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Manual Visual Practice

Cadastro de Empresas

Para cadastrar uma empresa, basta acessar o menu Cadastros / Empresas (Clientes). Como uma facilidade oferecida aos clientes, ao informar um novo código de uma empresa inexistente, sistema pergunta se deseja buscar os dados da empresa constantes no site da Receita Federal:

Ao clicar que sim, sistema oferece a tela para cadastrar o CNPJ e fazer a importação:

Aba Cadastrais:

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Código – Código de acesso a empresa, podendo começar pelo código 1. O ideal é cadastrar as empresas no Visual Practice com o mesmo código já cadastrado em outros sistemas da SCI como: Visual Controller, Visual Suprema e Visual Sucessor. Apelido – O Apelido como seu próprio nome indica, é um nome fácil reduzido que deve lembrar o nome da empresa. O Apelido facilita a busca de informações de uma referida empresa, por muitas vezes não lembrar o código da Empresa que desejamos trabalhar. Exemplo de Apelido: Empresa Santa Catarina Informática, apelido “SCI”. O Apelido é uma chave de acesso como o código, portanto deve ser único no sistema. Descrição - Nome da empresa por completo. Data de Cadastro - Data de cadastramento da empresa no sistema Visual Practice. Situação - Indica a situação da empresa no sistema. A seguir os tipos de situações:

• Normal - Não tem nenhum tipo de restrição; • Desligada CAGED – O sistema não exportará a empresa para o CAGED; • Desligada SEFIP - O sistema não exportará a empresa para o SEFIP; • Desligada CAGED e SEFIP - O sistema não exportará a empresa para o CAGED e SEFIP; • Desligada RAIS - O sistema não exportará a empresa para o RAIS; • Desligada SEFIP e RAIS - O sistema não exportará a empresa para o SEFIP e RAIS; • Desligada CAGED e RAIS - O sistema não exportará a empresa para o CAGED e RAIS; • Desligada CAGED, GFIP e RAIS - O sistema não exportará a empresa para o CAGED, GFIP e

RAIS; • Totalmente Desligada - Empresa não fará exportação de nenhum tipo.

Matriz - Informe o código da matriz a qual a empresa pertence. Caso a empresa seja a matriz ou não tenha filiais, preencha com zero. Logradouro - Escolha entre os logradouros cadastrados na lista, caso não esteja na lista, informe o logradouro no campo. CEP - Clique no botão e informe o CEP que o sistema fará a busca do logradouro, endereço, bairro, cidade e UF. Endereço - Endereço da empresa. Número - Número da empresa no endereço. Complemento - Complemento de endereço (se houver).

Bairro - Informe o bairro do endereço. CEP - CEP da rua. Cidade - Informe o código da cidade a qual a empresa está cadastrada. Pressione F9 para consultar as cidades cadastradas. UF - Estado da cidade informada.

Telefone - DDD e número do telefone da empresa.

Fax - DDD e número do fax da empresa. Registro DRT - Número do registro da empresa no DRT (Delegacia Regional do Trabalho). Tipo documento – CNPJ, CEI ou CPF (em caso de pessoa física).

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Documento - Número do documento conforme o campo anterior. Ao lado deste campo existe o botão

que no caso de CNPJ, quando pressionado abrirá a tela Buscar dados cadastrais da Receita Federal, permitindo fazer a importação dos dados da empresa no site da Receita Federal.

I.E. - Inscrição estadual da empresa ("Shift+F5" e "I" para isento e "F5" muda a máscara do campo).

Tipo de documento auxiliar – CNPJ, CEI ou CPF - Utilizado geralmente quando o documento principal da empresa for CEI, nesse caso deve ser informado neste campo o CNPJ ou CPF, para fins de recolhimento dos DARF´s e exportação para DIRF.

Documento - Número do documento conforme o campo anterior.

Fim das atividades - Data do término das atividades da empresa.

E-mail - Informe o e-mail da empresa. Clicando no ícone do outlook, o mesmo será aberto com o endereço do destinatário.

