minuta de instruÇÃo administrativa n€¦ · web viewconsiderando a portaria nº.089/2018, que...

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - RA Nº 00024/2018

Referenda o Relatório de Atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no exercício de 2017.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o disposto no

inciso VII do artigo 1º, da Lei nº. 15.958/07 - Lei Orgânica do TCM/GO e no inciso VII

do artigo 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas,

Considerando a Portaria nº.089/2018, que designou Comissão para

elaborar o Relatório Anual de Atividades Executadas por este Tribunal de Contas no

exercício de 2017, autuada sob o nº. 06222/2018,

Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de

Goiás deve encaminhar à Assembleia Legislativa, anualmente, até cento e vinte dias

após o início do exercício financeiro, relatório das atividades desenvolvidas no

exercício anterior;

RESOLVE

_______________________________________________________________________

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160Website: www.tcm.go.gov.br

Art. 1° Referendar o Relatório de Atividades executadas por este

Tribunal de Contas dos Municípios no exercício de 2017, autuado sob o nº.06222/18,

determinando, ainda, a adoção das providências necessárias ao seu envio à

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com estrita observância dos termos da

Lei Orgânica desta Corte.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 11 de Abril

de 2018.

Presidente: Maria Teresa Garrido Santos

Relator: Daniel Augusto Goulart.

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José

Ramos, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto,

Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub.

Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o

representante do Ministério Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite.

Votação:Votaram(ou) com o Cons.Daniel Augusto Goulart: Cons. Francisco José Ramos,

Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons.

Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.

_______________________________________________________________________


RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES

Exercício 2017

Página 3 de 146______________________________________________________________________


SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO................................................................................................................7

2. COMPOSIÇÃO DO TCM/GO 2017......................................................................................8

3. DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL – TCM-GO EM NÚMEROS.........................................9

3.1. DOS PROCESSOS AUTUADOS......................................................................................9

3.2. DOS PROCESSOS JULGADOS....................................................................................10

3.3. DOS PROCESSOS EM ANÁLISE..................................................................................11

3.4. DA PRODUTIVIDADE ANUAL.......................................................................................11

3.5. DAS INSPEÇÕES REALIZADAS...................................................................................13

3.6. DAS IMPUTAÇÕES DE DÉBITO....................................................................................14

3.7. DAS IMPUTAÇÕES DE MULTA.....................................................................................14

3.8. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO..............................14

3.9. DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DAS AÇÕES SOCIAIS.................................16

3.10. COMUNICAÇÃO INTERNA:.........................................................................................16

3.11. COMUNICAÇÃO EXTERNA.........................................................................................17

4. DO RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS E COM A SOCIEDADE..........23

4.1. DOS ENCONTROS TÉCNICOS REGIONAIS................................................................26

4.1.1. PARTICIPANTES POR REGIÃO.................................................................................27

4.1.2. PARTICIPANTES POR PERFIL DE CARGO.............................................................28

4.1.3 AGENTES POLÍTICOS PARTICIPANTES.................................................................28

4.1.4 PESQUISA DE SATISFAÇÃO....................................................................................35

5. DAS UNIDADES DO TRIBUNAL.......................................................................................37

5.1. DA PRESIDÊNCIA..........................................................................................................37

5.1.1. DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA......................................................................39

5.1.2. ASSESSORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS......................40

Página 4 de 146______________________________________________________________________


5.1.3. DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA......................................................42

5.1.4. DA ADVOCACIA SETORIAL.......................................................................................43

5.2. DOS CONSELHEIROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS........................................43

5.2.1. PRODUTIVIDADE DOS GABINETES DOS CONSELHEIROS...................................44

5.2.2. PRODUTIVIDADE DOS GABINETES DOS CONSELHEIROS SUBSTITUTOS........45

5.3. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS......................................................................46

5.4. DAS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO.........................................................47

5.4.1. SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL.....................................................................48

5.4.2. SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO.................................................49

5.4.3. SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.......................................................50

5.4.4. SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA...52

5.4.5. SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO...............................................................53

5.4.6. SECRETARIA DE RECURSOS...................................................................................54

5.5. SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE CONTAS........................................................55

5.6. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TÉCNICA.............................................................65

5.7. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA – SINFO.....................................................74

5.8. DA OUVIDORIA.............................................................................................................107

5.9. DA CORREGEDORIA...................................................................................................109

5.10. SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA..................................................................111

5.10.1. DIVISÃO DE ARQUIVO E EXPEDIÇÃO..................................................................112

5.10.2. DIVISÃO DE PROTOCOLO.....................................................................................113

5.10.3. DIVISÃO DE CONTROLE DE DECISÕES..............................................................114

5.10.4. SETOR DE DILIGÊNCIAS.......................................................................................115

5.10.5. SETOR DE RECURSOS..........................................................................................115

5.11. SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.............................................116

5.11.1. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS....................................................................117

5.11.1.1. DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS122

5.11.2. DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE.......................................................123

5.11.3. DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO..............................................................128

5.11.4. DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA..................................................139Página 5 de 146

______________________________________________________________________


5.11.5. DIVISÃO DE TRANSPORTES.................................................................................142

5.11.6. DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS...........................................................................143

5.12. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL.........................................144

Página 6 de 146______________________________________________________________________


1. APRESENTAÇÃO

Nos termos da Constituição Federal, compete aos Tribunais de Contas

a fiscalização Orçamentária, Financeira, Contábil, Operacional e Patrimonial das

unidades jurisdicionadas, sob o enfoque da legalidade, legitimidade, economicidade,

eficiência e efetividade.

Ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, órgão de

controle externo, compete, nos termos do artigo 1º, inciso VII, da Lei Estadual nº

15.958, de 18 de janeiro de 2007, encaminhar à Assembleia Legislativa,

anualmente, até cento e vinte dias após o início do exercício financeiro, relatório das

atividades desenvolvidas no exercício anterior.

Desse modo, apresentamos o presente relatório contendo as ações

implementadas pelo Tribunal no decorrer do exercício de 2017, tanto nos aspectos

quantitativos como qualitativos, visando atingir níveis satisfatórios no cumprimento

de sua missão constitucional, notadamente no contexto do exercício da ação

fiscalizatória, bem como na apreciação das contas de governo e no julgamento das

contas de gestão.

Página 7 de 146______________________________________________________________________


2. COMPOSIÇÃO DO TCM/GO 2017

Conselheiro JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO Presidente

Conselheiro DANIEL AUGUSTO GOULART Vice-Presidente

Conselheiro FRANCISCO JOSÉ RAMOS Corregedor

Conselheiro NILO SÉRGIO DE RESENDE NETO Ouvidor

Conselheira MARIA TERESA FERNANDES GARRIDO SANTOSConselheiro SEBASTIÃO MONTEIRO GUIMARÃES FILHOConselheiro VALCENÔR BRAZ DE QUEIROZ

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS:VASCO CÍCERO AZEVEDO JAMBOMAURÍCIO OLIVEIRA AZEVEDOIRANY DE CARVALHO JÚNIOR

PROCURADORES:REGIS GONÇALVES LEITE - Procurador Geral de ContasJOSÉ GUSTAVO ATHAYDEFABRÍCIO MACEDO MOTA HENRIQUE PANDIM BARBOSA MACHADO

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIARODRIGO DE SOUZA ZANZONI

Página 8 de 146______________________________________________________________________


3. DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL – TCM-GO EM NÚMEROS

3.1. DOS PROCESSOS AUTUADOS

Em 2017 foram protocolados no TCM 20.779 processos, estando apontados no

quadro abaixo aqueles com mais de 50 processos por tipo, excluídos os administrativos.

TIPO DE PROCESSO AUTUAÇÕES

Admissão 293

Admissão – Prazo determinado 106

Aposentadorias 3069

Atos fixatórios de remuneração/subsídios 67

Balancetes semestrais 1934

Balanço Geral 262

Certidões 1566

Consultas 125

Créditos adicionais 92

Denúncias (inclusive com pedido cautelar) 443

Imputação de multa 348

Inadimplência 81

Instrumentos de Planejamento Governamental 253

Ouvidoria – Proposição de denúncia e notícia de fato 73

Parcelamento de multa 293

Pensão 524

Reajuste de remuneração/subsídios 125

Relatório de gestão fiscal do Executivo 726

Relatório de gestão fiscal do Legislativo 675

Relatório resumido de execução orçamentária 1461

Solicitações de municípios 2312

Solicitações de órgãos estaduais 883

TOTAL 15711

Página 9 de 146______________________________________________________________________


3.2. DOS PROCESSOS JULGADOS

Em 2017 o Tribunal julgou no Tribunal Pleno, na Primeira Câmara, na

Segunda Câmara e na sessão técnico-administrativa do Tribunal Pleno, 9.951

processos, conforme quadros a seguir.

Página 10 de 146______________________________________________________________________


3.3. DOS PROCESSOS EM ANÁLISE

PROCESSOS EM ANÁLISE EM 31.12.2017 11.183

Processos que vão a julgamento 6.912

Processos que não vão a julgamento 3.042

Recursos em análise 1.091

Processos Administrativos 1.061

Processos Diversos TCM 168

3.4. DA PRODUTIVIDADE ANUALDurante o exercício de 2017 foram liberados pelas diversas Secretarias, Superintendências,

Seções, Setores e Gabinetes, o seguinte quantitativo de processos:

Advocacia Setorial 141

Assessoria de Acomp. de Processos e de Produtividade 975

Assessoria de Comunicação Social 49

Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas 1

Assessoria Jurídica 2054

Gabinete do Conselheiro Daniel Goulart 3542

Gabinete do Conselheiro Francisco José Ramos 2292

Gabinete do Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 8

Gabinete da Conselheira Maria Teresa Garrido 3177

Página 11 de 146______________________________________________________________________


Gabinete do Conselheiro Nilo Resende 2590

Gabinete do Conselheiro Sebastião Monteiro 2091

Gabinete do Conselheiro Valcenôr Braz 3480

Gabinetes do Conselheiro Substituto Irany Jr 1721

Gabinetes do Conselheiro Substituto Maurício Azevedo 1598

Gabinetes do Conselheiro Substituto Vasco Jambo 1977

Controle Interno 1309

Corregedoria 236

Diretoria/Planejamento/Implementação de Sistemas 48

Divisão de Controle de Decisões 9035

Divisão de Documentação e Biblioteca 295

Divisão de Finanças e Contabilidade 2498

Divisão de Gestão Estratégica 14

Divisão de Material e Patrimônio 330

Divisão de Notificação 154

Divisão de Protocolo 26727

Divisão de Recursos Humanos 1287

Divisão de Serviços Gerais 7

Divisão de Transportes 3

Gabinete da Ouvidoria 236

Gabinete da Presidência 10550

Grupo Técnico 2

Núcleo de Assessoria Especial 35

Processos Sub Judice 178

Procuradoria Geral de Contas 7368

Secretaria de Atos de Pessoal 9985

Secretaria de Contas de Governo 6287

Secretaria de Contas Mensais de Gestão 8165

Secretaria de Fiscalização 844

Secretaria de Licitações e Contratos 1173

Secretaria de Recursos 1485

Setor de Diligências 11208

Setor de Recursos 10201

Superintendência da Escola de Contas 155

Página 12 de 146______________________________________________________________________


Superintendência de Administração Geral 2445

Superintendência de Gestão Técnica 711

Superintendência de Informática 451

Superintendência de Secretaria 14804

TOTAL DE PROCESSOS TRAMITADOS EM 2017 153.922

Foram levados a registro 16.249 atos, dentre admissões,

aposentadorias, pensões, contratações, editais de concurso, e respectivos recursos.

3.5. DAS INSPEÇÕES REALIZADAS

Ao longo de 2017, o Tribunal executou 79 trabalhos de campo nas

seguintes modalidades: auditoria, inspeção, inspeção voluntária, tomada de contas

especial e visita técnica.

Por Região Auditoria InspeçãoTomada de

Contas Especial

Visita

TécnicaTotal

1ª Região 001 028 003 032

2ª Região 007 001 008

3ª Região 014 001 015

4ª Região 010 010

5ª Região 003 002 002 007

6ª Região 006 001 007

Total 001 068 002 008 079

Página 13 de 146______________________________________________________________________


3.6. DAS IMPUTAÇÕES DE DÉBITO

No exercício de 2017 foram cadastrados, no banco de dados,

392imputações de débito.

Foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça 213 processos

de imputação de débito, no valor de R$ 117.123.657,33, objetivando a adoção de

medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano causado aos cofres

Municipais.

3.7. DAS IMPUTAÇÕES DE MULTA

No exercício de 2017, o Tribunal imputou, por intermédio das Câmaras

e do Pleno, um total de 3.914 multas.

3.8. DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO

As contas foram recebidas e processadas eletronicamente no decorrer

do exercício de 2017. Todas as receitas e despesas realizadas, bem como o

conteúdo cadastral das folhas de pagamento (nome, cargo e lotação) dos servidores

públicos municipais das 1924 unidades fiscalizadas, dentre Poder Executivo

(Administração Direta e Indireta), Fundos de Educação (FUNDEB), de Saúde (FMS)

e de Previdência Própria (RPPS), bem como das Câmaras Municipais, encontram-se

disponibilizadas no Portal do Cidadão para acesso de toda a sociedade, no

endereço www.tcm.go.gov.br,

Visando reforçar o controle social, fortemente contemplado pela

Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e pela

Lei da Transparência (LC nº 131/2009), o Tribunal reforçou o canal da transparência,

podendo a sociedade arguir qualquer informação complementar do Tribunal no

ambiente eletrônico do sítio oficial do TCM (www.tcm.go.gov.br), em atendimento à

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

Página 14 de 146______________________________________________________________________


http://www.tcm.go.gov.br/


A fiscalização dos atos de gestão se fez de forma ainda mais

abrangente que no exercício de 2017, aperfeiçoando-se vários pontos de controle na

análise das receitas próprias arrecadadas pelos municípios goianos, bem como nos

atos de pessoal, contemplando editais de concurso público, contratações

temporárias, admissões e aposentadorias.

Com relação à fiscalização das 1924 unidades jurisdicionadas, o

Tribunal contou com 441 servidores ativos, dentre efetivos e comissionados, aqui

também incluídos os Conselheiros, Auditores, Procuradores de Contas e servidores

de outros órgãos à disposição deste Tribunal. A relação é de 0,229 servidor por

unidade fiscalizada.

Os avanços dos modelos e da legislação sobre o controle externo

ocorrem em ritmo acelerado e, portanto, a preocupação institucional com a

estruturação do órgão e a qualificação permanente dos servidores do Tribunal,

assim como dos jurisdicionados, foi presente no decorrer do exercício.

Neste foco de aprimoramento da força produtiva do Tribunal e de seus

partícipes no mister constitucional desta Corte, a Superintendência da Escola de

Contas desenvolveu atividades contínuas em 2017, sempre visando a melhoria de

conhecimento do público interno e externo, dando especial enfoque à capacitação

dos servidores públicos municipais.

Assim sendo, promoveu a realização de Cursos Presenciais, organizou

Encontros Técnicos Regionais e Reuniões dos Grupos Técnicos voltados ao público

externo com a presença de profissionais da Administração Pública Municipal.

Foram realizadas novas ações do Programa TCM Portas Abertas, que

recebeu vários visitantes entre alunos de graduação e servidores de alguns

municípios, inclusive grupos de vereadores, para conhecer o TCM-GO e as

ferramentas disponíveis para o exercício do controle social e do poder fiscalizatório.

Página 15 de 146______________________________________________________________________


Diversas ações nas áreas finalística e meio foram desenvolvidas para o

alcance do avanço institucional do TCM-GO, que tem como meta principal a

efetividade e a referência como órgão de controle externo.

3.9. DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DAS AÇÕES SOCIAIS

O canal de comunicação do Tribunal foi fortalecido, tanto no ambiente

interno, como junto aos jurisdicionados e à sociedade. No decorrer do exercício de

2017, a Assessoria de Comunicação Social da Presidência executou atividades nas

áreas de Jornalismo e Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Eventos e

Cerimonial, Marketing Institucional, Publicidade, além dos Projetos Especiais, dentre

outros.

Nesta apresentação, abordamos os aspectos de maior relevância,

evidenciando que o detalhamento de todas as informações se encontra exposto nos

relatórios setoriais apresentados pelas unidades técnicas, parte integrante deste

Relatório de Atividades.

3.10. COMUNICAÇÃO INTERNA:

A comunicação interna se deu através dos canais denominados TCM

Notícias, Jornal Mural e outras publicações.

TCM Notícias - produção e divulgação de boletim de circulação

interna, com notícias sobre as unidades e de interesse dos servidores do Tribunal.

Enviado ao público interno via e-mail, totalizando 158 informativos. Além disso,

foram veiculadas duas edições do Jornal Impresso - Redação, artes, produção e

edição de matérias para o informativo desta Corte de Contas.;

Jornal Mural - Produção do Jornal Mural, com informações das

unidades técnicas, administrativas e gabinetes dos conselheiros, mais os recortes

das matérias de interesse do Tribunal, publicadas nos mais diversos jornais.

Publicações – Edição de sete publicações: Diagnóstico dos Regimes

Próprios de Previdência Social dos Municípios Goianos, Concurso Público,

Página 16 de 146______________________________________________________________________


Instrumento de Planejamento Governamental (PPA, LDO e LOA), Escola de Contas,

Soluções Tecnológicas, Ações para aprimoramento do Controle Externo e

Compêndio de Artigos e Decisões do TCMGO. As publicações foram produzidas em

comemoração aos 40 anos do Tribunal. O material foi disponibilizado durante o XXIX

Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e encaminhadas a todas as prefeituras

do Estado.

3.11. COMUNICAÇÃO EXTERNA

A comunicação externa se deu por intermédio de duas equipes,

jornalismo e assessoria de imprensa. A equipe de jornalismo é encarregada das

seguintes rotinas:

Agência de Notícias TCM-GO - Produção de matérias jornalísticas

para site do TCM-GO e releases para imprensa.

E-mail Marketing – Divulgação das decisões do Tribunal, dos

eventos e atividades voltadas para o público externo.

Perfil nas redes sociais – Planejamento e execução do perfil do

TCM-GO nas redes sociais (Twiter e Facebook).

Postagem de notícias nas redes sociais

1561 (mil quinhentos e sessenta e um) posts de notícias, fotos,

vídeos e textos de interesse do TCM-GO no Twitter.

195 (cento e noventa e cinco) posts de notícias, fotos e vídeos de

interesse do TCM-GO no Facebook, desde maio, as postagens de vídeo tiveram

maior alcance. A reportagem: TV Anhanguera destaca Encontro Técnico em Santa

Helena obteve 2.300 visualizações.

Cobertura das sessões plenárias e das câmaras do TCM-GO com

informações curtas e instantâneas via Twitter.

Produção, apresentação, edição e divulgação de 27 (vinte e sete)

programas de TV “TCM Notícias” desta Corte de Contas e veiculado pela TV

Assembleia e mídias sociais.

Produção, apresentação, veiculação de 90 (noventa)

videorreportagens, cobertura jornalística e divulgação dos eventos do TCM-GO e da

Escola de Contas – Coprodução do novo vídeo institucional do TCM-GO.Página 17 de 146

______________________________________________________________________


Por sua vez, a equipe encarregada da Assessoria de Imprensa realizou

as seguintes atividades:

Atendimento à Imprensa - respostas às diversas solicitações;

Produção de releases e sugestão de pauta - divulgação de assuntos

de interesse do Tribunal junto à mídia.

Inserção na mídia: O TCM foi citado mais de 100 vezes em órgãos

de imprensa, detectados por feedback por meio dos sites dos veículos jornalísticos,

por links e em provas dos jornais impressos, entre março e dezembro de 2017.

Já a equipe de Relações Públicas, Eventos e Cerimonial realizou as

seguintes atividades:

Clipping TCM-GO – Seleção, produção e divulgação das notícias de

interesse do Tribunal;

Cadastro de autoridades (secretários de estado, prefeitos,

presidentes de câmaras e vereadores) – atualização dos dados para envio de

correspondências e convites. Atualização constante;

Envio das publicações desenvolvidas pelo TCMGO para todas as

prefeituras e câmaras.

Listas internas das unidades do Tribunal - Atualização constante dos

ramais das unidades do Tribunal.

Planejamento, monitoramento e execução do cerimonial dos eventos

realizados pelo Tribunal.

Marketing Institucional / Publicidade.

Publicidade e designer gráfico.

Produção de artes (cartazes, banners, convites, logomarcas, e-mail

marketing) para as campanhas e atividades do Tribunal: peças do Jornal Mural,

peças do TCM Notícias e tratamento de imagens para diversas utilizações.

Para os Encontros Técnicos Regionais, a Assessoria de Comunicação

realizou as seguintes atividades:

Publicidade e designer gráfico

Página 18 de 146______________________________________________________________________


Produção de artes: acompanhamento de toda a criação de artes, feitas pela

Superintendência de Informática para o Encontro (cartilha, banners, folders,

convites, logomarcas, e-mail marketing);

Monitoramento da confecção dos materiais do Encontro junto aos

fornecedores contratados pelo TCM-GO (cartilha, banners e folders);

Editoração de todas as publicações desenvolvidas pelo Tribunal em razão da

comemoração dos 40 anos.

Por intermédio de contato da Assessoria de Comunicação do TCM, os

meios de comunicação produziram os seguintes produtos sobre o evento:

Notas nos programas jornalísticos de rádio e TV

Notas nas colunas dos principais jornais do Estado

Matérias de divulgação dos eventos nos jornais e rádios

Reportagens sobre a realização dos eventos rádios, jornais e tvs

Cobertura ao vivo em rádios, jornais e tvs

Entrevistas ao vivo nos programas de rádios

Redes sociais (facebook, twitter, youtube)

Gravação de reportagens especiais para AGM

Rádios, TVs e Jornais da Capital que divulgaram os encontros:

Televisão Brasil Central (TBC), (matéria seca)

TV Anhanguera (reportagem)

PUC TV Goiás (matéria seca e reportagem)

TV Record (matéria seca)

Fonte TV (matéria seca)

Rádio Brasil Central (RBC) (matéria seca e reportagem)

Rádio 730 (matéria seca e reportagem)

Rádio Paz FM (matéria seca)

Rádio 820 (matéria seca)

Radio Difusora (matéria seca)

Rádio Mil FM (matéria seca)

CNB Anhanguera (matéria seca)

Página 19 de 146______________________________________________________________________


Jornal Diário da Manha (colunas de Ulisses Aesse e de Suely Arantes)

Jornal O Popular (coluna de Jarbas Rodrigues)

Jornal Tribuna do Planalto

Jornal O Hoje (coluna de Rubens Salomão)

Jornal Diário de Goiás

Jornal Opção

Jornal A Redação

Jornal Diário do Estado de Goiás

Rádios, TVs, Jornais regionais que divulgaram os encontros:

Rádio Nova Onda de Iporá

Rádio Vida de Jussara

Rádio Canadá de Britânia

Rádio Jornal Meia Ponte de Pirenópolis

Rádio Serra de Corumbá

Rádio Manchester de Anápolis

Rádio São Francisco – Anápolis

Rádio Legal FM – Ceres

Radio Aliança – Ceres

Rádio Alvorada – Rialma

Rádio Caraíbas – Rubiataba

Rádio Itajá de Goianésia

Rádio Fenix FM – Ipameri

Radio Xavante – Ipameri

Rádio Entre Rios – Ipameri

Rádio Nova Liberdade – Catalão

Rádio Nova FM - Santa Helena

Rádio Santalenense

Rádio Ouro Branco - Santa Helena

Rádio Cultura FM - Santa Helena

Rádio Clube de Rio Verde

Rádio Trindade FM

Página 20 de 146______________________________________________________________________


Rádio Trindade Mania

Rádio Mil FM

Notícias de Jussara

Jornal Folha de Ceres

Jornal do Vale – Região Vale do São Patrício

Jornal Populacional – Região Vale do São Patrício

Jornal Valle News – Região Vale do São Patrício

Diário do Norte – Região Vale do São Patrício

Jornal Vale em foco – Vale do São Patrício

Jornal Gazeta do Sudoeste

Folha da Cidade – Santa Helena

Informativo Trindadense

Jornal Centro Leste

Jornal de Olho no Social

Gazeta Centro Oeste

Jornal Pai Eterno

Jornal do Mercado

Jornal Cidade Agora

Jornal O Guia de Trindade

TV Anhanguera de Catalão e Região

TV Anhanguera de Rio Verde

TV Três Rios de Santa Helena

TV Sucesso/Record – Rio Verde e Região

Sites e redes dos parceiros que contribuíram nos encontros:

AGM

FGM

CREA

Prefeituras de Jussara

Prefeitura de Ceres

Prefeitura de Pirenópolis

Prefeitura de Ipameri

Página 21 de 146______________________________________________________________________


Prefeitura de Santa Helena

Prefeitura de Trindade

Câmara de Jussara

Câmara de Ceres

Câmara de Pirenópolis

Câmara de Ipameri

Câmara de Santa Helena

Câmara de Trindade

Demais produtos da assessoria de comunicação:

Release

Recepção e acompanhamento da imprensa no local do evento

Matérias para a imprensa

Reportagem para site do TCM

Divulgação no Twitter do TCM

Divulgação do Facebook do TCM

Registro fotográfico

Produção do Programa TCM Notícias – TV Assembleia

Entrevista ao vivo nas rádios

Produção Jornal Mural

Rádio Podcast

Produção e veiculação de pílulas informativas de até 2 minutos (áudio e

vídeo) nas redes sociais

4. DO RELACIONAMENTO COM OS JURISDICIONADOS E COM A

SOCIEDADE.

No ano de 2017, o Tribunal de Contas dos Municípios buscou ampliar

ainda mais o bom relacionamento com os jurisdicionados e com a sociedade,

disponibilizando, para tanto, informações consideradas úteis por intermédio da

internet, da mídia, da Escola de Contas, além de atendimentos presenciais feitos

tanto nos encontros regionais quanto na sede do Tribunal.

Página 22 de 146______________________________________________________________________


Durante o exercício de 2017, o Portal do Cidadão foi acessado

eletronicamente de vários pontos do Brasil, notadamente pelos municípios de Goiás,

assim como de diversos países do mundo, em milhares de visitas ao site do Tribunal

(www.tcm.go.gov.br).

O TCM-GO também disponibiliza o Portal da Transparência, que

também foi acessado eletronicamente de vários pontos do Brasil e do mundo

(www.tcm.go.gov.br).

Na esteira da informatização, da desburocratização, e atendendo aos

preceitos da Lei de Acesso à Informação, e também com o intuito de facilitar ao

cidadão e aos jurisdicionados o acesso às informações em poder desta Corte de

Contas, foram emitidas, diretamente no sítio do Tribunal na internet, milhares de

certidões negativas de pessoa física.

Foram também emitidas, no sítio do Tribunal na internet, centenas de

certidões versando sobre duodécimo, gastos com pessoal, manutenção e

desenvolvimento do ensino, e ações de serviços públicos de saúde.

O TCM firmou e/ou manteve em pleno funcionamento os convênios

estratégicos celebrados com o Ministério Público, DERCCAP, IRB, ATRICON, TC’s,

SEBRAE, Receita Federal, CGU, SEFAZ, CRC, IEPTB-GO, JUCEG.

Nesse viés de discussão e aprimoramento da qualidade do trabalho

executado pelos Tribunais de Contas, bem como no compartilhamento de

experiências entre as Cortes de Contas, em parceria com o TCE-GO, ATRICON e

IRB, o TCM-GO realizou, em novembro de 2017, o XXIX Congresso de Tribunais de

Contas, que foi sucesso de público e de qualidade técnica, contando com a

participação de várias autoridades, juristas e palestrantes de renome internacional.

Página 23 de 146______________________________________________________________________




Para consolidar a visão de que o Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado de Goiás possui um viés de atuação muito mais orientativo do que punitivo, o

Tribunal de Contas dos Municípios realizou vários eventos.

Os eventos de capacitação têm importante papel orientador,

demonstrando aos jurisdicionados que o TCM-GO é na verdade parceiro para dirimir

possíveis dúvidas acerca da gestão pública. O maior interesse do Tribunal é que os

seus jurisdicionados sejam parceiros na persecução de uma gestão municipal mais

eficiente.

No ano de 2017, foram realizados vários eventos de capacitação dos jurisdicionados, com

destaque para os seguintes:

Evento Eixo temáticoData

inícioData fim

Carga

horária

Soma de

presentes

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

GTSIS/GTCON

CONTROLE

EXTERNO05/07/2017 05/07/2017 8 192

CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS PARA

CONTROLE SOCIAL

CONTROLE

SOCIAL17/10/2017 17/10/2017 8 112

CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS PARA

CONTROLE SOCIAL

CONTROLE

SOCIAL18/10/2017 18/10/2017 8 136

CURSO DE FORMAÇÃO EM

CONTROLE INTERNO (TURMA 1 )

GESTÃO

PÚBLICA09/03/2017 27/10/2017 144 36

CURSO DE FORMAÇÃO EM

CONTROLE INTERNO (TURMA 2 )

GESTÃO

PÚBLICA23/03/2017 10/11/2017 144 36

DIÁLOGO COM OS ÓRGÃOS DE

CONTROLE MUNICIPAL

CONTROLE

EXTERNO08/11/2017 08/11/2017 8 257

ENCONTROS TÉCNICOS REGIONAIS -

1º REGIÃO

CONTROLE

EXTERNO06/06/2017 06/06/2017 6 148


2º REGIÃO

CONTROLE

EXTERNO27/04/2017 27/04/2017 6 241


3º REGIÃO

CONTROLE

EXTERNO04/05/2017 04/05/2017 6 191


4º REGIÃO

CONTROLE

EXTERNO09/05/2017 09/05/2017 6 226

ENCONTROS TÉCNICOS REGIONAIS - CONTROLE 25/05/2017 25/05/2017 6 408Página 24 de 146

______________________________________________________________________


5º REGIÃO EXTERNO


6º REGIÃO

CONTROLE

EXTERNO23/05/2017 23/05/2017 6 228

I FÓRUM DE VEREADORES DO

ESTADO DE GOIÁS

EIXO

TEMÁTICO

GERAL

13/11/2017 13/11/2017 8 106

I SEMINÁRIO DE GESTÃO E

CONTROLE - CONTRATOS

ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÕES E A

RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR

GESTÃO

PÚBLICA28/03/2017 28/03/2017 6 99

JORNADA CIENTÍFICA: A NOVA

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR

PÚBLICO

GESTÃO

PÚBLICA01/09/2017 01/09/2017 8 90

PORTAS ABERTAS - ALFREDO NASSERCONTROLE

SOCIAL25/10/2017 25/10/2017 3 12

PORTAS ABERTAS - UNIALFACONTROLE

SOCIAL12/04/2017 12/04/2017 3 8

TCM E O LEGISLATIVO MUNICIPAL:

NOVO CONCEITO EM

ADMINISTRAÇÃO

DIREITO

PÚBLICO21/02/2017 21/02/2017 6 402

TCM PORTAS ABERTAS - ESUPCONTROLE

SOCIAL04/10/2017 04/10/2017 3 21

TCM PORTAS ABERTAS -

FACULDADES OBJETIVO

CONTROLE

SOCIAL13/09/2017 13/09/2017 3 15

4.1. DOS ENCONTROS TÉCNICOS REGIONAISO Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás realizou, no período

de 27 de abril a 6 de junho, os Encontros Técnicos Regionais 2017, com a temática

“Capacitando para uma gestão de qualidade”.

Foram propostos os seguintes objetivos educacionais aos Encontros Técnicos

Regionais 2017, de forma que os participantes fossem capazes de:

Relatar o papel do TCM como parceiro da Gestão Municipal;

Aplicar os Instrumentos de Planejamento Governamental (PPA, LDO e LOA) a partir

de uma visão crítica;

Conhecer o processo de municipalização do trânsito;

Página 25 de 146______________________________________________________________________


Listar os elementos indispensáveis aos projetos e orçamentos básicos de serviços

de limpeza urbana;

Comparar a contratação direta e a problemática da transição de mandatos;

Especificar a contratação temporária e cargos em comissão, conforme exceções

constitucionais.

Os Encontros Técnicos Regionais 2017 foram realizados em 6 regiões do

Estado de Goiás, conforme dispõe a Decisão Normativa nº 00015/2016 e demonstrado na

tabela a seguir.

Região Cidade-Sede Conselheiro Diretor Data

2ª Região JussaraFrancisco José

Ramos27 de abril

3ª Região Pirenópolis Sebastião Monteiro 04 de maio

4ª Região Ceres Nilo Resende 09 de maio

6ª Região IpameriMaria Teresa

Garrido Santos23 de maio

5ª Região Santa Helena Valcenôr Braz 25 de maio

1ª Região Trindade Daniel Goulart 06 e junho

4.1.1. PARTICIPANTES POR REGIÃOOs Encontros Técnicos Regionais 2017 tiveram 1.743 participantes, sendo

1.437 com cadastro no Sistema de Gestão Educacional (SOPHOS) e 306 participantes sem

cadastro.

Todos os presentes nos Encontros receberam o Kit: pasta papel, material

didático impresso em formato de apostila (128 páginas, disponível também em formato

digital no Portal da Escola de Contas, por meio da página

http://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/repositorio/), caneta, bloco de anotações, ficha de pergunta

e pesquisa de satisfação do evento.

Página 26 de 146______________________________________________________________________


http://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/repositorio/

Todos os participantes com cadastro receberam certificado de participação

gerado pelo Sistema de Gestão Educacional (SOPHOS). O gráfico a seguir demonstra a

quantidade de participantes por região.

4.1.2. PARTICIPANTES POR PERFIL DE CARGOEm relação ao perfil de cargo, do total de 1.743 participantes do

evento, 46,47% são servidores municipais, 23,52% são agentes políticos, 12,39%

são agentes sociais, 0,52% são servidores TCM e 17,10% são participantes sem

cadastro no Sistema de Gestão Educacional SOPHOS. O gráfico a seguir demonstra

o perfil de cargo por região.

Página 27 de 146______________________________________________________________________


4.1.3 AGENTES POLÍTICOS PARTICIPANTESOs agentes políticos municipais que participaram dos Encontros

Técnicos Regionais estão divididos nas tabelas a seguir:

Prefeitos participantesNOME CIDADE

1. MARIA SUELI DA SILVA ROSA QUEIROZ AMERICANO BRASIL

2. FRANCISCO DA SILVA ANHANGUERA

3. FRANCISCA ABADIA DE RESENDE APARECIDA RIO DOCE

4. NARCIA KELLY ALVES DA SILVA BELA VISTA GOIAS

5. KELSON SOUZA VILARINHO CACHOEIRA ALTA

6. ANA CLÁUDIA LEMOS OLIVEIRA CACU

7. CAIO DE SOUSA PEREIRA LIMA CAIAPONIA

8. FABIANO QUEIROZ CAPUZZO CAMPESTRE

9. ARIVART ALVES DE SOUSA CAMPO LIMPO GOIAS

10. CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA CAMPOS BELOS

11. HAROLDO NAVES SOARES CAMPOS VERDES

Página 28 de 146______________________________________________________________________


12. RAFAELL DIAS MELO CERES

13. ALAIR GONÇALVES RIBEIRO COCALZINHO GOIAS

14. VALÉRIA FERREIRA DOS SANTOS DIORAMA

15. WINICIUS ARANTES DE MIRANDA EDEALINA

16. ANA MARIA FERREIRA GUARINOS

17. DANIELA VAZ CARNEIRO IPAMERI

18. NAÇOITAN ARAUJO LEITE IPORA

19. ZELIA CAMELO DE OLIVEIRA ITAPIRAPUA

20. RICARDO FRANCISCO GOULART ITARUMA

21. MILENA PEREIRA LOPES MOURA JANDAIA

22. WYGNERLEY JUSTINO DE MORAIS JESUPOLIS

23. CLAUDIA VALERIA ALVES DE MORAES ARAUJO MATRINCHA

24. EDJANE ALVES MAURILÂNDIA

25. AGENOR RODRIGUES DE REZENDE MINEIROS

26. ROGERIO CARLOS TRONCOSO CHAVES MORRINHOS

27. GIL TAVARES NEROPOLIS

28. EURIPEDES MIGUEL MANSO NOVA AMERICA

29. VILMAR DIAS CARNEIRO NOVA AURORA

30. SEBASTIÃO MARIA SABINO NOVO BRASIL

31. SONIA CHAVES DE FREITAS CARVALHO NASCIMENTO NOVO GAMA

32. JOAQUIM AUGUSTO MARÇAL ORIZONA

33. FRANCISCO DE MOURA TEIXEIRA FILHO PADRE BERNARDO

34. VANDO VITOR ALVES PALMEIRAS GOIAS

35. PAULO JOSE MARTINS PARAUNA

36. JOÃO BATISTA CABRAL PIRENOPOLIS

37. CLEIDE APARECIDA VELOSO PIRES RIO

38. MANOEL RODRIGUES DE RESENDE PORTELANDIA

39. GILMAR ALVES DA SILVA QUIRINOPOLIS

40. MATEUS FELIX LOPES SANTA CRUZ GOIAS

41. TANIA MARIA TOLEDO SALGUEIRO SANTA RITA ARAGUAIA

42. JOÃO BATISTA DE FIGUEREDO NETO SAO JOAO PARAUNA

43. JOSAQUIM MIRANDA TERESINA GOIAS

44. REILA APARECIDA NAVES DE FARIAS TURVELANDIA

45. AILTON MARTINS DE OLIVEIRA URUTAI

46. CIRLEI RODRIGUES DE ARAÚJO VILA PROPICIO

Vereadores participantesNOME CIDADE

1. DANIEL BALDUINO RABELO AGUA LIMPA

2. JOSENILDO ALVES RABELO AGUA LIMPA

3. KENNER FABIANO DIAS DE PAIVA AGUA LIMPA

Página 29 de 146______________________________________________________________________


4. WALDERSON RUFINO GUIMARAES AGUA LIMPA

5. JOSE GERALDO BARROS DOS SANTOS AGUAS LINDAS GOIAS

6. MARIA NATÁLIA DE SOUZA AGUAS LINDAS GOIAS

7. EZIO GOMES DE SOUZA AMORINOPOLIS

8. JOECY MARIA DE MELO ALVES AMORINOPOLIS

9. ANTÔNIO ROBERTO OTONI GOMIDE ANAPOLIS

10. JOSE ANTONIO DA COSTA APARECIDA RIO DOCE

11. CELSO APARECIDO BARROS CAMARA ARAGARCAS

12. CICERO DA COSTA SANTOS ARUANA

13. ROBERTO SOARES CANTUARIO ARUANA

14. SILVANIO NUNES DOS SANTOS ARUANA

15. DAVI CARVALHO DE MATOS ARUANA

16. VAGNER CLEMENTE DE ARAÚJO ARUANA

17. IRONE HENRIQUE DE MORAIS AURILANDIA

18. EDIONES MARCOS DE CAMPOS BELA VISTA GOIAS

19. DALBERTO PEREIRA DOS SANTOS BOM JARDIM GOIAS

20. LUIZ MARCO MINEIRO BOM JARDIM GOIAS

21. GILMAR VIEIRA DA SILVA BRITANIA

22. BRUNO PAULO COSTA PRADO BRITANIA

23. EVANGELISTA FRANCISCO LOPES BRITANIA

24. EVALDO MENDES FARIA BRITANIA

25. FRANCISCO DIONÍSIO DE ARAÚJO BRITANIA

26. FELIX APARECIDO ALVES BURITI ALEGRE

27. JOSUEL DE FREITAS LEMES CACHOEIRA ALTA

28. LUIZ CARLOS SABINO JUNIOR CACU

29. WALTER JUNIOR MACEDO CACU

30. BENJAMIN SOBRINHO DE SOUZA CAIAPONIA

31. DELVACI DE OLIVEIRA SILVA CAIAPONIA

32. IARA DALILA TAVARES DUARTE MEDEIROS CAIAPONIA

33. JOSÉ BERNARDES DE OLIVEIRA CAIAPONIA

34. WALÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS CAIAPONIA

35. CELIO PEREIRA DOS SANTOS CAMPO ALEGRE GOIAS

36. ANTONIO CARLOS ZOMBRIOLI CAMPO ALEGRE GOIAS

37. CLEBER MARCOS BALDOINO CAMPO ALEGRE GOIAS

38. DEUSMAR DE SÁ GUIMARAES CAMPO ALEGRE GOIAS

39. DIVINO RIBEIRO DA SILVA CAMPO ALEGRE GOIAS

40. MARIA DE JESUS MARQUES DE OLIVEIRA CAMPO ALEGRE GOIAS

41. SIMONE ROSA DE OLIVEIRA CERES

42. GERALDO CANDIDO RIBEIRO CERES

43. PAULO OMAR DA SILVA CERES

44. GASPAR JOSÉ ALVES CERES

45. JAIRO JOSÉ TEODORO CERESPágina 30 de 146

______________________________________________________________________


46. SÉRGIO FERREIRA DOS PASSOS CERES

47. ALESSANDRO OTONE BARCELOS COCALZINHO GOIAS

48. GILMAR JOSE DE MENESES COCALZINHO GOIAS

49. ROBSON CASTRO DA SILVA COCALZINHO GOIAS

50. SIRLEY OLIVEIRA DA SILVA COCALZINHO GOIAS

51. WILLIAN DE OLIVEIRA COCALZINHO GOIAS

52. VALDEIR RODRIGUES DA SILVA COCALZINHO GOIAS

53. EDILSON RIBEIRO DA SILVA CORUMBA GOIAS

54. MARCIA REGINA BUENO DE MATTOS TEDESCO CRISTIANOPOLIS

55. ANDRÉ FERNANDO RIBEIRO ZAKHIA CRISTIANOPOLIS

56. BRUNO OLIVEIRA RIBEIRO CRISTIANOPOLIS

57. ANDRE JOSE DA SILVA FAZENDA NOVA

58. MARCELO RODRIGUES DA SILVA FLORES GOIAS

59. ELICE CORREIRA DA TRINDADE BALIZA FLORES GOIAS

60. CLEFER LUCAS COSTA GOIATUBA

61. GABRIEL DA SILVA FALEIROS GOIATUBA

62. SANTHIAGO DIAS VIEIRA SANTOS GOIATUBA

63. OLAIR MARTINS PEIXOTO INACIOLANDIA

64. MARIA APARECIDA ARAUJO BARBOSA INACIOLANDIA

65. MARIA DE FATIMA SOARES INDIARA

66. DOUGLAS EVANGELISTA TRONCHA IPAMERI

67. GENIVALDO MOREIRA DA SILVA IPAMERI

68. MARCELO APARECIDO GOMES GODOI IPAMERI

69. ALAN CEZAR RODRIGUES IPAMERI

70. ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE IPAMERI

71. JANIO PACHECO IPAMERI

72. LUÍSA PIRES CAIXETA IPAMERI

73. RONNIDEBER CHRISTTOPPER LUCIANO IPAMERI

74. LUCIANO CARNEIRO MACHADO IPAMERI

75. CLEITON ALCEBIADES SILVA DE OLIVEIRA ISRAELANDIA

76. JOSIAS FELICIANO DE OLIVEIRA NETO ISRAELANDIA

77. MARILENE LOPES DA COSTA TOSTA ISRAELANDIA

78. MÁRIO DEUSDETE NOVAIS CHAVES ITAJA

79. ANTONIO MENDES DE SOUZA ITAPACI

80. ALLAIN KRIVERS FERREIRA VAZ NASCIMENTO ITAPIRAPUA

81. CARLOS EDUARDO COSTA SANTOS VIANA ITAPIRAPUA

82. MARCON JHONIO DE FREITAS ITARUMA

83. NOÊMIA VIEIRA DOS SANTOS ITUMBIARA

84. JOSÉ DE OLIVEIRA ITUMBIARA

85. ROMILDO RAIMUNDO RODRIGUES ITUMBIARA

86. RONIMA KATIA DA SILVA LOPES JANDAIAPágina 31 de 146

______________________________________________________________________


87. LEIRSO DA SILVA CORDEIRO JARAGUA

88. ALCION GONÇALVES DE OLIVEIRA JARAGUA

89. ODAIR ROSA BARBOSA JARAGUA

90. CLOVES FERNANDES DE BRITO ALVES JUSSARA

91. ELIENE RODRIGUES DE SANTANA ARRAES JUSSARA

92. ITAMAR CAIADO DE CASTRO JUSSARA

93. IVAN PAULO DE JESUS JUSSARA

94. MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO JUSSARA

95. EURÍPEDES MARIA DE OLIVEIRA JUSSARA

96. FRANCISCO REBOUÇAS NETO JUSSARA

97. HELENILZA MARIA DE JESUS OLIVEIRA JUSSARA

98. NILSON REIS DA SILVA MARA ROSA

99. OSÉIAS RODRIGUES DA SILVA MARA ROSA

100. MOACIR LUCAS MATRINCHA

101. MOACIR LUCAS MATRINCHA

102. ADONIZETE MEDEIROS PINTO MAURILANDIA

103. GILSON ALVES PEREIRA MAURILANDIA

104. FRANCISCO DE ASSIS LOPES MAURILANDIA

105. PATRICIA SEVERO RIBEIRO MAURILANDIA

106. JÚNIOR PEREIRA DA SILVA MIMOSO GOIAS

107. WENDEL CRUVINEL PERES MONTIVIDIU

108. RILDO MARQUES PIRES NOVA AURORA

109. LUSIMAR BORGES SILVEIRA ROSA NOVO BRASIL

110. APARECIDO DONIZETE DA SILVA NOVO BRASIL

111. MARCIA HENRIQUE SILVA NOVO BRASIL

112. SUELITON MARIANO RODRIGUES NOVO BRASIL

113. LUIZ CESAR TOLEDO OURO VERDE

114. RENATO UBALDINO MAGALHÃES PADRE BERNARDO

115. IVAIR ALVES TEIXEIRA SOBRINHO PALMELO

116. JOAO PAULO MARTINS PALMELO

117. LOUSIMAR ALVES DA SILVA PALMELO

118. EDIVAL FLORENTINO DE JESUS PALMINOPOLIS

119. ROGÉRIO TELES DOS SANTOS PALMINOPOLIS

120. CLAYTON DIVINO BATISTA MACHADO PIRACANJUBA

121. EDUARDO GOMES BERNARDES PIRACANJUBA

122. ANA ABADIA FELICIANA TRIERS PIRENOPOLIS

123. ANDRÉ LUIZ BORGES PIO PIRENOPOLIS

124. CARLSTON AURÉLIO RODRIGUES AIRES PIRENOPOLIS

125. ADENILSON RODRIGUES RESENDE PORTELANDIA

126. DELMA DIAS CARRIJO SANTOS PORTELANDIA

127. KLENEMAR LOPES BATISTA PORTELANDIAPágina 32 de 146

______________________________________________________________________


128. NIVALDO CARVALHO MADUREIRA PORTELANDIA

129. RENATA BATISTA FREITAS PORTELANDIA

130. ROBERTA ILIANA ACADROLI PORTELANDIA

131. EDVALDO ANTONIO DE SOUZA QUIRINOPOLIS

132. NUBIA THEODORO ARANTES OLIVEIRA QUIRINOPOLIS

133. ACACIO DIVINO VIEIRA DE ASSIS QUIRINOPOLIS

134. EDVALDO ANTONIO DE SOUZA QUIRINOPOLIS

135. GERALDO ARRUDA PEREIRA RIALMA

136. RODRIGO DONIZETE PINHEIRO RIALMA

137. MARUSSA CÁSSIA FAVARO BOLDRIN RIO VERDE

138. LUCIA HELENA BATISTA DE OLIVEIRA RIO VERDE

139. LUCIVALDO TAVARES MEDEIROS RIO VERDE

140. UBIRATAN PEREIRA GOUVEIA RIO VERDE

141. WELTON MODESTO DE SOUZA RUBIATABA

142. LUIS DE ASSIS FREIRE SANTA FE GOIAS

143. WENDEL NERY DE SOUZA SANTA FE GOIAS

144. AUGUSTO FERREIRA RAMOS SANTA FE GOIAS

145. PEDRO JOSE VELUZ DA SILVA SANTA FE GOIAS

146. HELIO VICENTE DE MELO SANTA HELENA GOIAS

147. DONIZETE DELFINO FERREIRA SANTA HELENA GOIAS

148. LAZARO MARQUES DOS SANTOS SANTA HELENA GOIAS

149. ERICK VINICIUS ITACARAMBI RODRIGUES SANTA HELENA GOIAS

150. FABIO PIRES CARDOSO SANTA HELENA GOIAS

151. LOURISVAL PEDRO OLIVEIRA SANTA HELENA GOIAS

152. MARIA DE LOURDES SOUZA FREITAS SANTA HELENA GOIAS

153. JOSÉ MÁRIO CALHEIROS SANTA ISABEL

154. JOSÉ PEREIRA DA COSTA SANTA ISABEL

155. JURACI BATISTA PEREIRA SANTA RITA ARAGUAIA

156. ANTONIO NIVALDO LIMA SANTA RITA ARAGUAIA

157. JONAS DE SOUZA JESUS SANTA RITA ARAGUAIA

158. MANOEL SEVERIANO RODRIGUES NETO SANTA RITA ARAGUAIA

159. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SANTA RITA ARAGUAIA

160. ANILTON PEREIRA DA SILVA SANTA RITA ARAGUAIA

161. DEMERVAL CARVALHO DE FREITAS SANTA RITA ARAGUAIA

162. OLDEMAR DE ARAÚJO NUNES SANTA RITA ARAGUAIA

163. MARTIN FERREIRA DE SOUZA SANTA RITA ARAGUAIA

164. JOSE CARLOS DOS REIS SAO JOAO PARAUNA

165. NATALINO BATISTA DE GODOI SAO JOAO PARAUNA

166. NRONER DE PAULA E SILVA SAO JOAO PARAUNA

167. RONY LUIZ INACIO DIAS SAO JOAO PARAUNA

168. SHARLEY PEREIRA RODRIQUES SAO JOAO PARAUNAPágina 33 de 146

______________________________________________________________________


169. NRONER DE PAULA E SILVA SAO JOAO PARAUNA

170. VALDIJAN PEDRO DA SILVA SAO JOAO PARAUNA

171. EDSON VICENTE DA SILVA SAO MIGUEL ARAGUAIA

172. WELLINGTON DA SILVA MENDONCA SAO MIGUEL ARAGUAIA

173. RENATO DE SOUZA MORAIS SAO MIGUEL ARAGUAIA

174. EDIVALDO GARCIA DE MORAIS SAO PATRICIO

175. VAGNER DA SILVA BORBA SAO PATRICIO

176. JOÃO BATISTA PAULINO SAO PATRICIO

177. LUCILENE MOREIRA DE ALMEIDA SAO PATRICIO

178. VALDEMI PEREIRA LOPES TERESINA GOIAS

179. RAMON DE SOUSA DINIZ TERESINA GOIAS

180. WILLIAN CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS TERESINA GOIAS

181. MARTINHO SOARES DA SILVA TERESINA GOIAS

182. MARIA IDALI DA SILVA BONTEMPO TRINDADE

183. IRANI OLIVEIRA MACHADO TRINDADE

184. RONIGLES FERREIRA DOS SANTOS TRINDADE

185. MARCIA JOSEFA SILVA TRINDADE

186. CARLOS JOSE VAZ DA SILVA TRINDADE

187. JEANN CARLOS BORGES DE SOUZA TRINDADE

188. JADIR DIAS POLICARPIO TURVANIA

189. VALMIR JOSE DA SILVA UIRAPURU

190. ALACIR FREITAS CARVALHO URUACU

191. MARIA LUCIA DE MESQUITA URUTAI

192. WADER CLAYTON BERNARDES URUTAI

193. JOÃO BRANDÃO DO NASCIMENTO VALPARAISO GOIAS

194. ALCEU NASCIMENTO GOMES SOARES VALPARAISO GOIAS

195. JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO VALPARAISO GOIAS

196. MARIA NEIDE DA FONSECA XAVIER VALPARAISO GOIAS

197. ELENIR DE SOUZA NUNES VALPARAISO GOIAS

Presidentes de Câmara participantesNome Cidade

1. FLAVIO IMIDIO DA SILVA AGUA LIMPA

2. ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA AGUAS LINDAS GOIAS

3. DEROVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS BONFINOPOLIS

4. GILMAR PIMENTA DA SILVA BRITANIA

5. BAILON DA CONCEIÇAO ALVIM BURITINOPOLIS

6. JOSÉ NETO DOS SANTOS CAIAPONIA

7. MAURICIO DA SILVA RODRIGUES JUNIOR CAMPO ALEGRE GOIAS

8. RUI ALVES MACIEL CAVALCANTE

Página 34 de 146______________________________________________________________________


