PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA SEGURANÇA

Guia de Implementação do P.M.C.S.

Segurança

• Avaliação• Planejamento• Estratégico

• Recomendações• Planos de Ação

• Capacitação• Consultoria• Melhores Práticas

• Reavaliação• Melhoria Contínua

Modelo de Transformação da Dupont DuPont

Segurança

• Todos os acidentes são evitáveis.

• A gerência é responsável pela segurança.

• Todas as exposições operacionais podem ser controladas.

• Trabalhar com segurança é condição de emprego.

• Os funcionários devem receber treinamento de segurança.

• Auditorias de Gerenciamento é uma obrigação.

• Deficiências devem ser corrigidas imediatamente.

• Segurança “fora-do-trabalho” é importante.

• Segurança é um bom negocio.

• Os funcionários são a chave.

Princípios da Excelência em Segurança ( Filosofia de Segurança da DuPont )

Liderança eLiderança eCompromissoCompromisso

GerencialGerencial

AuditoriaPlanejamento e Resposta à Emergências

Gerenciamento de Mudança de

Pessoal

Comunicação e Investigação de

Incidentes

Segurança e Desempenho

de Contratados

Treinamento e

Desempenho

Integridade MecânicaGerenciamento de Mudança das Instalações

Revisões de Segurança

Pré-partida

Qualidade Assegurada

Análise de Riscos de Processo

Gerenciamento de Mudança

de Tecnologia

Tecnologia de

ProcessosProcedimentos Operacionais e

Práticas Seguras

Modelo DuPont para Gerenciamento de Riscos de Processos

COMPROMISSOVISÍVEL

Organização

Pessoalde Apoio

Auditorias

TreinamentoComunicação

Política Responsabilidadede Linha

Motivação

Regras deOperação

Metas eObjetivos

Elementos para a Excelência no Gerenciamento de Segurança

COMO UTILIZAR ESTE GUIA

O objetivo deste documento é oferecer um guia para auxílio na implementação plena do Programa de Melhoria Contínua da Segurança como um meio para melhorar o desempenho da CSN em segurança e saúde do trabalhador.

O Programa de Melhoria Contínua da Segurança baseia-se em 4 áreas, e abrange uma série de 14 elementos que compõem o Sistema de Gerenciamento da Segurança e Saúde no Trabalho da empresa. Esses elementos definem a filosofia e compromisso da CSN no que tange às responsabilidades de segurança e saúde do trabalhador no gerenciamento de suas operações. Como se poderá observar há uma forte inter-relação entre algumas áreas e elementos no sistema.

As áreas e elementos do Programa de Melhoria Contínua da Segurança são :

LIDERANÇA

Liderança e Comprometimento Planejamento da Segurança e Saúde do Trabalhador

PESSOAL

Envolvimento e Comprometimento dos Empregados Saúde Ocupacional Contratados Atribuições e Responsabilidades Treinamento Prevenção do Acidente Comportamental

RECURSOS

Preparo Para Emergências Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalações

SISTEMAS

Auditorias de Segurança e Saúde no Trabalho Indicadores Relato e Apuração e Divulgação de Anormalidades Normas e Padrões de Segurança

AVALIAÇÕES DO SISTEMA

A CSN conduzirá auto-avaliações anuais de todas as instalações da empresa para cada elemento de modo a medir e registrar os avanços até sua total implementação. A CSN designará um “Líder do PMCS” para fornecer assistência na implementação em cada unidade/setor e também para facilitar o processo de auto-avaliação anual.

A tabela abaixo resume os critérios de avaliação para medir as fases de implementação para cada elemento do programa. As fases de implementação são:

1 Existem algumas práticas e melhorias estão sendo avaliadas

2 Desenvolvendo plano para implementar melhorias

3 Implementando o plano de ação

4 Melhorias implementadas

5 Reavaliando a implementação e melhorando o sistema

PLANO DE AÇÃO

A CSN como corporação, ou cada uma de suas unidades, prepararão um plano de ação com base nas prioridades definidas em função da avaliação conduzida e expectativa de avanço da liderança.

O plano de ação conterá itens de implementação para os elementos considerados prioritários pela empresa. É recomendável a elaboração de uma lista curta de itens para implementação no primeiro ano, assim como a escolha de itens para o segundo e terceiro anos.

GLOSSÁRIO

Visando facilitar o entendimento, muitos dos temas abordados nesse documento são tratados por siglas de uso comum entre os profissionais da área de Segurança. Algumas siglas de uso da DuPont e outras da CSN são também utilizadas.

ARP – Análise de Risco de Processo

CA – Acidente com Afastamento

EPI – Equipamento de Proteção Individual

GST – Gerencia de Segurança do Trabalho

IO&EI – Integridade Operacional e de Equipamentos/Instalações

LER – Lesão por Esforço Repetitivo

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

PMCS – Programa de Melhoria Contínua de Segurança

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

REMPAS – Reuniões Mensais de Prevenção de Anormalidades

SA – Acidente Sem Afastamento

SO – Saúde Ocupacional

SST – Segurança e Saúde no Trabalho

LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

A função supervisão (toda função com subordinados) está reagindo às preocupações de segurança e utiliza apenas os índices de acidentes (n de acidentes, taxa de freqüência, taxa de gravidade)

A responsabilidade pela segurança é somente discutida nas REMPAS e após anormalidades de segurança.

As premiações e os reconhecimentos são baseados nos índices de acidentes.

Os indicadores de resultados são estabelecidos e são os mesmos entre todos os níveis.

Normas de segurança foram desenvolvidos e comunicados.

- A função supervisão esta atenta as preocupações com a segurança e tomando ações corretivas.

As preocupações com a segurança baseiam-se tão somente nos índices reativos (n.º de acidentes, n.º de quase acidentes, taxa de freqüência , taxa de gravidade, etc.)

- Sempre que ocorre uma anormalidade ,as responsabilidades pela segurança são lembradas e reforçadas.

- A unidade possui um programa de premiações e reconhecimentos, próprio ou corporativo, e este baseia-se apenas nos indicadores de resultados. (n.º de acidentes, taxa de freqüência, taxa de gravidade, etc.). Ex.: Adesivo no capacete, diploma por tempo de serviço sem acidentes, prêmio em dinheiro, ou brindes pelas mesmas conquistas.

- A empresa definiu indicadores de resultados (n.º de acidentes, taxa de freqüência, taxa de gravidade, etc.) e os divulgou através de todos os níveis na organização.

- A empresa desenvolveu e implementou um manual de normas de segurança que :

. Atenda os objetivos de padronização, orientação, treinamento e consulta rápida;

. Contenha normas de caráter geral;

. Cubra as atividades de maior risco, como :

- Entrada em tanque e ambientes confinados;

- Bloqueio de equipamentos em reparo (Trancar, etiquetar, testar, uso de cadeados e etiquetas);

- Abertura de linhas de produtos agressivos e/ou sob pressão;

- Serviços em eletricidade e instrumentação;

- Isolamento de área;

- Liberação de área para serviços de manutenção e/ou construção.

Todos os funcionários conhecem e têm acesso ao manual de normas de segurança da CSN.

2

A função supervisão orienta o desenvolvimento de planos para melhorar o desempenho de SST.

Todos os níveis da função supervisão receberam o treinamento de liderança em segurança.

- A função supervisão estabelece grupos de trabalho para :. Avaliar o desempenho de segurança da unidade;. Identificar áreas de oportunidade para melhorias;. Desenvolver planos para implementar as melhorias em SST.

- Todos os níveis da função supervisão receberam orientação sobre :

. Organização de segurança- Características de uma boa organização de segurança;- O uso de profissionais de segurança.

. Auditorias comportamentais

- Objetivo, o processo, categorias de observação, métodos, sistemas, uso da informação.

. Treinamento e liderança em segurança- Normas, procedimentos e treinamento;- Aconselhamento corretivo;- Ferramentas motivacionais.

. Investigação de incidentes- Benefícios, procedimento, envolvimento da gerência, revisão de

relatórios de investigação.

. Gerenciamento da mudança- Gerenciamento da segurança de processo;- Elementos do sistema de gerenciamento de segurança de

processo;- Procedimento novo ou alterado de inspeção de equipamento

novo ou alterado.

. Reuniões de times de segurança

. Senso de propriedade- Contratados;

- Avaliação de desempenho.

LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

2

A função supervisão discute sobre segurança com os subordinados diretos e empregados.

As responsabilidades de segurança, metas, objetivos e disciplina estão muito bem definidas e comunicadas.

- A segurança é tema obrigatório das discussões da função supervisão sobre metas, objetivos e desempenho com seu subordinados diretos.

A função supervisão reúne-se aleatoriamente com executantes e conversa sobre segurança (mensalmente).

- Todos os empregados conhecem os objetivos e metas de segurança de sua unidade.

Processos disciplinares referentes à segurança foram definidos e comunicados aos empregados.

3

A liderança (função supervisão) participa ativamente de reuniões e treinamentos de segurança.

A liderança (função supervisão) está participando ativamente de auditorias e apuração de anormalidades.

A função supervisão está presente, atua e comunica as expectativas sobre a segurança com os empregados.

A liderança (função supervisão) orienta as metas e os objetivos, que estão alinhados através da organização e não são baseados apenas em índices de acidentes.

Um sistema para cuidar das preocupações de SST dos empregados está implementado.

O processo disciplinar é seguido consistentemente.

A supervisão e chefes de equipe compreendem seu papel em melhorar o desempenho da segurança

Todos os níveis da função supervisão possuem metas e expectativas de segurança definidos e mensuráveis.

- Participar e, ao menos uma reunião de segurança com grupos por mês. Expor verbalmente expectativas e padrões de desempenho e não meramente os indicadores.

Participar de treinamentos de liderança em segurança.

- Executar ao menos uma auditoria comportamental por mês e uma de sistemas por trimestre.

Acompanhar uma apuração de anormalidade, assegurando uma profunda apuração e que etapas específicas de prevenção sejam identificadas.

- A função supervisão está presente no campo e interage freqüentemente com os empregados sobre segurança para corrigir, orientar, esclarecer, ouvir e também para expor verbalmente suas expectativas e padrões de desempenho.

- A liderança (função supervisão) define objetivos e metas de segurança para a unidade.

Os objetivos e metas definidos estão alinhados por toda a organização.

Os objetivos e metas incluem índices pró-ativos como : % de redução de atos inseguros; % de redução de condições inseguras; % de participação em reuniões de segurança; % de auditorias executadas vs. O planejado; % de recomendações de apurações de anormalidades implementadas; além dos índices de acidentes (CA, AS, etc.).

- A unidade executa pesquisas de satisfação dos empregados, gerais e específicas, formais ou informais, onde o tema segurança está incluído.

A função supervisão realiza contatos freqüentes com os empregados, discute abertamente sobre suas preocupações de segurança e dá retorno.

