Manual de Versionamento

Manual da versão 43.57/100.47

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Versão 43.57/100.47

Sumário

1. Novidades .......................................................................................................................... 3

1.1. Nova configuração para habilitar logomarcas em cartas de cobrança .............. 3 1.2. Configuração para identificação de contratos de lojas temporárias .................. 5 1.3. Novo filtro na tela do Relatório de Dados de Pessoas e Contratos ................... 8

2. Lista de FIX ..................................................................................................................... 10

3. Tabela de Funcionalidades ............................................................................................. 11

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1. Novidades

1.1. Nova configuração para habilitar logomarcas em cartas de cobrança

Disponível na nova versão do Group Shopping uma configuração que permite a impressão de

cartas de cobrança com logomarcas.

Como fazer

1- Acesse o menu Tabelas > Shoppings Filiais > Configurações Avançadas aba Recibos/

Boletos;

2- Selecione a nova opção Utilizar logomarca na impressão das cartas de cobrança;

3- Ainda na tela apresentada acima, verifique que os campos da seção Caminhos

Logomarca, receberam uma nova descrição, passando a ser Frente/ Logo 1 que

receberá a primeira imagem e Verso/ Logo2 que receberá a segunda logomarca;

4- Para seleção das imagens clique no ícone (pastinha amarela);

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5- Salve as alterações clicando em OK;

6- Para visualização ou impressão da carta de cobrança, acesse o menu Relatórios >

Receitas > Cartas de Cobrança / Controle de Inadimplentes;

7- Selecione o modelo e demais dados e clique em Imprimir ou Visualizar;

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8- Ambas as logomarcas serão apresentadas na carta de cobrança, conforme imagem abaixo;

Importante:

As logomarcas estarão disponíveis em todos os modelos de cartas de cobrança (Modelo

A, Modelo A (F.V1) e Modelo A (F.V2) sendo que em todos estes as imagens serão

impressas na primeira página da carta;

Os campos utilizados para vincular as logomarcas de cartas de cobrança, são os

mesmos que atualmente são usados para impressão de imagens nos boletos, com isso,

caso haja alguma alteração de imagem, esta será replicada para os boletos;

As imagens devem possuir um tamanho pequeno, para a emissão adequada da carta,

portanto é necessário realizar redimensionamentos das logomarcas, para um melhor

enquadramento no documento.

1.2. Configuração para identificação de contratos de lojas temporárias

Foi criada uma configuração no sistema Group Shopping para identificar contratos de lojas

temporárias com os tipos 1, 2, 3, 4, 5, B, C, Q, S e T com períodos fechados, possibilitando

que as lojas contidas nestes contratos fiquem disponíveis para criação de outros contratos em

períodos diferentes.

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Como fazer

1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Empresa.

2- Marque o parâmetro Trabalhar com contrato temporário por período fechado.

3- Com esse parâmetro marcado o sistema permite incluir contratos temporários com

períodos fechados para lojas dos tipos 1, 2, 3, 4, 5, B, C, Q, S e T.

4- Na tela de cadastro de Contratos (menu Tabelas > Contratos de Locação) quando a loja

principal for do tipo 1, 2, 3, 4, 5, B, C, Q ou S o parâmetro Locação Temporária será

marcado automaticamente como já ocorre para lojas do tipo T.

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5- Para lojas temporárias será incluído o parâmetro Período Fechado na tela de contrato de

locação.

6- Caso o parâmetro acima citado, esteja marcado o sistema irá permitir que a loja desse

contrato esteja disponível para ser vinculada a outro contrato que possua uma vigência

diferente do contrato atual.

Exemplo: Loja TEMP possui vínculo com o contrato 11799 de vigência ‘01/11/2014’ a

‘30/11/2014’ e está com a opção Período Fechado marcada. Logo, a loja ficará disponível

para associação a outro contrato novo qualquer com vigência até o dia ‘31/10/2014’ ou

superior a ‘01/12/2014’.

