manual de utilização ams portal...

Versão 7.8

02/2015

Manual de Utilização AMS Portal TISS

do Credenciado

Versão 7.8

02/2015

Índice Páginas

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................ 3

2. OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 4

3. UTILIZANDO O SISTEMA ........................................................................................................................... 5

3.1 ACESSANDO O SISTEMA ............................................................................................................................... 6

3.2 CAPA DE LOTE ............................................................................................................................................ 16

3.3 CONTROLE DE ACESSO .............................................................................................................................. 19

3.3.1 CADASTRO DE EMPRESA ......................................................................................................................... 22

3.3.2 CADASTRO DE USUÁRIO CREDENCIADO .......................................................................................... 23

3.3.3 INICIALIZAR SENHA ................................................................................................................................. 28

3.4 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ....................................................................................................... 30

3.5 EXTRATO DO CREDENCIADO ................................................................................................................... 34

3.5.1 FORMATO DO PDF ..................................................................................................................................... 35

3.5.2 FORMATO DO TXT (CABEÇALHO – HEADER) ................................................................................... 36

3.5.3 FORMATO DO TXT (DETALHE – DETAIL) ........................................................................................... 38

3.5.4 FORMATO DO TXT (RODAPÉ – FOOTER) ............................................................................................ 39

3.5.5 FORMATO CSV (CABEÇALHO – HEADER) .......................................................................................... 40

3.5.6 FORMATO DO CSV (DETALHE – DETAIL) ........................................................................................... 41

3.5.7 FORMATO DO CSV (RODAPÉ – FOOTER) ............................................................................................ 42

3.5.8 LAYOUT DO FORMATO XML .................................................................................................................. 43

3.6 GUIAS DE FATURAMENTO ......................................................................................................................... 45

3.6.1 UPLOAD DE GUIAS DE FATURAMENTO .............................................................................................. 45

3.6.2 DIGITAÇÃO DE GUIAS .............................................................................................................................. 48

3.6.2.1 DIGITAÇÃO DE GUIAS DE CONSULTA .............................................................................................. 49

3.6.2.2 DIGITAÇÃO DE GUIAS DE SPSADT ..................................................................................................... 51

3.6.2.3 DIGITAÇÃO DE GUIAS DE HONORÁRIO INDIVIDUAL ................................................................. 54

3.6.2.4 DIGITAÇÃO DE GUIAS DE RESUMO DE INTERNAÇÃO ................................................................ 56

3.6.2.5 DIGITAÇÃO DE GUIAS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO .................................................... 58

3.6.3 FECHAMENTO DE LOTE .......................................................................................................................... 59

3.6.4 CANCELAMENTO DE GUIA ..................................................................................................................... 61

3.7 HISTÓRICO DE ARQUIVOS ENVIADOS / RECEBIDOS ......................................................................... 62

3.8 INFORMAÇÕES TUSS ................................................................................................................................... 68

3.9 MANUAL TISS PETROBRAS ........................................................................................................................ 69

3.10 NOTÍCIAS AMS ............................................................................................................................................ 69

3.11 PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO ......................................................................................................... 70

3.12 VERIFICAR ELEGIBILIDADE ................................................................................................................... 81

3.13 WEBSERVICES .............................................................................................................................................. 85

AMS Portal TISS – PETROBRAS

AMS Portal TISS - Manual do Usuário – PETROBRAS

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1. Introdução

A ANS estabeleceu um padrão de Troca de Informação em Saúde Suplementar - TISS - para

registro e intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e

prestadores de serviços de saúde. As mensagens são encaminhadas de seu emissor a seu

destinatário, por um conjunto bem estabelecido de padrões e recomendações.

O AMS Portal TISS é uma aplicação que realiza o intercâmbio eletrônico de dados, com

mensagens padronizadas, de um ponto a outro. E tem como objetivo padronizar a troca de

informações entre prestador e operadora, melhorar a qualidade, a integridade e a utilidade da

informação em saúde suplementar. Visando a redução do tempo consumido com transações em

papel / telefone / fax, como também o re-trabalho, para obter maior agilidade, eficácia e eficiência

dos processos.

A AMS está preparada para receber as guias eletrônicas TISS de faturamento, bem como enviar,

aos seus credenciados, o protocolo de recebimento das mesmas, que será disponibilizado

imediatamente, desde que a transmissão seja realizada conforme o padrão TISS de estrutura de

mensagens estabelecidos pela ANS.

Qualquer erro na transmissão do arquivo ou no preenchimento de uma das guias eletrônicas

acarretará devolução de todo o lote de guias enviado, gerando mensagem de erro que poderá ser

verificada no protocolo de recebimento, campo “status de envio das mensagens”.

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2. Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar um tutorial da utilização do AMS Portal TISS.

Ob

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3. Utilizando o Sistema

Este capítulo apresentará a utilização do sistema, que se dará inicialmente através da

autenticação do usuário através da tela inicial passando pela tela de login e logout. Após isso, os

tópicos serão explanados na seqüência apresentada pelo menu da aplicação.

Para garantir o funcionamento correto do sistema, se o usuário estiver utilizando o browser, será

necessário fazer a configuração abaixo uma única vez. Se o usuário trocar de computador as

configurações deverão ser refeitas.

Ferramentas/Opções da Internet - em arquivos de Internet temporários, clicar no botão

Configurações. Marcar a opção "A cada visita à página". Clicar em Ok para fechar as janelas

que foram abertas.

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3.1 Acessando o sistema

Login

Acessando o portal da AMS pelo endereço www.ams.petrobras.com.br, acione a opção “AMS

Portal TISS”, conforme mostrado na Figura 3.1.1.

Figura 3.1.1: Portal AMS



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Clicando na opção “AMS Portal TISS”, o usuário será direcionado para a tela de autenticação

do sistema AMS Portal TISS (Figura 3.1.2).

Figura 3.1.2: Tela de Login.



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Para realizar o login no sistema, ao se tratar de Usuário Master (Credenciado) não é necessário o preenchimento do campo usuário. Basta informar seu CNPJ/CPF e sua senha.

Quando se tratar de usuário com outro perfil (Atendimento, Faturamento ou WebService) é

preciso informar o CNPJ/CPF do credenciado, informar o usuário e a senha.

OBS.: Com a implantação do Controle de Acesso, o campo usuário que na aplicação antiga correspondia ao CNPJ

ou CPF do credenciado, passa a corresponder a um usuário criado pelo Usuário Master, obedecendo à

configuração mínima de 10 caracteres.