9. SILNELIO FRANCO CHAGAS CEZARINA

10. LUIS FERREIRA GOMES DAVINOPOLIS

11. VAGNER CESAR DA SILVA INDIARA

12. MARA NEY DOS REIS DIAS IPAMERI

13. AURELIO FABIO ABREU TEIXEIRA IPORA

14. SUERLEY GONÇALVES DO NASCIMENTO ITAPIRAPUA

15. WERLON DE OLIVEIRA CORÓ JARAGUA

16. ADILSON DE CARVALHO JATAI

17. WANDERSON GONÇALVES DE ARAUJO SILVA JUSSARA

18. PAULO ROBERTO RODRIGUES DA COSTA MIMOSO GOIAS

19. VALDENEI ADRIANO DOMINGOS NOVA GLORIA

20. LÁZARO CAETANO DE SOUSA PANAMA

21. HERCULES MAGNO SOARES LIMA PILAR GOIAS

22. MARCELO LOUREDO DA CUNHA PIRENOPOLIS

23. ORISLEI SANTOS RODRIGUES PORTELANDIA

24. ALEXANDRE DE JESUS ASSIS SANTO ANTONIO DESCOBERTO

25. HELIO BRAZ GOMES TRINDADE

26. OSÓRIO MUNIZ DE PAULA TURVELANDIA

27. JUCELINO CARVALHO DA COSTA UIRAPURU

28. FLÁVIO HENRIQUE DE LIMA TORRES URUTAI

4.1.4 PESQUISA DE SATISFAÇÃOA partir da Análise do Discurso a respeito da pergunta “Quais foram as

três coisas que você MAIS gostou do Encontro Técnico Regional 2017? ”, foram

levantados os seguintes aspectos de maior satisfação: temas abordados (51%), com

ênfase ao planejamento governamental; organização (20%) e palestrantes (18%),

conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Gráfico – Análise do discurso: “Quais foram as três coisas que você MAIS gostou do Encontro Técnico Regional 2017? ”

Página 35 de 146______________________________________________________________________


A partir da Análise do Discurso a respeito da pergunta “Quais foram as

três coisas que você MENOS gostou do Encontro Técnico Regional 2017? ”, foram

levantados os seguintes aspectos de menor satisfação: abertura política (20%);

pouco tempo para muito conteúdo (13%); local do evento (12%) e palestra

específica (9%), conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Gráfico – Análise do Discurso “Quais foram as três coisas que você MENOS gostou do Encontro Técnico Regional? ”

Página 36 de 146______________________________________________________________________


5. DAS UNIDADES DO TRIBUNAL

5.1. DA PRESIDÊNCIA

Em 2017, a Presidência exerceu as atividades descritas na Lei

Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal, tendo recebido autoridades

federais, estaduais, municipais, advogados, contadores, profissionais liberais, líderes

comunitários, além de integrantes da sociedade.

No seu desiderato legal, a Presidência firmou e/ou renovou parcerias

com diversos órgãos da administração pública nas três esferas de poder, além de ter

buscado estreitar os laços com os jurisdicionados.

A atuação da Presidência foi decisiva na parceria com o Tribunal de

Contas do Estado de Goiás para a realização do XXIX Encontro de Tribunais de

Contas do Brasil, que aconteceu na sede daquele Tribunal.

Página 37 de 146______________________________________________________________________


5.1.1. DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

A Divisão de Gestão Estratégica é a área responsável por monitorar a

execução dos objetivos traçados no Planejamento Estratégico deste Tribunal,

atuando como elemento de suporte para o alcance da excelência em gestão,

inclusive treinando o gestor do processo e as equipes envolvidas nas melhores

práticas e ferramentas de gestão.

Atividades Início previsto

Término Previsto

Situação

Melhoria Contínua dos Processos de 22/01/2017 22/12/2017 Concluído

Página 38 de 146______________________________________________________________________


Trabalho - 2017

Capacitação 07/08/2017 18/08/2017

Transferido para

2018

Curso de Capacitação de Gestores 07/08/2017 17/08/2017

Transferido para

2018

Sensibilização de Servidores 18/08/2017 17/08/2017

Transferido para

2018

Redesenho e/ou Mapeamento de Processos de Trabalho 09/01/2017 22/12/2017 Em andamento

Redesenho dos Processos de Trabalho da

Superintendência de Informática 22/01/2017 22/12/2017 Em andamento

Elaboração de Plano de Ação para o

Atendimento dos requisitos do MMD-TC e

análise das Regulamentações da Ouvidoria. 09/01/2017 24/02/2017 Concluído

Revisão do Processo de Consultas 01/09/2017 22/12/2017 Adiado para 2018

Mapeamento dos Processos da Escola de

Contas 01/03/2017 22/12/2017 Em andamento

Atividades

Início previsto

Término Previsto

Situação

Execução do Planejamento Estratégico - 2017

30/01/2017 20/12/2017 Concluído

Regulamentações 30/01/2017 10/02/2017 Concluído

Alteração da Resolução Administrativa nº

0184/14, sobre a periodicidade das RAEs30/01/2017 10/02/2017 Concluído

Implementação de Sistema 09/01/2017 30/06/2017 Transferido para 2018

Seleção de sistemas de Execução do P.E.

e Gestão de Projetos. 09/01/2017 31/01/2017 Concluído

Contratação e Implementação de sistema

de Execução do P.E. e Gestão de Projetos. 01/02/2017 30/06/2017 Transferido para 2018

Realização das RAEs 20/10/2017 15/12/2017

1ª Reunião de Análise Estratégica 20/10/2017 20/10/2017 Não foi realizada

2ª Reunião de Análise Estratégica 15/12/2017 15/12/2017

Concluído (reuniões

individuais com

apresentação de

relatório do Plano de

metas 2017)

Monitoramento e Acompanhamento da 01/04/2017 20/12/2017 ConcluídoPágina 39 de 146

______________________________________________________________________


Execução do Plano

Medição do T0 dos novos indicadores 01/04/2017 20/12/2017 Concluído

Monitoramento das medições dos

indicadores 01/04/2017 20/12/2017 Concluído

Gerenciamento do Portfólio de Projetos 01/04/2017 20/12/2017 Concluído

Comunicação 30/03/2017 20/12/2017 Concluído

Divulgação do Plano de Metas 30/03/2017 15/04/2017 Concluído

Divulgar Resultados dos projetos 20/10/2017 20/12/2017 Concluído

5.1.2. ASSESSORIA DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES

ESTRATÉGICASA Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas é a área do Tribunal

incumbida de adotar métodos, técnicas, procedimentos e formalidades inerentes à atividade

de Inteligência de Controle Externo, produzindo conhecimentos que permitam às

autoridades competentes, nos níveis estratégicos, tático e operacional, adotar decisões que

resultem em aumento de efetividade das ações de controle externo.

Atividades da Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas em 20171 Estruturação da Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas

1.1 Normatização das atividades da unidade (RA 057/17)

1.2 Organização da estrutura física

1.3 Organização de estrutura de rede e do servidor virtual dedicado

1.4 Alocação de analista de TI e analista de negócios

2 Acordos, termos e convênios propostos:

2.1 Controladoria-Geral da União (Rede ODP)

2.2 Junta Comercial do Estado de Goiás (Intercâmbio de dados)

2.3 Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (Intercâmbio de dados)

2.4 Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Intercâmbio de dados)

2.5 Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Intercâmbio de dados)

3Elaboração da matriz de risco de empresas contratadas pelos municípios goianos de

2012 a 2017 (matriz CNPJ)

4Elaboração da matriz de risco de pessoas físicas contratadas pelos municípios goianos

de 2012 a 2017 (matriz PF)

5Elaboração e validação de oito tipologias de atos de pessoal, a partir de cruzamento de

informações do banco de dados do TCM, com apoio da Sup. de Informática, já utilizadas

pela SAP em 2017

Página 40 de 146______________________________________________________________________


Atividades da Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas em 20175.1 Mais de um pagamento de 13º para o mesmo servidor

5.2 Mais de um pagamento de 1/3 de férias para o mesmo servidor

5.3 Servidor comissionado com pagamento de hora extra

5.4 Servidor comissionado com pagamento de gratificação de função

5.5 Servidor comissionado com pagamento de gratificação de representação

5.6 Acúmulo de pagamento de função gratificada e hora extra pelo mesmo servidor

5.7 Apuração de excesso de comissionados no Poder Executivo e Poder Legislativo

5.8 Servidores com admissão ilegal que continuam na folha de pagamento

5.9Inativos com aposentadoria ou pensão ilegal que continuam na folha de

pagamento

6 Aprovação da adoção das Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público pelo TCM

7Gerenciamento do projeto "De Olho nas Contas", em parceria com o MPGO, que prevê a

execução conjunta de auditorias

8Elaboração, cruzamento de dados e validação de dez trilhas de auditoria com o tema

compras governamentais, no âmbito do projeto Rede ODP

8.1 Fracionamento de despesas

8.2 Adoção de modalidade de licitação inadequada

8.3 Empenhos em favor de credores (PF/PJ) inidôneos

8.4 Empenhos em favor de empresas constituídas há menos de 10 dias da emissão

8.5 Empenhos em favor de empresas com mais de um CNPJ no endereço da sede

8.6 Empenho em favor de empresas sem empregados registrados no MTE

8.7 Empenho para credor (PF/PJ) irregular perante a RFB

8.8 Empenho para empresa com sócio beneficiário do bolsa família

8.9 Modalidades de licitação adotadas pelos municípios

8.10 Frequência de empenhos com valores próximos ao limite de dispensa de licitação

9

Elaboração da matriz de risco de municípios, com a pontuação do risco elaborada a partir

de 4 critérios de materialidade e 9 de risco, atualmente utilizada na seleção de contratos

para auditoria pela SLC e SFOSEng

10 Elaboração da matriz temática de risco na área de aquisição de medicamentos

11 Elaboração da matriz temática de risco na área de aquisição de combustíveis

12 Elaboração da matriz temática de risco na área de transporte escolar

13 Elaboração da matriz de risco de despesas fora do padrão de gastos dos municípios

14Participação da capacitação da Rede de Observatórios da Despesa Pública (Brasília/DF -

julho/17)

15 Participação no Encontro Nacional da Rede InfoContas (Brasília/DF - março/17)

16 Participação no Curso de Inteligência Aplicado ao Controle Externo (Abin - Cuiabá -

Página 41 de 146______________________________________________________________________


Atividades da Assessoria de Pesquisas e Informações Estratégicas em 2017agosto/17)

17Participação no 6º Curso de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Goiás

(setembro/17)

18Participação do planejamento estratégico da Rede de Observatórios da Despesa Pública

(Brasília/DF - novembro/17)

19Recepção e tratamento inicial da base de notas fiscais eletrônicas destinadas a órgãos e

entidades dos municípios goianos, proveniente da SEFAZ/GO

5.1.3. DA ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA

A Assessoria Jurídica da Presidência é a área encarregada de

representar o Tribunal no Poder Judiciário, bem como assessorar a Presidência nas

questões jurídicas inerentes ao Tribunal. Tramitaram pela assessoria jurídica, em

2017, o total de 2054 processos, conforme gráfico abaixo.

5.1.4. DA ADVOCACIA SETORIAL

A Advocacia Setorial foi criada em 2017 pela Lei Estadual nº 19617/17,

e possui, dentre outras, a competência de fazer a representação judicial do Tribunal

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

Desde a sua criação, a advocacia setorial emitiu manifestação em 141

processos de interesse deste Tribunal.

Página 42 de 146______________________________________________________________________


Dentro das atribuições desta especializada consta a elaboração de

defesa em processos judiciais e estudos solicitados pela Presidência desta Corte de

Contas que não entram na estatística anual apresentada, consoante relatório anexo

emitido do Sistema de Controle Processual (SICOP) da Procuradoria-Geral do

Estado de Goiás, que registra 386 providências em processos judiciais e

administrativos.

5.2. DOS CONSELHEIROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

No transcorrer do ano de 2017, os Conselheiros e Conselheiros

Substitutos, além de participarem das sessões das Câmaras, do Pleno, e das

sessões técnico-administrativas, também se manifestaram na instrução de

processos, participaram dos encontros regionais, emitiram cautelares, receberam

em audiência autoridades federais, estaduais, municipais, servidores públicos,

advogados, contadores, representantes da sociedade civil organizada, além de

integrantes da comunidade.

5.2.1. PRODUTIVIDADE DOS GABINETES DOS CONSELHEIROS

Página 43 de 146______________________________________________________________________


de 146______________________________________________________________________


5.2.2. PRODUTIVIDADE DOS GABINETES DOS CONSELHEIROS

SUBSTITUTOS

Página 45 de 146______________________________________________________________________


5.3. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

O Ministério Público de Contas é o órgão encarregado de promover a

defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal de Contas dos Municípios,

as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário;

No ano de 2017, o Ministério Público de Contas protocolou 27

representações perante este Tribunal, seja para denunciar irregularidades, seja para

solicitar documentos de jurisdicionados, e até mesmo para solicitar a edição de ato

normativo.

A produtividade da Procuradoria Geral de Contas está demonstrada no

gráfico a seguir:

Página 46 de 146______________________________________________________________________


5.4. DAS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO

Na estrutura do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de

Goiás, a análise técnica das contas e demais atos de gestão e de governo dos

municípios goianos fica a cargo das seguintes áreas:

Secretaria de Atos de Pessoal;

Secretaria de Contas Mensais de Gestão;

Secretaria de Licitações e Contratos;

Secretaria de Fiscalização;

Secretaria de Contas de Governo;

Secretaria de Recursos;

5.4.1. SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL

A Secretaria de Atos de Pessoal é a área do Tribunal responsável pela

análise técnica de todos os atos de pessoal (admissões, aposentadorias, pensões,

contratos por prazo determinado, editais de concurso e de processo seletivo

simplificado, folha de pagamento, dentre outros) dos 246 municípios jurisdicionados

– Poder Executivo, Poder Legislativo, fundos, autarquias, fundações e empresas

públicas, bem como pela validação dos dados eletrônicos para fins de certidão de

despesas com pessoal.

Página 47 de 146______________________________________________________________________


No decorrer do ano de 2017, a Secretaria de Atos de Pessoal realizou

a análise do seguinte quantitativo de processos:

Página 48 de 146______________________________________________________________________


5.4.2. SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão é a área do Tribunal

responsável pela análise técnica das contas de gestão apresentadas mensalmente

por meio eletrônico, por todos os 246 municípios jurisdicionados – Poder Executivo,

Poder Legislativo, fundos, autarquias, fundações e empresas públicas – contas

essas que recebem manifestação conclusiva nas contas de dezembro. Ao todo, a

Secretaria de Contas Mensais de Gestão avaliou gestão de 1924 prestadores de

contas.

Compete ainda à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, o

monitoramento dos municípios inadimplentes, e a consequente deflagração dos

processos que podem ser convertidos em tomadas de contas especiais, bem como

a validação dos dados enviados eletronicamente para fins de certidões de educação,

saúde, e duodécimo do Poder Legislativo.

Página 49 de 146______________________________________________________________________


5.4.3. SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Secretaria de Licitações e Contratos é a área do Tribunal

responsável pela análise técnica dos procedimentos licitatórios e pelos contratos,

convênios e demais instrumentos congêneres celebrados por todos os 246

municípios jurisdicionados – Poder Executivo, Poder Legislativo, fundos, autarquias,

fundações e empresas públicas, cabendo a ela, inclusive, a propositura de medidas

cautelares visando suspender procedimentos licitatórios em que se vislumbre a

possibilidade de descumprimento à Constituição ou à lei.

Merecem destaque as inspeções realizadas no exercício de 2017, em

um total de 25, as quais demandaram o deslocamento de servidores desta

especializada aos seguintes municípios: Águas Lindas de Goiás, Alvorada do Norte,

Aparecida de Goiânia (3), Cabeceiras, Campo Alegre, Catalão, Cristianópolis,

Goiânia (6), Mambaí, Mineiros (2), Pirenópolis, São João D’Aliança, São Patrício,

Sto. Antônio Descoberto (3), Valparaíso e Goiás. Essas Inspeções foram feitas tanto

para apuração de denúncias quanto para verificação de rotina.

Página 50 de 146______________________________________________________________________


Os principais documentos expedidos pela Secretaria de Licitações e Contratos estão

demonstrados no quadro a seguir:

*Atendimentos à Ouvidoria e outros 83

*Atendimentos aos jurisdicionados (por telefone e presencial) 1304

*Plano de Trabalho 26

*Relatórios de Análise e visita técnica 11

*Representações e Análise de Editais 838

Certificados 462

Despachos 434

Embargos 0

Informações 76

Minutas de Resoluções/Acórdãos 0

Pareceres 22

Sem Documento 136

TOTAL 3392

Ressalta-se, também, o atendimento às solicitações de informações

formuladas à Ouvidoria pela sociedade em geral, num total de 83, além dos

atendimentos aos jurisdicionados (por telefone, presencial, e-mail etc), num total de

1304, e análises prévias de editais, num total de 838, atividades essas que não são

registradas no sistema de tramitação deste Tribunal.

Página 51 de 146______________________________________________________________________


5.4.4. SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

DE ENGENHARIA

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia é a

área do Tribunal responsável por avaliar os contratos de obras e demais serviços de

engenharia, seja através de documentos requisitados, seja através de inspeções,

auditorias, tomadas de contas especiais e vistorias in loco.

5.4.5. SECRETARIA DE CONTAS DE GOVERNO

A Secretaria de Contas de Governo é a área do Tribunal responsável

pela análise técnica das contas de governo (balanços gerais) apresentadas

Página 52 de 146______________________________________________________________________


anualmente por meio eletrônico e físico pelos prefeitos dos 246 municípios

jurisdicionados, bem como pela validação dos dados enviados eletronicamente para

fins de certidões de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Compete ainda à Secretaria de Contas de Governo, a análise dos

instrumentos de planejamento (PPA, LDO, LOA), dos relatórios de gestão fiscal e

dos relatórios resumidos de execução orçamentária dos municípios goianos.

5.4.6. SECRETARIA DE RECURSOS

A Secretaria de Recursos é a área do Tribunal responsável pela

análise técnica de quase todas as espécies recursais interpostas contra decisões

proferidas pelas Câmaras e pelo Tribunal Pleno. No ano de 2017, a Secretaria de

Página 53 de 146______________________________________________________________________


Recursos analisou 1485 processos, dentre recursos ordinários, recursos de revisão,

embargos de declaração e embargos de divergência.

Nos gráficos abaixo, podemos verificar como a Secretaria de Recursos

atuou gerencialmente na análise dos recursos:

Página 54 de 146______________________________________________________________________


5.5. SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE CONTAS

A Superintendência da Escola de Contas é a área do Tribunal

encarregada de programar, organizar e promover cursos, encontros, reuniões e

eventos, tanto para o público interno quanto para o externo (jurisdicionados e

sociedade).

Para o exercício de 2017, foi considerado o levantamento de

necessidades de capacitação, com a previsão de 16 cursos para 2.500

jurisdicionados e 77 cursos para 100 % dos servidores do TCMGO.

O Plano Anual de Capacitação teve como público-alvo jurisdicionados

(agentes políticos, servidores públicos municipais e controladores sociais) e

servidores do TCMGO (membros e servidores).

O plano teve como metas e resultados esperados: 1) cumprir 70% de

execução de cada programa de capacitação e 2) cumprir as metas físicas e

financeiras estabelecidas no PPA 2016-2019, Lei nº 19.224, 13 de janeiro de 2016,

com a Ação 2025 – Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores do TCM e

Jurisdicionados.

Para fins deste relatório, foram consideradas duas perspectivas de

análise complementares. Para a primeira perspectiva, o Plano Plurianual – PPA

2016-2019 dispunha de R$ 620.000,00 para capacitar 2.500 jurisdicionados e 100%

dos servidores do TCMGO.

Em 20171, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás,

por meio da Escola de Contas, capacitou 4.760 alunos com saldo empenhado de R$

351.678,12, conforme Anexo II. Foram capacitados 1.785 alunos com o perfil de

servidores TCM GO e 2.975 jurisdicionados.

1 Consideraram-se os cursos com data de início (2016-2017) e fim (2017).Página 55 de 146

______________________________________________________________________


Atingimos 119% da meta física para capacitação de jurisdicionados e

75% da meta física para capacitação de servidores TCM GO. Foram capacitados

322 servidores TCM GO do total de 432 servidores.

GRÁFICO 1 - Meta e quantidade de participantes em ações de capacitação em 2017

Em relação à segunda perspectiva, o Plano Anual de Capacitação –

PAC previa a realização de 93 cursos específicos, dos quais foram realizados 22.

Além destes, a Superintendência da Escola de Contas apoiou e desenvolveu 104

eventos, totalizando, portanto, 126 cursos realizados em 2017.

Considerando o eixo temático de conhecimento, foram realizados cursos nas áreas de Controle

Externo, Gestão Pública, Direito Público, Controle Social, Gestão de Pessoas e Tecnologia, conforme tabela 1.

Eixo Temático Contagem distinta de curso2 Soma de presentes

CONTROLE EXTERNO 35 2516

2 Para efeito de avaliação de resultados, considerou-se a contagem distinta de cursos, tendo em vista que alunos participaram do mesmo curso em períodos diferentes, por exemplo os cursos do eixo temático “tecnologia”.

Página 56 de 146______________________________________________________________________


119% da meta para capacitação de jurisdicionados (2.500).

75% da meta para capacitação de membros e servidores (322 do total de 432)

CONTROLE SOCIAL 7 430

DIREITO PÚBLICO 6 444

EIXO TEMÁTICO GERAL 9 274

GESTÃO DE PESSOAS 8 338

GESTÃO PÚBLICA 18 586

TECNOLOGIA 43 172

Total Geral 126 4760

Planilha de cursos por público-alvo e quantidade de presentes em 20173

Evento Eixo temático Data início Data fim Carga horáriaSoma de presente

s

13º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SORTEIO DE DUAS VAGAS

CONTROLE EXTERNO 28/09/2017 29/09/2017 16 2

17º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM

GESTÃO PÚBLICA 18/09/2017 20/09/2017 24 2

1º SEMINÁRIO GOIANO DE OUVIDORIAS CONTROLE SOCIAL 21/09/2017 21/09/2017 8 26

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GTSIS/GTCON


A EFETIVIDADE DO CONTROLE EXTERNO E A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL


A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA NO TCM-GO

GESTÃO DE PESSOAS 04/08/2017 04/08/2017 1 52

ANGULAR 2: WEBAPPS AINDA MAIS PODEROSAS PARTE 1 TECNOLOGIA 12/09/2017 25/10/2017 18 1

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE DEMANDAS - TICKET (TURMA MATUTINO)

GESTÃO PÚBLICA 21/08/2017 21/08/2017 2 30

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE DEMANDAS - TICKET (TURMA VESPERTINO)

GESTÃO PÚBLICA 21/08/2017 21/08/2017 2 15

ATITUDE PROFISSIONAL - SERVIDORES, MEMBROS E TRIBUNAL DE CONTAS: UMA RELAÇÃO DE EXCELÊNCIA


ATRIBUIÇÕES DA SELIC E SFOFENG/INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS - 1º MOMENTO






3 Para efeito de avaliação de resultados, considerou-se a contagem distinta de cursos, tendo em vista que alunos participaram do mesmo curso em períodos diferentes, por exemplo os cursos do eixo temático “tecnologia”. Fonte: SOPHOS - Sistema de Gestão Educacional do TCM-GO.

