

123763 A RPP-FINAL FINAL KG 22,000000 22,000000 R$ 1 A PAG 01/01/2007 31/12/2008

123763 A RPP-COMPRADO DEB-EST-IPI0 KG 11,000000 11,000000 R$ 1 A PAG 01/01/2007 31/12/2008


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123766 A RPP-GRADE GRADE UN 10,000000 10,000000 R$ 1 A PAG 01/01/2007 31/12/2007

123768 A RPP-COMPRADO DEB-EST-IPI0 KG 10,000000 10,000000 R$ 3 SEM 14/03/2007 01/01/2008

123776 A 010091 TITANIO KG 58,000000 58,000000 R$ 1 PAGO 15/03/2007 31/12/2007

123779 A RPP-COMPRADO DEB-EST-IPI0 KG 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 01/01/2008

123780 A RPP-COMPON-GR BENEFICIADO PC 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 31/12/2007

123780 A RPP-GRADE GRADE UN 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 31/12/2007


123781 A RPP-DD DB.DIRETO UN 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 31/12/2007

123781 A RPP-GRADE GRADE UN 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 31/12/2007

123781 A RPP-COMPON-GR BENEFICIADO PC 0,000000 0,000000 R$ 0 26/03/2007 31/12/2007


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123784 A DENI001 DENISEC PC 10,000000 10,000000 DRF 3 SEM 01/01/2007 31/12/2007

123785 A DENI001 DENISEC PC 10,000000 10,000000 DRF 3 SEM 01/01/2007 31/12/2007

123787 A RPP-COMPRADO DEB-EST-IPI0 KG 13,000000 13,000000 R$ 1 A PAG 01/01/2007 31/12/2007


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2.5. SUP5410 Listas de Preos por Fornecedor Permite listar relatrio com os preos de itens por fornecedor vlidos para uma determinada data. Obs.: Pode-se identificar atravs deste relatrio os preos que esto pendentes de aprovao (SUP9960). Pode-se filtrar tambm por tipo de contrato. Para acessar o programa SUP5410-Listas de preos por fornecedor, acesse o caminho: Suprimentos

Compras Preos

Listas de preos por fornecedor


Principais campos: Nmero Cotao: Nmero da cotao de preo ou contrato de fornecimento a ser listado. Quando informado o nmero de cotao, somente os preos dos itens registrados nesta cotao/contrato sero listados. Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor registrado nas cotaes de preos ou contratos de fornecimento. Tipo Preo: Indicador de tipo de preo contratado.


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"1" Contrato de Pedido Fechado. o contrato onde o fornecedor no aceita modificaes automticas dos programas de entrega confirmados; "2" Cotao de Preo. Preo obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preo); "3" Contrato de Consignao de Materiais. o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente faturado por ele aps seu consumo pela empresa; "4" Contrato de Pedido Aberto. o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificao dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. "5" Todos. Todos os tipos de preos sero considerados. NOTA: Se informado tipo de preo diferente de "5" (Todos), somente as cotaes/contratos com o tipo de preo igual ao informado sero listados. Situao: Indicador da situao atual da cotao de preo ou contrato de fornecimento. "A" Aprovada; "P" Pendente de aprovao; "T" Todos (Aprovada e Pendente de aprovao). Data Referncia: Data de referncia de validade da cotao de preo ou contrato de fornecimento. Se for informada data de referncia, somente sero listados os preos dos itens pertencentes a cotaes/contratos vigentes na data informada, conforme perodo de validade registrado.


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Segue exemplo do relatrio extrado: ROBERTA PATRICIO POSTAI V1002TNEW SUP5410 LISTA DE PRECOS FL. 1 EXTRAIDO EM 10/01/2008 AS 16:27:28 H TIPO: 1-CONTRATO 2-COTACAO 3-CONSIGNACAO 4-PEDIDO ABERTO SIT: A-APROVADO P-PENDENTE FORNECEDOR:000000000000000 - FORNECEDOR EXEMPLO LOCAL ENTREGA: - COTACAO: 1 MODO +---- VALIDADE -----+ ITEM DENOMINACAO U.M TIP SIT PRECO FOB PRECO CIF EMBAR DE ATE --------------- --------------------------------------------- --- --- --- -------------- -------------- ----- ---------- ---------- RPP-DD ITEM DBITO DIRETO UN 1 P 0,000000 0,000000 1 26/11/2007 * * * ULTIMA FOLHA * * *


