manual da qualidade herval a partir de então, foi criado um novo posicionamento do grupo herval...

MANUAL DA QUALIDADE MANUAL D A QUALIDADE

CÓDIGO: MQ 000002

VERSÃO: 11 – 02/04/2018 EFETIVO - PÁG.: 1 DE 28

Elaboração Verificação Aprovação

Leandro Blume Gustavo Grings Gustavo Grings

Manual da Qualidade HERVAL (Sistema de Gestão)

MQ 000002 VERSÃO: 11 PAG.: 2 DE 28

SUMÁRIO

MANUAL | SISTEMA DE GESTÃO ............................................................................................................................. 4

1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO ................................................................................. 4

1.1 HISTÓRICO EMPRESARIAL ............................................................................................................................ 4

1.2 COMPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL | ORGANOGRAMA MARCAS ........................................................... 6 1.3 PREMIAÇÕES E MENÇÕES HONROSAS ....................................................................................................... 7

1.4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO .................................................................................................................... 7

1.5 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO .......................................................................................... 8 1.5.1 INDÚSTRIA DOIS IRMÃOS .................................................................................................................... 8

1.5.2 IMPLA ........................................................................................................................................................ 8 1.5.3 HNE ............................................................................................................................................................ 8

2. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) .................................................................... 9

2.1 INDÚSTRIAS - HMC, HNE E H QUÍMICA ...................................................................................................... 9

2.2 INDÚSTRIAS - IMPLA ....................................................................................................................................... 9

2.3 SERVIÇOS - H.LAR ............................................................................................................................................ 9 2.3.1 PBQP-H / SIAC .......................................................................................................................................... 9

2.3.2 SUBSETOR ................................................................................................................................................ 9

3. SGQ E SEUS PROCESSOS ................................................................................................................................. 9

3.1 SAP ....................................................................................................................................................................... 9 3.2 MODELAGEM DE PROCESSOS ..................................................................................................................... 10

3.3 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS ..................................................................................................................... 10

4. QUALIDADE E PROGRAMAS ........................................................................................................................... 11

4.1 HERVALORIZANDO ....................................................................................................................................... 11

4.2 GRUPO ZERO ................................................................................................................................................... 11 4.3 TIMES DA QUALIDADE / MELHORIA ......................................................................................................... 11

4.4 FORÇAS TAREFA ............................................................................................................................................ 11 4.5 BENCHMARKING | VISITAS EMPRESARIAL ............................................................................................. 11 4.6 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ......................................................................................................................... 12

4.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CADEIA DE CUSTÓDIA .............................................. 12

5. LIDERANÇA E POLÍTICA ................................................................................................................................... 12

5.1 POLÍTICA ESTRATÉGICA .............................................................................................................................. 12

5.2 POLÍTICA DA QUALIDADE ........................................................................................................................... 13

5.3 PRESIDÊNCIA E DIREÇÃO ............................................................................................................................ 13

5.4 FOCO NO CLIENTE E NAS PARTES INTERESSADAS ............................................................................... 14

6. PLANEJAMENTO ................................................................................................................................................. 14

6.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE ........................................................................................................................ 14

7. INFRAESTRUTURA, RECURSO E APOIO ..................................................................................................... 14

7.1 GESTÃO DE GENTE E RECURSOS HUMANOS .......................................................................................... 15 7.1.1 SESMT ..................................................................................................................................................... 15 7.1.2 CONDUTA ÉTICA E PROGRAMAS ..................................................................................................... 15 7.1.2.1 CÓDIGO DE ÉTICA ................................................................................................................................ 15

7.1.2.2 RUMOS .................................................................................................................................................... 16 7.1.2.3 JOVEM APRENDIZ ................................................................................................................................ 16

7.1.2.4 PROGRAMA DIVERSIDADE ................................................................................................................ 16

7.1.2.5 APREND@+ ............................................................................................................................................ 16

7.1.2.6 PDC........................................................................................................................................................... 16 7.1.2.7 COMUNICAÇÃO INTERNA .................................................................................................................. 17

7.2 MATRIZ DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAS............................................................................................. 18 7.2.1 ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................ 18 7.2.2 ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS ................................................. 18

7.3 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE ....................................................................................................... 19

7.3.1 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO .............................................................................................. 19 7.4 RASTREABILIDADE E MEDIÇÃO ................................................................................................................ 20

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8. OPERAÇÃO ........................................................................................................................................................... 20

8.1 PLANEJAMENTO E REQUISITOS DE PRODUTO ....................................................................................... 20 8.1.1 DESENVOLVIMENTO ........................................................................................................................... 21

8.1.2 PRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 21

8.1.3 COMERCIALIZAÇÃO ............................................................................................................................ 21

8.1.4 PROCESSOS DE APOIO ......................................................................................................................... 21

8.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES - REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS ........... 22

8.2.1 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO ..................................... 22

8.2.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE ..................................................................................................... 22 8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO ............................................................................................................... 22

8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE ..................... 22 8.5 PRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 23 8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS .................................................. 23

8.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO .................. 23

8.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE .................................................................................................... 24

8.7 PRESERVAÇÃO DE PRODUTO E PROPRIEDADE DE CLIENTES OU PROVEDORES .......................... 24

8.8 LOGÍSTICA ....................................................................................................................................................... 24

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ...................................................................................................................... 24

9.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE ........................................................................................................................... 25

9.2 ANÁLISE E AVALIAÇÃO ............................................................................................................................... 25

9.3 AUDITORIA INTERNA .................................................................................................................................... 25

9.4 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ............................................................................................................. 25

9.4.1 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA ............................................................................................... 26 9.4.2 SAÍDAS DE ANÁLISE CRÍTICA ........................................................................................................... 26

10. MELHORIA ............................................................................................................................................................ 26

10.1 GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA ........................................................ 26

10.1.1 AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA .................................................................................................... 26 10.2 MELHORIA CONTÍNUA ........................................................................................................................ 27

11. DEFINIÇÕES ......................................................................................................................................................... 27

12. REGISTROS .......................................................................................................................................................... 28

13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES ........................................................................................................................ 28

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MANUAL | SISTEMA DE GESTÃO

O Manual da Qualidade é o documento de referência para as práticas relativas ao Sistema de Gestão da Qualidade que busca promover um relacionamento de parceria com todas as partes interessadas no negócio. Síntese descritiva que integra as rotinas Organizacionais.

1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

A Herval é uma empresa de Valor. E de valores. Desde 1959, quando foi fundada uma pequena madeireira em Dois Irmãos, muitos anos de história, aprendizado, diversidade. Mas sempre com a mesma base sólida: o Valor. O Grupo Herval acredita na força do trabalho, na vontade de crescer e na ética. Com o passar do tempo, novas marcas e produtos foram sendo agregados à Herval e, sendo esse dinamismo traduzido num novo conceito: o Grupo Herval.

Esta nova concepção de empresa engloba todos os produtos e marcas da Herval e marca o início de uma nova era. O Grupo Herval é, hoje, uma marca com personalidade e qualidade únicas, capaz de atender a diferentes públicos, com diferentes necessidades.

Esta mudança denota um novo posicionamento e expansão nos negócios. Mas tudo isso sempre atrelado aos valores que acompanham o Grupo Herval durante todos estes anos: solidez, compromisso, cooperação e, principalmente, a paixão pelo que se faz.

1.1 HISTÓRICO EMPRESARIAL

A Madeireira HERVAL Ltda foi fundada em 1º de outubro de 1959; seu nome “Herval” é oriundo de Santa Maria do Herval, distrito da recém emancipada cidade de Dois Irmãos. Sua atividade inicial foi serraria, comércio de madeira e fábrica de esquadrias. Com a chegada das primeiras indústrias de calçados, em 1960, esta pequena empresa começou a produzir caixas de madeira que serviam de embalagem para calçados que eram vendidos. Nos anos que se seguiram, ampliou o comércio com materiais de construção e utilidades para o lar.

Desde o visionário início, atrelado uma sólida filosofia empresarial e muita transpiração, os anos e décadas subsequentes foram gerando novas formas, reinvenção, reinvestimento e muita determinação, como pode-se acompanhar em sua síntese trajetória ao longo do tempo. Um dos grupos empresariais de maior expressividade do Sul do Brasil, que vem conquistando seu espaço no mercado globalizado.

Década / Período Tópicos de relevância

50

A empresa foi fundada em 1º de outubro de 1959, na cidade de Dois Irmãos no Rio Grande do Sul, chamada inicialmente de Madeireira Herval Ltda, liderada pelos seus fundadores [in memoriam] Felippe Seger Sobrinho e Nelsi Seger Grings. A Empresa começou como uma Serraria com depósito de madeiras e fabricação de esquadrias

60

Em 1960, a Madeireira Herval começou a fabricar desde caixas de madeira para calçados até móveis sob medida, sempre buscando oportunidades para novos negócios. O passo seguinte foi a ampliação dos negócios com a abertura de uma loja, que vendia a linha de construção e ferragem e também móveis e eletrodomésticos.