Página 57 de 146______________________________________________________________________



sATRIBUIÇÕES DA SELIC E SFOFENG/INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS - 4º MOMENTO


AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006


CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS PARA CONTROLE SOCIAL

CONTROLE SOCIAL 17/10/2017 17/10/2017 8 112

CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS PARA CONTROLE SOCIAL

CONTROLE SOCIAL 18/10/2017 18/10/2017 8 136

CHAMAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO I COMPÊNDIO DO TCMGO

EIXO TEMÁTICO GERAL 16/10/2017 16/10/2017 0 9

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E JORNALISMO DIGITAL - TENDÊNCIAS


CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA CÂNCER DE PRÓSTATA


CURSO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA NO SERVIÇO PÚBLICO


CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLE INTERNO (TURMA 1 )

GESTÃO PÚBLICA 09/03/2017 27/10/2017 144 36

CURSO DE FORMAÇÃO EM CONTROLE INTERNO (TURMA 2 )

GESTÃO PÚBLICA 23/03/2017 10/11/2017 144 36

DIÁLOGO COM OS ÓRGÃOS DE CONTROLE MUNICIPAL


DOCKER: CRIANDO CONTAINERS SEM DOR DE CABEÇA TECNOLOGIA 21/03/2017 26/03/2017 8 1



É POSSIVEL EVITAR UM CÂNCER DE MAMA? GESTÃO DE PESSOAS 06/10/2017 06/10/2017 2 66

ECLIPSE: PRODUTIVIDADE EXTREMA NA IDE COM JAVA TECNOLOGIA 01/04/2017 18/04/2017 12 1

ECLIPSE: PRODUTIVIDADE EXTREMA NA IDE COM JAVA TECNOLOGIA 14/08/2017 21/08/2017 12 1

ENCONTRO NACIONAL DO IRB - REGIÃO CENTRO-OESTE


ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – ENAOP 2017

GESTÃO PÚBLICA 29/05/2017 31/05/2017 18 17

ENCONTROS TÉCNICOS REGIONAIS - 1º REGIÃO


Página 58 de 146______________________________________________________________________



s











ESTATÍSTICA I: ENTENDA SEUS DADOS COM R TECNOLOGIA 11/07/2017 21/11/2017 8 1

ESTATÍSTICA II: APROFUNDANDO EM HIPÓTESES E CORRELAÇÕES TECNOLOGIA 21/11/2017 21/11/2017 8 1

EXPRESSÕES REGULARES: CAPTURANDO TEXTOS DE FORMA MÁGICA TECNOLOGIA 22/04/2017 26/04/2017 12 1

HTML5 E CSS3 I: SUAS PRIMEIRAS PÁGINAS DA WEB TECNOLOGIA 03/12/2016 21/02/2017 32 1




HTML5 E CSS3 II: TURBINANDO AS SUAS PÁGINAS TECNOLOGIA 18/04/2017 09/10/2017 40 1

HTML5 E CSS3 II: TURBINANDO AS SUAS PÁGINAS TECNOLOGIA 23/08/2017 24/08/2017 40 1

HTTP: ENTENDENDO A WEB POR BAIXO DOS PANOS TECNOLOGIA 19/05/2017 19/05/2017 14 1




I FÓRUM DE VEREADORES DO ESTADO DE GOIÁS


I SEMINÁRIO DE GESTÃO E CONTROLE - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÕES E A RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR

GESTÃO PÚBLICA 28/03/2017 28/03/2017 6 99

II CONACON - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO - SORTEIO DE 2 VAGAS


II FÓRUM NACIONAL DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM


Página 59 de 146______________________________________________________________________



s

INTELIGÊNCIA APLICADA - ABIN CONTROLE EXTERNO 21/08/2017 25/08/2017 40 1

IONIC 2 PARTE 1: APLICAÇÕES HÍBRIDAS MOBILE AINDA MAIS PODEROSAS TECNOLOGIA 26/09/2017 02/10/2017 10 1

IONIC 2 PARTE 2: APLICAÇÕES HÍBRIDAS MOBILE AINDA MAIS PODEROSAS TECNOLOGIA 02/10/2017 04/10/2017 10 1

JAVA E JDBC: TRABALHANDO COM UM BANCO DE DADOS TECNOLOGIA 22/05/2017 23/05/2017 8 1

JAVA E JPA: PERSISTA SEUS OBJETOS COM A JPA2 E HIBERNATE TECNOLOGIA 25/09/2017 15/10/2017 17 1

JAVA E JSF 2 - II: COMPONENTES RICOS COM PRIMEFACES TECNOLOGIA 09/09/2017 22/09/2017 12 1

JAVA E JSF 2 - III: INTEGRAÇÃO COM CDI TECNOLOGIA 15/09/2017 03/10/2017 16 1JAVA E JSF I: SUA APLICAÇÃO WEB COM JSF2 TECNOLOGIA 29/08/2017 09/09/2017 20 1

JAVA I: PRIMEIROS PASSOS TECNOLOGIA 13/02/2017 20/03/2017 12 1



JAVA II: ORIENTAÇÃO A OBJETOS TECNOLOGIA 20/03/2017 21/03/2017 12 1




JAVA III: PRINCIPAIS APIS E BIBLIOTECAS TECNOLOGIA 22/03/2017 24/03/2017 12 1



JAVA: DOMINANDO AS COLLECTIONS TECNOLOGIA 24/03/2017 01/04/2017 20 1



JAVASCRIPT : PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB TECNOLOGIA 02/12/2016 16/07/2017 20 1

JAVASCRIPT AVANÇADO I: ES6, ORIENTAÇÃO A OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS

TECNOLOGIA 22/03/2017 25/03/2017 12 1

JAVASCRIPT AVANÇADO I: ES6, ORIENTAÇÃO A OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS

TECNOLOGIA 21/09/2017 29/09/2017 12 1

JAVASCRIPT AVANÇADO II: ES6, ORIENTAÇÃO A OBJETOS E PADRÕES DE PROJETOS

TECNOLOGIA 26/03/2017 21/04/2017 12 1

JAVASCRIPT: PROGRAMANDO NA LINGUAGEM DA WEB TECNOLOGIA 01/08/2017 21/09/2017 20 1

JAX-RS E JERSEY : DOMINE A CRIAÇÃO DE WEBSERVICES REST TECNOLOGIA 02/08/2017 30/08/2017 12 1

JORNADA CIENTÍFICA: A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR

GESTÃO PÚBLICA 01/09/2017 01/09/2017 8 90

Página 60 de 146______________________________________________________________________



sPÚBLICO

JORNALISMO: REGISTRANDO A HISTÓRIA E CONSTRUINDO A MEMÓRIA


KUBERNETES: INTRODUÇÃO A ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS TECNOLOGIA 21/10/2017 21/10/2017 8 1

KUBERNETES: INTRODUÇÃO A ORQUESTRAÇÃO DE CONTAINERS TECNOLOGIA 06/11/2017 07/11/2017 8 1

LICITAÇÕES PÚBLICAS: MODALIDADES TRADICIONAIS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

DIREITO PÚBLICO 09/11/2017 10/11/2017 16 12

LINUX I: CONHECENDO E UTILIZANDO O TERMINAL TECNOLOGIA 10/08/2017 17/08/2017 4 1

LINUX I: CONHECENDO E UTILIZANDO O TERMINAL TECNOLOGIA 21/09/2017 21/09/2017 4 1

LINUX II: PROGRAMAS, PROCESSOS E PACOTES TECNOLOGIA 17/08/2017 22/08/2017 8 1

MACHINE LEARNING: INTRODUÇÃO A CLASSIFICAÇÃO TECNOLOGIA 21/11/2017 29/11/2017 10 1

MONGODB: UMA ALTERNATIVA AOS BANCOS RELACIONAIS TRADICIONAIS TECNOLOGIA 01/11/2017 04/11/2017 6 1

NOVO SISTEMA DE RECEPÇÃO DE DADOS - COLARE TECNOLOGIA 15/12/2017 15/12/2017 2 31

O TERMO DE REFERÊNCIA E SEU IMPACTO NA EFICÁCIA DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

GESTÃO PÚBLICA 23/03/2017 24/03/2017 16 2

OFICINA - PROCESSO 08957/17 CONTROLE EXTERNO 09/06/2017 09/06/2017 2 10

OFICINA COLARE TECNOLOGIA 18/10/2017 18/10/2017 4 6

OFICINA DE SCRUM EIXO TEMÁTICO GERAL 15/02/2017 15/02/2017 4 11

OFICINA DE WORDPRESS TECNOLOGIA 13/09/2017 13/09/2017 3 8

OFICINA DIALÓGICA - CONSÓRCIOS PÚBLICOS


OFICINA DIALÓGICA - CONTRATOS DE RISCO DIREITO PÚBLICO 27/03/2017 27/03/2017 2 19

OFICINA DIALÓGICA - MONITORAMENTO DAS DECISÕES DESTE TCM


OFICINA DIALÓGICA - PONTOS CONTROVERTIDOS EM APOSENTADORIAS E PENSÕES

GESTÃO PÚBLICA 08/05/2017 08/05/2017 2 19

OFICINA DIALÓGICA - SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE - BI - INVESTIMENTOS


OFICINA DIALÓGICA DA SCMG - DISCUSSÃO DE MINUTA


Página 61 de 146______________________________________________________________________



s

OFICINA DIALÓGICA DISCUSSÃO IN - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA


OFICINA DIALÓGICA NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÓDULO LICITAÇÕES


OFICINA MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO CONTROLE EXTERNO 09/08/2017 09/08/2017 4 58

OFICINA TCM E SUAS MATÉRIAS CONTROLE EXTERNO 10/02/2017 10/02/2017 4 5

OFICINA TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A AGENTES POLÍTICOS

GESTÃO PÚBLICA 07/02/2017 07/02/2017 2 22

ORÇAMENTO PÚBLICO - LDO GESTÃO PÚBLICA 14/06/2017 14/06/2017 3 22

ORIENTAÇOES GERAL DO SISTEMA SICOM CONTROLE EXTERNO 31/05/2017 31/05/2017 3 3

OS IMPACTOS DO NOVO CPC NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS


PALESTRA GINÁSTICA LABORAL GESTÃO DE PESSOAS 15/08/2017 15/08/2017 1 49

PALESTRA: A FORÇA DO JORNALISMO IMPRESSO NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO

GESTÃO PÚBLICA 17/11/2017 17/11/2017 2 82

PLATAFORMA FÓRUM DE BIBLIOTECAS DIGITAIS - MANHÃ TECNOLOGIA 21/11/2017 21/11/2017 2 20

PLATAFORMA FÓRUM DE BIBLIOTECAS DIGITAIS - TARDE TECNOLOGIA 21/11/2017 21/11/2017 1 39

PORTAS ABERTAS - ALFREDO NASSER CONTROLE SOCIAL 25/10/2017 25/10/2017 3 12

PORTAS ABERTAS - UNIALFA CONTROLE SOCIAL 12/04/2017 12/04/2017 3 8

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO À LUZ DOS NOVOS ENTENDIMENTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL


PROCESSO DE COMUNICAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 05/10/2017 06/10/2017 16 1

PROCESSO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS: ACUSAÇÃO, CONTRADITÓRIO, JULGAMENTO, RECURSOS


PROFISSIONAL DO SÉCULO XXI – COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS EM TEMPOS DE CRISE


PYTHON 3 PARTE 1: INTRODUÇÃO À NOVA VERSÃO DA LINGUAGEM TECNOLOGIA 28/12/2017 29/12/2017 12 1

PYTHON 3 PARTE 2: AVANÇANDO NA LINGUAGEM TECNOLOGIA 29/12/2017 29/12/2017 12 1

Página 62 de 146______________________________________________________________________



sQUESTÕES POLÊMICAS E RELEVANTES SOBRE O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E A CONTRATAÇÃO DIRETA


REDES PARTE 1: INTRODUÇÃO, CONCEITOS E PRÁTICA TECNOLOGIA 10/09/2017 10/09/2017 10 1

REDIS I: ARMAZENANDO CHAVES E VALORES TECNOLOGIA 24/10/2017 24/10/2017 20 1

REDIS II: ESTRUTURAS E RECURSOS NA SUA BASE NOSQL TECNOLOGIA 24/10/2017 25/10/2017 10 1

RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS PERANTE OS TC'S


SECRETARIADO GESTÃO DE PESSOAS 17/04/2017 03/05/2017 20 21

SEMINÁRIO GESTÃO E CAPACITAÇÃO "OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO"


SEMINÁRIO TCE/GO: GESTÃO E CAPACITAÇÃO "OS DESAFIOS DA INOVAÇÃO" - CONSELHEIROS E PROCURADORES


TCM E O LEGISLATIVO MUNICIPAL: NOVO CONCEITO EM ADMINISTRAÇÃO

DIREITO PÚBLICO 21/02/2017 21/02/2017 6 402

TCM PORTAS ABERTAS - ESUP CONTROLE SOCIAL 04/10/2017 04/10/2017 3 21

TCM PORTAS ABERTAS - FACULDADES OBJETIVO

CONTROLE SOCIAL 13/09/2017 13/09/2017 3 15

TÉCNICA LEGISLATIVA E REDAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 09/10/2017 10/10/2017 8 97

TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO A AGENTES POLÍTICOS

GESTÃO PÚBLICA 17/03/2017 17/03/2017 2 3

TRANSMISSÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ANÁLISE DE DADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TECNOLOGIA 25/09/2017 26/09/2017 16 9

TRANSPARÊNCIA ÉTICA E INTEGRIDADE - REFLEXÕES DO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

CONTROLE SOCIAL 07/12/2017 07/12/2017 8 100

UX STRATEGY: DIVERGINDO E AFUNILANDO IDEIAS TECNOLOGIA 13/12/2017 21/12/2017 12 1

UX: O QUE É EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO TECNOLOGIA 04/12/2017 12/12/2017 2 1V SINCASP – SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

GESTÃO PÚBLICA 09/11/2017 10/11/2017 8 2

VI FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO A TRIBUNAIS DE CONTAS (SORTEIO DE VAGAS)

DIREITO PÚBLICO 24/05/2017 26/05/2017 24 2

Página 63 de 146______________________________________________________________________



sVIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM GOIÁS

GESTÃO PÚBLICA 17/02/2017 17/02/2017 2 11

VIII ENCONTRO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (EDUCONTAS)


WORKSHOP RODOVIÁRIO 2017 DIREITO PÚBLICO 30/08/2017 01/09/2017 18 4

XII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE GOIÁS


XXIX CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL


XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

DIREITO PÚBLICO 25/10/2017 27/10/2017 24 5

Total Geral 4760

5.6. SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TÉCNICA

A Superintendência de Gestão Técnica é a área do Tribunal

encarregada, dentre outras incumbências, por:

planejar e implementar os sistemas informatizados de controle

externo, bem como monitorar a sua utilização para a avaliação dos resultados;

orientar os setores do Tribunal a respeito do funcionamento dos

sistemas informatizados de controle externo;

executar o suporte técnico aos jurisdicionados;

manter intercâmbios técnicos com outros órgãos da Administração

Pública, em especial, com os Tribunais de Contas e o órgão central de contabilidade

da União, visando promover a integração entre os sistemas informatizados e

aprimorar as ações de controle social e de fiscalização da gestão pública;

No ano de 2017, foram analisados 711 os processos de diversos

assuntos, tais como: Cópia de arquivo TXT, Comunicação de endereço para

correspondência, Solicitação de senha para acesso ao Portal dos Jurisdicionados,

Alteração de gestor, Processos autuados pelo TCM, Solicitação de inclusão de

Órgão, Alteração de e-mail/ reenvio de chave eletrônica, dentre outros.

Página 64 de 146______________________________________________________________________


Além das atividades realizadas mediante processos protocolados, a

Superintendência efetua ações por meio das demandas solicitadas via Sistema

TICKET para adequações e melhorias nos sistemas utilizados por este Tribunal

(SICOM – Contábil e Pessoal).

Foram abertos 2278 chamados de diversos assuntos (Reenvio de

chave, Contábil, Relatórios, Contratos/Editais, Dúvidas/Consultas, Pessoal, Portal

dos Jurisdicionados, PPA/LDO/LOA, balanço, Portal do Controle Interno, Contábil

Empresas, GTs e Outros), sendo que 890 foram encaminhados às Secretarias de

Controle Externo e 1388 são referentes ao Suporte à prestação de contas eletrônica.

Os projetos da Superintendência de Gestão Técnica para 2017 foram os seguintes:

Projetos

SICOM – Recepção de Arquivos: Implementação de regras de integridade no analisador 2018 quanto ao CPNJ e nome

dos credores, com vinculação ao empenho para os arquivos ANL, LQD, ALQ, OPS,

AOP;

Exclusão de arquivo do Movimento Contábil – Exclusão no Layout dos arquivos do

movimento mensal o arquivo AOC;

Tabela de subelemento de despesas – Matriz de saldos contábeis;

Tabela de receita prevista para o exercício de 2018.

SICOM – Relatório para análise: Base de Cálculo do Duodécimo Inclusão de Receitas Retificadoras Tributárias.

Codificada a base de cálculo do duodécimo com as novas naturezas de receita para

2018;

Elaboração de Protótipos dos Demonstrativos Contábeis (BO, BF, BP e DVP);

Atualização do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos

de Saúde;

Atualização do Demonstrativo das Receitas e Despesas com manutenção e

desenvolvimento do ensino – MDE. Modificação do protótipo e homologação da tarefa;

Receita Corrente Líquida Detalhado;

Relatório de Gastos Com Despesa de Pessoal;

Página 65 de 146______________________________________________________________________


Levantamento dos dados relacionados a contratos jurídicos e contábeis de todos os

municípios no exercício de 2017;

Melhorias nas análises das admissões;

Acompanhamento diário da entrega dos Dados Eletrônicos referentes a movimentação

orçamentária, financeira e contábil.

MMD TC – Projeto de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas: Aplicação de questionário;

Recepção da equipe de controle da garantia (ATRICON);

Envio dos dados consolidados para ATRICON

IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal: Aplicação de questionário;

Validação dos dados pela equipe do TCMGO;

Envio dos dados consolidados para o IRB

Elaboração do novo Portal do Cidadão

Foi realizado, ainda, o acompanhamento diário das prestações de

contas mensais de 2017, conforme gráficos a seguir:

Página 66 de 146______________________________________________________________________


de 146______________________________________________________________________


5.7. SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA – SINFO

A Superintendência de Informática é a área do Tribunal encarregada,

dentre outras competências, por desenvolver e manter os sistemas de informação,

dar suporte à infra-estrutura de hardware e software, criar e manter o banco de dados,

e prestar suporte ao usuário.

Consolidação dos atendimentos realizados pela Superintendência de

Informática no ano de 2017. Aqui estão demonstrados os atendimentos solicitados e

que geraram uma tarefa para a TI.

Meses Atendimentos Realizados no ano 2017TOTAL 5.848

Em 2017 foi disponibilizada a partir de agosto uma nova ferramenta de

atendimento ao usuário do Tribunal (Ticket), nesta ferramenta é possível ao final de

cada atendimento ser realizada uma avaliação pelo solicitante do atendimento

recebido. Segue o resultado do ano de 2017.

____________________________________________________________________________Rua 68 n. 727 – Centro – Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 74.055-100 Goiânia-Goiás.

www.tcm.go.gov.br

73

DETALHAMENTO DAS AVALIAÇÕES

Rótulos de LinhaBom

Ótimo

Prefiro não avaliar

Regular

Ruim

Total Geral

2017 28 370 4 3 7 4128 5 44 49

INTERNO 5 44 49Atendimento ao usuário 2 18 20Banco de dados 9 9Dúvidas - SCG 1 1Dúvidas - SCMG 1 1Password 1 1Sistemas e aplicativos 7 7Solicitação de Relatórios - SCG 1 1Solicitação de Relatórios - SCMG 1 1Sophos 2 2Ticket 3 3Tramitação 1 1Usuário 2 2

9 10 91 4 105____________________________________________________________________________

Rua 68 n. 727 – Centro – Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 74.055-100 Goiânia-Goiás.www.tcm.go.gov.br

74


Ótimo


Regular

Ruim

Total Geral

INTERNO 10 91 4 105Atendimento ao usuário 6 44 1 51Banco de dados 10 10Computador 1 1Dúvidas - SCG 1 1Dúvidas - SCMG 1 2 1 4Impressão colorida 1 1Impressora 1 1Portal TCMGO 7 7Rede 1 1Sistemas e aplicativos 2 16 18Solicitação de Relatórios - SCG 3 3Solicitação de Relatórios - SCMG 1 2 3Substituição de toner 1 1Tramitação 3 3

10 6 80 2 1 1 90INTERNO 6 80 2 1 1 90

Atendimento ao usuário 3 38 2 43Banco de dados 1 5 1 7Computador 1 1Documentos e Instrução Processual 2 2Dúvidas - SCMG 1 1Evolução do Acompanhamento Eletrônico de

Contas - EAud 3 3Portal TCMGO 2 2Rede 2 2Serviços Web (TSW) 2 2Sistemas e aplicativos 1 11 12Solicitação de Relatórios - SAP 1 1Solicitação de Relatórios - SCG 9 9Solicitação de Relatórios - SCMG 3 3Sophos 1 1Tramitação 1 1

11 4 96 1 2 2 105INTERNO 4 96 1 2 2 105

Atendimento ao usuário 38 2 40Banco de dados 7 7Computador 3 3Documentos e Instrução Processual 1 1Dúvidas - SCG 1 1Evolução do Acompanhamento Eletrônico de

Contas - EAud 1 1Impressão colorida 1 1


www.tcm.go.gov.br

75


Ótimo


Regular

Ruim

Total Geral

Password 1 1Portal TCMGO 2 2Rede 2 2Sistemas e aplicativos 1 8 1 10Solicitação de Relatórios - SCG 1 21 1 23Solicitação de Relatórios - SCMG 2 3 1 6Sophos 5 5Tramitação 2 2

12 3 59 1 63INTERNO 3 59 1 63

Analisador/Importador 1 1Atendimento ao usuário 2 14 16Banco de dados 3 3Documentos e Instrução Processual 4 4Dúvidas - SCG 1 1 2Dúvidas - SCMG 1 1E-mail 1 1Portal TCMGO 3 3Sistemas e aplicativos 16 16Solicitação de Relatórios - SCG 7 7Solicitação de Relatórios - SCMG 1 4 5Substituição de toner 3 3Tramitação 1 1

Total Geral 28 370 4 3 7 412

Este resumo detalhado se refere somente ao período de agosto a dezembro de 2017 gerado a partir dos

chamados abertos no Ticket. A ferramenta anterior não fornecia esta facilidade de obtenção de informações acerca

do atendimento realizado.

Chamados Ano Mês

2017

2017

2017

2017

2017

Total Geral

assuntoorigem Assunto 10 11 12 8 9

Acompanhamento Eletrônico de ContasEXTERNO 4 1 10 3 18

Analisador/Importador INTERNO 3 8 11 5 27

Atendimento ao jurisdicionadoEXTERNO 28 20 28 14 72 162

Atendimento ao usuário INTERNO 280 215 153 123 239 1010

BalançoEXTERNO 1 2 3

Banco de dados INTERNO 23 27 18 44 39 151____________________________________________________________________________


76

Computador INTERNO 44 5 13 7 59 128

Contas EletrônicasEXTERNO 1 1

Design INTERNO 10 12 5 12 18 57Documentos e Instrução Processual INTERNO 2 9 9 20Dúvidas - SAP INTERNO 1 1 2Dúvidas - SCG INTERNO 2 1 1 1 3 8Dúvidas - SCMG INTERNO 13 12 5 12 17 59Dúvidas - SLC INTERNO 1 1

Dúvidas ou consultasEXTERNO 1 1 1 3

E-mail INTERNO 1 1 1 3Evolução do Acompanhamento Eletrônico de Contas - EAud INTERNO 1 3 3 5 12Frequência INTERNO 84 75 159Gravar mídia digital (CD's) INTERNO 1 2 3 2 1 9Impressão colorida INTERNO 4 6 8 2 1 21Impressora INTERNO 8 4 4 3 3 22

LicitaçõesEXTERNO 2 2

Movimento Contábil MensalEXTERNO 19 9 11 9 13 61

OutrosEXTERNO 16 5 5 7 33

Passaporte INTERNO 1 1 2Password INTERNO 1 1 2

PessoalEXTERNO 8 9 6 1 8 32

Portal dos JurisdicionadosEXTERNO 5 13 8 2 2 30

Portal TCMGO INTERNO 8 1 3 7 21 40

PPA/LDO/LOAEXTERNO 5 5

Processo Eletrônico INTERNO 1 1Protocolo INTERNO 1 1 2Recursos humanos INTERNO 59 62 121Rede INTERNO 6 3 4 13

Reenvio de Chave EletrônicaEXTERNO 6 4 13 2 12 37

Secretaria INTERNO 7 7 1 15Serviços Web (TSW) INTERNO 2 3 5SICOM INTERNO 2 1 1 2 6SICOM - Pessoal INTERNO 1 1 1 1 4Sistemas e aplicativos INTERNO 104 43 54 39 136 376

Solicitação de RelatóriosEXTERNO 2 1 1 4

Solicitação de Relatórios - SAP INTERNO 1 1Solicitação de Relatórios - SCG INTERNO 36 67 22 3 11 139Solicitação de Relatórios - SCMG INTERNO 18 35 17 1 4 75


www.tcm.go.gov.br

77

Sophos INTERNO 2 9 2 7 5 25Substituição de toner INTERNO 2 2 4 2 3 13TCM Pautas INTERNO 1 2 3Ticket INTERNO 2 1 11 2 16Tramitação INTERNO 4 2 2 5 6 19Usuário INTERNO 3 3Total Geral 669 677 553 353 709 2961

Trocas de Cartuchos Realizadas em 2017TOTAL 264

Atendimentos realizados por telefone em 2017____________________________________________________________________________


78

TOTAL 1.184

Os testes são realizados nas diversas soluções que são desenvolvidas

ou mantidas pela SINFO, envolve tanto novos testes em aplicações desenvolvidas,

quanto testes feitos em correções pedidas pelo canal de atendimento ao servidor

(Ticket).

Testes realizados em 2017TOTAL 561

Quantidade de impressões realizadas no tribunal pelas diversas áreas.

Acompanhamento realizado a partir do mês de Julho de 2017.


www.tcm.go.gov.br

79

Impressões realizadas em 2017 (a partir de julho de 2017)

TOTAL 709.752

A Superintendência de Informática – SINFO, em 2017, empreendeu uma

série de esforços para melhorar a Governança de TI; possibilitar melhor desempenho

das suas atribuições regimentais; alinhar as ações da Área ao Plano Estratégico

Institucional. Como resultados, deu vazão a diversas demandas acumuladas de anos

anteriores; desenvolveu soluções que foram destaque em diversos eventos;

desenvolveu parcerias com diversas instituições para troca de conhecimentos e

tecnologias gerando economia de recursos e fortalecimento da imagem do Tribunal

A necessidade de estabelecer um processo formal de aprimoramento

contínuo da Governança de TI para suportar as demandas recebidas pela Área, bem

como atender às recomendações da ATRICON no que concerne ao QATC07 levou

esta Superintendência a designar um Grupo de Servidores para o estudo e

elaboração de Políticas e Planos. As atividades foram concluídas graças ao empenho

e esforço de toda a Equipe auxiliando na elaboração de ferramentas de gestão de TI

como PETI (Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação), Políticas de TI,

Política de Gestão de Riscos da TI, Política de Segurança da TI, mapeamento e

revisão de processos dentre outros produtos. As políticas citadas foram aprovadas

pela RA nº 00106/2017.


www.tcm.go.gov.br

80

No que concerne à Governança, foram elaborados os seguintes

documentos:

Política de TI: visa tratar falhas tais como incidentes significativos de

TI que podem gerar riscos ao TCM; falhas de projetos; problemas com a entrega de

serviços contratados; pessoal com competências inadequadas e insatisfação com

serviços fornecidos.