Espécie do estabelecimento - Deve ser informado o tipo de empresa (comércio, indústria, serviços) para impressão na etiqueta da CTPS. Logomarca – Campo utilizado para incluir a Logomarca da empresa. Basta dar um clique no botão direito do mouse e clicar em abrir. Poderá ser uma imagem com a extensão .bmp, .jpg, .jpeg, .gif. Dica: Podendo escolher entre arquivo *.bmp ou *.jpeg, dê preferência para arquivo *.jpeg, por ser bem mais leve. Aba GPS:

Enquadramento federal - Informe o enquadramento desta empresa no âmbito federal (Normal, EPP ou ME).

Prestadora de serviço com atividade inclusa no anexo V - Informe sim para o caso de essa empresa estar com a atividade inclusa no anexo V da legislação do simples nacional.

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Simples - Informe se esta empresa é optante do simples federal.

Código pagamento (F9 - consulta) - Informe o código de pagamento que será utilizado na emissão da GPS. ** SEFIP/GPS **

Código pagamento Funrural (F9 - consulta) – Informe o código de pagamento que será utilizado na emissão da GPS funrural. ** SEFIP/GPS Funrural **

Código pag. transportador (F9 - consulta) – Informe o código de pagamento que será utilizado na emissão da GPS de transportador autônomo. ** SEFIP/GPS Funrural **

Terceiros (F9 consulta / F4 cadastra) – Informe o código que caracteriza o vínculo com terceiros (outras entidades). ** SEFIP/GPS **

Terc. Funrural compras (%) – Informe o percentual de terceiros funrural que será pago na GPS funrural para notas de compras. ** SEFIP/GPS **

Terc. Funrural vendas (%) – Informe o percentual de terceiros funrural que será pago na GPS funrural para notas de vendas. ** SEFIP/GPS **

FPAS (F9 consulta / F4 cadastra) – Informe o código de FPAS vinculado à empresa. ** SEFIP/GPS **

FPAS (%) – Informe o percentual de FPAS que será pago na GPS da empresa. ** SEFIP/GPS **

CNAE preponderante (F9 consulta / F4 cadastra) – Informe o código de CNAE preponderante da empresa, caso este seja diferente do CNAE/RAT 2.0 ** SEFIP **

CNAE/RAT 2.0 (F9 consulta / F4 cadastra) – Informe o código de CNAE ao qual a empresa está vinculada. ** SEFIP/GPS **

CNAE/RAT (%) – Informe o percentual de RAT que será pago na GPS. ** SEFIP/GPS **

Alíquota FAP – Informar o valor da alíquota do Fator Acidentário de Prevenção que deve ser utilizado a partir de 01/01/2010. Dica: Este campo foi criado para utilização a partir de 01/01/2010 e sua visualização acontece somente a partir desta data. No menu Integrações/Importações/FAP(Fator Acidentário de Prevenção)/Configuração de senhas é possível informar as senhas de cada empresa perante a previdência, e no caminho seguinte efetuar a importação do respectivo índice de FAP. No menu Integrações/Importações/ FAP(Fator Acidentário de Prevenção)/Importação de % assinalar as empresas que deseja importar o FAP e a partir de que referência registrar o histórico no Cadastro da empresa. Retenção nota fiscal (%) – Informe o percentual padrão de retenção de nota fiscal para tomadores de serviço, ou obra. Utilizado no lançamento de notas fiscais.

Empregadores (%) / Autônomos (%) / Empregados (%) – Informe o percentual que será pago na GPS para cada categoria.

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Aba Sefip:

Identificação / UF – Identificação fornecida pela Caixa Econômica Federal e UF base da conta. Categoria – Categoria da empresa.

% Isenção filantropia – Percentual de isenção, em caso da empresa ser entidade filantrópica.

Banco depósito de FGTS – Banco utilizado no pagamento do FGTS dos funcionários.

Agência depósito de FGTS – Agência utilizada no pagamento do FGTS dos funcionários. Centralização – Define o tipo de centralização da empresa.