Figura 3.1.3: Efetuando autenticação no sistema.



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Ao clicar no botão “Login”, o sistema validará as informações fornecidas. Caso as informações

estejam corretas, o acesso às funcionalidades do sistema será liberado.

O sistema exibirá a mensagem de erro “Usuário e senha não conferem.”, caso o login ou senha

estiverem incorretos (Figura 3.1.4).

Figura 3.1.4: Erro – Informações fornecidas são inválidas.



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Se o usuário clicar no botão “login” antes de preencher os campos “CNPJ Empresa”, “Usuário:”

e “Senha:”, será exibida a mensagem da Figura 3.1.5.

Figura 3.1.5: Erro – Campos em branco.

O sistema travará sua chave ou sua senha na terceira tentativa errada exibindo a mensagem da

Fig. 3.1.6.



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Figura 3.1.6: Mensagem de número de tentativas excedidas.



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Após efetuar a autenticação com sucesso, o usuário será direcionado para a tela inicial da aplicação

e a identificação do usuário aparecerá no topo de todas as telas do sistema (Figura 3.1.7).

Figura 3.1.7: Tela Inicial da Aplicação

Troca de senha com primeiro Acesso



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Quando o credenciado acessar o AMS Portal TISS, no momento da realização do login o

sistema de segurança identificará se é o primeiro acesso ao novo sistema e exibirá uma pergunta questionando sobre a responsabilidade do usuário que está tentando acessá-lo e recomendará a troca de senha, que deve somente ser efetuada se o usuário tiver tal autorização.

Se não for realizada a alteração de senha pelo Usuário Master, a aplicação não apresentará a funcionalidade Controle de Acesso.

Obs.: A mensagem será exibida até a senha ser trocada.

Figura 3.1.8: Pergunta



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Após o aviso será exibida a tela abaixo, onde o usuário Master deverá criar sua nova senha,

que deverá estar dentro das regras descritas em vermelho, conforme a Figura 3.1.9 abaixo.

Figura 3.1.9: Troca de Senha.



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Sair do Sistema

Para sair do sistema, clique na opção “Sair” que aparece no topo das telas (Figura 3.1.10).

Figura 3.1.10: Sair do sistema



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3.2 Capa de Lote

Para ter acesso a impressão do formulário de “Capa de Lote” basta clicar sobre a opção “Capa de Lote”, conforme a Figura 3.2.1. Se o credenciado for prestador de serviços médicos e odontológicos, será apresentada uma tela para a escolha do tipo de Capa de Lote que deseja imprimir, conforme a Figura 3.2.2.

Figura 3.2.1: Solicitar impressão da Capa de Lote.

Figura 3.2.2: Tela para prestadores cadastrados nas áreas Médica e Odontológica.



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Abaixo temos os modelos de capas de lotes, onde a Figura 3.2.3 representa o modelo para guias

Odontológicas e a Figura 3.2.4 as Médicas.

Figura 3.2.3: Capa do Lote para Guias Odontológicas.



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Figura 3.2.4: Capa do Lote para Guias Médicas.



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3.3 Controle de Acesso

O sistema contém um mecanismo de segurança da informação, composto dos processos

de autenticação, autorização e auditoria. Neste contexto o controle de acesso pode ser entendido como

a habilidade de permitir ou negar a utilização de uma funcionalidade do sistema. Sendo a autenticação

responsável por identificar o perfil do usuário que acessa o sistema, a autorização por determinar com

base em seu perfil o que um usuário autenticado pode fazer, e a auditoria informar o que o usuário fez.

Abaixo descrevemos os perfis existentes.

Credenciado (Usuário Master)

Este perfil permite ao usuário acesso a todas as opções existentes no sistema, podendo

cadastrar outros usuários (Item 3.3.1) abaixo dele, com outros perfis que são explicados em outros itens

deste manual. Como mostrado na Figura 3.3.1.

Figura 3.3.1: Tela com todas opções do sistema, dando destaque na opção de cadastramento de novos usuário do credenciado.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_da_informa%C3%A7%C3%A3o

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autentica%C3%A7%C3%A3o

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoriza%C3%A7%C3%A3o

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria_em_seguran%C3%A7a_da_informa%C3%A7%C3%A3o



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Atendimento (Usuário Credenciado)

Este perfil permite ao usuário acesso às seguintes funcionalidades do sistema (Figura 3.3.2).

3.8 Informações TUSS .............................................................................................................................. 3.9 Manual TISS Petrobras ....................................................................................................................... 3.10 Notícias AMS ................................................................................................................................... 3.11 Protocolos de Recebimento ............................................................................................................. 3.12 Verificar Elegibilidade ....................................................................................................................... 3.13 WebServices .....................................................................................................................................

Figura 3.3.2: Tela com as opções do perfil Atendimento do Usuário Credenciado.



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Faturamento (Usuário Credenciado)

Este perfil permite ao usuário acesso às seguintes funcionalidades do sistema (Figura 3.3.3).

3.2 Capa de Lote...................................................................................................................................... 3.4 Demonstrativo de Pagamento ........................................................................................................... 3.5 Enviar Guias ........................................................................................................................................ 3.6 Extrato do Credenciado ...................................................................................................................... 3.7 Histórico de Arquivos Enviados / Recebidos ..................................................................................... 3.8 Informações TUSS ............................................................................................................................. 3.9 Manual TISS Petrobras ...................................................................................................................... 3.10 Notícias AMS ................................................................................................................................... 3.11 Protocolos de Recebimento ............................................................................................................. 3.12 Verificar Elegibilidade ....................................................................................................................... 3.13 WebServices .....................................................................................................................................

Figura 3.3.3: Tela com as opções do perfil Faturamento do Usuário Credenciado.

Webservices (Usuário Credenciado)

Este perfil permite ao usuário o uso dos Websevices, conforme instruções descritas no manual

do WebSevices.



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3.3.1 Cadastro de Empresa

O Cadastro de Empresa (Usuário Master) para acesso ao sistema é realizada através da opção

“Controle de Acesso \ Cadastro de Empresa” apresentado no menu da aplicação (Figura 3.3.1.1).

Figura 3.3.1.1: Opção de Cadastro de Empresa com a pesquisa da empresa

A página abaixo (Figura 3.3.1.2) é para edição da informação de email.