Política de Segurança de TI: estabelece as diretrizes de Segurança da

Informação no âmbito do TCM com o propósito de garantir um ambiente tecnológico

controlado e seguro, propiciando a integridade, confidencialidade e disponibilidade

das informações.

Política de Gestão de Riscos TI: consiste em metodologia para auxiliar

na identificação, contenção, prevenção e contingência a riscos inerentes à segurança

em sistemas de informação.

Plano Estratégico de TI: guia para as atividades da SINFO contendo

os objetivos, os indicadores e as metas de TI alinhados ao Plano Institucional.

Os documentos foram resultados da realização de benchmarking,

estudos e comparação com a situação do TCM; diversas reuniões da SINFO e do

Comitê Gestor de TI para apreciação e aprovação.

A elaboração e implementação dos documentos norteadores das ações

da SINFO permitiu a elevação da nota obtida no QATC-7 de 1 para 4 (nível

considerado excelente) da medição do desempenho dos Tribunais de Contas

realizada pela ATRICON:

Programa/Prêmio

Pontuação

Inicial

Pontuação

Atual

Pontuação

Máxima

MMDTC/ATRICON 1 4 4


www.tcm.go.gov.br

81

No Plano Estratégico da TI, para a Perspectiva Sociedade foi

estabelecido o objetivo “Tornar a Gestão de TI mais estratégica” foi resultado da

Iniciativa “Implantar as melhores práticas de gestão”. O esforço da Equipe permitiu a

superação da meta. A pontuação 4 era a meta a ser atingida em 2020! A SINFO

conseguiu atingir o objetivo no ano de 2017.

Mudanças dos Processos de Trabalho:

Processo ‘Atendimento às Demandas de TI’: a necessidade para a

revisão deste processo decorreu das seguintes situações: Conflitos na alocação de

recursos para desenvolvimento de soluções de TI, tomada de decisões unilaterais

pela SINFO, seleção e priorização de investimentos que não contemplam as

necessidades da instituição e ausência de monitoramento das ações e decisões de TI

pela alta administração são apenas alguns exemplos de situações que podem ser

melhor tratadas pelo comitê de TI.

Processo ‘Planejamento das Ações de TI’: a revisão deste Processo

de Trabalho, além da necessidade de organizar os procedimentos buscou detalhar as

atividades do Comitê Gestor de TI, tendo entre suas responsabilidades, atuar:

1) na aprovação e na alocação de recursos destinados à TI;

2) na priorização de ações e projetos de TI;

3) no acompanhamento da execução das estratégias e planos de TI, de forma a

garantir o alinhamento com as necessidades institucionais;

4) na comunicação à alta administração de informações gerenciais de TI, tais

como o status da execução dos planos de TI e da gestão dos riscos de TI, bem como

a evolução dos indicadores de desempenho de TI.


www.tcm.go.gov.br

82

Em alinhamento ao Plano Institucional, na Perspectiva Processos

Internos a SINFO elaborou uma série de iniciativas e obteve em 2017 os resultados

para os seguintes Objetivos:

Garantir a integridade e a segurança dos dados:

Área Temática: Segurança e Riscos Situação Encontrada Situação AtualAlteração do nível de permissão dos usuários para execução de aplicações Web


www.tcm.go.gov.br

83

Levantamento das vulnerabilidades nos contextos das aplicações Inexistente Em elaboraçãoCriação de modelo de testes periódicos de vulnerabilidades e documentação dos resultados Inexistente Em elaboraçãoAtualização das aplicações JAVA e do TOMCAT (servidor de aplicação) para última versão Inexistente Em andamentoAlteração dos portais para uso de HTTPS Seguro Inexistente Em andamentoDesativação de servidores FTP Ativos (Menos seguro) Inativados (Mais seguro)Implantação de Ferramenta de prevenção e detecção de Intrusão Inexistente ImplantadaCentralização do Firewall PFSENSE Fragmentado Centralizado3 Novas Black List de Ips suspeitos Inexistente ImplantadaRealização de PENTEST (Teste de Penetração) Inexistente Em fase de contrataçãoAnálise para Implantação de Firewall de Aplicação MODSECURITY APACHE Inexistente Em andamento

Garantir a continuidade dos serviços de rede e sistemas:

Área Temática: Infraestrutura Situação Encontrada Situação AtualImplantar a Central de Suporte aos Serviços de TI Inexistente Em elaboraçãoMonitoramento centralizado da Infraestrutura Inexistente Monitoramento completoMonitoramento das Impressoras Inexistente Monitoramento completoAcesso Remoto Baixa segurança Alta segurançaElaboração do Catálogo de Serviços Inexistente Em elaboraçãoMonitoramento do banco de dados Caso a Caso CentralizadoDescontinuação de Softwares obsoletos Inexistente Em elaboraçãoElaboração de manuais das atividades do setor Inexistente Em elaboraçãoMigração dos Bancos de dados para MSQLServer 2016 SQLServer 2012 MigradoTroca dos Discos para SSDs Inexistente 70% até dezembroMigração do datacenter para a nuvem Inexistente Em análiseImplantação Sala de Vídeo/Áudio conferência Inexistente ImplantadaAmpliar a Capacidade de Armazenamento de Dados Ampliar a Capacidade de Processamento Ampliar a Rede sem fio (WiFi)

Prover soluções tecnológicas que venham a aperfeiçoar e otimizar os processos do TCM:

Projetos iniciados e/ou concluídos em 2017: Situação inicial Situação atual Equipe Sistema

1 Plenário Eletrônico Iniciado Implantado Desktop Plenário Eletrônico

2

Sistema de Assinatura Digital no formato P7S e PDF Iniciado Implantado Desktop Assinador Digital

3Aplicativo TCM Pautas Inexistente Implantado WEB TCM Pautas

4Novo Portal do TCM Inexistente Implantado WEB Portal TCM

5 Sistema de Gestão Inexistente Implantado WEB TICKET____________________________________________________________________________


84

de Demandas do TCM – TICKET (Substituindo o TCM Responde; REDMINE e GLPI)

6

Consulta de Processos por CPF (Painel de Informações dos Jurisdicionados) Inexistente Implantado Desktop Tramitação

7Cadastro de Contratos Inexistente Implantado Desktop Tramitação

8Cadastro de Convênios Inexistente Implantado Desktop Tramitação

9

Adequação dos sistemas Analisadores 2018 e SICOM (Sistema Contábil) com a nova Codificação de Receitas (STN); Inexistente Em desenvolvimento

Prestação de Contas

Analisador/Importador

10Solução BI – PENTAHO Inexistente Em desenvolvimento Banco de Dados BI

11

Relatórios textuais e gráficos dos índices de saúde, educação e pessoal Existente Implantado Banco de Dados BI

12

Convênio firmado com o MPE-GO para disponibilização, pela SINFO, do Sistema de Gestão Educacional (SOPHOS) para utilização pela Escola Superior do MPEGO Inexistente Concluído WEB Sophos

13

Evolução da Prestação Eletrônica de Contas - Módulo de Licitações e Contratos Inexistente Em desenvolvimento


Prestação Eletrônica

14

COLARE (Sistema de Construção de Layouts e Regras) Inexistente Concluído

Prestação de Contas COLARE

15

COLARE-DOC (Sistema de documentação, somente leitura, gerada dinamicamente a partir dos layouts e regras contruídos no COLARE) Inexistente Concluído (90%)

Prestação de Contas COLARE-DOC

16 Sistema PASSAPORTE (cadastro de

Inexistente Concluído (70%) prestação de Contas e WEB

Passaporte


www.tcm.go.gov.br

85

pessoas físicas e jurídicas no TCMGO; e de autenticação e permissão de acesso aos diversos sistemas do órgão)

17

Sistema para Assinatura Digital Portável (Será disponibilizada aos jurisdicionados) Não portável Concluído Desktop

Assinador Digital Portável

18

Processo Eletrônico - Convênio de cooperação com o TCE-SC com possibilidade de desenvolvimento compartilhado de soluções de TI Inexistente Em andamento WEB Processo Eletrônico

19

Idealização e criação da nova logomarca do TCMGO e dos 40 anos do TCMGO Inexistente Concluída Designer Designer

Na iniciativa “oferecer de forma proativa soluções inovadoras – sejam

sistemas, equipamentos ou processos – que aprimorem a rotina de trabalho das

diversas áreas do Tribunal” a SINFO desenvolveu o sistema de Demandas de

Tecnologia da Informação do TCMGO – TICKET. Foram realizadas duas oficinas com

o objetivo de capacitar os servidores do Tribunal para a efetiva utilização da nova

ferramenta.


www.tcm.go.gov.br

86

Projetos e funcionalidades mantidas em 2017

Situação inicial

Situação atual Sistema Equipe

1Manutenção da funcionalidade Consórcios Públicos - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

2Manutenção na funcionalidade de Dados do Gestor - Secretaria Existente Concluído Secretaria Desktop

3

Evolução na funcionalidade de Editais de Licitação - Análise de editais - SICOM Inexistente Concluído SICOM Desktop

4 Manutenção no relatório de Contas Bancárias de Empresas

Existente Concluído SICOM Desktop


www.tcm.go.gov.br

87

Estatais - SICOM

5

Manutenção da funcionalidade de cadastro de contratos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

6

Manutenção da funcionaldiade de consulta de processos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

7

Manutenção da funcionalidade de Monitoramento de Controle de Decisões - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

8

Manutenção do relatório de análise comparativa das receitas e despesas extraorçamentárias no órgão - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

9

Manutenção na funcionalidade de Consulta de Contratos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

10

Manutenção da funcionalidade de visualização dos textos das leis e decretos de alteração orçamentária - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

11Manutenção da funcionalidade de Cadastro de ofícios - Ofício Existente Concluído Ofício Desktop

12

Manutenção da funcionaldiade de validação de recursos de pedido de reclamação - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

13

Manutenção da funcionalidade de Cadastro e manutenção de convênios e acordo de cooperação técnica - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

14

Manutenção na funcionalidade de análise de editais - Portal dos jurisdicionados - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

15

Manutenção na funcionalidade de autuação de Contas anuais de gestão para Empresas Públicas - Protocolo Existente Concluído Protocolo Desktop

16

Manutenção nos relatórios de processos sobrestados - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

17Manutenção na funcionalidade de ajuste de pauta - Secretaria Existente Concluído Secretaria Desktop

18

Manutenção na funcionalidade de ajuste da planilha de Despesa de Pessoal - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

19

Manutenção na funcionalidade de Liberação do fluxo para determinados recursos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

20

Manutenção na funcionalidade de cadastro de impedidos de licitar, contratar e exercer cargo público - SICOM Existente Concluído SICOM Desktop

21 Manutenção na funcionalidade de Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo

Existente Concluído Portal TCM WEB


www.tcm.go.gov.br

88

público - Portal TCM

22

Manutenção da funcionalidade de finalização de mandatos dos gestores - Portal TCM - ADM Existente Concluído Portal TCM WEB

23Manutenção no sistema de Ouvidoria Existente Concluído Ouvidoria WEB

24

Manutenção no sistema Sophos (Sistema de Gestão Educacional) Existente Concluído Sophos WEB

25

Manuntenção na ferramenta TCM serviços WEB (compartilhamento de dados com vários órgãos: TCU; MPF; MPGO; Ipasgo; SegPlan; CREA-GO; CGE-GO; CGU) Existente Concluído Serviços WEB WEB

26Manutenção no aplicativo TCM Pautas Existente Concluído TCM Pautas WEB

27

Manutenção da funcionalidade de remessa de processos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

28

Manutenção da funcionalidade de autuação de processos para retirar validação de período de entrega - Protocolo Existente Concluído Protocolo Desktop

29

Manutenção da funcionalidade de Cadastro de Processos Urgentes - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

30

Manutenção do relatório de Processos Urgentes - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

31

Manutenção do relatório de posição de contas - Portal dos Jurisdicionados - Portal do TCM Existente Concluído Portal TCM WEB

32Manutenção no sistema de ofício - Ofício Existente Concluído Ofício Desktop

33

Manutenção da funcionalidade de Consulta de Processos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

34

Implementação de uma funcionalidade para downloads, pelos jurisdicionados, de arquivos TXT transmitidos - Portal dos Jurisdicionados Inexistente Concluído Portal TCM WEB

35Manutenção de cadastro de usuário - Portal TCM Existente Concluído Portal TCM WEB

36

Manutenção da funcionalidade de avaliação de recursos - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

37

Manutenção da funcionalidade de Consórcio e Empresa Pública - Protocolo Existente Concluído Protocolo Desktop

38

Manutenção da funcionalidade Etiqueta - Notícias de fato - Protocolo Existente Concluído Protocolo Desktop

39 Manutenção da funcionalidade de controle de análise de balancete (Visualiza entrega

Inexistente Concluído Tramitação Desktop


www.tcm.go.gov.br

89

física de orçamento, balancete e balanço) - Tramitação

40

Manutenção do relatório de posição de contas - Empresa Estatal - Portal dos Jurisdicionados - Portal do TCM Existente Concluído Tramitação Desktop

41

Manutenção do relatório de posição de contas - Órgão ativo/inativo - Portal dos Jurisdicionados - Portal do TCM Existente Concluído Portal TCM WEB

42

Manutenção do relatório de posição de contas - ordem de apresentação - Portal dos Jurisdicionados - Portal do TCM Existente Concluído Portal TCM WEB

43

Atualização no WEB-Service de Inadimplência, atender IN 6/2017 - Serviços WEB Existente Concluído Serviços WEB WEB

44

Manutenção do relatório de Posição de contas (empresa pública, balancete semestral,mensagem de exceção) - Portal do TCM Existente Concluído Portal TCM WEB

45Manutenção da tela de autuação de processos - Protocolo Existente Concluído Protocolo Desktop

46

Manutenção da tela de autuação de processos para adequação da RA 90/2015 (Assunto: Balanço Geral - Inadimplência) - Protocolo Inexistente Concluído Protocolo Desktop

47

Manutenção do relatório de Posição de Cotnas para adequação da RA 90/2015 (Assunto: Balanço Geral - Inadimplência) - Portal TCM Inexistente Concluído Portal TCM WEB

48Atualização do relatório da Justiça Eleitoral - Tramitação Existente Concluído Tramitação Desktop

49

Alteração de regras do analisador/importador para permitir a prestação de contas de um novo gestor, quando o antecessor não prestou contas em dezembro do ano anterior Inexistente Concluído

Importador/Analisador


50

Adequação dos sistemas Analisador/Importador à nova versão do PCASP Inexistente Concluído



51Manutenção corretiva do analisador/importador Existente Concluído



52

Manutenção de regras do analisar/importador - acompanhamento mensal 2017 Inexistente Concluído



53Replicação das tabelas de 2016 para 2017 Existente Concluído



54Layout HCP 2016 - ajustes e correções Existente Concluído



55 Correção do Analisador HCP Existente Concluído Importador/ Prestação de


www.tcm.go.gov.br

90

Analisador Contas

56

Analisador WEB - Cancelamento de restos a pagar - resumo da análise Existente Concluído



57Reimportação de dados Contábeis Existente Concluído



58

Criação de novos filtros para o relatório de imputação de débito/multa Inexistente Concluído Tramitação Desktop

59Correção na geração do boleto de débitos e multas Existente Concluído Tramitação Desktop

60

Manutenção dos sistemas para adequação da base de cálculo do duodécimo a partir de 2017 Inexistente Concluído SICOM Desktop

61Correções de valores lançados nas prescrições de multas Existente Concluído Banco de Dados

Banco de Dados

62

Manutenção evolutiva do cadastro de impedidos de licitar e contratar com o poder público Existente Concluído Tramitação Desktop

63

Manutenção evolutiva do relatório de impedidos de licitar e contratar com o poder público Existente Concluído Portal TCM WEB

64Reimportação de dados de Pessoal Existente Concluído



65

Manutenção corretiva do relatório de identificação do município Existente Concluído SICOM Desktop

66

Manutenção evolutiva do Analisador/Importador de transferências entre fontes Existente Concluído



67

Manutenção evolutiva do analisador/Importador para atender IN 2/2017 Existente Concluído



68

Manutenção evolutiva do analisador/importador das novas regras do TFR Existente Concluído



69Manutenção corretiva da certidão de pessoa física Existente Concluído Portal TCM WEB

70Reimportação de dados de balancestes Existente Concluído



71Manutenção corretiva do relatório de posição de contas Existente Concluído SICOM Desktop

72

Manutenção evolutiva do analisador/importador das novas regras do RPL Existente Concluído



73

Manutenção evolutiva do importador para ampliação das travas de importação da LOA Existente Concluído



74Manutenção corretiva na tramitação interna Existente Concluído Tramitação Desktop

75 Incidentes de importação 2017 Existente ConcluídoImportador/Analisador


76 Incidentes de importação 2016 Existente ConcluídoImportador/Analisador


77Incidente Log automático do importador Existente Concluído



78Incidente do importador - remessa HCP Existente Concluído




www.tcm.go.gov.br

91

79

Manutenção corretiva do relatório de posição de processos Existente Concluído Tramitação Desktop

80Relatório de devolução de processos emprestados Inexistente Concluído Tramitação Desktop

81Habilitação de reenvio de Empresa Estatal Inexistente Concluído SICOM Desktop

82

Manutenção da funcionalidade de cadastro de pauta - Tipo de julgamento Existente Concluído Secretaria Desktop

83

Manutenção no processo de importação de remessas do Balanço de 2016 Existente Concluído



84

Mudanças nos prazos de permanência de processos nas áreas do TCMGO Existente Concluído Tramitação Desktop

85Relatório de processos com prazos esgotados Existente Concluído Tramitação Desktop

86

Manutenção corretiva no serviço de verificação de inadimplência Existente Concluído Serviços WEB WEB

87 Alteração de regras HBL Existente ConcluídoImportador/Analisador


88Manutenção corretiva do serviço de inadimplência Existente Concluído Serviços WEB WEB

89

Manutenção corretiva do relatório de fluxo de caixa - demonstrativo das receitas e despesas Existente Concluído Report Service

Banco de Dados

90

Manutenção evolutiva do relatório de restos a pagar por fonte de recursos Existente Concluído SICOM Desktop

91

Manutenção evolutiva do relatório de restos a pagar SEM fonte de recursos Existente Concluído SICOM Desktop

92Manutenção corretiva de regras de anulação de receita Existente Concluído Analisador


93

Manutenção corretiva no analisador - Envio de dados de Pessoal Existente Concluído Analisador


94

Manutenção corretiva da Disponibilização do demonstrativo de MDE antes do envio dos dados do FUNDEB Existente Concluído SICOM Desktop

95

Manutenção do analisador - Alteraçaõ de regras do arquivo HML - Data de adjudicação Existente Concluído Analisador


96

Fluxo de Caixa - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Público de Saúde - ASPS Existente Concluído Report Service

Banco de Dados

97Empresas Estatais - Relatórios das entregas eletrônicas Existente Concluído Report Service Desktop

98Alteração da regra TRF - Transferência entre fontes Existente Concluído Analisador


99

Cadastro das atividades relacionadas ao balanço semestral Existente Concluído Banco de Dados

Banco de Dados


www.tcm.go.gov.br

92

100

Manuntenção corretiva do relatório de avaliação Existente Concluído SICOM Desktop

101

Manutenção da tela de manutenção de órgãos Existente Concluído SICOM Desktop

102

Manutençaõ corretiva do arquivo EMP Existente Concluído Analisador


103

Manutenção corretiva na análise e importação do Balanço 2016 Existente Concluído Analisador


104

Alteração de regras do analisador/importador para permitir a prestação de contas de Pessoal, de um novo gestor, quando o antecessor não prestou contas em dezembro do ano anterior Existente Concluído Analisador


105

Alteração de regras do analisador/importador para permitir a prestação de contas Contábil, de um novo gestor, quando o antecessor não prestou contas em dezembro do ano anterior Existente Concluído Analisador


106

Reimportação dos dados contábeis do município de Orizona Existente Concluído



107

Reimportação dos dados contábeis do município de Caldas Novas Existente Concluído



108

Manutençaõ corretiva na emissão do balancete financeiro de Goiânia Existente Concluído

Portal TCM / Portal dos jurisdicionados WEB

109

Reimportação dos dados contábeis do município de Trindade - FMS Existente Concluído



110

Manutenção corretiva na importação do arquivo DSI de 12/2016, dados contábeis para o município de Goianésia - FMS Existente Concluído



111

Manutenção corretiva no log do importador Existente Concluído



112

Reimportação dos dados contábeis do município de Caldas Novas - Demae Existente Concluído



113

Replicação dos dados do layout de balanço de 2016 Existente Concluído Analisador


114

Reimportação de arquivo DDA de Luziânia referente ao ano de 2014 Existente Concluído



115

Adequação da consulta de processos - aba F5 Existente Concluído Tramitação Desktop

116

Alteração da regra ANL - Anulação de liquidação de exercício anterior Existente Concluído Analisador


117

Manutenção corretiva em validação de campo CPF/CNPJ do arquivo de balanço Existente Concluído Analisador


118

Manutenção corretiva do arquivo RSP - Restos a pagar -

Existente Concluído Analisador Prestação de Contas


www.tcm.go.gov.br

93

Contábil119

Revisão da regra de lançamentos contábeis Existente Concluído Analisador


120

Manutenção corretiva na regra de unidade orçamentária do contábil Existente Concluído Analisador


121

Reimportação dos dados contábeis de Sanclerlândia - Executivo Existente Concluído



122

Manutenção corretiva na análise e importação do contábil de Aparecida de Goiânia - SMTA Existente Concluído



123

Manutenção corretiva nos arquivos de licitação do analisador Existente Concluído



124

Manutenção corretiva na regra do arquivo AOC Existente Concluído



125

Manutenção corretiva no arquivo de baçanço de Carmo do Rio Verde Existente Concluído



126

Alteração de regras para permitir a prestação de contas de Pessoal, de um novo gestor, quando o antecessor não prestou contas em dezembro do ano anterior. Alto Horizonte - Legislativo Existente Concluído



127

Reimportação dos dados contábeis de Orizona - Executivo Existente Concluído



128

Reimportação dos dados contábeis de Trindade - FMS Existente Concluído



129

Manutenção corretiva na importação do arquivo DSI de 01/2017, dados contábeis para o município de Goianésia - FMAS Existente Concluído



130

Criação de tabelas relacionadas ao Convênio Inexistente Concluído Banco de Dados

Banco de Dados

131

Criação de assuntos na tabela Assuntos, referente a análise de pedido de reclamação Inexistente Concluído Banco de Dados

Banco de Dados

132

Reimportação dos dados contábeis de Acreúna - Executivo Existente Concluído



133

Manutenção corretiva na importação dos dados de Pessoal de Porangatu Existente Concluído



134

Manutenção corretiva nas regras de importação dos dados de Pessoal - Anápolis - Título de Eleitor Existente Concluído



135

Incidente no log automático do importador - Itumbiara - IPASMI - Contábil - Erro ocorreu devido a falha de procediemento do jurisdicionado Existente Concluído




www.tcm.go.gov.br

94

136

Alteração de regras para permitir a prestação de contas de Pessoal, de um novo gestor, quando o antecessor não prestou contas em dezembro do ano anterior. São Simão - Executivo Existente Concluído



137

Manutenção dos métodos de verificação de arquivos importados de licitação Existente Concluído



138

Revisão dos Analisadores 2018 para contemplar a nova codificação de Receita Inexistente Realizado



139

Manutenção nos dados da tabela STP..OrgaosExtincao para permitir a prestação de contas dos órgãos em liquidação Existente Concluído Banco de Dados

Banco de Dados

140

Construção de documento sustentando a construção do Processo Eletrônico Fechada Processo Eletrônico WEB

141

Controle de Análise de Orçamento/Balancete/Balanço Fechada Tramitação Desktop

142

Alteração nas SPs do TCM Serviços Web

Respondida (concluída) Serviços Web (TSW) WEB

143

Atualização tabela RubricaExclusivaAnoTipoOrgao com nova codificação. Fechada Banco de dados

Banco de Dados

144

Suspeita de falha na tela 3.4 - Secretaria Fechada Secretaria Desktop

145

Mudança na apresentação da Certidão de Transito em Julgado Fechada Secretaria Desktop

146

Diário Oficial de Contas - Melhorias na geração da Certidão de Publicação

Respondida (concluída) Secretaria Desktop

147

Sistema de parcelamento de multas Em triagem Secretaria Desktop

148

Divergência valor liquidado no Balancete Financeiro x Pesquisa de Empenhos Liquidados - #10946

Respondida (concluída)



149

Modificações - Sistema de Apuração de Contas Irregulares - item 4.18 do sistema de tramitação

Respondida (concluída) Tramitação Desktop

150

Criar arte para divulgação no SOPHOS, da oficina do Ticket Fechada Design Design

151

Criar arte para divulgação do TICKET, no TCM Notícias e Mural Fechada Design Design

152

Aragarças - FMS - Contábil - 06/17




153 Erro ao anexar arquivo Zip Fechada Ticket WEB

154

Consulta de processo não retorna resultado único esperado

Respondida (concluída) Banco de dados

Banco de Dados

15 Manual TICKET Respondida Design Design


www.tcm.go.gov.br

95

5 (concluída)156 sistema secretaria Fechada Secretaria Desktop

157

Relatório de Restos a Pagar (SICOM) trava ao realizar pesquisa.