80

Na década de 70, a Herval começou a produzir móveis estofados. A iniciativa deu tão certo que levou ao importante passo seguinte da empresa: em 1980, foi criada a fábrica de espumas, primeiramente para atender a produção dos estofados e colchões. Surgia, então, o Grupo Herval, inicialmente com três divisões: Comércio, Móveis e Química. Em 1982, foram abertas as primeiras filiais das Lojas Herval. Com o crescimento da demanda de produção, dois anos depois, foi criada a unidade de Itaiópolis; e, em março de 86, a Herval transferiu o complexo industrial para a BR 116, em Dois Irmãos, onde permanece até hoje.

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90

Em 1992, a empresa passou a atender um novo segmento: o setor calçadista. Para que isso acontecesse, o Grupo Herval incorporou a fabricação de laminados de látex, além da espuma de poliuretano que já comercializava.

Em 1994, surge a Herval Administradora de Consórcios, que alavancou as vendas das lojas do Grupo. Dois anos depois, começaria a fabricação de solados de poliuretano, e a empresa adquiriu sua primeira máquina para fabricação de colchões de mola, mais um produto da linha Herval.

No final de 1997, iniciaram as obras do novo prédio da Herval Química, onde mais tarde seria instalada a primeira máquina no Brasil com processo de fabricação contínua de espuma através do sistema “Cardio”, que produz espumas livres de CFC. Isso demonstra uma preocupação do Grupo Herval que permanece forte até hoje: o cuidado com o meio ambiente. Além disso, na década de 90, os móveis da Herval passaram a ser exportados para diversos países.

2002

No final de 2002 começaram mais obras na Herval, que culminaram na inauguração de um novo Centro de Distribuição, com mais de 21.000m2 de área. Nesta época, também começaram as obras do novo Centro Administrativo, que passou a ter 5.700m2 e foi instalado junto à área industrial, totalizando 100.000m2 de área construída. O novo Centro Administrativo foi inaugurado em dezembro de 2003, com uma nova definição de estrutura.

2004

Em 2004, a Herval abriu um novo Centro de Distribuição na região industrial de São Paulo. No mesmo ano, a empresa conquistou uma importante certificação, prova da qualidade com que seus produtos são produzidos: a Certificação ISO 9001:2000. Isso atesta a grande preocupação que a Herval tem com a melhoria de processos e o foco em clientes, aprimorando o atendimento e solidificando o conceito da Gestão da Qualidade em todo o processo produtivo.

Nesta época, começava também o fortalecimento do conceito “Grupo Herval”. Isso levou à divisão do Grupo Herval em três segmentos, de acordo com a natureza de seus produtos: Indústrias; Comércio; Serviços.

Na Construção Civil, gera o lançamento de um produto com êxito na comercialização, porém na complexidade de gerenciamento, gerou experiência, interesse e necessidade de posicionar-se no mercado de construção civil com um novo foco.

2007

Nasce a H.Lar, pela visão empreendedora da Direção do Grupo HERVAL, uma nova tendência surge na diversificação dos negócios. Aliando oportunidades, necessidades do mercado e diferenciais competitivos da Empresa, proporcionaram alicerces para impulsionar uma nova marca e unidade de negócio. Teve o lançamento do empreendimento Principado de Mônaco, situado em Novo Hamburgo/RS, sendo um produto diferenciado primando pelos benefícios ao Cliente de forma competitiva. Com a Equipe bem estrutura tendo o suporte das áreas corporativas, a H.Lar traça novos horizontes para consolidar seu plano de expansão, mantendo as práticas de diferenciais do Grupo: Qualidade, detalhe por detalhe.

2009

Em 2009, iniciou-se uma nova fase no Grupo Herval. Sempre com o foco no investimento em máquinas, tecnologia, design e pessoas qualificadas, a empresa está sempre pensando em novas frentes de atuação. Por isso, foram criadas as marcas que hoje diferenciam os produtos produzidos pelo Grupo Herval: HS Seguros, HS Financeira, iF Móveis, Beden Sleep Comfort, H.Lar e Herval Tech. Também foi adquirida uma nova marca, a LF. A partir de então, foi criado um novo posicionamento do Grupo Herval diante do mercado – mas sempre fundamentado na base sólida que iniciou a empresa, no distante ano de 1959. De lá para cá, foram muitos anos de conquistas, desafios e evolução.

2010

No ano de 2010 são realizados investimentos para ampliação de fábrica de Móveis Planejados, e o foco de atuação é realinhado, criando um canal exclusivo para vendas através da marca iF Soluções Planejadas. O comércio expande com o desenvolvimento de novas parcerias (Apple). Ocorre a mudança no nome das Lojas HERVAL que passam a ser chamadas de Lojas taQi.

2011

Em 2011 a marca Beden adota o formato de negócio de franquia, passando à pertencer a ABF – Associação Brasileira de Franchising. A Herval Hotelaria retorna ao mercado, como uma unidade de negócios voltados para o fornecimento de móveis e colchões para hospitais, hotéis e empresas em geral. A H Química que já está presente em diversos países da América Latina, expande este ano mercados na Colômbia e no México. O Grupo Herval passa a representar a marca de pneus Nexen. A construtora H.Lar realiza o lançamento de 5 novos empreendimentos.

2012

No ano de 2012 o Grupo Herval realiza, em Outubro, a cisão de suas empresas. Assim, a indústria passa a se denominar Herval Indústria de Móveis, Colchões e Espumas Ltda. A marca If Soluções Planejadas tem a consolidação e ampliação de sua presença no mercado com revendedores autorizados, inaugurando lojas em 15 estados do Brasil. A Herval Hotelaria é reconhecida pelo segundo ano consecutivo como o melhor fornecedor de móveis para áreas internas, recebendo o Prêmio Fornecedor Destaque - revista Hotéis/ SP. A Herval Móveis e Colchões inicia seu processo de maior automatização em seu parque industrial. É a primeira indústria de móveis do Brasil a adotar aplicativo para apresentação de seus produtos em tablets. Tem confirmada a instalação de sua primeira unidade industrial no nordeste, no estado de Pernambuco. Com a abertura de novas lojas, a Taqi passa a ter 75 filiais. Na aquisição da Apple Premium Resellers de São Paulo, a iPlace chega a 28 lojas, consolidando ao Grupo Herval a posição de maior representante dos produtos Apple no Brasil. Cria um canal próprio de distribuição para seus produtos, a HS Movere.

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2013

Em 2013 para ser melhor percebida no mercado de hotelaria se fez necessário alterar o nome Herval Móveis Corporativos para Herval Hotelaria. O Grupo Herval conquistou o Prêmio Top Ser Humano ABRH-RS 2013 com o case Rumos e PDL: a sua Carreira passa por aqui, consolidando as melhores práticas de Gestão de pessoas no Rio Grande do Sul. Inicia-se a fase do projeto Conexão, implementação do ERP SAP.

2014

Inicia implantação do novo ERP (Sistema de Gestão Empresarial) SAP, que visa tornar a empresa mais competitiva no mercado através de maior agilidade e qualificação no processo de tomada de decisões considerando a integração das informações em uma única plataforma. A adoção deste ERP tem o intuito de preparar o Grupo Herval para os próximos 50 anos.

2015

Inaugurado no dia 2 de junho de 2015, a nova unidade fabril da Herval em Pernambuco, está localizado na cidade de Bezerros, à 100 km da capital Recife. Em um terreno com 250 mil m², sendo 35 mil m² de área construída, o complexo foi projetado com tecnologias de última geração. A unidade em Bezerros está abastecendo as regiões Norte e Nordeste no fornecimento de Colchões, Móveis e Estofados Herval, bem como produtos H Química, dando prioridade ao compromisso com qualidade e bom atendimento aos seus clientes e parceiros do Norte ao Sul do país.

2016

Uma importante etapa do processo com a implementação do SAP é realizada com a Onde 2 no Go Live SAP 2 | Indústrias.

2017

O Grupo HERVAL com o empreendedorismo e alavancando oportunidades, direciona suas competências desenvolvidas com Tecnologia de Informação e estabelece uma nova trajetória de negócios, gerando ao mercado soluções em implementação de tecnologias, através da H.Source IT. Ainda articula importantes frentes com franca expansão de seu varejo [Iplace]. Também um novo marco com projeto de Show Room de Móveis e Colchões nos EUA, participou de relevante Feira em Hith Point na Carolina do Norte.

Atualmente o Grupo HERVAL é constituído por uma diversidade de negócios e empresas, sendo que cada unidade tem como objetivo se tornar sustentável e lucrativa, buscando em cada segmento o aperfeiçoamento tecnológico e humano, agregando valores conforme nossa Política Estratégica e a Política da Qualidade.

1.2 COMPOSIÇÃO ORGANIZACIONAL | ORGANOGRAMA MARCAS

O Grupo HERVAL, mantém em sua composição empresarial negócios segmentados por mercados; abrangendo Indústrias; Comércio e Serviços, conforme pode observar na figura abaixo.