Figura 3.3.1.2: Opção de Cadastro de Empresa com a pesquisa da empresa

Campos Descrição Email Email do usuário para envio de avisos. Ex. [email protected]

Deve ser um email válido com “@” e “.” alguma coisa, com no máximo 40 (quarenta) caracteres

mailto:[email protected]



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3.3.2 Cadastro de Usuário Credenciado

Para realizar manutenção de Usuário do Credenciado acesse a opção “Controle de Acesso”

apresentado no menu da aplicação, e logo após a sub-opção “Cadastro de Usuário Credenciado”

(Figura 3.3.2.1 e 3.3.2.2).

Figura 3.3.2.1: Acesso a opção Cadastro Usuário Credenciado

Obs.: A manutenção de um Usuário Vinculado só é feito pelo seu usuário Master.

Figura 3.3.2.2: Tela exibida quando seleciona a opção Cadastro Usuário Credenciado

Executa a exclusão do Usuário Credenciado da Empresa pedindo confirmação

Executa a edição do Usuário do Credenciado pedindo confirmação

Chamada da tela para cadastramento de um novo usuário

Volta a tela anterior do filtro.

A seqüência de telas abaixo (Figura 3.3.2.3 e 3.3.2.4) é exibida para exclusão de um usuário

selecionado.



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Figura 3.3.2.3: Seleção para exclusão

Figura 3.3.2.4: Confirmação de exclusão

A tela abaixo (Figura 3.3.2.5) é exibida após a confirmação da exclusão.

Figura 3.3.2.5: Tela exibida após a confirmação

Na seqüência de telas abaixo (Figura 3.3.2.6 e 3.3.2.7) é realizada a edição das informações do

Usuário do Credenciado.



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Figura 3.3.2.6: Tela para seleção do usuário para edição

Figura 3.3.2.7: Tela para edição das informações do Usuário Credenciado

Campos Descrição Usuário Identificador que será usado para acessar o sistema. Ex. “joao.silva” (certo); “Joao

Silva” (errado) Tamanho mínimo de 10 (dez) caracteres e no máximo 15 (quinze) caracteres Não pode conter caracteres especiais com ",<,>,$,¨,',{,}”

Nome Nome completo do usuário

Email Email do usuário para envio de avisos. Ex. [email protected] Deve ser um email válido contendo “@” e “.com” ou outros, com no máximo 40 (quarenta) caracteres

Perfil Perfil de acesso do usuário. Perfis explicado neste manual.

A tela abaixo (Figura 3.3.2.8) é exibida após a confirmação da alteração.

mailto:[email protected]



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Figura 3.3.2.8: Mensagem exibida com alteração do email



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Na tela abaixo (Figura 3.3.2.9 e 3.3.2.10) é realizado o cadastramento de um novo usuário

associado.

Figura 3.3.2.9: Botão para adicionar um usuário

Figura 3.3.2.10: Tela de Cadastro de um novo usuário

Campos Descrição Usuário Identificador que será usado para acessar o sistema. Ex. “joao.silva” (certo); “Joao

Silva” (errado) Tamanho mínimo de 10 (dez) caracteres e no máximo 15 (quinze) caracteres Não pode conter caracteres especiais com ",<,>,$,¨,',{,}”

Nome Nome completo do usuário; Tamanho mínimo de 1 (um) caracteres e no máximo 70 (setenta).

Email Email do usuário para envio de avisos. Ex. Joã[email protected] Deve ser um email válido contendo “@” e “.com” ou outros, com no máximo 40 (quarenta) caracteres

Perfil Perfil de acesso do usuário. Perfis explicados neste manual.

mailto:Joã[email protected]



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3.3.3 Inicializar Senha

Para inicializar a senha do Usuário do Credenciado acesse a opção “Controle de Acesso”

apresentado no menu da aplicação e logo após a sub-opção “Inicializar Senha” (Figura 3.3.3.1 e

3.3.3.2).

Figura 3.3.3.1: Acesso a Inicialização senha Usuário do Credenciado

Figura 3.3.3.2: Inicialização senha Usuário do Credenciado

Inicialização da senha do Usuário da linha da grade, enviando a nova senha para o email visualizado na grade (Fig. 3.3.3.2 e 3.3.3.3).

Visualização da última inicialização feita para o Usuário da linha (Fig. 3.3.3.4).



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A tela abaixo (Figura 3.3.3.3) é exibe a mensagem confirmando a inicialização da senha do

Usuário Credenciado.

Figura 3.3.3.3: Mensagem de confirmação de inicialização

A tela (Figura 3.3.3.4) exibe as informações da data e chave do usuário da última inicialização.

Figura 3.3.3.4: Tela de exibição de última inicialização



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3.4 Demonstrativo de Pagamento

Para visualizar os demonstrativos de pagamento clique na opção “Demonstrativo de pagamento”

apresentado no menu (Figura 3.4.1).

Figura 3.4.1: Demonstrativo de Pagamento

O preenchimento do campo “Período” é obrigatório. Caso o usuário clique no botão gerar sem

selecionar este campo, a mensagem de erro “O campo Período é obrigatório.” será exibida (Figura

3.4.2).

Figura 3.4.2: Erro ao realizar consulta sem selecionar um período.



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Se o credenciado atender a mais de uma empresa. O campo empresa virá habilitado para

preenchimento e este campo também será obrigatório, conforme apresentado na Figura 3.4.3.

Figura 3.4.3: Selecionar empresa para gerar o demonstrativo

Após selecionar um período e clicar no botão gerar, o sistema apresentará todos os

demonstrativos relativos ao período selecionado. O resultado da consulta, uma vez realizada, ficará

disponível por até 30 dias. Após este período não estará mais disponível, devendo ser novamente

gerado.

Os demonstrativos podem ser visualizados em dois formatos “PDF” ou “XML”. Para visualizar os

arquivos, basta clicar sobre os ícones dos documentos conforme apresentado nas Figuras 3.4.4 e 3.4.5.

Figura 3.4.4: Opção para visualização do demonstrativo gerado – formato PDF.



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Figura 3.4.5: Opção para visualização do demonstrativo gerado – formato XML.

Exemplos de arquivos gerados no formato “PDF” e “XML” podem ser visualizados nas Figuras

3.4.6 e 3.4.7, respectivamente.

Figura 3.4.6: Demonstrativo pagamento formato pdf



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Figura 3.4.7: Demonstrativo pagamento formato XML



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3.5 Extrato do Credenciado

Para acessar o Extrato de Credenciados, clique na opção “Extrato do Credenciado” apresentado no

menu da aplicação (Figura 3.5.1).