Respondida (concluída) SICOM Desktop

158

Atestar a adimplência ou inadimplência do Balanço Físico - Empresas Estatais Fechada Serviços Web (TSW) WEB

159

Melhoria na tela de Despesa de Pessoal - 4.9.12

Respondida (concluída) SICOM - Pessoal Desktop

160

Resolução de incidentes do SIDAP




161

Catalão - FMAS - Contábil - 03/17 - Reenvio




162 Incidente SIDAP

Respondida (concluída) Prestação de contas


163

Criação de arte TICKET para área de trabalho Fechada Design Design

164

Sugestões de melhoria para o Ticket Fechada Ticket WEB

165

Davinópolis - Portal dos Jurisdicionados - Gasto com Saúde Fechada Prestação de contas


166

Adequação dos relatórios do SICOM à nova codificação da receita Resolvendo SICOM Desktop

167

Nova América - Cadastro de contrato no Portal dos Jurisdicionados Fechada Portal TCMGO WEB

168

São João da Paraúna - FMAS - Contábil - 03/17




169

Link TCM RESPONDE no sistema TICKET Fechada Ticket WEB

170

Criar manual do sistema ticket no portal de manuais Fechada Design Design

171

Funcionalidade de importação automatizada de cursos realizados na Alura Fechada Sophos WEB

172

Anápolis - FME - Contábil - 06/17 - Reenvio




173

Adequação relatório de Gastos com Educação para nova codificação. Atribuída Banco de dados

Banco de Dados

174

Dashboards Indices de Educação, Pessoal e Saúde Atribuída Banco de dados

Banco de Dados

175

Incidente informado pelo log automático

Respondida (concluída) Portal TCMGO WEB

176

Contagem de demandas externas Fechada Ticket WEB

177

Incidente identificado pelo log automático Fechada Portal TCMGO WEB

178

Geração de relatórios do SICOM Fechada SICOM Desktop

179

Incidente de segurança portal TCM GO Fechada Portal TCMGO WEB

180

Funcionalidade para configuração de certificado


Sophos WEB


www.tcm.go.gov.br

96

personalizado para cursos/eventos

181

Ajustes no TICKET interação com solicitante via banco


Banco de Dados

182

Exclusão de arquivo do Movimento Contábil Resolvendo Prestação de contas


183

Atualizar versão JSF e configurações do Jenkins para mitigar as vulnerabilidades identificadas no ataque de segunda-feira

Respondida (concluída) Sistemas e aplicativos


184

Atualizar versão Jenkins e plugins Fechada Sistemas e aplicativos


185

Publicação Portaria do Concurso 2014 - Auditor de Controle Externo


186

Elaboração de arte para uso como capa no Youtube Fechada Design Design

187

Criação de título, descrição e palavras-chaves para vídeo do Youtube



188

Disponibilizar web services para consumo de arquivos GED

Respondida (concluída) Serviços WEB

Web e Desktop

189

Alteração de Procedimento de Exclusão de Curso

Respondida (concluída) Sophos WEB

190 Mudar data de pautas


Banco de Dados

191

Verificar protocolo do mês 12 do Acompanhamento Mensal Contábil Fechada Tramitação Desktop

192

Alteração do Layout PPA/LOA 2018 Resolvendo



193

Arquivo EMP - Informação do empenho no sistema está com possível divergência com arquivo TXT



194 Problema ao gerar o DOC Fechada DOC Desktop

195 Controle de Impressões Atribuída Banco de dados

Banco de Dados

196

Personalização das redes sociais Soundcloud e Flickr do TCMGO

Respondida (concluída) Design Design

197 Reimportação



198

Problemas em importação de remessas de reenvio - MAURILANDIA


Movimento Contábil Mensal


199 Arte para Recadastramento Fechada Design Design

200 Relatório Sophos


201

Solicitação de novas funcionalidades - Ticket Atribuída Ticket WEB

202

Alterar dados na tabela Tramite e Processo para permitiir a exclusão de remessa


Banco de Dados

20 Relatório Gerencial - Resumo Fechada Banco de dados Banco de


www.tcm.go.gov.br

97

3 Geral. Dados

204

[PROJETO] Criar portal de documentação do Sistema Construtor de Layouts e Regras - COLARE-Doc Resolvendo Sistemas e aplicativos


205

Criar protótipos de tela do COLARE-Doc Resolvendo Sistemas e aplicativos


206

Chamado VYX-YLL-W6EY - Goiânia Fechada

Movimento Contábil Mensal


207

Alteração do logotipo da Corregedoria no Monitor.

Respondida (concluída) Corregedoria Design

208

Relatório de participantes e de pré-inscrições


209

Solicitações de melhoria no Ticket Atribuída Ticket WEB

210

Criação de inabilitados para o exercício de cargo ou emprego público

Retorno de teste Portal TCMGO WEB

211

Alterações MDF - Demonstrativo de Despesa com Pessoal 2018 Nova Prestação de contas


212

Inadimplência nas contas de governo

Respondida pendente de confirmação Protocolo Desktop

213

Análise de Editais - possibilidade de o auditor editar sua própria análise Fechada SICOM Desktop

214 Serviço indisponível Fechada Sophos WEB

215

REENVIO PRESTACAO DE CONTAS MENSAIS Fechada Prestação de contas


216

Arte para Recadastramento de Inativos

Respondida (concluída) Design Design

217

Diferença de processos no fechamento do Relatório do Mês de Agosto/17. Fechada Banco de dados

Banco de Dados

218

Remessa do Tramitação em 2 vias Fechada Tramitação Desktop

219

Conjunto de incidentes do SIDAP do dia 31/08/2017. Fechada Banco de dados

Banco de Dados

220

Criar logotipo e esquema de cores para sistema - COLARE-Doc Fechada Design Design

221

Alterar dados de tramitação incorreta


Banco de Dados

222 Exclusão de usuário no ticket Fechada Ticket WEB

223

Atualizar o servidor de banco de dados TCMDADOS03 (Homologação) para MS-SQL 2016 Fechada Banco de dados

Banco de Dados

224 mudar data da pauta


Banco de Dados

225

Relatórios 4.9.9.1 e 4.9.9.2 - Verificação de inadimplência

Respondida (concluída) SICOM Desktop

226 Restauração de backup Fechada Banco de dados

Banco de Dados

22 Inclusão de regra sobre número Resolvendo Analisador/ Prestação de


www.tcm.go.gov.br

98

7 de empenho. Importador Contas228

Emissão de certidões - Não emite


229

Incidente de Segurança Contexto SGE Fechada SGE WEB

230 Erro no resultado de pauta


231

REENVIO/CARGA DE FOLHA DE PAGAMNTO FUNDEB Fechada



232 Final de prazo da DN 07/17 Fechada Banco de dados

Banco de Dados

233

erro nunca visto, estou com esse erro em duas gestões , e ja foi verificado todas as opções Fechada



234 Ajuste no cadastro de CPF Fechada Secretaria Desktop

235

Ajuste da tela de emissão de pauta Fechada Secretaria Desktop

236

Corrigir o CHARSET da home do SAEPC




237

Pesquisa de órgãos não está funcionando Fechada



238 Cópia de ambiente do SIDAP




239

Importação do reenvio do Balanço 2015 de Aparecida de Goiânia - Dados do DDA




240

Frequente ocorrência de exceção IOException




241

Cocalzinho - FME - Posição de Contas ok. Entrega não aparece no SICOM. Atribuída



242

Problema com acesso ao SOPHOS Fechada Sophos WEB

243

Envio Eletrônico do Balanço 2016

Respondida pendente de confirmação



244 Retirar registro EntregaComplet


Banco de Dados

245 Power Pivot - Ano 2017 Fechada Banco de dados

Banco de Dados

246 Incidente do importador


Banco de Dados

247

Remessa bloqueando fila do Importador


Banco de Dados

248

correção do ano do número de processo no boleto


Banco de Dados

249 CRIAR ASSUNTO Fechada Banco de dados

Banco de Dados

250

Alterar processos da pauta 144/17


Banco de Dados

251 Incidente no SIDAP Fechada Banco de dados

Banco de Dados

252 Relatorio de Analise Fechada Banco de dados

Banco de Dados

253

Criação de um usuário de banco de dados para monitoramento


Banco de dados Banco de Dados


www.tcm.go.gov.br

99

via zabbix.254

Melhoria na consulta de permissão do passaporte Fechada Banco de dados

Banco de Dados

255

Retirar remessa tabela ORCAFI..EntregaCompleta 2017092900357 - após a exclusão, favor retornar para mim Fechada Banco de dados

Banco de Dados

256

Retirar remessas da EntregaCompleta


Banco de Dados

257

Replicação da estrutura de banco do tcmdados02 para tcmdados03

Respondida pendente de confirmação Banco de dados

Banco de Dados

258

Continuação Redmine #13334 - Alteração no Relatório de Certificação do índice da Despesa Total de Pessoal Resolvendo Banco de dados

Banco de Dados

259 Pauta 158/17 Fechada Banco de dados

Banco de Dados

260 Exclusão de pauta


Banco de Dados

261

Ajuste do relatório conforme banco de dados - SOPHOS

Respondida pendente de confirmação Banco de dados

Banco de Dados

262

ATUALIZAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Atribuída Banco de dados

Banco de Dados

263

Integração Prestação de Contas do Sistema de Licitação

Respondida pendente de confirmação

Colare (Construtor de Regras e Layouts)


264 Testes gerais no COLARE

Solução aprovada



265

Criação de ambiente de homologação Colare-doc




266

Preparar apresentação do Colare a outras áreas




267 Alteração em logo Fechada



268

Preparar oficina do Colare para o servidores da SGT Fechada



269

Sugestões de melhoria no Colare Atribuída



270

DIAGRAMAÇÃO - PUBLICAÇÃO - DIAGNOSTICO DOS RPPS - SCMG Fechada Design Design

271

Arte para recadastramento - outubro Fechada Design Design

272

Criar logos para os links da pagina da biblioteca Fechada Design Design

273

Criação de artes orientação ergonômica - TCM com Saúde Fechada Design Design

274

Criação de arte para divulgação do 10º Processo Seletivo de Estudantes para Estágio no

Fechada Design Design


www.tcm.go.gov.br

100

TCM275

DESENVOLVIMENTO DO FOLDER INSTITUCIONAL Fechada Design Design

276

CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMPANHA - NOVEMBRO AZUL Fechada Design Design

277

Criação de arte para AJUSTES NA FREQUÊNCIA VIA TICKET Fechada Design Design

278

Arte para Recadastramento - Novembro Fechada Design Design

279

Arte para placa de formatura do curso de formação em controle interno Fechada Design Design

280

Logomarca no tamanho adequado aos Acórdãos e Despachos Fechada Design Design

281

Resposta ao Memorando nº 150/17 - OUV


Documentos e Instrução Processual


282

Resposta ao Memorando nº 155/17 - OUV




283

Resposta a processo - Solicitação de estudos para redefinição da sistemática de autuação processual Resolvendo



284

Resposta a processo - Elaboração de proposta normativa de cadastro de jurisdicionados Resolvendo



285

Resposta a processo nº 03369/17 - Comunicação de interesse na implantação de teletrabalho Resolvendo



286 REENVIO ABRIL 2017 Fechada



287 REENVIO 05/2017 Fechada



288 REENVIO 03/2017 FMS Fechada



289

Baixa na remessa contábil do mês anterior (AGOSTO) não foi importada para a base do TCM-GO




290

Não é possível ler o Diário oficial de contas Fechada

Diário Oficial de Contas Desktop

291

Desenvolvimento do sistema PASSAPORTE Resolvendo Passaporte WEB

292 Cadastro de edital Fechada

Portal dos Jurisdicionados

Central de Serviços

293 PUBLICAÇÃO DE EDITAL Fechada



294

FALHA DO SISTEMA AO GRAVAR EDITAL DE LICITAÇÃO




295

FALHA AO GRAVAR EDITAL DE LICITAÇÃO.




296 CADASTRO DE CONTRATO Fechada




www.tcm.go.gov.br

101

297

Relatório Portal dos Jurisdicionados - Despesa - Controle de Suplementações Atribuída

Portal dos Jurisdicionados WEB

298

Relatório de Envio de Contas Eletrônicas (Portal dos Jurisdicionados) Atribuída

Portal dos Jurisdicionados WEB

299 Anúncios no site do TCM Fechada Portal TCMGO WEB

300

Abas novas surgindo do site do TCM


301

Publicação de pautas - não baixa o arquivo Fechada Portal TCMGO WEB

302 Pesquisa de processos no site Fechada Portal TCMGO WEB

303

Pesquisa processos no site - Assuntos agrupados Fechada Portal TCMGO WEB

304

Consulta Processos em Tramitação - Site TCM Fechada Portal TCMGO WEB

305

Cadastro de usuários do Analisador Fechada Portal TCMGO WEB

306

Consulta de Processos no Portal do TCM. Fechada Portal TCMGO WEB

307

Publicação de Edital de licitação Fechada Portal TCMGO WEB

308

Cadastro de gestor - Usuário do Analisador Fechada Portal TCMGO WEB

309

Link para os Tribunais de Contas Fechada Portal TCMGO WEB

310

Cadastro de gestor - Usuário do Analisador


311

Retirar temporariamente do ar a certidão de pessoal Fechada Portal TCMGO WEB

312

Comprovante de inscrição no processo seletivo de estágio 2017 Fechada Portal TCMGO WEB

313

Troca nas cores da logomarca institucional Atribuída Portal TCMGO WEB

314

Analisar a possibilidade de receber a legislação dos municípios pela nova ferramenta Atribuída Prestação de contas


315

Criação do relatório "acompanhamento da despesa de pessoal" Atribuída Prestação de contas


316

Regra Analisador 2017 nos aquivos de receitas Atribuída Prestação de contas


317

Exceção Connection Reset em TCM-WWW8-R Fechada Prestação de contas


318

adequar o assunto não esta protocolando

Respondida (concluída) Protocolo Desktop

319

Erro na contagem de prazo dos processos publicados no DOC.


320

Consumo do WebService da Receita - Consulta de Autoridades e Resultado de Julgamento Atribuída Secretaria Desktop

321 Criar logo - SAG Atribuída Design Design


www.tcm.go.gov.br

102

322 Arte Broche TCM Atribuída Design Design

323 Criar arte chancela TCMGO

Respondida pendente de confirmação Design Design

324

Resultado de Pauta não responde


325

Alteração no serviço de entrega de cursos do Sophos para filtrar por datas Fechada Serviços Web (TSW) WEB

326

Divergência valor da LOA no cálculo do duodécimo. Fechada SICOM Desktop

327

Correção das Datas de criação e datas de extinção Atribuída SICOM Desktop

328

ATUALIZAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Nova SICOM Desktop

329

Inadimplência ao emitir relatório de despesa com pessoal 2º quad - Chapadão do Céu e outros Fechada SICOM Desktop

330

erro ao acessar o sicom pessoal a partir de 2007

Respondida (concluída) SICOM - Pessoal Desktop

331

Elaboração de proposta de minuta de IN do Passaporte Atribuída Sistemas e aplicativos

332

Relatório Controle de Análise de Orçamento/Balancete/Balanço.

Respondida pendente de confirmação Sistemas e aplicativos

333

Publicação do contexto Portalwidgets1 com usuário cpd Atribuída Sistemas e aplicativos

334

Relatórios Web e Desktop que devem ser integrados Em triagem Sistemas e aplicativos

335

Assinatura eletrônica em decisões


336

liberação de acesso no computador Fechada Sistemas e aplicativos

337

Ambiente de testes externos para COLARE Atribuída Sistemas e aplicativos

338

Visibilidade de anexos - Seção: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Fechada Sistemas e aplicativos

339 Relatório Razão


340 Avaliação de Desempenho Fechada Sistemas e aplicativos

341 Mensagem do cadastro de pauta


342

Falha ao lançar resultado de julgamento


343

Processo 04628/17 não abre decisão


344

Arquivos gravados na pasta com contexto DOC Fechada Sistemas e aplicativos

345

INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO - AJUSTES Fechada Sistemas e aplicativos

346

Criação de alertas para demandas Atribuída Sistemas e aplicativos


www.tcm.go.gov.br

103

347

Alterações nos relatórios de Anuários do Sicom Fechada Sistemas e aplicativos

348

Painel de informações do jurisdicionado errado Fechada Sistemas e aplicativos

349

Erro na geração de relatório no Painel de Informações do Jurisdicionado


350 Contas irregulares Fechada Sistemas e aplicativos

351

Melhorias nas análises das admissões Atribuída Sistemas e aplicativos

352

verificar inconsistencia na contagem de frequencia do sophos, curso de formação turma 2 Fechada Sistemas e aplicativos

353

certificado não disponível e aluno reprovado no sophos Fechada Sistemas e aplicativos

354

Problema em utilização de SICOM através de RDSWeb Fechada Sistemas e aplicativos

355

Criar uma versão do sistema TCM Assinador Digital (Portable) para disponibilização para o Jurisdicionado Fechada Sistemas e aplicativos

356

DIFICULDADE DE ACESSO AO PORTAL DO SERVIDOR Fechada Sistemas e aplicativos

357 solicitar senha Fechada Sistemas e aplicativos

358 Registro do ponto de frequência Fechada Sistemas e aplicativos

359

Automação para Proxy Reverso e Load Balance Nova Sistemas e aplicativos

360

Erro na Autorização de Participação de curso Atribuída Sistemas e aplicativos

361

Sistema não disponibiliza certificado Fechada Sophos

362

Melhoria no webservice do Sophos Fechada Sophos

363 Perda do cadastro de usuário Fechada Sophos

364

Melhoria no acesso de certificado e material didático

Respondida pendente de confirmação Sophos

365

erro em curso de formação em controle interno, turmas 1 e 2

Respondida pendente de confirmação Sophos

366

Mudança no aplicativo TCM Pauta Fechada TCM Pautas

367 Tcm Pauta com problema Fechada TCM Pautas

368 APP móvel - TCM Pautas Fechada TCM Pautas

369

INTEGRAÇÃO TICKET-PATRIMÔNIO Atribuída Ticket

370

Tramitação de processos da ASSPI Fechada Tramitação

371 Relator errado Fechada Tramitação

37 Disponibilização para a Respondida Tramitação


www.tcm.go.gov.br

104

2

Corregedoria do Relatório do Sistema de Tramitação de Processos 4.1.9 com alterações. (concluída)

373

CRIAÇÃO DO TIPO DE ASSUNTO : COBRANCA ADMINISTRATIVA DE MULTA - COBRANCA ADMINISTRATIVA DE DÉBITO

Respondida (concluída) Tramitação

374

Divergência de Relatoria do Processo nº 05160/16 do Município de Mara Rosa - 4ª Região.

Respondida (concluída) Tramitação

375

Doverlândia - FMDCA - Posição de contas aponta órgão ativo como inativo

Solução aprovada Tramitação

Na especialidade Designer, dentre outros foram realizados os seguintes trabalhos:

Projetos iniciados e/ou concluídos em 2017 - Designer SINFO Área Demandante

1 Idealização e criação da nova logomarca do TCMGO e dos 40 anos do TCMGO Presidência2 Criar arte para divulgação no SOPHOS, da oficina do Ticket Escola3 Criar arte para divulgação do TICKET, no TCM Notícias e Mural SINFO4 Manual TICKET SINFO5 Criação de arte TICKET para área de trabalho SINFO6 Criar manual do sistema ticket no portal de manuais SINFO7 Elaboração de arte para uso como capa no Youtube Comunicação8 Personalização das redes sociais Soundcloud e Flickr do TCMGO 9 Arte para Recadastramento

10 Alteração do logotipo da Corregedoria no Monitor. 11 Arte para Recadastramento de Inativos 12 Criar logotipo e esquema de cores para sistema - COLARE-Doc 13 DIAGRAMAÇÃO - PUBLICAÇÃO - DIAGNOSTICO DOS RPPS - SCMG 14 Arte para recadastramento - outubro 15 Criar logos para os links da pagina da biblioteca 16 Criação de artes orientação ergonômica - TCM com Saúde

17Criação de arte para divulgação do 10º Processo Seletivo de Estudantes para Estágio no TCM

18 DESENVOLVIMENTO DO FOLDER INSTITUCIONAL 19 CRIAÇÃO DE ARTE PARA CAMPANHA - NOVEMBRO AZUL 20 Criação de arte para AJUSTES NA FREQUÊNCIA VIA TICKET 21 Arte para Recadastramento - Novembro

22 Arte para placa de formatura do curso de formação em controle interno 23 Logomarca no tamanho adequado aos Acórdãos e Despachos 24 Criar logo - SAG 25 Arte Broche TCM 26 Criar arte chancela TCMGO


www.tcm.go.gov.br

105

Principais Entregas à Sociedade/Jurisdicionados...

Consulta de Processos por CPF

Plenário Eletrônico

Assinatura Digital

Aplicativo TCM Pautas

Sala de Videoconferência (Objetivo: Possibilitar a comunicação com outros

órgãos e diminuir a necessidade de deslocamento de servidores do Tribunal,

reduzindo o custo com viagens e diárias). Obs.: Depende da disponibilidade

dos outros órgãos em possuir a infraestrutura necessária a comunicação via

videoconferência.

Principais Parcerias/Convênios Firmados:

Convênio MPGO e TCMGO. Foi disponibilizado pela SINFO o sistema

SOPHOS para a utilização pela Escola Superior do MPGO

GRIFO (Convênio com o CREA);

Implementação do DARE (Integração com a SEFAZ)

Inscrição automática dos protestos com o Instituto de Protestos de Títulos

Participação em eventos para Divulgação Produtos SINFO/TCM (incluir fotos)


www.tcm.go.gov.br

106

Prêmio INNOVARE – Apresentação da solução TCM Serviços Web (Projeto

passou na Primeira Fase e recebeu visita dos Avaliadores)

Participação no Encontro Nacional do IRB na Região Centro-Oeste -

Apresentação das aplicações SOPHOS e TCM Serviços Web

ATRICON 2017 - Goiânia

Outros avanços tecnológicos:

Solução BI – PENTAHO (detalhar solução);

Substituição dos HDs por mídias SSD nos computadores do Tribunal

Impressoras – Monitoramento e Controle de Impressões, com o objetivo de

otimizar o uso de papel e toner

Atualização tecnológica do SICOM e Tramitação, migração do Delphi 7 para o

Delphi 10

Computadores, switches, servidores e demais equipamentos de informática –

Monitoramento dos equipamentos para identificar possíveis problemas e

controle do ativo de TI

5.8. DA OUVIDORIA

Na esteira do avanço institucional, a Ouvidoria do Tribunal deu

continuidade às ações necessárias ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação,

tanto para dados do Tribunal quanto para dados dos jurisdicionados. Foram

registrados, em sistema informatizado próprio de gerenciamento da área, 1.320

atendimentos no período de janeiro a dezembro de 2017.

Classificação Qtde Percentual

Informação (LAI) 588 44,55

Denúncia 695 52,65

Elogio 20 1,52

Sugestão 3 0,23

Representação 4 0,30

Consulta 0 0,00

Reclamação 7 0,53

Crítica 3 0,23


www.tcm.go.gov.br

107

Comunicação de Irregularidades 0 0,00

Outros 0 0,00

Total 1320 100,00

Pesquisa de Satisfação Anual/2017


www.tcm.go.gov.br

108

Mês de 2017Qtde de

demandas

Janeiro 54

Fevereiro 116

Março 175

Abril 132

Maio 126

Junho 122

Julho 76

Agosto 111

Setembro 96

Outubro 105

Novembro 130

Dezembro 77

Total 1320

5.9. DA CORREGEDORIA

As atividades da Corregedoria são divididas em vários segmentos, tais

como, acompanhamento de processos, gerenciamento de produtividade das áreas,

relatórios estatísticos, inspeções e correições internas, investigações preliminares,

sindicâncias, processos administrativos disciplinares, sem contar os esforços para

estudo e desenvolvimento de Resoluções Administrativas que legitimam as ações do

Conselheiro- Corregedor.


www.tcm.go.gov.br

109

Durante o ano de 2017, foram divulgadas campanhas de

conscientização sobre o Código de Ética dos Membros e Servidores. As ações

consubstanciaram em divulgações por meio de jornal mural, intranet e internet. Foram

produzidos panfletos pela Assessoria de Comunicação da Presidência e afixados nos

corredores do TCM/GO.

A grande novidade normativa no ano de 2017 foi a aprovação do

Regimento Interno da Corregedoria, consubstanciada na Resolução Administrativa nº

55/2017. Além disso, foi aprovada a Resolução Administrativa nº 132/17, que

promoveu diversas alterações no Código de Ética dos Membros e Servidores do

Tribunal, estabelecendo rito próprio de processamento de infrações éticas.

Outro projeto importante da Corregedoria que foi aprimorado no ano de

2017 foi a manutenção do Portal da Corregedoria no site do TCM/GO. Neste portal,

encontra-se de maneira detalhada e atualizada, todas as informações de interesse

correicional, que envolvem os deveres de Membros e servidores.

A divulgação de relatórios, dados estatísticos, dos atos normativos, da

galeria dos ex- corregedores, de informações de interesses úteis a membros e

servidores, agora passou a ficar mais fácil com a disponibilização do Portal da

Corregedoria, na internet. Com um canal da Corregedoria aberto à sociedade, além

de cumprir um dos requisitos estabelecidos pela Atricon, a sociedade passa a ter um

contato direto com o Conselheiro- Corregedor.

