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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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Programação Orçamentária 2004

Brasília, 15 de abril de 2004

MINISTRO GUIDO MANTEGA


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Promoção do crescimento sustentável

Estratégia macroeconômica do Governo Lula

• Começou em 2003: Combate à crise

• Exigiu: - Ajuste fiscal – superávit de 4,25%

- Combate à inflação – aperto monetárioEstabilizar a economia

- Redução da vulnerabilidade externaPolítica de Comércio exterior agressiva


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Resultados alcançados

dez/01 dez/02 dez/03 abr/04•A inflação controlada (IPCA) 7,7% 17,24% (*) 9,3% 6,7%•Balança comercial superavitária 2,7 13,1 24,8 27,2•Queda significativa do risco país e estabilidade cambial 884 1525 489 538•Queda da Taxa Selic 19,0% 25,0% 16,5% 16,0%•Queda da Relção Dívida/PIB (%) 52,6% 63,6% (**) 58,2% 57,6%•Retomada do investimento na economia ( FBKF/PIB) 21,2% 19,8% 20,1%

(*) Máximo em maio 2003(**) Máximo em setembro 2002


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Redução do custo do crédito

Expectativa da Taxa de Juros Real para 12 meses (%a.a.)(Swap pré-DI 360 dias defl. por expectativa do IPCA para 12 meses)

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

nov/01

dez/01

jan/02

fev/02

mar/02

abr/02

mai/02

jun/02

jul/02

ago/02

set/02

out/02

nov/02

dez/02

jan/03

fev/03

mar/03

abr/03

mai/03

jun/03

jul/03

ago/03

set/03

out/03

nov/03

dez/03

jan/04

fev/04


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Medidas Anti-Cíclicas

Contas especiais simplificadas de depósitos à vista

Microempréstimo simplificado, estimulando o auto-emprego

Ampliação dos recursos do FAT para capital de giro de micro e pequenas empresas e para aquisição de material de construção


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- Nova lei de falências

- Sistema de informações de crédito

- Crédito pessoal com desconto em folha

Medidas para redução do risco e dos spreads bancários:

Criação de linhas de crédito para compras de eletrodomésticos

Programa especial de fomento da construção civil – Medidas de aperfeiçoamento do crédito imobiliário


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Plano de Safra 2003-2004 de R$ 32,6 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões para agricultura familiar

Redução do IPI para automóveis

Moderfrota, Modercarga e Modermaq

Profrota Pesqueira


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Construção da Política Industrial

• Desenvolvimento do complexo industrial brasileiro e melhoria da competitividade

• Estímulo a setores dinâmicos por meio de incentivos tarifários e instrumentos de crédito

– Semi-condutores

– Softwares

– Fármacos

– Bens de capital


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Orçamento 2004

Dá continuidade a essa estratégia

Procura viabilizar um crescimento de 3,5% em 2004; 4% em 2005; 4,5% em 2006

Com estabilidade: Inflação de 5,5%

Prioriza questão social com maior aumento dos recursos

Enfatiza o aumento dos investimentos em infra-estrutura

Reduz os gastos de custeio sem afetar os objetivos de melhoria dos serviços prestados à população.


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Autorização para Movimentação e Empenho

Receita primária total aprovada na LOA: R$ 413.4

bilhões

Liberado: R$ 407,1 bilhões

1,5%

98,5%

Liberado imediatamente A liberar


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O Dispêndio em Custeio e Investimento é uma Parte do Total (em R$ bilhões)

41,5

61,5

122,0

84,7

32,2

3,661,6

Superávit fiscal: Transferências Estados e MunicípiosPrevidência Folha de pagamentoOutras Despesas Obrigatórias Custeio e InvestimentoLegislativo, Judiciário e MP

Gasto Total: R$ 407,1 bi


12

Valor Liberado Aumenta em Investimento e Custeio

50,861,6

2003 2004

R$ bilhões

21%


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Onde Será Reduzido o Custeio

Passagens e diárias;

Apoio técnico profissional;

Fretes e transportes;

Limpeza e vigilância;

Processamento de Dados;

Consultoria;

Bens móveis e imóveis.


14

Liberação de Investimento

Total: R$ 15,2 bilhões

9,12,9

3,2

Liberação imediata Saneamento A liberar

R$ bilhões


15

Investimento Quase Dobra

6,5

12,0

2003 2004

R$ bilhões

84,0%

3,2


16

Investimento Incluindo Estatais

45,2

32,5

2003 2004

R$ bilhões

39%

%


17

Área Social Ganha Mais

43,7

35,5

2003 2004

R$ bilhões

23%


18

Saúde

29,0

23,3

2003 2004

R$ bilhões

24%


19

Desenvolvimento Social e Agrário

0,8

4,6

1,1

5,7

Desenvolvimento social Desenvolvimento agrário

2003

2004

R$ bilhões

25%

26%


20

....do que a Administração e Economia

8,77,9

2003 2004

R$ bilhões

11%


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Resultado Primário do Governo Federal

Realizado/03 PL 2004 Lei 2004 Disponível 2004

R$ bilhões R$ bilhões R$ bilhões R$ bilhões

I. RECEITA TOTAL 360,6 402,2 413,5 407,1

I.1 Receita Administrada 242,9 268,3 279,9 274,9I.2. Arrec. Líquida INSS 80,7 92,6 92,6 92,8I.3. Receitas Não Administradas 35,3 40,0 39,7 38,1I.4. FGTS 1,7 1,6 1,6 1,6I.5. Incentivos Fiscais -0,3 -0,3 -0,3