Figura 3.5.1: Tela do Extrato de Credenciado Imagens (ícones) e suas funções:

Imagem correspondente a existência do extrato no formato PDF, bastando clicar duas vezes sobre ela para baixar o arquivo.

Imagem correspondente a existência do extrato no formato TXT, bastando clicar duas vezes sobre ela para baixar o arquivo.

Imagem correspondente a existência do extrato no formato XML, bastando clicar duas vezes sobre ela para baixar o arquivo.

Imagem correspondente a existência do extrato no formato CSV, bastando clicar duas vezes sobre ela para baixar o arquivo.

Imagem correspondente a inexistência do extrato no formato da coluna em que foi exibido.



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3.5.1 Formato do PDF

Figura 3.5.1.1: Extrato no formato pdf



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3.5.2 Formato do TXT (Cabeçalho – Header)

CAMPO DESCRIÇÃO TIPO OCORRENCIA TAMANHO DECIMAL De Até OBSERVAÇÃO

Tipo Registro Indicador do tipo de Registro Alfanumérico Obrigatória 1 1 1 Preencher fixamente com "A"

Seqüência geral Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 9 0 2 10

Preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo

Versão Versão do layout Numérico Obrigatória 4 2 11 14

Preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo com a versão vigente "0100"

Empresa Nome da Empresa Alfanumérico Obrigatória 30 15 44

CGC/CNPJ Empresa

Código Nacional de Pessoa Jurídica da Empresa Numérico Obrigatória 14 45 58


CBI Código de abrangência de atuação Numérico Obrigatória 3 59 61


Quinzena Indicador de qual quinzena do mês é o extrato Numérico Obrigatória 1 62 62

1 = Primeira quinzena do mês; 2 = Segunda quinzena do mês

Mês Mês do extrato Numérico Obrigatória 2 63 64

De 1 a 12, não esquecendo de preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo

Ano Ano do extrato Numérico Obrigatória 4 65 68

Nome Credenciado Nome do Credenciado no sistema "AMS" Alfanumérico Obrigatória 50 69 118

CGC/CNPJ Credenciado

Código Nacional de Pessoa Jurídica da Operadora Numérico Obrigatória 14 119 132


Banco Número do Banco da Conta Bancária Numérico Obrigatória 3 133 135


Agência Número da Agência da Conta Bancária Numérico Obrigatória 5 136 140




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Conta Bancária Número da Conta Bancária Numérico Obrigatória 10 141 150


FILLER Para completar o tamanho fixo de 232 Alfanumérico Obrigatória 82 151 232 Preencher com zeros

Figura 3.5.2.1: Cabeçalho do extrato no formato txt



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3.5.3 Formato do TXT (Detalhe – Detail)


Tipo de Registro Tipo de Registro Alfanumérico Obrigatória 1 1 1 Preencher fixamente com "B"

Seqüência geral

Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 9 0 2 10


Carteira Beneficiário Empresa + Matricula + Benefício Numérico Obrigatória 12 0 11 22

Nome do Beneficiário Alfanumérico Obrigatória 50 23 72

Número da Guia Alfanumérico Obrigatória 20 73 92

Número do Lote TISS Alfanumérico Obrigatória 12 93 104

Data de Atendimento Numérico Obrigatória 8 0 105 112 Formato "ddmmaaaa"

Código do Serviço Alfanumérico Obrigatória 8 113 120 Preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo

Descrição do Serviço Alfanumérico Obrigatória 25 121 145

Valor Atendimento Numérico Obrigatória 16 2 146 161

Valor CONFINS Numérico Obrigatória 14 2 162 175

Valor PIS Numérico Obrigatória 14 2 176 189

Valor CSLL Numérico Obrigatória 14 2 190 203

Valor IR Numérico Obrigatória 14 2 204 217

FILLER Para completar o tamanho fixo de 232 Numérico Obrigatória 15 218 232 Preencher com zeros

Figura 3.5.3.1: Detalhe do extrato no formato txt



Pág. 39

3.5.4 Formato do TXT (Rodapé – Footer)


Tipo de Registro Tipo do Registro Alfanumérico Obrigatória 1 1 1

Preencher fixamente com "T"

Sequencia geral Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 9 0 2 10


Valor Bruto Numérico Obrigatória 16 2 11 26

Valor Adiantado Numérico Obrigatória 16 2 27 42

Valor Desconto Numérico Obrigatória 16 2 43 58

Valor ISS Numérico Obrigatória 16 2 59 74

Valor Depositado Numérico Obrigatória 16 2 75 90 Formato "ddmmaaaa"

Valor Total IRF Somatório dos lançamentos IRF nas Linhas de detalhe Numérico Obrigatória 16 2 91 106

Total de Linhas Detalhe Numérico Obrigatória 10 0 107 116

Quantidade Total Beneficiários

Somatório de Beneficiários distintos nos lançamentos nas Linhas de detalhe

Numérico Obrigatória 10 0

117 126

FILLER Para completar o tamanho fixo de 232 Alfanumérico Obrigatória 106 127 232 Preencher com zeros

Figura 3.5.4.1: Rodapé do Extrato no formato txt



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3.5.5 Formato CSV (Cabeçalho – Header)

Grupo A Cabeçalho do Arquivo

Delimitador "|"

CAMPO DESCRIÇÃO TIPO OCORRENCIA TAMANHO

MÍNIMO TAMANHO MÁXIMO

DECIMAL OBSERVAÇÃO

Tipo de Registro Tipo de Registro fixo com "A" Alfanumérico Obrigatória 1 1 Fixo com "A"

Seqüência geral Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 1 9 0

Versão Versão do layout Numérico Obrigatória 4 5 2 Casa decimal separada por ponto Ex. 2.00; 1.01; 1.10; 11.01

Empresa Nome da Empresa Alfanumérico Obrigatória 30 30

CGC/CNPJ Empresa Código Nacional de Pessoa Jurídica da Empresa Numérico Obrigatória 11 14

CBI Código de abrangência de atuação Numérico Obrigatória 3 3

Quinzena Indicador de qual quinzena do mês é o extrato Numérico Obrigatória 1 1

1 = Primeira quinzena do mês; 2 = Segunda quinzena do mês

Mês Mês do extrato Numérico Obrigatória 1 2

De 1 a 12, não esquecendo de preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo

Ano Ano do extrato Numérico Obrigatória 2 4

Nome Credenciado Nome do Credenciado no sistema "AMS" Alfanumérico Obrigatória 30 50