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2.6. SUP5340 Termos Gerais por Fornecedor Este programa mantm as informaes para transaes comerciais padres por fornecedor, como condio de pagamento, modo de embarque, taxa financeira e moeda. usado no COMPRAS, e tem trs objetivos principais: - Buscar o transportador padro para o pedido (somente frete FOB - frete pago): sup0120, sup0420, sup4330. - Se o parmetro do SUP8760 'Termos Gerais Fornecedor' marcado sugerido a condio de pagamento, modo de embarque e moeda: sup0440, sup2430, sup4810, sup6510 e sup8640. - Buscar o dia de vencimento para ajuste da data de pagamento: sup0460, sup1495. A partir do Logix10 no clculo do melhor preo, feito o clculo do frete estimado, para somar na anlise do melhor preo, como um custo. Para isso tambm usado o transportador padro do fornecedor da ordem. Para acessar o programa SUP5340, acesse o caminho:

Suprimentos Compras

Cadastros Gerais Termos gerais por fornecedor


Principais Campos Cdigo Fornecedor: Cdigo de identificao do fornecedor no sistema.


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NOTA: Os termos gerais por fornecedor so registrados separadamente por empresa, ou seja, um mesmo fornecedor poder estar registrado com termos gerais diferentes em duas empresas. Condio Pagamento: Cdigo de identificao da condio de pagamento assumida como padro para este fornecedor na empresa atual. Modo Embarque: Cdigo de identificao da modalidade de embarque assumida como padro para este fornecedor. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF Taxa Financeira: Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotao de preos. NOTA: Esta taxa somente informativa e indica o valor da taxa financeira que est embutido no preo unitrio base dos materiais repassados pelo fornecedor. Cdigo da Moeda: Cdigo de identificao no sistema para a moeda na qual esto expressos os valores do contrato/cotao de preo. Indicador Dia Pagamento: Indicador do dia da semana em que efetuado o pagamento ao fornecedor. "0" Domingo; "1" Segunda-feira; "2" Tera-feira; "3" Quarta-feira; "4" Quinta-feira; "5" Sexta-feira; "6" Sbado; "9" Sem ajuste. No existe dia da semana especfico para pagamento ao fornecedor. NOTA: O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da condio de pagamento, mas se o dia da semana para pagamento estiver registrado para o fornecedor, esta data de vencimento ser automaticamente ajustada para o dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de vencimento original. Transportador: Cdigo do transportador que ser utilizado para as compras FOB na gerao do pedido automtico no SUP4330 (Automtico) e sugerido na incluso do pedido manual no SUP0420 (Manual). FUNCIONALIDADES ESPECFICAS: Versao_ant: Permite consultar a verso anterior dos termos gerais do fornecedor, desde que se tenha dados de algum fornecedor na tela. Cada vez que esta funo for executada, ser exibida a verso imediatamente anterior a que est na tela, mesmo que esta no seja a verso atual. NOTA: Sempre que uma modificao realizada, o sistema automaticamente registra os novos dados em uma nova verso de termos gerais do fornecedor. Os dados anteriores a alterao ficam armazenados no sistema para futuras consultas por meio desta opo. Parcelas: Exibe a lista de parcelamentos da condio de pagamento apresentada em tela, conforme a ltima consulta realizada.


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2.7. SUP6510 Designao Manual (Cotaes por Ordem de Compra)

Este programa permite digitar as condies comerciais das cotaes de preo recebidas

dos fornecedores atravs da modificao ou funo V_cotacao.

A pesquisa das condies comerciais deve ter sido previamente realizada por meio do

formulrio de Cotao de Preos ou consultas por telefone, para ento realizar o registro

das mesmas nas ordens de compra.

O usurio registrado como comprador da ordem de compra aps registrar todas as

opes(cotaes) de compra do material, pode tambm fazer a escolha do fornecedor

desejado atravs de consultas e anlises disponveis, realizando o processo de

designao do fornecedor selecionado, atravs da tecla de atalho control-t

disponvel ao acessar a opo menu V_cotacao aps consultar uma ordem de compra

em tela.

Este programa interessante pois automaticamente j traz as ltimas cotaes

realizadas para a ordem de compra como sugesto nas localizadas na parte inferior da

tela. Obedecendo a seguinte parametrizao:

- Se o parmetro do SUP8760 Perm.cot.p/famlia SUP6510 estiver marcado, ento

busca as ltimas cotaes que a famlia do item sofreu (conforme famlia do item

informada no MAN9922).