A unidade realiza reuniões de segurança onde os empregados são estimulados a exporem suas preocupações e a unidade comunica as providências tomadas.

- O processo disciplinar é aplicado e tem como objetivo ser visto como : . Imparcial, Consistente, Justo, Previsível.

- Supervisores e chefes de equipe :. conduzem reuniões de segurança;. realizam auditorias de segurança;. participam de apurações de anormalidades;. orientam empregados e contratados sobre procedimentos e práticas

seguras de trabalho;. discutem com seus superiores as oportunidades de melhoria em segurança

identificadas na área;. respondem por questões de segurança em sua área (Ex.: uso de EPIs,

seguimento das normas e padrões de segurança, relato preliminar de anormalidades, etc.)

- 0 (zero) acidentes com afastamento (igual para todos);

% de redução nas taxas de freqüência e gravidade (igual para todos)

Horas de auditorias comportamentais previstas no mês (pode variar com a função);

Horas de treinamento em segurança (livre);

N.° de reuniões de segurança que irá conduzir (pode variar com a função);

Redução no índice de atos inseguros na área.

LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

Os diretores, superintendentes gerais e gerentes coordenam ativamente e participam efetivamente dos processos de SST, incluindo a revisão periódica do Status do Programa para Melhoria Contínua de Segurança (PMCS).

Os diretores, superintendentes gerais e gerentes compreendem os detalhes do plano de desenvolvimento da segurança.

A supervisão e chefes de equipe compreendem claramente os sistemas de gerenciamento de segurança e os planos para melhorar o desempenho em SST.

As práticas das premiações e reconhecimento estão estabelecidas para estimular os comportamentos e atividades desejados.

A liderança (função supervisão) disponibiliza recursos para a melhoria contínua do desempenho de segurança e confiabilidade operacional.

- Os diretores, superintendentes gerais e gerentes estão coordenando e participando ativamente de atividades como auditorias e reuniões de segurança, apuração de anormalidades e treinamentos de segurança.

Os diretores, superintendentes gerais e gerentes estão envolvidos e coordenam a revisão, no mínimo semestral, do PMCS.

- Os diretores, superintendentes gerais e gerentes participaram da elaboração ou discussão para validação do Programa de Melhoria Contínua da Segurança (PMCS).

Os diretores, superintendentes gerais e gerentes são informados, acompanham e prestam contas sobre a evolução do PMCS.

- A supervisão e chefes de equipe receberam treinamento sobre os sistemas de gerenciamento da segurança.

A supervisão e chefe de equipe participam na elaboração dos planos para melhorar o desempenho de SST de suas áreas.

- A empresa possui uma política de premiações de iniciativas em segurança que visem a prevenção (Ex.: sugestões de segurança; campanhas de prevenção; melhorias em processo e práticas operacionais; etc.).

A empresa ou unidade possui uma política de reconhecimento das iniciativas em segurança (Ex.: brindes; adesivos no capacete; diploma nominal; destaque em publicação interna; destaque em reunião de segurança, etc.).

- A unidade possui um time de suporte de SST composto por profissionais de segurança e higiene ocupacional.

Todas as funções da linha de organização tem responsabilidades definidas no gerenciamento da segurança da unidade.

A unidade possui uma sistemática para treinar os novos empregados e retreinar todos os empregados nas normas de segurança, padrões e procedimentos gerais e específicos da função.

5

Os diretores, superintendentes gerais e gerentes envolvem-se em benchmarking e identificam as melhores práticas para o desenvolvimento de SST.

Empregados na linha de organização assumiram o papel de liderança dos sistemas de segurança, como treinamento, auditoria, apuração de anormalidades e gerenciamento da segurança de processo.

- Os diretores, superintendentes gerais e gerentes buscam consistentemente, em seus contatos com outras empresas, e/ou associações de classe, comparar seu desempenho de segurança e procuram identificar as melhores práticas em uso no mercado, que possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de SST.

- Os gerentes, supervisores e chefes de equipes assumiram a responsabilidade pela condução dos sistemas de segurança (Treinamento, auditorias, apurações de anormalidades, etc.)

A área (através dos gerentes, supervisores e chefes de equipes) definiu programas de treinamento e auditorias e controla sua implementação, mantém registros e avalia seu desempenho.

Em caso de anormalidades a área (gerentes, supervisores e chefes de equipes) toma a iniciativa de comunicar, apurar, relatar, manter registros, divulgar e implementar ações corretivas e preventivas.

Os gerentes, supervisores e chefes de equipes constituíram um grupo de trabalho para gerenciar a segurança do processo.

A área de segurança (GST) funciona como área de suporte e consultoria.

PLANEJAMENTO DA SST

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Há uma visão de SST definida para a empresa.

As atividades de SST são realizadas mas não estão baseadas em um plano definido para melhoria de desempenho.

- Existe uma visão definida para a unidade na qual o desempenho de segurança e saúde está incluído. (Ex.: Ser a empresa mais segura em sua área de atuação no país, região, etc.)

- A unidade realiza as atividades de SST como : auditorias, treinamento, apuração de anormalidades, reuniões de segurança, emite normas de segurança, desenvolve procedimentos e padrões operacionais, possui um bom sistema de comunicação interna de segurança, mas essas atividades não estão conectadas a um plano de melhoria de desempenho.

2

A empresa identificou os aspectos legais não atendidos e implementou um plano de ação corretiva.

A empresa identificou falhas do programa SST e desenvolveu um plano para resolvê-las baseando-se na estrutura do PMCS.

- A empresa possui uma sistemática para monitorar e identificar mudanças na legislação e implementar planos para adequação às novas exigências.

A empresa realiza avaliações freqüentes quanto à conformidade com as exigências legais vigentes e implementa ações visando corrigir as não conformidades identificadas.

- A empresa verificou que seu programa de SST não incluía todos os elementos recomendáveis para um sistema de gerenciamento de segurança e saúde no trabalho.

A empresa está providenciando a adequação do sistema de gerenciamento da segurança com base na estrutura do PMCS.

3

Os empregados estão familiarizados com o Programa para Melhoria Contínua da Segurança e com o plano de melhoria de desempenho de SST da unidade.

Metas pessoais e expectativas de toda a linha hierárquica da organização são desenvolvidas baseando-se no plano de melhorias em SST.

A unidade está implementando o plano de melhorias em SST como planejado.

- Os empregados receberam treinamento de esclarecimento sobre o Programa de Melhoria Contínua da Segurança.

Os empregados foram informados sobre o plano de melhorias em SST da unidade e sobre suas responsabilidades no plano.

- Metas pessoais devem incluir itens do plano de melhorias em SST (Ex.: participação em treinamentos, participação em auditorias, etc.).

- A unidade definiu indicadores de progresso da implementação do plano de melhoria de SST.

Os indicadores mostram que o avanço na implementação está dentro do esperado.

4

O plano de melhorias em SST está disponível e entendido pelos empregados.

O plano de melhorias em SST inclui ações claras para melhorar a saúde ocupacional e o planejamento e execução do programa de segurança.

O plano de melhorias em SST é periodicamente avaliado e atualizado.

O plano de melhoria em SST está orientando as atividades, os índices, os comportamentos e os resultados de desempenho.

- Os empregados foram informados sobre o plano de melhorias em SST e este está disponível para consulta de todos.

- As ações do plano de melhoria de SST devem estar contidas nas seguintes áreas : atribuições e responsabilidades, treinamento, auditorias, desenvolvimento de normas e padrões, definição de indicadores, envolvimento e comprometimento, liderança e comprometimento, organização de segurança, integridade operacional e dos equipamentos e instalações.

- A unidade avalia o avanço do plano mensalmente e faz os ajustes que considera necessários.

- Todas as atividades de segurança em andamento tem relação com itens do plano de melhoria em SST.

Os indicadores em uso foram os escolhidos para avaliar a implementação do plano e o mostrar o desempenho de SST .

É visível a melhoria no comportamento de segurança.

Os resultados de desempenho já indicam progresso.

A empresa conduz benchmarking para identificar as melhores práticas para melhoria da SST.

- A empresa busca consistentemente em seus contatos com outras empresas e/ou associações de classe comparar seu desempenho de SST e procura identificar as melhores práticas em uso no mercado, que

5 A direção orienta um processo para

revisão e atualização das estratégias e planos para alcançar as metas e os objetivos de SST.

possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de SST.

- As estratégias e planos para alcançar as metas e objetivos de SST são revisadas anualmente pela liderança da unidade e discutidas e validadas com a direção.

NORMAS E PADRÕES DE SEGURANÇA

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Os padrões de SST foram desenvolvidos e comunicados aos empregados.

Estão disponíveis na Intranet no site da GST onde se lê Instrução de Segurança

- Normas e padrões específicos de SST foram desenvolvidos (Ex.: Entrada em ambiente confinado; Trancar, Etiquetar, Testar; Trabalho em altura; Abertura de linha de produto agressivo e/ou sob pressão; Proteção respiratória; Controle de asbesto; Controle de ruídos, etc.)

Todos os empregados e contratados conhecem os padrões de segurança que se aplicam ao seu trabalho e tem acesso ao manual de padrões de segurança para consulta e tirar dúvidas.

2

As responsabilidades de segurança, metas, objetivos e disciplina estão muito bem definidas e comunicadas.

A função supervisão discute sobre segurança com os subordinados diretos e empregados.

Todos os níveis da função supervisão receberam o treinamento de liderança em segurança.

A unidade completou a análise da “situação atual” no Processo de Avaliação do Programa de Segurança.

Cópias das normas, padrões, e dos requisitos legais estão prontamente disponíveis para todos os empregados.

- Todos os empregados conhecem suas responsabilidades pela segurança.

Todos os empregados conhecem os objetivos e metas de segurança de sua unidade.

Processos disciplinares referentes à segurança foram definidos e comunicados aos empregados.

- A segurança é tema obrigatório das discussões da função supervisão sobre metas, objetivos e desempenho com seus subordinados diretos.

A função supervisão reúne-se aleatoriamente com executantes e conversa sobre a segurança. (Mensal)

- Todos os níveis da função supervisão receberam orientação sobre :

Organização de segurança:. Características de uma boa organização; . O uso de profissionais de segurança.

Auditorias comportamentais:. Objetivo; . O processo; . Categorias de observação; . Métodos; Sistemas; . Uso da informação.

Treinamento e Liderança em Segurança:. Normas, Procedimentos e Treinamento;. Aconselhamento corretivo;. Ferramentas motivacionais;

Investigação de incidentes:. Benefícios;. Procedimento;. Envolvimento da gerência;. Revisão dos relatórios de investigação.

Gerenciamento da mudança:. Gerenciamento da segurança de processo;. Elementos do sistema de gerenciamento da segurança de processo;. Procedimento novo ou alterado de inspeção de equipamento novo ou alterado.

Reuniões de times de segurança Senso de propriedade:

. Contratados;

. Avaliação de desempenho.

- A unidade realizou a avaliação de seus sistemas gerenciais de SST utilizando a matriz do PMCS.

- A unidade provê acesso às normas e padrões através de seu sistema interno de informação (INTRANET ou equivalente) e disponibiliza cópias impressas para consulta pelos empregados nos locais onde não há acesso eletrônico.

A empresa possui uma sistemática de acompanhamento e retenção em arquivo das normas, códigos e leis que se aplicam à segurança e saúde do trabalho e permite o fácil acesso de todos empregados a essa informação.

NORMAS E PADRÕES DE SEGURANÇA (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

3

As normas e padrões de SST são consistentemente reforçados através da unidade.

Os empregados são conhecedores dos programas de SST da unidade, dos padrões e normas, bem como o acesso às informações.

Existe um processo de gerenciamento de regulamentação.

Empregados estão consistentemente envolvidos no desenvolvimento dos padrões de SST.

Um processo de trabalho existe para o desenvolvimento de padrões, sua manutenção e revisão.

- Treinar e/ou retreinar os empregados em ao menos 3 padrões de SST por mês.

Auditar mensalmente a aplicação dos padrões de SST na unidade

- Os empregados receberam treinamento de esclarecimento sobre os programas de SST, padrões e normas.

Os programas de SST, normas e padrões da unidade estão disponíveis para consulta por todos os empregados.

- A empresa possui uma sistemática para monitorar e identificar mudanças na legislação e implementar planos para adequação às novas exigências.

- A empresa constituiu um comitê responsável pelo desenvolvimento de padrões de SST.

Empregados de diferentes unidades e níveis podem fazer parte desse comitê.

Os supervisores, chefes de equipe e empregados participam também das revisões de padrões através de sugestões para melhoria, ou nas datas previstas para revisão.

- A empresa constituiu um comitê responsável pelo desenvolvimento de padrões de SST.

A empresa possui um processo escrito para a elaboração de padrões.

A empresa possui uma sistemática para revisão periódica dos padrões de SST. (Ex.: a cada 3 anos)

4

Os padrões da CSN e as normas da indústria são consistentemente aplicadas através de todas as unidades.

Empregados e a função supervisão são considerados como “experts” e estão conduzindo treinamentos dos procedimento e padrões de SST.

Padrões são revisados e atualizados como planejado.

- Os padrões da CSN e as normas de consenso da indústria são conhecidos e disponíveis para os empregados envolvidos em projetos, construção, aquisição e manutenção.

A CSN adota especificações de compra onde os padrões e normas são destacados.

A empresa possui uma sistemática para auditar nas várias etapas da vida de uma instalação, desde o detalhamento do projeto, aquisição, montagem até as manutenções de rotina, a conformidade com os padrões CSN e normas de consenso da indústria.

- A unidade possui um programa de treinamento nos padrões e procedimentos de SST.

Empregados e a função supervisão são envolvidos na condução dos treinamentos de padrões e procedimentos de SST.

- A empresa possui um plano de revisão periódica dos padrões de SST e todos estão dentro do prazo. (Ex.: a cada 3 anos)

5

Existe a prática do compartilhamento de padrões e normas através das unidades operacionais.

Padrões estão alinhados com recomendações de engenharia geralmente

- A empresa possui padrões corporativos e normas de segurança que são adotados em todas as unidades.

Existe um padrão para o desenvolvimento de procedimentos e instruções operacionais e este é adotado por todas as unidades.

- A empresa adota em seus projetos e padrões as recomendações, normas e códigos de engenharia de consenso da

aceitos e reconhecidas, assim como com códigos e normas da indústria.

indústria, como : ASME, ANSI, ASTM, API, DIN, etc.

INDICADORES

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Grupos de trabalho avaliam indicadores reativos tais como índices de acidentes.

Toda função supervisão possui indicadores reativos em suas metas pessoais e objetivos.

- A unidade utiliza indicadores reativos para avaliar seu desempenho de segurança, como : n.º de acidentes, n.º de quase acidentes, taxa de freqüência, taxa de gravidade.

- A função supervisão possui metas e objetivos pessoais de segurança, tais como : Reduzir o n.º de acidentes na área em %; reduzir a taxa de freqüência de acidentes com afastamento em “X” %; etc.

2

Grupos de trabalho avaliam e medem as anormalidades de segurança com potencial de lesão e doença, e danos à propriedade (“quase acidente”).

Indicadores pró-ativos (por exemplo: auditorias, treinamento etc.) estão definidos e são coletados pela empresa.

Indicadores reativos (Ex.: índices de acidentes) são analisados consistentemente para determinar tendências e para desenvolver ações corretivas.

- Toda anormalidade de segurança com potencial de lesão, doença, ou danos à propriedade é classificada e registrada para fins estatísticos por um grupo de trabalho constituído por membros da unidade e um representante da GST.

- A empresa definiu indicadores pró-ativos (% de atendimento nas reuniões de segurança, % de redução de atos inseguros; % de treinamentos dados vs. Planejado, etc.) e estes estão sendo monitorados em todas as unidades.

- Os índices de acidentes (n.º de acidentes com afastamento, n.º total de acidentes, taxas de freqüência e de gravidade, etc.) são analisados consistentemente para identificação e tendências e planejamento de ações.

3

Grupos de trabalho estão usando os indicadores do PMCS para avaliar a progressão no programa PMCS.

Indicadores pró-ativos para o acompanhamento da segurança, baseados na atividade individual, foram definidos e estão sendo coletados.

- As unidades definiram grupos de trabalho compostos por membros de cada unidade para avaliar a progressão na implementação de cada elemento do PMCS utilizando a matriz de avaliação.

- A função supervisão adota indicadores pró-ativos pessoais para monitorar seu desempenho contra metas e objetivos estabelecidos (ex.: conduzir “x” auditorias; conduzir “y” auditorias de sistemas; participar em “z” treinamentos, etc.)

4

Grupos de trabalho estão usando os indicadores PMCS para estabelecer os objetivos.

A avaliação do desempenho de segurança da unidade inclui a progressão dentro da matriz.

Indicadores pró-ativos são utilizados quando planejando ou orientando os processos de segurança.

Indicadores pró-ativos são usados para orientação no processo de revisão do desempenho.

- Os grupos de trabalho estão definindo objetivos de implementação para cada elemento do PMCS com base na matriz de avaliação do PMCS.

- O gráfico que representa a progressão da unidade na implementação do PMCS é um dos indicadores pró-ativos adotados pela empresa para seu desempenho de segurança.

- Ex.: . Planejamento do programa de treinamento Indicador : % de treinamentos realizados vs. Planejado; . Planejamento de Auditorias comportamentais Indicadores : % de auditorias efetuadas; N.º de atos inseguros observados . Planejamento de Saúde Ocupacional Indicadores : N.º de medições planejadas/efetuadas N.º de normas de SO divulgadas N.º de exames periódicos programados /efetuados.

- No processo de avaliação periódica de desempenho os indicadores pró-ativos são também considerados em adição aos reativos. (Ex.: Um bom desempenho de segurança não é indicado apenas por resultados bons em acidentes, mas por bom desempenho nas atividades que dão sustentação a esses resultados – treinamento, auditorias,

comportamento, etc.).

5

A aplicação dos indicadores é periodicamente avaliada e adaptada para atender às necessidades da empresa.

Indicadores pró-ativos são utilizados para guiar as decisões da empresa.

- Grupos de trabalho compostos por representantes das diversas unidades avaliam regularmente os indicadores em uso e propõem as alterações necessárias para o momento.

- Além dos indicadores reativos (n.º de acidentes, taxas de freqüência e de gravidade) os indicadores pró-ativos também são utilizados para orientar metas, objetivos e aplicação de recursos.

SAÚDE OCUPACIONAL

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Requisitos da regulamentação e da unidade quanto à saúde ocupacional foram identificados.

Responsabilidades por desenvolver e implementar programa de saúde ocupacional foram estabelecidos.

Recursos Técnicos de saúde ocupacional estão disponíveis para consultas.

- A empresa, através da GST, monitora sistematicamente a legislação e identifica as exigências legais quanto à saúde ocupacional e propõe a adoção de medidas adicionais ainda não contempladas pela lei (Ex.: ergonomia).

- A unidade definiu a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação do programa de saúde ocupacional e esta reside num membro da organização, que pode lançar mão do suporte das áreas de apoio.

- A empresa possui pessoal especializado, equipamentos e literatura específica sobre saúde ocupacional que estão a disposição das unidades.

2

Os problemas críticos de saúde ocupacional foram identificados e o padrão atual de desempenho determinado.

Os planos de saúde ocupacional foram desenvolvidos para cobrir as deficiências no atual padrão de desempenho.

A responsabilidade ( em termos das metas pessoais) para corrigir as deficiências de saúde ocupacional foram definidas.

Programas escritos de saúde ocupacional estão sendo desenvolvidos.

- A empresa conduziu avaliação em todas as suas operações e identificou todos os agentes de risco a que os empregados e contratados estão expostos.

A mesma avaliação indicou qual o nível de proteção necessário para cada risco e as proteções disponíveis no momento. (Padrão atual).

- A unidade definiu plano de ação de saúde ocupacional para corrigir as deficiências identificadas em suas operações, reduzindo a exposição do pessoal (empregados e contratados).

- O plano de ação desenvolvido para corrigir as deficiências de saúde ocupacional na unidade define claramente os responsáveis por sua implementação.

- A unidade está desenvolvendo um programa escrito de saúde ocupacional que abrange os requerimentos legais, mais aqueles aspectos introduzidos pela empresa.

3

Programas escritos de saúde ocupacional estão desenvolvidos.

Atividades de saúde ocupacional estão sendo desenvolvidas.

Programas de treinamento de saúde ocupacional foram identificados, desenvolvidos e estão sendo implementados.

Os operadores foram envolvidos na validação e desenvolvimento dos programas, sistemas e treinamentos.

Indicadores reativos e pró-ativos de saúde ocupacional foram desenvolvidos.

- A unidade desenvolveu um programa escrito de saúde ocupacional e este está sendo implementado.

- A unidade está desenvolvendo atividades de saúde ocupacional, conforme o programa desenvolvido. (Ex.: monitoramento de ruído, poeira, vapores ácidos e orgânicos, vibrações, radiações, estresse térmico, etc.)

- A unidade identificou as necessidades de treinamento de saúde ocupacional para todos os empregados expostos a agentes de riscos físicos, químicos ou biológicos (Ex.: uso de respirador, uso de máscara autônoma, riscos ergonômicos, etc.) e desenvolveu um programa de treinamento que está sendo implementado.