DQ - Organograma de Marcas | Abr.17

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1.3 PREMIAÇÕES E MENÇÕES HONROSAS

Ao longo dos anos, foi notório o destaque, dedicação comprometimento da empresa, seus colaboradores e aliança com a política estratégica e qualidade. Por consequência, alguns reconhecimentos que atestam a sinergia entre políticas e práticas.

Prêmio | Menção Ano Top Móbile 2012 – Marcas mais lembradas no segmento móveis de decoração: 2° lugar categoria Sala de Jantar 2° lugar categoria Estofados 2° lugar categoria Box Spring

2012

Herval Móveis Corporativos – Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria 2011 2012 Top Móbile 2013 – 1º Marca mais lembrada no segmento Colchoes Box Spring 2ª Marca Mais lembrada: Estofados 2ª Marca mais lembrada: Complementos para sala

2013

Prêmio Top Ser Humano 2013 Top Móbile 2014 – Marcas mais lembradas no segmento 1º Lugar Estofados 1º Lugar Box Spring 2º Lugar Salas de Jantar 2º Lugar Complementos para sala

2014

Top Móbile 2015 – Marcas mais lembradas no segmento 1º Lugar Estofados 1º Lugar Box Spring 2º Lugar Salas de Jantar 2º Lugar Complementos para sala

2015

Prêmio Top Ser Humano 2015 Top Móbile 2016 – Marcas mais lembradas no segmento Móveis de Decoração: 1º lugar Estofados 1º Lugar Box Spring 3º Lugar Salas de Jantar Móveis Seriados: 1º Lugar Estofados 2º Lugar Colchões Fornecedores: 2º Lugar Espumas industriais

2016

Top Móbile 2017 – Marcas mais lembradas no segmento 1º Lugar Estofados/Conjuntos 1º Lugar Estofados Linha Alta 2º Lugar Colchões Box Spring 2º Lugar Colchões de Espuma e Mola 2º lugar Salas de Jantar/Linha Alta

2017

Mérito Lojista 2017 - 30ª edição | FCDL/RS, categoria Móveis, Segmento Estofados (Herval Móveis e Colchões)

2017

Relação dos últimos anos, mantendo sua relação completa no DQ – Premiações e Menções Honrosas.

1.4 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

O Grupo HERVAL adota um ciclo para realização de seu Planejamento, através de etapas que consistem em sistematizar etapas do pensamento estratégico até suas premissas operacionais, através das seguintes etapas:

I - Referenciais Estratégicos (missão; visão; negócio e valores).

II - Dados de Entrada (cenários; análise de mercado; grupos estratégicos; macro ambiente e análise competitiva).

III - Análise (fsc; matriz gut; forças competitivas; matriz swot).

IV - Metas/ Premissas.

V - Objetivos Estratégicos e Planos de Ação; mantendo em paralelo o desenvolvimento dos Planos Orçamentários.

Através de plataforma específica (pe.herval.com.br), mantém registros e informações acerca das fases pertinente, bem como pode gerar suas atualizações quando necessário.

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Tela ilustrativa Etapas PE

1.5 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

1.5.1 INDÚSTRIA DOIS IRMÃOS

Razão Social: HERVAL Indústria de Móveis, Colchões e Espumas Ltda. Endereço: Rodovia BR 116, Km 223,5 – N° 7.350 Bairro: Portal da Serra Cep: 93.950-000 Cidade / UF: Dois Irmãos / Rio Grande do Sul Caixa Postal: 29 CNPJ: 16.670.753 / 0001-44 Inscrição Estadual: 035/0042276 e-mail: [email protected] | [email protected] Home page: www.herval.com.br

1.5.2 IMPLA

Razão Social: HERVAL Indústria de Móveis, Colchões e Espumas Ltda. Endereço: Rua Rincão, 471 Bairro: Rincão Cep: 93.310-460 Cidade / UF: Novo Hamburgo / Rio Grande do Sul CNPJ: 16.670.753/0003-06 Inscrição Estadual: 086/0466396 e-mail: [email protected] | [email protected] Home page: www.herval.com.br

1.5.3 HNE

Razão Social: HERVAL NORDESTE Indústria de Móveis, Colchões e Espumas Ltda.

Endereço: Rodovia Br 232, km 109 – lote 01, Polo industrial de Bezerros Bairro: Encruzilhada de São João Cep: 55660-000 Cidade / UF: Bezerros/ Pernambuco CNPJ: 15.155.128/0001-00 Inscrição Estadual: 0479052-98 e-mail: [email protected] | [email protected] Home page: www.herval.com.br

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2. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)

Na concepção de suas Unidades de Negócio, a HERVAL mantém sua estrutura organizada para abranger as operações, incluindo:

2.1 INDÚSTRIAS - HMC, HNE E H QUÍMICA

Desenvolvimento, Produção, Comercialização e Logística de Injetados de Poliuretano, Espumação Contínua, Espumação Descontínua, Beneficiamento de Espuma, Espuma de Látex, Dublagens a Fogo, Cola e Filme, Estofados, Móveis de Madeira, Móveis Tubulares e Colchões de Mola e Espuma.

Development, Production, Sales and Logistics of Polyurethane Injected, Continuous and Box Foam Production, Foam Cutting, Synthetical Latex Foam, Flame, Glue ande Film Bonding, Upholstery, Wooden Line, Tubular Furniture and Foam and Spring Mattresses.

Nota: HNE não mantém operações referentes a Injetados de Poliuretano; Espuma de Látex; Móveis de Madeira e Móveis Tubulares.

2.2 INDÚSTRIAS - IMPLA

Desenvolvimento, Produção, Comercialização e Logística de Móveis Seriados.

Development, Production, Sales and Logistics of Series Furniture.

Nota: em processo de implementação do SGQ.

2.3 SERVIÇOS - H.LAR

Desenvolvimento de Projetos, Comercialização, Construção de Edificações e Incorporações Imobiliárias.

Design of Projects, Building Trades, Construction of Buildings and Real Estate Incorporations.

2.3.1 PBQP-H / SIAC

Execução de Obras de Edificação.

2.3.2 SUBSETOR

Obras de edificações.

3. SGQ E SEUS PROCESSOS

A HERVAL mantém seus processos identificados e correlacionados, utilizando de Sistemas Integrado de Gestão, condicionando a Empresa em sistematicamente monitorar seus processos, conforme necessidades.

3.1 SAP

O SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung), no idioma alemão, ou seja, Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. SAP é um software ERP perfeitamente integrado para garantir com que todas as interfaces de entradas e saídas estejam correlacionadas.

Numa visão geral, observa-se os principais módulos integrados e sua ênfase na Gestão Empresarial, desdobrados em processos os quais estão definidos em suas respectivas áreas de responsabilidade.

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3.2 MODELAGEM DE PROCESSOS

No decorrer da implementação do SAP, os processos foram mapeados e mantidos em ferramenta para permitir sua estruturação, através de duas “ondas”, sendo:

Onda 1: Backoffice

Onda 2: Indústrias

3.3 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS

A HERVAL planeja e desenvolve os processos necessários para a realização de seus produtos e serviços. Os principais processos correlacionados mantém sua descrição de forma estruturada. Estabelece, ainda, processos e documentos e prevê recursos específicos e critérios para a aceitação do produto. As saídas do planejamento são adequadas ao método de operação da empresa.

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É possível observar no respectivo manual, em como no “Macro Fluxo” – Item 8, abrangendo as entradas, interação e saídas dos processos, incluindo critérios e métodos para monitoramento, medição e indicadores para assegurar a operação e controle dos processos.

4. QUALIDADE E PROGRAMAS

A empresa em sua essência teve crescimento e evolução com base em princípios bem fundamentados, que ao longo dos anos foram integrados e traduzidos em práticas denominadas Qualidade.

Ainda na década de noventa e início de dois mil, na Era “Qualidade Total”, procurou manter-se atenta aos movimentos e compreendendo a importância de seus processos e rotinas bem organizadas, bem como a Cultura em Prol a Qualidade. Buscou junto ao PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade) o termo de adesão nº 2827. A partir deste marco, participou junto a esta instituição com seus programas e eventos, buscando informações e fazendo em seus moldes a adaptação da organização com perfil Empresarial. Também mantém parceria com a AGQ (Associação Gaúcha para Qualidade) desde Fevereiro/1998, tendo participado em congressos, visitas técnicas e cursos, agregando informações e benchmarking, amadurecendo para firmar uma filosofia de Qualidade para nossos Colaboradores.

Para solidificar a cultura e manter o nível de Qualidade, a HERVAL efetivou seu Comitê da Qualidade em março/2000, fazendo com que houvesse um acompanhamento com foco em melhorias contínuas em todos os aspectos da Empresa, implantando atividades de Programas que mantiveram suas características e adequações no decorrer dos anos.

O sistema de Gestão da Qualidade HERVAL atende os requisitos estabelecidos na Norma ISO 9001, conquistando a certificação no ano de 2003. Além das unidades Industriais, a H.Lar, empresa do ramo de Construção Civil, é certificada pela ISO 9001 e PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade de Habitat). Mantém como objetivo a padronização e melhoria contínua dos processos, produtos e negócios, buscando a satisfação dos clientes.

Neste quesito, também cumpre normas regulamentares estatutárias perante negócios e produtos. Atende à portaria 79/2011 e 52/2016 que define compulsoriamente a certificação de colchões tanto de espuma quanto de molas, sendo a o Grupo Herval uma das empresas pioneiras em manter os produtos em conformidade com estas diretrizes.

4.1 HERVALORIZANDO

Criado em 1º de Agosto de 2001, o HERVALorizando é um programa que visa a valorização pessoal, profissional e financeira de seus Colaboradores e Organização. Tem como objetivo envolver os colaboradores com sua participação em sugestões de melhorias dadas em qualquer setor, área e/ou departamento da empresa, sendo melhorias de ambiente, processos, produtos e/ou serviços.

O HERVALorizando ingressou na cultura da HERVAL sendo considerado uma ferramenta estratégica cada vez mais utilizada pelos Colaboradores.

4.2 GRUPO ZERO

É um grupo de Colaboradores da HERVAL, criado com intuito de minimizar, eliminar ou reaproveitar os resíduos gerados na Empresa, disseminando conceitos e práticas relacionadas também a gestão e rotinas ambientais.

4.3 TIMES DA QUALIDADE / MELHORIA

Este programa abrange o escopo certificado pela norma ISO 9001, podendo os envolvidos atuarem por designação ou iniciativa aos Times de Melhoria, objetivando o aproveitamento de seus conhecimentos para auxiliar na implantação de sugestões e para participar na análise de problemas na sua área de atuação.

4.4 FORÇAS TAREFA

É a união de esforços de uma equipe de trabalho com a finalidade de buscar soluções para determinados problemas específicos.

Visa reduzir o custo / despesa, evitar o desperdício ou melhorar as condições e procedimentos de trabalho em qualquer setor ou departamento da Empresa. Eis algumas Forças Tarefas atuantes na Empresa: Energia Elétrica, da Água, da Tramitação de Documentos, do Pátio, do Material de Expediente e/ou Consumo, da Identificação do Parque Fabril, etc.

4.5 BENCHMARKING | VISITAS EMPRESARIAL

A empresa está aberta à visitação aos diversos públicos mediante a aprovação. Sendo a visita voltada aos nossos clientes, fornecedores, entidades de ensino, funcionários, familiares de funcionários, acionistas, comunidade, entre outros.

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Visa disseminar a informação a respeito do Grupo HERVAL aos diferentes públicos, agregando valor e reconhecimento a nossa marca, produtos e serviços que destinamos aos nossos clientes e a comunidade.

Também mantém em atividade as rotinas de busca de informações em nossos parceiros comerciais ou outras instituições, identificando e vislumbrando as melhores práticas.

4.6 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Realizada através de seus Diretores/ Gerentes, demais Colaboradores em constantes viagens pelo Brasil e ao exterior para participação em grandes feiras e visitas em empresas com o objetivo de conhecer novos produtos, máquinas e equipamentos com tecnologia de ponta, buscando alternativas e soluções para nossa empresa.

Também adere métodos que permitam a integração e fomento de inovação em seus produtos e processos, trabalhando em suas áreas de Gestão, Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento para fomentar a inovação de forma continuada em seus produtos e processos.

4.7 RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CADEIA DE CUSTÓDIA

Atualmente está em fase de análise para adequação e certificação FSC (Forest Stewardship Council), que consiste no atendimento de toda cadeia de custódia e fornecimento dentro do conceito de remanejo florestal, evidenciando a origem dos insumos. Mantém atendimento da legislação e zela pelas práticas do âmbito da cadeia de fornecimento através de parceiros comprometidos com esta filosofia.

As Espumas de PU e os produtos Herval recebem selo com conceitos ecologicamente corretos. Tais práticas são frutos do comprometimento pelo meio ambiente, tendo reconhecimento pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1998, devido ao sistema de produção de Espuma PU utilizando sistemas ecologicamente corretos que limitam a emissão de gases CFC (cloro flúor carbono), que agridem a camada de ozônio. Além de dispositivos e técnicas produtivas que minimizam a geração de resíduos, mantém constantes iniciativas para conscientização dos colaboradores e a comunidade para a destinação e processamento adequado dos resíduos gerados, tanto no âmbito fabril quanto no âmbito familiar.

Adota práticas de responsabilidade social, tendo atendimento a grande gama de requisitos da norma SA 8000 (responsabilidade social), além de manter iniciativas culturais como banda marcial, grupo vocal, além de uma ampla estrutura para promoção de atividades culturais e desportivas.

Mantém rotina de acompanhamento e gestão de resíduos, visando administrar e minimizar os impactos, bem como manter a responsabilidade perante o Meio Ambiente.

5. LIDERANÇA E POLÍTICA

Da personalidade nata de seus fundadores, mantém herança e a importância de compartilhar e desenvolver lideranças. Atualmente traduzida em termos e rotinas práticas, sintetiza em suas políticas a essência do Grupo HERVAL, baseado na filosofia empreendedora dos idealizadores e Presidência.

A alta direção estabeleceu a sua “Missão, Visão e Valores” (Política Estratégica) como fundamento do Sistema Gerencial.

A partir desta Diretriz foi estabelecida a Política de Qualidade que é objeto de análise permanente, através do desempenho do Sistema e dos indicadores estabelecidos. Foi estabelecido representantes para participação da RACD (Reunião de Análise Crítica da Direção, envolvendo a Direção, Gerência e Coordenação dos setores), com a responsabilidade de monitorar o desempenho e a evolução dos objetivos/ metas da Qualidade, previamente estabelecidos.

Além desta estrutura, existem as reuniões de Diretoria e Gerências com envolvimento de Colaboradores, tendo como objeto permanente de agenda, as questões da Qualidade e Performance Empresarial.

Os registros gerenciais emitidos mensalmente pelas diversas áreas reportam o desempenho geral dos processos para identificação das necessidades de recursos e geram dados para análise de oportunidades de melhorias.

5.1 POLÍTICA ESTRATÉGICA

Destaca a visão no âmbito Organizacional do Grupo HERVAL. Para tanto, cada uma das unidades de negócio do grupo mantém seu foco e direcionadores específicos, preservando os valores de forma corporativa.

Visão “O Grupo HERVAL objetiva o reconhecimento nacional e internacional pela sua gestão, crescimento, solidez e diversificação dos negócios com excelência dos processos, produtos e serviços, zelando por resultados e satisfação aos Clientes”.

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Missão “Na aliança entre Organização e seus Colaboradores buscamos excelência em Qualidade, detalhe por detalhe, em produtos e serviços, superando continuamente expectativas e necessidades dos Clientes em harmonia com a comunidade e o meio ambiente”.

Valores 1) Clientes: Concentrar nossos esforços para superar expectativas dos Clientes Internos e Externos;

2) Colaboradores: Respeito à pessoa acima de tudo. Desenvolver a auto-estima, espírito de cooperação e trabalho em equipe;

3) Fornecedores: Estreitar as parcerias para juntos alcançarmos excelentes níveis de competitividade;

4) Comunidade: Conviver harmoniosamente com a comunidade, preservando suas origens, costumes, a cultura e o meio ambiente;

5) Crescimento: Avançar continuamente após sentir a firmeza do passo anterior;

6) Lucro: Obter lucro é vital e necessário a perpetuar a vida da Empresa. É fonte básica para novos investimentos, geração de empregos, à segurança e bem estar social dos Acionistas e Colaboradores. Gerar lucro é responsabilidade de todos.

5.2 POLÍTICA DA QUALIDADE

A alta direção do Grupo HERVAL definiu sua Política da Qualidade, considerando-a apropriada a integrando as partes envolvidas para traçar direcionadores que permitem o conhecimento perante as práticas requeridas da Organização.

Definiu sistemática para que a política seja comunicada, disseminada e compreendida por toda a organização, bem como forma de análise crítica dos objetivos da qualidade para sua manutenção e adequação. Mantém rotina de análise crítica anual com respectivos registros; tendo como fonte complementar análise de performance dos processos que vinculam em frequências acompanhamento de indicadores de desempenho e disposições, visando manter efetividade aos objetivos organizacionais e evolução junto aos seus processos e negócio.

1) “Fica expresso que todos Colaboradores do Grupo HERVAL tem o compromisso de pensar e agir de acordo com os mais altos padrões de qualidade, agregando valor à marca, aos produtos e serviços que destinamos aos nossos clientes e à comunidade”.

Diretrizes

2) OS CLIENTES: Conosco, ativos e satisfeitos

3) OS COLABORADORES: Integrados, participativos e provedores de soluções

4) O APRENDIZADO: Contínuo e rápido

5) MELHORIA CONTÍNUA E SEGURANÇA: Compromisso de Todos

6) ALIANÇAS: Com aqueles que poderão agregar valor e comprometimento com nossos negócios

7) VISÃO DE FUTURO: Pesquisar, investir e inovar!!!