CGC/CNPJ Credenciado

Código Nacional de Pessoa Jurídica da Operadora Numérico Obrigatória 11 14

Banco Número do Banco da Conta Bancária Numérico Obrigatória 1 3

Agência Número da Agência da Conta Bancária Numérico Obrigatória 1 5

Conta Bancária Número da Conta Bancária Numérico Obrigatória 1 10

Exemplo

A|1|1.00|PETRÓLEO BRASILEIRO S/A|33.000.167/0001-00|120|1|2|2009|PEDIATRIA XXXXXXX LTDA|35.000.002/0001-00|1|1233|62049|

Figura 3.5.5.1: Cabecalho do Extrato no formato CSV



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3.5.6 Formato do CSV (Detalhe – Detail)

Grupo B Detalhes do Arquivo

Delimitador "|"




Tipo de Registro Tipo de Registro fixo com "B" Alfanumérico Obrigatória 1 1 Fixo com "B"

Seqüência geral

Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 1 9 0

Carteira Beneficiário Empresa + Matricula + Benefício Numérico Obrigatória 12 12 0

Nome do Beneficiário Alfanumérico Obrigatória 50 50

Número da Guia Alfanumérico Obrigatória 20 20

Número do Lote TISS Alfanumérico Obrigatória 1 12

Data de Atendimento Alfanumérico Obrigatória 8 10 Formato "dd/mm/aaaa" ou "d/m/aaaa"

Código do Serviço Alfanumérico Obrigatória 8 8 Preencher com zeros a esquerda caso não haja nenhum digito significativo

Descrição do Serviço Alfanumérico Obrigatória 25 25

Valor Atendimento Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor CONFINS Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor PIS Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor CSLL Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor IR Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Exemplo

B|540|01-01865005-52|FULANO SILVA|5|174|28/11/2008|10101039|HOSPITALAR/PRONTO SOCORRO|-34,78|0,00|0,00|0,00|0,00|

Figura 3.5.6.1: Detalhe do Extrato no formato CSV



Pág. 42

3.5.7 Formato do CSV (Rodapé – Footer)

Grupo T Rodapé do Arquivo

Delimitador "|"




Tipo de Registro Tipo de Registro fixo com "T" Alfanumérico Obrigatória 1 1 0 Fixo com "T"

Seqüência geral Contador do número da linha com relação a todo o arquivo Numérico Obrigatória 1 9 0

Valor Bruto Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor Adiantado Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor Desconto Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor ISS Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor Depositado Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Valor Total IR Somatório dos lançamentos IR nas Linhas de detalhe Numérico Obrigatória 4 18 2 Intervalo de "0,00" a "999.999.999.999,99"

Total de Linhas Detalhe Numérico Obrigatória 1 10 0

Quantidade Total Beneficiários

Somatório de Beneficiários distintos nos lançamentos nas Linhas de detalhe

Numérico Obrigatória 1 10 0

Exemplo

T|100|1.203,50|250,00|0,00|30,00|930,00|12,45|45,02|38,90|8,70|72,23|2302|450|

Figura 3.5.7.1: Rodapé do Extrato no formato CSV



Pág. 43

3.5.8 Layout do formato XML

Figura 3.5.8.1: Demonstrativo pagamento formato pdf

Para visualizar o XSD acima, baixar (download) basta acessar a opção abaixo:

http://ams.petrobras.com.br/tissweb/XSD/EXTRATO_CREDENCIADO.xsd

Versão 7.8

02/2015

Exemplo <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <EXTRATO> <CABECALHO> <VERSAO>V001</VERSAO> <EMPRESA>PETRÓLEO BRASILEIRO S/A</EMPRESA> <CNPJ_EMPRESA>33000167000101</CNPJ_EMPRESA> <CBI>00162</CBI> <QUINZENA_EXTRATO>2</QUINZENA_EXTRATO> <MES_EXTRATO>03</MES_EXTRATO> <ANO_EXTRATO>2009</ANO_EXTRATO> <NOME_CREDENCIADO>FULANA DESCONHECIDA</NOME_CREDENCIADO> <CNPJ_CREDENCIADO>00016731735</CNPJ_CREDENCIADO> <BANCO_DEPOSITO>001</BANCO_DEPOSITO> <AGENCIA_DEPOSITO>02224</AGENCIA_DEPOSITO> <CONTA_CORRENTE_DEPOSITO>0000294144</CONTA_CORRENTE_DEPOSITO> </CABECALHO> <DETALHE> <CARTEIRA_BENEFICIARIO>010990999000</CARTEIRA_BENEFICIARIO> <NOME_BENEFICIARIO>FULANO DE TAL </NOME_BENEFICIARIO> <DATA_ATENDIMENTO>02/06/2010</DATA_ATENDIMENTO> <CODIGO_SERVICO>41301323</CODIGO_SERVICO> <DESCRICAO_SERVICO>TONOMETRIA APLANACAO BINO</DESCRICAO_SERVICO> <VALOR_ATENDIMENTO>0000000000012.80</VALOR_ATENDIMENTO> <VALOR_CONFINS>000000000.0000</VALOR_CONFINS> <VALOR_PIS>000000000.0000</VALOR_PIS> <VALOR_CSLL>000000000.0000</VALOR_CSLL> <VALOR_IR>000000000.1787</VALOR_IR> </DETALHE> <RODAPE> <VALOR_BRUTO>1.762,80</VALOR_BRUTO> <VALOR_ADIANTADO>0,00</VALOR_ADIANTADO> <VALOR_DESCONTO>24,62</VALOR_DESCONTO> <VALOR_ISS>0,00</VALOR_ISS> <VALOR_DEPOSITADO>1.738,18</VALOR_DEPOSITADO> <VALOR_TOTAL_IRF>24,62</VALOR_TOTAL_IRF> </RODAPE> </EXTRATO>



Pág. 45

3.6 Guia de Faturamento

Opção de envio das informações para faturamento através de digitação ou upload de arquivo.

Poderá ser acessada através da opção “Guia de Faturamento”, conforme apresentado no menu da

aplicação (Figura 3.6.1).

Figura 3.6.1: Opção para envio de informações de guias de faturamento

3.6.1 Upload de Guias de Faturamento

A tela de envio de arquivo poderá ser acessada através da opção “Guia de Faturamento >> Upload

de Guias de Faturamento”, conforme apresentado no menu da aplicação (Figura 3.6.1.1).

Figura 3.6.1.1: Tela de envio de guias

AVISO: Na tela de Envio de Guias será permitido o envio de até dez arquivos em um total de até 20

megabytes para processamento. Caso seja enviado um total maior que o estipulado, nenhum arquivo

será processado.