- A unidade designou empregados para participarem nos grupos de trabalho de saúde ocupacional, responsáveis pelo desenvolvimento dos programas, sistemas e treinamentos.

- A empresa definiu indicadores reativos (n.º de doenças ocupacionais, taxa de gravidade por doença ocupacional, etc.) e pró-ativos (n.º de medições feitas vs. planejadas, % de redução do risco monitorado, % de exames periódicos realizados vs. planejado, % de recomendações de melhoria implementadas, etc.)

SAÚDE OCUPACIONAL ( cont .)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

As atividades do programa de saúde ocupacional estão implementados.

O sistema de auditorias de saúde ocupacional (internas, N I, e externas, N II) está implementado e os programas estão sendo auditados.

A empresa possui um processo para manter especialistas em saúde ocupacional.

Os planos de saúde ocupacional, as estratégias para a eliminação dos desvios, e as atividades estão dentro do planejado.

Os padrões de manutenção, de operação e de outras atividades incluem medidas para garantir a saúde ocupacional.

Saúde ocupacional é considerada no planejamento de um projeto.

Os programas de Segurança de Produtos estão implementados e funcionando.

- A unidade já executa periodicamente as atividades de monitoramento requeridas, conforme programa de saúde ocupacional.

- A unidade desenvolveu um sistema de auditorias internas do programa de saúde ocupacional e este está em uso.

A empresa desenvolveu e implementou um sistema de auditorias cruzadas do programa de saúde ocupacional, onde cada unidade é auditada por uma outra unidade da empresa, incluindo áreas de apoio.

- A empresa possui especialistas em saúde ocupacional em seu quadro de funcionários e gerencia as mudanças na organização de modo a sempre contar com profissionais nessa área.

- A unidade verificou nas auditorias do programa de saúde ocupacional que as atividades de saúde ocupacional e as ações do plano de melhoria para corrigir deficiências estão sendo conduzidas dentro dos prazos previstos.

- Os padrões de manutenção, operação e de outras atividades incluem informações sobre os agentes de risco presentes nessas atividades e as medidas de proteção que devem ser adotadas.

- Todo planejamento de projeto inclui uma etapa de avaliação de riscos à saúde do trabalhador para introdução das medidas preventivas necessárias. ( Ex.: Ruído, iluminamento, radiações, vibrações, ergonomia, etc.).

- Todo pessoal (empregados e contratados) que opera com produtos perigosos é alertado sobre os riscos desses produtos a saúde durante seu manuseio, estocagem, transporte e embalagem. Os empregados e contratados que operam com produtos perigosos são treinados sobre como manuseá-los com segurança e o que fazer em caso de contato com o produto, ou em caso de derrame ou vazamento.

A empresa preparou Folhas de Informações de Segurança do Produto (FISP) para todos os produtos perigosos que vende e orienta seus clientes, distribuidores e transportadores sobre a forma adequada de manuseio, transporte e estocagem, os riscos à saúde, o que fazer em caso de contato com o produto, ou em caso de derrame ou vazamento.

5

Indicadores de saúde ocupacional estão sendo usados para identificar tendências, priorizar atividades e tomar decisões de negócios.

É usada a comparação da CSN com outras empresas para melhorar a eficiência dos programas de saúde ocupacional.

Problemas emergentes de saúde ( ex. Lesão por Esforço Repetitivo -) são identificados e considerados.

- A empresa analisa as tendências mostradas pelos indicadores de saúde ocupacional (Ex.: n.º de casos de perda auditiva; n.º de casos de doenças pulmonares; LER - lesão por esforço repetitivo, etc.) para priorizar seus investimentos em melhorias e orientar seus negócios.

- A empresa busca consistentemente em seus contatos com outras empresas e/ou associações de classe comparar seu desempenho de saúde ocupacional e procura identificar as melhores práticas em uso no mercado, que possam auxiliar na melhoria dos sistemas de gerenciamento de saúde ocupacional.

- A empresa possui uma sistemática para avaliar e identificar doenças que estejam relacionadas à atividade, classificá-las e tomar ações preventivas. (Ex.: Programa de ergonomia).

ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Os empregados estão em dia com suas necessidades de treinamento e exames médicos periódicos.

Os empregados receberam os treinamentos do PMCS.

- A unidade definiu os requerimentos de treinamento para seus empregados e preparou um programa de treinamento.

O programa de treinamento está sendo cumprido conforme planejado.

A empresa atende aos requerimentos legais através do PCMSO e este está sendo cumprido.

- Todos os funcionários receberam treinamento básico nos fundamentos do PMCS : - O que é o PMCS; Os elementos do sistema de gerenciamento de SST; O plano de ação para melhoria; e o que é esperado de cada empregado.

2

Comitês de segurança e grupos de trabalho são criados para trabalhar assuntos específicos.

A empresa está investindo no desenvolvimento pessoal dos empregados, incluindo especialização técnica em assuntos de segurança.

Os empregados acreditam que trabalhar com segurança é condição de emprego.

- A unidade criou grupos de trabalho (comitês) para desenvolver atividades específicas de SST (Ex.: Uso de corrimão nas escadas da unidade; trânsito interno na unidade; etc.).

- A empresa promove e incentiva a participação de seu pessoal em cursos e treinamentos, internos e externos, incluindo o aspecto segurança (Ex.: Auditorias comportamentais; Gerenciamento da Segurança e Risco de Processos; Gerenciamento de Risco no Transporte; etc.).

- A empresa comunicou formalmente e reforça para todos os seus empregados que trabalhar com segurança é condição de emprego.

3

Os empregados são envolvidos em melhorar todos os elementos do PMCS.

A função supervisão reconhece os empregados que demonstram iniciativa em liderar esforços ou atividades de melhoria da Segurança.

Os empregados rotineiramente participam nas auditorias de segurança, lideram reuniões de Segurança e aplicam treinamentos de segurança.

Os empregados respondem por sua própria segurança e são responsáveis pela segurança de seus colegas.

Os empregados e os grupos de trabalho de segurança são envolvidos no desenvolvimento de metas e objetivos de segurança e saúde ocupacional.

- A unidade utiliza grupos de trabalho formados por diferentes níveis da organização para conduzir as avaliações periódicas do PMCS e para implementar o plano de ações de melhoria.

- A unidade tem como padrão fazer o reconhecimento daqueles empregados que se destacam por iniciativas na área de segurança, através de contatos verbais e, eventualmente, por escrito. (Ex.: Em reuniões específicas, reuniões de segurança, publicações internas, etc.).

- A unidade estimula seus empregados de todos os níveis para participarem de auditorias, liderar reuniões de segurança e aplicar treinamentos de segurança.

A função supervisão participa rotineiramente de auditorias, lidera reuniões de segurança e aplica treinamentos de segurança.

- Os empregados estão conscientes e questionam tarefas onde tenham que correr riscos de segurança e só as realizam após certificarem-se de que as medidas de proteção foram tomadas.

Os empregados estão atuando junto a seus colegas, corrigindo atos inseguros e orientando sobre práticas seguras de trabalho.

- A unidade designou empregados para participarem dos grupos de trabalho que definem as metas e objetivos de segurança e saúde ocupacional.

Os empregados são treinados para desempenhar seu papel pessoal e responsabilidades de segurança e saúde ocupacional.

- Todos os empregados receberam treinamento adequado quanto às suas responsabilidades sobre à segurança e saúde ocupacional no desempenho de sua função.

ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

As atividades do programa de segurança e saúde ocupacional são liderados por grupos de trabalho.

Os empregados possuem metas pessoais de desempenho de segurança e da função e estão alinhadas com as metas da unidade.

Os empregados entendem claramente seu papel e suas responsabilidades com relação a trabalhar de forma segura e participar em atividades de segurança. Tais atividades rotineiramente incluem treinamentos, auditorias e desenvolvimento de padrões.

Os empregados desempenham papéis como “especialistas” para vários assuntos (ex.: escavações, andaimes, içamento de cargas, etc.)

- A unidade definiu grupos de trabalho para liderar as atividades do programa de segurança e saúde ocupacional.

- Os empregados tem como meta aumentar a segurança e reduzir os acidentes em seu local de trabalho. A função supervisão tem como meta aumentar a segurança e reduzir acidentes em sua área de atuação. Metas e objetivos mais específicos são definidos para cada função.

- Grupos de trabalho de empregados assumiram a liderança das atividades de segurança como, treinamento, auditorias e desenvolvimento e revisão de padrões.

As responsabilidades dos empregados com relação a segurança foram bem definidas pela liderança.

- Os empregados da unidade entendem perfeitamente dos riscos das tarefas rotineiras e também de tarefas não rotineiras, tais como trabalhos em alturas (uso de andaimes), trabalhos em poços, escavações (ambientes confinados), etc., e auditam e orientam a correta execução desses trabalhos em suas áreas.

5

Os empregados participam rotineiramente da revisão dos programas de segurança e saúde ocupacional.

Os empregados participam da comparação das atividades com outras empresas para melhoria da performance.

- A unidade estimula seus empregados de todos os níveis para participarem rotineiramente das revisões dos programas de segurança e saúde ocupacional.

- Os empregados em contatos com outras empresas, sempre que possível, realizam comparações na busca de melhores práticas que possam melhorar a performance de segurança e saúde ocupacional.

PREVENÇÃO DO ACIDENTE COMPORTAMENTAL

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

A unidade alocou recursos para avaliar e recomendar opções de Gerenciamento da Segurança Comportamental.

A função supervisão e empregados reconhecem o papel que o comportamento representa na prevenção de anormalidades.

- A unidade está buscando no mercado alternativas de sistemas gerenciais para lidar com o comportamento pessoal e reduzir acidentes decorrentes dele.

- A função supervisão e empregados entendem que a maior parte dos acidentes são o resultado de comportamentos ou atos inseguros e por isso estes devem ser prevenidos.

2

A função supervisão apoia totalmente e compreende o sistema de Prevenção de Anormalidades Baseados em Comportamento.

Existe um plano para incorporar o gerenciamento do comportamento no processo de gerenciamento da segurança.

Auditorias e observações incluem avaliações do comportamento seguro.

- A função supervisão foi treinada nas técnicas de auditoria comportamental e apoia participando ativamente do programa de prevenção de anormalidades baseado em comportamento.

- A unidade planeja incluir no processo de gerenciamento da segurança um programa de auditorias comportamentais que envolva toda a função supervisão e que visa identificar e reduzir atos inseguros.

- A função supervisão, quando conduzindo auditorias e observações na área, também avalia comportamentos.

3

Um processo de prevenção de anormalidades baseado em comportamento está sendo implementado (Ex.: treinamento, avaliação de comportamento crítico, habilidades de observação, indicadores, etc.).

Os empregados estão liderando a implementação do sistema de prevenção de anormalidades baseadas em comportamento.

“Processo Comportamental” identifica a tendência de anormalidades e desenvolve um plano de ação corretiva para controlar comportamentos de risco.