5.3 PRESIDÊNCIA E DIREÇÃO

Em sua estrutura formal, a direção da empresa é constituída pela segunda e terceira geração dos fundadores, mantendo-se:

Presidência: José Agnelo Seger

Vice - Atacado e Varejo: Germano Grings

Vice - Serviços: Darci Seger

Vice - Incorporações: Rodrigo Seger

Vice - Operações: Carlito Kirschner

Vice - Indústrias: José Agnelo Seger

Vice - Adm./ Financeiro: Andrei Seger

A estrutura e correlação hierárquica estão integradas no SAP, através da Transação PPOSE do SAP.

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5.4 FOCO NO CLIENTE E NAS PARTES INTERESSADAS

A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente e das partes interessadas são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a sua satisfação e compreender suas expectativas com produtos em conformidade com seus requisitos de Qualidade, soluções e serviços, assessoramento técnico e responsabilidade social, através de um conjunto de procedimentos, cultura, trabalho em equipe, responsabilidade e comunicação aberta voltados ao negócio e ao valor agregado.

Para tanto realiza periodicamente pesquisas de satisfação dos clientes, analisa e monitora as eventuais reclamações de clientes agindo rapidamente no seu atendimento, gerencia os indicadores de performances (reclamações, assistências técnicas, etc), realiza visitas a clientes com fim específico.

A busca da Qualificação dos Colaboradores, agilidade e eficácia nos processos, auxílio no desenvolvimento dos fornecedores e com responsabilidade social, é estratégia para realização das atividades com foco no cliente.

A definição das partes interessadas, pertinentes ao sistema de gestão da qualidade estão definidas, bem como o a Gestão de Riscos nos Processos estão identificadas e caracterizadas no RQ 133191 Plano de Gerenciamento de Riscos, englobando seus requisitos, expectativas e o método de monitoramento. Sua síntese e análise crítica estão expressas na própria sistemática e ao Relatório de Análise Crítica.

Nota: as informações documentadas compreendem:

Política da Qualidade;

Política Estratégica;

Plano de Gerenciamento de Riscos

Relatório de Análise Crítica pela Direção

6. PLANEJAMENTO

O Planejamento da Qualidade da HERVAL segue orientação da Política com definição de metas e objetivos, estabelecidos para alcançá-la, que são analisadas em análises com Conselho Consultivo da Alta Administração; na Reunião de Análise Crítica com a Direção (RACD); e/ou no seu desdobramento nas Pré-RACDs e/ou Avaliação de Performance.

O Planejamento Estratégico define os objetivos, métodos e estratégias definidas pela HERVAL, e estão citados no Planejamento Estratégico, mencionado em item específico, incluindo o “Contexto da Organização”. Itens gerais são analisados no decorrer de ciclos, podendo manter atualizações anuais e/ou a cada cinco anos.

6.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE

Os indicadores e objetivos da qualidade definidos pela Alta Direção, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto, são implementados, monitorados e continuamente melhorados, acompanhando a evolução dos processos da HERVAL.

Os objetivos estão definidos separadamente de acordo com a Unidade de Negócio, incluindo: HMC; H Química; IMPLA; HNE. Suas revisões são anuais, também caracterizando em macro metas comerciais, das quais são atualizadas e acompanhadas no BI [Business Intelligence].


BI [Business Intelligence];

Relatório Análise Crítica;

Indicadores para RACD;

Indicadores para Pré-RACD;

Gerenciamento de Riscos;

Ata de Reunião de Análise Crítica;

Ata de Reunião de Avaliação de Performance;

7. INFRAESTRUTURA, RECURSO E APOIO

A HERVAL dispõe de infraestrutura para alcançar os requisitos do produto e clientes, sendo que nesta qual, incluem-se edifícios, espaços de trabalho, instalações, equipamentos e máquinas de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador) e serviços de apoio aos seus recursos humanos. As metodologias utilizadas para manutenção, tanto corretivas quanto preventivas dos

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equipamentos que colaboram ou são responsáveis pela qualidade final do produto, são estabelecidas em PQ’s específicos.

7.1 GESTÃO DE GENTE E RECURSOS HUMANOS

A HERVAL mantém informação documentada onde define as rotinas para garantir que as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do produto devem ser competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriadas.

As necessidades de treinamento do pessoal são identificadas a qualquer tempo, para que se adaptem rapidamente às novas exigências ou solicitações dos clientes. Também são realizadas avaliações de desempenho de todo quadro funcional para identificação das necessidades de treinamento, que são base para elaboração de um programa anual de treinamento.

A avaliação da eficácia do treinamento e ações executadas, além dos registros e documentos utilizados para atendimento destes requisitos estão estabelecidas no procedimento específico – Processos de RH.

A competência e conscientização de todo pessoal que executa atividades que influenciam na qualidade são verificadas através da sistemática de avaliação de performance.

7.1.1 SESMT

A HERVAL determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto com o acompanhamento da equipe do SESMT.

7.1.2 CONDUTA ÉTICA E PROGRAMAS

Mantém integrada práticas e atividades de fomento do capital humano com filosofia e necessidade empresarial. Leva em consideração as “Competências Essenciais” do Grupo HERVAL.

- Dinamismo: desenvolver os trabalhos com vigor e energia, de forma rápida e com destreza, primando pela eficiência e qualidade.

- Paixão pelo que fazemos: trabalhar motivado e demonstrando paixão pelo que faz, além de agir responsavelmente, com ética e honestidade, sem necessitar da intervenção de forças ou agentes externos.

- Comprometimento: capacidade de assumir e cumprir os compromissos com a empresa e com a equipe conforme suas diretrizes, políticas normas e valores, agindo com responsabilidade e dedicação.

- Qualidade: desenvolver o trabalho com eficiência e eficácia, utilizando os melhores métodos de trabalho e recursos possíveis para atingir os objetivos propostos, zelando pelos procedimentos estabelecidos e contribuindo para a melhoria contínua, assegurando o bom desempenho nos processos e negócios.

- Foco em resultados: capacidade de entender qual é a sua contribuição para a realização dos objetivos e metas, priorizando ações segundo sua importância, relevância e influência. Agir com persistência e eficácia, mantendo foco no alcance dos resultados desejados pela empresa.

7.1.2.1 CÓDIGO DE ÉTICA

O Código de Ética do Grupo HERVAL é um guia prático que contém diversas diretrizes de conduta pessoal e profissional. Nele se encontra todas as informações necessárias para desenvolver as atividades de rotina com integridade.

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7.1.2.2 RUMOS

O Programa tem como objetivo integrar todos os processos de Recursos Humanos utilizando a dinâmica de Competências [conhecimento, habilidades e atitudes], levando em consideração o colaborador como pessoa em desenvolvimento, desde seu ingresso na empresa.

Linha de Oportunidade – LO, indicam o crescimento natural dentro do setor/área, demonstrando a carreira nas esferas operacionais, táticas e estratégicas da Organização.

No Mapa de Competência, ferramenta que serve como um guia, em que constam as responsabilidades, competências técnicas e comportamentais, bem como requisitos para os cargos.

7.1.2.3 JOVEM APRENDIZ

Programa que visa investir em seus futuros profissionais de forma a contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional do jovem.

7.1.2.4 PROGRAMA DIVERSIDADE

Tem como foco a inclusão de pessoas com deficiência [PCD] e a realização de atividades que visem o respeito e a criação de condições para o trabalho através da Diversidade.

7.1.2.5 APREND@+

O Aprend@+ é a plataforma de treinamento à distância do Grupo HERVAL. É utilizada pelos colaboradores na aquisição de conhecimento para a execução de suas atividades diárias. Os treinamentos são separados pelos cargos e unidades de negócio.

7.1.2.6 PDC

Programa de Desenvolvimento de Competências, visa capacitar os participantes para uma visão sistêmica do negócio, permitindo o conhecimento das particularidades inerentes a cada área e seu reflexo para o funcionamento das demais. Desenvolver competências essenciais é importante para os negócios e expansão da empresa.

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7.1.2.7 COMUNICAÇÃO INTERNA

A comunicação entre os níveis e funções internas da Organização visa difundir dados relativos à eficácia do Sistema de Gestão, sendo que são inclusos nesta: informativos de endomarketing, quadros murais, reuniões com Direção, Gerência e Coordenação, treinamentos, Intranet e expositores de indicadores / pentágonos.

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7.2 MATRIZ DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAS

A HERVAL estabelece e mantém procedimentos documentados para a identificar e controlar seus documentos, incluindo, na extensão aplicável, dados, documentos e registros de origem externa relacionados aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.

7.2.1 ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A estrutura documental do Sistema de Gestão da Qualidade está definida de acordo com a seguinte hierarquia:

MQ

MANUAL DA QUALIDADE Documento que demonstra o desdobramento da Política da Qualidade da HERVAL, e descreve em linhas gerais como a empresa implementa o Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com o Padrão Normativo ISO 9001.

PQ

PQ PROCEDIMENTO DA QUALIDADE São documentos que fixam condições e ações padronizadas adotadas em todas as fases diretas ou indiretas da elaboração, fabricação dos produtos e prestação de serviços.