Pág. 46

O sistema permite o envio de até 10 arquivos simultâneos. Para adicionar outro arquivo, clique no

botão “Mais Arquivos”, outro campo aparecerá para selecionar mais arquivos (Figura 3.6.2).

Figura 3.6.1.2: Habilitar mais campos para seleção de arquivos.

Caso desista de enviar mais arquivos, basta clicar no botão “Enviar Arquivo” sem procurar por

arquivos, deixando os campos em branco, conforme apresentado na Figura 3.6.1.3.

Figura 3.6.1.3: Selecionar arquivos



Pág. 47

É obrigatória a seleção de pelo menos um arquivo. A mensagem de erro “Inclua ao menos um

arquivo para upload” será exibida caso o usuário clique no botão “Enviar arquivos” sem tê-lo

selecionado antes (Figura 3.6.1.4).

Figura 3.6.1.4: Erro ao enviar arquivos sem tê-lo selecionado



Pág. 48

3.6.2 Digitação de Guias

A opção para digitação de guias de faturamento para envio são acessada através da opção “Guia

de Faturamento >> Digitação de Guia”, conforme apresentado no menu da aplicação (Figura 3.6.2.1).

Figura 3.6.2.1: Opção para digitação das guias de faturamento.



Pág. 49

3.6.2.1 Digitação de Guias de Consulta

A opção para digitação de uma ou mais guias de consulta para faturamento através da opção “Guia

de Faturamento >> Digitação de Guia >> Guia de Consulta”, conforme apresentado no menu da

aplicação (Figura 3.6.2.1.1).

Figura 3.6.2.1.1: Opção para digitação das guias de consulta.

A as informações da guia de consulta para faturamento deve ser digitada conforme o formulário

exibido na Figura 3.6.2.1.2.

Figura 3.6.2.1.2: Formulário para digitação de uma Guia de Consulta.



Pág. 50

Após digitar todas as informações obrigatórias da Guia de Consulta o próximo passo será clicar

no botão “Salvar” para futuro envio pela opção de “Fechamento de Lote”, que será descrita em um item

deste manual. Caso alguma informação obrigatória no formulário não seja digitada, o sistema

apresentará uma pop-up, exibindo a relação com campos obrigatórios não preenchidos (Figura

3.6.2.1.2).

Figura 3.6.2.1.2: Pop-Up com a lista de campos criticados.



Pág. 51

3.6.2.2 Digitação de Guias de SpSadt


de Faturamento >> Digitação de Guia >> Guia SpSadt”, conforme apresentado no menu da aplicação

(Figura 3.6.2.2.1).

Figura 3.6.2.2.1: Opção para digitação das guias de SpSadt.



Pág. 52

Figura 3.6.2.2.2: 1ª. parte do formulário para digitação de uma Guia de SpSadt.



Pág. 53

Figura 3.6.2.2.3: 2ª. parte do formulário para digitação de uma Guia de SpSadt.

Figura 3.6.2.2.3: Última parte do formulário para digitação de uma Guia de SpSadt.



Pág. 54

3.6.2.3 Digitação de Guias de Honorário Individual


de Faturamento >> Digitação de Guia >> Guia de Honorário Individual”, conforme apresentado no menu

da aplicação (Figura 3.6.2.3.1).

Figura 3.6.2.3.1: Opção para digitação das guias de honorário individual.



Pág. 55

Figura 3.6.2.3.2: Formulário para digitação de uma Guia de Honorário Individual.



Pág. 56

3.6.2.4 Digitação de Guias de Resumo de Internação


de Faturamento >> Digitação de Guia >> Guia de Resumo de Internação”, conforme apresentado no

menu da aplicação (Figura 3.6.2.4.1).

Figura 3.6.2.4.1: Opção para digitação das guias de Resumo de Internação.

Figura 3.6.2.4.2: 1ª. parte do formulário para digitação de uma Guia de Resumo de Internação.



Pág. 57

Figura 3.6.2.4.3: 2ª. parte do formulário para digitação de uma Guia de Resumo Internação.

Figura 3.6.2.4.4: 3ª. parte do formulário para digitação de uma Guia de Resumo Internação.



Pág. 58

3.6.2.5 Digitação de Guias de Tratamento Odontológico


de Faturamento >> Digitação de Guia >> Guia de Tratamento Odontológico”, conforme apresentado no

menu da aplicação (Figura 3.6.2.5.1).

Figura 3.6.2.5.1: Opção para digitação das guias de Tratamento Odontológico.

Figura 3.6.2.5.2: Formulário para digitação das guias de Tratamento Odontológico.



Pág. 59

3.6.3 Fechamento de Lote

A opção para fechamento em lotes das guias de faturamento digitadas e envio é acessada através

da opção “Guia de Faturamento >> Fechamento de Lote”, conforme apresentado no menu da aplicação

da figura 3.6.3.1, sendo apresentada a página da figura 3.6.3.2.

Figura 3.6.3.1: Opção para fechamento e envio das guias de faturamento digitadas.

Figura 3.6.3.2: Opção para fechamento e envio das guias de faturamento digitadas.

A opção o usuário poderá pesquisar as guias que deseja enviar formando um lote. Os filtros

obrigatórios para pesquisa são: Intervalo e Tipo de Guia. A não informação de algum deles na ação de

pesquisa o sistema exibira a mensagem da figura 3.6.3.3.

Figura 3.6.3.3: Mensagem exibida na falta do tipo de guia.



Pág. 60

No envio das guias é necessário formar um lote, selecionando as guias desejadas e informar o seu

número, uma identificação única. Conforme figura 3.6.3.4.

Figura 3.6.3.4: Mensagem exibida na falta do tipo de guia.

Caso o usuário não selecione nenhuma guia ao clicar em “Fechar Lote” para envio o sistema exibira

a mensagem conforme a figura 3.6.3.5. Também a não informação do número do lote pelo usuário ao

fechar o lote acarretará na exibição da mensagem conforme figura 3.6.3.6.

Figura 3.6.3.5

Figura 3.6.3.6



Pág. 61

3.6.4 Cancelamento de Guia

A opção para fechamento em lotes das guias de faturamento digitadas e envio é acessada através

da opção “Guia de Faturamento >> Cancelamento de Guia”, conforme apresentado no menu da

aplicação da figura 3.6.4.1, sendo apresentada a página da figura 3.6.4.2.

Figura 3.6.4.1: Opção no menu para cancelamento das guias de faturamento digitadas.