- A unidade está implementando um processo de gerenciamento do comportamento seguro que visa reduzir atos inseguros, os principais precursores das anormalidades.

- A unidade designou empregados da linha de organização para liderar a implementação do gerenciamento da segurança comportamental.

- A unidade possui uma sistemática de avaliação das causas de anormalidades para identificar tendências e desenvolver planos para controlar os comportamentos de risco associados a essas anormalidades.

4

Existe um processo implementado de prevenção de anormalidades baseado no comportamento (Ex.: observação, intervenção, e feedback).

Indicadores baseados em comportamento são coletados, analisados, e comunicados aos empregados.

Todos empregados são treinados em processos de segurança baseados em comportamento, técnicas de observação, e

- A unidade implementou um processo de gerenciamento do comportamento seguro (baseado na observação, intervenção e feedback), que visa reduzir atos inseguros, os principais precursores das anormalidades.

- A unidade definiu indicadores de comportamento, que após coleta e análise são divulgados aos empregados. (Ex.: Atos inseguros observados por 6h, dia, mês; atos vs. n.º de pessoas observadas; % de atos referentes a EPIs; % atos referentes a ferramentas; etc.).

- Todos empregados aprendem a identificar atos inseguros e a executarem suas atividades adotando práticas seguras de trabalho. Aprendem as técnicas utilizadas na observação e habilidades de

habilidades de intervenção.

Todos os níveis de empregados são envolvidos no processo de segurança baseado em comportamento.

intervenção para correção de atos inseguros.

- A função supervisão é responsável pela condução de auditorias comportamentais, enquanto os executores foram treinados para identificar e praticar o comportamento seguro e entendem o processo.

5

Indicadores baseados em comportamento são usados para previsão de falhas.

Uso de indicadores baseados em comportamento tem resultado na diminuição das anormalidades baseados em comportamento.

- A unidade está utilizando os indicadores baseados em comportamento para identificar tendências e potencial de ocorrência de anormalidades.

- Os indicadores de anormalidades indicam uma diminuição nas anormalidades relacionadas com comportamento.

TREINAMENTO

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Treinamentos em SST requeridos por lei são definidos e aplicados.

Treinamento para novos empregados são aplicados.

Treinamentos básicos para executantes são aplicados.

- A unidade treina todos os empregados nos itens relacionados a segurança e saúde ocupacional pertinentes às suas funções que sejam requeridos por lei.

- A unidade definiu e aplica um treinamento básico para todos os novos empregados.

- Executantes recebem treinamento básico específico para suas funções (Ex.: operador, mecânico, etc.).

2

Demonstração de habilidades são parte do treinamento.

Sistema de documentação de treinamento do empregado está implementado.

Descrição dos cursos estão disponíveis para os empregados.

As avaliações pelos empregados são usadas para melhorar o processo de treinamento.

Freqüentemente, somente a função supervisão e profissionais da SST aplicam treinamentos. Envolvimento dos empregados como instrutores não é freqüente.

- Os treinamentos executados incluem uma parte de demonstração de habilidades por parte dos treinandos. (Registros são mantidos)

- Registros de todos os treinamentos recebidos pelos empregados são retidos sistematicamente.

- A empresa desenvolve, documenta e divulga o conteúdo dos treinamentos

- A empresa implementa um questionário de avaliação do treinamento e um processo para implementação do feedback.

- A maior parte dos treinamentos é conduzida pela função supervisão e profissionais da GST (Ex.: treinamento em primeiros socorros, combate a incêndio, padrões de segurança, padrões de operação, etc.).

Apenas eventualmente os executantes são envolvidos em ministrar treinamentos ( Ex.: Uso de EPIs, isolamento de área, uso adequado de ferramentas, etc.)

3

Os planos de treinamento de SST incluem tópicos que são obrigatórios pela legislação, incluindo práticas seguras de trabalho.

Os planos de treinamento de SST estão integrados aos outros processos de treinamento.

A aplicação prática dos treinandos é parte dos atuais cursos de treinamento.

Os materiais dos cursos, módulos e

- O programa de treinamento da unidade inclui itens requeridos por lei (Ex.: . Instruções específicas de operação; . Uso de EPIs; . Risco dos produtos químicos manuseados; . Riscos da função (riscos ambientais);) e práticas seguras de trabalho (Ex.: Trabalho em alturas; trabalho com equipamento gerador de calor; isolamento de área; trancar, testar e etiquetar; uso de escadas portáteis; uso de andaimes; etc.).

- A unidade deve utilizar nos treinamentos de SST o mesmo suporte dos processos normais de treinamento, incluindo recursos e retenção de registros.

- Os treinamentos aplicados incluem uma demonstração prática do que foi aprendido.

- A unidade retém cópias da documentação dos treinamentos ministrados internamente.

objetivos de aprendizados são documentados.

Testes e resultados de demonstrações técnicas são documentados.

A eficiência dos treinamentos é auditada.

Registros de treinamento incluem descrições e participação nas reuniões periódicas (ex. Semanais) de segurança.

Os registros individuais de treinamento são compilados.

- A unidade retém registros dos resultados dos testes e demonstrações técnicas.

- A unidade audita regularmente a eficiência dos treinamentos através dos grupos de trabalho de empregados. (EX.: Verificação do ciclo de trabalho).

- A unidade retém, entre os registros de treinamento, evidências das reuniões periódicas de segurança, incluindo descrição dos temas aplicados e participação.

- Cada empregado possui registros na empresa que evidenciam os treinamentos que recebeu ao longo de sua vida na empresa.

TREINAMENTO (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

Uma avaliação formal da “necessidades de treinamento” direciona o conteúdo dos programas dos cursos.

Programas de treinamento são estabelecidos de acordo com um plano preestabelecido.

Os empregados participam no desenvolvimento de cursos e apresentações.

Documentação sobre os treinamentos individuais, testes, e demonstração de habilidades estão disponíveis.

Reuniões periódicas (ex. Semanais, diárias) de segurança são pré-planejadas para atingir os objetivos de SST , incluindo objetivos de treinamento.

Indicadores de treinamento foram definidos e são coletados.

- A unidade definiu as necessidades de treinamento por função em nível operacional e gerencial, incluindo segurança.

- A unidade promove treinamentos na admissão e retreinamentos periódicos do pessoal, e ambos fazem parte do plano de treinamento da unidade.

- A unidade envolve os empregados, conforme sua especialização, no desenvolvimento e aplicação de treinamentos.

- A unidade retém cópias da documentação dos treinamentos e registros dos resultados dos testes e demonstrações técnicas realizadas e estes estão disponíveis para consulta.

- A unidade preparou um programa de reuniões periódicas, onde o tema principal já foi previamente definido, para atender às necessidades de treinamento e objetivos de SST.

- A unidade definiu e coleta indicadores para avaliação do programa de treinamento. (Ex.: % de atendimento; n.º de hora de treinamento por ano; % de treinamentos executados vs. planejado, etc.).

5

Os planos e processos de treinamento são periodicamente melhorados com base nas avaliações das necessidades de treinamento.

Como resultado da excelência de treinamento, a organização melhorou a performance de SST, como indicado pelas anormalidades relacionados com falta de treinamento.

- A unidade utiliza as avaliações das necessidades de treinamento para melhorara seus programas e processos de treinamento (Ex.: Melhoria contínua da segurança, qualidade, habilidades de gerenciamento, etc.).

- Os indicadores de anormalidades indicam uma diminuição nas anormalidades relacionadas com treinamento.

AUDITORIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Algumas auditorias requeridas por lei são conduzidas e documentadas.

Auditorias Nível I são conduzidas por profissionais de SST.

Auditorias incluem limpeza, arrumação e equipamentos.

- A unidade realiza as auditorias de SST requeridas por lei e possui evidências.

- Profissionais de SST da unidade realizam auditorias na própria unidade.

- As auditorias restringem-se a limpeza, arrumação, e equipamentos

2

O processo de auditoria interna da unidade (nível I), juntamente com checklist e programação, está desenvolvido.

Auditorias de conformidade legal são realizadas como planejado.

Existe alguma participação de supervisores com profissionais de SST em auditorias Nível I.

Metas e objetivos pessoais incluem um requisito de auditoria.

A unidade comprometeu formalmente recursos para condução de auditorias, avaliação de recomendações, e acompanhamento das ações até seu fechamento.

A função supervisão da unidade participa em auditorias nível I.

- A unidade definiu um programa de auditorias internas de SST e desenvolveu checklists para uso dos supervisores e empregados.

- A unidade conduz auditorias de conformidade com os padrões de regulamentação de SST conforme requerido.

- Além dos profissionais de SST, supervisores eventualmente também participam das auditorias internas de SST (nível I).

- A função supervisão tem como metas e objetivos pessoais de SST realizar um determinado n.º de auditorias ao longo do ano.

- A unidade definiu responsabilidades em sua linha de organização pela condução de auditorias, avaliação das recomendações e implementação das ações definidas até seu fechamento.

- A função supervisão participa de ao menos 1 auditoria informal por semana e de 1 auditoria de sistemas por trimestre.

3

A unidade definiu um processo de auditoria e o implementou.

A supervisão é responsável pelo processo de auditoria, mas algum envolvimento dos empregados é evidente.

O treinamento de auditores está implementado.

As recomendações de auditorias são documentadas e acompanhadas até sua

- A unidade desenvolveu um programa de auditorias internas de SST e o mesmo esta implementado.

- A função supervisão tem a responsabilidade pelo processo de auditorias e participa ativamente do mesmo, mas executores também são envolvidos.

- A unidade designou e providenciou o treinamento de auditores para condução do processo de auditoria.

- Todas as recomendações concluídas de auditorias estão documentadas. As que estão em aberto fazem parte de uma lista de

conclusão.

Auditorias dos sistemas, da conformidade, e de comportamento são realizadas.

acompanhamento até sua conclusão.

- A unidade possui programas de auditoria para sistemas (Ex.: gerenciamento de saúde ocupacional; gerenciamento de segurança; investigação de anormalidades, etc.), conformidade (Ex.: PPRA, Mapa de Risco, PCMSO, etc.) e comportamental.

4

Auditorias de todos os processos de trabalho estão implementadas.

O grupo de auditores habilitados inclui empregados, supervisores, e profissionais de segurança e saúde ocupacional.

Empregados e grupos de trabalho são envolvidos para desenvolver e executar protocolos de auditoria.

As informações de auditoria são usadas para melhorar os planos, políticas e padrões de SST.

As estatísticas de auditoria estão implementadas para medir a eficiência dos sistemas de auditoria.

A unidade conduz as auditorias de prevenção de perdas e acompanha todas as recomendações até suas conclusões.

- A unidade como um todo está sendo coberta por auditorias, incluindo atividades de contratados em andamento.