IT; ME

INTRUÇÃO DE TRABALHO São documentos que fixam condições e ações padronizadas adotadas em todas as fases diretas e indiretas da elaboração, fabricação dos produtos e prestação de serviços. Padronizam as atividades que dizem respeito somente às atividades realizadas no âmbito de um departamento / setor, sem afetar os demais. MÉTODOS DE ENSAIO

Os ME’s são utilizados conforme descrição de IT’s, entretanto são de uso exclusivo para o Laboratório e dão suporte de informações para as áreas envolvidas.

RQ; DQ

REGISTRO DA QUALIDADE Documento (meio físico ou eletrônico) onde evidência a seqüência de ações tomadas em um processo ou requisito especificado.

DOCUMENTO DA QUALIDADE Todos os outros documentos que afetam a qualidade e que estão relacionados com o Sistema de Gestão da Qualidade da HERVAL devem ter um sistema de controle de distribuição, atualização e arquivamento, estando enquadrada dentro dos padrões da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) HERVAL.

7.2.2 ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTR OS

Mantém definida toda sistemática dos tipos de documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, bem como a forma de identificação e a estrutura dos mesmos.

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Tem por objetivo também estabelecer responsabilidades e regras para a elaboração, aprovação, manutenção e controle dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade assegurando que novos documentos ou versões dos mesmos não sejam introduzidos sem análise crítica e aprovação de todos os setores envolvidos.


Transações SAP CV04N – procurar documento

Elaboração e Controle de Documentos e Registros

7.3 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

A responsabilidade e autoridade são definidas e comunicadas, mantendo sua estrutura de organização no Organograma Hierárquico; que através da Transação PPOSE do SAP (organização e ocupação), é possível compreender a dinâmica e correlação entre as atribuições, níveis e correlação hierárquica entre os cargos. Adicionalmente as descrições podem estar contempladas nos Procedimentos do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).

A Alta Direção mantém políticas e responsabilidades específicas para as Lideranças, das quais ficam outorgada a autoridade para assegurar a implementação do SGQ, cabendo-lhe, portanto a responsabilidade de assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos, além de reportar a Alta Direção o desempenho do SGQ da HERVAL e qualquer necessidade de melhoria, assegurando a promoção da conscientização sobre as necessidade e expectativas dos clientes em toda a Organização.

7.3.1 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO

A responsabilidade de cada departamento/ setor em relação ao Sistema de Gestão está definida na Matriz e Mapa de Competência, podendo ser complementada por procedimentos específicos, para cada requisito ou processo.

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7.4 RASTREABILIDADE E MEDIÇÃO

A HERVAL determina as medições e monitoramentos a serem realizados, os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto e estabelece processos de medição e monitoramento que são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento.

Quando aplicável, os dispositivos de medição são calibrados ou verificados a intervalos especificados contra padrões de medição rastreáveis. Além disso, os ajusta ou reajusta quando necessário, identifica-os para possibilitar que a situação da calibração seja determinada e protege contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição, dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento.

A HERVAL avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando o dispositivo não está conforme com os requisitos, toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação são mantidos.

Os equipamentos [que requerem precisão] usados para medir características relevantes para a qualidade são identificados, aferidos e calibrados periodicamente para assegurar confiança na verificação da conformidade dos produtos com os requisitos especificados.

A Calibração é feita através de Prestador de Serviços de Calibração com padrões rastreáveis em nível nacional e/ou internacionalmente reconhecidos.

A Manutenção valida e/ou aprova as calibrações periódicas dos equipamentos de inspeção e ensaios, registra as aferições / calibrações realizadas e controla a periodicidade destas.


Processos de RH;

Manutenção de Máquinas e Equipamentos;

Manutenção e Gerenciamento de Frota;

Elaboração e Controle de Documentos e Registros;

Processos de Segurança Back-up;

8. OPERAÇÃO

A HERVAL planeja e desenvolve os processos necessários para a realização de seus produtos e serviços. O planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do SGQ e Organizacionais.

Aos processos integrados no ERP – SAP, mantém toda rotina e parâmetros definidos para atendimento dos requisitos, considerando a interação dos processos, entradas – processamento e saídas. Estabelece, ainda, informações documentadas que prevê os recursos específicos e critérios para a aceitação do produto; conforme sua Interação dos Processos.

8.1 PLANEJAMENTO E REQUISITOS DE PRODUTO

A HERVAL tem a preocupação de atender continuamente as expectativas de seus clientes usuais e potenciais. Para tanto, tem como seus processos chave o desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos e serviços.

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Interação dos Processos – Macrofluxo

8.1.1 DESENVOLVIMENTO

Os processos da área de desenvolvimento buscam atender as necessidades dos clientes, nas etapas definidas em cronograma específico por desenvolvimento.

8.1.2 PRODUÇÃO

A HERVAL garante que os principais requisitos dos clientes são considerados, em todas as etapas do processo, através do Planejamento e Controle de Produção.

Os processos de Produção são executados, sendo utilizadas as mais diversas ferramentas, a fim de otimizar e reduzir riscos e desperdícios no processo, descritos nos procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade.

8.1.3 COMERCIALIZAÇÃO

Os processos da área Comercial dividem-se em atividades que antecedem e sucedem as Comercializações. Entre as principais pode destacar: Negociações das condições comerciais; Pesquisa de satisfação de clientes; Orientação técnica e serviços de apoio (tais como atendimento de consultas de clientes).

8.1.4 PROCESSOS DE APOIO

Atuam na análise e elaboração de indicadores, auditorias do SGQ, análise de produtos não conformes, melhoria contínua, controles e documentos que compõem o SGQ, treinamentos, Planejamento Estratégico e toda gestão organizacional.

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8.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES - REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS

A HERVAL determina os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega, requisitos não declarados pelo cliente e/ou qualquer requisito adicional.

Não há requisito em contrato que identifique necessidade de Serviços Associados.

8.2.1 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS A O PRODUTO

Analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. Esta análise crítica é realizada antes de assumir o compromisso de fornecer um produto e assegura que a organização tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica e das ações resultantes dessa análise.

Quando os requisitos de produto são alterados a HERVAL assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal é alertado sobre os requisitos alterados.

A equipe Comercial coordena as atividades de análise crítica de pedidos dos Clientes que envolvem vários setores e atua como mediador entre o cliente e a empresa, sendo responsável pela viabilidade dos contratos.

8.2.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

A HERVAL determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a informações sobre produtos e serviços, tratamento de consultas, pedidos, incluindo emendas e realimentação do cliente e reclamações.


Processos Relacionados a Clientes

8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO

Os projetos são desenvolvidos a fim de atender necessidades de mercado identificadas através de clientes e/ou pesquisas de produto.

Estas necessidades são traduzidas em especificações técnicas, resultando em um produto que proporcione satisfação ao cliente e que possibilite retorno financeiro satisfatório para a organização.

Os produtos passam por todos os estágios de maturação do projeto, onde são realizados testes e análises críticas de projeto para garantir a conformidade com requisitos especificados.

Os estágios e a sistemática de desenvolvimento de produtos seguem definições distintas que estão estabelecidas em procedimentos documentados.


Pesquisa e Desenvolvimento;

Projeto e Desenvolvimento;

Projeto e Desenvolvimento Móveis Seriados;

8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE

A HERVAL objetivando estabelecer uma parceria solida com seus fornecedores, possui sistemáticas definidas e documentadas para seleção, avaliação inicial, monitoramento de desempenho e reavaliação dos fornecedores. Estes controles visam assegurar que os produtos e/ou serviços adquiridos, provenham de fornecedores devidamente qualificados e que tenham condições de atender a todos os requisitos solicitados.

Dentre os requisitos avaliados na gestão destes fornecedores estão: aspectos relacionados ao atendimento a legislação; informações para base cadastral; aspectos relacionados ao sistema de gestão da qualidade; requisitos técnicos específicos; capacidade de fornecimento; desempenho nas entregas; retroalimentação oriunda de público externo; entre outros.

A gestão destes provedores é realizada por diferentes áreas da empresa e possui sistemáticas igualmente diferenciadas, seguindo as particularidades de cada processo de fornecimento. O DQ 134733 Acompanhamento de Fornecedores Externos contempla de forma mais detalhada estes controles, sendo o mesmo suportado por documentos específicos voltados ao tema, e que são utilizados pelas áreas afins.

As informações de aquisição são repassadas ao fornecedor através de Pedido ou Ordem de Compra, onde consta o serviço e/ou produto a ser adquirido e incluem quando apropriado, requisitos para aprovação de serviço/ produto, procedimentos, processos e equipamento, qualificação de pessoal e

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Sistema de Gestão da Qualidade. Dependendo do tipo de serviço e sua criticidade, outros mecanismos (telefone, e-mail) podem ser utilizados para repasse de informações de aquisição.

Processos de verificação de serviços e materiais adquiridos para avaliar o nível de atendimento dos requisitos especificados são executados pelas áreas antes da sua liberação para uso no caso de materiais e ou matérias primas ou anteriormente ao pagamento no caso de serviços.