- Caso contrrio verifica o parmetro do SUP8760 Manter inf.OC anter.SUP6510 se este

estiver marcado ento permite carregar as cotaes da ordem de compra consultada

anteriormente no prprio SUP6510.

Por exemplo, consulto pelo nmero de ordem > 10. Traz a ordem de compra 11 com 3

cotaes, vou no seguinte e caio na ordem de compra 12, se este parmetro ativo, ento

ir carregar na ordem 12 as cotaes da ordem 11.

- Caso nenhum dos dois parmetro marcados ento ir buscar todas as ltimas cotaes

do item apenas.

Este processo ir ocorrer apenas na primeira vez que consulto a ordem de

compra e acesso o espao das cotaes, atravs do Modificar ou V_cotacao, nas

prximas vezes ir trazer o que j foi carregado. A no ser que sejam deletadas as linhas

de cotaes carregadas(atravs do control-e) e acessado novamente.


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Outras parametrizaes que afetam (compras): Comprador consulta

qualquer OC (SUP8760) Quando parmetro igual a N ao consultar no SUP6510 ir apresentar apenas as ordens de compra que pertencem ao comprador do usurio corrente, conforme cadastro do sup0230.

'Termos Gerais Fornecedor' (SUP8760)

Quando parmetro igual a S ento ir sugerir a condio de pagamento, modo de embarque e moeda para a linha da tela, quando acessado. Obs.: Se no estiver cadastrado ir perguntar: Termos gerais do fornecedor no cadastrados. Continua?, permitindo continuar a informao da cotao mesmo sem o cadastro.

Utiliza Sup0301 Zoom Item(SUP8770)

Se parmetro igual a S ento ativa o zoom do cdigo do item como o SUP0301, caso contrrio o SUP7020.

Perm.Pre.Unit. zero SUP6510(SUP8760)

Se parmetro igual a N no permitir designar uma ordem de compra com o preo igual a zero. No exibir tambm na opo Mehor_preo as cotaes onde o preo esteja zerado.

Trabalha com indexao (SUP8760)

Se marcado que a empresa trabalha com indexao ir solicitar a data de referncia da cotao, na opo control-n que permite alterar a moeda da compra, caso no informada considerando a data atual.

Permite Trocar Item SUP6510(sup8770)

Se parmetro igual a S ou T permite utilizar a funo troca_item a qual ir modificar o cdigo do item na ordem de compra. S- permite troca de item somente para itens de dbito direto T permita troca de qualquer tipo de item N no permite troca de item

Inf.Mot.Desig.Forn. SUP6510 (SUP8760)

Indica se a empresa tornar obrigatria a informao do cdigo do motivo de escolha do fornecedor no momento da designao. Conforme cadastros de motivos do cadastro do sup9520.

Aprovacao OC de debito direto por rateio(SUP8770)

Quando este parmetro setado, quando utilizar a opo 6_situa_planej, ou seja, voltar a ordem de compra pra planejada, ir eliminar as aprovaes realizadas por rateio na tabela anc_dest_oc_compl no SUP8770.

Bloqueia desig.manual c/contrato (SUP8760)

Se parmetro marcado somente permitir designar manualmente aqui pelo SUP6510 caso a o contrato seja do tipo 2-cotao. Se for contrato do tipo 1-fechado, 4-aberto ou 3-consignao no ir designar.

Controle alteraes textos OC(SUP6600)

Se parmetro ativa no permite alterar os textos 1, 2 e 3 da ordem de compra na modificao pelo SUP6510.

Informar se deseja considerar o % IPI no mapa

comparativo de preos

Caso parmetro igual a N no ir trazer o percentual de IPI cadastrado para o item no SUP3220 quando for designar uma cotao para a ordem de compra.


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no LOG2240 em Processo Entradas/Compras/Mapa

Comparativo

Oramento por programao de entrega

no LOG2240 em Processo

Entradas/Gesto de Aprovao de Oramentos/

Gerais

Se a empresa trabalha com GAO por condio de pagamento, se este parmetro estiver igual a S ento assume o valor previsto no GAO por programao de entrega. Antes quando condio de pagamento ativa gerava parcelas pela condio de pagamento.