• Não centraliza – para empresas que não possuem filiais. • Centralizadora – para empresas com filiais cadastradas no sistema. Marcando esta opção para a

Matriz, todas as filiais desta empresa, devem estar com a opção centralizada. • Centralizada – para as filiais cadastradas no sistema. Marcando esta opção na filial, a matriz

desta filial deve estar como centralizadora.

Não calcular 10% multa na GRFC - Não calcula a multa de 10% na GRRF. Liminar sobre aviso prévio –

• Não possui - Indica que a empresa não possui nenhuma liminar para não recolher INSS sobre aviso prévio indenizado. Portanto sistema calcula o valor correspondente.

• Segurados - Indica que a empresa possui liminar para não recolher INSS dos segurados sobre aviso prévio indenizado.

• Patronal - Indica que a empresa possui liminar para não recolher INSS parte empresa sobre aviso prévio indenizado.

• Ambos - Indica que a empresa possui liminar para não recolher INSS (segurados e patronal) sobre aviso prévio indenizado. Portanto o sistema não calcula o valor.

Não exportar para Sefip o aviso prévio indenizado – Quando marcado, ignora as verbas de classificação 6.08 para base de INSS na exportação para Sefip.

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Dica: Maiores informações sobre o assunto podem ser visualizadas acessando na tela principal do Visual

Practice o botão Alterações da versão . Na tela que se abre, clicar sobre o link da versão 5.01d de 25/03/2009 e novamente na tela que se abre clicar sobre o link Clique aqui para ver as Novidades da Versão. No texto que se apresenta, está muito bem discriminado os procedimentos sobre o assunto Aviso prévio indenizado na SEFIP. Aba Rais 1:

Natureza do estabelecimento - Informe o código da natureza do estabelecimento. Para consultar tecle F9. Natureza jurídica - Informe o código da natureza jurídica. Para consultar tecle F9. Data base - Informar a data base da categoria sindical. Caso haja mais de uma entidade sindical nesta empresa, informar daquela entidade que teve o maior número de empregados no mês da data base. Número de proprietários - Quantidade de proprietários na empresa. PAT - Marcar esta opção se a empresa estiver inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador. Se assinalar, preencha os campos com os percentuais de alimentação dos trabalhadores. Número do PAT – Informar o número do convênio da empresa no PAT. Preencher os campos a seguir conforme o caso da empresa em relação ao PAT:

• % de serviço próprio • % de refeição convênio • % de cesta alimento • % de administração de cozinhas • % refeições transportadas • % de alimentação convênio

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Aba Rais 2:

Nesta aba devem constar as informações anuais das contribuições sindicais patronais da empresa, sendo que para fazer o preenchimento dessas informações poderá estar em qualquer competência, mas obrigatoriamente dentro do ano base que será informado na RAIS.

Dica: Nesta aba os campos são de cor marrom e para acessar os dados registrados deverá clicar no dado marrom Consulta de informações anuais CTRL+Shift+2. Estes dados serão exportados para RAIS. Centraliza pagamento de contribuição sindical – Em se tratando de uma empresa matriz, a mesma pode centralizar o recolhimento da contribuição sindical das filiais.

Valor anual de contribuição associativa - Informar o valor que foi pago referente a contribuição associativa pela empresa.

Sindicato - Informar o código do sindicato patronal que recebeu a contribuição associativa.

Valor anual de contribuição sindical - Informar o valor que foi pago de contribuição sindical pela empresa.

Sindicato - Informar o código do sindicato patronal que recebeu a contribuição sindical.

Valor anual de contribuição assistencial - Informar o valor que foi pago de contribuição assistencial pela empresa.

Sindicato - Informar o código do sindicato patronal que recebeu a contribuição assistencial.

Valor anual de contribuição confederativa - Informar o valor que foi pago de contribuição confederativa pela empresa. Sindicato - Informar o código do sindicato patronal que recebeu a contribuição confederativa.