II. TRANSF. A EST. E MUNICÍPIOS 57,3 60,2 64,3 61,5

III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 303,3 342,0 349,2 345,6

IV. DESPESAS 265,5 299,6 307,3 304,2

IV.1. Pessoal e Encargos Sociais 78,1 83,9 83,7 84,7IV.2. Benefícios da Previdência 105,6 122,2 122,2 122,0IV.3. Outras Desp. Obrigatórias 30,2 29,6 30,9 32,2IV.4. Discricionárias Leju + MPU 2,7 3,6 3,7 3,6IV.5. Discricionárias Executivo 49,0 60,4 66,8 61,6

V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA -0,9 0,1

VI. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE 36,9 42,4 41,8 41,5

Discriminação


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Valor Disponível de Custeio e Investimento para 2004 R$ Milhões

LEI + CRÉDITOS

Limite Atual

Total Executivo 52.815,4 66.822,6 61.580,1

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 448,6 762,4 620,0

GAB. DA VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2,5 2,2

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 103,6 90,3

MIN. DA AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 557,7 811,8 639,8

MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.831,8 2.092,2 2.092,2

MIN. DA FAZENDA 1.465,3 1.577,5 1.376,0

MIN. DA EDUCAÇÃO 5.268,4 6.304,0 5.674,6

MIN. DESENV., IND. COM. EXTERIOR 369,0 495,9 354,4

MIN. DA JUSTIÇA 1.120,9 1.262,8 1.203,9

MIN. DE MINAS E ENERGIA 330,4 530,5 431,4

MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.468,7 1.384,6 1.261,2

MIN.DAS RELAÇÕES EXTERIORES 726,9 804,0 800,2

MIN. DA SAÚDE 23.331,7 29.775,8 29.006,0

MIN. DO TRABALHO E EMPREGO 542,7 824,4 650,3

MIN. DOS TRANSPORTES 2.044,4 3.025,9 2.192,0

MIN. DAS COMUNICAÇÕES 342,8 485,2 380,0

TOTAL2003ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS

Cont.


23

Valor Disponível de Custeio e Investimento para 2004 R$ Milhões

LEI + CRÉDITOS

Limite Atual

MIN. DA CULTURA 143,9 335,6 211,2

MIN. DO MEIO AMBIENTE 362,1 472,9 401,2

MIN. DO PLANEJ., ORÇ. E GESTÃO 270,0 397,6 310,3

MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 846,7 1.070,2 1.070,2

MIN. DO ESPORTE 171,0 349,2 113,2

MIN. DA DEFESA 3.736,0 4.249,5 4.158,5

MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 611,2 1.402,9 794,0

MIN. DO TURISMO 127,3 461,7 207,6

MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 3.788,2 5.809,2 5.728,2

MIN. DAS CIDADES 774,2 1.367,6 577,0

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO 31,7 31,7

REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 132,5 133,8 132,9

OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO 42,6 38,1

RESERVA 454,9 1.031,4

52.815,4 66.822,6 61.580,1

2003TOTAL

Total Executivo

ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS


24

Valor Disponível para 2004 Despesas Correntes

LEI Limite Atual

TOTAL EXECUTIVO 44.300,3 54.578,7 51.487,9


MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 3.720,4 5.483,7 5.483,7


MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.632,6 1.886,4 1.886,4

MIN. DA FAZENDA 1.419,6 1.488,2 1.286,6

MIN. DA EDUCAÇÃO 4.822,3 5.611,5 5.192,0


MIN. DA JUSTIÇA 671,2 708,2 689,5


MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.421,4 1.337,3 1.213,9


MIN. DA SAÚDE 22.398,1 27.183,4 26.413,6


MIN. DOS TRANSPORTES 600,5 541,7 468,8


MIN. DA CULTURA 124,6 226,5 178,2



MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 287,1 396,6 396,6

MIN. DO ESPORTE 59,1 99,1 62,6

MIN. DA DEFESA 2.839,3 3.172,3 3.154,3

MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 230,9 293,1 244,6

MIN. DO TURISMO 74,0 199,4 148,1

MIN. DAS CIDADES 174,1 268,7 227,3


REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 132,5 133,8 132,9


RESERVA 454,9

20032004


(Em R$ milhões)


25

Valor Disponível para 2004 Investimentos

LEI Limite Atual

TOTAL EXECUTIVO 6.512,0 12.243,9 10.092,2


MIN. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE À FOME 67,8 325,5 244,5


MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 199,2 205,8 205,8

MIN. DA FAZENDA 45,7 89,3 89,3

MIN. DA EDUCAÇÃO 446,1 692,5 482,6


MIN. DA JUSTIÇA 449,8 554,7 514,3


MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 47,3 47,3 47,3


MIN. DA SAÚDE 933,6 2.592,3 2.592,3


MIN. DOS TRANSPORTES 1.443,9 2.484,2 1.723,2


MIN. DA CULTURA 19,3 109,1 33,0



MIN. DO DESENV. AGRÁRIO 559,5 673,7 673,7

MIN. DO ESPORTE 111,9 250,0 50,5

MIN. DA DEFESA 896,7 1.077,2 1.004,1

MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 380,3 1.109,8 549,5

MIN. DO TURISMO 53,3 262,3 59,5

MIN. DAS CIDADES 600,1 1.098,9 349,7


REC. SOB SUP.DO MIN. DA FAZENDA 0,0 0,0


RESERVA 1.031,4

20032004


(Em R$ milhões)

ministério do planejamento, orçamento e gestão 1 programação orçamentária 2004 brasília, 15...

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