Busca ult_num_coleta do parmetro de

fornecedores?

no LOG2240 em Processo Entradas/Compras/Gerais

Com este parmetro ativo, passa a atualizar o nmero da ltima coleta na tabela SUP_PAR_FORENECEDOR e no mais direto na tabela FORNECEDOR.

Item nico (s/ controle estoque) (SUP6200)

Somente ir buscar as ltimas cotaes de preo por famlia ao acessar o V_cotacao ou Modificar pela primeira vez, se for um item de estoque ou se for um item nico (este parmetro igual a S).

Desconta ICMS Melhor Preo (SUP8760)

No clculo do melhor preo(opo 3_melhor_preco) caso parmetro igual a S, ir diminuir o ICMS do preo caso a incidncia do ICMS seja C-crdito. Visto que como a empresa tem um crdito, acaba sendo uma vantagem para empresa, por isso o preo diminui. Obs.: O fornecedor no pode ser contribuinte de IPI (conforme indicador no cadastro do fornecedor E).

Outras parametrizaes que afetam (Consignao): Ordem/Pedido remessa manual (SUP7110)

Quando igual a N(desmarcado) ir barrar, no permitindo alterar pelo SUP6510 uma ordem de compra de consignao, de acordo com o tipo de despesa da ordem de compra possvel identificar as ordens de consignao, conforme parmetro dos tipos de despesa exclusivos para remessa/faturamento de consignao no SUP7110(Tipo despesa remessa/ Tipo despesa faturamento).

Emite pedido remessa automtico(SUP7170)

Se parmetro Ordem/Pedido remessa manual igual a N ao tentar alterar uma ordem de compra com tipo de despesa exclusivo para Remessa de Consignao. Se este parmetro ... estiver igual a N, ento permitir alterar a ordem. Obs.: Porm apenas para remessa, odens com tipo de despesa de faturamento de consignao obedece apenas o parametro anterior.


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Outras parametrizaes que afetam (Avaliao de fornecedores - AVF): Avaliao Fornecedor na

Qualidade (SUP3660) Quando igual a S, permite atravs do control-y (disponibilizado no Modificar ou V_cotacao) acessar o ndice Geral de Fornecimento (IGF) do fornecedor. De acordo com informaes do mdulo de AVF (avaliao de fornecedores).

Outras parametrizaes que afetam (Gesto de Aprovao de Oramentos - GAO): Utiliza controle oramento

on-line (SUP6600) e

Controla saldos orados GAO0005)

- Quando parmetro diferente de N ir disponibilizar a opo de menu 5_an_despesa do SUP6510 para consulta dos movimentos de despesa Centro de Custo/Ordem de Servio. -Tambm ir atualizar oramento no GAO (Gesto de Aprovao de Oramentos) a cada modificao, incluso, ou seja, qualquer alterao na ordem que afete no oramento, apenas se este parmetro igual a 5 e Controla saldos orados? no GAO0005 igual a S. - Se o parmetro igual a 5 e o GAO0005 Controla saldos orados? igual a S tambm ir disponibilizar a opo de menu W-consulta_conta a qual permite consultar os oramentos por conta contbil

Controla oramento por perodo?(GA0005)

Faz os controles no SUP6510 no momento da integrao do valor includo/alterado para o GAO, para saber se considera o preo para anlise com o oramento do perodo ou por conta/centro de custo/grupo de centro de custo.

Utiliza condio pagamento?(GAO0005)

Faz os controles no SUP6510 para quando alterar a condio de pagamento e parmetro ativo (S) atualizar o oramento no GAO.

Atualiza GAO apenas se valor desig. maior que valor

prev. (SUP8770)

Quando parmetro marcado apenas realizar a integrao no GAO caso o valor designado para a ordem de compra ultrapasse o valor previsto no oramento.

Divergencia Valor Previsto OC(SUP0300) X Val.Designado

(SUP8770)

Se informado percentual de divergncia parametrizado, no momento da designao, se controlar GAO, ir barrar caso o valor designado seja maior do que o valor previsto da ordem de compra (informado no SUP0290 na criao da ordem). Mensagem: Valor Designado ultrapassa (%)Diverg.Previsto x Realizado.