- A unidade designou e providenciou o treinamento de auditores para condução do processo de auditoria, incluindo a função supervisão, profissionais de SST e empregados.

- A unidade constituiu grupos de trabalho e designou empregados para desenvolverem os itens de verificação dos protocolos de auditoria e aplicá-los em auditorias práticas.

- A unidade utiliza a lista de oportunidades identificadas nas auditorias para implementar a melhoria contínua da SST.

- A unidade avalia a eficiência dos sistemas de auditorias através da avaliação estatística das mesmas (Ex.: % de auditorias realizadas vs. planejadas; % de recomendações em aberto; % de recomendações vencidas; etc.).

- A unidade realiza auditorias de prevenção de incêndios, explosões e falhas catastróficas de equipamentos e mantém um acompanhamento formal de todas as recomendações geradas até sua conclusão, quando são documentadas e arquivadas.

AUDITORIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

5

Os empregados são envolvidos em todos os aspectos do processo de auditoria.

A empresa conduz auditorias de Nível I, Nível II e Nível III.

Os empregados participam de algumas auditorias de outros grupos de trabalho.

A ligação entre os processos de auditoria e a redução da taxa de freqüência das anormalidades são acompanhadas pelas estatísticas.

Os resultados das auditorias são comparados com as apurações de anormalidades para melhorar o processo de auditoria.

- Empregados participam do treinamento para auditores, desenvolvimento de protocolos de auditoria, planejamento do programa de auditorias, execução de auditorias, acompanhamento e implementação de recomendações.

- Auditorias de nível I, utilizando empregados da unidade, são realizadas. Auditorias de nível II, utilizando pessoal de outras unidade, inclusive do GST, são realizadas. Auditorias de nível III, utilizando auditores externos, são realizadas.

- Empregados são envolvidos em auditorias com grupos de trabalho e em áreas diferentes das sua.

- A unidade percebe redução nas taxas de freqüência de anormalidades à medida em que as auditorias também identificam menos desvios.

- A unidade compara a estatística das causas de anormalidades com os desvios identificados nas auditorias e promove mudanças no processo de auditorias.

CONTRATADOS

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

O contratado possui um programa de segurança escrito.

Padrões e disciplina orientam o trabalho seguro.

Reuniões de segurança são conduzidas periodicamente.(Ex.: diária ou semanal).

O programa de orientação de segurança da empresa e posto de trabalho está implementado.

Investigações de anormalidades de segurança são conduzidas como requerido pela empresa.

Um processo formal de seleção de contratados existe, incluindo uma avaliação do desempenho de segurança.

A unidade possui requisitos de segurança escritos para contratados.

- O contratado possui um programa de segurança escrito e renovado anualmente.

- O contratado possui padrões e disciplina próprios e os aplicam para seus empregados.

- Os contratados realizam reuniões relâmpago (+/- 5 min.) antes de iniciar o serviço.

- Todos os funcionários de contratadas conhecem a orientação de segurança da empresa contratada e da CSN, incluindo a da área onde o trabalho é executado.

- As contratadas conduzem apuração de anormalidade como requerido pela CSN.

- A empresa possui um processo formal de seleção de contratados, que leva em conta o desempenho de segurança (na CSN ou outra empresa).

- A unidade definiu um padrão escrito com os requisitos mínimos de segurança para contratados.

Regras de segurança equivalentes e padrões se aplicam aos empregados da companhia e de contratados.

A gerência das contratadas estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurança para empregados e subcontratados.

O contratado tem um programa de auto-avaliação (Auditoria Nível I).

A unidade conduz auditorias de conformidade legal.

- As empresas contratadas adotam regras e padrões de segurança que são os mesmos ou melhores que os padrões adotados pela CSN.

- Ex.: Zero fatalidades, % de redução da taxa de freqüência de acidentes com afastamento; redução da taxa de gravidade, etc.

- As empresas contratadas avaliam seu desempenho de segurança regularmente.

- A CSN conduz regularmente auditorias de conformidade legal

2

A empresa estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurança dos contratados.

Os contratados conduzem treinamentos específicos para o serviço.

O contratado realiza reuniões regulares e programadas de segurança.

O contratado possui um processo de disciplina que inclui segurança e saúde ocupacional.

O contratado recebe treinamento de orientação geral sobre a empresa e específico sobre o processo antes de iniciar o trabalho.

na contratada.

- A CSN estabelece metas e objetivos para o desempenho de segurança das empresas contratadas.

- As empresas contratadas treinam seu pessoal e apresentam evidências do treinamento para tarefas específicas (Ex.: soldador, torneiro, eletricista, operador de empilhadeira, etc.)

- As empresas contratadas realizam reuniões relâmpago diárias (+/- 5 min.) e reuniões programadas (no mínimo mensais – com 1 hora de duração).

- As empresas contratadas possuem processos disciplinares referentes à segurança que foram comunicados aos empregados.

- A CSN conduziu para os empregados da empresa contratada treinamento de integração com orientação geral sobre a empresa e a unidade forneceu treinamento específico sobre o processo antes de iniciarem o trabalho.

CONTRATADOS (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

3

Contratados em geral assumiram a responsabilidade pela segurança de seus subcontratados.

Os contratados fornecem abertamente informações sobre riscos identificados na unidade.

Reuniões conjuntas de segurança da companhia com contratados são prática comum.

Apuração conjunta de anormalidades envolvendo a companhia e contratados é prática comum.

O PMCS está introduzido para os contratados fixos, de tempo integral.

A fábrica está implementando um processo de avaliação pós-contrato.

O contratado inicia a apuração das anormalidades e assegura ações corretivas.

A empresa audita a eficácia do programa de segurança dos contratados (Audit. )Nível II).

O contratado identificou deficiências no desempenho de segurança e estabeleceu planos para corrigir essas deficiências.

Os contratados respondem pelas ações de seus empregados e a política de disciplina da empresa se estende aos

- A empresa contratada responde pela segurança das suas subcontratadas.

- Os contratados têm trazido ao conhecimento da CSN situações de risco que identificam no local de trabalho.

- As contratadas participam regularmente de reuniões de segurança promovidas pela unidade da CSN.

- A unidade da CSN participa regularmente na apuração de anormalidades ocorridas com a contratada.

- Os contratados fixos (de longo prazo) recebem explanação sobre o PMCS.

- A CSN está implementando a avaliação do desempenho de segurança dos contratados ao fim do contrato, para referência futura.

- Nas atividades supervisionadas e executadas por contratados a apuração das anormalidades é iniciada pela empresa contratada que assegura a implementação das ações corretivas.

- A CSN conduz auditorias da eficácia do programa de segurança da empresa contratada utilizando grupos de trabalho formados por membros da área contratante.

- A empresa contratada apresenta regularmente à unidade contratante seus planos para corrigir deficiências identificadas no desempenho de segurança.

empregados de contratados.

Treinamento em apuração de anormalidades é fornecido aos supervisores e empregados dos contratados de tempo integral.

- A empresa contratada adequou seu processo disciplinar ao da CSN.

- Os supervisores e empregados designados das empresas contratadas fixas (de longo prazo) receberam treinamento em apuração de anormalidades.

4

Contratados fixos, de tempo integral estão agora implementando PMCS ou seu sistema de gerenciamento de segurança equivalente.

Auditorias conjuntas da CSN com o contratado são prática regular.

As contratadas estabelecem metas desafiadoras de segurança e compartilham essas metas com a unidade.

Espera-se dos contratados que contribuam com informações para os padrões da unidade.

Os contratados usam a técnica da “intervenção positiva” (da segurança baseada no comportamento) com os empregados.

- As empresas contratadas fixas, de tempo integral, estão também implementando programas de melhoria de seus sistemas de gerenciamento de segurança.

- Representantes da contratada participam de auditorias conjuntas com a CSN nas áreas onde estão trabalhando.

- Empresas contratadas estabeleceram metas desafiadoras de segurança que compartilha com a unidade (Ex.: programa de auditorias comportamentais; redução dos quase acidentes; Zero acidentes com afastamento; etc.).

- As empresas contratados contribuem com sugestões para melhorar padrões de segurança e operacionais.

- As empresas contratadas atuam na melhoria do aspecto comportamental de seus empregados, reduzindo os atos inseguros.

CONTRATADOS (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

5

Contratados fixos, de tempo integral, implementaram o PMCS ou outro sistema de gerenciamento de segurança equivalente.

A empresa realiza auditoria pós- contrato, incluindo o desempenho de segurança do contratado com vistas a melhoria do desempenho de segurança.

Atividades de projeto e contratados para projetos são cobertos pelo PMCS.

- As empresas contratadas fixas, de tempo integral, implementaram programas de melhoria de seus sistemas de gerenciamento de segurança. (PMCS ou equivalente).

- Na avaliação pós-contrato da empresa contratada o desempenho de segurança é avaliado visando melhorar seu desempenho em futuros contratos.

- O PMCS contempla ações específicas para atividades de projeto e contratados para projetos (de curta ou média duração).

RELATO, APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ANORMALIDADES

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Existe em uso um padrão escrito para relatar, apurar e divulgar anormalidades, que atende aos requisitos legais da empresa.

Apurações são conduzidas em todos acidentes CA, SA e quase acidentes significativos.

O pessoal de SST e de função supervisão é envolvido no processo de apuração de anormalidades.

- A unidade utiliza um padrão escrito, que atende às exigências da legislação e aos requisitos do negócio, para comunicação, apuração das causas e divulgação das anormalidades.

- Todos os acidentes com lesão, com e sem afastamento, e os incidentes mais significativos ( incidente de processo, como incêndios, derrames ou vazamentos, quebras de equipamentos, ou similar, com potencial para lesões, danos ambientais, ou à comunidade; quase acidentes graves, etc.), são investigados.

- O grupo de apuração é, quase sempre, constituído por pessoal da unidade (função supervisão) e profissionais da GST.

2

Supervisores de área, assessorados pelos profissionais de SST, dirigem apurações de anormalidades com empregados envolvidos.

Existe um sistema para o compartilhamento interno dos relatórios de anormalidades.

As apurações e recomendações para eliminação de anormalidades são documentadas.

- Supervisores, com o suporte de pessoal técnico da SST, providenciam a condução das apurações de causas das anormalidades, constituindo o time de apuração e liderando o processo, que envolve também a participação de empregados.

- A CSN adota o princípio do compartilhamento interno dos aprendizados das anormalidades entre as diversas unidades e áreas, o que é feito através do envio de resumos ou dos próprios relatórios de apuração.

- Livro de registro de ocorrências, ou folhas de comunicação de anormalidades, relatórios de apuração, etc.

Um sistema bem compreendido para relatar e apurar todos as anormalidades está implementado.

Indicadores de anormalidades (outros além dos Índices de Acidentes) foram desenvolvidos

- Um processo para relato e apuração de todas as anormalidades, que é bem conhecido por todas as unidades e pessoal envolvido, está implementado.

