metas da segecex biênio 2009-2010 9 a 11 de março de 2009
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Metas da Segecex
Biênio 2009-2010
9 a 11 de março de 2009
Diretrizes da Presidência para o biênio
• redução significativa do estoque de processos antigos; e
• atuação relevante do TCU por meio de fiscalizações.
Realizado em 2008
• 30.887 HDF
• 8.284 instruções de mérito (inclui 15% de reinstruções)
Fonte: Seplan
Perfil do estoque em 31/12/2008*
Fonte: Seplan
4139
1103
519 501
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
*excluídos os processos de pessoal, as solicitações e os sobrestados
Perfil do estoque da Segecex em 31/12/20084139
11031020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2008 2007 Até 2006
Dados e projeções• estoque em dez/2008 de 6.262 processos de controle
externo (excluídos pessoal, SOLI e sobrestados);• projeção de autuação de 6.700 proc./ano;• índice histórico de instrução de 40% no mesmo ano
da autuação; • índice histórico de instrução de 40% no ano seguinte
àquele da autuação; • índice histórico de reinstrução de 15%.
Proposta da Segecex
Meta para fiscalizações
2009 = 42.000 HDF
2010 > 42.000 HDF
Metas de instrução de processos para o biênio
• instruir 100% dos processos* ≤ 2005 (501)• instruir 90% dos processos* ≤ 2008 (5.036)• instruir 80% dos processos* = 2009 ( 5.360)• instruir 40% dos processos* = 2010 ( 2.680)
* não-sobrestados
Total = 13.577 processos
13.577 + 15% = 15.614 16.000 instruções
(8.000 por ano)
Exemplo: Secex-Y
219
62
83
0
50
100
150
200
250
Autuados em 2008 Autuados em 2007 Autuados até 2006
Processos Pendentes de Instrução de Mérito(em 31/12/2008)
Secex-Y
219
62
83
161
54
36
0
50
100
150
200
250
Ano 0 Ano (-)1 Até ano (-)2
Comparativo dos Perfis dos Estoques
31/12/2008
31/12/2010
Secex-Y
242
86
107
107
0
107
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Projeção para 2009 Projeção para 2010
Proposta Inicial de Metas de Instrução de Processos
Autuados em 2010
Autuados em 2009
Autuados até 2008
Dados da Secex-Y:média de 268 autuações/ano258 instruções de mérito em 2008
Outro exemplo: Secex-Z
127
31
4
0
20
40
60
80
100
120
140
Autuados em 2008 Autuados em 2007 Autuados até 2006
Processos Pendentes de Instrução de Mérito(em 31/12/2008)
127
31
4
109
37
18
0
20
40
60
80
100
120
140
Ano 0 Ano (-)1 Até ano (-)2
Comparativo dos Perfis dos Estoques
31/12/2008
31/12/2010
Secex-Z
Secex-Z
127
31
4
109
31
40
20
40
60
80
100
120
140
Ano 0 Ano (-)1 Até ano (-)2
Comparativo dos Perfis de Estoque
31/12/2008
31/12/2010
Secex-Z
114
44
75
75
0
72
0
50
100
150
200
250
Projeção para 2009 Projeção para 2010
Proposta Inicial para Instrução de Processos
Autuados em 2010
Autuados em 2009
Autuados até 2008
Dados da Secex-Z:média de 181 autuações/ano238 instruções de mérito em 2008
Detalhamento das metas de instrução por unidadeExemplo: Secex-Z
Ano deAutuação
Meta para 2009 Meta para 2010
1º Q 2º Q 3º Q TOTAL 1º Q 2º Q 3º Q TOTAL
2010 - - - - 24 24 24 72
2009 25 25 25 75 25 25 25 75
≤ 2008(inclui ≤ 2005) 38 38 38 114 15 15 14 44
≤ 2005 0 0 1 1 0 0 0 0
TOTAL 63 63 63 189 64 64 63 191
HDF 250 450 210 910 - - - -
Comparativo dos estoques 2008 X 2010
4139
1103 1020
3.442
977
494
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Ano 0 Ano (-)1 Até ano (-)2
Em 2008
Em 2010Após Ajuste
Outras metas instrução de proc. em grau de recurso 1.300 X 2 = 2.600
atos de pessoal 100.000 X 2 = 200.000
registro dos benefícios das ações de controle 100%
SCN atendidas no prazo 100%
índice de qualidade 100%
COMO ALCANÇAR ESSES RESULTADOS?
Novos instrumentos
• vinculação da gratificação de desempenho dos servidores ao resultado de sua unidade;
• utilização estratégica das funções de confiança de especialista sênior;
• Programa Reconhe-Ser (concessão de pontos de reconhecimento a servidores que se destacarem); e
• realização de trabalhos fora das dependências da unidade.
Obrigado!