Para acessar o programa SUP6510, acesse o caminho:

Suprimentos Compras


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Processamento de ordens Designao de fornecedor


Principais campos: Empresa: Cdigo da empresa relacionada a ordem de compra para qual ser efetuado processo de designao do fornecedor. Ordem compra: Nmero da ordem ou solicitao de compra. Situao: Indicador da situao atual da ordem de compra. "A" Aberta; "C" Cancelada; "D" conDicional; "L" Liquidada; "P" Planejada; "R" Realizada; "S" Suspensa; "T" Tomada de preo. Item: Cdigo do item registrado para a ordem ou solicitao de compra na empresa. Este item dever obrigatoriamente estar cadastrado como item de suprimentos SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com as informaes fiscais previamente cadastradas no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informaes Fiscais). Neces (Data entrega): Data de entrega prevista para a solicitao do material.


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Quantidade: Quantidade solicitada do material indicado na ordem ou solicitao de compra. Unidade medida: Cdigo da unidade de medida utilizado do item para compra. NOTA: Enquanto a ordem de compra ainda no tiver sido cotada e no tiver sido escolhido algum fornecedor para compra, a unidade de medida apresentada ser a unidade de medida do cadastro do item MAN0022 (Cadastros e Tabelas Cadastro de Itens - Item Geral) quando este possuir com controle de estoque, no entanto para os itens sem controle de estoque ser apresentada a unidade de medida informada pelo usurio no momento do cadastro da ordem via SUP0300 (Planejamento de Materiais - Ordens Compra Dbito Direto - Cadastramento). Aps ser efetuada designao do fornecedor para compra do item da ordem, a unidade de medida e o fator de converso podero ser convertidos automaticamente conforme unidade de medida e fator de converso utilizados pelo fornecedor (conforme credenciamento de item X fornecedor no SUP0090 (Manuteno Cadastro)), mas somente para ordens de itens que a empresa tem controle de estoque. Esta informao utilizada para que na emisso do pedido de compra sejam listadas informaes do item na unidade de medida do fornecedor. As unidades de medida so cadastradas por meio do MAN1170 (Cadastros e Tabelas -Cadastro de Itens - Controles Especficos - Unidade de Medida). Fornecedor: Cdigo do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem. Nmero Cotao: Nmero da cotao de preo do fornecedor designado para a ordem de compra. Frete: Cdigo de identificao da modalidade de embarque. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF Preo unitrio: Preo unitrio da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preo o PREO BASE, estando sujeito a aplicaes de descontos e/ou acrscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna PREO LQUIDO. No pedido de compra ser impresso o preo unitrio levando em considerao o fator de converso da unidade de medida registrada na ordem de compra. NOTA: A empresa pode utilizar o conceito de indexao (ver parmetros de compras) que indica se o preo unitrio das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padro da empresa (ver parmetros da contabilidade), dever ser registrado na moeda padro ou na moeda negociada. Caso o parmetro indique que o preo unitrio da ordem de compra ser na moeda negociada com o fornecedor, ento dever ser informado tambm o cdigo da respectiva moeda. Caso o parmetro indique que o preo unitrio da ordem de compra ser na moeda padro (utiliza conceito de indexao, portanto sujeito a correo), ento dever ser informado o cdigo de moeda que servir para indexao do preo e a respectiva data base para converso. Quando o preo unitrio estiver sujeito a correo, deve-se utilizar para a ordem de compra, um cdigo de moeda com a respectiva cotao. Esta cotao ser utilizada para verificar divergncias de preo entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal.


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Para as ordens de compra referente a mercado externo (importao), o preo unitrio dever ser o negociado, utilizando o cdigo da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexao). Cdigo Moeda: Cdigo da moeda na qual o fornecedor cotou o preo do item. NOTA: Quando for utilizado no processo de compras um cdigo de moeda diferente do cdigo de moeda padro utilizada pela empresa: - O sistema emitir o pedido de compra na moeda padro se o parmetro da empresa assim indicar (ver parmetros de compras); - No ato da validao do preo unitrio da nota fiscal contra a ordem de compra, ser levada em considerao a variao da moeda desde a data da cotao (registrada na ordem de compra) at a data da emisso da nota fiscal do fornecedor. Condio pagamento: Cdigo associado condio de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotao de preo do item. Texto complementar da ordem de compra: Descrio complementar para melhor identificao do material a ser adquirido. Para itens com cdigo genrico, dever ser descrito claramente o material a ser comprado. NOTA: Este texto apresentado na emisso da ordem, no pedido de compra e tambm no aviso de recebimento no espao reservado as OBSERVAES. Quando as trs linhas disponveis no forem suficientes, poder ser complementado o texto por meio da opo "X-teXto" SUP0410 (Descrio Complementar Ordens) para o texto do tipo "P" (Pedido/Cotao). IPI: Indicador do tipo de incidncia de IPI. "C" Com crdito. "I" Isento; "O" Outros. ICMS: Indicador do tipo de incidncia de ICMS. "C" Com crdito; "I" Isento; "O" Outros; "N" No tributada; "U" Suspenso; "D" Diferida; "S" Sem aproveitamento de crdito. CFOP: Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, utilizado para identificar fiscalmente o objetivo da compra do material na empresa. CFOP complementar: Complemento do Cdigo Fiscal de Operao e Prestao.


