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MANUAL DE UTILIZAÇÃO
SISTEMA SHOP CONTROL
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Sumário 1 ACESSAR O SISTEMA ............................................................................................... 4
2 REALIZAR VENDA .................................................................................................... 5
3 INCLUIR CLIENTE - JÁ CADASTRADO ................................................................ 5
4 INCLUIR CLIENTE – SEM IDENTIFICAÇÃO DE CPF ........................................... 6
5 INCLUIR CLIENTE - COM IDENTIFICAÇÃO ........................................................ 7
6 INCLUIR DESCONTO ................................................................................................. 9
6.1 DESCONTO DE TABELA ........................................................................................ 9
6.2 DESCONTO MANUAL ............................................................................................ 9
7 FINALIZAR VENDA - TEF ....................................................................................... 10
8 FINALIZAR VENDA – DINHEIRO OU CARTÃO POS ........................................ 11
9 IMPRIMIR NOTA FISCAL OU CUPOM FISCAL ................................................... 12
10 CANCELAR VENDA ............................................................................................... 14
11 ESTORNO NO TEF .................................................................................................. 17
12 TROCA DE PRODUTOS ......................................................................................... 20
13 IMPRIMIR ETIQUETAS ......................................................................................... 23
14 FECHAMENTO DE CAIXA .................................................................................... 24
17 RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA ...................................................... 22
18 RELATÓRIOS GERAIS ........................................................................................... 23
19 ................................................................................................................................... 24
20 ................................................................................................................................... 25
21 CONSULTA DE PREÇO .......................................................................................... 26
22 ................................................................................................................................... 27
23 ................................................................................................................................... 27
24 ................................................................................................................................... 28
25 CADASTRO – CLIENTES ESTRANGEIROS/NACIONAL .................................. 28
3 26 ................................................................................................................................... 29
27 ................................................................................................................................... 30
28 .................................................................................................................................... 31
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1 ACESSAR O SISTEMA
Para acessar o sistema click duas vezes no link que está localizado na área de trabalho:
Inclua as informações de FILIAL, USUÁRIO, SENHA e clique no botão indicado na
tela:
5 2 REALIZAR VENDA
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA:
3 INCLUIR CLIENTE - JÁ CADASTRADO
Clique na lupa conforme indicado na seta abaixo e digite o CPF do cliente:
Após a tela apresentar o cliente pesquisado, clique no botão selecionar:
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4 INCLUIR CLIENTE – SEM IDENTIFICAÇÃO DE CPF
Coloque o número 1 no campo cliente para o consumidor que não deseja se identificar.
Após incluir o cliente, informe o vendedor. Em seguida clique no botão iniciar.
7 Em seguida será apresentada a tela de vendas para possibilitar o início da venda.
5 INCLUIR CLIENTE - COM IDENTIFICAÇÃO
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.
Clique no sinal “+”:
Em seguida será apresentada a tela abaixo, insira as informações do cliente.
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Clique no sinal “+” (conforme identificado na seta) para incluir os dados de CRM
(utilizado pelo marketing) clique no “+” para adicionar as informações complementares.
Em seguida clique em gravar:
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6 INCLUIR DESCONTO
6.1 DESCONTO DE TABELA
Escolha a tabela para iniciar a venda:
6.2 DESCONTO MANUAL
Para vendas com descontos manuais, antes de bipar o produto você deverá incluir o
caractere “*” no campo produto\serviço, inclua a quantidade e valor ou porcentagem de
desconto a ser aplicado no produto.
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7 FINALIZAR VENDA - TEF
Clique na opção TEF;
Escolha bandeira do cartão;
Digite a quantidade de parcelas;
Clique em lançar.
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8 FINALIZAR VENDA – DINHEIRO OU CARTÃO POS
Clique em “financeiro” no rodapé;
Escolha a forma de pagamento;
Coloque o valor a ser cobrado;
Clique em financeiro;
Clique em gravar.
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9 IMPRIMIR NOTA FISCAL OU CUPOM FISCAL
Clique em SAT ou NF-E, clique em “enviar NFC-E” ou “enviar SAT”.
13 Reimprimir cupom fiscal
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.
Clique em “buscar” para encontrar a venda a ser reimpresso.
14 Informe o número do cupom a ser reimpresso no campo “seq” ou deixe em branco e
clique em pesquisar. Serão apresentados todos os tickets.