Quando a HERVAL e/ou cliente se propuser a verificar os produtos adquiridos nas instalações do fornecedor, estes serão especificados nos documentos de aquisição, as providências de verificação e o método de liberação do produto.


Rotinas de Compras;

Rotinas de Almoxarifado;

8.5 PRODUÇÃO

8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Os serviços são planejados de forma que sejam executados sob condições controladas para garantir que o padrão da Qualidade requerido pelos clientes seja constantemente atendido. Estas condições incluem controles apropriados para materiais, equipamentos e informações atualizadas imediatamente na ocorrência para proporcionar ao cliente a mais apurada informação.

É de responsabilidade dos setores da produção assegurar que:

- Todos equipamentos estejam funcionando corretamente e sejam adequados ao tipo de trabalho em que são empregados;

- Os requisitos da Qualidade sejam devidamente informados ao pessoal que executa as tarefas;

- Todo o pessoal da produção possua conhecimento adequado compatível com as suas tarefas, tendo, para isto, o apoio de cada Gerente/ Coordenador, Depto da Qualidade, RH, Direção e demais áreas de apoio.


Controle dos Processos de PCP & Produção Injetados;

Controle do Processo de PCP & Produção de Espumas PU;

Controle do Processo de PCP e Produção – Dublagem e Látex;

Controle do Processo de Produção | HMC | HNE | IMPLA;

8.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECI MENTO DE SERVIÇO

A validação dos processos de produção se faz necessária, estando a sistemática descrita em procedimentos específicos, onde estes estão:

� Definindo critérios para análise crítica e aprovação dos processos, Processo de Inspeção e Ensaios no Laboratório e Instrução de Trabalho específica para teste em Espumas.

� Garantindo equipamentos adequados utilizados neste processo, através de uma manutenção adequada, descritas no Manutenção de Máquinas e Equipamentos.

� Qualificando pessoal através de treinamento sendo tratadas no Processos de RH e mediante a aprovação do treinando avaliado pelo Coordenador do setor que o torna capacitado para executar as atividades relativas ao mesmo.

� Disponibilizando informações necessárias para a continuidade e garantia deste processo através de procedimento e Instruções de Trabalho específicas.

� Definindo ainda registros para qualificação/ treinamento, monitoramento e aprovação deste processo.

A validação dos processos de produção se faz necessária no processo de Solda e Pintura UV, estando a sistemática descrita em Instruções de Trabalho específicas, tendo como objetivo demonstrar a capacidade desse processo em alcançar os resultados planejados e tomando as providências necessárias.

Para os demais processos de produção e fornecimento de serviço, a validação não é um requisito aplicável, pois todos os processos são possíveis de serem medidos e monitorados ao longo de sua realização.

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Processos de RH;

Manutenção de Máquinas e Equipamentos;


Processo de Inspeção e Medição no Laboratório;

8.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

A HERVAL identifica o serviço/ produto por meios adequados ao longo da sua realização, identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e tem meios para rastrear quando requerido.

Onde necessário, o produto é identificado de forma que a recuperação do histórico, da aplicação ou da localização, seja possível por meio de identificações registradas, permitindo conhecer de qual produto se trata e qual sua procedência.

A rastreabilidade se restringe ao âmbito interno e é realizada utilizando-se as informações obtidas através dos registros da qualidade, em estágios relevantes do processo, e/ou onde o cliente exigir de forma contratual.

A identificação e rastreabilidade dependem das características e particularidades de cada produto, bem como os estágios apropriados para a realização destas. Em consequência disto, as diferentes formas adotadas são estabelecidas nos procedimentos que controlam os processos de produção.

8.7 PRESERVAÇÃO DE PRODUTO E PROPRIEDADE DE CLIENTE S OU PROVEDORES

A HERVAL tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob seu controle ou sendo usada por ela. Identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. Caso qualquer propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso é imediatamente informado a equipe Comercial que analisa com o cliente para definir ações.

Nota: Na IMPLA as tratativas para propriedades de clientes não são aplicáveis, pois o negócio contempla apenas a utilização de materiais adquiridos pela própria HERVAL.

Preserva a conformidade de seus produtos durante o processo interno e quando aplicável até a entrega no destino pretendido. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção.

O produto é manuseado adequadamente de forma a prevenir danos ou deterioração, preservando a Qualidade, sendo armazenado em áreas adequadas. A condição dos produtos em estoque é avaliada em intervalos apropriados para verificar a condição do produto em estoque.


Rotinas de Almoxarifado

Controle dos Processos de PCP & Produção Injetados;


Controle do Processo de PCP e Produção – Dublagem e Látex;

Controle do Processo de Produção HMC | HNE | | IMPLA;

8.8 LOGÍSTICA

A operação logística é responsável em prover com os recursos na condução dos produtos aos Clientes. Sua gestão é integrada no SAP – TM.

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A HERVAL planeja e implementa os processos necessários de avaliação de desempenho e melhoria para demonstrar a conformidade do produto, assegura a conformidade, do sistema de Gestão da Qualidade e melhora continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade incluindo técnicas estatísticas.

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9.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Como uma das medições do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, a HERVAL monitora informações relativas à percepção do Cliente quanto ao atendimento de seus requisitos. Métodos para obtenção e uso dessas informações são determinados.

São constituídos por diversas atividades destinadas a proporcionar ao Cliente a garantia contínua de serviços e produtos fornecidos, conforme especificado.

O Depto Comercial, juntamente com o Depto de Marketing, são responsáveis pelas atividades que abrangem Satisfação dos Clientes, monitorando a implantação das ações corretivas, relativas às solicitações de clientes, avaliando sua eficácia quando pertinente.


Processos Relacionados a Clientes – HMC | H Química | HNE | IMPLA

Satisfação de Clientes

9.2 ANÁLISE E AVALIAÇÃO

A HERVAL determina, coleta e analisa dados apropriados que demonstram a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade para avaliar onde melhorias contínuas podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes.

A análise de dados fornece informações relativas a satisfação de clientes, conformidade com requisitos do produto, características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas.


Indicadores para RACD

Indicadores para Pré-RACD

Registros / Relatórios de Reuniões

9.3 AUDITORIA INTERNA

A HERVAL estabelece e mantém procedimento documentado para planejamento e implementação de auditorias internas para verificar se o sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas e para monitorar sua eficácia. É avaliada a conformidade com os requisitos da Norma ISO 9001:2008 e com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade estabelecidos pela HERVAL.

Anualmente, a Qualidade estabelece a programação das auditorias internas, agendando o período para execução das mesmas. As auditorias são planejadas, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditados, bem como os resultados de auditorias anteriores, internas/ externas.

A execução é realizada por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada, assegurando a sua objetividade e imparcialidade.

A sistemática utilizada para o tratamento das evidências objetivas colhidas durantes as auditorias internas, bem como as demais definições que envolvem o processo de auditoria interna estão documentadas em procedimento específico.


Processo de Auditoria Interna

9.4 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A Alta Direção analisa, periodicamente, o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade da organização, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Nesta análise são avaliadas as necessidades de mudanças no sistema, incluindo aquelas relativas Política da Qualidade e os objetivos da qualidade, bem como as necessidades de recursos.

Um relatório com periodicidade anual, complementa uma síntese das reuniões e análises dos principais requisitos do SGQ, que conta com a participação da Direção, Gerências, Coordenação e demais convidados de acordo com assuntos tratados.

Com frequência mensal e/ou conforme agendas dos envolvidos, ocorrem Análise Críticas com a Direção com participação de alguns Gestores para avaliar performance dos negócios, dando ênfase nos desdobramentos de objetivos e metas específicas e disposições, mantendo seus registros e histórico em plataforma “one drive”.

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9.4.1 ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA

A Análise Crítica pela Direção inclui uma revisão periódica sobre o desempenho e as oportunidades de melhoria em relação aos resultados; acompanhamento de auditoria internas e externas, realimentação de cliente, desempenho de processo e conformidade de produto, situação de ações preventivas e corretivas, acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela Direção, mudanças que possam afetar ao Sistema de Gestão da Qualidade e recomendações para melhoria.

9.4.2 SAÍDAS DE ANÁLISE CRÍTICA

As saídas da Análise Crítica são as decisões ou declarações da Diretoria para os assuntos relacionados á melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos, melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente e necessidades de recursos.


Ata e/ou Relatório de Reunião de Análise Crítica da Direção;

Indicadores para RACD e/ou Pré-RACD;

Ata de Reunião de Avaliação de Performance;

Arquivos Resultados e Ações – “one drive”;

10. MELHORIA

O planejamento das melhorias contínuas é estruturado através da análise dos dados coletados dos Objetivos/ Indicadores da Qualidade, informações sobre auditorias internas e externas da qualidade, ações corretivas, ações preventivas e outros processos administrativos e financeiros, além dos dados coletados, o planejamento das melhorias contínuas leva em conta as sugestões dos diferentes setores/ áreas.

10.1 GESTÃO DE NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA

A HERVAL assegura que serviços e produtos não-conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos não-conformes são definidos nos procedimentos que controlam os processos de Produção.