- A unidade utiliza, além dos índices de acidentes (n.° de acidentes CA, n.° de acidentes SA, taxa de freqüência, etc.), outros

3

e estão sendo coletados.

Supervisores e subordinados dirigem as apurações de anormalidades.

Relatórios de anormalidades e resultados das apurações são compartilhados com todos os empregados e com contratados fixos de tempo integral.

Existe um sistema para gerenciar, manter e recuperar informações de anormalidades.

Para análise de anormalidades é utilizada a Árvore de Causas ou metodologia similar.

índices, como : indicadores relacionados com o tempo (turno, dia da semana); indicadores relacionados com a parte do sistema de gerenciamento de segurança que falhou (liderança, pessoas, sistemas, recursos).

- Supervisores e empregados dirigem o sistema de apuração e já não necessitam assessoria externa. Pessoal de SST é convidado como membro do time da apuração e para consultoria.

- A unidade possui uma sistemática para divulgar com todo o pessoal afetado e para os contratados fixos de tempo integral, tão logo concluídas as apurações, os relatórios com os aprendizados obtidos nas anormalidades ocorridas.

- A CSN possui uma sistemática, em cada unidade, ou através da GST, para gerenciar a emissão, arquivamento e disponibilidade para consulta, das informações de anormalidades.

- Na apuração das causas das anormalidades a unidade utiliza uma ferramenta estruturada (árvore de falhas ou metodologia similar).

4

Executantes são envolvidos em todos os aspectos do processo da apuração de anormalidades.

Indicadores de anormalidades e dados são analisados para determinar tendências de anormalidades, tipos de lesões, atividades ou grupos de trabalho com taxa de freqüência de lesões aumentada, etc.

Indicadores de anormalidades e resultados de apurações são usadas para melhorar os programas de SST, treinamento e processos de auditoria.

- Executantes fazem parte dos times de apuração, como testemunhas, como pessoas experientes na operação, ou simplesmente para contribuírem com idéias na busca das causas das anormalidades.

- Indicadores de anormalidades (por área, turno, dia da semana, sistema do SGS que falhou, etc.) são discutidos regularmente (reunião mensal) para identificação de tendências.

- Indicadores de anormalidades (por área, turno, dia da semana, sistema do SGS que falhou, etc.) e aprendizados coletados nas apurações de anormalidades são usados para revisar e melhorar os programas de SST, identificar e reforçar treinamentos e direcionar esforços de auditorias.

RELATO, APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ANORMALIDADES (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

Resultados de apurações são documentadas, têm responsabilidades designadas, são acompanhadas até fechamento dentro da programação.

Resultados de apurações e lições aprendidas são compartilhadas com todas as unidades.

Registros de lesões e doenças são periodicamente auditados.

- A documentação das apurações de anormalidades indica ações corretivas e preventivas associadas com as causas apontadas, indicam responsáveis e prazos para sua implementação e são acompanhadas pela unidade até sua conclusão nos prazos definidos.

- A unidade possui uma sistemática para divulgar com todo o pessoal afetado, com os contratados fixos de tempo integral e com as outras unidades, tão logo concluídas as apurações, os relatórios com os aprendizados obtidos nas anormalidades ocorridas.

- A unidade audita regularmente seus registros de lesões e doenças ocupacionais para verificar a conformidade com a sistemática de apuração de todas as anormalidades.

5

O processo de relatar, apurar, divulgar e usar indicadores para acompanhar anormalidades contribui para uma redução das anormalidades, enquanto mantém a proporção entre os quase acidentes e lesões.

Os custos das anormalidades, tanto diretos como indiretos, estão diminuindo continuamente.

- A apuração e divulgação sistemática de todas as anormalidades significativas está contribuindo para reduzir anormalidades, como mostram os indicadores.

A apuração sistemática também está permitindo determinar a proporção entre os quase acidentes e lesões, e suas constância, o que permite avaliar se todas as anormalidades são comunicadas.

- Despesas com remoção, hospitais, horas extras, treinamento, indenizações, horas paradas, horas gastas em apurações, advogados, entregas perdidas, retrabalho, etc., estão reduzindo sistematicamente.

PREPARO PARA EMERGÊNCIAS

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

A unidade possui um Plano de Resposta Emergencial escrito.

Um sistema de resposta à emergências está sendo desenvolvido.

Os requisitos de regulamentação estão identificados.

Treinamento básico em resposta a emergência, incluindo primeiros socorros, proteção contra incêndio e resposta a vazamentos, é conduzido apropriadamente.

A empresa dirigiu contatos com organizações públicas locais de resposta a emergências.

Alarmes de emergência, notificação e sistemas de evacuação existem e são testados periodicamente.

- A unidade emitiu e disponibiliza para os interessados seu Plano de Resposta a Emergências.

- A unidade identificou suas áreas de risco e está desenvolvendo um sistema para responder à emergências nessas áreas.

- A unidade identificou as exigências legais e as incorporou no Plano de Resposta a emergência.

- A unidade fornece treinamento básico em resposta a derrames, proteção contra incêndio e primeiros socorros mas não de forma regular.

- A CSN fez contatos com organizações como Defesa Civil, Bombeiros, ou outras, sobre seus riscos e planos de resposta a emergência.

- A unidade possui sistemas de alarme e notificação para alertar para todos os empregados e contratados e orientar a resposta e evacuação, e estes são testados regularmente.

Um processo para gerenciar emergências está implementado (Ex.: o Sistema de Comando do Incidente, ou equivalente).

Existe treinamento básico para resposta a emergência.

- A área definiu um time com atribuições específicas para gerenciar emergências e o implementou (Ex.: Sistema de comando da emergência, incluindo : Coordenador geral, coordenador de comunicações, coordenador de contagem de pessoal, coordenador de campo, etc.; ou equivalente.).

- A unidade conduz regularmente treinamento básico para resposta a emergência (vazamentos, derrames, incêndios, primeiros

2

Foi desenvolvido um Plano de Resposta Emergencial completo, incluindo incêndio, vazamentos, lesões, etc.

Recursos de resposta a emergência externos estão familiarizados com os riscos da empresa.

Um sistema para inspeção e manutenção de equipamentos de resposta a emergência fixos e móveis existe e atende normas reconhecidas, assim como as boas práticas de engenharia.

socorros, etc.).

- A unidade desenvolveu um Plano de Resposta a Emergências cobrindo todos os riscos potenciais existentes em suas atividades (Ex.: vazamentos, incêndios, ações em casos de lesão, etc.) .

- Recursos externos que possam contribuir em emergências internas (Ex.: Bombeiros, defesa civil, etc.) já visitaram a empresa e estão familiarizados com seu riscos.

- A unidade possui um programa de inspeções e manutenção (próprio ou contratado) dos equipamentos de resposta a emergência (Ex.: extintores de incêndio, rede de incêndio, carros de emergência, chuveiros de emergência, lava-olhos, alarmes, macas, kits de primeiros socorros, etc.) e estes seguem as normas de consenso da indústria.

3

O plano de resposta emergencial da unidade está totalmente integrado com o Plano de Resposta da empresa.

Treinamento é conduzido para o grupo de resposta a emergência cobrindo funções individuais e responsabilidades.

Simulações internas são conduzidas numa base periódica.

As capacidades de resposta a emergência são alavancadas através da unidade e da empresa.

- O Plano de Resposta a Emergência da unidade prevê o acionamento do plano de emergência da usina, caso a emergência saia do controle, dos limites da unidade, ou tenha reflexos externos à empresa.

- Os membros dos times de resposta a emergência, como brigada de emergência e brigada de incêndio, recebem treinamentos específicos em suas áreas de atuação tendo atuação e responsabilidades definidas.

- Os planos de emergência são treinados em simulados, comunicados ou não, ao menos uma vez por ano para cada turno.

- A empresa possui uma sistemática para disponibilizar mais recursos para resposta na medida em que uma emergência deixa os limites da área, unidade ou da planta.

PREPARO PARA EMERGÊNCIAS (cont.)

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

4

Simulações são conduzidos e incluem ajuda mútua, contratados externos, e outros recursos, públicos e privados.

A empresa está envolvida com a melhoria dos planos de resposta e capacidades da comunidade via treinamento, recursos e equipamentos.

Cenários de emergência são identificados e recursos planejados.

Simulações e ocorrências de emergências são analisados e os aprendizados aplicados para melhorar o plano de resposta emergencial.

Resultados da Análises de Risco de Processo e de avaliações de risco são usados para melhorar o plano de resposta emergencial.

As ações de resposta à emergência da unidade são cobertas nos padrões

- Os simulados conduzidos na unidade contam com a participação de outras empresas (ajuda mútua), contratados e agências de resposta, públicas ou privadas (bombeiros, defesa civil, etc.).

- A empresa promove intercâmbio com a comunidade visando melhorar seus planos de resposta a emergência através de treinamentos, disponibilização de recursos e equipamentos.

- A unidade desenvolveu uma matriz dos piores casos e dos casos mais prováveis de emergência, identificou e planejou os recursos para uso no plano de resposta a emergências.

- A unidade revisa regularmente o plano de resposta a emergências em função da análise crítica realizada em seguida aos simulados realizados e as respostas à emergências reais ocorridas.

- A unidade tem conduzido análises de risco dos processos existentes e avaliações de risco e estas apontam oportunidades para melhorar os recursos e planos de resposta à emergência.

- Os padrões operacionais incluem ações de resposta a emergência da unidade (Ex.: Instruções específicas para o operador acionar o plano de emergência via alarme ou rádio, caso a operação saia de controle ou ocorra uma falha que cause lesão grave, vazamento,

operacionais.

O pessoal de resposta da comunidade está familiarizado com os riscos da empresa e planos de resposta emergencial.

Indicadores foram desenvolvidos para manter as habilidades do plano de resposta emergencial.

derrame, incêndio, etc.).

- Grupos de resposta da comunidade (Ex.: bombeiros, defesa civil, etc.) conhecem os riscos existentes na empresa e os planos de resposta à emergência.

- A unidade desenvolveu indicadores específicos para uso em situações de emergência (simuladas ou reais) de modo a dimensionar e manter seus recursos de resposta (Ex.: Tempo entre a detecção e acionamento do alarme; tempo gasto para evacuação; tempo para chegada da brigada ao local; tempo gasto na remoção de lesionados; tempo gasto para estancar um vazamento ou apagar um incêndio, etc.).

5

A empresa participa anualmente nas simulações de desastre da comunidade.

Os custos diretos e indiretos das emergências estão diminuindo continuamente.

- A empresa disponibiliza recursos e pessoal para participar periodicamente nos simulados de desastre da comunidade.

- A empresa tem contabilizado os custos envolvidos com emergências (custo material e pessoal, direto e indireto), e estes tem diminuído continuamente.

INTEGRIDADE OPERACIONAL E DOS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

Disciplina operacional (operar conforme padrão), Integridade dos Equipamentos/Instalações, e processos de manutenção preventiva estão sendo desenvolvidas.

Padrões de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalações (IO&EI) estão sendo desenvolvidos.

Parâmetros chave de controle de processo são identificados.

Análises de Risco de Processo são feitas para processos novos e existentes.

Diagramas de Processo e Instrumentação e arquivos de equipamentos estão sendo desenvolvidos e atualizados.

- A unidade está desenvolvendo sistemáticas para garantir a operação conforme padrões e processos de manutenção preventiva para assegurar a integridade de equipamentos e instalações.

- A unidade está desenvolvendo padrões específicos (manuais técnicos, limites de operação segura, especificações de materiais de construção, códigos de tubulação, válvulas e conexões, etc.) para assegurar a integridade operacional e dos equipamentos/especificações.

- A unidade definiu os parâmetros críticos para o controle e operação segura do processo.

- A unidade possui uma sistemática para condução regular de revisões de risco dos processos novos e dos existentes.

- A unidade desenvolve e mantém atualizados diagramas de seus processos, especificações e desenhos de construção dos equipamentos.

Empregados estão envolvidos em Análises de Risco de Processo, e as não conformidade

- Durante a condução de análises de risco de processos a unidade envolve executores (operadores, mecânicos, eletricistas,

2

estão sendo comunicadas ao pessoal afetado.

Diagramas de Fluxo do Processo, diagramas de malha, e desenhos de classificação elétrica existem e estão sendo atualizados.

Lista de equipamentos críticos são desenvolvidas.

Padrões de operação e de manutenção são desenvolvidos, revisados, e aprovados.

Um programa de Gerenciamento de Mudanças (GDM) e revisão de segurança de pré-partida está em uso.

Manutenção preventiva existe para os equipamentos mais críticos.

O pessoal de execução foi treinado numa visão geral do processo, e habilidades e padrões específicos da função.

Executantes qualificados foram treinados nos riscos do processo, habilidades específicas e treinamento requerido de segurança.

Auditorias de IO&EI são conduzidas periodicamente.

instrumentistas) com experiência nesse processos, nos times que estão realizando o estudo e comunica as descobertas feitas ao pessoal afetado (pessoal da área a que pertence o processo).

- A unidade possui uma sistemática para assegurar a existência e atualização dos diagramas de fluxo do processo, diagramas elétricos e desenhos de classificação elétrica.

- A unidade desenvolveu uma lista de equipamentos e instalações críticas, cuja falha tem o potencial para causar lesões, vazamentos ou derrames, incêndios, etc.

- A unidade desenvolveu, aprova e revisa regularmente padrões de operação e de manutenção.

- A unidade desenvolveu e implementou uma sistemática para gerenciar mudanças (na instalação- mudança de lay-out, substituições em geral de válvulas, tubulações, conexões, juntas, equipamentos, etc.) e realizar revisão de riscos de pré-partida em instalações novas ou reformadas.

- Programas de manutenção preventiva estão em uso para os equipamentos mais críticos para a segurança do processo.

- O pessoal de execução (operadores, mecânicos, eletricistas, etc.) foi treinado numa visão geral, incluindo os riscos do processo e nas habilidades e padrões específicos de sua função.

- Outros técnicos especializados (soldadores, aplicadores de isolamento térmico, etc.) que dão assistência contínua ao processo foram treinados nos riscos do processo, nas habilidades e padrões específicos de sua função e treinamentos de segurança requeridos.

- A unidade realiza auditorias regulares de conformidade com os padrões operacionais e de manutenção.

INTEGRIDADE OPERACIONAL E DOS EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

3

Análises de Risco de Processo foram completadas para todos os processos.

Sistemas de acompanhamento estão em uso para itens de ação associados com Análises de Risco de Processo e itens de Gerenciamento de Mudanças.

Cenários dos piores casos e das falhas mais prováveis estão sendo desenvolvidos com ajuda das informações dos empregados.

Um programa de confiabilidade mecânica está em uso.

Retreinamento está disponível para os especialistas em equipamentos/instalações.

Um processo de qualidade assegurada/controle de qualidade está em uso para Equipamentos/Instalações.

- A unidade completou Revisões de Risco de Processos para todos os seus processos operacionais.

- A unidade possui uma sistemática para acompanhar e assegurar a conclusão de todas as recomendações provenientes de revisões de risco de processo e do gerenciamento de mudanças.

- Grupos de trabalho, com a participação de empregados, estão desenvolvendo os cenários para os piores casos de falha e para as falhas mais prováveis.

- A unidade implementou um programa de engenharia de confiabilidade para assegurar a integridade dos equipamentos e instalações.

- Pessoal de manutenção recebe retreinamento freqüente em suas respectivas especialidades.

- A unidade implementou uma sistemática de qualidade assegurada / controle de qualidade para assegurar que seus projetos,

Análises de Risco de Processo são conduzidas em intervalos de 5 anos.

Auditorias de IO&EI estão sendo conduzidas.

Indicadores para avaliar a qualidade e eficácia dos sistemas de IO&EI estão sendo implementados.

equipamentos e instalações sejam construídos, instalados e mantidos de acordo com as especificações de projeto.

- A unidade identificou e classificou seus processos de alto, médio e baixo risco e está submetendo os processos de risco alto e médio a revisões de risco de processo, pelo menos, a cada 5 anos.

- A unidade realiza auditorias regulares de conformidade com os padrões operacionais, de manutenção e de confiabilidade.

- A unidade está definindo e implementando indicadores para avaliar a qualidade e eficácia de seus sistemas de IO&EI (Ex.: Horas paradas por quebra de equipamento, vazamentos por falha mecânica, quebras por falhas de material, quebras por falha de montagem ou manutenção, quebras por operação imprópria, etc.).

4

Cenários dos piores casos e das falhas mais prováveis estão completos para todas as partes do processo e os resultados foram comunicados a todos os empregados envolvidos e a comunidade, como apropriado.

Programas de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalações estão em uso e funcionando.

Programas de Integridade Operacional e dos Equipamentos/Instalações são usados para predizer e prevenir falhas.

Um processo foi implementado para acompanhar recomendações de Análises de Risco de Processo, auditorias de IO&EI, estudos de localização de instalações, até sua conclusão.

Estudos de localização de instalações foram completados e planos de contingência foram desenvolvidos.

A sistemática para projetar processos novos ou reformados inclui considerações sobre processos inerentemente mais seguros.

- A CSN comunicou para todos os empregados envolvidos e para a comunidade, conforme apropriado, os cenários de falha mais prováveis e os priores casos identificados em todas as suas operações.

- A unidade desenvolveu e implementou um programa de Integridade Operacional e dos Equipamentos e Instalações consistindo, no mínimo, de : Qualidade assegurada; Manutenção preventiva; Gerenciamento de mudanças; Engenharia de confiabilidade.

- A unidade utiliza programas de IO&EI para predizer e prevenir falhas através de seus programas de manutenção preventiva e novos investimentos na melhoria da confiabilidade dos processos.

- A unidade possui uma sistemática para acompanhar essas recomendações, que inclui discussão periódica (semanal ou quinzenal) com os responsáveis pelas ações para atualizar o status de cada uma, rever prioridades e prazos e documentar as ações concluídas.

- A empresa conduz estudos sobre a localização de novas instalações e inclui em seus projetos planos de contingência para evitar que anormalidades na futura operação tenham impacto externo.

- A empresa possui uma sistemática para buscar tecnologias inerentemente seguras quando planejando novas instalações ou reforma das existentes. (Ex.: tecnologias que utilizem reatores de volume menor, usem temperaturas e pressões mais baixas, necessitem menor volume de armazenamento de produtos perigosos, tenham menos etapas e sejam mais simples que as atuais, etc.).

5

O uso de recursos de operação e especialistas da manutenção são compartilhados por toda a empresa.

Resultados de investigações de anormalidades, auditorias, e indicadores estão sendo usados para melhoria contínua dos sistemas de manutenção.

- A empresa compartilha entre suas unidades as melhores práticas e recursos de operação e especialistas de manutenção, tirando vantagem das experiências e aprendizados adquiridos.

- Os aspectos de manutenção avaliados em auditorias específicas e como causa raiz ou contribuinte de anormalidades tem gerado revisões no s programas de IO&EI.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

NÍVEL DESCRITOR EVIDÊNCIAS

1

A unidade alocou recursos para avaliar e recomendar opções de Gerenciamento da Segurança Comportamental.

A função supervisão e empregados reconhecem o papel que o comportamento representa na prevenção de anormalidades.

- A unidade está buscando no mercado alternativas de sistemas gerenciais para lidar com o comportamento pessoal e reduzir acidentes decorrentes dele.

- A função supervisão e empregados entendem que a maior parte dos acidentes são o resultado de comportamentos ou atos inseguros e por isso estes devem ser prevenidos.

2

Iniciando a definição e documentação das atribuições e responsabilidades referentes ao Sistema de Gerenciamento de Segurança.

Os empregados foram familiarizados com o PMCS.

- A unidade está definindo e documentando as atribuições e responsabilidades da linha de organização pelo Sistema de Gerenciamento de Segurança.

- Todos os funcionários receberam treinamento básico nos fundamentos do PMCS : - O que é o PMCS; Os elementos do sistema de gerenciamento de SST; O plano de ação para melhoria; e o que é esperado de cada empregado.

Atribuições e responsabilidades são - A unidade definiu , documentou e comunicou para todos os

3

desenvolvidas, documentadas e comunicadas para todos os níveis da empresa.

Todos os níveis de empregados receberam treinamento em suas respectivas atribuições e responsabilidades.

Os grupos de trabalho de SST estão constituídos e têm atribuições e responsabilidades designadas.

níveis da empresa as atribuições e responsabilidades de cada empregado.

- A empresa fornece treinamento geral e específico para todos os empregados para o desempenho de suas atribuições e responsabilidades

- A unidade definiu grupos de trabalho de SST, que possuem atribuições e responsabilidades específicas e de conhecimento geral.

4 Todas as pessoas respondem por suas

atribuições e responsabilidades no Sistema de Gerenciamento de Segurança.

- Todos os empregados da linha de organização da empresa, da diretoria aos executantes, conhecem e respondem por suas atribuições e responsabilidades no sistema de gerenciamento de segurança.

5

Existe um sistema implementado para revisar e atualizar as atribuições e responsabilidades referentes ao Sistema de Gerenciamento de Segurança.

- A unidade possui um sistema para revisar e atualizar regularmente as atribuições e responsabilidades pelos programas e atividades do sistema de gerenciamento de segurança, de modo a permitir a rotatividade e participação dos empregados e manter a motivação pela segurança.