lei de diretrizes orçamentárias - 2012 anexo iv ... · elaborar projetos, lançar planos de...

INICIAL X INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO

1

1.1

01

031

0001

Índice Recente

1


Índice recente

25


Índice recente

20

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2012

ÓRGÃO 1 - LEGISLATIVO

FONTE 2012

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO

Manutenção da Câmara Municipal

7.269.393,00

projetos

Anexo IV - Descrição de Programas Governamentais

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta

Projetos de Leis aprovadas


AÇÕES

Funções Legislativas 1

JUSTIFICATIVA

Estruturar e manter o Poder Legislativo, através da Câmara Municipal, conforme determinação legal.

FUNÇÃO

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC. SECRETARIA DA CÂMARA

LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

METAS

%

21

Un. de Medida Índice 2012

PROJETO

Índice Futuro

9.000.000,00

Un. de Medida

Unidade

Estruturação da Câmara Municipal

META FÍSICA E UNIDADE DE MEDIDA

Meta

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Indicadores

OBJETIVO

Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança,

vigilância e limpeza. Dotar o Legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para

o desempenho de suas funções.

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$

1001

25

Un. de Medida Índice 2012

2012

977.914,00

FONTE

Tesouro

ATIVIDADE

Percentual de implantação

2001


1

1.1

01

272


Índice Recente

7


10.000

10.010

04

122

0002

Índice Recente

1


Índice Recente

3.090

JUSTIFICATIVA

Índice Futuro

LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

SECRETARIA DA CÂMARAUNID. EXEC.

Indicadores

CÂMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO 2 - EXECUTIVO

Indicador

ATIVIDADE

Quantidade de pensionistas e inativos unidade

Un. de Medida Índice Futuro

FONTE 2012

2002

Un. de Medida

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PREFEITO

FUNÇÃO

A Secretaria do Prefeito centraliza e coordena o atendimento dos cidadãos.

CUSTO FINANCEIRO

7

ADMINISTRAÇÃO

UNID. EXEC. SECRETARIA DO PREFEITO

Tesouro

PREFEITOUNID. ORÇAM.

Unidades da Administração Pública 1


2003

Unidade

Pagamentos a pensionistas e inativos

META FÍSICA E INDICADOR 2012

AÇÕES

UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

Número de atendimentos efetuados

ADMINISTRAÇÃO GERALSUBFUNÇÃO

PROGRAMA


OBJETIVO

METAS

1.086.000,00

3.182

Un. de Medida

pessoas

Índice Futuro

Criar melhores condições de trabalho para os servidores e de atendimentos aos cidadãos de Atibaia e visitantes, promovendo

reestruturação, modernização e manutenção da Secretaria do Prefeito.

Atendimento do prefeito

AÇÕES

Indicador

ATIVIDADE

752.693,00


10.000

10.020

04

131

0003

Índice Recente

1


Índice Recente

6.155


11.000

11.010

04

122

0004

Estruturar, Modernizar e Manter o Gabinete do Prefeito.

OUVIDORIA GERAL; AUDITORIA; CONTROLE INTERNO E

ASSESSORIAS DE GESTÃO E CONTROLEADMINISTRAÇÃO

UNID. ORÇAM.

SUBFUNÇÃO

Tesouro

A manutenção de um canal permanentemente aberto para os munícipes encaminharem as suas reclamações e sugestões é essencial para a

sua estruturação e para a sua organização.

170.000,00

2012

OBJETIVO

FONTE

UNID. ORÇAM.

2012

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas na Legislação Federal, na Legislação Estadual e na Lei Organizacional da Prefeitura.

1.086.000,00

JUSTIFICATIVA

Índice Futuro


Tesouro

PROGRAMA

Ouvir reclamações e sugestões para melhoria do atendimento e dos serviços da administração pública municipal.

SUBFUNÇÃO


OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE

OBJETIVO

COMUNICAÇÃO SOCIAL


FONTE

PREFEITO

1

2004

Unidade

PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE E ASSESSORIAS


Atendimento Ouvidoria

Indicador

METAS

Indicadores

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

Unidades da Administração Pública

pessoas

Un. de Medida

170.000,00

AÇÕES

ADMINISTRAÇÃO

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

6.000


Números de atendimentos efetuados

FUNÇÃO

UNID. EXEC.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

1.220


11.000

11.100

14

422

0005

Índice Recente

1

ATIVIDADE

FONTE

OBJETIVO

Estruturação do Gabinete do Prefeito



1

1002PROJETO

METAS

Indicadores

Unidades da Administração Pública Unidade

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.110.000,00


2012


FONTE

Indicador

Tesouro

2012

AÇÕES


pessoas

2005


Tesouro

1.200


Atendimento órgãos Internos, Externos e Entidades

Governo Municipal

% 25

10.000,00



Indicador

4.100.000,00

SUBFUNÇÃO

UNID. EXEC.