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Aba GRCS:

Início das atividades – Deve ser informado a data de abertura da empresa. Capital social – Valor que será a base para o cálculo da GRCS da empresa. Este campo define a alíquota para pagamento baseado na tabela de contribuição sindical patronal informada em Tabelas / Contribuição sindical patronal.

Tipo de estabelecimento – Define o tipo de estabelecimento da empresa, se:

• Único • Filial • Principal ou • Outros

Sindicato patronal – Sindicato patronal ao qual a empresa está filiada.

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Aba Vínculos:

Grupo – Grupo de seleção das empresas. Pode ser definido qualquer tipo de grupo de empresas, para cálculo, para exportação para Sefip, para emissão do resumo. Para isso, basta informar por exemplo, grupo "contribuintes" para empresas que só tenham contribuintes.

Dica: grupos de seleção de empresas podem ser cadastrados e utilizados diretamente na utilização ao gerar relatórios, emitir guias ou na integração com Sefip, GRRF, Caged e demais sistemas SCI, conforme tela abaixo. Basta clicar no ícone Seleção de empresas:

Código plano de departamentos (F9 consulta / F4 cadastra) – Preencha com o código do Planos de departamentos vinculado à empresa. Código plano de centros de custo (F9 consulta/ F4 cadastra) – Preencha com o código do Planos de centros de custo vinculado à empresa.

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Código plano de funções (F9 consulta / F4 cadastra) – Preencha com o código do Planos de funções vinculado à empresa.

Código plano de programação de salários (F9 consulta / F4 cadastra) – Código do Planos de programação de salários vinculado à empresa.

Código exportação GPS - Informe o código da empresa na exportação para GPS em txt (débito em conta).

Código do cartão ponto – Código de layout de integração com o sistema de cartão ponto.

Código da empresa no cartão ponto – Código de cadastro da empresa no sistema de cartão ponto (relógio).

Código da empresa no SWS - Código de cadastro da empresa no SWS (SCI Web Service). Aba Parâmetros gerais 1:

% Pis no Darf – Percentual que será aplicado sobre as verbas que são bases para cálculo de Pis no Darf. Fechamento do mês – Preencha com o dia do fechamento das horas extras no mês. Fechamento do vale transporte – Preencha com o dia do fechamento do vale transporte no mês. Tabela de INSS – Código da tabela de INSS. F9 para consultar. Tabela de IR – Código da tabela de IR. F9 para consultar. Estouro – Indica se deve ou não calcular a verba de estouro na folha. Estouro rescisão - Se estiver marcado, inclui a verba de estouro provento, zerando o valor líquido no caso de rescisão negativa, ao invés de manter valor negativo. Etiqueta – Indica se a empresa emite etiquetas para os funcionários.

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Ignora faltas nas férias – Verifica se deve ou não contar as faltas no cálculo de férias. Ignora faltas no 13º – Verifica se deve ou não descontar as faltas para cálculo dos avos de 13º salário. Taxa de serviço – Percentual de serviço para integração com o Visual Controller. Desconta dependente de IR na rescisão - Quando marcado, desconta o valor relativo à dependentes de IR por bases na rescisão, ou seja, desconta o valor de dependentes da base de salário rescisão, da base de férias rescisão e da base de 13º salário rescisão. Feriado em centro de custo e departamento – Marcar se deseja utilizar os feriados das cidades dos centro de custo ou departamentos que o funcionário está vinculado no mês. Pagamento da folha – Indica o mês de pagamento do salário, para fins do cálculo de IR. Dica: Esta informação é primordial para informações de emissão da Darf mensal e geração da DIRF anual. Se estiver assinalada a opção Mês posterior a competência da folha, observe em Ficha Financeira / IR que os valores da folha de pagamento calculados na competência maio aparecem como pagos em junho, o que está correto. Calcula IR no adiantamento salarial – Indica se deve calcular IR na folha de adiantamento salarial, ou se deve calcular somente na folha do funcionário. Válido somente quando a opção anterior for pagamento da folha no mês da competência. IR do adiantamento salarial detalhado – Se marcado apresenta a verba de IR e a verba de líquido do adiantamento na folha mensal. Arredondamento – Indica o tipo de arredondamento que será feito na folha.

• Centavos - faz arredondamento em centavos. Ex.: valor líquido da folha R$ 599,12, o valor do arredondamento será R$ 0,88, perfazendo total de R$ 600,00.

• De 5 em 5 - arredonda de 5 em 5 reais. Ex.: valor líquido da folha R$ 595,43, o valor do arredondamento será R$ 4,57, perfazendo total de R$ 600,00.

• De 10 em 10 - arredonda de 10 em 10 reais. Ex.: valor líquido da folha R$ 592,31, o valor do arredondamento será R$ 7,69, perfazendo total de R$ 600,00.

• Não arredondar - não arredonda a folha. Arredondar – Indica se o arredondamento deve ser para cima (é incluída a verba de arredondamento provento) ou para baixo (verba de arredondamento desconto). Dica: Ao calcular aumento salarial em Processos / Aumento salarial, se selecionar a opção Arredondar salário, sistema verifica qual opção está assinalada nestes dois campos anteriores para que possa fazer o cálculo. Grava arredondamento para o próximo mês – Se habilitado, no mês seguinte busca o valor arredondado do mês anterior para utilizar como desconto na competência atual. Exemplo: Se escolher o campo "Arredondar em centavos" e o campo tipo de arredondamento estiver em "Arredondar para cima", então o sistema arredonda a parte decimal do salário. Líquido folha sem arredondamento = R$ 500,32 Líquido folha com arredondamento = R$ 501,00 (arrendondamento provento = R$ 0,68). Com o parâmetro grava arredondamento para o próximo mes marcado, no mês seguinte o sistema irá descontar o valor do arredondamento calculado no mês anterior gerando arredondamento desconto R$ 0,68. Verbas do mês serão: desconto arredondamento mês anterior + Provento arredondamento mês. Proporcionalidade admissão - Indica o tipo de proporcionalidade que o sistema deve fazer em caso de admissão de funcionários no mês. Esse parâmetro é válido somente para mensalistas, já que para horistas o sistema sempre considera a quantidade de dias do mês.

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Exemplo: Competência: 05/2010 Admissão: 03/05/2010 Salário: R$ 600,00

• Divide por 30 considerando até o último dia do mês R$ 600,00 / 30 x 29 = R$ 580,00

• Divide por 30 dias considerando meses com no máximo 30 dias R$ 600,00 / 30 x 28 = R$ 560,00

• Divide pelos dias do mês e multiplica pelos dias trabalhados R$ 600,00 / 31 x 29 = R$ 561,29

Proporcionalidade rescisão - Indica o tipo de proporcionalidade em caso de rescisão do contrato do funcionário. Esse parâmetro é válido somente para mensalistas, já que para horistas o sistema sempre considera a quantidade de dias do mês. Exemplo: Competência: 03/2010 Rescisão: 19/03/2010 Salário: R$ 600,00

• Divide por 30 R$ 600,00 / 30 x 19 = R$ 380,00

• Divide pelos dias do mês R$ 600,00 / 31 x 19 = R$ 367,74

Tipo de cálculo para férias

• Convencional (anual) – calcula férias normal. • 1/12 (mensal) – calcula 1/12 avos de férias todos os meses na folha do funcionário. • 1/30 (diário) – calcula 1/30 avos de férias todos os meses na folha do funcionário a

cada dia trabalhado (para temporários). Somente salário - Não paga médias de férias, somente o salário para opção 1/30 avos. Tipo de cálculo para adiantamento de 13º

• Convencional (anual) – calcula adiantamento 13º salário normal. • 1/12 (mensal) – calcula 1/12 avos de 13º salário todos os meses na folha do funcionário. • 1/30 (diário) – calcula 1/30 avos de adiantamento 13º salário todos os meses na folha do

funcionário a cada dia trabalhado (para temporários). Somente salário - Não paga médias de 13º salário, somente o salário para opção 1/30 avos.

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Aba Parâmetros Gerais 2:

Mudar período aquisitivo em férias coletivas para funcionários com menos de 12 meses – Em caso de férias coletivas, verifica se deseja ou não mudar o período aquisitivo para funcionários com menos de 12 meses.

Zerar saldo de férias – Quando assinalado, em caso de férias coletivas, calcula totalmente as férias para funcionários com menos de 12 meses que tenham direito maior que o período das férias coletivas. Deste modo irá zerar o saldo de férias, mudando o próximo período aquisitivo. Não considerar faltas horas nas férias - Quando marcado, não considera as faltas horas para desconto de férias. Arredondar para cima ou para baixo - Quando as faltas horas estiver com a opção considerar para desconto das férias, você deve ainda optar por arredondar o resultado para cima (5,4 = 6 dias de faltas) ou para baixo (5,4 = 5 dias de faltas). Converter referência em horas - Quando marcado, converte a referência das verbas, que possuem o campo tipo referência igual a HORAS, em horas. Se o parâmetro estiver ativado, as verbas de horas só aceitarão horas relógio como referência. Ex.: lanço 1,3 o sistema converte para 1,5.

Calcula folhas por tomador - Quando marcado, vai possibilitar o cálculo das folhas por tomador.

Sindicalizada - Quando marcado, exportará empresa para Rais como sindicalizada.

Agrupar centros de custo com o mesmo CNPJ/CEI - Marcando esta opção, para empresas que possuem vários centros de custos com o mesmo CNPJ/CEI, na exportação para Sefip, o sistema agrupa os centros de custo.

Não lançar compensação do reembolso - Deve ser marcado caso a empresa não queira que a dedução de GPS do salário maternidade e salário família que não puderam ser efetuadas na GPS do mês, sejam automaticamente lançadas em compensação para o mês seguinte.

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Dica: Esta opção assinalada na empresa será obedecida, mesmo com a opção assinalada Lança automaticamente a compensação do reembolso que está em Cadastros / Parâmetros Gerais, pois vai tratar esta empresa como uma exceção às demais:

Pagar somente abono nas férias - Marcando esta opção, o sistema irá calcular somente as médias e 1/3 de férias no recibo de férias.

Controla contas bancárias dos funcionários - Deve ser marcado para empresas que utilizam exportação de salários para banco. Dica: Com esta opção marcada no cadastro da empresa, a aba Banco em Cadastros / Funcionários fica habilitada para cadastramento e visualização dos dados bancários do funcionário. Caso não assinale esta opção no cadastro da empresa, a aba Banco do cadastro do funcionário não fica visível.

% adiantamento de salário - Serve para indicar o percentual de adiantamento que a empresa paga.

Médias - Indica o procedimento que o sistema deve adotar no caso de cálculo de médias de horas extras e rendimentos variáveis em meses afastados.

• Divide a média não considerando os afastamentos. • Divide pela quantidade de meses que o funcionário trabalhou pelo menos 15 dias. • Divide pela quantidade de meses que o funcionário trabalhou pelo menos 1 dia. • Divide as médias pela quantidade de meses em que não houveram afastamentos.

Mensagem de aniversário – Indica a mensagem padrão de aniversário para impressão no recibo de pagamento.

1ª declaração para Caged – Mês e ano da primeira declaração de Caged entregue pela empresa.

Verba de licença remunerada – Indica o código da verba de licença remunerada no cálculo mensal em caso de férias coletivas.

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Proporcionalidade férias

Divide pelos dias do mês - Divide as férias pelo número de dias do mês no recibo.

Exemplo:

Período de Férias: 15/03/2010 à 13/04/2010 Remuneração: R$ 600,00 Recibo de Férias

Férias = (600,00 / 31 * 17) + (600,00 / 30 * 13) 329,04 + 260,00 = 589,04

1/3 Férias = 196,34

Recibo Folha Mensal 1º Mês

Salário = 600 / 31 * 14 = 270,96 Férias = 600 / 31 * 17 = 329,04 1/3 Férias = 109,68

2º Mês

Salário = 600 / 30 * 17 = 340,00 Férias = 600 / 30 * 13 = 260,00 1/3 Férias = 86,66

Note que desta forma a soma dos valores pagos no recibo de salário é igual ao valor pago nas férias. Se somarmos o valor de férias com o valor de salário no recibo mensal em ambos os meses o valor da remuneração é igual a 600,00, excetuando-se apenas o 1/3 ou médias quando houver.

Divide por 30 - Divide sempre por 30 no recibo.

Exemplo:

Período de Férias: 15/03/2010 à 13/04/2010 Remuneração: R$ 600,00 Recibo de Férias

Férias = 600,00 1/3 Férias = 200,00

Recibo Normal 1º Mês

Salário = 600 / 30 * 13 = 260,00 Férias = 600 / 30 * 17 = 340,00 1/3 Férias = 113,33

2º Mês

Salário = 600 / 30 * 17 = 340,00 Férias = 600 / 30 * 13 = 260,00 1/3 Férias = 86,67

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Proporcionalidade situação

• Divide pelos dias do mês - Divide a situação pelos dias do mês no cálculo. • Divide por 30 - Divide sempre por 30 no cálculo.

Contabilização – Indica o tipo de contabilização no momento da exportação para contabilidade.

• Departamento • Centro de Custo • Agrupado

Emissão guias – Indica o tipo de emissão no momento da emissão das guias de impostos.

• Departamento • Centro de Custo • Agrupado

Aba Verbas:

Indica as verbas que serão adicionadas no cadastro de verbas associadas dos funcionários no momento da inclusão de um novo funcionário. Pressione F9 para consultar as verbas. O sistema oferece as verbas com a classificação correta para o preenchimento da tela. Estas verbas estão classificadas conforme a categoria dos funcionários informada no cadastro.

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Aba Verbas Agrupadas:

O sistema detalha muito bem os cálculos de férias, rescisão e 13º salário, ou seja, separa as verbas de adicionais, médias de horas extras, médias de dsr horas extras, média de rendimentos variáveis, média de dsr rendimentos variáveis, etc... Mas para alguns pode não ser o preferível, e é justamente para isso que serve esta tela de verbas agrupadas. Nesta tela, você indica as verbas que serão utilizadas para os cálculos de férias, rescisão e 13º salário. Dessa forma você informa uma verba e o sistema irá agrupar as médias correspondentes.

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Aba Observações:

Tela para descrever qualquer observação que sirva de lembrete sobre a empresa em questão. Serve para consultas posteriores, como por exemplo, pessoa para contato, outros telefones para contato, ou qualquer outra informação a critério do cliente.

Atenção: Ao confirmar qualquer campo verde, o sistema abre a seguinte tela que irá surtir efeito na sua alteração:

Aqui cabe uma explanação sobre Campos Verdes, que são campos graváveis mensalmente, ou seja, variáveis ao longo do tempo. Quando alterados formam o histórico. Este histórico pode ser acessado pelo

dado verde, ícone Consulta dados mês a mês (CTRL+Shift+1) . Já os campos pretos são informações fixas, não variáveis, ou seja, não mudam mensalmente. Os campos destacados em VERDE são de suma importância, pois as informações cadastrais sofrem alterações e precisam ser mantidas conforme a legislação e gerenciamento. Exemplo: Os percentuais e

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códigos podem mudar. Assim se necessitarmos emitir um relatório ou fazer cálculos retroativos, o sistema estará preparado para utilizar as informações que constavam naquele período. Dica: Quando fizer alteração para um dado da empresa, deverá posicionar a data do sistema no mês em que haverá a alteração, registrar a nova informação e a opção de confirmação deverá ser Posteriores. A informação que é dada com um clique nesta tela é de suma importância para que os históricos sejam criados corretamente. Referências: Versão Data 5.03d de 25/02/2010 24/05/2010