Observação: a vigência não poderá ser igual a outro contrato com Período Fechado existente, porém os

períodos de cobrança podem ser sobrepostos. Não será permitido cadastrar contratos com lojas dos tipos 1, 2, 3,

4, 5, B, C, Q, S e T, juntamente com lojas dos demais tipos.

7- Na geração de contas a receber para um contrato com Período Fechado, o sistema irá

validar se o mês de faturamento calculado está no período de cobrança desse contrato.

Quando o limite do período de cobrança for alcançado, o contrato será considerado como

rescindido para realização de cobranças.

8- Se a loja fizer parte de contratos distintos com períodos de cobrança iguais dentro de um

mesmo mês de faturamento, o sistema irá gerar as contas da forma habitual, fazendo pró-rata

dos dias ao gerar as cobranças. Caso os contratos tenham períodos de cobrança que vão do

primeiro ao último dia do mês o sistema gera cobrança do mês cheio para ambos, mesmo

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que a loja seja igual. Logo, o período de cobrança não estará vinculado ao período de

vigência do contrato. Nesse caso, serão gerados dois boletos separados, sendo um boleto

para cada contrato.

9- Caso exista mais de um contrato cadastrado para uma mesma loja, nas telas de busca do

sistema, serão retornados os dois contratos, porém ao digitar o número da loja, será

apresentado o contrato atual na data de realização da busca, pois nesta situação será

verificado qual o contrato que está no período de vigência atual.

Loja TEMP

Início Vigência Fim Vigência Início Cobrança Fim Cobrança

Contrato 1 01/11/2014 30/11/2014 01/11/2014 31/12/2014

Contrato 2 01/12/2014 31/12/2014 01/12/2014 31/12/2014

Para busca realizada na data atual (04/11/2014, por exemplo) o sistema retornará ambos os contratos. Ao digitar no campo Locação o número /descrição da loja será retornado o Contrato 1. Após 01/12/2014 irá retornar o Contrato 2.

1.3. Novo filtro na tela do Relatório de Dados de Pessoas e Contratos

Disponível na nova versão do Group Shopping um novo modelo de relatório de informações

contratuais que será gerado em Excel.

Como fazer

1- Acesse o menu Relatórios > Contratos de Locação > Dados Pessoas e Contratos.

2- Marque a opção Contrato Completo e clique em Visualizar.

3- O relatório será gerado em Excel e apresentará as seguintes colunas:

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2. Lista de FIX

Ajuste de inconsistência na emissão do relatório Demonstrativo Anual Por Categoria.

Ajuste de inconsistência na geração do Relatório Contas Recebidas - Exportação Excel.

Ajuste no mapa de faturamento. No cálculo do Aluguel Complementar o sistema não

estava considerando o mês fechado quando há integração com o Group Shopping

Quest.

Ajuste de inconsistência ao acessar sistema com dois usuários específicos.

Ajuste das configurações de permissão de acesso ao módulo Group Declarações.

Ajuste de inconsistência na geração de acordo. No momento de criar o acordo estava

sendo apresentada mensagem informando que não possui empreendimento definido.

Ajuste no Integrador Contábil. O sistema permitia associar uma empresa financeira a

mais de uma empresa contábil, dessa forma os cruzamentos buscavam os planos de

conta incorretos.

Ajuste de inconsistência na aba Sintético que mostrava valores de outras filiais.

Ajuste de inconsistência no Orçamento por Loja. O valor do Aluguel estava sendo

calculado na faixa incorreta e projetando valores diferentes por mês.

Ajuste de inconsistência na Consulta BI.

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3. Tabela de Funcionalidades

Versão Funcionalidade

41.27/100.25 - Filtro de filiais no relatório Integração CNAB.

41.37/100.27

- Log de exclusão de contratos; - Comportamento dos botões da tela Aluguel; - Filtro por título em relatório de receitas; - Alteração de locatários em contratos de locação; - Alteração no cadastro de Encargos Específicos.