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Tipo texto cotao (x:): Relao de textos que devem ser impressos na emisso do pedido de compra. Informar um valor de 1 a 7 conforme lista abaixo: Denominao Especificao Texto Completa do Item Tcnica do Item da Ordem ---------------- --------------- --------- 1 - SIM SIM SIM 2 - SIM SIM NO 3 - SIM NO SIM 4 - NO SIM SIM 5 - SIM NO NO 6 - NO SIM NO 7 - NO NO SIM Nota: Caso esta informao no seja informada o sistema assumir automaticamente a opo 1. Fornecedor cotao: Cdigo do fornecedor para registro da cotao de preo para a ordem de compra. Preo Base: Preo unitrio do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitao de cotao de preo. O preo unitrio informado dever sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral), sem o valor do IPI embutido. NOTA: O preo unitrio somente poder ser informado com base em outra unidade de medida, quando a empresa utilizar uma unidade de medida de compra para o item em questo, sendo que esta unidade de compra dever estar devidamente informada no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Parmetros Diversos) para itens com controle de estoque. A empresa pode utilizar o conceito de indexao (ver parmetros de compras) que indica se o preo unitrio das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padro da empresa (ver parmetros da contabilidade), dever ser registrado na moeda padro ou na moeda negociada. Caso o parmetro indique que o preo unitrio da cotao de preo ser na moeda negociada com o fornecedor, ento dever ser informado tambm o cdigo da respectiva moeda. Caso o parmetro indique que o preo unitrio da cotao de preo ser na moeda padro (utiliza conceito de indexao, portanto sujeito a correo), ento dever ser informado o cdigo de moeda que servir para indexao do preo e a respectiva data base para converso. Quando o preo unitrio estiver sujeito a correo, deve-se utilizar para a cotao de preo, um cdigo de moeda com a respectiva cotao. Esta cotao ser utilizada para verificar divergncias de preo entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotao de preo. Para as ordens de compra referente a mercado externo (importao), o preo unitrio dever ser o negociado, utilizando o cdigo da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexao). Descontos/Acrscimos: Indica se existem descontos e/ou acrscimos que incidem sobre o preo unitrio base informado.


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"S" Sim existem descontos/acrscimos. Ao cadastrar descontos/acrscimos, o sistema atualizar automaticamente o preo unitrio lquido, exceto quando o motivo do desconto/acrscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Servios); "N" No existem descontos/acrscimos para o material indicado na ordem de compra. Prazo entrega: Nmero de dias para a entrega do material pelo fornecedor. NOTA: Caso a cotao de preo selecionada pelo comprador esteja com o prazo informado, o sistema pode automaticamente ajustar a data de entrega da ordem de compra de acordo com o nmero de dias de prazo informado, no entanto isto somente ocorre caso o parmetro "Ajuste automtico Data OC" (ver parmetros de compras) esteja indicando que o ajuste deve ocorrer. Percentual IPI: Percentual de IPI da cotao de preo em questo. NOTA: O sistema automaticamente apresenta como padro o percentual de IPI registrado para o item, conforme cadastro no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Informaes Fiscais), permitindo que o usurio modifique o percentual apresentado. Ao efetivar a escolha da melhor cotao de preo para compra do material, a ordem de compra automaticamente assumir o percentual de IPI indicado na cotao de preo vencedora. Validade: Data do trmino de validade da cotao de preo em questo. Data Cotao Moeda: Data de referncia da cotao. Utilizada pelo sistema para correo de preos de pedidos colocados em moeda forte. Esta data ser obrigatria quando for efetuada a designao do fornecedor para a ordem de compra e o cdigo da moeda que servir de base para a correo do preo negociado quando for diferente do cdigo da moeda padro (ver parmetros da Contabilidade) utilizada na empresa. No momento do recebimento fiscal do item, o sistema procede para pedidos de compra colocados em moeda forte, como segue abaixo relacionado: - Converte o preo unitrio da ordem de compra correspondente em unidades de moeda, utilizando como base a cotao desta moeda na data da cotao. - Converte esta quantidade de moedas em valor, utilizando como base a cotao desta moeda na data da emisso da nota fiscal. - Caso haja diferena, considerando os valores de tolerncia de divergncia de preo (ver parmetros do sistema de suprimentos), ser emitida uma comunicao de divergncia de preo, imprimindo o preo unitrio da ordem de compra j aplicando a devida correo com base nos clculos acima. Seleo (3-melhor_preco): Permite selecionar a cotao de preo a ser designada para compra, mesmo que esta no seja a cotao de preo selecionada automaticamente pelo sistema como sugesto de melhor preo entre as cotaes de preo da ordem atual. Ao ativar esta opo o sistema subentende que esta passa a ser a cotao de preo utilizada no processo de designao de fornecedor para compra. Para que a cotao selecionada seja designada para a ordem de compra, deve-se pressionar . Caso no tenha sido escolhida uma cotao, o sistema assumir a cotao assinalada como sugesto de melhor preo. Data limite cotao: Data de limite para que o fornecedor confirme a cotao de preo em questo. FUNCIONALIDADES ESPECFICAS: V-cotao: Permite cadastrar ou modificar cotaes de preos para a ordem de compra consultada.