Também em 2017, foi constituída a Comissão Permanente de Inspeções

e Correições, composta pelo Corregedor e sua assessoria, que realizou trabalho de

inspeções e correições em diversos setores deste Tribunal.


www.tcm.go.gov.br

110


www.tcm.go.gov.br

111

5.10. SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA

A Superintendência de Secretaria é a área do Tribunal encarregada de

incluir os processos nas pautas de julgamento, assessorar as sessões, registrar e

publicar as decisões, publicar o Diário Oficial de Contas, instruir pedidos de certidão,

dentre outras atividades.

Incluindo os apreciados pelo Pleno, Câmaras e aqueles que resultaram

em informações ou despachos, tramitaram pela Superintendência de Secretaria

15248 processos, sendo alguns apenas para instrução processual, alguns devolvidos

aos Gabinetes dos Relatores para correção e outros para demais providências.____________________________________________________________________________


112

Em 2017 a Superintendência de Secretaria também publicou as edições

do Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios, que é veiculado

com certificação digital na página do Tribunal na internet, e obedece às mesmas

regras das publicações do Poder Judiciário.

À Superintendência de Secretaria estão vinculadas: a Divisão de

Notificação – esta subdividida nos Setores de Recursos e de Diligências, a Divisão de

Protocolo, a Divisão de Arquivo e Expedição e a Divisão de Controle de Decisões.

5.10.1. DIVISÃO DE ARQUIVO E EXPEDIÇÃO

A Divisão de Arquivo e Expedição é a área do Tribunal encarregada de

arquivar processos e documentos pertencentes ao Tribunal, e organizar e proceder a

guarda dos processos que devam retornar aos municípios de origem, controlando as

remessas e os responsáveis pela retirada.


www.tcm.go.gov.br

113

5.10.2. DIVISÃO DE PROTOCOLO

A Divisão de Protocolo é a área do Tribunal encarregada por protocolizar

e autuar os processos, inclusive recursos, pedidos de certidão, e demais documentos

endereçados ao Tribunal, exceto as diligências.

Cabe ainda à Divisão de Protocolo realizar a juntada e o apensamento

de processos no âmbito deste Tribunal, bem como gerenciar o contrato com os

Correios.


www.tcm.go.gov.br

114

5.10.3. DIVISÃO DE CONTROLE DE DECISÕES

A Divisão de Controle de Decisões é a área do Tribunal encarregada,

dentre outras atribuições, por:

redigir e encaminhar notificação aos responsáveis, para fins de

cumprimento das decisões condenatórias e/ou que contenham ordem de

regularização e/ou recomendações;

instaurar processos de imputação e/ou execução de débitos e/ou

multa, e os que contenham ordem de regularização ou recomendações;

controlar e monitorar os processos de parcelamentos de multas;

encaminhar Certidão de Decisão de débito e/ou multa, não quitada, para execução.

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS ANO 2017

Formulação de Processos – confecção de memorando e extração de cópias dos

processos originais2.914

Informação nos processos originais (quitação, digitalização ou formalização de

CBA)2.790

Notificação 3.111

Notificação sem CBA 2.940

Informações em processos de solicitação à Presidência 50

Arquivamento de Processos – Encaminhamento SEFAZ ou MP, Quitação,

Inadequação ou Desconstituição1.629

Saneamento – preparação para envio para SEFAZ 780

Ofício à SEFAZ (inscrição na Dívida Ativa) 725

Ofício à SEFAZ (comunicação de quitação, anulação, suspensão ou

parcelamento)501


www.tcm.go.gov.br

115

Ofício ao MP (para acompanhamento da execução dos débitos) 221

Ofício ao MP (comunicação de quitação e anulação) 408

Controle de parcelamento (informação, notificação, etc) 692

Anotação de comunicações do MP em processos de cobrança de débito 33

Levantamento de multas prescritas -

Suspensões judiciais de multas e débitos anotadas no sistema 71

Prescrições de multas anotadas no sistema 133

Baixas de multa por óbito anotadas no sistema 100

E-mails enviados em atendimento aos jurisdicionados 2.076

5.10.4. SETOR DE DILIGÊNCIAS

O Setor de Diligências é a área responsável por proceder a notificação

dos jurisdicionados para o exercício do contraditório e ampla defesa nos processos de

sua competência que ainda não tenham recebido manifestação definitiva desta Corte

de Contas, ou para comprovarem a adoção de providências determinadas pelo

Tribunal, em processos de monitoramento.

5.10.5. SETOR DE RECURSOS

O Setor de Recursos é a área responsável por proceder a notificação

dos jurisdicionados em relação às decisões de mérito proferidas pelo Tribunal,

certificar o trânsito em julgado das decisões e informar a tempestividade dos pedidos

de recurso e embargos. Compete ainda ao Setor de Recursos remeter ao Ministério

Público do Estado de Goiás, cópias das decisões que tenham apurado irregularidades

após o trânsito em julgado.


www.tcm.go.gov.br

116

5.11. SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

A Superintendência de Administração é a área encarregada de

coordenar as atividades administrativas do Tribunal.

Estão vinculadas à Superintendência de Administração Geral as

seguintes divisões: Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Finanças e

Contabilidade, Divisão de Documentação e Biblioteca, Divisão de Serviços Gerais, e

Divisão de Transportes.


www.tcm.go.gov.br

117

5.11.1. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

A Divisão de Recursos Humanos é a área encarregada pela

administração de pessoal e folha de pagamento do Tribunal de Contas dos

Municípios.

Dentre as rotinas a cargo da Divisão de Recursos Humanos, podemos

destacar as seguintes atividades:

Controle de frequência de servidores, estagiários, menores aprendizes;

Elaboração da folha de pagamento e disponibilização dos

contracheques;

Aplicação de Progressão Funcional e Promoção aos Servidores:

Disponibilização de Comprovantes de Rendimentos;

Liberação de Informações da Folha para o Portal da Transparência –

Internet;

Remessa de informações para o TCE GO - Inciso I do Art. 30 da

Constituição Estadual;

Conferência e encaminhamento da DIRF à Receita Federal;

Conferência e encaminhamento da RAIS ao Ministério do Trabalho e

Emprego;

Conferência e encaminhamento da GFIP à Previdência Social,

referente aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Conferência e encaminhamento da DPC - Declaração Periódica de

Contribuição – IPASGO;


www.tcm.go.gov.br

118

Encaminhamento de relatórios para Instituições Conveniadas -

Consignação em Folha de Pagamento;

Conciliação eletrônica com Instituições bancárias;

Emissão de carta margem;

Atualização de parcelas indenizatórias:

Quadro de Pessoal por tipo de vínculo:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1. Efetivos 274

2. Comissionados 143

3. Conselheiros 07

4. Conselheiros Substitutos 03

5. Procuradores 04

6. Servidores à Disposição do TCM 10

Sub-Total 441

7. Inativos 244

8. Pensionistas 61

Sub-Total 305

Total Geral 746


www.tcm.go.gov.br

119

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo Ocupados:

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Analista Administrativo 24

Auditor de Controle Externo 166

Informática 16

Jurídico 52

Engenharia 21

Controle Externo 41

Contábil 36

Auxiliar de Controle Externo 19

Auxiliar Operacional 06

Jornalista 01

Motorista 04

Profissional de Saúde --

Técnico Administrativo 23

Técnico de Controle Externo 31

TOTAL GERAL 274


www.tcm.go.gov.br

120

Cargos em Comissão ocupados por servidores exclusivamente comissionados:

CARGO EM COMISSÃO QUANTIDADE OCUPADA

Assessor Administrativo 2

Assessor Administrativo da Procuradoria 1

Assessor de Comunicação Social 1

Assessor de Corregedoria 1

Assessor de Orientação legislativa 2

Assessor de Superintendência 2

Assessor Especial I 7

Assessor Especial II 4

Assessor Especial III 5

Assessor Especial IV 9

Assessor Especial V 8

Assessor Especial VI 15

Assessor Especial VII 8

Assessor especial VIII 10

Assessor especial IX 1

Assessor Jurídico 1

Assessor Jurídico da Presidência 1

Assessor Jurídico da Procuradoria 3

Assessor Técnico de Gabinete 10

Assistente Técnico de Gabinete I 7

Assistente Técnico de Gabinete II 7

Chefe da Assessoria da Presidência 1

Chefe de Divisão 5

Chefe de Gabinete da Procuradoria 1

Chefe de Gabinete de Conselheiro 6

Chefe de Setor 9

Motorista de Representação 7

Secretário 7

Superintendente da Escola de Contas 1

Superintendente de Secretaria 1

TOTAL 143

Em 2017, tramitaram na Divisão de Recursos Humanos, 1.328 (mil

trezentos e vinte e oito) processos, tendo sido analisados no período, 1.287 (mil

duzentos e oitenta e sete).


www.tcm.go.gov.br

121

Foram elaboradas pela DRH durante o exercício de 2017 o total de 640

(seiscentos e quarenta) informações, que instruíram os processos que tramitaram na

Divisão.

Durante o exercício foram realizados os recadastramentos funcionais de

587 (quinhentos e oitenta e sete) membros e servidores ativos e inativos.

Durante o exercício de 2017 foram digitalizadas no Sistema de Gestão

de Pessoal, 14.995 (quatorze mil novecentos e noventa e cinco) páginas relacionadas

aos assentos funcionais dos servidores.

A Gestão da Frequência no âmbito do Tribunal, em 2017, consistiu em

realizar as seguintes atividades:

Lançamento de atestados médicos, licenças e outros afastamentos relativos à

frequência do servidor;

Lançamento de entradas e saídas que não foram coletados por meio do ponto

eletrônico;

Acompanhamento da frequência de todos os servidores, estagiários e pró-

jovens;

Emissão de atestados de frequência;

Coleta da assinatura de membros e servidores que atestam a frequência;


www.tcm.go.gov.br

122

Emissão das declarações de frequências dos servidores de outros órgãos que

se encontram à disposição para o TCM e encaminhar aos seus órgãos de

origem;

Monitoramento do espelho de frequência e informação ao gestor imediato,

caso ocorra qualquer inconsistência na frequência do servidor;

Verificação das faltas e atrasos no início de cada mês referente ao mês

anterior e encaminhamento aos gestores para que seja informado se haverá

cortes até o dia 15 de cada mês.

Documentos emitidos:

TIPO DO DOCUMENTO QUANTIDADE

Apostila de Aposentadoria 15

Apostila de Estabilidade 08

Apostila de Progressão Funcional 259

Apostila de Promoção 10

Atestados de Frequências 372

Certidões 37

Declarações Diversas 76

Despachos 65

Históricos Funcionais 09

Memorandos 377

Ofícios 48

Termos de Posse 53

5.11.1.1. DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS DE GESTÃO DE

RECURSOS HUMANOS

Foram realizadas, durante 2017, as seguintes atividades inerentes às

políticas de gestão de recursos humanos.

Aplicação da Avaliação de Desempenho – 2016 (3º ciclo) – 2017 (1º e 2º

ciclo)

Gestão das Avaliações de Estágio Probatório:

Programa de Estágio Supervisionado:

Programa de Jovens Aprendizes:


www.tcm.go.gov.br

123

5.11.2. DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

A Divisão de Finanças e Contabilidade é a área responsável por registrar

e prestar contas dos valores orçamentários e financeiros destinados ao Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM, em suas duas unidades

orçamentárias, quais sejam: Gabinete da Presidência (nº 0301) e Fundo Especial de

Reaparelhamento do Tribunal de Contas dos Municípios - FUNERTCM (nº 0350).

No exercício de 2017 foram executadas as seguintes atividades pela

Divisão de Finanças e Contabilidade:

As receitas arrecadadas desta Corte de Contas foram realizadas com

base na Lei nº 19.588, de 12 de janeiro de 2017 - que orça a receita e fixa a despesa

do Estado de Goiás para o exercício de 2017 - por meio das seguintes unidades:

Para o Gabinete da Presidência – o recurso disponível para o período foi de R$

127.783.778,00 (cento e vinte sete milhões setecentos e oitenta e três mil setecentos e setenta e oito reais), em

decorrência de restituição de despesa com pessoal cedido com ônus (R$ 187.502,36) e cotas recebidas da

Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás – SEFAZ (R$ 127.596.275,64), conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

Restituição de Remuneração de Pessoal

Cedido com Ônus 187.502,36 0,15%

Cota recebida 127.596.275,64 99,85%

TOTAL DA RECEITA 127.783.778,00 100,00%

As receitas arrecadadas por meio do Fundo Especial de Reaparelhamento do Tribunal de Contas

dos Municípios – FUNERTCM foram da ordem de R$ 2.950.490,59 (dois milhões novecentos e cinquenta mil

quatrocentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), já considerando as deduções de receita, conforme

quadro a seguir:

DESCRIÇÃO VALOR (R$) %Aluguéis 4.936,24 0,17%Valores mobiliários (rendimento de aplicação) 808.624,78 27,41%Multas aplicadas pelo TCM - Atraso 258.000,86 8,74%Multas aplicadas pelo TCM - Outras 1.632.611,22 55,33%Multas aplicadas pelo TCM - Dívida Ativa 201.825,54 6,84%Multas aplicadas pelo TCM - Atualização 59.075,19 2,00%


www.tcm.go.gov.br

124

(-) Dedução de Receita -14.583,24 -0,49%TOTAL DA RECEITA 2.950.490,59 100,00%

A execução orçamentária das despesas desta Corte de Contas foi

realizada da seguinte maneira:

O orçamento aprovado para o exercício de 2017, relativo à unidade

orçamentária Gabinete da Presidência/TCM, é de R$ 150.320.000,00 (cento e

cinquenta milhões trezentos e vinte mil reais). Houve abertura de crédito suplementar,

para gasto com pessoal, de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e uma

redução de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais) que foi repassado

à GOIASPREV, em virtude da celebração do Termo de Descentralização

Orçamentária, para que o pagamento de benefícios a inativos e pensionistas fossem

efetivados por aquela Instituição Previdenciária, a partir de novembro de 2017.

Assim o orçamento geral passou a ser de R$ 152.820.000,00 (cento e

cinquenta e dois milhões, oitocentos e vinte mil reais). Desse total foi executado R$

129.421.247,82 (cento e vinte e nove milhões quatrocentos e vinte e um mil duzentos

e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) representando o percentual de

84,69% (oitenta e quatro vírgula sessenta e nove por cento) do valor fixado. A

economia orçamentária desse período foi na ordem de R$ 23.398.752,18 (vinte e três

milhões trezentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito

centavos), correspondente a 15,31% (quinze vírgula trinta e um por cento) de

economia, conforme gráfico abaixo.


www.tcm.go.gov.br

125

O valor utilizado para as despesas de custeio foi de R$ 7.482.769,45 (sete milhões quatrocentos e

oitenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo a 82,73%

(oitenta e dois vírgula setenta e três por cento), da dotação fixada. Os bens permanentes adquiridos foram da

ordem de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais). As despesas com pessoal (ativos, inativos e

pensionistas) totalizaram R$ 121.493.478,37 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil,

quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). Essa despesa representou o percentual de 84,78%

(oitenta e quatro vírgula setenta e oito por cento) do montante autorizado, conforme quadro abaixo.

0301 – GAB. DA PRESIDÊNCIA AUTORIZADO EXECUTADO %

Despesa Corrente R$ 9.045.000,00 R$ 7.482.769,45 82,73%Despesa de Capital R$ 475.000,00 R$ 445.000,00 93,68%Pessoal R$ 143.300.000,00 R$ 121.493.478,37 84,78%TOTAL R$ 152.820.000,00 R$ 129.421.247,82 84,69%

O orçamento aprovado para o FUNERTCM foi de R$ 3.990.000,00 (três

milhões novecentos e noventa mil reais). As despesas executadas foram da ordem de

R$ 92.229,99 (noventa e dois mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove

centavos), correspondente a 2,31% (dois vírgula trinta e um por cento). A economia

orçamentária foi de R$ 3.897.770,01 (três milhões oitocentos e noventa e sete mil

setecentos e setenta reais e um centavo) que representa o percentual de 97,69%

(noventa e sete vírgula sessenta e nove por centos) do saldo fixado, conforme gráfico

a seguir:


www.tcm.go.gov.br

126

As despesas correntes realizadas pelo FUNERTCM, para realizar as

atividades do TCM, atingiram a quantia de R$ 63.447,29 (sessenta e três mil

quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Esse recurso foi

aplicado da seguinte forma: PASEP (R$ 33.164,39); Reforma TCM (R$ 9.157,00) e

Tarifas Bancárias (R$ 21.121,90). As despesas de capital, referentes aos recursos

aplicados com a aquisição de bens móveis para a execução das atribuições

constitucionais do Tribunal de Contas, totalizaram R$ 28.782,70 (vinte e oito mil,

setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

0350 – FUNERTCM AUTORIZADO EXECUÇÃO %

Despesa Corrente (capacitação) 300.000,00 0,00 0,00%

Despesa Corrente (manutenção) 350.000,00 63.447,29 18,13%

Construção da Nova Sede 2.010.000,00 0,00 0,00%

Despesa de Capital (investimento) 1.320.000,00 28.782,70 2,18%

Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 0

TOTAL 3.990.000,00 92.229,99 2,31%

A execução financeira ocorrida durante o ano de 2017 portou-se da

seguinte maneira, conforme unidade orçamentária:


www.tcm.go.gov.br

127

O saldo bancário em 31/12/2016 vinculado ao Gabinete da Presidência

era de R$ 294.368,69 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e oito

reais e sessenta e nove centavos). Os valores arrecadados, no exercício em análise,

foram de R$ 127.783.778,00 (cento e vinte sete milhões setecentos e oitenta e três

mil setecentos e setenta e oito reais). Os pagamentos totalizaram R$ 127.538.933,96

(cento e vinte e sete milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e trinta e três

reais e noventa e seis centavos), sendo o saldo financeiro para o próximo exercício de

R$ 539.212,73 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e doze reais e setenta e três

centavos).

O saldo bancário em 31/12/2016 pertencente ao FUNERTCM era de R$

7.790.611,49 (sete milhões, setecentos e noventa mil, seiscentos e onze reais e

quarenta e nove centavos). A receita arrecadada no ano de 2017 foi de R$

2.950.490,59 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa reais

e cinquenta e nove centavos). Os pagamentos totalizaram R$ 479.989.01

(quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e um centavo).

O saldo financeiro para o exercício subsequente foi de R$ 10.261.113,07 (dez

milhões, duzentos e sessenta e um mil, cento e treze reais e sete centavos).

Foi elaborado o Movimento Contábil da Execução Orçamentária e

Financeira, deste Tribunal de Contas dos Municípios e do Fundo Especial de

Reaparelhamento – FUNERTCM, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2017

e encaminhados a ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

Foi elaborada a Prestação de Contas da Folha de Pagamento desta

Casa, relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2017, que ficará a disposição do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por 05 (cinco) anos, conforme determinação

do art. 4º da Resolução 1031/2007;

Foi elaborado o Relatório de Gestão Fiscal referente ao ano de 2017, o

qual foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás e no portal da Secretaria do

Tesouro Nacional - SICONFI e também encaminhado ao Tribunal de Contas do

Estado de Goiás via Portal TCENET;


www.tcm.go.gov.br

128

Foi elaborada a Declaração do Artigo 30 da Constituição Estadual do

Estado de Goiás e encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

Foram encaminhadas à Receita Federal, a Declaração de Débitos e

Créditos Tributários Federais (DCTF) do TCMGO e a Declaração do Imposto de

Renda Retido na Fonte (DIRF) do FUNER, relativas aos meses de janeiro a dezembro

de 2017.

Foi elaborada a Tomada de Contas Anual do TCMGO e do FUNER,

referente ao ano de 2016, e encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás;

12. Foram efetivados 589 pagamentos pelo Fundo Rotativo, durante o período de

janeiro a dezembro de 2017, totalizando R$ 323.895,17 (trezentos e vinte e três mil,

oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos).

Foram analisados/tramitados nesta Divisão, 2.498 (dois mil,

quatrocentos e noventa e oito) processos no período de janeiro a dezembro de 2017.

5.11.3. DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

A Divisão de Material e Patrimônio adquiriu material de consumo e ou

serviços indispensáveis ao bom andamento dos serviços executados nesta Corte de

Contas, dentre os quais destacamos a aquisição de bens móveis, materiais, assim

como a contratação de serviços, relacionados a seguir:

Despesa com o Contrato celebrado entre o Tribunal de Contas

dos Municípios do Estado de Goiás e a empresa SOMA - Agência de Turismo e

Viagens Ltda, para fornecimento de passagens aéreas nacionais, durante o período

de 01/01/2017 a 02/05/2017 no valor Total estimativo de R$ 21.609,45(vinte e um mil

seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Adesão à ata de registro de preços SRP nº 001/2015, referente ao

Pregão Eletrônico nº 004/2014, para publicações de avisos de licitações, No Jornal O

Popular, no caderno de classificados em dias úteis, para o período de 01/01/2017 a

11/11/2017, no valor estimativo de R$ 15.500,00(quinze mil e quinhentos reais);


www.tcm.go.gov.br

129

Despesa com Contrato celebrado entre o Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado de Goiás e Agência Brasil Central, para publicação exigida por

lei, no Diário Oficial do Estado de Goiás, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017,

no valor estimativo de R$ 125.000,00(cento e vinte e cinco mil reais);

Contratação de serviços de produção, edição e direção de VT

profissional, com as seguintes características: editado em 2D, direção de fotografia,

duração de 03(três) minutos, abrangendo a criação e desenvolvimento de roteiro,

versão para redes sociais, Whatsapp e site, locução masculina, taxa Ancine para Web

e diária de Filmagem, no valor total de R$ 7.653,00(sete mil, seiscentos e cinquenta e

três reais);

Despesa com serviços de mão de obra e Kit de recuperação para

impressora OKI, modelo MB 491, tombamento nº 1010888, no valor total de R$

525,00(quinhentos e vinte e cinco reais);

Aquisição de Adesivo Policarbonato para teclado NKF3 16 teclas,

no valor de R$ 170,00(cento e setenta reais);

Ribbon resinado 110 x74 metros, para impressora, modelo Zebra

TLP 2844, no valor total de R$ 594,00(quinhentos e noventa e quatro reais);

Despesas com materiais para manutenção, reparo e conservação

de bens móveis, como: Parafusos, Arruelas, massa plástica, rolos de pinturas,

disjuntores, dobradiças, pregos, serra circular, fios paralelos, lixas de ferro, disco de

corte, espuma poliuretano, lâmpadas, mangueiras e soquetes, no valor total de R$

720,35(setecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos);

Aquisição de transmissor intelbras XAC 2000 TX preto, antena

capte log 16 elementos custom e mastro para antena 50 cm preto, no valor total de

R$ 344,00(trezentos e quarenta e quatro reais);

Renovação assinatura do Jornal O Popular, com circulação diária,

total de 13 exemplares, para atender Gabinetes dos Conselheiros, Procuradores,

Secretaria de Licitações e Contratos, Assessoria de Comunicação, e Divisão de

Transportes deste Tribunal de Contas, perfazendo o total de R$ 8.424,00(oito mil

quatrocentos e vinte e quatro reais);

Renovação de Assinatura anual dos periódicos BDA/Boletim de

Direito Administrativo, BDM/Boletim de Direito Municipal e BCL/Boletim de Licitações

e Contratos, no valor de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais);


www.tcm.go.gov.br

130

Renovação de assinatura anual dos boletins digitais da Editora

Fórum, no valor total de R$ 35.532,00(trinta e cinco mil quinhentos e trinta e dois

reais);

Despesa com Contrato celebrado entre a empresa Livraria Brasil

Ltda e este Tribunal de Contas, para fornecimento de materiais bibliográficos

nacionais (livros, CD-Rom e audiovisuais), conforme termo de referência, anexo I, do

edital Pregão eletrônico nº 001/2016, vigência do contrato de 11/11/2016 a

10/112017, no valor empenhado de R$ 30.000,00(trinta mil reais);

Balcão em MDF DE 30MM, na cor preto fosco, medindo 2,40m x

0,80m,com 03(três) gavetas com chaves, no valor de R$ 2.300,00(dois mil trezentos

reais);

Certificado Digital E-CNPJ TIPO A3 e Smart Card, para os

servidores: Walmir Carlos Clariano, Lara Cristina de Olival Kovtunin Pedroza, Tatiana

Carvalho Ribeiro e José Ronaldo Sene, no valor de R$ 1.380,00(mil trezentos e

oitenta reais);

Aquisição de aparelho telefônico sem fio, modelo KX-

TGB110LBB, marca PANASONIC, no valor de R$127,28 (cento e vinte e sete reais e

vinte e oito centavos);

Contratação de serviço visando remanejamento em divisória

simplificada, abrangendo, 94,50m² de desmontagem e 88m² de (re)montagem, no

valor de R$1.900,00 (mil e novecentos reais);

Despesa contraída para obtenção de Luminária LED, para

embutir,com croica, RD, marca MB LED, totalizando R$72,00 (setenta e dois reais);

Despesa realizada visando aquisição de inscrição para o curso

Governança, Controle Interno e Gerenciamento, de Riscos no Setor Público, em

nome da servidora Lara Cristina de Olival Kovtunin Pedrosa, a ser realizado em

Brasília-DF de 05 e 07 de abril de 2017, ao custo de R$2.980,00 (dois mil novecentos

e oitenta reais);

Realização de despesa com a contratação de serviço de

Certificado Digital E-CPF TIPO A1, com validade de 01 ano, no total de 20

certificados. Sendo 07(sete) Conselheiros, 03(três) Conselheiros Substitutos,

04(quatro) Procuradores, 02(dois) Desenvolvedores, 02(dois) Testadores de Software


www.tcm.go.gov.br

131

da SINFO e 02(dois) reservas técnicas para uso eventual de servidores do TCM

indicados no Projeto, ao custo de R$3.000,00 (três mil reais);

Despesa realizada com o contrato nº 011/2016 celebrado entre

este Tribunal de Contas e a empresa MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

para o fornecimento de material de expediente, por demanda, no período de

14/03/2017 à 11/09/2017, conforme proposta (fls. 266/270), totalizando R$10.508,66

