ministÉrio da defesa marinha do brasil ......07/2020.sancoes: art. 86 e 87 da lei 8666/93....

Data da Emissão da Nota de Empenho

UG Executora (código)

UG Executora (descrição) Nota de Empenho CNPJ/CPF Nome do contratado Nº do Processo Obsevação do EmpenhoDespesas

Empenhadas (Saldo R)

Despesas Liquidadas (Saldo

R)

Despesas Pagas (Saldo R)

27/02/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800006 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 63106000202202045AQUISI.DE MAT. CFM RMS E00-001 DO BTLENG. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVIRUS ENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00002

R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00

28/02/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000002 12960777808 ROBERTO LEMOS OS 29/20 CDEFNBQRMB INDENIZACAO DE DIARIAS PARA CA (FN) 85.9882.60 ROBERTO LEMOS. R$ 5.940,35 R$ 5.940,35 R$ 5.940,3528/02/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000003 02524685705 MARCIO PRAGANA PATRIOTA OS 29/20 CDEFNBQRMB INDENIZACAO DE DIARIAS PARA CMG (FN) 87.1295.91 MARCIO PRAGANA PATRIOTA. R$ 3.796,25 R$ 3.796,25 R$ 3.796,2528/02/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000004 05154038738 ALESSANDRO BRAGA GONCALVES OS 29/20 CDEFNBQRMB INDENIZACAO DE DIARIAS PARA CF (FN) 87.2998.44 ALESSANDRO BRAGA GONCALVES. R$ 1.258,25 R$ 1.258,25 R$ 1.258,25

28/02/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800020 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769 DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO CGCFN. PROC ORIGEM: 2017PR00025

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

28/02/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800021 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769 DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO DSM. PROC ORIGEM: 2017PR00025

R$ 1.987,57 R$ 1.987,57 R$ 1.987,57

28/02/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000054 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUISI. DE MAT. CFM RMS E-00-002 DO BTLENG. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTODA EMERG. DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTER. DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD.

R$ 1.310,00 R$ 1.310,00 R$ 1.310,00

03/03/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000002 68630987000161 EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 02/2020AQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 02/2020/CMATFN-12, OC Nº 02/2020,PRAZO DE EXEC:90 DIAS, GARANTIA:12 MESES. AD 02/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC. AQUIS. DE EQUIPAGEM OPERATIVA, FIM MOBILIAR MAT.DE NBQR

DO BTLENGFUZNAV

R$ 17.499,00 R$ 17.499,00 R$ 17.499,00

03/03/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE010482 04890798000145 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 50/2019 OC71300 202002271113476 R$ 21.889,49 R$ 21.889,49 R$ 21.889,4903/03/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE010502 04890798000145 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 50/2019 OC71300 202002281113478 R$ 1.065,18 R$ 1.065,18 R$ 1.065,18

13/03/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800045 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769 DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMFFE. PROC ORIGEM: 2017PR00025

R$ 14.993,10 R$ 14.993,10 R$ 14.993,10

30/03/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000051 14203779000157 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE EMBALAGEM DESTINADO AO ACONDICIONA - MENTO DE EQUIPAMENTO

DE PROTECAO INDIVIDUAL CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE.R$ 1.175,10 R$ 1.175,10 R$ 1.175,10

30/03/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000052 29379313000184 GERHARD DANIEL CAMPOS WITTICH 06361672751 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUI- PAMENTOS DE PROTECAO

INDIVIDUAL CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE.R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

30/03/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE000016 53686098768 LUIZ CLAUDIO BARBEDO FROES NÃO SE APLICA PAGAMENTO DE DIARIAS OS 70/2020 R$ 897,75 R$ 897,75 R$ 897,75

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000194 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63106000380202076 AQUISICAO DE MAT. CFM RMS E-001 SETOR: CIA DE CCS. DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO.. APLIC. EQUIP. NAS ACOES NBQR. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 9.512,30 R$ 9.512,30 R$ 9.512,30

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000195 19595110000171 ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. 80832000951201943 AQUISICAO DE MAT. CFM RMS E-002 SETOR: CIA DE CCS. P.E 03/2019 UASG 160217 (BRIGINF). DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO.. APLIC. EQUIP. NAS ACOES NBQR. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 18.680,00 R$ 18.680,00 R$ 18.680,00

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000196 31885247000166 VBM EQUIPAMENTOS LTDA 2308707415201834 AQUISICAO DE MATERIAL CFM RMS-E-00-005 SETOR CCS RECURSO DESTINADO A OPERACAO REGRERSSO APLICACAO NO TRANSPORTE DE CARGA. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 1.571,90 R$ 1.571,90 R$ 1.571,90

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000198 31173839000155 POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 63446000440201966 AQUISICAO DE MATERIAL CFM RMS-E-00-004 SETOR CCS RECURSO DESTINADO A OPERACAO REGRERSSO APLICACAO NAS ACOES NBQR. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 9.998,70 R$ 9.998,70 R$ 9.998,70

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000199 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63106000382202065 AQUISICAO DE MAT. CFM RMS E-007 SETOR: CIA DE CCS. DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO.. APLIC. DE DESINFECTANTES EMPREGADO EM ACOES NBQR. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 7.992,00 R$ 7.992,00 R$ 7.992,00

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000200 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63106000381202011 AQUISICAO DE MATERIAL CFM RMS-E-00-006 SETOR CCS RECURSO DESTINADO A OPERACAO REGRERSSO APLICACAO NAS ACOES NBQR. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 3.375,00 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000201 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 63106000385202007 AQUISICAO DE MATERIAL CFM RMS-E-00-008 SETOR CCS RECURSO DESTINADO A OPERACAO REGRESSO APLICACAO NAS ACOES NBQR. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 3.920,00 R$ 3.920,00 R$ 3.920,00

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000202 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 25386100052201958 AQUISICAO DE MATERIAL CFM RMS-E-00-009 SETOR CCS RECURSO DESTINADO A OPERACAO REGRESSO APLICACAO NAS ACOES NBQR. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00

30/03/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000203 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 634460000236201945 AQUISI. DE MAT. CFM RMS E-012 DO BTLENG. DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD.

R$ 1.012,80 R$ 1.012,80 R$ 1.012,80

31/03/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000003 04739422000134 MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 04/2020/CMATFN-12, OC Nº 07/2020,PRAZO DE EXEC:IMEDIATO,GARANTIA:12 MESES. AD 04/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC. FABRIC. DE MASC.DE PROT. PELO CTECFN, NAS ACOES CONTRA

O COVID-19.

R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00

31/03/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000004 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 07/2020/CMATFN-12, OC Nº 09/2020,PRAZO DE EXEC:IMEDIATO,GARANTIA:12 MESES. AD 06/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC.PEACAO DE MAT. E MONT. DE BARR. EMPREGADAS NAS ACOES

CONTRA O CONVID-19.

R$ 1.848,00 R$ 1.848,00 R$ 1.848,00

31/03/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000005 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 08/2020/CMATFN-12, OC Nº 10/2020,PRAZO DE EXEC:30 DIAS,GARANTIA:12 MESES. AD

07/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC.BTLENGFN NAS ACOES DE COMBATE AO CONVID-19.R$ 11.602,60 R$ 11.602,60 R$ 11.602,60

31/03/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000006 04739422000134 MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 05/2020/CMATFN-12, OC Nº 08/2020,PRAZO DE EXEC:IMEDIATO,GARANTIA:12 MESES.

AD 05/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC.FABRIC. DE MASC. DE PROTEC. PELO CTECFN, NAS ACOES CONTRA O CONVID-19.

R$ 10.044,00 R$ 10.044,00 R$ 10.044,00

01/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000060 17983571000196 WORKSPECIAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUI- PAMENTOS CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE.

R$ 15.220,00 R$ 15.220,00 R$ 15.220,00

01/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800034 31466591000110 CASA IGUASSUANA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR 63103000400202017 AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RMS E-011 SETOR: CIA NBQR VERBA PARA APLICACAO NAS DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO.. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00019

R$ 3.088,00 R$ 3.088,00 R$ 3.088,00

02/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000300 00496983000107 KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E NÃO SE APLICA GPTFNB- MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE DEFESA NBQR EM COMBATE A PANDEMIA SOLEMP87200-0046/2020 R$ 10.398,00 R$ 10.398,00 R$ 10.398,00

07/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000013 28138113000924 CASA DO ADUBO S.A TJDL N¤1/2020 AQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº09/2020/CMATFN-12. OC Nº06/2020, PRAZO DE EXEC: 30 DIAS,GARANTIA: 12

MESES,TJDL 1/2020. SANCOES: ART.86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC:AQUI. EQUIPAGEM OPERAT. FIM MOBILIZAR MAT DE NBQR DO BTLENGFN.

R$ 33.660,00 R$ 33.660,00 R$ 33.660,00

07/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000011 28138113000924 CASA DO ADUBO S.A TJDL Nº 1/2020 AQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº09/2020/CMATFN-12. OC Nº06/2020, PRAZO DE EXEC: 30 DIAS,GARANTIA: 12

MESES,TJDL 1/2020. SANCOES: ART.86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC:AQUI. EQUIPAGEM OPERAT. FIM MOBILIZAR MAT DE NBQR DO BTLENGFN.

R$ 99.990,00 R$ 99.990,00 R$ 99.990,00

07/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000064 32324669000125 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCI SAUDE.

R$ 6.218,80 R$ 6.218,80 R$ 6.218,80

07/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000065 23588496000161 ESTRELA DAS MAQUINAS DE COSTURA DE CAMPO GRANDE LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE.

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

07/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000066 14203779000157 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUI- PAMENTOS CONFECCIONADO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE.

R$ 2.386,10 R$ 2.386,10 R$ 2.386,10

07/04/2020 760000 DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA 760000000012020NE000113 00185997000100 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE LOCACAO DE FRIGORIFICO VISANDO A ATIVACAO DE HOSPITAL DE CAMPANHA A SER EMPREGADO NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 17.261,50 R$ 17.261,50 R$ 17.261,50

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800439 01648513000176 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 266 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR

PLORIFERACAO COVID-19. O PAGAMENTO SERA POR MEIO DE DEPOSITO BANCARIO EM CC VIA OB.SOL INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM

R$ 3.406,75 R$ 3.406,75 R$ 3.406,75

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800440 29829415000154 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 63171001928201988SOLEMP 267 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 1.198,00 R$ 1.198,00 R$ 1.198,00

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800441 29829415000154 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 63171001928201988SOLEMP 268 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 268,80 R$ 268,80 R$ 268,80

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800442 28094497000173 FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA 63171001928201988SOLEMP 269 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 309,00 R$ 309,00 R$ 309,00

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800443 14990312000102 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 270 DA SECAO DE MATERIAL. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INTALACOES FIM EVITAR


R$ 579,00 R$ 579,00 R$ 579,00

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800444 85252633000140 DOUGLAS DE ABREU - EPP 63171001928201988SOLEMP 272 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 678,00 R$ 678,00 R$ 678,00

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800445 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63171001928201988SOLEMP 273 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800446 11396513000180 EMBALAGENS LONDRINA LTDA 63171001928201988SOLEMP 303 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 205,50 R$ 205,50 R$ 205,50

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DESPESAS RELACIONADAS AO COMBATE À COVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 08/02/2020

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 04/11/2020

- 1 de 107 -

07/04/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800447 20719073000145 A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 63171001928201988SOLEMP 304 DA SECAO DE MATERIAL.MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA DAS INSTALACOES FIM EVITAR


R$ 464,20 R$ 464,20 R$ 464,20

08/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE800011 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 04/2020AQUISICAO DE MATERIAL CONFOME TJDL Nº 02/2020, PO Nº 01/CMATFN-13, PRAZAO DEEXECUCAO 30 DIAS, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLICA-CAO: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE. PROC ORIGEM:

2020DI00010

R$ 131.390,00 R$ 131.390,00 R$ 131.390,00

08/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE800012 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 25386100052201958AQUISICAO DE MATERIAL CONFOMER ADESAO AO PE Nº 43/2019 DA UASG 254445, PO Nº02/2020 CMATFN-13, PRAZO

EXEC: 30 DIAS, GARANTIA: 12 MESES, APLICACAO: ENFRENTA-MENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE. PROC ORIGEM: 05000432019

R$ 44.616,00 R$ 44.616,00 R$ 44.616,00

08/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE800013 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 25386100052201958AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ADESAO AO PE Nº 43/2019 DA UASG 254445, PO Nº03/2020 CMATFN-13, PRAZO

EXEC: 30 DIAS, GARANTIA: 12 MESES, APLICACAO: ENFRENTA-MENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE. PROC ORIGEM: 2019PR00043

R$ 189.384,00 R$ 189.384,00 R$ 189.384,00

08/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000152 04066511000167 LIMOAR AR CONDICIONADO LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VIATURA. R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00

08/04/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000052 31600924000152 G & T COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICA EMPENHO DE DESPESAS COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CPM, A FIM DE ADE-QUAR AS CONDICOES DE HABITABILIDADE PARA O PESSOAL EMPREGADO NO COMBATE A PAN-DEMIA DO COVID-19

R$ 4.329,00 R$ 4.329,00 R$ 4.329,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000320 09247410000106 JL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA COM7DN-GFB SOLEMP 87200-0048/2020 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70º PARA A OPE COVID-19. R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000323 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI NÃO SE APLICA _ COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0052/2020 ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL _COMUM/MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.417,00 R$ 1.003,36 R$ 1.003,36

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000324 06108772000128 CETIL SUPRIMENTOS EIRELI NÃO SE APLICA _ COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0055/2020 ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL _COMUM/MATERIAL DE LIMPEZA R$ 403,50 R$ 0,00 R$ 0,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000325 17463890000170 D&F COMERCIO DE PAPEIS EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0051/2020 ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL COMUM/MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000327 28209943000148 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0053/2020 ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL COMUM/MATERIAL DE LIMPEZA R$ 79,95 R$ 79,95 R$ 79,95

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000337 35053417000105 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN GFB SOL/87000-0212/2020_ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL COMUM/ NBQR (OPERACAO REGRESSO) R$ 8.489,00 R$ 8.489,00 R$ 8.489,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000338 10750894000190 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0049/2020 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE BIOSSEGURANCA PARA APOIO NA OPERACAO COVID-19

R$ 6.109,00 R$ 6.109,00 R$ 6.109,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000342 00543061000103 UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NÃO SE APLICA COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0054/2020 ESTOQUE PARA O PAIOL DE MATERIAL COMUM/ MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL UTILIZADO EM APOIO A OPERACAO REGRESSO

R$ 5.535,85 R$ 5.535,85 R$ 5.535,85

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000333 08353530000125 COOBEL BELEZA E SAUDE LTDA NÃO SE APLICA _ COM7DN SOLEMP 87000-0212/2020_ESTOQUE PARA CONSUMO INTERNO R$ 4.997,50 R$ 4.997,50 R$ 4.997,50

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000334 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA __ COM7DN SOLEMP 87000-0190/2020_MANUTENCAO DE VIATURA DO COM7DN, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DO CORRENTE EXERCICO (APOIO A OPERACAO COVID-19)

R$ 76.000,00 R$ 76.000,00 R$ 76.000,00

08/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000343 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA COM7DN - GFB - SOLEMP 87200-0041/2020 ADMINISTRACAO/ GERENCIAMENTO - MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO

DAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO GPTFNB EM PROL DE APOIO LOGISTICO AO COMBATE DO COVID-19R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00

08/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800036 31466591000110 CASA IGUASSUANA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIR 63446001405201966 AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RMS E-013 SETOR: CIA NBQR VERBA PARA APLICACAO NAS DESPESAS COM A OPERACAO REGRESSO.. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00021

R$ 772,00 R$ 772,00 R$ 772,00

09/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000230 23019223000104 AMAURI COSTA DE OLIVEIRA 43082700730 NÃO SE APLICA SERVICO DE DEDETIZACAO DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID - PO Nº 177/2020

R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00

09/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000231 08155675000464 FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAIS (BROCA, JOGO DE BROCAS E BITS, PONTALETE, CHAPA, PARAFUSO, PINO E ESQUADRO) PARA

SEREM UTILIZADOS NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19R$ 5.666,88 R$ 5.666,88 R$ 5.666,88

09/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000232 08155675000464 FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (COLA PU RAD) PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 183/2020

R$ 2.332,00 R$ 2.332,00 R$ 2.332,00

09/04/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800077 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769 DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMFFE. PROC ORIGEM: 2017PR00025

R$ 6.582,55 R$ 0,00 R$ 0,00

09/04/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000166 04654716000163 COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME NÃO SE APLICA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E MEIOS, RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19

R$ 1.999,60 R$ 1.999,60 R$ 1.999,60

09/04/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000167 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI NÃO SE APLICA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E MEIOS, RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

09/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE000792 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PE NR 2/2017-CEIMNA SERVICO DE REPARO,MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA VIATURAS. SOLEMP 420/EAMCE R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

09/04/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000143 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 633970000041/2017-66 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS DESTA EAM. SOLEMP-83602-0105/2020;SETOR/DEPTO:DIVISAO

DE SERVICOS GERAIS PROCESSO LICITATORIO NR 63397.000041/2017-66; PE-02/2017R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

09/04/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800140 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE DO PAIOL DE MATERIAL COMUM. ATT SG- RAFAEL SOLEMP 83602-0113/2020 EAMPE DEP DE INTENDENCIA PE 24/2019 CEIMNA PROC ORIGE

R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00

09/04/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800141 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE DO PAIOL DE MATERIAL COMUM. ATT SG- RAFAEL SOLEMP 83602-0110/2020 EAMPE DEP DE INTENDENCIA PE 24/2019 CEIMNA PROC ORIGE

R$ 1.148,50 R$ 1.148,50 R$ 1.148,50

09/04/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800143 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933 MATERIAL PARA RECOMPLETAMENTO DE ESTOQUE DE MATERIAL COMUM ATT SG RAFAEL SOLEMP 83602-0117/2020 PE 24/2019 CEIMNA PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 313,20 R$ 313,20 R$ 313,20

09/04/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001333 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PG 28/2018 CEIMNA MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VIATURAS UTILIZADAS EM PROL DAS DEMANDAS OPERACIO-NAIS E LOGISTICAS PACIENTES, MILITARS E EXAMES, RELACIONADOS A OPERACAOCOVID-19.

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE000050 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI NÃO SE APLICAACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83810/2017-007/00 PREGAO ELETRONICO Nº 02/2017 CEIMNA (UASG 783810). CONTRATACAO DE SERVICO PARAO APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

COVID 19.

R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800144 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19AD 33-020, SOLEMP 0116/2020, PE 24/2019 UASG 783810. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 2.829,66 R$ 2.829,66 R$ 2.829,66

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800145 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19AD 33-019, SOLEMP 0113/2020, PE 24/2019 UASG 783810. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 213,00 R$ 213,00 R$ 213,00

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800146 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19AD 33-019, SOLEMP 113/2020, PE 24/2019 UASG 783810. PROC ORIGEM: 05000242019

R$ 6.891,00 R$ 6.891,00 R$ 6.891,00

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800147 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19AD 33-017, SOLEMP 0111/2020. PE 24/2019. UASG 783810. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 474,00 R$ 474,00 R$ 474,00

09/04/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800148 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933 MATERIAL PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID 19. AD Nº 33-022 - SOLEMP 115/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 24/2019 UASG 783810. PROC ORIGEM: 05000242019

R$ 907,20 R$ 907,20 R$ 907,20

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000339 32084616000184 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 204/2020; AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO

PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO APOIO AO ENFREN-TAMENTO DO COVID-19. PGE-03/2019/7ºBECON.R$ 2.236,00 R$ 2.236,00 R$ 2.236,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000342 30948812000124 R P T B DE LIMA 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 202/2020; AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO

PARA MILITARES ENVOLVIDOS NO APOIO AO ENFREN-TAMENTO DO COVID-19. PGE-03/2019/7ºBECON.R$ 623,13 R$ 623,13 R$ 623,13

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000343 28184495000175 W R DO CARMO INFORMATICA 64036000736201919COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3452,SOLEMP NR 207/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA

ARQUIVAMENTO DE RELATORIOS P/ AS MEDIDAS DE ENFREN TAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA AO COVID-19. PE 03/2019 DO 7ºBTJENGCOMBA

R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000330 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397000464202081REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO, TEL: 3216-3431, SOLEMP Nº 006/2020; E SERVICO DE REPARO EM CONTENIER

VISANDO SOCORRO E SALV. DE PESSOAS, EM TRATA- MENTO DE DOENCAS INFECTOCONT. EM APOIO ENFRENTAMENTO DE EMERG. SAUDE COVID-19.

R$ 16.680,96 R$ 16.680,96 R$ 16.680,96

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000331 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151, SOLEMP 8/2020; SERVICO DE MANUTENCAO DE

VEICULOS EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA SAU-DE DO COVID-19, PGE-07/2017/83810.R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000337 23064841000168 GM SERVICOS NAUTICOS EIRELI 63397000200202015CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 3201-9630, SOLEMP 48/2020; AQUISICAO DE CARRETA REBOQUE

PARA EMBARCACAO DE CASCO SEMIRRIGIDO, FIM APOIO AMEDIDAS DELIBERADAS DECORRENTE DA COVID-19.R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800493 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 45/2020, SERVICOS DE MANUTENCAO

PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIATURAS DESTE CEIM UTILIZA-DAS EM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2017PR00002

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800499 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151, SOLEMP 12/2020, AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA P/AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEPUBLICA DECORRENTE DO COVID-19. PROC ORIGEM:

2019PR00024

R$ 532,00 R$ 532,00 R$ 532,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800501 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-1151, SOLEMP 10/2020, EAQUISICAO DE MATERIAL DE

LIMPEZA, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA_DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 24/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.378,20 R$ 1.378,20 R$ 1.378,20

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800503 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151, SOLEMP 9/2020, AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA P/AS

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEPUBLICA AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800510 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 44/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 848,40 R$ 848,40 R$ 848,40

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800511 13990290000100 STORE DO BRASIL LTDA 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 46/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 340,08 R$ 340,08 R$ 340,08

- 2 de 107 -

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800512 14984352000133 EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 47/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA P/ ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 137,40 R$ 137,40 R$ 137,40

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800514 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 48/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.128,80 R$ 1.128,80 R$ 1.128,80

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800518 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 50/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 895,00 R$ 895,00 R$ 895,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800519 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 52/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 189,85 R$ 189,85 R$ 189,85

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800520 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 53/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 121,00 R$ 121,00 R$ 121,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800521 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP NR 187/2020, E AQUISICAO DE MATERIAL DE

LIMPEZA E HIGIENIZACAO, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 24/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 855,00 R$ 855,00 R$ 855,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800522 18736328000136 ZADYR FELIPE EIRELI 63397001760201966 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL, 3216-3452, SOLEMP 55/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA P/ ESTE CEIM, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00033

R$ 52,51 R$ 52,51 R$ 52,51

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800525 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP NR 188/2020, E AQUISICAO DE MATERIAL DE


R$ 994,10 R$ 994,10 R$ 994,10

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800527 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 190/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENIZACAO PARA ESTE COMANDO, EM APOIO AOENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800529 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP NR 191/2020, E AQUISICAO DE MATERIAL DE


R$ 1.048,00 R$ 1.048,00 R$ 1.048,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800532 26393618000152 K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 195/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENIZACAO PARA ESTE COMANDO, EM APOIO AOENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 257,00 R$ 257,00 R$ 257,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800533 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001332201933SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE, 3201-7932, SOLEMP 76/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

E HIGIENIZACAO PARA ESTE SERVICO, EM APOIO AOENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 219,00 R$ 219,00 R$ 219,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800534 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 63397001332201933SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE, 3201-7932, SOLEMP 75/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA


09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800536 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE, 3201-7932, SOLEMP 72/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA


09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800537 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE, 3201-7932, SOLEMP 73/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

E HIGIENIZACAO PARA ESTE SERVICO, EM APOIO AOENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 1.231,00 R$ 1.231,00 R$ 1.231,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800538 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000068201911CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL: 3201-9630, SOLEMP 49/2020, EREPARO DAS EMBARCACOES DA

CAPITANIA, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 28/2018. PROC ORIGEM: 2018PR00028

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800540 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 198/2020, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

E CORRETIVA DE VTR, EM APOIO A MOBILIZACAO P/ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2017PR00002R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

09/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800541 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP NR 199/2020, E SERVICO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/ VIATURAS, EM APOIO AO ENFRENTAMENTDA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 02/2017. PROC

ORIGEM: 2017PR00002

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/04/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE800011 20838752000133 ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA 85341-0037/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A OPERACAO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORCAMENTO. PROC ORIGEM: 2020DI00011

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

09/04/2020 785342 DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342000012020NE000267 21083039000190 GUIZELINI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA DESPESA EM PROL OPERACAO COVID-19. R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

09/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000347 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 87200/2019-001/00 GERENCIAMENTO-ADMINISTRACAO DAS VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO GPTFNB. CONTRATO Nº 87200/2019-001/00 SOLEMP 87200-0056/2020

R$ 25.771,63 R$ 24.263,34 R$ 24.263,34

09/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001074 08821528000133 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H NÃO SE APLICA AQUISICAO EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, ACORDO LEI 13979/2020. R$ 15.510,00 R$ 15.510,00 R$ 15.510,0009/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001075 26903482000183 EDUARDO ROCHA BARRETO REPRESENTACAO NÃO SE APLICA AQUISICAO EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, ACORDO LEI 13979/2020. R$ 19.271,20 R$ 19.271,20 R$ 19.271,2009/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001076 26921908000202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S NÃO SE APLICA AQUISICAO EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, ACORDO LEI 13979/2020. R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

09/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800008 05884660000104 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 64043004002201972SOLEMP 26/20.CFPV.SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS EM APOIO A OPERACAO GRANDEMURALHA (COVID-

19).ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS DA LEI 10520.O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL. PROC

R$ 24.999,30 R$ 24.999,30 R$ 24.999,30

09/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000219 08921482000124 FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 62455.001289/2020-45AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESCONTAMINACAO DE LOCAIS PUBLICOS NA AREA DE SU-BORDINACAO DO COM8ºDN, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECOR-RENTE DO CORONAVIRUS - OPERACAO COVID-19. TJDL Nº

002/2020(PA 88/20 - DN-30).

R$ 11.984,02 R$ 11.984,02 R$ 11.984,02

09/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800037 31391461000166 JB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 63106000387202098AQUIS. DE MAT. CFM RMS E00-10 DO BTLENG. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUSENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00018

R$ 9.597,00 R$ 9.597,00 R$ 9.597,00

13/04/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000053 39233424000131 G. T. NAUTICA LTDA NÃO SE APLICA EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA EMPREGADA NO REPARO DA LANCHA MAR-LIM, A FIM DE MANTE-LA EM CONDICOES DE SER EMPREGADA NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19

R$ 2.651,00 R$ 2.651,00 R$ 2.651,00

13/04/2020 784800 BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES 784800000012020NE000051 30861323000130 ALEF MAIA DE MELO 01991572271 NÃO SE APLICA PA:000065/2020 - APLICACAO:CB SCHRANN - PS:2400-0007/20200 R$ 9.985,00 R$ 9.985,00 R$ 9.985,0013/04/2020 785340 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340000012020NE000116 29829415000154 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 63171.0019282019-88 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19. R$ 898,50 R$ 898,50 R$ 898,5013/04/2020 785340 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340000012020NE000117 14990312000102 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA 63171.001928/2019-88 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19. R$ 633,04 R$ 633,04 R$ 633,0413/04/2020 785340 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340000012020NE000118 85252633000140 DOUGLAS DE ABREU - EPP 63171.001928/2019-88 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19. R$ 226,00 R$ 226,00 R$ 226,0013/04/2020 785340 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340000012020NE000119 01648513000176 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19. R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,0013/04/2020 785340 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340000012020NE000120 01648513000176 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA 63171.001928/2019-88 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19. R$ 637,50 R$ 637,50 R$ 637,50

13/04/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800253 10498304000184 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 85344-0000/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI - DESPESA EM PROL OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00012

R$ 1.549,00 R$ 1.549,00 R$ 1.549,00

13/04/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800255 17186573000154 IMAGEM KIDS INDUSTRIA EIRELI 85344-0000/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI - DESPESA EM PROL DA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00012

R$ 435,00 R$ 435,00 R$ 435,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800138 00088664000154 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0212/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 952,00 R$ 952,00 R$ 952,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800139 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0213/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00


R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800141 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD

CONTIDO NA SOLEMP 85350-0215/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00


R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800144 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0223/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 471,50 R$ 471,50 R$ 471,50

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800147 26270063000151 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0222/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800148 13993669000173 EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0221/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 276,00 R$ 276,00 R$ 276,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800149 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0220/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 679,00 R$ 679,00 R$ 679,00

13/04/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800150 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EM BENEFICIO DA O PERACAO COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0219/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00


R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00

13/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000127 04626295000167 HUDSON HUNDENBERG MIDON EIRELI NÃO SE APLICAPEDIDO 86810-00011/2020 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO. PRESTACAO DE SERVICO AO

CEIMLA, A FIM DE CONTRIBUIR COM O APOIO AO ENFRENTAMENTO DE EMERG. DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. LEI13979

R$ 2.516,00 R$ 2.516,00 R$ 2.516,00



R$ 1.739,00 R$ 1.739,00 R$ 1.739,00



R$ 2.730,00 R$ 2.730,00 R$ 2.730,00

- 3 de 107 -

13/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000131 15941305000175 FARMACIA OASIS LTDA - NÃO SE APLICAPEDIDO 86810-09/2020 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

CEIMLA,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE COVID19.

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

13/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000133 24596082000147 SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICAPEDIDO 86810-10/2020 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 6.814,70 R$ 6.814,70 R$ 6.814,70

13/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000134 04626295000167 HUDSON HUNDENBERG MIDON EIRELI NÃO SE APLICAPEDIDO 86810-14/2020 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 4.265,00 R$ 4.265,00 R$ 4.265,00

13/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000349 36433868000122 MARCOS EDUARDO MONTEIRO JUNQUEIRA 06693162100 NÃO SE APLICA COM7DN DN 30 AQUISICAO DE APARELHO DE CONTROLE DE ENTRADA POR BIOMETRIA PARA O CCTOM BRASILIA R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00

13/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000350 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA CIAB - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DA OM, EM APOIO AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 SOLEMP 87900-0020/200

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

13/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001097 05743288000108 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 493.800,00 R$ 493.800,00 R$ 493.800,0013/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001081 07847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 9.250,00 R$ 9.250,00 R$ 9.250,0013/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001094 18198503000189 SOLUCAO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 13.190,00 R$ 13.190,00 R$ 13.190,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800009 14212732000150 ILBERTO AFONSO HENTGES - EPP 01/2020PFMS 01/20.AGHUMAITA.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO A OPERACAO GRANDE MURALHA (COVID-

19).ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS DA LEI 8666/1993. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800010 22949709000170 MARIA FERNANDA SCHACHT FREIRE 02-04/2020PFMS 02-04/20.AGGMIRIM.SERVICO MANUT. EMBARCACOES EM APOIO A OPERACAO GRANDE MURALHA (COVID-


R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800011 04355515000165 M. L. A. DORADO DE SOUZA MERCEARIA 01-04/2020PFMS 01-04/20.AGGMIRIM.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO OPERACAO GRANDE MURALHA (COVID-


R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800012 10817505000105 ATEVALDO RODRIGUES DE SOUZA 02-04/2020PFMS 02-04/20.AGBACRE. AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO OPERACAO GRANDE MURALHA (COVID-


R$ 1.498,00 R$ 1.498,00 R$ 1.498,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800013 05729287000109 JOSENILSON MAIA DE LIMA - ME 01-04/2020PFMS 01-04/20.AGBACRE. SERVICO MANUT. DE EMBARCACAO EM APOIO A OPERACAO GRANDEMURALHA (COVID-


R$ 6.999,30 R$ 6.999,30 R$ 6.999,30

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800014 07870937000167 ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULA 00805510060882019SOLEMP 88340-27/20.CFPV.SERVICO MANUT. DE EMABARCACAO EM APOIO OPERACAO GRANDEMURALHA (COVID-19). ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS DA LEI 10520/2005. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR

DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00

13/04/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800015 63772925000170 JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI 88340-0028/2020SOLEMP 88340/028.CFPV.AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO OPERACAO GRANDE MURALHA(COVID-

19).ESTABELECIDAS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS DA LEI 13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL. PROC

R$ 2.499,12 R$ 2.499,12 R$ 2.499,12

13/04/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000098 23032014000192 T N NETO EIRELI NÃO SE APLICA PRESTACAO DE CONSERTO DAS VIATURAS DA ENRN. PE 160016/018/2019. R$ 9.810,00 R$ 9.810,00 R$ 9.810,0013/04/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000099 23032014000192 T N NETO EIRELI NÃO SE APLICA PRESTACAO DE CONSERTO DAS VIATURAS DA ENRN. PE 160016/018/2019. R$ 95.190,00 R$ 95.190,00 R$ 95.190,00

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000470 34987454000110 LUCAS LIMA DE SOUSA 04203272238 NÃO SE APLICASOLEMP CEIMMA CI MANUTENCAO DE VIATURA (COVID-19). ESTABELECIDAS AS COND. EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS ESPEC. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800185 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63401002098201955SOLEMP 26/20 COMFLOTAM.CP:45-022 AQUIS DE MATERIAL DE LIMPEZA COVIDID 19.ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS POSTO NA LEI 10.520 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP

EM C/C VIA OB.INF DADOS BC

R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800192 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 PFMS 22/20 CFT CP:21. AQUIS.DE MATERIAL DE (COVID-19). ESTAB. AS COND. EDITAL CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOS NA LEI 10.520 E DEMAI NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PROC

ORIG. PROC ORIGEM: 20

R$ 822,96 R$ 822,96 R$ 0,00

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800194 04302620000136 LEONIZA FLORENCIO PIRES EIRELI 63401002098201955 SOLEMP 23/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADO

R$ 73,20 R$ 73,20 R$ 73,20

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800195 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 SOLEMP 21/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS


R$ 102,29 R$ 102,29 R$ 102,29

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800196 10258425000159 S. Y. L. LOUREIRO 63401002098201955 SOLEMP 27/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS


R$ 17,97 R$ 17,97 R$ 17,97

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800197 01942594000112 MAGAZINE MENEGHEL LTDA 63401002098201955SOLEMP 25/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS


R$ 136,80 R$ 136,80 R$ 136,80

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800198 11755157000143 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME 63401002098201955SOLEMP 28/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS


R$ 14,42 R$ 14,42 R$ 14,42

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800208 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955 PFMS 21/20 COM9DN CP: 99 AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COM DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DAD

R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00

13/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800211 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 PFMS 18/20 COM9DN CP: 99 AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABEL. AS COND.CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COM DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DAD

R$ 114,21 R$ 114,21 R$ 114,21

13/04/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE000123 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SOLEMP-114 - CP-40 - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS - MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CPSP QUE FORAM UTILIZADAS DURANTE A EPIDEMIA DE COVID-19

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/04/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE000124 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP-074 - CP-40 - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DA CPSP QUE FORAM UTILIZADAS DURANTE A EPIDEMIA DE COVID-19

R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 R$ 39.000,00

13/04/2020 789311 DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311000012020NE000081 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 63054.000460/2018-60DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DEPGTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO (PE Nº

01/2018/CONTRATO Nº 89311/2019-009/00

R$ 34.533,50 R$ 34.533,50 R$ 34.533,50


01/2018/CONTRATO Nº 89311/2019-009/00

R$ 464,16 R$ 464,16 R$ 464,16

13/04/2020 789311 DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311000012020NE000083 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 62455.002043/2014-42 DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO INF.PARA MUNTENCAO DE VIATURAS TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89000/2015-027/01 PREGAO ELETRONICO (SR N.22/2013.

R$ 15.117,92 R$ 15.117,92 R$ 15.117,92

13/04/2020 791000 COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA 791000000012020NE000049 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI NÃO SE APLICA PA 60/2020(UMESQ), AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECOMPLETAMENTO DE

ESTOQUE, EM- PREGADOS NO COMBATE AO COVID-19. (SOLEMP 30/2020) (INF. DADOS BANC. NA NFE)R$ 1.605,60 R$ 1.605,60 R$ 1.605,60

13/04/2020 791000 COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA 791000000012020NE000050 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA NÃO SE APLICA PA 59/2020(UMESQ), AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECOMPLETAMENTO DE

ESTOQUE, EM- PREGADOS NO COMBATE AO COVID-19.(SOLEMP 29/2020)(INF. DADOS BANC. NA NFE).R$ 1.248,00 R$ 1.248,00 R$ 1.248,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000241 12029901000195 TOPTEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA. NÃO SE APLICA SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINERES PARA ACONDIONAMENTO DE MATERIAIS QUE SERAO RETIRADOS DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS COVID 19 - PO Nº 175/2020

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000243 03269773000166 MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GERADOR QUE SERA UTILIZADO NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 195/2020

R$ 4.607,00 R$ 4.607,00 R$ 4.607,00


R$ 4.607,00 R$ 4.607,00 R$ 4.607,00


R$ 4.607,00 R$ 4.607,00 R$ 4.607,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000246 32744881000141 RUBSON PEREIRA XAVIER 01193030781 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 198/2020

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000247 22331793000164 NASA SUSTENTABILIDADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (MASCARA DESCARTAVEL) QUE SERA UTILIZADA POR MILITARES DESTE CENTRO QUE ESTARAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 204/2020

R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000248 19181681000160 VILE PRODUTOS PARA INDUSTRIA E CONSTRUCAO EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTA EPI E LUVA LATEX) PARA SEREM UTILIZADAS PELOS MILITARES QUE ESTARAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 174/2020

R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000249 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAIS (SABONETE LIQUIDO, BALDE DE PLASTICO, BORRIFADOR, LIXEIRA, PAPEL, SUPORTE, PANO DE

CHAO E FLANELA) PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID 19 - PO Nº 185/2020

R$ 6.890,00 R$ 6.890,00 R$ 6.890,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000250 05953543000147 L.L.E. FERRAGENS LTDA. NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 206/2020

R$ 2.355,04 R$ 2.355,04 R$ 2.355,04

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000251 24422889000163 FERNANDA CANTO DE PAULO 10882349767 NÃO SE APLICA SERVICO DE TROCA E INSTALACAO DE VIDROS, MOLAS E ESPELHO E REPADO DE PORTA E FECHADURAS DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS COVID19 - PO Nº 205/2020

R$ 4.839,00 R$ 4.839,00 R$ 4.839,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000253 30791621000100 REFORMA RIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DE REPARO NO TELHADO DO GINASIO DO CEFAN QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 182/2020

R$ 16.600,00 R$ 16.600,00 R$ 16.600,00

- 4 de 107 -

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000254 24422889000163 FERNANDA CANTO DE PAULO 10882349767 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE PORTAS DE VIDRO DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID - PO Nº 203/2020

R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000256 05953543000147 L.L.E. FERRAGENS LTDA. NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAIS (FITA ISOLANTE, SERRA MANUAL, TRENA, ARCO DE SERRA, ADESIVO PVC E CARRINHO DE MAO)

PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19- PO Nº 209

R$ 744,90 R$ 744,90 R$ 744,90

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000259 08155675000464 FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PISO PRONTO CIKEL PARA SER UTILIZADO NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 208/2020

R$ 9.900,00 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000260 04031962000169 APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA SER UTILIZADO NO GINASIO QUE ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 209/2020

R$ 22.220,00 R$ 22.220,00 R$ 22.220,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000261 24422889000163 FERNANDA CANTO DE PAULO 10882349767 NÃO SE APLICA SERVICO DE TROCA DE VIDROS DO GINASIO ABRIGARA O HOSPITAL DE CONTINGENCIA AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 202/2020

R$ 3.940,00 R$ 3.940,00 R$ 3.940,00

14/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000262 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR) PARA SER UTILIZADO PELOS MILITARES QUE ESTARAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID19 PO Nº 210/2020

R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00

14/04/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE003505 10201443000102 SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PR 01/2019 DA DSMHNMD- 15.2.6 SETOR: UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO SOLEMP: 026/2020 PREGAO 01/2019 UASG

765000 TAD 040/2020 COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 310.248,00 R$ 310.248,00 R$ 310.248,00

14/04/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE003512 03135603000199 WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PR 05/2019 DA HNNHNMD- 10.1 SETOR: SERVICO DE EMNERGENCIA SOLEMP: 004/2020 PREGAO 04/2019 UASG 783701 TAD

005/2020 COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BRR$ 51.600,00 R$ 51.600,00 R$ 51.600,00

14/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000158 04066511000167 LIMOAR AR CONDICIONADO LTDA NÃO SE APLICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VIATURA DUCATO MSK-2049 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 R$ 4.650,0014/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000159 04066511000167 LIMOAR AR CONDICIONADO LTDA NÃO SE APLICA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE VIATURA DUCATO KVS-8B15 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00 R$ 4.650,00

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800043 32183517000150 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 23205001864201966 AQUISICAO DE MATERIAL A FIM DE MOBILIAR O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000242019

R$ 11.758,72 R$ 11.758,72 R$ 11.758,72

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800044 24845457000165 ITACA EIRELI 80832000951201943 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000032019

R$ 8.099,90 R$ 8.099,90 R$ 8.099,90

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800045 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 80654006987201808 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A COVID-19. PROC ORIGEM: 05000062018

R$ 2.984,00 R$ 2.984,00 R$ 2.984,00

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800046 10539098000103 ACESSO TELECOM LTDA 80654006987201808 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000062018

R$ 3.661,16 R$ 0,00 R$ 0,00

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800047 05943957000195 RGT ELETRONICA EIRELI 80654006987201808 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000062018

R$ 17.777,70 R$ 17.777,70 R$ 17.777,70

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800051 08848339000154 VICTORIA COLCHOES EIRELI 64031007397201902 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000062019

R$ 11.100,00 R$ 11.100,00 R$ 11.100,00

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800053 24845457000165 ITACA EIRELI 80832000951201943 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000032019

R$ 1.619,98 R$ 1.619,98 R$ 1.619,98

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE000002 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES E VIATURAS EMPREGADAS NA OPERACAO CONJUN-TA COVID-19. R$ 21.093,28 R$ 21.093,28 R$ 21.093,2814/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800054 64220080000173 GUERRA AUTO DIESEL LTDA 81312-342020 SERVICO DE MANUTENCAO NAS VIATURAS EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00034 R$ 11.177,00 R$ 11.177,00 R$ 11.177,00

14/04/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800055 17900103000100 BH FACIL CRIACAO E ARTE LTDA 81312-352020 SERVICO GRAFICO PARA DIVULGACAO DAS ACOES EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00035 R$ 6.729,72 R$ 6.729,72 R$ 6.729,72

14/04/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000029 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICA DL-40: CONTRATACAO DO SEGURO TOTAL PARA VIATURA S-10 LQT9E95. OBS: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.

R$ 78,42 R$ 78,42 R$ 78,42

14/04/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000071 31600924000152 G & T COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICA EMPENHO DE DESPESAS COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CPM, A FIM DE ADE-QUAR AS CONDICOES DE HABITABILIDADE PARA O PESSOAL EMPREGADO NO COMBATE_A PAN-DEMIA DO COVID-19

R$ 8.180,00 R$ 8.180,00 R$ 8.180,00

14/04/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800774 14365637000196 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D 23066000921201841EM CASO DE DIVERGENCIAS ENTRE AS DESCRICOES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CODIGO CATMAT E OS

DESCRITIVOS DO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO, PREVALECEM ESTES ULTIMOS PROC ORIGEM: 05000662018R$ 302.149,13 R$ 302.149,13 R$ 302.149,13

14/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000258 02883892000141 BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP N¤ 84400-0016/2020 DA UGR: 784400, AQUISICAO DE TRANSCEPTORES POTATEIS EM ACOES DE

COMBATE AO COVID-19. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

14/04/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800257 07052432000195 CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 85344-0000/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL E DAS INSTALACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI - DESPESA EM PROL OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00012R$ 1.078,20 R$ 1.078,20 R$ 1.078,20

14/04/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800045 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 30-0193/2020 SOLEMP 30-0193/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, VISANDO ASSEPSIA ACURA-DA DAS INSTALACOES DA OM, VISANDO A COMBATER O COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI03004

R$ 1.429,40 R$ 1.429,40 R$ 1.429,40

14/04/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800048 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 0246/2020 SOLEMP 30-0246/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, VISANDO ASSEPSIA ACURA-DA DAS INSTALACOES DA OM, VISANDO A COMBATER O COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI03005

R$ 2.570,60 R$ 2.570,60 R$ 2.570,60

14/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800730 08890798000104 HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP 63408000693202020SERVICO DE INSTALACAO DE REDE EXTERNA DE OXIGENIO E AR PARA O SPA E NO PREDIO 3 DA PNRG COM FORNECIMENTO

DE MATERIAL , NECESSARIO AO ENFRENTAMENTO DE EMERG DA SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19 N¤ D COMPRA 2022/20 SE 171/2020 PRO

R$ 102.570,00 R$ 102.570,00 R$ 102.570,00

14/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000548 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL NECESSARIO PARA COMBATER AO COVID-19 - CEIMRG SE S/N

R$ 78,10 R$ 78,10 R$ 0,00

14/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800724 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 85121-0220/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES PARA EVITAR PROLIFERACAO

DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS, PRINCIPALMENTE O CORONA VIRUS N¤ DE COMPRA 9140/2020_____SE 2020/2020 PROC ORIGEM: 2020DI09

R$ 5.499,68 R$ 5.499,68 R$ 5.499,68

14/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800729 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000689202061 MANUTEBNCAO DA VIATURA EM PROL DA OPERACAO COVID-19 N¤ DE COMPRA 3054/2020 SE 34/2020 PROC ORIGEM: 2020DI03054

R$ 86.669,91 R$ 86.669,91 R$ 86.669,91

14/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001100 21685018000144 MH SUPRIMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 216.600,00 R$ 216.600,00 R$ 216.600,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000089 03341024000100 MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63043.002297/2020-13 MATERIAL DE TIC EM APOIO A CFAOC, ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 1.098,00 R$ 1.098,00 R$ 1.098,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000054 11487421000105 MIGUEL SOMBRA DE OLIVEIRA 63043002294/2020-80SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DA LAEP-REG(NP) RIO TARAUCA, QUE SE_ENCONTRA AVARIADA, SERVICO

DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19,LEI13979/20. ART 4

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000055 13467018000140 J PAULISTANO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO 63043.02295/2020-24 SERVICO DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE IMPORTAN-CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 R$ 17.600,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000057 22766075000110 J S FERNANDES 63043.002292/2020-91MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 MOTORES ENVIRUDE 200 HP DA LAEP-PAD BO-DO, SERVICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPO-RTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI

13979/20 ART 4¤.

R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 R$ 27.500,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000059 13467018000140 J PAULISTANO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO 63043.002293/2020-35 SERVICO DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTAN- CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 4.189,94 R$ 4.189,94 R$ 4.189,94

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000063 13474927000105 L DA C COLARES 63043.002284/2020-44SERVICO DE SUBSTITUICAO DO KIT DE ENGRENAGENS DA RABETA DO MOTOR SUZUKI 115HP DA LAEP-10 RIO JARU, LANCHA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE INSPECAO NAVAL E SAR DA AGPARINTINS, ENFRENTAMENTO A COVID-19. LEI 13979/20 ART

4¤.

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000064 16417694000105 LIMA NAVEGACAO, TRANSPORTES E SERVICOS NAUTICOS LTDA 63043.002290/2020-00MANUTENCAO CORRETIVA DA RABETA ALFA DO MOTOR MERCRUISER DA ECSR- M TARUMA III,SERVICO DESTINADO AO

ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE IMPORTAN-CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000065 22936845000126 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES 63043.002300/2020-07MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA HIDROJATO DA AGEFLUT PATRAO MOR AGUIAR, SERVICO DESTINADO AO

ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA IN-TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000067 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.002283/2020-08MANTER AS EMBARCACOES OPERANDO SEM QUALQUER RESTRICAO DE NAVEGACAO, ENFRETA- MENTO DA EMERGENCIA

DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000069 21235473000148 W A DE SOUZA JUNIOR 63043.002311/2020-89MANUTENCAO CORRETIVA DE 2(DOIS) MOTORES SUZUKI 4T DE 115HP E MANUTENCAO_PRE- VENTIVA DA LANCHA RIO

PITINGA, SVC DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA_DE AUDE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4.

R$ 16.500,00 R$ 16.500,00 R$ 16.500,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000071 11487421000105 MIGUEL SOMBRA DE OLIVEIRA 63043.002296/2020-79SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO MECANICA DA LAEP-FLU-5(NP)GUERREI-RO II, QUE SE ENCONTRA

AVARIADA, SVC DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNA. DECORRENTE DO COVID-19. LEI13979/20 ART 4

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000073 05353667000191 C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA LTDA 63043002303/2020-32 RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CFAOC. ENFRETAMENTO DA EMERGEN- CIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 5.624,55 R$ 5.624,55 R$ 5.624,55

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000083 05353667000191 C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA LTDA 63043.002302/2020-98 SUPRIR A NECESSIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALCOOL 70 NAS INCUMBENCIAS DA CFAOC E OMSUBO, FIM PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00

14/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000084 05353667000191 C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA LTDA 63043.002301/2020-43 SUPRIR A NECESSIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALCOOL 70 NAS INCUMBENCIAS DA CFAOC E OMSUBO, FIM PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000484 32781195000140 PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI LEI 13979/20SOLEMP 24 EQDHU-91 CP 56-016 AQUIS. MAT. LIMP E HIGIENE (COVID-19). ESTAB. AS COND_EDITALICIAS CONTRATUAIS/

ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO

R$ 10,28 R$ 10,28 R$ 10,28

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000485 34562495000164 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LEI 13.979/20SOLEMP 24/20 EQDHU-91. CP: 56-016. AQUIS. MAT DE LIMP. E HIGIENE. ESTAB. AS COND. EDITALICIAS CONTRATUAIS/


R$ 374,40 R$ 374,40 R$ 374,40

- 5 de 107 -

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000487 14879066000108 C A CONTARTESI LEI 13979/20PFMS 24/20 COM9DN CP: 101. SERV. MANUTENCAO. DE VIATURAS. ESTABELECIDAAS COND. EDITALICIAS CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB.

INF DADOS BCO

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000490 24635406000109 K K V DE SA SOUZA & CIA LTDA LEI 13.979/20SOLEMP 22/20 ESQDHU-91. AQUIS. DE MAT.LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABELECIDA ACONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSNA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO.

R$ 1.760,00 R$ 1.760,00 R$ 1.760,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000491 08274239000161 BIOZER DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LEI 13.979PFMS 16 COM9DN CP 99. AQUIS. MAT. LIMP. E HIGIENE. ESTABELECIDA AS CONDICOES EDITALICIAS CONTRATUAIS/


R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000492 19244926000150 ANDRE ALMEIDA DA SILVA COMERCIO LEI 13.979/20PFMS 31/20 CFT CP:22. AQUIS MAT P/MANUT DE EMBARCACOES(COVID-19).ESTABELECIDACOND. EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PR

R$ 16.788,00 R$ 16.788,00 R$ 16.788,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000494 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS LEI 13.979/20 PFMS 19/20 COM9DN CP:99. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE(COVID19). ESTAB.AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPO TO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO

R$ 4.725,00 R$ 4.725,00 R$ 4.725,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000495 04501136000136 L J GUERRA E CIA LTDA LEI 13.979/20SOLEMP 20/20 ESQDHU-91. AQUIS.DE MAT. LIMP. HIGIENE (COVID-19). ESTABELECIDAS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOS NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BANC.

R$ 471,15 R$ 471,15 R$ 471,15

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000498 34516260000136 AUTO PECAS TABATINGA LTDA LEI 13.979/20PFMS 30/20 CFT CP: 22 . AQUIS. MAT. P/ MAN. DE VIAATURAS (COVID-19). EST. AS CONDICOES EDITALICIAS CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB.

INF DADOS BCO

R$ 13.212,00 R$ 13.212,00 R$ 13.212,00

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800212 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 PFMS 22/20 CFT CP:21. AQUIS. MAT. LIMP. HIGIENE(COVID-19).ESTABELECIDAS.AS COND. EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PR

R$ 3.175,79 R$ 3.175,79 R$ 3.175,79

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800224 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 17/20 COM9DN CP:99. AQUIS. DE MAT.DE LIMPEZA (COVID-19). ESTABELECIDAAS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSNA LEI 10.520 E DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO. PRO

R$ 92,88 R$ 92,88 R$ 92,88

14/04/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800226 32781195000140 PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI 63401002098201955SOLEMP 24 ESQDHU-91 CP:56-016. AQUIS.MAT. LIMP. E HIGIENE (COVID-19).ESTAB CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO.

R$ 38,55 R$ 38,55 R$ 38,55

14/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000222 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 08295.005123/2013-56MANUTENCAO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DO COM8ºDN, A FIM DE ENFRENTAR A

EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAOCOVID-19. CONTRATO NR 89000/2017-040/02 - PA Nº 097/2020 - DN-53.

R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

14/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000304 24001801000130 ZV LIMA DEPOSITO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESCONTAMINACAO DE LOCAIS PUBLICOS NA AREA DE JURISDICAO DO COM8ºDN, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19 - PA Nº 091/2020 -

DN-30.

R$ 1.417,73 R$ 1.417,73 R$ 1.417,73

14/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800018 21450917000168 ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI 64309003393201940 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA Nº 098/2020 - DN-65 PROC ORIGEM: 05000072019

R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

14/04/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000110 75662791000114 CONESUL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICACAPITANIA FLUVIAL DO RIO PANARA. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA SUBSECAO DE

MUNICIAMENTO NO PREPARO DE REFEICOES DIARIAS ATENDENDO AS NORMAS DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DO COVID19.

R$ 770,00 R$ 770,00 R$ 770,00

14/04/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000113 13936878000185 TEREZINHA DEVERLY MONTEIRO 00780361946 NÃO SE APLICA CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMA POSSUINDO COMO FINALIDADE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19

R$ 4.416,00 R$ 4.416,00 R$ 0,00

14/04/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000120 75662791000114 CONESUL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICACAPITANIA FLUVIAL DO RIO PANARA. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA SUBSECAO DE

MUNICIAMENTO NO PREPARO DE REFEICOES DIARIAS ATENDENDO AS NORMAS DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO DO COVID19.

R$ 770,00 R$ 770,00 R$ 770,00


R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/04/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000054 17891025000125 BRASLIC COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE REPARO DOS FLUTUADORES DA EMBARCACAO "CORVINA" PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE A-CORDO COM O PIMS NR. 024/2020.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

14/04/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000057 39004346000101 MARINA E NAUTICA BOARETTO LTDA - ME NÃO SE APLICA REVISAO GERAL E MANUTENCAO DAS EMBARCACOES UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR 027/2020.

R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00

14/04/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000060 17891025000125 BRASLIC COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA NÃO SE APLICASERVICO DE REPARO DOS FLUTUADORES/INSTALACAO DE RADIO VHF NA EMBARCACAO "ROBA-LO" PARA ATENDIMENTO

DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 025/2020.

R$ 10.200,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00

14/04/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000062 06185802000108 JOSE CARLOS PRADO & CIA LTDA NÃO SE APLICA REVISAO GERAL E MANUTENCAO DAS VIATURAS UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDASOPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR 023/2020.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/04/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000033 77318699000167 VIVAN & ALMEIDA LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICO DE CARRETAS PARA TRANSPORTE DE EMBARCACOES. R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,0014/04/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000034 08533087000174 S.O.S. TREVO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE CARRETAS PARA TRANSPORTE DE EMBARCACAO R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

14/04/2020 791800 BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO 791800000012020NE000262 10685226000127 REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT 91800-0305/2020ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS, EXCETOS DE, EM PESSOAL E MEIO, RELACIONADAS A OPERACAO

COVID-19. RESP P/DESC: GEN JOSE EDUARDO LEAL DE OLIVEIRA.- DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS-COMOPNAV-BNRJ-X4A8.2020.AC.00037

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000195 22966860000117 L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA PE 03/2019-731040 SOLEMP 33/2020 (BFNIF-35.1)- DESTAQUE DE CREDITO. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI).PE 03/2019 UASG 731040

R$ 437,60 R$ 437,60 R$ 437,60

14/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000201 24655257000140 BH EPI E UNIFORMES EIRELI PE03/2019 UASG731040 SOLEMP N¤38/2020 (COMTREF) - EPI DE PREVENCAO AO COVID-19. PE 03/2019 UASG 731040. DESTAQUE DE CREDITO. R$ 152,40 R$ 152,40 R$ 152,40

14/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000208 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤43/2020 (CIAAPDBQ)- EPI DE PREVENCAO AO COVID-19. DESTAQUE DE CREDITO. R$ 7.870,00 R$ 7.870,00 R$ 7.870,00

14/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000210 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP 41/2020 (BFNIF-35.1)- DESTAQUE DE CREDITO. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI). R$ 15.857,00 R$ 15.857,00 R$ 15.857,00

14/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000212 22327120000130 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI PE 03/2019-731040 SOLEMP 46/2020 (BFNIF-35.1)- DESTAQUE DE CREDITO. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI).PE 03/2019 UASG 731040

R$ 5.110,80 R$ 5.110,80 R$ 5.110,80

14/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000232 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. DE SERVICO CFM SOLEMP 95320-0009/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE

SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020.APLIC.DO SERVICO ATE30

R$ 153.125,00 R$ 153.125,00 R$ 153.125,00

14/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000233 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUIS. MAT. CFM SOLEMP 95320-0025/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORON AVIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENT. MAT. ATE 30 DD

R$ 39.148,00 R$ 39.148,00 R$ 39.148,00


PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENT. MAT. ATE 30 DD

R$ 15.944,40 R$ 15.944,40 R$ 15.944,40


PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENT. MAT. ATE 30 DD

R$ 10.389,20 R$ 10.389,20 R$ 10.389,20

14/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000238 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST.SERV.CFM SOLEMP 95320-0012/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE

24MAI2020.

R$ 55.762,00 R$ 55.762,00 R$ 55.762,00


PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. ENT. MAT ATE 30DD.

R$ 13.994,00 R$ 13.994,00 R$ 13.994,00

14/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000240 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. SERV. CFM SOLEMP 95320-0027/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020.

R$ 93.541,00 R$ 93.541,00 R$ 93.541,00



R$ 23.961,00 R$ 23.961,00 R$ 23.961,00



R$ 4.802,00 R$ 4.802,00 R$ 4.802,00



R$ 27.783,00 R$ 27.783,00 R$ 27.783,00



R$ 27.293,00 R$ 27.293,00 R$ 27.293,00

15/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000014 13992333000196 UNIAO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 11/2020/CMATFN-12, OC Nº 15/2020,PRAZO DE EXEC 30 DIAS,GARANTIA:12

MESES.TJDL.03/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC. P/ EMPREGO NAS OM OPERATIVAS DA FFE EM APOIO AO COMBATE DO COVID-19.

R$ 103.500,00 R$ 103.500,00 R$ 103.500,00

15/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000019 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL CONF. PO Nº 10/2020/CMATFN-12, OC Nº 16/2020,PRAZO DE EXEC 30 DIAS,GARANTIA:12

MESES.TJDL.04/2020.SANCOES: ART. 86 E 87 DA LEI 8666/93. APLIC. P/ EMPREGO NAS OM OPERATIVAS DA FFE EM APOIO AO COMBATE DO COVID-19.

R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00

- 6 de 107 -

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000121 03851105000142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. ANALISE E PESQUISA.

R$ 8.506,72 R$ 8.506,72 R$ 8.506,72

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000122 42458257000131 LINEMAR ELETRIC DE TRANSFORMADORES LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES.

R$ 18.780,00 R$ 18.780,00 R$ 18.780,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000123 08849411000168 KILOWATT COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. MANUTENCAO PREVENTIVA DE SUBESTACAO.

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000124 40200115000144 REPROGAS COMERCIO DE SOLDA LTDA EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 988,00 R$ 988,00 R$ 988,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000125 42495135000115 LAR DAS TINTAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 3.554,50 R$ 3.554,50 R$ 3.554,50

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000126 14203779000157 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000127 28192748000152 ACRIL DO BRASIL EIRELI - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 20.900,00 R$ 20.900,00 R$ 20.900,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000128 00127817000125 MONFARDINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 968,60 R$ 968,60 R$ 968,60

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000129 07483598000166 GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 3.350,00 R$ 3.350,00 R$ 3.350,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000131 04951454000107 A.M.A ENZO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000132 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 102.158,00 R$ 102.158,00 R$ 102.158,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000133 10145652000178 CONSTRUMARK 2008 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 5.688,08 R$ 5.688,08 R$ 5.688,08

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000134 10145652000178 CONSTRUMARK 2008 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 6.163,65 R$ 6.163,65 R$ 6.163,65

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000135 13129269000114 ALLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 23.800,00 R$ 23.800,00 R$ 23.800,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE800009 13241077000103 PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63114000943201811 AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. PROC ORIGEM: 2018PR00016

R$ 8.200,00 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00

15/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000100 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 9.806,10 R$ 9.806,10 R$ 9.806,10

15/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE011852 20320590000147 INFRACON RIO COMERCIAL E SERVICOS TECNICOS EIRELI 6028/2020 OC71300 202004151115094, DESPESA DESTINADA A PANDEMIA DO COVID-19, ATRELADO AOPROC 6010/2020 R$ 1.068.172,50 R$ 1.068.172,50 R$ 1.068.172,50

15/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000169 16598015000133 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DA SALA DE CRISE PARA ENFRENTAMENTE AO COVID-19 R$ 17.300,00 R$ 17.300,00 R$ 17.300,0015/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000171 00414527000162 GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE CRISE DA CPES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 R$ 8.429,00 R$ 8.429,00 R$ 8.429,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000400 58619404000814 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L ADE 94/19 PE 26/2018SOLEMP 0115/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A INSTAL.DO SIST.DE VIDEO WALL P/O CENTRO DE COORD.NAVAL NA AREA DO COM2ºDN,FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AM-BITO DA OPER.COVID-19 EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO

GOVERNO FEDERAL.

R$ 37.050,00 R$ 37.050,00 R$ 37.050,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000409 58619404000814 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L ADE 94/19 PE 18/2019SOLEMP 0119/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A INSTAL.DO SIST.DE VIDEO WALL P/O CENTRO DE COORD.NAVAL NA AREA DO COM2ºDN,FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AM-BITO DA OPER.COVID-19 EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO

GOVERNO FEDERAL.

R$ 321.903,00 R$ 321.903,00 R$ 321.903,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000392 09035549000196 MARCOS E BERTA LTDA COT.ELET.Nº 02/2020SOLEMP 0008/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19

POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN.

R$ 982,00 R$ 982,00 R$ 982,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000393 18386337000144 SILVENINA UNIFORMES LTDA COT.ELET.Nº 10/2020SOLEMP 0040/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.191,20 R$ 1.191,20 R$ 1.191,20

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000395 65529489000139 COMPUSET INFORMATICA LTDA COT.ELET.Nº 01/2020SOLEMP 0036/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 481,50 R$ 481,50 R$ 481,50

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000396 09383469000121 PAULO BORSATTI & CIA LTDA COT.ELET.Nº 01/2020SOLEMP 0037/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000397 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ADE 01/2020 PE 10/19SOLEMP 0033/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.130,00 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000411 14984352000133 EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COT.ELET.Nº 04/2020SOLEMP 0046/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.898,00 R$ 3.898,00 R$ 3.898,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000418 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI PE 09/2019-ATA 94/19SOLEMP 0010/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR

MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. (NPA GUAIBA)

R$ 1.305,10 R$ 1.305,10 R$ 1.305,10

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000420 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PE 09/2019-ATA 91/19SOLEMP 0008/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 25,22 R$ 25,22 R$ 25,22

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000421 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA PE 09/2019-ATA 89/19SOLEMP 0007/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 173,00 R$ 173,00 R$ 173,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000425 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PE 09/2019-ATA 80/19SOLEMP 0003/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 61,76 R$ 61,76 R$ 61,76

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000426 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PE 09/2019-ATA 23/19SOLEMP 0001/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 408,00 R$ 408,00 R$ 408,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000427 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 09/2019-ATA 85/19SOLEMP 0005/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 187,00 R$ 187,00 R$ 187,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000429 30070634000181 GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI PE 09/2019-ATA 25/19SOLEMP 0002/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 653,60 R$ 653,60 R$ 653,60

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000431 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/19 ATA 86/2019SOLEMP 0120/2020/GC 806/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.589,50 R$ 3.589,50 R$ 3.589,50


POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA

DO COM2ºDN.

R$ 3.586,50 R$ 3.586,50 R$ 3.586,50

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000433 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 51/2019SOLEMP 0047/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.130,00 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000435 20963671000165 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS PE 10/19 ATA 52/2019SOLEMP 0048/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 34.642,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000438 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI PE 09/2019-ATA 82/19SOLEMP 0004/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 403,46 R$ 403,46 R$ 403,46

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000440 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0043/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 12.725,21 R$ 12.725,21 R$ 12.725,21

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000444 28031784000134 RDS LICITACOES EIRELI PE 09/2019-ATA 96/19SOLEMP 0012/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000447 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E PE 09/2019-ATA 95/19SOLEMP 0011/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 354,20 R$ 354,20 R$ 354,20

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000457 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 51/2019SOLEMP 0125/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 2.815,00 R$ 2.815,00 R$ 2.815,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000458 07006663000243 MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP PE 10/19 ATA 49/2019SOLEMP 0126/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 4.652,00 R$ 4.652,00 R$ 4.652,00

- 7 de 107 -

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800356 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901SOLEMP 0116/2020/GC 806/CC 000000.AQUIS.DE MAT.SANIT./DEDETIZ./DESINF.VIS.CON-TRBUIR C/A ATUACAO DA MB NA

OPER.COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPER.E LOGIST.NA AREA DO COM2ºDN FIM APOIO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL. PROC ORI

R$ 2.035,00 R$ 2.035,00 R$ 2.035,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800357 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0117/2020/GC 806/CC 000000.AQUIS.DE MAT.SANIT./DEDETIZ./DESINF.VIS.CON-TRBUIR C/A ATUACAO DA MB NA


R$ 1.275,00 R$ 1.275,00 R$ 1.275,00

15/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800358 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0118/2020/GC 806/CC 000000.AQUIS.DE MAT.SANIT./DEDETIZ./DESINF.VIS.CON-TRBUIR C/A ATUACAO DA MB NA


R$ 4.515,80 R$ 4.515,80 R$ 4.515,80

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800135 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 642530017512019 MATERIAL DESTINADO A REALIZACAOD E VIDEOCONFERENCIAS, EM APOIO AO COMBATE DAS ACOES DO COVID-19 - SOLEMP 450/EAMCE PROC ORIGEM: 05000042019

R$ 7.430,00 R$ 7.430,00 R$ 7.430,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800136 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 642530017512019 MATERIAL DESTINADO A REALIZACAOD E VIDEOCONFERENCIAS, EM APOIO AO COMBATE DAS ACOES DO COVID-09 - SOLEMP 451/EAMCE PROC ORIGEM: 05000042019

R$ 25.885,30 R$ 25.885,30 R$ 25.885,30

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800132 18202203000126 SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63116005571201971 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DA EAMCE EM APOIO AS ATIVI-DADES DE COMBATE A COVID-19 - SOLEMP 438/EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 4.620,00 R$ 4.620,00 R$ 4.620,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800133 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63116005571201971 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DA EAMCE EM APOIO AS ATIVI-DADES DE COMBATE A COVID-19 - SOLEMP 439/EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 2.080,00 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800134 32343142000148 R Q DE LINS 63116005571201971 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DA EAMCE EM APOIO AS ATIVI-DADES DE COMBATE A COVID-19 - SOLEMP 440/EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 8.286,00 R$ 8.286,00 R$ 8.286,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800137 29725927000170 BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 158/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 229,14 R$ 229,14 R$ 229,14

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800138 20365863000170 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 154/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 1.606,00 R$ 1.606,00 R$ 1.606,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800139 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 156/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800140 12309446000181 WELLINGTON IZIDIO DE OLIVEIRA 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 153/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 1.024,90 R$ 1.024,90 R$ 1.024,90

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800141 13645010000126 D V PINHEIRO 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 151/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 170,70 R$ 170,70 R$ 170,70

15/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800142 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 147/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 32,00 R$ 32,00 R$ 32,00

15/04/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000500 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PREGÃO 83810-02/2017 PRESTACAO DE SERVICO DE VIATURA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 426/2020 - LISTA: 511 RESPONSAVEL: 2ºSG-MO ROBERTO

R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

15/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000368 02737691000136 A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 63397000483202016ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151,ACD SOLEMP 014/2020, AQS DE ESTABILIZADOR

P/UTIL.EM COMPATADOR DA S/DE CONFERENCIA P/AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA AO COVID-19.

R$ 756,00 R$ 756,00 R$ 756,00

15/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000369 05379350000124 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA 63397000483202016ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151,ACD SOLEMP 015/2020; AQUISICAO DE NOBREAK DE 3KVA P/UTIL.EM COMPATADOR DA S/DE CONFERENCIA P/AS ME-DIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA AO COVID-19.

R$ 3.096,00 R$ 3.096,00 R$ 3.096,00

15/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000370 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000485202005ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151,ACD SOLEMP 016/2020; AQUISICAO DE GABINETE C/FONTE DE ALIMENTACAO P/MONTAGEM DE COMPUTADOR DA S/DE CONF.FIM ATEND.ENFRENT.DA EMERGENCIA DE

SAUDE PUBLICA AO COVID-19.

R$ 148,00 R$ 148,00 R$ 148,00

15/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000360 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORTESTE, TEL: 3216-3407, E SERVICOS DE MANUT. DE

VIATURAS DA OM, EM APOIO ENFR. EMERG. SAUDE, EMPREGADOS NA OPERACAO COVID-19, PGE NR 2/2017-CEIMNA, ACD SOLEMP 16/2020.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

15/04/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000170 10774094000100 M & R NAUTICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICA, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E_MEIOS, RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19.

R$ 8.455,00 R$ 8.455,00 R$ 8.455,00

15/04/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800527 07346264000140 ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI 64622001836201913 SERVICO DE MANUNTENCAO VTR. SETOR SOL: D.S.G PROC ORIGEM: 2019PR00011 R$ 19.984,00 R$ 19.984,00 R$ 19.984,00

15/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000270 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 0048/2020 DA UGR 784000. ADESAO AO PE 34/2019. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19 COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL.

R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000265 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 0028/2020 DA UGR 784200. UASG 784810 CEIMBE RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.

R$ 837,52 R$ 0,00 R$ 0,00

15/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000266 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE 53/2019 CONFORME SOLEMP NR 84200-0032/2020 DO 2BTLOPERIB CONTATO:33230170 MANUTENCAO DE VEICULOS R$ 23.590,25 R$ 0,00 R$ 0,00

15/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800796 03217016000149 RPF COMERCIAL EIRELI 63396000297201945CONFORME SOLEMP 0035/2020 DA UGR 784200. UASG 784810 CEIMBE RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO

COVID 19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017R$ 6.043,84 R$ 0,00 R$ 0,00

15/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800797 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 63396000615201978CONFORME SOLEMP 84200-0032/2020 DA UGR:784200 EMPREGOS DAS TROPAS PARA A SEGURANCA DO

CONTROLE DAS FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.COMBATE COVID-19. PROC ORIGEM: 201

R$ 199.999,75 R$ 199.999,75 R$ 199.999,75

15/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000368 03449625000123 MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA OM DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19 R$ 473,40 R$ 473,40 R$ 473,4015/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000369 03449625000123 MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO SE APLICA COM7DN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OM DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19 R$ 2.997,40 R$ 2.997,40 R$ 2.997,4015/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000371 16733077000100 GUIMARAES E ALVARES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTO NÃO SE APLICA COM7DN SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA S-10 JKK3131. R$ 8.722,00 R$ 8.722,00 R$ 8.722,0015/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001105 05743288000108 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 245.400,00 R$ 245.400,00 R$ 245.400,0015/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001106 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 169.000,00 R$ 169.000,00 R$ 169.000,0015/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001102 18198503000189 SOLUCAO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 13.178,80 R$ 13.178,80 R$ 13.178,8015/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001103 26921908000202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

15/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800019 21487782000105 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI 63348000647201949AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA AS EQUIPES DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A EMERGEN-CIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA Nº 106/2020 - DN-54 PROC ORIGEM: 05000092019

R$ 15.140,00 R$ 15.140,00 R$ 15.140,00

15/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800020 26498396000132 MA3 TECH INFORMATICA EIRELI 64378005957201965AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA AS EQUIPES DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A EMERGEN-CIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA Nº 107/2020 - DN-54. PROC ORIGEM: 05000052019

R$ 26.180,00 R$ 26.180,00 R$ 26.180,00

15/04/2020 789311 DEL.DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO 789311000012020NE000088 23855962000128 MICHEL SOARES COSTA 22894903855 NÃO SE APLICA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA DELEGACIA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO COVID-19.

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00


01/2018/CONTRATO Nº 89311/2019-009/00

R$ 23.022,34 R$ 23.022,34 R$ 13.881,05

15/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000216 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤42/2020 (BTLVTRANF)- EPI DE PREVENCAO AO COVID-19. DESTAQUE DE CREDITO. R$ 9.834,00 R$ 9.834,00 R$ 9.834,00

15/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000261 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0010/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR PRANCHA CFN 341355500406

EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 18.865,00 R$ 18.865,00 R$ 18.865,00

15/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000262 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0005/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.

DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR CAVEMEC CFN 34314962 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 48.951,00 R$ 48.951,00 R$ 48.951,00

15/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000263 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0016/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR PRANCHA CFN 341355500109

EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 12.947,41 R$ 12.947,41 R$ 12.947,41


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR CAVMEC CFN 34314970 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 33.787,49 R$ 33.787,49 R$ 4.814,71


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR CAVMEC CFN 34314964 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 48.461,00 R$ 48.461,00 R$ 48.461,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR PRACNHA CFN 341355. EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 14.553,00 R$ 14.553,00 R$ 14.553,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR ARTEGO CFN 34324997 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 24.206,00 R$ 24.206,00 R$ 24.206,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR LAND ROVER CFN 34311531 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 24.451,00 R$ 24.451,00 R$ 24.451,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR LAND ROVER CFN 34321505 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 13.965,00 R$ 13.965,00 R$ 13.965,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VAL. 24MAI20. APLIC. VTR ARTEGO CFN 34324996/34324974. EXEC. DO SVC ATE 30DD

R$ 28.910,00 R$ 28.910,00 R$ 28.910,00

- 8 de 107 -

15/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000271 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95320-0008/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.


R$ 8.876,80 R$ 8.876,80 R$ 8.876,80



R$ 15.124,80 R$ 15.124,80 R$ 15.124,80



R$ 9.656,80 R$ 9.656,80 R$ 9.656,80

16/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000139 23588496000161 ESTRELA DAS MAQUINAS DE COSTURA DE CAMPO GRANDE LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 930,00 R$ 930,00 R$ 930,00

16/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000141 29379313000184 GERHARD DANIEL CAMPOS WITTICH 06361672751 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

16/04/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000066 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. TJDL 03/2020AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS FIM UTILIZACAO NO APOIO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA

PUBLICA E INTERNACIONAL DO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ORGANIZACOES MILITARES DA MARINHA DO BRASIL.R$ 1.050.000,00 R$ 1.050.000,00 R$ 1.050.000,00

16/04/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000098 32324669000125 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE, DO CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A MP Nº 926/2020 QUE ALTERA LEI Nº 13.979/2020 DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.

PEDIDO DE OBTENCAO 20-116, DO DCOP

R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00

16/04/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000100 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE, DO CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A MP Nº 926/2020 QUE ALTERA LEI Nº 13.979/2020 DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.


R$ 194.432,50 R$ 194.432,50 R$ 194.432,50

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000464 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA PE 30/19 ATA 40/2020SOLEMP 0018/2020/GC 701/CC 040301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE EMBARCACAO DESIG.AO APOIO NA AREA DO

COM2ºDN, NA CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPER.COVID-19VISANDO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 33.018,54 R$ 33.018,54 R$ 33.018,54

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000468 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 51/2019SOLEMP 0021/2020/GC 701/CC 040301.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DE EMBARC.DESIG. AOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN.

R$ 2.105,00 R$ 2.105,00 R$ 2.105,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000471 34138524000165 GILSON CABRAL DOS SANTOS 00591536528 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0041/2020/GC 201/CC 000000.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO NA AREA DO COM2ºDN,

NA CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPER.COVID-19VISANDO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000472 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0042/2020/GC 701/CC 000000.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE EMBARCACAO DESIG.AO APOIO NA AREA DO

COM2ºDN, NA CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPER.COVID-19VISANDO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000473 36201906000111 CLAUDIA FERNANDA RAMOS MENEZES 15641300705 COT.ELET.Nº 02/2020SOLEMP 0043/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DE VTR DESIGNADA AOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN.

R$ 1.794,95 R$ 1.794,95 R$ 1.794,95

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000474 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 51/2019SOLEMP 0044/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DE VTR DESIGNADA AOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN.

R$ 638,00 R$ 638,00 R$ 638,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000475 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI PE 09/19 ATA 82/2019SOLEMP 0045/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 1.076,75 R$ 1.076,75 R$ 1.076,75

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000476 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI PE 09/19 ATA 94/2019SOLEMP 0046/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000477 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 09/19 ATA 85/2019SOLEMP 0047/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000478 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/19 ATA 86/2019SOLEMP 0048/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 1.267,80 R$ 1.267,80 R$ 1.267,80

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000479 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP PE 09/19 ATA 88/2019SOLEMP 0049/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 299,00 R$ 299,00 R$ 299,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000480 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA PE 09/19 ATA 97/2019SOLEMP 0050/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 384,40 R$ 384,40 R$ 384,40

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000481 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PE 05/19 ATA 23/2019SOLEMP 0051/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 4.480,00 R$ 4.480,00 R$ 4.480,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000482 30070634000181 GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI PE 05/19 ATA 25/2019SOLEMP 0052/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 2.225,00 R$ 2.225,00 R$ 2.225,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000486 27494420000128 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA COT.ELET.Nº 03/2020SOLEMP 0056/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 4.386,00 R$ 4.386,00 R$ 4.386,00

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000487 30814518000120 MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE COT.ELET.Nº 02/2020SOLEMP 0057/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DE VTR DESIGNADA AOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN.

R$ 2.876,90 R$ 2.876,90 R$ 2.876,90

16/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000490 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/19 ATA 86/2019SOLEMP 0006/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST.A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST. VISANDO FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN. (NPA GUAIBA)

R$ 734,54 R$ 734,54 R$ 734,54

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000378 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000500202015 COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3025,SOLEMP NR 208/2020,AQUISICAODE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIA EM APOIO A OPE. DE COMBATE AOVIRUS COVID-19.

R$ 9.146,00 R$ 9.146,00 R$ 9.146,00

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000381 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000503202041 COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3025,SOLEMP NR 216/2020,AQUISICAODE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIA EM APOIO A OPE. DE COMBATE AOVIRUS COVID-19.

R$ 4.018,00 R$ 4.018,00 R$ 4.018,00

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000387 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000042202012CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL: 3201-9630.ACD SOLEMP 57/2020AQUISICAO DE NOTEBOOK, EM

VIRTUDE DAS DEMANDAS DE REGIONAIS DE TRABALHO DIFERENCIADO PARA A OM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000388 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397001332201933ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL, 3643-1151, SOLEMP 17/2020, AQUIS. DE HD 1TB PARA

APLICACAO NO COMPUTADOR DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA, FIMATENDER AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA - COVID-19

R$ 295,44 R$ 295,44 R$ 295,44

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000390 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE, 3201-7932, SOLEMP 58/2020, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

E HIGIENIZACAO PARA ESTE SERVICO, EM APOIO AOENFRENTAMENTO DO COVID-19.R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 1,50

16/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800594 25329901000152 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 63397001760201966GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE, TEL:3216-3417. ACD SOLEMP 31/2020AQUISICAO DE MATERIAL EPI E

DEFNBQR A SER EMPRTEGADO NAS ACOES DO ESTADO CONJUNTO RN-PB AS MEDIDAS DE ENFRENT. DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID19 PROC ORIGEM

R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00

16/04/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000176 11965972000137 J. B. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAMATERIAL PARA MANUTENCAO DOS INFLAVEIS DAS EMBARCACOES/LANCHAS DESTA CAPITANIACOMO PRONTIFICACAO

DAS MESMAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEITAS NO COM-BATE AO COVID-19. RECURSO PROVENIENTE DO DESTAQUE DE CREDITO "COVID19".

R$ 1.545,00 R$ 1.545,00 R$ 1.545,00

16/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000380 04415968000130 BORBA, BORBA & BORBA LTDA NÃO SE APLICA _COM7DN SOLEMP 87310-0068/2020 MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NO APOIO A OPERACAO COVID-19 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

16/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000394 02610348000126 DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI NÃO SE APLICA CFAT - MATERIAL PARA HIGIENACAO E ASSEPSIA PARA OPERACAO COVID-19. R$ 1.810,20 R$ 1.810,20 R$ 1.810,2016/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000397 16733077000100 GUIMARAES E ALVARES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTO NÃO SE APLICA CFB - PFMS Nº 30-05/2020 SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA S-10 JKK 9088. R$ 890,00 R$ 890,00 R$ 890,0016/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000402 16733077000100 GUIMARAES E ALVARES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTO NÃO SE APLICA CFB - PFMS Nº30-04/2020 SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA S-10 JKK 9088. R$ 388,00 R$ 388,00 R$ 388,0016/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001126 05743288000108 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19 R$ 52.500,00 R$ 52.500,00 R$ 52.500,00

16/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000097 18356007000106 TERTULIANO RAMOS RAPOSO 31740782291 63043.002310/2020-34PROVER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ O FUNCIONAMENTO DO CCCAM DAS ORGANIZACOES MILITARES

SUBORDINADAS, EM DECORRENCIA AO ENFRETAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 46.399,62 R$ 46.399,62 R$ 46.399,62

16/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000098 03341024000100 MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63043.002298/2020-68PROVER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ O FUNCIONAMENTO DO CCCAM DAS ORGANIZACOES MILITARES

SUBORDINADAS, EM DECORRENCIA AO ENFRETAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 91.764,00 R$ 91.764,00 R$ 91.764,00

16/04/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000105 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS TJDL:88810/004/2020ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/ COMBATE AO COVID-19SOLEMP:788810.30.093/2020

ALTCRED:X4A8.2020.AC.00030 *CLAUSULAS CONTRATUAIS CFM ART-55 DA LEI 8.666/93_AMPARO:NOTA 48/2020 CJU-AM

R$ 5.959,04 R$ 5.959,04 R$ 5.959,04

16/04/2020 791660 COMANDO DO PRIMEIRO ESQUADRAO DE APOIO 791660000012020NE000011 19340692000145 JL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA EAP 2020 - SR FORNECEDOR INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL DADOS BANCARIO DA EMPRESA, O PAGAMENTO SERA EFETUADO POR DEPOSITO EM CONTA, EVITAR EMISSAO D BOLETOS E DUPLICATAS PARA PAGAMENTO EM BANCO.

R$ 2.090,00 R$ 2.090,00 R$ 2.090,00

- 9 de 107 -



R$ 12.789,00 R$ 12.789,00 R$ 12.789,00

17/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000025 43854777000126 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA NÃO SE APLICA AQUIS. DE MATERIAL REF. PO Nº 05/2020/CMATFN-13, CONFORME TJDL 06/2020, PRAZODE EXECUCAO:IMEDIATA, GARANTIA: N/C, APLICACAO: PARA EMPREGO NAS ACOES DE COM-BATE A COVID-19.

R$ 176.046,52 R$ 176.046,52 R$ 176.046,52

17/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000022 68630987000161 EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA NÃO SE APLICAAQUIS. DE MATERIAL REF. PO Nº 14/2020/CMATFN-12, CONFORME TJDL 05/2020, PRAZODE EXECUCAO: 90 DIAS,

GARANTIA:12 MESES, APLICACAO: PARA EMPREGO NAS OM OPERA-TIVAS DA FFE EM APOIO AS ACOES CONTRA O COVID-19.

R$ 682.320,00 R$ 682.320,00 R$ 682.320,00

17/04/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000026 43854777000126 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA NÃO SE APLICA AQUIS. DE MATERIAL REF. PO Nº 05/2020/CMATFN-13, CONFORME TJDL 06/2020, PRAZODE EXECUCAO:IMEDIATA, GARANTIA: N/C, APLICACAO: PARA EMPREGO NAS ACOES DE COM-BATE A COVID-19.

R$ 73.193,48 R$ 73.193,48 R$ 73.193,48

17/04/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000105 13716207000109 MAX RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE, DO CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A MP Nº 926/2020 QUE ALTERA LEI Nº 13.979/2020 DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.


R$ 27.983,00 R$ 27.983,00 R$ 27.983,00

17/04/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000106 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE, DO CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A MP Nº 926/2020 QUE ALTERA LEI Nº 13.979/2020 DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.


R$ 9.172,00 R$ 9.172,00 R$ 9.172,00

17/04/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000276 30791621000100 REFORMA RIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DO TELHADO DA HOSPEDAGEM QUE ABRIGARA OS MILITARES QUE ESTARAO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19 - PO Nº 207/2020

R$ 11.800,00 R$ 11.800,00 R$ 11.800,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000500 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0016/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19

POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 752,00 R$ 752,00 R$ 752,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000501 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0012/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 624,40 R$ 624,40 R$ 624,40

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000502 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0013/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 948,00 R$ 948,00 R$ 948,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000503 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0014/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 325,60 R$ 325,60 R$ 325,60

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000504 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0017/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 6.667,00 R$ 6.667,00 R$ 6.667,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000506 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0031/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 947,75 R$ 947,75 R$ 947,75

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000507 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI PE 09/2019-ATA 87/19SOLEMP 0020/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.180,00 R$ 3.180,00 R$ 3.180,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000509 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 09/2019-ATA 85/19SOLEMP 0034/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 51,18 R$ 51,18 R$ 51,18

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000516 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 09/2019-ATA 85/19SOLEMP 0011/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000531 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COTAÇÃO CONVENC.SOLEMP 0025/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000532 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COTAÇÃO CONVENC.SOLEMP 0028/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 5.238,00 R$ 5.238,00 R$ 5.238,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000540 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0033/2020/GC 501/CC 599801.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO NA AREA DO

COM2ºDN,FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPER.COVDI-19EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 3.739,00 R$ 3.739,00 R$ 3.739,00



R$ 4.235,00 R$ 4.235,00 R$ 4.235,00



R$ 171,00 R$ 171,00 R$ 171,00

17/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000543 14461122000190 CALIFORNIA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0036/2020/GC 501/CC 599801.AQS.MAT.VIS.A MANUT.DE EMBARC.DESIG.AO APOIONA AREA DO COM2ºDN,FIM

CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 EM APOIO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 665,82 R$ 665,82 R$ 665,82

17/04/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000173 23949004000116 AGILIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI NÃO SE APLICAMATERIAL PARA REALIZAR DESCONTAMINACAO OPERACIONAL PARA IMPEDIR A DISPERSAO DODO NOVO CORONA VIRUS

(SARS - COV2).ESTA NE SUSTITUI CONTRATO PAGAMENTO A VISTAATRAVES DE ORDEM BANCARIA.R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

17/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE000864 07272825000457 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REUNIOES DE VIDEO CONFERENCIA EM APOIO AS OPE- RACOES DE COMBATE AO CONVID-19. SOLEMP 465/2020 - EAMCE

R$ 5.006,30 R$ 5.006,30 R$ 5.006,30

17/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800145 14163479000191 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 642530017512019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIDEOCONFERENCIA FIM APOIAR ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 453/EAMCE PROC ORIGEM: 05000042019

R$ 7.965,12 R$ 7.965,12 R$ 7.965,12

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000430 06012849000161 CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 63397000517202064GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-3417; ACD SOLEMP 34/2020. AQUISICAO DE EPI E DEFNBQR A

SER EMPREGADO NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJUNTO RN-PB,EM APOIO AO COMBATE A PANDEMIA COVID-19.R$ 17.859,00 R$ 17.859,00 R$ 17.859,00

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800599 26393618000152 K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:32019630. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FIM

APOIAR AS MEDIDAS DELIBERADAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19,ACD SOLEMP NR 63/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 38,55 R$ 38,55 R$ 38,55

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800600 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:32019630. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FIM


R$ 33,00 R$ 33,00 R$ 33,00

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800601 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:32019630. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FIM


R$ 896,40 R$ 896,40 R$ 896,40

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800602 30223908000125 D F S DE MELO LOPES 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:32019630. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FIM

APOIAR AS MEDIDAS DELIBERADAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-19,ACD SOLEMP NR 66/2020. PROC ORIGEM:

2019PR00024

R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800603 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:32019630. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,FIM


R$ 654,96 R$ 654,96 R$ 654,96

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800606 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL 3216-3025,SOLEMP NR 192/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

E HIGIENIZACAO PARA ESTE COMANDO,EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 4.119,35 R$ 4.119,35 R$ 4.119,35

17/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800609 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL 3216-3025,SOLEMP NR 194/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

E HIGIENIZACAO PARA ESTE COMANDO,EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00

17/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000165 07875801000140 BRASFER COMERCIO DE MANGUEIRAS E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAPEDIDO 86200-13/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL. COVID-19.

R$ 26.213,15 R$ 26.213,15 R$ 26.213,15



R$ 490,40 R$ 490,40 R$ 490,40



R$ 1.229,95 R$ 1.229,95 R$ 1.229,95



R$ 4.287,00 R$ 4.287,00 R$ 4.287,00



R$ 3.512,22 R$ 3.512,22 R$ 3.512,22

- 10 de 107 -



R$ 1.147,05 R$ 1.147,05 R$ 1.147,05



R$ 478,80 R$ 478,80 R$ 478,80

17/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000115 15311993000190 ERIVALDO C. DOS SANTOS 63043.002299/2020-11 MANUTENCAO ESTRUTURAL DA LANCHA LAEP-FLU GUERREIRO VII DA AGCSUL,ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

17/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000117 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.002285/2020-99SERVICO A SER UTLIZADO NAS EMBRACACOES DA AGENCIA (MOTO AQUATICA), ENFRETAMEN-TAMENTO DA EMERGENCIA

DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTEDO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

17/04/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000119 05905151000102 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO 63043.002286/2020-33SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS VIATURAS GM S10 NOP 3012, GM S10 OAO 6105, CORSA

CLASSIC OAM 1474 DA OM, NFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTER. DECORRENTE DO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤

R$ 2.543,00 R$ 2.543,00 R$ 2.543,00

17/04/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800021 35764167000103 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI 21/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 1 SE 21. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO SER

EFETUADO POR DEPOSITO BANCARIO. VAL NE 30D OBS: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19 PROC ORIGEM: 2020

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

17/04/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800022 10914181000115 WALDSILK CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA 22/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 2 SE 22. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO SER

EFETUADO POR DEPOSITO BANCARIO. VAL NE 30D OBS: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19 PROC ORIGEM: 2020

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

17/04/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000240 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ NÃO SE APLICA INTENDENCIA - MATERIAL DE LIMPEZA A SER ADQUIRIDO EM PROVEITO DA OPERACAO COVID-19 PMS - 221/2020

R$ 2.749,16 R$ 2.749,16 R$ 2.749,16

20/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000145 40200115000144 REPROGAS COMERCIO DE SOLDA LTDA EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.533,00 R$ 1.533,00 R$ 1.533,00

20/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000147 40200115000144 REPROGAS COMERCIO DE SOLDA LTDA EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTECENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00

20/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000149 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

20/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000151 04951454000107 A.M.A ENZO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 13.747,50 R$ 13.747,50 R$ 13.747,50

20/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000222 10145652000178 CONSTRUMARK 2008 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800817 18549387000103 R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0045/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19

2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017R$ 5.990,16 R$ 0,00 R$ 0,00

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800818 21496459000106 COMPANHIA DO PAPEL EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0025/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.111,60 R$ 1.111,60 R$ 1.111,60

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800819 32970117000194 ESPECIALISTA MEDICA IMPORT. DO BRASIL LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0031/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800820 15579052000131 EDER JUNIOR G. LOPES 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0023/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 4.424,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800821 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0028/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 3.837,40 R$ 0,00 R$ 0,00

20/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800822 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0027/2020 - UGR 784200. RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000156 04951454000107 A.M.A ENZO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 102,00 R$ 102,00 R$ 102,00

22/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000158 04951454000107 A.M.A ENZO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 5.000,60 R$ 5.000,60 R$ 5.000,60

22/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000160 14203779000157 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

22/04/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000109 05703610000175 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA 63079.000935/2020-54 SOLEMP NR 99/2020 - DABM TJDL 18/2020 - ART.4¤ DA LEI 13.979/2020 AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA PARA A DABM

R$ 1.800.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 1.800.000,00

22/04/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000142 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENTRENTAMENTO DO COVID-19 (OS. 50-117/2020)_COMOPNAV

R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15


R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

22/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000564 14461122000190 CALIFORNIA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0018/2020/GC 501/CC 599801.AQUIS.DE MATERIAL DESIG.AO APOIO NA AREA DO DO COM2ºDN,FIM CONTRIBUIR C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 EM APOIO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 4.299,12 R$ 4.299,12 R$ 4.299,12

22/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800379 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 60677002495201907SOLEMP 0032/2020/GC 301/CC 590103, AQUIS.A DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER/LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A A-MEACA EPIDEM.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA

DO COM2DN. PROC ORIGEM: 2

R$ 5.990,00 R$ 5.990,00 R$ 5.990,00

22/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800153 13531571000102 ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 642530017512019 AQUISICAO DE MODULOS ISOLADORES PARA REALIZACOES DE VIDEOCONFERENCIAS EM APOIOAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - SOLEMP 473/EAMCE PROC ORIGEM: 05000042019

R$ 3.551,88 R$ 3.551,88 R$ 3.551,88

22/04/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800303 32426901000136 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI 63061000250201882 AQUISICAO DE CARRO DE PARADA PARA ENFERMARIAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. SOLEMP - 83701 - 0263/2020. SETOR: ENFERMAGEM. PROC ORIGEM: 2018PR00012

R$ 1.417,00 R$ 1.417,00 R$ 1.417,00

22/04/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800304 03135603000199 WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 63064000924201908 AQUISICAO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA ENFERMARIAS NO ENFRENTAMENTO DACOVID - 19. SOLEMP - 83701 - 0261/2020 SETOR: ENFERMAGEM. PROC ORIGEM: 2019PR00004

R$ 34.399,99 R$ 34.399,99 R$ 34.399,99

22/04/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800305 02659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 63064000924201908 AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO X MOVEL PARA ENFERMARIAS NO ENFRENTAMENTO DACOVID - 19. SOLEMP - 83701 - 0262/2020 SETOR: ENFERMAGEM. PROC ORIGEM: 2019PR00004

R$ 99.900,00 R$ 99.900,00 R$ 99.900,00

22/04/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000226 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICA DESPESA, EM ATENDIMENTO A RMS N¤04-147 DA BFNIG,VISANDO A COMPRA DE MATEIRIAISDE EPI A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES DO ANIG NO COMBATE COVID - 19.

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

23/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000582 27895688000171 COMOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI PE 08/2019-ATA 34/19SOLEMP 0039/2020/GC 140/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00

23/04/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000183 28586138000133 LETICIA FRANCO PACIFICO 70021399409 NÃO SE APLICA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISITICAS, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E MEIOS,RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19

R$ 490,00 R$ 490,00 R$ 490,00

23/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE000895 07272825000457 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA NÃO SE APLICA SWITCH PARA CONEXAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA, FIM APOAR AS ACOES DECOMBATE A COVID-19 - SOLEMP 477/EAMCE

R$ 139,90 R$ 139,90 R$ 139,90

23/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800188 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 61431000531201935PEDIDO 86200-18/2020_3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PRESTACAO DE SERVICO PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL. COVID19. PROC ORIG

R$ 6.409,75 R$ 6.409,75 R$ 6.409,75

23/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800190 30733876000108 ISABELA COSTA DAINESI 67215031667201928PEDIDO 86200-09/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUSICAO DE MATERIAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONT IBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL. COVID19. PROC ORIG

R$ 55.040,00 R$ 55.040,00 R$ 55.040,00

23/04/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800017 27325275000151 R F DEMORE SERVICOS 63054001830202009 SOLEMP 89310-0102/2020 - CP-32.3 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A OPERACAO MURALHA (COVID-19). PROC ORIGEM: 2020DI00016

R$ 8.775,00 R$ 8.775,00 R$ 8.775,00

23/04/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800018 27325275000151 R F DEMORE SERVICOS 63054001829202076 SOLEMP 89310-0101/2020, CP-32.3, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PPARA APOIO A OPERACAO MURALHA (COVID-19). PROC ORIGEM: 2020DI00015

R$ 8.173,06 R$ 8.173,06 R$ 8.173,06

23/04/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000066 32133625000118 DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (EPI), PARA ATENDIMENTO DAS DEMAANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS, RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR 026/2020.

R$ 797,00 R$ 797,00 R$ 797,00

24/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000162 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO - (F). A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR

ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIA COVID-19.

R$ 15.887,80 R$ 15.887,80 R$ 15.887,80

24/04/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000110 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE, DO CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A MP Nº 926/2020 QUE ALTERA LEI Nº 13.979/2020 DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA.


R$ 42.260,00 R$ 42.260,00 R$ 42.260,00

24/04/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800086 89237911028908 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 21165.000797/2019AQUISICAO DE ESTACOES DE TRABALHO P/SEREM UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE MONITORA-MENTO QUE AUXILIARAO NO

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAUDE PUBLICA DE IMPORTAN-CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS.PEDIDO Nº211/2020 DO CISMAR. PRO

R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00

24/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000210 05249306000108 MONTE PLACA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME NÃO SE APLICA MANUTENCAO E REPARO DE CAPOTAS DE VIATURAS E BATERIAS. R$ 4.410,00 R$ 4.410,00 R$ 4.410,00

24/04/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800013 33419290000161 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT 23347013280201919MATERIAL A SER EMPREGADO NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONTROLE DE CRISE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO

COVID-19, VISANDO COMBATER EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI-CA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS. PROC ORIGEM: 0500

R$ 7.080,00 R$ 7.080,00 R$ 7.080,00

24/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800431 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0031/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19

POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. PROC ORIGEM:

R$ 156,10 R$ 156,10 R$ 156,10

24/04/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000642 00200671000104 TMED TECNOLOGIA MEDICA S.A. NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-0531/2020 - LISTA: 660 - RESPONSAVEL: CT(CD) FABIANA COSTA

R$ 8.882,36 R$ 8.882,36 R$ 8.882,36

- 11 de 107 -

24/04/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000643 00595037000100 LANCO LTDA TJDL NR 10/2020 HNREAQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-0523, LISTA 661 -

RESPONSAVEL: CT FABIANA COSTA SOLICITAMOS ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE URGENCIAR$ 3.858,92 R$ 3.858,92 R$ 3.858,92

24/04/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000644 18252716000141 R NEUSA DE OLIVEIRA EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ENFERMARIAS DO HNRE-ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-0521/2020 -

LISTA: 662 - RESPONSAVEL: CT(CD) FABIANA COSTA SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE URGENCIAR$ 6.481,80 R$ 6.481,80 R$ 6.481,80

24/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000313 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE 53/2019 (SRP)CONFORME SOLEMP 0022/2020 DA UGR 784310. SERVICO DE MANUTENCAO DOS CAMINHOES MUCK E

PRANCHA DESTA CAPITANIA DOS PORTOS.CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL.R$ 5.324,00 R$ 5.324,00 R$ 5.324,00

24/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000314 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE 53/2019 (SRP)CONFORME SOLEMP 0023/2020 DA UGR 784310. SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS L200 PLACA

NBF-4916 E L200 PLACA JUX-3154 DESTA CAPITANIA. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL.R$ 4.676,00 R$ 4.676,00 R$ 4.676,00

24/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800804 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 032/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19 SE 32/2020 PROC ORIGEM: 2020DI03052

R$ 12.645,12 R$ 12.645,12 R$ 12.645,12

24/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800805 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 033/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19 - GPTFNRG SE 33/2020 PROC ORIGEM: 2020DI03055

R$ 2.720,70 R$ 2.720,70 R$ 2.720,70

24/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000442 05075877000165 OMP DO BRASIL LTDA ARP 04/2020 DO 7DN POLTRONAS PARA PROSSEGUIMENTO DA MONTAGEM DO CCTOM-DF PARA APOIO A OPERACAO COVID-19. SOLEMP87000-0243/2020 DO DN-30.

R$ 14.790,00 R$ 14.790,00 R$ 14.790,00

24/04/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000256 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAMANUTENCAO DE EMBARCACOES DO SSTA - MANUTENCAO CORRETIVA DAS EMBARCACOES EMPREGADAS NAS ATIVIDADES

DE CONTENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19, DOTADAS NA CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2018, DA CPSP.

R$ 51.465,75 R$ 51.465,75 R$ 51.465,75

24/04/2020 791901 CENTRO DE ADESTRAMENTO ALM.MARQUES DE LEAO 791901000012020NE000076 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICA SERVICOS DE REPAROS NAS VIATURAS DO CENTRO DE ADESTRAMENTO ALMIRANTE MARQUES DE LEAO. FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (COVID-19). DE ACORDO COM A LEI N 13.979/2020.

R$ 26.849,71 R$ 26.849,71 R$ 26.849,71

24/04/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000243 31407975000162 MARIMAR UNIFORMES COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA PMS 223/2020 PMS 223 - SAUDE - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO COMBATE AO COVID-19(EPI) R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000355 05268903000171 BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAI 63446000460202071AQUISICAO MATERIAL CFM RMS E-00-0016/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE

30DD.

R$ 31.790,00 R$ 31.790,00 R$ 31.790,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000357 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63446000460202071AQUISICAO MATERIAL CFM RMS E-00-0015/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20). ENT. MAT. ATE 30DD

R$ 2.272,50 R$ 2.272,50 R$ 2.272,50

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000358 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63446000460202071AQUISICAO MATERIAL CFM RMS E-00-0018/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE

30DD.

R$ 5.988,00 R$ 5.988,00 R$ 5.988,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000359 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446000460202071AQUISICAO MATERIAL CFM RMS E-00-0017/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE

30DD.

R$ 6.487,91 R$ 6.487,91 R$ 6.487,91

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800048 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0057/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE

30DD. PROC ORIGEM: 202

R$ 23.700,00 R$ 23.700,00 R$ 23.700,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800049 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0058/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.

PROC ORIGEM: 2020DI000

R$ 15.140,00 R$ 15.140,00 R$ 15.140,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800050 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0060/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 4.344,58 R$ 4.344,58 R$ 4.344,58

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800051 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0061/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 4.765,70 R$ 4.765,70 R$ 4.765,70

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800052 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0062/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 137,70 R$ 137,70 R$ 137,70

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800053 05268903000171 BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0063/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 27.250,00 R$ 27.250,00 R$ 27.250,00

24/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800054 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-0059/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 7.936,00 R$ 7.936,00 R$ 7.936,00

27/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000176 12782236000106 RONALDO TEIXEIRA RODRIGUES 34897674700 NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. MANUTENCAO CORRETIVA FRESADORA

R$ 32.390,00 R$ 32.390,00 R$ 11.045,00

27/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000173 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00

27/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000588 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER COT.ELET. 02/2020SOLEMP 0044/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 787,57 R$ 787,57 R$ 787,57

27/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800438 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0042/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR

MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN.(COMGPTPATNAVL)

R$ 123,20 R$ 123,20 R$ 123,20

27/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800439 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901SOLEMP 0043/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 814,00 R$ 814,00 R$ 814,00

27/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800440 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0038/2020/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR


R$ 1.317,00 R$ 1.317,00 R$ 1.317,00

27/04/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000184 32985240000189 VINICIUS GUGLIELMIN DOS SANTOS EIRELI NÃO SE APLICAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA EMBARCACAO "ECR TUCANO" PARA SER UTILIZA-DA E ATENDER AS

DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL EMEIOS RELACIONADOS A OPERACAO COVID-19. DESTAQUE DE CREDITO "COVID-19".

R$ 2.166,74 R$ 2.166,74 R$ 2.166,74

27/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800872 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP 84000-0047/2020 - UGR 784000 - COM4DN. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO

NA OPERACAO COVID-19. COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL. PROC ORIGEM: 2019PR00034R$ 7.139,00 R$ 7.139,00 R$ 0,00





27/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800875 52618139003031 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 63396000513201952CONFORME SOLEMP 84000-0049/2020 - UGR 784000 - COM4DN. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO

NA OPERACAO COVID-19. COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL. PROC ORIGEM: 2019PR00034R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800876 30802043000151 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 63396000402201946CONFORME SOLEMP 84000-0050/2020 - UGR 784000 - COM4DN. AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO


27/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800023 02213325000188 PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 23402007286201864AQUISICAO DE DESKTOPS PARA EMPREGO NAS EQUIPES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA Nº 127/2020 - DN-54. PROC ORIGEM: 05000142019R$ 24.840,00 R$ 24.840,00 R$ 24.840,00

27/04/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000261 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAMANUTENCAO DE EMBARCACOES DO SSTA - TAXA DE ADMINISTRACAO PAGA PARA EMPRESA GERENCIADORA DE FROTAS

PARA MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DOTADAS NA CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N 01/2018, DA CPSP.

R$ 257,33 R$ 257,33 R$ 257,33

27/04/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000274 11235036000170 VITAL LIFE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA PMS 224/2020 PMS 224 - SAUDE - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO COMBATE AO COVID-19(EPI) R$ 852,00 R$ 852,00 R$ 852,00

27/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000381 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446000464202059AQUISICAO MATERIAL CFM RMS E-00-0019/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE

30DD.

R$ 1.211,00 R$ 1.211,00 R$ 1.211,00

28/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000178 29379313000184 GERHARD DANIEL CAMPOS WITTICH 06361672751 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 8.340,00 R$ 8.340,00 R$ 8.340,00

28/04/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000091 60730512000135 INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A TJDL 06/2020AQUISICAO DE TNT FIM CONFECCAO DE MASCARAS CIRURGICAS UTILIZADAS NO APOIO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO

DE EMERGENCIA PUBLICA E INTERNACIONAL DO CORONAVIRUS(COVID-19), NAS ORGANIZACOES MILITARES DA MARINHA DO BRASIL.