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Para ordens que ainda no possuem cotaes cadastradas, ao acionar esta opo, as cotaes vlidas cadastradas para o item em questo sero exibidas automaticamente de acordo com parmetro de compras das empresa para manter informaes da ordem anterior que deve estar desativado. NOTA: Somente ordens de compras com situao ABERTA podem ser modificadas. Somente o usurio registrado como comprador da ordem de compra ou ento usurio substituto do comprador SUP4830 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Controles Suprimentos - Comprador Substituto) pode realizar os cadastros e modificaes das cotaes de preos. L-v_cotao_atual: Inicializar a lista de cotaes de uma ordem de compra, eliminando todas as informaes de cotaes de preos que j estiverem registradas para a ordem. Info_adicion: Consultar ou modificar informaes adicionais relacionadas a ordem de compra em questo, tais como tipo de despesa, grupo de despesa, unidade de medida, fator de converso e outros. Y-assinaturas: Exibe as aprovaes da ordem de compra, geradas a partir da grade de aprovao definida para a empresa SUP6080 (Aprovao Eletrnica Suprimentos Nvel Alada - Cadastros - Grade Aprovao Ordem Compra) apresentando os usurios responsveis pelas aprovaes j assinadas e as aprovaes ainda pendentes. P-imPrime: Exibe o programa para emisso do pedido de compra. NOTA: O programa de emisso de pedido exibido ser conforme o que estiver parametrizado para a empresa. Hist_compra: Exibe lista das ltimas compras confirmadas para o item da ordem de compra em questo. R-oRdem_cotacao: Exibe tela para consulta e cadastro de cotaes de preos por ordem de compra. Nesta tela, podem ser visualizadas as informaes das cotaes de preos de uma forma mais detalhada. D-forneceDor: Exibe lista dos fornecedores credenciados para o fornecimento do item da ordem de compra em questo. Q-estoQue: Exibe consulta da situao atual das quantidades em estoque do item da ordem de compra em questo. U-consUmo: Permite a consulta de informaes detalhadas em relao ao consumo do item na empresa. 5_an_despesa: Permite consultar as despesas realizadas por centro de custo e ordem de servio. NOTA: Estas despesas so geradas para as contas que possuem controle de oramento e consumo no mdulo de Anlise de Consumo. Obs.: A opo "5_an_despesa" somente exibida quando a empresa utiliza a rotina de oramentos. Para isso preciso ativar o parmetro "Bloqueio de O.S/C.C qdo gasto real > orcado:" no SUP8730 (Anlise de Consumo - Tabelas Auxiliares - Parmetros) para o valor igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4.


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X-teXto: Exibe programa de consulta e manuteno de textos complementares da ordem de compra. N-ord_Nao_estoq: Permite acesso ao cadastro de ordens de compra de itens NO ESTOQUE (dbito direto). 0-cot_ult_compra: Exibe a consulta de cotaes de preos da ltima

compras logix

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