(dez mil quinhentos e oito reais e sessenta e seis centavos);

Despesa com a celebração de Contrato entre este Tribunal de

Contas e empresa ELSON FLAVIO PEREIRA, no período de 03/04/17 a 31/12/17,

para prestação de serviços de encadernação em capa dura de documentos diversos,

por demanda, para atender a Superintendência de Secretaria, no importe de

R$6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais);

Despesa com a Compra de 01(um) Compressor 75.000BTUS

Panasonic/Sanyo, Modelo CSB453H9G e Filtro Secador Elgin, Modelo FSE084R, no

total de R$2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reias);

Despesa com a aquisição de 500(quinhentas) doses de vacina

influenza (gripe), ao custo de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais);

Despesa com o Contrato celebrado entre o Tribunal de Contas

dos Municípios do Estado de Goiás e a empresa SOMA - Agência de Turismo e

Viagens Ltda, para fornecimento de passagens aéreas nacionais, durante o período

de 01/01/2017 a 02/05/2017 no valor Total estimativo de R$ 21.609,45(vinte e um mil

seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos);

Despesa realizada com escopo de adquirir persianas, tipo vertical

BK, correntes e envelopes, para instalação nas Superintendências de Informática e

Secretaria, ao custo de R$1.196,00 (mil cento e noventa e seis reais);

Despesa contraída visando a Adesão à Ata de Registro de Preços

SRP nº 001/2015, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº004/2014, para Publicações

de Avisos de Licitações, a fim de interesse deste TCM, em jornal diário de grande

circulação no Estado de Goiás, sendo preto e branco, no caderno de classificados em

dias úteis, sendo valor de R$16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por

centímetro x coluna, para o período de 01/01/17 a 11/11/17, estimando-se para o

período o montante de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais);


www.tcm.go.gov.br

132

Aquisição de Bandeja inox retangular, Cosmos Tramontina,

referência 61201/500; Colher café, referência 493; Bandeja espelhada c/alça 47x26,

referência 4033; JG. Copos cristal LD 260 ml Diamond., referência 57644; Garrafa

térmica 650 ml cromada auberge, referência 4080050012; Jarra cristal, referência

30172; Porta Guardanapos inox unigfit, referência UD 140314; Jg. xícaras café c/p

6pcs romejac, referência 17069; Porta sache melamina branco, referência 500704iv e

Cobre jarra GD, totalizando R$1.825,40 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e

quarenta centavos);

Despesa efetivada com aquisição de Cabo de aço Marine Sports

120LB-100m, ao custo de R$1.646,00 (mil seiscentos e quarenta e seis reais);

Aquisição de guilhotina modelo Copiatic 300-F, marca Menno,

com capacidade de, corte de até 300 fls. de 75 gr. Área de corte 300 mm; mesa com

dimensões 430x440 (mm); base em aço com pintura eletrostática; lâmina de corte em

aço temperado 9mm; pés de apoio emborrachado; trava de segurança e barra de

apoio com corte utilizável em 08 posições, no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos

reais);

Aquisição de recorte e acabamento em tapete filamento de vinil

personalizado através de pintura, seguindo padrão do TCM com emprego destinado

para: hall presidência, elevador, central de atendimento e entrada, ao custo de

R$3.877,69 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos);

Realização de despesa com a contratação de serviço de

hospedagem de 510 caixas de e-mail de 10 GB de espaço por caixa postal, com

vigência de 12 meses, no período de 01/05/2017 a 30/04/2018, em 2 pagamentos

semestrais, totalizando R$6.331,20 (seis mil trezentos e trinta e um reais e vinte

centavos);

Dispêndio efetivado com o 2º Termo Aditivo ao contrato entre esta

Corte e a empresa "Password Informática Ltda.", pertinente a locação dos sistemas

informatizados: módulo Bens Permanentes, Bens de Consumo e Inventário, ao custo

mensal de R$8.693,24 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro

centavos) e quantia anual de R$104.318,88 (cento e quatro mil trezentos e dezoito

reais e oitenta e oito centavos);


www.tcm.go.gov.br

133

Renovação da assinatura do sistema eletrônico DataLegis Gestão

Pública, por período de 12 (doze) meses, com vigência de 08/05/2017 a 07/05/2018,

no valor de R$4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais);

Despesa efetivada com aquisição de 5,04m² de piso, marca

Paviflex, linha THRU, 300mmx300mmx2mm, ao custo de R$320,04 (trezentos e vinte

reais e quatro centavos);

Despesa realizada com a contratação de produção de videotape

profissional, incluso criação, edição e direção profissional, no valor de R$7.500,00 (se

mil e quinhentos reais);

Despesa realizada com a aquisição de 18 (dezoito) inscrições no

Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP, realizado de 29 a 31 de

maio, na cidade de Goiânia, beneficiando os seguintes membros e servidores:

Francisco José Ramos, Walmir Clariano, Mariana Diniz Cabral, Jonatas Madaleno

Rodrigues, Éricka da Silva Cândido, Hermes Fradique Marçal, Juliana Herlemann

Ochoa, Pedro de Albuquerque Maranhão, Yara Pincowsca Canedo, Hélen Regina de

O. e Ribeiro Capucho, Osvando Braga Júnior, Messias Anain Almeida Faria, André

Scandar Prata, Danilo Mendes Resende, Diorgenes Carvalho de Oliveira, Daniel

Ferreira Gonçalves, Ubiratan Machado de Oliveira e Sivaldo Eugênio da Silva, ao

custo de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

Realização de despesa com a aquisição de HD externo,

capacidade de 4TB, USB 3.0, ao custo de R$773,91 (setecentos e setenta e três reais

e noventa e um centavos);

Despesa com a inscrição do Procurador de Contas, José Gustavo

Athayde, no Workshop O Processo de Mudança e a Orientação de Resultados no

Ministério Público de Contas Brasileiro, realizado em 30/05/2017, na cidade de São

Paulo - SP, com carga horária de 6 (seis) horas, ao custo de R$500,00 (quinhentos

reais);

Aquisição de 200 (duzentas) caixas de papel A-4, cor branco,

medindo 210x297mm, 57g/m², em pacotes com 500 folhas, marca One Suzano,

acondicionadas em embalagem com 10 pacotes, nos termos do Contrato celebrado

entre este Tribunal e a empresa Stock Comercial Ltda - ME, ao custo de R$31.800,00

(trinta e um mil e oitocentos reais);


www.tcm.go.gov.br

134

Confecção de capas de processo, Lotes II e III do Edital,

constante no Pregão Presencial nº 009/2017, nos termos estabelecidos através de

contrato celebrado entre o Tribunal e a empresa Fonte Gráfica Soluções em

Impressos Eireli - ME, ao custo de R$3.040,00 (três mil e quarenta reais);

Confecção de capas de processo, Lotes I do Edital, constante no

Pregão Presencial nº 009/2017, conforme os termos firmados através de contrato

celebrado entre o Tribunal e a empresa Gráfica e Editora Aliança, ao custo de

R$8.3600,00 (oito mil trezentos e sessenta reais);

Despesa com aquisição de utensílios diversos para copa e

cozinha, tais como garrafa térmica, ampola, jarra e copo de suco, ao custo total de

R$1.702,60 (mil setecentos e dois reais e sessenta centavos);

Despesa efetivada com a contratação de serviço para instalação

de parede em gesso acartonado destinado a implantação de sala para funcionamento

da advocacia setorial, ao custo de R$1.157,00 (mil cento e cinquenta e sete reais);

Pagamento de emolumentos com a finalidade de realizar a

escrituração do terreno recebido em doação destinado a construção da nova sede, no

total de R$5.082,26 (cinco mil e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos);

Contratação serviço de produção, gravação e edição de vídeos

destinados para Programa Jornalístico e de vídeo curtos para televisão e mídias

sociais; Com a divulgação de atividades, ações de eventos do Tribunal de Contas dos

Municípios, para o período de 01/07/17 a 31/12/17, vigência do Contrato: 01/07/17 a

30/06/2018, ao custo de R$29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais);

Despesa realizada com o I Termo Aditivo ao Contrato celebrado

entre este Tribunal de Contas e empresa PASSWORD INFORMÁTICA LTDA - EPP,

relativo a locação de software para gestão integrada de Folha de Pagamento e de

Gestão de Pessoas incluindo a Manutenção Técnica e atualizações, para período de

01/08/17 a 31/12/17, Pregão Presencial 11/2016, com Vigência de 01/08/2017 a

31/07/2018;

Despesa com contratação de serviço visando a fabricação e

instalação de suporte metálico, tipo bicicletário, de porta de chapa trapézio e

centralização e fixação de grade de metalon (tubo de aço) da entrada principal da

Corte, ao custo de R$3.565,00 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais);


www.tcm.go.gov.br

135

Aquisição de kit teclado, mouse e cabo VGA x HDB, ao custo de

R$308,51 (trezentos e oito reais e cinquenta e um centavos);

Despesa realizada visando a manutenção de central de ar

condicionado, ao custo de R$700,00 (setecentos reais);

Despesa com aquisição de Guardanapo de papel, medindo

30x30cm, cor branco, pacote com 50 unidades, caixa com 48 pacotes, marca HO

Papéis, no valor de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais);

Despesa com aquisição de equipamento de proteção individual,

como botina elástica, capacetes e luva, totalizando R$1.361,21 (mil e trezentos e

sessenta e um reais e vinte e um centavos);

Despesa com aquisição de cones de sinalização, ao custo de

R$594,50 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos);

Despesa com aquisição de material de expediente, álcool líquido,

cartolina, envelope kraft e ofício, grampo e pasta AZ, ao custo de R$1.807,10 (mil e

oitocentos e sete reais e dez centavos);

Despesa com aquisição de Câmara Webcam HD C-920, Teclado

com mouse wireless 850 s/fio, Placa de vídeo 1GB DDR3, Cabo extensor USB 2.0 e

Ribbon colorido, ao custo de R$1.280,77 (mil e duzentos e oitenta reais e setenta e

sete centavos);

Despesa efetuada com o pagamento à Jaime Câmara e Irmãos

S.A. em razão do Contrato nº 12.761/2017, relativo as Notas Fiscais nº 1196318 e

1198609, emitidas respectivamente em 21/07/2017 e 31/07/17, totalizando

R$1.485,00 (mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais);

Despesa com contratação de serviço visando a capacitação dos

servidores: Curso de Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório,

Julgamento e Recursos, e oficina Matriz de Responsabilização, ministrado pelo

professor ODILON CAVALLARI, nos dias 7,8 e 9 de agosto do ano em curso, com

duração de 20 (vinte) horas, ao custo de R$23.000,00 (vinte e três mil reais);

Despesa com aquisição de aparelho de ar condicionado,

equipamentos destinados aos Gabinetes de Conselheiros, totalizando R$59.920,00

(cinquenta e nove mil e novecentos e vinte reais);


www.tcm.go.gov.br

136

Aquisição de serviço fornecido por profissional artístico, com

escopo de pintar o retrato do Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira, no valor de

R$2.680,00 (dois mil e seiscentos e oitenta reais);

Despesa efetuada com aquisição de Câmara de TV IP Bullet Vip

S3330, Disco rígido Sata 2,3,5 7200RPM 64MB WD, Injetor PoE+802 3af/at, modelo

PoE 200AT e Gravador digital de imagem, marca Intelbras, totalizando R$6.360,00

(seis mil e trezentos e sessenta reais);

Aquisição de gravador digital de imagem, disco rígido sata,

câmera de Tv IP, injetor PoE, para aperfeiçoamento do sistema de monitoramento

externo das instalações do órgão, ao custo de R$6.360,00 (seis mil e trezentos e

sessenta reais);

Aquisição de material esportivo, consistente em rolo de latex, bola

de cravos e jalecos unisex, visando a implementação do programa de ginástica

laboral, ao custo de R$890,00 (oitocentos e noventa reais);

Renovação da assinatura anual do periódico Web Regime de

Pessoal e Licitações e Contratos, ao custo de R$5.512,00 (cinco mil e quinhentos e

doze reais);

Aquisição de unidade fusora e manutenção de impressora marca

Oki, modelo MB491/B431, ao custo de R$938,26 (novecentos e trinta e oito reais e

vinte e seis centavos);

Aquisição de leitor biométrico, suporte acrílico e metálico,

destinado a manutenção do serviço de controle eletrônico de ponto, ao custo de

R$1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais);

Manutenção de impressora marca HP, modelo 3015, para

substituição de película e fornecimento de sachês-graxa, ao custo de R$826,00

(oitocentos e vinte e seis reais).

Aquisição de papel de parede e cortina Rolô, para o plenário do

TCM-GO, ao custo de R$5.010,00 (cinco mil e dez reais);

Contratação de serviço destinado ao fornecimento de mão de

obra especializada, para a remoção e instalação de aparelhos de ar condicionado de

diversas capacidades, totalizando R$1.200,00 (mil e duzentos reais);

Aquisição de switch kvm 21A e cabo para usb para impressora,

ao custo de R$132,00 (cento e trinta e dois reais);


www.tcm.go.gov.br

137

Aquisição de materiais elétricos, como interruptor simples, placa

branca de 6 postos, tomada computador e luminária led, no valor de R$ 2.205,00

(dois mil e duzentos e cinco reais);

Aquisição de materiais elétricos, como interruptor simples, placa

branca de 6 postos, tomada computador e luminária led, no valor de R$ 2.205,00

(dois mil e duzentos e cinco reais);

Estante porta pallet, pelo preço de R$4.710,00 (quatro mil e

setecentos e dez reais);

Porta documento funcional, carteira confeccionada em couro

bovino legítimo, nas cores azul e vermelho, com os brasões da República e do Estado

de Goiás, no valor de R$6.743,40 (seis mil e setecentos e quarenta e três reais e

quarenta centavos);

Placas de inauguração e de homenagem, ao custo de R$1.799,00

(mil e setecentos e noventa e nove reais);

Itens de decoração natalina, como árvore, bola e enfeites, pelo

preço de R$1.553,75 (mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco

centavos);

Equipamentos de segurança individual, como calça jeans

tradicional com elastano, óculos, bota em pvc, avental, capa, ao custo de R$1.149,20

(mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos);

Camisetas confeccionadas em malha, nas cores vermelho e

preto, serigrafadas, e camiseta confeccionada em malha fria, gola polo, ao custo de

R$2.872,00 (dois mil e oitocentos e setenta e dois reais);

Análise água mineral envasada em galão fechado e efluente

bebedouros, ao custo de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais);

Picolés a base de água e leite, no valor de R$1.700,00 (mil e

setecentos reais);

Locação de van para transporte do coral, ao custo de R$800,00

(oitocentos reais);

Papel A-4, branco, medindo 210x297mm, 75g/m², pacotes com

500 folhas, em caixa com dez pacotes, no valor de R$27.030,00 (vinte e sete mil e

trinta reais);


www.tcm.go.gov.br

138

Cartão de PVC, na cor branco, medindo 54mm x 86mm x

0,76mm, ao custo de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais);

Projetos com o escopo de realizar o Levantamento físico

fotográfico, projeto de arquitetura com detalhes construtivos e planilha orçamentária,

para execução de um estacionamento a ser construído na Rua 70 com a Avenida

Independência, Goiânia - GO e o Levantamento físico das áreas comuns de uso

público para elaborar imagens ilustrativas para proceder uma reforma com as

melhorias visuais destas áreas da edificação existente, totalizando R$13.891,55 (treze

mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos);

Estudo gráfico de comunicação visual de uso público nas áreas

comuns desta Corte, no valor de R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais);

Limpeza e higienização de reservatórios de água, manutenção de

jardins e dedetização e controle de pragas nas dependências, no total de R$1.400,00

(mil e quatrocentos reais);

Suprimentos de informática a fim de adquirir diversos tipos de

toner e cilindro, nos termos do Pregão Presencial n.º 021/2017, ao custo global de

R$152.013,00 (cento e cinquenta e dois mil e treze reais);

Unidade fusora para impressora Oki, modelo MB431DN e serviço

para manutenção do precitado equipamento, com valor de R$938,26 (novecentos e

trinta e oito reais e vinte e seis centavos);

Etiqueta patrimonial, confeccionada em poliéster na cor prata, no

importe de R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais);

Microfone omnidirecional, marca Jabra, modelo Sku 7510-109;

Microfone sem fio, marca Kadosh, modelo K-531-M; tripé para data Show; câmera

webcam, tipo HDC920SC, marca Logith; e caixa de som, modelo EON610, marca

JBL, ao custo total de R$5.156,51 (cinco mil cento e cinquenta e seis reais e

cinquenta e um centavos);

Aquisição de 30 (trinta) unidades de aparelho telefônico com fio,

modelo pleno, cor cinza, marca Intelbras, ao custo de R$1.161,00 (mil e cento e

sessenta e um reais).


www.tcm.go.gov.br

139

5.11.4. DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA

A Divisão de Documentação e Biblioteca realizou as seguintes

atividades no exercício de 2017:

Manutenção e atualização diária dos atos publicados pelo TCM,

na rede interna e na internet; da legislação federal estadual, e municipal (Goiânia) e

jurisprudência federal e estadual, de relevância, na rede interna.

Elaboração de documento contendo as necessidades da Divisão

relacionadas à desenvolvimento de recursos de Tecnologia da Informação, a ser

encaminhado posteriormente à SAD e à Superintendência de Informática.

Elaboração de ementas das OS (Ordens de Serviço) do TCM, dos

anos de 1991 a 1999, inserção de hiperlinks e disponibilização na rede interna para

consulta.

Aquisição de 9 exemplares da Constituição Federal, atualizada

até a EC nº 95/2016, para atender às necessidades dos gabinetes dos senhores

Conselheiros, por meio de empréstimo especial.

Início de utilização de WhatsApp pela Biblioteca, como meio de

divulgação e comunicação.

Digitalização de ofícios da Presidência dos anos de 2008 a 2011

e 2015, totalizando 7.312 documentos

Solicitação à Superintendência de Informática de disponibilização

de link para acesso às páginas dos Tribunais de Contas para facilitar pesquisas.

Formatação, conferência e correção, de acordo com normas

técnicas e orientações aos autores, de onze artigos encaminhados pela

Superintendência da Escola de Contas, para publicação em revista.

Participação no curso Técnica Legislativa, promovido pela Escola

de Contas, nos dias 9 e 10 de outubro.

Acompanhamento da realização do inventário do acervo,

realizada pela Divisão de Material e Patrimônio no dia 9 de novembro.

Participação na organização do treinamento realizado pela

Editora Fórum para utilização da Plataforma Fórum de Bibliotecas Digitais, nos

períodos matutino e vespertino do dia 21 de novembro.


www.tcm.go.gov.br

140

Elaboração e entrega do Manual de Procedimentos Operacionais

da Divisão de Documentação e Biblioteca, à SAD, no dia 30 de novembro.

Elaboração de fichas catalográficas de oito publicações do

TCMGO.

Seleção de 50 vídeos na Plataforma Fórum para disponibilização

aos servidores do TCMGO e envio à Chefia de Gabinete da presidência para

aprovação.

Atendimento ao Público Interno/Externo e Registro de Atividades

Informações em processos de consulta 100

Processos com legislação municipal para digitalização 181

Legislação dos municípios disponibilizados na rede interna 622

Usuários cadastrados no SIABI 30

Livros catalogados no SIABI 212

Atos do TCM lançados no SIABI 481

Diários Oficiais registrados no SIABI (a versão impressa foi descontinuada) 26

Revistas (fascículos) catalogadas no SIABI 62

Artigos de Periódicos catalogados no SIABI 481

Empréstimos de obras variadas SIABI 1.666

Devoluções de Obras Emprestadas SIABI 1.382

Pesquisas Realizadas na interface Web SIABI 924

Elaboração de noticiário para divulgação pela Assessoria de Comunicação 23

Levantamentos sobre assuntos específicos 806

Sumários correntes 67

Atualização de Normas do TCM (Consolidações no texto original)

NORMA ALTERADANORMA

ALTERADORA

IN nº 008/2015 - Dispõe sobre a formalização e apresentação, ao

Tribunal de Contas dos Municípios, das prestações de contas de

gestão (balancetes) e as contas de governo (balanço geral), do

exercício de 2016 e seguintes

IN nº 006/2017

RA Nº 142/15 – Parâmetros de equivalência de gratificações RA 128/17

RA 056/10 – Processos e manuais de trabalho RA nº 026/2017

RA nº 367/12 - Atribuições e competências da Ouvidoria do TCMGO RA nº027/2017


www.tcm.go.gov.br

141

RA nº 184/14 - Aprova o Planejamento Estratégico do TCM-GO para

o período de 2014 a 2020.RA nº 036/2017

RA 224/13 – Visitas Técnicas RA 017/17

IN 007/16 - Credenciamento IN 001/17

IN nº 002/2016 - Competências da Divisão de Controle de Decisões IN nº 003/2017

Tratamento das Normas Internas (digitalização/resumo/notas de alterações e revogações no resumo e no inteiro

teor (até 2010)

TIPO DE NORMA ANOS

Resoluções de Consulta1997 a 2010

(14 anos)

Processos de Renovação de Assinaturas

PRODUTO DESTINO

Siabi - software de gerenciamento da Biblioteca Biblioteca

Datalegis – Sistema de Legislação Federal Biblioteca

BID Fórum – 15 periódicos BID Fórum – 15 periódicos

Web Regime de Pessoal e Web Licitações e

ContratosBiblioteca

BDA, BDM, BLC Biblioteca/Internet

Revista Conjuntura Econômica SFOSEng

Jornal Diário da Manhã - 12 exemplaresConselheiros, Ass. Comunicação,

Procuradoria, SLC

Jornal O Popular - 13 exemplares

Conselheiros, Ass. Comunicação,

Procuradoria, SLC, Div. de

Transportes

Pesquisas Realizadas por Áreas do TCM na interface Web Siabi – jan./dez. 2017


www.tcm.go.gov.br

142

5.11.5. DIVISÃO DE TRANSPORTES

Esta Divisão é a responsável pela guarda, controle, administração e

manutenção da frota de veículos deste Tribunal. A divisão atendeu aos pedidos das

diversas áreas, realizando saídas para Órgãos Públicos e demais entidades,

correspondendo a 1.242 (mil duzentas e quarenta e duas) saídas, que totalizaram

16.898 km (dezesseis mil oitocentos e noventa e oito quilômetros).

A Divisão de Transportes desta Corte de Contas atendeu no ano de

2017 a 2.074 (duas mil e setenta e quatro) chamadas das diversas Divisões e Setores

deste Órgão, que corresponderam a 30.555 km (trinta mil, quinhentos e cinquenta e

cinco quilômetros) rodados.

Foram realizadas 197 (cento e noventa e sete) viagens durante o ano de

2017, que corresponderam a 68.321 km (sessenta e oito mil, trezentos e vinte e um

quilômetros) rodados.


www.tcm.go.gov.br

143

5.11.6. DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

No exercício de 2017 foram atendidas 571 (quinhentas e setenta e uma)

chamadas para pequenos consertos em cadeiras, mesas, aparelho telefônicos,

armários, troca de tomadas, troca de lâmpadas, revisões em instalações elétricas em

diversas Divisões e Secretarias.

Foram gastos durante o ano de 2017: açúcar, café moído, detergentes,

desinfetantes, água sanitária, copos descartáveis, papel higiênico e toalhas de papel,

papéis sulfite e reprográficos, água mineral, capas de plástico transparente, aspirais e

outros materiais para o setor gráfico, lâmpadas, tomadas, disjuntores, fio pendente,

fitas adesivas, parafusos, durepóxi e outros materiais de recuperação.

Também foi realizada a duplicação e tiragem de cópias de documentos

para todas as divisões, superintendências e setores deste Tribunal, serviços de

confecção de blocos de rascunho, apostilas diversas, confecção de fichas modelos

diversos e outros serviços gráficos.

A Divisão também acompanhou diariamente a execução dos serviços contratados pelas empresas

abaixo relacionadas:

ITEM EMPRESA

1 INTERATIVA DETETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

2 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

3 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

4 JOÃO YANO JUNIOR

5 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GÁS LTDA

6 CELG DISTRIBUIÇÃO S/A

7 SANEAGO DE GOIÁS S/A

8 EMBRATEL

9 OI S/A

10 AMULTIFONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA

11 TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

12 TROPICAL POLPAS LTDA – ME

13 PANIFICADORA E CONFEITARIA CAPRICHO


www.tcm.go.gov.br

144

14 AJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

15 TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP

16 USM SUPERGÁS LTDA

Quanto aos Setor de Serviços Gráficos, seguem abaixo as atividades

realizadas no exercício de 2017:

SERVIÇOS GRÁFICOS

01 TOTAL DE COPIAS TIRADAS 2017 673.334

02 CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS DIVERSOS 1.675

03 CONFECÇÃO DE APOSTILAS DIVERSAS 1.170

Ressalta-se que os serviços de limpeza, copa, segurança e telefonia

estão com suas atividades normais.

5.12. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL

A unidade de Controle Interno tem por finalidade assessorar a

Presidência na supervisão da correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial do

Tribunal, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e

eficácia.

No exercício de 2017, a unidade de Controle Interno procurou aprimorar

a qualidade de sua função de controle, através da participação em cursos; eventos e

seminários; estudos e visitas técnicas junto a outros órgãos de Controle Interno, com

o fim de pesquisar e atualizar informações sobre procedimentos relativos ao sistema

de controle interno, buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados

desejados.


www.tcm.go.gov.br

145

Além das análises e acompanhamentos de todos os processos

administrativos que geraram despesa, o Controle Interno realizou, por determinação

da Presidência desta Corte, auditoria rotineira e preventiva na folha de pagamento de

pessoal, no Almoxarifado e no Fundo de Reaparelhamento do órgão.


www.tcm.go.gov.br

146

minuta de instruÇÃo administrativa n€¦ · web viewconsiderando a portaria nº.089/2018, que...

Documents