Trata os serviços e produtos não-conformes executando ações para eliminar a não-conformidade detectada, autorização de seu uso, liberação ou aceitação sob concessão pelo cliente, executa ação para impedir o envio ao Cliente, mantém registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subsequentes executadas, incluindo concessões obtidas. O produto não-conforme corrigido é reverificado quando aplicável para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados.

Caso ocorra não-conformidade detectada após a entrega ao Cliente, a HERVAL toma ações apropriadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos da não-conformidade, inclusive comunicando adequadamente ao Cliente tais ocorrências.

As eventuais não-conformidades detectadas no processo são controladas através de sistemáticas definidas para assegurar que os produtos não-conformes não sejam utilizados inadvertidamente até a tomada de decisão, após análise crítica, por pessoa autorizada.

Todos os setores são responsáveis pela análise e disposição dos produtos não-conformes, sendo que a análise crítica dos produtos não-conformes é feita pela própria área, através de funções definidas.


Rotinas de Almoxarifado;

Controle dos Processos de PCP & Produção;

10.1.1 AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA

A HERVAL define e executa ações corretivas e/ou preventivas para eliminar as causas de não–conformidades (reais ou potenciais).

Um procedimento documentado é estabelecido para definir os requisitos para análise crítica da não-conformidade e de suas causas, avaliação da necessidade de implantação de ações necessárias, incluindo reclamações do cliente.

A análise crítica inclui também a determinação das causas de não-conformidade, registro dos resultados de ações executadas, avaliação da implementação e eficácia das ações executadas.

As causas de produtos não-conformes são investigadas e as ações corretivas necessárias para prevenir repetição são implementadas através de sistemática apropriada, definida em

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procedimentos documentados. Controles adequados asseguram que as ações corretivas são tomadas e que as mesmas são eficazes.

A sistemática usada prevê análise de todos os processos, operações de trabalho, concessões, resultados de auditoria, registros da qualidade e reclamações dos clientes, qualificação de fornecedores, para detectar e eliminar causas de não-conformidades.

As Ações Corretivas e/ou Preventivas são determinadas conforme o tipo e complexidade do problema, podendo ser tratados pelo próprio responsável, Gerência, Coordenador, Auditor, Diretor e até dos membros da RACD (Reunião de Análise Crítica da Direção).

O controle da implementação e verificação da eficácia é realizado pelo Depto da Qualidade. São avaliadas pela Qualidade e quando consideradas relevantes são submetidas à análise crítica pelos membros da RACD (Reunião de Análise Crítica da Direção).

10.2 MELHORIA CONTÍNUA

Visando aprimorar sua gestão, processos e produtos, mantém interação com as pessoas para gradativamente condicionar os controles e as melhores práticas, permitindo o ciclo PDCA. Além de todo acompanhamento e orientação já integrado nos processos, mantém sistemática documentada para fomentar a eficácia do SGQ, através procedimento específico.


Melhoria Contínua;

Ação Corretiva e Preventiva;

11. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste Manual da Qualidade, aplicam-se as definições:

Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável, a fim de prevenir sua repetição.

Ação Preventiva: ação para eliminar as causas de uma potencial não-conformidade ou outra situação potencialmente indesejável.

Auditoria da qualidade: processo sistemático, documentado e independente, para obter evidência da auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos.

Eficácia: extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados, alcançados.

Eficiência: relação entre o resultado alcançado e os recursos usados.

Garantia da Qualidade: parte da Gestão da Qualidade focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão atendidos.

Gestão: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização.

Gestão da Qualidade: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à Qualidade.

Gestão e Gerenciamento de Risco: atividades para identificar e gerir potenciais perdas e seus impactos no contexto organizacional e/ou processo.

HMC: Herval Móveis de Colchões.

HNE: Herval Nordeste.

HQuímica: Herval Química.

Melhoria contínua: atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos.

Não-Conformidades: não atendimento a um requisito.

Objetivos da Qualidade: aquilo que é buscado ou almejado, no que diz respeito à Qualidade.

Planejamento da qualidade: parte da Gestão da Qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessários para atender a estes objetivos.

Política da Qualidade: intenções e diretrizes globais de uma organização relativas à qualidade, formalmente expressas pela Alta Direção.

Processo: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas).

Produto: resultado de um processo.

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Sistema de Gestão: sistema para estabelecer política e objetivos, e para atingir estes objetivos.

Sistema de Gestão da Qualidade: sistema de Gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à Qualidade.

Qualidade: grau no qual um conjunto de características inerentes que satisfaz a requisitos.

Registros da Qualidade: conjunto que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas.

Satisfação do Cliente: percepção do cliente do grau no qual os seus requisitos foram atendidos.

12. REGISTROS

Identificação Local de arquivamento Indexação Tempo de

retenção Acesso Disposição Resp. Coleta

Ata / Relatório de Reunião de Análise

Crítica com a Direção Qualidade Cronológica

Mínimo 3 anos

Qualidade Destruir Auxiliar/ Analista/ Gerente Qualidade

13. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Tabela das Revisões do Manual da Qualidade

VERSÃO DATA ALTERAÇÃO

00 03/04/2003 EMISSÃO

01 03/06/2003

Incluído no organograma institucional áreas anteriormente não envolvidas; Incluído a área envolvida no escopo na língua inglesa; Reajustado nomes dos principais Clientes e Fornecedores; Atualizado o organograma hierárquico; Incluso a isenção de serviços associados (assistência técnica); Corrigido erros de português/ concordância durante todo MQ; Incluso Espumação Descontínua em Processos Especiais;

02 25/06/2003 Incluso no Macrofluxo (pág 10) ligação dos Atelieres de Pintura e Fornecedores (materiais/ transporte); Destacado no Macrofluxo a principal área/setor envolvido em cada tipo de entrada pelo Cliente.

03 10/11/2004

Ajustado organogramas (pág 11 e 12). Incluso principais Clientes da Unidade Móveis e Colchões. Atualizado escopo do SGQ e informações referentes a cada Unidade. Revisado referências documentais; Incluso Unidade Móveis e Colchões no Escopo do SGQ; Adequado não aplicabilidade de Assistência Técnica para Unidade Química.

04 30/06/2006

Alteração do elaborador e verificador; Adequação do endereço no item 1; Ajuste da data de criação do programa HERVALorizando; Atualização da tabela de principais Clientes e Fornecedores; Retirada dos itens 2.1 e 2.2 que tratavam os escopos de certificação separadamente; Incluso o significado de PGQP no item 3; Ajuste da Política da Qualidade com inclusão de “Segurança” no item 5; Ajustes textuais nos itens 4.2.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.2, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.5.2, 5.6.1, 7.3.2, 7.4.4, 7.5.1, 7.5.5.1, 8.2.2.1, 8.2.4.1 e 10; Atualização da estrutura organizacional; Ajuste das responsabilidades do Laboratório, Manutenção e inclusão da Frota; Adequação da nota citada no item 5.7.3; Adicionados registros de atas da CIPA no item 6.4.1; Mescla dos itens Ação Corretiva e Ação Preventiva

05 29/07/2006

Adicionado o significado de AGQ no item 1.2; Ajustes na nomenclatura dos documentos do SGQ no item 4.2.2; Ajustes na tabela de responsabilidades do item 5.5.4.1; Incluso pretensões e em relação a Construtora e o PBQP-H, bem como as atividades relativas a Construtora perante sua estrutura. Atualizado o Organograma Organizacional.

06 02/08/2010 Reestruturação geral do MQ.

07 07/05/2012

Alteração no item 6 Gestão de Recursos - 6.4.1 Documento citado, exclusão do RQ 6.4 – 0008. Alterado item 1.3 Programa Da Qualidade incluso item Visitas a Empresa e RQ 6.2 Cadastro de Visitas. Exclusão dos itens que tratavam da H.Lar. Adequação dos items 7.4.1; 7.5.3.1; 7.5.5.1; 8.2.4.1; 8.3.1.2, nos quais foi retirado o PQ 7.4 - 0001;

08 19/06/2013 Alteração geral do item 1. Exclusão do DQ 5.4 – 7002 do item 5.4.1 e 5.6.3, além de exclusão do RQ 5.6 – 7001 do item 5.6.3; Inclusão do item 1.2 referente a informações da IMPLA. Inclusão de nota no item 7.5.4;

09 16/04/2014 Exclusão do item 1.6; Inclusão de documentos relacionados à IMPLA nos itens 5.4.1, 5.6.3, 6.3, 7.2.5, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1.2, 7.5.3.1, 7.5.5.1, 8.2.1.2, 8.3.1.2 e 8.4.1; Adequação do macro-fluxo em 7.1;

10 05/06/2017 Inclusão das informações relativas a HNE; Reestruturação geral, incluindo atualizações em relação ao contexto da organização e alinhamento parcial perante NBR ISO 9001:2015.

11 02/04/2018 Reestruturação e atualização geral.

manual da qualidade herval a partir de então, foi criado um novo posicionamento do grupo herval...

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