R$ 129.900,00 R$ 129.900,00 R$ 129.900,00

28/04/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000127 25329167000121 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 63079.001006/2020-62 SOLEMP NR 134/20 DA DABM. ACD TJDL 24/2020. VIG: 28JUN2020 ART. 4º DA LEI NR 13.979/2020 ATENDER AS DEMANDAS DE SAUDE RELATIVAS A OPERACAO COVID-19

R$ 34.200,00 R$ 34.200,00 R$ 34.200,00

28/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012113 34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 139/2019 OC71300 202004281115456. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19. R$ 645.039,50 R$ 645.039,50 R$ 645.039,5028/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012132 34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 70/2019 OC71300 202004281115427 DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19 R$ 320.150,62 R$ 320.150,62 R$ 320.150,62

- 12 de 107 -

28/04/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800092 17363774000180 TECHNOLOGY SOLUCOES E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 63079001497201827AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E

GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO ENFRENTAMENTO DA EMER-GENCIA PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19.PEDIDO 300/20 DO CON-34 PROC ORIGEM: 05

R$ 801.450,00 R$ 801.450,00 R$ 801.450,00

28/04/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800016 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 64009003830201918MATERIAL A SER EMPREGADO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.REFERIDA AQUI-SICAO VISA CUMPRIR O DISPOSTO NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0-ENFRENTAMENTO DA EMER-GENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 14.191,96 R$ 14.191,96 R$ 14.191,96

28/04/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800806 00595037000100 LANCO LTDA 63607001502202055 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE, MATERIAL DE APOIO/COMBATE O COVID-19, CONFORME SOLEMP:82700-0761/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00012

R$ 7.170,98 R$ 7.170,98 R$ 7.170,98

28/04/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800807 03489343000150 BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 63067001474202076 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE, MATERIAL DE APOIO/COMBATE O COVID-19, CONFORME SOLEMP:82700-0735/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00009

R$ 8.889,00 R$ 8.889,00 R$ 8.889,00

28/04/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800808 03689318000110 OPUS BIOMEDICA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 63067001477202018 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE, MATERIAL DE APOIO/COMBATE O COVID-19, CONFORME SOLEMP:82700-0750/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00010

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

28/04/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800809 17259267000109 VENZAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 63067001473202021 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE, MATERIAL DE APOIO/COMBATE O COVID-19, CONFORME SOLEMP:82700-0752/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00008

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

28/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000593 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0034/2020/GC 301/CC 590103.PREST. DE SERV. P/ A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 3.520,04 R$ 3.520,04 R$ 3.520,04

28/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000594 23372597000109 DANIEL MOREIRA ALVES NETO EIRELI DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0033/2020/GC 301/CC 590103.PREST. DE SERV. P/ A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

28/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000595 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0035/2020/GC 301/CC 590103.PREST. DE SERV. P/ A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 2.479,96 R$ 2.479,96 R$ 2.479,96

28/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000458 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI NÃO SE APLICA ERMB - SOLEMP 68/2020 - PREGAO 11/2019 COM7DN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UG

R$ 275,40 R$ 275,40 R$ 275,40

28/04/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000459 29688903000199 TRADICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NÃO SE APLICA ERMB - SOLEMP 69/2020 - PREGAO 11/2019 COM7DN AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA UG.

R$ 76,32 R$ 76,32 R$ 76,32

28/04/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800028 31138225000132 WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 63154000815202015AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 4 SE 26. TJDL 4/2020 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR). VAL NE 30 DIAS OBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID

19-MEDIDA PROVIS 929

R$ 99.900,00 R$ 99.900,00 R$ 99.900,00

28/04/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800031 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 63154000814202062AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 5 SE 27. TJDL 3/2020 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR). VAL NE 30 DIAS OBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID

19-MEDIDA PROVIS 929

R$ 154.000,00 R$ 154.000,00 R$ 154.000,00

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800056 07595520000133 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA 63446000466202048AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95000-0016/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI 13.979/20) ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00030

R$ 104.688,00 R$ 104.688,00 R$ 104.688,00

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800060 31407975000162 MARIMAR UNIFORMES COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95000-0016/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. MAT. P/EMPREGO NO COMBATE COVID-19. ENT MAT ATE

30DD PROC ORIGEM: 2020DI00042

R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800062 05268903000171 BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0005/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 13.300,00 R$ 13.300,00 R$ 13.300,00

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800063 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0006/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 35.230,00 R$ 35.230,00 R$ 35.230,00

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800064 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0004/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 1.738,23 R$ 1.738,23 R$ 1.738,23

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800065 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0002/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 3.781,40 R$ 3.781,40 R$ 3.781,40

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800066 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0006/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 545,40 R$ 545,40 R$ 545,40

28/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800067 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95000-0072/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4¤ DA LEI 13.979/20) ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00048

R$ 123,93 R$ 123,93 R$ 123,93

29/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE311218 11730935000140 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E 6015/2020 OC71300 202003301114342 DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19 R$ 963.285,00 R$ 963.285,00 R$ 963.285,0029/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012152 42890087000160 CALCADOS SAAD EIRELI 10/2019 OC71300 202004291115495. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19. R$ 139.478,00 R$ 0,00 R$ 0,0029/04/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012154 13958726000183 UNIFABRIC DO BRASIL COMERCIO E CONFECCOES LTDA 26/2019 OC71300 202004291115496. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19. R$ 153.892,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/04/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800094 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 216AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA SEREM UTILIZADOS EM CONJUNTO A ESTACOES DE TRABALHO P/ SEREM UTILIZADOS

NOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO QUE AUXILIARAO NO EN FRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA (COVID-19).PEDIDO NR. 216/20_CISMAR

R$ 2.549,97 R$ 2.549,97 R$ 2.549,97

29/04/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000228 00414527000162 GM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS PARA MONTAGEM DA SALA DE CRISE DA CPES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 3.227,94 R$ 3.227,94 R$ 3.227,94

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000503 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000536202091COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, 3216-3407, SOLEMP 17/2020AQUIS. DE

EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA, EM VIRTUDE DAS DEMANDAS DE REGI-ME DE TRABALHO DIFERENCIADO PARA A OM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 4.589,50 R$ 4.589,50 R$ 4.589,50

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000504 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000537202035COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE, 3216-3407, SOLEMP 19/2020AQUIS. DE

EQUIPAMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA, EM VIRTUDE DAS DEMANDAS DE REGI-ME DE TRABALHO DIFERENCIADO PARA A OM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 410,50 R$ 410,50 R$ 410,50

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000513 40990509000143 MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME 63397000542202048 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL: 3201-9630, SOLEMP 070/2020;EAQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/ CPRN, EM APOIO AO ENFRENTAMENTODO COVID-19.

R$ 2.285,62 R$ 2.285,62 R$ 2.285,62

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800744 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORTESTE, TEL: 3216-3407, E CONSERV. E MANUT. DA OM E MEIOS APOIADOS EMPR. NAS ACOES DE COMB. E CONSCIENT.COVID19, EM APOIO ENFR. EMERG. SAUDE, ACD SOLEMP

21/2020. PROC ORIGEM: 2019PR

R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800749 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP Nº 228/2020, E AQUISICAO DE MATERIAL DE


R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00

29/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800751 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP Nº 230/2020, E AQUISICAO DE MATERIAL DE


R$ 100,43 R$ 100,43 R$ 100,43

29/04/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE800001 01531962000130 WILKASON ELETRO DIESEL LTDA - EPP 63185000229201961MANUTENCAO CORRETIVA DAS EMBARCACOES ECSR-G E LAEP-7 PARA SEREM UTILIZADAS E ATENDER AS DEMANDAS

OPERACIONAIS E LOGISTICA, EXCETO SAIDE, EM PESSOAL E MEIOSRELACIONADOS A OPERACAO COVID-19. DESTAQUE DE

CREDITO "COVID-19" PROC ORIGEM:

R$ 19.471,31 R$ 19.471,31 R$ 19.471,31

29/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000648 10269476776 RAQUEL CASTELAN COELHO DE CASTRO NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 74-2020 PNRG R$ 626,00 R$ 626,00 R$ 626,0029/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000649 13417417708 OLAVO DE BARROS PEREIRA RABELLO E SILVA NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 74-2020 PNRG R$ 626,00 R$ 626,00 R$ 626,0029/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000650 13458451706 CRISLANE PEREIRA DIAS SALES NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 74-2020 PNRG R$ 536,00 R$ 536,00 R$ 536,0029/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000651 15476532722 JACKSON DA SILVA SARAICA JUNIOR NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 74-2020 PNRG R$ 536,00 R$ 536,00 R$ 536,00

29/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000274 30357688000122 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE DESKTOPS PARA EMPREGO NAS EQUIPES DE APOIO EXTERNO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A

EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONOVIRUS. OPERA- CAO COVID-19. PA Nº 101/2020 - DN-54R$ 10.660,00 R$ 10.660,00 R$ 10.660,00

29/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000277 21487782000105 NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA AS EQUIPES DE APOIO EXTERNO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A

EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO CORONAVIRUS. OPERA-CAO COVID-19. ADESAO AO PREGAO 3/2019 DA UASG 160432 - PA Nº 102/2020 - DN-54.

R$ 5.276,00 R$ 5.276,00 R$ 5.276,00

29/04/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800026 28811718000187 BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI 73073000936201856AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA AS EQUIPES DE APOIO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. CENTRO DE CUSTO: 31.14.06 - PA Nº 108/2020 - DN-54. PROC ORIGEM: 05000392018

R$ 13.000,89 R$ 13.000,89 R$ 13.000,89

29/04/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000287 31407975000162 MARIMAR UNIFORMES COMERCIO DE ROUPA E ACESSORIOS LTDA PMS 229/2020 PMS 229 - SAUDE - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO COMBATE AO COVID-19(EPI) R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

30/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000185 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00

30/04/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000187 34564912000108 CASA IQUIENES BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 947,80 R$ 947,80 R$ 947,80

30/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000639 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0003/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

30/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000641 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT.CONVENCIONALSOLEMP 0022/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 763,00 R$ 763,00 R$ 763,00

- 13 de 107 -

30/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000642 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT.CONVENCIONALSOLEMP 0023/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.788,00 R$ 1.788,00 R$ 1.788,00



R$ 258,00 R$ 258,00 R$ 258,00



R$ 259,00 R$ 259,00 R$ 259,00

30/04/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000653 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 COT.ELET.Nº 01/2020SOLEMP 0037/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA EM APOIO AS ACOES PELO GOVERNO

FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN.

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

30/04/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE000949 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PG 28/2018-CEIMNA MANUTENCAO DE EMBARCACOES DA CPCE REFERENTE A OPERACAO COVID-19 SOLEMP 164/EAMCE R$ 13.085,18 R$ 13.085,18 R$ 13.085,18

30/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000517 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 33397000555202017ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL,TEL 3643-2957. AQUISICAO DE MEMORIA DDR4,PARA

MONTAGEM DE COMPUTADOR DA SALA DE VIDEOCONFERENCIA,FIM ATENDER MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,ACD SOLEMP NR 22/2020.

R$ 346,14 R$ 346,14 R$ 346,14

30/04/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800753 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL,TEL 3643-2957. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

PARA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DE EMERGEN- CIA AO COVID-19,ACD SOLEMP NR 23/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 748,22 R$ 748,22 R$ 748,22

30/04/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000350 18737479000109 L.I. COMERCIO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS EIRELI NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP Nº 0063/2020 DA UGR 784200. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE NBQR DO 2º BTLOPRIB. 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.

R$ 2.472,82 R$ 2.472,82 R$ 2.472,82

30/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800844 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 043/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19 SE 43/2020- GPTFNRG DE 17/04 PROC ORIGEM: 2020DI03056

R$ 371,32 R$ 371,32 R$ 371,32

30/04/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800845 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 042/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19 SE 42/2020 - GPTFNRG DE 17/04 PROC ORIGEM: 2020DI03057

R$ 1.262,81 R$ 1.262,81 R$ 1.262,81

30/04/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000118 00454927000100 O. J. B. NICESIO 63063001519/2020-42 APLICACAO:SOLEMP:066: ATENDIMENTO DE SITUACAO EMERGENCIAL PARA TRATAMENTO E COMBT COVID19. PARECER JURIDICO 00199/2020/CJU-MS/CGU/AGU TJDL05/2020 MATERIALSER UTILIZADO PELA ENFERMARIA.

R$ 6.959,80 R$ 6.959,80 R$ 6.959,80

30/04/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800215 30733876000108 ISABELA COSTA DAINESI 67215031667201928PEDIDO 86200-27/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL. COVID-19. PROC OR

R$ 6.880,00 R$ 6.880,00 R$ 6.880,00

30/04/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001330 19070909000144 TECHFIRE SERVICOS TECNOLOGICOS EM INFORMATICA E TELEFON COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEDIMIA COVID-19 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00

30/04/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000292 33226723000162 DOUGLAS M. MARCELINO AUTO PECAS NÃO SE APLICA ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - COMOPNAV - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACOES EMPREGADAS NA OPERACAO "GRANDE MURALHA"

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

30/04/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800081 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 6338600108921982DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤148 DA BFNIG, VISANDO SERVICO DE MANUTENCAO DEDE VIATURA EM APOIO AO GPTOPFUZNAV EM ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. ( PE 13/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 3.115,00 R$ 3.115,00 R$ 3.115,00

30/04/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800092 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP03/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 702,00 R$ 702,00 R$ 702,00

30/04/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800093 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP02/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 2.310,00 R$ 2.310,00 R$ 2.310,00

30/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000252 22966860000117 L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA PE 03/2019 - 731040 SOLEMP NR 10/2020 (COMTRREF) - DESTAQUE DE CREDITO - AQUISICAO DE ITENS DE (EPI) PARA (NBQR) QUE SERAO EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19 CONFORME MP NR 929DE MARCO DE 2020.

R$ 114,70 R$ 114,70 R$ 114,70

30/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000253 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP NR 08/2020 (COMTRREF) - DESTAQUE DE CREDITO - AQUISICAO DE ITENS DE (EPI) PARA (NBQR) QUE SERAO EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19 CONFORME MP NR 929DE MARCO DE 2020.

R$ 5.856,00 R$ 5.856,00 R$ 5.856,00

30/04/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000254 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA NÃO SE APLICASOLEMP NR6/2020 ( CIAPOL - ENCARREGADO DO CAV)/DESTAQUE DE CREDITO.AQUISICAO DE ITENS DE EPI PARA NBQR

QUE SERAO EMPREGADOS NA OPERACAO COVID-19, CNF MP929NO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.

R$ 12.400,00 R$ 12.400,00 R$ 12.400,00

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800079 93785822000106 SAN MARINO ONIBUS LTDA 63446000467202092AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0017/20 SETOR: LOGISTICA. RECURSO DESTINADO AOENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART. 4º LEI 13.979/20. ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM:

2020DI00057

R$ 620.000,00 R$ 620.000,00 R$ 620.000,00

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800071 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 63446000464202059AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95600-0007/20 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. RECUR.DEST.AO ENFRENT. DA EMERG. DE

SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS(AQUIS. ART. 4º LEI 13.979/20. ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00050

R$ 20.008,40 R$ 20.008,40 R$ 20.008,40

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800072 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 6344600046420205AQUIS. DE MAT. CFM RMS L-07-002/20 SETOR: PATRIMONIO E FINANCAS. RECUR. DEST. AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS(AQUIS. ART. 4º LEI 13.979/20. ENT MAT ATE 30DD PROC ORIGEM:

2020DI00051

R$ 31.870,00 R$ 31.870,00 R$ 31.870,00

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800073 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446000464202059AQUIS. DE MAT. CFM RMS L-07-001/20 SETOR: PATRIMONIO E FINANCAS. RECUR. DEST. AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS(AQUIS. ART. 4º LEI 13.979/20. ENT MAT ATE 30DD PROC ORIGEM:

2020DI00054

R$ 48.600,00 R$ 48.600,00 R$ 48.600,00

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800074 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MATERIAL CFM RMS B-07-0001/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20). ENT. MAT. ATE 30DD PROC ORIGEM: 202

R$ 3.247,00 R$ 3.247,00 R$ 3.247,00

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800075 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MATERIAL CFM RMS L-07-03/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA- VIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20). ENT. MAT. ATE 30DD PROC ORIGEM: 202

R$ 7.886,40 R$ 7.886,40 R$ 7.886,40

30/04/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800083 93785822000106 SAN MARINO ONIBUS LTDA 63446000467202092AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0018/20 SETOR: LOGISTICA. RECURSO DESTINADO AOENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART. 4º LEI 13.979/20. ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM:

2020DI00060

R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

04/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000215 14203779000157 ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE MASCARAS CIRUGICAS E MASCARAS TIPO

FACE SHIELD PARA POSTERIO DISTRIBUICAO, FIM ENFRETAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.R$ 1.078,00 R$ 1.078,00 R$ 1.078,00

04/05/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001337 05743288000108 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMINIA COVID-19 R$ 119.000,00 R$ 119.000,00 R$ 119.000,0004/05/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001338 11405384000149 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA COVID-19 AQUISICAO DE MATERIAL EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMINIA COVID-19 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00


R$ 2.000,70 R$ 2.000,70 R$ 2.000,70

05/05/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800826 22654814000182 RAPHAEL GONCALVES NICESIO 63067004482201931 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA EMPREGO NAS ATIVIDADES DA ALA COVID-19 DO HNSA. PROC ORIGEM: 2020PR00001

R$ 2.038,80 R$ 2.038,80 R$ 2.038,80

05/05/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000295 17878280000138 PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE E NÃO SE APLICAMATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS

IMPACTOS.AF-200133 DA BNA-35.

R$ 1.575,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00

05/05/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000298 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 09/2019 DO CEIMSAMATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO

OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOS.R$ 468,00 R$ 468,00 R$ 468,00

05/05/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000299 27895688000171 COMOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAMATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO

OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOS.R$ 12.289,02 R$ 12.289,02 R$ 12.289,02

05/05/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000302 03935580000105 EQUIPASEG COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA - EP NÃO SE APLICAMATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO

OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOS.R$ 8.660,00 R$ 8.660,00 R$ 8.660,00

05/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800194 16598015000133 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA 63033000827202016 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00002

R$ 17.300,00 R$ 17.300,00 R$ 17.300,00

05/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000530 11697506000118 ARDIGO & CIA. LTDA. 63397000563202063CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL: 3201-9630.ACD SOLEMP 73/2020AQUISICAO DE GPS SONAR, FIM

APOIAR AS MEDIDAS DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL VOLTADAS PARA A MIGRACAO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA COVID-19

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

05/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000538 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397000557202014COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3025, ACD SOLEMP 235/2020. MAT. DE LIMPEZA E HIGIEN.

P/APOIAR AS MEDIDAS DELIBERADAS PELO GOV.FEDERAL P/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID 19.R$ 2.975,97 R$ 2.975,97 R$ 2.975,97

05/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800765 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL,TEL.3216-3452, SOLEMP 63/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA

E COZINHA PARA ESTE CEIM, EM APOIO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 675,00 R$ 675,00 R$ 675,00

05/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800766 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL,TEL.3216-3452, SOLEMP 49/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE CEIM, EM APOIO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 611,14 R$ 611,14 R$ 611,14

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800849 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA

(DBQNR) PARA OS MATERIAIS E INSTALACOES DA CPRS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19__________SE 29/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00

- 14 de 107 -

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800850 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800851 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800852 17939589000190 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 1.096,00 R$ 1.096,00 R$ 1.096,00

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800853 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 182,00 R$ 182,00 R$ 182,00

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800854 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 517,00

05/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800855 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGIA, QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA


R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 0,00

05/05/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000296 33226723000162 DOUGLAS M. MARCELINO AUTO PECAS NÃO SE APLICAACOES DE COMBATE AO COVID 19 - COMOPNAV - DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA L-200

0362, DOTADA NA CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA, EE EMPREGADA NA OPERACAO "GRANDE MURALHA"R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

05/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800099 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 145/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DE VIATURAS

EM APOIO AO GPTOPFUZNAV NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PE: 13/2019 UASG: 795180 PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 2.379,94 R$ 2.379,94 R$ 2.379,94

05/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800100 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 149/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DE VIATURAS


R$ 7.318,74 R$ 7.318,74 R$ 7.318,74

05/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800101 09334520000105 CENTRO AUTOMOTIVO GIBIANITAS LTDA 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 146/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DE VIATURAS


R$ 1.806,00 R$ 1.806,00 R$ 0,00

05/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800103 07582357000174 MECANICA NOVA WGD LTDA 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 143/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DE VIATURAS


R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00

05/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800068 27185340000190 LINE MED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63344000504201977SOLEMP NR 4/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFEE - MP 929, DE MARCO DE 2020.

ENFRENTEMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPORTANCIA IN-TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - NACIONAL PROC ORIGEM: 2019PR00009. PR

R$ 236,50 R$ 236,50 R$ 236,50

05/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800069 18304284000175 DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 63344000504201977SOLEMP NR 6/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFEE - MP 929, DE MARCO DE 2020.

ENFRENTEMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPORTANCIA IN TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - NACIONAL PROC ORIGEM: 2019PR00009. PR

R$ 586,00 R$ 586,00 R$ 586,00

05/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800070 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63344000504201977SOLEMP NR 7/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFEE - MP 929, DE MARCO DE 2020.


R$ 595,50 R$ 595,50 R$ 595,50

05/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800071 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977SOLEMP NR 2/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFEE - MP 929, DE MARCO DE 2020.


R$ 1.650,10 R$ 1.650,10 R$ 1.650,10

05/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800072 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63344000504201977SOLEMP NR 5/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFEE - MP 929, DE MARCO DE 2020.


R$ 1.108,00 R$ 1.108,00 R$ 1.108,00

06/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000191 42495135000115 LAR DAS TINTAS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE

CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIA COVID-19.

R$ 3.554,50 R$ 3.554,50 R$ 3.554,50

06/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000192 40309114000132 GASAUTO SOLDAS E AUTOS PECAS LTDA - EPP NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE


R$ 2.925,50 R$ 2.925,50 R$ 0,00

06/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312281 11730935000140 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E 6034/2020 OC71300 202005051115582. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19. ATRELADO AO PROC 6010/2020. EM SUBSITUICAO PARCIAL A 2020NE012281.

R$ 1.036.715,00 R$ 1.036.715,00 R$ 1.036.715,00

06/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE112272 64812373000140 CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA 108/2019 OC71300 202004301115574. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2020NE012272.

R$ 365.160,00 R$ 365.160,00 R$ 365.160,00

06/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312211 34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 70/2019 OC71300 202004291115445. DESPESA DESTINADA A ATENDER A PANDEMIA DO COVID-19, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2020NE012211.

R$ 32.088,64 R$ 32.088,64 R$ 32.088,64

06/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000673 19876529000100 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI PE 05/19 ATA 24/2019SOLEMP 0053/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DAS UNIDADES DAOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN.

R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00

06/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000679 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/19 ATA 86/2019SOLEMP 0014/2020/GC 3141/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19

POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. (NPA GUAIBA)

R$ 523,12 R$ 523,12 R$ 523,12

06/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000682 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0020/2020/GC 701/CC 040301.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DE VTR DESIGNADA AOPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA

AREA DO COM2ºDN.

R$ 17.534,68 R$ 17.534,68 R$ 17.534,68

06/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000683 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0022/2020/GC 701/CC 040301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO NA AREA DO COM2ºDN,

NA CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPER.COVID-19VISANDO AS ACOES DELIBERADAS PELO GOVERNO FEDERAL.R$ 8.707,03 R$ 8.707,03 R$ 8.707,03

06/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800203 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63033000950202029 ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19AD Nº 33-024 - PAM Nº: 2020/132 - SOLEMP 183/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00950

R$ 1.123,50 R$ 1.123,50 R$ 1.123,50

06/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000541 32084616000184 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP Nº 234/2020; E AQUISICAO DE ESTACAO DE

TRABALHO P/ OS MILITARES, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE COVID-19,PGE 3/2019/7BAT DE ENGENHARIA DE COMBATE.

R$ 2.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000543 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, SOLEMP 229/2020; E AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E

HIGIENIZACAO, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 24/2019-783810.R$ 624,00 R$ 624,00 R$ 624,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000680 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA PE 02/2019 MANUTENCAO DA VTR EM PROL DA OPERACAO COVID-19 (CAMINHAO CISTERNA AGUA CFN 551313000384) CONT 85510/2019/0004-00 SE 63/2020

R$ 6.994,81 R$ 6.994,81 R$ 6.994,81

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800867 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORENTE AO COVID -19 SE 97/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.432,50 R$ 1.432,50 R$ 1.432,50

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800868 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

DECORENTE AO COVID -19 SE 98/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007R$ 2.196,00 R$ 2.196,00 R$ 2.196,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800869 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORENTE AO COVID -19 SE 94/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800870 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORENTE AO COVID -19 SE 95/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 236,40 R$ 236,40 R$ 236,40

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800872 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 38/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 2.812,50 R$ 2.812,50 R$ 2.812,50

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800874 05489799000145 GRAZIELE LEMOS 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 36/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 402,50 R$ 402,50 R$ 402,50

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800875 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 37/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800876 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 35/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 565,00 R$ 565,00 R$ 565,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800878 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS SE 96/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 192,00 R$ 192,00 R$ 192,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800880 18683835000159 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 38/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 303,90 R$ 303,90 R$ 303,90

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800881 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 39/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 785,40 R$ 785,40 R$ 0,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800882 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 40/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800883 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 41/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800884 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 42/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 291,00 R$ 291,00 R$ 291,00

- 15 de 107 -

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800885 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALALOES EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE 43/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800887 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 32/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800888 22086509000131 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 33/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800889 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 35/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800890 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 31/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 296,10 R$ 296,10 R$ 142,80

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800891 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 34/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800894 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 26/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.068,00 R$ 1.068,00 R$ 1.068,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800895 05804684000106 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS AL 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 27/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 109,00 R$ 109,00 R$ 109,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800896 00535560000140 LPK LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 28/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 131,60 R$ 131,60 R$ 131,60

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800897 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 29/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 985,20 R$ 985,20 R$ 985,20

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800898 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19 SE 30/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 403,00 R$ 403,00 R$ 403,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800899 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 40/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 133,00 R$ 133,00 R$ 133,00

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800901 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 SE 39/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 777,60 R$ 777,60 R$ 777,60

06/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800902 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 SE 41/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 485,00 R$ 485,00 R$ 0,00

06/05/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000129 31137100000198 DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO 6043.001100/2019-95AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO PARA MONTAR O CENTRO DE CONTROLE E COORDENACAO DESEGURANCA MARITIMA

DAS OMSUBO. EM DECORRENCIA AO ENFRENT. DA EMERGECIA DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19.PREGAO-SRP 001/2019. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 3.456,00 R$ 3.456,00 R$ 3.456,00


R$ 1.036,00 R$ 1.036,00 R$ 0,00

07/05/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000117 21104263000110 V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DE ATUACAO CONTRA A PROLIFERACAO DO COVID-19PEDIDO DE OBTENCAO Nº 10-104/2020 DO DCOP, NESTA UNIDADE.

R$ 1.718,40 R$ 1.718,40 R$ 1.718,40

07/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800071 07766048000154 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 80654006987201808 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA NA OPERACAO COVID. PROC ORIGEM: 05000062018

R$ 8.875,92 R$ 8.875,92 R$ 8.875,92

07/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800072 32183517000150 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 64273004036201953 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA NA OPERACAO COVID. PROC ORIGEM: 05000452019

R$ 8.200,00 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00


R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00


R$ 6.465,00 R$ 6.465,00 R$ 6.465,00


R$ 5.293,44 R$ 5.293,44 R$ 5.293,44


R$ 4.488,00 R$ 4.488,00 R$ 4.488,00

07/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800077 13044879000115 ALS LOGISTICA INDUSTRIA LTDA 80741004004201941 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA NA OPERACAO COVID. PROC ORIGEM: 05000012019

R$ 899,30 R$ 899,30 R$ 899,30


R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00

07/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800079 31586441000140 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI 65340005238201934 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA NA OPERACAO COVID. PROC ORIGEM: 05000082019

R$ 10.835,00 R$ 10.835,00 R$ 10.835,00

07/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000686 08675394000190 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA TJDL Nº 10/2020 HNRE AQUISICAO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS P/ REATIVACAO DA USI DESTE HOS-PITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - SOLEMP: 566/2020 - LISTA: 700 RESPONSAVEL: CT(CD) FABIANA COSTA

R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

07/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE800787 70037122000138 MARIA GORETHE FERNANDES GUEDES 63397000587202012SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE,TEL:3201-0477,ACD SOLEMP 84/2020, AQUISICAO DE MATERIAL

PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTE SERVICO, EM APOIO AO ENFENTAMENTO DO COVID-19, PROC ORIGEM: 2020DI00046

R$ 997,50 R$ 997,50 R$ 997,50

07/05/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000125 11089732000116 STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63063000142/62020-18 APLICACAO:SOLEMP:072:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 04/2020 PA-RECER JURIDICO 211/2020/CJU-MS-CGU/AGU. SERA EMPREGADO P/ TRATAMENTO E COMBATECORONAVIRUS.

R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00

07/05/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000134 31162874000179 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922 630630001586/2020-67 APLICACAO:SOLEMP:074:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 06/2020 PA-RECER JURIDICO 00216/2020/CJU-MS/CGU/AGU. SERA EMPREGADO P/TRATAMENTO E COMBA-TE CORONAVIRUS.

R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00

07/05/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000136 08648188000190 COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA 63063001538/2020-79 APLICACAO:SOLEMP:071:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 09/2020 PA-RECER JURIDICO 00212/2020/CJU-MS/CGU/AGU.SERA EMPREGADO P/TRATAMENTO E COMBATECORONAVIRUS.

R$ 298.999,00 R$ 298.999,00 R$ 298.999,00

07/05/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000138 08839778000109 D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EI 63063001602/2020-11 APLICACAO:SOLEMP:073:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 07/2020 PA-RECER JURIDICO 00215/2020/CJU-MS/CGU/AGU. SERA EMPREGADO P/ TRATAMENTO E COMBATE CORONAVIRUS.

R$ 43.660,00 R$ 43.660,00 R$ 43.660,00

07/05/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000133 15011572000143 MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 6043.001100/2019-95AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA MONTAR O CENTRO DE CONTR. E COORDENA CAO DE SEGURACAO

MARITIMA DAS OM SUBORDINADAS. PREGAO-SRP 01/19 DA CFAOC. AO ENFRET. DE EMERG. SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 4.594,59 R$ 4.594,59 R$ 4.594,59

07/05/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000135 15011572000143 MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 6043.001100/2019-95AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA MONTAR O CENTRO DE CONTR. E COORDENA CAO DE SEGURANCA

MARITIMA DAS OM SUBORDINADAS. PREGAO-SRP 01/19 DA CFAOC. AO ENFRET. DE EMERG. SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 1.670,76 R$ 1.670,76 R$ 1.670,76

07/05/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000139 15011572000143 MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 6043.001100/2019-95AQUISICAO DE MODULADOS PARA MONTAR O CENTRO DE CONTROLE E COORDENACAO DE SEGU-RANCA MARITIMA DAS OMSUBO.PREGAO -SRP 001/2019, ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO

COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 4.176,90 R$ 4.176,90 R$ 4.176,90

07/05/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000141 04716651000214 LIDIANE SENA DE MORAIS 6043.001100/2019-95AQUISICAO DE MODULADOS PARA MONTAR O CENTRO DE CONTROLE E COORDENACAO DE SEGU-RANCA MARITIMA DAS OMSUBO.PREGAO -SRP 001/2019, ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO

COVID-19. LEI 13979/20 ART 4¤.

R$ 2.274,00 R$ 2.274,00 R$ 2.274,00

07/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800312 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 06/20 CEIMMA. CI: 41. AQUISICAO DE MAT. DE LIMP. E HIGIENE(COVID-19).EST.AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 10520 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 891,52 R$ 891,52 R$ 891,52

07/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800318 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 07/20 CEIMMA.CI:42. AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE(COVID-19).ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 1.255,87 R$ 1.255,87 R$ 1.255,87

07/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800319 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 63401000950202093PFMS 01/20 1BTLOPRIB CP:44-05. AQUIS. DE MAT. PERM. BARRACA(COVID-19). ESTAB. CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISP. NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PRO

R$ 157.163,80 R$ 157.163,80 R$ 157.163,80

07/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800085 10679936000144 B & A COMERCIO DE EPI LTDA 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0010/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE


R$ 32.320,00 R$ 32.320,00 R$ 32.320,00

08/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000199 03851105000142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 4.056,31 R$ 4.056,31 R$ 4.056,31

08/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000197 23650398000107 LUCIANA RAMOS DA SILVA 08182098793 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 3.526,00 R$ 3.526,00 R$ 3.526,00

08/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000201 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.290,00 R$ 1.290,00 R$ 1.290,00

08/05/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000253 04627016000180 PRIME SOLUCOES EM TELECOM E AUTOMACAO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES PARA MONTAGEM DA SALA DE CRISE NA CPES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 R$ 17.600,00

08/05/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000254 08310365000124 VENTURA INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE CRISE DA CPES, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 2.593,07 R$ 2.593,07 R$ 2.593,07

08/05/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000255 05807475000108 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI PREGÃO 13/2019 EAMES AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA MONTAGEM DA SALA DE CRISE NA CPES, COMO MEDIDA DEENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 849,99 R$ 849,99 R$ 849,99

08/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800080 16598015000133 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA 81312-432020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA NA OPERACAO COVID. PROC ORIGEM: 2020DI00043

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

08/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000576 24576528000171 MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI 64502000524201941GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL: 3216-3417. SOLEMP 042/2019 AQUIS. DE MATERIAL DE IPI A SER

EMPR.NAS ACOES EST. MAIOR CONJUNTO EM ENFRENT.DA EMERG. DE SAUDE COVID 19. PGE 8/2019-UASG 160317.R$ 3.499,10 R$ 3.499,10 R$ 3.499,10

08/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000256 55334262000184 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 62051001675202080PEDIDO 86000-00011/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL PRESTACAO DE SERVICO AO COM6DN, A

FIM DE CONTRIBUIR COM O APOIO AO ENFRENTAMENTO DE EMERG. DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. LEI13979R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00

- 16 de 107 -

08/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800322 04003942000184 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 63401000979202075SOLEMP 102/20 PNMA CP:33-58. AQUIS. MAT. LIMP. E HIGIENE (COVID-19). ESTAB. CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOS NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PRO

R$ 8.673,00 R$ 8.673,00 R$ 8.673,00

08/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800326 23583048000175 VISAO ARTIGOS MILITARES LTDA 63401000954202071 PFMS 050/20 1BTLOPRIB . AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE BARRACA(COVID-19)EST CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISP. NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PR

R$ 10.875,00 R$ 10.875,00 R$ 10.875,00

08/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800331 11093941000133 KODUHALL COMERCIO LTDA 63401000953202027 PFMS 03/20 1BTL CP:44. AQUIS. DE MAT. DE NBQR PARA S-3(COVID-19). ESTAB CONDICOES EDITALICIAS CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF

DADOS BCO PR

R$ 16.338,50 R$ 16.338,50 R$ 16.338,50

08/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800333 26957881000127 J7 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA 63401000952202082PFMS 02/20 1BTLOPRIB CP:44. AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA P/S-3(COVID-19). ESTAB CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PRO

R$ 26.999,57 R$ 26.999,57 R$ 26.999,57

08/05/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000294 19566921000144 LOPES & SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA PMS 244/2020 PMS 244 - SAUDE - MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO COMBATE AO COVID-19(EPI) R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

08/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800086 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0009/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 4.220,00 R$ 4.220,00 R$ 4.220,00

08/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800087 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0008/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI / 13.979/20) ENT MAT ATE 30DD


R$ 71.920,00 R$ 71.920,00 R$ 71.920,00

11/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000204 13874230000121 INTEGRAL SERVICE EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19. MANUTENCAO CORRETIVA DA SERRA HIDRAULICA ALJE

R$ 8.890,00 R$ 8.890,00 R$ 8.890,00

11/05/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE000030 26570361000167 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NÃO SE APLICASETOR RESPONSAVEL:DSM-40 // MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19SOLEMP 65000-0036/2020

PMS 80/2020 // AGENDAR ENTREGA PELO TEL: 21 2104-5609 COM O SUBOFICIAL SERGIO // AMPARADO PELA MP 961/2020.

R$ 1.996,20 R$ 1.996,20 R$ 1.996,20

11/05/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE800065 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 63013000959201853SETOR RESPONSAVEL:DSM-40 // MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19SOLEMP 65000-0034/2020

PMS 74/2020 // ENDERECO DE ENTREGA: AV. BRASIL 10500, OLARIA/RJ // AGENDAR ENTREGA PELO TEL: 21 2104-5609 COM O SUBOFICIAL SERGIO.

R$ 512,96 R$ 512,96 R$ 512,96

11/05/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE800066 26570361000167 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 63013000959201853SETOR RESPONSAVEL:DSM-40 // MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19SOLEMP 65000-0033/2020

PMS 76/2020 // ENDERECO DE ENTREGA: AV. BRASIL 10500, OLARIA/RJ // AGENDAR ENTREGA PELO TEL: 21 2104-5609 COM O SUBOFICIAL SERGIO.

R$ 27.945,64 R$ 27.945,64 R$ 27.945,64

11/05/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE800068 32191212000190 QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI 63013000959201853SETOR RESPONSAVEL:DSM-40 // MATERIAL PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS TERMOSSENSIVEIS A SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 // SOLEMP 65000-0035/2020 PMS 75/2020 // AGENDAR DATA E LOCAL DE

ENTREGA PELO TEL: 21 2104-5609.

R$ 8.979,74 R$ 8.979,74 R$ 8.979,74

11/05/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000170 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENTRENTAMENTO DO COVID-19 (OS. 50-128/2020)_COMOPNAV.

R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

11/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000692 08198666796 PABLO DI LORENZO OLIVEIRA MOULIN NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 61/2020 - GPNSUL R$ 8.978,00 R$ 8.978,00 R$ 8.978,00

11/05/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800035 32324669000125 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA 63154000984202047AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 7 SE 29. CONFORME NECESSIDADE PARA COMBATE AO COVID-19. VAL NE

30 DIAS OBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19-MEDIDA PROVIS 929R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00

11/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000298 10685226000127 REZENDE E SBBAHI MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT NÃO SE APLICA SOLEMP N¤ 70/2020 (BFNIF-35.1) - DESTAQUE DE CREDITO - ACOES PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID-19. R$ 3.246,18 R$ 3.246,18 R$ 3.246,18

11/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800090 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95500-00872020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2019PR00009R$ 357,20 R$ 357,20 R$ 357,20

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004099 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA TJDL41/2020 COVID-19 HNMD. 15.2.6 SETOR: UTI TJDL 41/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 1.289.845,31 R$ 1.289.845,31 R$ 1.289.845,31

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004101 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA TJDL50/2020 COVID-19 HNMD. 11.17 SETOR: UTI/CTI TJDL 50/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 90.600,00 R$ 90.600,00 R$ 90.600,00

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004103 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA TJDL36/2020 COVID-19 HNMD. 15.2.6 SETOR: UTI TJDL 36/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 75.900,00 R$ 75.900,00 R$ 75.900,00

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004105 10201443000102 SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA TJDL51/2020 COVID-19 HNMD. 11.17 SETOR: UTI TJDL 51/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 943.248,24 R$ 943.248,24 R$ 943.248,24

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004111 03985711000150 KELP MED COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES L PFMS03/2020 COVID-19 HNMD. 11.17 SETOR: UTI PFMS 03/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

12/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004113 63067904000669 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT TJDL35/2020 COVID-19HNMD- 015 SETOR: INSTITUTO DE PESQUISAS BIOMEDICAS REF. AO 2020NE003506 PFMS: 023/2020 DE 24/03/2020 TJDL

35/2020 ART. 4º LEI 13979/2020 COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 228.550,00 R$ 228.550,00 R$ 228.550,00

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000696 25344249000145 NAUTI-TEC MANUTENCAO EM MOTORES NAUTICOS EIRELI COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0015/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 10.399,00 R$ 10.399,00 R$ 10.399,00

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000701 04855570000114 F.MARQUES DE SA - ME COT.ELET.Nº 06/2020SOLEMP 0045/2020/GC 140/CC 590201.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800547 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 00606770023332019SOLEMP 0028/2020/GC 140/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 75,50 R$ 75,50 R$ 75,50

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800548 30070634000181 GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 00606770023332019SOLEMP 0029/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800550 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677002706201901SOLEMP 0032/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.807,05 R$ 1.807,05 R$ 1.807,05

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800551 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 60677002706201901SOLEMP 0033/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 157,25 R$ 157,25 R$ 157,25

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800552 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP 60677002706201901SOLEMP 0034/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 234,90 R$ 234,90 R$ 234,90

12/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800553 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 60677002706201901SOLEMP 0044/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 111,74 R$ 111,74 R$ 111,74

12/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000590 32084616000184 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP Nº 262/2020; E AQUISICAO DE MATERIAL DE

INFORMATICA P/MILITARES, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE COVID-19,PGE 3/2019/7BAT DE ENGENHARIA DE COMBATE.

R$ 2.236,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000592 28184495000175 W R DO CARMO INFORMATICA 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025. SOLEMP Nº 264/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE

INFORMATICA P/MILITARES, EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE COVID-19,PGE 3/2019/7BAT DE ENGENHARIA DE COMBATE.

R$ 1.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000595 08456584000116 MOALDO JOSE DANTAS TAVARES 63397000608202008GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-3417; ACD SOLEMP 40/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE

CAMPANHA FIM APOIAR ADESTRAMENTOS E ATIVIDADES NBQR EM OPERACAO COVID-19,EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE.

R$ 203,30 R$ 203,30 R$ 203,30

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800948 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0020/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 2.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800949 15049948000109 EDVALDO MARCELO ZANOLLO MAQUINAS 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0022/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 204,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800950 28505722000117 FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTAVEIS EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0029/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.770,50 R$ 1.770,50 R$ 1.770,50

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800951 28719518000107 CHARLEI BONI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0030/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 475,00 R$ 475,00 R$ 475,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800952 03217016000149 RPF COMERCIAL EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0035/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 6.043,84 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800953 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0036/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 2.045,10 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800954 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0037/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 2.061,84 R$ 2.061,84 R$ 2.061,84

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800955 09138326000154 PABLO LUIS MARTINS 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0039/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 6.213,36 R$ 6.213,36 R$ 6.213,36

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800956 10377790000182 COMERCIAL 1205 LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0040/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 4.448,22 R$ 4.448,22 R$ 4.448,22

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800957 11778795000180 EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0042/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 3.824,10 R$ 0,00 R$ 0,00

- 17 de 107 -

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800958 15153524000190 SANIGRAN LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0043/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 6.719,50 R$ 6.719,50 R$ 6.719,50

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800959 15579052000131 EDER JUNIOR G. LOPES 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0044/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 602,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800960 21496459000106 COMPANHIA DO PAPEL EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0046/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 93,45 R$ 93,45 R$ 93,45

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800961 22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0047/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.370,00 R$ 1.370,00 R$ 1.370,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800962 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0048/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 20.344,15 R$ 20.344,15 R$ 20.344,15

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800963 27184259000196 LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0051/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.144,00 R$ 1.144,00 R$ 1.144,00

12/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800964 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63396000297201945 CONFORME SOLEMP 84200-0055/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 1.708,00 R$ 1.708,00 R$ 1.708,00

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800957 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 36/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 2.565,00 R$ 2.565,00 R$ 2.565,00

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800958 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 37/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 441,30 R$ 441,30 R$ 441,30

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800959 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 39/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 324,70 R$ 324,70 R$ 0,00

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800960 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 40/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800961 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 41/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800962 17939589000190 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 42/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 372,64 R$ 372,64 R$ 372,64

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800968 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) SE 104/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 666,90 R$ 666,90 R$ 666,90

12/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800979 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 105/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00

12/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000260 27765582000153 DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO PAPELARIA E INFORMATICA EIREL NÃO SE APLICAPEDIDO 86312-00020/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO PRESTACAO DE SERVICO A CFMT, A FIM DE

CONTRIBUIR COM O APOIO AO ENFRENTAMENTODE EMERG. DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. LEI13979R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

12/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000261 01169968000109 DEURIVAN DA SILVA AGUIAR COMERCIO NÃO SE APLICAPEDIDO 86312-00022/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO PRESTACAO DE SERVICO A CFMT, A FIM DE

CONTRIBUIR COM O APOIO AO ENFRENTAMENTODE EMERG. DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. LEI13979R$ 2.498,44 R$ 0,00 R$ 0,00

12/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000262 31156604000155 W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI NÃO SE APLICAPEDIDO 86312-00021/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO PRESTACAO DE SERVICO A CFMT, A FIM DE

CONTRIBUIR COM O APOIO AO ENFRENTAMENTODE EMERG. DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19. LEI13979R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

12/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000578 21306287000152 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA COM7DN - OPERACOES - SOLEMP 273/2020 COMPRA DE POLTRONAS DE AUDITORIO PARA O CCTOM BRASILIA, PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19.

R$ 8.940,00 R$ 8.940,00 R$ 8.940,00

12/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000580 02870318000159 ARROBA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN - OPERACOES - SOLEMP274/2020 COMPRA DE COMPUTADORES PARA O CCNA/CCTOM BRASILIA, PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19

R$ 7.780,00 R$ 7.780,00 R$ 7.780,00

12/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800108 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP06/20 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM

EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES NA PREVENCAO AOCOVID-19. (PE05/2019 UASG 795180) PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 3.100,02 R$ 3.100,02 R$ 3.100,02

12/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800110 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP05/20 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM

EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES NA PREVENCAO AOCOVID-19. (PE05/2019 UASG 795180) PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 2.000,12 R$ 2.000,12 R$ 2.000,12

12/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800112 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP01/20 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM

EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES NA PREVENCAO AOCOVID-19. ( PE05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 1.810,40 R$ 1.810,40 R$ 1.810,40

12/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800114 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP08/20 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES NA PREVENCAO AOCOVID-19 ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC

ORIGEM: 2019PR00005

R$ 2.072,00 R$ 2.072,00 R$ 2.072,00

13/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000207 24544469000150 L S S DOS SANTOS ARMARINHO E AVIAMENTOS NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE


R$ 546,00 R$ 546,00 R$ 546,00

13/05/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE800047 58752460000156 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 63071001335202083TJDL 765741-08/2020-FIN: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19). PRO

R$ 512.398,40 R$ 512.398,40 R$ 512.398,40

13/05/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE800048 04755378000156 BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS C 63071001259202014TJDL 765741-05/2020-FIN: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

DECORRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19). PRO

R$ 457.800,00 R$ 457.800,00 R$ 457.800,00

13/05/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800025 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A 63176000401202020CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR DE VIATURAS. REFERIDA CONTRATACAO, VISA CUMPRIRO DISPOSTO NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PU-BLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PROC ORIGEM: 20

R$ 2.224,84 R$ 2.224,84 R$ 2.224,84

13/05/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000319 27895688000171 COMOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAMATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO

OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOS.R$ 263,60 R$ 263,60 R$ 263,60

13/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000706 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI PE 09/19 ATA 94/2019SOLEMP 0035/2020/GC 140/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.288,50 R$ 1.288,50 R$ 1.288,50

13/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000707 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E PE 09/19 ATA 95/2019SOLEMP 0036/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.100,60 R$ 1.100,60 R$ 1.100,60

13/05/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE000996 16598015000133 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIDEOCONFERENCIA NA CPCE - SOLEM- 143/CPCE R$ 17.450,00 R$ 17.450,00 R$ 17.450,00

13/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000601 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 64107006000201926GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL: 3216-3417, ACD SOLEMP 049/2020;AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA

E DESINF. SER EMP. NAS ACOES DO EST. MAIOR CONJ.ENFR. EMERG. SAUDE COVID 19, PGE-5/2019-UASG:160177.R$ 54,90 R$ 54,90 R$ 54,90

13/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000617 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 63164000567202085GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL: 3216-3417. ACD SOLEMP 043/2020;AQUIS.DE MAT.DE

CAMPANHA,P/EMP.DE TROPAS P/SEG.DO CONT.DE FRONT.E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,ACD TJDL-02/2020;

R$ 187.424,02 R$ 187.424,02 R$ 187.424,02

13/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE800967 28719518000107 CHARLEI BONI 63396000297201945CONFORME SOLEMP NR 84200-0054/2020 DO BTLOPRIB RECURSO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19

2¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00017 PROC ORIGEM: 20R$ 9.320,00 R$ 9.320,00 R$ 9.320,00

13/05/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800349 35594627000100 Z STORE COMERCIO LTDA 85344/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI - DESPESA EM PROL DA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00014

R$ 60,86 R$ 60,86 R$ 60,86

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000747 05255777773 LEONARDO FIGUEIRA DA SILVA NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 03-171/2020 - COM5DN R$ 6.091,20 R$ 6.091,20 R$ 6.091,20

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800991 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 24/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 169,75 R$ 169,75 R$ 0,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800994 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 31/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800995 05804684000106 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS AL 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0027/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800996 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 32/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 626,08 R$ 626,08 R$ 0,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800997 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 20/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800998 36030048000190 ALEX FINIMUNDO 61037605934 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 30/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 267,84 R$ 0,00 R$ 0,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE800999 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0026/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 265,20 R$ 265,20 R$ 265,20

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801000 32505621000113 FIRST SELECT DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUT 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 29/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 299,80 R$ 299,80 R$ 0,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801001 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 28/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 147,00 R$ 147,00 R$ 147,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801002 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0025/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 952,00 R$ 952,00 R$ 952,00

- 18 de 107 -

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801003 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0022/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.077,00 R$ 1.077,00 R$ 1.077,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801004 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0021/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 828,40 R$ 828,40 R$ 0,00

13/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801005 17939589000190 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONA VIRUS (COVID-19) SE 0023/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.096,00 R$ 1.096,00 R$ 1.096,00

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000604 03619767000515 TORINO INFORMATICA LTDA.. NÃO SE APLICA _COM7DN DN 50 MICROCOMPUTADOR HP ELITE DESK SOLEMP 87000-0224/2020 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 4.200,0013/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000614 35527128000192 TORO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, AUDIO, VIDEO E INFO NÃO SE APLICA INFORMATICA MONTAGEM DO COC GPTOPFUZNAV COVID SOLEMP 87200-0067/2020 GPTFNB R$ 2.209,00 R$ 2.209,00 R$ 2.209,00

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000586 35053417000105 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA _SOLEMP 87200-0059/2020 GFNB MATERIAL A SER UTILIZADO NO EMPREGO DEF-NBQR NA AREA DO DISTRITO FEDERAL R$ 11.879,40 R$ 11.879,40 R$ 11.879,40

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000587 04789609000142 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTA NÃO SE APLICA GFNB SOLEMP 87200-0060/2020 MATERIAL SER UTILIZADO_PELA EQUIPE DO NBQR NA AREA DO DISTRITO FEDERAL R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000588 15823467000109 FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE NÃO SE APLICA GFNB SOLEMP 87200-0061/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DEF-NBQR NA AREA DO DISTRITO FEDERAL R$ 23.540,00 R$ 23.540,00 R$ 23.540,00

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000589 23496800000140 CAPITAL NAUTICA EIRELI NÃO SE APLICA ___CFAT SOLEMP 87310-0073/2020 MANUTENCAO DE EMBARCACOES A SER UTILIZADAS NA OPERACAO COVID-19 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

13/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000590 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA CFAT SOLEMP 87310-0071/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COVID-19 R$ 189,55 R$ 189,55 R$ 189,55

14/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004166 14647882000196 DYNAMIC HEALTH COMERCIO E SERVICOS LTDA PFMS11/2020 COVID-19 HNMD-14.9 SETOR: FISIOTERAPIA PFMS 11/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 43.980,00 R$ 43.980,00 R$ 43.980,00

14/05/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800027 10400701000171 SCG 2008 INFORMATICA LTDA 63176000398202044MATERIAL A SER EMPEREGADO NAS INSTALACOES DO CENTRO E CONTROLE DE CRISE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO

COVID-19, VISANDO COMBATER EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI-CA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS. PROC ORIGEM: 2020

R$ 10.362,93 R$ 10.362,93 R$ 10.362,93

14/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000721 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 08/9 ATA 85/2019SOLEMP 0043/2020/GC 140/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 397,00 R$ 397,00 R$ 397,00

14/05/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000214 04872495000108 TROPICAL AUTO PECAS LTDA NÃO SE APLICAMANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS JWC-2931, JVO-7874, JWC-2811 E OSX-7916, CO-MO PRONTIFICACAO DAS

MESMAS PARA PRESTAR SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEITAS NO COMBATETE AO COVID-19, RECURSO PROVENIENTE DO DESTAQUE DE CREDITO "COVID19"

R$ 9.861,95 R$ 9.861,95 R$ 9.861,95

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801037 05489799000145 GRAZIELE LEMOS 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 48/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 355,81 R$ 355,81 R$ 0,00

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801038 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 50/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 452,00 R$ 452,00 R$ 0,00

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801039 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19

SE 46/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 0,00

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801040 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 51/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 427,50 R$ 427,50 R$ 427,50

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801041 36022793000197 ZETTE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 52/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 0,00

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801042 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 49/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00

14/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801043 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092 MATERIAL PARA USO NO ESQDHU-51_NO COMBATE AO COVID-19 SE 48/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 237,65 R$ 237,65 R$ 0,00

14/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000631 02883892000141 BILENNIUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA GPTFNB- SOLEMP 0057/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO QUE SERA UTILIZADO NA OPERACAO COVID PARA EMPREGO NAS REDES INTERNAS DOS PELOTOES

R$ 39.400,00 R$ 39.400,00 R$ 39.400,00


005/2020, PA 109/2020, DN-30

R$ 14.463,29 R$ 14.463,29 R$ 14.463,29

14/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000268 26408191000119 GRATTANO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA 63386.000445/2020-84 DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 182 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-TECAO PESSOAL PARA OS MILITARES DA DIVISAO DE SAUDE DO ANIG EM COMBATE AOCOVID-19.(TJDL 07/2020 UASG 795180)

R$ 29.092,24 R$ 29.092,24 R$ 29.092,24

14/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000327 34319195000159 LEANDRO NASCIMENTO E SOUZA 07700634629 NÃO SE APLICA SOLEMP N¤16/2020 (COMTREF) - EPI DE PREVENCAO AO COVID-19. DESTAQUE DE CREDITO. R$ 16.325,00 R$ 16.325,00 R$ 16.325,00

14/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800086 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977 SOLEMP NR 09/2020 (UMEM)- DESTAQUE DE CREDITO- AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA. PE 09/2019 UASG 795380 PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 2.954,90 R$ 2.954,90 R$ 2.954,90

15/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000218 03851105000142 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI NÃO SE APLICA PO 657/2020 SERVICO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS PRODUZIDOS POR ESTE FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.291,31 R$ 2.291,31 R$ 2.291,31

15/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000220 24544469000150 L S S DOS SANTOS ARMARINHO E AVIAMENTOS NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE


R$ 8.120,00 R$ 8.120,00 R$ 8.120,00

15/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004201 00059062000179 CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA PE 73/2018 HNMDHNMD. 15 SETOR: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM SOLEMP 0231/2020 PE 73/2018 HNMD ART. 4º DA

LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BRR$ 13.599,80 R$ 13.599,80 R$ 13.599,80

15/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004203 36180305000170 AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME PFMS 09/2020 HNMD. 14.9 SETOR: FISIOTERAPIA PFMS 09/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 R$ 5.600,00

15/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004186 36180305000170 AEVM PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME PFMS15/2020 COVID-19 HNMD. 14.9 SETOR: FISIOTERAPIA PFMS 15/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 14.500,00 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00

15/05/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000050 24398024000109 FERNANDA BEZERRA DA MOTA NÃO SE APLICA REPARO DE COLAGEM DA ECSR "BOTO". OBS.: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.

R$ 2.287,53 R$ 2.287,53 R$ 2.287,53

15/05/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000051 04979933000123 MARITIMA ANGRA 1 COMERCIAL LTDA NÃO SE APLICA REPARO DO FLUTUANTE DO BOTE "BOTO" OBS.: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF, O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.

R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

15/05/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800031 08395467000190 L & A CARVALHO COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD 63176000397202008MATERIAL A SER EMPREGADO NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.AUISI- CAO VISA CUMPRIR O

DISPOSTO NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS.

R$ 3.970,00 R$ 3.970,00 R$ 3.970,00

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000725 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 51/2019SOLEMP 0040/2020/GC 140/CC 590201.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.060,00 R$ 1.060,00 R$ 1.060,00

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000726 09017325000151 CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN PE 10/19 ATA 50/2019SOLEMP 0041/2020/GC 140/CC 590201.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000727 07006663000243 MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP PE 10/19 ATA 49/2019SOLEMP 0054/2020/GC 140/CC 590201.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 6.116,00 R$ 6.116,00 R$ 6.116,00

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000728 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA PE 09/19 ATA 97/2019SOLEMP 0037/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 547,15 R$ 547,15 R$ 547,15



R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000730 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA PE 09/19 ATA 97/2019SOLEMP 0051/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 9,61 R$ 9,61 R$ 9,61

15/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800563 30070634000181 GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 00606770023332019SOLEMP 0052/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 62,00 R$ 62,00 R$ 62,00

15/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800318 30843402000119 DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA 63064002106202075 AQUISICAO DE FILTROS DE PURIFICACAO DE AR PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SOLEMP - 83701 - 0283/2020 SETOR: ENFERMAGEM. PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 24.672,00 R$ 24.672,00 R$ 24.672,00

15/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800319 01405834000140 MTB TECNOLOGIA LTDA 63064002106202075 AQUISICAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SOLEMP - 83701 - 0280/2020 SETOR: ENFERMAGEM PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 58.200,00 R$ 58.200,00 R$ 58.200,00

15/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800320 08675394000190 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 63064002106202075 AQUISICAO DE VENTILADORES PULMONARES PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SOLEMP - 83701 - 0279/2020 SETOR: ENFERMAGEM PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00

15/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800321 61100244000130 FANEM LTDA 63064002106202075 AQUISICAO DE ASPIRADORES CIRURGICOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SOLEMP - 83701 - 0281/2020 SETOR: ENFERMAGEM PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00

15/05/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800360 17186573000154 IMAGEM KIDS INDUSTRIA EIRELI 85344-XX/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI - DESPESA EM PROL DA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00016

R$ 872,90 R$ 872,90 R$ 872,90

15/05/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000640 06065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NÃO SE APLICA GPT - SAUDE - SOLEMP 47/2020 AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX TEM G C/ PO C/100 PARA APOIO A OPE COVID-19.

R$ 1.323,00 R$ 1.323,00 R$ 1.323,00

15/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800098 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0014/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00081R$ 275,40 R$ 275,40 R$ 275,40

15/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800099 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0015/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00080R$ 597,44 R$ 597,44 R$ 597,44

- 19 de 107 -

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004226 11619992000156 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI PR078/2019 COVID-19HNMD - 11.11- SETOR: CLINICA DE NEFROLOGIA SOLEMP 65720-1661/2020 - PR 78/2019 ITEM 01 UASG

765720 65720/2019-046/00 VISA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA COMBATE DO COVID-19R$ 23.348,89 R$ 0,00 R$ 0,00

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004231 05161212000174 VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PR111/2019 COVID-19HNMD - 11.11- SETOR: CLINICA DE NEFROLOGIA COVID-19 SOLEMP 65720-1794/2020 - PREGAO 111/2019 ITEM 01 UASG 765720 HNMD. VISA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA COMBATE DO COVID-19

R$ 67.352,46 R$ 67.352,46 R$ 67.352,46

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004239 27731891000102 SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABO NÃO SE APLICA HNMD-015 SETOR: IPB PFMS: 32/20 21/04/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 6.465,00 R$ 6.465,00 R$ 6.465,00

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800694 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1863/2020 PREGAO 45/2018 UASG

771300 COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800695 47231121000108 BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1874/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800696 16970999000131 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1916/2020 PREGAO 45/2018 UASG

771300 COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 37,20 R$ 37,20 R$ 37,20

18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800697 10586940000168 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1918/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800698 60665981000975 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1935/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800699 05439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1939/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800700 60665981000975 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1949/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800701 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1960/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800702 04307650001298 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-2015/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800703 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 63342000044201816HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-2022/2020 PREGAO 45/2018 UASG


18/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800705 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 63342000065201912HNMD-36.2 SETOR:DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-1947/2020 PREGAO 53/2019 UASG


18/05/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800034 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 63176000455202095CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR MODELO IVECO PLACA LRC4634, A FIM DE CUMPRIR ODISPOSTO NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0 -ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL

DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 2.171,78 R$ 2.171,78 R$ 2.171,78

18/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000742 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0024/2020/GC 701/CC 590103.SERVICOS DESTINADOS A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.419,11 R$ 1.419,11 R$ 1.419,11

18/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000743 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA PE 10/19 ATA 52/2019SOLEMP 0025/2020/GC 701/CC 040101. MATERIAL DESTINADO A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00

18/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801071 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS, EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 38/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 153,60 R$ 153,60 R$ 0,00

18/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000479 03710520000186 TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU RECUPERACAO, COMERCI 63446000236201945PREST. SERV. CFM SOLEMP 95320-0022/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONA VIRUS PE 2/2019 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 24MAI2020. EXEC. SVC ATE 30DD.

R$ 42.351,54 R$ 42.351,54 R$ 42.351,54

18/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800106 35841699000105 LINUS GESTAO DE SERVICOS EIRELI 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0012/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI/13.979/20) ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00083

R$ 11.082,00 R$ 11.082,00 R$ 11.082,00

19/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000224 31292900000183 NOVA AJES COMERCIAL EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A IMUNIZACAO DA TRIPULACAO DESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19

R$ 2.940,00 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00

19/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004258 05731550000102 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI PR:26/2019 HNMD 14.3 SETOR: SERVICO DE ANLISES CLINICAS SOLEMP:65720-1538/2020 - PREGAO:26/2019 UASG:765720 COVID-19 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 148.100,00 R$ 148.100,00 R$ 148.100,00

19/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004277 10201443000102 SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PFMS SN HNMD. 15.2.6 - SETOR: UTI PEDIDO 046 DE 22/04/2020 // PFMS S/N ART. 24/IV COMBINADO COM O ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 - VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 2.639,89 R$ 2.639,89 R$ 2.639,89

19/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004278 10201443000102 SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA PFMS SN HNMD. 15.2.6 - SETOR: UTI PEDIDO 042 DE 22/04/2020 PS Nº 20562 ART. 24/IV COMBINADO COM O ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 2.639,89 R$ 2.639,89 R$ 2.639,89

19/05/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE000041 09211711000180 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME RMS 07/2020 DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA. ORGANIZACAO MILITAR DO SISTEMA DE SEGURANCA DO TRAFEGO AQUAVIARIO.

R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

19/05/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE000043 30948812000124 R P T B DE LIMA NÃO SE APLICA AQUSICAO DE MATERIAL, CONFORME RMS 9/2020, DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA. ORGANIZACAO MILITAR DO SISTEMA DE SEGURANCA DO TRAFEGO AQUAVIARIO.

R$ 169,00 R$ 169,00 R$ 169,00

19/05/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE000045 30948812000124 R P T B DE LIMA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL. CONFORME RMS 8/2020, DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA. ORGANIZACAO MILITAR DO SISTEMA DE SEGURANCA DO TRAFEGO AQUAVIARIO.

R$ 46.531,00 R$ 46.531,00 R$ 46.531,00

19/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800322 22283196000101 BH LABORATORIOS LTDA 63064002106202075 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 SOLEMP - 83701 - 0282/2020 SETOR: ENFERMAGEM PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 17.099,00 R$ 17.099,00 R$ 17.099,00

19/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000776 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA NÃO SE APLICA MANUTENCAO DE VTR EM PROL DA OP COVID-19( VIATURA: 02AGO 1725) ARP N¤ 02/2019 ( 85510/2019/0004-00) SE 81/2020 - GPTFNRG

R$ 291,46 R$ 291,46 R$ 291,46

19/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801075 02688247000178 BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19- OPERACAO GRANDE MURALHA PROC ORIGEM: 2020DI08571

R$ 965,24 R$ 965,24 R$ 965,24

19/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000281 48090120000153 SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASI NÃO SE APLICAPEDIDO 86010-04/2020 1¤ESQUADRAO DE HELICOPTEROS DE EMPREGO GERAL DO OESTE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA

O HU61,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL. COVID-19

R$ 43.000,00 R$ 43.000,00 R$ 43.000,00

19/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000714 26625032000176 C I COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 30/20 COMFLOTAM CP:45-033. AQUIS DE MAT.DE LIMPEZA (COVID-19). ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 5.285,80 R$ 5.285,80 R$ 5.285,80

19/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800440 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955SOLEMP 23/20 COMFLOTAM CP:45-033. AQUIS DE MAT.DE LIMPEZA (COVID-19). ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 10.520 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 4.728,16 R$ 4.728,16 R$ 4.728,16

19/05/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800031 02456074000162 BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L 64309003393201940AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PU-BLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID- 19. PA Nº 169/2020 - DN-65. PROC ORIGEM:

05000072019

R$ 6.805,20 R$ 6.805,20 R$ 0,00

19/05/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800032 29760555000113 IDEAL LINS COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 64309003393201940AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PU-BLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID- 19. PA Nº 170/2020 - DN-65. PROC ORIGEM:

05000072019

R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.520,00

19/05/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800028 06064702000115 L. DUARTE 63054002204202021 SOLEMP 89310-0150/2020, CP-32.3, AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA APOIO NA OPERACAO MURALHA (COVID-19). PROC ORIGEM: 2020DI00024

R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00

20/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004325 31076726000131 GRANSAFE SISTEMAS DE FILTRAGEM DE AR EIRELI PFMS59/2020 COVID-19HNMD. 37 SETOR: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PFMS 59/2020 - ART. 4º DA LEI

13979/2020_COVID19 VISA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA COMBATE DO COVID-19R$ 13.040,00 R$ 13.040,00 R$ 13.040,00

20/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312441 21685018000144 MH SUPRIMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 63442.000395/2020-41OC1115861 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;

ENTRE OUTROS. TJDL 6010/2020.

R$ 560.610,00 R$ 194.500,00 R$ 194.500,00



R$ 24.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312542 28739782000102 TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 63342.000588/2019-69OC1116061 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;

ENTRE OUTROS. PREGAO 90/2019.

R$ 308.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312543 11726521000147 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA 63342.001049/2019-47OC1116062 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 1.050.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 20 de 107 -



R$ 43.960,35 R$ 43.960,35 R$ 0,00

20/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312561 06150220000188 DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 63342.000494/2020-23OC1116102 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 96.000,00 R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000754 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER COT.ELET.Nº 07/2020SOLEMP 0052/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 328,00 R$ 328,00 R$ 328,00

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000755 09035549000196 MARCOS E BERTA LTDA COT.ELET.Nº 08/2020SOLEMP 0053/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.252,50 R$ 1.252,50 R$ 1.252,50

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000756 12342435000101 PHARMA BRASIL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI COT.ELET.Nº 08/2020SOLEMP 0054/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000757 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI COT.ELET.Nº 19/2020SOLEMP 0056/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 5.650,00 R$ 5.650,00 R$ 5.650,00

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800576 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677002706201901SOLEMP 0081/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 167,60 R$ 167,60 R$ 167,60

20/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800577 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0082/2020/GC 140/CC 000000.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00

20/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800219 19320823000122 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 23077090015201981MATERIAL PARA EMPREGAR TROPAS P/ SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. - AD 33-028 - SOLEMP 83800-0204/20PAM 2020/162 - PGE 37/2019 UASG 153103 PROC

ORIGEM: 05000372019

R$ 1.320,20 R$ 1.320,20 R$ 1.320,20

20/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE000786 08198666796 PABLO DI LORENZO OLIVEIRA MOULIN NÃO SE APLICA DIARIAS OP COVID-19 OS 73/2020 - GPNSUL R$ 2.791,80 R$ 2.791,80 R$ 2.791,80

20/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801085 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO ESQDHU-51 NO COMBATE AO COVID-19 SE 54/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 230,40 R$ 230,40 R$ 230,40

20/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801088 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EM PROL DA OPERACAO COVI-19 SE 87/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00

20/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800447 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955PFMS 08/20 CEIMMA CI: AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE (COVID-19) ESTAB. CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSNA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PRO

R$ 1.459,92 R$ 1.459,92 R$ 1.459,92

20/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000064 07548101000140 CONSERMAQ QUIRINO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA APOIO NO COMBATE AO COVID-19 R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,0020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000066 28617524000145 NATALINA BESSA SILVA PAPELARIA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIA DE APOIO AO COMBATE AO COVID-19 R$ 3.903,50 R$ 3.903,50 R$ 3.903,5020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000068 01863308000123 COMERCIAL RACRI LTDA - ME NÃO SE APLICA MATERIAL DE APOIO AO COMBATE AO COVID-19 R$ 156,80 R$ 156,80 R$ 156,8020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000070 08906718000153 EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO NÃO SE APLICA MATERIAL DE APOIO AO COMBATE AO COVID-19 R$ 890,30 R$ 890,30 R$ 890,3020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000072 01091799000131 SUPERMERCADO SANTA MARIA PRESIDENTE EPITACIO LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL DE APOIO AO COMBATE AO COVID-19 R$ 1.359,20 R$ 1.359,20 R$ 1.359,2020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000074 00824489000116 SAMPAIO & PUERTA SAMPAIO LTDA - ME NÃO SE APLICA PRONTIFICACAO DE EMBARCACAO UTILIZADA NAS ACOES NO COMBATE AO COVID-49 R$ 6.060,00 R$ 6.060,00 R$ 6.060,0020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000076 18308989000160 FORTALEZA NAUTICA COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA NÃO SE APLICA REPARO NA EMBARCACAO TILAPIA PARA SER USADA NO COMBATE AO COVID-19 R$ 1.247,00 R$ 1.247,00 R$ 1.247,0020/05/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000078 00824489000116 SAMPAIO & PUERTA SAMPAIO LTDA - ME NÃO SE APLICA REPARO DA EMBARCACAO TILAPIA PARA EMPREGO NO COMBATE AO COVID-19 R$ 3.749,00 R$ 3.749,00 R$ 3.749,00

20/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000338 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤ 77/2020 (BFNIF-35.1) - DESTAQUE DE CREDITO - EQUIPAMENTO DE PROTECAOINDIVIDUAL VISANDO PREVENIR O COVID-19. CONFORME O ART. 4, DA LEI 13.979, DE 6DE FEVEREIRO DE 2020.

R$ 7.250,00 R$ 7.250,00 R$ 7.250,00

21/05/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000186 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001178/2020-36SOLEMP NR 154/2020 DA DABM ACD TJDL NR 28/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE

REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. COMPLEMENTO DA 2020NE000185 (DESTAQUE DE CREDITO)R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00

21/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000139 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NÃO SE APLICASEGURO DAS VIATURAS DA DELCFRIO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E

BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 2.322,05 R$ 2.322,05 R$ 2.322,05

21/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000140 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICASEGURO DAS VIATURAS DA DELCFRIO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E

BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 3.337,26 R$ 3.337,26 R$ 3.337,26

21/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000780 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI COT.ELET.Nº 03/2020SOLEMP 0050/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00

21/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000781 28164557000187 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI COT.ELET.Nº 06/2020SOLEMP 0051/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

21/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000782 30041676000194 VIVO LICITACOES EIRELI COT.ELET.Nº 12/2020SOLEMP 0057/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.689,00 R$ 1.689,00 R$ 1.689,00



R$ 3.912,12 R$ 3.912,12 R$ 3.912,12

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000259 09470258000126 TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI NÃO SE APLICAIMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS

DO COVID-19.ENTREGA RUA SAO JOSE-25-RECIFE ANTIGO-PE PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS.PENALIDADES:ACD ART87-8666/1993

R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000260 16598015000133 VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA NÃO SE APLICA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS DO COVID-19.ENTREGA RUA SAO JOSE-25-RECIFE ANTIGO-PE PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS.PENALIDADES:ACD ART 87 8666/1993

R$ 17.300,00 R$ 17.300,00 R$ 17.300,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800320 26692484000170 TJC IMPORTADORA LTDA 63397001666201915IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS

DO COVID-19.ENTREGA RUA SAO JOSE-25-RECIFE ANTIGO-PE PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS CORRIDOS ACD PE 18/2019 CEIMNA-SOLEMP 83340-0134/2020

R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 1.860,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800306 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO

ENFRENTAMENTO AO COVID 19 -ENTREGA EAMPE- SOLEMP 83602/0155-2020 DEP INTENDENCIA PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.110,00 R$ 1.110,00 R$ 1.110,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800307 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933 AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO


R$ 70,80 R$ 70,80 R$ 70,80

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800309 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933 AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO

ENFRENTAMENTO AO COVID 19 -ENTREGA EAMPE- SOLEMP 83602/0159-2020 DEP INTENDENCIA PROC ORIGEM:

2019PR00024

R$ 134,25 R$ 134,25 R$ 134,25

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800310 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933 AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO


R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 830,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800312 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933 AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO


R$ 707,00 R$ 707,00 R$ 707,00

21/05/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800313 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933 AQUISICAO DE MATERIAL A SER EMPREGADO PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS TALACOES NO


R$ 1.648,59 R$ 1.648,59 R$ 1.648,59

21/05/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE800326 08675394000190 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 63064002106202075AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NAS ACOES PARA O

ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. SOLEMP: 83701-0307/2020. SETOR : ENFERMAGEM. PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

21/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800221 24070819000193 ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES 63033001071202014MATERIAL PARA EMPREGAR NAS TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACOES

DE MATERIAIS E INSTALACOES. - AD 33-029 - PAM 2020/163 - SOLEMP 83800-0203/2020 PROC ORIGEM: 2020DI01071

R$ 1.220,00 R$ 1.220,00 R$ 1.220,00

21/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000650 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000674202070COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, TEL: 3216-3025, ACD SOLEMP 295/2020; E AQUISICAO DE MAT. P/ REALIZ.

VIDEOCONFERECIA A FIM DE IMPL. ESTRUTURAS NECES. AO PLANEJ., COORDEN. E GERENCIAM. DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID 19.

R$ 6.650,00 R$ 6.650,00 R$ 6.650,00

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801098 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/

ENTREGA:AV.BEIRA RIO,199-BARRA-TRAMANDAI-RS CEP:9559000 AG DA CAPITANIA DOS PORTOS EM TRAMANDAI__PE 07/2020______________SE 37/2020 AGTRAM

R$ 166,40 R$ 166,40 R$ 166,40

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801099 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/


R$ 147,00 R$ 147,00 R$ 147,00

- 21 de 107 -

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801100 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/


R$ 91,00 R$ 91,00 R$ 91,00

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801101 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/


R$ 169,75 R$ 169,75 R$ 169,75

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801103 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/


R$ 585,40 R$ 585,40 R$ 585,40

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801107 22086509000131 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19 OP GRANDE MURALHA ENDERECO P/ ENTREGA: AV

BEIRA RIO, 199 - BARRA - TRAMANDAI RS CEP 95590000 AG DA CAPITANIA DOS PORTOS EM TRAMANDAI - PE 07/2020 AGTRAM PROC ORIGEM: 2020PR0

R$ 371,00 R$ 371,00 R$ 371,00

21/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801109 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELURUG EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 SE S/N/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 76,95 R$ 0,00 R$ 0,00

21/05/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800155 22899299000109 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI 61431000174201913PRESTACAO DE SERVICO CECO: DI SOLEMP: 70/20 PS-2007 / OS-31 DO NPA PENEDO

MANUTENCAO DO MEIO OPERATIVO PARA OPERACAO COVID-19 PROC ORIGEM: 2019PR00010R$ 11.990,00 R$ 11.990,00 R$ 11.990,00

21/05/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800156 02926154000134 CONSOLINI PECAS E SERVICOS LTDA 61431000183201904PRESTACAO DE SERVICO CECO: DI SOLEMP: 60/20 PS-2045 / OS-28 DO NPA PENEDO


21/05/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800157 22899299000109 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI 61431000174201913PRESTACAO DE SERVICO CECO: DI SOLEMP: 61/20 PS-2026 / OS-27 DO NPA PENEDO


21/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000727 04501136000136 L J GUERRA E CIA LTDA NÃO SE APLICAPFMS 09/20 CEIMMA . AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA. EST.ASCONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSNA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO

R$ 1.379,52 R$ 1.379,52 R$ 1.379,52

21/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800460 05905151000102 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO 63401000994202013SOLEMP 107/20 PNMA CP:33-58. MANUT. PREV. E CORRETIVA (COVID-19). ESTABEL CONDICOES EDITALICIAS


R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

21/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800461 05905151000102 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO 63401000993202079SOLEMP 106/20 PNMA CP:33-58. MANUT. PREV. E CORRETIVA (COVID-19). ESTAB CONDICOES EDITALICIAS


R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

21/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800464 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090SOLEMP 35/20 COMFLOTAM CP:45-034. AQUIS. DE MATERIAL DE LIMP.(COVID-19). ESTABCONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPO NA LEI 10.520 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PROC O

R$ 866,45 R$ 866,45 R$ 866,45

21/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000281 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA DESPESA, EM ATENDIMENTO A RMS N¤ 05-203 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID - 19.

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00

21/05/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800119 26593647000168 SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 63386000665201974DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤201 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL A SEREM EMPREGADOS NOS SETORES DA OMNA PREVENCAO AO COVID - 19 ( PE 08/2019 UASG 795180

) PROC ORIGEM: 2019

R$ 3.789,13 R$ 3.789,13 R$ 3.789,13

21/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800113 04992697000185 NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0018/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00089R$ 1.780,60 R$ 1.780,60 R$ 1.780,60

22/05/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800061 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 63359000170202014AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OTIMIZAR O CCCAM NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS NO PORTO E NA

AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL: 14/2020 - AGPARATY. PROC ORIGEM: 2020DI00014

R$ 2.495,00 R$ 2.495,00 R$ 2.495,00

22/05/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801110 05804684000106 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS AL 63408000404202092 MATERIAL PARA UTILIZACAO DO HU-51 NO COMBATE A COVID-19 SE 60/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 509,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012685 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 63342.000556/2018-82OC1116265 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 168.000,00 R$ 168.000,00 R$ 168.000,00

25/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012690 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63342.000556/2018-82OC1116266 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00

25/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012691 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 63342.000556/2018-82OC1116267 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 44.000,00 R$ 44.000,00 R$ 44.000,00

25/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012692 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63342.000556/2018-82OC1116268 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

25/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000654 32084616000184 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 640360007362019COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025,ACD SOLEMP 303/2020; AQUISICAO DE COMPUT.FIM IMPLEM.ESTRUT.NECESSARIA AO PLANEJ.COORDEN.E GERENC. DAS ACOES ESTRAT.DO COVID-19 DA OPERACAO

MURALHA,PGE-03/2019;

R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

25/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000653 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 23074055611201945GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE, TEL:3216-3417. ACD SOLEMP 51/2020AQUIS.MAT.DE DEFNBQR A SER

EMP.NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPREUDE TROPAS P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-17/2019-UFPB; : 201

R$ 916,00 R$ 916,00 R$ 916,00

26/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004491 05746252000188 STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PR:63/2019 COMRJ HNMD 15.29 SETOR: UTI NEONATAL E INFANTIL SOLEMP:65720-1590/2020 - PREGAO:63/2019 UASG:771300 COVID-19 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 28.222,50 R$ 28.222,50 R$ 28.222,50

26/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800094 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA 63348000647201949 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DAAUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 05000092019

R$ 13.470,00 R$ 13.470,00 R$ 13.470,00

26/05/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800097 04394914000135 LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 81312-502020 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA EM APOIO A OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00050

R$ 6.991,88 R$ 6.991,88 R$ 6.991,88

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000795 25329167000121 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PE 07/19 ATA 53/2019SOLEMP 0162/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-

19,P/MEIO DE APOIO OPER./LOGIS.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA DO CORONAVIRUS EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 9.785,00 R$ 9.785,00 R$ 9.785,00

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000796 12477490000109 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA PE 06/19 ATA 06/2019SOLEMP 0162/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 80.280,00 R$ 80.280,00 R$ 80.280,00

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000797 30357688000122 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA PE 09/19 ATA 09/2019SOLEMP 0164/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 6.904,56 R$ 6.904,56 R$ 6.904,56

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000798 22003386000128 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI PE 03/19 ATA 03/2019SOLEMP 0165/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 10.800,36 R$ 10.800,36 R$ 10.800,36

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000799 13729630000143 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS PE 14/19 ATA 14/2019SOLEMP 0166/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 3.333,76 R$ 3.333,76 R$ 3.333,76

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000800 26519663000100 M M RODRIGUES EIRELI PE 14/19 ATA 14/2019SOLEMP 0167/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 2.282,32 R$ 2.282,32 R$ 2.282,32

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000801 12477490000281 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA PE 15/19 ATA 15/2019SOLEMP 0168/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 45.500,00 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000802 89237911028908 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. PE 12/19 ATA 12/2019SOLEMP 0169/2020/GC 804/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.A CONTRIB.C/A ATUACAO DA MB NA NO AMBITO DA OPER.COVID-


R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

26/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000808 12763720000198 AGBOAT COMERCIO E SERVICOS DE INFLAVEIS LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0019/2020/GC 501/CC 590103.AQUIS. DE SERVICO A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2ºDN. (GPNEST)

R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00

26/05/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001146 06342699000154 PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO RU COVID-19 - SOLEMP 179/CPCE R$ 869,00 R$ 869,00 R$ 869,00

26/05/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800209 25179741000102 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 64242006434201971 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 - SOLEMP 159/CPCE PROC ORIGEM: 05000122019

R$ 766,59 R$ 766,59 R$ 766,59

26/05/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000443 04542330000160 FERRARI & CIA. LTDA MP 961/2020 CONFORME SOLEMP 84200-0068/2020 - UGR 784200. SERVICO MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MOTORES DE POPA DESTE BATALHAO PARA EMPREGO NO COMBATE AO COVID-19

R$ 46.410,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/05/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800225 87156352000119 INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA 18AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA O SETOR DE SAUDE DESTA CAPITANIA, A FIMDE MEDIR A TEMPERATURA DOS

MILITARES E CIVIS QUE ACESSEM A CAPITANIA, EM BENEFICIO DA OPERACAO COVID-19, CONFORME SOLEMP 85350-0331/2020. PROC ORIGEM: 2020

R$ 2.116,00 R$ 2.116,00 R$ 2.116,00

27/05/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004595 74913278000196 PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT PFMS 27/2020 HNMD. 36.3 - DIVISAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO PFMS 27/2020 ART. 24/IV COMBINADO COM O ART. 4º DA LEI 13979/2020_COVID19 - VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00

- 22 de 107 -

27/05/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800174 01755955000111 ELETRAC SERVICOS LTDA 63397000300201911AQUISICAO DE MATERIAL PARA APOIO A MISSAO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NO COMBATE AO

NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). ESSE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO E A CONTRATANTE PRESTARA ASSISTENCIA CONFORME O ITEM 7 DO TR PROC OR

R$ 135.999,99 R$ 135.999,99 R$ 135.999,99

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000813 22654108000130 APRONI AUTOPECAS LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0076/2020/CC 590201.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPERACAO COVID-19 POR

MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN.

R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000814 10764690000109 BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA COT.ELET.Nº 11/2020SOLEMP 0060/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.188,00 R$ 1.188,00 R$ 1.188,00



R$ 736,60 R$ 736,60 R$ 736,60

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000816 11493926000182 RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI COT.ELET.Nº 14/2020SOLEMP 0062/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.369,98 R$ 1.369,98 R$ 1.369,98

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000817 31066359000195 JOSE WILTON MARTINS COELHO 01602620385 COT.ELET.Nº 12/2020SOLEMP 0064/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000822 13545473000116 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA COT.ELET.Nº 02/2020SOLEMP 0065/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.699,98 R$ 1.699,98 R$ 1.699,98

27/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000828 02117008000168 MARIA DAS NEVES ROCHA - ME ADE 19/19 PE 79/2019SOLEMP 0123/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A DESINF.DE ROUPAS E UNIFORMES FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB

NO AMBITO DA OPER.COVID-19.POR MEIO DE OPER/LOGIST.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPID.EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERAL.

R$ 14.998,50 R$ 14.998,50 R$ 14.998,50

27/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000695 04992697000185 NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA 63397000698202029GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE, TEL:3216-3417. ACD SOLEMP 52/2020AQUIS.MAT.DE LIMPEZA A SER

EMP.NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPRE-GO DE TROPAS P/SEG.DO CONT.FRONT.E P/DESCONT.DE MAT.E INST.ACD TJDL-02/2020.

R$ 1.145,97 R$ 1.145,97 R$ 1.145,97

27/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000705 04361006000145 CENTER ATACADO LTDA 63397000708202026CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:3201-9630,ACD SOLEMP 079/2020.AQUIS.MAT.DE LIMPEZA A SER

EMP.NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPRE-GO DE TROPAS P/SEG.DO CONT.FRONT.E P/DESCONT.DE MAT.E INST.

R$ 868,68 R$ 868,68 R$ 868,68

27/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000706 26393618000152 K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63397000707202081CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE,TEL:3201-9630,ACD SOLEMP 080/2020.AQUIS.MAT.DE LIMPEZA A SER

EMP.NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPRE-GO DE TROPAS P/SEG.DO CONT.FRONT.E P/DESCONT.DE MAT.E INST.

R$ 167,40 R$ 167,40 R$ 167,40

27/05/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000708 06012849000161 CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 63397000697202084GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE, TEL:3216-3417. ACD SOLEMP 56/2020AQUIS.MAT.DE EPI A SER

EMP.NAS ACOES DO ESTADO MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPREGO DETROPAS P/SEG.DO CONT.FRONT.E P/DESCONT.DE MAT.E INST.

R$ 5.132,00 R$ 5.132,00 R$ 5.132,00

27/05/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000211 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ALCOOL GEL COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA O COVID-19. SOLEMP: 788810.30.131/2020. ALTCRED X4A8.2020.AC.00030. CLAUSULAS CONTRATUAIS CFM ART 55 DA LEI 8666/93.

R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00

27/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE000773 04653459000145 QUIMICA CREDIE LTDA LEI 13.979/20PFMS S/N COM9DN CP: 151. AQUIS. MAT.DE LIMPEZA E HIGIENE (COVID-19). ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.115,00 R$ 1.115,00 R$ 1.115,00

27/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800089 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977SOLEMP NR 8/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFFE - MP N¤ 929, DE 25 DE MARCO DE 2020.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTAN-CIA INTERNACIONAL - COVID-19. PE 9/2019 - UASG 795380. PROC ORIGEM: 2019PR000

R$ 1.098,10 R$ 1.098,10 R$ 1.098,10

28/05/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000238 33165424000165 FAPLA FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTO PRODUZIDO POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA EPIDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000146 14808479000100 MICRO CABO FRIO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI 13979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 443,41 R$ 443,41 R$ 443,41

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000147 10849968000140 D BARBOSA BRITO EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 5.875,80 R$ 5.875,80 R$ 5.875,80

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000149 20607098000157 P & G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000152 30375632000109 VITORIA RAUL GUEDES MOTA 18456373729 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 6.199,99 R$ 6.199,99 R$ 6.199,99

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000153 42409292000160 RADIOMAR ELETRONICA NAVAL LTDA. NÃO SE APLICAMATERIAL DE COMUNICACAO DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 6.565,00 R$ 6.565,00 R$ 6.565,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000158 14808479000100 MICRO CABO FRIO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO EN- FRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI 13979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 8.420,00 R$ 8.420,00 R$ 8.420,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000163 34113369000122 J. A. LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 693,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000164 17698019000156 PIMENTEL & MACHADO COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 17.769,99 R$ 17.769,99 R$ 17.769,99

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000168 34113369000122 J. A. LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 4.168,48 R$ 0,00 R$ 0,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000170 15565691000148 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 14322892760 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A CPM COM ESTRUTURA NECESSARIA_AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 20.545,00 R$ 20.545,00 R$ 20.545,00

28/05/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000143 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICASEGURO DAS VIATURAS DA CPM UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E

BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 2.176,32 R$ 2.176,32 R$ 2.176,32

28/05/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE800010 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 693,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/05/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE800011 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 4.168,48 R$ 0,00 R$ 0,00

28/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800603 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677000166202057SOLEMP 0065/2020/GC 501/CC 311406. AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00

28/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000817 06019610000113 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA TJDL NR 13/2020 HNREAQUISICAO DE ACESSORIOS DE EQUIAMENTOS MEDICOS PARA REATIVACAO DA USI, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19,SOLEMP:556 E 557/2020, RESPONSAVEL:CT(CD)FABIANA COSTASOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE

URGENCIA , LI: 690

R$ 136.500,00 R$ 136.500,00 R$ 136.500,00

28/05/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE800498 26957881000127 J7 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA 63401001165202058SOLEMP 154/20 PNMA CP: 33-58. AQUIS. MAT. DE LIMP E HIGIENE (COVID-19). ESTAB.CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSNA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESP. O PG DEP EM C/C VIA OB. INF DADOS BCO PRO

R$ 11.310,60 R$ 11.310,60 R$ 11.310,60

28/05/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800090 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977SOLEMP N¤11/2020 (UMEM) - DESTAQUE DE CREDITO - COMARE COMFFE - MP 929, DE MARCO DE 2020. ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPORTANCIA IN- TERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PROC ORIGEM:

2019PR00009

R$ 250,05 R$ 250,05 R$ 250,05

29/05/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012812 26145871000197 OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63342.000494/2020-23OC1116473 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;

ENTRE OUTROS. TJIL 6026/2020.

R$ 130.755,00 R$ 130.755,00 R$ 130.755,00

29/05/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000193 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS (OS. 03-144/2020)_COMOPNAV. R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

29/05/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000065 09295925000262 ASPEN COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA DL-40: SERVICO DE REPARO DA VIATURA S-10 LQT5G44. OBS: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.

R$ 4.350,05 R$ 4.350,05 R$ 4.350,05

29/05/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000066 09295925000262 ASPEN COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA DL-40: SERVICO DE MAO DE OBRA PARA A VIATURA S-10 LQT5G44. OBS: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.

R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00

29/05/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000863 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0062/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

- 23 de 107 -



R$ 2.890,00 R$ 2.890,00 R$ 2.890,00



R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

29/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000833 02535707000128 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. TJDL NR 08/2020 HNREACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOLEMP: 448/2020 - LISTA: 857 - RESPONSAVEL: CT(CD)FABIANA COSTA SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE

URGENCIA

R$ 4.021,85 R$ 4.021,85 R$ 4.021,85

29/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000834 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA TJDL NR 10/2020 HNREACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOLEMP: 254/2020 - LISTA: 858 - RESPONSAVEL: CT(CD)FABIANA COSTA SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE

URGENCIA

R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00

29/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000835 10779833000156 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA TJDL NR 08/2020 HNREACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOLEMP: 447/2020 - LISTA: 859 - RESPONSAVEL: CT(CD)FABIANA COSTA SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE

URGENCIA

R$ 1.261,80 R$ 1.261,80 R$ 1.261,80

29/05/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000837 08675394000190 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA TJDL NR 13/2020 HNREACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOLEMP: 253/2020 - LISTA: 862 - RESPONSAVEL: CT(CD)FABIANA COSTA SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL EM CARATER DE

URGENCIA

R$ 418,00 R$ 418,00 R$ 418,00

29/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800240 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63033001142202089IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS

DO COVID-19 - AD 05-37 - SOLEMP 83800-0245/2020 PAM 2020/183 PROC ORIGEM: 2020DI01142R$ 219,00 R$ 219,00 R$ 219,00

29/05/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800241 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63033001141202034IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS

DO COVID-19 - AD 05-37 - SOLEMP 83800-0236/2020 PAM 2020/183 PROC ORIGEM: 2020DI01141R$ 7.477,66 R$ 7.477,66 R$ 7.477,66

29/05/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800240 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO, FIM ATENDIMENTO DAS ACOES EM BENEFICIO A OPERACAO COVID-19. ACD SOLEMP 85350-0362/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00003

R$ 225,50 R$ 225,50 R$ 225,50

29/05/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000303 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 63179000524202053PEDIDO 28/86200-2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL.(COVID19).

R$ 57.412,00 R$ 57.412,00 R$ 57.412,00

29/05/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800128 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446000464202059AQUISICAO MAT. CFM SOLEMP 95600-0019/2020. RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE

PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS (AQUIS. ART 4º DA LEI/13.979/20) ENT MAT ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00099

R$ 619,04 R$ 619,04 R$ 619,04

01/06/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE000033 28223650000115 HIGH-TECH MOVEIS HOSPITALARES LTDA NÃO SE APLICASETOR RESPONSAVEL:DSM-40//ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBL ICA DECORRENTE DO

CORONAVIRUS//PMS 89/2020//ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA BRAS L 10500,OLARIA/RJ // AGENDAR ENTREGA PELO TEL:21 2104-5609 (SUBOFICIAL SERGIO

R$ 1.559,60 R$ 1.559,60 R$ 1.559,60

01/06/2020 765000 DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA 765000000012020NE000034 28834487000127 GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICASETOR RESPONSAVEL:DSM-40//ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBL ICA DECORRENTE DO

CORONAVIRUS//PMS 89/2020//ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA BRAS L 10500,OLARIA/RJ // AGENDAR ENTREGA PELO TEL:21 2104-5609 (SUBOFICIAL SERGIO

R$ 34.588,87 R$ 34.588,87 R$ 34.588,87

01/06/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004676 16586751000171 HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PFMS 5/2020 COVID-19HNMD. 14.9 SETOR: FISIOTERAPIA PFMS 05/2020 - ART. 4º DA LEI 13979/2020_ REFERENTE AO

2020NE004199 VISA RESSUPRIR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA COMBATE DO COVID-19R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00

01/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000290 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0185/2020 - FIN: PARA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DO LFM - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE DECOCORRRENTE DO CORONAVIRUS - SOL: ASSESSORIA DE PCP.

R$ 9.820,65 R$ 9.820,65 R$ 9.820,65

01/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE360260 11730935000140 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E 63342.000494/2020-23OC6026-01 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL; ENTRE

OUTROS. TJIL 6026/2020.

R$ 124.024,00 R$ 124.024,00 R$ 124.024,00


R$ 285,00 R$ 285,00 R$ 285,00

01/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000119 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA S-10 2.8 - 2012/2013 - DIESEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº

81330/2019-001/01. SOLEMP Nº 81335-0019/2020. MANUTENCAO DOS MEIOS PARA EMPREGO NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 3.826,30 R$ 3.826,30 R$ 3.826,30

01/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000178 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA TUBARAO DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPASEMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/20.

R$ 2.430,00 R$ 2.430,00 R$ 2.430,00

01/06/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE000838 08675394000190 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ADESÃO PE02/20-83701ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOLEMP:

808/2020 - RESPONSAVEL: CT(CD) FABIANA COSTA - SOLICITAMOS EN-TREGAR O MATERIAL COM URGENCIA.R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00

01/06/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE000923 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397000674202070COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL, 3216-3025, ACD SOLEMP 294/2020; E AQUISICAO DE MAT. P/ REALIZ.

VIDEOCONFERECIA A FIM DE IMPL. ESTRUTURAS NECES. AO PLANEJ., COORDEN. E GERENCIAM. DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID 19.

R$ 350,01 R$ 350,01 R$ 350,01

02/06/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004689 06370174000203 TIMPEL S.A. TJDL 055/2020 HNMDHNMD. 11.17 SETOR: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA TJDL 55/2020 DE 05/05/2020 - ART. 4º DA LEI


02/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000292 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0184/2020 - FIN: PARA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS DO LFM - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE DECOCORRRENTE DO CORONAVIRUS - SOL: ASSESSORIA DE PCP.

R$ 12.969,11 R$ 12.969,11 R$ 12.969,11

02/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000294 01997023000185 MULTIPLA ADESIVOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0186/2020 - FIN: PARA PRODUCAO DE LOTES INDUSTRIAIS DO LFM - CON-JUNTOS DE MEDIDAS QUE SE

FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE DECORRENTTE DO CORONAVIRUS - SOL: ASSESSORIA DE PCP.

R$ 904,00 R$ 904,00 R$ 904,00

02/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012853 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA 63342.001650/2019-30OC1116587 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 238.213,30 R$ 238.213,30 R$ 238.213,30

02/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE012855 11730935000140 MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E 63342.000494/2020-23OC1116589 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 112.784,00 R$ 112.784,00 R$ 112.784,00

02/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000183 08228335000173 WAYPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICAMATERIAL DE COMUNICACAO DESTINADO A EQUIPAR A CPM COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 10.276,50 R$ 10.276,50 R$ 10.276,50

02/06/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000192 08839778000109 D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EI 63063001602/2020-11 APLICACAO:SOLEMP:073:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 07/2020 PA-RECER JURIDICO 00215/2020/CJU-MS/CGU/AGU. SERA EMPREGADO P/ TRATAMENTO E COMBATE CORONAVIRUS.

R$ 10.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/06/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000193 08839778000109 D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EI 63063001696/2020-29 APLICACAO:SOLEMP:0145: ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID 19 TJDL 14/2020 PARECER JUR. 00257/2020/CJU-MS/CGU/AGU. SERA EMPREGADO P/ TRATAMENTO E COMBA- TE CORONAVIRUS.

R$ 33.104,00 R$ 33.104,00 R$ 33.104,00

02/06/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000194 05118766000199 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63063001702/2020-48APLICACAO:SOLEMP:0146:AQUISICAO DE TRANSFERIDOR DE PACIENTE TIPO SKATE GRANDE PARA ATENDER A SITUACAO

EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. TJDL/112020 PARECER JUR.00269/2020/CJU-MS/CGU/AGU.R$ 3.700,00 R$ 3.700,00 R$ 3.700,00

02/06/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000162 34340815000131 TATIANE AFONSO BRANDAO 95136789204 63043.002309/2020-18PROVER GAVETEIRO MOVEL PARA ARMAZENAR AS CARTAS NAUTICAS E ATLAS EM LOCAL APROPRIADO NO CCCAM, EM DECORRENCIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI-CA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20.

R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00

02/06/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000163 18356007000106 TERTULIANO RAMOS RAPOSO 31740782291 63043.002312/2020-23 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CCCAM DAS OMSUBO, EM DECORRENCIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20.

R$ 4.468,00 R$ 4.468,00 R$ 4.468,00

02/06/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000165 18356007000106 TERTULIANO RAMOS RAPOSO 31740782291 63043.002313/2020-78 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CCCAM DAS OMSUBO, EM DECORRENCIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20.

R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00

03/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000187 33773180000101 MAK CENTER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.999,90 R$ 2.999,90 R$ 2.999,90

03/06/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000134 39004346000101 MARINA E NAUTICA BOARETTO LTDA - ME NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DAS EMBARCACOES UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDOCOM O PIMS NR. 045/2020.

R$ 10.120,00 R$ 10.120,00 R$ 10.120,00

03/06/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000135 17891025000125 BRASLIC COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA NÃO SE APLICASERVICO DE REPARO DOS FLUTUADORES DA EMBARCACAO "ROBALO", UTILIZADA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS

OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 046/2020.R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00

04/06/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000255 42495135000115 LAR DAS TINTAS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE


R$ 3.284,60 R$ 3.284,60 R$ 3.284,60

04/06/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000256 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA NÃO SE APLICAAC: 366/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS

POR ESTE CENTRO, FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIA COVID-19.

R$ 2.470,00 R$ 2.470,00 R$ 2.470,00

04/06/2020 770200 COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON 770200000012020NE000481 EX9390850 TELEMEDIK INNOVA HEALTH SOLUTIONS DC 001/2020 DO HNMDCOVID-19. OC P2020-0014, SE DV65720-2019-00001. DESTAQUE DE CREDITO NC 881 UG110407. COMBATE E ACOES DE

PROFILAXIA AO CORONAVIRUS. AQUISICAO DE EQUIPAMENTODE TELEMEDICINA PARA O HOSPITAL NAVAL MARCICIO DIAS.R$ 157.375,84 R$ 157.375,84 R$ 157.375,84

- 24 de 107 -

04/06/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800936 00910147000119 EUCAPLAC DIVISORIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 63067001871202048 " ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS" ART,4." PROC ORIGEM: 2020DI00026

R$ 1.963,70 R$ 1.963,70 R$ 1.963,70

04/06/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800937 04245765000142 CR COMERCIO DE MOVEIS LTDA 63067001886202014 " ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS" ART,4." PROC ORIGEM: 2020DI00029

R$ 33.500,00 R$ 33.500,00 R$ 33.500,00

04/06/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800938 15331924000148 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA 63067001870202001 " ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS" ART,4." PROC ORIGEM: 2020DI00025

R$ 11.960,00 R$ 11.960,00 R$ 11.960,00

04/06/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800941 20599845000152 MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63067001774202055 " ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS" ART,4." PROC ORIGEM: 2020DI00021

R$ 9.324,00 R$ 9.324,00 R$ 9.324,00

04/06/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE800942 07907020000190 SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOPITALARES LTDA 63067001881202083 " ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS" ART,4." PROC ORIGEM: 2020DI00028

R$ 24.600,00 R$ 24.600,00 R$ 24.600,00

04/06/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000576 18737479000109 L.I. COMERCIO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS EIRELI MP961/20CONFORME SOLEMP 84200-0067/2020 - UGR 784200 PULVERIZADOR MANUAL PARA LIMPEZA E

DESCONTAMINACAO DAS INSTALACOES. 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/06/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800048 42502492000163 REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 63176000457202084PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA PLACA LMQ8D42, EMPREGADA NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS REFE-RENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE

SAUDE PUBLICA INTERNACIONAL DO COVID19

R$ 839,47 R$ 839,47 R$ 839,47

05/06/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800049 42502492000163 REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 63176000457202084PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA PLACA LMQ8D42, EMPREGADA NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS REFE-RENTE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE

SAUDE PUBLICA INTERNACIONAL DO COVID19

R$ 561,79 R$ 0,00 R$ 0,00

05/06/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800051 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A 63176000463202031CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR DE VIATURAS. REFERIDA CONTRATACAO VISA CUMPRIR O DISPOSTO NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL


R$ 1.063,90 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.063,90 R$ 1.063,90 R$ 1.063,90



R$ 1.063,90 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.112,42 R$ 1.112,42 R$ 1.112,42

05/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001042 07736079000162 KENTAURUS MANUTENCAO NAVAL INDUSTRIAL E NAUTICA LTDA PE 30/19 ATA 39/2020 SOLEMP 0017/2020/GC 701/CC 040301. EMPREGAR TROPAS PARA A SEGURANCA DO CON- TROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA.

R$ 6.852,10 R$ 6.852,10 R$ 6.852,10

05/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001048 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT.CONVENCIONAL SOLEMP 0021/2020/GC 501/CC 590103. EMPREGAR TROPAS PARA A SEGURANCA DO CONTRO-LE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. COMGPTPATNAVL

R$ 1.738,00 R$ 1.738,00 R$ 1.738,00

08/06/2020 770100 COMISSAO NAVAL BRASILEIRA NA EUROPA - LONDRES 770100000012020NE400964 EX9317312 MARTIK GROUP LIMITED NÃO SE APLICA#AIP5-MARTIK GROUP LIMITED.2020NC0008899.PV80000-2020-00004.DOC CIRC:01/2020. CFM ART.24 E ART. 123 LEI

8.666/93, ANEXO F SGM-102. OBTER INFORMACOES AUTOMATICAS DE NAVIOS ORIUNDOS DOS PORTOS COM SURTO DE COVID-19.

R$ 537.657,75 R$ 537.657,75 R$ 537.657,75

08/06/2020 770200 COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON 770200000012020NE000483 EX8616712 WEST MARINE INC. DIV GOVERNMENT SALES Q2020-0017 DO COM8DNOCP2020-0013, SEDV89000-2020-00001-00003. DESTAQUE NC649 UG110407-EQUIPAMENTOSCOMUNICACAO P/ AMPLIAR

CAPACIDADE COMANDO E CONTROLE COM8DN E DAS EMBARCACOES,MEIOS NAVAIS E EQUIPES DE TERRA, MOBILIZADAS EM APOIO AO COMBATE COVID-19.

R$ 103.043,10 R$ 103.043,10 R$ 103.043,10

09/06/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000330 23583048000175 VISAO ARTIGOS MILITARES LTDA 63179000583202017PEDIDO 86200-31/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATEIRAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL.COVID-19.

R$ 32.500,00 R$ 32.500,00 R$ 32.500,00

09/06/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000522 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95320-0039/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. CONRATO Nº 95500/2020-006/00 VAL. 19ABR21. APLIC. ENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD.

R$ 4.356,00 R$ 4.356,00 R$ 4.356,00

09/06/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000523 03710520000186 TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU RECUPERACAO, COMERCI 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95320-0035/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. CONRATO Nº 95500/2020-001/00 VAL. 19ABR21. APLIC. ENTREGA DO MATERIAL ATE 30DD.

R$ 8.138,00 R$ 8.138,00 R$ 8.138,00


R$ 16.675,50 R$ 16.675,50 R$ 16.675,50


R$ 8.270,00 R$ 8.270,00 R$ 8.270,00


R$ 2.598,00 R$ 2.598,00 R$ 2.598,00


R$ 7.882,00 R$ 7.882,00 R$ 7.882,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. CONRATO Nº 95500/2020-006/00 VAL. 19ABR21. APLIC. VTR CAVMEC CFN 341313000866. ENT. DO MAT. ATE 30DD.

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

10/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013019 27806274000129 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63342.000685/2020-95OC1116780 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

10/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013020 31151224000128 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 63342.000685/2020-95OC1116781 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 174.164,80 R$ 174.164,80 R$ 174.164,80

10/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001046 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT.CONVENCIONAL SOLEMP 0030/2020/GC 501/CC 590103. EMPREGAR TROPAS PARA A SEGURANCA DO CONTRO-LE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. COMGPTPATNAVL.

R$ 940,00 R$ 940,00 R$ 940,00

10/06/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE800033 13134595000110 Y. R. IGLESIAS 64309003393201940AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FIM ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19 ADESAO AO PREGAO 7/2019 - UASG 160462 - PA Nº 175/2020 - DN-65. PROC ORIGEM:

R$ 4.700,00 R$ 4.700,00 R$ 4.700,00

12/06/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE004778 00029372000221 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA TJDL 054/2020 HNMDHNMD. 11.17 SETOR: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PFMS SN/2020 DE 05/05/2020 - ART. 4º DA LEI


15/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800040 08228335000173 WAYPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 63026002757202011 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO DAS EMBARCACOES NAS ACOES CONTRA O COVID-19. TJDL Nº 24/2020 - CPRJ. PFMS Nº 24/2020 - ORIGEM: CP-40. PROC ORIGEM: 2020DI00024

R$ 7.836,00 R$ 7.836,00 R$ 7.836,00

15/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800042 08228335000173 WAYPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 63026002757202011 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO DAS EMBARCACOES NAS ACOES CONTRA O COVID-19. TJDL Nº 24/2020 - CPRJ. PFMS Nº 24/2020 - ORIGEM: CP-40. PROC ORIGEM: 2020DI00024

R$ 5.520,00 R$ 5.520,00 R$ 5.520,00

15/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000207 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200, PLACA LLC-3154, DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI:

13.979 DE 6/02/20 E BONO 311/20.

R$ 1.630,00 R$ 1.630,00 R$ 1.630,00

15/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000209 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA ROBALO DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/20 E BONO 311/20.

R$ 5.636,00 R$ 5.636,00 R$ 5.636,00

15/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000211 22445265000136 CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA ALBATROZ DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI:

13.979 DE 6/02/20 E BONO 311/20.

R$ 2.689,00 R$ 2.689,00 R$ 2.689,00

15/06/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000461 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901MATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO

GOVERNO FEDERAL VOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOSACORDO PE NR 09/2019 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR (CEIMSA).

R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00

15/06/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800104 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 60677002706201901MATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO


R$ 1.730,00 R$ 1.730,00 R$ 1.730,00



R$ 1.730,00 R$ 1.730,00 R$ 1.730,00

15/06/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800108 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901MATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO


R$ 843,36 R$ 843,36 R$ 843,36

15/06/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800109 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 60677002706201901MATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO


R$ 468,00 R$ 468,00 R$ 468,00

15/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000936 20963671000165 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS PE 10/19 ATA 52/2019SOLEMP 0203/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 2.515,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 25 de 107 -

15/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000825 00543061000103 UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NÃO SE APLICA COM7DN SOLEMP 87000-0210/2020 REPOSICAO DE ESTOQUE PARA CONSUMO INTERNO PARA UXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID19

R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00

15/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000826 00543061000103 UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NÃO SE APLICA COM7DN SOLEMP 87000-0209/2020 REPOSICAO DE ESTOQUE PARA CONSUMO INTERNO PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID19

R$ 3.060,00 R$ 3.060,00 R$ 3.060,00

15/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000827 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI NÃO SE APLICA ERMB- SOLEMP 67/2020- PREGAO 3/2019 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AUX LIAR NO ENFRETAMENTO AO COVID19

R$ 51,84 R$ 51,84 R$ 51,84

15/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000093 08533087000174 S.O.S. TREVO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA NÃO SE APLICA CARRETA DE ENCALHE E SEMI REBOQUE RODOVIARIO PARA MOVIMENTAR LAEP-7 IMBETIBA, EM APOIO A OPERACAO COVID-19

R$ 4.520,10 R$ 4.520,10 R$ 4.520,10

15/06/2020 789322 DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322000012020NE000040 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 63054.000460/2018-60 EMPREGAR AS EMBARCACOES DESTA DELEGACIA PARA O CONTROLE DE FRONTEIRAS, PROVENDO ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 5.139,00 R$ 4.376,00 R$ 4.359,61

15/06/2020 789322 DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322000012020NE000042 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 11597100359201877 EMPREGAR AS VIATURAS DESTA DELEGACIA PARA O CONTROLE DE FRONTEIRAS, PROVENDO COES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFREITAMENTO AO COVID-19, TAMBEM SENDO UTILIZAD S PARA O TRANSPORTE DE MILITARES PARA CAMPANHAS DE DOACAO DE SANGUE.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

16/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000213 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA TUBARAO DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPASEMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/202

R$ 2.988,00 R$ 2.988,00 R$ 2.988,00

16/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000949 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0070/2020/GC 201/CC 000000.AQUIS. DE MATERIAL A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 301,22 R$ 301,22 R$ 301,22

16/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000951 09017325000151 CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN PE 10/19 ATA 50/2019SOLEMP 0204/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 5.334,25 R$ 5.334,25 R$ 5.334,25

16/06/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000359 08839850000190 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA 63179000608202074PEDIDO 86200-30/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PRESTACAO DE SERVICO PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL.COVID-19

R$ 31.740,00 R$ 31.740,00 R$ 31.740,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000831 15676062000195 CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA NÃO SE APLICA _COM7DN DN-30 MESAS DE TRABALHO PARA O CCNA/CCTOM BRASILIA PARA AUXILIAR O ENFRENTAMENTO AO COVID 19

R$ 8.140,00 R$ 8.140,00 R$ 8.140,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000836 07953689000118 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA NÃO SE APLICA _GPT SOLEMP 89/2020 MONTAGEM DO COC DO GPTOPFUZNAV PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 R$ 308,25 R$ 0,00 R$ 0,0016/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000840 30865611000163 A.L.T TRINDADE NÃO SE APLICA GPTFNB INFORMATICA MONTAGEM DO COC PARA O NEFRENTAMENTO AO COVID 19 R$ 18.119,75 R$ 18.119,75 R$ 18.119,75

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000848 02870318000159 ARROBA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN SOLEMP 258/2020 DN30 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TIC) PARA MONTAGEM DO CCTOM-BSB, A FIM DE AUXULIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 16.770,00 R$ 16.770,00 R$ 16.770,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000851 02870318000159 ARROBA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN- AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TIC) PARA MONTAGEM DO COC GPTOPFUZNAV, AFIM DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 3.350,00 R$ 3.350,00 R$ 3.350,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000856 02870318000159 ARROBA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN DN-60 MONITORES PARA SUPRIR NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. SOLEMP 87000-0292/2020

R$ 3.714,00 R$ 3.714,00 R$ 3.714,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000858 27589698000189 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI NÃO SE APLICA _COM7DN DN-30 PRONTIFICACAO DE ARMARIO PARA CARTAS NAUTICAS - CCNA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000828 08705977000116 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA ERMB SOLEMP 70/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. R$ 760,50 R$ 760,50 R$ 760,50

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000829 08705977000116 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA _ERMB SOLEMP 78/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 R$ 539,67 R$ 539,67 R$ 539,67

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000830 21822463000109 LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI NÃO SE APLICA ERMB SOLEMP 66/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19_(MATERIAL DE LIMPEZA).

R$ 429,00 R$ 429,00 R$ 429,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000832 03449625000123 MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO SE APLICA CFB- PFMS Nº 30-03/2020 AQUISICAO DE LUVAS LATEX E ALCOOL EM GEL PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO DO COVID 19 R$ 525,35 R$ 525,35 R$ 525,35

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000833 16733077000100 GUIMARAES E ALVARES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTO NÃO SE APLICA GPT SOLEMP 65/2020 MANUTENCAO DOS MOTORES DAS EMBARCACOES UTILIZADAS PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19

R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000834 67975771000175 BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA GPTFNB SOLEMP 87200-0062/2020 _AQUISICAO DE RAIO APX-2000B PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 R$ 96.000,00 R$ 96.000,00 R$ 96.000,0016/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000835 07953689000118 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 89/2020 MONTAGEM DO COC DO GPTOPFUZNAV PARA AUXILIAR NO ENFRETAMENTO DO COVID19 R$ 1.185,75 R$ 0,00 R$ 0,0016/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000837 16812837000175 ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO NÃO SE APLICA _ERMB SOLEMP 71/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENFRENTAMENTO AO _COVID 19 R$ 112,64 R$ 112,64 R$ 112,6416/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000842 00543061000103 UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA NÃO SE APLICA _ERMB SOLEMP 72/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 R$ 1.751,58 R$ 1.751,58 R$ 1.751,5816/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000854 15916121000155 AGAPE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. NÃO SE APLICA _GPT SOLEMP 74/2020 MONTAGEM DE COC GPTOPFUZNAV PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AOCOVID 19 R$ 15.529,00 R$ 15.529,00 R$ 15.529,00

16/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000857 79053468000102 ALESSANDRA MILANI NÃO SE APLICA GPTFNB- SOLEMP 872000-0093/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TIC) PARA MONTAGEM DO COC GPTOPFUZNAV, AFIM DE AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 1.238,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000215 32254391000167 RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 14.987,90 R$ 14.987,90 R$ 14.987,90

17/06/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000327 19164403000102 CORRETORA DE SEGUROS LIDER LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL APLICADO PARA DESINFECCAO DAS AREAS DA EAMPE. PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP-83602-0285/2020 - DEPTO DE INTENDENCIA

R$ 2.366,00 R$ 2.366,00 R$ 2.366,00

17/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000097 55286850000190 MIYAZAKI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS LTDA NÃO SE APLICA FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO EM VIATURAS EM APOIO NO COMBATE AO COVID-19 R$ 998,19 R$ 998,19 R$ 998,19

17/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000099 08533087000174 S.O.S. TREVO PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA NÃO SE APLICA REFORCOES E REPAROS EM DUAS CARRETAS SEMI REBOQUE PARA EMBARCACOES EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID-19

R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

17/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000101 13416550000138 FREITAS TELECOM LTDA NÃO SE APLICA INSTALCAO DE TARIFADOR E PLACAS NA CENTRAL TELEFONICA PARA INDENTIFICACAO E MELHOR ATENDIMENTO AS PESSOAS SOBRE O COVID-19

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

17/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000103 27558903000149 FRANCIELE CRISTINE RIBEIRO NUNES 34502766895 NÃO SE APLICA FABRICACAO DE CAIXA PARA GUARDA VOLUMES DE MILITARES QUE ACESSAM AREA RESTRITAE AMBIENTES ENVOLVIDOS NO COMBATE AO COVID-19

R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00

18/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000370 71443667000107 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0217/2020 - FIN: REAGENTE NECESSARIO PARA ANALISES DO CONTROLE DEQUALIDADE - CONJUNTO DE

MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOL: DEPTO DE QUAL.

R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00

18/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000372 68337658000127 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0216/2020 - FIN: NECESSARIOS PARA ANALISES DA CLOROQUINA. CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE

FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DAEMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOL: DEPARTAMENTO DE QUALIDADE.

R$ 694,00 R$ 694,00 R$ 694,00

18/06/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000236 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001178/2020-36 SOLEMP NR 175/2020 DA DABM ACD TJDL NR 28/20 DA DABM. ART 4¤ DA LEI 13979/20 (COVID-19). AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 1.618.500,00 R$ 1.618.500,00 R$ 1.618.500,00



R$ 559.710,00 R$ 194.500,00 R$ 194.500,00

18/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312959 01279711000100 LIFETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63342.000494/2020-23OC1116700 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 280.000,00 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00

18/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800044 31884913000141 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA 63019001225201912AQUISICAO DE SWITCH PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS NO PORTO E NA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. ADESAO

ATA 03/2020 DO CMM. PROC ORI

R$ 4.080,00 R$ 4.080,00 R$ 4.080,00

18/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800156 07582357000174 MECANICA NOVA WGD LTDA 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA N¤192 DA BFNIG VISANDO AQUISICAO DE PECAS DA VIATURA CAM BAU IVECO VERTIS EM APOIO AO GPTOPFUZNAV NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 , DE ACORDO COM A ORDEM PREPARATORIA NR 04/2020 DO

COMDIVAMF. PROC ORIGEM: 2019

R$ 11.952,00 R$ 11.952,00 R$ 11.952,00

18/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800157 07582357000174 MECANICA NOVA WGD LTDA 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA N¤191 DA BFNIG VISANDO AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS,

PINTURA E FUNILARIA DE VTR CAMINHAO EM APOIO AO GPTOPFUZNAV NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. (ORDEM PREPARATORIA NR 04/2020 DO COMDIVANF.

R$ 4.757,50 R$ 4.757,50 R$ 4.757,50

19/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000373 71443667000107 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0169/2020 - FIN: REAGENTE NECESSARIO PARA ANALISES DE ALCOOL EM GEL PELO CONTR. DE QUAL. -

CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBL. DECORRENTE DO CORONAVIRUS - SOL: DEPTO. QUAL

R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 296.240,00 R$ 296.240,00 R$ 296.240,00

19/06/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE312319 27937091000142 INNOV MEDTECH DISTRIBUIDORA - EIRELI 63342.000395/2020-41OC1115660 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 336.868,55 R$ 336.868,55 R$ 336.868,55

19/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000105 46476420000140 AUTO MECANICA VALE LTDA - EPP NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. R$ 2.194,00 R$ 2.194,00 R$ 2.194,00


DECOR. DO CORONAVIRUS. CONRATO Nº 95500/2020-006/00 UASG 795500 BFNRM. VALIDADE 19ABR21. APLIC. DO SVC ATE 30DD.

R$ 39.102,00 R$ 39.102,00 R$ 39.102,00

22/06/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000281 05704837000135 ANTONIO GARCIA MIZARELO NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL DESTINADO A CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS POR ESTE


R$ 5.068,00 R$ 5.068,00 R$ 5.068,00

22/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000219 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICASEGURO DA VIATURA RANGER, PLACA: GMF-3203, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 1.112,42 R$ 1.112,42 R$ 1.112,42

22/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000348 33252777000100 CLIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 63386.000445/2020-84 DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 180 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-TECAO PESSOAL PARA OS MILITARES DA DIVISAO DE SAUDE DO ANIG EM COMBATE AOCOVID-19. TJDL 07/2020 DA BFNIG.

R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00

- 26 de 107 -

22/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000350 33252777000100 CLIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 63386.000445/2020-84 DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 181 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-TECAO PESSOAL PARA OS MILITARES DA DIVISAO DE SAUDE DO ANIG EM COMBATE AOCOVID-19.(TJDL 07/2020 UASG 795180)

R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

22/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000352 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63386.000445/2020-84DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 183 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS

PELOS MILITARES DA DIVISAO DE SAUDE ( ANIG ) NO COMBATE AO COVID - 19 ( TJDL 07/2020 UASG 795180 )R$ 20.250,00 R$ 20.250,00 R$ 20.250,00

22/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800159 26593647000168 SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 63386000665201974DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 261 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARACONFECCAO DE SUPORTE DE ALCOOL EM GEL EMPREGADOS NO COMBATE AO COVID-19. PE 8/2019 UASG 795180. PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 5.778,98 R$ 5.778,98 R$ 5.778,98


R$ 409,41 R$ 409,41 R$ 409,41

23/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000378 07112323000116 REI-SOL PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0213/2020 - FIN: CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ANALISES MICROBIO- LOGICA DO CONTR. DE QUAL.-


R$ 9.197,70 R$ 9.197,70 R$ 9.197,70

23/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000379 02954521000103 CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0212/2020 - FIN: REAGENTE NECESSARIO PARA ANALISES DE MICROBIOLO-GICA DO CONTR. DE QUAL. - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBL. DECORRENTE DO

CORONAVIRUS - SOL: DEPTO. QUAL

R$ 1.508,00 R$ 1.508,00 R$ 1.508,00

23/06/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000221 07195315000180 APTEX COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI - EPP NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A CPM COM ESTRUTURA NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTA-MENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 2.898,00 R$ 2.898,00 R$ 2.898,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000994 27343091000114 DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI COT.ELET.Nº 05/2020SOLEMP 0041/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000995 37628401000109 INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA COT.ELET.Nº 11/2020SOLEMP 0045/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000996 03343938000100 EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA COT.ELET.Nº 25/2020SOLEMP 0054/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.690,00 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000997 36030048000190 ALEX FINIMUNDO 61037605934 COT.ELET.Nº 26/2020SOLEMP 0069/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 519,97 R$ 519,97 R$ 519,97

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000998 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA COT.ELET.Nº 33/2020SOLEMP 0070/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.270,00 R$ 1.270,00 R$ 1.270,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE000999 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA COT.ELET.Nº 32/2020SOLEMP 0071/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 4.420,00 R$ 4.420,00 R$ 4.420,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001000 31742923000142 LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COT.ELET.Nº 21/2020SOLEMP 0078/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 862,00 R$ 862,00 R$ 862,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001004 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP PE 09/19 ATA 88/2019SOLEMP 0085/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.982,00 R$ 1.982,00 R$ 1.982,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001005 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI PE 09/19 ATA 94/2019SOLEMP 0086/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001006 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PE 09/19 ATA 91/2019SOLEMP 0087/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.261,00 R$ 1.261,00 R$ 1.261,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001007 03094290000178 MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PE 09/19 ATA 91/2019SOLEMP 0088/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.008,80 R$ 1.008,80 R$ 1.008,80

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001009 29003455000142 FGP SOLUTIONS EIRELI COT.ELET.Nº 29/2020SOLEMP 0090/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 904,00 R$ 904,00 R$ 904,00

23/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001010 31825167000115 JOYCE BERNARDES DE SOUZA ALVES 06013016682 COT.ELET.Nº 43/2020SOLEMP 0092/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.448,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/06/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801346 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL APLICADO NA OPERACAO COVID-19 SE 73/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00

23/06/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801347 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL APLICADO NA OPERACAO COVID-19 SE 74/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 999,50 R$ 999,50 R$ 0,00

23/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000360 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TJDL02/2020 UG795180DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤ 256 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAISDE LIMPEZA A SEREM

EMPREGADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES DA BFNIG E AS OM DOCNIG NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( TJDL 02/2020 UASG 795180 )

R$ 30.292,00 R$ 30.292,00 R$ 30.292,00

23/06/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000362 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63386.000445/2020-84DESPESA EM ATENDIMENTO A AA Nº 183 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS

PELOS MILITARES DA DIVISAO DE SAUDE ( ANIG ) NO COMBATE AO COVID - 19 ( TJDL 07/2020 UASG 795180 )R$ 42.071,64 R$ 42.071,64 R$ 42.071,64

24/06/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800068 34029967000541 BESOURO VEICULOS LTDA 63176000394202066SERVICO DE REVISAO DE QUILOMETRAGEM DE VIATURA ADMINISTRATIVA, REFERIDO SERVI-CO VISA CUMPRIR O DISPOSTO

NA ACAO ORCAMENTARIA 21C0-ENFRENTAMENTO DA EMERGEN-CIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 913,00 R$ 913,00 R$ 913,00



R$ 913,00 R$ 913,00 R$ 913,00



R$ 1.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/06/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800256 02926154000134 CONSOLINI PECAS E SERVICOS LTDA 61431000139201996 PRESTACAO DE SERVICO CECO: DI SOLEMP: 170 PS-2017 / OS-79 DO NPA PENEDO MANUTENCAO DO MEIO OPERATIVO PARA OPERACAO COVID-19 PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 12.974,00 R$ 12.974,00 R$ 0,00

25/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800050 01317158000152 HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME 63019001225201912AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS DO

PORTO E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. ADESAO A ATA 03/2020 - UASG:771280 PRO

R$ 6.726,00 R$ 6.726,00 R$ 6.726,00

25/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800052 28931892000163 QUASE TUDO PARA TI UTILIDADES EM GERAL LTDA 63359000263202031AQUISICAO DE GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CCCAM, EM CASOS EMERGENCIAIS, VISANDO CONTROLE DOS NAVIOS NO PORTO E NA AREA DE QUARENTENA, BEM COMO,NO TRABALHO DE CONSCIENTIZACAO DO ISOLAMENTO

SOCIAL. TJDL: 20/2020 DA CPRJ. PRO

R$ 6.289,00 R$ 6.289,00 R$ 6.289,00

25/06/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001033 35677754000165 MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COT.ELET.Nº 44/2020SOLEMP 0093/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 14.490,00 R$ 14.490,00 R$ 14.490,00

25/06/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800690 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 63061001280202021 COES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. PFMS: 23-1/2020. SETOR SOL: SETOR DE IMAGEM. PROC ORIGEM: 2020DI00002

R$ 995.000,00 R$ 995.000,00 R$ 0,00

25/06/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000107 39004924000363 ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA SOLEMP 72/2020 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA COMPARTIMENTO HABITAVEL POR MILITARES EM TRABALHOS ENVOLVIDOS NO COVID-19

R$ 2.679,90 R$ 2.679,90 R$ 2.679,90

26/06/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001028 06012849000161 CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 63397000982202003GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NATAL, TEL:3216-3417, ACD SOLEMP 120/2020;EAQUIS.MAT. EPI A SER EMP.NAS ACOES DO EST. MAIOR CONJ.RN-PB,FIM EMPR.DE TROPASP/SEG.DO CONT.FRONT.E P/DESCONT.DE MAT.E INST, SOB VIG. DL

06/20 E MP 961/20.

R$ 5.148,00 R$ 5.148,00 R$ 5.148,00

26/06/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE000941 62941281000134 MAUELL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. NÃO SE APLICA COM7DN- SOLEMP0416/2020 TERMO DE INEXIGIBILIDADE - CONTRATACAO DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA O

FORNECIAMENTO DE MATERIAIS E SISTEMA VIDEOWALL PARA O CCTOM CONTIGEGENTE, PARA ATUAR NO ENFRETAMENTO DO COVID19

R$ 167.056,08 R$ 167.056,08 R$ 167.056,08

29/06/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE000776 31885247000166 VBM EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PALETEIRA A FIM DE CONTRIBUIR AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. R$ 5.230,00 R$ 5.230,00 R$ 5.230,00

30/06/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000395 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0198/2020-FIN:GRAVACAO DE FITA ALUMINIO PARA BLISTER PARA O PRO- CESSO DE EMBALAGEM DE

MEDIC. UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS-CONJ.DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECES.AO ENFRENT.DA EMERG.DE SAUDE DEC. DO CORONAVIRUS-PCP

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

30/06/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800058 04846873000170 SUPRITEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA 63359000170202014AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OTIMIZAR O CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS DO PORTO E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CONVID-19. TJDL: 14/2020 DA CPRJ. PROC

ORIGEM: 2020DI00014

R$ 2.315,20 R$ 2.315,20 R$ 2.315,20

- 27 de 107 -

30/06/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000406 04626295000167 HUDSON HUNDENBERG MIDON EIRELI 63179000743202010PEDIDO 86200-37/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PRESTACAO DE SEERVICO PARA O


R$ 25.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000397 71443667000107 ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0248/2020 - FIN: REAGENTE NECESSARIO PARA ANALISES DE ALCOOL GEL PELO CONTR. DE QUAL. -


R$ 3.610,00 R$ 3.610,00 R$ 3.610,00

01/07/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000415 34315191000100 DALEFFI LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS- EIRELI 63179000744202064PEDIDO 86200-40/2020 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 28.649,81 R$ 0,00 R$ 0,00

02/07/2020 762000 DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA 762000000012020NE000359 00185997000100 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE LOCACAO DE CONTAINER. DENSM-41 R$ 16.496,00 R$ 16.496,00 R$ 16.496,00

02/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000405 05009363000101 ETIL RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TJDL 765741-06/2020SOLEMP NR 65741-0152/2020-TJDL NR 765741-06/2020-FIN:PARA UTILIZAR NA FABRICA-CAO DE ALCOOL GEL NO

COMBATE AO CORONAVIRUS-CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREMNECES.AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PCP.

R$ 59.620,00 R$ 59.620,00 R$ 59.620,00

02/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000407 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0222/2020 - FIN: HOTMELT PARA LINHAS 1 E 2 DE EMBALAGEM E EMBLIS-TAGEM DE MEDICAMENTOS

INCLUINDO AQUELES ATINENTES AO COMBATE AO COVID-19 - SO-LICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCAO - PREGAO 011/2020.

R$ 415.000,00 R$ 415.000,00 R$ 415.000,00

02/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000408 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0222/2020 - FIN: HOTMELT PARA LINHAS 1 E 2 DE EMBALAGEM E EMBLIS-TAGEM DE MEDICAMENTOS

INCLUINDO AQUELES ATINENTES AO COMBATE AO COVID-19 - SO-LICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCAO - PREGAO 011/2020.

R$ 52.760,74 R$ 0,00 R$ 0,00

02/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013407 21380013000103 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA 63342.000054/2020-76OC1117317 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 588.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/07/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800303 24845457000165 ITACA EIRELI 63348000447201996PEDIDO 86200-0003/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

BATALHAO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAMEN-TO DA EMERGENCIA DE SAUDE NACIONAL, COVID-19 PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 2.426,77 R$ 0,00 R$ 0,00

02/07/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000239 18356007000106 TERTULIANO RAMOS RAPOSO 31740782291 63043.002550/2020-39AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAR O CCCAM DAS OMSUBO, EM DECORRENCIA AO ENFRENTAMENTO DA

EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA OCASIONADO PELO COVID-19. LEI 13979/20. TJDL NR 032/2020.R$ 2.599,00 R$ 2.599,00 R$ 2.599,00

03/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000161 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA TA 81330/2019-005/01AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A

PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018, UASG 81333.

R$ 13.072,00 R$ 13.072,00 R$ 13.072,00

03/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000163 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA TA 81330/2019-005/01SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018,

UASG 81333.

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

06/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005258 12654979000109 FABRICIO DE ABREU PFMS 25/2020 HNMDHNMD. 14.9 SETOR: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA PFMS 25/2020 DE 01/07/2020 - ART. 4º DA LEI


06/07/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000227 32430761000170 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A CPM COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,

COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFREN TAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 3.758,00 R$ 3.758,00 R$ 3.758,00

06/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001018 62941281000134 MAUELL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. NÃO SE APLICA DN 30-NUP:62055.002926/2020-11 TERMO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº01/2020. CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO SISTEMA DE VISUALIZACAO DE IMAGENS - SIST MA VIDEOWALL PARA O CCTOM CONTINGENTE,PARA

AUXILIAR NA OPERACAO COVID-19.

R$ 61.496,60 R$ 61.496,60 R$ 61.496,60

06/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001019 62941281000134 MAUELL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. NÃO SE APLICA COM7DN- DN 30 SOLEMP 87000-0417/2020 CONTRACAO DE SERVICO REFERENTE AO SISTE VIDEOWAL COM A FINALIDADE

DE ATIVAR SUA OPERACAO E ADMINISTRACAO NO CCTOM CO INGENTE,PARA AUXILIAR NA OPERACAO COVID-19R$ 33.948,80 R$ 33.948,80 R$ 33.948,80


R$ 7.329,01 R$ 7.329,01 R$ 7.329,01

07/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005269 24550559000153 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI PFMS 20/2020 HNMDHNMD. 14.9 SETOR: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA PFMS 20/2020 DE 26/05/2020 - ART. 4º DA LEI


08/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005319 01132347000150 H B FISIOTERAPIA E COMERCIO EIRELI NÃO SE APLICA HNMD-14.9 SETOR:FISIOTERAPIA PFMS: 22/20 23/06/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 1.036,00 R$ 1.036,00 R$ 1.036,00

08/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005320 05652247000106 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NÃO SE APLICA HNMD-14.9 SETOR:FISIOTERAPIA PFMS: 21/20 23/06/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00

08/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005321 64835721000102 HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA NÃO SE APLICA HNMD-14.9 SETOR:FISIOTERAPIA PFMS: 23/20 23/06/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 5.590,00 R$ 5.590,00 R$ 5.590,00

08/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005316 67774679000147 NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PFMS 38/20 HNMD-015 SETOR: IPB PFMS: 38/20 06/07/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 2.615,76 R$ 2.615,76 R$ 2.615,76

08/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000235 96260369000102 CELSO LOPES MARTINS EIRELI 63063002126202047APLICACAO:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 20/2020. PARECER 003572020/CJU-MSCGU/AGU.

ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO.

R$ 6.900,00 R$ 6.900,00 R$ 6.900,00

08/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000492 06296886000149 A D DA SILVA PAPELARIA 640090003662020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONOVIRUS. OPERACAO COVID-19. PREGAO 04/2020 - UASG 160518 PA Nº 206/2020 - DN-65.

R$ 5.684,00 R$ 5.684,00 R$ 5.684,00

08/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000493 06296886000149 A D DA SILVA PAPELARIA 643090033932019 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONOVIRUS. OPERACAO COVID-19. PREGAO 07/2019 - UASG 160462 PA Nº 205/2020 - DN-65.

R$ 6.558,00 R$ 6.558,00 R$ 6.558,00

09/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005356 10426318000192 PULMOCARDIO FISIOTERAPIA LTDA PFMS 20/2020 HNMDHNMD. 14.9 SETOR: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA PFMS 26/2020 DE 08/07/2020 - ART. 4º DA LEI


09/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005395 27731891000102 SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABO NÃO SE APLICA HNMD-015 SETOR: IPB PFMS: 37/20 DE 06/05/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00

09/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000422 05009363000101 ETIL RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TJDL 765741-09/2020SOLEMP NR 65741-0152/2020-TJDL NR 765741-09/2020-FIN:PARA UTILIZAR NA FABRICA-CAO DE ALCOOL GEL NO

COMBATE AO CORONAVIRUS-CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREMNECES.AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PCPFK

R$ 14.136,00 R$ 14.136,00 R$ 14.136,00

09/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000178 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA TA 81330/2019-005/01AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 3.796,00 R$ 3.796,00 R$ 3.796,00

09/07/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000229 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA CARRETA DA EMB DOURADO DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/20.

R$ 1.012,26 R$ 1.012,26 R$ 1.012,26

09/07/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801435 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 MATERIAL PARA GPTFNRG A SER APLICADO NAS ACOES DA COVID-19 PE 07/2020 DO CEIMRG SE 104/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 145,35 R$ 145,35 R$ 0,00

09/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000236 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 63063002292/2020-52APLICACAO:AQUISICAO DE MATERIAL P/AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATEND.DESTE HOSPITALA FIM DE MELHOR ATUAR NO

COMBATE A COVID-19.TJDL 23/2020, PARECER 00389/2020/ CJU/CGU/AGU.ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERG.DE

SAUDE P.DECORRENTE AO COVID-19.

R$ 32.629,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/07/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000454 12029901000195 TOPTEINER COMERCIO E LOCACAO DE CONTEINERES LTDA. NÃO SE APLICAPRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERES, LOGISTICA DE ENTREGA E PRORROGACAO DE LOCACAO DE

CONTEINERES PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID19 - PO Nº 176/2020

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

13/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800072 42409292000160 RADIOMAR ELETRONICA NAVAL LTDA. 63026002395202069AQUISICAO DE RADIO RECEPTOR PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA ESAIDA DE NAVIOS NO PORTO E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE EN- FRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL 38/2020-CPRJ.

NUP 63026002395/2020-69.

R$ 17.590,00 R$ 17.590,00 R$ 17.590,00

13/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000181 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 632220010032018-11AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 6.792,00 R$ 6.792,00 R$ 0,00

13/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000182 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 632220010032018-11AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 7.915,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000183 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 632220010032018-11SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PAN-DEMIA DO COVID-19,

BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SO- CIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018, UASG 81333.

R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00



R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001101 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA PE 09/19 ATA 89/2019SOLEMP 0084/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 150,51 R$ 150,51 R$ 150,51

13/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001089 02870318000159 ARROBA INFORMATICA EIRELI 87000-0231/2020 COM7DN- SOLEMP 87000-0231/2020 DN 30 COMPRA DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES CCTOM/CCNA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DO COVID19- DISPENSA POR VALOR

R$ 12.034,00 R$ 12.034,00 R$ 12.034,00

- 28 de 107 -

13/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001090 00001891000109 CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA 87000-0254/2020 COM7DN DN63 SOLEMP 87000-0254 MAQUINAS DE LAVA JATO PARA LIMPEZA E DESCONTAMI ACAO DA PRORROGACAO DO VIRUS, PARA AUX.ENFRETAMENTO DO COVID19 - DISPENSA PEL VALOR

R$ 14.980,00 R$ 14.980,00 R$ 14.980,00

14/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013589 04307650001530 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC 63342.000890/2020-51OC1117656 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE_AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 243.800,00 R$ 243.800,00 R$ 243.800,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801061 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63067001542201963 "ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS . PREGAO 08/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 35.633,80 R$ 35.633,80 R$ 35.633,80

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801063 20001049000176 LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON VIRUS. REF SOLEMP 1184/2020. PREGAO 08/2019 PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801064 16553940000148 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS REF SOLEMP 1185/2020. PREGAO 08/2019. PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801065 17472278000164 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 63067002925201959 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1133/2020. PREGAO 15/2019 PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 1.408,50 R$ 1.408,50 R$ 1.408,50

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801067 16553940000148 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63067002925201959 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1136/2020 . PREGAO 15/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801068 96827563000127 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 63067002925201959 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1135/2020. PREGAO 15/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 199,00 R$ 199,00 R$ 199,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801069 01706665000188 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 63067002925201959 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1137/2020. PREGAO 15/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 238,90 R$ 238,90 R$ 238,90

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801070 49324221000880 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1098/2020. PREGAO 08/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 18.294,00 R$ 18.294,00 R$ 18.294,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801071 08778201000126 DROGAFONTE LTDA 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1096/2020. PREGAO 08/2019 HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 5.165,55 R$ 5.165,55 R$ 5.165,55

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801072 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63067002925201959 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1132/2020. PREGAO 15/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 2.754,00 R$ 2.754,00 R$ 2.754,00

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801073 02600770000109 COMERCIAL VALFARMA LTDA 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1094/2020. PREGAO 08/2019 DO HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 10.707,90 R$ 10.707,90 R$ 10.707,90

14/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801083 17472278000164 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 63067001542201963 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORON AVIRUS. REF SOLEMP 1099/2020 PREGAO 08/2019 HNSAL PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 637,65 R$ 0,00 R$ 0,00

14/07/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800355 33160797000143 PAUROSI PAURODIESEL BOMBAS INJETORAS E PECAS PARA MOTOR 61431000411202071PRESTACAO DE SERVICO CECO: DEPARTAMENTO INDUSTRIAL SOLEMP: 202 OS 82 PS 2004

NPA PENEDO MANUTENCAO DO MEIO OPERATIVO PARA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00018R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 0,00

14/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001104 08219775000164 PRIMO' S - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M SOLEMP 172/2020 GPT - SOLEMP 172/2020 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE

DADOS E TELEFONIA EM OPERACAO AO COVID-19.R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00

14/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001103 34546162000141 MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA SOLEMP 171/2020 GPT- SOLEMP 171/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE DEF-NBQR PARA OPERACAO COVID-19.

R$ 2.172,00 R$ 2.172,00 R$ 2.172,00

15/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005465 33217068000186 FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 6314800523401817 HNMD 33.2 SETOR: DEPARTAMENTO DE APOIO SOLEMP:0022/2020 - PREGAO:58/2019 UASG:765720 HNMD COVID-19 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 36.214,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800074 31689501000150 SHOP SERVICE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATI 63359000303202044AQUISICAO DE RADIO PORTATIL PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA ESAIDA DE NAVIOS NO PORTO E

DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE EN- FRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL Nº 33/2020-CPRJ. 63359.000303/2020-44.

R$ 2.130,00 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00

15/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800075 11903685000100 NOVA ALIANCA TECNOLOGIA. EIRELI 63359000271202087AQUISICAO DE MATERIAL PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAI- DA DE NAVIOS NO PORTO E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRETA-MENTO A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL Nº 31/2020-CPRJ.

63359.000271/2020-87. PRO

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

15/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800076 32312711000198 SUNHELP ENERGIA SOLAR E TI EIRELI 63359000271202087AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS NO PORTO E

DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE EN- FRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL Nº 32/2020-CPRJ. 93359.000271/2020-87.

R$ 2.242,00 R$ 2.242,00 R$ 2.242,00

15/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800077 30834830000185 RENATO FONTANA 63359000304202099AQUISICAO DE MATERIAL PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDADE NAVIOS NO PORTO E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRETAMEN-TO A PANDEMIA DO COVID-19. TJDL Nº 34/2020-CPRJ.

63359.000304/2020-99. PROC O

R$ 10.408,58 R$ 10.408,58 R$ 0,00

15/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800078 17417928000179 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS 63348000447201996AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS NO PORTO

E DA AREA DE QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE EN-FRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. ATA Nº 6/2019- 786810. 63026003336/2020-16.

R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00

15/07/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000098 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICADL-40: CONTRATACAO DO SEGURO TOTAL PARA VIATURA S-10 LQT9E95. AMPARO: LEI 13.979/20 E BONO

311/2020. OBS: DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NF O DOMICILIO BANCARIO DO FORNECEDOR.R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1.034,00

15/07/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000237 31689501000150 SHOP SERVICE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 R$ 1.680,00

15/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002191 12702376000127 DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE TESTES SOROLOGICOS PARA ATENDER A DETERMINACAO DE TESTAGEM DA TRIPULACAO E DOS USUARIOS

DO SSM DO COVID-19. ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 548.800,00 R$ 548.800,00 R$ 548.800,00

15/07/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800266 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63114000232201919DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 343/2020 DO COMDIVANF VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE

VTROP CFN 24311587, DE ACORDO COM ORDEM PREPARATORIA Nº04 DO COMDIVANF EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PE:10/2019 UASG: 731040 PROC ORIGEM

R$ 3.763,00 R$ 3.763,00 R$ 3.763,00


VTROP CFN 22311529, DE ACORDO COM ORDEM PREPARATORIA Nº 04 DO COMDIVANF EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PE: 10/2019 UASG: 731040 P

R$ 13.755,05 R$ 13.755,05 R$ 13.755,05


VTROP CFN 21321572, DE ACORDO COM ORDEM PREPARATORIA Nº 04 DO COMDIVANF EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PE: 10/2019 UASG: 731040 P

R$ 15.170,49 R$ 15.170,49 R$ 15.170,49

16/07/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000392 08264118000139 VEC NEW STEEL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA ART 4º, LEI 13979/20 AQUISICAO DE MAT. PARA PRODUCAO IND. DESTINADO A CONF. DE EQUIPAMENTOS FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE P/ ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIACOVID-19.

R$ 918,00 R$ 918,00 R$ 918,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005520 31864051000195 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 631480155282019-47 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2495/2020 - PREGAO:118/2019 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 99.494,00 R$ 99.494,00 R$ 99.494,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005526 31864051000195 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 631480155282019-47 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2638/2020 - PREGAO:118/2019 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 99.499,50 R$ 99.499,50 R$ 99.499,50

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005544 05731550000102 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 6314800354212019-06 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2491/2020 - PREGAO:115/2019 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 49.950,00 R$ 49.950,00 R$ 49.950,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005545 05731550000102 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 6314800354212019-06 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2634/2020 - PREGAO:115/2019 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 49.950,00 R$ 49.950,00 R$ 49.950,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005546 04624285000192 ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 6314800354212019-06 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2492/2020 - PREGAO:115/2019 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 296.020,00 R$ 296.020,00 R$ 296.020,00


R$ 296.020,00 R$ 296.020,00 R$ 296.020,00


R$ 200.452,00 R$ 200.452,00 R$ 200.452,00


R$ 200.452,00 R$ 200.452,00 R$ 200.452,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005551 40159576000110 D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA 631480020722020-99 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2632/2020 - PREGAO:037/2020 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 450.120,00 R$ 450.120,00 R$ 450.120,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005552 40159576000110 D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA 631480020722020-99 HNMD - 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2487/2020 - PREGAO:037/2020 UASG:765720 HNMD. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 450.120,00 R$ 450.120,00 R$ 450.120,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800827 36325157000134 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2333/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -

COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800828 36325157000134 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-1976/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -

COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 3.500,00 R$ 1.365,00 R$ 1.365,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800829 02424344000153 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA 63342001539290143HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2459/2020 PR:123/2019 UASG:771300 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800830 12499494000260 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 63342001539290143HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2468/2020 PR:123/2019 UASG:771300 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800831 12499494000260 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 63342001539290143HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2469/2020 PR:123/2019 UASG:771300 -


- 29 de 107 -

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800832 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2442/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800833 02424344000153 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2391/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800834 22706161000138 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2332/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -

COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800835 47231121000108 BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2330/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800836 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2256/2020 PR:045/2018 UASG:771300 -

COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2018PR00045R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800837 30572915000132 HAROLDO CAMPO 63148007753201918HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-1978/2020 PR:121/2019 UASG:765720 -

HNMD VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2019PR00121R$ 2.530,50 R$ 2.530,50 R$ 2.530,50

16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800838 68949239000570 UNITED MEDICAL LTDA 63148015489201988HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2329/2020 PR:06/2020 UASG:765720 -


16/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800839 04380569000180 J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63148015489201988HNMD - 36.2 - DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2456/2020 PR:06/2020 UASG:765720 -


16/07/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000262 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001602/2020-42 SOLEMP NR 209/2020 DA DABM - UASG 771000 - ACD TJDL NR 31/2020 DA DABM ART 4¤DA LEI 13979/20(COVID-19) AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 1.994.500,00 R$ 1.994.500,00 R$ 1.994.500,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000751 91224110544 ELAINE CRISTINA LEAO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000762 04159735703 RENATA CRISTINA LISBOA BARBOSA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000764 06452542664 LEONARDO SILVA LAPA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000765 01112747532 LIVIA DAYANA BATISTA DE BRITO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000766 81288913591 JULIANA OLIVEIRA ARAUJO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000767 01345987501 MILENA SANTANA CABRAL NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000768 03935511485 SAMEA MESQUITA BOMFIM NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000769 85782106549 CARLOS HENRIQUE SILVA CARDOSO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000770 89433807553 CLARISSA SANDERS TEIXEIRA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000771 59899204587 ELISA MAGALHAES DE OLIVEIRA BRITO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000772 88611213572 VIVIANE DA CRUZ ROSARIO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000773 94329184672 FABIANO FERREIRA DE ANDRADE NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000774 44050593572 CRISTIANE DE BRITO MAGALHAES NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000776 93089562553 JAILZE SILVA DO CARMO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000777 91610010582 RENATA MAGALI LOBO SANTANA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000778 01409711579 JOSINETE SOUZA DA SILVA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000779 02594487538 ILMARA LEAL SOUSA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000780 00717572528 MARIANA BISPO DERO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000781 76757528568 CRISTINA BARBOSA ALMEIDA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000782 91224110544 ELAINE CRISTINA LEAO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000783 25575937534 CARLOS ALBERTO MATHEUS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000784 33278806549 MARIA JOVELINA SATURNINO TRANQUILLI NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000785 54398193553 EDMILSON DOS SANTOS GUEDES NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000786 58642447591 ROSA GERMANA SILVA GONZAGA DOS SANTOS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000787 72898909572 PATRICIA GOMES GUIMARAES DE JESUS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000788 99692376591 RODRIGO NERY DA SILVA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000789 56746067572 JOAO BATISTA DE MORAES FILHO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000790 74113690553 SERGIO LUIZ TEIXEIRA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000791 83925228500 EDMAR CARVALHO NASCIMENTO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000792 01866789597 LUCIANA DO AMOR DIVINO FERNANDES NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801090 61485900000756 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 63607002419202001 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19, DISPENSA Nº32/2020 - ART 4º DA LEI 13979 DE 2020. PROC ORIGEM: 2020DI00032

R$ 24.180,00 R$ 24.180,00 R$ 24.180,00

16/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801091 04086552000115 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA 63607002429202039 EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19, DISPENSA Nº33/2020 - ART 4º DA LEI 13979 DE 2020. PROC ORIGEM: 2020DI00033

R$ 44.100,00 R$ 44.100,00 R$ 44.100,00

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800845 34354190000167 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI 782200-41SOLEMP 0101/2020/GC 601/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.O APOIO AO COMBATE DO COVID-19, FIM CONT. C/A ATUACAO DA

MB NO AMBITO OPER./LOGIST.EM APOIO AS ACOES DELIBERA-PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. PROC ORIGEM: 2020DI00041

R$ 2.179,80 R$ 2.179,80 R$ 2.179,80

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800846 33445405000192 R.G. GRIPA 782200-35SOLEMP 0102/2020/GC 601/CC 000000.MAT.ADQ.VIS.O APOIO AO COMBATE DO COVID-19, FIM CONT. C/A ATUACAO DA

MB NO AMBITO OPER./LOGIST.EM APOIO AS ACOES DELIBERA-PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN. PROC ORIGEM: 2020DI00035

R$ 3.665,34 R$ 3.665,34 R$ 3.665,34

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001147 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0189/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-

19 AREA DO COM2ºDN,FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AM-BITO DA OPER.COVID-19 EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 583,00 R$ 583,00 R$ 583,00

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001149 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0200/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 1.193,53 R$ 1.193,53 R$ 1.193,53

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001150 16914006000104 LILIAN DOS SANTOS LOPES 50607340568 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0227/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 3.640,00 R$ 3.640,00 R$ 3.640,00

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001151 20963671000165 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS PE 10/19 ATA 52/2019SOLEMP 0231/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 30 de 107 -

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001152 16914006000104 LILIAN DOS SANTOS LOPES 50607340568 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0232/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 1.386,00 R$ 1.386,00 R$ 1.386,00


R$ 1.958,20 R$ 1.958,20 R$ 1.958,20


R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00


R$ 1.569,00 R$ 1.569,00 R$ 1.569,00


R$ 1.005,00 R$ 1.005,00 R$ 1.005,00


R$ 1.228,00 R$ 1.228,00 R$ 1.228,00


R$ 1.917,00 R$ 1.917,00 R$ 1.917,00

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001159 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0239/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 424,00 R$ 424,00 R$ 424,00

16/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001161 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0245/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001874 05743288000108 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI PA 263/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PA 263/2020R$ 467.929,90 R$ 467.929,90 R$ 467.929,90

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001875 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA PA 303/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PA 303/2020R$ 169.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001877 00740696000192 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PA 306/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PA 306/2020R$ 13.728,00 R$ 13.728,00 R$ 0,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001878 26903482000183 EDUARDO ROCHA BARRETO REPRESENTACAO PA 290/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -

AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESSUPRIR ESTOQUES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19

R$ 2.848,70 R$ 2.848,70 R$ 2.848,70

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001879 18428558000219 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI PA 296/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 171.250,00 R$ 171.250,00 R$ 171.250,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001880 05421585000137 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA PA 299/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 R$ 36.000,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001881 08863966000164 ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. PA 299/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 79.050,00 R$ 79.050,00 R$ 79.050,00

16/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001882 37109097000185 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PA 298/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -

AQUISICAO DE RECURSOS DE MANEIRA EFICIENTE PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19

R$ 14.238,50 R$ 13.691,00 R$ 13.691,00

16/07/2020 791000 COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA 791000000012020NE000095 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63342.000556/2018-82 PA 144/2020 (UMESQ), AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (SOLEMP 91012-26/2020) (INFORMAR OS DADOS BANCARIOS NA NFE).

R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00

16/07/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800269 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 350/2020 DA BFNIG VISANDO SERVICO DE MANUTENCAO DAVIATURA AMBULANCIA FIAT

DUCATO PLACA LPE-7G56 EMPREGADA NOS ATENDIMENTOS HOS-PITALARES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE 13/2019 DA UASG 795180. PROC ORIGE

R$ 419,93 R$ 419,93 R$ 0,00

16/07/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800270 07582357000174 MECANICA NOVA WGD LTDA 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 301/2020 DA BFNIG VISANDO SERVICO DE MANUTENCAO DAVTR MICRO ONIBUS AGRALE

PLACA LKC-3219 EMPREGADA NO TRANSPORTE DE MILITARESPARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE 13/2019 DA UASG 795180. PROC ORIGEM: 201

R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005571 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 63148003972/2014-13HNMD-15.23 SETOR:CONJUNTO OBSTETRICO SOLEMP:2395/2020 CONTRATO 65720/2015-081/07 PREGAO

65720/015/2015 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19 WWW.PORTALTRANPARENCIA.GOV.BR

R$ 312.330,36 R$ 312.330,36 R$ 312.330,36



R$ 312.337,31 R$ 312.337,31 R$ 312.337,31

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005574 33457862001179 SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA 63148001984/2017-48HNMD-31.2 SETOR:DIVISAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SOLEMP:2643/2020 CONTRATO 65720/2019-32/00

PG101/2018 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19 WWW.PORTALTRANPARENCIA.GOV.BR

R$ 916.660,78 R$ 916.660,78 R$ 916.660,78

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005583 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 63148001805201519HNMD-15.3-DIVISAO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR SLMP 2272/2020 CONTRATO65720/2015-082/00 PERMITIR

A MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDESAUDE P/ ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PG:WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 1.532.096,13 R$ 1.532.096,13 R$ 1.532.096,13



R$ 1.532.624,99 R$ 1.532.624,99 R$ 1.532.624,99



R$ 1.530.920,67 R$ 1.530.920,67 R$ 1.530.920,67

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005605 33352394000104 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE NÃO SE APLICAHNMD - 37.3 - CONCES.SETOR SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA. SOLEMP:2476/2020 PERMITIR A

MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PGTO:WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 479.847,20 R$ 479.847,20 R$ 479.847,20

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005562 17771867000143 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 633420000542019-32 HNMD - 36.3 - SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP:65720-1852/2020 - PREGAO:63/2019 UASG:771300 COMRJ. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 75.582,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005569 82641325002161 CREMER S.A. 633420000562019-21 HNMD - 36.3 - SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP:65720-2627/2020 - PREGAO:61/2019 UASG:771300 COMRJ. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 11.102,40 R$ 11.102,40 R$ 11.102,40

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005570 40175705000164 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 63342000056201921 HNMD - 36.3 - SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP:65720-1405/2020 - PREGAO:086/2018 UASG:771300 COMRJ. VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 9.252,00 R$ 9.252,00 R$ 9.252,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005579 60619202006502 LINDE GASES LTDA 63148005300201787HNMD - 27.1 - DIVISAO DE BIOENGENHARIA SOLEMP Nº:65720-2386/2020 PR:026/2018 UASG:765720

VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARAO COMBATE DO COVID-19 - PGTO PELO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BRR$ 34.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005601 29888987000104 MKF DIAGNOSTICA EIRELI 63148002072202099HNMD - 14.3 - SERVICOS DE ANALISES CLINICAS SOLEMP Nº:65720-2490/2020 PR:037/2020 UASG:765720

VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARAO COMBATE DO COVID-19 - PGTO PELO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BRR$ 79.720,00 R$ 79.720,00 R$ 79.720,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800853 31673254001095 LABORATORIOS B BRAUN SA 63342000054201932HNMD - 36.3 - DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2341/2020 PR:63/2019

UASG:771300 - COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2019PR00063

R$ 52.407,84 R$ 44.738,40 R$ 44.738,40

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800854 40175705000164 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 63342000067201740HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2342/2020 PR:86/2018


R$ 38.550,00 R$ 19.275,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800855 40175705000164 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 63342000067201740HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2343/2020 PR:86/2018


R$ 147.888,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800856 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 63342000056201921HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2593/2020 PR:61/2019


R$ 1.428,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800857 82641325002161 CREMER S.A. 63342000056201921HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2613/2020 PR:61/2019


R$ 8.106,36 R$ 8.106,36 R$ 8.106,36

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800858 11877124000176 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 63342000054201932HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2225/2020 PR:63/2019


R$ 156.242,32 R$ 0,00 R$ 0,00

- 31 de 107 -

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800859 58950775000108 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63342000054201932HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2226/2020 PR:63/2019


R$ 15.706,08 R$ 15.706,08 R$ 15.706,08

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800860 47231121000108 BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2650/2020 PR:45/2018 UASG:771300 - COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM:

2018PR00045

R$ 172.000,00 R$ 172.000,00 R$ 172.000,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800861 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD - 36.2 - SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2651/2020 PR:45/2018 UASG:771300 - COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM:

2018PR00045

R$ 195.000,00 R$ 195.000,00 R$ 195.000,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800862 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 63342000065201912HNMD - 36.2 - SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2655/2020 PR:53/2019 UASG:771300 - COMRJ VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM:

2019PR00053

R$ 183.280,00 R$ 183.280,00 R$ 183.280,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800863 32708161000120 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI 23096021337201952HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-1450/2020 PR:07/2019

UASG:158199 TAD:027/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 05000072019

R$ 1.412,40 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800864 13395341000155 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS 23411004985201924HNMD 36.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-1995/2020 PR:18/2019

UASG:158009 TAD:047/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PROC ORIGEM: 05000182019

R$ 877,44 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000795 04159735703 RENATA CRISTINA LISBOA BARBOSA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000796 95579230591 ANDREIA DA CONCEICAO SANTOS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000797 01345987501 MILENA SANTANA CABRAL NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000798 85782106549 CARLOS HENRIQUE SILVA CARDOSO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000799 89433807553 CLARISSA SANDERS TEIXEIRA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000800 59899204587 ELISA MAGALHAES DE OLIVEIRA BRITO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000801 88611213572 VIVIANE DA CRUZ ROSARIO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000802 94329184672 FABIANO FERREIRA DE ANDRADE NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-

CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000803 93089562553 JAILZE SILVA DO CARMO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000804 91610010582 RENATA MAGALI LOBO SANTANA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000805 01409711579 JOSINETE SOUZA DA SILVA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000806 02594487538 ILMARA LEAL SOUSA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000807 00717572528 MARIANA BISPO DERO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000808 76757528568 CRISTINA BARBOSA ALMEIDA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000810 25575937534 CARLOS ALBERTO MATHEUS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000811 33278806549 MARIA JOVELINA SATURNINO TRANQUILLI NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000812 54398193553 EDMILSON DOS SANTOS GUEDES NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000821 61798746549 CINTIA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA DE ARAUJO NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 6.326,54 R$ 6.326,54 R$ 6.326,54

17/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000823 81157398553 ELAINE CEDRAZ SCHMIDT NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

17/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800849 32314972000147 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO 782200-55SOLEMP 0108/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 11.966,99 R$ 0,00 R$ 0,00

17/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800850 36981651000157 GELSON JUNIOR FRACALOSSI 93490968115 782200-53SOLEMP 0107/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.638,90 R$ 1.638,90 R$ 1.638,90

20/07/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000159 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. TJDL 12/2020AQUISICAO DE BALACLAVAS FIM UTILIZACAO NO APOIO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA E

INTERNACIONAL DO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ORGANIZACOES MILITARES DA MARINHA DO BRASIL. NUP:63512.000186/2020-89

R$ 99.990,00 R$ 99.990,00 R$ 94.050,00



R$ 312.612,48 R$ 312.612,48 R$ 312.612,48

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005615 33352394000104 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE NÃO SE APLICAHNMD - 27.3 SETOR SOLICITANTE: DIVISAO DE ENGENHARIA MECANICA SOLEMP:2287/2020-PERMITIR A

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-PG: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 550.000,00 R$ 455.491,69 R$ 455.491,69

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005616 33938119000240 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG NÃO SE APLICAHNMD - 27.3 - CONCES.SETOR SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA. SOLEMP:1476/2020 PERMITIR A

MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19 -PG:WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 110.000,00 R$ 96.037,81 R$ 96.037,81

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005617 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 63148001805201519HNMD 15.3 HIG E LIMPEZA HOSP CONTRATO 2015-082/00 PR 28/2015 SOLEMP 2345/2020 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTODA PANDEMIA COVID19 ACOMPANHAMENTO DA

DESPESA WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 272.747,90 R$ 272.747,90 R$ 272.747,90

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005619 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA 63148001805201519HNMD 15.3 HIG E LIMPEZA HOSP CONTRATO 2015-082/00 PR 28/2015 SOLEMP 2409/2020 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTODA PANDEMIA COVID19 ACOMPANHAMENTO DA

DESPESA WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 272.747,49 R$ 272.747,49 R$ 272.747,49

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005610 60619202006502 LINDE GASES LTDA 63148005300201787HNMD - 27.1 - DIVISAO DE BIOENGENHARIA_TERMO ADITIVO N¤ 65720-2018-035-01 SOLEMP Nº:65720-2572/2020

PR:026/2018 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARAO COMBATE DO COVID-19 - PGTO PELO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 34.875,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005620 02424344000153 DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA 631480154892019-88 HNMD - 26.2 DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2607/2020 PR:06/2020 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 60.800,00 R$ 60.800,00 R$ 60.800,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005621 23864942000113 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 631480154892019-88 HNMD - 26.2 DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2652/2020 PR:06/2020 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 137.900,00 R$ 82.740,00 R$ 41.370,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005622 23864942000113 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 631480154892019-88 HNMD - 26.2 DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP Nº:65720-2649/2020 PR:06/2020 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 96.000,00 R$ 96.000,00 R$ 0,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005630 29888987000104 MKF DIAGNOSTICA EIRELI 63148002072202099 HNMD - 14.3 - SERVICOS DE ANALISES CLINICAS SOLEMP Nº:65720-2633/2020 PR:037/ 2020 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA COMBATE DO COVID-19 PGTO PELO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 66.600,00 R$ 66.600,00 R$ 66.600,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005635 09102265000175 AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 631480113182019-80 HNMD - 21.5 DIVISAO DE GESTAO DE MUNICIAMENTO PFMS:54/2020 DATA:25/06/2020 UASG:765720 PR:09/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 13.710,00 R$ 13.710,00 R$ 13.710,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800871 61817664000132 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 63342000054201932HNMD - 26.3 - SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-1851/2020 PR:63/2019


R$ 445.637,40 R$ 0,00 R$ 0,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800872 58426628000133 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63342000054201932HNMD - 26.3 - SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-1785/2020 PR:63/2019


R$ 69.000,00 R$ 69.000,00 R$ 69.000,00



R$ 28.000,00 R$ 28.000,00 R$ 28.000,00



R$ 330.000,00 R$ 330.000,00 R$ 330.000,00



R$ 310.000,00 R$ 310.000,00 R$ 310.000,00

- 32 de 107 -



R$ 33.000,00 R$ 33.000,00 R$ 33.000,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005636 18166291000158 APX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIP 230690779492019-27HNMD. 15.22 SETOR: CENTRO CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2683/2020 PR:097/2019 UASG:153057

TAD:013/2020 VISA AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA COMBATE DO COVID-19R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800881 32350180000128 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 63342000056201921HNMD 26.3 SETOR: DIVISAO DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO SOLEMP Nº:65720-2398/2020 PR:61/2019


R$ 1.470,00 R$ 1.470,00 R$ 1.470,00

20/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001172 32874135000172 DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA COT.ELET.Nº 54/2020SOLEMP 0111/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.428,70 R$ 1.428,70 R$ 1.428,70

20/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001167 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0199/2020/GC 804/CC 590301.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

R$ 1.074,72 R$ 1.074,72 R$ 1.074,72

20/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001168 20963671000165 E CAETANO DA SILVA AUTOPECAS PE 10/19 ATA 52/2019SOLEMP 0240/2020/GC 804/CC 590301.AQUISICAO DE MATERIAL VIATURA FOCUS NTW-9178APOIO AO COMBATE DO

COVID-19 FIM CONT. C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGISTICO EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL. RENAVAM 256873836.

R$ 1.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001169 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0112/2020/GC 601/CC 590103.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 48.725,28 R$ 48.725,28 R$ 48.725,28

20/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000244 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 630600117226/202005APLICACAO:SOLEMP:168/2020-AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DISP.LICITACAO N 16/2020-

PARACER JUR.00286/2020/CJU-MS/CGU/AGU,ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 61.138,20 R$ 23.141,75 R$ 23.141,75

20/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000245 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 63063001312/2020-78APLICACAO:SOLEMP:187/2020-AQUISICAO DE 02 GASOSO, P/ PACIENTES HOSPITALIZADOS DISP.LICITACAO N 01/2020-PARECER JUR.00200/2020/CJU-MS/CGU/AGU,ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA SAUDE PUBLICA

DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 14.980,00 R$ 14.980,00 R$ 14.980,00

21/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005643 29475673000180 MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL NÃO SE APLICAHNMD 11.17- SETOR: CTI/UTI_SOLEMP PEDIDO N¤11 DATA:09/07/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DA DESPESA: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 4.680,00 R$ 4.680,00 R$ 4.680,00

21/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800894 11896538000142 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA S 63342000044201816HNMD-26.2 SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-2445/2020 PR 45/2018 UASG 771300

COM VISA RESSUPRIR ESTOQUES PA-RA COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PGTO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 2.076,00 R$ 2.076,00 R$ 2.076,00

21/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800895 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD-26.2 SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-2691/2020 PR 45/2018 UASG 771300

COM VISA RESSUPRIR ESTOQUES PA RA COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PGTO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 121.960,00 R$ 121.960,00 R$ 121.960,00

21/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800896 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342000044201816HNMD-26.2 SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP: 65720-2390/2020 PR 45/2018 UASG 771300

COM VISA RESSUPRIR ESTOQUES PA RA COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PGTO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 13.676,00 R$ 13.676,00 R$ 13.676,00

21/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000465 22003386000128 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0306/2020 - FIN: REALIZACAO DE ANAL. DE CONTR. MICROB., DE ALCOOLGEL, ALCOOL LIQ. E OUTRAS

FORMAS FARM. - CONJ. DE MED. QUE SE FIZEREM NECESSA-RIAS AO ENFR. DA EMERG. DE SAUDE DECORR. DO CORONAVIRUS -SOL: DEP QUAL-PE23/19

R$ 39.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.090,00 R$ 2.090,00 R$ 2.090,00

21/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000199 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 632220010032018-11SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PAN-DEMIA DO COVID-19,


R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000854 22393778000140 STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA PE 02/2017 HNSA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP PE 02/2017-HNSA

R$ 34.990,49 R$ 34.990,49 R$ 34.990,49

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801100 04245765000142 CR COMERCIO DE MOVEIS LTDA 63607002468202036 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 35/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00035

R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801102 02535707000128 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 63607002472202002 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 37/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00037

R$ 4.972,77 R$ 4.972,77 R$ 4.972,77

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801104 09189533000138 PACIFIC CAMISARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63607002482202030 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 39/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00038

R$ 5.095,20 R$ 5.095,20 R$ 5.095,20

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801108 32515176000172 ADAILTON BISPO DOS SANTOS 05782358548 63607002488202015 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 40/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00040

R$ 9.497,00 R$ 9.497,00 R$ 9.497,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801109 17259267000109 VENZAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA 63067002492202075 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 42/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00042

R$ 13.294,00 R$ 13.294,00 R$ 13.294,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000861 61485900000756 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 13/2019 HNSA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID R$ 14.302,80 R$ 14.302,80 R$ 14.302,80

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801105 24380578000421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 63067000082202090 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP PROC ORIGEM: 2020PR00003

R$ 23.946,00 R$ 21.251,67 R$ 21.251,67

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801107 96827563000127 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 63607002489202051 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/2020 ART 4-CP DISPENSA DE LICITACAO 41/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00041

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801115 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63067002925201959 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID. PROC ORIGEM: 2019PR00015

R$ 738,50 R$ 738,50 R$ 738,50

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801117 04086552000115 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID. PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801118 02472743000190 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID PROC ORIGEM: 2019PR00013 R$ 515,00 R$ 515,00 R$ 515,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801119 25261528000145 PRO J VENDAS EIRELI 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 96,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801120 16434877000120 BIOSTOCK DIAGNOSTICOS COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 1.470,00 R$ 1.470,00 R$ 1.470,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001202 02865717000121 MOGIMA COMERCIAL EIRELI COT.ELET.Nº 25/2020SOLEMP 0265/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 5.886,36 R$ 5.886,36 R$ 5.886,36

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001203 02865717000121 MOGIMA COMERCIAL EIRELI COT.ELET.Nº 26/2020SOLEMP 0266/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 31.660,96 R$ 31.660,96 R$ 31.660,96

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001210 89237911028908 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. ADE 09/20 PE 12/2019SOLEMP 0254/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 R$ 36.000,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001211 89237911028908 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. ADE 10/20 PE 12/2019SOLEMP 0264/2020/GC 804/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 99.000,00 R$ 99.000,00 R$ 99.000,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001218 31768037000198 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR COT.ELET.Nº 54/2020SOLEMP 0116/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001219 17561379000101 IMPACTA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COT.ELET.Nº 53/2020SOLEMP 0117/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 4.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001221 32874135000172 DMLS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA COT.ELET.Nº 53/2020SOLEMP 0119/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001222 32314972000147 C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO COT.ELET.Nº 53/2020SOLEMP 0120/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 7.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001224 33614095000192 CERTIMAX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0124/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.999,00 R$ 3.999,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001227 37432547000176 RAMON SANTOS TIBURCIO 05419783576 COT.ELET.Nº 54/2020SOLEMP 0121/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.589,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001238 25329167000121 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PE 07/19 ATA 53/2019SOLEMP 0278/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.545,00 R$ 1.545,00 R$ 1.545,00

- 33 de 107 -

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001239 25488281000102 GUSTAVO VASCONCELOS DE JESUS 85319554591 PE 07/19 ATA 43/2019SOLEMP 0281/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 5.962,32 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001241 31206521000123 GS TELECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PE 07/19 ATA 44/2019SOLEMP 0279/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 9.030,90 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001242 29435296000155 LEONARDO GARRIDO DOS SANTOS PE 07/19 ATA 47/2019SOLEMP 0283/2020/GC 804/CC 010305.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 515,00 R$ 515,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800854 30426527000143 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI 782200-53SOLEMP 0113/2020/GC 601/CC 010199.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.578,40 R$ 3.578,40 R$ 3.578,40

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800856 12980808000161 DADB REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677002498201932SOLEMP 0272/2020/GC 804/CC 010305.MAT.ADQ.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DEST.AO APOIO AO COMBATE DO COVID-19 FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBITO OPER./LOGIS-TICA EM APOIO AS ACOES DELIBER. PELO GOVERNO FEDERAL.

PROC ORIGEM: 2019PR0000

R$ 1.445,70 R$ 1.445,70 R$ 1.445,70

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001197 16914006000104 LILIAN DOS SANTOS LOPES 50607340568 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0267/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001204 10845053000167 FK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0083/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 6.498,00 R$ 6.498,00 R$ 6.498,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001205 12157937000154 NIVALDINO AMARANTE DE SOUZA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0084/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001206 32974731000124 ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0085/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001215 06045171000113 MANUELA SERVICOS GRAFICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0091/2020/GC 804/CC 010299.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001217 06045171000113 MANUELA SERVICOS GRAFICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0100/2020/GC 601/CC 010199.MAT.ADQ. VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 2.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001220 11851558000105 CHECK-UP ELETRONICO NACIONAL DIESEL LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0118/2020/GC 601/CC 590103.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001223 07055987000190 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0123/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001225 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA COT.ELET.Nº 12/2020SOLEMP 0125/2020/GC 601/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.832,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001226 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI PE 09/19 ATA 82/2019SOLEMP 0126/2020/GC 601/CC 000000.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 1.197,00 R$ 1.197,00 R$ 1.197,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001229 06045171000113 MANUELA SERVICOS GRAFICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0099/2020/GC 601/CC 010299.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001236 35321117000151 ANDREA SOUSA MUNIZ BARRETTO 78863430500 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0271/2020/GC 804/CC 010305.SVC CONT.VIS. A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO

DE APOIO OPER./LOGIST.VIS.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO COM2ºDN.

R$ 2.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001237 16914006000104 LILIAN DOS SANTOS LOPES 50607340568 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0277/2020/GC 804/CC 010305.SVC CONT.VIS. A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO


R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001240 35321117000151 ANDREA SOUSA MUNIZ BARRETTO 78863430500 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0284/2020/GC 804/CC 010305.SVC CONT.VIS. A ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO


R$ 1.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001248 16914006000104 LILIAN DOS SANTOS LOPES 50607340568 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0247/2020/GC 804/CC 590301.SVC.CONT.VIS.A MANUT.DE VTR OFICIAL DESIG.AOAPOIO AO COMBATE DO COVID-


R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800853 79053468000102 ALESSANDRA MILANI 60677002498201932SOLEMP 0075/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 3.095,00 R$ 3.095,00 R$ 3.095,00

21/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800855 30957312000159 VITORIA LOGISTICA LTDA 332020SOLEMP 0086/2020/GC 501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. DEST. A ATUACAO DA MB NO AMBI-TO DA OPERACAO COVID-19


R$ 5.121,95 R$ 5.121,95 R$ 5.121,95

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001115 11452240000143 ORGANIZACAO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA CRED 83702/19-039/01ASSISTENCIA A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA,ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

DECORRENTE DA COVID 19, CONFORME SOLEMP 1105/2020 RESPONSAVEL: CC(MD)MAIENA / 1T((RM2-MD) FURTADO- LISTA: 1155

R$ 245.000,00 R$ 220.941,61 R$ 220.941,61

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001116 10839561000132 HOSPITAIS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA CRED 83702/20-014/00ASSISTENCIA A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA,ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA

DECORRENTE DA COVID 19, CONFORME SOLEMP 1106/2020 RESPONSAVEL: CC(CD)ERICA / 1T((RM2-MD) BARACHO- LISTA: 1156

R$ 100.000,00 R$ 96.058,29 R$ 96.058,29

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001112 06069729000109 MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 63066.001138/2020-33REAGENTE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DA COVID-19,NOS PACIENTES INTERNADOSNO HNRE, SOLEMP:

1002/2020,LISTA:1158. RESPONSAVEL:CT TATIANA VILELLA. SOLICITO ENTREGAR O COM URGENCIA COM COPIA DO EMPENHO.TJDL 09/2020 DO HNRE

R$ 40.800,00 R$ 30.600,00 R$ 30.600,00

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800490 07484373000124 UNI HOSPITALAR LTDA 63066002787201837AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-

1110/2020, RESPONSAVEL: GRACE KELLY, SOLICITO ENTREGAR OMATERIAL EM CARATER DE URGENCIA PROC ORIGEM: 2019PR00001

R$ 15.700,00 R$ 15.700,00 R$ 15.700,00

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800491 31151224000128 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 63066002787201837AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-


R$ 468,80 R$ 468,80 R$ 468,80

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800493 09053134000226 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 63066000237202006AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-


R$ 2.862,00 R$ 2.862,00 R$ 2.862,00

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800494 10269296000102 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 63066000237202006AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-


R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800495 23864942000113 UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 63066000237202006AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-


R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 888,00

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800498 03307478000157 MAX FILMES COMERCIO LTDA 63066000736201951AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI-CA COVID 19, SOLEMP 83702-1101/2020, RESPONSAVEL: DANIELLA LIRA,SOLICITO ENTRRGAR O MATERIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO


R$ 14.618,22 R$ 14.618,22 R$ 14.618,22

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800499 05418972000114 REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63066000736201951AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI-CA COVID 19, SOLEMP 83702-1101/2020, RESPONSAVEL: DANIELLA LIRA,SOLICITO ENTREGAR O MATERIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO


R$ 5.168,64 R$ 5.168,64 R$ 5.168,64

21/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800500 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 63066002460201865AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS COM COVID 19CONFORME SOLEMP 83702-


R$ 2.010,00 R$ 2.010,00 R$ 2.010,00

21/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801620 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP NR 84400-0071/2020 DA ERMBE CONTATO:3201-0659 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O STI

EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19 ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM BELEM PROC ORIGEM: 2019PR00034

R$ 15.182,20 R$ 15.182,20 R$ 15.182,20

- 34 de 107 -

21/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000247 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 63063.002216/2020-47APLICACAO:MANUTENCAO PREV.E CORRETIVA DO TANQUE ESTACIONARIO.TJDL22/2020,PARE CER 003942020/CJU-

MS/CGU/AGU.OBJ.ESTRATEGICO OE/01.ESTRATEGIA 1.3.METAS 1.3.1 ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBL.DECORRENTE DO COVID19.

R$ 114.000,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00

21/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000248 10396394000100 DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI 63063.001672/2020-70APLICACAO:AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COID-19 IGG/IGMM TJDL 12/2020, PARECER N¤ 007802020/CJU-

MS/CGU/AGU.OBJ.ESTRATEGICO OE/01.ESTRATEGIA 1.1.METAS 1.2.1. ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBL.DECORRENTE DO COVID-19.

R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00

21/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000253 67692087000186 LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63063.002628/2020-14 APLICACAO:AQUISICAO DE KIT RAPIDO ECO F COVID-19. TJDL 25/2020. OBJ.ESTRAT:01; ESTRATEGIA: 1.1; META: 1.2.1. ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19.

R$ 320.000,00 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00

21/07/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800406 21235575000163 DAY CONSTRUCOES LTDA 61041000361202022PRESTACAO DE SERVICO CECO:86111 NASH TEN MAXIMINIANO SUBSTITUICAO DE CHAPAS FIM ATENDER AS ACOES DE ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. PROC

ORIGEM: 2020PR00016

R$ 48.960,00 R$ 48.960,00 R$ 48.960,00

21/07/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800346 24845457000165 ITACA EIRELI 63348000447201996 PEDIDO 86200-0047/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O BATALHAO, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 700,64 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800347 24602765000160 SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP 63348000447201996 PEDIDO 86200-0048/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O BATALHAO, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 1.528,10 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001892 00596529000110 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI PA 306/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - PA 306/2020R$ 4.466,10 R$ 4.466,10 R$ 0,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001904 28997632000190 ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. PA 321/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - OBJ ESTRA 01R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001905 07548087000185 ERGHO PRODUTOS PARA A ERGONOMIA HOSPITALAR LTDA. PA 320/2020OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE

COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - OBJ ESTRA 01R$ 3.680,00 R$ 3.680,00 R$ 3.680,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001887 18198503000189 SOLUCAO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI PA 307/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 39.570,00 R$ 39.570,00 R$ 39.570,00


AQUISICAO DE RECURSOS DE MANEIRA EFICIENTE PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19

R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001893 22678250000118 BRASIL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS DE SEGU PA 301/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -

AQUISICAO DE RECURSOS DE MANEIRA EFICIENTE PARA AQUISICAO DOS MATERIAIS APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19 OBJ ESTRA-03

R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001894 30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI PA 316/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 18.125,43 R$ 17.384,40 R$ 17.384,40



R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001896 01107391001263 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA PA 309/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 26.260,00 R$ 26.260,00 R$ 26.260,00



R$ 16.545,00 R$ 16.545,00 R$ 16.545,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001898 20720905000143 BENENUTRI COMERCIAL LTDA PA 311/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00



R$ 9.697,79 R$ 9.697,79 R$ 9.697,79

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001901 30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI PA 314/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 3.240,00 R$ 3.240,00 R$ 3.240,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001902 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PA 313/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 6.341,40 R$ 6.341,40 R$ 6.341,40



R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001907 05731550000102 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI PA 322/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001908 13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA PA 323/2020OBJ ESTRATEGICO - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DO CORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00

21/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001906 04789609000142 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTA NÃO SE APLICAOBJ ESTRATEGICO - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES.EMPREGAR MEIOS PARA CONTROLE NA AJB,AGUAS INTERIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES. OBJ ESTRA 06

R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

21/07/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000251 16417694000105 LIMA NAVEGACAO, TRANSPORTES E SERVICOS NAUTICOS LTDA 63043.002823/2020-45O SERVICO DE REPARO ESTRUTURAL TEM COMO OBJETIVO REFORCAR A POPA DA EMBARCACAOQUE TEM COMO

FINALIDADE REALIZAR INSPECAO NAVAL NA AREA DO RIO NEGRO, PARA RESTRINGIR O TRANSP. DE PASSAGEIROS EM FUNCAO DA COVID-19. TJDL NR-035/2020.

R$ 967,06 R$ 967,06 R$ 967,06

21/07/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000129 02686019000169 CASA DA CONSTRUCAO DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MAQUINA LAVA-JATO VISANDO A DESINFECCAO DE AREAS COMUNS (COVID-19 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

22/07/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000395 42495135000115 LAR DAS TINTAS LTDA ART 4º. LEI 13979/20 AQUISICAO DE MAT. PARA PRODUCAO IND. DESTINADO A CONF. DE EQUIPAMENTOS FIM ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE P/ ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIACOVID-19.

R$ 2.799,00 R$ 2.799,00 R$ 2.799,00

22/07/2020 731040 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZ. NAVAIS 731040000012020NE000396 11088488000177 REOBOT COMERCIO E SERVICOS EIRELI ART 4º. LEI 13979/20 AQUISICAO DE MAT.PARA MNT DE VEICULO IND. DESTINADO A CONF DE EQUIPAMENTOS FIMENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE P/ ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS A EPIDEMIACOVID-19.

R$ 20.865,79 R$ 20.865,79 R$ 20.865,79

22/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005665 09423108000161 KIOTO AMBIENTAL LTDA 63148004497201494HNMD-21.2 SETOR:DIVISAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SOLEMP:2656/2020 CONTRATO 65720/2015-070/04 PG

25/2015 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19 WWW.PORTALTRANPARENCIA.GOV.BR

R$ 102.000,00 R$ 102.000,00 R$ 102.000,00

22/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005652 10586940000168 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 631480039922017HNMD - 26.2 - SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS SOLEMP 65720-2350/2020PREGAO 69/ 018 UASG 765720 HNMD VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTAL DA

TRANSPARENCIA.GOV.BR.

R$ 33.467,10 R$ 33.467,10 R$ 33.467,10

22/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005657 22355622000175 BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 63342000044201816HNMD - 26.2 SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS_SOLEMP 65720-2355/2020PREGAO 45/ 2018 UASG 771300

COMRJ_VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTAL DA TRANSPARENCIA.GOV.BR.

R$ 26.924,00 R$ 26.924,00 R$ 26.924,00

22/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005661 47231121000108 BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA 63342.00044/2018-16 HNMD - 26.2 - SETOR: DIVISAO DE MEDICAMENTOS. SOLEMP. 65720-2682/2020 - PREGAO 45/2018 UASG 771300 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 64.342,80 R$ 64.070,00 R$ 0,00

22/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005689 05607657000801 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PFMS 13/2020 HNMDHNMD. 14.3 SETOR: SERVICO DE ANALISES CLINICAS. PFMS 13 DE 01/06/2020 - ART. 4º DA LEI


22/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000494 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 63071001597202048SOLEMP 65741-0222/2020 - FIN: HOTMELT PARA LINHAS 1 E 2 DE EMBALAGEM E EMBLIS-TAGEM DE MEDICAMENTOS

INCLUINDO AQUELES ATINENTES AO COMBATE AO COVID-19 - SO-LICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCAO - PREGAO 011/2020

R$ 198.404,06 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000496 00122907000123 JOINT BILL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 63071001597202048SOLEMP 65741-0222/2020 - FIN: HOTMELT PARA LINHAS 1 E 2 DE EMBALAGEM E EMBLIS-TAGEM DE MEDICAMENTOS

INCLUINDO AQUELES ATINENTES AO COMBATE AO COVID-19 - SO-LICITANTE: DEPARTAMENTO DE PRODUCAO - PREGAO 011/2020

R$ 60.119,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE800106 34381084000172 M.GONCALVES PEREIRA 81313001212020AQUISICAO DE TOLDOS SANFONADOS PELA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA COM A FINA- DADE DE IMPLANTAR

ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GEREN CIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID19. ART04/CP LEI13979/20.

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

22/07/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800081 31689501000150 SHOP SERVICE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE INFORMATI 63026.003515/2020AQUISICAO DE RADIO PORTATIL DE COMUNICACAO NECESSARIO PARA A CPRJ NA OPERACIONALIZACAO DO CENTRO DE COORDENACAO E CONTROLE DA AUTORIDADE MARITIMA, DURANTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO

COVID-19. TJDL 39/2020 DA CPRJ PROC O

R$ 532,50 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000239 07195315000180 APTEX COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI - EPP NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 3.388,00 R$ 3.388,00 R$ 3.388,00

22/07/2020 781333 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAE 781333000012020NE000240 17698019000156 PIMENTEL & MACHADO COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJB COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.291,80 R$ 2.291,80 R$ 2.291,80

- 35 de 107 -

22/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801126 08149739000171 QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63067003631201782SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO A AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE

ATENDIMENTO DA ALA A (ALA COVID19), DO HNSA, PARA COMBATE A COVID-19. (MAI, JUN, JUL E AGO) PROC ORIGEM: 2018PR00

R$ 136.244,91 R$ 136.244,91 R$ 136.244,91

22/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801128 08149739000171 QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 63067003631201782SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO A AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE

ATENDIMENTO DA ALA A (ALA COVID19), DO HNSA, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2018PR00001R$ 151.552,60 R$ 35.340,99 R$ 35.340,99

22/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800865 68514900000271 INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV 60677002498201932SOLEMP 0273/2020/GC 804/CC 010305.MAT.ADQ.FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPER. COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.,EM APOIO AS ACOES PELO GOVERNO


R$ 2.235,96 R$ 2.235,96 R$ 2.235,96

22/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800866 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 60677002412201971SOLEMP 0274/2020/GC 804/CC 010305.MAT.ADQ.FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPER. COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.,EM APOIO AS ACOES PELO GOVERNO


R$ 330,60 R$ 330,00 R$ 330,00

22/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800867 15170340000138 DECK COMERCIO DE MOLDURAS LTDA EIRELI 60677002412201971SOLEMP 0275/2020/GC 804/CC 010305.MAT.ADQ.FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPER. COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.,EM APOIO AS ACOES PELO GOVERNO


R$ 74,00 R$ 74,00 R$ 74,00

22/07/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800868 29435296000155 LEONARDO GARRIDO DOS SANTOS 60677002412201971SOLEMP 0276/2020/GC 804/CC 010305.MAT.ADQ.FIM CONT.C/A ATUACAO DA MB NO AMBI- TO DA OPER. COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPER./LOGIST.C/A FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL.,EM APOIO AS ACOES PELO GOVERNO


R$ 119,00 R$ 119,00 R$ 119,00

22/07/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001984 08428765000139 LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER 83701/2019-131-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-

HOSPITALAR ) AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA NO ENFRENTAMENTO DIRETO AO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19.

R$ 1.651.716,96 R$ 1.651.716,96 R$ 1.651.716,96

22/07/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001986 01507901000137 INSTITUTO DO CORACAO DE NATAL LTDA 83701/2020-002-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 529.460,22 R$ 529.460,22 R$ 529.460,22

22/07/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001988 00820737000150 HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL LTDA 83701/2020-040-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 159.451,40 R$ 159.451,40 R$ 159.451,40

22/07/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001989 29435005009851 ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. 83701/2020-010-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 280.805,21 R$ 280.805,21 R$ 280.805,21

22/07/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE001990 10867687000110 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE NATAL LTDA 83701/2020-052-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 178.566,21 R$ 178.566,21 R$ 178.566,21

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001198 12107219000173 DIGITOK SERVICOS EM TELEFONIA LTDA 63397001154202084COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3025, SOLEMP 478/2020 - SERVICO P/MELHORIA DA ESTRUTURA DO

CLTI DO COM3DN, A FIM DE IMPLANTAR ESTRUTURAS NECES. AO PLANEJ., COORD. E GERENC. DAS ACOES ESTRAT.AO COVID-19. DC 06/2020 E MP 961

R$ 35.660,00 R$ 35.660,00 R$ 35.660,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001200 27359899000190 IN9NET SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI 63397001153202030COMANDO DO TERCEIRO DISTRITO NAVAL,TEL:3216-3025, SOLEMP 453/2020 - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SUPORTE DE

ANTENA AVARIADA DOS RADIOS DO ENLACE ERMN,A FIM DEIMPL. ESTRU. NECES. AO PLANEJ.,COORD. E CONTROLE DAS ACOES ESTRAT. AO COVID-19

R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001204 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 64093002827201967COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 470/2020.EPI P/MANUTEN- CAO EM TORRES DE

TELECOMUNICACOES, FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS AS ACOES ESTRATRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19. PGE NR 30/2019-83810.

R$ 867,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801551 04925042000194 I. BARBOSA DA SILVA 63397001502201980COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 464/2020. MATERIAL DE TIC PARA O CLTI DO COM3DN,FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19.PGE NR

30/2019-83810-CEIMNA. PRO

R$ 24.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801552 16866828000167 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI 63397001502201980COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 465/2020. MATERIAL DE TIC PARA O CLTI DO COM3DN,FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19.PGE NR

30/2019-83810-CEIMNA. PRO

R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801554 05379350000124 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA 63397001502201980COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 467/2020. MATERIAL DE TIC PARA O CLTI DO COM3DN,FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19.PGE NR

30/2019-83810-CEIMNA. PRO

R$ 1.131,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801555 32842887000151 CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 63397001502201980COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 466/2020. MATERIAL DE TIC PARA O CLTI DO COM3DN,FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19.PGE NR

30/2019-83810-CEIMNA. PRO

R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801556 24884690000157 RAPHAEL SILVA ARAUJO 63397001502201980COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,TEL: 3216-3025,SOLEMP NR 469/2020. MATERIAL DE TIC PARA O CLTI DO COM3DN,FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AS ACOES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO COVID-19.PGE NR

30/2019-83810-CEIMNA. PRO

R$ 4.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000306 17467682000140 P. V. DOS SANTOS SILVA NÃO SE APLICACONFECCAO DE UM REBOQUE PARA EMBARCACAO DESTA CAPITANIA PARA SER UTILIZADO EATENDER AS DEMANDAS

OPERACIONAIS E LOGISTICA, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E MEIOSRELACIONADAS A OPERACAO COVID-19.R$ 14.250,00 R$ 14.250,00 R$ 14.250,00

22/07/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000307 35634676000111 SOUSA & LIMA NAVEGACAO E APOIO PORTUARIO LTDA NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOTOR DA LANCHA ARARIA DESTA CAPITANIA,FIM ATENDER AS

DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICA, EXCETO SAUDE, EM PESSOAL E MEIOS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19.R$ 14.250,00 R$ 14.250,00 R$ 14.250,00

22/07/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE000147 37302054000111 NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NÃO SE APLICAAQUISICAO DE TRASNFORMADOR ELETRICO ASSOCIADO AOS INSUMOS DISCRIMANDOS ACIMA SE FAZ NECESSARIOS POR

COMPRA DIRETA VIRTUDE URGENCIA. AMPARADO PELA LEI COVID.SOLICITANTE: DIVISAO DE RADIOLOGIA PFMS-Nº-008/2020.

R$ 25.490,40 R$ 25.490,40 R$ 25.490,40

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000829 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI NÃO SE APLICA CFM SOLEMP NR 144 DA UGR 84000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CLTI. RECURSOS ORCAMENTARIOS DA OP GRANDE MURALHA COVID 19. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL

R$ 17.505,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801621 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP - 84310-0046/2020 DA UGR: 784310. ( D/C COVID-19). AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS

ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONTROLE DE TRAFEGO MARITIMO DA CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL. PR

R$ 17.255,80 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801644 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CFM SOLEMP NR 138 DA UGR 84000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CLTI. RECURSOS ORCAMENTARIOS DA OP GRANDE MURALHA COVID 19. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL PROC

ORIGEM: 2019PR000

R$ 100.888,57 R$ 100.888,57 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801645 52618139003031 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 63396000513201952CFM SOLEMP NR 140 DA UGR 84000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CLTI. RECURSOS ORCAMENTARIOS DA OP GRANDE MURALHA COVID 19. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL PROC

ORIGEM: 2019PR000

R$ 6.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801646 06012469000208 PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA 63396000513201952CFM SOLEMP NR 143 DA UGR 84000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CLTI. RECURSOS ORCAMENTARIOS DA OP GRANDE MURALHA COVID 19. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL PROC

ORIGEM: 2019PR000

R$ 17.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801649 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP - 84200-0076/2020 DA UGR: 784200 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CUSTEAR

DESPESAS COM A OPERACAO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS " D/C COVID-19" PROC ORIGEM: 2019PR00034

R$ 49.999,80 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801650 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP 0146/2020 DA UGR: 784000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CLTI . "D/C RECURSO

ORCAMENTARIOS DA OP. GRANDE MURALHA COVID-19 ( COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL ). PROC ORIGEM: 2019PR000

R$ 17.301,56 R$ 17.301,56 R$ 17.301,56

22/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000263 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 63063.002609/2020-51APLICACAO: AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/ CENTRAL DE AR COMPRIMIDO. TJDL 26/2020MEDIDA PROV.N¤ 961, DE 06 DE

MAIO DE 2019. OBJE. ESTRATEGICO 01; ESTRATEGIA 1.1; META 1.2.1.ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBL. DECO. DO COVID19

R$ 12.481,80 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000267 00671994000178 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO EIRELI 63063002206/2020-10APLICACAO:ATENDIMENTO SITUACAO EMERGENCIAL COVID19 TJDL 21/2020. PARECER JURI DICO 00793/2020/CJU-MS/CGU/AGU. ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001138 00507061000140 HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP SOLEMP 0091/2020ERMB AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO

PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DA OPERACAO COVID-19. (DESINFECCAO).R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001139 26570361000167 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA SOLEMP 0093/2020 ERMB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19

R$ 4.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001141 08648188000190 COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA PREGÃO 08/2019ERMB - SOLEMP 92/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS

NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA OPERACAO COVID-19R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001145 08219775000164 PRIMO' S - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M SOLEMP 70/2020CIAB - DEPARTAMENTO DE INSTRUCAO AQUISICAO DE COMPUTADORES EM APOIO AS AULAS EAD

PARA CAPACITACAO DOS MILITARESENVOLVIDOS NO COMBATE DO COVID-19 - OBJETIVO ESTRATEGICO Nº2.R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001140 23693604000166 ANTONIO DE BRITO PASSOS 50545434149 NÃO SE APLICACOM7DN - DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA IMPLANTAR ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E

GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19 - ESTRUTURAR ESTE COMANDO CONJUNTO PARA COORDENACAO DAS ATIVIDADES.

R$ 18.865,00 R$ 18.865,00 R$ 18.865,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001142 05075877000165 OMP DO BRASIL LTDA PREGÃO 03/2019COM7DN - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E

GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA OPERACAO COVID-19 - OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02.R$ 6.902,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 36 de 107 -

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001143 27589698000189 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI NÃO SE APLICACOM7DN - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E

GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA OPERACAO COVID-19 - OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02R$ 3.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001146 13858297000172 ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 87320-2020/00053 CFB- SOLEMP 87320-00053/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO PARA AP O AS ATIVIDADES DE MONITORIAMENTO NA OPERACAO COVID19. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº2 . DISPENSA POR VALOR

R$ 11.820,00 R$ 11.820,00 R$ 11.820,00

22/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001912 07847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PA 301/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 11.274,81 R$ 11.274,81 R$ 11.274,81

22/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001913 30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI PA 325/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00

22/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001915 13143803000147 BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA PA 324/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 4.750,00 R$ 4.750,00 R$ 4.750,00

22/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001917 07847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PA 301/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 13.253,00 R$ 13.253,00 R$ 13.253,00

22/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001918 37109097000185 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PA 327/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 4.925,30 R$ 4.925,30 R$ 4.925,30


005/2020(PA 248/2020 - DN-30

R$ 22.135,94 R$ 22.135,94 R$ 22.135,94

22/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000576 26124061000154 ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAV NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESCONTAMINACAO DE LOCAIS PUBLICOS NA AREA DE SU-BORDINACAO DO COM8ºDN, A

FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECOR-RENTE DO CORONAVIRUS - OPERACAO COVID-19. (PA 249/2020 - DN-30)

R$ 16.513,12 R$ 16.513,12 R$ 16.513,12

22/07/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000317 05957349000130 JHS TELECOMUNICACOES LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE COMUNICACAO POR VHF DA CAPITA- NIA FLUVIAL DO RIO PARANA AUXILIANDO A COORDENACAO DE ACOES PARA O ENFRENTA- MENTO DA COVID-19.

R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

22/07/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000316 76000207000128 MELLA & CIA LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO COM A FINALIDADE DE APOIO AS ACOES DE DESCONTAMINACAO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19.

R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00

22/07/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800130 35764167000103 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI 63154001693202076AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 10 SE 93. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETOBANCARIO VTD PAGAMENTO

SER EFETUADO POR DEPOSITO BANCARIO. VALIDADE NE 30 DIASOBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID19 MEDIDA PROVISORIA929

R$ 7.184,00 R$ 7.184,00 R$ 7.184,00

22/07/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800131 32561144000103 BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63154001691202087AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 08 SE 91. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETOBANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 259,00 R$ 259,00 R$ 259,00


SER EFETUADO POR DEPOSITO BANCARIO. VALIDADE NE 30 DIASOBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-

NACIONAL/COVID19 MEDIDA PROVISORIA929

R$ 499,80 R$ 499,80 R$ 499,80

22/07/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800133 24797158000100 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA 63154001694202011AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 11 SE 94. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETOBANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 10.200,00 R$ 10.200,00 R$ 10.200,00



R$ 359,60 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800135 17586530000166 F & F REFRIGERACAO LTDA 63154001696202018AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 13 SE 96. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETOBANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 8.245,00 R$ 8.245,00 R$ 8.245,00

22/07/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800136 74199126000173 YAMAZERY COMERCIO E SERVICOS LTDA 63154001697202054AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUMEC, PFMS 14 SE 97. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETOBANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 3.237,00 R$ 3.237,00 R$ 0,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000730 06009787000139 SIAE MICROELETTRONICA DO BRASIL LTDA. 63394000843201968AQUISICAO DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0034/2020. SETOR: CLTI COMFFE. REC. DEST. AO ENFRENT. DA EMERG. DN DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 9/2019 UASG 49000 DCTIM. VAL. 08SET20. ENT.

MAT ATE 30DD.

R$ 89.084,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000732 16866828000167 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI 63394000843201968AQUISICAO DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0036/2020. SETOR: CIAGE COMFFE. REC. DEST. AO ENFRENT. DA EMERG. DE

SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORO- NAVIRUS. PE 9/2019 UASG 49000 DCTIM. VAL. 08SET20. ENT. MAT ATE 30DD.

R$ 2.238,00 R$ 2.238,00 R$ 0,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000736 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 62194001626202012 AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95000-0030/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUBRICA. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. MANUTENCAO DA OPERACAO DOSISCOP.. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 6.960,00 R$ 6.960,00 R$ 6.240,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000738 00185997000100 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6344600101020203PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95500-0181/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.

DECOR. DO CORONAVIRUS. MAT. P/ ACONDICONAR GENEROS FRIGORIFICOS 00000000 GPTOPFUZNAV OPERACAO COVID-19. EXEC. SVC 30DD.

R$ 3.000,00 R$ 2.423,25 R$ 229,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000742 35841699000105 LINUS GESTAO DE SERVICOS EIRELI 62194001648202082AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95000-0038/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.

DECOR. DO CORONAVIRUS. AGENTE QUIMICO P/ ATILIZACAO DO GPT-NBQR NA OPERACAO COVID-19. ENT. MAT. ATE 30DD.R$ 16.623,00 R$ 16.623,00 R$ 16.623,00

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000744 04992697000185 NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA 62194001645202049AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95000-0037/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.

DECOR. DO CORONAVIRUS. AGENTE QUIMICO P/ ATILIZACAO DO GPT-NBQR NA OPERACAO COVID-19. ENT. MAT. ATE 30DD.R$ 7.217,04 R$ 7.217,04 R$ 7.217,04

22/07/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000745 31134935000194 FACIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 63446001438201408PREST. DE SVC SOLEMP 95000-0029/2020 SETOR: PLAN. FINANC. F-60 - PE 06/2014 UASG 795500 VFNRM. VAL. 26MAR20

TERMO ADIT. REC. 95500/2016-001-03. REC. DEST.AO AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUB. DE IMPORT.INTERNAC. DECOR. COROVIRUS.

R$ 156.345,00 R$ 156.345,00 R$ 156.345,00

23/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005702 08308295000170 EMBALA TUDO DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63148011318201980HNMD - 21.5 DIVISAO DE GESTAO DE MUNICIAMENTO_PFMS:62/2020 PR:09/2020 DATA:09/07/20250 VISA RESSUPRIR

ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DO PAGAMENTO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 2.988,00 R$ 2.988,00 R$ 2.988,00

23/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005709 17953048000117 TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL PFMS 10/2020 HNMDHNMD -11.17 SETOR: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA _PFMS:10/2020 DATA:07/07/2020 VISA RESSUPRIR

ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DO PAGAMENTO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 1.658,00 R$ 1.658,00 R$ 1.658,00

23/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005731 04624285000192 ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 63148003542201906HNMD 14.3 SETOR:SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:65720-2188/2020 PR 115/2019 UASG 765720.VISA RESSUPRIR

ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 405.080,00 R$ 405.080,00 R$ 405.080,00

23/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE800916 01212819000185 ARTLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. 51/2019HNMD - 14.3 - SETOR: SERVICOS DE ANALISES CLINICAS SOLEMP. 65720-2030/2020 PREGAO 34/2019 UASG 160322 HCE

TAD 008/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 PGTO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR PROC ORIGEM: 0

R$ 120.600,00 R$ 120.600,00 R$ 120.600,00

23/07/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000278 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. 63079.001804/2020-94 SOLEMP NR 214/2020 - DABM ART 4¤ DA LEI 13.979/2020 (COVID-19) EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

R$ 17.400,00 R$ 17.400,00 R$ 17.400,00

23/07/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000280 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. 63079.001729/2020-61 SOLEMP NR 211/2020 - DABM TJDL NR 32/2020, ART 4¤ DA LEI 13.979/2020 (COVID-19) EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00

23/07/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000157 14135989000155 ALAN ROBERTO BUZATO NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA CAPITANIA PARA ASACOES CORRENTES E FUTURAS

CONTRA O COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 068/2020(AMPARO LEGAL MP NR. 961 DE 06MAI2020)R$ 5.180,00 R$ 5.180,00 R$ 5.180,00

23/07/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000158 10607662000188 WEDLEY WILSON CAMILO NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DA CAPITANIA PARA ASA- COES CORRENTES E FUTURAS

CONTRA O COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 069/2020.(AMPARO LEGAL MP NR. 961 DE 06MAI2020)R$ 11.806,00 R$ 11.806,00 R$ 11.806,00

24/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005745 33457862001179 SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA 63148.001984/2017-48HNMD-21.2 SETOR: DIVISAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO_COVID.19 SOLEMP: 65720-1876/2020 CONTRATO 65720/2019-032/00 PREGAO 101/2018 PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE P/A

ENFRETAMENTO DA PANDEMIA.

R$ 916.660,78 R$ 916.660,78 R$ 916.660,78

24/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000588 00536772000142 ECOLAB QUIMICA LTDA 63148003338201987MATERIAL DE LIMPEZA PARA COZINHA E CAMARAS FRIGORIFICAS EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO COM8DN, EM

ESPECIAL PARA O USO NO COMBATE AO CORONAVIUS. PREGAO N¤091/2019 UASG 765720 PA N¤254/2020_DN-61.R$ 18.338,23 R$ 18.338,23 R$ 18.338,23

24/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000590 26124061000154 ALLMAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DECARTAV 62455003055/2020-32 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO COM8DN, EM ESPECIAL PARA O USO NO COMBATE AO CORONAVIRUS. PA N¤255. DN-60.

R$ 11.660,81 R$ 11.660,81 R$ 11.660,81

24/07/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000591 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 89000/2017-040/02MANUTENCAO DE VIATURA DESTE COMANDO, CONFORME O CONTRATO N¤ 89000/2017-040/02 (TERMO ADITIVO). AFIM

DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA N¤256/2020 DN-53

R$ 46.608,90 R$ 46.608,90 R$ 31.248,90

24/07/2020 789322 DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322000012020NE000065 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 11597100359201877 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VIATURAS VISANDO PROVER ACOES DE SEGURANCA E CONSI NTIZACAO PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 25.000,00 R$ 10.967,04 R$ 10.967,04

24/07/2020 789322 DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322000012020NE000066 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 63054.000460/2018-60 DESPESAS COM MANUTENCAO DE EMBARCACOES VISANDO PROVER ACOES DE SEGURANCA E CONSCIENTIZACAO PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 10.000,00 R$ 2.048,83 R$ 0,00

27/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE313661 02513899000171 GRIFOLS BRASIL LTDA 63342.000053/2019-98OC1117785 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 126.000,00 R$ 126.000,00 R$ 126.000,00

27/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE313662 18269125000187 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 63342.000053/2019-98OC1117786 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 72.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 37 de 107 -

27/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE313742 02600770000109 COMERCIAL VALFARMA LTDA 63342.001526/2019-74OC1117827 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 106.150,00 R$ 106.150,00 R$ 106.150,00

27/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE313743 17159229000176 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 63342.001526/2019-74OC1117828 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 0,00

27/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000268 12420723732 MARIANA BELTRAME BARCELLOS PESTANA NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENTRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-183/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 1.328,10 R$ 1.328,10 R$ 1.328,10

27/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000269 14930356733 JOAO VICTOR PIMENTEL XAVIER NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENTRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-183/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 1.328,10 R$ 1.328,10 R$ 1.328,10

27/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800512 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-1124/2020, RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIASC/COPIA DO EMPENHO PROC

ORIGEM: 2019PR00024

R$ 481,10 R$ 481,10 R$ 481,10

27/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800513 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-1126/2020, RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIASC/COPIA DO EMPENHO PROC

ORIGEM: 2019PR00024

R$ 718,50 R$ 718,50 R$ 718,50

27/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800514 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-1129/2020, RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO PROC

ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.148,50 R$ 1.148,50 R$ 1.148,50

27/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800515 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-1127/2020, RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO PROC

ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00

27/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800516 25329901000152 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 63033000431201927AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19 SOLEMP: 83702-1121/2020, RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO PROC

ORIGEM: 2019PR00002

R$ 1.462,00 R$ 1.462,00 R$ 1.462,00

28/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005828 40159576000110 D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA 63148010574202093HNMD-14.3-SERVICO DE ANALISES CLINICAS-TJDL-057/2020 - SOLEMP.65720-2722/2020 VISA RESSUPRIR ESTOQUE PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 60.264,00 R$ 60.264,00 R$ 60.264,00

28/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801671 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000068201911COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE,TEL:3216-

3407,SOL.81/2020,CONTR.SERV.P/GERENC.EMB.MIUDAS, P/REV.BALSAS/LANCH.P/ NAVIOS SUB.EQUIP.INDISP.P/NAVIO SE FAZER AO MAR E CPR MIS.ATRIB.COMB.PAND.COVID-19, PGE-28/2018-CEIMNA

R$ 149.445,98 R$ 139.987,75 R$ 0,00

28/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801672 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE,TEL:3216-3407,SOL.82/2020,CONTR. SERV.P/ GERENC.

FROTAS VTR OF. LOTADAS NO COMGPTPATNAVNE, EM APOIO ADM.P/ EXEC. DAS MISSOES ATRIB.NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, PGE-02/2017-CEIMNA.

R$ 16.892,68 R$ 0,00 R$ 0,00

28/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001927 08247960000162 REAL JG FACILITIES EIRELI 63060.001684/2020-24OBJETIVO ESTRATEGICO - 01, CONTRATACAO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DA MEPRESA, PARA PRESTAR O

SERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HNBRA ATINENTES A EMERGENCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 232.457,00 R$ 135.965,60 R$ 135.965,60

28/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001928 00718528000109 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. TJIL 01/2017OBJETIVO ESTRATEGICO - 01, CONTRATACAO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DA MEPRESA, PARA PRESTAR O

SERVICO LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HNBRA ATINENTES A EMERGENCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 292.543,00 R$ 155.255,22 R$ 155.255,22

28/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE800358 02535707000128 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 23079000012201944OBJ EST 01 - AMPLIAR AS CAPACIDADE DE ATENDIMENTO-MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOSSUSPEITOS DE COVID-19-

ACOES PARA ENFRENTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DE CORRENTE DODO CORONAVIRUS - PA 304/2020, ADESAO AO PREGAO 53/2019 - UASG 153152 PROC ORI

R$ 285.000,00 R$ 283.791,10 R$ 283.791,10

28/07/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000331 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS EMBARCACOES E VIATURAS DESTA CAPITANIA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 36.000,00 R$ 34.737,97 R$ 31.738,67

28/07/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000504 05610957796 GABRIEL SILVA DA CRUZ 63049.000250/2020-65DIARIAS ADMINISTRATIVAS - DIARIAS DE PESSOAL MILITAR NO PAIS, DEVIDAS PELA DESLOCAMENTO DA SEDE PARA PORTO ALEGRE-RS, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO N 38/2020, DO SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO SUL-SUDESTE

R$ 9.866,30 R$ 9.866,30 R$ 9.866,30

29/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005864 58950775000108 COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63342000054201932HNMD 15.29 SETOR: UTI NEONATAL E INFANTIL SOLEMP Nº:2280/2020 PR:63/2019 UASG:771300 - COMRJ_ VISA

RESSUPRIR ESTOQUE PARA O COMBATE DO COVID-19 PAGAMENTO: WWW.PORTALTRANSPARENCIA.GOV.BRR$ 3.343,52 R$ 3.343,52 R$ 3.343,52

29/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005876 23139891000167 BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI 63342000054201932HNMD -15.29 - SETOR:UTI NEONATAL E INFANTIL SOLEMP:2278/2020 PR:063/2019 - ITEM 136 VISA RESSUPRIR

ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 297.369,00 R$ 297.369,00 R$ 297.369,00

29/07/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005879 11637221000191 PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPIT 63342000054201932HNMD-15.29 SETOR: UTI NEONATAL E INFANTIL_____SOLEMP:2281/2020UASG 771300 PR 63/2019 ITEM 27 VISA

RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ACOMPANHAMENTO PELO WWW.PORTALDATRANSPARENCIA.GOV.BR

R$ 1.768,00 R$ 1.768,00 R$ 1.768,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000905 61798746549 CINTIA MARIA MAGALHAES OLIVEIRA DE ARAUJO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO

HNSA, PARA COMBATE A COVID19. LEI 13979/ART 4-CP. PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA

R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000906 04159735703 RENATA CRISTINA LISBOA BARBOSA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000907 95579230591 ANDREIA DA CONCEICAO SANTOS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000908 81157398553 ELAINE CEDRAZ SCHMIDT NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000909 06452542664 LEONARDO SILVA LAPA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000911 81288913591 JULIANA OLIVEIRA ARAUJO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000912 01345987501 MILENA SANTANA CABRAL NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000914 85782106549 CARLOS HENRIQUE SILVA CARDOSO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000915 89433807553 CLARISSA SANDERS TEIXEIRA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000916 59899204587 ELISA MAGALHAES DE OLIVEIRA BRITO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000917 88611213572 VIVIANE DA CRUZ ROSARIO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000918 94329184672 FABIANO FERREIRA DE ANDRADE NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000920 44050593572 CRISTIANE DE BRITO MAGALHAES NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000924 58642447591 ROSA GERMANA SILVA GONZAGA DOS SANTOS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000925 72898909572 PATRICIA GOMES GUIMARAES DE JESUS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000926 99692376591 RODRIGO NERY DA SILVA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000927 56746067572 JOAO BATISTA DE MORAES FILHO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

- 38 de 107 -

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000928 74113690553 SERGIO LUIZ TEIXEIRA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000929 83925228500 EDMAR CARVALHO NASCIMENTO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000930 01866789597 LUCIANA DO AMOR DIVINO FERNANDES NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001190 03935511485 SAMEA MESQUITA BOMFIM NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000934 31940937000170 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 15/2019 HNSA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID. R$ 4.565,00 R$ 4.565,00 R$ 4.565,00

29/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800523 04925042000194 I. BARBOSA DA SILVA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DESINFECCAO DO HNRE SOLEMP: 83702-1122/2020,

RESSPONSAVEL: SO-EL AMAURI, SOLICITO ENTREGAR O MATE-RIAL NO PRAZO DE 30 DIAS COM COPIA DO EMPENHO. PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 132,00 R$ 132,00 R$ 132,00

29/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801674 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933COMANDO DO GRUPAMENTO DE NAVIOS DO NORDESTE,TEL:3216-3407,SOLEMP 080/2020, AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA P/DESINFECCAO DAS INSTAL.DA OM.MANUT.DA HIGIENE DEMILIT.FIM ATENDER RECOM.SANIT.DE SAUDE NO

ENF.DE COMB.COVID-19,PGE-24/2019, P

R$ 12.202,59 R$ 12.202,59 R$ 12.202,59

30/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013900 24079703000115 J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 63342.001526/2019-74OC 1117977 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DEMAT SAUDE FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 280.000,00 R$ 198.450,00 R$ 0,00

30/07/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013901 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63342.000053/2019-98OC 1117978 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DEMAT SAUDE FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 146.640,00 R$ 146.640,00 R$ 146.640,00

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000274 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 02/2017 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAS E DAS VIATURAS PLACAS NQD-1830, MNX-6731, MNX-6741, OWE-3409 QUE SAO UTILIZADAS EM APOIO NAS ATIVIDADES LOGISTICAS DA OPERACAO COVID-19.

R$ 25.520,00 R$ 25.520,00 R$ 24.100,78

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000279 28946303000110 FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA SILVEIRA REGIS GOMES 00895 02/2017SERVICO DE MANUTENCAO EM 2 CARRETAS RODOVIARIAS UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE UMA EMBARCACAO DE

CASCO RIGIDO E UMA MOTO AQUATICA QUE SAO UTILIZADAS EM APOIOLOGISTICO AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-19.

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000280 29800568000179 ARLINDO DA SILVA NETO 10474405478 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO NA RABETA DO MOTOR DE 60HP YAMAHA QUE EQUIPA EMBARCACAO UTILIZADA EM APOIO LOGISTICO DAS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-19.

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000281 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 02/2017 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAS DAS EMBARCACOES DE CASCO RIGIDO E MOTOS AQUA-TICAS QUE SAO UTILIZADAS NA OPERACAO COVID-19 NO LITORAL E NOS ACUDES DO ESTA-DO DA PARAIBA.

R$ 14.900,00 R$ 14.900,00 R$ 0,00

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000282 24070819000193 ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA, DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INS-TALACOES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO PUBLICO NO ESTADO DA PARAIBA NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 3.599,28 R$ 3.599,28 R$ 3.599,28

30/07/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000283 24070819000193 ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE AO COVID-19, AOS PESCADORES, AQUAVIARIOS, TRABA. PORTUARIOS E AMADORES(MOTONAU., ARRAIS, MESTRES E CAPITAES), NO LITORAL E NOS ACUDES

NAVEGAVEIS DO EST. DA PB.

R$ 3.397,00 R$ 3.397,00 R$ 3.397,00

30/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001169 34333903000106 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME 67230002987202016AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19. SOLEMP:1135 - LISTA:1210 - RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI - SOLICITO ENTREGAR OMA TERIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO. PART.

PREGAO 120632-15/2020.

R$ 4.788,25 R$ 4.788,25 R$ 4.788,25

30/07/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001170 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766MANUTENCAO DE VIATURA UTILIZADA EM ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DESAUDE PUBLICA

DECORRENTE DO CORONA VIRUS - LISTA: 1211 - SOLEMP: 1097/2020 RESPONSAVEL: 2ºSG-MO ROBERTO - PART. PREGAO 783810-02/2017

R$ 1.547,54 R$ 1.547,54 R$ 1.547,54

30/07/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000130 59527911000203 WALMAR FITAS COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE RESPIRADOR PARA COMBATE AO COVID R$ 5.295,00 R$ 5.295,00 R$ 5.295,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000276 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 92/2018 - COMRJAQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRASE PARA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES (COVID-19). (PEDIDO NR. 325/2020)COMOPNAV. DIVISAO.: CON-0324_MATERIAL

R$ 3.520,00 R$ 3.520,00 R$ 0,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800156 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62087000488201938AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRASE PARA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES (COVID-19). (PEDIDO NR. 322/2020)COMOPNAV. DIVISAO.: CON-0324_MATERIAL PROC ORIGEM: 2019P

R$ 4.221,00 R$ 4.221,00 R$ 0,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800157 14512126000150 GG MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 62087000488201938AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRA E PARA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES (COVID-19). (PEDIDO NR. 323/2020)COMOPNAV. DIVISAO.: CON-0324_MATERIAL PROC ORIGEM: 2019P

R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 810,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800158 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62087000488201938 AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRA E PARA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES (COVID-19). (PEDIDO NR. 321/2020)COMOPNAV. DIVISAO.: CON-0324_MATERIAL PROC ORIGEM: 2019

R$ 2.080,35 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800159 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 62087000488201938 AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRA E PARA


R$ 346,71 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800160 24330719000159 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 62087000488201938 AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRA E PARA


R$ 733,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800161 06334946000170 ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL 62087000488201938 AQUISICAO DE MATERIAL/EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRA E PARA


R$ 672,00 R$ 672,00 R$ 672,00

31/07/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800151 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00004 R$ 8.841,25 R$ 3.688,34 R$ 0,00

31/07/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800153 30083358000196 TAINNAH TALLULAH ESTANISLAU SILVA 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL A SER UTILIZADO NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00004

R$ 23.872,00 R$ 14.707,00 R$ 14.707,00

31/07/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800154 36030048000190 ALEX FINIMUNDO 61037605934 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00004 R$ 15.648,68 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800155 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00004 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 0,0031/07/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800156 21767486000168 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00004 R$ 2.496,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000025 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 KXR-6764 DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19.AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020

R$ 10.600,00 R$ 10.600,00 R$ 10.600,00

31/07/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000026 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA CACAO DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19.AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020

R$ 15.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000951 21198174000180 ROBSON PRAZERES ALMEIDA NÃO SE APLICA A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 43/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROCESSO 63067002615202078.

R$ 5.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801164 26668564000190 ALMEIDA LIMA CONSULTORIA LTDA 63607002466202047 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR

34/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00034R$ 7.836,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801165 07907020000190 SOS COMERCIO DE MATERIAIS HOPITALARES LTDA 63067002616202012 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 44/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00044

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801166 13007440000112 ROYAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 63067002625202011 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 46/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00046

R$ 10.303,20 R$ 10.303,20 R$ 10.303,20

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801168 09189533000138 PACIFIC CAMISARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63067002630202016 A AQUISICAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 47/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00047

R$ 9.675,00 R$ 9.675,00 R$ 9.675,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801169 12157937000154 NIVALDINO AMARANTE DE SOUZA 63067002636202093 A AQUISICAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 48/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00048

R$ 12.275,00 R$ 12.275,00 R$ 12.275,00

31/07/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801170 12157937000154 NIVALDINO AMARANTE DE SOUZA 63067002635202049 A AQUISICAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 49/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00049

R$ 12.800,00 R$ 12.800,00 R$ 12.800,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001507 33111134000139 GLAUBER MOURA DE SOUSA 63027593315 NÃO SE APLICA REAPRO DO MAQUINARIO DA LAVANDERIA DA EAMCE,DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA NOS ULTIMOS MESES,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. SOLEMP:1008/2020-EAMCE

R$ 19.667,00 R$ 19.667,00 R$ 19.667,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001527 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PE NR 2/2017-CEIMNA SERVICO DE REPARO,MANUTENCAO E AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DESTA ESCOLA VISANDO O COMBATE A CODID-19. SOLEMP:996/2020-EAMCE

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800331 34590793000168 A D S QUEIROZ 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO

ENFRENTAMENTO E PREVENCAO A COVID-19. SOLEMP:993/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017R$ 9.054,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800332 34049507000151 FRANCO & OLIVEIRA LTDA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:985/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 776,60 R$ 776,60 R$ 776,60

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800333 26313659000191 PIERRE LUAN LINS FERNANDES 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:986/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 683,65 R$ 0,00 R$ 0,00

- 39 de 107 -

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800334 00800611000114 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:987/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 314,75 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800335 23935375000149 ONADIR SERRATO JUNIOR 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:988/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 570,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800336 04925042000194 I. BARBOSA DA SILVA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:989/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 220,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800337 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:990/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 263,95 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800338 10848698000153 PLASLOPES COMERCIO LTDA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:991/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800339 20767014000142 MARCELO R DOS SANTOS 64242006434201971 MATERIAL PARA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE AREAS E COMPARTIMENTOS EM COMBATE AO COVID-19. SOLEMP:984/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800340 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 64242006434201971 MATERIAL PARA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE AREAS E COMPARTIMENTOS EM COMBATE AO COVID-19. SOLEMP:972/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800341 12309446000181 WELLINGTON IZIDIO DE OLIVEIRA 64242006434201971 MATERIAL PARA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE AREAS E COMPARTIMENTOS EM COMBATE AO COVID-19. SOLEMP:970/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012

R$ 1.696,80 R$ 1.696,80 R$ 1.696,80

31/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801700 32183517000150 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 63397001666201915COMANDO DO GRUPAMENTO DE NAVIOS DO NORDESTE,TEL:3216-3407,SOL.077/2020, AQUISICAO DE

UTENSIL.DOMESTICOS P/HIGIEN.PERIODICA DOS MAT.COMUNS (ROUPAS DECAMA ),FIM ATENDER RECOM.SANIT.DE SAUDE NO COMB.COVID-19,PGE-18/19-CEIMNA, PR

R$ 17.010,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/07/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801701 32910020000196 FELIPE MENDES BERNARDO 37695572802 63397001666201915COMANDO DO GRUPAMENTO DE NAVIOS DO NORDESTE,TEL:3216-3407,SOL.078/2020, AQUISICAO DE

UTENSIL.DOMESTICOS P/HIGIEN.PERIODICA DOS MAT.COMUNS (ROUPAS DECAMA),FIM ATENDER RECOM.SANIT.DE SAUDE NO COMB.COVID-19, PGE-18/19-CEIMNA, PR

R$ 14.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 5.496,00 R$ 5.218,00 R$ 5.218,00

31/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001955 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PA 344/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 3.922,40 R$ 3.922,40 R$ 3.922,40

31/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001956 29511026000186 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA PA 329/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 5.616,00 R$ 5.616,00 R$ 5.616,00


R$ 26.919,00 R$ 26.919,00 R$ 26.919,00

31/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001958 04238160000124 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PA 330/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 437,50 R$ 437,50 R$ 437,50


R$ 19.390,00 R$ 18.974,00 R$ 18.974,00

31/07/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001963 30667846000140 FARMAUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA. PA 349/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 3.720,00 R$ 3.720,00 R$ 3.720,00


R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00

31/07/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000166 00659688000116 MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA CAPITANIA PARA ASACOES CORRENTES E FUTURAS

CONTRA O COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 081/2020(AMPARO LEGAL MP NR. 961 DE 06MAI2020)R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90

31/07/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000167 14135989000155 ALAN ROBERTO BUZATO NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA CAPITANIA PARA ASACOES CORRENTES E FUTURAS

CONTRA O COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR. 082/2020(AMPARO LEGAL MP NR. 961 DE 06MAI2020)R$ 2.954,10 R$ 2.954,10 R$ 2.954,10

03/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800342 16618429000187 MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:992/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 272,50 R$ 0,00 R$ 0,00

03/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800343 21189579000152 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA 63397001335201977AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA OM NA OPERACAO GRANDE MURALHA NO ENFRENTAMENTO E PREVENCAO AO COVID-19. SOLEMP:994/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00017

R$ 448,80 R$ 0,00 R$ 0,00

03/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800344 32343142000148 R Q DE LINS 63116005571201971MATERIAL PARA A LAVANDERIA DA EAMCE,DEVIDO A GRADE ROTATIVIDADE DE TROCA DE ROUPA DE CAMA DOS ALUNOS

EM CONSEQUENCIA DA COVID-19. SOLEMP:1010/2020-EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00012R$ 4.928,00 R$ 4.928,00 R$ 4.928,00

04/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE323856 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 63342.000069/2019-09OC 1117974 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DEMAT SAUDE FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 78.660,00 R$ 78.660,00 R$ 78.660,00

04/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE323859 17159229000176 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 63342.000069/2019-09OC 1117919 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDEFIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 101.600,00 R$ 101.600,00 R$ 101.600,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001075 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA NÃO SE APLICA DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1127.

R$ 14.135,00 R$ 14.135,00 R$ 14.135,00

04/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000236 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 62222001003/2018-11AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 38.472,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 17.719,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001070 02456074000162 BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E L NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMBATE AO COVID19 E GARANTIR A MANUTENCAO DA SAUDE DO MILITARES E CORPO DE ALUNOS.R$ 511,16 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001074 21961596000166 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMBATE AO CORONA VIRUS(COVID19) FIM GARANTIR A MANUTENCAO DA SAUDE DOS MILITARES E CORPO DE ALUNOS DE BORDO.

R$ 3.271,10 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801173 64568710000103 SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORATORIO S/A 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERG?NCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID. PROC ORIGEM: 2019PR00013 R$ 936,25 R$ 936,25 R$ 936,25

04/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801176 32612587000186 CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 63067002339201912 ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID. PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000288 14822531000174 ALLISON FELIPE OLIVEIRA MARCOLINO ME NÃO SE APLICATAPETE DESTINADO A SANITIZACAO DE SOLADOS DE CALCADOS DE MANEIRA PREVENTIVA A DISSEMINACAO DA SARS-COV2

NA ENTRADA DA OM, NOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PU- BLICO, ALOJAMENTOS, RANCHO E DEMAIS SETORES COM GRANDE CIRCULACAO DE PESSOAS.

R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

04/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001538 01490600000148 S ALVES FARIAS - ME NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMA,FIM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM,EM VIRTUDE DA ROTATIVIDADE DE TROCA DAS MESMAS,GERADA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19.SOLEMP:997/2020-EAMCE

R$ 12.075,00 R$ 12.075,00 R$ 12.075,00

04/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001540 20365863000170 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE AREAS E COMPARTIMENTOS EM COMBATE AO COVID-19 SOLEMP:1021/2020-EAMCE R$ 6.875,80 R$ 6.875,80 R$ 6.875,80

04/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001541 20365863000170 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE AREAS E COMPARTIMENTOS EM COMBATE AO COVID-19 SOLEMP 965/2020-EAMCE R$ 13.469,90 R$ 13.469,90 R$ 13.469,90

04/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001174 04518892000178 CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES 67230002987202016AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DO HNRE, ENFRENTAMENTO DA COVID 19. SOLEMP:1150 - LISTA:1214 - RESPONSAVEL: SO-EL AMAURI - SOLICITO ENTREGAR O MA-TERIAL NO PRAZO DE 30 DIAS C/COPIA DO EMPENHO. PART.

PREGAO 120632-15/2020.

R$ 213,50 R$ 213,50 R$ 213,50

- 40 de 107 -

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800949 13986656000177 COMERCIAL MARELLY EIRELI 63171001680201955SOLEMP 634/2020 - NUCLEO RESERVISTAS NAVAIS - ROUPA DE CAMA VISANDO ASSEPSIA,CONTRIBUINDO PARA O

COMBATE A COVID 19. OBJETO SUBORDINADO A CLAUSULAS DO EDITAL. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF PROC ORIGEM: 2019PR00022

R$ 22.500,00 R$ 22.500,00 R$ 22.500,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800950 08944032000157 ALAIDE RAISI ZANOLLO 63171001680201955SOLEMP 635 - NUCLEO DE RESERVISTAS NAVAIS - ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA, CONTRIBUINDO PARA O COMBATE A

COVID-19. OBJETO SUBORDINADO A CLAUSULAS DO EDITAL. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00022

R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800951 17039110000160 POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI 63171001680201955 SOLEMP 636 - NUCLEO DE RESERVISTAS NAVAIS - ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA, CONT IBUINDO PARA O COMBATE A

COVID-19. OBJETO SUBORDINADO A CLAUSULAS DO EDITAL. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00022

R$ 3.850,50 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800952 20376556000194 BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 63171001680201955 SOLEMP 628 - DIVISAO DE LABORATORIO E FARMACIA - AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA DOS MILITARES,

CONTRIBUINDO PARA O COMBATE A COVID-19. OBJETO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM:

R$ 126,98 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800953 08944032000157 ALAIDE RAISI ZANOLLO 63171001680201955 SOLEMP 629 - DIVISAO DE LABORATORIO E FARMACIA - AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA DOS MILITARES,


R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800954 17039110000160 POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI 63171001680201955 SOLEMP 630 - DIVISAO DE LABORATORIO E FARMACIA - AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA DOS MILITARES,


R$ 513,40 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800955 13986656000177 COMERCIAL MARELLY EIRELI 63171001680201955 SOLEMP 631 - DIVISAO DE LABORATORIO E FARMACIA - AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA DOS MILITARES,


R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800956 10377790000182 COMERCIAL 1205 LTDA 63171001680201955 SOLEMP 632 - DIVISAO DE LABORATORIO E FARMACIA - AQUISICAO DE ROUPA DE BANHO PRA ASSEPSIA DOS MILITARES,


R$ 197,60 R$ 197,60 R$ 197,60

04/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800957 20376556000194 BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA 63171001680201955 SOLEMP 637 - NUCLEO DE RESERVISTAS - AQUISICAO DE ROUPA DE CAMA PARA ASSEPSIA DOS MILITARES, CONTRIBUINDO PARA O COMBATE A COVID-19. OBJETO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.


R$ 952,35 R$ 952,35 R$ 952,35

04/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001969 26903482000183 EDUARDO ROCHA BARRETO REPRESENTACAO PA 331/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 26.759,00 R$ 26.759,00 R$ 26.759,00

04/08/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000147 59527911000203 WALMAR FITAS COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MACACAO PARA DESINFECCAO DE AREAS E INSTALACOES AFETADAS PELO COVID-19 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00 R$ 1.090,00

04/08/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000148 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACOES USADAS NA OPERACOES DE COMBATE E CONCIENTIZACAO DO COVID-19 R$ 65.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

04/08/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000149 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NA ACOES DE COMBATE E CONCIENTIZACAO AO COVID-19 R$ 25.000,00 R$ 24.995,00 R$ 24.995,00

04/08/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000153 11014237000148 EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA MILITARES NO COMBATE AO COVID-19 R$ 383,70 R$ 0,00 R$ 0,00


VTROP CFN 22320789, DE ACORDO COM ORDEM PREPARATORIA Nº 04 DO COMDIVANF EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PE: 10/2019 UASG: 731040

R$ 28.376,64 R$ 28.376,64 R$ 28.376,64



R$ 20.852,92 R$ 20.852,92 R$ 20.852,92


VTROP CFN 201301591 DE ACORDO COM ORDEM PREPARATORIA Nº 04 DO COMDIVANF EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PE: 10/2019 UASG: 731040

R$ 8.811,02 R$ 8.811,02 R$ 8.811,02



R$ 15.071,65 R$ 15.071,65 R$ 15.071,65

05/08/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE005988 11909227000251 PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 63148011995/2020-31 HNMD - 015 - SETOR: INSTITUTO DE PESQUISAS BIOMEDICAS TJDL:64/2020 PFMS:35 DE 05/06/2020 - VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19 ART. 4º DA LEI 13979/2020 COVID-19

R$ 469.460,00 R$ 469.460,00 R$ 469.460,00



R$ 63.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 65.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001075 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMABTE AO COVID19, A FIM DE GARANTIR A MANUTENCAOSAUDE DOS MILITARES E CORPO DE ALUNOS DE BORODO.

R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001076 32102852000186 D TUDO ARMARINHO EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMBATE AO COVID19, A FIM DE GARANTIR A MANUTENCAO DA SAUDE DOS MILITARES E CORPO DE ALUNOS DE BORDO.

R$ 7.518,00 R$ 7.518,00 R$ 7.518,00

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001077 32952698000131 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA


R$ 3.596,45 R$ 3.596,45 R$ 3.596,45

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001078 32838277000184 R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENOS DA ESCOLA


R$ 3.142,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001079 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA


R$ 741,00 R$ 741,00 R$ 741,00

05/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001080 11923577000191 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA


R$ 2.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801802 52618139003031 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 63396000513201952CONFORME SOLEMP NR 84000-0140/2020 DA UGR 784000 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O

CLTI. (OPERACAO GRANDE MURALHA). COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL PROC ORIGEM: 2019PR00034R$ 6.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000313 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. 63079.001923/2020-47 SOLEMP NR 229/2020 DABM - ACD ART. 4º DA LEI 13979/2020 (COVID-19) AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 533,60 R$ 533,60 R$ 533,60

06/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013960 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 63342.000055/2020-11OC1118070 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 130.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE013961 03470727001607 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 63342.000055/2020-11OC1118071 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 130.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 130.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 130.890,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 78.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000281 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-192/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 4.407,90 R$ 4.407,90 R$ 4.407,90

06/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000282 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-192/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 4.407,90 R$ 4.407,90 R$ 4.407,90

06/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000283 07944006716 WILLIAM PEREIRA NUNES NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-192/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 6.271,95 R$ 6.271,95 R$ 6.271,95



R$ 5.821,00 R$ 5.821,00 R$ 5.821,00



R$ 32.917,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000244 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62222001003/2018-11AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 33.513,37 R$ 33.513,37 R$ 0,00

- 41 de 107 -

06/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000245 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63222001003/2018-11SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018,

UASG 81333.

R$ 9.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001084 35968650000100 D. BRAS AUTO PECAS E ACESSORIOS COMERCIO E INDUSTRIA LT ADESÃO EB MANUTENCAO EM VIATURA ADMINISTRATIVA E AMBULANCIA PARA APOIO A MILITARES DA OPERACAO GRANDE MURALHA E GRUPO NBQR DE BORDO

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

06/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001086 31770761000156 DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ADESÃO EB MANUTENCAO EM VIATURA ADMINISTRATIVA E AMBULANCIA PARA APOIO A MILITARES DA OPERACAO GRANDE MURALHA E GRUPO NBQR DE BORDO

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

06/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001549 24402047000140 ANTONIO HERBERT DE SENA MOREIRA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MOBILIARIO, FIM ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTANCIAMENTO SOCIAL EM VIRTUDE A PANDEMIA DO COVID-19 SOLEMP:1027/2020-EAMCE

R$ 19.820,30 R$ 19.820,30 R$ 19.820,30

06/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001551 04633179000175 DECOMAGRAN - DECORACAO DE MARMORES DE GRANITOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUTAR OBRAS QUE PROPICIEM MAIOR DISTANCIAMENTO SOCIAL DA TRIPULACAO E CONSEQUENTEMENTE,AJUDEM NO COMBATE A COVID-19. SOLEMP:1031/EAMCE

R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 785342 DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342000012020NE000511 21083039000190 GUIZELINI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DESAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS POR PARTE DA DELSFSUL.

R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800970 01648513000176 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 0661/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020.O PRESENTE OBJETO SUBORDINA

- SE AS CLAUSULAS DO ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU EDITAL. SOL. INF. DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 3.387,65 R$ 3.387,65 R$ 3.387,65

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800971 14546646000183 IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 63171001928201988SOLEMP 0663/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -

SE AS CLAUSULAS DO ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU EDITAL. SOL. INF. DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 2.775,00 R$ 2.775,00 R$ 2.775,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800972 14990312000102 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 0664/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 992,15 R$ 992,15 R$ 0,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800973 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63171001928201988SOLEMP 0667/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 778,00 R$ 778,00 R$ 778,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800974 11396513000180 EMBALAGENS LONDRINA LTDA 63171001928201988SOLEMP 0668/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 1.719,00 R$ 1.719,00 R$ 1.719,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800975 28094497000173 FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA 63171001928201988SOLEMP 0669/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 988,80 R$ 0,00 R$ 0,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800976 20719073000145 A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI 63171001928201988SOLEMP 0671/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 126,60 R$ 126,60 R$ 126,60

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800978 25267561000182 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA 63171001928201988SOLEMP 0673/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 566,40 R$ 566,40 R$ 566,40

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800979 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63171001928201988SOLEMP 0674/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00

06/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE800995 29829415000154 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 63171001928201988SOLEMP 0665/2020 MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID - 19 JUL/AGO DE 2020O PRESENTE OBJETO SUBORDINA -


R$ 3.336,20 R$ 3.336,20 R$ 3.336,20

06/08/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800394 27225863000113 EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 80827010199201918PEDIDO 86810-0051/2020 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CEIMLA, A FIM DE CONTRIBUIR COM O APOIO LOGISTICODE MATERIAL DE SAUDE, EM ATENCAO AO ENFRENTAMENTO DA

EMERG. DE SAUDE COVID-19.

R$ 284.400,00 R$ 284.400,00 R$ 284.400,00

06/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001236 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP 787900-0072/2020 CIAB - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS OPERATIVAS E ADMINISTRATIVAS, EM APOIO AO COMBATE COVID-19 OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02

R$ 121.000,00 R$ 117.562,21 R$ 0,00

06/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000171 05586980000170 OFICINA MECANICA CLEVAL LTDA NÃO SE APLICAMANUTENCAO DAS VIATURAS (SANDERO/S-10/RANGER) UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS D EMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICAS RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19,DE ACORDO COM O PIMN NR.71/2020.(AMPARO LEGAL MP NR.961 DE

06MAI2020)

R$ 11.485,00 R$ 11.485,00 R$ 11.485,00

07/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001558 20896688000147 PROJEMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA DESINFECCAO E LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO DA COZINHA UTILIZADOS NO PERIODO DE AQUARTELAMENTO DOS ALUNOS, EM CONSEQUENCIA DA COVID-19. SOLEMP:1020/2020-EAMCE

R$ 7.633,00 R$ 7.633,00 R$ 0,00

07/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE000210 20838752000133 ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE COVID-19. R$ 6.373,50 R$ 6.373,50 R$ 6.373,5007/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE000211 20838752000133 ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE COVID-19. R$ 787,40 R$ 787,40 R$ 787,4007/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE000212 02347978000150 DROGARIA PAES LEME LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE COVID-19. R$ 358,00 R$ 358,00 R$ 358,00

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000555 13786240000105 DMS CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I ART.24, INC IISOLEMP 0662/2020 DP. CIVIL - AQUISICAO DE EPI PARA EQUIPE DE DESINFECCAO PARA COMBATE AO COVID. O PRESENTE OBJETO SUBORDINA - SE AS CLAUSULAS DO ART 55 E 57DA LEI 8666/93 E/OU EDITAL. SOL. INF. DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 5.001,25 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000564 76344696000135 COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA - EPP 85600132019SOLEMP 691 - DSG - SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS UTILIZADAS NAS TAREFAS DE DESCONTAMINACAO DA OM E AREAS ADJACENTES PARA COMBATE A COVID-19 - O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA

LEI 8666/93 E/OU EDITAL.

R$ 38.579,85 R$ 36.579,85 R$ 21.755,20

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000565 80644941000105 SUPERPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 85600132019SOLEMP 692 - DSG - SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS UTILIZADAS NAS TAREFAS DE DESCONTAMINACAO DA OM E AREAS ADJACENTES PARA COMBATE A COVID-19 - O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA

LEI 8666/93 E/OU EDITAL.

R$ 31.336,17 R$ 28.926,70 R$ 15.689,71

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801004 29829415000154 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI 63171001928201988SOLEMP 693 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 JUL/AGO2020 - O PRESENTE OBJETO

SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART.55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF OS DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 1.096,84 R$ 1.096,84 R$ 1.096,84

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801005 01648513000176 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 694 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 JUL/AGO2020 - O PRESENTE OBJETO

SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART.55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF OS DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 2.025,70 R$ 2.025,70 R$ 2.025,70

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801006 11396513000180 EMBALAGENS LONDRINA LTDA 63171001928201988SOLEMP 695 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 JUL/AGO2020 - O PRESENTE OBJETO

SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 4.618,54 R$ 4.618,54 R$ 4.618,54

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801007 14546646000183 IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 63171001928201988SOLEMP 697 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 JUL/AGO2020 - O PRESENTE OBJETO

SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF OS DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 549,45 R$ 549,45 R$ 549,45

07/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801008 14990312000102 ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA 63171001928201988SOLEMP 698 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL DE COMBATE AO COVID-19 JUL/AGO2020 - O PRESENTE OBJETO

SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 2.382,50 R$ 2.382,50 R$ 0,00

07/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001143 09889059738 DALTON PEREIRA ALVES JUNIOR NÃO SE APLICA VINTE E NOVE DIARIAS E MEIA MAIS UM ACRESCIMO DE DESLOCAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EVENTO COMPOSICAO DO ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19

R$ 7.582,10 R$ 7.582,10 R$ 7.582,10

07/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001148 82715068034 JOSE RICARDO ASSUR NÃO SE APLICA TRINTA DIARIAS E MEIA MAIS UM ACRESCIMO DE DESLOCAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTODO EVENTO COMPOSICAO DO ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19

R$ 7.835,90 R$ 7.835,90 R$ 7.835,90

07/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001149 80308872053 VILMAR BARRAGAN JUNIOR NÃO SE APLICA TRINTA DIARIAS E MEIA MAIS UM ACRESCIMO DE DESLOCAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO EVENTO COMPOSICAO

DO ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19R$ 7.835,90 R$ 7.835,90 R$ 7.835,90

07/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001153 98998749904 ROBERTO MARENUCCI NÃO SE APLICA PAGAMENTO PARCIAL DE DIARIAS DO EVENTO COMPOSICAO DO ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19

R$ 761,40 R$ 761,40 R$ 761,40

07/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001155 08198666796 PABLO DI LORENZO OLIVEIRA MOULIN NÃO SE APLICA CENTO E SETE DIARIAS REFENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO EVENTO COMPOSICAO DO ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL_NA OPERACAO COVID-19

R$ 27.156,60 R$ 27.156,60 R$ 27.156,60

07/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001975 07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A. NÃO SE APLICAOBJETIVO ESTRATEGICO - 01, CONTRATACAO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DA MEPRESA, PARA

FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HNBRA ATINENTES A EMERGENCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 0,00

07/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001976 00082024000137 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO SE APLICAOBJETIVO ESTRATEGICO - 01, CONTRATACAO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DA MEPRESA, PARA SERVICO DE

AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HNBRA ATINENTES A EMERGENCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 10.000,00 R$ 9.478,78 R$ 9.478,78


R$ 949,00 R$ 949,00 R$ 949,00

07/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE001973 18198503000189 SOLUCAO PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI PA 354/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 1.677,00 R$ 1.677,00 R$ 1.677,00


R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

10/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000249 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63222001003/2018-11SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018,

UASG 81333.

R$ 16.489,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000250 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63222001003/2018-11SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018,

UASG 81333.

R$ 10.346,40 R$ 10.346,40 R$ 10.346,40

- 42 de 107 -


UASG 81333.

R$ 23.719,91 R$ 23.719,91 R$ 0,00

10/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000253 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62222001003/2018-11AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 29.122,45 R$ 29.122,45 R$ 0,00

10/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801201 16493405000149 CONSTRUTORA MESTRE SILVA LTDA 63067002714202050 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSAL PARA COMBATE A COVID 19 . LEI 13979/2020. ART 4 CP PROC ORIGEM: 2020DI00050

R$ 14.579,00 R$ 14.579,00 R$ 14.579,00

10/08/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000290 29302348000387 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE REPAROS DE 1º ESCALAO DAS VIATURAS, DOS MOTORES DAS

EMBARCACOES E CARRETAS RODOVIARIAS, UTILIZADAS PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO ESTADO DA PARAIBA.

R$ 20.153,80 R$ 20.153,80 R$ 20.153,80

10/08/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000291 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICACONTRATACAO DE SEGURO DAS SEGUINTES VIATURAS: DUCATO (NQD-1830), L200 (MNX-1631), L200 (MNX-1641),

COROLLA (MOM-7163), LOGAN (MOK-7114) QUE SAO UTILIZADAS EM APOIO AS ATIVIDADES DE APOIO LOGISTICO NA OPERACAO COVID-19.

R$ 5.791,90 R$ 0,00 R$ 0,00

10/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001178 01884412000102 OLINDA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME NÃO SE APLICAPRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE TOTENS PARA ALCOOL GEL EM VIRTUDE DO RE- TORNO DAS ATIVIDADES

AMBULATORIAIS EM CONSONANCIA COM AS NORMAS DA ANVISA PARAPREVENCAO DO COVID. SOLEMP: 1175/2020,LISTA: 1216, RESPONSAVEL: CT IRLA

R$ 2.880,00 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00

10/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801016 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63171001928201988 SOLEMP 699/2020 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19. OBJE TO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. SOL INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 468,00 R$ 468,00 R$ 468,00

10/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801018 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63171001928201988 SOLEMP 703/2020- SECAO DE MATERIAL - MATERIAL PARA COMBATE A COVID-19. OBJETO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. SOL INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 311,20 R$ 311,20 R$ 311,20

10/08/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801019 28094497000173 FRANCINE GIANA GUIDO E CIA LTDA 63171001928201988 SOLEMP 704/2020- SECAO DE MATERIAL - MATERIAL PARA COMBATE A COVID-19. OBJETO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. SOL INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 999,10 R$ 999,10 R$ 0,00


R$ 1.724,00 R$ 1.724,00 R$ 1.724,00

10/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001108 34597955000432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. LEI 13979/20SOLEMP 170/20 PNMA CP: 34-49. AQUIS. DE GAS E OUTROS MATER. ENGAR.(COVID19)ESTAS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 1.096,36 R$ 0,00 R$ 0,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000650 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 78 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 2.016,00 R$ 2.016,00 R$ 2.016,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000654 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 77 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 748,80 R$ 748,80 R$ 748,80

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000655 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 79 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 499,10 R$ 499,10 R$ 499,10

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000657 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 80 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 8.240,00 R$ 8.240,00 R$ 8.240,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000658 09400443000144 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 81 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 367,50 R$ 367,50 R$ 367,50

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000659 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 82 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000661 06334946000170 ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91000 - 83 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 1.258,00 R$ 1.258,00 R$ 1.258,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000669 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 85 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000670 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 86 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000671 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 88 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000672 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 89 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 586,50 R$ 586,50 R$ 0,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000674 18304284000175 DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 90 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 366,00 R$ 366,00 R$ 366,00

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000675 28719518000107 CHARLEI BONI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 91 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 282,50 R$ 282,50 R$ 282,50

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000676 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 92 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 701,80 R$ 701,80 R$ 701,80

10/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000678 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91000 - 87 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 2.795,00 R$ 2.795,00 R$ 2.795,00

11/08/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000335 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001602/2020-42SOLEMP NR 230/2020 DABM,UASG71000,TJDL 31/2020 DA DABM ART 4¤ DA LEI13979/20 COVID-19,EM SUBSTITUICAO A

2020NE000306 SERA EMITIDO EMPENHO COMPLEMENTAR,APOSATENDIMENTO DA ALTCRED X4A8.2020.AC.00714 - MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 1.994,50 R$ 1.994,50 R$ 1.994,50

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001104 06334946000170 ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1157.

R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001105 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1158.

R$ 7.130,00 R$ 7.130,00 R$ 7.130,00

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001106 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1159.

R$ 14.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001107 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1160.

R$ 2.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001108 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1161.

R$ 12.800,00 R$ 12.800,00 R$ 12.800,00

11/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001109 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA PE 92/2018 (COMRJ) DN-93. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS INSTALACOES, DE MODO MANTER O AMBIENTE SALUBRE, FRENTE A AMEACA DO COVID-19. LI 1162.

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

11/08/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000028 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA EMBARCACAO ORGANICA MARLIM DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 15.800,00 R$ 15.800,00 R$ 0,00

11/08/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000031 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DAS EMBARCACOES ORGANICAS, TAINHA E BADEJO, DA CPM UTILIZADA NO TRANS- PORTE DE TROPAS

EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.AMPARO: LEI: 13979 DE 2020 E BONO 311/20

R$ 11.280,00 R$ 11.280,00 R$ 11.280,00

11/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001097 31770761000156 DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ADESÃO EB MANUTENCAO EM VIATURA ADMINISTRATIVA E AMBULANCIA PARA APOIO A MILITARES DA OPERACAO GRANDE MURALHA E GRUPO NBQR DE BORDO

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

11/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE000984 00898953000119 DISCABOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIO 63067002618202010 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA NR 45/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP PROC ORIGEM: 2020DI00045

R$ 13.825,56 R$ 13.825,56 R$ 13.825,56

11/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001568 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PE NR 02/2017 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS QUE TEM COMO FINALIDADE APOIAR AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP:257/2020-CPCE

R$ 100.000,00 R$ 53.829,76 R$ 53.829,76

11/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001570 29261709000122 I BRUNA COSTA VIEIRA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAIOL FIM APOIO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP:258/2020-CPCE

R$ 9.989,60 R$ 9.989,60 R$ 9.989,60

11/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000454 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI NÃO SE APLICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO A GESTAO DE FROTA DE EMBARCACOES, INCLUINDO AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PECAS. SOLEMP-83340-0250/2020 DO CP-40

R$ 84.483,61 R$ 84.483,61 R$ 60.906,05

11/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801771 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-2140,SOLEMP 135/2020,MANUT.ECONSERV.VEICULOS,

MANUT.DE MEIOS NAVAIS DO CFN,FIM FAZER FRENTE A AMEACA EPI-DEMIOLOGICA REPRES.P/COVID-19,PGE-02/2017-CEIMNA, PROC ORIGEM: 2017PR00002

R$ 240.865,55 R$ 125.171,51 R$ 125.171,51

11/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE000217 20838752000133 ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE COVID-19. R$ 371,25 R$ 371,25 R$ 371,25

11/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800209 18007154000170 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI 62055002988201981COM7DN- SOLEMP 0485 ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANITARIAS RDC 275/2002, RDC 216/2004,

PORT 326/1997 E NOTA TEC 48/2020, PRODUCAO SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.OE Nº02. PREGAO 10/2019 UASG 78700 PROC

R$ 10.665,20 R$ 10.665,20 R$ 10.665,20

11/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800212 34073854000110 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI 62055002988201981 COM7DN- SOLEMP 0488 ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANITARIAS RD 275/2002, RDC 216/2004,

PORT 326/1997 E NOTA TEC 48/2020, PRODUCAO SEGURA AL ENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.OE Nº02. PREGAO 10/2019 UASG 78700 PROC

R$ 8.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000692 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91010 - 31 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 208,00 R$ 208,00 R$ 208,00

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000693 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 120/2019 DO COMRJ SOLEMP 91010 - 28 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 661,50 R$ 661,50 R$ 661,50

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000695 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91010 - 34 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 824,00 R$ 824,00 R$ 824,00

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000696 32324051000165 K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91010 - 33 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 208,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000697 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91010 - 32 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 695,00 R$ 695,00 R$ 695,00

- 43 de 107 -

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000698 22758378000191 PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91010 - 30 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 198,80 R$ 198,80 R$ 198,80

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000699 27901764000104 BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91010 - 29 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00

11/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000701 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 19/2019 DO COMEMCH SOLEMP 91010 - 44 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 29,70 R$ 29,70 R$ 29,70

12/08/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000515 31249478000183 S R DE SOUZA TRANSPORTADORA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA QUE FOI UTILIZADA NA OPERACAO COVID - 19 PO Nº 361/2020 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

12/08/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000338 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001602/2020-42SOLEMP NR 230/2020 DABM,UASG71000,TJDL 31/2020 DA DABM ART 4¤ DA LEI 13979/20 COVID-19,EM SUBSTITUICAO A

2020NE000306 SERA EMITIDO EMPENHO COMPLEMENTAR,APOSATENDIMENTO DA ALTCRED X4A8.2020.AC.00714 - MATERIAL PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 139.615,00 R$ 139.615,00 R$ 139.615,00

12/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800168 16675651000111 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 63396000687202059 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA A SEREM UTILIZADAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00023

R$ 22.251,80 R$ 0,00 R$ 0,00

12/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800204 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901MATERIAL DESTINADO A SANITIZACAO,DESINFECCAO,DEDETIZACAO E DESCONTAMINACAO DE MATERIAS E INSTALACOES

PARA COMBATE A CIVID-19. ACORDO PE 09/2019 DA UASG 782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR- CEIMSA. PROC ORIGEM: 2

R$ 1.135,68 R$ 1.135,68 R$ 0,00

12/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800893 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677000207202013SOLEMP 0097/2020 - COMGPTPATNAVL - CC 311406 - AQUISICAO DE MATERIAL FIM EMPREGAR TROPAS PARA A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES - OM SUBORDINADA AO COM2DN PROC ORIGEM: 2020PR0000

R$ 1.007,50 R$ 1.007,50 R$ 1.007,50

12/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800894 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 60677002706201901SOLEMP 0101/2020 - COMGPTPATNAVL - CC 311406 - AQUISICAO DE MATERIAL FIM EMPREGAR TROPAS PARA A


R$ 948,00 R$ 948,00 R$ 948,00

12/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800895 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0102/2020 - COMGPTPATNAVL - CC 311406 - AQUISICAO DE MATERIAL FIM EMPREGAR TROPAS PARA A


R$ 1.081,00 R$ 1.081,00 R$ 1.081,00

12/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800905 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 106/2020.CC XXX. AQUISICAO DE MATERIAL ATUACAO DA MB NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPER/LOGIST. VISANDO FAZER FRENTE A AMEACA EPI-DEMIOL. DAS ACOES PELO GOVERNO FEDERAL NA AREA DO

COM2DN. GRFSAL PROC ORIGEM:

R$ 4.172,20 R$ 4.172,20 R$ 4.172,20

12/08/2020 783330 CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA 783330000012020NE000299 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 02/2018 SERVICO DE MANUTENCAO/PREVENTIVA NA EMBARCACAO FLEX BOAT, GAMPER E STIX 01 E 03 QUE SAO UTILIZADAS EM APOIO LOGISTICO NAS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-19. .

R$ 7.424,10 R$ 7.424,10 R$ 7.424,10

12/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000470 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICACONTRATACAO DE SEGURO DE AUTOMOVEL PARA VIATURAS EMPREGADAS NAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DESINFECCAO

PARA COMBATE A COVID-19. CENTRO DE CUSTO: 590201. SOLEMP: 83602-0534 DA DSG.R$ 19.231,40 R$ 19.231,40 R$ 19.231,40

12/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800527 82641325002161 CREMER S.A. 63066000016201996AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UTI DO HNRE - COVID 19 SOLEMP 83702-0298/2020,

RESPONSAVEL: 2T GEORGIA, SOLICITO ENTREGAR O MATERIALEM CARATER DE URGENCIA, COM COPIA DO EMPENHO. PROC ORIGEM: 2019PR00011

R$ 7.296,00 R$ 7.296,00 R$ 7.296,00

12/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800529 82641325002161 CREMER S.A. 63066000016201996AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UTI DO HNRE - COVID 19 SOLEMP 83702-0817/2020,


R$ 1.854,80 R$ 1.854,80 R$ 1.854,80

12/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800534 27187758000137 BML HOSPITALAR LTDA 63066000016201996AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UTI DO HNRE - COVID 19 SOLEMP 83702-0309/2020,


R$ 2.255,40 R$ 2.255,40 R$ 2.255,40

12/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800539 09137934000225 NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 63066000016201996AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UTI DO HNRE - COVID 19 SOLEMP 83702-0844/2020,


R$ 717,32 R$ 0,00 R$ 0,00

12/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800540 09601610000115 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63066000016201996AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UTI DO HNRE - COVID 19 SOLEMP 83702-0312/2020,

RESPONSAVEL: 2T GEORGIA, SOLICITO ENTREGAR O MATERIA EM CARATER DE URGENCIA, COM COPIA DO EMPENHO. PROC ORIGEM: 2019PR00011

R$ 354,00 R$ 354,00 R$ 354,00

12/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001271 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 63397001229202027NPAGRAJAU,TEL:3216-2130,SOLEMP 52/20;SVC REPARO DOS AQUECEDORES DE AGUA DO NA-VIO, P/EMPREGO DAS

TROPAS P/SEGUR.DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAISE INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/ COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

12/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000990 22982714000185 BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP Nº 0176/2020 DA UGR 784000 ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI, FIM

ATENDER ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL

R$ 5.853,50 R$ 5.853,50 R$ 5.853,50

12/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE000991 22982714000185 BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP Nº 0177/2020 DA UGR 784000 ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TI, FIM

ATENDER ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL

R$ 3.343,04 R$ 3.343,04 R$ 0,00

12/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE801939 30802043000151 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI 63396000402201946CONFORME SOLEMP Nº 0179/2020 DA UGR 784000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DO

QUANTUM. DEMANDA DAS FORCAS SINGULARES RELATIVAS A OPERACAO COVID-19. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL PR

R$ 2.394,45 R$ 2.394,45 R$ 0,00

12/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001258 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA SOLEMP 787000-0494/2020 COM7DN - A DEMANDA VISA ATENDER A NECESSIDADE DE IMPRESSAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO RELACIONADO AO COVID-19, META 2.1.1 E OE/02.

R$ 2.340,00 R$ 2.340,00 R$ 2.340,00

12/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001259 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA SOLEMP 787000-0493/2020 COM7DN - A DEMANDA VISA ATENDER A NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO DE FOTOS E DIVULGACAO RELACIONADO AO COVID-19, META 2.1.1 E OE/02.

R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00

12/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800137 05884660000104 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 64043004002201972 SOLEMP 0148/20. CFPV. SERVICO DE INSTALACAO DE BATERIAS DA AGEFLUT MUTIRUM II EM APOIO A OPERACAO COVID-

19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATU AIS DA LEI 10520/2002. O PAGAMENTO SERA VIA OB INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF

R$ 3.249,58 R$ 3.232,47 R$ 0,00

12/08/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000709 08921482000124 FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESCONTAMINACAO DE LOCAIS PUBLICOS NA AREA DE JURISDICAO DO COM8ºDN, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19 - PA Nº 301/2020 -

DN-30.

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

12/08/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000710 08921482000124 FBF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESCONTAMINACAO DE LOCAIS PUBLICOS NA AREA DE JURISDICAO DO COM8ºDN, A FIM DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19 - PA Nº 300/2020 -

DN-30.

R$ 13.085,00 R$ 13.085,00 R$ 13.085,00

12/08/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE000422 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA 63054000460201860 SOLEMP-____- CP-40 - SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DA CPSP QUE FORAM UTILIZADAS DURANTE A EPIDEMIA DE COVID-19

R$ 10.000,00 R$ 9.984,30 R$ 9.984,30

12/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000182 54899398000179 ONOFRE ANTONIO MENEGHESSO & CIA LTDA NÃO SE APLICA MANUNTENCAO DAS VIATURAS QUE SERAO USADAS EM APOIO AO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR 071/2020.(AMPARO LEGAL DA MP NR.961 DE 06MAI/2020)

R$ 1.815,00 R$ 1.815,00 R$ 1.815,00

12/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000183 06185802000108 JOSE CARLOS PRADO & CIA LTDA NÃO SE APLICA MANUNTENCAO DAS VIATURAS QUE SERAO USADAS EM APOIO AO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR.072/2020.(AMPARO LEGAL DA MP NR.961 DE 06MAI/2020)

R$ 2.701,00 R$ 2.701,00 R$ 2.701,00

12/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000184 06185802000108 JOSE CARLOS PRADO & CIA LTDA NÃO SE APLICA MANUNTENCAO DAS VIATURAS QUE SERAO USADAS EM APOIO AO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR.73/2020.(AMPARO LEGAL DA MP NR.961 DE 06MAI/2020)

R$ 8.185,07 R$ 8.185,07 R$ 8.185,07

12/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000836 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PREST. DE SVC. CFM SOLEMP 95320-0049/2020. MANUT. EM VIATURA CFN 341313000125.RECUR. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECOR DO CORONAVIRUSPE 02/2019 UASG 795550 BFNRM. VAL.

19ABR2021.

R$ 5.404,10 R$ 0,00 R$ 0,00

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800025 13561135000178 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0049/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER

EMPREGADO NA DESCONTAMINACAO DE PESSOAL, MATERIAL E INSTALACOES NA PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19.


R$ 405,90 R$ 405,90 R$ 405,90

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800026 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63270000197201935 DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0050/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL D LIMPEZA E HIGIENE A SER

EMPREGADO NA DESCONTAMINACAO DE PESSOAL, MATERIAL E INSTALACOES NA PREVENCAO E COMBATE DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 22.560,63 R$ 22.560,63 R$ 22.560,63

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800027 07595520000133 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0051/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 4.658,50 R$ 4.658,50 R$ 4.658,50

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800028 27289538000114 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0052/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 518,00 R$ 518,00 R$ 518,00

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800029 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0053/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 745,00 R$ 745,00 R$ 745,00

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800030 29617173000135 M3 SERVICOS SINALIZACOES E COMERCIO EIRELI 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0054/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 5.328,00 R$ 5.328,00 R$ 0,00

13/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800031 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0048/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 10.833,42 R$ 10.833,42 R$ 10.833,42

13/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000241 25473356000173 G P REVENDA E LOCACAO DE MINI VEICULOS LTDA AD PE 1/20 CPFMG. AQUISICAO DE MOTOAQUATICA PARA UTILIZACAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS. R$ 177.900,00 R$ 177.900,00 R$ 177.900,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801609 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG, NECESSARIOS A ASSEPSIAACURADA DAS INSTALACOES,

COMO ALOJAMENTOS, BANHEIROS, ENTRE OUTROS, A FIM DE EVITAR A PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS NO COMBATE A COVID-19 PRO

R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 0,00

- 44 de 107 -

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801611 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG NECESSARIOS A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES

COMO ALOJAMENTOS BANHEIROS ENTRE OUTROS A FIM DE EVITAA PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E COMBATE A COVID 19. SE: 480 PR

R$ 460,60 R$ 0,00 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801612 22086509000131 M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG NECESSARIOS A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES

COMO ALOJAMENTOS BANHEIROS ENTRE OUTROS A FIM DE EVITAA PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E COMBATE A COVID-19 SE: 479/2020

R$ 6.405,00 R$ 6.405,00 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801613 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG NECESSARIOS A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES


R$ 2.155,00 R$ 2.155,00 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801614 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG NECESSARIOS A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES


R$ 1.943,50 R$ 1.943,50 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801616 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG, NECESSARIOS A ASSEPSIAACURADA DAS INSTALACOES

COMO ALOJAMENTOS BANHEIROS ENTRE OUTROS A FIM DE EVITAA PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E COMBATE A COVID 19 SE: 482/2020

R$ 216,00 R$ 216,00 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801617 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG NECESSARIOS A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES

COMO ALOJAMENTOS BANHEIROS ENTRE OUTROS A FIM DE EVITAA PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS NO COMBATE A COVID 19 SE:483/2020

R$ 1.260,90 R$ 1.260,90 R$ 0,00

13/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801618 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A PNRG, NECESSARIOS A ASSEPSIAACURADA DAS INSTALACOES

COMO ALOJAMENTO BANHEIROS ENTRE OUTROS A FIM DE EVITARA PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS NO COMBATE A COVID 19 SE:481/2020

R$ 1.809,60 R$ 1.809,60 R$ 0,00

13/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800141 14191717000172 PORTO ELETRODIESEL LTDA 88340-0139/2020SOLEMP 88340-0139/2020. CFPV. MANUTENCAO NO GERADOR DA AGEFLUT MUTIRUM II.ESTABELECIDAS AS CONDICOES

EDITALICIAS / CONTRATUAIS E ORCAMENTARIAS DA LEI Nº8.666/1993. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

13/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001124 04501136000136 L J GUERRA E CIA LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 76/20 CEIMMA CP: . AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUITOS (COVID). ESTABELEC. AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS-POSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 773,58 R$ 773,58 R$ 773,58

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000102 12493903000130 CSB COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQU NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0028/2020 (P-44) - AQUISICAO DE DIODOS PARA RETIFICACAO DE TENSAODOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS

DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NASACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 1.422,00 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000103 00750244000191 GRANDEL COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0027/2020 (P-44) - AQUISICAO DE CABO ELETRICO DE ENERGIA DE TERRAPARA ALIMENTACAO DE

EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTOATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 6.495,00 R$ 6.495,00 R$ 6.495,00

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000104 08827664000130 REIS COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0026/2020 (P-44) - AQUISICAO DE BATERIAS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO

COVID)

R$ 18.681,80 R$ 18.681,80 R$ 18.681,80

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000105 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0017/2020 (P-44) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO MOTOR ELETRICO E BOMBA DE

RESFRIAMENTO DO NPA GUAJARA, FIM MANTER PRONTO ATEN-DIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 10.650,00 R$ 10.650,00 R$ 10.650,00

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000106 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0016/2020 (P-44) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NA PLANTA DE AR CONDICIONADO Nº 2 DO NPA GUAJARA, FIM MANTER PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19.

(RECURSO COVID)

R$ 15.650,00 R$ 15.650,00 R$ 15.650,00

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000107 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0018/2020 (P-44) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM TRECHO DAREDE DE ASPIRACAO DA

BOMBA DE ESGOTO E INCENDIO DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 5.881,20 R$ 5.881,20 R$ 5.881,20

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000108 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0019/2020 (P-44) - DESPESA COM SERVICO DE REVISAO NO PAINEL GERALDE CONTROLE DE ALAGAMENTO

DO NPA GUAJARA, FIM MANTER PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 6.040,39 R$ 6.040,39 R$ 6.040,39

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000109 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0020/2020 (P-44) - DESPESA COM SERVICO DE REPARO NO ESTRADO DO COMPARTIMENTO DA UTAS DO

NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 9.100,00 R$ 9.100,00 R$ 9.100,00

13/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000111 17313885000181 MATEMAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0023/2020 (P-44) - DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTEN-CAO DO SISTEMA PROPULSOR

DO NPA GUAJARA, FIM MANTER PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 23.653,00 R$ 23.653,00 R$ 23.653,00

13/08/2020 789300 CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANA 789300000012020NE000359 04349506000161 CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO FRENTE AO COMBATE AO COVID. R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00

13/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000186 39004346000101 MARINA E NAUTICA BOARETTO LTDA - ME NÃO SE APLICAMANUNTENCAO DAS EMBARCACOES DO STA QUE SERAO USADAS EM APOIO AO COMBATE A COVID-19.(BO-LAMBARI, ECSR-

P-CORVINA, ECSR-M TUCUNARE E AGEFLUT-ANHANGUERA).AMPARO LEGAL DA MP NR.961 DE 06MAI/2020.R$ 24.285,00 R$ 24.285,00 R$ 24.285,00

13/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000187 39004346000101 MARINA E NAUTICA BOARETTO LTDA - ME NÃO SE APLICA MANUNTENCAO DAS EMBARCACOES DO STA QUE SERAO USADAS EM APOIO AO COMBATE A COVID-19.(MA-BOTO, ECSR-P-TRAIRA E ECSPR-P-ROBALO).AMPARO LEGAL DA MP NR.961 DE 06MAI/2020.

R$ 15.373,76 R$ 15.373,76 R$ 15.373,76

13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800345 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP10/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005R$ 5.375,00 R$ 5.375,00 R$ 5.375,00

13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800346 12388737000102 FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LT 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP41/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00

13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800348 28719518000107 CHARLEI BONI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP42/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM


13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800350 14512126000150 GG MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP44/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM


13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800351 24330719000159 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP46/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM


13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800352 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP47/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM


13/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800353 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLEMP48/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005R$ 4.729,00 R$ 4.729,00 R$ 0,00

13/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000851 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PREST. DE SERVICO CONF. SOLEMP 95320-0047/2020. MANUT. EM VIATURA CFN 34314915RECUR. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECOR DO CORONAVIRUSPE 02/2019 UASG 795550 BFNRM. VAL.

19ABR2021.

R$ 13.129,59 R$ 13.129,59 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 406,00 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 8.323,50 R$ 8.323,50 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 406,00 R$ 406,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 22.513,34 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 4.892,34 R$ 0,00 R$ 0,00

13/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000859 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PREST. DE SERVICO CONF. SOLEMP 95320-0056/2020. MANUT. EM VIATURA CFN 34314914RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECOR DO CORONAVI-RUS PE 02/2019 UASG 795550 BFNRM. VAL.

19ABR2021.

R$ 3.103,00 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 16.963,85 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 19.893,36 R$ 0,00 R$ 0,00

- 45 de 107 -


19ABR2021.

R$ 5.470,19 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 2.088,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000345 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.001602/2020-42 SOLEMP NR 234/2020 DABM. TJDL 31/2020 DA DABM ART 4¤ DA LEI 13979/20 COVID-19 AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19.

R$ 39.890,00 R$ 39.890,00 R$ 39.890,00

14/08/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800032 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP Nº81100-0056/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE A SER


R$ 4.827,68 R$ 4.827,68 R$ 4.827,68

14/08/2020 781200 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ 781200000012020NE000232 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI NÃO SE APLICA PRESTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO/ELETRONICO E TRANSMISS O NA VTR CAMINHAO

ATEGO 157 COM SUBSTITUICAO DE PECAS, VTR UTILIZADA EM APOIO A OP. GRANDE MURALHA NO COMBATE AO COVID-19. PE 10/2019 UASG 731040.

R$ 31.114,56 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 29.018,19 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 27.867,25 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000263 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 62222001003/2018-11AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 54.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000474 20698851000167 JONAS PEREIRA DO CARMO NÃO SE APLICA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA O COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 83340-0262/2020 DA CP-32. CENTRO DE CUSTO 590103.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800596 31742923000142 LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 63397001666201915IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIA-MENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS PARA COMBATER A COVID-19.LOCAL ENTREGA:RUA DE SAOJORGE,25 RECIFE ANTIGO. PRAZO ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS.SOLEMP-83340-0261/2020

R$ 656,00 R$ 656,00 R$ 656,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800597 19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 63397001666201915IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIA-MENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS PARA COMBATER A COVID-19.LOCAL ENTREGA:RUA DE SAOJORGE,25 RECIFE ANTIGO. PRAZO ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS.SOLEMP-83340-0267/2020

R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800595 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E P/ DESCONTAMINACAODE MATERIAIS E

INSTALACOES PARA COMBATE A COVID-19. LOCAL DE ENTREGA: RUA DE SAO JORGE,25-RECIFE ANTIGO PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP-0259/2020

R$ 1.069,60 R$ 1.069,60 R$ 0,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800599 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001332201933EMPREGAR TROPAS P/ SEG. DE FRONT. E P/ DESCONTAMINACAO DE MAT. E INST. P/ COMBATER A COVID-19. LOCAL DE ENT: R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE. CEP:50030-240. PRAZO ENT: 15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP 83340-0256/2020 DA CP-

32 PROC ORI

R$ 1.095,00 R$ 1.095,00 R$ 0,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800601 34590793000168 A D S QUEIROZ 63397001335201977EMPREGAR TROPAS P/ SEG. DO CONTOLE DE FRONT. E P/ DESCONTAMINACAO DE MAT. E INST. PARA COMBATER A COVID-

19. LOCAL DE ENT: R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE. PRAZO P/ ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP: 83340-0254/2020 DA CP-32. P

R$ 10.563,00 R$ 10.563,00 R$ 0,00

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800602 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933EMPREGAR TROPAS P/ SEG. DO CONTROLE DE FRONT. E P/ DESCONT. DE MAT. EINST. PA RA COMBATE A COVID-19. LOCAL DE ENTREGA: R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE-PE. PRAZO DE ENT: 15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0258/2020DA

CP-32. PROC OR

R$ 2.314,80 R$ 2.314,80 R$ 2.314,80

14/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800603 30223908000125 D F S DE MELO LOPES 63397001332201933EMPREGAR TROPAS P/ SEG. DO CONTROLE DE FRONT. E P/ DESCONTAM. DE MAT. E INSTALACOES PARA COMBATER A COVID-19. LOCAL DE ENT: R. S. JORGE,25,RECIFE ANTIGO, RECIFE-PE, CEP:50030-240. PRAZO ENT: 15 DIAS CORRIDOS.

SOLEMP:83340-0257/2020.

R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00

14/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001286 03146377000141 BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 63397001250202022NPAGRAJAU,TEL:32162130,SOLEMP 045/20.MAT. PARA REPARO DE UMA BEI, PARA EMPREGODAS TROPAS PARA

SEGURANCA DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DEMATERIAIS E INS-TALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 6.700,23 R$ 6.700,23 R$ 6.700,23

14/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001289 08703140000138 MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA COM7DN/ DEPT. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLEMP 0475/2020 EQUIPAMENTO DE ARMAZENAGEM DE

DADOS PARA O GERENCIAMENTO DO CCTOM-BSB EM PROLDA OPERACAO COVID-19 OE Nº02R$ 38.810,00 R$ 38.810,00 R$ 0,00

14/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001290 35068460000136 WMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO EI NÃO SE APLICA COM7DN SOLEP 0490/2020 AQUISICAO DE MATERAL PERMANENTE, FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS

NORMAS SANITARIAS PRECONIZADAS PARA PRODUCAO SEGURA DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº02

R$ 16.230,00 R$ 16.230,00 R$ 16.230,00

14/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001298 11807186000101 JL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0169/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQP DEF NBQR NA ARE A DO DN. R$ 10.528,70 R$ 10.528,70 R$ 0,00

14/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002094 07522669000192 CEB DISTRIBUICAO S.A. NÃO SE APLICAOBJETIVO ESTRATEGICO - 01, CONTRATACAO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO DA MEPRESA, PARA

CONTRIBUICAO CUSTEIRO ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO HNBRA ATINENTES A EMERGENCIA PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 1.000,00 R$ 773,46 R$ 0,00


R$ 312,00 R$ 312,00 R$ 312,00

14/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002090 06081203000136 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PA 335/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 3.672,90 R$ 2.935,80 R$ 2.935,80

14/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002091 04238160000124 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA PA 335/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 1.068,20 R$ 1.068,20 R$ 1.068,20

14/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000309 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.003345/2020-91A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE NAVEGACAO SERAO USADOS P/ COMPLEMENTAR A DOTACAO DAS EMBARCACOES

DA CFAOC. OS MESMOS SERAO USADOS NAS ACOES DE INSPECAO NA- VAL E NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR049/20 DA CFAOC.

R$ 125.700,00 R$ 125.700,00 R$ 125.700,00

14/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000307 13132845000182 ELIMAR DA COSTA LIMA 63043.003343/2020-00MANUTENCAO CORRETIVA DOS MOTORES VOLVO PENTA DA LAEP-10 RIO MAUES.RESTABELECENDO A CONDICAO OP. A

EMBARCACAO SERA UTILIZADA NAS OPERACOES DE COMBATE DIRETO A PAND. DO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR 048/20 DA CFAOC.

R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 0,00

14/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000308 00550275000107 MARINA DO RIO BRANCO SERVICOS DE GUARDA DE EMBARCACOES 63043.003354/2020-81SUBSTITUIR OS MANGOTES HIDRAULICOS DO SISTEMA DE GOVERNO E DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS MOTORES DE

PROPULSAO DA AGEFLUT PATRAO MOR AGUIAR,A EMBARC. SERA UTILIZ. NAS OP. DE COMBAT. DIRETO A PAND. COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR052/20

R$ 36.950,00 R$ 36.950,00 R$ 36.950,00

14/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800138 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.30.250/2020. PROCESSO: 63401.002098/2019-55. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029

R$ 2.424,25 R$ 2.424,25 R$ 2.424,25

14/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800139 04302620000136 LEONIZA FLORENCIO PIRES EIRELI 63401002098201955AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.30.251/2020. PROCESSO: 63401.002098/2019-55. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029

R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00

14/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800140 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.30.252/2020. PROCESSO: 63401.002098/2019-55. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029

R$ 2.506,20 R$ 2.506,20 R$ 2.506,20

14/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800141 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.30.253/2020. PROCESSO: 63401.000936/2020-90. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2020PR00008

R$ 3.233,50 R$ 3.233,50 R$ 3.233,50

14/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800142 04003942000184 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.30.254/2020. PROCESSO: 63401.000936/2020-90. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2020PR00008

R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000496 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA PR 120/19 DO COMRJ AD: 0156120 SETOR: 32.11 DIVISAO DE MATERIAL COMUM RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19. PREGAO 120/2019 COMRG

R$ 7.710,00 R$ 7.710,00 R$ 7.710,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000499 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS PR 092/18 DO COMRJ AD: 0155320 SETOR: 32.11 DIVISAO DE MATERIAL COMUM RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19. PREGAO 92/2018 COMRJ

R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000502 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 120/2019 COMRJ AD: 0155720 BAN-32 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19

R$ 7.938,00 R$ 7.938,00 R$ 7.938,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000505 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PR 92/18 DO COMRJ AD: 0155520 SETOR: 32.11 DIVISAO DE MATERIAL COMUM RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19. PREGAO 92/2018 COMRJ

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000507 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 92/2018 COMRJ AD: 0156720 BAN-32 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19

R$ 4.737,60 R$ 4.737,60 R$ 4.737,60

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000508 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA 120/2019 COMRJ AD: 0128820 BAN-32 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA RESPONSAVEL: SG JUNIOR RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19

R$ 7.710,00 R$ 7.710,00 R$ 7.710,00

14/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000511 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 92/2018 COMRJ AD: 0155820 BAN-32 DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA RESPONSAVEL: SG DUTRA RAMAL: 4106 MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA COVID-19

R$ 5.280,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800124 01661275000139 H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 63466000208201990AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-

19, ACD MSG R-321334Z. ACD PO 221 E SOLEMP 194. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS. DOMICILIO BANCARIO CONSTAR NA NOTA FISCAL. PRO

R$ 673,00 R$ 673,00 R$ 673,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800125 22014876000120 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA 63466000208201990 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-

19, ACD MSG R-321334Z. ACD PO 221 E SOLEMP 195. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS. DOMICILIO BANCARIO CONSTAR NA NOTA FISCAL. PR

R$ 147,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 46 de 107 -

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800126 01661275000139 H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 63466000301201902 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 3.226,10 R$ 3.226,10 R$ 3.226,10

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800127 19879315000189 KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO - EIRELI 63466000208201990 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-19, ACD MSG R-321334Z. ACD PO221/222 E SLP 197. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS. DOMICILIO BANCARIO CONSTAR NA

NOTA FISCAL. PR

R$ 3.162,38 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800128 02784924000151 WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 63466000301201902 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 130,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800129 11864624000173 ATHON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 63466000301201902 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800130 33658130000175 FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI 63466000208201990 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 454,64 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800131 08402800000140 KIFERRO FERRAGENS EIRELI EPP 63466000208201990 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 3.240,00 R$ 3.240,00 R$ 3.240,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800132 27840547000151 AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 63466000208201990 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BALEEIRA BOI DA ESQUADRA DESIGNADA PARA AS ATIVIDADES DA OPERACAO COVID-


R$ 629,50 R$ 629,50 R$ 629,50

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800140 06942758000125 DAMASIO SERVICOS MARITIMOS LTDA 712020SERVICO DE ISOLAMENTO TERMICO NA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA, EMPREGADA NO PLANO DE ENFRENTAMENTO DO

COVID-19. ACD PO 232 E SOLEMP 215. PRAZO DE ENTREGA 7 DIASUTEIS, DOMICILIO BANCARIO CONSTAR NA NOTA FISCAL. PROC ORIGEM: 2020DI00071

R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800142 07794683000145 MARDEB TOLDOS E CAPAS MARITIMAS LTDA 722020SERVICO DE ESTOFAMENTO DA EMBARCACAO BALEEIRA BOI DA ESQUADRA, EMPREGADA NO PLANO DE ENFRENTAMENTO

AO COVID-19. ACD PO 229 E SOLEMP 216. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS, DOMICILIO BANCARIO CONSTAR NA NOTA FISCAL. PROC ORIGEM: 2020DI0

R$ 2.980,00 R$ 2.980,00 R$ 0,00

14/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800380 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63114000232201919DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤457 DO COMDIVANF, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VTROP, DE ACORDO COM A ORDEM PREPARATORIA N¤04/2020 DO COMDIVANF EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ( PE 10/2019

UASG 731040 ) PROC ORIGEM: 2

R$ 74.751,17 R$ 74.751,17 R$ 74.751,17

14/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000871 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446.000236/2019-45AQUIS. DE MATERIAL CONF. SOLEMP 95320-0065/2020. APLIC. RECURSO DESTINADOAO ENFRENTAMENTO DE

IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENT DO CORONAVIRUS PE 02/2019 CONTRATO 95500.2020.001-00 UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021

R$ 4.074,00 R$ 4.074,00 R$ 0,00

14/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000872 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446.000236/2019-45PREST. DE SERVICO CONF. SOLEMP 95320-0067/2020. RECUR. DESTINADO AO ENFRENT. DE IMPORTANCIA INTERNAC

DECOR DO CORONAVIRUS PE 02/2019 CONTRATO 95500.2020.001-00. UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021.R$ 34.628,20 R$ 0,00 R$ 0,00

14/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000874 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446.000236/2019-45PREST. DE SERVICO CONF. SOLEMP 95320-0068/2020. RECUR. DESTINADO AO ENFRENT. DE IMPORTANCIA INTERNAC

DECOR DO CORONAVIRUS PE 02/2019 CONTRATO 95500.2020.0 1-00. UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021R$ 7.636,11 R$ 7.636,11 R$ 0,00

17/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800242 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA 528 PO-528-2020 APLICACAO: VIATURA MARRUA AM11 "DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". PROC ORIGEM: 2020DI00124

R$ 9.096,08 R$ 9.096,08 R$ 9.096,08

17/08/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE006249 02314108000184 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA 63148014665202006 HNMD - 14.3 - LABORATORIO PFMS 19 DE 21/07/2020 TJDL 68/2020 UASG:765720 VISA RESSUPRIR ESTOQUES PARA O COMBATE DO COVID-19

R$ 162.000,00 R$ 162.000,00 R$ 162.000,00


R$ 49.862,50 R$ 49.862,50 R$ 49.862,50



R$ 132.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE014140 16701716000156 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 63342.000556/2020-05OC1118235 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 172.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE800109 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME RMS 130/2020,DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA,COM A FINALIDADE DE

REPARAR MEIOS ULTILIZADOS COM O FIM DE PROVER ACOES DE SE-GURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ART04/CP LEI13979/20. PROC ORIG

R$ 48.427,60 R$ 39.829,64 R$ 0,00

17/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001000 11146845707 RODRIGO FERREIRA FARIAS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

17/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801235 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 63067002862202074 EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL VISA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE AO COVID19. PROC ORIGEM: 2020DI00051

R$ 880,88 R$ 880,88 R$ 880,88

17/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800221 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA 71SERVICOS DE REVISAO GERAL DE VEICULOS AUTOMOTORES PLACAS PKR-7402, PLR-2H64 E PJH-1582,AFIM DE CONTRIBUIR

PARA ATUACAO DA MARINHA DO BRASIL NO TRANSPORTE DEPESSOAL E MATERIAL,PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME AF-200320 DA BNA-15.

R$ 7.353,00 R$ 7.353,00 R$ 0,00

17/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800223 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA 79SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, AFIM DE CONTRIBUIR PARA ATUACAODA MARINHA DO BRASIL NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME AF-200321 DA BNA-15. PROC

ORIGEM: 2020DI00079

R$ 4.673,00 R$ 4.673,00 R$ 0,00

17/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001457 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA ADE.PE15/2020 CIAMBSOLEMP 0103/2020/GC 501/CC 311406. AQUISICAO DE COMUNICADORES PORTATEIS FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS

NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 R$ 0,00

17/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800604 05374975000101 ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 63397001502201980IMPLANT. DE ESTRUT. NECESSARIAS_AO PLAN. COORD. GERENCIAMTO DAS ACOES ESTR. PCOMBATE A COVID-19. ENTREGA:

R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE. CEP:50030-240.PRAZO:15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0252/2020 DA CP-32.CENT.CUSTO 590103

R$ 27.930,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800606 19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 63397001666201915IMPLANT. DE ESTRUT. NECESSARIAS_AO PLAN. COORD. GERENCIAMTO DAS ACOES ESTR. PCOMBATE A COVID-19. ENTREGA:

R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE. CEP:50030-240.PRAZO:15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0271/2020 DA CP-32. PROC ORIGEM: 20

R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 0,00

17/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800611 22003386000128 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 63397001502201980IMPLANT. DE ESTRUT. NECESSARIAS_AO PLAN. COORD. GERENCIAMTO DAS ACOES ESTR. PCOMBATE A COVID-19. ENTREGA:

R. S. JORGE, 25, RECIFE ANTIGO, RECIFE. CEP:50030-240.PRAZO:15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0253/2020 DA CP-32.CENT.CUSTO 590103

R$ 6.056,00 R$ 6.056,00 R$ 0,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001293 20152614000104 J COSTA DE SOUZA 63397001311202051NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 17/20,MANTER A FUNCION.DO CONDICION.DE AR DO NAVIO P/ADEQUADA OPER.DE

EQUIP.ELETRONICOS,FIM POSSIB.EMP.C/SEG.DO MEIO P/CUMP. DAS ACOES DE ENFRENT.P/COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001296 33795642000183 METALURGICA BALISTIERI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L 63397001349202024NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.54/20,AQUISICAO DE VALVULAS DO SISTEMA DE AGUADA P/SUBST.EM PROVEITO DA

SEG.DO NAVIO,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIO P/CUMPRIM. DAS ACOES COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 16.250,00 R$ 16.250,00 R$ 16.250,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801798 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 63397001220202016NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,AQUISICAO DE DETECTOR 4 GASES UTIL.NO COMBATE A INCEN-DIO,FIM POSSIB.EMP.C/SEG.DO

MEIO P/CUMP.DAS ACOES ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATEAO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, SOL.52/2020, PROC ORIGEM: 202

R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 R$ 2.950,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801799 33795642000183 METALURGICA BALISTIERI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L 63397001221202061NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.39/20,REV.GERAL DAS VALVULAS DOS SIST.DE BORDO,FIMPOSSIB.EMP.C/SEG.DO MEIO P/CUMP.DAS ACOES ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,


R$ 6.530,00 R$ 6.530,00 R$ 6.530,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801801 02370080000100 STAUMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS 63397001223202050NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.38/20,SVC DE MANUT.DE EQUIP.ELETRICOS,E EQUIP.DE COMBATE A INCENDIO,FIM

POSSIB.O EMPREGO C/SEGURANCA DO MEIO P/CUMPRIMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM:

R$ 10.666,65 R$ 10.666,65 R$ 10.666,65

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801802 32909308000140 ANGELO ANTONIO SILVA DOS SANTOS 11134007493 63397001355202081NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.50/20,SVC DE MANUT.E CONSERTO DO FOGAO/FORNO,FIM MANTER A OPERACION.DO

EQUIP.FIM POSSIB.O EMPREGO C/SEGUR.DO MEIO P/CUMPRIM.DASACOES DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM:

R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801803 03146377000141 BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 63397001354202037NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.56/20,AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA DE ESGOTO E INCENDIO,FIM POSSIB.O

EMPREGO C/SEGUR.DO MEIO P/CUMPRIM.DASACOES DE ENFRENT. DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM: 2020D

R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 R$ 0,00

17/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801804 24202285000101 HIDRAMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 63397001337202008NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.57/20,AQUISICAO DE FILTROS COALESCER P/ FUNCIONA-MENTO DOS MOTORES DE

COMBUSTAO,FIM POSSIB.O EMPREGO C/SEGUR.DO MEIO P/CUMPRIM.DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORI

R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 784312 CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312000012020NE000255 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63334000493/2020-88SERVICO PESSOA JURIDICA PARA UG 84312 DE ACORDO COM PFMS 160/2020, FIM MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DA

CPAP PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ARP 002/2020 DA CPAP E PE 002/2020. DESTAQUE DE CREDITOR$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 784312 CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312000012020NE000256 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63334000493/2020-88SERVICO PESSOA JURIDICA PARA UG 84312 DE ACORDO COM PFMS 161/2020, FIM MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CPAP

PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ARP 002/2020 DA CPAP E PE 002/2020. DESTAQUE DE CREDITOR$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



- 47 de 107 -


R$ 5.289,00 R$ 5.089,00 R$ 5.089,00

17/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800152 06938339000110 JUAN A. DA SILVA DE SOUZA PFMS 17/2020PFMS 17/2020 DA AGHUMAITA. AQUISICAO DE SOBRESSALENTES PARA MANUTENCAO DAS EMBLAEP REG

MAICI/GUERREIRO, EM PROVEITO DA OPERACAO COVID-19 ESTAB. AS CONDICOESEDITALICIAS,LEI N¤13979/20. O PAGAMENTO VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

17/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800153 10295821000156 KAIROS - COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTE LTDA PFMS 16/2020PFMS 17/2020 DA AGHUMAITA. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HIGIENIZACAO DE COM- PARTIMENTOS DA

AGHUMAITA, EM PROVEITO DA OPERACAO COVID-19 ESTAB. AS CONDICOESEDITALICIAS,LEI N¤13979/20. O PAGAMENTO VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 2.498,00 R$ 2.498,00 R$ 2.498,00

17/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800154 04355515000165 M. L. A. DORADO DE SOUZA MERCEARIA PFMS 09/2020PFMS 09/2020 DA AGGMIRIM. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HIGIENIZACAO DE COM-PARTIMENTOS DA AGGMIRIM,

EM PROVEITO DA OPERACAO COVID-19 ESTAB. AS CONDICOESEDITALICIAS,LEI N¤13979/20. O PAGAMENTO VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

17/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800155 11844377000143 NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 64593004691201999SOLEMP 154/2020 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO A OPERACAOCOVID-19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS E CONTRATUAIS DISPOSTA NALEI N¤10520/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS

BANCARIOS NA NF.

R$ 1.918,90 R$ 1.918,90 R$ 1.918,90

17/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001139 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF NÃO SE APLICASOLEMP 75/20 CEIMMA.CP__. AQUIS. DE MAT. DE LIMP.E HIGIENIZACAO( COVID19). ESTAS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 13.979/20 NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 5.999,00 R$ 5.999,00 R$ 5.999,00

17/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801111 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 78/20 CFT CP: 84, AQUIS. DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.349,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801112 11755157000143 MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME 63401002098201955PFMS 79/20 CFT CP: 79, AQUIS. DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.499,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/08/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000531 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ PMS 452/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DESPINADO AO APOIO AS ACOES DO COVID-19, MODALIDADE

LICITATORIA DISPENSA DE LICITACAO (6) PROCESSO PMS 452/2020 AMPARO DA LEI 13.979/2020R$ 2.926,00 R$ 2.926,00 R$ 2.926,00

17/08/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE800058 34743320000153 MAYCON VINICIUS SILVA PIMENTA 382020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DESPINADO AO APOIO AS ACOES DO COVID-19, MODALIDADE

LICITATORIA DISPENSA DE LICITACAO (6) PMS 461/2020. AMPARO DA LEI13.979/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00038R$ 2.350,00 R$ 2.350,00 R$ 2.350,00

17/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000882 00185997000100 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63446001109202005PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95500-0196/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. DE IMPORT. INTERNAC.

DECOR. DO CORONAVIRUS. MAT. P/ ACONDICONAR GENEROS FRIGORIFICOS 00000000 GPTOPFUZNAV OPERACAO COVID-19. EXEC. SVC 30DD.

R$ 3.000,00 R$ 2.423,25 R$ 229,00


R$ 3.989,00 R$ 3.989,00 R$ 3.989,00

18/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000452 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA PREGAO 10/2019 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES EM APOIO A FISCALIZACAO E ENFRENTAMENTO ACOVID-19 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,0018/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000453 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 1/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 1.164,41 R$ 1.164,41 R$ 1.164,4118/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000454 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 1/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 693,94 R$ 693,94 R$ 693,9418/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000455 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 1/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 686,11 R$ 686,11 R$ 686,1118/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000456 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 1/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 406,08 R$ 406,08 R$ 406,0818/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000457 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 1/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 2.353,78 R$ 2.353,78 R$ 2.353,78

18/08/2020 781331 DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331000012020NE000120 09582478000141 SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A UTILIZACAO DA TRIPULACAO DESTA DELEGACIA E COMPOSICAO NO PAIOL DE MATERIAL.

R$ 1.988,10 R$ 1.988,10 R$ 0,00

18/08/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800101 32157103000156 C C DA SILVA MERCEARIA E DESCARTAVEIS 63176000744202094AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA DESCONTAMINACAO DE MATERI-AIS E INSTALACOES DESTA

DELEGACIA, COMO PARTE DAS ACOES DE ENRENTAMENTO A PAN-DEMIA DO COVID-19, COMO DISPOEM A ACAO ORCAMENTARIA 21C0. PROC SIASG N¤56/2020

R$ 9.617,00 R$ 9.617,00 R$ 9.617,00

18/08/2020 781402 ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO 781402000012020NE000271 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA PREGÃO 02/2019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DA ERMRJ, ATENDENDO A DEMANDA RELACIONADA A OPERACAO COVID-19. PREGAO 02/2019 UASG 780000.

R$ 246,38 R$ 246,38 R$ 246,38

18/08/2020 781402 ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO 781402000012020NE000272 24330719000159 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI PREGÃO 02/2019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DA ERMRJ, ATENDENDO A DEMANDA RELACIONADA A OPERACAO COVID-19. PREGAO 02/2019 UASG 780000.

R$ 361,60 R$ 361,60 R$ 361,60

18/08/2020 781402 ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO 781402000012020NE000273 14512126000150 GG MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA PREGÃO 02/2019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DA ERMRJ, ATENDENDO A DEMANDA RELACIONADA A OPERACAO COVID-19. PREGAO 02/2019 UASG 780000.

R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00

18/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800229 27895688000171 COMOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI 84MATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO

GOVERNO FEDERAL VOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOSACORDO AF-200331 DA BNA-32. PROC ORIGEM: 2020DI00084

R$ 1.657,40 R$ 1.657,40 R$ 0,00

18/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800230 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 82 MATERIAL DESTINADO A SANITIZACAO, DESINFECCAO,DEDETIZACAO E DESCONTAMINACAO DEMATERIAS E INSTALACOES PARA COMBATE A COVID-19. ACORDO AF-200329 DA BNA-32. PROC ORIGEM: 2020DI00082

R$ 3.182,00 R$ 3.182,00 R$ 0,00

18/08/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001588 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI PE NR 28/2018-CEIMNA MANUTENCAO DE EMBARCACOES QUE TEM COMO FINALIDADE APOIAR AS ACOES_DE COMBATE AO COVID-19. - PRIMEIRO TERMO ADITIVO. SOLEMP:256/CPCE

R$ 225.432,99 R$ 123.775,47 R$ 123.775,47

18/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000476 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041/2017-66B-6 OE06-EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DES- CONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1-EMPREGAR MEIOS DE DBQNR, 6.1.1- ATENDER 100% DAS ACOES VOLTADAS A DBQNR DEMANDADAS A ESTA EAM. SOLEMP-0532/20.

R$ 26.743,30 R$ 5.190,69 R$ 5.190,69

18/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000477 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041/2017-66B-6 OE06-EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DES- CONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES, PARA COMBATE A COVID-19. SOLEMP-83340-0251/2020 DO CP-40 (DEPTO DE EMB. E VTR)

R$ 47.701,41 R$ 47.701,41 R$ 47.701,41

18/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000478 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA NÃO SE APLICA EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINA- CAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, PARA COMBATE A COVID-19 (OE06) SOLEMP-83340-0255/2020 DA CP-32

R$ 588,50 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001297 27005760000148 UTIL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA 63397001357202071NAVIO PATRULHA MACAU,TEL:8313-2129, SOLEMP 017/2020,MAT.P/MANUT.SIST.DE REFRI-GERACAO DO NAVIO,FIM

POSSIB.O EMP.C/SEG.NO CUMPRIM.DAS ACOES DE ENFRENTAM.PARACOMB.AO COVID-19,SOB.VIG.DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020.

R$ 6.597,00 R$ 6.597,00 R$ 6.597,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001299 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397001312202004NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 18/20, MANTER OPERAC.DO EQUIP.CAPAC.DE ARMAZEN.GENEROS,FIM

POSSIB.EMPREGO C/SEGUR.DO MEIO P/CUMPRIMENTO DAS ACOES DE ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020.

R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001300 17300624000127 A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA 63397001347202035NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOLEMP 51/20, SVC DE CORTE E SOLDA DIVERSOS,P/EMPREGO DAS TROPAS P/SEGURANCA DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO NO COMBATE AO COVID-19 NA VIGENCIA DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020.R$ 26.500,00 R$ 26.500,00 R$ 26.500,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001302 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 63397001358202015NPAGRAJAU, TEL:8313-2130, SOLEMP 40/20, SVC CONFECCAO DE ESTANTES DE ACO PARA A ENFERMARIA DA NAVIO,P/

EMPREGO DAS TROPAS P/ SEGURANCA DE FRONTEIRAS E DES- CONTAMINACAO NO COMBATE AO COVID-19,NA VIGENCIA DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020.

R$ 13.180,00 R$ 13.180,00 R$ 13.180,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001303 17300624000127 A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA 63397001359202060NPAGRAJAU, TEL:8313-2130, SOLEMP 53/20,INSTALACAO DE TRECHO DE REDE HIDRAULICADO SIST.COMBANTE A

INCENDIO,P/ EMPREGO DAS TROPAS P/ SEGURANCA DE FRONTEIRAS EDESCONTAMINACAO NO COMBATE AO COVID-19,NA VIGENCIA DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001305 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001315202030NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 20/20, CONFECCAO DA DESCARGA DE GASES/MOLHADA EREPARO DA CHAMINE,FIM POSSIB.O EMP.C/SEGUR.DO MEIO P/CUMP. DAS ACOES ENFRENT.NO COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP

961/2020,

R$ 11.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001309 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 23074001332201933GPTFNNA,TEL:3216-2140,SOLEMP 161/20, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EM-PREGO DAS TROPAS PARA

SEGURANCA DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO NO COMBATE AO COVID-19,NA VIGENCIA DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,PGE 24/2019-UASG:783810.

R$ 4.426,50 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001316 17300624000127 A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA 63397001222202013NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.49/20,SUBST.DE REDES DE AGUAS SERVIDAS, VISANDO RESTABELECER O

SISTEMA,POSSIB.O EMP.C/SEG.P/CUMPRIM.DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM: 2020DI00134

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801808 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 160/2020, AQUIS.MAT. DE LIMPEZA C/FINAL.

FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA REPRESENT.PELO COVID-19,P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-24/2019-CEIMNA,

R$ 1.233,50 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801809 17111492000195 MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA 63397001427201957NPA MACAU, TEL:8313-2129, SOL.19/20,MAT.NECESSARIO P/MANUT.DA REDE DE INCENDIOPOSSIB.O EMP. C/SEG. DO MEIO

P/CUMPRIM. DAS ACOES ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATEAO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM: 2019PR00027

R$ 5.068,78 R$ 5.068,78 R$ 5.068,78

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801810 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001317202029NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 24/20, SVC DE RECUPERACAO NO BICO DE PROA,FIM POSSIB.O EMP.C/SEGUR.DO MEIO P/CUMP.DAS ACOES DE ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,


R$ 12.120,00 R$ 12.120,00 R$ 12.120,00

18/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801811 03394691000143 CTRLTECH - CONVERSAO DE ENERGIA S.A. 63397001316202084NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 19/20, SVC DE MANUT. FIM MANTER A OPERACION.DOEQUIPAM.P/ POSSIB.O

EMP.C/SEGUR.DO MEIO P/CUMP.DAS ACOES DE ENFRENT.A PANDEMIANO COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PROC ORIGEM: 2020D

R$ 18.443,05 R$ 18.443,05 R$ 18.443,05

18/08/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000332 32607532000188 PAZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENACAO DO PESSOAL EMPREGADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO PROVENIENTE DO DESTAQUE DE CREDITO "COVID-19"

R$ 14.352,70 R$ 14.352,70 R$ 14.352,70

18/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000606 17891025000125 BRASLIC COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS EMBARCACOES TILAPIA, LONGAE PIAU UTILIZADAS NO APOIO AO COMBATE A COVID-19

R$ 10.840,00 R$ 10.840,00 R$ 10.840,00

18/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000607 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA CARRETA DA MOTO AQUATICA UTILIZADA NO APOIOAO COMBATE A COVID-19 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00

18/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000608 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA DA EMBARCACAO FLEX BOAT TILAPIA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19

R$ 12.200,00 R$ 12.200,00 R$ 5.500,00

- 48 de 107 -

18/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000609 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTICA DA EMBARCACAO MOTO AQUATICA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

18/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE000223 20838752000133 ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE COVID-19. R$ 608,45 R$ 608,45 R$ 608,45

18/08/2020 785342 DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342000012020NE000535 17525265000106 PREMIUM EXTINTORES EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS POR PARTE DA DELSFSUL.

R$ 1.615,00 R$ 1.615,00 R$ 1.615,00

18/08/2020 785342 DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342000012020NE000536 17525265000106 PREMIUM EXTINTORES EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS POR PARTE DA DELSFSUL.

R$ 1.494,40 R$ 1.494,40 R$ 1.494,40

18/08/2020 785342 DELEGACIA DA CP EM SAO FRANCISCO DO SUL 785342000012020NE000537 82699588001150 ZEUS DO BRASIL LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS POR PARTE DA DELSFSUL.

R$ 505,60 R$ 505,60 R$ 505,60

18/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800585 08146994000160 DEN INFORMATICA EIRELI 85344-0256/2020AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA O PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO

DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00039R$ 5.598,00 R$ 5.598,00 R$ 5.598,00

18/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800583 75652305000187 CAMPOS & GAVA LTDA - ME 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº06, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00004

R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 0,00

18/08/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800353 03253645000124 ADEFERR REPRESENTACOES LTDA - ME 03AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DEENFRENTAMENTO A COVID-19,

CONFORME O CONTIDO NA SOLEMP 85350-0550/2020, DO SETOR DE MATERIAL DESTA CAPITANIA. PROC ORIGEM: 05000032019

R$ 3.045,50 R$ 3.045,50 R$ 0,00

18/08/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800354 05116524000166 PINO SOLUCOES EM PDV LTDA 121AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO

A COVID-19, CONFORME O CONTIDO NA SOLEMP NR 85350-0540/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00121R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 0,00

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000315 31007718000133 CORINGA CONSTRUCOES LTDA 63043.003370/2020-74SERVICOS DE REPARO ESTRUTURAL DAS DEPENDENCIAS INTERNAS, INTALACAO DE VERDUGO E PINTURA GERAL, COM A FINALIDADE RESTABELECER AS CONICOES OPERAT. DA EMBARCA.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL

NR059/20 DA CFAOC.

R$ 8.148,58 R$ 8.148,58 R$ 8.148,58

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000316 22766075000110 J S FERNANDES 63043.003369/2020-40RECUPERAR O SISTEMA PROPULSOR DA EMBARCACAO COM A SUBSTITUICAO DOS BICOS INJE-TORES E SENSORES DE

MONITORAMENTO E SEGURANCA. FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR058/20 DA CFAOC.R$ 9.163,62 R$ 9.163,62 R$ 9.163,62

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000317 22766075000110 J S FERNANDES 63043.003368/2020-03SUBSTITUIR SOBRESSALENTES DO SISTEMA PROPULSOR E ELETRICO AVARIADOS OU COM VI-DA UTIL VENCIDA,ALEM DE

SANAR AVARIAS NO CASCO,FIM RECUPERAR A CAPACIDADE OPE-RATIVA DA EMBARC.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20 TJDL NR057/20 CFAOC

R$ 10.927,00 R$ 10.927,00 R$ 10.927,00

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000318 22766075000110 J S FERNANDES 63043.003365/2020-61SUBSTITUIR SOBRESSALENTES DO SISTEMA PROPULSOR E ELETRICO AVARIADOS OU COM VI-DA UTIL VENCIDA,ALEM DE

SANAR AVARIAS NO CASCO,FIM RECUPERAR A CAPACIDADE OPE-RATIVA DA EMBARC.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20 TJDL NR056/20 CFAOC

R$ 10.927,00 R$ 10.927,00 R$ 10.927,00

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000319 14643052000190 ESTALEIRO E NAUTICA SAO JOSE LTDA 63043.003363/2020-72RECUPERAR OS FLUTUADORES DA EMBARCACAODE CASCO SEMI RIGIDO(ECSR) QUE SE ENCON-TRAM AVARIADOS(FUROS E

TRINCAS NO CASCO),PREJUD. AS CONDICOES DE FLUTUABILIDA-DE DO MEIO.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR054/20 DA CFAOC.

R$ 16.900,00 R$ 16.900,00 R$ 16.900,00

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000320 13132845000182 ELIMAR DA COSTA LIMA 63043.003359/2020-12SERVICOS DE REPARO ESTRUTURAL, INSTALACAO DE VERDUGO E PINTURA GERAL,TEM COMO FINALIDADE RESTABELECER

AS CONDICOES OPERATIVAS DA EMBARCACAO. FIM ENFRETAMEN-TO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR053/20 DA CFAOC.

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

18/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000321 14643052000190 ESTALEIRO E NAUTICA SAO JOSE LTDA 63043.003359/2020-12RECUPERAR OS FLUTUADORES DA EMBARCACAODE CASCO SEMI RIGIDO(ECSR) QUE SE ENCON-TRAM AVARIADOS(FUROS E

TRINCAS NO CASCO),PREJUD. AS CONDICOES DE FLUTUABILIDA-DE DO MEIO.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR055/20 DA CFAOC.

R$ 16.900,00 R$ 16.900,00 R$ 16.900,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800164 07617529000106 CASA DE PLACAS LTDA 788340-0149/2020SOLEMP 149/2020 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA A COVID-19ESTABELECIDAS AS CONDICOES

CONTRATUAIS/EDITALICIAS E ORCAMENTARIAS PREVISTA NALEI N¤13.979/2020.O PAGAMENTO DEVERA SER VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF

R$ 1.281,00 R$ 1.281,00 R$ 1.281,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800165 05884660000104 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 64043004002201972SOLEMP 155/20 DA CFPV. SERVICO DE MANUTENCAO DOS CAMINHOES DA CFPV E AGENCIAS SUBORDINADAS EM

PROVEITO A OPERACAO COVID-19. ESTAB. CONDICOES EDITALICIAS E CONTRATUAIS PREVISTA EM LEI.O PAGAMENTO VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF

R$ 23.999,14 R$ 9.745,98 R$ 0,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800166 05884660000104 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 64043004002201972SOLEMP 159/20 DA CFPV.SERVICO DE LIMPEZA DOS TANQUES DE COMBUSTIVEIS DA AGEFLUMUTIRUM II EM PROVEITO A

OPERACAO COVID-19. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS E CONTRATUAIS PREVISTA EM LEI.O PAGAMENTO VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 7.050,00 R$ 6.923,08 R$ 0,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800167 07870937000167 ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULA 00805510060882019SOLEMP 158/20 DA CFPV. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA LAEP-REG RIO JI-PARANA EM PROVEITO

A OPERACAO COVID-19. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIASCONTRATUAIS PREVISTA EM LEI. PAGAMENTO VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 14.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800168 24342184000136 MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI 788340-0153/2020SOLEMP 153/20 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTECAO CONTRA A COVID-19. ESTABELECIDAS AS

CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS E ORCAMENTARIAS PREVISTA EM LEI. PAGAMENTO SERA VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800171 14212732000150 ILBERTO AFONSO HENTGES - EPP PFMS 18/2020PFMS 18/2020 DA AGHUMAITA.AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AGHUMAITA EM PROVEITO A OPERACAO

COVID-19.ESTABELECIDA AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAISPREVISTA EM LEI. PAGAMENTO SERA VIA OB.INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800172 07345999000150 PINHEIRO'S COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 788340-160/2020SOLEMP 160/2020 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E PROTECAO CONTRA ACOVID-19.ESTAB.AS CONDICOES

CONTRATUAIS/EDITALICIAS E ORCAMENTARIA PREVISTA NALEI N¤ 13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 1.854,80 R$ 1.854,80 R$ 1.854,80

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800173 07662244000189 EMRON MANUTENCAO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI PFMS 19-A/2020PFMS 19-A/20 DA AGHUMAITA. AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO CONTRA O COVID-19ESTABELECIDAS AS

CONDICOES CONTRATUAIS E EDITALICIAS PREVISTA NA LEI N¤ 13.979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 964,40 R$ 964,40 R$ 964,40

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800175 11844377000143 NOVA QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 788340-161/2020SOLEMP 161/20 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA EM PROL DA OPERACAO COVID-19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES CONTRATUAIS E EDITALICIAS PREVISTA NA LEIN¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS

BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 1.548,00 R$ 1.548,00 R$ 1.548,00

18/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800176 15857873000192 RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 788340-163/2020SOLEMP 163/20 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO EM PROL DA OPERACAOCOVID-19. ESTABELECIDAS AS

CONDICOES CONTRATUAIS E EDITALICIAS PREVISTA NA LEIN¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 310,00

18/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800145 04665790000185 ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA 63401000938202090AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.10.261/2020.

PROCESSO: 63401.000936/2020-90. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PROC ORIGEM: 2020PR00008R$ 877,30 R$ 877,30 R$ 877,30

18/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800146 14546684000136 DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 63401000938202090AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.10.259/2020.

PROCESSO: 63401.000936/2020-90. X4A8.2020.AC.00506PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS PROC ORIGEM: 2020PR00008R$ 2.232,00 R$ 2.232,00 R$ 0,00

18/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800147 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LAR (LANCHA DE ACAO RAPIDA) INOPERANTE QUE SERA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19. SOLEMP: 788810.20.264/2020. XAA8.2020.AC.00692. PROCESSO: 63160.001169/2019-82. PRAZO PARA ENTREGA: 30

DIAS. PROC ORIGEM: 201

R$ 7.292,25 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800148 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LAR (LANCHA DE ACAO RAPIDA) INOPERANTE QUE SERA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE AO COVID-

19. SOLEMP: 788810.20.256/2020. XAA8.2020.AC.00692. PROCESSO: 63160.001169/2019-82. PRAZO PARA EXECUCAO: 30 DIAS PROC ORIGEM: 201

R$ 19.234,50 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001147 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 17/20 CONFLOTAM CP:45-100 SERV. MAN. CONS. MAQ. E EQUIPTOS.ESTAB. COND.EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 16.130,00 R$ 16.130,00 R$ 16.130,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001148 02436829000248 ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP 16/20 CONFLOTAM CP:45-100 SERV. MANUT. DE VEICULOS. ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001150 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 11/20 CONFLOTAM CP:45-099 AQUIS. SOBRES MOTORES DE NAVIOS.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 12.621,25 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001151 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 15/20 CONFLOTAM CP:45-099 SERV. MAN. CONS. MAQ. E EQUIPTOS.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 25.587,55 R$ 25.587,55 R$ 24.308,17

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001153 19244926000150 ANDRE ALMEIDA DA SILVA COMERCIO NÃO SE APLICAPFMS 76/20 CFT CP:74. AQUIS. MAT. P/ MANUTENCAO VEICULOS. ESTAB. AS COND. EDITALICIAS


R$ 7.464,00 R$ 7.464,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001156 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA NÃO SE APLICASOLEMP 125/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. DE EMBALAGEM.ESTAB. COND. EDITALICIAS


R$ 1.698,00 R$ 1.698,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001157 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA NÃO SE APLICASOLEMP 126/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001158 04653459000145 QUIMICA CREDIE LTDA NÃO SE APLICAPFMS 46/20 COM9DN CP: 228.ATENDER DEMANDA RELACIONADA A COVID 19.ESTAB A CONDEDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO PROC ORI

R$ 2.880,00 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00

- 49 de 107 -

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801123 10614075000116 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 63401000938202090PFMS 41/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 1.049,50 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801124 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090 PFMS 40/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO PROC OR

R$ 990,76 R$ 990,76 R$ 990,76

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801125 22226368000105 W W COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 63401000938202090 PFMS 42/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 257,00 R$ 257,00 R$ 257,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801126 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 PFMS 43/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 775,50 R$ 775,50 R$ 775,50

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801127 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090 PFMS 48/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 688,00 R$ 688,00 R$ 688,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801128 04665790000185 ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA 63401000938202090 PFMS 49/20 COM9DN CP: 228. AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 353,75 R$ 353,75 R$ 353,75

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801129 04302620000136 LEONIZA FLORENCIO PIRES EIRELI 63401002098201955 PFMS 22/20 PNMA CP: 33-109 AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO PROC O

R$ 64,00 R$ 64,00 R$ 64,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801131 10258425000159 S. Y. L. LOUREIRO 63401002098201955 PFMS 23/20 PNMA CP: 33-109 AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 119,80 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801132 14546684000136 DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 63401000938202090 PFMS 24/20 PNMA CP: 33-109 AQUIS. DE MAT. LIMP E HIG.(COVID-19) EST.AS COND. EDITALICIAS


R$ 1.265,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801133 09232280000138 MARIA DO P. S. A. DA ROCHA- COMERCIO E SERVICOS 63401000157202094SOLEMP 131/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 3.239,36 R$ 3.239,36 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801134 28719518000107 CHARLEI BONI 63401002098201955SOLEMP 117/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 1.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801135 13395341000155 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS 63401002098201955SOLEMP 118/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 2.148,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801136 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63401002098201955SOLEMP 119/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 595,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801137 04302620000136 LEONIZA FLORENCIO PIRES EIRELI 63401002098201955SOLEMP 120/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 1.075,00 R$ 1.075,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801138 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090SOLEMP 122/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 1.004,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801139 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000157202094SOLEMP 124/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801140 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955SOLEMP 123/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 3.555,21 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801141 04003942000184 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090SOLEMP 127/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 1.071,00 R$ 1.071,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801142 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090SOLEMP 128/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801143 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401000938202090SOLEMP 129/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 14.819,59 R$ 14.819,59 R$ 14.819,59

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801144 10614075000116 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 63401000938202090SOLEMP 130/20 1BTOPRIB CP: 177. AQUIS. DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE.ESTAB. COND EDITALICIAS


R$ 1.259,40 R$ 1.259,40 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801145 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090PFMS 15/2020 CHN-9. AQUIS. DE MAT. DE LIMP. E HIGIEN.(COVID19) ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS NA LEI 13.979 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC. PROC

R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801146 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090PFMS 45/20 COM9DN CP: 228.ATENDER DEMANDA RELACIONADA A COVID 19.ESTAB A CONDEDITALICIAS


R$ 1.973,19 R$ 1.973,19 R$ 1.973,19

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801147 04003942000184 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090PFMS 14/2020 CHN-9. AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC. PR

R$ 330,00 R$ 330,00 R$ 330,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801148 04665790000185 ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA 63401000938202090PFMS 13/2020 CHN-9. AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.415,00 R$ 1.415,00 R$ 1.415,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801149 14546684000136 DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 63401000938202090PFMS 12/2020 CHN-9. AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIEN.(COVID-19) ESTABELECIDASAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801150 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401000938202090PFMS 47/20 COM9DN CP: 228.ATENDER DEMANDA RELACIONADA A COVID 19.ESTAB A CONDEDITALICIAS


R$ 127,98 R$ 127,98 R$ 127,98

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801151 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 26/20 PNMA. CP:33-114 AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS-POSTO NA LEI 10.520 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 238,50 R$ 238,50 R$ 238,50

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801152 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955 PFMS 29/20 PNMA. CP:33-114 AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS POSTO NA LEI 10.520 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 592,15 R$ 592,15 R$ 592,15

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801153 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090PFMS 09/2020 CHN-9. AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIEN.(COVID-19) ESTABELECIDA AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.075,00 R$ 1.075,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801154 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 09/20 COM9DN CP: 29.ATENDER DEMANDA RELACIONADA A COVID 19.ESTAB A COND EDITALICIAS


R$ 5,64 R$ 5,64 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801155 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401000938202090PFMS 11/20 COM9DN CP: 29.ATENDER DEMANDA RELACIONADA A COVID 19.ESTAB A COND EDITALICIAS


R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00

18/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801156 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955PFMS 108/2020 PNMA. CP 33-108. AQUIS.DE MAT.LIMP.E HIGIENE.(COVID-19) ESTABEL AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.826,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800043 29866908000164 ERNESTINA MARTINS DE ASSIS DOS SANTOS 63274001083202014SOLEMP 81144-0021/2020 - DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE COMBATE A INCEN-DIO, PARA PROVER

MANUTENCAO NA CAPACIDADE DE CONTROLE DE AVARIAS DO NP GUAJARAMANTENDO O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DO IMPACTOS DO COVID-19.

R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

18/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800044 13848651000188 MB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS INDUSTRIAIS LT 63274001085202003SOLEMP 81144-0024/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA PNEUMATICA, MANOBRA DEESGOTO OU

TRANSFERENCIA DE FLUIDOS OLEOSOS DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTOATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 2.207,79 R$ 2.207,79 R$ 2.207,79

18/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800045 74695693000110 MCE - MICROTECNICA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 63274001084202051SOLEMP 81144-0025/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE CARREGADOR DE BATERIAS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO

DE EQUIPAMENTOS VITAIS DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. PROC ORIG

R$ 3.139,50 R$ 3.139,50 R$ 3.139,50

18/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000541 14504077000103 LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA & CIA LTDA 63046.002142/2020-57 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 0,0018/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000542 11613307000184 ROSA A ANDRADE COMERCIAL LTDA 63046.002143/2020-00 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 R$ 10.315,40 R$ 10.315,40 R$ 0,00

- 50 de 107 -

18/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000546 11613307000184 ROSA A ANDRADE COMERCIAL LTDA 63046.002144/2020-46 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 R$ 1.304,80 R$ 1.304,80 R$ 0,00

18/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000548 29980282000112 LEONARDO AUGUSTO MACHADO DUDAR 63046002150/2020-01 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - REPARO NA EMBARCACAO MA DOURADO EM PROL DO COM-BATE DO COVID-19 R$ 3.725,00 R$ 3.725,00 R$ 3.725,00

18/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000549 07845024000190 ELENICE LEAO FANINE 63046.002146/2020-35 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 R$ 10.168,50 R$ 10.168,50 R$ 0,00

18/08/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000544 17624789000154 LINEA-RJ COMERCIO LTDA PMS 470/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DE SAUDE - EPI - DESPINADO AO APOIO AS ACOESDO COVID-19, MODALIDADE

LICITATORIA DISPENSA DE LICITACAO (6) PROCESSO PMS 470/2020 AMPARO DA LEI 13.979/2020R$ 2.997,00 R$ 2.997,00 R$ 2.997,00

19/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE014144 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 63342.000055/2020-11 OC1118238 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE O COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 528.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 130.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 131.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 132.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 264.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 132.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000311 90567307700 JOSE GENTILE NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-208/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 6.582,55 R$ 6.582,55 R$ 6.582,55

19/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000312 08238221765 BRUNO RIBEIRO VICENTE NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-208/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 4.691,10 R$ 4.691,10 R$ 4.691,10

19/08/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000314 09810634706 RAFAEL ELIAS DE AVILA NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-208/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 4.691,10 R$ 4.691,10 R$ 4.691,10

19/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800173 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 64451003486202064 AQUISICAO DE BATERIAS PARA AS VIATURAS E EMBARCACOES EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00009

R$ 5.256,00 R$ 5.256,00 R$ 5.256,00

19/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800174 24384947000101 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 64451003486202064 AQUISICAO DE BATERIAS PARA AS VIATURAS E EMBARCACOES EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00009

R$ 4.634,00 R$ 4.634,00 R$ 4.634,00

19/08/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000034 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA L-200 LLC-3154 DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E

BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

19/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800232 14409538000169 OSCAR DE OLIVEIRA SANTOS 37755684504 73SERVICO EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA KR-7402, AFIM DE CONTRIBUIR PARA ATUACAODA MARINHA DO BRASIL NO

TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME AF-200319 DA BNA-15. PROC ORIGEM: 2020DI00073

R$ 2.974,00 R$ 2.974,00 R$ 0,00

19/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE800233 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 83MATERIAL NECESSARIO A BASE NAVAL DE ARATU PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19, POR MEIO DE APOIO

OPERACIONAL E LOGISTICO,EM APOIO AS ACOES DO GOVERNO FEDERALVOLTADAS PARA MITIGACAO DE SEUS IMPACTOS, ACORDO AF-200330 DA BNA-32. PROC OR

R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 0,00


GOVERNO FEDERAL VOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOSACORDO AF-200341 DA BNA-32. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.724,81 R$ 1.724,81 R$ 0,00

19/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001472 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI PREGÃO 29/2019 SOLEMP 0021/2020/GC 504/CC 311406. AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R22 FIM EMPR GAR TROPAS PARA A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO E MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID19

R$ 4.940,00 R$ 4.940,00 R$ 0,00

19/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001473 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA PREGÃO 29/2019 SOLEMP 0019/2020/GC 504/CC 311406. AQUISICAO DE COLETES SALVA VIDAS INFLAVELFIM EMPREGAR TROPAS PARA A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19

R$ 10.847,72 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001321 02370080000100 STAUMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS 63397001231202004NPAGRAJAU,TEL:8313-2130,SOL. 42/20;SVC DE ENG.P/REP.NO GERADOR DIESEL DE EMER-GENCIA,FIM MANTER A

OPERACION.DO MEIO,E POSSIB.EMP.C/SEG.NAS ACOES DE ENFRENT.P/COVID-19 SOB VIGENCIA DO DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 3.180,00 R$ 3.180,00 R$ 3.180,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001322 07404909000154 RETIMAX TECNOLOGIA DE MOTORES EIRELI - EPP 63397001230202051NPAGRAJAU,TEL:8313-2130,SOL. 42/20;SVC DE ENG.P/RETIFICA DE CABECOTE DOS MCPS NECESSARIO P/FUNC.DO MCP,FIM

MANTER A OPERACION.DO MEIO,POSSIB.O EMP.C/SEG.NASACOES DE COMB.AO COVID-19 SOB VIGENCIA DO DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 3.880,00 R$ 3.880,00 R$ 3.880,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001323 00793483000200 HITA COMERCIO E SERVICOS LTDA 63397001248202053NPAGRAJAU,TEL:8313-2130,SOL. 37/20;SVC DE ENG.P/SELAGEM NO DEFLETOR DE ONDAS, NECESSARIO P/EVITAR EMB.DE

AGUA NOS PONTOS VULNERAVEIS,FIM MANTER A OPERACION.DO MEIO,NO APOIO ACOES DE COMB.AO COVID-19,ACD DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001324 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 63397001227202038NPAGRAJAU,TEL:8313-2130,SOL. 38/20;SVC DE ENG.P/SELAGEM NO DEFLETOR DE ONDAS, NECESSARIO P/EVITAR EMB.DE

AGUA NOS PONTOS VULNERAVEIS,FIM MANTER A OPERACION.DO MEIO,NO APOIO ACOES DE COMB.AO COVID-19,ACD DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001325 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 63397001247202017NPAGRAJAU,TEL:8313-2130,SOL.48/20; SVC DE ENG.P/CONFECCAO DE PECAS NECESSARIASP/ESTANQ.E PROTECAO DE EQUIP.DO NAVIO,FIM MANTER A OPERACION.DO MEIO,POSSIBIL.EMP.C/SEG.NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,ACD

DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001330 03146377000141 BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 63397001318202073NPAGRAUNA,TEL:8313-2132,SOLEMP 16/20,AQUISICAO DE MATERIAL VISA O REPARO DA BEI AVARIADA NA COMISSAO DE

DESINF.DO TERM.SALINEIRO,ACAO REAL.EM CUMPRIM. DASACOES DE ENFRENT.P/COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,

R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 R$ 0,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001331 21599245000157 MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA 63397001361202039NPA GOIANA,TEL:8313-2132, SOL.04/20.MAT.P/CONFECCAO DE ALOJAMENTO P/O SELO ME-CANICO FIM

GARANT.VEDACAO,MANTER A PRONTIDAO DO MEIO,PARA CUMPRIM.DAS ACOES DEENFRENT.DE COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001333 16099657000198 RENTEC REFRATARIOS E ISOLANTES TERMICOS LTDA - EPP 63397001344202000NPA GOIANA,TEL:8313-2132,SOL.07/20.MAT.P/MANUT.DO ISOLAMENTO TERMICOS DOS COM-PARTEMENTOS

HABITAVEIS,MANTENTO A PRONTIDAO DO MEIO,PARA CUMPRIM.DASACOES DE ENFRENT.DE COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 7.854,30 R$ 7.854,30 R$ 7.854,30

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001334 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 63397001380202065NPAGRAJAU,TEL:8313-2130, SOL.49/20;SVC E RETIRADA DE RESIDUOS OLEOSOS DA PRA-CA DE MAQUINAS,FIM EVITAR

INCENDIO POR RESIDUOS OLEOSOS E MANTER A OPERACION.DO MEIO,NO EMP.DAS ACOES,DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/ COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.875,00 R$ 5.875,00 R$ 5.875,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001335 09020168000133 SANDRA DA SILVA GUERRA - ME 63397001381202018NPAGRAJAU,TEL:8313-2130, SOL.50/20;REPARO DAS LUMINARIAS E LUZES DE EMERGENCIADO CONVES PRINCIPAL,VISA

SEG.DO PESSOAL E OPERACION.DO MEIO,P/ CUMPRIMENTO DASACOES,DE ENFRENT.P/COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 2.475,00 R$ 2.475,00 R$ 2.475,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001352 12532334000195 GEOSMAR QUEIROZ DA SILVA 63397001338202044NPAGOIANA,TEL:3216-3430,SOLEMP 03/20, SVC DE SUBST. DO QUEBRAMAR AVARIADO POR CORROSAO, DE FORMA

MANTER A PROTECAO DA PROA DO NAVIO, VISANDO EMPREGAR TROPAS P/SEGUR. DO CONTR. DE FRONT. P/ ENFREN. DE COMBATE AO COVID-19

R$ 8.800,00 R$ 8.800,00 R$ 8.800,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001353 12532334000195 GEOSMAR QUEIROZ DA SILVA 63397001319202018NPA MACAU,TEL:8313-2129,SOL.09/20.REPARO NECESSARIO NAS TUBULACOES DO NAVIO P/MANTER A OPERACION.DOS

SISTEMAS DE INCENDIO,AGUADA,FIM POSSIBIL.O EMP.COM SEG.DO MEIO,NO CUMPRI.ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 17.075,60 R$ 17.075,60 R$ 17.075,60

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001354 03146377000141 BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 63397001346202091NPA GOIANA,TEL:8313-2132, SOL.05/20. AQUIS. DE ITENS PARA MANUT.DAS BOMBAS DE ESGOTO E INCENDIO,FIM

POSSIB.O EMP.C/SEGUR.DO MEIO P/CUMP.DAS ACOES DE ENFRENTDE COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001355 03146377000141 BOMBINOX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 63397001320202042NPA MACAU,TEL:8313-2129,SOL.13/20.MAT.NECESSARIO P/MANTER A CAPACID.DE COMBATEA INCENDIO DESTE

NAVIO,FIM POSSIBIL.O EMP.COM SEG.NO CUMPRIM.DAS ACOES DE ENF.NO COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001356 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63164000605201966NPA MACAU,TEL:8313-2129,SOL.15/20.MATERIAL NECESSARIO P/MANUT.DA FRIGORIFICA -DESTE NAVIO,FIM POSSIBIL.O EMP.COM SEG.NO CUMPRIM.DAS ACOES ENFRENT.A PANDEMIAPARA COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP

961/2020,PGE-11/2019-CEIMNA

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001357 05593369000179 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA 63397001432052057NPA GOIANA,TEL:8313-2132, SOL.08/20. AQUIS. DE ANODOS P/ COMPOR.PLANO CATODICODO NAVIO,DE FORMA A

DIMINUIR OS EFEITOS DE CORROSAO, P/EMPR.TROPAS P/SEGUR. DOCONTR.DE FRONT. P/ DESCONT. DE MAT. E INSTAL. FIM COMBATE AO COVID 19

R$ 9.772,00 R$ 9.772,00 R$ 9.772,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001358 31110785000189 ARGEMIRO DE MEDEIROS 39053849491 63397001340202013NPA GOIANA,TEL:8313-2132, SOL.10/20. SERVICO DE REPARO DO GUINDASTE PARA RETOMAR O FUNCIONAMENTO,

MANTENDO O NAVIO EM PRONT. P/EMPREG.TROPAS P/SEGUR.E CONTRDE FRONT.E DESCONT.DE MAT. E INSTALACOES DE COMBATE A PANDEMIA COVID 19.

R$ 12.300,00 R$ 12.300,00 R$ 12.300,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001359 12528765000188 IVANLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA 63397001335202019NPA MACAU,TEL:8313-2129,SOL.18/20.MATERIAL NECESSARIO P/MANUT.DOS QUADROS ELE-TRICOS DESTE NAVIO, FIM

POSSIBIL.O EMP.COM SEG.NO CUMPRIM.DAS ACOES ENFRENT.A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,

R$ 5.019,72 R$ 5.019,72 R$ 5.019,72

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001360 20152614000104 J COSTA DE SOUZA 63397001382202054NPAGRAJAU,TEL:8313-2130, SOL.47/20;MANUT.CORRETIVA NAS PLANTAS DE AR CONDICIO-NADO,FIM MANTER A

OPERACION.DO MEIO,P/ CUMPRIMENTO DASACOES DE ENFRENTAMENTO P/COMBATE AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

- 51 de 107 -

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001361 32204598000127 PAULO ANTONIO RIBEIRO SANTIAGO 54386322515 63397001339202099NPA GOIANA,TEL:8313-2132, SOL.12/20. SERVICO DE REPARO DOS SELOS DE VEDACAO DOSISTEMA DOS EIXOS PROPULORES DO NAV. EM PRONT. P/EMPREG.TROPAS P/SEGUR.E CONTRDE FRONT.E DESCONT.DE MAT. E INSTALACOES DE COMBATE A

PANDEMIA COVID 19.

R$ 11.800,00 R$ 11.800,00 R$ 11.800,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001362 29985557000100 DIAVED VEDACOES, COMERCIO, ENGENHARIA E PROJETOS INDUST 63397001356202026NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.58/20,AQUISICAO DE JUNTAS DE EXPANSAO P/OS MOTORESDE COMBUSTAO

PRINCIPAL,POSSIBIL.O EMP. C/SEGUR. DO MEIO P/CUMPRIM.DAS ACOES DECOMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 26.410,00 R$ 26.410,00 R$ 26.410,00

19/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801819 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397000461202048NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.53/20,SVC DE MANUT.PREVENTIVA DO MCA,FIM MANTER A OPERACION.DO

MEIO,POSSIB.O EMP.C/SEG.NO CUMP.DAS ACOES ENFRENT.A PANDEMIA DO COMB. AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020, PGE-12/2020--CEIMNA, PR

R$ 45.000,10 R$ 45.000,10 R$ 0,00

19/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000633 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS MOTORES E CARRETAS DAS EMBAR-CACOES UTILIZADAS NO APOIO AO COMBATE A COVID-19

R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00

19/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800862 08747635000169 ROSS MEDICAL LTDA 64579004379201983 AQUISICAO DE BOLSA COLETORA DE SISTEMA FECHADO. SETOR SOL: DIVISAO DE FARMACIA. PROC ORIGEM: 05000102019

R$ 14.400,00 R$ 14.400,00 R$ 0,00

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800597 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO N¤06, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00004

R$ 414,00 R$ 414,00 R$ 414,00

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800598 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A


R$ 1.012,50 R$ 1.012,50 R$ 1.012,50

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800599 33668279000135 COMERCIAL KS EIRELI 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 06, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00004

R$ 1.072,50 R$ 1.072,50 R$ 1.072,50

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800600 18712730000180 MAYCON WILL EIRELI 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A


R$ 1.892,32 R$ 1.892,32 R$ 1.892,32

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800601 04048603000114 CLAUDIO ROBERTO ROSA FILHO 63467002865201961AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A


R$ 2.484,00 R$ 2.484,00 R$ 2.484,00

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800602 07052432000195 CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 85344-0294/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO N¤06, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00069

R$ 278,00 R$ 278,00 R$ 278,00

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800603 33884178000100 PROLIFE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 85344-0297/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PLORIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 06, PARA COMBATE A COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00070

R$ 1.581,88 R$ 1.581,88 R$ 1.581,88

19/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800604 24991189000190 SEVEN COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 85344-0295/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI VISANDO A EVITAR A

PLORIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 06, PARA COMBATE A COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00068

R$ 891,54 R$ 891,54 R$ 891,54

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801655 19595110000171 ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. 63408000408201937GERADOR ELETRICO PARA A PNRG, PARA NAO COMPROMETER O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS 3 E

4 QUE ABRIGAM 16 LEITOS PARA COVID-19 NO QUE TANGE O USO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, COMO : RESPIRADORES,BOMBAS E ETC SE 489/2020 P

R$ 89.748,99 R$ 89.748,99 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801656 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092MATERIAL PARA INSTALACOES DO GPTFNRG, BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARES (OM)DESCONTAMINADAS PELA

EQUIPE DNBQR NA CIDADE DE RIO GRANDE/RS INCLUINDO OM DE SAUDE (PNRG) PARA COMBATE AO CODID-19 SE 132/2020 DO GPTFNRG PROC ORIGEM: 2

R$ 59,60 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801657 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO GPTFNRG , BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARS DESCONTAMINADAS PELA

EQUIPE DNBQR EM RIO GRANDE/RS INCLUINDO A OM DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19 SE 124/2020 DO GPTFNRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 4.947,00 R$ 4.947,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801658 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO GPTFNRG , BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARS DESCONTAMINADAS PELA

EQUIPE DNBQR EM RIO GRANDE/RS INCLUINDO A OM DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19 SE 126/2020 DO GPTFNRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.295,00 R$ 1.295,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801659 05804684000106 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS AL 63408000404202092MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO GPTFNRG BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARES DESCONTAMINADAS PELA

EQUIPE DNBQR EM RIO GRANDE/RS INCLUINDO OM DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19 SE 127/2020 DO GPTFNRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 203,60 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801660 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO GPTFNRG BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARES DESCONTAMINADAS PELA


R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801661 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092MATERIAL PARA AS INSTALACOES DO GPTFNRG BEM COMO DAS ORGANIZACOES MILITARES DESCONTAMINADAS PELA


R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801662 03247249000194 TATIANA FISS GARCEZ & CIA.LTDA. 85200-0138/2020MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS APRESENTADAS PELA DEFESA CIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE NAS

ACOES DE DESCONTAMINACAO DAS OMS REALIZADAS PELA EQUIPE NBQR NOS PONTOS DE ONIBUS PARA COMBATE AO COVID-19 SE 138/2020 GPTFNRG

R$ 2.616,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801663 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR) PARA

OS MATERIAIS E INSTALACOES DA CPRS DO RIO GRANDE EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 SE 96/2020 DA CPRS PROC ORIGEM: 2020PR000

R$ 643,50 R$ 643,50 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801664 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR) PARA


R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801665 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092MATERIAL DE LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR) PARA


R$ 169,75 R$ 169,75 R$ 0,00

19/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801673 24576528000171 MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI 64502000524201941AQUISICAO DE EPI (MACACAO TYVEK) PARA A PNRG VISANDO PROMOVER A PROTECAO E A INTEGRIDADE DOS MILITARES

ENVOLVIDOS NA DESINFECCAO DAS INSTALACOES NO COMBATEA COVID-19 ADESAO 09/2020 SE 521/2020 PROC ORIGEM: 2019PR00008

R$ 9.319,05 R$ 9.319,05 R$ 0,00

19/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002126 08546929000122 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ME PA 359/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00

19/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000326 63701387000123 ANTONIO SILVA PRADO - EPP 63043.003406/2020-10A AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS DE NAVEGACAO SERAO USADOS PARA COMPLEMENTAR A DO-TACAO DAS

EMBARCACOES DA CFAOC.PARA SEREM UTILIZADAS EM IN E ENFRETAMENTO CO- VID-19 LEI 13979/20. TJDL NR061/20 DA CFAOC.

R$ 49.120,00 R$ 49.120,00 R$ 49.120,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800178 07662244000189 EMRON MANUTENCAO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 788340/2020/165SOLEMP 165/2020 DA CFPV.AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA EM PROLDA COVID-19.ESTAB.AS

CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS E ORCAMENTARIA PREVISTANA LEI N¤ 13979/2020.O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 6.019,80 R$ 6.019,80 R$ 6.019,80

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800179 03698900000142 SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 788340/162/2020SOLEMP 162/2020 DA CFPV. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DA COVID-19.ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS E ORCAMENTARIAS PREVISTA NALEI N¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR

DADOS BANCARIO NA NF.

R$ 2.331,15 R$ 2.331,15 R$ 2.331,15

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800180 10817505000105 ATEVALDO RODRIGUES DE SOUZA PFMS 14/2020PFMS 14/2020 DA AGBACRE. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DA OPERACAOCOVID-19. ESTAB. AS

CONDICOES EDITALICIAS/CONTRATUAIS E ORCAMENTARIA DISPOSTA NA LEI N¤13979/20 . O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800181 04478434000152 A J CARVALHO LOPES - ME PFMS 13/2020PFMS 13/2020 DA AGBACRE. AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO EM PROL DO COVID-19.ESTABELECIDAS AS

CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS PREVISTA NA LEI N¤13979/20.O PAGAMENTO SERA VIA ORDEM BANCARIA. INFORMAR OS DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800182 04355515000165 M. L. A. DORADO DE SOUZA MERCEARIA PFMS 12/2020PFMS 12/2020 DA AGGMIRIM.AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO EM PROL DO COMBATECOVID-19.ESTAB.AS

CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS E ORCAMENTARIA PREVISTA NALEI N¤ 13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800183 04478434000152 A J CARVALHO LOPES - ME PFMS 12-A/2020PFMS 12-A/2020 DA AGBACRE.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM APOIO AO COMBATEDA COVID-

19.ESTABELECIDAS AS CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS PREVISTA NA LEIN¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800184 04478434000152 A J CARVALHO LOPES - ME PFMS 12-B/2020PFMS 12-B/2020 DA AGBACRE.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM APOIO AO COMBATEDA COVID-


R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 0,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800185 04478434000152 A J CARVALHO LOPES - ME PFMS 12-C/2020PFMS 12-C/2020 DA AGBACRE.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM APOIO AO COMBATEDA COVID-


R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00

19/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800186 04355515000165 M. L. A. DORADO DE SOUZA MERCEARIA PFMS 11/2020PFMS 11/2020 DA AGGMIRIM.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM APOIO AO COMBATE DA COVID-19.ESTABELECIDAS AS CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS PREVISTA NA LEIN¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS

BANCARIOS NA NOTA FISCAL

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001185 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 21/20 NAPFLUPTEIXEIRA CP:45-106. AQUIS. DE SOBRESS. P/MOT. NAVIO.EST. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 4.998,13 R$ 4.998,13 R$ 4.998,13

- 52 de 107 -

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001186 34562495000164 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 51/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC.

R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001189 12064650000180 IMPOLUT LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 53/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001190 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 11/19 NPAFLUPTEXI CP 45-106. AQUIS. COMB. LUBRIFICANTES.ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 544,74 R$ 544,74 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001191 12064650000180 IMPOLUT LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 52/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.223,50 R$ 2.223,50 R$ 2.223,50

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001192 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC NÃO SE APLICASOLEMP 08/20 NPAFLUAMAPA CP 45-106. SERV, MANUT. MAQ. EQUIPTOS .ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 19.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001193 02436829000167 ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 09/20 NAVFLUAMAPA CP: 45-107. AQUIS. DE MAT. MANUT. VEICULOS .ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 10.400,00 R$ 10.400,00 R$ 10.400,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001194 05905151000102 SIENA COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO NÃO SE APLICASOLEMP 138/20 1BTLOPRIB CP: 179. SERVICO. MANUTENCAO. VEICULOS .ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 42.500,00 R$ 42.500,00 R$ 42.500,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001195 14958236000140 D R - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NÃO SE APLICASOLEMP 139 1BTLOPRIB CP: 179. SERV. MANUTENCAO DE VEICULOS. ESTABELECIDAS. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801158 13395341000155 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS 63401002098201955PFMS 89/20 CFT CP: 90. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801159 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401002098201955PFMS 90/20 CFT CP: 90. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 219,60 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801160 32781195000140 PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI 63401002098201955 PFMS 87/20 CFT CP: 89. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.028,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801161 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955 PFMS 88/20 CFT CP: 89. AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 948,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801164 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955SOLEMP 32/20 HU-91 CP 56-064. AQUIS.DE MAT.LIMP.E HIGIENE.(COVID-19) ESTABEL AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 21,93 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801167 04003942000184 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090SOLEMP 70/20 CONFLOTAM CP:45-106.AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.EST.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801168 20827979000183 N K CARVALHO DE OLIVEIRA 63401000938202090SOLEMP 71/20 CONFLOTAM CP:45-106.AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.EST.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 3.539,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801169 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401000938202090SOLEMP 72/20 CONFLOTAM CP:45-106.AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.EST.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 592,50 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801170 10847885000112 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS 63401000938202090SOLEMP 75/20 CONFLOTAM CP:45-106.AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.EST.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.014,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801171 10258425000159 S. Y. L. LOUREIRO 63401002098201955SOLEMP 40/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 59,90 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801173 04302620000136 LEONIZA FLORENCIO PIRES EIRELI 63401002098201955SOLEMP 42/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 183,00 R$ 183,00 R$ 183,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801174 26396136000156 MARCELY CASTRO AMORIM DE MORAES 00515056227 63401002098201955SOLEMP 46/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 87,80 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801175 32781195000140 PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI 63401002098201955SOLEMP 47/20 HU-91 CP 56-064.AQUIS.DE MAT.LIMP.E DESINFECCAO(COVID-19).ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 51,40 R$ 51,40 R$ 51,40

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801176 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955SOLEMP 64/20 COMFLOTAM CP 45-108 AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 5.557,00 R$ 5.557,00 R$ 5.557,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801177 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090SOLEMP 73/20 COMFLOTAM CP 45-108 AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 14.468,00 R$ 14.468,00 R$ 14.468,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801178 15809866000115 DISCOL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090SOLEMP 74/20 COMFLOTAM CP 45-108 AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 8.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801179 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63401002098201955SOLEMP 78/20 COMFLOTAM CP 45-108 AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 935,34 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801182 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 16/2020 CHN-9 CP 30 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801183 14546684000136 DE FRANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 63401000938202090PFMS 17/2020 CHN-9 CP 30 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.432,20 R$ 0,00 R$ 0,00

19/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801184 04665790000185 ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA 63401000938202090PFMS 18/2020 CHN-9 CP 30 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(COVID-19). ESTABELAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 749,95 R$ 749,95 R$ 749,95

19/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800046 20283712000253 GLOBALSAT DO BRASIL LTDA 63274001086202040SOLEMP 89101-0080/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE TELEFONES SATELITAIS COM VISTAS AO GERENCIAMENTO DAS

ACOES ESTRATEGICAS DO COMBATE AO COVID-19. (RECURSO COVID) PROC ORIGEM: 2020DI00038R$ 27.462,60 R$ 27.462,60 R$ 27.462,60

19/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000117 03222543000141 DGS INDUSTRIAL LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0077/2020 - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA EELETRONICO, LIMPEZA E

RELATORIO DE AVARIAS DA LBDA MANGANGA, FIM MANTER O PRONTO ATENDIMENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19.

R$ 18.498,02 R$ 18.498,02 R$ 0,00

19/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000119 62296751000154 SUBITO COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0022/2020 (P-44) - DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE ESGOTO E

INCENDIO DO NPA GUAJARA, FIM MANTER O PRONTO ATENDI-MENTO NAS ACOES DE MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00

19/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000123 27325275000151 R F DEMORE SERVICOS NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0075/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI-NE PARA ESTE COMANDO E MEIOS

SUBORDINADOS, FIM REALIZAR DESINFECCAO COM VIS- TAS A MITIGACAO, DA TRANSMISSAO DO COVID-19. (RECURSO COVID)

R$ 9.995,00 R$ 9.995,00 R$ 9.995,00

19/08/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000190 65644981000155 AUTO ELETRICA VENTURINI EIRELI - ME NÃO SE APLICAMANUNTENCAO DAS VIATURAS UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E LOGISTICA

RELACIONADAS A OPERACAO COVID-19, DE ACORDO COM O PIMS NR.74/2020.(AMPARO LEGAL MP NR.961 DE 06MAI/2020)

R$ 1.015,00 R$ 1.015,00 R$ 1.015,00

19/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000553 01048690000111 PORTO MARINA OCEANIA SERVICOS DE ATRACADORES LTDA 63046002148/2020-21 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - REPARARO DA CARRETA RODOVIARIA DA LAEP-10 EM --PROL DO COMBATE AO COVID-19. CPPR.

R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

19/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000555 05047433000116 ANDREA LUCIANE BARRETO & CIA LTDA - ME 63046002149/2020-79 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - CONFECCAO DE IMPRESSOS DE PANFLETOS DO COVID-19EM PROL AO COMBATE AO COVID-19. CPPR

R$ 830,00 R$ 830,00 R$ 830,00

19/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000561 34485740000187 JAIR PINHEIRO DOS SANTOS PRODUTOS DE SEGURANCA 63046002100/2020-16 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL PARA SANITIZACAO E CONTROLE DE DESIN--FECCAO DE LOCAIS DE TRABALHO EM PROL AO COMBATE AO COVID-19 (SSN-8)

R$ 974,68 R$ 974,68 R$ 0,00

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000748 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA PE 120/2019 DO COMRJ SOLEMP 91012 - 35 (UMESQ) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 3.855,00 R$ 3.855,00 R$ 3.855,00

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000750 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91012 - 37 (UMESQ) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00

- 53 de 107 -

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000751 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA PE 120/2019 DO COMRJ SOLEMP 91901 - 60 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 3.469,50 R$ 3.469,50 R$ 3.469,50

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000752 05291541000130 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91901 - 59 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 1.120,00 R$ 1.120,00 R$ 1.120,00

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000754 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91901 - 57 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 624,00 R$ 624,00 R$ 624,00

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000755 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI PE 92/2018 DO COMRJ SOLEMP 91901 - 55 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00

19/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800179 16731862000124 ATACADAO PAPELEX LTDA DISP DE LICITAÇÃO SOLEMP 91901 - 61 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00184

R$ 12.315,00 R$ 12.315,00 R$ 12.315,00

19/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800143 01397052000106 ALTER CRUZ & CIA LTDA 732020AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO

ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ACD MSG R-312334Z/JUL/2020. ACD PO 227 E SOLEMP 222. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS. DOM.BAN.CONSTAR NA NF

R$ 2.464,35 R$ 2.464,35 R$ 2.464,35

19/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800144 01661275000139 H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO 732020 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ACD MSG R-312334Z/JUL/2020. ACD PO 227 E SOLEMP 221. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS

UTEIS. DOM.BAN.CONSTAR NA NF

R$ 2.570,00 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00

19/08/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800145 08757632000106 VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 732020 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 ACD MSG R-312334Z/JUL/2020. ACD PO 227 E SOLEMP 217. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS

UTEIS. DOM.BAN.CONSTAR NA NF

R$ 1.698,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE000159 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA PO-538-2020 PO-538-2020 APLICACAO: VIATURA MARRUA AM11 "DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". R$ 11.240,66 R$ 11.240,66 R$ 11.240,66

20/08/2020 741000 ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000000012020NE001339 34151100000998 SOTREQ S/A NÃO SE APLICA 0016/248/20_41000/2020-041/00_0G3_19.81152_06990/20 CONFORME CARTA DE ISTRUCAO "ANOROC" DO COM1ºDN Nº 001-20, ITEM 7 DESTAQUE DE CEDITO: COVID-19 X4A8-699 NC019886

R$ 317.294,33 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 741000 ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000000012020NE001340 34151100000998 SOTREQ S/A NÃO SE APLICA 0017/248/20_41000/2020-041/00_0G3_19.81152_07017/20 CONFORME CARTA DE INSTRUCAO "ANOROC" DO COM1ºDN Nº 001-20, ITEM 7 DESTAQUE DE CEDITO: COVID-19 X4A8-699 NC019886

R$ 317.294,33 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800372 02609844000160 AIRWAY TRANSPORTES LTDA 63343000642201613SERVICO DE TRAFEGO DE CARGAS,VISANDO O SUPORTE AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA NO ENFRETAMENTO DA

PANDEMIA DO COVID-19.VIGENCIA:17/01/2020 A 17/01/2021. PROC ORIGEM: 2016PR00004R$ 139.506,64 R$ 28.442,90 R$ 28.442,90

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800373 33065699000127 SEGUROS SURA S.A. 63343001516201767CONTRATACAO DE SEGURO VISANDO O SUPORTE AS ATIVIDADES DA OM RESPONSAVEL PELO TRAFEGO DE CARGA

DIRETAMENTE RELACIONDAS AO ENFRETAMENTO AO COVID-19. VIG.:07/12/19 A 07/12/2020.FISCAIS:2SG BARBOSA/CT(IM) DANIEL OLIVEIRA. PROC O

R$ 55.215,26 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800374 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63021000264201953AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CDAM DIRETAMENTE RELACIONA-DAS AO TRANSPORTE DE

CARGA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.VIG.24/03/2020 A 24/03/2021.FISCAIS:2SG-RM1-MG MARCOS CLAYTON/3SG-AM SOUZAREIS. PROC ORIGEM: 2

R$ 118.944,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800375 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63021000264201953PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CDAM DIRETAMENTE RELACIONA-DAS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19.VIG:24/03/2020 A 24/03/2021.FISCAIS:2SG-RM1-MG MARCOS CLAYTON /

2SG-AM SOUZA REIS. PROC ORIGEM

R$ 11.720,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800376 06307463000187 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 63021000264201953AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CDAM DIRETAMENTE RELACIONA-DAS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19.VIG:24/03/2020 A 24/03/2021.FISCAIS:2SG-RM1-MG MARCOS CLAYTON /


R$ 1.056,00 R$ 1.056,00 R$ 0,00

20/08/2020 771100 BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100000012020NE800377 06307463000187 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 63021000264201953PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CDAM DIRETAMENTE RELACIONA-DAS AO TRANSPORTE DE CARGA PARA O ENFRETAMENTO AO COVID-19.VIG:24/03/2020 A 24/03/2021.FISCAIS:2SG-RM1-MG MARCOS CLAYTON /


R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 0,00

20/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800149 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769 DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMEMCH PROC ORIGEM: 2017PR00025

R$ 6.961,86 R$ 6.961,86 R$ 6.961,86

20/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000464 32952698000131 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA PE.021/2019 AQUISICAO PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DE MATERIAL COMUM PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 4.999,78 R$ 4.999,78 R$ 4.999,78



R$ 7.012,00 R$ 7.012,00 R$ 7.012,00

20/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001166 18641075000117 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA PE N¤09/2019AQUISICAO MAT. P/ CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE AVANCADO (PSA) NA OM, FIM MINIMIZAR O FLUXO DE

USUARIOS DO SSM DENTRO DA ESCOLA E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO, FAVORECENDO, POR CONSEQUENCIA, AS MEDIDAS E ACOES DE NBQR.

R$ 2.465,50 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001182 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS PE N¤21/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMBATE AO COVID19, A FIM DE GARANTIR A MANUTENCAO SAUDE DOS MILITARES E CORPO DE ALUNOS DE BORDO.

R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00

20/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001039 61268712515 ANAILTON NATAL VALE MOTA NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART4-CP. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20

R$ 1.616,62 R$ 1.616,62 R$ 1.616,62

20/08/2020 782801 BASE NAVAL DE ARATU 782801000012020NE000709 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI NÃO SE APLICAMATERIAL PARA ATUACAO NA OPERACAO COVID-19,POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LO-GISTICO AS ACOES DO

GOVERNO FEDERAL VOLTADAS PARA A MITIGACAO DE SEUS IMPACTOSACORDO AF-200340 DA BNA-32 E PE 09/2019 DA UASG 782802 - CEIMSA.

R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800972 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 28SOLEMP 0089/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020

R$ 439,92 R$ 439,92 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001492 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI PE 29/2019SOLEMP 0012/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

R$ 4.940,00 R$ 4.940,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001493 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0014/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001496 30041676000194 VIVO LICITACOES EIRELI COTAÇÃO ELETRONICASOLEMP 0016/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.994,78 R$ 1.994,78 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001500 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN COT. CONVENCIONALSOLEMP 0016/2020/CC 590103. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001501 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CE 05/2020-ATA 99/20SOLEMP 0158/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CEIMSA -

R$ 45,50 R$ 45,50 R$ 45,50

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001504 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP CE 09/2019-ATA 88/19SOLEMP 0154/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 352,35 R$ 352,35 R$ 352,35

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001505 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI CE 09/2019-ATA 94/19SOLEMP 0155/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 806,01 R$ 806,01 R$ 806,01

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001506 35131678000198 GLEYSON L GOMES DA SILVA TREINAMENTO E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 0111/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E

INSTALACOES.

R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001507 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E CE 09/2019-ATA 95/19SOLEMP 0156/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 962,60 R$ 962,60 R$ 962,60

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001508 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CE 09/2019-ATA 86/19SOLEMP 0152/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 359,30 R$ 359,30 R$ 359,30

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001509 06191680000154 ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI CE 09/2019-ATA 82/19SOLEMP 0150/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 390,25 R$ 390,25 R$ 390,25

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001510 30070634000181 GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI CE 05/2019-ATA 25/19SOLEMP 0149/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM-BATE A COVID-19, FIM


R$ 314,00 R$ 314,00 R$ 314,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001511 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN NÃO SE APLICASOLEMP 0015/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001513 25344249000145 NAUTI-TEC MANUTENCAO EM MOTORES NAUTICOS EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 0098/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.165,00 R$ 1.165,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001514 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0007/2020/CC 590201. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES - NV ARATU

R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001525 34138524000165 GILSON CABRAL DOS SANTOS 00591536528 DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0091/2020. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00

- 54 de 107 -

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001527 00000802004199 HC PNEUS S/A COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0141/2020/CC 590201 -SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CEIMSA

R$ 810,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001529 00000802004199 HC PNEUS S/A COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0161/2020/CC 590201 -SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001530 11568670000125 TRILOGIX ENGENHARIA, TECNOLOGIA EM AUTOMACAO E MEDICAO DISP. DE LICIT.SOLEMP 0004/2020/CC 590103. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 17.571,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001531 14917660000146 ALFAM SERVICOS MECANICOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0108/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. COMGPTPATNAVL

R$ 21.356,00 R$ 21.356,00 R$ 21.356,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001532 22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO PE 05/2020SOLEMP 0084/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001541 07857433000107 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. DISP. DE LICITAC.SOLEMP 0015/2020/CC 590102. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 49.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001552 27926897000135 EVANDRO JUNIOR DOS SANTOS DISPENSA DE LICIT.SOLEMP 0028/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001556 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 05/2020SOLEMP 0074/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 810,00 R$ 810,00 R$ 810,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001557 22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO PE 05/20-ATA-100/20SOLEMP 0073/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBA- TE A COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI- RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

ERMS

R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001559 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/2019SOLEMP 0076/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 467,60 R$ 467,60 R$ 467,60

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001564 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA PE 29/2019SOLEMP 0025/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 5.006,64 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001565 33969748000156 ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0026/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001569 15486849000194 FIRESHOT COMERCIO E SERVICOS EIRELI DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0021/2020 SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001576 28031784000134 RDS LICITACOES EIRELI PE 09/2019SOLEMP 0083/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 380,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001577 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI PE 09/2019SOLEMP 0087/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 893,00 R$ 893,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001578 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA PE 09/2019SOLEMP 0090/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.358,40 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001579 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 09/2019SOLEMP 0089/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CPBA

R$ 3.525,50 R$ 3.525,50 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800927 25897729000133 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA 1032020SOLEMP 0145/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CEIMSA PROC ORIGEM: 20

R$ 1.531,20 R$ 1.531,20 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800929 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 612020SOLEMP 0112/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PROC ORIGEM: 2020DI000

R$ 6.787,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800930 36339462000185 REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA 612020SOLEMP 0109/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 779,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800931 07642698000198 JET CARGO DO MILENIO EIRELI 652020 SOLEMP 0115/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PAR COMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. ADOR PROC ORIGEM: 20

R$ 17.650,00 R$ 17.650,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800932 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 60677002706201901SOLEMP 0153/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA PROC ORIGEM: 2019PR0000

R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800933 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 60677002706201901SOLEMP 0157/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.


R$ 480,50 R$ 480,50 R$ 480,50

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800934 04722483000199 ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA 60677000166202057SOLEMP 0159/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.


R$ 199,16 R$ 199,16 R$ 199,16

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800939 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 892020SOLEMP 0137/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA PROC ORIGEM: 2020DI0008

R$ 499,00 R$ 499,00 R$ 499,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800940 36817295000130 MILLA GABRIELLE DE SOUZA NASCIMENTO 05114413554 912020SOLEMP 0138/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA - CE NR 91/2020 PROC OR

R$ 1.514,80 R$ 1.514,80 R$ 1.514,80

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800941 09630087000155 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI 822020SOLEMP 0140/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA-CE NR 82/2020 CC 590201

R$ 434,08 R$ 434,08 R$ 434,08

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800942 36817295000130 MILLA GABRIELLE DE SOUZA NASCIMENTO 05114413554 922020SOLEMP 0139/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA-CE 92/2020 PROC ORIGEM:

R$ 1.640,40 R$ 1.640,40 R$ 1.640,40

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800943 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA 542020SOLEMP 0110/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 8.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800946 36819972000150 BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685 782200-59SOLEMP 0131/2020/CC 000000. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.383,80 R$ 1.383,80 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800947 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901SOLEMP 0085/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PROC ORIGEM: 2019PR000

R$ 814,00 R$ 814,00 R$ 814,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800948 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677002706201901SOLEMP 0086/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM- BATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI- RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. COMFORMINVAR PROC OR

R$ 4.471,20 R$ 4.471,20 R$ 4.471,20

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800949 04722483000199 ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA 60677000166202057SOLEMP 0083/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 150,20 R$ 150,20 R$ 150,20

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800951 28719518000107 CHARLEI BONI 60677000166202057SOLEMP 0082/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 78,50 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 49,35 R$ 49,35 R$ 49,35

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800955 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901SOLEMP 0330/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.052,50 R$ 3.052,50 R$ 3.052,50

- 55 de 107 -

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800959 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677000166202057SOLEMP 0072/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 732,00 R$ 732,00 R$ 732,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800960 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0075/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 47,04 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800961 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677000166202057SOLEMP 0099/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.464,00 R$ 1.464,00 R$ 1.464,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800962 02565201000161 LEVER COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP 60677002706201901SOLEMP 0077/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 152,00 R$ 152,00 R$ 152,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800963 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 60677002706201901SOLEMP 0078/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 207,60 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800964 08990041000184 RIBEIRO E DINIZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO 402020SOLEMP 0079/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 137,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800965 34127322000118 BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 382020SOLEMP 0081/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 156,50 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800968 04722483000199 ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA 60677000166202057SOLEMP 0085/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 169,12 R$ 169,12 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800973 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0013/2020/CC 590102. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 16.688,80 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800975 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901SOLEMP 0085/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CPBA PROC ORIGEM: 2019PR0000

R$ 2.035,00 R$ 250,00 R$ 0,00

20/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800977 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0088/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATTA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.


R$ 672,00 R$ 672,00 R$ 0,00

20/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800632 05379350000124 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA 63397001502201980IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIA-MENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS PARA COMABATER A COVID-19. SOLEMP 83340-0274/2020(CP-32) ACD PE 30/2019 DO CEIMNA (UASG-783810) - ITENS 7, 22, 71 E 73. PROC O

R$ 2.397,10 R$ 2.397,10 R$ 0,00

20/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800633 31557186000108 ATIVA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE 63397001502201980IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIA-MENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS PARA COMABATER A COVID-19. SOLEMP 83340-0275/2020(CP-32) ACD PE 30/2019 DO CEIMNA (UASG-783810) - ITENS 17. PROC ORIGEM: 2019P

R$ 159,00 R$ 159,00 R$ 0,00

20/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800638 12798203000154 J W F DE SOUSA AMBM MOBILIARIO 112020IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIA-MENTO DAS ACOES

ESTRATEGICAS PARA COMBATE A COVID-19. SOLEMP N 83340-0268/2020(CP-32) ACD COTACAO ELETRONICA N. 11/2020 DA CPPE (UASG-783340) PROC ORIGEM:

R$ 9.100,00 R$ 9.100,00 R$ 9.100,00

20/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800629 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 63397001332201933EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E

INSTALACOES, PARA COMBATER A COVID-19. ACD PE 24/2019 DA UASGN. 783810 (CEIMNA) - ITENS 11, 42 E 66 - SOLEMP 83340-0260/2020 (CP-32) PROC

R$ 2.106,36 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001194 06047087001291 REDE D'OR SAO LUIZ S.A. CRED 83702/19-052/02ASSISTENCIA A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA,ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19, CONFORME SOLEMP 1103/2020 RESPONSAVEL: 1T(RM2-MD) SOUZA FILHO / CC(MD)

MAIENA - LISTA: 1233

R$ 365.000,00 R$ 365.000,00 R$ 365.000,00

20/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE001195 02284062000106 HOSPITAL ESPERANCA SA CRED 83702/19-051/02ASSISTENCIA A USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA,ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19, CONFORME SOLEMP 1104/2020 RESPONSAVEL: 1T(MD) NELIA / 1T(S) CAMILA GUERRA-

LISTA: 1234

R$ 590.000,00 R$ 576.443,44 R$ 571.490,77

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000636 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA L-200 NIE-7682, UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19

R$ 8.744,00 R$ 8.744,00 R$ 8.744,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000637 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA L-200 NIE-7582, UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 17.717,00 R$ 17.717,00 R$ 0,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000638 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA REBOQUE MERCEDES UTILIZADANO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 2.638,00 R$ 2.638,00 R$ 2.638,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000639 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA L-200 NIE-7582 UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 5.460,00 R$ 5.460,00 R$ 0,00


R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00


R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000642 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMBARCACAO FLEX BOAT PIAU, UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000643 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTO AQUATICA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000644 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA EMBARCACAO FLEX BOAT LONGA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 12.200,00 R$ 12.200,00 R$ 5.500,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000645 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO/PREVENCAO ELETRICA DA EMBARCACAO FLEX BOAT PIAU UTILIZA-DA NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000646 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO/PREVENCAO ELETRICA, DOS MOTORES E CABINE DA EMBARCACAO LAEP-10 PARNAIBA

UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO COMBATE A COVID-19 CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAI20R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 0,00

20/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000647 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA EMBARCACAO LAEP 10 JENIPAPOUTILIZADA NAS ATIVIDADES DE APOIO AO COMBATE A COVID-19 CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAI20

R$ 30.500,00 R$ 30.500,00 R$ 0,00

20/08/2020 785341 DELEG.CAPITANIA DOS PORTOS EM LAGUNA 785341000012020NE800052 03120207000198 RO & RO TINTAS LTDA 85341-0087/2020 AQUISICAO DE MAQUINA LAVA JATO PARA O COMBATE A COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORCAMENTO PROC ORIGEM: 2020DI00045

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00

20/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE000216 24991189000190 SEVEN COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTD NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA DELITAJAI, VISANDO A EVITAR A

PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº06, PARA COMBATE A COVID-19.R$ 179,95 R$ 179,95 R$ 179,95

20/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000330 14643052000190 ESTALEIRO E NAUTICA SAO JOSE LTDA 63043.003408/2020-71 PROVER PROTECAO CONTRA RAIOS UV PARA AS TRIPULACOES DAS EMBARCACOES DE CASCO SEMI RIGIDO: TARUMA I, TARUMA II E RIO TEFE. FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR063/20 DA CFAOC.

R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00

20/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000331 22766075000110 J S FERNANDES 63043.003407/2020-64 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTO AQUATICA MATRINXA.FIM ENFRETAMENTO AO COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR062/20 DA CFAOC.

R$ 16.998,00 R$ 16.998,00 R$ 16.998,00

20/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000339 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63043.003483/2020-70 RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CFAOC. FIM ENFRENTAMENTO DA PAN-DEMIA DA COVID-19 LEI 13979/20. TJDL NR 069/2020

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

20/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000340 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.003490/2020-71 AQUISICAO DE SOBRESSALENTES PARA MANUTENCAO DOS MOTORES SUZUKI DESTA CAPITANIA. FIM ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 LEI 13979/2020. TJDL NR 071/2020 DA CFAOC.

R$ 4.459,00 R$ 4.459,00 R$ 4.459,00

20/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800189 21310102000183 PORTO RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 88340-0156/2020SOLEMP 88340-156/2020. CFPV. MATERIAL PERMANENTE PARA COMBATER A COVID-19.ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS / CONTRATUAIS E ORCAMENTARIAS DA LEI Nº13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS

BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 9.608,00 R$ 9.608,00 R$ 9.608,00

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001200 34562495000164 AMAZON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 32/2020 HU-91. AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIEN.(COVID-19) ESTABEL AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 519,40 R$ 519,40 R$ 519,40

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001207 19244926000150 ANDRE ALMEIDA DA SILVA COMERCIO NÃO SE APLICAPFMS 92/2020 CFT. AQUIS.DE MAT. P/ MANUT. DE VIATURAS (COVID-19) ESTABEL. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.536,00 R$ 2.536,00 R$ 0,00

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801185 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 63043002836201981 PFMS 77/20 CFT.CP:88.SERIVCO DE MANUT. DE VEICULOS . ESTABELECIDAS AS COND. EDITALICIAS


R$ 34.962,15 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801186 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 63043002836201981 PFMS 77-A/20 CFT.CP:88.SERIVCO DE MANUT. DE VEICULOS . ESTABELECIDAS AS COND. EDITALICIAS


R$ 35.066,20 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801188 32969749000138 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI 63401000938202090SOLEMP 133/20 1BTLOPRIB CP AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID19) ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 13979/20 DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 1.272,81 R$ 1.272,81 R$ 1.272,81

20/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801189 10614075000116 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 63401000938202090SOLEMP 132/20 1BTLOPRIB CP AQUIS DE MAT DE LIMPEZA(COVID19), ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS- POSTO NA LEI 13979/20 DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 3.862,16 R$ 0,00 R$ 0,00

- 56 de 107 -

20/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000125 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63274.001094/2020-96MANUTENCAO DE EMBARCACOES FIM MANTER OS MEIOS EM CONDICOES DE ATUAR, MEDIANTE ORDEM, NAS ACOES DE

MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19, EM COORDENACAO COM OS ORGAOS COMPETENTES NOS PORTOS E TERMINAIS. ADESAO PREGAO 05/2020 - UASG 781312

R$ 148.874,92 R$ 112.033,85 R$ 0,00

20/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000566 20326571000128 ALVARO BECKER JUNIOR 63046002151/2020-48 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - REPARO DA EMBARCACAO MIRA EM PROL DO COMBATE-AO COVID-19. CPPR R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.520,00

20/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000525 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63342000556201882DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 65/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA A SER

UTILIZADO NOS RANCHOS DO COMPLEXO NAVAL DA ILHA DO GOVER- NADOR, NA PREVENCAO DO COVID-19. ( PE 92/2018 UASG 771300 )

R$ 3.120,00 R$ 3.120,00 R$ 3.120,00

20/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000526 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63342000556201882DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 64/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA A SER

UTILIZADO NOS ALOJAMENTOS E RANCHO DO COMPLEXO NAVAL DA_I-LHA DO GOVERNADOR NA PREVENCAO AO COVID-19. (PE 92/2018 UASG 771300)

R$ 3.884,40 R$ 3.884,40 R$ 3.884,40

20/08/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000527 04587378000194 ALVOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63342000556201882DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 66/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA A SER

UTILIZADO NOS RANCHOS DO COMPLEXO NAVAL DA ILHA DO GOVER- NADOR, NA PREVENCAO DO COVID-19. ( PE 92/2018 UASG 771300 )

R$ 4.972,50 R$ 4.972,50 R$ 4.972,50

20/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000913 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS. DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0057/2020. APLIC. VTR CFN 34130004. RECURSO DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORO-NAVIRUS. CONTRATO 95500.2020.001-00. VAL.: 19ABR2021. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 7.007,29 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000914 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP: 95320-0070/2020. APLIC. VIATURAS ATEGO.RECURSO DESTINADO AO


R$ 3.010,50 R$ 3.010,50 R$ 0,00

20/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000915 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0071/2020. APLIC. VTR CFN 341313000058RECURSO DESTINADO AO


R$ 3.639,17 R$ 0,00 R$ 0,00

20/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000916 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS. DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0072/2020. APLIC. VTR CFN 34314972. RECURSO DESTINADO AO


R$ 1.273,14 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 7.518,30 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800986 79053468000102 ALESSANDRA MILANI 60677002498201932SOLEMP 0090/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM IMPLANTAR

ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19. ERMS PROC ORIGEM: 2019PR0

R$ 619,00 R$ 619,00 R$ 619,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800989 07042421000124 INFOPLEM INFORMATICA LTDA 462020SOLEMP 0098/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.615,00 R$ 1.615,00 R$ 1.615,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800991 28889651000101 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA 472020SOLEMP 0093/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.795,00 R$ 1.795,00 R$ 0,00



R$ 1.096,48 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001583 25473356000173 G P REVENDA E LOCACAO DE MINI VEICULOS LTDA PE 01/2020SOLEMP 0026/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 88.950,00 R$ 88.950,00 R$ 88.950,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001586 18474854000175 F. DA CRUZ EMBARCACOES PE 06/2019SOLEMP 0027/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 55.598,00 R$ 55.598,00 R$ 55.598,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001587 07404909000154 RETIMAX TECNOLOGIA DE MOTORES EIRELI - EPP PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0028/2020/CC 010213. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001589 05403968000182 REALTECH SERVICOS ELETROMECANICOS E COMERCIO LTDA PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0020/2020/CC 010213. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 16.684,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001592 05403968000182 REALTECH SERVICOS ELETROMECANICOS E COMERCIO LTDA PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0035/2020/CC XXXXXX. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 9.295,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.528,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001597 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0032/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 6.475,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001599 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0037/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.322,35 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001601 80663883000159 PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0039/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 20.781,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001604 13194329000182 AUTO PECAS RONI LTDA DISPENSA DE LICITAçSOLEMP 0149/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 405,73 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001605 13194329000182 AUTO PECAS RONI LTDA DISPENSA DE LICITAçSOLEMP 0148/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.203,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001606 13330634000154 TECHNICO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS S/A DISPENSA DE LICITAçSOLEMP 0142/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001607 06964048000104 UTI DO PARA-BRISA COMERCIO E SERVICOS LTDA DISPENSA DE LICITAçSOLEMP 0145/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001608 68630987000161 EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0143/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM- BATE ATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. GPRFNSA

R$ 59.964,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001609 22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO CE 05/20-ATA 100/20SOLEMP 0144/2020/CC - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COM- BATE ATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. GPRFNSA

R$ 2.920,00 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001614 22360942000113 LUCAS SANTELLI GERBATI COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0169/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.874,92 R$ 2.874,92 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001618 10230480000300 FERREIRA COSTA & CIA LTDA COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0148/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001619 02435456000100 COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0156/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001621 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA P.E 09/2019SOLEMP 0157/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 778,50 R$ 778,50 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001622 02363761000133 FORCA QUIMICA LTDA - ME P.E 05/2020SOLEMP 0164/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 182,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001623 36030048000190 ALEX FINIMUNDO 61037605934 P.E 05/2020SOLEMP 0162/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 77,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001624 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI P.E 09/2019SOLEMP 0161/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 0,00

- 57 de 107 -

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001627 30296870000110 ROBSON SILVA LACERDA 02047512506 COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0142/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM

IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19.

R$ 10.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001629 26591946000163 ANESIO ANDRADE EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 0128/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.D-19.

R$ 4.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001631 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 0130/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 4.045,50 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001633 24006989000109 N.S SUPPLY COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 0132/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.980,00 R$ 3.980,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001634 14917660000146 ALFAM SERVICOS MECANICOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS NÃO SE APLICASOLEMP 0133/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 4.120,00 R$ 4.120,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001636 24845457000165 ITACA EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 0134/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.314,51 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001641 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA P.E 09/2019SOLEMP 0137/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.365,00 R$ 1.365,00 R$ 1.365,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001642 08772301000145 WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 0145/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 334,00 R$ 334,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001644 04722483000199 ARCO PRODUTOS QUIMICOS E COMERCIO LTDA P.E 03/2020SOLEMP 0159/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.354,60 R$ 1.354,60 R$ 1.354,60

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001647 28062093000106 LOA RAILWAY COMERCIO E SERVICOS LTDA P.E 29/2019SOLEMP 0141/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 699,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001649 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI P.E 09/2019SOLEMP 0158/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.162,00 R$ 2.162,00 R$ 2.162,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001651 05556839000124 JARDEL J VIEIRA EIRELI COT. ELETRONICASOLEMP 0155/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 552,45 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001657 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 PESQUISA DE PREçOSSOLEMP 0038/2020/CC XXXXXX. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.618,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001670 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI PE 29/19-ATA 65/20SOLEMP 0017/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

R$ 394,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001676 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ADESÃO A PE 05/2020SOLEMP 0341/2020/CC XXXXXX. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 57.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001677 17365629000138 ADILSON P SILVA MERCADINHO COTAÇÃO CONVENCIONALSOLEMP 0038/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001681 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA P.E. 5/2020SOLEMP 0040/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 325,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001683 15149016000138 SERRARIA AGUA DE MENINOS LIMITADA - EPP DISPENSA DE LIC.SOLEMP 0037/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800980 22505764000171 CASA ATLANTICO EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0151/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

CEIMSA PROC ORIGEM: 2019

R$ 212,50 R$ 212,50 R$ 212,50

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800984 00535560000140 LPK LTDA 60677000166202057SOLEMP 0102/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

ERMS PROC ORIGEM: 2020PR00003

R$ 53,80 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800987 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 60677002706201901SOLEMP 0086/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.


R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800994 34127322000118 BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 522020SOLEMP 0101/2020/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 429,99 R$ 0,00 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800995 36819972000150 BRUNO EDUARDO MACIEL DE OLIVEIRA 06704332685 452020SOLEMP 0096/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 279,94 R$ 279,94 R$ 0,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800996 05556839000124 JARDEL J VIEIRA EIRELI 492020SOLEMP 0095/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 374,00 R$ 374,00 R$ 374,00

21/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE800997 31678136000189 ARIANA CARDOSO MOREIRA 492020SOLEMP 0094/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 272,20 R$ 272,20 R$ 0,00

21/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000127 03222543000141 DGS INDUSTRIAL LTDA NÃO SE APLICAMANUTENCAO DE EMBARCACOES FIM MANTER OS MEIOS EM CONDICOES DE ATUAR, MEDIANTE ORDEM, NAS ACOES DE

MITIGACAO DOS IMPACTOS DO COVID-19, EM COORDENACAO COM OS ORGAOS COMPETENTES NOS PORTOS E TERMINAIS. SOLEMP 89101-0079/2020.

R$ 44.184,11 R$ 44.184,11 R$ 0,00

24/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE000165 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA PO-602-2020PO-602/2020 APLICACAO: DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". VIATURA QUE APOIA O

DESLOCAMENTO DO CEM DO GRUPAMENTO OPERATIVO DE FN DE DEFESA NBQR E O CDDCFN, HAJA VISTO QUE O OFICIAL ESTA ACUMULANDO AS FUNCOES.

R$ 11.330,23 R$ 11.330,23 R$ 11.330,23

24/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800256 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA PO N¤ 607/2020PO-601/2020 APLICACAO: DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". VIATURA QUE APOIA O

DESLOCAMENTO DO CEM DO GRUPAMENTO OPERATIVO DE FN DE DEFESA NBQR E O CDDCFN, HAJA VISTO QUE O OFICIAL ESTA ACUMULANDO AS FUNCOES.

R$ 4.496,00 R$ 4.496,00 R$ 4.496,00

24/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800642 19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 63397001666201915IMPLANT. DE ESTRUT. NECESS. AO PLANEJAM, COORDENACAO E GERENCIAMENTO ACOES ESTP/ COMBATER A COVID-19.

LOCAL DE ENT:R. S. JORGE,25, RECIFE ANTIGO,RECIFE-PE. CEP:50030-240. PRAZO: 15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0296/2020 DA CP-32. PROC

R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800643 22003386000128 CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 63397001502201980 IMPLANT. DE ESTRUT. NECESS. AO PLANEJAM, COORDENACAO E GERENCIAMENTO ACOES ES P/ COMBATER A COVID-19.

LOCAL DE ENT:R. S. JORGE,25, RECIFE ANTIGO,RECIFE-PE. CEP:50030-240. PRAZO: 15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0295/2020 DA CP-32. PRO

R$ 757,00 R$ 757,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001374 19383860000180 EDNALDO R DA SILVA 63164000605201966NPA MACAU, TEL:8313-2129, SOL.14/20,MAT.NECESSARIO P/MANUT.DO SIST.DE REFRIGE-RACAO DESTE NAVIO,POSSIB.O

EMP. C/SEG. DO MEIO P/CUMPRIM. DAS ACOES ENFRENT.AOCOMB.AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,PGE-11/2019-CEIMMNA;

R$ 1.494,00 R$ 1.494,00 R$ 1.494,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001376 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 162/2020; AQUIS.MAT.DE LIMPEZA C/FINAL.

FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA REPRESENT. PELO COVID-19,P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-24/2019-CEIMNA,

R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001377 28719518000107 CHARLEI BONI 63397001332201933GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 163/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA

C/FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA REPRESENT.PELO COVID-19,P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-24/2019-CEIMNA,

R$ 596,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001378 29926189000120 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 23074055611201945GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 165/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA

C/FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA REPRESENT.PELO COVID-19,P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-17/2019-UFPB;

R$ 4.995,60 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001379 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 23074055611201945GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 166/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA


R$ 7.497,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001380 34333903000106 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME 23074055611201945GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 189/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA


R$ 1.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 58 de 107 -

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001382 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 64036000807202070GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 191/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA

C/FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOLOGICA REPRESENT.PELO COVID-19,P/SEG.DO CONT.FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INST.PGE-06/2019-7ºBECOM;

R$ 8.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001383 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 64036000807202070GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 192/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA


R$ 4.147,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001384 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 64036000807202070GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO NORDESTE,TEL:3216-3417.SOLEMP 193/2020; AQUIS. MAT. DE LIMPEZA


R$ 2.225,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001385 20152614000104 J COSTA DE SOUZA 63397001232202041NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.48/20,SVC DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO DO QUADRO ELETRICO DO,SIST.AR

CONDICIONADO,FIM POSSIB. O EMPREGO C/SEGUR.DO MEIO P/CUMPRIM.DE ACOES DE COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001390 24070819000193 ANA LUCIA CAVALCANTI BALCIUNAS HENRIQUES 63397001423202011CEIMNA - TEL:3216-3547,ACD SOLEMP 119/2020,AQUISICAO E MAT.DE LIMPEZA PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E

DESCONT.DE MAT.E INSTAL.DESTE CEIMNA, P/O COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/20;R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001391 40990509000143 MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME 63397001424202057CEIMNA - TEL:3216-3547,ACD SOLEMP 127/2020,AQUISICAO E MAT.DE LIMPEZA PARA AS ACOES DE HIGIENIZACAO E

DESCONT.DE MAT.E INSTAL.DESTE CEIMNA, P/O COMBATE AO COVID-19,NA VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/20;R$ 2.770,00 R$ 2.770,00 R$ 2.770,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001392 02152950000167 I A V COMERCIO E SERVICOS LTDA 63397001431202059NPA GOIANA, TEL 8313-2133,SOL.006/2020;AQUISICAO DE DISJUNTOR P/GERADOR DE BO-RESTE,FIM GARANTIR O BOM

FUNC.DO SIST.GERACAO DE ENERGIA,MANTENDO A PRONTIDAO DO MEIO P/CUMP.DO EMP.C/SEG.NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19;

R$ 4.999,87 R$ 4.999,87 R$ 4.999,87

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001393 08412520000202 NATAL SERVICE LTDA 63397001426202046NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 8313-3404.SOLEMP 015/2020, AQUISICAO DEGAS REFRIG.P/REPARO DA

FRIGORIFICA DO NAVIO,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIO OPERATIVO NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 MP 961/20;

R$ 1.155,00 R$ 1.155,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001394 35662691000173 SILVIO ARAUJO MARIZ - ME 63397001412202022NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 8313-3404.SOLEMP 016/2020, AQUISICAO DEAGUA DESTILADA P/AS

BATERIAS DOS MCPS,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIO OPERATIVONAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 MP 961/20;

R$ 4.410,00 R$ 4.410,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001396 22352565000170 C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 63397000570202065NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 8313-3404.SOLEMP 020/2020, AQUISICAO DEGAS REFRIG.P/REP.DA FRIG.DO

NAVIO,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIOOPERATIVO NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/20,PGE-04/2020-CEIMNA;

R$ 2.588,00 R$ 2.588,00 R$ 0,00

24/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801829 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766CEIMNA - TEL:3216-3547, SOL.124/2020,SVC DE MANUT.DE VIATURAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO TRAFEGO DE CARGAS P/PROVER ACOES DE SEG. P/O COMBATE AO COVID-19 VIG.DEC.LEG.06/20 E MP-961/20,PGE-02/2017-CEIMNA,


R$ 33.742,40 R$ 366,05 R$ 366,05

24/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000677 24929858000101 DANIEL DOS SANTOS BARROS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA PREVENCAO DO COVID-19 NAS ATIVIDADES DE APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAI20

R$ 9.995,00 R$ 9.995,00 R$ 9.995,00

24/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800897 04949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA 63061.002946/2019 AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PREGAO NR-02/2019/2018 PFMS NR-SN PROC ORIGEM: 2019PR00002 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 R$ 0,00

24/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800898 05153722000108 BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 63061.002946/2019 AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, FIM COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00002 R$ 1.896,00 R$ 1.896,00 R$ 0,00

24/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800899 28037573000109 A C DO A D RODRIGUES EIRELI 63061002946201924 AQUISICAO DE PAPEL, FIM ELETROCARDIOGRAFO. SETOR SOL: DIVISAO DE FARMACIA. PROC ORIGEM: 2020PR00011

R$ 2.445,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802024 05054250000128 TRC TELECOM LTDA 63396000277202016 CONFORME SOLEMP 84310-0062/2020 - UGR 784310 - CPAOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FIM EQUIPAR OS MEIOS UTILIZADOS NA OPERACAO PARA COM-BATE A COVID 19 PROC ORIGEM: 2020PR00015

R$ 11.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802025 71875397000103 RADIOCELL ELETRONICA LTDA 63396000277202016 CONFORME SOLEMP 84310-0062/2020 - UGR 784310 - CPAOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FIM EQUIPAR OS MEIOS UTILIZADOS NA OPERACAO PARA COM-BATE AO COVID 19 PROC ORIGEM: 2020PR00015

R$ 6.694,60 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001182 12840073000170 L C COSTA NAUTICA EIRELI NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84310-0065/2020 - UGR 784310 - CPAOR - SERVICO DE MANUTENCAO DA LAEP-7 FIM MANTER EM OPERACAO OS MEIOS UTILIZADOS NA OPERACAO PARA COMBATE A COVID 19

R$ 10.574,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE800605 24991189000190 SEVEN COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTD 85344-0298/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVUDUAL VISANDO EVITAR A PROLIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 06, PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00040

R$ 69,95 R$ 69,95 R$ 69,95

24/08/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800180 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 03SOLEMP 30-0685/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA- CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE

A COVID-19. PROC ORIG

R$ 4.207,00 R$ 4.207,00 R$ 4.207,00

24/08/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800181 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 64664007892202009SOLEMP 30-0681/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA- CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE


R$ 1.798,50 R$ 1.798,50 R$ 0,00

24/08/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800182 18683835000159 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI 64038007126201989SOLEMP 30-0682/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA- CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE


R$ 1.326,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800183 15631315000104 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 64009000366202033SOLEMP 30-0683/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA- CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE


R$ 1.365,00 R$ 1.365,00 R$ 1.365,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801710 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENE P/ A PNRG, NECESSARIO A ASSEPSIA_ACURADADAS INSTALACOES, COMO

ALOJAMENTOS, BANHEIROS, ENTRE OUTROS A FIM DE EVITAR A PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E COMBATE AO COVID-19__SE 538/2020

R$ 594,80 R$ 594,80 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801711 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 206/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 689,50 R$ 689,50 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801712 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 205/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.640,00 R$ 1.640,00 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801713 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 203/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 2.989,15 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801714 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 202/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 3.727,35 R$ 3.727,35 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801715 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 204/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 230,40 R$ 230,40 R$ 0,00

24/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801716 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE AO CORONAVIRUS (COID-19) SE 207/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00

24/08/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001362 35068460000136 WMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO EI NÃO SE APLICA COM7DN SOLEMP 0546 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANITARIAS CONTIDAS RDC 275/2002,RDC 216/ 2004,PORT 362/1997 E NT 48/2020 PRODUCAO SEGURA DE

ALIMENTOS- COVID-19. OE 02

R$ 24.900,00 R$ 24.900,00 R$ 24.900,00

24/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002136 18628083000123 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO PA 372/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 151.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000345 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63043.003506/2020-46 RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CFAOC. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADA COVID-19 LEI 13979/2020. TJDL 073/2020 DA CFAOC.

R$ 4.359,30 R$ 4.359,30 R$ 4.359,30

24/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000346 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63043.003508/2020-35 RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CFAOC. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID-19 LEI 13979/2020. TJDL 074/2020 DA CFAOC.

R$ 1.075,00 R$ 1.075,00 R$ 1.075,00

24/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000347 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63043.003484/2020-14 RECOMPLETAMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CFAOC. ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO COVID-19 LEI

13979/2020. TJDL 070/2020 DA CFAOC.R$ 34.525,00 R$ 34.525,00 R$ 34.525,00

25/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800138 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63107001268201917 BTLNAV SOLEMP 31050-78/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO COMBATE A COVID-19 PRAZO DE EXEC: N/C, GARANTIA:N/C, SANCOES: ART86 E 87 DA LEI 8.666/93 PROC OR

R$ 761,95 R$ 761,95 R$ 0,00



R$ 63.570,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800180 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036 SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00005 R$ 36.320,70 R$ 35.207,56 R$ 29.732,18

25/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800181 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS EMBARCACOES EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00005

R$ 9.512,28 R$ 9.512,28 R$ 0,00

25/08/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800182 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036 SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NA OPERACAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00005 R$ 34.549,56 R$ 34.549,56 R$ 21.523,48

25/08/2020 781401 ESTACAO RADIOGONIOMETRICA MB EM CAMPOS NOVOS 781401000012020NE800092 05011274000108 C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EIRELI 63189000228202011DESPESA AUTORIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS INSTALACOES DA OM,

PARA COMBATE A COVID-19, FRENTE A DECRETACAO DE ESTADO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA. PROC ORIGEM: 2020DI00016

R$ 13.885,40 R$ 13.885,40 R$ 13.885,40

25/08/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001216 11923577000191 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ HIGIENIZACAO E DESCONTAMINACAO DOS COMPARTIMENTOS DA ESCOLA

VISANDO O COMBATE AO COVID19, A FIM DE GARANTIR A MANUTENCAO DA SAUDE DOS MILITARES E CORPO DE ALUNOS DE BORDO

R$ 1.044,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001710 30740543000106 MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0098/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

R$ 7.978,98 R$ 7.978,98 R$ 0,00

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001711 30740543000106 MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES EIRELI COTAÇÃO ELETRONICASOLEMP 0023/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 15.982,92 R$ 15.982,92 R$ 0,00

- 59 de 107 -

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001713 04185877000740 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0141/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 8.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001714 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 05/20 ATA 99/2020SOLEMP 0146/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001715 13194329000182 AUTO PECAS RONI LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0147/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 810,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801013 03581529000134 HEQUIP COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS D 63118.001029/2020SOLEMP 0150/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.486,25 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001397 29047934000160 RP METAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001427202091NPAGRAJAU,TEL:8313-2130, SOL.36/20;AQUIS.DA BALAUSTRADA DO CONVES PRINCIPAL DONAVIO, P/ EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATE-RIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 25.750,00 R$ 25.750,00 R$ 25.750,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001400 34638843000130 PORTELLA MARINE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS NAVAIS EIRE 63397001429202080NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 3216-3519. SOLEMP 018/2020 - AQUIS. DEMAT.P/SUBST. CABOS ACO TURCO

LANCHA NAVIO, EM APOIO ADM.P/EXEC.MISSOES ATRIB.COMB.PANDEMIA COVID-19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT./DESCONT.MAT E INST.

R$ 6.061,00 R$ 6.061,00 R$ 6.061,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001402 29841244000340 BRASIMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA 63397000235201761NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 3216-3519. SOLEMP 008/2020 -

CONTR.SERV.MAN./REBOC.P/AUX.ATRAC./DES.NAVIO, EM APOIO ADM.P/EXEC.MIS.ATRIB.COMB.PANDEMIACOVID-19,FIM EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT./DESCONT.MAT/INST.PGE-10/17-CEIMNA.

R$ 31.960,00 R$ 31.960,00 R$ 31.960,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001404 08238974000110 CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA 63397001425202000NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 8313-3404.SOLEMP 016/2020, AQUISICAO DEFILTRO SECADOR P/REPARO DA

FRIGORIFICA DO NAVIO,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIOOPERATIVO NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 MP 961/20.

R$ 473,40 R$ 473,40 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001405 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397001413202077NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 3216-3519. SOLEMP 011/2020 - CONTRAT.DEREPARO NA FRIGORIFICA DO

NAVIO, EM APOIO ADM.P/EXEC.MISSOES ATRIB. COMBATE APANDEMIA COVID-19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT./DESCONT.MATERIAL E INST.

R$ 10.710,00 R$ 10.710,00 R$ 10.710,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001406 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397001411202088NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 3216-3519. SOLEMP 014/2020 - CONTRAT.DEREPARO NA FRIGORIFICA DO

NAVIO, EM APOIO ADM.P/EXEC.MISSOES ATRIB. COMBATE APANDEMIA COVID-19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT./DESCONT.MATERIAL E INST.

R$ 4.710,00 R$ 4.710,00 R$ 4.710,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001407 37676587000163 FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479 63397001386202032SSN-3, 3216-3554, SOLEMP 130/2020,AQUISICAO DE MATERIAL P/ EMPREGO DAS TROPAS PARA SEGURANCA DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO

COVID-19.

R$ 2.236,80 R$ 2.236,80 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001409 26232501000197 MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI 63397001342202011NPA GOIANA, TEL:3216-3525,SOL.009/2020-AQUIS.MAT.P/SUBST.VALVULAS AVAR.REDE DEINCENDIO E SIST.OLEO COMB.MANT. PRONT.MEIO ACOES COMB.COVID-19, P/EMPR. TROPASP/SEG.CONTR.FRONT.E DESCONT.MAT/INST.

VIG.DEC.LEG. 06/2020 E MP 961/2020.

R$ 39.362,40 R$ 39.362,40 R$ 39.362,40

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001410 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001389202076SSN-3, 3216-3554, SOLEMP 141/2020,AQUISICAO DE MATERIAL P/ EMPREGO DAS TROPAS PARA SEGURANCA DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 317,00 R$ 317,00 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001411 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 63397001387202087SSN-3, 3216-3554, SOLEMP 139/2020,AQUISICAO DE MATERIAL P/ EMPREGO DAS TROPAS PARA SEGURANCA DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.140,00 R$ 1.140,00 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001412 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001436202081NPA GOIANA, TEL:3216-3525,SOL.009/2020-CONTR.SERV. REP. DOS AGULHEIROS P/ GAR.SEG.PES.DURANTE FAINAS

MARINHEIRAS E ESTANQ.DO NAVIO, MANT.PRONT.MEIO P/CUMPR.ACOES COMB. COVID-19, FIM EMP.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT.E DESCONT.MAT/INST.

R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001414 04229531000101 LUAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 63397001444201928CEIMNA-TEL:3216-3546,SOLEMP NR 132/2020,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/EM-PREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTA-LACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO

COVID-19.

R$ 856,00 R$ 856,00 R$ 856,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001416 19499346000104 SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPIS LTDA ME 63397001444201972CEIMNA-TEL:3216-3546,SOLEMP NR 133/2020,AQUIS.MATERIAL DE SEGURANCA P/EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTACOES, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001430 06012849000161 CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 63397001372202019GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL:3216-3536, SOLEMP Nº 136/2020; EAQUIS. EQUIP. PROTECAO INDIV.

C/ FINAL. FRENTE A AMEACA EPIDEM. APRES. P/ NOVOCORONAVIRUS, COVID-19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG./CONTR.FRONT.E P/DESC.MAT.E INST.

R$ 2.960,00 R$ 2.960,00 R$ 0,00

25/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001432 29590960000130 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA 63397001374202016GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL:3216-3536, SOLEMP Nº 137/2020; EAQUIS. EQUIP. PROTECAO INDIV.


R$ 7.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.730,00 R$ 11.730,00 R$ 0,00



R$ 5.880,00 R$ 5.880,00 R$ 0,00

25/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000688 00398601000102 EXATUS INFORMATICA LTDA - ME NÃO SE APLICA REPOSICAO DE ESTOQUE NO PAIOL DE MATERIAL COMUM PARA POSTERIOR FORNECIMENTO AOCECO E NO COMBATE AO COVID-19

R$ 13.879,89 R$ 13.879,89 R$ 13.879,89

25/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800902 04252742000165 E.R. TRINDADE 63061.002946/2019AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 HAJA VISTA AUMENTO

DA DEMANDA DE INTERNACAO NO HNBE. SETOR SOL: DIV. DE FARMACIA / PFMS Nº110. PROC ORIGEM: 05000022019

R$ 25.963,50 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800905 09053134000226 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO.

SETOR SOL: DIV. DE FARMACIA / PFMS Nº99/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00014R$ 17.649,90 R$ 17.649,90 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801734 00535560000140 LPK LTDA 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 94/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 49,35 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801735 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 95/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 148,90 R$ 148,90 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801736 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 96/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 441,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801737 05489799000145 GRAZIELE LEMOS 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 98/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 72,45 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801738 32505621000113 FIRST SELECT DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUT 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CEIMRG SE 105/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 779,48 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801739 08512248000143 JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA 88 AQUISICAO DE MAQUINA LAVA A JATO, VISANDO A DESINFECCAO DAS INSTALACOES DA OM,PARA COMBATE A COVID-19. SE 88/2020 PROC ORIGEM: 2020DI08016

R$ 1.599,80 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801740 05045200000184 RR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 85200-0121/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DAS INSTALACOES DO GPTFNRG,BEM COMO DASORGANIZACOES MILITARES

DESCONTAMINADAS PELA EQUIPE DE DNBQR DO GPTFNRG NA CIDADE DE RIO GRANDE,INCLUINDO A OM DE SAUDE PARA COMBATE A COVID-19. SE 121/2020

R$ 8.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800511 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 61431000822201923(AQUISICAO DE MATERIAL) CECO: 86106 - GREPD -SOLEMP:305 OS:110 PS:3 MATERIAL SERA

EMPREGADO NA LANCHA DE OP. FLUVIAIS A FIM DE CONTRIBUIR COM AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19R$ 30.045,52 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE800512 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP 61431000822201923(AQUISICAO DE MATERIAL) CECO: 86106 - GREPD -SOLEMP:304 OS:109 PS:2 MATERIAL SERA

EMPREGADO NA LANCHA DE OP. FLUVIAIS A FIM DE CONTRIBUIR COM AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19R$ 30.045,52 R$ 0,00 R$ 0,00

25/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000409 33872804000130 J V DE CASTRO LIBORIO NÃO SE APLICAMANUTENCAO EM VTR (KOMBI, PLACA NON-679) UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL EPESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19. X4A8.2020.AC.00506. SOLEMP: 20.258/20LIMITE DISPENSA CFM MP 961/2020 C/C PARECER

200/2020-CJACM. PRAZO: 3 DIAS.

R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

25/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000410 34504589000187 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICAMANUTENCAO DE VTR (RANGER PLACA JXV-4435) UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EMATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19. X4A8.2020.AC.00506. SOLEMP: 268/2020LIMITE DISPENSA CFM MP 961/2020 C/C PARECER

200/2020-CJACM. PRAZO 15 DIAS.

R$ 9.914,50 R$ 9.914,50 R$ 9.914,50

25/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE000411 34504589000187 PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICAMANUTENCAO DE VTR (RANGER PLACA JXV-4435) UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EMATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19. X4A8.2020.AC.00692. SOLEMP: 269/2020LIMITE DISPENSA CFM MP 961/2020 C/C PARECER

200/2020-CJACM. PRAZO 15 DIAS.

R$ 3.292,25 R$ 3.292,25 R$ 3.292,25

25/08/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000576 34485740000187 JAIR PINHEIRO DOS SANTOS PRODUTOS DE SEGURANCA 63046.002145/2020-91 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 - MATERIAL PARA SANITIZACAO E CONTROLE DE DESINFECCAO DE LOCAIS DE TRABALHO EM PROL AO COMBATE AO COVID-19

R$ 9.977,44 R$ 9.977,44 R$ 9.977,44

25/08/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800188 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. DISP DE LICITAÇÃO SOLEMP - 049 (CEIMNI) / AQUISICAO DE EPI APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00183

R$ 14.998,80 R$ 14.998,80 R$ 14.998,80

25/08/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE800061 34743320000153 MAYCON VINICIUS SILVA PIMENTA 392020AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DESTINADO AO APOIO AS ACOES DO COVID-19, MODALIDADE

LICITATORIA DISPENSA DE LICITACAO (6) PMS 477/2020. AMPARO DA LEI 13.979/2020 PROC ORIGEM: 2020DI00039R$ 820,00 R$ 820,00 R$ 820,00

- 60 de 107 -

26/08/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE000103 17714357000134 LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL,CONFORME RMS 139/2020,DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA,COM A FINALIDADE DE

REPARAR MEIOS ULTILIZADOS COM O FIM DE PROVER ACOES DE SE-GURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ART04/CP LEI13979/20. PROC ORIG

R$ 9.999,67 R$ 9.999,67 R$ 9.999,67

26/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800387 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 83/2020. PROC ORIGEM: 05000092019

R$ 576,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800388 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 85/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 112,96 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800389 19197721000161 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 86/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 379,80 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800390 12868901000189 ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSIONAL E 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 87/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 222,10 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783702 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702000012020NE800576 11563145000117 COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA 63066002460201865AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNADOS COM COVID19CONFORME SOLEMP83702-

1216/2020, RESPONSAVEL:TEN PAULO NUNES, SOLICITO ENTREGARO MATERIAL EM CARATER DE URGENCIA C/COPIA DO EMPENHO PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 3.753,00 R$ 3.753,00 R$ 3.753,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001468 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001442201939CEIMNA-TEL:3216-3546,SOLEMP NR 125/2020,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/EM-PREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTA-LACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,PGE-24/2019-CEIMNA;

R$ 830,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001472 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933CEIMNA-TEL:3216-3546,SOLEMP NR 132/2020,AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/EM-PREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTA-LACOES,FIM ENFRENT. A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE-24/2019-CEIMNA;

R$ 1.326,60 R$ 1.326,60 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001479 70053210000123 H N DA COSTA - ME 63397001332201033ERMN-TEL 3643-2957, SOLEMP NR 130/2020, MANUTENCAO DE VEICULO PARA EMPREGO DASTROPAS P/SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, FIMENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.292,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001482 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63164001474202034NPA MACAU,TEL:3216-2129,SOL.24/20.SERVICO PARA MANTER A CAPACIDADE DE COMBATE A INCENDIO DO NAVIO,P/

EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI- NACAO DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 6.940,00 R$ 6.940,00 R$ 6.940,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001483 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63164001467202032NPAOC ARAGUARI,TEL 3216-2125,SOLEMP NR 21/2020,REPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DO NAVIO,PARA EMPREGO

DAS TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INSTALACOES, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 49.002,33 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001484 34590793000168 A D S QUEIROZ 63397001335201977ESTACAO RADIO DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-1151, SOL.102/2020 AQUIS.MAT. EXPEDIENTE P/ CONFECCAO E

IMPRESSAO DE RELAT., DOCUM.,EXPEDIENTES EPANFLETOS DE DIVULGACAO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19,PE 17/2019 CEIMNA

R$ 1.888,88 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001485 08222085000164 ELETRO TECNICA INTERLAGOS IND. E COM. LTDA 63397001047201986NPA MACAU,TEL:3216-2129,SOL.25/20.SVC P/ MANUT.DAS FRIGORIFICAS E SIST.DE RE- FRIGERACAO DO NAVIO

P/EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONT.E DESCONTAMINACAO DE MATER..E INST.FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE 26/2019-83810.

R$ 2.979,36 R$ 2.979,36 R$ 2.979,36

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001488 04104764000188 WM DISTRIBUIDORA EIRELI 63397001476202023ERMN-TEL 3643-2957, SOLEMP NR 129/2020, MANUTENCAO DE VEICULO PARA EMPREGO DASTROPAS P/SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, FIMENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 2.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001492 10726669000119 ORGANIZACAO POTENGI LTDA. 63397001477202078ESTACAO RADIO DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-1151, SOL.107/2020 AQUIS.MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA

DOS MILITARES ENVOLVIDOS NA DESINFECCAO DA OM, FIM POSSIB. C/ SEGUR. DO MEIO P/ CUMPRIM. DE ACOES DE COMBATE COVID-19

R$ 758,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000870 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA DA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGU-RANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA CAPITANIA DOS POR-TOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-

0614/2020

R$ 20.920,50 R$ 0,00 R$ 0,00


0619/2020

R$ 7.834,60 R$ 7.834,60 R$ 0,00


0616/2020

R$ 14.948,00 R$ 14.948,00 R$ 0,00

26/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800910 24380578002041 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 63061002292201939AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO (TANQU), PARA SUPROR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES QUE PRECISAM DO FORNCECIMENTO DO HNBE. SETOR SOL: DIV. DE FARMACIA / PFMS Nº118. PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 27.675,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800911 08647266000132 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 63061003462201901AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DE COAGULOGRAMA DOS PACIENTES

INTERNADOS NO HNBE. SETOR SOL: DIV. DE LABORATORIO / PFMS Nº 19/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00010

R$ 7.056,00 R$ 7.056,00 R$ 0,00

26/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800912 24380578002041 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 63061002292201939AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO, NITROGENIO LIQUIDO, AR MEDICINAL E OXIGENIOLIQUIDO PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DOS HNBE. SETOR SOL:DIV. DE FARMACIA / PFMS Nº117. PROC ORIGEM: 2019PR00006R$ 49.760,80 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800913 08647266000132 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 63061003462201901AQUISICAO DE REAGENTES LAB. NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE HEMOGRMAS DOS PACIENTES INTERNADOS NO

HNBE. SETOR SOL: DIV. LABORATORIO/PFMS Nº15. PROC ORIGEM: 2020PR00010R$ 39.181,80 R$ 39.181,80 R$ 0,00

26/08/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800916 24149654000140 J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES - EIRELI 63061002292201939 AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO NAS FORMAS DE CILINDRO. SETOR SOL: DIV. DE FARMACIA / PFMS Nº119. PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 22.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002145 05421585000137 WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA PA 335/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 140.000,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00

26/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001231 02436829000248 ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 12/20 NPAFLURORAIMA. CP: 45-084.AQUIS. DE MAT. P/MANUT. DE VEIC. ESTAB.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 12.800,00 R$ 12.800,00 R$ 0,00

26/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001242 21860768000105 W SANTOS CHAVES NÃO SE APLICAPFMS 94/2020 CFT CP 94. AQUIS DE MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO.(COVID) ESTABAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 4.135,67 R$ 4.135,67 R$ 0,00

26/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001243 02436829000248 ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 22/20 NPAFLUPEDROTEIXEIRA CP 45-11 AQUIS DE SOBRESSALENTE(COVID).ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 12.800,00 R$ 12.800,00 R$ 0,00

26/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE000961 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS. DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0069/2020 APLICACAO VIATURAS PESADAS.RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORO-NAVIRUS. CONTRATO 95500.2020.001-00. VAL.:

19ABR2021. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 29.430,00 R$ 29.430,00 R$ 0,00

27/08/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000253 34043125000110 PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA NÃO SE APLICASERVICO GERAL DE MAO DE OBRA, EM MANUTENCAO DE VIATURA DESTA UNIDADE. DESPESA DESTINADA AO APOIO AS

ACOES DE COVID-19. PEDIDO DE OBTENCAO Nº 577/2020, DA DIVISAO DE TRANSPORTES. OBSERVANDO A MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06MAI20 DA PR.

R$ 7.827,36 R$ 7.827,36 R$ 0,00

27/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE000176 02312278000120 AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA PO-611-2020 PO-611-2020 APLICACAO: VIATURA SIENA KZF-4163 "DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". R$ 4.544,81 R$ 4.544,81 R$ 4.544,81

27/08/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800260 02312278000120 AUTO MECANICA VANILDA CAR LTDA PO N¤ 610/2020 PO-610-2020 APLICACAO: VIATURA SIENA KZF-4163" DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". PROC ORIGEM: 2020DI00132

R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00

27/08/2020 741000 ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000000012020NE001509 34151100000998 SOTREQ S/A NÃO SE APLICA 0018/248/20_41000/2020-041/00_0G3_19.81152_06982/20 CONFORME CARTA DE INSTRUCAO "ANOROC"

DO COM1ºDN Nº 001-20, ITEM 7 DESTAQUE DE CEDITO: COVID-19 X4A8-699 NC019886R$ 324.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 116.899,84 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 13.990,16 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE014294 16701716000156 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 63342.000556/2020-05OC1118437 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 86.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001214 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA

AO APOIO LOGISTICO DAS VIATURAS ENVOLVIDAS NO COMBATEAO COVID-19. (PLACA LRI-9406) LI 1263.R$ 10.860,00 R$ 10.860,00 R$ 10.860,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001215 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19.(PLACA KPW-0159) LI 1263.

R$ 2.318,00 R$ 2.318,00 R$ 2.318,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001216 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA KQK-7773).

R$ 71,47 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001217 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19. (PLACA LRJ-9F33).

R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 R$ 3.270,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001218 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA KQF-0710).

R$ 4.704,00 R$ 4.704,00 R$ 4.704,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001219 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA LRJ-9F32).

R$ 2.557,00 R$ 2.557,00 R$ 2.557,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001220 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA LSB-8235).

R$ 9.480,00 R$ 9.480,00 R$ 9.480,00

- 61 de 107 -

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001221 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA KRA-6887).

R$ 2.460,00 R$ 2.460,00 R$ 2.460,00

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001222 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA LQI-5673).

R$ 5.297,88 R$ 5.297,88 R$ 5.297,88

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001223 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E PE 36/2016DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA

PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA KOV-9297).R$ 2.698,92 R$ 2.698,92 R$ 2.698,92

27/08/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001225 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 (PLACA KQK-7773).

R$ 10.045,98 R$ 10.045,98 R$ 10.045,98

27/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000471 25180683000137 SIS - SOLUCOES INTELIGENTE EM SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LAEP PEROA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 R$ 0,00

27/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800391 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 88/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.158,74 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800392 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 89/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 790,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001074 00489197566 JANAINA CARLA QUEIROZ DA SILVA FERREIRA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

27/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001075 86587374549 VALDENICE CONCEICAO SANTOS DE OLIVEIRA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

27/08/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001080 80607578572 FABIO PEREIRA DOS SANTOS NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO HNSA P COMBATE A COVID19 . PROCESSO SELETIVO 01/20HNSAL

R$ 1.480,84 R$ 1.480,84 R$ 1.480,84

27/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001728 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0013/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 12.148,65 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001729 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0016/2020/CC 311406.CONTRATACAO DE SERVICO DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00



R$ 18.895,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001732 34943218000100 ELIANA VICENTE BISPO 81844190587 DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0022/2020/CC 311406.CONTRATACAO DE SERVICO DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.860,00 R$ 1.860,00 R$ 0,00

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000504 09441460000120 PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA NÃO SE APLICAOE/06-EMP. TROPAS P/ DESCONTAMINACAO DE MAT. E INST. 6.1. EMPREGAR MEIOS DE DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA,

NUCLEAR E RADIOLOGICA.6.1.1 ATENDER ACOES VOLTADAS A DBQNR. P/ COMBATE A COVID 19. SOLEMP:83602-0574/2020 DO DEPTO DE INTENDENCIA.

R$ 6.495,00 R$ 6.495,00 R$ 6.495,00

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000505 19164403000102 CORRETORA DE SEGUROS LIDER LTDA NÃO SE APLICAOE/06-EMPRE. TROPAS P/ DESCNT. DE MAT. E INST. 6.1 EMP. MEIOS DE DEF. BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E

RADIOLOGICA(DBQNR). 6.1.1 ATENDER ACOES VOLTADAS A BBQNRP/ COMBATE A COVID 19. SOLEMP:83602-0572/2020 DO DPTO DE INTENDENCIA.

R$ 2.501,00 R$ 2.501,00 R$ 2.501,00

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800663 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933OE-06 - EMPREGAR TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA

BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR)6.1.1-ATENDER ACOES VOLTADAS A DBQNR PARA COMBATE A COVID-19.SOLEMP-83602-0535

R$ 582,66 R$ 582,66 R$ 582,66

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800664 16693177000150 MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI 63397001332201933OE-06 - EMPREGAR TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA


R$ 768,00 R$ 768,00 R$ 768,00

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800665 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933OE-06 - EMPREGAR TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA


R$ 1.709,10 R$ 1.709,10 R$ 1.709,10

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800666 30223908000125 D F S DE MELO LOPES 63397001332201933OE-06 - EMPREGAR TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA


R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 0,00

27/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800668 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933OE-06 - EMPREGAR TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1 EMPREGAR MEIOS DE DEFESA


R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001494 02598396000146 NATAL INOX COM., REP. E SERVICOS LTDA 63397001473202090ESTACAO RADIO DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-1151, SOL.106/2020 - SERV.DE CONFECDE TELAS DE PROTECAO P/

AUMENTAR CAPAC. HIGIENICO-SANITARIA ISOLANDO A AREA DEPREPAR. DE ALIMENTOS DOS DEMAIS SETORES EM ENFRENT. A PANDEMIA DO COVID-19.

R$ 6.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001500 06221941000131 M. V. PEDROZA JUCA 63397001484202070GNNE-TEL:3216-3508, SOLEMP 099/2020,AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/IMPLEMENTACAO DA FORCA NAVAL

COMPONENTE,PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO, FIM EN- FRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 12.138,00 R$ 12.138,00 R$ 12.138,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001505 11982113000580 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 63397001397202010 GPTFNNA-TEL:3216-3536,SOLEMP Nº 214/2020,EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI,PARAAMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBA-TE AO COVID-19.

R$ 3.270,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001515 33717976000139 RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 63397001483202025GNNE-TEL:3216-3508, SOLEMP 098/2020,AQUIS. DE MAT. PERMANENTE P/IMPLEMENTACAO DA FORCA NAVAL

COMPONENTE,PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO, FIM EN- FRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001495 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001383202007SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE,TEL:3216-3554,ACD SOL. 129/2020;_E AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A SER EMPREGADO NAS ACOES DE COM-BATE E ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19.

R$ 2.278,28 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001496 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001383202007SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE,TEL:3216-3554,ACD SOL. 140/2020;_E AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR

A SER EMPREGADO NAS ACOES DE COMBATE E ENFRENTA-MENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19.R$ 1.177,00 R$ 1.177,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001498 31539908000100 WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434 63397001482202081NPAGUAIBA,TEL:3216-3523,SOL.55/20,CONFECCAO DE MOVEIS P/ENFERMARIA DE COMBATE PARA EMPREGO DAS TROPAS

P/SEGU.DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001521 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 64036000807202070GPTFNNA-TEL:3216-2140,SOLEMP Nº195/2020,MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADONO EMPREGO DAS TROPAS P/

SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS EINST.FIM ENFRENT.PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.PGE 6/19-UASG 160343.

R$ 9.224,50 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001527 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 64036000807202070GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL, TEL:3216-3536, SOLEMP Nº 197/2020;

EAQUIS.MAT.LIMPEZA,C/FINAL.FAZ.FRENTE A AMEACA EPIDEM.APRES.P/NOVOCORON.COVID- 19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG./CONTR.FRONT.E P/DESC.MAT.E INST.PGE-06/2020-7ºBEC.

R$ 1.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000698 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA JEEP UTILIZADO NO APOIO AO COMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 630,00 R$ 630,00 R$ 0,00

27/08/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000699 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA ADMINISTRATIVA JEEP UTILIZADO NO APOIO AOCOMBATE A COVID-19, CONFORME LIMITE DA MP 961 DE 06MAIO20

R$ 8.986,00 R$ 8.986,00 R$ 0,00

27/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002160 00331788002910 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PA 357/2020OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR -

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19, LEI 14035/2020, 11AGO2020, NAO DISPONIVEL NO SIAF

R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 43,88

27/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002161 37109097000185 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA PA 357/2020OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 898,00 R$ 898,00 R$ 898,00

27/08/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002163 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. PA 358/2020OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR -


R$ 828,60 R$ 828,60 R$ 828,60

27/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800206 14191717000172 PORTO ELETRODIESEL LTDA 788340-0167/2020SOLEMP 88340-167/20.CFPV. MANUTENCAO NO PAINEL DE COMANDO DA AGEFLU MUTIRUM IIEM APOIO AO COMBATE A COVID-19. ESTABELECIDAS AS DISPOSICOES LEGAIS DA LEI N¤ 13.979/20. O PAGAMENTO SERA VIA OB.INFORMAR DADOS


R$ 8.607,90 R$ 8.607,90 R$ 8.607,90

27/08/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800207 14191717000172 PORTO ELETRODIESEL LTDA 88340-0166/2020SOLEMP 166/2020 CFPV. SERVICO DE MANUTENCAO NO GEADOR DA AGEFLU MUTIRUM II EM PROVEITO A OPERACAO COVID-19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALIC IAS E CONTRATUAIS. O PAGAMENTO SERA VIA OB.

INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

27/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800155 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LAR (LANCHA DE ACAO RAPIDA) INOPERANTE QUE SERA UTILIZADA NOAPOIO AO COMBATE DO COVID-

19. PE 788810.017.2019. SOLEMP 788810.20.272/2020. -X4A8/2020 AC 00928. PROC ORIGEM: 2019PR00017R$ 3.991,03 R$ 0,00 R$ 0,00

27/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800262 12488669000153 QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI 62194001842202068AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0044/2020. SETOR: SECAO DE INTER. OPERACIONAL.REC. DEST. AO ENFRENT. DA

EMERG. DE SAUDE PUB. DE IMPORT. INTERNAC. DECOR. DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00147

R$ 20.490,00 R$ 20.490,00 R$ 0,00

- 62 de 107 -

28/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800146 03665372000125 V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP 31050-0084/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO AS ACOES DE COVID-19 PRAZO DE EXEC:N/C, GARANTIA:N/A, SANCOES:ART. 86 E 87 DA LEI 8.666/93 PROC OR

R$ 1.880,43 R$ 1.880,43 R$ 0,00

28/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800149 32674091000137 MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP 0081/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PREVENCAO DA PROLIFERACAO DO COVID 19 PROC ORIGEM: 2020DI00024

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 0,00

28/08/2020 732100 CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO 732100000012020NE000262 34043125000110 PECA OIL DISTRIBUIDORA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DESTA UNIDADE. DESPESA DESTINADAAO APOIO AS ACOES DE

COVID-19. PEDIDO DE OBTENCAO Nº 576/2020, DA DIVISAO DE TRANSPORTES. OBSERVANDO MEDIDA PROVISORIA Nº 961 DE 6 DE MAIO DE 2020 DA PR.

R$ 2.172,64 R$ 2.172,64 R$ 0,00



R$ 132.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000291 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63222001003/2018-11SERVICO DE MANUTENCAO EM EMBARCACOES EMPREGADAS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 006/2018,

UASG 81333.

R$ 3.506,00 R$ 3.506,00 R$ 3.506,00


UASG 81333.

R$ 3.506,00 R$ 3.506,00 R$ 3.506,00


UASG 81333.

R$ 3.506,00 R$ 3.506,00 R$ 3.506,00


UASG 81333.

R$ 5.714,00 R$ 5.714,00 R$ 5.714,00

28/08/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE800100 08228335000173 WAYPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 432020INSTALACAO DE AIS PARA OTIMIZAR OS SERVICOS DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE NAVIOS NO PORTO E DA AREA DE

QUARENTENA, AUXILIANDO AS ACOES DE ENFRETAMENTO APANDEMIA DO COVID-19. TJDL 43/2020- CPRJ. NUP: 63026.003867/2020-09. PROC ORI

R$ 7.962,40 R$ 7.962,40 R$ 7.962,40

28/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000253 14877864000109 LR AUTO PECAS LTDA - EPP NÃO SE APLICA PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA DELILHEUS, PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTERIORES E ESPACOS TERRETRES ADJACENTES.

R$ 15.200,00 R$ 15.200,00 R$ 15.200,00

28/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000255 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELILHEUS, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTERI- ORES ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.R$ 4.999,75 R$ 4.999,75 R$ 4.999,75

28/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801033 02865717000121 MOGIMA COMERCIAL EIRELI 782200-64SOLEMP 0132/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19. GRFSAL PROC ORIGE

R$ 15.995,44 R$ 15.995,44 R$ 15.995,44

28/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801035 30733876000108 ISABELA COSTA DAINESI 782200-66SOLEMP 0134/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19. GRFSAL PROC ORIGE

R$ 20.394,00 R$ 20.394,00 R$ 20.394,00

28/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001761 65529489000139 COMPUSET INFORMATICA LTDA COT.ELET.Nº 54/2020SOLEMP 0106/2020/CC 010199. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

IMPLANTAR ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS DO COVID-19.ºDN. GRFSAL

R$ 3.433,60 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800672 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933OE/06-EMP. TROPAS P/ DESCONT. DE MAT. E INSTALACOES. 6.1 EMPRE. MEIOS DE DEFE.BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA(DBQNR). 6.1.1 ATENDER ACOES VOLTADASA DNBQR P/ COMBATER A COVID-19. SOLEMP: 83602-0541/2020

DO DPTO DE INTENDENCIA

R$ 6.645,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE000163 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI NÃO SE APLICAENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/COVID-19 EMPREGAR TROPAS P/ SEGURANCA DOCONTROLE DE

FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CONTRATO Nº 83810/2017-007/00 - PREGAO ELETRONICO Nº 02/2017 UASG 783810

R$ 100.000,00 R$ 21.215,98 R$ 0,00

28/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001549 00631494000102 FATOR K ISOLANTES TERMICOS E REFRATARIOS LTDA 63397001493202061NPA GUAIBA,TEL:8313-2131, SOL.34/20, AQUIS.DE MAT.NECESSARIO P/RECOMP.DO ISOL.TERMICO DAS JUNTAS EXPANSAO

MCPS,FIM MANTER EMP.DO MEIO OPERATIVO NAS ACOES DEENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 5.030,00 R$ 5.030,00 R$ 5.030,00

28/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001550 08164243000177 RN EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63397001492202016NPAGRAJAU,TEL:8313-2130, SOL.54/20;AQUIS.DE MAT.P/SUBST.DAS AMPOLAS DO SISTEMAFIXO DE COMB.A INCENDIO,FIM

POSSIB.O EMPREGO DO MEIO OPERATIVO NAS ACOES DE ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 16.670,00 R$ 16.670,00 R$ 16.670,00

28/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001551 34151100004802 SOTREQ S/A 63397001466202098NAVIO PATRULHA OCEANICO ARAGUARI, TEL: 8313-3404.SOLEMP 017/2020, AQUISICAO DEMAT.P/MANUT.DO RESFRIADOR

DE OLEO DO MCA,FIM POSSIB.O EMPREGO DO MEIOOPERATI- VO NAS ACOES DE COMB.AO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/20 MP 961/20.

R$ 21.097,58 R$ 21.097,58 R$ 21.097,58


0630/2020

R$ 11.978,15 R$ 11.978,15 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801763 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA COMBATE AO COVID 19 MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2

SE:80/2020 PE: 07/2020 PROC

R$ 539,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801766 36546121000180 IMPACTO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A

COVID19, MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2. SE: 90/2020 UGR:785900 PROC

R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801767 36030048000190 ALEX FINIMUNDO 61037605934 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A

COVID19, MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2. SE: 89 /2020 UGR:785900 PROC

R$ 101,20 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801768 36022793000197 ZETTE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A

COVID19, MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2. SE: 88 /2020 UGR:785900 PROC

R$ 288,64 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801769 28719518000107 CHARLEI BONI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A

COVID19 MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2 SE: 87/2020 UGR: HU-51 PRO

R$ 323,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801770 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID

19 MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2 SE: 86 /2020 UGR: 785900

R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801771 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID


R$ 738,00 R$ 738,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801772 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID


R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801773 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID

19 MINIMIZANDO NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2 SE: 82/2020 UGR: 785900

R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801774 05489799000145 GRAZIELE LEMOS 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID


R$ 449,19 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801775 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER APLICADO DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19 ERMRG SE: 46 /2020 UGR: ERMRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801776 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER APLICADO DIRETAMENTE AO COMB TE A COVID-19 ERMRG SE: 44 /2020 UGR: ERMRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.359,45 R$ 1.359,45 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801777 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER APLICADO DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19 SE: 45/2020 UGR: ERMRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 788,32 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801779 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER APLICADO DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID19 SE: 48/2020 UGR: ERMRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.171,80 R$ 1.171,80 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801781 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE A SER APLICADO DIRETAMENTE A COVID 19 SE: 47/2020 UGR: ERMRG PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 2.598,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801785 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA META X4A8 PARA ASSEPSIA E HIGIENIZACAO DA TRIPULACAO E COMPARTIMENTOS DESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS PARAO COMBATE A COVID19 SE: 86 /2020 UGR: GPNSUL


R$ 1.146,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801786 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA META X4A8 PARA ASSEPSIA E HIGIENIZACAO DA TRIPULACAO E COMPARTIMENTOS DESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS PARAO COMBATE A COVID19 SE: 87 /2020 UGR: GPNSUL


R$ 640,00 R$ 640,00 R$ 0,00

28/08/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801787 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA META X4A8 PARA ASSEPSIA E HIGIENIZACAO DA TRIPULACAO E COMPARTIMENTOS DESTE COMANDO DE FORCA E SEUS MEIOS SUBORDINADOS PARAO COMBATE A COVID19 SE: 89 /2020 UGR: GPNSUL


R$ 213,30 R$ 213,30 R$ 0,00


R$ 7.024,80 R$ 6.204,30 R$ 3.516,46

- 63 de 107 -

28/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000363 14643052000190 ESTALEIRO E NAUTICA SAO JOSE LTDA 63046.003480/2020-36CONFECCAO DE BANCOS PARA 3 EMBARCACOES DE CASCO SEMI RIGIGO QUE ENCONTRAM-SE COM SEUS ASSENTOS

EXTREMAMENTE DETERIORADOS OU ATE MESMO FALTANDO PECAS. FIM ENFRENTAMENTO COVID-19, LEI 13.979/2020.TJDL N¤067/2020.

R$ 7.455,00 R$ 7.455,00 R$ 7.455,00

28/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000365 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.003479/2020-10 SERVICO DE REPARO DA RABETA DO MOTOR SUZUKI 115HP TEM COMO OBJETIVO, A PRONTIFICACAO DA EMBARCACAO TARUMA II. FIM ENFRENTAMENTO DO COVID-19. LEI 13979/2020.TJDL N¤ 066/2020.

R$ 8.485,42 R$ 8.485,42 R$ 8.485,42

28/08/2020 788310 CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL 788310000012020NE000366 26747655000111 ACAI NAUTICA EIRELI 63043.003481/2020-81 REALIZAR O SERVICO GERAL NO MOTOR MERCRUISER, A FIM DE RESTABELECER A PRONTIDAO DA EMBARCACAO PARA AS ATIVIDADES DE INSPECAO NAVAL. FIM ENFRENTAMENTO COVID-19 LEI 13.979/2020, TJDL N¤068/2020.

R$ 13.490,06 R$ 13.490,06 R$ 13.490,06

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001258 10638365000108 LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA NÃO SE APLICAPFMS 99 CFT CP 100. AQUIS. AP. E EQUIPTO DE COMUNICACAO(COVID19)ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS-POSTO NA LEI 13.979/20 NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 1.630,00 R$ 1.630,00 R$ 0,00

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001257 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 13979/20SOLEMP 50/20 COM9DN CP: 237. AQ. DE MAT. DE LIMP E HIGIENIZACAO(COVID19) EST. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 902,80 R$ 902,80 R$ 902,80

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001261 32781195000140 PINHO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI NÃO SE APLICAPFMS 30/20 PNMA CP: 33-122. AQUIS. DE MAT. LIMP. E HIGIENIZACAO(COVID19).EST. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801290 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63028000707201946SOLEMP 92/20 CP: COMFLOTAN 45-113. SERV. MANUT CONS. MAQ. E EQUIPTOS. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 119.999,24 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801291 10176902000137 R2 COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE INF 63401002098201955SOLEMP 32/20 PNMA CP: 33-122. AQUIS. DE MAT. DE LIMP. HIGIENIZACAO(COVID19)ESTAS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.896,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801299 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955PFMS 33/20 PNMA CP:. AQUIS. DE MAT. LIMP. HIGIENIZACAO (COVID). EST CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISPOSTO NA LEI 13.979/20 DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO PROC ORIGEM

R$ 2.309,44 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801301 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63401000938202090SOLEMP 41 ESQDRHU-91 CP: .AQUIS. DE MAT. LIMP.HIGIENIZACAO(COVID19).ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/08/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000135 52226073002577 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO 63274.000938/2020-81SOLEMP 89101-0082/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA

LANCHA BLINDADA MANGANGA, FIM PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.R$ 43.750,00 R$ 43.750,00 R$ 43.750,00



R$ 1.518,37 R$ 1.518,37 R$ 1.518,37



R$ 2.897,21 R$ 2.897,21 R$ 0,00



R$ 1.316,18 R$ 1.316,18 R$ 1.316,18



R$ 2.290,56 R$ 2.290,56 R$ 2.290,56

28/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001023 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PRESTACAO DE SERVICO CONFORME SOLEMP 95320-0075/2020. MANUT. EM VIATURA PESADARECUR. DESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECOR DO CORONAVIRUSPE 02/2019 UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021.

R$ 2.537,59 R$ 0,00 R$ 0,00


19ABR2021.

R$ 8.657,05 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.375,00 R$ 3.375,00 R$ 3.375,00

31/08/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000033 42844613000155 CONCORRE COMERCIO LTDA TJDL 12/2020AQUIS. DE MATERIAL REF.PO Nº 06/2020/CMATFN-13,OC N¤ 34/2020, CFM TJDL12/2O20.PRAZO DE EXECUCAO:30

DIAS,GARANTIA:12 MESES, SANC. ART.86 E 87 DA LEI 8666/93.APLIC.REALIZAR DESINFECCAO DE AREAS FECHADAS QUE CONTENHAM EQUIP. ELETRONICOS.

R$ 14.300,00 R$ 14.300,00 R$ 14.300,00

31/08/2020 731000 COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000000012020NE000034 57283327000135 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI TJDL 13/2020AQUIS. DE MATERIAL REF.PO Nº 07/2020/CMATFN-13,OC N¤ 35/2020, CFM TJDL13/2O20.PRAZO DE EXECUCAO:30

DIAS,GARANTIA:12 MESES, SANC. ART.86 E 87 DA LEI 8666/93.APLIC.REALIZAR DESINFECCAO DE AREAS FECHADAS QUE CONTENHAM EQUIP. ELETRONICOS.

R$ 56.523,00 R$ 56.523,00 R$ 0,00

31/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800152 11757970000152 OGL SUPRIMENTOS LTDA NÃO SE APLICABTLNAV SOLEMP 31050-80/20, AQUISISAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA PROTECAOINDIVIDUAL AOS MILITARES

ENVOLVIDOS NA DESCONTAMINACAO DE INSTALACOES E VIATURVIATURAS AO COMBATE COVID-19 NA FSJ. PROC ORIGEM: 2020DI00025

R$ 2.081,10 R$ 2.081,06 R$ 0,00

31/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800153 11757970000152 OGL SUPRIMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV - SOLEMP - 31050-79/2020 - DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19 PRAZO DE EXEC: N/C, GARANTIA:N/C, SANCOES: ART86 E 87 DA LEI 8.666/93 PROC OR

R$ 1.245,00 R$ 1.245,00 R$ 0,00

31/08/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800154 32319258000222 EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV - SOLEMP - 31050-83/2020 - DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19 PRAZO DE EXEC: N/C, GARANTIA:N/C, SANCOES: ART86 E 87 DA LEI 8.666/9 PROC ORI

R$ 399,60 R$ 399,60 R$ 0,00

31/08/2020 741000 ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000000012020NE001518 00064702000139 SKM ELETRO ELETRONICA LTDA NÃO SE APLICA 0079/243/20_41000/2019-203/00_0G3_19.81152_07781/20 CONFORME CARTA DE ISTRUCAO "ANOROC" DO COM1ºDN Nº 001-20, ITEM 7 DESTAQUE DE CEDITO: COVID-19 X4A8-699 NC019886

R$ 301.151,00 R$ 301.151,00 R$ 0,00



R$ 132.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000483 32418981000188 CASA DA TURBINA E DIRECAO HIDRAULICA LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES EM APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00

31/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000257 06299700000105 MECNAUTICA MOTORES LTDA - ME NÃO SE APLICAPRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DA DELILHEUS, PROVER ACOES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

31/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000259 06299700000105 MECNAUTICA MOTORES LTDA - ME NÃO SE APLICA PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DAS EMBARCACOES DA DELILHEUS, PROVER ACOES DE SEGURANCA EM OROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS ADJACENTES.

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

31/08/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000265 14877864000109 LR AUTO PECAS LTDA - EPP NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELILHEUS, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801039 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 302020SOLEMP 0066/2020/GC-401/CC 590201. AQUIS.DE MATERIAL VISANDO A IMPLANT.DE ES- TRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJ./COORDENACAO E GERENC.DAS ACOES ESTRATEGICAS NOCOMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00030

R$ 1.548,73 R$ 1.548,73 R$ 1.548,73

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001783 34943218000100 ELIANA VICENTE BISPO 81844190587 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0017/2020/CC 311406.SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E

INSTALACOES.

R$ 45.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001784 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0020/2020/CC 311406.SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001785 33795642000183 METALURGICA BALISTIERI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0023/2020/CC 311406.SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 20.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001786 23871937000138 CASA DAS RESISTENCIAS BA MATERIAIS ELETROTERMICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0025/2020/CC 311406.MATERIAL DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001787 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0026/2020/CC 311406.SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 14.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001788 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0030/2020/CC 311406.SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 20.845,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801036 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 542020SOLEMP 0028/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 653,40 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801037 26591946000163 ANESIO ANDRADE EIRELI 682020SOLEMP 0032/2020/CC 000000. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 47.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001600 07272825004100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 63397001496202002GNNE-TEL:3216-3508, SOLEMP 100/2020,AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE P/IMPLEMENTA-CAO DA FORCA NAVAL

COMPONENTE,VISANDO A ESTRUTURACAO DO COMANDO CONJUNTO (FNC ESTADO-MAIOR)NO ENFRENT.A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 9.531,99 R$ 9.531,99 R$ 9.531,99

- 64 de 107 -

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001556 19696840000169 ELETRICANAVAL SERVICOS TECNICOS NAVAL E INDUSTRIAL LTDA 63397001506202000REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO,TEL: 3216-3520. SOLEMP Nº 033/2020; TRATAMENTO ERECUPERACAO DA

BALAUSTRADA DE BB/BE,FIM RECUP.A CAPACIDADE OPERATIVA DO MEIO EPOSSIB.O EMP.C/SEG.NAS ACOES COMB.AO COVID-19,DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020.

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001557 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001509202035REBOCADOR DE ALTO-MAR TRIUNFO,TEL:3216-3520.SOLEMP Nº 035/2020;REPARO DE FUROSNO COSTADO AVANTE, FIM

DE RECUP.A CAPAC.OPERATIVA DO MEIO E POSSIBILITAR O EM-PREGO C/SEG.NAS ACOES COMB.AO COVID-19,DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020.

R$ 6.021,33 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001558 08164243000177 RN EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63397001516202037NPA GRAUNA,TEL:8313-2132, SERVICO DE MANUT.DO SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCEN-DIO DA PRACA DE MAQUINAS E

COMP.DO DGE(DIESEL DE EMERGENCIA),FIM POSSIB.O EMP.DO MEIO OPERAT.C/SEG.NAS ACOES COMB.COVID-19,DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 16.670,00 R$ 16.670,00 R$ 16.670,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001559 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001494202013NPA GRAUNA,TEL:8313-2132, SERVICO DE MANUT.DAS REDES DE RESF.E REDES DE LUBRI-FICACAO NA PRACA DE

MAQUINAS,FIM POSSIB.O EMP.C/SEG.DO MEIO OPERATIVO P/CUMPRIMENTO DAS ACOES COMB.COVID-19,DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020; SOL.26/2020;

R$ 33.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001562 36025698000147 QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFESA E CONTROLE LT 64036006920201925COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 562/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE 1/20-7BAT-ENG(EB)

R$ 378,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001565 29440998000127 PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 538/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS


R$ 3.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001569 08746932000190 LIMPARE EXCELENCIA EM LIMPEZA EIRELI 63397001512202059COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 584/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001576 03887864000165 GATTI QUIMICA LTDA 63397006920202025COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 678/2020,AQUIS.MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/EMPREGO DAS TROPAS P/

SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAL EINSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001581 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 534/2020,AQUIS.MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/EMPREGO DAS TROPAS P/

SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAL EINSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE 24/20-7BAT.ENG-EB

R$ 752,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001582 36851568000163 RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417 62032001513202001COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 648/2020,AQUIS.DE MATERIAL P/PROTECAO INDIVIDUALUTIL.P/MILITARES NAS ATIVID.DE DBQNR,AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E COMBATE AOCOVID-19,COTACAO ELETRON.NR 11/2020;

R$ 1.115,00 R$ 1.115,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001585 05438137000146 OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP 62032004834202026COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 649/2020,AQUIS.DE EQUIP.NECESSARIO P/AFERICAO DETEMP.CORPORAL SEM O

CONTATO DOS MILITARES ENVOLOV.NA EQUIPE DE DBQNR,VOLTADAS AS ATIVID.COMB.AO COVID-19,COT.ELET.NR 11/2020;

R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001587 40990509000143 MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 541/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS


R$ 272,80 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001589 04679119000193 CRM COMERCIAL LTDA - ME 63397001513202092COM3DN-TEL:3216-3025,SOLEMP Nº650/2020,AQUIS.DE MATERIAL UTILIZADO PELOS MILI-TARES NAS ATIV.DE DEFESA

BIOLOGICA,P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRASE DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT. A PANDEMIA P/COBATE A COVID-19.

R$ 469,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001598 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001540202076RBAMTRIUNFO,TEL 3216-3462,SOLEMP 036/2020,REPARO DO AR COND.DO CTDIC DO NAVIO PARA EMPREGO DAS TROPAS

P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001599 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001541202011RBAMTRIUNFO,TEL 3216-3462,SOLEMP 037/2020,REPARO DA REDE HIDRAULICA DE SERVICODO NAVIO,P/EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT. DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 3.978,67 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001603 08164243000177 RN EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63397001390202009 NPA GUAIBA,TEL:3216-2129,SOL.35/20.AQUIS.DE MAT.P/COMBAT A INCENDIO P/RECONDI CIONAMENTO DO SISTEMA DE EXTINCAO DE INCENDIO DA PRACA DE MAQUINAS,FIM POSSIB O EMP.DO MEIO C/SEG.NO ENFRENT.P/COMBATE AO COVID-

19;

R$ 16.670,00 R$ 16.670,00 R$ 16.670,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001606 17172415000145 QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 63397001520202003NPAGOIANA,TEL:3216-3430,SOLEMP 15/20, SVC DE REPARO DA REDE DE ARREFECIMENTO DO SISTEMA DE AR

CONDICIONADO CENTRAL DO NAVIO, VISANDO EMPREGAR TROPAS P/SEGUR DO CONTR. DE FRONT. P/ ENFREN. DE COMBATE AO COVID-19

R$ 3.131,53 R$ 3.131,53 R$ 3.131,53

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001607 25000275000156 ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 07660484460 63397001519202071NPAGOIANA,TEL:3216-3430,SOLEMP 16/20, SVC DE REPARO DA REDE DE RESFRIAMENTO DAFRIGORIFICA DE FORMA A

GARANTIR O ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS, DE FORMA A GARANTIR A SEGUR. DO PESSOAL E PRONT. DO MEIO P/ CUMPR. ACOES DE COMBATE COVID 19

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001608 22486978000148 J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 654/2020,MAT.DESCARTAVEL,FIM DE EVITAR O COMPAR-TILHAMENTO DE

MAT.REUTILIZAVEIS,P/EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONT.E DESCON-TAMINACAO DE MAT.E INST.,FIM ENFRENT.A PAND.P/COMB.COVID19.PGE 24/20-7BAT-EB.

R$ 3.087,50 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001609 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 686/2020,MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA EM- PREGO DAS TROPAS

P/SEGU.DE FRONT.E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES FIM ENFRENTAMENTO.A PANDEMIA P/COMBATE COVID-19.PGE 24/20-7BAT-EB.

R$ 2.670,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001610 11923760000197 SILK ARTES IND E COM LTDA 63397001536202016COM3ºDN - TEL: 3216-3025, ACD SOL. 579/2020 - SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS IMPERMEAVEIS PARA COLCHOES P/

USO INDIVID. QUE EVITARA A CONTAMIN. POR COMPARTILPERMIT. A DESINFEC.0DIARIA PELOS MIL. ENVOLVIDOS NA DBQNR AO ENFRENT. COVID 19

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001612 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 629/2020,MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA EM- PREGO DAS TROPAS

P/SEGU.DE FRONT.E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES FIM ENFRENTAMENTO.A PANDEMIA P/COMBATE COVID-19.PGE 06/20-UASG:160343.

R$ 570,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001617 28033842000169 GILEUMA MAIA DUARTE 87584689434 63397001510202060COM3ºDN - TEL: 3216-3025, ACD SOL. 564/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FIM ATENDER AS ACOES DE DESCONT. VOLTADAS A DBQNR, PELOS MILITARES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID

19

R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001618 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001534202019COM3ºDN - TEL: 3216-3025, ACD SOL. 665/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FIM ATENDER AS ACOES DE DESCONT. VOLTADAS A DBQNR, PELOS MILITARES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID

19

R$ 1.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001619 18571176000169 I. S. P. REIS EIRELI 63397001530202031COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 663/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001626 20873342000123 HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS - EIRELI 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 535/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS

TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE-06/2020-7BTLENG.

R$ 377,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001627 22486978000148 J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 64036000807202070COM3ºDN - TEL: 3216-3025, ACD SOL. 537/2020 -AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FIM ATENDER AS

ACOES DE DESCONTAM. VOLTADAS A DBQNR PELOS MILIT.ENVOLV. NAS ATIVID. DE COMBATE AO COVID 19,ACD PE 06/2020 DA UASG 160343 7BEC

R$ 714,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001628 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 536/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS


R$ 6.583,50 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001629 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 64036000807202070COM3ºDN - TEL: 3216-3025, ACD SOL. 537/2020 -AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, FIM ATENDER AS

ACOES DE DESCONTAM. VOLTADAS A DBQNR PELOS MILIT.ENVOLV. NAS ATIVID. DE COMBATE AO COVID 19,ACD PE 06/2020 DA UASG 160343 7BEC

R$ 6.024,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001636 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 677/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS


R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001638 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63033000431201927COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 702/2020,AQUIS.MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT. E INSTALA- COES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE

2/19-UASG:783800.

R$ 1.975,50 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001641 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397000461202048NPAGOIANA,TEL:8313-2130, SOL.11/20; SVC DE MANUT.CORRETIVA DOS MCAS,A FIM DE POSSIB.O EMPREGO DO MEIO

C/SEGU.P/CUMPRIM.DAS ACOES DE DESCONT. DE MATERIAIS EINSTAL.FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19,PGE-12/20250-CEIMNA;

R$ 20.095,95 R$ 20.095,95 R$ 20.095,95

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801923 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933COM3DN,TEL:32163025,SOLEMP 625/20.MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,A FIM DE ATEN-DER AS ACOES DE

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801930 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933COM3DN,TEL:32163025,SOLEMP 636/20.MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,A FIM DE ATEN-DER AS ACOES DE

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 936,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801932 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63397001332201933COM3DN-TEL:3216-3025,SOLEMP 637/2020,AQUIS.DE MAT.DE PROTECAO E SEG.FIM ATEN-DER AS ACOES DE

DESCONT.VOLT.A DEFESA BIOLOGICA,P/MILITARES ENVOLV.NAS ATIVID.DE PLANEJ.COORDEN.GERENC.DAS ACOES DO COVID-19.PGE-24/2019-CEIMNA, PROC ORIGE

R$ 744,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800373 08658622000113 J. J. VITALLI 64496002831201992AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO AO/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO

A COVID-19, CONFORME CONTIDO NA SOLEMP 85350-0557/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00013R$ 3.164,00 R$ 3.164,00 R$ 0,00

31/08/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800374 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 145 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DEENFRENTAMENTO A COVID-19. ACD CONTIDO A SOLEMP 85350-0562/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00145

R$ 1.696,50 R$ 1.696,50 R$ 0,00

- 65 de 107 -

31/08/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800379 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 146 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDE OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DE EN FRENTAMENTO A COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0552/220. PROC ORIGEM: 2020DI00146

R$ 747,90 R$ 747,90 R$ 0,00

31/08/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800482 24465418000132 ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA 64185002188201919SOLEMP 86000-34/2020 COMANDO DO 6¤DISTRITO NAVAL. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN,A

FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE.COVID-19. PROC ORIGEM: 05000102019R$ 13.960,00 R$ 13.960,00 R$ 0,00

31/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800158 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LANCHA DE ACAO RAPIDA GURUPA, INOP. QUE SERA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE AO COVID-

19. PE 788810.017.2019. SOLEMP 788810.20.273/2020. X4A8.20.AC.00961/970 PROC ORIGEM:2019PR00017. CLAUS. CONTR. CFM ART55 LEI8666

R$ 2.746,62 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800159 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LANCHA DE ACAO RAPIDA INOPERANTE. QUE SERA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19. PE 788810.017.2019. SOLEMP 788810.20.271/2020. X4A8.20.AC.00970 PROC ORIGEM:2019PR00017. CLAUS. CONTR. CFM

ART55 LEI8666 PR

R$ 31.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800160 08794436000101 GLOBALSUPPLIER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC 63160001169201982MANUTENCAO DE LANCHA DE ACAO RAPIDA GURUPA INOP. QUE SERA UTILIZADA NO APOIO AO COMBATE AO COVID-19. PE 788810.017.2019. SOLEMP 788810.20.274/2020. X4A8.20.AC.00970 PROC ORIGEM:2019PR00017. CLAUS. CONTR.

CFM ART55 LEI8666 PR

R$ 30.510,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810000012020NE800161 10583600000183 G FERREIRA EMPREENDIMENTOS 63160000151620189MANUTENCAO CORRRETIVA DO MCA 02 DO NPAFLURONDONIA UTILIZADO NO APOIO DE COMBATE AO COVID-19 CFM

R272204Z/AGO/2020 DO COMFLOTAM.SOLEMP:788810.20.279/20PE:788810.40/2018 X4A8.20.AC.00961. CLAUS. CONTRAT. CFM ART55 DA LEI8666/93.

R$ 25.469,72 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001279 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA PE-192/2020COMPLEMENTO DO EMPENHO 2020NE1274.(COVID-19)AQUIS.DE VEIC.TRACAO MEC. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM

C/C VIA OB.INF DADOS BC.

R$ 12.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001274 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA PE-192/2019SOLEMP 140/2020 1ºBTL.CP:189. AQUIS.DE VEIC DE TRACAO E MEC.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 133.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801315 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090SOLEMP 54/2020 HU-91.CP: 56-072.AQUIS.DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIEN.(COVID-19) EST. CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISNA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC. PR

R$ 449,35 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801316 01942594000112 MAGAZINE MENEGHEL LTDA 63401002098201955SOLEMP 92/2020 COMFLOTAM. CP: 45-115. AQUIS.MAT.LIMP.HIGIEN.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.060,20 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000773 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 89000/2017-040/02MANUTENCAO DE VIATURA DESTE COMANDO, CONFORME O CONTRATO N¤ 89000/2017-040/02 (TERMO ADITIVO). AFIM

DE ENFRENTAR A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. OPERACAO COVID-19. PA N¤348/2020 DN-53

R$ 3.391,10 R$ 3.391,10 R$ 0,00

31/08/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000567 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 001/2016 BAENSPAAD: 0163420 OC: 0053520 - BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042. MNT PREV.ONIBUS VW PLACA KPO 7535 PARA DESCONTAMINACAO NA REGIAO DA PANDEMIA DA COVID-19. CC-91180/17-

004/03

R$ 429,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000287 05153757000139 PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI NÃO SE APLICA PNSPA - SOLEMP 184/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL QUE VISA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE COVID-19. (OBSERVAR ART.87 DA LEI 8.666/93)

R$ 9.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31/08/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001050 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUISICAO DE MATERIAL CFM SOLEMP: 95320-0086/2020. APLIC. VIATURA BATALHAO. RECURSO DESTINADO AO


R$ 2.290,56 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001240 09334520000105 CENTRO AUTOMOTIVO GIBIANITAS LTDA PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE RESPIRADORES AO COMBATE AO COVID-19.LI 1306.

R$ 756,00 R$ 756,00 R$ 756,00

01/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001241 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE A COVID-19. LI 1307.

R$ 7.976,60 R$ 7.976,60 R$ 7.976,60

01/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001243 08362070000100 ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUS PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE DA COVID-19. LI 1309.

R$ 1.380,00 R$ 1.380,00 R$ 1.380,00

01/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001246 09334520000105 CENTRO AUTOMOTIVO GIBIANITAS LTDA PE 36/2016 DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL AO COMBATE AO COVID-19. LI 1313.

R$ 2.079,00 R$ 2.079,00 R$ 2.079,00

01/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001249 02726452000180 WIMAGI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA NÃO SE APLICA DN-03.5. DESPESA DESTE COMANDO COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO COVID-19. LI 1305.

R$ 985,05 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE000188 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICADESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0061/2020 PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VIATURA

MITSUBISHI L200 TRITON VISANDO APOIO NA MOVIMENTACAO DE PESSOAL E MAT. PARA OS MEIOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA EM PREVEN ECOMB COVID19

R$ 4.969,00 R$ 4.969,00 R$ 4.969,00

01/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE000189 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICADESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0063/2020 PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA

VIATURA LOGAN PLACA KNX2572 VISANDO APOIO NA MOVIMENTACAO DE PESSOAL E MATERIAL PARA OS MEIOS DURANTE A PANDEMIA EM PREVENCAO AO COVID19

R$ 5.560,30 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE000190 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICADESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0064/2020 PARA REALIZAR MANUTENCAO EM VIATURA LOGAN PLACA KNX

2572 DE MODO A AUMENTAR A CAPACIDADE E A DISPONIBILIDADE PARA TRANSPORTAR TROPAS E MATERIAL PARA DESIFECCAO RELATIV COMBATE COVID19

R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE000191 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICADESPESA DESTE COMANDO ACD SOLMEP81100-0065/20 PARA AQUICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA

RENAULT MASTER PLACA LMQ6S18 VISANDO APOIO NO TRANSPORTEDE PESSOAL E MATERIAL NESSE PERIODO DE PANDEMIA EM PREVENCAO E COMBATE COVID19

R$ 971,30 R$ 971,30 R$ 971,30


UASG 81333.

R$ 6.550,00 R$ 6.550,00 R$ 6.550,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001261 26455918000119 FR2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI PE092019 AQUISICAO DE MAT. P/ CONSTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO, FAVORECENDO AS MEDIDAS E ACOES NBQR EAM-31

R$ 1.866,43 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001263 04912965000101 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA PE082019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO FAVORECENDO AS ACOES DO NBQR EAM-31PE/08/2019

R$ 5.665,50 R$ 5.665,50 R$ 5.665,50

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001264 16435842000106 I ELISA A SILVA LICITACOES NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO FAVORECENDO AS ACOES DO NBQR EAM-31__PE 09/2019

R$ 6.216,00 R$ 6.216,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001267 09017325000151 CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN PE092019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO FAVORECENDO AS ACOES DO NBQR EAM-31__PE 09/2019

R$ 449,76 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001268 28423235000105 MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA. PE092019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO FAVORECENDO AS ACOES DO NBQR EAM-31__PE 09/2019

R$ 1.934,34 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001269 10942831000136 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI PE092019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO FAVORECENDO AS ACOES DO NBQR EAM-31__PE 09/2019

R$ 3.311,61 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001270 13629699000103 PROVER PRODUTOS E SERVICOS PE092019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USO NBQR EAM-31__PE 09/2019 R$ 994,68 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001272 27204689000122 ARIADNER DA SILVA MESSIAS PE092019 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USONBQR EAM-31__PE 09/2019 R$ 1.050,27 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE800277 69194934000108 TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI 63188001045201999AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO NA OM, FIM MI -NIMIZAR O FLUXO DE

USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DENTRO DA ESCOLA E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO DE COVID, FAVORECENDO AS MEDIDAS E ACOES DO NBQR. PROC ORIGE

R$ 9.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE800278 22193764000183 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 63188001045201999AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO NA OM, FIM MI -NIMIZAR O FLUXO DE


R$ 1.369,92 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE800281 18641075000117 LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63188001045201999AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO NA OM, FIM MI -NIMIZAR O FLUXO DE


R$ 2.786,08 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE800398 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677002706201901 AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA "PARA COMBATE AO COVID-19" CPSE, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 84/2020. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.491,20 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001800 05509824000105 NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0030/2020/CC 590103. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES

R$ 2.499,44 R$ 2.499,44 R$ 0,00

01/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801049 23935375000149 ONADIR SERRATO JUNIOR 6067700310201905SOLEMP 0084/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCAO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,


R$ 371,40 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800512 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0501/2020 - PE Nº 24/2019 UASG 783810 (CEIMNA) PROC ORIGEM: 2019

R$ 702,63 R$ 702,63 R$ 702,63

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800513 27814353000181 SOLU DISTRIBUIDORA LTDA 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 1.375,00 R$ 1.375,00 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800514 30223908000125 D F S DE MELO LOPES 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 1.125,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800515 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 312,50 R$ 0,00 R$ 0,00

- 66 de 107 -

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800516 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 277,50 R$ 277,50 R$ 0,00


FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0515/2020 - PE Nº 02/2019 UASG 783800 (BNN) PROC ORIGEM: 2019PR0

R$ 123,75 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800518 09617964000158 DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 1.363,80 R$ 1.363,80 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800519 04004741000100 NORLUX LTDA 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 286,50 R$ 286,50 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800520 02591097000180 SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 388,80 R$ 388,80 R$ 0,00

01/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800522 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 3.240,00 R$ 3.240,00 R$ 0,00

01/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001658 09035549000196 MARCOS E BERTA LTDA 63397001511202012COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 582/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-

19. COT.ELET.11/2020.

R$ 820,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001662 33518624000154 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E 63397001527202017COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 585/2020,AQUIS.MAT.P/AS ATIVIDADES DE DEFESA BI-OLOGICA, PARA EMPREGO DAS TROPAS P/ SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INST.FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-

19;

R$ 1.526,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800935 08647266000132 BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 63061003462201901 AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS CONFORME PFMS Nº16/2020 SOLICITANTE: LABORATORIO PROC ORIGEM: 2020PR00003

R$ 10.066,50 R$ 10.066,50 R$ 0,00

01/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800936 16970999000131 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 63061003433201931 AQISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DE ACORDO COM PFMS Nº 14/2019. SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2019PR00014

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00

01/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800939 04301884000175 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 63061003433201931 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DE ACORDO COM PFMS Nº 124. SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2019PR00014

R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 0,00

01/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800940 32364822000148 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65323000992202020 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES DE ACORDO COM PFMS Nº134 SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2020PR00028

R$ 36.990,00 R$ 36.990,00 R$ 0,00

01/09/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801087 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 21165.001938/2019SOLEMP 823/2020 DIV. DE FINANCAS - AQUISICAO DE VIATURA PARA CONDUCAO DA EQUIPE DE DESCONTAMINACAO EM

APOIO AO COMBATE AO COVID19 - O PRESENTE OBJETO SUBORDINA - SE AS CLAUSULAS DO EDITAL. SOL. INF. DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM

R$ 127.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800193 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 SOLEMP 708/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZA- CAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS

INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIG PROC

R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00

01/09/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800194 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092SOLEMP 706/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZA- CAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE A

COVID-19. PROC ORIG PROC O

R$ 193,50 R$ 193,50 R$ 193,50

01/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000147 44972560000183 EXTINTEC - COMERCIO SERVICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO D NÃO SE APLICA SOLEMP 81144-0033 (NPA GUAJARA) - SERVICO DE REVISAO DAS BALSAS SALVA-VIDAS DONPA GUAJARA, FIM PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID- 19.

R$ 4.759,60 R$ 4.759,60 R$ 0,00

01/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000915 27901764000104 BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91010 - 55 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. R$ 353,50 R$ 353,50 R$ 353,5001/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000916 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91010 - 56 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. R$ 556,00 R$ 556,00 R$ 556,0001/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000917 32324051000165 K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91010 - 57 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. R$ 83,20 R$ 0,00 R$ 0,0001/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000918 28719518000107 CHARLEI BONI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91010 - 58 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. R$ 113,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000576 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 001/2016 BAENSPAAD: 0165620 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

CTT: 91180/17-003/03 MATERIAL PARA HIGIENIZACAO ONIBUS PLACA KPO 7535 DURANTE O PERIODO DA COVID-19R$ 511,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000627 23376651000186 LION BUSINESS EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP NR12/2020 (CIAPOL)/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPORTAN- CIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 7.120,90 R$ 7.120,90 R$ 7.120,90

01/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800111 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 0000092020SOLEMP N¤19/2020 (UMEM) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PROC ORIGEM: 2020DI00009

R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 0,00

01/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001052 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUISICAO DE MATERIAL CFM SOLEMP: 95320-0085/2020. APLIC. VIATURA AMBULANCIA RECURSO DESTINADO AO


R$ 698,33 R$ 0,00 R$ 0,00

01/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001053 07628070000138 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA 63334001564201926AQUIS DE MATERIAL CFM SOLEMP 95500-0210/2020 SETOR: DIVISAO DE BENS E CONFORTOREC. DEST. AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORNONAVIRUS PE 05/2019 UASG 784312 CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA.VALIDADE 12/12/2020

R$ 11.397,00 R$ 11.397,00 R$ 11.397,00

01/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001075 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST DE SERVCO CONFORME SOLEMP 95320-0079/2020. MANUTENCAO EM VIATURA PESADA.RECUR. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECOR DO CORONAVIRUSTERMO DE CONTRATO Nº 95500.2020.001-00

UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021.

R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 49,88

01/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001081 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUIS DE MATERIAL CONF SOLEMP 95320-0080/2020 MANUTENCAO EM VIATURA AMBULANCIARECUR. DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECOR DO CORONAVIRUSTERMO DE CONTRATO Nº 95500.2020.001-00


R$ 1.565,18 R$ 1.565,18 R$ 0,00

02/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000554 10512195000102 JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV 31050-0088/20, AQUISICAO DE DESINFETANTE DE LONGA DURACAO PARA AS PARA AS EQUIPES DE

DESCONTAMINACAO E DESINFECCAO NA PREVENCACAO AO COMBATE COVID-19. PRAZO DE EXEC: N/C, SANCOES CONFORME LEI8666/93 ART86 E 87/93.

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00

02/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800162 32319258000222 EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 30BTLNAV SOLEMP 31050-86/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER A LIMPEZA E DESINFECCAO DE VIATURAS USADAS

NA OPRECAO AO COMBATE COVID-19. PRAZO DE EXEC: N/C, ENTREGA: N/C. SANCOES CONFORME O ART 86 E 87 LEI 8666/93

R$ 3.699,99 R$ 3.699,99 R$ 0,00

02/09/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800193 00822918000116 BHCLEAN COMERCIO EIRELI 81312-0077/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00077 R$ 2.416,10 R$ 2.416,10 R$ 2.416,10

02/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE800282 32796968000162 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI 63188001045201999AQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO NA OM, FIM MI -NIMIZAR O FLUXO DE


R$ 7.135,75 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801056 18153504000107 LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 642020SOLEMP 0027/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM:

R$ 18.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801057 26889274000177 S.M GUIMARAES 192020SOLEMP 0117/2020/GC-501/CC 311406.AQUIS.DE EQUIP.P/MANUT.DAS LANCHAS BLINDADASFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19. PROC ORIGEM: 2020DI00019

R$ 2.787,00 R$ 2.787,00 R$ 0,00

02/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801058 28215698000181 R SUPRIMENTOS LTDA 432020SOLEMP 0118/2020/GC-501/CC 311406.AQUIS.DE MAT. P/MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00043

R$ 402,57 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801059 07642698000198 JET CARGO DO MILENIO EIRELI 692020SOLEMP 0018/2020/GC-505/CC 311406. AQUIS.DE MOTOR DE POPA P/EMBARC.ORGANICA FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 47.890,00 R$ 47.890,00 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800524 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0569/2020 - PE Nº06/2020 UASG 160343 (7ºBECOM) PROC ORIGEM: 0500

R$ 1.919,00 R$ 1.919,00 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800525 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 4.755,00 R$ 3.457,00 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800526 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 6.897,50 R$ 6.897,50 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800527 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 3.510,00 R$ 3.510,00 R$ 3.510,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800528 29440998000127 PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE


R$ 4.088,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800529 12670981000244 PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI 64408001999202066ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0574/2020 - PE Nº07/2020 UASG 160023 (10ºCECOMB) PROC ORIGEM: 05

R$ 2.050,00 R$ 2.050,00 R$ 0,00

- 67 de 107 -

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800530 08658622000113 J. J. VITALLI 64408001999202066ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0575/2020 - PE Nº07/2020 UASG 160023 (10ºCECOMB) PROC ORIGEM: 05

R$ 1.522,50 R$ 1.522,50 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800531 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0492/2020 - PE Nº24/2019 UASG 783810 (CEIMNA) PROC ORIGEM: 2019P

R$ 415,00 R$ 415,00 R$ 415,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800532 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0493/2020 - PE Nº24/2019 UASG 783810 (CEIMNA) PROC ORIGEM: 2019P

R$ 1.248,00 R$ 1.248,00 R$ 1.248,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800533 25329901000152 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0521/2020 - PE Nº02/2019 UASG 783800 (BNN) PROC ORIGEM: 2019PR00

R$ 3.169,80 R$ 3.169,80 R$ 0,00

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800534 17602864000186 DELTA INDUSTRIA E COM. LTDA 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0527/2020 - PE Nº02/2019 UASG 783800 (BNN) PROC ORIGEM: 2019PR00

R$ 148,10 R$ 148,10 R$ 148,10

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800535 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DE FRONTEIRAS E


R$ 845,50 R$ 845,50 R$ 845,50

02/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800536 30223908000125 D F S DE MELO LOPES 63033000431201927ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DE FRONTEIRAS E


R$ 159,80 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001688 16866828000167 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI SEI 00243412019GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 184/2020, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COM- BATE AO COVID-19,PGE 08/2019,UASG: 90007.R$ 227,70 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001689 11304188000188 MOHAMMAD MOATAZ CHAROA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONIC 64276005419201919GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 203/2020, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COM- BATE AO COVID-19,PGE 06/2019,UASG: 160422.R$ 9.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001723 25381593000104 CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 63397000053202096GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 185/2020, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE


02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001724 25381593000104 CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 63397000053202096GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 186/2020, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE


02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001747 31539908000100 WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434 63397001501202079GNNE-TEL:3216-3508,SOLEMP 105/2020,PRESTACAO DE SERVICO VISANDO AMPLIAR AS CA-PACIDADES DE ATENDIMENTO,

FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.VIG.DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020;R$ 18.894,16 R$ 18.894,16 R$ 18.894,16

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001751 07272825004100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 63397001582202015GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº231/2020,AQUISI.EQUIP.E SUPRIMENTOS DE TI P/O EMPREGO DAS TROPAS P/ SEGU.

DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MATERIAIS E INSTALACOESFIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.R$ 226,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001776 11283528000131 INOVE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 63397001599202064 ERMN-TEL:3643-2957, SOL.109/2020.PROTEGER E GARANTIR A SEGURANCA DOS MILITARESDURANTE AS MISSOES E ROTINAS DE BORDO,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBA-TE AO COVID-19.

R$ 3.998,40 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001666 03887864000165 GATTI QUIMICA LTDA 63397001531202085COM3DN,TEL:32163025,SOLEMP 624/20.MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,A FIM DE ATEN-DER AS ACOES DE

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19,COT.ELETRON.NR 13/2020.

R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001674 31110785000189 ARGEMIRO DE MEDEIROS 39053849491 63397001482202081NPAGUAIBA-TEL8313-2131,SOLEMP 045/2020,SERV.MANUTENCAO CORRETIVA DO GUINDASTE,EQUIP.INDISPENSAVEL P/O

EMPREGO DA LANCHA E EQUIPES NA ABORDAGEM A EMBARCACOESREAL.DAS ATIVID. DE ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID19

R$ 14.530,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001680 02824214000108 J. I. TAVARES - ME 63397001542202065NPAGRAJAU-TEL32162130,SOLEMP 055/2020,MANUT.CORRETIVA DOS MOTORES DE COMBUSTAOPRINCIPAL,P/EMPREGO

DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID19.PGE-12/20-UASG:83810

R$ 7.653,80 R$ 7.653,80 R$ 7.653,80

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001681 36741649000100 RODRIGO NICOLAU MARCONI 10080220711 63397001559202012 COM3DN-TEL:32163025,SOLEMP NR 723/20,AQUISICAO DE EQUIP.PULVERIZADOR PORTATIL,MATERIAL UTIL. P/MILITARES NAS ATIVIDADES DE (DBQNR)AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, COT.ELETRON.NR 14/2020;

R$ 883,50 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001683 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 64036000807202070COM3DN-TEL3216-3025,SOLEMP NR 533/2020,AQUIS.MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO P/EMPREGO DAS TROPAS P/

SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAL EINSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.PGE 24/20-UASG:160343

R$ 814,80 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001684 07065479000193 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO 63397001560202047COM3DN-TEL:3216-3025,SOLEMP NR 695/20,AQUISICAO DE EQUIP. PULVERIZADOR COSTALMANUAL MATERIAL UTILIZADO

P/MILITARES NAS ATIVIDADES DE (DBQNR),AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, COT.ELETRON.NR 14/2020;R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001686 13044879000115 ALS LOGISTICA INDUSTRIA LTDA 64093002827201967COM3DN-TEL:3216-3025,SOLEMP NR 680/20,AQUISICAO DE MAT.OCULOS DE PROTECAO UTI-LIZADO P/MILITARES NAS

ATIVIDADES DE (DBQNR),AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19; ACD PGE-18/2018-16º BINFMTZ;R$ 331,40 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001693 16675651000111 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 64036006920201925COM3DN-TEL:3216-3025,SOLEMP NR 561/20, AQUISICAO DE MAT. VESTUARIO DE PROTECAOMACACAO DESCARTAVEL

UTILIZ. P/MILITARES NAS ATIVIDADES DE (DBQNR), AO ENFRENT.DO COVID-19, ACD PGE-01/2020-7º BECOM;R$ 2.487,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001705 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 64036005392202068SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE;TEL: 3201-7932.SOLEMP NR 144/2020; AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA E

HIGIENIZACAO P/ESTE SVC A SER EMPREGADO NAS ACOES DECOMBATE AO COVID-19,PGE-17/2020-UASG 153033;R$ 792,80 R$ 792,80 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001706 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 64036005392202068SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE;TEL: 3201-7932.SOLEMP NR 146/2020; AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA E


02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001707 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 64036005392202068SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE;TEL: 3201-7932.SOLEMP NR 148/2020; AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA E


02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001708 33063270000109 MATHEUS SILVA LIMA 64036005392202068SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE;TEL: 3201-7932.SOLEMP NR 149/2020; AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA E


02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001710 34049507000151 FRANCO & OLIVEIRA LTDA 63397001335201977GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº 140/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOESFIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.PGE-17/2019-UASG:783810.

R$ 582,85 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001711 26312888000191 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 64241007318202013GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº 145/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE


R$ 1.442,50 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001714 10848698000153 PLASLOPES COMERCIO LTDA 64241007318202013GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº 148/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOESFIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO

COVID-19.PGE-2/2020-UASG:160342.

R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001715 36214108000124 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 64241007318202013GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº 149/2020, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE


R$ 3.407,40 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001725 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 23074055611201945GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº164/2020,MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOESFIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.PGE-17/2019-UFPB;

R$ 11.511,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001736 20152614000104 J COSTA DE SOUZA 63397001379202031NPAGRAJAU-TEL32162130,SOLEMP 051/2020,AQUISI.DE MAT.PECAS P/MANUT.CORRETIVA DOCOMPRESSOR DA FRIGORIFICA,FIM MANTER A OPERACIONAL.DO EQUIPAMENTO,FIM POSSIB.OEMP.DO MEIO OPER.NAS ACOES DE

ENFRENT.DO COVID19,DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001740 17300624000127 A DOS SANTOS ALVES SERVICOS DE SOLDA 63397001232202011NPAGRAJAU-TEL32162130,SOLEMP 041/2020,AQUISI.DE MAT.P/REPARO NAS REDES DE IN-CENDIO E ESGOTO DO

NAVIO,FIM POSSIB.O EMP.DO MEIO OPERATIVO C/SEG.NO CUMPRIM.DAS ACOES DE ENFRENT.DO COVID19,DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 20.800,00 R$ 20.800,00 R$ 20.800,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001744 37422614000171 BLIIMP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 63397001578202049ERMN-TEL:3643-2957, SOL.104/2020.AQUISICAO DE MATERIAL DE DESCONTAMINACAO PARAEMPREGO DAS TROPAS

P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID19.R$ 1.992,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001764 40990509000143 MANUEL OZORIO DOS SANTOS - ME 63397001517202081CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL:3201-9630,ACD SOL. 149/2020, AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZ.P/

ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS AS ACOES DE ENFRENTA-MENTO AO COVID-19, DEC 06/2020 E MP 961/2020R$ 5.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001769 00576658000146 ATACADAO DA LIMPEZA COMERCIO LTDA 63397001518202026 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL:3201-9630,ACD SOL. 150/2020; AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FIM APOIAR AS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENFREN-TAMENTO DO COVID-19,

R$ 2.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001777 41001645000126 SANBRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 63397001598202010ERMN-TEL:3643-2957, SOL.135/2020.SALVAGUARDAR E GARANTIR AOS MILITARES UMA CONDICAO DE ASSEPSIA QUE EVITA

PROVAVEIS PROLIFERACOES DO CORONAVIRUS,FIM ENFREN-TAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.R$ 3.019,38 R$ 0,00 R$ 0,00

- 68 de 107 -

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001789 01155368000191 LOGNAV LOGISTICA NAVAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 63397001321202097NPA MACAU,TEL:8313-2129,SOL.04/20.REPARO DOS MONITORES DOS RADARES P/MANTER A OPERAR.DO

MEIO,P/EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MATERI-AIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PAND.COVID19. DEC LEG 6/20 E MP 961/20.

R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801970 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766 ERMNA - TEL:3643-2957,SOLEMP 136/2020,SVC DE MANUTENCAO DE VEICULOS EMPREGADOSEM ACOES NO AMBITO DA OPERACAO COVID-19,PGE-02/2017-CEIMNA, PROC ORIGEM: 2017PR00002

R$ 32.938,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801976 26393618000152 K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL:3201-9630,ACD SOL. 151/2020, AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA,FIM

ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS AS ACOES DE ENFREN-TAMENTO AO COVID-19,PGE-24/2019-CEIMNA, PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 154,20 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801988 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000068201911AGENCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA,TEL:3332-2211,SOLEMP 07/2020, REPARO DAS EMBARC.DESTA AGENCIA,FIM ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS AS ACOES DEENFRENTAMENTO AO COVID-19,PGE-28/2018-CEIMNA,


R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801989 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000041201766AGENCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA,TEL:3332-2211,SOLEMP 04/2020, REPARO DE VIATURAS DESTA AGENCIA,FIM ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,PGE-02/2017-CEIMNA,


R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801991 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397000068201911CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL:3201-9630, SOLEMP 135/2020, ESERVICO DE REPARO DAS

EMBARCACOES DESTA CP, A FIM DE APOIAR O ENFRENTAMENTO_DEEMERGENCIA DE SAUDE COVID-19, ACD PGE 28/2018-CEIMNA PROC ORIGEM: 2018PR00028

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE801996 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, TEL:3201-9630, SOLEMP 153/2020, EAQUIS. DE MATERIAL DE

LIMPEZA, FIM DE APOIAR O ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA_ DESAUDE COVID-19, ACD PGE 24/2019-CEIMNA. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.170,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800942 31151224000128 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI ENTO FARMACEUTICO.

CFM PFM:122. SETOR SOL: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO. PROC ORIGEM: 2019PR00014R$ 1.802,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800943 30949099000133 VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI ENTO FARMACEUTICO.


02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800944 04200883000134 DISTRIBUIDORA CENTER EIRELI 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI ENTO FARMACEUTICO.


02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800945 09053134000226 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI ENTO FARMACEUTICO.

CFM PFM:125. SETOR SOL: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO. PROC ORIGEM: 2019PR00014R$ 11.850,00 R$ 11.850,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800946 31097402000180 ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI ENTO FARMACEUTICO.


02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800947 05731550000102 WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 63061003462201901 AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA A REALIZACAO DE GASOMETRIAS ARTERIALDOS PACIENTES DO HNBE. CFM PFMS: 18/2020. SETOR SOL: LABORATORIO. PROC ORIGEM: 2020PR00003

R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800949 04846613000103 CELER BIOTECNOLOGIA S/A 63061003462201901 AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA A REALIZACAO DE DOSAGEM DOS MARCA DORES CARDIACOS. CFM PFMS: 17/2020. SETOR SOL: LABORATORIO. PROC ORIGEM: 2020PR00003

R$ 19.250,00 R$ 19.250,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800950 16553940000148 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI-MENTO

FARMACEUTICO,CONFORME PFMS-Nº-123/2020. SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA. PROC ORIGEM: 2019PR00014

R$ 1.578,40 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800951 14497468000148 ONCONORTE LTDA 63061.002946/2019AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PFMS-

Nº-132/2020. SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA. PROC ORIGEM: 2019PR00002R$ 4.864,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002186 12702376000127 DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA PA 360/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00


R$ 4.352,00 R$ 4.352,00 R$ 4.352,00

02/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000149 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0029/2020 (NPA GUAJARA) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS REDES DE ASPIRACAO E DESCARGA\ DA BOMBA DE ESGOTO E INCENDIO DO NPA GUAJARA, FIM PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

R$ 10.010,00 R$ 10.010,00 R$ 10.010,00

02/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000150 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0030/2020 (NPA GUAJARA) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO

MCP Nº 1 DO NPA GUAJARA, FIM PROVER ACOES DE SEGURANCA EMPROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.R$ 7.930,00 R$ 7.930,00 R$ 7.930,00

02/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000151 62296751000154 SUBITO COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0031/2020 (NPA GUAJARA) - DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSIVEIS DO

NPA GUAJARA, FIM PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00

02/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800149 12906226000135 OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 63466000060201993 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO


R$ 504,00 R$ 504,00 R$ 0,00

02/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800150 01521643000143 DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA 63466000060201993 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO


R$ 48,44 R$ 48,44 R$ 48,44

02/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800151 18895836000167 SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 63466000060201993 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA BALEEIRA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO


R$ 46,24 R$ 0,00 R$ 0,00

02/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800404 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 69/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES DESTA BASE E OM APOIADAS NO COM-BATE AO COVID-19. PE 5/2019 UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2019PR00005

R$ 23.868,00 R$ 19.568,00 R$ 0,00

02/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800405 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 70/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES DESTA BASE E OM APOIADAS NO COM-BATE AO COVID-19. PE 5/2019 UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2019PR00005

R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 0,00

02/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800407 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 73/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES DESTA BASE E OM APOIADAS NO COM-BATE AO COVID-19. PE 5/2019 UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2019PR00005

R$ 10.694,80 R$ 10.694,80 R$ 10.694,80

02/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800409 12388737000102 FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LT 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 75/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES DESTA BASE E OM APOIADAS NO COM-BATE AO COVID-19. PE 5/2019 UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2019PR00005

R$ 8.960,00 R$ 8.960,00 R$ 0,00

02/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800413 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 472/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PNEUS PARAMANUTENCAO DA VTR

AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA KNO-9781 EMPREGADA NAS ACOE DECOMBATE AO COVID-19. PE 13/2019 DA UASG 795180. PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 954,00 R$ 954,00 R$ 0,00

02/09/2020 795400 BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DE FN 795400000012020NE000566 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ PMS 497/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DE SAUDE DESTINADO AO APOIO DAS ACOES DO COVID-19, MODALIDADE LICITATORIA DISPENSA DE LICITACAO (6) PMS 497/2020 AMPARO DA LEI13.979/2020

R$ 874,50 R$ 874,50 R$ 874,50

03/09/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800268 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA PO N¤ 632 / 2020 PO-632-2020 APLICACAO: VIATURA SIENA KZF-4163" DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". PROC

ORIGEM: 2020DI00133R$ 468,76 R$ 468,76 R$ 468,76

03/09/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800269 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA PO N¤ 633 / 2020 PO-633-2020 APLICACAO: VIATURA SIENA KZF-4163" DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19". PROC ORIGEM: 2020DI00134

R$ 54,00 R$ 54,00 R$ 54,00

03/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001294 28359784000168 CASA RIO PAIVA DE BONSUCESSO PNEUS LTDA NÃO SE APLICA DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE VIATURAS DO COMANDO DO 1¤ DISTRITONAVAL, VIATURA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL EM APOIO AO COMBATE DA COVID-19. LI 1364.

R$ 15.890,00 R$ 15.890,00 R$ 15.890,00

03/09/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000306 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 62222001003/2018-11AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A


R$ 6.501,60 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 781330 CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO. 781330000012020NE000308 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 63222000487/2018-73SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO A PAN- DEMIA DO COVID-19, BEM

COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE ISOLAMENTO SO- CIAL DA POPULACAO MARITIMA. ATA Nº 003/2018, UASG 81333.

R$ 13.907,70 R$ 13.907,70 R$ 13.907,70

03/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000060 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA S-10 DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGA- DAS NA DESCONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE-MIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000061 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGA-DAS NA DESCONTAMINACAO

DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE-MIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000062 03795211000156 HELP BOAT LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA ECSR-XG ALBATROZ DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EM- PREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 14.910,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001281 03382174000154 ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA ADPE032020AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO DA ESCOLA E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO, FAVORECENDO AS MEDIDAS DO NBQR EAM31__ADESAO 38 BI PE 03/2020

R$ 6.544,22 R$ 6.544,22 R$ 6.544,22

- 69 de 107 -

03/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001282 06038607000147 SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE UAUARIOS DO SSM DENTRO

DA EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO, FAVORECENDO AS MEDIDAS NBQR ADESAO PE 38 BI 03/2020R$ 7.471,00 R$ 7.471,00 R$ 7.471,00

03/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001283 27465582000138 FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE PSA NA OM FIM MINIMIZAR O FLUXO DE USUARIOS DO SSM DENTRO DA

EAMES E O RISCO DE CONTAGIO A BORDO, FAVORECENDO AS MEDIDAS DO NBQR ADESAO 38 BI PE 03/2020R$ 7.726,77 R$ 7.726,77 R$ 7.726,77

03/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000270 05536593000129 COMERCIAL DE ALIMENTOS BURANHEM LIMITADA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA DELPSEGURO R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,0003/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000271 05306054000101 BRIND ART BRINDES E INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL SANITIZANTE PARA ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA DELPSEGURO R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001144 01112747532 LIVIA DAYANA BATISTA DE BRITO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.952,38 R$ 2.952,38 R$ 2.952,38

03/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001145 01139652575 TAMARA MAGALHAES OLIVEIRA NOGUEIRA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00


HNSA, PARA COMBATE A COVID19. LEI 13979/ART 4-CP. PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

03/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001150 80431674515 ELAINE FELIX COSTA SANTOS NÃO SE APLICA ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID LEI 13979/ART 4-CP._PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL 01/20 HNSA.

R$ 2.530,62 R$ 2.530,62 R$ 2.530,62

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001836 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA P.E 05/2020SOLEMP 0146/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.040,00 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001839 18891004000172 MUEQUIPAR HIDRAULICA INDUSTRIAL EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0151/2020/GC-501/CC 311406.AQUIS.DE EQUIP.P/MANUT.DAS LANCHAS BLINDADASFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001840 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI COT.ELET.Nº 84/2020SOLEMP 0104/2020/GC-501/CC 311406.AQUIS.DE MOTOR DESTIN. AS LANCHAS BLINDADAS FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 17.798,98 R$ 17.798,98 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001847 30690532000169 ABC COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COT. CONVENCIONALSOLEMP 0039/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001852 28031784000134 RDS LICITACOES EIRELI PE 09/19 ATA 96/2019SOLEMP 0160/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO

COMBATE AO COVID-19.

R$ 570,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001853 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI PE 29/19 ATA 65/2020SOLEMP 0167/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 8.398,00 R$ 8.398,00 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001854 30534778000141 REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI PE 29/19 ATA 65/2020SOLEMP 0168/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 17.224,20 R$ 17.224,20 R$ 0,00

03/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001855 17111492000195 MAXIMUS SUPRIMENTOS LTDA ADE PE 27/2019SOLEMP 0138/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 12.003,96 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800695 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933OE/06- EMPRE. TROPAS P/ DESCONT DE MAT. E INST.. 6.1 EMPREG MEIOS DE DEFE. BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E

RADIOLO(DBQNR).6.1.1 ATENDER ACOES VOLTADAS A DBQNRP/ COMBATE A COVID-19. SOLEMP:83602-0641/2020 DEPTO DE INTENDENCIA. PROC ORIG

R$ 362,74 R$ 362,74 R$ 362,74

03/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800543 19292314000133 ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI 64408001999202066ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (COVID19). EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCADE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2020 UASG: 160023. SOLEMP 83800-598/2020. PROC ORIGEM:

R$ 4.790,00 R$ 4.790,00 R$ 0,00

03/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800544 19284361000135 BRAZIL MEDICAL IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 64408001999202066ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (COVID19). EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCADE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PREGAO ELETRONICO Nº 7/2020 UASG: 160023. SOLEMP 83800-599/2020. PROC ORIGEM:

R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001821 21931991000104 J V & A COM SERV E CONSTRUCAO LTDA 63397001611202031ERMNA - TEL:3643-2957,SOLEMP 105/2020,CONFECCAO DE DIVISORIAS EM ESQUADRA DE ALUMINIO,FIM AUMENTAR A

AREA DE ISOLAMENTO DA COZINHA,CONTRIBUINDO P/AS CONDI-COES DE HIGIENICO-SANITARIAS DA COZINHA P/O ENFRENT.DO COVID-19;

R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001829 37119158000195 O. S. MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI 63397001606202028GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-3417.SOLEMP 248/2020;AQUISI.DE MATERIAL

MADEIRA,P/IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJ.COORDEN.E GERENC.DAS ACOES ESTRAT.DO COVID-19,VIG.DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020;

R$ 49.856,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802058 25381593000104 CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 63397000053202096GPTFNNA,TEL:32162140,SOLEMP 187/20.AQUIS.DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00034R$ 401,40 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802063 24884690000157 RAPHAEL SILVA ARAUJO 63397001502201980GPTFNNA,TEL:32162140,SOLEMP 181/20.AQUIS.DE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TI PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00030R$ 5.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001791 08338868000108 CLAUDETE VALE DINARDI 652970032952020GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-3417,ACD SOLEMP 204/2020; AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA E

HIGIEN.FIM FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL. REPRES.P/COVID-19,ACD DEC.LEG.06/2020 E MP 961/2020,PGE-08/2020-UASG 160136;

R$ 8.239,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001795 05377891000113 COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA 63397000965202068 SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO NORDESTE;TEL: 3201-7932.SOLEMP NR 147/2020; AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19; ACD PGE-17/2020-UASG 153033;

R$ 89,10 R$ 89,10 R$ 0,00

03/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802050 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933CPRN,TEL:32019629,SOLEMP 152/20.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024R$ 1.004,88 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000920 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA EMBARCACAODA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0645/2020

R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000921 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA EMBARCACAODA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802161 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA 63396000277202016 CONFORME SOLEMP 84310-0063/2020 - UGR 784310 - CPAOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FIM EQUIPAR OS MEIOS UTILIZADOS NA OPERACAO PARA COM-BATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00015

R$ 25.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001328 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE-053/2019 CEIMBE CONFORME SOLEMP 84400-0082/2020 - UGR 784400. SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA ADMINISTRATIVA EM APOIO AO COMBATE DO COVID 19.

R$ 6.413,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001330 13863727000144 PAULO SERGIO GOMES DE ALMEIDA 10171037200 NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84400-0081/2020 - UGR 784400. SERVICO DE MANUTENCAO DE DUAS FONTES 28/2A E 36-60VDC DOS RADIOS DA ERMBE, NASACOES DE COMBATE AO COVID19.

R$ 3.376,30 R$ 3.376,30 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802170 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84400-0083/2020 - UGR 784400 - ERMBE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA

PLANEJAMENTO,COORDENACAO E GERENCIA- MENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 2.828,40 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802171 32668509000101 L DA S SOUTO JUNIOR EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84400-0085/2020 - UGR 784400 - ERMBE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA


R$ 966,32 R$ 966,32 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802172 06943213000133 A. P. GONCALVES COMERCIAL 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84400-0089/2020 - UGR 784400 - ERMBE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA


R$ 1.077,98 R$ 1.077,98 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802173 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84400-0092/2020 - UGR 784400 - ERMBE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA


R$ 511,50 R$ 511,50 R$ 0,00

03/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802174 28037573000109 A C DO A D RODRIGUES EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84400-0087/2020 - UGR 784400 - ERMBE. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA


R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 0,00

03/09/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000620 27333217000170 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI PE: 07/2019SOLEMP 831/2020 SAI - AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA AMBULATORIO EM APOIO AO COMBATE AO COVID - 19. O

PRESENTE OBJETO SUBORDINA - SE AS CLAUSULAS DO ART 55 E 57DA LEI 8666/93 E/OU EDITAL. SOL.INF.DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 4.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801317 30522766000105 F DONIZETI DA COSTA EIRELI 63401002098201955PMFS 31/2020. PNMA. CP: 33-122. AQUIS.DE MAT.LIMP.E HIEN.(COVID-19) ESTABEL AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000955 03732619000189 CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91000 -107 (COMEMCH) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 175,20 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000957 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91901 - 67 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 301,95 R$ 0,00 R$ 0,00

- 70 de 107 -

03/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800551 12254691000139 BLUE A COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI 63398000142201999ESQDHS-1 SOLEMP 23/2020 - NUP:63398.000894/2020-93.AQS DE MAT.QUE VISA ATENDERPOSSIVEIS ACIONAMENTOS DAS ANV EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19. MAT.DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANUT. NO TREM DE POUSO

E SISTEMA DE COMBUSTIVEL.

R$ 3.287,99 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800552 12837081000168 ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS LTDA 63398000142201999ESQDHS-1 SOLEMP 25/2020 -NUP:63398.000896/2020-82.AQS DE MAT.QUE VISA ATENDER POSSIVEIS ACIONAMENTOS DAS

ANV EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19. MAT.DE SUMA IMPORTANCIA P REPARO/PINTURA/COMBATE A CORROSAO EM TODOS OS PONTOS

R$ 1.199,00 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800554 12254691000139 BLUE A COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI 63398000142201999ESQDHS-1 SOLEMP 27/2020 - NUP:63398.000898/2020-71.AQS DE MAT.QUE VISA ATENDERPOSSIVEIS ACIONAMENTOS DAS

ANV EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19. MAT.DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANUT. NO QUE TANGE A LUBRIFICACAO DE ENGRENAGENS

R$ 150,72 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800555 08403769000162 AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 63398000142201999ESQDHS-1 SOLEMP 24/2020 -NUP:63398.000895/2020-38.MAT.QUE VISA ATENDER POSSI- VEIS ACIONAMENTOS DAS ANV EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19.MAT DE SUMA IMPORTANCIA PARA PRESERVACAO DA INTEGRIDADE

DO COMBUSTIVEL. PROC ORIGEM:

R$ 2.603,76 R$ 0,00 R$ 0,00

03/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000660 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICASOLEMP NR 95350-0020/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPOR- TANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. COMPLEMENTO DA 2020NE000659.

R$ 507,00 R$ 507,00 R$ 0,00

03/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000659 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICASOLEMP NR 95350-0020/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPOR- TANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. VALOR PARCIAL.

R$ 9.851,00 R$ 9.851,00 R$ 0,00

04/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001865 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AD.AO PE 05/20-CFMGSOLEMP 0028/2020/CC 590103. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. CFJ

R$ 57.500,00 R$ 21.231,17 R$ 0,00

08/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE000204 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICADESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0070/2020 REFERENTE MANUTENCAO DA VIATURA L200 DESTE COAMANDO PARA AUMENTAR CAPACIDADE E DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTE EM VIRTUDE DAS DEMANDAS

RELATIVAS AO COMBATE DO COVID19

R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00

08/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000065 22445265000136 CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA ECSR-P ALBATROZ DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPRE-GADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PAN-DEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 1.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000066 22445265000136 CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAREPARO DA ECSR-G TRITAO DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGA-DAS NA DESCONTAMINACAO

DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE-MIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 11.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000067 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA DOBLO DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGA-DAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE-MIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E

BONO 311 DE 24/03/2020.

R$ 2.234,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000074 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 49.126,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000087 39233424000131 G. T. NAUTICA LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 834,00 R$ 834,00 R$ 834,00

08/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000276 96854179000113 J C DE OLIVEIRA DE PORTO SEGURO EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELPSEGURO. R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001870 05054250000128 TRC TELECOM LTDA ADE.PE 15/2020/CIAMBSOLEMP 0253/2020/GC-804/CC 000000. AQUISICAO DE COMUNICADORES PORTATEIS FIM IMPLANTAR ESTRUTURAS

NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO,COORDENACAO E GERENCIAMENTO DASACOES ESTRATEGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

R$ 11.400,00 R$ 11.400,00 R$ 0,00

08/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801067 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 552020SOLEMP 0080/2020/GC-401/CC 590201. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FIM EMPRE-GAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC

ORIGEM: 2020DI00055

R$ 232,74 R$ 232,74 R$ 0,00

08/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001336 65420796000187 AVI-MACH EQUIPAMENTOS E PECAS LIMITADA NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84010-0163/2020 - UGR 784010. MATERIAL QUIMICO P/TESTES DE COMBUSTIVEIS

PARA SEGURANCA DOS MEIOS AERONAVAIS NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19

R$ 1.794,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001337 12254691000139 BLUE A COMERCIO DE MATERIAIS INDUSTRIAIS EIRELI NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84010-0164/2020 - UGR 784010. MATERIAL QUIMICO P/TESTES DE COMBUSTIVEIS

PARA SEGURANCA DOS MEIOS AERONAVAIS NO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID 19

R$ 18.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801829 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 63282.001223/2020-47OBJETIVO ESTRATEGICO: OE/06 AQUISICAO DE 1(UMA) VIATURA, VISANDO PROVER O APOIO LOGISTICO AO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO, CONFORME TAREFA ATRIBUIDA AO GRUPO-TAREFA ATENDIMENTO ALFA ORDEM DE OPERACAO GRANDEMURALHA

R$ 127.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE000961 11191728000164 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 63512.000336/2020-74 SOLEMP 91012 - 44 (UMESQ) / AQUISICAO DE CORTINAS DIVISORIAS DE LEITO HOSPI- TALAR, COM TRILHOS, PARA SERVICO DE ESTABILIZACAO DE PACIENTES (SEP) PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19

R$ 6.568,01 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800196 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 63512000346202018 SOLEMP 91010-53 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NOENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00202

R$ 441,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800197 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63512000345202065 SOLEMP 91010-64 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NOENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00222

R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800198 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91010-60 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NOENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 396,00 R$ 396,00 R$ 396,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800199 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 62084003962201911 SOLEMP 91010-062 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 110,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800201 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62084003962201911 SOLEMP 91010-059 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00

08/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800202 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 62084003962201911 SOLEMP 91010-061 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 361,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800567 36596714000151 DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOOR COMERCIO DE EQUIPA 63398000179202051COMFORAERNAV - SOLEMP 136/2020 - NUP:63398.000920/2020-83 - AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA

AUXILIO NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800417 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP07/2020 DO 1¤BTLINF, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ). PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 3.700,58 R$ 3.700,58 R$ 3.700,58

08/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800418 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP06/2020 DO 1¤BTLINF, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ). PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 4.965,00 R$ 4.965,00 R$ 4.965,00

08/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800419 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP09/2020 DO 1¤BTLINF, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ). PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 6.930,00 R$ 6.930,00 R$ 6.930,00

08/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800420 21760032000165 PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP10/2020 DO 1¤BTLINF, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ). PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 3.479,90 R$ 3.479,90 R$ 3.479,90

08/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001101 31134935000194 FACIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 63446001438201408PREST. DE SVC SOLEMP 95000-0039/20 SETOR: PLAN. FINANC. PE 6/2014 UASG 795500 BFNRM. VAL. 26MAR21 TERMO

ADIT. REC. 95500/2016-001-04. REC. DEST.AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUB. DE IMPORT.INTERNAC. DECOR. COROVIRUS.

R$ 71.349,25 R$ 71.349,25 R$ 71.349,25

08/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800273 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446001152202013 AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0065/2020 SETOR: LOGISTICA DESPOSA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DE COVID-19. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00164

R$ 2.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 1.887.732,27 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 627.103,83 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 627.103,83 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 781313 DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORA 781313000012020NE800130 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME RMS 131/2020, DA DELEGACIA FLUVIAL DE PIRAPORACOM A FINALIDADE DE

RAPARAR MEIOS ULTILIZADOS COM O FIM DE PROVER ACOES DE SE-GURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ART 04/CP LEI 13979/20. PROC OR

R$ 21.402,63 R$ 20.212,86 R$ 0,00

09/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000093 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 KWY-2J68 DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EM- PREGADAS NA


R$ 3.110,62 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000094 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 KXR-6764 DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EM- PREGADAS NA


R$ 1.902,34 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000095 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 LLC-3154 DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EM- PREGADAS NA


R$ 3.859,88 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002133 31260724000106 BONANZA COMERCIO DIGITAL EIRELI COT.ELET.Nº 57/2020SOLEMP 0129/2020/GC-601/CC 000000.AQUIS.DE DRONES DEST.A ATIVACAO DE ONZE CO- MANDOS FIM IMPLANTAR

ESTRUTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJ./COORDENACAO E GEREN-CIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19.

R$ 28.994,98 R$ 28.994,98 R$ 28.994,98

- 71 de 107 -

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002134 21775627000194 SUZANE F DE SOUZA - CASTRO COT.ELET.Nº 63/2020SOLEMP 0133/2020/GC-601/CC 000000. AQUIS.DE DRONE DEST.A ATIVACAO DE ONZE CO- MANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 13.851,90 R$ 13.851,90 R$ 13.851,90

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001899 25344249000145 NAUTI-TEC MANUTENCAO EM MOTORES NAUTICOS EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0014/2020/GC-504/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 8.440,00 R$ 8.440,00 R$ 0,00

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001900 36535501000110 M A DUMAS TRINDADE COMERCIO & SERVICOS COT.ELET.Nº 54/2020SOLEMP 0024/2020/GC-504/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001901 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0035/2020/GC-504/CC 311406. SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 6.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001917 10888877000114 TECNOCOAT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA COTAÇÃO ELET. 87/20SOLEMP 0149/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.659,00 R$ 1.659,00 R$ 1.659,00

09/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001918 07642698000198 JET CARGO DO MILENIO EIRELI COT. ELET. 67/2020SOLEMP 0019/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATEA COVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PA-RA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.

COT. ELET. 67/20 LEI 13.979/20

R$ 17.799,99 R$ 17.799,99 R$ 0,00

09/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800550 22865897000159 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 64361002741202061ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0609/2020 - PE Nº 14/2020 UASG 160225 (BASE ADM CURADO) PROC ORI

R$ 695,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001859 40756777000103 CASA BONITA INTERIORES LTDA - ME 63397001577202002 ERMN-TEL:3643-2957, SOL.108/2020.SERVICO DE CONFECCAO DE TAPETE PARA DESCONTA-MINACAO,FIM AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIAPARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 2.923,20 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001868 22949065000110 TENDAS ALUBAN LTDA. 63397001632202056 ERMNA - TEL:3643-2957, SOL.151/2020. SERVICO ESSENCIAL P/GARANTIR O APOIO NASMANOBRAS REALIZADAS EM PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,A FIM DE DAR SUPORTEAOS MILITARES ENVOLVIDOS;

R$ 3.998,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001870 21931991000104 J V & A COM SERV E CONSTRUCAO LTDA 63397001633202009ERMNA-TEL:3643-2957, SOL.150/2020.SVC DE INSTALACAO DE ESTRUTURA DE VIDRO PARAPROTECAO E PRESERVACAO DE ALIMENTOS,VISANDO ACOMODA-LOS EM LOCAL PROTEGIDO DEGOTICULAS DE SALIVA,A FIM DE MITIGAR A PROLIFERACAO

DA COVID-19;

R$ 7.377,60 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802118 34238351000157 P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63397000053202096GPTFNNA-TEL/:32162140,SOLEMP 233/20.MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA AMPLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00034R$ 5.397,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001872 12305387000173 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 63397001636202034 ERMNA-TEL:3643-2957, SOL.146/2020. AQUISI.DE MAT.NECESSARIO P/GARANTIR A SEG.EPROTECAO DA TRIPUL.E EQUIPE DE ATAQUE A PANDEMIA, A FIM DE EVITAR A PRORIFERA-CAO DA COVID-19;

R$ 4.928,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000628 27333217000170 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI PE 785600/07-2019/00 SOLEMP 839/2019 - SAI - NOTEBOOK PARA O AMBULATORIO EM APOIO AO COMBATE A COVID-19. OBJETO SUBORDINADO AS CLAUSULAS DO EDITAL. SOL INF DADOS BANCARIOS NA NF

R$ 4.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800521 54305743001170 HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 59500001758201995PEDIDO 86200-0065/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 05000202019

R$ 128.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001481 30202415000109 MARIA OLGA SOARES FONTENELE 65841301187 NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0180/20.MATERIAL PARA SER USADO NO COMBATE AO COVID-19 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00 R$ 0,00

09/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000597 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI PR 01/2016 BAENSPAAD: 0177220 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042. CC-

91180/17-004/03 MATERIAL PARA VTR DOBLO ATTRACTIV PLACA KXM 6094 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 9.551,11 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000598 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI PR 01/2016 BAENSPAAD: 0177120 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042. CC-

91180/17-004/03 SERVICO PARA VTR DOBLO ATTRACTIV PLACA KXM 6094 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE000205 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084.004375/2019-31AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 13 SE 111. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCUASG NAO CADASTRADA NO

SIASG. VALIDADE DA NE 30 DIAS. OBS: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19-MEDIDA PROVISORIA N.985 DE 25 DE JUNHO20

R$ 2.620,00 R$ 2.620,00 R$ 0,00

09/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE000206 24330719000159 IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 62087.000488/2019-38AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 18 SE 114. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCUASG NAO CADASTRADA NO


R$ 565,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE000207 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62087.000488/2019-38AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 16 SE 115. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCUASG NAO CADASTRADA NO


R$ 2.412,00 R$ 2.412,00 R$ 2.412,00

09/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE000208 06334946000170 ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL 62087.000488/2019-38AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 17 SE 116. PAGAMENTO POR DEPOSITO BANCUASG NAO CADASTRADA NO


R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 0,00

09/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800155 37008517000137 MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA 742020AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA LANCHA BOI DA ESQUADRA EM PREGA NO ENFRENTAMENTO

DO COVID ACD MSG R322334Z/JUL/2020 ACD PO 237 E SOLEMP 227.PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS COM DOM.BANC CONSTAR NA NOTA FISCAL PROC OR

R$ 1.204,65 R$ 1.204,65 R$ 1.204,65

09/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800156 93166163000120 JOSE D DA SILVA 742020AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA LANCHA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO

ENFRENTAMENTO DO COVID ACD MSG R32234Z/JUL/2020 ACD PO 237 E SOLEMP 226. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS, DOM BANC CONSTAR NA NOTA FISCAL PR

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

09/09/2020 791904 CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS 791904000012020NE800157 93166163000120 JOSE D DA SILVA 742020AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA LANCHA BOI DA ESQUADRA EMPREGADA NO

ENFRENTAMENTO DO COVID ACD MSG R32234Z/JUL/2020 ACD PO 237 E SOLEMP 226. PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS UTEIS, DOM BANC CONSTAR NA NOTA FISCAL PR

R$ 999,84 R$ 999,84 R$ 999,84

09/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001114 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUIS DE MAT. CONF SOLEMP 95320-0089/2020 MANUTENCAO EM VTR LAND ROVER RECURSODESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS TERMO DE CONTRATO Nº 95500.2020.001-00 UASG 795550 BFNRM. VAL. 19ABR2021.

R$ 7.194,60 R$ 7.194,60 R$ 0,00

09/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001115 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0093/2020. APLICACAO VIATURA ATEGORECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORO-NAVIRUS. CONTRATO 95500.2020.001-00. VAL.:


R$ 6.561,95 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800172 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769DESPESA DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE

AGENDAMENTO DE VIAGENS.ACORDO N¤81.000/2018-008/00 DO COMDIV-1.MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENDO DA COVID-19(OE03)

R$ 2.680,03 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS.ACORDO N¤81.000/2018-008/00 DO COMDIV-2.MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (OE03)

R$ 2.523,00 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS.ACORDO N¤81.000/2018-008/00 DO COMDIV-1.MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (OE03)

R$ 3.266,94 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS.ACORDO N¤81.000/2018-008/00 DO COM.MOBILIZARPESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (OE03) PROC

R$ 6.000,00 R$ 703,35 R$ 0,00

10/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800176 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769DESPESA DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE

AGENDAMENTO DE VIAGENS.ACORDO N¤81.000/2018-008/00 DO COMFFE.MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19(OE03)

R$ 18.977,20 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000503 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 41.248,00 R$ 41.248,00 R$ 41.248,0010/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000504 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 347,28 R$ 347,28 R$ 347,2810/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000505 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, VIATURA S-10 ODS-6881. R$ 347,28 R$ 347,28 R$ 347,2810/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000506 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 523,68 R$ 523,68 R$ 523,6810/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000507 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 623,04 R$ 623,04 R$ 623,0410/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000508 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PE.01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 357,08 R$ 357,08 R$ 357,08

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000294 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DA OOM DO SSTA DELILHEUS PARA PROVERACOES DE SEGURANCA

EM PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000288 56378706000146 PARAQUEDA NAUTICA - COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MOTOR DE POPA PARA EMBARCACOES DA OM DO SSTA DELPSEGURO. R$ 33.000,00 R$ 33.000,00 R$ 0,00

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000289 02420443000167 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE GIROFLEX PAARA AS VIATURAS DA DELPSEGURO PARA, PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.

R$ 2.998,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000290 37001667000119 DO VALE COMERCIO DE CAPOTAS DE FIBRA E ACESSORIOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE CAPOTA DE FIBRA PARA A CAMINHONETE DA DELPSEGURO PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.R$ 937,20 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000292 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AD PE 05/20 CFMG SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PARA DELPSEGURO PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTE- RIORES E ESPACOS TERRESTRES ADJACENTES.

R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000297 30156208000165 OCEANICA TRANSPORTES LTDA NÃO SE APLICA SERVICO PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELPSEGURO, PARA PROVER ACOES DE SEGURA-NCA EM PROL DO ENFRETAMENTO AO COVID-19 NA AJB, AGUAS INTERIORES E ESPACOS TERRETRES ADJACENTES.

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001929 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA PE 15/20-CEIMBESOLEMP 0121/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 32.876,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 72 de 107 -

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001931 07766048000154 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA PE 16/2019/GCEBSOLEMP 0179/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE COMPUTADOR DEST.A FORCA DE TRABA- LHO A FIM IMPLANTAR

ESTRUTURAS AO PLANEJAMENTO/COORDENACAO E GERENCIAMENTO DASACOES NO COMBATE AO COVID-19.R$ 74.630,08 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801095 25329167000121 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 60677002498201932SOLEMP 0174/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. VIS.DOTAR A FORCA DE TRABALHOFIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00007

R$ 3.090,00 R$ 3.090,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001919 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA PE 29/19 ATA 60/2020SOLEMP 0106/2020/GC-201/CC 311406.AQUIS.DE SOBRESS.VIS.REPAROS EMERG.DOS MEIOSSUBORD. FIM EMPREGAR


R$ 56.000,00 R$ 56.000,00 R$ 56.000,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001922 33969748000156 ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 COT.ELET.Nº 89/2020SOLEMP 0140/2020/GC-501/CC 311406. MATER. P/MANUTENCAO DE EMBARCACOES A FIM DEEMPREGAR TROPAS P/A


R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001925 26232501000197 MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI ADE PE 27/2019SOLEMP 0136/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 5.524,95 R$ 5.524,95 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001927 13267845000190 GERADORES E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DSIP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0129/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 22.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001932 33831108000185 OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA COT.ELET.Nº 92/2020SOLEMP 0176/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT. DAS LANCHAS BLINDADAS FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 932,12 R$ 932,12 R$ 932,12

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001933 02435456000100 COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA COT.ELET.Nº 94/2020SOLEMP 0177/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT. DAS LANCHAS BLINDADAS FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 776,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001934 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER COT.ELET.Nº 93/2020SOLEMP 0178/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT. DAS LANCHAS BLINDADAS FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 696,22 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001944 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP. DE LICITAÇÃOSOLEMP 0005/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001946 18223678000107 MONJARDIM AUTOMACAO LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 0139/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 248,90 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001948 13990290000100 STORE DO BRASIL LTDA P.E 09/2019SOLEMP 0152/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 2.597,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001950 21345674000106 DILSON PORTELA SANTOS COT. CONVENCIONALSOLEMP 0144/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.638,06 R$ 1.638,06 R$ 1.638,06

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801086 12308415000106 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 60677002537201900SOLEMP 0037/2020/GC-504/CC 311406. SERV. DEST.A MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE RE-PAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 625,80 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801089 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0105/2020/GC-201/CC 311406.AQUIS.DE SOBRESS.VIS.RECUP.CAPAC.DE GERACAO DE ENERGIA. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DES-CONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM:

R$ 24.016,00 R$ 24.016,00 R$ 24.016,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801097 37242045000182 LUIS CV FRANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO 902020SOLEMP 0165/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MATERIAL P/MANUTEN. DE EMBARCACOESFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-


R$ 3.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801102 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA 542020SOLEMP 0022/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.998,52 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001660 29559484000195 IPROJECT SOLUCAO EM TI E TELECOM LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DE VIDEO CONFERENCIA,FIM ATENDER AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. SOLEMP:1101/EAMCE

R$ 22.039,16 R$ 22.039,16 R$ 22.039,16

10/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800554 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-643/2020. PREGAO ELETRONICO 24/2019 UASG: 783810 (CEIMNA) PROC O

R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 0,00

10/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800555 22280916000185 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0640/2020 - PE 06/2020 UASG 160343 (7ºBECOM) PROC ORIGEM: 050000

R$ 4.287,50 R$ 4.287,50 R$ 0,00

10/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800556 35827501000120 J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES 63397001332201933ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (COVID19). EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCADO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-644/2020. PREGAO ELETRONICO 24/2019 UASG: 783810 (CEIMNA) PROC O

R$ 1.314,00 R$ 1.314,00 R$ 0,00

10/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800558 22865897000159 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI 64361002741202061ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0642/2020 - PE 14/2020 UASG 160225 (ADMCURADO) PROC ORIGEM: 0500

R$ 1.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800559 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 64036000807202070ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE (COVID19). EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCADO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-645/2020. PREGAO ELETRONICO 06/2020 UASG: 160343. PROC ORIGEM: 0

R$ 970,00 R$ 970,00 R$ 0,00

10/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001901 05379350000124 MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA 640360067022019COM3ºDN, TEL:3216-3025, SOLEMP 542/2020, AQUIS. DE EQUIP.P/LAVAGEM E HIGIENIZ.DE EPIS DOS MILITARES

ATUANTERS NAS MISSOES DE DESCONT.VOLTADAS A(DBQNR)RELAC.AS ATIVID.DO COVID-19,ACD PGE-27/2019-7ºBECOM;R$ 3.757,26 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802126 26393618000152 K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63397001332201933ERMNA-TEL:3643-2957, SOL.097/2020.AQUIS.DE MAT.DE LIMPEZA UTIL.P/DESCONTAMINA-CAO,EMPREGADO NAS ACOES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDEDO COVID-19, ACD PGE-24/2019-CEIMNA, PROC ORIGEM:

2019PR00024

R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800964 14229621000156 ORTOMEDICA DISTIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSP 63061003433201931 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DE ACORDO COM PFMS Nº 129. SOLICITANTE: DIVISSAO DE FARMACIA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2020PR00014

R$ 1.478,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800965 17159229000176 LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 63061003433201931 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DE ACORDO COM PFMS Nº 130. SOLICITANTE: DIVISAO DE MEDICINA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2020PR00014

R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001504 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI NÃO SE APLICA CFAT SOLEMP 0150/2020 - PARTICIPACAO - PE 20/2020 MANUTENCAO DE EMBARCACOES DA CFAT, EMPREGADAS NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19.

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801355 23032014000192 T N NETO EIRELI 64273016143201924PFMS 51/2020 COM9DN CP 254 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS POSTO NA LEI 13.979 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC

R$ 9.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000628 28879349000164 M. DO ROSIO GONCALVES DA LUZ 63046002350/2020-56 ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - MANUTENCAO CORRETIVA PARA CARRETA RODOVIARIA DAEMBARCACAO LAEP-10

CATAIA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19.R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

10/09/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000629 28879349000164 M. DO ROSIO GONCALVES DA LUZ 63046002350/2020-56 ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - MANUTENCAO CORRETIVA PARA CARRETAS RODOVIARIAS-DAS EMBARCACOES GAROUPA E CHERNE EM PROL DO COMBATE AO COVID-19.

R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

10/09/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000630 27548638000118 TRUCK CENTER MECANICA PESADA EIRELI 63046002350/2020-56 ACOES DE COMBATE AO COVID 19 - MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA KOMBI EM PROL -DO COMBATE AO COVID-19. R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

10/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800208 11643983000109 LEUGIM COMERCIO E SERVICOS 63512000352202067 SOLEMP 91901-056 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO PARA A DIVISAO NBQR UTILIZAR NOS ESTAGIOS DE QUALIFICACAO DE COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00224

R$ 26.385,00 R$ 26.385,00 R$ 26.385,00

10/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000609 04827813000100 JOMAGO AUTO PECAS LTDA - ME NÃO SE APLICAAD: 0168820 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

MATERIAL ULTILIZADO NA VTR L200 PLACA LRP 9079 DURANTE O PERIODO DA COVID-19R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00


MATERIAL ULTILIZADO NA VTR L200 PLACA LLS 5D30 DURANTE O PERIODO DA COVID-19R$ 1.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000620 29248618000157 VILMAR CARNEIRO DE SOUZA 12395950777 NÃO SE APLICAAD: 0169720 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

SERVICO EMPREGADO NA VTR KANGOO PLACA LPE 2021 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00

10/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000621 02376348000103 CAMPO REDONDO DIESEL LTDA NÃO SE APLICAAD: 0168920 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL:

4042.SERVICO REALIZADO NA VTR MICROONIBUS PLACA LVA 1230 DURANTE O PERIODO DA COVID-19 PARA TRANSPORTE DE PESSOAL

R$ 3.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000622 29248618000157 VILMAR CARNEIRO DE SOUZA 12395950777 NÃO SE APLICAAD: 0160820 OC: 0055520 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL:

4042. SERVICO EMPREGADO NA VTR SANTANA PLACA IMK 9949 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 460,00 R$ 0,00 R$ 0,00


MATERIAL ULTILIZADO NA VTR SANTANA PLACA IMK 9949 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 820,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 73 de 107 -


SERVICO MANUTENCAO VTR L200 PLACA LRP 9079 DURANTE O PERIODO DA COVID-19R$ 2.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00


MATERIAL ULTILIZADO NA VTR KANGOO PLACA LPE 2021 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 405,70 R$ 405,70 R$ 405,70


SERVICO MANUTENCAO VTR L200 PLACA LLS 5D30 DURANTE O PERIODO DA COVID-19R$ 3.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000630 02376348000103 CAMPO REDONDO DIESEL LTDA NÃO SE APLICAAD: 0153020 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL:

4042.SERVICO REALIZADO NA VTR MICROONIBUS PLACA LVA 8626 DURANTE O PERIODO DA COVID-19 PARA TRANSPORTE DE PESSOAL

R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800194 32561144000103 BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63154001936202076AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 17 SE 108. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO

SER EFETUADO POR DEPOSITO. OBS: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19-MEDIDA PROVISORIA N.985 DE 25 DE JUNHO20

R$ 449,50 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800197 17586530000166 F & F REFRIGERACAO LTDA 63154001935202021AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 18 SE 109.E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 8.245,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800200 29302348000387 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 63154001991202066AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 19 SE 120 E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 11.159,42 R$ 11.159,42 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800201 11984323000183 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 63154001992202019AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 21 SE 121. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 2.588,04 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800181 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 63107001268201917AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 20 SE 126. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800182 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI 63107001268201917AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 25 SE 129. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 52,50 R$ 52,50 R$ 52,50

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800183 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA 63107001268201917AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 21 SE 127. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 232,50 R$ 232,50 R$ 232,50

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800184 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63107001268201917AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 22 SE 128. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 1.149,76 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800185 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 63342001650201930AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 19 SE 123. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 1.764,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800186 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA 63342001650201930AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 15 SE 124. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 12.850,00 R$ 12.850,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800187 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63154002027202055AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 24 SE 122. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 23.472,00 R$ 23.472,00 R$ 23.472,00



R$ 6.760,00 R$ 6.760,00 R$ 6.760,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800190 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA 63154002045202037AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PAIOL PFMS 14 SE 125. E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 23.130,00 R$ 23.130,00 R$ 0,00



R$ 3.748,25 R$ 3.748,25 R$ 3.748,25



R$ 1.942,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800196 11984323000183 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 63154001934202087AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 22 SE 110 E VEDADO A EMISSAO DE BOLE-TO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800198 30041676000194 VIVO LICITACOES EIRELI 63154001927202085AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 23 SE 118. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 3.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800199 11984323000183 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 63154001992202019AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 21 SE 121. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 414,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000780 37028350000176 DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19 (SOLEMP Nº 91600-0101/2020)

R$ 1.161,60 R$ 1.161,60 R$ 1.161,60

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000781 32891454000196 FENIX COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI COTAÇÃO Nº 09/2020 AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0094/2020)

R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000782 31109248000119 RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 07467238738 COTAÇÃO N:10/2020. AQUISICAO DE LUVA, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19. (SOLEMP N:91600-0088/2020)

R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000783 27763508000106 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0095/2020)

R$ 3.716,64 R$ 3.716,64 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000785 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE LUVAS, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE- COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0096/2020)

R$ 2.180,64 R$ 2.180,64 R$ 2.180,64

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000786 37028350000176 DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA COTAÇÃO 08/2020. AQUISICAO DE MASCARAS N95, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID 19. (SOLEMP N: 91600-0106/2020).

R$ 242,00 R$ 242,00 R$ 242,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000787 29830216000166 RC OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0099/2020)

R$ 631,20 R$ 631,20 R$ 631,20

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000788 27763508000106 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI COTAÇÃO N:08/2020. AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA O COMFOSUP,FIM ENFRENTAMENTODE SAUDE COVID-19 (SOLEMP N:91600-0109/2020).

R$ 1.802,00 R$ 1.802,00 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000789 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS COTAÇÃO Nº 09/2020 AQUISICAO DE BORRIFADORES, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0092/2020)

R$ 667,08 R$ 667,08 R$ 667,08

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000790 32891454000196 FENIX COMPANY PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI COTAÇÃO N:09/2020. AQUISICAO DE ALCOOL 70%, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19 (SOLEMP

N:91600-0108/2020).R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000792 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS COTAÇÃO N:08/2020. AQUISICAO DE LUVAS, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE COVID-19SOLEMP N:91600-0105/2020).

R$ 908,60 R$ 908,60 R$ 908,60

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000793 33114974000155 XSTEEL RJ MONTAGEM LTDA COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE LUVAS E BOTAS DE SEGURANCA, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0102/2020)

R$ 11.596,32 R$ 11.596,32 R$ 11.596,32

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000794 29830216000166 RC OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COTAÇÃO Nº 10/2020 AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0090/2020)

R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000795 33748451000160 THALES RODRIGUES DE MOURA 17757519705 COTAÇÃO N:09/2020. AQUISICAO DE PULVERIZADOR, PARA O COMFORSUP,FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIADE SAUDE COVID-19SOLEMP N:91600-0091/2020).

R$ 4.399,94 R$ 4.399,94 R$ 4.399,94

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000796 29830216000166 RC OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE OCULOS PARA PROTECAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0103/2020)

R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 263,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000797 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS COTAÇÃO Nº 08/2020 AQUISICAO DE BORRIFADOR, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0107/2020)

R$ 196,20 R$ 196,20 R$ 196,20

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000798 01521643000143 DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA COTAÇÃO Nº 09/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0093/2020)

R$ 3.966,61 R$ 3.966,61 R$ 3.966,61

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000801 09292323000170 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITO NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID-19. (SOLEMP N:91600-0110/2020).

R$ 60.703,20 R$ 60.703,20 R$ 60.703,20

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000804 36765070000188 FABIO MARIA DE JESUS 09964431775 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO DURANTE A XXXIV VIGMDO NERBRASIL, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP N: 91602-0382/2020).

R$ 10.067,00 R$ 10.067,00 R$ 10.067,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000808 09138326000154 PABLO LUIS MARTINS Nº19/2019,COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA O PHMATLANTICO,FIM APRESTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID-19.(SOLEMP Nº91609-0030/2020) NUP:62084.003962/2019-11

R$ 537,00 R$ 537,00 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000810 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PE 19/2019 COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O PHMATLANTICO, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91609-0032/2020) NUP: 62084003962201911

R$ 12.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000811 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE Nº19/2019,COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA O PHMATLANTICO,FIM APRESTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID-19.(SOLEMP Nº91609-0028/2020) NUP:62084.003962/2019-11

R$ 4.737,60 R$ 4.737,60 R$ 4.737,60

- 74 de 107 -

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000813 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS PE 19/2019 COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O PHMATLANTICO, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91609-0033/2020) NUP: 62084003962201911

R$ 2.780,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000816 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI PE 19/2019 COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O PHMATLANTICO, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91609-0035/2020) NUP: 62084003962201911

R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000817 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI PE 19/2019 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O PHMATLANTICO, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91609-0036/2020) NUP: 62084003962201911

R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000818 03732619000189 CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA Nº19/2019,COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA O PHMATLANTICO,FIM APRESTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID-19.(SOLEMP Nº91609-0023/2020) NUP:62084.003962/2019-11

R$ 657,00 R$ 657,00 R$ 657,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000819 22758378000191 PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Nº19/2019,COMEMCH AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA O PHMATLANTICO,FIM APRESTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID-19.(SOLEMP Nº91609-0031/2020) NUP:62084.003962/2019-11

R$ 648,00 R$ 648,00 R$ 648,00

10/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000827 09292323000170 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITO NÃO SE APLICA AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, PARA USO POR MILITARES DO COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0112/2020)

R$ 11.750,00 R$ 11.750,00 R$ 11.750,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000680 22228820000178 GL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI 63344.001223/2020-75 SOLEMP N¤158/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. TJDL 08/20.

R$ 28.569,20 R$ 28.569,20 R$ 28.569,20

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000682 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA 63344.001223/2020-75 SOLEMP N¤157/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. TJDL 10/20.

R$ 15.737,10 R$ 15.737,10 R$ 0,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000684 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63344.001220/2020-31 SOLEMP N¤159/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. TJDL 09/20.

R$ 6.024,60 R$ 6.024,60 R$ 6.024,60

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000687 08228656000178 BRASILSUPRI EIRELI - ME 63344.001199/2020-15 SOLEMP N¤156/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. TJDL 05/20.

R$ 1.652,10 R$ 1.652,10 R$ 1.652,10

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000689 31438302000170 JORI ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP 63344.001216/2020-73 SOLEMP N¤161/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF._TJDL 07/2020

R$ 1.283,10 R$ 1.283,10 R$ 1.283,10

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800124 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63344000504201977 SOLEMP N¤150/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800125 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63344000504201977 SOLEMP N¤153/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 237,00 R$ 237,00 R$ 237,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800126 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA 63344000504201977 SOLEMP N¤148/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800127 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63344000504201977 SOLEMP N¤148/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 2.939,71 R$ 2.939,71 R$ 2.939,71

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800128 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63344000504201977 SOLEMP N¤143/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 199,00 R$ 199,00 R$ 199,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800131 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000114202031SOLEMP N¤187/2020 ( BFNIF-22 ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/20. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DE-SINFECCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800132 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000114202031SOLEMP N¤189/2020 ( BFNIF-22 ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/20. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFECCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 70.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001119 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PRESTACAO DE SERVICO CONFORME SOLEMP 95320-0096/2020. SETOR: CIA TRANSPORTE DESPESA DESTINADA AO APOIO

AS ACOES DE COVID-19. TERMO DE CONTRATONUMERO 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 8.657,05 R$ 0,00 R$ 0,00


AS ACOES DE COVID-19. TERMO DE CONTRATO NUMERO 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 404,34 R$ 404,34 R$ 0,00


AS ACOES DE COVID-19. TERMO DE CONTRATO NUMERO 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 2.356,86 R$ 0,00 R$ 0,00

10/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001122 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0058/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 04/2020 UASG 795500. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 R$ 0,00

11/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000615 07203130000170 ARSEMOTA MEDICAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP -85/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO AS ACOES DE COVID-19. PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 538,00 R$ 538,00 R$ 0,00

11/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800172 27691358000164 REFRITRONICOS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA. NÃO SE APLICA CIAPOL SOLEMP 31051-12/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA REGISTRAR AS ACOES DE PREVENCAO E

DESCONTAMINACAO DE AREA COVID-19 ATRAVES DE FOTOS E FILMAGENS. PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/A, SANCOES: ART 86/87 LEI8666/93 PROC ORIGEM:

R$ 2.850,00 R$ 2.850,00 R$ 0,00

11/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800175 11757970000152 OGL SUPRIMENTOS LTDA NÃO SE APLICABTLNAV SOLEMP 31050-89/2020, AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE DESINFECCAO DO

BTLNAV, E DISPENSERESPARA SEREM INSTALADOS EM PONTOS DE ACESSO DAS INSTALACOES PARA HIGENIZACAO, ACOES AO COMBATE COVID-19 PROC OR

R$ 2.219,00 R$ 2.219,00 R$ 0,00

11/09/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000329 05155157790 JORGE LUIZ DA SILVA COELHO NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-231/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 2.104,25 R$ 2.104,25 R$ 2.104,25

11/09/2020 781402 ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO 781402000012020NE000317 16731862000124 ATACADAO PAPELEX LTDA PFMS ER-13/SNAQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DA ERMRJ, ATENDENDO A DEMANDA RELACIONADA A OPERACAO COVID-

19 (ESTE EMPENHO SUBSTIUI A 2020NE000270 POR LANCAMENTO INCORRETO NO CAMPO FAVORECIDO/CREDOR)R$ 1.308,90 R$ 1.308,90 R$ 1.308,90

11/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000301 02938301000196 INFORMATICA PORTO SEGURO 2000 LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DA DELPSEGURO. R$ 1.165,00 R$ 0,00 R$ 0,0011/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000303 03149600000104 MARIO DELGADO JUNIOR - ME NÃO SE APLICA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DA DELPSEGURO. R$ 15.312,00 R$ 15.312,00 R$ 15.312,00

11/09/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000394 00967314000168 FRANCISCO & SANTANA LTDA 63030.002819/2020-26MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS EMBARCACOES DA CPSE, PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DAS

EMBARCACOES UTILIZADAS NA CONSCIENTIZACAO SOBRE A COVID-19 E NO TRANSPORTE DOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS EM COMUNIDADES RIBEIRINHAS.

R$ 9.509,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000395 00967314000168 FRANCISCO & SANTANA LTDA 63030.002736/2020-37AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA (CAMINHAO ATEGO 1719) UTILIZADO NA PREVENCAO A COVID-19

POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NA AREA DO COM2¤DN, ACD PREGAO 01/2019, DA CPSE.R$ 2.914,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000396 00967314000168 FRANCISCO & SANTANA LTDA 63030.002739/2020-71 SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA CPSE UTILIZADOS NA PREVENCAO A COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NA AREA DO COM2¤DN, ACORDO PREGAO 01/2019, DA CPSE.

R$ 9.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000402 00967314000168 FRANCISCO & SANTANA LTDA 63030.002828/2020-17 SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA IAE-0471, DA CPSE UTILIZADO NA PREVENCAO A COVID-19 POR MEIO DE APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NA AREA DO COM2¤DN, ACD PREGAO 01/2019, DA CPSE.

R$ 4.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001965 30733876000108 ISABELA COSTA DAINESI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0116/2020/GC-701/CC 000000. AQUIS.DE MATERIAL VISANDO A IMPLANT.DE ES- TRUTURAS NECESSARIAS AO

PLANEJ./COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATE-GICAS NO COMBATE A COVID-19.R$ 18.900,00 R$ 18.900,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001972 25329167000121 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PE 07/19 ATA 53/2019SOLEMP 0095/2020/GC-201/CC 000000. AQUIS.DE MATERIAL VISANDO A IMPLANT.DE ES- TRUTURAS NECESSARIAS AO

PLANEJ./COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOESTE A AMEAESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19.R$ 4.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001973 09631420000140 VISTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0109/2020/GC-201/CC 000000. AQUIS.DE MATERIAL VISANDO A IMPLANT.DE ES- TRUTURAS NECESSARIAS AO

PLANEJ./COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOESTE A AMEAESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19.R$ 7.285,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801104 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 602020SOLEMP 0107/2020/GC-401/CC 590201.AQUIS.DE CAMERAS DE SEGURANCA ORGANICA. FIM IMPLANTAR ESTRUTRURAS

NECESSARIAS AO PLANEJ./COORDEN. E GERENCIMENTO DAS ACOESENTRATEGICAS NO COMBATE AO COVID-19 C/ATIVACAO DE 11 COMANDOS NO BRASIL. PROC

R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001956 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0107/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 6.178,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001957 25344249000145 NAUTI-TEC MANUTENCAO EM MOTORES NAUTICOS EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0099/2020/CC 311406. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 3.340,00 R$ 3.340,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001966 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA PE 30/19 ATA 40/2020SOLEMP 0118/2020/GC-701/CC 040202.SVC CONT.VIS.A MANUT.DAS EMBARCACOES LAEP-07FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 4.075,11 R$ 0,00 R$ 0,00


19.

R$ 3.879,99 R$ 0,00 R$ 0,00


19.

R$ 10.033,50 R$ 0,00 R$ 0,00


19.

R$ 13.611,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001970 07736079000162 KENTAURUS MANUTENCAO NAVAL INDUSTRIAL E NAUTICA LTDA PE 30/19 ATA 39/2020SOLEMP 0122/2020/GC-701/CC 040202.SVC CONT.VIS.A MANUT.DAS EMBARCACOES LAEP-10FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 16.267,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 75 de 107 -

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001971 07736079000162 KENTAURUS MANUTENCAO NAVAL INDUSTRIAL E NAUTICA LTDA PE 30/19 ATA 39/2020SOLEMP 0123/2020/GC-701/CC 040202.SVC CONT.VIS.A MANUT. DAS EMBARC. ECPEAD-M. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001979 34138524000165 GILSON CABRAL DOS SANTOS 00591536528 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0090/2020/GC-201/CC 000000. SERV. DE MANUT.DE BOTES DEST.A ATUACAO DA MB. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI- NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 34.000,00 R$ 34.000,00 R$ 34.000,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001980 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI COT.ELET.Nº 01/2020SOLEMP 0029/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.A EMBARCACAO AO CONTROLE DEFRONTEIRAS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DES-CONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 19.699,99 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001981 10237888000134 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA COT.ELET.Nº 02/2020SOLEMP 0031/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.A EMBARCACAO AO CONTROLE DEFRONTEIRAS. FIM EMPREGAR


R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001982 04104117000761 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA TJDL Nº 01/2020/CFJSOLEMP 0032/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.A EMBARCACAO AO CONTROLE DEFRONTEIRAS. FIM EMPREGAR


R$ 154.000,00 R$ 154.000,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001984 03961467000196 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA COT.ELET.Nº 05/2020SOLEMP 0036/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.A EMBARCACAO AO CONTROLE DEFRONTEIRAS. FIM EMPREGAR


R$ 1.259,97 R$ 1.259,67 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001985 09630087000155 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI COT.ELET.Nº 05/2020SOLEMP 0037/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.AO APOIO LOGISTICO A FORCA SINGULAR. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DES- CONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 385,98 R$ 385,98 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001986 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER COT.ELET.Nº 05/2020SOLEMP 0038/2020/GC-782340. AQUIS.DE MATERIAL DEST.AO APOIO LOGISTICO A FORCA SINGULAR. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DES- CONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.027,44 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001988 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ADE PE 36/201/CEIMNASOLEMP 0031/2020/GC-504/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 252.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001996 04543932000131 FLEXPRIN INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS MARITIMOS LTDA - DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0044/2020/GC-218/CC 311406. AQUIS.DE MAT. DEST.A MANUT.DE BALSA SALVA- VIDAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTA-MINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 1.019,13 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE001999 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0038/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE BATERIA PARA SART FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO

CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.R$ 2.467,85 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801103 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 592020OLEMP 0106/2020/GC-401/CC 590201. AQUIS.DE MAT.DE SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC-CAO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI0

R$ 216,20 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801108 05726306000143 ROBERTO RAMOS DA SILVA ELETRICA 772020SOLEMP 0180/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MATER. DEST.A MANUT.DE EMBARCACOESPAROS EMERG. FIM

EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM:

R$ 721,80 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801109 05726306000143 ROBERTO RAMOS DA SILVA ELETRICA 852020SOLEMP 0181/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MATER. DEST.A MANUT.DE EMBARCACOESPAROS EMERG. FIM

EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM:

R$ 683,50 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801111 05726306000143 ROBERTO RAMOS DA SILVA ELETRICA 812020SOLEMP 0182/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MATER. DEST.A MANUT.DE EMBARCACOESFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-


R$ 808,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000545 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE ALCOOL 70% PARA REALIZAR DESCONTAMINACAO E LIMPEZA DE MATERIAISDESTA CAPITANIA DOS

PORTOS,SEUS TOMBOS E DA AGENCIA FLUVIAL DE PENEDO.MATERIALADQUIRIDO PARA COMBATE A COVID-19.R$ 10.656,00 R$ 10.656,00 R$ 10.656,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000546 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 6397.001332/2019-33 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA PARA DESCONTAMINACAO E LIMPEZA DE MATERIAIS DESTACAPITANIA DOS PORTOS,SEUS TOMBOS E DA AGENCIA FLUVIAL DE PENEDO.MATERIAL ADQUIRIDO PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000547 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 6397.001332/2019-33AQUISICAO DE TRAPO DE TECIDO PARA AUXILIAR A LIMPEZA E A DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS DESTA CAPITANIA DOS

PORTOS,SEUS TOMBOS E DA AGENCIA FLUVIAL DE PENEDO.MATERIAL ADQUIRIDO PARA COMBATE A COVID-19.R$ 2.685,00 R$ 2.685,00 R$ 2.685,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000548 35722974000163 SUPRIFITAS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS QUE EMITEM GUIAS, IMPRESSAO DE CARTAZES DECONCIENTIZACAO,

ELABORACAO DE PLANOS E ACOMPANHAMENTOS DIARIOS EM FUNCAO DO AUMENTO DE DEMANDA NAS ACOES PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 1.854,00 R$ 1.854,00 R$ 1.854,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000549 24464539000160 PAPELARIA MACEIO LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS EMISSOES DE GUIAS,ELABORACAO DEPLANOS E ACOMPANHAMENTOS

DIARIOS EM FUNCAO DO AUMENTO DE DEMANDA NAS ACOES PA-RA COMBATE A COVID-19.R$ 1.353,60 R$ 1.353,60 R$ 1.353,60

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000550 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397.000068/2019-11 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS EMBARCACOES EMPREGADAS NAS ACOES DE CONS-CIENTIZACAO PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 30.000,00 R$ 21.126,41 R$ 0,00

11/09/2020 783310 CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310000012020NE000551 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63397.000041/2017-66 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIATURAS UTILIZADAS EM APOIO AS ATIVIDA-DES LOGISTICAS PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 26.000,00 R$ 12.487,98 R$ 0,00

11/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800561 04229531000101 LUAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 63033001995202011ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES SOLEMP 83800-0559/2020 CC 311406 (PRENAN) PROC ORIGEM: 2020DI01995

R$ 1.010,00 R$ 1.010,00 R$ 0,00

11/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800562 41001793000140 GJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 63033001996202065ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0558/2020 - CC 311406 (PRENAN) PROC ORIGEM: 2020DI01996

R$ 2.325,00 R$ 2.325,00 R$ 2.325,00

11/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800563 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 63033001992202087ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0649 E 0650/2020 (BNN-33) PROC ORIGEM: 2020DI01992

R$ 1.130,96 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001914 28451320000187 BENTO G CARRINHOS LTDA 63397001607202072GPTFNNA, TEL:3216-3536, SOL. 246/2020 - AQUIS. MAT. P/ HIGIEN. E LIMP.C/FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEM. NO AMBITO OPER. COVID-19, P/ EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR. FRONTEIRAS E P/ DESCONTAM. DE MATERIAIS E INSTALACOES.

R$ 4.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001919 07740969000148 MMS COPIADORA LTDA - ME 63397001680202044CPRN,TEL:32019629,SOLEMP 162/20.MAT.DE DIVULGACAO P/EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.R$ 1.032,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE001922 06012849000161 CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA 63397001684202022ERMN - TEL: 3643-2957, SOLEMP 090/2020 -AQUIS. MAT. P/ PROTEGER E GARANTIR ASEG. DOS MILITARES ENVOLVIDOS

NA EQUIPE DE DESINFECCAO, BEM COMO SALVAGUARDA DA TRIPULACAO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 2.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802160 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63397001332201933ERMN,TEL:36431151,SOLEMP 93/20.MAT. DE LIMPEZA PARA EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 165,17 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802161 28325460000109 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63397001332201933ERMN,TEL:36431151,SOLEMP 101/20.MAT.DE LIMPEZA PARA EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E


R$ 846,60 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802163 30554667000105 GERLANE DE LIRA LUNA DA SILVA 09661761469 63397001332201933ERMN,TEL:36431151,SOLEMP 94/20.MAT. DE LIMPEZA PARA EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E


R$ 148,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802164 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933ERMN,TEL:36431151,SOLEMP 91/20.MAT. DE LIMPEZA PARA EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E


R$ 919,90 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800398 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DEENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM O CONTIDO NA SOLEMP 85350-0551/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00152

R$ 510,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800559 18493600000102 C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SA 63348000659202015PEDIDO 86200-0068/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 13.042,50 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800560 29704594000101 FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI 04700725982 63348000659202015PEDIDO 86200-0074/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 451,50 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800561 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63348000659202015PEDIDO 86200-0073/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 231,10 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800562 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63348000659202015PEDIDO 86200-0072/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 114,20 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800563 35730364000101 J. F. A. KOCH & CIA LTDA 63348000659202015PEDIDO 86200-0071/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 1.779,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 76 de 107 -

11/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800564 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63348000659202015PEDIDO 86200-0070/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMEN-TO DA PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 24,60 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000631 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICAAD: 0178420 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

MATERIAL ULTILIZADO NA VTR VAN PLACA KPH 5036 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000633 08647320000140 G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA NÃO SE APLICAAD: 0175220 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

MATERIAL ULTILIZADO NA VTR L200 PLACA KQS 8532 DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 5.362,85 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000634 02376348000103 CAMPO REDONDO DIESEL LTDA NÃO SE APLICAAD: 0177620 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042.

MATERIAL ULTILIZADO NA VTR L200 PLACA KQS 8532 PARA O COMBATE AO COVID-19R$ 190,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000635 02376348000103 CAMPO REDONDO DIESEL LTDA NÃO SE APLICA AD: 0176920 OC: XXXXXXX SETOR: BAN-10 RESPONSAVEL: SO IVANALDO RAMAL: 4292 SERVICO REALIZADO EM VIATURA PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000636 07945781000136 ESTACAO COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP NÃO SE APLICA AD: 0155120 OC: XXXXXXX SETOR: BAN-10 RESPONSAVEL: SO IVANALDO RAMAL: 4292 SERVICO REALIZADO EM VIATURA PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000637 02976500000199 TOTALTEC ELETRONICOS LTDA NÃO SE APLICA AD: 0182820 OC: XXXXXXX SETOR: BAN-41 RESPONSAVEL: SO VASCONCELOS RAMAL: 4042 SERVICO REALIZADO EM VIATURA PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000641 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICA AD: 0178520 OC: XXXXXXX SETOR: BAN-41 RESPONSAVEL: SO VASCONCELOS RAMAL: 4042 SERVICO REALIZADO EM VIATURA PARA COMBATE AO COVID-19

R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

11/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000342 15453449000182 RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI NÃO SE APLICAPNSPA-SOLEMP 185/2020-NUP:63398.000872/2020-23- AQUISICAO DE MATERIAL QUE VISAEMPREGAR MEIOS DE DEFESA

BIOLOGICA,QUIMICA,NUCLEAR E RADIOLOGICA(DBQNR) E PRO TECAO DA EQUIPE MEDICA A FIM DE EVITAR CONTAMINACAO POR PACIENTES INFECTADOS.

R$ 14.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000345 19355500000174 RSTM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI NÃO SE APLICA COMFORAERNAV-SOLEMP 135/2020-NUP:63398.000919/2020-59-AQUISICAO DE TAPETES SA-NITIZANTES PARA DESCONTAMINACAO DE INSTALACOES NO COMBATE A COVID-19.

R$ 26.340,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800423 05438137000146 OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP NÃO SE APLICADESPESA, EM ATENDIMENTO A RMS N¤08-464 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA O SERVICO DE

CONTROLE DE TEMPERATURA POR OCASIAO DO REGRESSO DOS MILITARES NO CNIG, VISANDO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 (CE 34/2020 UASG 795180)

R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00

11/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000698 03795211000156 HELP BOAT LTDA 63344.001200/2020-85SOLEMP N¤182/2020 ( BFNIF-22 ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/20. APOIO AS OPERACOES DE CONSCIENTIZACAOE DESINFECCAO EM EMBARCACOES NAS AREAS PROXIMAS AO CNIF. TJDL-06.

R$ 9.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.630,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 8.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000704 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000504201977SOLEMP N¤05/2020 (BTLVANF) DESTAQUE DE CREDITO. DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/2020. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFE- CCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PE NR 2/2020 UASG795380

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00


LEI13979/2020. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFE- CCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PE NR 2/2020 UASG795380

R$ 3.130,78 R$ 3.130,78 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800277 14432754000125 CAELIHCOM SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 62194001622202034AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0045/2020 SETOR: CIA E GUERRA ELETRONICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS

ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00163

R$ 3.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.902,64 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.118,44 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001125 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS. DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95320-0114/2020 APLIC. VIAT. ATEGO CFN 4492RECURSO DESTINADO AO


R$ 5.454,38 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.055,56 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.580,48 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001130 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95310-0064/2020 APLICACAO VIATURAS PESADAS.RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORO-NAVIRUS. CONTRATO 95500.2020.001-00. VAL.:


R$ 10.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001134 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0057/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 9.786,00 R$ 9.786,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001135 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0056/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 1.562,00 R$ 1.562,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001137 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0055/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 18.992,00 R$ 18.992,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001138 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0054/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 70.212,00 R$ 70.212,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001139 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446001140202038AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0059/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 04/2020 UASG

795500. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 10.941,00 R$ 10.941,00 R$ 0,00



R$ 6.103,68 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001142 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0100/2020. SETOR: CIA TRANSP. DESP. DEST. AO AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT.

DE IMPORTA. INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONT. Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 9.044,91 R$ 9.044,91 R$ 0,00



R$ 7.686,79 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.062,93 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 24.827,03 R$ 24.827,03 R$ 0,00



R$ 11.721,12 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 15.978,30 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.565,30 R$ 0,00 R$ 0,00

- 77 de 107 -

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001152 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0111/2020. SETOR: CIA MANUTEN. DESP. DEST. AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORTA. INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONTRATO Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 31.000,00 R$ 31.000,00 R$ 4.417,50

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001153 03710520000186 TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU RECUPERACAO, COMERCI 63446000236201945PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95320-0110/2020. SETOR: CIA MANUTEN. DESP. DEST. AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORTA. INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONTRATO Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 27.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.590,61 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.131,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001156 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446001140202038AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95500-0215/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTO. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 04/2020 UASG 795500.

ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 5.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001161 05961715000124 TEKNOWELT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 63446001140202038AQUIS. DE MATERIAL CFM SOLEMP 95500-0216/2020 SETOR: DIVISAO DE SAUDE DA BFNRMDESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 11.407,48 R$ 11.407,48 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001163 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 63446001140202038AQUIS DE MATERIAL CFM SOLEMP 95500-0220/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTO. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 4.545,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001165 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. 63446001140202038AQUIS DE MATERIAL CFM SOLEMP 95500-0221/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTO. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 5.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001166 24377448000197 UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0039/2020. SETOR: PEL TRANSP. MOTO. DESP. DEST.AO APOIO NAS ACOES AO

ENFRENT. DE IMPORTA. INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONT. Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 17.195,20 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 20.112,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 17.002,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 13.997,20 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 15.611,20 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001171 03665372000125 V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA 63446001140202038AQUIS. DE MATERIAL CONF. SOLEMP 95500-0218/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTODESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 5.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001172 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446001140202038AQUIS DE MATERIAL CFM SOLEMP 95500-0214/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTO. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 16.383,60 R$ 0,00 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001173 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446001140202038AQUIS. DE MATERIAL CONF. SOLEMP 95500-0217/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTODESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 4.791,51 R$ 4.791,51 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001174 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63106001000202011AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0047/2020. SETOR: SISBENF. DESP. DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE IMPORTANCIA INTERNCIONAL DECOR.DO CORONAVIRUS. MAT. UTILIZADA PR MILITARS ENVOLVIDOS COMBATE COVID-19.

ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 8.866,40 R$ 8.866,40 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001175 22780108000187 GALATAS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 63106001029202001AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0052/2020. SETOR: SISBENF. DESP. DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORTANCIA INTERNCIONAL DECOR.DO CORONAVIRUS. MAT. UTILIZADA NA INCINERACAO DE MAT. CONTAMINADOS. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 888,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001180 03710520000186 TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA IGUACU RECUPERACAO, COMERCI 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0045/2020. SETOR: PEL TRANSP. MOTO. DESP. DEST.AO APOIO NAS ACOES AO


R$ 7.460,50 R$ 7.460,50 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001181 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0049/2020. SETOR: PEL TRANSP. MOTO. DESP. DEST.AO APOIO NAS ACOES AO


R$ 1.152,84 R$ 1.152,84 R$ 0,00

11/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001182 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95310-0050/2020. SETOR: PEL TRANSP. MOTO. DESP. DEST.AO APOIO NAS ACOES AO


R$ 7.751,25 R$ 7.751,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000632 18304284000175 DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA BTOLNAV - SOLEMP 31050-105/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AOES AO COMBATE AO COVID 19 PRAZO DE EXEC: N/C, GARANTIA N/C, SANCOES DO ART.: 86/87 DA LEI 8666/93

R$ 670,00 R$ 670,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000633 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA BTOLNAV - SOLEMP 31050-103/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AOES AO COMBATE AO COVID 19 PRAZO DE EXEC: N/C, GARANTIA N/C, SANCOES DO ART.: 86/87 DA LEI 8666/93

R$ 2.820,00 R$ 2.820,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000635 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS NÃO SE APLICA BTLNAV - SOLEMP 31050-106/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES AO COMBATE AO COVID - 19 PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART 86/87 LEI8666/93

R$ 988,00 R$ 988,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000637 27289538000114 AGIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA BTLNAV - SOLEMP 31050-100/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES AO COMBATE AO COVID - 19 PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART 86/87 LEI8666/93

R$ 348,00 R$ 348,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000638 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. P.E 8/19 UASG:731050 BTLNAV 31050-101/20, AQUISINCAO DE MATERIA DESTINADO NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000639 33739848000196 UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP31051-08/20, AQUISINCAO DE PECAS PARA USO NAS VIATURAS MARRUA USADAS NAS ACOES DE

PREVENCAO COVID-19 PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666R$ 8.477,18 R$ 8.477,18 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000640 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICA BTLNAV - SOLEMP 31050-0108/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES AO COMBATE AO COVID 19 PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART 86/87 LEI8666/93

R$ 15.989,57 R$ 15.989,57 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000641 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICA BTLNAV 31050-11/20, AQUISICAO DE SERV. E COM FORNECIMENTO DE PECAS E REVISOES PARA A VIATURA MICRO-ONIBUS

PLACA KOB-3859 P/ USO NAS ACOES CONTRA COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 9.772,72 R$ 9.772,72 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000644 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI P.E 8/19 UASG731050 BTLNAV SOLEMP 99/20, AQUISINCAO DE MATERIAL DESTINADO A PREVENCAO E AO COMBATECOVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 1.547,94 R$ 1.547,94 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000645 07203130000170 ARSEMOTA MEDICAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP -85/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO AS ACOES DE COVID-19. PRAZO DE EXC:N/C, GARANTIA: N/C, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 538,00 R$ 538,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800182 08616569000279 SIMRA ADONAI INSTRUMENTOS MUSICAIS DE CAXIAS LTDA. NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-13/20, AQUISINCAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE TRANITO DETRO DAS AREAS DE ATUACAO DE PREVENCAO E DESCONTAMINACAO DO COVID-19 PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES:

ART 86/87 LEI8666 PROC ORIGEM:

R$ 1.974,00 R$ 1.974,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800183 11084547000139 VANDRESSA ARTIGOS IMPRESSOS E BRINDES LTDA NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP31051-10/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO SOCIALREALACIONADO A

PREVENCAODO COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666 PROC ORIGEM:

R$ 9.650,00 R$ 9.650,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800184 25240205000175 LOPES CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI NÃO SE APLICA CIAPOL 31050-11/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA BALIZAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO NAS OPERACOES DE PREVENCAO A ASSEPSIA CONTRA COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87

LEI8666 PROC ORIGEM

R$ 8.132,50 R$ 8.132,50 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800187 13561135000178 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 63107001268201917BTLNAV 31050-102/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE COVID-19.

PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666 PROC ORIGEMR$ 3.745,00 R$ 3.745,00 R$ 0,00

14/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE800188 29089881000140 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP 31050-96/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666 PROC ORIGEM:

R$ 3.120,00 R$ 3.120,00 R$ 0,00

14/09/2020 733100 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA 733100000012020NE800286 04567265000127 SCORPION INFORMATICA EIRELI PO N¤ 672/2020PO-672-2020 APLICACAO: NOTEBOOK CDDCFN " DESPESA DESTINADA AO APOIO ACOES DE COVID-19". VALOR TOTAL:

R$ 5.529,48, RESTANTE DO VALOR SERA REALIZADO EM OUTRA ACAO INTERNA. PROC ORIGEM: 2020DI00149R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

14/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002005 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN NÃO SE APLICASOLEMP 0034/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 12.148,65 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802247 12837081000168 ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0168/2020 - UGR 784010. GRAXAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS AERONAVES

DO ESQDHU-41 QUE PRESTARAO APOIO AS ACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00031R$ 1.828,42 R$ 0,00 R$ 0,00

- 78 de 107 -

14/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802248 13990290000100 STORE DO BRASIL LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0169/2020 - UGR 784010. GRAXAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS AERONAVES


14/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802249 34638332000118 MOVIMENTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIR 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0170/2020 - UGR 784010. GRAXAS QUE SERAO UTILIZADOS NAS AERONAVES


14/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800567 18218071000120 G9 SOLUCOES LTDA 63348000647201949 PEDIDO 86000-0031/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.977,96 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800568 07766048000154 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 63348000647201949 PEDIDO 86000-0024/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 2.196,24 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800569 06187402000123 R H P COMPUTADORES LTDA - ME 63348000647201949 PEDIDO 86000-0025/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.828,20 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800570 12706257000142 STS COMERCIO VAREJISTA LTDA 63348000647201949 PEDIDO 86000-0021/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 2.969,99 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800571 18218071000120 G9 SOLUCOES LTDA 63348000647201949 PEDIDO 86000-0023/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 296,64 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000641 28879349000164 M. DO ROSIO GONCALVES DA LUZ 63046.002335/2020-16 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - MANUTENCAO CORRETIVA DE EMBARCACOES EMPREGADAS EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DOTADAS NA CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA

R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00


R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

14/09/2020 789330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA 789330000012020NE000643 37448261000189 ANDRE LUIS FAGUNDES CABRAL 63046.002335/2020-16 ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 - MANUTENCAO CORRETIVA DE EMBARCACOES EMPREGADAS EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DOTADAS NA CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANA

R$ 5.750,00 R$ 5.750,00 R$ 5.750,00


R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

14/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800212 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91010-063 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZA-DO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000348 12837081000168 ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS LTDA NÃO SE APLICAESQDHS1-SOLEMP 29/2020-NUP:63398.000900/2020-11-AQUISICAO DE MAT PARA ATENDER A POSSIVEIS ACIONAMENTOS

EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19. PARA ANV NO QUE TANGE MNT NO TREM DE POUSO E ROTOR PRINCIPAL.

R$ 1.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800590 30273846000166 T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI 63398000142201999ESQDHS1-SOLEMP30/2020-NUP:63398.000901/2020-57-AQUISICAO DE MATERIAL QUE VISA MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDAO OPERATIVA DA FORCA AERONAVAL, PARA ATEN-DER POSSIVEIS ACIONAMENTOS DE ANV EM

MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19

R$ 1.181,90 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000841 37245797000105 ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI COTAÇÃO Nº12202/2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA

DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0114/2020)R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

14/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800434 31658202000159 BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA 63386000641201834DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤492 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MAQUINAS DELAVAR ROUPAS A SEREM

UTILIZADAS PELOS MILITARES AQUARTELADOS AFIM DE CUMPRIRQUARENTENA ANTES E APOS AS OPERACOES MILITARES. (PE04/2018 UASG795180) PROC

R$ 16.271,91 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000710 01985366000391 INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME 63344.001348/2020-03SOLEMP NR 95350-0021/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FIM PRESTAR APOIO NO COMBATE A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. COMPLEMENTO DA 2020NE000707.

R$ 26.080,50 R$ 26.080,50 R$ 26.080,50

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000707 01985366000391 INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME 63344.001348/2020-03SOLEMP NR 95350-0021/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS FIM PRESTAR APOIO NO COMBATE A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. LEI13979.

R$ 78.919,50 R$ 78.919,50 R$ 78.919,50

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000711 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63344.001195/2020-26SOLEMP N¤178/2020 ( BFNIF-22 ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.


R$ 6.974,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 10.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.394,00 R$ 5.394,00 R$ 0,00



R$ 11.810,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000716 21760032000165 PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI 63344000504201977-04 SOLEMP N¤194/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 10.003,50 R$ 10.003,50 R$ 10.003,50

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000717 22228820000178 GL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI 63344.001398/2020-74 SOLEMP N¤191/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 8.153,00 R$ 8.153,00 R$ 8.153,00

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000718 11430734000127 NILJATO COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤06/2020 (BTLVANF) DESTAQUE DE CREDITO. DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19. LEI13979/2020. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFE- CCAO NO COMBATE A PANDEMIA.

R$ 2.843,00 R$ 2.843,00 R$ 0,00

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000720 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA 63344.001397/2020-04 SOLEMP N¤190/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF. TJDL 12/20.

R$ 2.499,24 R$ 2.499,24 R$ 2.499,24

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000721 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000114202031 SOLEMP NR14/2020 (CIAPOL)/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19. LEI13979. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFECCAO NO COMBATE A PANDEMIA.

R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000725 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000114202031SOLEMP N¤13/2020 (CIAPOL)/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19. LEI13979.

APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFECCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PE N¤02/2020 UASG795380R$ 16.999,46 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001221 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 63446001842202068AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0055/2020 SETOR: SECAO INTER OPERACIONAL. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS

ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 06/2020 UASG 795500. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 5.989,00 R$ 5.989,00 R$ 0,00



R$ 18.450,00 R$ 18.450,00 R$ 0,00



R$ 12.455,00 R$ 12.455,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001197 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446001140202038AQUISI. DE MAT. CFM SOLEMP 95531-0070/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 137,70 R$ 137,70 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001198 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446001140202038AQUISI. DE MAT. CFM SOLEMP 95531-0061/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 138,33 R$ 138,33 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001200 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446001140202038AQUISICAO DE MAT. CFM SOLEMP 95310-0060/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO



R$ 1.052,70 R$ 1.052,70 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800285 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63106001063202077AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0065/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 1.688,00 R$ 1.688,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800286 28594918000125 BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 63106001047202084AQUIS DE MAT. CMF SOLEMP 95310-0066/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD.


R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001192 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS. DE MAT CFM SOLEMP 95320-0118/2020. SETOR: CIA TRANSP. DESP. DEST. AO AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT.


R$ 9.348,60 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001193 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63446001140202038AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95500-0219/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTODESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 9.051,08 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 15.842,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001196 14564752000190 GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA 63446000236201945AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95320-0101/2020. SETOR: CIA TRANSP. DESP. DEST. AO AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT.


R$ 4.641,93 R$ 0,00 R$ 0,00

- 79 de 107 -

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001199 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446001140202038AQUISI. DE MAT. CFM SOLEMP 95531-0061/2020 SETOR: DIVISAO DE BENS E CONFORTO DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 978,40 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001202 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63446001140202038AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0031/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTODESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 2.370,35 R$ 2.370,35 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001205 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 63446001140202038AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0032/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTODESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 239,19 R$ 239,19 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001206 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63446001140/2020-38AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0033/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 6.920,10 R$ 6.920,10 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001220 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUISICAO DE MAT CFM SOLEMP 95320-0120/2020. SETOR: CIA TRANSP. DESP. DEST. AOAO APOIO NAS ACOES AO

ENFRENT. DE IMPORTAN. INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONT.Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. ENT. DO MAT ATE 30DD.

R$ 7.678,95 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.025,00 R$ 2.025,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001225 04262320000170 DOWNTOWN BARRA INFORMATICA & INTERNET LTDA 63446001842/2020-68AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0049/2020 SETOR: SECAO DE INTELIGENCIA OPERACIONAL, DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEC DO CORONAVIRUS. TJDL 06/2020 UASG

795500 ENT. MAT. ATE 30DD

R$ 11.116,00 R$ 11.116,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001227 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945PRESTACAO DE SVC CFM SOLEMP 95320-0119/2020. SETOR: CIA TRANSP. DESP. DEST. AOAPOIO NAS ACOES AO ENFRENT.

DE IMPORTANCIA INTER. DECOR.DO CORONAVIRUS. CONT. Nº 95500.2020.001-00 UASG: 795500 BFNRM. VAL. 19ABR2021. APLIC. SVC ATE 30DD.

R$ 2.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001228 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 63446001842/2020-68AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95000-0047/2020 SETOR: SEC.DE INTELIG.OPERACI.DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 19.038,00 R$ 19.038,00 R$ 0,00

15/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000463 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04SOLEMP NR 268/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE

REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. PARTE DA 2020NE000464 E SOLEMP NR 269/2020 DA DABM.R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00

15/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000464 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04SOLEMP NR 269/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE

REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. COMPLEMENTO DA 2020NE000463 E SOLEMP NR 268/2020 DA DABM.R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00



R$ 116.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 294.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 14.676,63 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 613,00 R$ 0,00 R$ 0,00


UASG 81333.

R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 20.462,45 R$ 20.462,45 R$ 20.462,45

15/09/2020 781332 DELEG. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITACURUCA 781332000012020NE800105 03795211000156 HELP BOAT LTDA 63176000719202019PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO EMPREGADA NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA

DO COVID-19, BEM COMO, NO PROCESSO DE CONSCIENTIZACAO DE I-SOLAMENTO SOCIAL DA POPULACAO MARITIMA. PROC ORIGEM: 2020DI00053

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

15/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001323 37027734000174 SAMPAIO ENGENHARIA LTDA NÃO SE APLICACONFECCAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINIMIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-

31.

R$ 8.351,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001325 02803608000180 DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA) FIM MINIMIZAR FLUXO DE USUARIOS

DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31.

R$ 405,64 R$ 405,64 R$ 405,64

15/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001327 22193764000183 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA),FIM MI -NIMIZAR FLUXO DE USUARIOS

DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR.R$ 304,70 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001329 26183562000101 FUTTURA SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAALUGUEL DE EQUIPAMENTO P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINIMIZAR FLUXO DE USUARIOS

DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31.

R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

15/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001331 32796968000162 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINI MIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31

R$ 2.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002017 02370080000100 STAUMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0018/2020/GC-215/CC 590201. SERV.DE MANUT.NOS MOTORES DA MAQUINA DO LE-ME. FIM EMPREGAR TROPAS

P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 13.730,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002022 08792070000131 STD FIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ADE PE05/2020/CEIMNASOLEMP 0131/2020/CC 311406. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 30.912,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002023 12308415000106 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA PE 13/19 ATA 54/2019SOLEMP 0012/2020/GC-210/CC 590102.SVC DE MANUT.DA SEGUR.DO PESSOAL DESIG. AO COMBATE E FIM EMPREGAR


R$ 922,70 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002024 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0018/2020/GC-210/CC 590102.SERV.DE SART/EPIRB VIS.A MANUT.DOS MEIOS OPERATIVOS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCON-TAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 10.126,25 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801122 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 1002020SOLEMP 0183/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.332,10 R$ 1.332,10 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801123 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 1002020SOLEMP 0185/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 203,76 R$ 203,76 R$ 0,00

15/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801125 33055841000155 OLLIVER DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAI 60677002706201901SOLEMP 0331/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE ACOVID-19, FIM EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.


R$ 3.307,80 R$ 3.307,80 R$ 3.307,80

15/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002017 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933ERMN,TEL:36431151,SOLEMP 98/20.MAT. DE LIMPEZA PARA EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU.DE FRONTEIRAS E

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES,FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19, PGE-24/2019 CEIMNA;

R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002029 34333903000106 FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOME 63397001715202045GPTFNNA, TEL:3216-3536, SOL. 258/2020 - AQUIS. MAT. P/ HIGIEN. E LIMP.C/FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEM. NO

AMBITO OPER. COVID-19, P/ EMPR.TROPAS P/SEG.CONT. FRONT.P/DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,VIG.DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020;

R$ 15.012,10 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002195 18628083000123 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO PA 372/2020AQUISICAO DE INSUMOS PARA A GUARNECER NECESSIDADES DO COVID, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

PARA PACIENTES COM NECESSIDADE DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA. - 19. "ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRU

R$ 151.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000352 19355500000174 RSTM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI NÃO SE APLICA COMFORAERNAV-SOLEMP134/2020-NUP:63398.000926/2020-51-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE A COVID-19.

R$ 15.557,80 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000353 19355500000174 RSTM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS EIRELI NÃO SE APLICA COMFORAERNAV - SOLEMP 133/2020 - NUP:63398.000925/2020-14 - AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALA- COES NO COMBATE A COVID-19.

R$ 27.960,20 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000563 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICA DESPESA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE OXIMETRO A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES DO ATENDIDOS NO AMBULATORIO NAVAL DA ILHA DO GOVERNADOR.

R$ 877,50 R$ 0,00 R$ 0,00

15/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800440 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 505/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PNEUS PARAMANUTENCAO DA VTR

AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA KNO-9781 EMPREGADA NAS ACOES DECOMBATE AO COVID-19. PE 13/2019 DA UASG 795180. PROC ORIGEM: 2019PR00013

R$ 954,00 R$ 954,00 R$ 0,00

- 80 de 107 -

15/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000723 36291900000182 HB DISTRIBUIDORA DE BORRACHAS LTDA NÃO SE APLICASOLEMP N¤16/2020 (CIAPOL)/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/20. MATERIAL DE SINALIZACAO PARA O PELOTAO NBQR, EMPREGADO NA DESCONTAMINACAO DO COMBATE A PANDEMIA.

R$ 2.989,00 R$ 2.989,00 R$ 2.989,00

15/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800292 17498616000137 ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI 64155006724202038AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0078/2020 SETOR: LOGIST. - DESP.DEST. AO APOIONAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORT. INTER. DECORRENTEDO CORONAVIRUS. PE 4/2020 UASG 16O142 9BTLSUPEX. VAL. 23/07/21 ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020PR0

R$ 8.398,28 R$ 8.398,28 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000651 07203130000170 ARSEMOTA MEDICAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-24/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000652 13561135000178 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-23/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 4.845,00 R$ 4.845,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000653 18304284000175 DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-20/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 710,20 R$ 710,20 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000654 28451658000139 ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-19/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 3.270,00 R$ 3.270,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000655 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-17/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000656 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS NÃO SE APLICA CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-18/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 988,00 R$ 988,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000657 32674091000137 MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-16/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO DA PROLIFERACAO DO

COVID-19 , APLICADO NOS ALOJAMENTOS . PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000658 29089881000140 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-15/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO DA PROLIFERACAO DO

COVID-19 . PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 0,00

16/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000659 32319258000222 EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICACIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-14/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO E DESINFECCAO DO

MATERIAL USADO NA OPECAO COVID-19 PRAZO DE ENE DESINFECCAO DE MATERIAL USADO NA OPECAO COVID6/87LEI8666

R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 0,00

16/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000595 13480805000121 GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS IMPORTAC NÃO SE APLICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA (ELETROESTIMULADOR NEUROMUS CULAR) PARA PACIENTES COM INTERNACAO HOSPITALAR ACOMETIDOS OU COM SEQUELAS DA COVID 19

R$ 29.905,80 R$ 29.905,80 R$ 29.905,80

16/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000596 27870248000160 COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM POSTOS DE TRIAGEM DA OPERACAO COVID 19 - PO Nº 469/2020

R$ 843,20 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000597 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS S/A NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE SEGUROS DE VIATURAS EMPREGADAS NA OPERACAO COVID 19 - PO Nº 461/2020 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

16/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000601 01432670000654 PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ELASTICO CIRCULAR PARA SER UTILIZADO NA FISIOTERAPIA MOTORA EM PACIENTES INTERNADOS OU COM

SEQUELAS DA COVID 19R$ 3.114,00 R$ 3.114,00 R$ 3.114,00

16/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000603 24550559000153 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ELETRODOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA MOTORA DE PACIENTES COM INTERNACAO HOSPITALAR OU COM SEQUELAS DE COVID 19 - PO Nº 472/2020

R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00

16/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000522 11923577000191 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI PREGAO 21/2019 EAMES AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 R$ 499,00 R$ 499,00 R$ 499,00

16/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000116 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAREPARO DE VIATURA DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 1.625,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 341,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 R$ 0,00



R$ 1.845,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002029 08147160000170 MEC MOTORS SERVICOS EM MOTORES LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0014/2020/GC-220/CC 590102.SERV.DE REV. GERAL NOS MOTORES DE COMBUSTAO AUXILIAR. FIM EMPREGO DE


R$ 6.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002058 02430138000156 COMERCIAL SANTA HELENA LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0051/2020/GC-218/CC 311406. AQUIS.DE MATER. DEST.A MANUT.DE EMBARCACOESFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19. AO COVID-19.

R$ 15.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002059 33831108000185 OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA COT.ELET.Nº 104/2020SOLEMP 0183/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 274,24 R$ 274,24 R$ 274,24

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002060 33969748000156 ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 COT.ELET.Nº 89/2020SOLEMP 0191/2020/GC-501/CC 311406.MATER.DEST.A MANUT.DE EMBARCACOES ORGANICAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 1.599,85 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002061 10230480000300 FERREIRA COSTA & CIA LTDA COT.ELET.Nº 91/2020SOLEMP 0192/2020/GC-501/CC 311406.MATER.DEST.A MANUT.DE EMBARCACOES ORGANICAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 311,60 R$ 311,60 R$ 311,60

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002062 02435456000100 COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA COT.ELET.Nº 96/2020SOLEMP 0193/2020/GC-501/CC 311406.MATER.DEST.A MANUT.DE EMBARCACOES ORGANICAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 157,60 R$ 157,60 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002063 10230480000300 FERREIRA COSTA & CIA LTDA COT.ELET.Nº 91/2020SOLEMP 0195/2020/GC-501/CC 311406.MATER.DEST.A MANUT.DE EMBARCACOES ORGANICAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 977,00 R$ 977,00 R$ 977,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002066 10230480000300 FERREIRA COSTA & CIA LTDA COT.ELET.Nº 102/2020SOLEMP 0198/2020/GC-501/CC 000000.AQUIS.DE ASPIRADOR DE PO DEST.AO MEIOS SUBORDINADOS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DES CONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 778,00 R$ 778,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801128 05726306000143 ROBERTO RAMOS DA SILVA ELETRICA 832020SOLEMP 0183/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE MATER. DEST.A MANUT.DE EMBARCACOESFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-


R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801129 27081027000102 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 NÃO SE APLICASOLEMP 0186/2020/GC-501/CC 000000. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 484,96 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801130 31885247000166 VBM EQUIPAMENTOS LTDA 1012020SOLEMP 0187/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.940,00 R$ 1.940,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801131 27081027000102 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 NÃO SE APLICASOLEMP 0194/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 59,22 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801132 37873293000121 ALAINE PIRES DA SILVA CERQUEIRA 02452792535 1022020SOLEMP 0196/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A MANUT.DAS LANCHAS BLINDADAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.319,77 R$ 1.319,77 R$ 1.319,77

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801140 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0017/2020/GC-220/CC 590102.MATER.P/A MANUT.DA CAPAC.OPERAT.DO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 3.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801141 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0019/2020/GC-220/CC 590102.MATER.P/A MANUT.DA CAPAC.OPERAT.DO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 2.614,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002078 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 23074055611201945GPTFNNA, TEL:3216-3536, SOL. 254/2020 - AQUISI.DE MAT. DE LIMP. E DESINFECCAO C/FINAL.DE FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEM. NO AMBITO OPER. COVID-19, P/EMPREGO DE TROPAS C/SEG.CONT.FRONT.DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,PGE-

17/2019-153065;

R$ 3.412,92 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000722 00398601000102 EXATUS INFORMATICA LTDA - ME NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA RECOMPLETAMENTO DO ESTOQUE, MP 961 DE06MAIO20 - ENFRENTAMENTO DO COVID-19

R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00

16/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800975 18702558000184 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA 63061.002946/2019AQUISICAO DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO P/ATENDER PACIENTES SUSPEITOS/CON- FIRMADOS DE COVID-19.

SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA - PFMS-Nº-0136. PROC ORIGEM: 2019PR00002R$ 13.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001416 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84310-0040/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AGEFLU MUTIRUM, EMPREGADA EM ATIVIDA-DES OPERATIVAS DE COMBATE A COVID-19.

R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE000355 12837081000168 ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS LTDA NÃO SE APLICAESQDHS1-SOLEMP 35/2020-NUP:63398.000899/2020-16- AQUISICAO DE MAT.QUE VISA MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDAO OPERATIVA DA FORCA AERONAVAL QUE E DE SUMA IMPORTANCIA PARA A MANUT DE ANV NO QUE TANGE A

LUBRIFICACAO DAS ENGRENAGENS.

R$ 1.438,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800598 30273846000166 T2C GESTAO E DISTRIBUICAO EIRELI 63398000142201999ESQDHS-1 SOLEMP 34/2020 -NUP:63398.000897/2020-27.AQS DE MAT.QUE VISA ATENDER POSSIVEIS ACIONAMENTOS DAS

ANV EM MISSOES DE SOCORRO AS VITIMAS DE COVID-19. MAT.DE SUMA IMPORTANCIA PARA MANUT NO Q TANGE A UTILIZACAO DO SONAR E MOTORES

R$ 1.480,73 R$ 0,00 R$ 0,00

- 81 de 107 -


LEI13979/2020. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFE- CCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PE N¤2/2020 UASG795380

R$ 28.996,02 R$ 28.996,02 R$ 0,00

16/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800295 32301987000170 SANCHES PONTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZ 63106.001069/2020AQUIS. DE MATERIAL CFM SOLEMP 95310-0069/2020 SETOR: PAIOL DE DETECTORES NBQR.DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00189

R$ 43,02 R$ 43,02 R$ 0,00

16/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800297 18252904000170 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, 23411005792202024AQUIS DE MATERIAL CONF SOLEMP 95000-0079/2020. AQUISICAO DE TERMOMETRO RECURSODESTINADO AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC. DECORRENTE DO CORONAVIRUS.PE 16/2020 UASG 158009 INST. FED. PARANA VAL. 06JUL2021. PROC ORIGEM: 2020PR0

R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800298 19910840000110 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 64454001606202069AQUISICAO DE MAT. CONF. SOLEMP 95500-0213/2020 SETOR: DIV. DE BENS E CONFORTO.DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. DO MAT. ATE 30DD.


R$ 3.519,39 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000607 03665372000125 V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAIS (DETERGENTE, ALCOOL EM GEL E DESENGRAXANTE) PARA SEREM UTILIZADOS NA DESINFECCAO

DAS INSTALACOES UTILIZADAS PELOS MILITARES EMPREGA DOS NA OPERACAO COVID -19 - PREGAO 2/2019 - UASG: 732400 - PO Nº 467/2020

R$ 6.006,00 R$ 6.006,00 R$ 0,00

17/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000126 02376348000103 CAMPO REDONDO DIESEL LTDA NÃO SE APLICAREPARO DE VIATURA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA DESCONTAMINACAO DE

MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO_DA PANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI: 13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 3.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002096 00689169000109 ROULD INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS I DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0025/2020/GC-505/CC 311406. SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 38.700,00 R$ 38.700,00 R$ 0,00

17/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002100 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 0207/2020/CC 590201 -SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 980,50 R$ 980,50 R$ 0,00



R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00

17/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800985 34875727000134 LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COVID POSITI-VO DE ACORDO COM PFMS

Nº131. SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA E LABORATORIO PROC ORIGEM: 2020PR00014R$ 1.311,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801956 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS (NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE

TRANSPORTE DE PESSOAL), INSTALACOES (PREDIO SSN-5 E FAROIS E RADIOFAROIS GUARNECIDOS)_EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 PROC ORIGEM: 2020

R$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801957 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS (NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE

TRANSPORTE DE PESSOAL) INSTALACOES (PREDIO SSN-5 E FAROISE RADIOFAROIS GUARNECIDOS) EM PROL DO COMBATE AO COVID-19. SE: 175 UGR:SSN-5

R$ 1.448,40 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801958 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS (NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE

TRANSPORTE DE PESSOAL) INSTALACOES (PREDIO SSN-5 E FAROISE RADIOFAROIS GUARNECIDOS) EM PROL DO COMBATE AO COVID-19. SE: 173 UGR:SSN-5

R$ 670,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801960 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE

TRANSPORTE DE PESSOAL), INSTALACOES(PREDIO SSN-5 E FAROIS E RADIO FAROIS GUARNECIDOS) EM PROL DO COMBATE DO COVID-19. SE:178 UGR:SSN-5

R$ 679,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801961 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 348,90 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801962 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 104,30 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801963 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 695,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801964 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 918,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801965 08658622000113 J. J. VITALLI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 149,70 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801966 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 477,50 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801967 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801968 36022793000197 ZETTE COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS(NHIB COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VIATURAS, LANCHAS DE


R$ 88,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800577 37353192000120 COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI 63348000659202015PEDIDO 86200-0069/2020 DO TERCEIRO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006R$ 8.294,10 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800221 03698900000142 SERVQUIMA - COMERCIO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA PFMS 19-B/2020PFMS 19-B/2020. AGHUMAITA. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-

19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES PREVISTAS NA LEI Nº13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

R$ 1.535,60 R$ 1.535,60 R$ 1.535,60


SER EFETUADO POR DEPOSITO. OBS:ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-NACIONAL/COVID 19-MEDIDA PROVISORIA N985 DE 25 DE JUNHO20

R$ 899,40 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 791500 COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS 791500000012020NE800210 74199126000173 YAMAZERY COMERCIO E SERVICOS LTDA 63154001990202011AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUMEC PFMS 24 SE 119. E VEDADO A EMISSAO DE BOLETO BANCARIO VTD PAGAMENTO


R$ 19.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000856 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA Nº 120/2019 COMRJ AQUISICAO DE PANO PARA LIMPEZA, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP 91600-0097/2020) NUP: 63342001650201930

R$ 1.285,00 R$ 1.285,00 R$ 0,00

17/09/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000857 09292323000170 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITO NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA O COMFORSUP, FIM ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19. (SOLEMP Nº91600-0113/2020)

R$ 6.955,00 R$ 6.955,00 R$ 0,00

17/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001254 12488669000153 QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI 63446001842202068AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0051/2020 SETOR: SECAO INTELIGENCIA OPERACIONALDESPESA DESTINADA AO APOIO



R$ 8.610,00 R$ 8.610,00 R$ 0,00



R$ 2.565,23 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800299 17498616000137 ALBATROZ COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS EIRELI 64155006724202038AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95310-0046/2020 SETOR: PREFEIT. DESP. DEST. AO APOIONAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS. PE 4/2020 UASG 160142 BTLSUPEX. VAL. 23/7/21. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020PR00004

R$ 8.398,28 R$ 8.398,28 R$ 0,00

21/09/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE800188 07832586000108 DF TURISMO E EVENTOS LTDA 62002010440201769DESPESAS DESTE COMANDO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE

AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO FORAER MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 1.385,70 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMEMCHMOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 1.744,00 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMDIV1MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 1.438,47 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMFFE MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 16.389,45 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000131 23033408000165 M.B. NAUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICAREPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 17.419,16 R$ 0,00 R$ 0,00

- 82 de 107 -

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001210 80502490500 FABIANE PEREIRA DA SILVA CORREIA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001212 72733349520 CRISTINA COSTA SILVA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001213 93089562553 JAILZE SILVA DO CARMO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001218 00717572528 MARIANA BISPO DERO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001219 02594487538 ILMARA LEAL SOUSA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001220 91610010582 RENATA MAGALI LOBO SANTANA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001221 76757528568 CRISTINA BARBOSA ALMEIDA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001223 01409711579 JOSINETE SOUZA DA SILVA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001224 91651913587 DEBORA SANTOS DE SOUZA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

21/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001226 91224110544 ELAINE CRISTINA LEAO NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801146 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 322020SOLEMP 0087/2020/GC-401/CC 590201. AQUIS.DE MAT. VIS.DOTAR A FORCA DE TRABALHOFIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002122 04679434000110 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DISPENSA DE LICIT.SOLEMP 0096/2020/CC 590103. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002123 12036130000163 GERSON RUFINO CELESTINO 17753945572 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0163/2020/GC-501/CC 311406. SERV. DEST.A MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE RE-PAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 8.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002125 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA DISPENSA DE LICIT.SOLEMP 0098/2020/CC 590103. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 1.999,80 R$ 1.999,80 R$ 1.999,80

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002127 14271522000132 XAVIER PAIM & CIA LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0031/2020/GC-217/CC 590201.SVC DE REPARO NO CONVERSOR 220/24VCC. FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MA-TERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 49.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002129 37551003000123 TETIANE OLIVEIRA DE CARVALHO 48020672591 PESQUISA DE PREçOSOLEMP 0030/2020/CC 590201. SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 15.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002130 12308415000106 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA PE 13/19 ATA 54/2019SOLEMP 0030/2020/GC-218/CC 311406. SERV.DEST.A MANUT.CORRET.NOS EXTINTORES DE INCENDIO. FIM EMPREGAR


R$ 696,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000947 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA DA AGIMPE PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVIAL DEIMPERATRIZ-MA.

R$ 14.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000948 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA DA AGIMPE PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVIAL DEIMPERATRIZ-MA.

R$ 5.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000949 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA EMBARCACAO DA AGIMPE PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVI-AL DE IMPERATRIZ-MA.

R$ 34.561,78 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000950 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTO AQUATICA DA AGIMPE PARA PROVER ACOES SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVI-AL DE IMPERATRIZ-MA.

R$ 16.404,75 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000951 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA EMBARCACAO-02 DA AGIMPE PARA PROVER ACOES SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVI-AL DE IMPERATRIZ-MA.

R$ 15.698,75 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000952 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA EMBARCACAO-06 DA AGIMPE PARA PROVER ACOES SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA JURISDICAO DA AGENCIA FLUVI-AL DE IMPERATRIZ-MA.

R$ 18.880,80 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802319 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84310-0073/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ACOES DE

COMBATE A COVID 19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL. PROC ORIGEM: 2019PR00002R$ 387,65 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802322 07048323000102 RC RAMOS COMERCIO LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84310-0074/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ACOES DE


21/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802323 10848698000153 PLASLOPES COMERCIO LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84310-0075/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ACOES DE


21/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802324 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84310-0077/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ACOES DE


21/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802325 28037573000109 A C DO A D RODRIGUES EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84310-0079/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ACOES DE


21/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801975 19720156000175 BATISTA L. RODRIGUES NUNES 52/2020SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES E PESADOS APLICADOS NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 (APOIO LOGISTICO PRESTADO A PREFEITURA DE TRAMANDAI) SE:52/2020 UGR: AGTRAM PROC ORIGEM:

2020DI08578

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 0,00

21/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE801976 00732136000196 FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA - ME 54/2020 AQUISICAO DE MAQUINA LAVA JATO E MAQUINA PULVERIZADORA, VISANDO A DESINFECCAO DAS INSTALACOES E EVITAR A CONTAMINACAO POR COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI08579

R$ 1.074,60 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 789322 DELEGACIA FLUVIAL DE GUAIRA 789322000012020NE000135 18817004000122 ELTON DA SILVA - GUAIRA 63349.001366/2020-37 DESPESAS COM O MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DESCONTAMINACAO DE PESSOAL, AMBIENT S E MATERIAIS DESTA DELEGACIA, PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

21/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800220 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91901-069 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 4.648,05 R$ 0,00 R$ 0,00

- 83 de 107 -

21/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000652 02976500000199 TOTALTEC ELETRONICOS LTDA NÃO SE APLICAAD: 0182720 OC: 0060020 SETOR: BAN-41 DIVISAO DE TRANSPORTES RESPONSAVEL: SO VASCONCELLOS RAMAL: 4042. TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL DURANTE O PERIODO DA COVID VTR MONTANA PLACA KVZ 7373. RECURSO

DA COVID-19

R$ 6.768,57 R$ 0,00 R$ 0,00

21/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000581 16785419000136 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 6/2020DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 8/2020 DO 1ºBTL FIM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO

DAS INSTALCOES DA OM NO ENFRETAMENTO A COVID-19. COTACAO ELETRONICA 6/2020 DA UASG 795120.R$ 12.716,30 R$ 12.716,30 R$ 0,00

21/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000583 33314167000186 MARCIO DA SILVA SANTOS 03313633722 6/2020DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 5/2020 DO 1ºBTL FIM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO

DAS INSTALCOES DA OM NO ENFRETAMENTO A COVID-19. COTACAO ELETRONICA 6/2020 DA UASG 795120.R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00

21/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001275 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 62087006228201895AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0089/2020 SETOR: LOGIST. DESP. DEST. AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORT. INTER. DECORRENTEDO CORONAVIRUS. PE 1/2019 UASG 780000 COMDOOPNAV. VAL. 30/10/2020. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 3.995,21 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000676 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA UASG731050 PE-8/19 BTLNAV SOLEMP 31050-116/20, AQUISINCAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO COVID-19 PRAZO DE EXEC:N/A, GARANTIA:N/A, SANCOES: ART 86 E 87 DA LEI 8.666/93

R$ 594,00 R$ 594,00 R$ 0,00

22/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000677 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA UASG731050 P.E 8/19 BTLNAV SOLEMP 31050-115/20, AQUISINCAO DE MATERIAL PARA O COMBATE AO COVID-19 PRAZO DE EXEC:N/A, GARANTIA:N/A, SANCOES: ART 86 E 87 DA LEI 8.666/93

R$ 2.570,00 R$ 2.570,00 R$ 0,00



R$ 18.723,80 R$ 18.723,80 R$ 0,00



R$ 5.380,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002135 32206016000141 GALLOTTI TRUCKS BA COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0211/2020/GC-141/CC 590201. AQUIS.DE MAT.MANUT.DE VTR OFICIAL. FIM EM- PREGAR TROPAS P/A


R$ 2.980,00 R$ 2.980,00 R$ 0,00



R$ 881,83 R$ 881,83 R$ 881,83



R$ 998,60 R$ 998,60 R$ 0,00



R$ 2.385,00 R$ 2.385,00 R$ 2.385,00

22/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002140 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 03/20 ATA 72/2020SOLEMP 0103/2020/GC-401/CC 000000.MAT.DE SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC.DEST.AOS ALOJAMENTOS. FIM EMPREGAR


R$ 112,65 R$ 112,65 R$ 0,00

22/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002141 34943218000100 ELIANA VICENTE BISPO 81844190587 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0026/2020/GC-505/CC 000000. SERV. DE MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROSEMERGENCIAIS.FIM EMPREGAR


R$ 20.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002143 13427871000138 W & W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS E ABRASIVO COT.ELET.Nº 24/2020SOLEMP 0088/2020/GC-201/CC 000000.AQUIS.DE MAT.DEST.A LIMPEZA DOS EQUIP.DA TROPA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 429,90 R$ 0,00 R$ 0,00


FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES SOLEMP 83800-0668/2020 - PE 24/2019 UASG 783810 PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 1.145,40 R$ 1.145,40 R$ 0,00

22/09/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800587 36392321000126 IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 64361004344202023ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19 - EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES SOLEMP 83800-0666/2020 - PE 25/2020 UASG 160225 (BASE ADM CURADO) PROC ORIGEM

R$ 4.165,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE800987 16970999000131 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 63061003433201931AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA RECOMPOR ESTOQUE MINIMO DA CENTRAL DE ABASTECI- MENTO FARMACEUTICA EM ESTOQUE ZERADO NA CAF, CONFORME PFMS-Nº-128/2020 SOLICITANTE: DIVISAO DE FARMACIA. PROC ORIGEM:

2020PR00014

R$ 1.075,20 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 785344 DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI 785344000012020NE000284 34064557000108 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL VISANDO A EVITAR A PLORIFERACAO DA PANDEMIA, CONFORME OBJETIVO ESTRATEGICO Nº06, PARA COMBATE A COVID-19.

R$ 1.495,10 R$ 1.495,10 R$ 1.495,10

22/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800047 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036SOLEMP 89101-0089/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE SOBRESSALENTES DE MOTOR PARAREPARO DO AVISO DE

PATRULHA ESPADARTE, FIM MANTER MEIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 0500005

R$ 184.387,50 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001287 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 63512.000385/2020-15SOLEMP 91670-031 (NDM BAHIA) / AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETRO PARA ATEN- DIMENTO EM AREAS DE PRONTO SOCORRO, AMBULATORIO, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRURGICO, A SER UTILIZADO NO COMBATE A

COVID-19.

R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800222 00331788000623 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 63512000331202041SOLEMP 91670-030 (NDM BAHIA) / AQUISICAO DE RESPIRADOR PULMONAR A SER UTILIZA-DO NOS PACIENTES CRITICOS,

BEM COMO A SER EMPREGADO A BEIRA LEITO E NO TRANS- PORTE INTRA E INTER HOSPITALAR, UTILIZADO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM:

R$ 520.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001290 58295213002111 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 63512.000385/2020-15SOLEMP 91670-031 (NDM BAHIA) / AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATEN-DIMENTO EM AREAS DE

PRONTO SOCORRO, AMBULATORIO, PRONTO ATENDIMENTO, A SER UTILIZADO NO COMBATE A COVID-19. EM COMPLEMENTO A 2020NE001287.

R$ 9.999,95 R$ 0,00 R$ 0,00

22/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800221 29888987000104 MKF DIAGNOSTICA EIRELI 63148002072202099SOLEMP 91012-043 (UMESQ) / AQUISICAO DE MATERIAL DE COLETA PARA REALIZACAO DOSTESTES DE COVID-19, PELA UNIDADE MEDICA DA ESQUADRA, COMBATE A COVID-19. (PREGAO 37/2020 HNMD). PROC ORIGEM: 2020PR00037

R$ 24.930,00 R$ 24.930,00 R$ 24.930,00

23/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000679 07203130000170 ARSEMOTA MEDICAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP 31050-76/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO

COMBATE AO COVID-19. PRAZO DE EXEC:N/A , GARANTIA : N/A, SANCOES CONFORME ART 86/87 LEI8666/93

R$ 4.624,00 R$ 4.624,00 R$ 0,00

23/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000680 07203130000170 ARSEMOTA MEDICAMENTOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV SOLEMP 31050-85/20, AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO

COMBATE AO COVID-19. PRAZO DE EXEC:N/A , GARANTIA : N/A, SANCOES CONFORME ART 86/87 LEI8666/93

R$ 1.331,90 R$ 1.331,90 R$ 0,00



R$ 23.513,01 R$ 23.513,01 R$ 0,00

23/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000140 22445265000136 CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAREPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 1.482,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000141 35817394000150 BUGRAUTO AUTO SERVICOS LTDA - ME NÃO SE APLICAREPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 4.550,00 R$ 4.550,00 R$ 4.550,00

23/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000142 35817394000150 BUGRAUTO AUTO SERVICOS LTDA - ME NÃO SE APLICAREPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 3.650,00 R$ 3.650,00 R$ 3.650,00

23/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002169 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI TJDL63993.00185/2020SOLEMP 0029/2020/GC-504/CC 000000. AQUIS.DE MOTOR DEST.A MANUT.DE EMBARCACOES FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 18.797,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002174 07857433000107 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. ADEPE48/19 ATA 74/20SOLEMP 0025/2020/GC-220/CC 000000. AQUISICAO DE MASCARA DE COMBATE A INCENDIO.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 37.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002178 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA PE 05/20 ATA 99/2020SOLEMP 0329/2020/GC-806/CC 000000. MAT.DE LIMPEZA E DEDETIZACAO DEST.AOS ALOJAMENTOS. FIM EMPREGAR


R$ 3.639,00 R$ 3.639,00 R$ 3.639,00

23/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002179 21272859000120 PLAYSOM - COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0332/2020/GC-806/CC 000000.AQUIS.DE ACESSORIOS DEST. A VIATURA OFICIAL.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00

23/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002177 19750069000160 FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR 23074055611201945GPTFNNA,TEL:3216-2140,SOLEMP 199/20, AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EM-PREGO DAS TROPAS PARA

SEGURANCA DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO NO COMBATE AO COVID-19,NA VIGENCIA DEC.LEG.06/20 E MP 961/2020,PGE 17/2019-UASG:153065.

R$ 4.945,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001498 63815252000199 NIKKEI DESIGN LTDA - ME NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84000-0187/2020 - UGR 784000 - COM4ºDN SERVICO DE PUBLICIDADE E UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DE COMBATE A COVID-19COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL.

R$ 1.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802374 72381189001001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 23073.19540/18-46 CONFORME SOLEMP 84000-0229/2020 - UGR 784000 - COM4ºDN. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FIM ATENDER DEMANDAS NO COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 05000422018

R$ 410.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23/09/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001626 10940742000150 FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA NÃO SE APLICA COM7DN SOLEMP 0644/2020 CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO COVID-19 (OE/06) R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00

23/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000164 55330989000193 MARRA & CIA LTDA SOLEMP-89321187AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA DESINFECCAO DE AREAS COMUNS E EXTERNAS, POR PESSOAS QUE TRABALHAM COM COVID. ACORDO LEI 13979.DEVIDO A URGENCIA DA AQUISICAO DO MATERIAL E VALOR, FOI REALIZADO COMPRA DIRETA,

COM CONSULTA DE 3 ORCAMENTOS

R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00

- 84 de 107 -

23/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000589 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 503/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PECAS PARAMANUTENCAO DA VTR

AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA LPE-7G56 EMPREGADA NAS ACOES DECOMBATE AO COVID-19.(PE 13/2019 DA UASG 795180)

R$ 5.060,22 R$ 5.060,22 R$ 0,00

24/09/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000685 09193023000134 C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA NÃO SE APLICA BTLNAV 31050-121/20, AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO COMBATE AS ACOES COVID-19. PRAZO DE EXCUCAO E GARANTIA CONFORME, SANCOES: ART 86/87 LEI8666

R$ 6.468,00 R$ 6.468,00 R$ 0,00

24/09/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000251 11909510000100 VIPBRAZIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI NÃO SE APLICA SOLEMP37/20 / AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DE CRISE DA OPERACAO REGRESSO, DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DECOVID-19. GARANTIA DE 12 MESES.

R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000512 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04 SOLEMP NR 274/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19.

R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00

24/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000148 30395867000154 CLINICA DE BATERIAS LTDA - EPP NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001268 25575937534 CARLOS ALBERTO MATHEUS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

24/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001271 80431674515 ELAINE FELIX COSTA SANTOS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002198 04679434000110 D L B SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0097/2020/GC-201/CC 311406.SVC VIS. A MANUT.DA VTR DOBLO DE PLACA OUF- 3136. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002199 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0033/2020/GC-217/CC 590201.AQUIS.DE MAT.DEST.A MANUT.DO BANHEIRO DA NA-VIO. FIM EMPREGAR TROPAS

P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 4.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002200 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0034/2020/GC-217/CC 590201.SERV.CONT.VIS.O REPARO DO ESCOT.DE ACESSO A COBERTA. FIM EMPREGAR


R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002201 09020168000133 SANDRA DA SILVA GUERRA - ME COT.CONVENCIONALSOLEMP 0040/2020/GC-217/CC 590201.SVC CONT.VIS.A MANUT.DAS INSTALACOES DO NA- VIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002202 34943218000100 ELIANA VICENTE BISPO 81844190587 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0050/2020/GC-217/CC 590201.SVC DE REPARO NO SIST. FRIGORIFICO DO NAVIO.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002203 00518398000152 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ADE 40-01 PE 04/2019SOLEMP 0136/2020/GC-501/CC 590103.AQUIS.DE PECAS DEST.A MANUT.CORRET.DAS VTR OFICIAIS. FIM EMPREGAR


R$ 11.943,63 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 10.793,28 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 14.933,10 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.087,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002208 12308415000106 APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA PE 13/19 ATA 54/2019SOLEMP 0016/2020/GC-217/CC 080120.SERV.DE RECARGA DE EXTINTORES DO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.OES.

R$ 1.214,70 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000380 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA NÃO SE APLICAEQUIPAMENTO DE COMUNICACAO PARA SER UTILIZADO NA AGEFLUT AJURI III A FIM DE GARANTIR A SEGURANCA DA

MISSOES EMPREGADAS NO ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E CONTRO-LE DA INFECCAO PELO COVID-19. "RECURSO DO DESTAQUE DE CREDITO DA COVID-19".

R$ 8.860,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000168 26840596000121 A.M.R. SILVA NÃO SE APLICADESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURA OFICIAL CORSA CLASSIC DESTE COMANDO, FIM EMPREGAR MEIO

PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA E TRANSPORTE EM PROL DO ENFRETAMENTO DO COVID-19. SOLEMP 89101-0097/2020.

R$ 7.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000170 17296553000136 APTAMAR REPAROS NAVAIS LTDA NÃO SE APLICADESPESA COM AQUISICAO DE PLACA PARA DO GERADOR DO AVISO DE PATRULHA BARRACUDA FIM MANTER MEIO

OPERATIVO E EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SERGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. SOLEMP 89101-0095/2020.

R$ 1.987,86 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000171 09625953000110 J. MARCIO FERREIRA NÃO SE APLICADESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA MACERADORA MANUTENCAO DO AVISO DE PATRULHA BAR RACUDA, FIM MANTER

MEIO OPERATIVO E EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SERGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. SOLEMP 89101-0094/2020.

R$ 723,80 R$ 723,80 R$ 723,80

24/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000604 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63386.001263/2020-21 DESPESA, COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES NOS ATENDIMENTOS NA DIVISAO DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. TJDL 4/2020 DA BFINIG.

R$ 24.686,56 R$ 24.686,56 R$ 24.686,56

24/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000606 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63386.001273/2020-66 DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADOR MECANICO A SER UTILIZADO PELA DIVISAO DESAUDE NO ATENDIMENTO AOS MILITARES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. TJDL 5/2020 DA BFNIG.

R$ 28.900,00 R$ 28.900,00 R$ 0,00

24/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000607 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC 63386.001273/2020-21 DESPESA, COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES NOS ATENDIMENTOS NA DIVISAO DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. TJDL 5/2020 DA BFINIG.

R$ 877,50 R$ 877,50 R$ 877,50

24/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000747 30092431000196 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA NÃO SE APLICASOLEMP NR 95300-0036/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DA IMPOR- TANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. CONFORME CP N¤102 DA COMTRREF.

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

24/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE800136 05598795000103 COMERCIAL VENCINI LTDA 63344000114202031SOLEMP N¤ 09/2020 (CIAAPDBQ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.

LEI13979/20. APOIO DE TRANSPORTE AS EQUIPES DE DESINFECCAO NO COMBATE A PANDEMIA. PROC ORIGEM: 2020PR00002

R$ 39.999,85 R$ 0,00 R$ 0,00

24/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001292 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 63446001327202031AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0035/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES

AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE-CORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 07/2020 UASG 795500. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 12.455,00 R$ 12.455,00 R$ 0,00

24/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001295 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 62087006228201895AQUIS. DE MAT. CFM SOLEMP 95600-0020/2020 SETOR: LOGIST. DESP. DEST. AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENT. DE

IMPORT. INTER. DECORRENTE DO CORONAVIRUS. PE 1/2019 UASG 780000 COMOPNAV. VAL. 30/10/2020. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 15.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000619 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (TOALHA DE PAPEL, BALDE, DESINFETANTE, ESPONJA) UTILIZADOS NA DESINFECCAO DE INSTALACOES NA OPERACAO COVID-19 - PO 466

R$ 5.264,71 R$ 5.264,71 R$ 0,00

25/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000538 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 697,81 R$ 697,81 R$ 0,0025/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000539 09118926000150 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU LTDA PREGAO 01/2017 CPES SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA L200 OCZ 6222 EM APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 R$ 3.342,66 R$ 3.342,66 R$ 0,00

25/09/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800223 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510000619202036 AQUISICAO DE PECAS PARA AS VIATURAS EMPREGADAS NAS OPERACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00005

R$ 16.608,24 R$ 15.915,06 R$ 0,00



R$ 1.787,70 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000151 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA NÃO SE APLICAREPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 18.032,16 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001367 03382174000154 ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE (PSA-OMAC), FIM ATENDER VETERANOS E PENSIONISTAS (GRUPO DE RISCO) DIMINUINDO O RISCO DE CONTAGIO AO COVID19 E FAV RECENDO PRATICAS DNBQR

R$ 12.744,90 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.338,03

25/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001275 92487564504 ALINE LUISA GOMES RIBEIRO DE SOUZA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

25/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002212 02435456000100 COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA COT.ELET.Nº 102/2020SOLEMP 0203/2020/GC-501/CC 311406. AQUIS.DE FERRAMENTA DEST.AOS MEIOS SUBORDI-NADOS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTA-MINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 350,74 R$ 350,74 R$ 350,74

- 85 de 107 -

25/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002213 22077847000107 JOSE DANTAS DINIZ FILHO PE 05/20 ATA 100/20SOLEMP 0207/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC. DE ALOJAMENTOS. FIM EMPREGAR


R$ 3.153,60 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002220 25473356000173 G P REVENDA E LOCACAO DE MINI VEICULOS LTDA ADESÃO P.E 01/2020SOLEMP 0041/2020/CC XXXXXX. AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARACOMBATE A COVID-19, FIM


R$ 88.950,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801165 07571925000131 EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 60677002706201901SOLEMP 0206/2020/GC-501/CC 311406. MATER. DEST.A SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC. DE ALOJAMENTOS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRASE DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGE

R$ 1.242,00 R$ 1.242,00 R$ 0,00

25/09/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000732 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA MOTO AQUATICA UTILIZADA NO APOIOAO COMBATE A COVID-19 - MISSAO EM CAJUEIRO DA PRAIA

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

25/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802094 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES, EM PROL DA OPERACAO COVID-19 SE: 89/2020 UGR: DELURUG PROC ORIGEM: 2020DI08017

R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802096 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTDA 103/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVEMCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CENTRO DE

INTENDENCIA.ACORDO PLANO DE ATIVIDADES DE DESINFECCAOCEIMRG CONTRA A COVID 19. SE: 103/2020 UGR: CEIMRG PROC ORIGEM: 2020DI0204

R$ 893,60 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802097 93959823000120 LUECY MARIA MIRANDA 107/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CENTRO DE

INTENDENCIA.ACORDO PLANO DE ATIVIDADES DE DESINFECCAO CEIMRG CONTRA A COVID-19. SE: 107/2020 UGR:CEIMRG PROC ORIGEM: 2020DI02044

R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802098 94120821000105 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA 104/2020AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE CENTRO DE

INTENDENCIA.ACORDO PLANO DE ATIVIDADES DE DESINFECCAO CEIMRG CONTRA A COVID-19. SE: 104/2020 UGR:CEIMRG PROC ORIGEM: 2020DI02045

R$ 1.782,00 R$ 1.782,00 R$ 0,00

25/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000182 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASOLEMP 81144-0037/2020. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO NAVIO PATRULHA GUAJARA

FIM EMPREGAR O MEIO PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

25/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800457 11496190000104 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63386000641201834DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 309 DA BFNIG COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATEN-DIMENTO DOS MILITARES PELA

DIVISAO DE SAUDE, FIM ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE-4/2018 DA UASG-795180. PROC ORIGEM: 2018PR00004R$ 5.541,94 R$ 5.541,94 R$ 0,00

25/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800459 21760032000165 PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA CONFORME SOLEMP 45/2020 COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO UTILIZADOS NA QUARENTENA

DOS MILITARES ANTES E APOS AS MANOBRAS E OPERACOES PARA AS QUAIS SEJAM ESCALADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. PE 5/2019 DESTA BASE.

R$ 6.816,00 R$ 6.816,00 R$ 6.816,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001320 31884913000141 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0027/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 14.856,00 R$ 14.856,00 R$ 0,00



R$ 1.862,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 409,65 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 32,90 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001325 31884913000141 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA 23069001153201901AQUISICAO DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0030/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORT. INTERNAC. DECDO CORONAVIRUS. PE 39/2019 UASG 150182 PRADM.VAL.

03/10/20. ENT. MAT. ATE 30DD

R$ 13.920,00 R$ 13.920,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001303 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0021/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 1.281,60 R$ 1.281,60 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001304 36147445000146 COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0022/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 606,28 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001305 32658278000147 RENASCER COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0023/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 987,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.598,20 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001307 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0025/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 930,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.390,00 R$ 5.390,00 R$ 0,00



R$ 2.910,60 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 209,85 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001312 20858477000110 ALIMAC SUED SUPRIMENTOS EIRELI 63067002051201930AQUISICAO DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0038/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORT. INTERNAC. DECDO CORONAVIRUS. PE 9/2019 UASG 782700 HNS VAL. 27/09/2020. ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 0,00



R$ 195,72 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001315 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63446001327202031AQUISIC DE MAT. CONFORME SOLEMP 95600-0041/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 0,00




R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 61,80 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 67,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001328 04262320000170 DOWNTOWN BARRA INFORMATICA & INTERNET LTDA 63446001842202068AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0050/2020 SETOR: SECAO INTELIGENCIA OPERACIONALDESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 7.725,00 R$ 7.725,00 R$ 0,00

28/09/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000631 10383190000127 SUPER CDM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MASCARAS PARA SEREM UTILIZADA PELOS MILITARES DA TRIAGEM DA OPERACAO COVID-19 - PO Nº 470 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

28/09/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE014832 34274233000102 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 63342.001518/2019-28OC1119011 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 126.210,24 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800229 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO POR TROPAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PROC ORIGEM: 2020PR00004

R$ 17.363,13 R$ 5.263,93 R$ 5.263,93



R$ 4.191,98 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001373 06038607000147 SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA PE 03/2020AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTTRUCAO DE PSA - OMAC, FIM ATENDER VETERANOS E PENSIONISTAS (GRUPO DE

RISCO) DIMINUINDO O RISCO DE CONTAGIO AO COVID19 E FAVORECENDO PRATICAS NBQR. EM CONFORMIDADE COM A LEI 13979 06 FEV 2020. EAM31

R$ 27.333,00 R$ 27.333,00 R$ 27.333,00

- 86 de 107 -

28/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001375 27465582000138 FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA PE 03/2020AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PSA - OMAC, FIM ATENDER VETERANOS E PENSIONISTAS (GRUPO DE

RISCO) DIMINUINDO O RISCO DE CONTAGIO AO COVID19 E FAVORECENDO PRATICAS DNBQR. EM CONFORMIDADE COM A LEI 13979 06 FEV 2020 EAM 31

R$ 35.714,50 R$ 35.714,50 R$ 0,00

28/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001376 11630314000194 ROOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICALOCACAO DE MAQUINA P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINI - MIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31

R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

28/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801172 30508137000112 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 782200-58SOLEMP 0130/2020/GC-601/CC 311406.AQUIS.DE TABLET DEST. A ATIVACAO DE ONZE CO-MANDOS FIM IMPALANTAR

ESTRUTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJ./COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI000

R$ 4.129,62 R$ 4.129,62 R$ 0,00

28/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002227 07272825004100 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA 63397001478202012COMGPTPATNAVNE - TEL:3216-9629,SOL.101/2020,AQUIS.DE EQUIP.P/IMPLEM. DA FORCANAVAL

COMPONENTE,C/EMPREGO NAS ACOES DE ENFRENT.DA PANDEMIA DE COVID-19,VISAN-DO A ESTRUT.DO COMANDO CONJ.(FNC-EST.MAIOR) NO COMBATE AO COVID-19;

R$ 1.030,01 R$ 1.030,01 R$ 0,00

28/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802315 34590793000168 A D S QUEIROZ 63397001335201977CEIMNA - TEL:3216-3546, SOL.153/2020,MAT.DE EXPED.P/CONSECUCAO DE PROCED. ADM.VISANDO A AQUIS. MATERIAIS E

PREST.DE SERV. EM APOIO AS ACOES DEDESINF. MAT.E INST.OM APOIADAS P/COMB.A COVID-19, ACD PGE-17/2019-CEIMNA. PROC ORIGEM: 2019

R$ 1.106,40 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001525 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84000-0221/2020 - UGR 784000 - COM4ºDN AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

QUE SERA UTILIZADO PELA OM NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A COVID-19 ( COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL ).R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802429 08403769000162 AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0165/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES,

FLUIDOS QUE SERAO UTILIZADOS NAS AERONAVESDO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 202

R$ 21.007,19 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802430 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0180/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 840,75 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802431 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0181/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 1.792,42 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802432 26606572000102 JULIANA PALMA DE GODOI FIALHO 06389613601 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0182/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 75,50 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802433 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0183/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 402,69 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802434 24005316000134 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0184/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 511,50 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802435 27307079000154 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0185/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 15,14 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802436 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0186/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 147,80 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802437 06943213000133 A. P. GONCALVES COMERCIAL 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0188/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 687,99 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802438 19321144000178 ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0189/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 21,18 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802439 28037573000109 A C DO A D RODRIGUES EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0190/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 81,60 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802440 07048323000102 RC RAMOS COMERCIO LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0191/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 124,36 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802441 10848698000153 PLASLOPES COMERCIO LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0192/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

PROC ORIGEM: 201

R$ 920,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802442 13990290000100 STORE DO BRASIL LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0206/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, FLUIDO QUE

SERAO EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 202

R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802443 08403769000162 AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0205/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA

MANUTENCAO DE AERONAVES DO ESQDHU-41 EM APOIO ADMINISTRATIVO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 202

R$ 6.068,66 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802444 08403769000162 AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0166/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA

MANUTENCAO DE AERONAVES DO ESQDHU-41 EM APOIO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00031

R$ 21.069,34 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802445 12837081000168 ALTOS VOOS COMERCIO DE PECAS LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0167/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA

MANUTENCAO DE AERONAVES DO ESQDHU-41 EM APOIO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00031

R$ 12.725,80 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802446 13990290000100 STORE DO BRASIL LTDA 63396000728202015CONFORME SOLEMP 84010-0204/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 LUBRIFICANTE, FLUIDOS QUE SERAO

UTILIZADOS NAS AERONAVES DO ESQDHU-41 QUE PRESTARAO APOIO AS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2020PR00031

R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802449 01088055000168 SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0179/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS QUE SERAO EMPREGADOS PELO

1¤ESQDHU-41, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19 PROC ORIGEM: 2019PR00002R$ 202,20 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802450 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0187/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS QUE SERAO EMPREGADOS PELO

1¤ESQDHU-41, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19 PROC ORIGEM: 2019PR00002R$ 155,74 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802454 32668509000101 L DA S SOUTO JUNIOR EIRELI 63396000277201974CONFORME SOLEMP 84010-0178/2020 - UGR 784010 - 1¤ESQDHU-41 MATERIAIS DE EXPE- DIENTE QUE SERAO

EMPREGADOS PELO 1¤ESQDHU41, NO APOIO ADMINISTRATIVO DAS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19. PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 87,24 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 785350 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350000012020NE800441 23398228000187 ORACILA FELIX TRINDADE NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OE/03, META 3.2.1, REFERENTE AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, ACD CONTIDO NA SOLEMP 85350-0641/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00175

R$ 597,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002208 04360651000143 ANA MARIA PIRES BELEM PA 146/2020OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR -

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19, PROJETO BASICO - DISPENSA DE LICITACAO 04/2020

R$ 12.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000186 26840596000121 A.M.R. SILVA NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0098/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA VIATURA OFICIAL

CORSA CLASSIC DESTE COMANDO, FIM EMPREGAR MEIO PARA PRO-VER ACOES DE SEGURANCA E TRANSPORTE EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

R$ 7.329,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000187 26840596000121 A.M.R. SILVA NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0099/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANU-TENCAO DA VIATURA OFICIAL CORSA CLASSIC DESTE COMANDO, FIM EMPREGAR MEIO PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA E TRANSPORTE EM PROL DO

ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.499,80 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.092,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800460 13561135000178 MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 795120/2020-44DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP11/2020 DO 1ºBTL FIM AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA OM NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. COTACAO ELETRONICA 44/2020 DA UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2020DI00044

R$ 2.911,00 R$ 2.911,00 R$ 0,00

28/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800461 37563497000166 JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES 14314249781 795120/2020-44DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP12/2020 DO 1ºBTL FIM AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA OM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COTACAO ELETRONICA 44/2020 DA UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2020DI00044

R$ 745,00 R$ 745,00 R$ 745,00

28/09/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800462 16785419000136 DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 795120/2020-44DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP13/2020 DO 1ºBTL FIM AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA OM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. COTACAO ELETRONICA 44/2020 DA UASG 795180. PROC

ORIGEM: 2020DI00044

R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 0,00

28/09/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000761 20784822000118 TELEDIAS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECO NÃO SE APLICASOLEMP NR 95390-0017/2020/ DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FIM PRESTAR APOIO NO COMBATE A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

LEI13979.

R$ 32.485,00 R$ 32.485,00 R$ 32.485,00

- 87 de 107 -

28/09/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001336 31884913000141 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA 63446001327202031AQUISICAO DE MATERIAL CONF. SOLEMP 95600-0046/2020. SETOR: SECAO DE LOGISTICA.DESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 36,90 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000521 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04 SOLEMP NR 280/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. PARTE DAS 2020NE000522 E 2020NE000523

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

29/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000523 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04 SOLEMP NR 282/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. COMPLEMENTO DAS 2020NE000521 E 2020NE000522

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00

29/09/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000522 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 63079.002161/2020-04 SOLEMP NR 281/2020 DA DABM ACD TJDL NR 45/2020 DA DABM. ART 4º DA LEI 13979/20(COVID-19). AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19. COMPLEMENTO DAS 2020NE000521 E 2020NE000523

R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00

29/09/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000553 78815628000132 EURO-MOTORES E PECAS LTDA PREGAO 11/2019 CPES SERVICO DE AQUISICAO E INSTALACAO DE BICOS INJETORES DA LAEP CURIMATA EM APOIOA FISCALIZACAO DA REGIAO MARITIMA DO ES COMO MEIO DE DE ENFRENTAMENTO AO COVID19

R$ 33.158,87 R$ 33.158,87 R$ 0,00

29/09/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800232 29047226000120 IGOR SAVOI SILVESTRINI RODRIGUES 11875752676 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO POR TROPAS NA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. PROC ORIGEM: 2020PR00004

R$ 322,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 781312 CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312000012020NE800233 25897729000133 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA 63510000144202088 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO POR TROPAS NA DESCONTAMINACAO DE M TERIAIS E INSTALACOES. PROC ORIGEM: 2020PR00004

R$ 824,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.183,68



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001302 54398193553 EDMILSON DOS SANTOS GUEDES NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.338,03



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00

29/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001313 33278806549 MARIA JOVELINA SATURNINO TRANQUILLI NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

29/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001315 03844423583 LAVINNIA SOUZA DE JESUS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00

- 88 de 107 -



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 5.483,00

29/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801174 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0111/2020/GC-201/CC 311406.AQUIS.DE SOBRESS.DEST.A GERACAO DE ENERGIA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 5.350,00 R$ 5.350,00 R$ 0,00

29/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801175 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995SOLEMP 0112/2020/GC-201/CC 311406.AQUIS.DE SOBRESS.DEST.A GERACAO DE ENERGIA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 12.008,00 R$ 12.008,00 R$ 0,00

29/09/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE000552 09441460000120 PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA NÃO SE APLICAOE-06 - EMPREGAR AS TROPAS PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES. 6.1-EMPREGAR MEIOS DE DEFESA BIOLOGICA, QUIMICA, NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR)6.1.1 - ATENDER ACOES VOLTADAS A NBQNR, PARA

COMBATER A COVID-19

R$ 1.548,12 R$ 1.548,12 R$ 0,00

29/09/2020 784311 CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM 784311000012020NE000407 17304805000121 SOUNDY TECNOLOGIA EM RADIOCOMUNICACAO LTDA NÃO SE APLICAEQUIPAMENTO DE COMUNICACAO PARA SER UTILIZADO NA AGEFLUT AJURI III A FIM DE GARANTIR A SEGURANCA DA

MISSOES EMPREGADAS NO ENFRENTAMENTO, PREVENCAO E CONTRO-LE DA INFECCAO PELO COVID-19. "RECURSO DO DESTAQUE DE CREDITO DA COVID-19".

R$ 1.655,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000979 30399251000151 QUEIROZ PAPEIS EIRELI 64076000570202027 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0712/2020.

R$ 14.999,30 R$ 14.999,30 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000980 35119288000100 AURINO DOS SANTOS FILHO 64076000570202027 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0737/2020.

R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000983 02144866000100 A C S CATANHO 64076000570202027 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0714/2020.

R$ 441,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000985 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA EMBARCACAO ECPEAD-P CPMA-08 MEARIM, PARA PROVER ACOES DE

SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JU- RISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO

R$ 5.995,40 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000986 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA CAMINHAO WOLKS PLACA OXS-3718 PARA PROVER ACOES DE

SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JU- RISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO

R$ 26.526,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000987 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA PLACA OJB-9569 PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CA-PITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0650/2020

R$ 3.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000988 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA PLACA OJC-4480 PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000989 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA PLACA OJQ-3183 PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 9.647,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000990 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA PLACA NHI-2433 PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 1.586,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000991 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA EMBARCACAO ECSR-M CPMA-14, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM

PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0530/2020.

R$ 6.250,00 R$ 6.250,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000992 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO BOTE ZODIAC FC-20 DA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL

DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0493/2020.

R$ 5.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000993 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MOTOR DE POPA YAMAHA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM


R$ 1.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE000994 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO MOTOR SUZUKI DA EPEAD-P CPMA-09, P/ PROVERACOES DE SEGURANCA EM


R$ 5.053,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000737 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA REVISAO DA VIATURA VAN MASTER PLACA QRN 6870 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE COM- BATE A PANDEMIA COVID-19. R$ 998,99 R$ 998,99 R$ 998,99

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802466 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CFM SOLEMP NR 097/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO

COMBATE AO COVID-19 ERMBEL PR

R$ 453,87 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802467 10848698000153 PLASLOPES COMERCIO LTDA 63396000277201974CFM SOLEMP NR 093/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO


R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802468 32668509000101 L DA S SOUTO JUNIOR EIRELI 63396000277201974CFM SOLEMP NR 090/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO


R$ 404,61 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802469 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000277201974CFM SOLEMP NR 086/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO


R$ 121,80 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802471 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL 63396000277201974CFM SOLEMP NR 084/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO


R$ 743,75 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802473 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CFM SOLEMP NR 094/2020 DA UGR 84400 PROCESSO: 63396000277201974 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER

EMPREGADO NA IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIASAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 ERMBEL PR

R$ 3.066,29 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000685 29248618000157 VILMAR CARNEIRO DE SOUZA 12395950777 NÃO SE APLICAAD: 0194520 OC: 0062820 BAN-41 DIV. DE TRANSPORTES. RESPONSAVEL: SO VASCONSELLOS RAMAL: 4042.

SVC DE MNT. NA VTR. KANGOO PLACA: LPE2021 NO PERIODO DA PANDEMIA COVID-19.R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000686 29248618000157 VILMAR CARNEIRO DE SOUZA 12395950777 NÃO SE APLICAAD: 0194420 OC: 0062720 BAN-41 DIV. DE TRANSPORTES. RESPONSAVEL: SO VASCONSELLOS RAMAL: 4042.

AQUISICAO DE MAT PARA VTR KANGOO LPE2021 DURANTE PANDEMIA COVID-19.R$ 1.015,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000694 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICAAD: 0184720 OC:XXXXXX BAN-13 DEP. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA. RESPONSAVEL: 2SG RAFAEL RAMAL:

4292 SERVICO NA VTR L200 TRITON PLACA KQS8532, DURANTE PANDEMIA COVID-19R$ 2.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000695 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICAAD: 0183720 OC: XXXXXXX BAN-13 DEP. INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA RESPONSAVEL: 2SG RAFAEL RAMAL:

4292. SERVICO EMPREGADO NA VTR L200 KQS8532 .DURANTE O PERIODO COVID-19R$ 755,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000697 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICA AD: 0195720 OC:XXXXXX BAN-42 DEP. INFRAESTRUTURA . RESPONSAVEL: SO VASCONSELLOS RAMAL:4042 SERVICO NA VTR VAN PLACA KPH5036 DURANTE PANDEMIA COVID-19

R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29/09/2020 791180 BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA 791180000012020NE000703 24809373000176 BRENO RODRIGUES DA SILVA 19278162701 NÃO SE APLICA AD: 0195020 OC: XXXXXXX BAN-42 DEP. INFRAESTRUTURA. RESPONSAVEL: SO VASCONSELLOS RAMAL: 4042. SERVICO EMPREGADO NA VTR VAN KPH5036 .DURANTE O PERIODO COVID-19

R$ 760,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800038 07595520000133 DIAMANTE COMERCIO BAZAR E SERVICOS LTDA 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0080/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIZACAO PESSOAL VISANDO

A HIGIENIZACAO DOS MILITARES DE BORDO E DAS OM SUBORDINADAS EM PREVENCAO DO COVID-19 DURANTE PERIODO DE PANDEMIA. PROC ORIGEM: 2

R$ 4.747,50 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800041 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP81100-0081/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS

MILITARES E COMPARTIMETOS VISANDO A PREVENCAO DO COVID-19 NESSE PERIODO DE PANDEMIA. PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 16.651,57 R$ 0,00 R$ 0,00

- 89 de 107 -

30/09/2020 781100 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD 781100000012020NE800042 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63270000197201935DESPESA DESTE COMANDO ACD SOLEMP 81100-0082/20 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS E MATERIAL PARA DESCARTE EM PREVENCAO DO COVID-19NESSE PERIODO DE PANDEMIA. PROC ORIGEM:

2019PR00002

R$ 1.988,97 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 10.012,14 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 18.399,70 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000182 35817394000150 BUGRAUTO AUTO SERVICOS LTDA - ME NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000183 35817394000150 BUGRAUTO AUTO SERVICOS LTDA - ME NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000185 13586062000179 ALESSANDRO PESSANHA MONTEIRO NÃO SE APLICAREPARO DA VIATURA L-200 KXR6765 DA AGSJBARRA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPASEMPREGADAS NA

DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES PARA ENFRENTAMENTO DAPANDEMIA DO COVID-19. AMPARO: LEI:13.979 DE 6/02/2020 E BONO 311/2020.

R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000186 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 2.725,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000187 26379300000117 AUTO CENTER RIO MINAS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020.

R$ 1.677,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001392 08827488000137 KEPLER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICALOCACAO DE CACAMBA P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINI - MIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31

R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001395 23541435000149 SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAISCONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINI - MIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31

R$ 6.960,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001397 22193764000183 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ADESÃOPE03/2020 38BIAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PSA - OMAC, FIM ATENDER VETERANOS E PENSIONISTAS (GRUPO DE

RISCO) DIMINUINDO O RISCO DE CONTAGIO AO COVID19 E FAVORECENDO PRATICAS DNBQR. EM CONFORMIDADE COM A LEI 13979 06 FEV 2020 EAM 31

R$ 20.052,81 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001398 11630314000194 ROOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NÃO SE APLICALOCACAO DE MAQUINA P/ CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE AVANCADO(PSA), FIM MINI - MIZAR FLUXO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE NAVAL DENTRO DA ESCOLA E RISCO DE CONTAGIO COVID19, FAVORECENDO PRATICAS DBQNR. EAM-31

R$ 4.413,91 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE800325 69194934000108 TESOURO DOS AZULEJOS E SUPRIMENTOS EIRELI 63188001045201999AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE PSA - OMAC, FIM ATENDER VETERANOS E PENSIONISTAS (GRUPO DE

RISCO) DIMINUINDO O RISCO DE CONTAGIO AO COVID19 E FAVORECENDO PRATICAS DNBQR. EM CONFORMIDADE COM A LEI 13979 06 FEV 2020 EAM 31 PR

R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000339 04104117000761 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS. R$ 212.921,20 R$ 212.921,20 R$ 0,0030/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000341 04104117000761 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS. R$ 99.474,80 R$ 99.474,80 R$ 0,0030/09/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000343 06276991000116 BRIONE VEICULOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE VEICULO PARA UTILIZACAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS. R$ 81.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801451 02068375000119 MEDICICOR COMERCIAL EIRELI 63067003408202031 A CONTRATACAO VISA AMPLIAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO HNSA PARA COMBATE A COVID 19. DISPENSA 52/2020. LEI 13979/2020, ART 4. CP. PROC ORIGEM: 2020DI00052

R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002309 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA COT.ELET.Nº 21/2020SOLEMP 0087/2020/GC-201/CC 311406.MAT.DE LIMPEZA DEST.A MANUT.DAS INSTALACOES DO CFMV. FIM EMPREGAR


R$ 2.998,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002310 34138524000165 GILSON CABRAL DOS SANTOS 00591536528 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0208/2020/GC-501/CC 311406.SVC CONT.VIS.A MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002311 12754951000135 MARIO FERREIRA LIMA 06752616787 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0113/2020/GC-201/CC 311406. SVC CONT.VIS.A RECUP.DA CAPAC.DE GERACAO DEENERGIA. FIM EMPREGAR


R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002321 37270269000106 RODRIGO BASE 02029222003 COT.ELET.Nº 21/2020SOLEMP 0145/2020/GC-701/CC 311406. MATER.DEST.A FILMAGENS,RECONHEC.E INTELIGENCIA OPERACIONAL. EMPREGAR


R$ 2.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002322 10497085000119 EXTREME JET VEICULOS EIRELI ADE PE 01/2020/CFMGSOLEMP 0148/2020/GC-701/CC 311406. AQUIS. DE MOTO AQUATICA DEST. AS INSPECOES NAVAIS. FIM EMPREGAR TROPAS


R$ 179.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801176 21775627000194 SUZANE F DE SOUZA - CASTRO 192020SOLEMP 0146/2020/GC-701/CC 311406. MATER.DEST.A FILMAGENS,RECONHEC.E INTELIGENCIA OPERACIONAL. EMPREGAR


R$ 25.887,74 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801177 21775627000194 SUZANE F DE SOUZA - CASTRO 202020SOLEMP 0147/2020/GC-701/CC 311406. MATER.DEST.A FILMAGENS,RECONHEC.E INTELIGENCIA OPERACIONAL. EMPREGAR


R$ 12.199,85 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002245 31539908000100 WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434 63397001822202073ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-2957, SOLEMP 144/2020;EREALIZAR SERV. REPARO NA

COIFA DO RANCHO, FIM POSSIB. A FUNCION. DE DEPURADOR-FILTRAR O AR, LIMPA-LO E DEV.AO AMBIENTE, C/ACAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002248 31539908000100 WILSON IZIDRO DE LIRA 56749643434 63397001823202018ESTACAO RADIOGONIOMETRICA DA MARINHA EM NATAL,TEL:3643-2957, SOLEMP 145/2020;ESERVICO P/ ADAPTAR A

ENFERMARIA, A FIM DE VIABILIZAR MELHOR ATENDIMENTO AOSMILITARES COM SUSPEITA DE COVID-19.R$ 4.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001554 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE-053/2019 CEIMBE CONFORME SOLEMP 84310-0068/2020 - UGR 784310 - CPAOR. SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO EMPREGADO NAS ATIVIDADES OPERATIVAS DO COMBA-TE AO COVID 19.

R$ 3.751,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 10.648,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 4.029,75 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001560 12840073000170 L C COSTA NAUTICA EIRELI NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84310-0083/2020 - UGR 784310 - CPAOR. SERVICO DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO

EMPREGO EM ATIVIDADES OPERATIVAS DE COMBA-TE AO COVID 19.R$ 10.426,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802509 09572429000128 DANRO PAPELARIA, INFORMATICA E PRESENTES EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP Nº 0218/2020 DA UGR 784000. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,FIM ATENDER

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS. COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL. PROC ORIGEM: 2019PR00034

R$ 37.904,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000189 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO DO CABRESTANTE DO NAVIO-PATRULHA GUAJARA, FIM MANTER NA-VIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19.

R$ 10.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000190 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICA SERVICO DE REPARO DO MOTOR ELETRICO DO TUBO TELESCOPICO DO NAVIO-PATRULHA GUA-JARA, FIM MANTER NAVIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO COMBATE AO COVID-19.

R$ 5.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000191 32171669000132 KEM WEST SERVICOS NAUTICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI NÃO SE APLICASERVICO DE REPARO DO CONTROLADOR COMPONENTE DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA PLANTA FRIGORIFICA DO NAVIO-PATRULHA GUAJARA, FIM MANTER NAVIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000192 09625953000110 J. MARCIO FERREIRA NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0101/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS PARA REPARO DO SISTE-MA DE ESGOTO DO AVISO DE

PATRULHA BARRACUDA, FIM MANTER MEIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL AO EMFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.479,35 R$ 1.479,35 R$ 1.479,35

30/09/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000193 04670703000188 MARILZA P. DA SILVA NAUTICOS NÃO SE APLICASOLEMP 89101-0100/2020 - DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO DO MO-TOR DE POPA E DO GERADOR DE BORESTE DO AVISO DE PATRULHA BARRACUDA, FIM MANTERMEIO EM CONDICAO DE PROVER ACOES DE SEGURANCA

EM PROL DO COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.622,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE000609 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510.000619/2020-36CP-40 - SERVICO DE MANUTENCAO DAS VIATURAS E EMBARCACOES, DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO E DO

GRUPAMENTO OPERATIVO DE FUZILEIROS NAVAIS, UTILIZADAS NAPANDEMIA DE COVID-19 - OPERACAO GRANDE MURALHA DA MB - PE 05/2020-UASG 781312.

R$ 80.232,57 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800052 33857105000110 GOMES SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 63054.004516/2020CP-35 - SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FILTRAGEM, VEDACAO E ESTANQUEIDADE DO CONTAINER PARA

TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADOR DE COENCA INFECTOCONTAGIOSA PARA ATENDER CASOS DE COVID-19 EM EMBARCACOES NO PORTO DE SANTOS. PROC ORI

R$ 54.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800054 08235359000150 MARCOS FAGUNDES DE OLIVEIRA TOLDOS - EPP 63054.004517/2020CP-35 - SERVICO DE CONFECCAO DE COBERTURA MOVEL PARA PROTEGER O CONTAINER DE TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADOR DE DOENCA INFECTOCONTAGIOSA, DURANTE A SUA UTILIZACAO PARA COMBATE AO COVID-19 NO CAIS DA

MARINHA NO PORTO DE SANTOS. PROC O

R$ 6.490,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 90 de 107 -

30/09/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800056 32366879000186 EDGAR HERRERA PEREIRA 63054004518202069CP-32.3-AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOBATALHAO OPERATIVO DE

FUZILEIROS NAVAIS E DA CPSP NO COMBATE AO COVID-19 NO PORTO DE SANTOS PROC ORIGEM: 2020DI00028R$ 7.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800057 32860818000170 APT COMERCIO, CONSULTORIA E LOGISTICA EIRELI 63054.001669/2020CP-35 - SERVICO DE MANUTENCAO ESTRUTURAL DO CONTAINER PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PORTADOR DE DOENCA

INFECTOCONTAGIOSA PARA ATENDER OS CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19 EM EMBARCACOES NO PORTO DE SANTOS. PROC ORIGEM: 2020DI00040

R$ 9.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000238 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510.000619/2020-36CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTEN- CAO DE EMBARCACOES DE

ACORDO COM O TERMO DE CONTRATO NR. 01/2020, DECORRENTE DO IRP NR. 005/2020 DE CFMG, NA QUAL A CFTP CONFIGURA COMO PARTICIPANTE.

R$ 10.341,24 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789320 CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA 789320000012020NE000240 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63510.000619/2020-36CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTEN- CAO DE VIATURAS DE COM

O TERMO DE CONTRATO NR. 01/2020, DECORRENTEDO IRP NR. 005/2020 DE CFMG, NA QUAL A CFTP CONFIGURA COMO PARTICIPANTE.

R$ 4.798,93 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000172 05880618000107 QUEIROZ & SOUSA ALIMENTOS LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA COMBATE E DESINFECCAO DE AREAS EXPOSTAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NO COMBATE AO COVID-19 R$ 473,46 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000173 53512117000110 OMOTE & CIA LTDA SOLEMP-190 DLPREP AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE AREAS EXPOSTAS POR MILITARES E PESSOAS ENVOLVIDAS NO COMBATE AO COVID-19

R$ 1.267,95 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000175 08906718000153 EDNA DE JESUS MARTINS ARAUJO SUPERMERCADO SOLEMP-191 DLPREP AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE AREAS HABITADAS POR MILITARES E PESSOAS ENVOLVIDAS NO COMBAT AO COVID-19

R$ 579,09 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000176 28617524000145 NATALINA BESSA SILVA PAPELARIA SOLEMP-188 DLPREP AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DE AREAS HABITADAS POR MILITARES E PESSOAS ENVOLVIDAS NO COMBAT AO COVID-19

R$ 2.679,50 R$ 2.679,50 R$ 0,00

30/09/2020 789321 DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITACIO 789321000012020NE000178 52331477000153 AC RUIZ LTDA SOLEMP-195 DLPREPAQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS EMPREGADAS NAS OPERACOES CONTRA O COVID-19 DESTA DELEGACIA, VISANDO MANTER O ESTADO DE PRONTIDAO E RESPOSTA RAPIDA AS DIVERSAS DEMANDAS DURANTE

O PERIODO DA OPERACAO

R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00

30/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001526 00331788000623 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 63512.000049/2020-64 SOLEMP 91012-054 (UMESQ) / AQUISICAO DE VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO A SER UTILIZADO PELO SERVICO DE ESTABILIZACAO DE PACIENTES DA UMESQ PARA O COMBATE A COVID-19.

R$ 124.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800236 07228290000174 KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 63512000366202081SOLEMP 91012-053 (UMESQ) / AQUISICAO E INSTALACAO DE 1 GRUPO GERADOR DE 105KVA PARA EVITAR QUEDAS DE ENERGIA EM APARELHOS DESTINADOS AO SUPORTE DE ATENDI- TO DE EMERGENCIA. COMBATE AO COVID-19. PROC

ORIGEM: 2020PR00089

R$ 154.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30/09/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800235 02314108000184 ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA 63512000402202014 SOLEMP 91012-050 (UMESQ) / AQUISICAO DE TESTES DE TRIAGEM INICIAL PARA DETEC- CAO DO ANTIGENO DA COVID-19, NA UMESQ. COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00248

R$ 49.996,80 R$ 49.996,80 R$ 2.924,81

01/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE800209 37579424000162 GLEYCE DOS ANJOS DA CRUZ 14515379720 229EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E PARA A DESCONTA- MINACAO DE MATERIAS E

INSTALACOES.PEDIDO Nº 229/2020 DO COMOPNAV. DIVISAO DE INTENDENCIA (COMOPNAV-03.2) COT. ELET. 16/2021 PROC ORIGEM: 2020DI

R$ 2.334,00 R$ 2.334,00 R$ 0,00

01/10/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000595 21961596000166 SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI PE.021/2019 EAMES AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 R$ 365,20 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000189 22396936000116 POLIANA XAVIER DA COSTA 15874345710 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 1.901,80 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000191 22396936000116 POLIANA XAVIER DA COSTA 15874345710 NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A DELCFRIO COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 2.153,70 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 2.627,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00


HNSA, PARA COMBATE A COVID19. LEI 13979/ART 4-CP. PROCESSO: 63.067.001364/2020-12. PROCESSO SELETIVO

EMERGENCIAL 01/20 HNSA

R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 91 de 107 -



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 R$ 0,00

01/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001388 01385856521 LUCAS SARMENTO RODRIGUES GAMA NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 0,00

01/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001390 02608393535 LEIA CONCEICAO BARROS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001393 58595945500 JOSE CARLOS CERQUEYRA JUNIOR NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001397 01174230258 ADRIELLY DE SOUZA MARTINS NÃO SE APLICACONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE SAUDE AUTONOMO PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE MEDICO HOSPITALAR NO


R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 11.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 92 de 107 -



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 5.483,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.483,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801190 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 422020SOLEMP 0082/2020/GC-401/CC 311406.AQUIS.DE COLCHAO DEST.A ATIVACAO DE ONZE CO-MANDOS FIM IMPLANTAR ESTRUTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO

COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020

R$ 1.074,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801191 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 322020SOLEMP 0086/2020/GC-401/CC 311406.AQUIS.DE CONJ.MANIFOLD DEST.A ATIV.DE 11 CO-MANDOS FIM IMPLANTAR

ESTRUTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020

R$ 303,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801192 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 342020SOLEMP 0088/2020/GC-401/CC 311406.AQUIS.DE BOMBA DE VACUO DEST.A ATIV.DE 11 COMANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 1.081,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002336 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT. CONVENCIONALSOLEMP 0083/2020/GC-401/CC 311406.SERV.CONT.VIS.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 4.806,50 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002337 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO COT. CONVENCIONALSOLEMP 0084/2020/GC-401/CC 311406.SERV.CONT.VIS.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 4.193,50 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002338 05403968000182 REALTECH SERVICOS ELETROMECANICOS E COMERCIO LTDA COT. CONVENCIONALSOLEMP 0114/2020/GC-201/CC 311406.SERV.CONT.VIS.A RECUP.CAPACIDADE DE ENERGIA.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 19.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002339 09631420000140 VISTA TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI COT. CONVENCIONALSOLEMP 0115/2020/GC-201/CC 311406.SERV.CONT.VIS.A RECUP.CAPACIDADE DE ENERGIA.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 7.750,78 R$ 7.750,78 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002340 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0031/2020/GC-218/CC 311406.SVC DE SART/EPIRB FIM PROVER ACOES DE SEGU- RANCA. FIM EMPREGAR TROPAS

P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTA-MINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 10.126,25 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002341 12754951000135 MARIO FERREIRA LIMA 06752616787 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0049/2020/GC-218/CC 311406.SVC DE REPARO NO INDICADOR DE LEME DO NAVIO.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002342 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0064/2020/GC-218/CC 311406.SVC DE REP. NOS DUTOS DE ASPIRACAO DO NAVIO.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 6.392,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801185 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 412020SOLEMP 0067/2020/GC-401/CC 311406. MATER. DEST. A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 3.366,50 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 163,80 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 285,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 377,92 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 38,44 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801194 25196505000102 LMS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMO 482020SOLEMP 0097/2020/GC-401/CC 311406. MATER. DEST.A SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC. DE ALOJAMENTOS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGE

R$ 219,96 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.307,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 631,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001738 07272404000183 CLIN DE END E CIR DIGESTIVA DR EDGARD NADRA ARY LTDA CRC83601/2019-028/00 OSE HOSPITALAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REF: 2020/07-2078

R$ 286.473,46 R$ 286.473,46 R$ 286.473,46

01/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001739 60975737003509 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO CRC83601/2020-006/00OSE HOSPITALAR PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

REF 2020/06-1819, 1856, 1857, 1858, 2020/07-2130, 2020/08-2374, 2376, 2377 2378 E 2020/09-3001. SOLEMP 1097/EAMCE

R$ 2.935.517,29 R$ 2.935.517,29 R$ 2.935.517,29

01/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001740 13137978000141 HOME CARE CARIRI LTDA CRC83601/2020-017/00 OSE HOME CARE. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFREN-TAMENTO DA COVID-19. REF 2020/07-2043. SOLEMP 1096/EAMCE

R$ 20.212,20 R$ 20.212,20 R$ 20.212,20

01/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001741 29435005007484 ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. CRC83601/2019-040/00 OSE HOSPITALAR PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REF 2020/06-1799, 1801, 2020/07-2148, 2020/08-2438 2020/08-2440 E 2448. SOLEMP 1099/EAMCE

R$ 523.108,04 R$ 523.108,04 R$ 523.108,04

01/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001742 08711085000128 PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S/A CRC83601/2019-045/00 OSE HOSPITALAR PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REF 2020/08-2430. SOLEMP 1100/EAMCE

R$ 44.077,47 R$ 44.077,47 R$ 44.077,47



R$ 131.709,42 R$ 131.709,42 R$ 0,00

01/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001759 35068460000136 WMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO EI NÃO SE APLICA COM7DN-0615/2020 INSTALACAO DE BANCADA DE ACO, IFM ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS RDC 275/2002,RDC 216/2004,PORT 326/1997 E NT 48/2020, PRODUCAO SEGURA DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA COVID-19, OE-02.

R$ 1.770,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001760 43248863000195 MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA NÃO SE APLICA COM7DN-0656/2020 MATERIAL PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA RODIZIO, FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO

RANCHO AS NORMAS SANITARIAS PRECONIZADAS RDC 275/2002 RDC 216/2004 PORT 326/1997 NT 48/2020 COVID-19 OE 02.

R$ 8.802,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001750 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA GPTFNB SOLEMP 0196/2020 MANUTENCAO DAS VIATURAS OPERATIVAS/ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 683,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001763 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA GPTFNB SOLEMP 0209/2020 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS VIATURAS OPERATIVAS/ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19 OE-06

R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001764 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA GPTFNB SOLEMP 0210/2020 MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS VIATURAS OPERATIVAS/ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS NO COMBATE AO COVID-19 OE-06

R$ 66.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001546 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA 63342.001650/2019-30 SOLEMP 91901-079 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19. R$ 11.565,00 R$ 0,00 R$ 0,0001/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001547 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 63342.001650/2019-30 SOLEMP 91901-080 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O COMBATE AO COVID-19. R$ 1.058,40 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800253 36698046000173 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA 23069154280202038 SOLEMP 91901-074 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00057

R$ 3.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800256 36698046000173 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA 23069154280202038 SOLEMP 91901-075 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00057

R$ 5.760,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800257 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS 23069154280202038 SOLEMP 91901-076 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00057

R$ 2.595,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800258 23829669000196 C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS 23069154280202038 SOLEMP 91901-077 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00057

R$ 5.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800259 36698046000173 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA 23069154280202038 SOLEMP 91901-081 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00057

R$ 546,60 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800260 32324051000165 K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B 62084003962201911 SOLEMP 91901-082 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 94 de 107 -

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800261 22758378000191 PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91901-083 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 854,28 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800262 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 62084003962201911 SOLEMP 91901-084 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 2.085,00 R$ 0,00 R$ 0,00

01/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800263 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91901-078 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 1.404,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.627,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 312,00 R$ 0,00 R$ 0,00

02/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001459 15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA NÃO SE APLICAA CONTRATACAO VISA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO ADICIONAL DE ENERGIA DA ALA ADO HNSA DESTINADA AO

ATENDIMENTO EXCLUSIVO E DIRETO AOS PACIENTES COM COVID19,EM OPERACAO DESDE DE MAR/2020.PROCESSO 63067003462/2020-86. DISPENSA 55/2020.

R$ 81.437,20 R$ 81.437,20 R$ 81.437,20

02/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001461 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA NÃO SE APLICAA CONTRATACAO VISA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO ADICIONAL DE AGUA NA ALA A_DOHNSA, DESTINADA AO

ATENDIMENTO EXCLUSIVO E DIRETO AOS PACIENTES COM COVID19, EM OPERACAO DESDE DE MAR/20 PROCESSO: 63067003463/2020-21. DISPENSA 53/2020.

R$ 43.536,29 R$ 43.536,29 R$ 43.536,29

02/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE001464 14768911000178 HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EIRE PE 05/2015 HNSACONTRATACAO P/ COBRIR CUSTOS ADICIONAIS NO SERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR, DA REALIZACAO DE ADITIVO CONTRATUAL P/ EMPREGO DE PROFIS.DE FORMA EXCLUSIVA NA ALA A-HNSA, DEST.AO ATENDIMENTO DIRETO AOS

PACIENTES COM COVID19, DESDE MAR20.

R$ 155.026,51 R$ 155.026,51 R$ 155.026,51



R$ 2.054,04 R$ 0,00 R$ 0,00

02/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001379 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95320-0128/2020. APLIC. VTR CFN 341313000058 E 91. RECURSO DESTINADO AO


R$ 2.718,32 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000551 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04SOLEMP NR 290/2020 - DABM - TJDL 47/2020 AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-

19. 10.700UN VALOR UNITARIO 21,89, DIVIDIDO EM 04 SOLEMPS 289,290,291 E 292. TOTALIZANDO R$ 234.223,00.R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



05/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000553 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020/04SOLEMP NR 292/2020 - DABM - TJDL 47/2020 AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-






R$ 277.792,81 R$ 277.792,81 R$ 0,00

05/10/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE002330 05301766000120 FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTAS LTDA - EPP 83701/2020-024-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 7.156,56 R$ 7.156,56 R$ 0,00

05/10/2020 783701 HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701000012020NE002331 01507901000137 INSTITUTO DO CORACAO DE NATAL LTDA 83701/2020-002-00AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA ATIVIDADE FIM ( SERVICO MEDICO-


R$ 144.166,50 R$ 144.166,50 R$ 0,00


HOSPITALAR ) AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA MARINHA NO ENFRENTAMENTO DIRETO AO COMBATE A PANDEMIA AO COVID-19.VL PARCIAL

R$ 5.833,50 R$ 5.833,50 R$ 0,00

05/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002266 29945183000108 IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI 63397001859202000GPTFNNA-TEL:32162140,SOLEMP 277/2020,SVC DE MANUT.CORRETIVA E EMERG.C/FINAL.DEFAZER FRENTE A AMEACA

EPIDEMIOL.REPRES.P/NOVO CORONAVIRUS,FIM IMPLANT. ESTRUT.NECESS.AO PLANEJ.COORDEN.E GERENC.DAS ACOES DO COVID-19;

R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002268 29945183000108 IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI 63397001858202057GPTFNNA-TEL:32162140,SOL.278/2020,SVC DE MANUT.CORRETIVA E EMERG.DE EQUIP. C/AFINAL. FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEMIOL. REPRES.P/NOVO CORONAVIRUS,FIM IMPLANT.DE ESTRUT.NECESSARIA AO PLANEJ.COORDEN.E

GERENC.DAS ACOES DO COVID-19;

R$ 10.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802204 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE AO COVID-19 MINIMIZANDO, NAS INSTALACOES DESTE ESQDHU-5 A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2 SE

94/2020 PROC ORIGEM: 2

R$ 672,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801099 01757351000104 IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 86700201708800APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID19. NUP:63063.003263/2020-16. LOTE 11843. PRAZO, 05 DIAS PARA

ENTREGA DA NOTA FISCAL. PROC ORIGE

R$ 719,53 R$ 719,53 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801100 70390604000177 DI IMAGEM I - UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA 86700201805300APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003192/2020-43. LOTE AGOSTO20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL.

R$ 501,38 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801101 70524145000177 HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 86700201807400APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003066/2020-99. LOTE JULHO20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL

R$ 2.626,50 R$ 2.626,50 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801102 70524145000177 HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 86700201807400APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003067/2020-33. LOTE JULHO20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL

R$ 2.613,16 R$ 2.613,16 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801104 01757351000104 IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 86700201708800APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:002967/2020-63.LOTE ABR/JUN20.PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL.

R$ 1.414,08 R$ 1.414,08 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801105 01757351000104 IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 86700201708800APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:002966/2020-19. LOTE JULHO/20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL

R$ 16.884,28 R$ 16.884,28 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801106 03304188001393 CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM 86700201810900APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003153/2020-46. LOTE AGOSTO20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL.

R$ 7.232,02 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801107 70524145000177 HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 86700201807400APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003188/2020-85. LOTE 3188. PRAZO, 05 DIAS PARA

ENTREGA DA NOTA FISCAL. PR

R$ 15.129,50 R$ 15.129,50 R$ 0,00

05/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001771 11807186000101 JL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0195/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQP DEF NBQR NO EMFRENTAMENTO AO COVID-19 - OE-06. R$ 28.227,60 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001772 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0198/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQP DEF NBQR NO EMFRENTAMENTO AO COVID-19 - OE-06. R$ 2.401,50 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000782 22228820000178 GL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI NÃO SE APLICA SOLEMP N¤205/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 4.295,55 R$ 4.295,55 R$ 4.295,55

05/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000783 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤206/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 1.005,00 R$ 1.005,00 R$ 1.005,00

05/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001383 07114368000120 TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 63446001356202001AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0090/2020 SETOR: SECAO INTELIGENCIA OPERACIONALDESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

05/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001384 00461255000151 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA 63446001356202001AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95000-0091/2020 SETOR: SECAO INTELIGENCIA OPERACIONALDESPESA DESTINADA AO APOIO


R$ 9.519,00 R$ 9.519,00 R$ 0,00

05/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001382 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 63446000236201945AQUIS DE MAT. CFM SOLEMP 95320-0129/2020. APLIC. VTR CIST. CFN 341313000058/91RECURSO DESTINADO AO


R$ 2.041,40 R$ 2.041,40 R$ 0,00

06/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000750 11757229000191 COMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA VIATURA L200 QUE FOI UTILIZADA NA OPERACAO COVID-19 - PO Nº 498/2020

R$ 9.978,61 R$ 9.978,61 R$ 0,00


R$ 72.290,08 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000887 61154480000563 ALCOOL FERREIRA S A TJDL 765741-018/2020SOLEMP 65741-0540/2020 - FIN: AQUISICAO DA MATERIA PRIMA ALCOOL ETILICO EXTRA NEUTRO PARA PRODUCAO DE

ALCOOL EM GEL 70º GL - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FI- ZEREM NECES. AO ENFRENT. DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

R$ 48.646,40 R$ 0,00 R$ 0,00

- 95 de 107 -



R$ 7.601,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 3.040,40 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 771300 CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300000012020NE014914 06951656000176 ELYSIUM INC. NEGOCIOS - EIRELI 63342.000054/2020-76OC1119041 RECURSOS UTILIZADOS PARA AQUISICAO DE ITENS DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19; DESINFECCAO DAS OM; MELHORIA NA ESTRUTURA DE DISTRIB DE MAT SAUDE,FIM MITIGAR EFEITOS DA CONTAMINACAO DO PESSOAL;


R$ 199.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 294.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000384 01854684701 RICARDO DE ARAUJO FERREIRA NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-244/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 4.674,15 R$ 4.674,15 R$ 4.674,15

06/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000385 03652864786 ALESSANDRO DIAS DOS SANTOS MUNIZ NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-244/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 7.310,85 R$ 7.310,85 R$ 7.310,85

06/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000386 03822762482 BRUNO CESAR SEREJO ESTEVES NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-244/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 9.127,30 R$ 9.127,30 R$ 9.127,30

06/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000197 09582478000141 SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A AGSJBARRA COM ESTRUTURA NECESSARIAAO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.

AMPARO: LEI: 13.979/2020 E BONO 311/2020./202

R$ 2.153,29 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000199 09582478000141 SANRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICAAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPAR A CPM COM ESTRUTURA NECESSARIA AO PLANEJAMENTO,


R$ 6.999,30 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000354 14877864000109 LR AUTO PECAS LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA AS VIATURAS UTILIZADAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS.

R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00

06/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000355 10929425000214 SANVIA VEICULOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE ACESSORIO PARA VIATURA UTILIZADA DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NA OM DO SSTA DA DELILHEUS. R$ 1.005,04 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002348 31216370000194 FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA PE 30/2019/CEIMNASOLEMP 0108/2020/GC-401/CC 311406.AQUIS.DE MICROCOMP.DEST.A ATIVACAO DE 11 CO-MANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 15.095,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002349 05054250000128 TRC TELECOM LTDA PE 15/2020/CEIMBESOLEMP 0109/2020/GC-401/CC 311406.AQUIS.DE RADIO DESTIN. A ATIVACAO DE 11 CO- MANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 4.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002359 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA PE 30/19 ATA 40/2020SOLEMP 0161/2020/GC-701/CC 311406.SVC DE MANUT.DAS EMBARCACOES LOTADAS NA CPBAFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 114.938,83 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002362 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0067/2020/GC-401/CC 311406. SERV. DEST. A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 266,07 R$ 266,07 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002363 07642698000198 JET CARGO DO MILENIO EIRELI PE 14/20 ATA 113/20SOLEMP 0162/2020/GC-701/CC 311406.MATER. DESTINADO A EMBARCACOES ORGANICAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 127.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002364 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI PE 14/20 ATA 115/20SOLEMP 0163/2020/GC-701/CC 311406.MATER. DESTINADO A EMBARCACOES ORGANICAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 28.045,64 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800407 14124286000121 MATEUS GUERRA DE FARIAS 63116003785201911 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO A ATIVIDADES QUE PROPICIEM MAIOR DISTANCIAMENTO SOCIAL QUE AJUDEM AO COMBATE A COVID-19 SOLEMP 1033/EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 9.777,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE800408 18580660000154 E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA 63116003785201911 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO APOIO A ATIVIDADES DE MAIOR DISTANCIAMENTO SOCIAL QUE AJUDEM AO COMBATE A COVID-19. SOLEMP 1200/EAMCE PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 13.404,50 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002276 29945183000108 IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI 63397001860202026GPTFNNA-TEL:32162140,SOLEMP 279/2020,SVC DE MANUT.CORRETIVA E EMERG.C/A FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA

EPIDEMIOL.REPRES.P/NOVO CORONAVIRUS,FIM IMPLANT.ESTRUTU.NECESS.AO PLANEJ.COORDEN.E GERENC.DAS ACOES ESTRATEG.DO COVID-19;

R$ 3.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001005 04931991000187 CATARINA FERREIRA DE SOUSA 63036001739202001 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0760/2020.

R$ 13.745,80 R$ 13.745,80 R$ 0,00

06/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001006 02144866000100 A C S CATANHO 63036001739202001 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0759/2020.

R$ 16.253,94 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001011 30729998000120 D. A. DANTAS MENDONCA SEI 01401-97.2020 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0713/2020.

R$ 8.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001012 28742388000115 S V DE S FERREIRA 63036.001739/2020-01 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0757/2020.

R$ 17.416,55 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001013 18258209000115 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI 64583009123201901 AQUISICAO DE MATERIAL DE A SER UTILIZADO EM PROL DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP 84320-0757/2020.

R$ 1.512,00 R$ 1.512,00 R$ 0,00

06/10/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800238 05884660000104 MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA 64315004168202085SOLEMP 192/2020 CFPV. SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS DA CFPV EM PROVEITO DAOPERACAO COVID-19.

ESTABELECIDAS AS CONDICOES CONTRATUAIS/EDITALICIAS PREVISTAEM LEI. O PAGAMENTO SERA VIA ORDEM BANCARIA. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF.

R$ 20.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000632 10512195000102 JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 63386.001281/2020-11 DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 085/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PRODUTOS E INSUMOS PARA DAR SUPORTE E APOIO DE DEFESA BIOLOGICA NO COMBATE AO COVID-19. TJDL 05/2020 UASG: 795180

R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000636 11757970000152 OGL SUPRIMENTOS LTDA 63386.001281/2020-11 DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 086/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PRODUTOS E INSUMOS PARA DAR SUPORTE E APOIO DE DEFESA BIOLOGICA NO COMBATE AO COVID-19. TJDL 05/2020 UASG: 795180

R$ 14.990,80 R$ 14.900,00 R$ 0,00



R$ 7.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 7.883,20 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000779 31427925000147 REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA E PROTETOR )PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE VIATURAS UTILIZADAS NA OPERACAO COVID-19 - PO Nº 566/2020

R$ 3.302,04 R$ 3.302,04 R$ 0,00

07/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000387 00084755717 PABLO MOREIRA PORCHERA NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-250/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 5.248,55 R$ 5.248,55 R$ 5.248,55

07/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002367 04162659000103 OCEAN NAUTICA LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0024/2020/GC-220/CC 311406. SERVICO DE REVISAO DE BALSA SALVA-VIDAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002369 34297643000160 OBERDAN SANTANA DE JESUS 01244974544 COT.CONVENCIONALSOLEMP 0066/2020/GC-218/CC 311406.SVC CONT.VIS.A MANUT.DAS INSTALACOES DO NA- VIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002370 09020168000133 SANDRA DA SILVA GUERRA - ME COT.CONVENCIONALSOLEMP 0067/2020/GC-218/CC 311406.SVC CONT.VIS.A MANUT.DAS INSTALACOES DO NA- VIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 9.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002375 04472748000148 INFLATEC COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MARITIMOS DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0093/2020/GC-201/CC 311406. AQUIS.DE EMBARCACAO ORGANICA,FIM AUMENTAR ACOND.DE PRONTIDAO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRASE DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES

NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 49.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001768 60975737003509 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO CRC83601/2020-006/00 OSE HOSPITALAR. PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE AOS USUARIOS DO FUSMA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. SOLEMP 1188/EAMCE

R$ 208.363,02 R$ 208.363,02 R$ 208.363,02

07/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002287 29564455000111 MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 23091005811201948GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 182/2020,AQUISICAO DE EQUIP.E SUPRIMENTOS DE TI C/FINAL.FAZER FRENTE A

AMEACA EPIDEMIOL.REPRES.P/NOVO CORONARIRUS,FIM IMPLANT.DE ESTRUT.NECESS.AO PLANEJ.COORDEN.E GERENC.DAS ACOES ESTRATEG.DO COVID-19;

R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000743 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME LE 14065 DE 30SET2020, ADESAO 01/2019, PREGAO 11/2018DO COMANDO DO 4 DISTRITO NAVAL

R$ 11.915,00 R$ 11.915,00 R$ 0,00

07/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000744 01667155000149 NP3 COMERCIO E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA SERVICOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME LE 14065 DE 30SET2020, ADESAO 01/2019, PREGAO 11/2018DO COMANDO DO 4 DISTRITO NAVAL

R$ 37.231,01 R$ 37.231,01 R$ 0,00

07/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000745 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA CARRETA DA MOTO AQUATICA UTILIZADA NO APOIOAO COMBATE A COVID-19 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 0,00

07/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802552 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CONFORME SOLEMP Nº 104/2020 DA UGR 784400. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEA SER EMPREGADO NA

IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 20

R$ 115,35 R$ 0,00 R$ 0,00

- 96 de 107 -

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001819 23170931000133 MURANO CONSTRUCOES LTDA NÃO SE APLICAERMB-SOLEMP 0144/2020 CONTRATO 87400/2020-002/00 PREGAO 13/2018 UASG 158302 PRESTACAO DE SERVICOS

COMUNS DE RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVOS A OPERACAO COVID-19. OE02__ADESAO

R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001821 02702777000123 AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA NÃO SE APLICACOM7DN-SOLEMP0606/2020 AQUISICAO DE PALAMENTAS FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANATARIAS PRECONIZADAS RDCNº275/2002,RDCNº216/2004,PORT Nº3 26/1997 E NT 48/2020,PRODUCAO SEGURA

ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

R$ 2.097,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001802 79647087000143 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA ERMB - SOLEMP 0150/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA INFRAINSTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVO A OPERACAO COVID-19. OE-06.

R$ 14.342,32 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001803 79647087000143 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA ERMB - SOLEMP 0149/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA INFRAINST UTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVO A OPERACAO COVID-19. OE-06.

R$ 10.580,89 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001804 36433868000122 MARCOS EDUARDO MONTEIRO JUNQUEIRA 06693162100 NÃO SE APLICA ERMB - SOLEMP 0148/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA INFRAINST UTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVO A OPERACAO COVID-19. OE-06.

R$ 16.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001813 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA CFAT- SOLEMP 0227/2020 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PROTECAO E DESINFECCAO, NO COMBATE A COVID-19, OE-06.

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001818 23170931000133 MURANO CONSTRUCOES LTDA NÃO SE APLICAERMB-SOLEMP 0135/2020 CONTRATO 87400/2020-002/00 - PREGAO 13/2018 UASG 158302. PRESTACAO DE SERVICOS

COMUNS DE RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVOS A OPERACAO COVID-19. OE06__ADESAO.

R$ 98.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001820 23170931000133 MURANO CONSTRUCOES LTDA NÃO SE APLICA ERMB-SOLEMP 0144/2020 CONTRATO 87400/2020-002/00 PREGAO 13/2018 UASG 158302 PRESTACAO DE SERVICOS

COMUNS DE RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE DA ERMB RELATIVOS A OPERACAO COVID-19. OE06

R$ 63.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001822 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA CFAT-SOLEMP 0226/2020 PROCESSO 63109.000787/2020-73 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PROTECAO E DESINFECCAO, NO COMBATE AO COVID-19 OE.06

R$ 3.565,00 R$ 2.077,00 R$ 0,00

07/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001459 00718528000109 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. NÃO SE APLICAPFMS 18/20 PNMA CP:34-64 SERVICOS MEDICOS, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS ESTAB.AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISP NA LEI 13.9796/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC.

R$ 21.289,49 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001453 05437959000102 R P V DA AMAZONIA LTDA NÃO SE APLICASOLEMP 99/20 FLOTAM CP:45-136 AQUIS. MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 113,42 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001455 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS NÃO SE APLICASOLEMP 100/20 FLOTAM CP:45-136 AQUIS. MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO ESTAB.AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 1.727,97 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001458 10340062000104 AUCIMAR SOUZA DA MATA NÃO SE APLICAPFMS 128/20 CFT CP 115 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA VIATURA L200 ESTAB.AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DISP.NA LEI 13.979/20 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BC.

R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE000199 17313885000181 MATEMAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE LIQUIDO RETARDANTE DE CHAMAS PARA COMBATE A INCENDIO, FIM MANTER AVIPA BARRACUDA EM CONDICOES DE PROVER ACOES DE SEGURANCA DE COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.378,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800050 10977915000105 ENGEQUIP-RJ METAL MECANICA E CONSTRUCOES LTDA 63270.000551/2019 SERVICO DE REPARO DO GUINDASTA DO NAVIO-PATRULHA GUAJARA, FIM MANTER MEIO EM CONDICOES DE PROVER ACOES DE SEGURANCA NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00001

R$ 58.217,40 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800051 07240346000106 TECSIMON'S MANUTENCAO E REPAROS LTDA 63270.000551/2019 REPARO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DO NAVIO-PATRULHA GUAJARA, FIM MANTER MEIO EM CONDICOES DE PROVER ACOES DE SEGURANCA NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00001

R$ 37.566,96 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 789101 COMANDO DO GRUPAM. DE PATRULHA NAV DO SUL-SUD 789101000012020NE800052 10977915000105 ENGEQUIP-RJ METAL MECANICA E CONSTRUCOES LTDA 63270.000551/2019REPARO DO MOTOR ELETRICO DA BOMBA DE ESGOTO E INCENDIO DO NAVIO-PATRULHA GUAJARA, FIM MANTER MEIO EM

CONDICOES DE PROVER ACOES DE SEGURANCA NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00001R$ 1.095,12 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000644 37338005000139 H W COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA NÃO SE APLICA DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 539/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE PRODUTOS EINSUMOS PARA SUPORTE E APOIO DE DEFESA BIOLOGICA NO COMBATE AO COVID-19. TJDL 06-2020 UASG: 795180

R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800505 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 544/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID-19PE: 05/2019 UASG: 795180 PROC ORIGEM:

2019PR00005

R$ 1.618,80 R$ 1.618,80 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800507 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 545/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID-19PE:05/2020 UASG: 795180 PROC ORIGEM:

2019PR00005

R$ 577,50 R$ 577,50 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000646 57283327000135 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI NÃO SE APLICA DESPESA COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR ATOMIZADOR A SER UTILIZADO PELA DIVISAO DE SAUDE (ANIG) NO COMBATE AO COVID - 19. AA 10-540. TJDL 07/2020 DA BFNIG.

R$ 2.104,43 R$ 2.104,43 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000648 57283327000135 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI NÃO SE APLICA DESPESA COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR ATOMIZADOR A SER UTILIZADO PELA DIVISAO DE SAUDE (ANIG) NO COMBATE AO COVID - 19. AA 10-540. TJDL 07/2020 DA BFNIG. COMPLEMENTO DA 2020NE000646.

R$ 1.175,07 R$ 1.175,07 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800502 30735771000198 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 541/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM

UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA OM NA PREVENCAO AO COVID-19.PE: 05/2019 UASG: 795180 PROC ORIGEM: 2019PR00005

R$ 1.999,48 R$ 1.999,48 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800503 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤542 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA A SEREM UTILIZADOS

NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005R$ 2.000,88 R$ 2.000,88 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800504 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63386.000675/2019DESPESA, EM ATENDIMENTO A AA N¤543 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA A SEREM UTILIZADOS

NOS SETORES NA PREVENCAO AO COVID - 19. ( PE 05/2019 UASG 795180 ) PROC ORIGEM: 2019PR00005R$ 8.000,27 R$ 8.000,27 R$ 0,00

07/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800506 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.000675/2019DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 545/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELOS MILITARES DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID-19PE: 05/2019 UASG: 795180 PROC ORIGEM:

2019PR00005

R$ 5.317,62 R$ 5.317,62 R$ 0,00

07/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800332 01521815000189 ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI - ME 62194002257202085AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95000-0083/2020 SETOR: LOGISTICA DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE-CORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL Nº8/2020 ENT.

MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 996,00 R$ 0,00 R$ 0,00

07/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800331 13004212000199 FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E 62194002008202090PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95000-0063/2020. SETOR: LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO

ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DOCORONAVIRUS. PRESTACAO DO SERVICO ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00275

R$ 690,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000769 31427925000147 REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS VIATURAS QUE FORAM UTILIZADAS NA OPERACAO COVID - PO Nº 568/2020

R$ 6.761,16 R$ 6.761,16 R$ 6.761,16

08/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000783 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (ALCOOL ETILICO) - PREGAO 2/2019/2020 - UASG: 732400 PARA SER UTILIZADO NO APOIO A OPERACAO COVID 19 - PO Nº 576/2020

R$ 665,59 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000767 31427925000147 REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA NÃO SE APLICA SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS UTILIZADAS NA OPERACAO COVID-19 - PO Nº 567/2020 R$ 620,00 R$ 620,00 R$ 620,00

08/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000781 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAIS (AGUA SANITARIA E ALCOOL ETILICO) PARA SEREM UTILIZADOSNA OPERACAO COVID 19 - PREGAO 2/2019/2020 - UASG: 732400 - CEFAN - PO Nº 577/ 2020

R$ 1.549,46 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 732400 CENTRO DE EDUCACAO FISICA ALTE ADALBE. NUNES 732400000012020NE000784 11757229000191 COMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA. NÃO SE APLICA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR PREVENTIVA OU CORRETIVA DE VIATURAS UTILIZADAS NA OPERACAO COVID 19 - PREGAO 3/2020 - UASG: 731050 BTLNAV - PO Nº 575/2020

R$ 32.627,18 R$ 32.627,18 R$ 32.627,18

08/10/2020 765706 SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO 765706000012020NE000265 30537740000122 CASA DE SAUDE SAO LUCAS SA NÃO SE APLICA PRESTACAO DE SERVICO P/SNNF APLICACAO: SERVICO MEDICO HOSPITALAR P/PACIENTES COM COVID-19 ACD: LEI Nº 13.979/20 ALTERADA PELA LEI Nº14065/20

R$ 690.000,00 R$ 690.000,00 R$ 690.000,00

08/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000566 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04SOLEMP NR 296/2020 - DABM TJDL 47/2020 - AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO

COVID-19 456UN, VALORUNITARIO R$21,89, DIVIDIDO ENTRE AS SOLEMPS 295 R$1.995,77 E 296 R$7.986,07.R$ 7.986,07 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000567 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04SOLEMP NR 295/2020 - DABM TJDL 47/2020 - AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO

COVID-19 456UN, VALORUNITARIO R$21,89, DIVIDIDO ENTRE AS SOLEMPS 295 R$1.995,77 E 296 R$7.986,07.R$ 1.995,77 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 781000 COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL 781000000012020NE001540 13618168000107 FENIX RIO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E NÃO SE APLICA DN-83. DESPESA DESTE COMANDO COM SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL AO APOIO NO COMBATE AO COVID-19. LI 1604.

R$ 555,15 R$ 555,15 R$ 0,00

08/10/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000453 35022478000105 NAUTIKA SPORTS LTDA 63030.002732/2020-59 SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA MOTO AQUATICAN¤ 9 - UTILIZADA EM FAINAS DE PREVENCAO A COVID-19 E ENTREGA DE ALIMENTOS, ACORDO PEDIDO DE SERVICO Nº 111/2020.

R$ 7.097,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 7.097,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 6.297,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002385 18642996000102 U. D. VALE EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0149/2020/GC-701/CC 311406.SVC CONT.VIS.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 610,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002386 18642996000102 U. D. VALE EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0150/2020/GC-701/CC 311406.MAT ADQ.DEST.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 2.104,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.201,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 97 de 107 -



R$ 3.053,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.905,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 6.561,60 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 836,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 830,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 5.633,10 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002395 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0164/2020/GC-701/CC 311406.MAT ADQ.DEST.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 3.515,33 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002396 02550179000186 EDNA DE SOUSA SILVA COT.CONVENCIONALSOLEMP 0165/2020/GC-701/CC 311406.SVC CONT.VIS.A MANUT. DE VIATURAS OFICIAIS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 215,80 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002400 30223033000161 MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI PE 14/20 ATA 115/20SOLEMP 0092/2020/GC-201/CC 311406.AQUIS.DE MOTORES DEST.A EMBARC. ORGANICAS. FIM EMPREGAR TROPAS P/A

SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. AO COVID-19.

R$ 38.681,58 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002401 88296728000153 SUL NAUTICA LTDA COT.ELET.Nº 123/2020SOLEMP 0229/2020/GC-501/CC 311406.AQUIS.DE BOTE INFLAVEL DEST.AO TRANSP.DE TROPA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 13.990,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002410 16765103000182 THAISA FREITAS CANHESTRO 08002101669 DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0045/2020/GC-218/CC 311406. MATER. DEST.A SANITIZ./DEDETIZ.E DESINFEC. DO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS


R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002411 33618396000194 FABRICIO RACHADEL COSTA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0058/2020/GC-218/CC 311406.AQUIS.DE CARREGADOR DE BATERIAS P/O NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.986,22 R$ 1.986,22 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002412 18153504000107 LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI COT.ELET.Nº 41/2020SOLEMP 0069/2020/GC-218/CC 311406.AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADA AO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002413 06913480000320 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0070/2020/GC-218/CC 311406.AQUIS.DE MAT.ELETRICO DEST.A MANUT.DO NAVIO.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 20.748,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801205 30680100000177 JONATHAN THIAGO OLIVEIRA LIMA 13445158789 112020SOLEMP 0133/2020/GC-701/CC 311406. AQUIS.DE MACACO MOD JACARE DEST.A MANUT. DEVIATURAS. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 202

R$ 1.994,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801211 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 60677003074201995OLEMP 0071/2020/GC-218/CC 311406. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE RE PAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 21.436,50 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 783602 ESCOLA DE APREND.-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 783602000012020NE800768 07766048000154 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 63397001666201915IMPLANTACCAO DE ESTRUT. NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDE. E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRA. PARA

COMBATER A COVID-19. LOCAL DE ENT:R. S. JORGE,25, RECIFE ANTIGO, RECIFE-PE. PRAZO:15 DIAS CORRIDOS. SOLEMP:83340-0276/2020 DA CP-20. P

R$ 1.686,26 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802568 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL 63396000277201974CONFORME SOLEMP 0072/2020 DA UGR 784310. AQUISICAO PARA ATENDER A REPOSICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DEVIDO O AUMENTO DE CONSUMO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO ACOVID-19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA

ORIENTAL. PROC ORIGEM: 2019PR00002

R$ 1.129,30 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802569 26982069000151 AGNUS COMERCIO ATACADISTA VAREJISTA E REPRESENTACOES LT 63396000277201974CONFORME SOLEMP 0078/2020 DA UGR 784310. AQUISICAO PARA ATENDER A REPOSICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DEVIDO O AUMENTO DE CONSUMO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO ACOVID-19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA


R$ 3.773,11 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802570 05075962000123 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 63396000277201974CONFORME SOLEMP 0071/2020 DA UGR 784310. AQUISICAO PARA ATENDER A REPOSICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DEVIDO O AUMENTO DE CONSUMO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO ACOVID-19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA


R$ 176,74 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000701 22576095000129 X COMP INFORMATICA EIRELI ART24SOLEMP 1107/2020 - SAI - NOBREAKS 700 VA PARA O ANF PARA COMBATE AO COVID-19 O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-

SE AS CLAUSULAS DO ART. 55 E 57 DA LEI 8666 /93 E/OU DO EDITAL. SOL INF DADOS BANCARIOS NA NF.R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00

08/10/2020 786800 BASE FLUVIAL DE LADARIO 786800000012020NE000126 03653015000147 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP PREGÃO 29/2019AQUISICAO DE CARRETA DE TRANSPORTE PARA O MEIO OPERATIVO FIM POSSIBILITAR O SEU EMPREGO NAS ACOES DE

ENFRENTAMENTO A COVID-19. CECO: GREPD - LANCHA DE OP. RIBEIRINHAS EXCALIBUR III SOLEMP:542/2020 PS:06

R$ 30.045,52 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800598 24602765000160 SIMEIA A. H. M. MUSTAFA - EPP 63348000447201996 PEDIDO 86200-0076/2020 DO 3º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00006

R$ 1.528,10 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800609 24845457000165 ITACA EIRELI 63348000447201996PEDIDO 86000-0017/2020 DO COMANDO DO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

COM6DN, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O COMABTA A PANDEMIA COVID-19, MATERIAL DESTINADO A TREINAMENTO MEDICO E CONSULTORIA REMOTA.

R$ 3.945,42 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800603 07734851000107 FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. 63348000659202015PEDIDO 86200-0070/2020 DO 3º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. COMPLEMENTO DO 2020NE800564. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 456,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800329 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI 62055002988201981 COM7DN-SOLEMP 0637/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM ADEQUACAO DA ES RUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANATARIAS NO RDC275/2002,RDC Nº216/2004,PORT326/ 97 E NT48/20,PRODUCAO SEGURA ALIMENTOS NA

PANDEMIA DO COVID-19.OE2 PREGAO1019

R$ 2.380,66 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001826 29253292000156 QUARTZ COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI NÃO SE APLICA GPTFNB - SOLEMP 0206/2020 PREGAO 03/2020- UASG 158418 - ADESAO R$ 87.281,32 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800273 01521643000143 DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA 63512000444202047 SOLEMP 91902-42 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GERENCIAMEN-TO DAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00289

R$ 2.282,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800276 11277643000101 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA 63512000445202091 SOLEMP 91902-43 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GERENCIAMEN-TO DAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00290

R$ 359,97 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800277 03620716000180 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A 63512000446202036 SOLEMP 91902-44 (CASOP) / AQUISICAO DE DESFIBRILADORES A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00291

R$ 930,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800278 97481519000170 S H COMERCIAL LTDA 63512000443202001 SOLEMP 91902-41 (CASOP) / AQUISICAO DE OXIMETRO DE DEDO E PULSO LED A SER UTI LIZADO NO ENFRETAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00288

R$ 190,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800280 20473312000120 A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS 63512000440202069 SOLEMP 91902-39 (CASOP) / AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00286

R$ 147,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800281 37028350000176 DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA 63512000439202034 SOLEMP 91902-38 (CASOP) / AQUISICAO DE MASCARAS MULTIUSO N95 -PFF2 A SEREM UTILIZADAS NO ENFRETAMENTO DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00285

R$ 249,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800282 37233479000116 HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERV 63512000438202090 SOLEMP 91902-37 (CASOP) / AQUISICAO DE TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVER- MELHO A SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00284

R$ 114,99 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800284 37446304000197 WASHINGTON ROBERTO DA SILVA 05033050656 63512000442202058 SOLEMP 91902-40 (CASOP) / AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICA PARA SEREM UTILIZA- DAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00287

R$ 218,00 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000669 17526067000167 VIPE COMERCIAL EIRELI 63386.001281/2020-11DESPESA EM ATENDIMENTO A SOLEMP 87/2020 DA BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DESTA BASE E OM APOIADAS NO COMBATE AO COVID - 19. ( TJDL 05/2020 UASG 795180 )

R$ 6.420,00 R$ 6.420,00 R$ 0,00

08/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800511 26570361000167 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 63013000959201853DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 600 DA BFNIG, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMEN- TOS E MATERIAIS PARA O

AMBULATORIO NAVAL DA ILHA DO GOVERNADOR, A FIM DE ATEN-DER AOS MILITARES DO CNIG NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 UASG 765000 PE 01-2019

R$ 10.102,63 R$ 0,00 R$ 0,00

08/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001399 43887033000108 LABORGLAS IND E COM DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 62194002203202010AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95000-0081/2020 SETOR: LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC.DECORRENTE DO CORONAVIRUS ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 1.867,50 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 781310 CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO 781310000012020NE000625 21066883000102 DM PAPEIS LTDA PREGAO 08/2019 EMAES AQUISICAO DE MATERIAL EM APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. R$ 1.485,12 R$ 0,00 R$ 0,00

- 98 de 107 -

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801223 23583048000175 VISAO ARTIGOS MILITARES LTDA 642020SOLEMP 0082/2020/GC-401/CC 010199.AQUIS.DE RADIO TRANSCEPTOR P/A ATIV.ONZE CO-MANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 625,80 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002435 80663883000159 PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0055/2020/GC-218/CC 010199.AQUISICAO DE CARTAO ELETRONICO CONVENSOR. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 8.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002436 33969748000156 ALEXANDRE CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA 01042438480 COT.ELET.Nº 34/2020SOLEMP 0061/2020/GC-218/CC 010199.AQUISICAO DE BINOCULOS DESTINADO AO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 8.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002438 04104117000761 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 60677.000657/2020-06SOLEMP 0124/2020/GC-701/CC 311406. AQUISICAO DE VIATURA OFICIAL PARA A CPBA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 154.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801212 07642698000198 JET CARGO DO MILENIO EIRELI 152020SOLEMP 0127/2020/GC-701/CC 010199.AQUIS.DE MOTOR DE POPA DEST.A EMBARCACAO OR-GANICA. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 9.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801213 30680100000177 JONATHAN THIAGO OLIVEIRA LIMA 13445158789 23/2020SOLEMP 0170/2020/GC-701/CC 010199.AQUIS. DE EQUIPAMENTO DEST. A EMBARCACAO OR-GANICA. FIM EMPREGAR

TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 2.305,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801214 07383072000104 OHIO CONSULTORIA LTDA 23/2020SOLEMP 0171/2020/GC-701/CC 010199.AQUIS.DE EQUIPAM. DEST.A MANUT.DAS VIATURAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 1.716,66 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801215 07383072000104 OHIO CONSULTORIA LTDA 26/2020SOLEMP 0172/2020/GC-701/CC 010199.AQUIS.DE BARCO DE ALUMINIO DEST.A INSPECAO NAVAL. FIM EMPREGAR TROPAS

P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTA-MINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 10.999,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801218 22011004000108 GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS 1032020SOLEMP 0210/2020/GC-501/CC 010199. AQUIS.DE MAT.P/MANUT.DOS MEIOS SUBORDINADOSFIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-


R$ 860,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801219 37918169000135 FAGUNDES FERRAMENTAS LTDA 1102020SOLEMP 0211/2020/GC-501/CC 010199.AQUIS.DE MAT.P/MANUT.DOS MEIOS SUBORDINADOS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-


R$ 3.133,77 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801220 33275120000150 VANDERLEI ALVES 02302762967 1082020SOLEMP 0224/2020/GC-501/CC 010199. AQUIS.DE IMPRESSORA DEST.AO COMANDO E CON- TROLE. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTA-MINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO

COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020D

R$ 2.368,79 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801221 37873293000121 ALAINE PIRES DA SILVA CERQUEIRA 02452792535 116SOLEMP 0225/2020/GC-501/CC 010199.AQUIS.DE FERRAMENTAS VIS.A MANUT.SIST.DE RE-PAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 5.240,00 R$ 5.240,00 R$ 0,00

09/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE801222 28215698000181 R SUPRIMENTOS LTDA 1182020SOLEMP 0227/2020/GC-501/CC 010199. AQUIS.DE MAQ.DE SOLDA P/MANUT.DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 4.714,16 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783800 BASE NAVAL DE NATAL 783800000012020NE800621 02625717000154 ACRILART LTDA 63033011920202098ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE-COVID19-EMPREGAR TROPAS P/SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS

E DESCONTAMINACAO DE MAT. E INSTALACOES. SOLEMP 83800-0593/2020 CC 311406 PROC ORIGEM: 2020DI19902

R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802397 16866828000167 H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI 63397001502201980 GPTFNNA-TEL:3216-2140,SOLEMP 284/2020.AQUIS.EQUIPAMENTOS DE TI,PARA AMPLIAR ASCAPACIDADES DE ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID19. PROC ORIGEM: 2019PR00030

R$ 870,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802398 05374975000101 ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA 63397001502201980GPTFNNA,TEL:3216-2140,SOLEMP 285/20. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI, PARA AM-PLIAR AS CAPACIDADES DE

ATENDIMENTO, FIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATEAO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00030R$ 11.970,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002305 40996472000160 W J R COMERCIO LIMPEZA E PAPELARIA LTDA - ME 64036000807202070GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 256/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PGE 06/2019,UASG: 160343.

R$ 3.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002306 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63116005571201971GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 266/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PGE 12/2019,UASG: 783601.

R$ 1.143,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002307 29440998000127 PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI 64036000807202070GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 269/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PGE 06/2020,UASG: 160343.

R$ 5.162,50 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002308 08158664000195 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 64036000807202070GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 274/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PGE 06/2020,UASG: 160343.

R$ 1.719,50 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002309 36214108000124 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 64552001034202018GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL,TEL:3216-3417,ACD SOLEMP 272/2020; AQUIS.DE MAT.DE EXP.C/A

FINAL.FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEM.REPRES. P/COVID-19,NO EMP.DE TROPAS C/SEG.P/DESCONT.DE MAT.E INSTAL.PGE-08/2019 UASG 160341;

R$ 2.649,25 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002313 09348867000107 MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA 63397001597202075GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP 286/2020, AQUIS. DE MAT. DE COPA E COZINHA P/FAZER FRENTE A AMEACA EPIDEM.

COM INTUITO DE EMPREG. TROPAS P/ SEGUR.DO CONTROL. DE FRONTEIRAS P/ DESCONTAMINACAO DE MAT. E INST. CONTRA COVID 19, MP 961/2020

R$ 18.022,77 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802392 41001645000126 SANBRIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 63397001886202074ERMN-TEL 3643-2957,SOLEMP NR 164/2020.MAT.P/SALVAGUARDAR E GARANTIR CONDICAO EEVITAR PROLIFERACAO DO

CORONAVIRUS P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRASE DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.045,66 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802393 23533848000181 R T COSTA FELICIANO 63397001332201933GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 264/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 3.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802394 10782385000140 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63397001332201933GPTFNNA-TEL32162140,SOLEMP 267/2020.MATERIAL DE LIMPEZA P/ EMPREGO DAS TROPAS P/SEGU. DE FRONTEIRAS E DESCONT.DE MAT.E INSTALACOES,FIM ENFRENT.A PANDEMIA P/COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00024

R$ 3.381,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE000709 82858903000687 PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ART.24SOLEMP 1117 - ODONTOLOGIA - MATERIAL PARA EMBALAGEM E PROCESSO DE ESTERELIZACAO - EM APOIO AO COMBATE AO COVID 19 - O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL

INF DADOS BANCARIOS.

R$ 5.254,95 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801307 18712730000180 MAYCON WILL EIRELI 63171001928201988SOLEMP 1115 - SECAO DE MATERIAL - EM APOIO AO COMBATE AO COVID-19 - O PRESENTE OBJETO SUBORDINA-SE AS CLAUSULAS DOS ART 55 E 57 DA LEI 8666/93 E/OU DO EDITAL - SOL INF OS DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM:

2019PR00027

R$ 251,12 R$ 251,12 R$ 0,00

09/10/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800268 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092SOLEMP 30-0777/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA- CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE


R$ 469,80 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 785800 ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE 785800000012020NE800269 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 64289024034201910SOLEMP 30-0779/2020. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA REALIZACAO DE ASSEPSIA ACURADA

DAS INSTALACOES DA ENRG, EVITANDO A PROLIFERA CAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS E AGINDO PARA COMBATE A COVID-19. PROC ORIG

R$ 510,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802225 09276894000111 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID 19, MINIMIZANDO, NAS INSTALACOES DESE ESQUADRAO, A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2.

SE:95/2020 UGR:HU-51 PR

R$ 2.027,70 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800620 09583781000169 COMERCIAL MILENIO EIRELI 63348000659202015PEDIDO 84/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS,A FIM DE CONTRIBUIR PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE.(COVID-19). PROC ORIGEM:

R$ 7.313,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800621 28719518000107 CHARLEI BONI 63348000659202015PEDIDO 83/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 1.576,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800622 28697784000178 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA 63348000659202015PEDIDO 82/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 24.316,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800623 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63348000659202015PEDIDO 81/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 402,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800624 35730364000101 J. F. A. KOCH & CIA LTDA 63348000659202015PEDIDO 80/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 2.690,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800625 18493600000102 C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SA 63348000659202015PEDIDO 78/2020-86200 3¤BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O


R$ 9.226,70 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001845 23170931000133 MURANO CONSTRUCOES LTDA CONTRATO 2019-055/00 SERVICOS COMUNS DE ENGEHARIA INERENTES A MANUTENCAO PREDIAL,FIM ADEQ DA ESTRU TURA DO RANCHO AS

NORMAS SANITARIAS PRECONIZADAS RCD 275/2002,RDC216/2004 POR 326/1997 E NT48/2020,FIM PROD. SEGURA DE ALIM DURANTE PAND DE COVID19 OE Nº02

R$ 8.953,72 R$ 0,00 R$ 0,00

- 99 de 107 -

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001831 04789609000142 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTA NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0197/2020 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PROTECAO DE SEGURANC A SER ULILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. OE-06

R$ 2.494,60 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001832 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA SOLEMP 0224/2020 GPT-MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS COMPONENTES DA EQUIPE DE RESPOSTA DE DEF- NBQR NA AREA QUENTE PARA

ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONTAMINADOS E NO AUX DE DESCONTAMINACAO TEC.DOS ESPC.ENVOLVIDOS NO COMB. AO COVID-19 OE-06

R$ 33.713,80 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001833 04789609000142 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTA NÃO SE APLICA GPT- SOLEMP 0221/2020 MATERIAL A SER ULILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 OE-06 R$ 3.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001834 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA GPT- SOLEMP 0219/2020 MATERIAL A SER ULILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 OE-06 R$ 3.184,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001835 36978554000105 VALDERLANDIA DA SILVA MONTEIRO JUNQUEIRA 97876003400 NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0220/2020 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRENTAMEN-TO AO COVID19 OE-06 R$ 1.145,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001836 10336598000148 RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0231/2020 MATERIAL A SER ULILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRENTAMEN-TO AO COVID-19 OE-06 R$ 18.735,30 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 49,72


R$ 182,06 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 8.680,00 R$ 8.680,00 R$ 507,78


R$ 2.865,00 R$ 2.865,00 R$ 0,00


R$ 2.879,68 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002298 18628083000123 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO PA 388/2020 OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE SAUDE PARA ATUACAO DOCORPO MEDICO E AUXILIAR - AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 27.616,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 791181 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181000012020NE800638 27626696000112 UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 63398000538201855PNSPA - SOLEMP Nº225/2020 NUP: 63398.001123/2020-13 PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA/URGENCIA FIM ATENDER ASDEMANDAS DE SAUDE RELATIVAS AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2018IN00001

R$ 1.472.581,72 R$ 1.472.581,72 R$ 0,00

09/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800512 18593064000109 SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 63386000641201834DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 532/2020 BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA HIGIENIZACAO DE

AMBIENTES COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO COVID-19. PE: 04/2018 UASG: 795180 PROC ORIGEM: 2018PR00004R$ 1.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE800514 13754000000129 G4 SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTI 6338600108921982DESPESA EM ATENDIMENTO A AA 554/2020 BFNIG, VISANDO SERVICO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA (KNO-9781) EM

APOIO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE: 13/2019 UASG: 795180 PROC ORIGEM: 2019PR00013R$ 419,93 R$ 419,93 R$ 0,00

09/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000800 30722690000153 GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MANUTENCAO E LOC NÃO SE APLICA SOLEMP N¤03/2020 ( UMEM ) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 1.519,82 R$ 1.519,82 R$ 1.519,82

13/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000206 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63222001003201811REPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA DELCFRIO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 14.354,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 16.946,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 6.198,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 781360 CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAE 781360000012020NE000216 33757402000194 LABORATORIO DE MECANICA SETESMAR LTDA 63222001003201811REPARO DE EMBARCACAO ORGANICA DA CPM UTILIZADA NO TRANSPORTE DE TROPAS EMPREGADAS NA


R$ 4.684,00 R$ 4.684,00 R$ 4.684,00

13/10/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000466 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NÃO SE APLICA MANUTENCAO PREVENTIVA DA VTR L200 QML5F85, ACORDO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVICO Nº 124/2020 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 82320/2020-13/00.

R$ 940,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801477 96827563000127 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 63067003633202077 ACOE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE EPUBLIOCA DECORRENTE DO CORONAVIRUS PROC ORIGEM: 2020DI00056

R$ 4.716,60 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002439 24384947000101 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI ADEPE 34/2019/CEIMNASOLEMP 0377/2020/GC-806/CC 010199. MAT.DEST.A ALIMENT.DE EQUIP.DE TI VIS.11 COMANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 11.555,40 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002440 06008035000153 RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0378/2020/GC-806/CC 010199.MAT.DEST.PARA REPAROS NO CCNA VIS.ATIV.11 COMANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 1.286,68 R$ 1.286,68 R$ 0,00



R$ 380,70 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002444 06008035000153 RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP PE 07/19 ATA 44/2019SOLEMP 0380/2020/GC-806/CC 010199.AQUIS.DE MATER.DE INFORMATICA VIS.ATIV.11 COMANDOS FIM IMPLANTAR


R$ 1.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002445 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA PE 29/19 ATA 60/2020SOLEMP 0120/2020/GC-201/CC 010199. AQUIS.DE MAT. MANUT.CORRETIVA DE SIST.DE REPAROS EMERG. FIM EMPREGAR


R$ 3.165,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002446 35222722000175 ALEXANDRA ELEN GUERRA CERQUEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0121/2020/GC-201/CC 010199. SERV. DE RECUP.DA CAPAC.DE GERACAO DE ENER-GIA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 12.815,52 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002448 01582892000149 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0123/2020/GC-201/CC 010199.AQUIS.DE BOMBA DEST.A EMBARCACOES ORGANICAS.FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-

19.

R$ 5.928,71 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002456 14711238000130 BRINKER MOTOR SERVICOS MEC MARITIMOS E INDUSTRIAIS LTDA DISP. DE LICITAÇÃOSOLEMP 0020/2020/GC-215/CC 010199.SVC CONT.VIS.A MANUT.DO COMPRESSOR DE ALTA PRESSAO. FIM EMPREGAR


R$ 8.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002457 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA DISP. DE LICITAÇÃOSOLEMP 0021/2020/GC-215/CC 010199.SVC CONT.VIS.A MANUT.DO COMPRESSOR DE BAIXA PRESSAO. FIM EMPREGAR


R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002458 07165223000158 PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0022/2020/GC-215/CC 010199.SVC CONT.VIS.A MAN.DAS AMPOLAS DE AR DO NA- VIO. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 2.240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002459 23871937000138 CASA DAS RESISTENCIAS BA MATERIAIS ELETROTERMICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0024/2020/GC-215/CC 010199.SVC CONT.VIS.A MAN.NO FOGAO DA COZINHA DO NAVIO. FIM EMPREGAR TROPAS

P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO COVID-19.

R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002466 10325010000150 AMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0025/2020/GC-215/CC 010199.SVC CONT.VIS.A MAN.NA LINHA DE EIXO DO NAVIOFIM EMPREGAR TROPAS P/A


R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000757 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CARRETA DA LANCHA JENIPAPO EMPREGADA NAS TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTA-LACOES DA PANDEMIA COVID

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00

13/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801115 70524145000177 HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 86700201807400 APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDAD DE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:002971/2020-21. LOTE 73500. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL P

R$ 94.782,02 R$ 94.782,02 R$ 0,00

13/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801116 70524145000177 HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 86700201807400APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDAD DE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19.R A CAPACIDADE NUP:002961/2020-96. LOTE 73388. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL PR

R$ 46.473,63 R$ 46.473,63 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000787 08973252000109 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 63179001134202088 PEDIDO 86200-0089/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. TJDL 07/2020 DA UASG 786200.

R$ 54.984,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000788 30733876000108 ISABELA COSTA DAINESI 63179.001167/2020-28 PEDIDO 86200-0087/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. TJDL 07/2020 DA UASG 786200.

R$ 17.992,80 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000790 08839850000190 UNIVALE SERVICOS E COMERCIO LTDA 63179001173202085 PEDIDO 86200-0088/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PRESTACAO DE SERVICO AO 3BTLOPRIB A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIACOVID-19. TJDL 07/2020 DA UASG 786200.

R$ 46.256,73 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800628 12706257000142 STS COMERCIO VAREJISTA LTDA 63348000647201949 PEDIDO 86200-0090/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00009

R$ 1.229,73 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800629 37353192000120 COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI 63348000659202015 PEDIDO 86200-0079/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 5.546,70 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800630 30948812000124 R P T B DE LIMA 64033008235202005 PEDIDO 86200-0086/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 05000182020

R$ 5.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800631 28787127000111 SHIGEMOTO & CIA LTDA 63348000659202015 PEDIDO 86200-0091/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMBATE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 1.166,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 100 de 107 -

13/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001847 19620181000187 MAFESA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO SE APLICA COM7DN-SOLEMP 0581 AQUISICAO DE CAIXA TERMICA, FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURA O NCHO AS NORMAS SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 NT 48/2020 COVID OE-02

R$ 5.865,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800331 13588297000108 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 62055002988201981COM7 SOLEMP 0668/2020 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTU RA DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E NT 48/2020,PRODUCAO SEGURA ALIMENTOS DURANTE PANDEMIA COVID-19 OE-02

R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00


R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 0,00


R$ 1.548,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001408 43887033000108 LABORGLAS IND E COM DE MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA 62194002203202010AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95000-0096/2020 SETOR: LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORONAVIRUS ENT. MAT. ATE 30DD.R$ 997,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800337 24035925000136 SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 63982000310202090AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0049/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES

AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA_INTERNACIONAL DE-CORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00282

R$ 5.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800339 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 63982000281202066AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0051/2020 PART 2.SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES


R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00


ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORO-NAVIRUS. CONTRATO 95500.2020.001-00. VAL.: 19ABR2021. ENT. MAT. ATE 30DD

R$ 4.172,45 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001410 10512195000102 JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 62194002553202086AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLEMP 95000-0096/2020 SETOR: LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO

NAS ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORONAVIRUS ENT. MAT. ATE 30DD.R$ 5.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800336 93785822000106 SAN MARINO ONIBUS LTDA 63446001287202028AQUIS. DE MAT. SETOR: LOGISTICA. EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONT. DE FRONTEIRAS E PARA DESCONT. DE MAT. E INSTAL. DE ENFRENT. DA_EMERG. DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT. INTER. DECOR. DO CORONAVIRUS. UASG 95500

PE 11/2020. PROC

R$ 780.000,00 R$ 780.000,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800338 26168952000102 VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI 63982000281202066AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0050/2020 PART 1.SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES


R$ 2.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800340 93785822000106 SAN MARINO ONIBUS LTDA 63446001287202028AQUIS. DE MAT. SETOR: LOGISTICA. EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONT. DE FRONTEIRAS E PARA DESCONT. DE

MAT. E INSTAL. DE ENFRENT. DA_EMERG. DE SAUDE PUBLICA 1¤ T.A AO CONT. 13/2020. UASG 95500 PE 11/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00

R$ 390.000,00 R$ 390.000,00 R$ 0,00

13/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800341 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. 6446001464202076AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0048/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES


R$ 1.672,00 R$ 0,00 R$ 0,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMEMCHMOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 2.633,63 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002447 02370080000100 STAUMMAQ SERVICOS TECNICOS AUTOMACAO MOTORES E MAQUINAS DISP.DE LICITAÇÃOSOLEMP 0122/2020/GC-201/CC 010199. SERV. DE RECUP.DA CAPAC.DE GERACAO DE ENER-GIA. FIM EMPREGAR TROPAS P/A SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMI-NACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES NO COMBATE AO

COVID-19.

R$ 7.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 88.154,48 R$ 88.154,48 R$ 0,00

14/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002357 23427625000130 CLEIDE NEVES DA SILVA 10846324709 63397001403202031GPTFNNA-TEL:3216-2140, SOLEMP Nº 271/2020, MATERIAL DE CONSUMO(TIC) P/ EMPREGODAS TROPAS P/ SEGU. DE

FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOESFIM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 2.722,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001669 05604512000180 RADIO POINT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA NÃO SE APLICA CONFORME SOLEMP 84010-0225/2020 - UGR 784010 - 1ºESQDHU-41. AQQUISICAO DE COMUNICADORES QUE SERAO EMPREGADOS NAS OPERACOES DE COMBATE AO COVID 19.

R$ 3.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001675 21496459000106 COMPANHIA DO PAPEL EIRELI 53ºBIS SRP 11/2019CONFORME SOLEMP Nº 149/2020 DA UGR 784200 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM PROL COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-192º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. ADESAO SRP Nº11/2019 NDA UASG

160167

R$ 353,75 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001676 02275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA NÃO SE APLICA CFM SOLEMP NR 155/2020 DA UGR 84200 DC: ENFRENT. DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.

R$ 4.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001678 21496459000106 COMPANHIA DO PAPEL EIRELI 53ºBIS SRP 11/2019CONFORME SOLEMP Nº 150/2020 DA UGR 784200 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM PROL DO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-192º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. ADESAO SRP Nº11/2019 NDA UASG

160167

R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001679 21496459000106 COMPANHIA DO PAPEL EIRELI 53ºBIS SRP 11/2019CONFORME SOLEMP Nº 144/2020 DA UGR 784200 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM PROL COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID-192º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. ADESAO SRP Nº11/2019 DA UASG

160167

R$ 16.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001680 03093776000191 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI PE 7/20 UASG 160165CFM SOLEMP NR 151/2020 DA UGR 84200 DC: ENFRENT. DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICAQUISICAO DE VIATURA

ADMINISTRATIVA TIPO VAN.DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.R$ 178.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001683 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE 053/2019 - CEIMBE CONFORME SOLEMP NR. 84310-0089/2020 - UGR 784310 - CPAOR. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID 19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL.

R$ 5.942,55 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001684 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE 053/2019 - CEIMBE CONFORME SOLEMP NR. 84310-0090/2020 - UGR 784310 - CPAOR. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS EMPREGADAS NO COMBATE AO COVID 19. CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZONIA ORIENTAL.

R$ 23.020,96 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802631 10459614000190 J R ALVES COSTA EIRELI 63396001102202018CONFORME SOLEMP 0110/2020 DA UGR 784400. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ASER EMPREGADO NA

IMPLANTACAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. ERMBE. PROC ORIGEM: 2

R$ 238,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802632 40764896000108 PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 63396000774202014 CONFORME SOLEMP NR 135/2020 DO UGR 784200, AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO 2BTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19. 2BTLOPRIB PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 476,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 785600000012020NE801328 29927998000156 FENIXPEL DISTRIBUIDORA MATERIAL DE ESCRITORIO E LIMPEZA 63171001928201988SOLEMP 1142/2020 - SECAO DE MATERIAL - MATERIAL USADO EM APOIO AO COMBATE AO COVID - 19 - O PRESENTE

OBJETO SUBORDINA - SE AS CLAUSULAS DA LEI 8666/93 DO ART 55 E 57 E/OU EDITAL. SOL. INF DADOS BANCARIOS NA NF. PROC ORIGEM: 2019PR000

R$ 5.359,90 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001386 98998749904 ROBERTO MARENUCCI 63199.001187/2020-61 COMPOR O ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19 R$ 16.433,20 R$ 16.433,20 R$ 16.433,2014/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001388 82715068034 JOSE RICARDO ASSUR 63199.001187/2020-61 COMPOR O ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19 R$ 8.597,30 R$ 8.597,30 R$ 8.597,3014/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001402 80308872053 VILMAR BARRAGAN JUNIOR 63199.001187/2020-61 COMPOR O ESTADO MAIOR DO COMANDO CONJUNTO SUL, NA OPERACAO COVID-19 R$ 8.597,30 R$ 8.597,30 R$ 8.597,30

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001392 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VTR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO DA PANDEMIA DE COVID-19,

DISTRIBUICAO DE ITENS DE ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO,ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS SANITARIA SE190/20 PE15/20

R$ 137.420,59 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001394 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUISICAO DE PECAS PARA AS VTR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO DA PANDEMIA DE COVID-19,

DISTRIBUICAO DE ITENS DE ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO,ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS

SANITARIA SE194/20 PE15/20

R$ 4.012,28 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001404 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUISICAO DE MAT PARA A VTR MARRUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19, DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS

SANITARIA SE 194/2020 PE 15/2020

R$ 42.495,84 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001408 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUIS DE MAT PARA A VTR CAMINHOES UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19,

DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS SANITARIA SE 188/2020 PE 15/2020

R$ 28.085,96 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001411 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUIS DE PECAS PARA VTR CAMINHAO UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19,


R$ 2.006,14 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802229 68777069000160 BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 85400-0052/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESINFECCAO A SER APLICADO DIRETAMENTE AO COMBATE AO COVID-19 - ERMRG SE 52/2020 PROC ORIGEM: 2020DI06012

R$ 1.613,10 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802235 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA HIGIENIZACAO DE MEIOS (NHIB COMTE VARELLA. AVB RIGEL VIATURAS, LANCHAS DE

TRASNPORTE DE PESSOAL),INSTALACOES (PREDIO SSN-5 E FAROISE RADIOFAROIS GUARNECIDOS) TRIPULACAO DO SSN-5 NO COMBATE AO COVID-19 SE227/20

R$ 2.430,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802236 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092MAT PARA MNT DAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,EVITANDO PROPAGACAODE AGENTES CONTAMINANTES(NHIB

COMTE VARELLA, AVB RIGEL, VTR, LANCHAS,TRANSPORTE DE PESSOAL)PREDIO SSN-5 E FAROIS E RADIOFAROIS_AO COMBATE COVID-19 SE 232/2020SSN-5 P

R$ 934,20 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802238 94120821000105 I.R. NEUTZLING & CIA LTDA 2040 AQUISICAO DE FITA DE SINALIZACAO FIM IDENTIFICAR AREA ISOLADA POR CONTAMINACAOACORDO PLANO DE ATIVIDADES DE DESINFECCAO DO CEIMRG CONTRA A COVID-19 SE 102/2020 PROC ORIGEM: 2020DI02040

R$ 69,50 R$ 69,50 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802240 87378428000150 IRMAOS JOUGLARD LTDA 101/2020 AQUISICAO DE CONE DE SINALIZACAO FIM IDENTIFICAR ARES ISOLADA POR CONTAMINACAOACORDO PLANO DE ATIVIDADES DE DESINFECCAO CONTRA A COVID-19 SE 101/2020 PROC ORIGEM: 2020DI02043

R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802241 19316473000120 BERNIERI & CIA LTDA 63408000404202092AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALCANCE DE NIVEL DE LIMPEZA E HIIENIZACAO ADEQUADA PARA O COMBATE A COVID-19 MINIMIZANDO, NAS INSTALACOES DESTE ESQUADRAO, A POSSIBILIDADE DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS SARS COV2 SE

85/2020 PE 07/2020

R$ 441,35 R$ 0,00 R$ 0,00

- 101 de 107 -

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802244 11970204000171 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA 85200-0197/2020AQUISICAO DE BARRACAS COM A FINALIDADE DE PREPARAR A ESTRUTURA PROVISORIA DO GPTFNRG NO EMPRGO EM PONTOS DE TRIAGEM DA COVID-19 EM APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS SE 140/2020 PROC

ORIGEM: 2020DI03080

R$ 32.483,52 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802248 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000889202046SVC DE MANUTENCAO PARA VTR MARRUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19, DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS

SANITARIA SE 193/2020 PE 30/2020 P

R$ 5.445,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802250 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000889202046MONTAGEM DE PNEUS PARA A VTR CAM 1725 UTILIZADA EM ATIVIDADES CONTRA A EXP DA PANDEMIA COVID-19, DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS

SANITARIA SE 195/2020 PE 30/2020 P

R$ 3.705,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802254 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000889202046SVC DE MANUTENCAO DE VIATURAS UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19,

DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS SANITARIA SE 202/2020 PE 30/2020 P

R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 814,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 660,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802257 04415316000103 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO PARA DESINFECCAO DE MEIOS , INSTALACOES E TRIPULACOES DO SSN-5 EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 SE 237/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 372,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802258 33154286000119 SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO PARA DESINFECCAO DE MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 SE 236/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 144,90 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802259 22221025000158 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI 85510-0235/2020 MATERIAL EMPREGADO PARA DESINFECCAO DE MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 EM PROL DO COMBATE AO COVID-19 SE 235/2020 PROC ORIGEM: 2020DI07104

R$ 2.118,10 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802260 23874152000119 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA MNT DAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, EVITANDO A PROPAGACAO DE AGENTES

CONTAMINANTES EM MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 NO COMBATE AO COVID-19 SE 234/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 934,20 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802261 10674585000189 GD ATACADISTA - EIRELI 63408000404202092MATERIAL EMPREGADO PARA MNT DAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS EVITANDO A PROPAGACAO DE AGENTES CONTAMINANTES EM MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 NO COMBATE AO COVID-19 SE 233/2020 PROC

ORIGEM: 2020PR00007

R$ 565,50 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802262 87174991000107 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO PARA DESINFECCAO DE MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 EMPREGADO PARA COMBATE AO COVID-19 SE 240/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 1.262,80 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802263 32294504000158 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI 63408000404202092 MATERIAL EMPREGADO PARA DESINFECCAO DE MEIOS, INSTALACOES E TRIPULACAO DO SSN-5 EMPREGADO PARA COMBATE AO COVID-19 SE 242/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00007

R$ 897,70 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000793 13820268000111 SO NAUTICA COMERCIO DE PECAS EIRELI 63371.000568/2020-84 PFMS 39/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO REPARO EM EMBARCACOES DA CFPN FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES EM PROL DO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19

R$ 20.670,94 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000794 18868010000109 FIDELITY AUTO CENTER EIRELI 63371.000569/2020-29 PFMS 38/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO. MANUTENCAO DE VIATURAS OFICIAIS FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19

R$ 17.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000796 20367629000181 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A 63395.000983/2019-26PEDIDO 86010-0037/2020 DO 1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS DE EMP. GERAL DO OESTE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA

MANUTENCAO DE AERONAVES FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19R$ 277.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000798 20367629000181 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A 63395.000983/2019-26PEDIDO 86010-0035/2020 DO 1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS DE EMP. GERAL DO OESTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA

MANUTENCAO DE AERONAVES FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19R$ 210.000,00 R$ 199.232,66 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000800 20367629000181 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A 63395.000983/2019-26PEDIDO 86010-0036/2020 DO 1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS DE EMP. GERAL DO OESTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA

MANUTENCAO DE AERONAVES FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19R$ 257.788,90 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000802 20367629000181 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A 63395.000983/2019-26PEDIDO 86010-0037/2020 DO 1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS DE EMP. GERAL DO OESTE. AQUISICAO DE MATERIAL PARA

MANUTENCAO DE AERONAVES FIM EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19R$ 3.977.856,54 R$ 158.532,84 R$ 0,00

14/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800642 08658622000113 J. J. VITALLI 23739000013202010 PEDIDO 86200-0092/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00006

R$ 2.492,90 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800333 34046586000147 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI 62055002988201981 COM7DN-SOLEMP 0642 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC 216/2004,PORT326/ 997E NT 48/2020,PROD SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.OE Nº02.

R$ 3.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800334 95276069000159 MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA 64496002831201992COM7DN-SOLEMP 0550 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 19.064,80 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800335 18448863000191 V P SILVA BRINQUEDOS 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0643 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 6.008,78 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800336 34046586000147 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0641 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 3.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800337 31634238000100 ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0640 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 72.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800338 00503644000100 BRASFERMA LTDA 64273004036201953COM7DN-SOLEMP 0577 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 836,73 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800339 13588297000108 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0639 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 11.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800340 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0637AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 4.899,64 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800341 28634818000185 N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI 62055002988201981COM7DN-SOLEMP 0648 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 2.380,66 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800342 24845457000165 ITACA EIRELI 64496002831201992COM7DN-SOLEMP 0571 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 4.617,82 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800343 15737870000115 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA 64496002831201992COM7DN-SOLEMP 0551 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 4.372,66 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800344 34046586000147 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI 64276006255201913COM7DN-SOLEMP 0552 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800345 17417928000179 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS 64276006255201913COM7DN-SOLEMP 0597 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 6.996,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800346 17417928000179 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS 64276006255201913COM7DN-SOLEMP 0708 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 4.664,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800347 02479932000194 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 64297008170201955 COM7DN-SOLEMP 0633 SERVICO DE MANUTENCAOD,FIM DE ADEQUACAO A ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC 216/2004,PORT326 997E NT 48/2020,PROD SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.OE Nº02

R$ 37.959,43 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800348 95276069000159 MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA 80827002185201921 COM7DN-SOLEMP 0598 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 16.259,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800349 10417394000131 VICENTE XISTO CUPERTINO 64496002831201992 COM7DN-SOLEMP 0572 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 5.467,24 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800350 05207424000145 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 64276006255201913 COM7DN-SOLEMP 0553 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 2.177,58 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800351 30834830000185 RENATO FONTANA 63396000560201904 COM7DN-SOLEMP 0575 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 2.565,13 R$ 0,00 R$ 0,00

- 102 de 107 -

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800352 34046586000147 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI 64273004036201953 COM7DN-SOLEMP 0576 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM DE ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS


R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001867 36433868000122 MARCOS EDUARDO MONTEIRO JUNQUEIRA 06693162100 NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0199 MATERIAL A SER UTILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 R$ 7.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 788340 CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340000012020NE800257 15857873000192 RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 788340-00181/2020SOLEMP 88340-164/2020.CFPV. MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATER A COVID-19. ESTABELECIDAS AS CONDICOES EDITALICIAS / CONTRATUAIS E ORCAMENTARIAS DA LEI Nº13979/2020. O PAGAMENTO SERA VIA OB. INFORMAR DADOS


R$ 551,00 R$ 551,00 R$ 0,00

14/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001621 36698046000173 NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA 23069154280/2020-38 SOLEMP 91901-72 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROVER A DESCONTAMINACAO DO PESSOAL QUE ATUA EM ACOES CONTRA A COVID-19.

R$ 4.008,40 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001431 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. 6344600114202038AQUIS DE MATERIAL CFM SOLEMP 95000-0102/2020 SETOR: GPT NBQR / LOGISTICA. DESPESA DESTINADA AO APOIO NAS

ACOES AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNAC DECORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 04/2020 UASG 795500. ENT. MAT. ATE 30DD

R$ 3.120,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 7.995,00 R$ 7.995,00 R$ 0,00

14/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001432 00185997000100 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63446001468202054PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95500-0244/20. REC. DEST. AO APOIO NAS ACOES AO ENF- RENTAMENTO DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS P/ ACONDIC -IONAR GENEROS FRIGORIFICOS .PRESTACAO DO SERVICO

ATE 30DD

R$ 6.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800342 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 62194002553202086AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95000-0100/2020 SETOR: SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES


R$ 15.776,07 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 731050 BATALHAO NAVAL 731050000012020NE000761 82992249000195 TECELAGEM MARTINS LTDA PE 120/2019 UA731300 CIAPOLBTLNAV SOLEMP 31051-25/20, AQUISINCO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PREVENCAO AO COVID-19. PRAZO DE ENTREGA: N/C, PRAZO EXECUCAO: N/C, SANCOES: ART 86/87LEI8666

R$ 2.313,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000269 08409412000191 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUPAS LTDA. TJDL 13/2020NUP:63514.000380/2020-64 AQUISICAO DE BALACLAVAS OPERATIVAS FIM UTILIZACAO NO APOIO AO ENFRENTAMENTO DA SITUACAO DE EMERGENCIA PUBLICA E INTERNACIONAL DO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ORGANIZACOES MILITARES DA

MARINHA DO BRASIL.

R$ 49.995,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000465 07205182000186 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP NÃO SE APLICA AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COVID-19, PARA USO NA TRIPULACAO DO CIAMPA. DE ACORDO COM O PMS Nº 146/2020 DA DIVISAO DE SAUDE DO CIAMPA.

R$ 14.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000466 17624789000154 LINEA-RJ COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL EMPREGADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DA COVID-19. DE ACORDO COM O PMS Nº 145/2020 DA DIVISAO DE SAUDE DO CIAMPA.

R$ 6.470,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000467 06906357000110 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA EMPREGO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DA COVID-19. DE ACORDO COM O PMS Nº 144/2020 DA DIVISAO DE SAUDE DO CIAMPA.

R$ 7.232,70 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000469 17624789000154 LINEA-RJ COMERCIO LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA EMPREGO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DA COVID-19. DE ACORDO COM O PMS Nº 143/2020 DA DIVISAO DE SAUDE DO CIAMPA. EMPENHO 1 DE 2.

R$ 6.797,37 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 765720000012020NE007667 19378769005305 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 63148003560/2014-75HNMD-14.3 SETOR:SERVICO DE ANALISES CLINICAS SOLEMP:2631/2020 CONTRATO 65720/2015-065/00 PG 30/2015

PERMITIR A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19 WWW.PORTALTRANPARENCIA.GOV.BR

R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000915 07752236000123 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0557/2020-FIN: TRIAGEM E VARREDURA DA TRIPULACAO NA BUSCA DE PES-SOAL CONTAMINADO COM

COVID - CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AOENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.DEPTO. ADM.

R$ 2.383,60 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000592 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04SOLEMP NR 300/2020 - DABM; TJDL 47/2020 - AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-19 438UN,

VALOR UNITARIO R$21,89, VALOR TOTAL R$9.587,82. DIVIDIDO EM 2 SOLEMPS, SOLEMP 299 R$9.585,83 E SOLEMP 300 R$1,99.

R$ 1,99 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000588 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04 SOLEMP NR 298/2020 - DABM UASG 771000, TJDL NR 47/2020 AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA COMBATE AO COVID-19.

R$ 136.527,93 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 771000 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 771000000012020NE000591 33175084000153 LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA 63079.002323/2020-04SOLEMP NR 299/2020 - DABM; TJDL 47/2020 - AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA COMBATE AO COVID-19 438UN,

VALOR UNITARIO R$21,89, VALOR TOTAL R$9.587,82. DIVIDIDO EM 2 SOLEMPS, SOLEMP 299 R$9.585,83 E SOLEMP 300 R$1,99.

R$ 9.585,83 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000437 02081088746 MICHAEL VINICIUS AGUIAR NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENTRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 102/2020)_CONAVOPESP (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 5.393,25 R$ 5.393,25 R$ 5.393,25

15/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000438 05151676733 LEONARDO MELO PEREIRA NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENTRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-261/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

15/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000439 05433578720 SILVIO MIRANDA PINTO JUNIOR NÃO SE APLICA DESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAONO ENTRENTAMENTO DA COVID-19 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-261/2020)_COMOPNAV (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

15/10/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001460 06205542000187 INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS - INSTITUTO NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE SERVICO DE SAUDE EM ORGANIZACAO DE SAUDE EXTRA-MB (OSE) CREDENCIADA A FIM DE AMPLIAR E GARANTIR ATENDIMENTO A FAMILIA NAVAL DE CASOS RELACIONADOS A COVID-19. LEI 13979

R$ 169.505,20 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001461 28127926000161 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - A NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE SERVICO DE SAUDE EM ORGANIZACAO DE SAUDE EXTRA-MB (OSE) CREDENCIADA A FIM DE AMPLIAR E GARANTIR ATENDIMENTO A FAMILIA NAVAL DE CASOS RELACIONADOS A COVID-19. LEI 13979

R$ 96.660,10 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 781600 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600000012020NE001464 02209094000139 VITORIA APART HOSPITAL S/A NÃO SE APLICA CONTRATACAO DE SERVICO DE SAUDE EM ORGANIZACAO DE SAUDE EXTRA-MB (OSE) CREDENCIADA A FIM DE AMPLIAR E GARANTIR ATENDIMENTO A FAMILIA NAVAL DE CASOS RELACIONADOS A COVID-19. LEI 13979

R$ 218.135,25 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 782320 CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE 782320000012020NE000470 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 63030.003246/2020-58AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA CPSE UTILIZADO NA PREVENCAOA COVID-19 POR MEIO DE

APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NA AREA DO COM2¤DN, ACD CONTRATO Nº 82320/2020-13/00 E PROCESSO Nº 63030.003246/2020-58.

R$ 2.355,20 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002512 13765143000136 ACENT RADIO COMUNICACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI COT.CONVENCIONALSOLEMP 0100/2020/GC-201/CC 010199.AQUIS.DE RADIO DEST. A ATIVACAO DE ONZE CO- MANDOS FIM IMPLANTAR

ESTRUTRUTURAS NECESSARIAS AO PLANEJAMENTO, COORDENACAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS NO COMBATE A COVID-19.

R$ 19.999,92 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002373 29841244000340 BRASIMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA 63397000235201761NPAOC"ARAGUARI" TEL:3216-3519.SOLEMP 026/2020 - CONTRAT.DE SVC DE MANOBRAS DE REBOC.P/AUXIL.NA ATRAC.E

DESATRAC.DO NAVIO, EM APOIO ADM.P/EXEC.MISSOES ATRIB.COMB.PANDEMIA COVID-19, FIM EMPR.TROPAS P/SEG.CONTR.FRONT./DESCONT.MAT E INST.

R$ 5.995,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001069 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA EMBARCACAO DA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 3.729,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 84.149,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 8.906,75 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 7.885,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 7.885,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 7.885,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.106,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.106,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 8.905,52 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 103 de 107 -



R$ 4.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 4.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001086 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE CONFECCAO DE CARRETA PARA EMBARCACAO DA CPMA, PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00


0667/2020

R$ 18.881,70 R$ 0,00 R$ 0,00


0762/2020

R$ 3.020,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000761 03998690000108 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA NÃO SE APLICA REVISAO COM INSTALACAO TACOGRAFO NA VIATURA VAN MASTER PLACA QRN 6870 EMPREGA-DA SEGURANCA DO CONTROLE E DESCONTAMINACAO DO MATERIAIS E INSTALACOES COVID-19

R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00

15/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802633 14984352000133 EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 63396000774202014CONFORME SOLEMP 84200-0136/2020 - UGR 784200 - 2ºBTLOPRIB MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO

AO 2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID 19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 512,50 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802658 05191550000230 FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. 63396001102202018CONFORME SOLEMP 0171/2020 DA UGR 784200. MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO 2ºBTLOPRIB EM PROL DAS ACOES DE COMBATE AO COVID19SEGUNDO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC

ORIGEM: 2020PR00039

R$ 1.544,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802664 10459614000190 J R ALVES COSTA EIRELI 63396001102202018CFM SOLEMP NR 169/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS EM PROL DAS ACOESDE COMBATE AO COVID-19 2¤BTLOPRIB PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 1.450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001419 05422799755 GABRIEL FERNANDES FRANCA 63198.001264/2020-92 PARTICIPACAO NA OPERACAO COVID-19 OS 118/2020 - GPNSUL

R$ 7.487,10 R$ 7.487,10 R$ 7.487,10

15/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001421 01107343780 SAMUEL CARONE REIS PINTO 63198.001264/2020-92 PARTICIPACAO NA OPERACAO COVID-19 OS 118/2020 - GPNSUL

R$ 3.394,40 R$ 3.394,40 R$ 3.394,40

15/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001423 95762230082 MARCIO LESTON CEZAR 63198.001264/2020-92 PARTICIPACAO NA OPERACAO COVID-19 OS 118/2020 - GPNSUL

R$ 4.028,90 R$ 4.028,90 R$ 4.028,90

15/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001425 08198666796 PABLO DI LORENZO OLIVEIRA MOULIN 63198.001264/2020-92 PARTICIPACAO NA OPERACAO COVID-19 OS 118/2020 - GPNSUL

R$ 10.754,60 R$ 10.754,60 R$ 10.754,60

15/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801119 20158084000101 MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA. 86700201800200APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP: 003091/2020-72. LOTE JUL/AG20. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL

R$ 925,86 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801120 00860841000179 CLINICA DE CAMPO GRANDE S/A 86700201803800APLICACAO: PRESTACAO DE SERVICO MEDICO/HOSPITALAR AFIM DE AMPLIAR A CAPACIDADEDE ATENDIMENTO AOS

USUARIOS DO FUSMA, ACOMETIDOS PELA COVID 19. NUP:003197/2020-76. LOTE 46767. PRAZO, 05 DIAS PARA ENTREGA DA NOTA FISCAL. P

R$ 300.000,23 R$ 300.000,23 R$ 0,00

15/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000808 36918834000128 L. A. M. DE PAULA LTDA 63179001152202060 PEDIDO 86200-0097/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. TJDL 08/2020 DA UASG 786200.

R$ 6.695,73 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000806 10512195000102 JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 63179001387202051 PEDIDO 86200-0095/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. TJDL 09/2020 DA UASG 786200.

R$ 154.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000807 36918834000128 L. A. M. DE PAULA LTDA 63179001152202060 PEDIDO 86200-0096/2020 DO 3 BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O 3BTLOPRIB, A FIM DE CONTRIBUIR COM O COMABTE A PANDEMIA COVID-19. TJDL 08/2020 DA UASG 786200.

R$ 39.182,42 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000811 19615701000163 TEIXEIRA E SILVEIRA LTDA 63371.000569/2020-29 PEDIDO 40/2020 DA CAPITANIA FLUVIAL DO MATO GROSSO. SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS OFICIAIS A FIM DE EMPREGAR MEIOS MILITARES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19.

R$ 1.650,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE800643 36339462000185 REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA 63348001221202046SOLEMP 86810-0062/2020 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O

CEIMLA,A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE DO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00075

R$ 330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001870 73632762000184 REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP NÃO SE APLICACOM7DN-SOLEMP 0607/2020 AQUISICAO DE PALAMENTAS FIM ADQ.DA ESTRUTURA DO RANCHOAS NORMAS SANITARIAS

PRECONIZADAS RDC Nº275/2002,RDC 216/2004,PORT 326/1997 E NT 48/2020,PRODUCAO SEGURA DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE-02

R$ 780,75 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001871 07708904000115 CENTRAL DISTRIBUIDORA GRANDES MARCAS EIRELI NÃO SE APLICACOM7DN-SOLEMP 0724 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,FIM ADEQUACAO DA ESTRUTURADO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E NT48/2020,FIM PROD.SEGURA DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE2

R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800353 95276069000159 MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PA 80827002185201921COM7DN-SOLEMP 0722 AQUISICAO DE METERIAL PERMT EQQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS SANITARIAS

PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT 326/1997 E NT 48/2020, PRODUCAO SEGURA DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº 02 PRO

R$ 16.259,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001475 04666863000153 HOSPITAL SANTA JULIA LTDA 88701/2018/017/00PFMS 24/20 PNMA.CP:34-66. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS

CONTRATUAIS/ORCAMENTARIAS APLICADAS, BEM COMO O DIS-POSTO NA LEI 8666/93 E DEMAIS NORMAS ESPC.O PG DEP EM C/C VIA OB.INF DADOS BCO

R$ 1.910,97 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001476 04666863000153 HOSPITAL SANTA JULIA LTDA 788820/2019/002/009PFMS 23/20 PNMA.CP:34-65. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 519,69 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001477 03197855000142 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ALBERTO LTDA 788820/2019/002/013PFMS 25/20 PNMA.CP:34-65. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 19.185,42 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001478 05460308000133 CHECK UP HOSPITAL LTDA. 788820/2019/002/009PFMS 22/20 PNMA.CP:34-65. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 6.916,84 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001479 00718528000109 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. 788820/2019/002/009PFMS 21/20 PNMA.CP:34-65. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 21.264,04 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE001480 05992464000145 IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 788820/2019/002/009PFMS 20/20 PNMA.CP:34-65. PAG. DE SERVICOS MEDICOS POR OSE CREDENCIADA. ESTAB. AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 11.164,05 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801644 15809866000115 DISCOL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 63401000938202090SOLEMP 103/20 COMFLOTAM. CP: 45-157. AQUIS.MAT.LIMP.HIGIEN.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801645 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401000938202090SOLEMP 104/20 COMFLOTAM. CP: 45-157. AQUIS.MAT.LIMP.HIGIEN.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS 788820000012020NE801646 23318893000113 SYLVIA P DA COSTA RAMOS 63401002098201955SOLEMP 102/20 COMFLOTAM. CP: 45-157. AQUIS.MAT.LIMP.HIGIEN.(COVID-19) ESTAB AS CONDICOES EDITALICIAS


R$ 2.632,91 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001627 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62084.003962/2019-11 SOLEMP 91902-35 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RESSUPRIR ES--TOQUES, APLICADOS DIRETAMENTE AO COMBATE A COVID-19.

R$ 1.163,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE001436 61797924000236 HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 63446001449202028PREST. DE SVC CFM SOLEMP 95000-0093/20. REC. DEST. AO ENFRENT. EMERG. DE SAUDEPUB. FIM ESTRUTURAR OS

COMANDOS CONJUNTOS PARA COORDENACAO DAS ATIVIDADES. TJIL 02/2020 UASG 795500 EXEC. DO SERVICO ATE 30DD.

R$ 12.083,97 R$ 0,00 R$ 0,00

15/10/2020 795500 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI 795500000012020NE800344 31884913000141 A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA 63446001327202031AQUIS. DE MAT. CONF. SOLEMP 95600-0052/2020 PART 2.SECAO DE LOGISTICA. DESPESADESTINADA AO APOIO NAS ACOES

AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA_INTERNACIONAL DE-CORRENTE DO CORONAVIRUS. TJDL 07/2020 (63446001327/2020-31)ENT. MAT. ATE 30DD.

R$ 538,19 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 2.535,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 718,81 R$ 0,00 R$ 0,00


AO ENFRENTAMENTO DE IMPORTANCIA_INTERNACIONAL DE CORRENTE DO CORONAVIRUS. ENT. MAT. ATE 30DD. PROC ORIGEM: 2020DI00296

R$ 419,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000273 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. ART04/CP LEI13979/20 SOLEMP47/20/ AQUISICAO DE MAQUINA PERFURADORA MANUAL PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DE CRISE EM APOIO AS ACOES DE COVID-19.

R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 104 de 107 -

16/10/2020 731060 CENTRO DE INTEND. DA MARINHA PARADA DE LUCAS 731060000012020NE000277 03759748000160 NOVA ERA SUL COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICO LTDA. ART04/CP LEI13979/20 SOLEMP46/20/ AQUISICAO DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS MILITARES COMPONENTES DO GABINETE DE CRISE EM APOIO AS ACOES DO COVID-19.

R$ 796,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000474 35816101000110 PRATICA DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA RECOMPLETAR O PAIOL DE MATERIAL COMUM APOS UTILIZACAO EM ACOES DE PREVENCAO A COVID-19. DE ACORDO COM O PMS Nº142/2020 DADIVISAO DE MATERIAL DO CIAMPA.

R$ 12.364,20 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 732200 CENTRO INST.ALMIRANTE MILCIADES PORTELA ALVES 732200000012020NE000475 06906357000110 PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA NÃO SE APLICA MATERIAL PARA EMPREGO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DA COVID-19. DE ACORDO COM O PMS Nº 144/2020 DA DIVISAO DE SAUDE DO CIAMPA.

R$ 2.635,34 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 765741 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741000012020NE000927 07752236000123 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO NÃO SE APLICASOLEMP 65741-0557/2020-FIN:TRIAGEM E VARREDURA DA TRIPULACAO NA BUSCA DE PES- SOAL CONTAMINADO COM

COVID-CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERG. DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.DEPTO. ADM.

R$ 47,82 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000445 57844917172 ARILSON FERREIRA GOMES NÃO SE APLICADESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS, FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E OPERACAO VERDE BRASIL 2 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-260/2020)_COMOPNAV. (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).

R$ 2.372,15 R$ 2.372,15 R$ 2.372,15

16/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000446 11174687711 TCHARLIE GEORMESIO AUD GOMES NÃO SE APLICADESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS,FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E OPERACAO VERDE BRASIL 2 (ORDEM DE SERVICO Nº 03-264/2020)_COMOPNAV. (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE

2020).

R$ 2.000,70 R$ 2.000,70 R$ 2.000,70

16/10/2020 780000 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS 780000000012020NE000447 02081088746 MICHAEL VINICIUS AGUIAR NÃO SE APLICADESPESA A TITULO DE DIARIA NO PAIS,FIM MOBILIZAR PESSOAL MILITAR PARA ATUACAO NO ENTRENTAMENTO DA COVID-

19 (ORDEM DE SERVICO Nº 102/2020) _CONAVOPESP_PARTE . (MEDIDA PROVISORIA N¤ 985, DE 2020).R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00


AGENDAMENTO DE VIAGENS. ACORDO Nº 81.000/2018-008/00 DO COMOPNAV MOBILIZAR PESSOAL MILITAR E CIVIL PARA ATUACAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

R$ 23.178,63 R$ 23.178,63 R$ 23.178,63

16/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000383 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELILHEUS, PARA O COMBATE AO COVID-19. R$ 1.447,80 R$ 1.447,80 R$ 0,0016/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000379 02420443000167 PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE GIRO-FLEX PARA UTILIZACAO NA VIATURA DA DELIHEUS. R$ 2.998,00 R$ 2.998,00 R$ 0,00

16/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000380 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELIHEUS, DURANTE COMBATE AO COVID-19.

R$ 1.773,60 R$ 1.773,60 R$ 0,00

16/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000381 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELILHEUS. R$ 2.532,30 R$ 0,00 R$ 0,0016/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000382 36679732000105 ISADORA SANTOS MENEZES RIBEIRO 06128525555 NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA DELILHEUS. R$ 1.989,50 R$ 0,00 R$ 0,0016/10/2020 782311 DELEG.CAPITANIA PORTOS EM ILHEUS 782311000012020NE000384 03128737000182 RAILDE PORFIRIA DOS SANTOS NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA OM DO SSTA - DELILHEUS, PARA OCOMBA- TE AO COVID-19. R$ 1.525,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 782700 HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700000012020NE801483 96827563000127 MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA 63067003696202023 EMPENHO DA DESPESA COM MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DE ACOES DECORRENTES DE COVID19. CONFORME SOLEMP 82700-1926/2020. PROC ORIGEM: 2020DI00057

R$ 2.024,55 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 1.158,25 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002533 00000802004199 HC PNEUS S/A COTACAO CONVENCIONALSOLEMP 0254/2020/CC 590201-AQUISICAO DE MATERIAL DESTIN. A ATUACAO DA MB PARA COMBATE A COVID-19, FIM

EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEI-RAS E PARA DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES.CEIMSA

R$ 28,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001803 15294682000160 CARLOS IVO DA SILVA MP 961/2020 MANUTENCAO DE EMBARCACOES QUE TEM COMO FINALIDADE APOIAR AS ACOES_DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP - 346/CPCE

R$ 10.530,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001805 18604183000110 LIFE SAFETY COMERCIO, MANUTENCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMEN MP 961/2020 MANUTENCAO DE EMBARCACOES QUE TEM COMO FINALIDADE APOIAR AS ACOES_DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP - 344/CPCE

R$ 9.614,34 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 783601 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARA 783601000012020NE001807 63553820000120 DEUSELINO MARTINS DE MELO - ME MP 961/2020 MANUTENCAO DE EMBARCACOES QUE TEM COMO FINALIDADE APOIAR AS ACOES_DE COMBATE AO COVID-19. SOLEMP - 345/CPCE

R$ 32.443,00 R$ 0,00 R$ 0,00



R$ 33.721,33 R$ 33.721,33 R$ 0,00

16/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002390 11283528000131 INOVE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 63397001921202055ERMN,TEL:3643-1151,SOL.168/20.CONFECCAO MASCARAS DE TECIDO,P/SEG.DOS MILITARESNAS DIVERSAS MISSOES DE

BORDO,VISA RETORNO DAS ATIV.DO PROFESP,POR MEIO DO USODE MASC.CONF.NOTA ANVISA Nº62/2020 E MSG-R171334Z/ABR/2020,TERDIS,NO COVID-19;

R$ 1.008,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE002391 35586433000155 EDNA MORAIS DOS SANTOS 01080104496 63397001923202044ERMN, TEL: 3643-1151, SOLEMP 169/20. CONFECCAO DE MATERIAL,PARA SALVAGUARDAR AASSEPSIA DOS MILITARES, P/

AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO FIM ENFRENTA-MENTO A PANDEMIA PARA COMBATE AO COVID-19.R$ 3.996,80 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 783810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810000012020NE802433 00064702000309 SKM ELETRO ELETRONICA LTDA 63397000876201988NPAGUAIBA,TEL:8313-2131,SOL.63/20,SVC DE REP.E SUBSTIT.DE COMPON. AVARIADOS DOQEP E RECUP.DOS QUADROS DE ALARMES E SENSORES DE INCENDIO,ALAGAMENTO,VITAIS P A OPERACAO SEGURA DO MEIO,PGE-12/2019-CEIMNA, PROC

ORIGEM: 2019PR00012

R$ 28.979,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784312 CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312000012020NE000400 12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 63334000493/2020-88SERVICO PESSOA JURIDICA PARA UG 84312 DE ACORDO COM PFMS 23820, FIM MANU- TENCAO DE VEICULOS LEVES E

PESADOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.ARP 002/2020DA CPAP E PE 002/2020.************DESTAQUE DE CREDITO*****************

R$ 20.000,00 R$ 13.087,19 R$ 0,00



16/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001092 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA PLACA OJC-0775 PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO


R$ 1.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001093 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA VIATURA CAMINHAO ATRON PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA AREA DE JURISDICAO DA CA-PITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO. ACD SOLEMP

84320-0764/2020

R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 0,00


0766/2020

R$ 4.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001097 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO DA CARRETA PARA EMBARCACAO DA CPMA, PARA PROVER ACOES DESEGURANCA EM PROL DO


R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001098 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO DA CARRETA PARA EMBARCACAO DA CPMA, PARA PROVER ACOES DESEGURANCA EM PROL DO


R$ 32.968,25 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000803 33673488000177 FRANCISCO GOMES RODRIGUES 18365809320 NÃO SE APLICA MATERIAL PARA PERMANENTE PARA UTILIZACAO NAS VIATURAS EMPREGADAS PELAS TROPAS EM COMBATE E DESINFETACAO DE INSTALACOES NO COMBATE AO COVID

R$ 17.482,72 R$ 17.482,72 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE000417 04920658000172 NORTE REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT PARA O HNBE. SOLICITANTE: D.S.G. - PFMS-Nº-029/2020.

R$ 2.662,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801085 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA 63396001102202018 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-024/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039

R$ 163,92 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801087 07048323000102 RC RAMOS COMERCIO LTDA 63396001102202018 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-027/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039

R$ 123,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801088 19321144000178 ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 63396001102202018AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO

HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-026/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 135,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801089 23935375000149 ONADIR SERRATO JUNIOR 63396001102202018 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-028/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039

R$ 384,06 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801091 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396001102202018AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO

HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-023/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 2.187,82 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801093 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 63396001102202018AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO

HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-022/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 3.479,74 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784700 HOSPITAL NAVAL DE BELEM 784700000012020NE801095 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL 63396001102202018AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES TECNICOS E ADMINISTRATIVO DO

HNBE. SOLICITANTE: SECAO DE MATERIAL - PFMS-Nº-025/2020. PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 308,26 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001705 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84000-0298/2020 DA UGR: 784000 ( AQUISICAO DE EQUIPAMENTO FIM ATENDER O

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL.

R$ 1.435,90 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001703 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA PE-053/2019 CEIMBECONFORME SOLEMP 84310-0091/2020 - UGR 784310 - CPAOR. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO

DE VIATURA VAN FORD TRANSIT EMPREGADA EMATIVIDADES OPERATIVAS DE COMBATE AO COVID 19.R$ 19.030,09 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001704 24465418000132 ALL SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84000-0297/2020 DA UGR: 784000 ( AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FIM ATENDER

O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL.

R$ 29.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00

- 105 de 107 -

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001708 15737870000115 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA PE 20/20 UASG 160161CONFORME SOLEMP 84200-0145/2020 DA UGR: 784200 ( AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO FIM ATENDER O

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS

R$ 4.111,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001709 03293923000177 M. COMERCIO REPRESENTACOES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS L NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 0146/2020 DA UGR 784200. ADESAO PE 16/2019 UASG 160537 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE

SELVA. MANUTENCAO DE EMBARCACOES / MOTORES DE POPA DESTE BTL. SEGUNDO BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.

R$ 185.328,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001713 10199836000110 BEL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP 84000-0285/2020 DA UGR: 784000 ( AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FIM ATENDER

O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL.

R$ 1.399,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001715 05633697000402 CM INDUSTRIA,ATACADO E INFORMATICA LTDA PE 06/2020 8ªRMCONFORME SOLEMP 84000-0293/2020 DA UGR: 784000 ( AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FIM ATENDER

O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL._ADESAO PE 06/2020_8ªRM

R$ 15.136,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001717 26950671000107 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA PE 02/20 UASG 160161CONFORME SOLEMP 84200-0184/2020 DA UGR: 784200 ( AQUISICAO DE MATERIAL FIM ATENDER O ENFRENTAMENTO

DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.R$ 7.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001720 10199836000110 BEL SISTEMAS E INFORMATICA LTDA PESQUISA DE MERCADOCFM SOLEMP NR 241/2020 DA UGR 84000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, FIM ATENDER ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS. COMANDO DO QUARTO DISTRITO

NAVAL

R$ 1.399,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001722 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA PE 02/2020 2ºBISCONFORME SOLEMP 84200-0183/2020 DA UGR: 784200 MATERIAL DESTINADO AO 2ºBTLOPRIB NO

COMBATE AO COVID-19 COMANDO DO QUARTO DISTRITO NAVAL.__ADESAO AO PE 02/2020 UASG 160161_2ºBIS

R$ 8.050,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE001723 13353084000199 BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS NÃO SE APLICACONFORME SOLEMP Nº 162/2020 DA UGR 784200 AQUISICAO DE FILTROS PARA MASCARA, UTILIZADAS

PELO PELOTAO DE DESCONTAMINACAO DO 2ºBTLOPRIB PARA COMBATE AO COVID-19. 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS.

R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802670 23935375000149 ONADIR SERRATO JUNIOR 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 175/2020 UGR 784200 AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE EM PROL DAS

ACOES DE COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 294,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802672 18202203000126 SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 63396000606202011CONFORME SOLEMP Nº 147/2020 UGR 784200 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO E

CONSERVACAO DA PISCINA DESTE BATALHAO PARA COMBATE A COVID-19. 2ºBATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 202

R$ 735,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802674 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CONFORME SOLEMP 84000-0289/2020 DA UGR: 784000 ( AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FIM ATENDER O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA PARA COMBATE AO COVID-19 ) COMANDO DO QUARTO

DISTRITO NAVAL. PROC ORIGEM: 2019PR00

R$ 46.685,26 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802680 08739131000105 SANTA HELENA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 63396000615201978CONFORME SOLEMP Nº 84200-0141/2020 DA 2ºBTLOPRIB MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS DESTE

BATALHAO EM USO PARA TRANSPORTE DE EQUIPENBQR EM PROL DO COMBATE AO COVID-19. 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PR

R$ 29.947,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802681 05191550000230 FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 171/2020 DA UGR 784200 MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS DO 2ºBTLOPRIB EM PROL DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS P

R$ 1.544,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802683 12811487000171 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 63396000774202014CONFORME SOLEMP Nº 133/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 175,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802684 07041480000188 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 63396000774202014CONFORME SOLEMP Nº 134/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802685 34049507000151 FRANCO & OLIVEIRA LTDA 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 168/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS DO 2¤BTLOPRIB EM PROL DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. 2ºBATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PR

R$ 132,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802686 28037573000109 A C DO A D RODRIGUES EIRELI 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 174/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS


R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802687 05194705000100 NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIREL 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 165/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS


R$ 2.424,60 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802688 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 173/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS


R$ 1.335,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802690 26312888000191 ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 63396001102202018CFM SOLEMP NR 172/2020 DA UG 84200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM PROL DAS ACOESDE COMBATE AO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC

ORIGEM: 2020

R$ 686,70 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802691 05075962000123 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA 63396001102202018CFM SOLEMP NR 170/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM PROL DAS ACOESDE COMBATE AO COVID-19.2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC

ORIGEM: 202

R$ 126,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802692 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA 63396001102202018CFM SOLEMP NR 166/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EM PROL DAS ACOESDE COMBATE AO COVID-19.2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC

ORIGEM: 202

R$ 3.212,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802693 36392321000126 IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 63396000774202014 CFM SOLEMP 84200-0139/2020 DA UGR: 784200 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO 2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 1.993,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802694 19321144000178 ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 63396000774202014CONFORME SOLEMP Nº 132/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 1.915,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802695 18549387000103 R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 63396000774202014CONFORME SOLEMP Nº 131/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

2ºBTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 7.935,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802696 19320823000122 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE 63396000170201926CONFORME SOLEMP Nº 143/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE PROTECAO DESTINADO AO 2ºBTLOPRIB

NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2019PR00010R$ 96,15 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802697 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 63396000513201952CFM SOLEMP 84000-031/2020 DA UGR: 784000. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA FIM

ATENDER ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00034

R$ 3.094,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802698 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396001102202018CFM SOLEMP 84200-0167/2020 DA UGR: 784200. AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS DO 2º BTLOPRIB EM PROL DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 1.108,94 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802699 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 63396000774202014 CFM SOLEMP NR 129/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 7.377,60 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802700 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396000774202014 CFM SOLEMP 84200-0130/2020 DA UGR: 784200. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO 2º BTLOPRIB NO COMBATE AO COVID-19. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 7.762,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802701 28505722000117 FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTAVEIS EIRELI 63396000774202014 CFM SOLEMP NR 128/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 17.685,80 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802703 10459614000190 J R ALVES COSTA EIRELI 63396001102202018CONFORME SOLEMP Nº 192/2020 DA UGR 784200 MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO 2ºBTLOPRIB

NO COMBATE AO COVID-19 2º BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00039R$ 28.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802704 19321144000178 ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI 63396000774202014CONFORME SOLEMP Nº 189/2020 DA UGR 784200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO

2ºBTLOPRIBIB NO COMBATE AO COVID-192º BATALHAO DE OPERCOES RIBEIRINHAS PROC ORIGEM: 2020PR00024R$ 26.740,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802706 23146066000190 STAR COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 63396000774202014 CFM SOLEMP NR 191/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 7.352,20 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802707 28505722000117 FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTAVEIS EIRELI 63396000774202014 CFM SOLEMP NR 188/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 37.353,35 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 784810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810000012020NE802708 05154476000109 SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 63396000774202014 CFM SOLEMP NR 190/2020 DA UGR 84200 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 2¤ BATALHAO DE OPERACOES RIBEIRINHAS. PROC ORIGEM: 2020PR00024

R$ 20.335,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802279 03247249000194 TATIANA FISS GARCEZ & CIA.LTDA. 85200-0206/2020EQUIPAMENTO PARA ATENDER OS MILITARES ENVOLVIDOS NA LIMPEZA/DESCONTAMINACAO EM DEFESA BIOLOGICA

QUIMICA NUCLEAR E RADIOLOGICA (DBQNR) DO GPTFNRG PARA COMBATE A COVID-19 SE 161/2020 - GPTFNRG PROC ORIGEM: 2020DI03081

R$ 2.520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE000372 09032626000235 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA. 63063.002538/2020-96APLICACAO:MANUTENCAO DA IMPRESSORA DE IMAGENS RADIOLOGICAS, ACOES DE ENFRENTA-MENTO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA COVID-19. N¤ TJIL 01/2020. SOLICITO INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PRAZO, 30 DIAS PARA

ENTREGA.

R$ 16.832,64 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 786700 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO 786700000012020NE801128 23994837000107 I N BEZERRA PAULINO EIRELI 63064002106202075APLICACAO:AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HNLA. ACOES DE EN- FRENTAMENTO A

EMERGMENCIA EM SAUDE PUBLICA COVID19. ADESAO A SRP 02/2020 UASG 783701. INFORMAR DADOS BANCARIOS NA NF. PRAZO, 30 DIAS PARA ENTREGA. PROC ORI

R$ 28.675,08 R$ 0,00 R$ 0,00

- 106 de 107 -

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001876 04495604000107 ELA DISTRIBUIDORA LTDA NÃO SE APLICACOM7DN- SOLEMP 0730/2020 AQUISICAO DE PALAMENTAS FIM ADEQ.DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E NT48/2020,PROD.SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº02

R$ 299,86 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001878 31327518000168 BSB REFRIGERACAO LTDA NÃO SE APLICA COM7DN-SOLEMP 0729/2020 AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE FIM ADEQ.DA ESTRUT DO RA CHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E 48/2020,PROD.SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº02

R$ 27.518,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001883 09014189000146 PORTINARY ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA NÃO SE APLICACOM7DN-SOLEMP 0654/2020 CONFECCAO DE JOGOS DE TOALHAS PARA RODIZIO,FIM DA EST DO RANCHO AS NORMAS

SANTARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/19 7 E NT48/2020,PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE 02

R$ 3.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001888 09271672000106 VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI SOLEMP 544/2020COM7DN SOLEMP 544/2020. AQUISICAO DE PALAMENTAS FIM ADEQ. DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORM. SANITARIAS. RDC Nº 275/2002, RDC Nº 216/2004, PORT.Nº 326/1997 E NT Nº 48/2020, PROD. SEGURA DE ALIM. DURANTE PANMDEMIA

COVID-19. O.E. 02.

R$ 4.111,15 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001889 04495604000107 ELA DISTRIBUIDORA LTDA SOLEMP 733/2020COM7DN SOLEMP 733/2020. AQUISICAO DE PALAMENTAS FIM ADEQ. DA ESTRUTURA DO RANCHO AS NORM. SANITARIAS. RDC Nº 275/2002, RDC Nº 216/2004, PORT.Nº 326/1997 E NT Nº 48/2020, PROD. SEGURA DE ALIM. DURANTE PANMDEMIA

COVID-19. O.E. 02.

R$ 4.499,60 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800354 34046586000147 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI 64273004036201953COM7DN-SOLEMP 0727/2020 AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE FIM ADEQ.DA ESTRUT DO RANCHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E N48/2020,PROD.SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº02 PE 45/19

R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE800355 17417928000179 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS 64276006255201913 COM7DN-SOLEMP 0726/2020 AQUIS.DE MATERIAL PERMANENTE FIM ADEQ.DA ESTRUT DO RA CHO AS NORMAS

SANITARIAS PRECONIZADAS RDC275/2002,RDC216/2004,PORT326/1997 E 48/2020,PROD.SEGURA ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 OE Nº02 PE 07/19

R$ 10.494,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001879 25048619000105 TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICA CFAT SOLEMP 0235 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PROTECAO E DESINFECCAO,NO COMBATE A COVID-19 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 0,0016/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001880 25048619000105 TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NÃO SE APLICA CFAT-SOLEMP 0236 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PROTECAO E DESINFECCAO,NO COMBATE A COVID-19 R$ 1.836,00 R$ 1.836,00 R$ 0,0016/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001881 09097727000103 PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI NÃO SE APLICA CFAT SOLEMP 0237 AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA PROTECAO E DESINFECCAO,NO COMB TE A COVID-19 R$ 562,40 R$ 521,63 R$ 0,00

16/10/2020 787000 COMANDO DO 7.DN 787000000012020NE001884 36291394000121 INOX GOYAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO - EIRE NÃO SE APLICA GPT-SOLEMP 0205/2020 MATERIAL PERMANENTE A SER UTILIZADO PELA EQUIPE NBQR NO ENFRETAMENTO AO COVID-19 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002357 26982290000100 MD MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI NÃO SE APLICA OBJ ESTRATEGICO - AMPLIAR AS CAPACIDADES DE ATENDIMENTO - MONTAR PONTOS DE TRIAGEM DOS SUSPEITOS DE COVID-19 "ACOES PARA ENFRETAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS

R$ 1.196,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 789000 COMANDO DO 8.DISTRITO NAVAL 789000000012020NE000967 60975737000232 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 62455.000218/2019-91TESTAGEM SOROLOGICA DA TRIPULACAO A FIM DE MANTER PRONTIDAO DOS MILITARES SERVINDO NO COM8DN PARA

ATENDER AS MEDIDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID-19 (PA 428/2020 DN-70)

R$ 55.726,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001641 23829669000196 C. F. ESPINDOLA EMBALAGENS PLASTICAS 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-027 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 1.260,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001643 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-036 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 139,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001645 32324051000165 K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E B 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-033 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001647 27901764000104 BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-028 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001649 03732619000189 CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-029 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 497,40 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001651 28719518000107 CHARLEI BONI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-030 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 169,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001653 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-031 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001655 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084.003962-2019-11 SOLEMP 91902-032 (CASOP) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. R$ 1.330,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16/10/2020 791600 COMANDO DA FORCA DE SUPERFICIE 791600000012020NE000961 09292323000170 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITO NÃO SE APLICA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA O COMFORSUP E NAVIOS DIRETAMENTO SUBORDINADOS, FIM EMERGENCIA DE SAUDE EM COVID-19. (SOLEMP Nº 91600-0144/2020).

R$ 1.455,00 R$ 1.455,00 R$ 0,00

16/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000716 21104263000110 V&R PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA NÃO SE APLICA DESPESA EM ATENDIMENTO A RMS 10-593/2020 BFNIG, VISANDO AQUISICAO DE CAPAS DE COLCHAO A SEREM UTILIZADOS NAS OM DO CNIG NA PREVENCAO AO COVID-19

R$ 20.900,00 R$ 20.900,00 R$ 0,00

16/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000820 12698563000184 LAFNE COMERCIO E BAZAR LTDA NÃO SE APLICA SOLEMP N¤232/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 3.648,96 R$ 3.648,96 R$ 0,00

16/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000824 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977 SOLEMP N¤215/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 2.845,53 R$ 2.845,53 R$ 0,00

16/10/2020 795380 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES 795380000012020NE000827 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 63344000504201977 SOLEMP N¤228/2020 ( BFNIF- 35) / DESTAQUE DE CREDITO / DESPESA DESTINADA AO APOIO AS ACOES DO COVID-19.LEI13979/20. APOIO A DESINFECCAO, LIMPEZA E ASSEPSIA DO CNIF.

R$ 2.995,70 R$ 2.995,70 R$ 0,00

19/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001437 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000889202046AQUISICAO DE PECAS P/ VTR MARRUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19,


R$ 16.555,50 R$ 0,00 R$ 0,00

19/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001439 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408.000889/2020-46AQUIS DE PECAS PARA VTR MICROONIBUS IWL7055 UTIL NAS ATIVIDADES CONTRA A EXP PANDEMIA COVID-19,


R$ 946,08 R$ 0,00 R$ 0,00

19/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE001441 03380810000109 VERSATIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA 63408000889202046AQUIS DE PECAS PARA VTR UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19, DISTRIBUICAO DE ITENS ALIM, SEGURANCA E TRANSP LOGISTICO ACOES EM APOIO A DESINFECCAO EM BARREIRAS SANITARIA SE 203/2020

PE 15/2020

R$ 2.282,76 R$ 0,00 R$ 0,00

19/10/2020 785810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRAND 785810000012020NE802291 01827801000198 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA 63408000889202046SVC DE MANUTENCAO P/ VTR MARRUA UTILIZADA NAS ATIVIDADES CONTRA A EXPANSAO PANDEMIA COVID-19,


R$ 10.920,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20/10/2020 787700 HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700000012020NE002417 14491610000140 PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NÃO SE APLICA OBJ ESTRATEGICO 03 - PROVER TEMPESTIVAMENTE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATUACAO E HIGIENIZACAO DO HNBRA,AQUISICAO DE MATERIAL PARA GUARNECER NECESSIDADES DO COVID-19

R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 0,00

20/10/2020 795180 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA I. DO GOVERNADOR 795180000012020NE000719 09138326000154 PABLO LUIS MARTINS 63386000548201919DESPESA EM ATENDIMENTO A AA N¤510 DA BFNIG,VISANDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARASEREM UTILIZADOS NOS

SERVICOS DE RANCHO E SAUDE EM ATENDIMENTO AS MEDIDAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. (PE07/2019 UASG 795180) PROC ORIGEM: 20

R$ 3.697,50 R$ 0,00 R$ 0,00

21/10/2020 784320 CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO 784320000012020NE001115 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A NÃO SE APLICASERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAA DA VIATURA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARA- NHAO PARA PROVER ACOES DE SEGURANCA EM PROL DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA JURISDICAO DA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHAO.

ACD SOLEP 84320-0834/2020.

R$ 1.298,05 R$ 0,00 R$ 0,00

21/10/2020 789310 CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO 789310000012020NE800060 27325275000151 R F DEMORE SERVICOS 63054004863202001CP-32.3, AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BATALHAO OPERATIVO DE

FUZILEIROS NAVAIS E DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 EM COMFORMIDADE COM A OP GRANDE MURALHA

R$ 32.948,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 782802 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR 782802000012020NE002608 33795642000183 METALURGICA BALISTIERI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L DISP DE LICITAÇÃOSOLEMP 0024/2020 SERVICO DESTINADO A ATUACAO DA MARINHA BRASIL PARA COMBATE A COVID-19, FIM


R$ 11.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 786810 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO 786810000012020NE000934 34802325000100 MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 62051.003176/2020-27 PFMS 35/2020 DO COMANDO SEXTO DISTRITO NAVAL AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA A FIM DE CONTRIBUIR COM O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. TJDL 02/2020.

R$ 18.708,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001689 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 62084003962-2019-11 SOLEMP 91010-069 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19 R$ 266,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800319 17393685000186 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EI 63512000447202081 SOLEMP 91010-065 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2020DI00266

R$ 529,20 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800320 27901764000104 BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI 62084003962201911 SOPEMP 91010-066 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 490,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800321 31957234000155 LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 62084003962201911 SOLEMP 91010-068 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800323 22652688000127 J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI 62084003962201911 SOLEMP 91010-070 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE A COVID-19. PROC ORIGEM: 2019PR00019

R$ 658,20 R$ 0,00 R$ 0,00

23/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001690 16938521000124 M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTACOES DE SERVICOS NÃO SE APLICA SOLEMP 91901-086 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID-19. R$ 625,00 R$ 0,00 R$ 0,0023/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001691 25108363000176 CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS EIRELI NÃO SE APLICA SOLEMP 91901-085 (CAAML) / AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O COMBATE AO COVID-19. R$ 3.126,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/10/2020 784330 CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI 784330000012020NE000827 06785786000186 JOAO DE MARIA PLACIDO DE LIMA NÃO SE APLICASERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA COM POLIMENTO DA VIATURA ADMINISTRATIVA L-200PLACA NIE-7682, EMPREGAR TROPAS PARA SEGURANCA DO CONTROLE DE FRONTEIRAS E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS E INSTALACOES - COVID-

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R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 0,00

27/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE001695 20161464000197 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 63512000490/2020-46 SOLEMP 91010-92 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NOCOMBATE A COVID-19. R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27/10/2020 791010 CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010000012020NE800330 31777374000141 REGINALDO PEREIRA COMERCIOS 63512000486202088 SOLEMP 91010-0067 (CEIMNI) / AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER EMPREGADO NO COMBATE AO COVID-19 PROC ORIGEM: 2020DI00272

R$ 557,39 R$ 0,00 R$ 0,00

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ministÉrio da defesa marinha do brasil ......07/2020.sancoes: art. 86 e 87 da lei 8666/93....

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