Figura 3.6.4.2: Opção para cancelamento das guias de faturamento digitadas.

A página para cancelamento de uma ou mais guia digitada. O usuário na opção poderá informar

mais de uma guia selecionando o botão , e caso queira remover algum da lista, basta clicar

sobre o ícone , conforme figura 3.6.4.3.

Figura 3.6.4.3: Opção para cancelamento das guias de faturamento digitadas.



Pág. 62

3.7 Histórico de Arquivos Enviados / Recebidos

Os arquivos enviados pelo usuário poderão ser consultados clicando na opção “Histórico de

Arquivos Enviados / Recebidos”, conforme apresentado na Figura 3.7.1.

Figura 3.7.1: Histórico de Arquivos Enviados

A consulta poderá ser realizada seguindo os critérios do filtro. Não é obrigatório o

preenchimento de todos os campos, mas pelo menos um campo deverá estar preenchido.

Caso o usuário tente fazer uma consulta sem nenhum filtro, a mensagem de erro “Pelo menos

um dos campos do filtro deverá ser preenchido” será exibida (Figura 3.7.2).

Figura 3.7.2: Erro ao efetuar consulta sem preenchimento de pelo menos um filtro.



Pág. 63

Após preencher pelo menos um filtro e clicar no botão consultar, o resultado será exibido na tela

com os seguintes campos: Nome do Credenciado, CNPJ ou CPF, Nome do Arquivo, Status do Envio,

Protocolo, Empresa, Número Lote, Tipo de Mensagem, Data de Envio.

As guias enviadas e os arquivos gerados na consulta da elegibilidade poderão ser visualizados

clicando na lupa (Figura 3.7.3 e Figura 3.7.4).

Figura 3.7.3: Opção para visualização do arquivo enviado.



Pág. 64

DADOS EXIBIDOS NA GRADE

Lupa (Ícone) – Está coluna possibilita o usuário visualizar o arquivo (XML) enviado por

ele (Figura 3.10.4), com exceção do caso da verificação de elegibilidade que o arquivo

XML visualizado conterá as informações da consulta de elegibilidade;

Nome do Credenciado – É exibido o nome do credenciado, que na maioria dos casos

não será visualizado como um tudo. No caso de se desejar visualizar todo o nome, o

usuário deverá posicionar o ponteiro do rato (mouse) sobre a parte do nome exibida;

CNPJ / CPF – É exibido o número o CNPJ do credenciado quando empresa, ou o

número do CPF do credenciado quando pessoa física;

Nome do Arquivo – É exibido o nome do arquivo enviado pelo credenciado, que na

maioria dos casos não será visualizado como um tudo. No caso de se desejar visualizar

todo o nome, o usuário deverá posicionar o ponteiro do rato (mouse) sobre a parte do

nome exibida;

Status – Está coluna possibilita o usuário visualizar a situação que se encontra o

arquivo enviado pelo credenciado;

Protocolo – Está o número do protocolo de recebimento gerado pelo sistema;

Empresa – É exibido o nome da empresa para o qual o arquivo foi enviado pelo

credenciado. A não exibição do nome nesta coluna indica que o arquivo não passou na

validação;

Número Lote – Está exibe o número do lote;

Tipo de Mensagem – Exibe o tipo de arquivo enviado pelo credenciado;

Data / Hora do Envio – Data e hora em que o credenciado enviou o arquivo.



Pág. 65

Figura 3.7.4: Arquivo enviado.



Pág. 66

Figura 3.8.5: Consulta elegibilidade.



Pág. 67

Figura 3.7.6: Resposta elegibilidade.



Pág. 68

3.8 Informações TUSS

Para ter acesso às informações sobre o Padrão TUSS e sua respectiva implantação na AMS, a

opção “Informações TUSS” é disponibilizado no menu da aplicação, conforme a Figura 3.8.1.

Figura 3.8.1: Informação TUSS



Pág. 69

3.9 Manual TISS Petrobras

Para realizar download deste manual, escolha a opção “Manual TISS Petrobras” apresentado no

menu da aplicação (Figura 3.9.1).

Figura 3.9.1: Tela de Acesso ao Manual

3.10 Notícias AMS

Opção onde se poderá obter as informações mais recentes sobre procedimentos, dicas e

mudanças que forem importantes no relacionamento do Credenciado com a AMS (Figura 3.10.1).

Figura 3.10.1: Quadro de notícias



Pág. 70

3.11 Protocolos de Recebimento

O usuário poderá consultar os protocolos gerados no envio das guias de faturamento e na

verificação de elegibilidade, através da opção “Protocolos de Recebimento” (Figura 3.11.1)

Figura 3.11.1: Protocolo de Recebimento

A consulta poderá ser realizada de acordo com os critérios apresentados no filtro. Não é

obrigatório o preenchimento de todos os campos, porém pelo menos um campo deverá ser preenchido.

Caso o usuário tente executar uma consulta sem preencher pelo menos um campo, a

mensagem de erro “Pelo menos um dos campos do filtro deverá ser preenchido.” será exibida (Figura

3.11.2).

Figura 3.11.2: Erro – Filtro não preenchido.



Pág. 71

Após clicar no botão consultar, o resultado será exibido e os campos “Arquivo Envio” (nome do

arquivo enviado), “Credenciado”, “CNPJ/CPF”, “Empresa”, “Protocolo” (arquivo XML gerado com

protocolo), “Data do Arquivo”, “Data do Envio” e “Status” (protocolo de recebimento ou verificação de

elegibilidade ou erro em arquivo formato PDF) poderão ser visualizados (Figura 3.11.3).

Figura 3.11.3: Tela de resultados do envio das guias (Protocolo Recebimento) e verificação de elegibilidade.

O usuário poderá navegar pelos protocolos mais antigos utilizando as setas de navegação, conforme

mostrado na Figura 3.11.4.