41.53/100.28

- Cálculo Pró-rata para valor fixo cadastrado em Condição Especial; - Criação de configuração para gerar acordos negativos; - Alteração no campo Apelido do cadastro de Tipo de Loja; - Alteração para leiaute de remessa e retorno do banco Santander; - Mensagem de cobrança padrão; - Aluguel percentual no mês de dezembro; - GOrc: Associação Plano Centro de Custos x Plano de Contas.

41.70/100.29

- Notificações de atualização de versão; - Nova opção de vencimento de parcelas de Cessão de Direitos; - Filtro por sistema de origem na tela de pesquisa de Despesas; - Filtro por centro de custos na tela de pesquisa de Despesas; - Compatibilidade de versões.

41.99/100.30

- Pesquisa de Relatórios; - Pesquisa de contratos com data de rescisão futura; - Novos filtros na tela de integração Group Shopping x Group Compras; - Alterações no relatório Ficha do Lojista; - Tipo de documento no relatório de Despesas; - Migração de telas para o Group Declarações; -Configuração para exibição apenas do mês de previsão nos boletos.

41.01/100.31 - Edição de Despesas com contas baixadas; - CNPJ por Local de Pagamento para remessa do Banco do Brasil.

42.11/100.33 - Group Reports – novas visões.

42.15/100.34 - Data final sugerida a partir da data atual; - Ajuste na edição do código de suporte nas configurações de integração com o módulo On-line.

42.17/100.35

- Feriados no relatório de vendas atrasadas; - Group Reports – Alteração na view de despesas; - Desconsiderar Remissão de Dívida no relatório Mapa de Cobrança; - Alteração no processo de liquidação de conta com data de baixa anterior à data de criação.

42.50/100.36

- Alertas aos usuários sobre as funcionalidades existentes; - Group Reports – Alteração na view de despesas; - Alteração no boleto banco Santander; - Alteração no arquivo remessa do banco Santander.

42.53/100.37 - Geração de “falsa” partilha de arquivo de remessa e retorno do Bradesco; - Regras para Carta de Cobrança.

42.69/100.39 - Alteração no Relatório Semanal de Vendas.

42.80/100.40

- Realização de acordo selecionando várias locações; - Configuração para não permitir apresentar contas com valor zerado nos boletos; - Cancelamento de contas enviadas do Group Shopping ao Group Borderô; - Classificação de despesas por tipo.

42.98/100.41 - Classificação de localização de lojas; - Atualização de posições na Remessa do Banco Santander.

43.07/100.42 - Alteração na localização da tela de Importação / Exportação.

43.17/100.43 - Controle de base histórica (alterações) de locatários e empreendimentos- Fiscal; - Configuração de correção de aluguel para Procedimento Específico 2; - Configuração para exibir contratos rescindidos no Relatório de Informações Gerenciais.

43.21/100.44

- Novo Filtro por empreendedor para visualização de rateio ; - Alteração na associação entre Group Shopping Financeiro e Group Synchronize ; - Integração Group Shopping x Group Compras ; - Group Reports – View Prorrogações ; - Group Orçamento – Novo filtro em relatório;·. - Remessa Santander; - Histórico de locatários para boletos e relatórios; - Contabilização de Diferimento de Cessão de Direitos; - Novo filtro na tela Exportação Contábil .

43.38/100.45

- Novo relatório de dados dos contratos de locação; - Configuração para correção de aluguel do tipo padrão; - Nova configuração para envio da receita bruta no Registro F600 do EFD-CONTRIBUIÇÕES - SPED; - Novos filtros no relatório de fornecedores; - Empreendimento no lançamento de Outras Receitas; - Integração Group Shopping x Group Compras.

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43.57/100.46

- Cadastro/Envio de E-mail no Contrato de Locação; - Selecionar várias Classes de Contas no relatório de Inadimplência; - Leiaute de Cobrança Bic Banco; - Novo filtro em relatório de Lojas do Shopping; - Nova configuração para alteração do cálculo de condição especial com limitante por percentual de vendas.

Para acessar o histórico de funcionalidades de 2012 e 2013 clique no link abaixo:

www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf