lei municipal nº 1.668/17 - roca sales · 2017. 10. 27. · lei nº 1668/17 - 2 art. 4º - as...

LEI MUNICIPAL Nº 1.668/17.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Roca Sales para o quadriênio de 2018/2021, e dá outras providências.

AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado

do Rio Grande do Sul. FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no art. 68, inc. IV, da

Lei Orgânica, que a Câmara de Vereadores do Município de Roca Sales aprovou pela Resolução nº 092/17 e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio

2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.

Art. 2º - Para efeito desta Lei, entende-se por: I - programa, o instrumento de organização da atuação

governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada

pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único: Os valores financeiros constantes no anexo e nas

tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Este ato esteve fixado no painel de publicação no período 05/09/2017 a 05/10/2017.

Gilmar Luiz Fin Matrícula: 11

Lei nº 1668/17 - 2

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018/2021 se constituem referências a serem observadas pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária e suas respectivas alterações.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes

desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e

metas no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 7º - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas: I - Tabela 01: Receitas realizadas em 2015, 2016, a prevista para

2017 e a estimada para o período de 2018 a 2021; II - Tabela 01-A: Receita Corrente Líquida realizada em 2015, 2016,

a prevista para 2017 e a estimada para o período de 2018 a 2021; III - Tabela 02: Recursos aplicados na Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino em 2015, 2016, a prevista para 2017 e a estimada para o período de 2018 a 2021;

IV - Tabela 03: Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos em Saúde em 2015, 2016, a prevista para 2017 e a estimada para o período de 2018 a 2021;

V - Tabela 04: Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021;

VI - Tabela 05: Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, e previstos para o período de 2017 a 2021;

VII - Tabela 06: Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES

EM 05 DE SETEMBRO DE 2017.

AMILTON FONTANA Prefeito Municipal

LAURY DENTEE Secretário Municipal da Fazenda

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE GILMAR LUIZ FIN Agente Administrativo.

Esta cópia não substitui

a Lei Original.

01 - CÂMARA DE VEREADORES. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 001 - AÇÃO PODER LEGISLATIVO.

OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de Vereadores dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.

INDICADORES DO PROGRAMA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FINAL PPA

NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

Total do Programa: 1.358.500 1.325.640 1.378.666 1.433.812 5.496.618

Tipo AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO AN / OS 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

A

Ação: 01.01 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Atividade Administrativa e Legislativa

Função: 01 - Legislativa Valor 1.080.000 1.123.200 1.168.128 1.214.853 4.586.181

Subfunção: 031 - Ação Legislativa

A

Ação: 01.01 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Meta Física 10 12 10 14 46

Produto: Bens Patrimoniais

Função: 01 - Legislativa Valor 60.000 62.400 64.896 67.492 254.788


A

Ação: 01.01 - Divulgação dos Atos da Câmara Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 01 - Legislativa 35.000 36.400 37.856 39.370 148.626


Ação: 01.01 - Auxílio-Alimentação para Servidores Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Servidor Assistido



A

Ação: 01.01 - Aquisição de Imóveis Meta Física 1 1 1 1 4




Lei nº 1668/17 - 4

01 - CÂMARA DE VEREADORES. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 001 - AÇÃO PODER LEGISLATIVO.

OBJETIVO: Prover a Câmara Municipal de Vereadores dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 01.01 - Construção de Prédio Meta Física 1 1 1 1 4




Ação: Meta Física

Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função:

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 5

02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 010 - APOIO ADMINISTRATIVO.

OBJETIVO: Manter os serviços do Gabinete, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 02.01 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Apoio prestado

Função: 04 - Administração Valor 730.000 759.200 789.568 821.151 3.099.919

Subfunção: 122 - Administração Geral

A



Função: 04 - Administração Valor 18.000 18.720 19.469 20.248 76.436


A

Ação: 02.01 - Divulgação dos Atos do Gabinete Meta Física 1 1 1 1 4




A

Ação: 02.01 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 06 - Segurança Pública Valor 30.000 31.200 32.448 33.746 127.394

Subfunção: 182 - Defesa Civil

A

Ação: 02.02 - Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar Meta Física 1 1 1 1 4




Lei nº 1668/17 - 6

02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE. PLANO PLURIANUAL 2018/2021


OBJETIVO: Manter os serviços do Gabinete, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



Ação: 02.03 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Meta Física 1 1 1 1 4




Ação:

Produto:

Função:

Subfunção:

Ação:

Produto:

Função:

Subfunção:

Ação:

Produto:

Função:

Subfunção:

Ação:

Produto:

Função:

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 7

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PLANO PLURIANUAL 2018/2021


OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio administrativo, a fim de manter os serviços da secretaria, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 03.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração

Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 04 - Administração Valor 1.400.000 1.456.000 1.514.240 1.574.810 5.945.050


A





A



Função: 04 - Administração Valor 280.000 291.200 302.848 314.962 1.189.010


A

Ação: 03.03 - Manutenção Departamento de Recursos Humanos Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Atividade Mantida




Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 8

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PLANO PLURIANUAL 2018/2021


OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio administrativo, a fim de manter os serviços da secretaria, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 04.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Fazenda Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 04 - Administração Valor 1.300.000 1.352.000 1.406.080 1.462.323 5.520.403

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

A




Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

A

Ação: 04.01 - Subvenções Sociais - AMBRAVAT Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 06 - Segurança Pública Valor 70.000 72.800 75.712 78.740 297.252

Subfunção: 182 - Defesa Civil

A

Ação: 04.02 - Manutenção Depto Municipal de Planejamento Meta Física 1 1 1 1 4





Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 9

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 012 - INCENTIVO E APOIO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

OBJETIVO: Incentivar as empresas estabelecidas ou que queiram se instalar no Município concedendo incentivos fiscais como ressarcimento de ICMS, incentivo de aluguel, construção de pavilhões e doação de áreas de terras, bem como apoio às entidades representativas da indústria e comércio.


Incentivo de aluguel à Empresas Ressarcimento de ICMS à Empresas Incentivo à instalação de indústrias

2 1 0

7 2 4

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

Total do Programa: 140.000 145.600 151.424 157.481 594.505


A

Ação: 04.01 - Incentivo ao Desenvolvimento da Indústria e Comércio Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Empresas Beneficiadas


Subfunção: 129 - Administração de Receitas


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 10

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 069 - MELHORIAS VIÁRIAS.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de melhorias nas ruas e estradas do Município, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente, bem como pavimentar com paralelepípedos e/ou asfalto ruas e estradas do Município.


Ruas Pavimentadas 70% 80%

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 05.01 - Manutenção dos Serviços de Obras Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 26 - Transporte Valor 2.635.000 2.740.400 2.850.016 2.964.017 11.189.433

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

A



Função: 26 - Transporte Valor 20.000 20.800 21.632 22.497 84.929


P

Ação: 05.01 - Construção/Reforma de Pontes, Pontilhões e Bueiros Meta Física 3 3 2 4 12

Produto: Obras e Instalações



P

Ação: 05.01 - Pavimentação de Estradas Vicinais Meta Física 1 1 1 1 4





Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 11


PROGRAMA: 061 - SANEAMENTO BÁSICO.

OBJETIVO: Promover ações de construção, ampliação e conservação de redes de abastecimento de água e a melhoria do nível de higiene pública através da execução de obras de ampliação da rede de esgoto pluvial do Município.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 05.01 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Serviço Mantido

Função: 17 - Saneamento Valor 20.000 20.800 21.632 22.497 84.929

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

A

Ação: 05.01 - Obras e Instalações Meta Física 0

Produto: Redes de Água/Esgoto



P

Ação: 05.01 - Sistema de Tratamento de Esgoto Meta Física 0

Produto: Esgoto Tratado




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 12


PROGRAMA: 067 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de iluminação pública, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 05.01 - Manutenção das atividades de Iluminação Pública Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 15 - Urbanismo Valor 200.000 208.000 216.320 224.973 849.293

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

P

Ação: 05.01 - Obras e Instalações Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Ampliação de Redes de Iluminação




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 13


PROGRAMA: 059 - PROGRAMA HABITACIONAL.

OBJETIVO: Auxiliar a população de baixa renda na aquisição de materiais de construção ou construir e financiar casas populares, bem como atender despesas com material de consumo e serviços.


Déficit Habitacional

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 05.01 - Manutenção das atividades da Habitação e Urbanismo Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 16 - Habitação Valor 100.000 104.000 108.160 112.486 424.646

Subfunção: 482 - Habitação Urbana

P

Ação: 05.01 - Infraestrutura para Loteamento Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Loteamento Popular

Função: 16 - Habitação Valor 15.000 15.600 16.224 16.873 63.697

Subfunção: 482 - Habitação Urbana


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 14

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 041 - EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ - ESCOLAR.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio administrativo, a fim de manter os serviços da Secretaria, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.01 - Manutenção do Ensino Infantil Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Ensino Infantil Mantido

Função: 12 - Educação Valor 1.300.000 1.352.000 1.406.080 1.462.323 5.520.403

Subfunção: 365 - Educação Infantil

A



Função: 12 - Educação Valor 75.000 78.000 81.120 84.365 318.485


P

Ação: 06.01 - Ampliação/Construção de Escolas de Educação Infantil - Creches


Produto: Escolas de Educação Infantil Ampliadas



A

Ação: 06.01 - Subvenções Sociais: Fomento Creches Comunitárias Meta Física 3 3 3 3 12

Produto: EMEIS Mantidas

Função: 12 - Educação Valor 900.000 936.000 973.440 1.012.378 3.821.818






Lei nº 1668/17 - 15


PROGRAMA: 038 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO.

OBJETIVO: Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

Total do Programa: 710.000 738.400 767.936 798.653 3.014.989


A

Ação: 06.01 - Manutenção Atividades Merenda Escolar - Ensino Infantil

Meta Física 300 315 325 350 1.290


Função: 12 - Educação Valor 300.000 312.000 324.480 337.459 1.273.939


A

Ação: 06.02 - Manutenção Atividades Merenda Escolar - EJA Meta Física 50 55 58 60 223



Subfunção: 362 - Ensino Médio

A

Ação: 06.03 - Manutenção Atividades Merenda Escolar - Ensino Fundamental

Meta Física 577 650 780 820 2.827


Função: 12 - Educação Valor 400.000 416.000 432.640 449.946 1.698.586

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 16


PROGRAMA: 055 - TRANSPORTE ESCOLAR.

OBJETIVO: Assegurar a freqüência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.01 - Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Infantil Meta Física 52 60 65 65 242




A

Ação: 06.02 - Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Meta Física 145 150 155 170 620

Produto: Alunos Transportados


Subfunção: 362 - Ensino Médio

A

Ação: 06.02 - Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Entidade Auxiliada


Subfunção: 364 - Ensino Superior

A

Ação: 06.03 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Meta Física 720 800 850 880 3.250





Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 17


PROGRAMA: 047 - ENSINO FUNDAMENTAL.



NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.03 - Manutenção do Ensino Fundamental Meta Física 1 1 1 1 4




A





P

Ação: 06.03 - Construção, Ampliação e Adaptação de Prédios Escolares


Produto: Prédios Escolares



A

Ação: 06.03 - Manutenção Projeto “Viver e Aprender com Prazer na Escola”


Produto: Projeto mantido



A

Ação: 06.03 - Subvenções Sociais - APAE Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Entidade Auxiliada



Lei nº 1668/17 - 18


PROGRAMA: 047 - ENSINO FUNDAMENTAL.



NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL







A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

P


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 19


PROGRAMA: 051 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA.

OBJETIVO: Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusão social. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico - artístico - cultural do Município.


Centro Cultural 0 1

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



P

Ação: 06.04 - Restauração de Prédio Público - Centro Cultural Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Prédio Restaurado

Função: 13 - Cultura Valor 5.000 5.200 5.408 5.624 21.232

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

A

Ação: 06.04 - Manutenção das Atividades de Cultura e Turismo Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Atividades Mantidas



OE

Ação: 06.04 - Subvenções Sociais Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Entidades Auxiliadas




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 20


PROGRAMA: 103 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de desporto amador, ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais em conjunto com programas sociais.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.04 - Infraestrutura Ginásio de Esportes do CSU Meta Física 1 1 1 1 4




OE

Ação: 06.04 - Subvenções Sociais Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Entidades Auxiliadas

Função: 27 - Desporto e Lazer Valor 90.000 93.600 97.344 101.238 382.182

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

P

Ação: 06.04 - Manutenção das atividades do Desporto Amador Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 27 - Desporto e Lazer Valor 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616


A

Ação: 06.04 - Equipamento e Material Permanente Meta Física 15 18 20 25 78


Função: 27 - Desporto e Lazer Valor 15.000 15.600 16.224 16.873 63.697


A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 21


PROGRAMA: 088 - EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: Promover e divulgar a indústria, o comércio, serviços, produção agrícola e pastoril do Município.


Público Presente 25.000 50.000

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.04 - Semana do Município Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Evento Promovido

Função: Valor 15.000 15.600 16.224 16.873 63.697

Subfunção:

A

Ação: 06.04 - Escolha das Soberanas do Município Meta Física 0 0

Produto: Soberanas eleitas

Função: Valor 50.000 50.000

Subfunção:

A

Ação: 06.04 - Promoção EXPOROCA Meta Física 1 1 2

Produto: Evento Promovido

Função: Valor 180.000 220.000 400.000

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 22


PROGRAMA: 094 - PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades para incentivar o turismo, promovendo eventos e ações no Município.


NÃO APLICÁVEL

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 06.04 - Promoção e Incentivo ao Turismo Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Turismo incentivado

Função: 23 - Comércio e Serviços Valor 30.000 31.200 32.448 33.746 127.394

Subfunção: 695 - Turismo

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 23

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 072 - APOIO AO PRODUTOR RURAL.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio ao produtor rural, colocando a sua disposição máquinas, equipamentos e material permanente, melhorando o fornecimento de energia elétrica, auxílio e/ou abertura de poços artesianos, bem como atender despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente, executar obras e instalações com recursos próprios e através de convênios com o Estado e a União.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 07.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Agricultura Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 20 - Agricultura Valor 1.500.000 1.560.000 1.622.400 1.687.296 6.369.696

Subfunção: 606 - Extensão Rural

A

Ação: 07.01 - Equipamentos e Material Permanente Meta Física 12 12 12 12 48


Função: 20 - Agricultura Valor 50.000 52.000 54.080 56.243 212.323


A

Ação: 07.01 - Manutenção do FURMADAF Meta Física 30 30 30 30 120

Produto: Pequeno Agricultor Assistido



A

Ação: 07.01 - Manutenção dos Serviços Eletrificação Rural Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Pequeno Agricultor Assistido



P

Ação: 07.01 - Construção e Ampliação Redes de Eletrificação Rural Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Redes de Eletrificação



Lei nº 1668/17 - 24


PROGRAMA: 104 - INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL.

OBJETIVO: Auxiliar os produtores na aquisição de fertilizantes, sementes e mudas, calcário, inseminação artificial e promover ações de assistência técnica e extensão rural.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 07.01 - Incentivo a Inseminação Artificial Meta Física 1.920 1.950 1.955 1.960 7.785

Produto: Atendimento Realizado


Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal

A

Ação: 07.01 - Programa de Distribuição de Sementes e Mudas Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Mudas Distribuidas


Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal

A

Ação: 07.01 - Programa Assistência Médica Veterinária Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Propriedades Atendidas


Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal

A

Ação: 07.01 - Distribuição de Fertilizantes Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Transporte Realizado


Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal

A

Ação: 07.01 - Convênio com a EMATER Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Agricultor Assistido



Lei nº 1668/17 - 25


PROGRAMA: 104 - INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL.

OBJETIVO: Auxiliar os produtores na aquisição de fertilizantes, sementes e mudas, calcário, inseminação artificial e promover ações de assistência técnica e extensão rural.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 07.01 - Subsídio de horas Máquinas Meta Física 5.000 5.100 5.120 5.200 20.420

Produto: Agricultor Assistido



A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 26


PROGRAMA: 019 - INCENTIVO À ARRECADAÇÃO.

OBJETIVO: Conceder incentivo aos produtores rurais com base na emissão das notas fiscais de produtor, conforme Lei Municipal nº 370/02.


Valor Adicionado Fiscal 130.600.000,00 143.000.000,00

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 07.01 - Concessão de Incentivo à Arrecadação Meta Física 1.560 1.560 1.560 1.560 6.240

Produto: Agricultores Incentivados




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 27


PROGRAMA: 063 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de preservação e controle ambiental, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente, bem como a instalação e manutenção do depósito de resíduos sólidos.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 07.02 - Manutenção dos Serviços do Departamento Municipal de Meio Ambiente


Produto: Serviço mantido


Subfunção: 542 - Preservação Ambiental

A




Subfunção: 542 - Preservação Ambiental


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 28

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLANO PLURIANUAL 2018/2021


OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de apoio administrativo, a fim de manter os serviços da secretaria, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 08.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Apoio Prestado

Função: 10 - Saúde Valor 3.100.000 3.224.000 3.352.960 3.487.078 13.164.038

Subfunção: 301 - Atenção Básica

A



Função: 10 - Saúde Valor 50.000 52.000 54.080 56.243 212.323


A

Ação: 08.01 - Manutenção das Atividades do Conselho Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Apoio Mantido




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 29


PROGRAMA: 034 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.

OBJETIVO: Promover a assistência médica à população através de convênios com a iniciativa privada, Estado, União e Consórcios de Saúde a nível regional, incluindo assistência médica e odontológica, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterápicos e atendimentos especializados. Atender despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


Consultas Básicas Consultas Especializadas

15.000 a.a. 600 a.a.

17.000 a.a. 800 a.a.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A





A

Ação: 08.01 - Manutenção dos Convênios de Saúde Meta Física 5 5 5 5 20

Produto: População Assistida

Função: 10 - Saúde Valor 1.900.000 1.976.000 2.055.040 2.137.242 8.068.282


A

Ação: 08.01 - Manutenção dos Consórcios de Saúde Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Convênio com Consisa

Função: 10 - Saúde Valor 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616


P

Ação: 08.01 - Construção e Ampliação do Posto de Saúde Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Prédio Construído/Ampliado



Ação: 08.01 - Construção de Academias de Saúde Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Academia Construída



Lei nº 1668/17 - 30


PROGRAMA: 035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

OBJETIVO: Adquirir, controlar a qualidade e distribuir medicamentos essenciais à população, bem como acompanhamento e avaliação da utilização dos mesmos.


Atendimentos p/ Retirada de Medicamentos 43.200 a.a. 50.000 a.a.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 08.01 - Manutenção Atividades Farmácia Básica Meta Física 0

Produto: População Atendida

Função: 10 - Saúde Valor 500.000 520.000 540.800 562.432 2.123.232



Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 31


PROGRAMA: 014 - SAÚDE PREVENTIVA.

OBJETIVO: Implementar ações nas unidades básicas de saúde e em visitas domiciliares, de forma a ampliar a oferta de serviços à população, evidenciando a saúde preventiva.


Equipes do ESF 3 3

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 08.01 - Manutenção Programa ESF Meta Física 3 3 3 3 12




A

Ação: 08.01 - Manutenção Programa ACS Meta Física 3 3 3 3 12




A

Ação: 08.01 - Vigilância Epidemiológica e Sanitária Meta Física 1 1 1 1 4



Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 32


PROGRAMA: 029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.

OBJETIVO: Promover a assistência social à população, oferecendo proteção e acompanhamento necessários através de programas e projetos específicos de forma integrada com as demais políticas públicas, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 08.03 - Manutenção das Atividades de Assistência Social Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 08 - Assistência Social Valor 350.000 364.000 378.560 393.702 1.486.262

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

A



Função: 08 - Assistência Social Valor 10.000 10.400 10.816 11.249 42.465


A

Ação: 08.03 - Manutenção do Conselho de Assistência Social Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Manutenção do Conselho



A

Ação: 08.03 - Manutenção dos Convênios de Assistência Social Meta Física 1 1 1 1 4




A


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 33


PROGRAMA: 027 - PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

OBJETIVO: Implementar ações de garantia, proteção, amparo e desenvolvimento de crianças e adolescentes através de apoio sócio-educativo, oficinas de trabalho educativo, abrigos, prevenção à violência familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituição, creches comunitárias, atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco, orientação, apoio sócio-familiar e outras formas de atendimento e manutenção do Conselho Tutelar.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 08.02 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Conselho Tutelar Mantido


Subfunção: 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente

A

Ação: 08.02 - Manutenção Programa Criança e Adolescente Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Menos Assistido



A

Ação: 08.02 - Manutenção das Atividades do COMDICA Meta Física 1 1 1 1 4




A

Ação: 08.02 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente Meta Física 5 5 5 5 20





Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 34

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO. PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 058 - INFRAESTRUTURA URBANA.

OBJETIVO: Promover ações de fiscalização, execução e orientação dos serviços de melhoramento no perímetro urbano da cidade.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 09.01 - Manutenção dos Serviços Urbanos Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 15 - Urbanismo Valor 780.000 811.200 843.648 877.394 3.312.242


A

Ação: 09.01 - Manutenção Capela Mortuária e Cemitério Público Municipal





P

Ação: 09.01 - Construção/Remodelação de Praças Meta Física 2 2 2 2 8

Produto: Praças Construídas/Remodeladas



P

Ação: 09.01 - Construção de Pórtico Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Pórtico



P

Ação: 09.01 - Construção de Área de Lazer Meta Física 1 1 1 1 4

Produto: Área de Lazer



Lei nº 1668/17 - 35


PROGRAMA: 064 - LIMPEZA PÚBLICA.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de limpeza pública, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 09.01 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Meta Física 1 1 1 1 4


Função: 15 - Urbanismo Valor 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 5.095.757


A






Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 36


PROGRAMA: 069 - MELHORIAS VIÁRIAS.

OBJETIVO: Criar condições para o funcionamento regular das atividades de ruas, praças, parques e jardins, atendendo despesas com pessoal, encargos, material de consumo, serviços, manutenção e aquisição de equipamentos.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL

Total do Programa: 906.000 942.240 979.930 1.019.127 3.847.296


A

Ação: 09.01 - Manutenção dos Serviços de Ruas Meta Física 1 1 1 1 4




A





P

Ação: 09.01 - Pavimentação/Abertura de Ruas Meta Física 5 5 5 5 20




A

Ação: 09.01 - Infraestrutura de Transporte Meta Física 1 1 1 1 4





Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 37


PROGRAMA: 008 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO.

OBJETIVO: Promover um conjunto de ações que visam ao gerenciamento, à fiscalização, ao controle e à execução de atividades relacionadas ao trânsito e aquisição de equipamentos e material permanente.


NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



A

Ação: 09.02 - Manutenção dos Serviços de Trânsito Meta Física 1 1 1 1 4



Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização

A




Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

Lei nº 1668/17 - 38

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA.



NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



OE

Ação: Manutenção das Ações do Fundo de Previdência Social do Município - FPSM


Produto:

Função: 28 - Encargos Especiais Valor 2.500.000 2.600.000 2.704.000 2.812.160 10.616.160

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais

OE

Ação: Contribuição ao PASEP Meta Física 1 1 1 1 4

Produto:

Função: 28 - Encargos Especiais Valor 400.000 416.000 432.640 449.946 1.698.586


OE

Ação: Amortização do Passivo Atuarial Meta Física 1 1 1 1 4

Produto:

Função: 28 - Encargos Especiais Valor 1.200.000 1.248.000 1.297.920 1.349.837 5.095.757

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

OE

Ação: Amortização da Dívida Pública Meta Física 1 1 1 1 4

Produto:

Função: 28 - Encargos Especiais Valor 155.000 248.400 258.336 268.669 930.405

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

OE

Ação: Pagamento de Sentenças Judiciais Meta Física 2 2 2 2 8

Produto:



Lei nº 1668/17 - 39

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA.



NÃO APLICÁVEL.

2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL



OE

Ação: Restituições de Saldos e Transferências Recebidas da União e Estado


Produto:




Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:


Produto:

Função: Valor

Subfunção:

TOTAL GERAL:....................................................................................................................R$ 36.273.500 37.521.340 38.962.237 40.507.910

lei municipal nº 1.668/17 - roca sales · 2017. 10. 27. · lei nº 1668/17 - 2 art. 4º - as...

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