Figura 3.11.4: Setas de Navegação



Pág. 72

DADOS EXIBIDOS NA GRADE

Arquivo Envio – Está coluna possibilita o usuário visualizar o arquivo (XML) enviado

por ele (Figura 3.11.7), com exceção do caso da verificação de elegibilidade que o

arquivo XML visualizado conterá as informações da consulta de elegibilidade;

Credenciado – É exibido o nome do credenciado, que na maioria dos casos não será

visualizado como um tudo. No caso de se desejar visualizar todo o nome, o usuário

deverá posicionar o ponteiro do rato (mouse) sobre a parte do nome exibida;

CNPJ / CPF – É exibido o número o CNPJ do credenciado quando empresa, ou o

número do CPF do credenciado quando pessoa física;

Empresa – É exibido o nome da empresa para o qual o arquivo foi enviado pelo

credenciado. A não exibição do nome nesta coluna indica que o arquivo não passou na

validação;

Protocolo – Está coluna possibilita o usuário visualizar a resposta no formato XML

(Figura 3.11.9);

Data / Hora do Arquivo – É a data e hora informada no cabeçalho do arquivo enviado

pelo credenciado;

Data / Hora do Envio – Data e hora em que o credenciado enviou o arquivo;

Status – Está coluna possibilita o usuário visualizar em detalhe, com mais informações

sobre a situação que se encontra o arquivo enviado pelo credenciado. O modo de

exibição destas informações variando de acordo com o tipo de situação que são:

ERRO ...– As informações são exibidas através de um arquivo no formato PDF

(Figura 3.11.11);

VERIFICA ELEGIBILIDADE - As informações são exibidas através de um

arquivo no formato PDF (Figura 3.11.14).



Pág. 73

O arquivo (lote de guias ou verifica elegibilidade) enviado poderá ser visualizado clicando na

opção do campo “Arquivo Envio” (Figura 3.11.5 e Figura 3.11.6).

Figura 3.11.5: Opção para visualização do arquivo de lote de guias ou verifica elegibilidade.



Pág. 74

Figura 3.11.6: Lote de guias ou solicitação de elegibilidade enviada.



Pág. 75

Para visualizar o protocolo gerado de recebimento de guias ou verificação de elegibilidade, em

formato XML, clique na opção do campo “Protocolo” (Figura 3.11.7, Figura 3.11.8).

Figura 3.11.7: Opção para visualização do protocolo gerado no envio

da guia ou na verificação de elegibilidade.



Pág. 76

Figura 3.11.8: Protocolo gerado no envio do lote de guias e na verificação de elegibilidade em formato XML.



Pág. 77

Para visualizar o relatório de status gerado no envio do lote de guias, clique na opção do campo

“Status” (Figura 3.12.9 e Figura 3.12.10).

Figura 3.11.9: Opção para visualização do relatório de erro gerado no envio da guia.



Pág. 78

Para os arquivos com erro de leitura será gerado um Status de

“ERRO_PROCESSAMENTO_XML”, não haverá opção para o “Arquivo Envio” e “Protocolo” e os

campos “Empresa”, “Protocolo” e “Data do Arquivo” ficarão nulos.

Figura 3.11.10: Relatório de erro gerado no envio da guia.

O envio de uma guia poderá ter os seguintes status:

SEM_ERRO: guias recebidas com sucesso.

ERRO_VALIDACAO_CONTEUDO: as informações fornecidas não estão de acordo

com as regras de negócio definidas pela AMS, por exemplo, número de guia, data de

emissão de guia, código procedimento, etc.

ERRO_UPLOAD_ARQUIVO: o arquivo enviado chegou corrompido no servidor.

ERRO_VALIDACAO_SCHEMA_XML: erro nos dados validados pelo padrão ANS.

ERRO_VERSAO_XSD_INVALIDA: versão informada inválida ou não aceita pelo padrão

TISS.

ERRO_PROCESSAMENTO_XML: o arquivo não foi reconhecido como um XML válido.



Pág. 79

Para visualizar as informações de verificação de elegibilidade, basta clicar sobre a opção

“VERIFIC...” (Figura 3.11.11 e a Figura 3.11.12).

Figura 3.11.11: Opção para visualização da situação da verificação de elegibilidade.



Pág. 80

Figura 3.11.12: Opção Resposta a consulta a verificação de elegibilidade.



Pág. 81

3.12 Verificar Elegibilidade

Para verificar se um beneficiário é elegível clique na opção “Verificar Elegibilidade”,

apresentado no menu (Figura 3.12.1).

Figura 3.12.1: Verificar Elegibilidade

O preenchimento do campo “Carteira do Beneficiário” é obrigatório. Caso o usuário clique no

botão “Consultar” sem preencher este campo, a mensagem de erro “O campo Carteira do Beneficiário é

obrigatório.” será exibida (Figura 3.12.2).

Figura 3.12.2: Carteira do Beneficiário é obrigatório



Pág. 82

Se o sistema não encontrar o beneficiário correspondente aos dados de pesquisa, a mensagem

de erro “Beneficiário não encontrado” será exibida (Figura 3.12.4). O beneficiário terá que entrar em

contato com a unidade de execução AMS.

Figura 3.12.4: Beneficiário não encontrado

Se a consulta for realizada com sucesso, o resultado da mesma será exibido.

Para consultar a elegibilidade do beneficiário correspondente, clique no nome do beneficiário

conforme apresentado na Figura 3.12.5.

Figura 3.12.5: Resultado consulta beneficiário



Pág. 83

Selecionado o beneficiário, a tela de resposta de elegibilidade será exibida. Nesta tela será

possível visualizar informações da operadora, do credenciado bem como a situação do beneficiário.

Se o beneficiário for elegível, o campo "Resposta da Solicitação" virá preenchido com "SIM" e o

beneficiário poderá ser atendido. (Figura 3.12.6).

Figura 3.12.6: Resposta elegibilidade

Se o beneficiário não for elegível, os campos “Código da Negação” e “Motivo da Negação”

também aparecerão na tela de resultado da elegibilidade (Figura: 3.12.7).

Para visualizar a versão de impressão da resposta clique no botão “Versão Impressão”.

Figura: 3.12.7: Beneficiário não elegível



Pág. 84

Possíveis mensagens de negativa de elegibilidade: COD DESCRIÇÃO 1001 NÚMERO DA CARTEIRA INVÁLIDO 1016 BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO 1017 DATA VALIDADE DA CARTEIRA VENCIDA 1207 CREDENCIADO NÃO PERTENCE À REDE CREDENCIADA 1214 CREDENCIADO NÃO HABILITADO A REALIZAR PROCEDIMENTO 1215 CREDENCIADO FORA DA ABRANGÊNCIA GEOG. DO PLANO

Uma pop-up será aberta, se a opção for imprimir a resposta, clique no botão “Imprimir” (Figura

3.12.8).

Figura 3.12.8: Imprimir resposta elegibilidade.



Pág. 85

3.13 WebServices

Explicativo das novas funcionalidades oferecidas através de WebServices (Figura 3.13.1).

Figura 3.13.1: Descritivos WebService.

manual de utilização ams portal...

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