Escolha o ticket a ser reimpresso o cupom fiscal e clique em selecionar:
Va na opção NFC-E \ SAT ou NF-E e imprimir Danfe,
10 CANCELAR VENDA
Utilize as opções MOVIMENTO -> SAÍDAS-> VENDA RÁPIDA.
Clique em “buscar” para encontrar a venda a ser cancelada.
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Informe o número do cupom a ser cancelado no campo “seq” ou deixe em branco e clique
em pesquisar. Serão apresentados todos os tickets.
Escolha o ticket a ser cancelado e clique em selecionar:
16 Para desefetivar a venda, clique em “Outras Opções” no rodapé como mostra a imagem
abaixo, em seguida a opção “Desefetivar Saída”.
Será apresentada a tela abaixo. Clique na opção “Cancelar NFC-e”
Serão apresentadas as informações da venda:
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11 ESTORNO NO TEF
Para estornar a venda do cartão de crédito do cliente, clique em:
configurações/Outros/TEF funções administrativas:
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Será apresentada a tela da administradora do sitef. Escolha a opção: rede/ opção 7
administrativa/ opção 3 estorno. Será solicitado para ser inserido o cartão do cliente.
Acessando gerenciador do tef PAY&GO
19 Acesse o gerenciador do tef através do ícone próximo ao relógio para identificar se as
vendas foram aprovadas no cartão do cliente.
Acesse o ícone azul com seta branca identificado com o nome servidor pay&go, irá abrir
o gerenciador do tef, acesse a opção consultas e depois transações, utilize a senha 1111,
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Nesta tela ira aparecer todos os dados do cartão e status da transação.
12 TROCA DE PRODUTOS
Insira o produto que a ser comprado, despois clique na opção “devolução”:
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Clique na opção encontrar vendas:
Insira os dados de sequência do cupom do produto que será trocado ou clique em buscar
e procure o cupom:
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Após encontrar o ticket com a venda a ser trocada, selecione a opção com a seta vermelha.
Clique na opção “financeiro” localizada no rodapé.
Siga descritos anteriormente para finalizar a venda.
23 13 IMPRIMIR ETIQUETAS
Clique em movimento/Relatórios e impressão de etiquetas:
Clique na opção impressão. Escolha o tipo de etiqueta a ser impressa:
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14 FECHAMENTO DE CAIXA
Para efetuar fechamento de caixa, acesse as opções “FINANCEIRO \ CAIXA \
SANGRIA DO CAIXA”.
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Escolha opção “Caixa 1”, após SELECIONAR.
15 RETIRA DE VALORES EM DINHEIRO
Preencher o valor total do dinheiro e clicar em confirmar
26 17 RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CAIXA
Para acesso ao relatório de fechamento de caixa utilize o caminho:
Financeiro/Caixa/Relatório/Movimentação do Caixa:
18 RELATÓRIOS GERAIS
Os relatórios disponíveis são: Resumo por vendedor, Comissões, Comissões por venda e
comissões por lucro.
Acesse o caminho: Movimento/ Relatório/Comissões
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Relatórios disponíveis:
Relatórios de Saídas;
Relatórios de estoque e análise;
Relatório de vendas e analise;
Relatório de vendas por cliente;
Lucratividade;
Relatórios de Movimentação;
Relatório de Nota de Frete;
Comissões, Relatório de entradas.
Acesse o caminho: MOVIMENTO \ SAIDAS \ RELATÓRIOS
19 CONSULTA DE PREÇO
Para consultar um produto acesse o caminho: Movimento/Saídas/ Venda Rápida.
Clique em iniciar na tela de venda, escolha a opção Produto/Serviço e clique no ícone da
lupa.
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20 CADASTRO – CLIENTES ESTRANGEIROS/NACIONAL
Para cadastro de cliente estrangeiro ou nacional acesse o módulo: Cadastro/Clientes
Fornecedores/ Cadastro de clientes fornecedores/ Novo
Código: Inserir Próximo código cliente NOME: Nome do Cliente Física/Jurídica: Estrangeiro Estado: EX Cidade: EXTERIOR Endereço e Bairro: Preencher com os dados da loja
29 CEP: Repetir o número zero por oito vezes
Para retirar relatórios completos de vendas por filial acesso ao modulo Movimento\
Relatórios\ Relatórios de saídas.