UNID. ORÇAM.

DIREITO DA CIDADANIA

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Índice FuturoIndicadores Un. de Medida

FUNÇÃO

COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA

JUSTIFICATIVA

AÇÃO COMUNITÁRIA DE ATIBAIA

Propor e coordenar projetos de ação comunitária e cidadania em todas as Secretarias Municipais para todos os segmentos e promover a

organização comunitária e a governança local.

Assegurar o exercício pleno da cidadania, garantindo o acesso para todos os segmentos da população aos serviços públicos essenciais,

melhorando a qualidade de vida de todos.

PROGRAMA

METAS

Unidades da Administração Pública Unidade 1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 275.000,00


Índice Recente

25


Índice Recente

3.650


11.000

11.200

04

122

0006

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Indicador

2012



25

Indicador

Atendimentos

ATIVIDADE


Índice FuturoUn. de Medida

3.700

Cidadania e Ação Cidadã para a Terceira Idade, Mulher, Juventude e Pessoa com Deficiência

pessoas


2012

270.000,00

FONTE

Tesouro

METAS

Indicadores Un. de Medida


COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJ. ESTRATÉGICO

FONTE


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE ATIBAIAPROGRAMA


ADMINISTRAÇÃO

Percentual de Implantação - estruturação

Elaborar e controlar a execução do Plano Diretor e implantar Sistema de Informações Municipais.

JUSTIFICATIVA

O planejamento estratégico é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Atibaia

AÇÕES

%

OBJETIVO

5.000,00 Tesouro

Índice Futuro

Tesouro

AÇÕES

PROJETO

Percentual de Implantação

1003

2006


%

5.000,00

FONTE

Estruturação da Coordenadoria Especial de Cidadania

25


1004


PROJETO

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Planejamento Estratégico


Indicador

2012


Índice Recente

25


11.000

11.300

15

451

0007

Índice Recente

1


Índice Recente

17.524


Índice Recente

0

Elaborar projetos, lançar planos de contribuição de melhoria para pavimentação de vias urbanas, elaborar projetos e administrar obras de

pavimentação de vias rurais.

A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos

núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica.

PROJETO


Estruturação do Plano de Contribuição de Melhoria

OBJETIVO

Indicador

JUSTIFICATIVA

25



11.290.650,00

FONTE

Tesouro



FONTE

1189


Pavimentação e recapeamento

Tesouro 1.566.650,00

2012

Pró Transporte


Indicador Un. de Medida Índice Futuro

ATIVIDADE


%


Plano Diretor

2007

Indicador

Percentual de implantação do Plano Diretor

2012

500.000,00

AÇÕES

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Unidade 1


COORD. ESPECIAL DE CONTRIB. DE MELHORIA

URBANISMO

INFRA-ESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

PROGRAMA

1007

METAS

Indicadores Un. de Medida Índice Futuro

17.524m2

PROJETO

Percentual de vias pavimentadas % 50


Índice Recente

0


Índice Recente

25


11.000

11.800

15

451


Índice Recente

14.000


11.000

11.400

04

126

Indicador

COORD. ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


SUBFUNÇÃO

2012

FUNÇÃO

Administração de Planos de Contribuição de Melhoria


ATIVIDADE

FONTE 2012

2008

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Tesouro

Pavimentação, recapeamento - CIDE


2012

Tesouro

Pavimentação e recapeamento m2 14.000


FONTE

Implantação de Planos de Contribuição % 25


FONTE


FUNDO ESPECÍFICO DE INVESTIMENTO EM OBRAS DE

MELHORIA E INFRA-ESTRUTURA

FUNÇÃO URBANISMO

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

208.000,00

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


Indicador

8.700.000,00

Tesouro 465.000,00


Percentual de vias mantidas


Operações de Crédito

PROJETO 1191

Programa Via SP


% 10


FONTE 2012

Tesouro 1.000,00

UNID. ORÇAM. GABINETE DO PREFEITO

UNID. EXEC.


PROJETO 1006

350.000,00

0008

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

25


11.000

11.500

08

306

0010

ATIVIDADE


5.000,00

FONTE 2012

Indicador

A elaboração de um plano de Tecnologia de Informação, a integração de sistemas e a estruturação da rede de comunicação interna com

os munícipes é essencial para ampliar e melhorar os serviços e as ações públicas.

Índice Futuro

PROGRAMA

JUSTIFICATIVA

2012

Estruturação da Coordenadoria Especial de Tecnologia da Informação




25%Percentual de Implantação


JUSTIFICATIVA

Tesouro

2009

PROGRAMA

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


800.000,00

FONTE

Tesouro


AÇÕES

PROJETO

Manutenção da Cordenadoria Especial de Tecnologia da Informação


25%

Indicador

Implantação dos planos de TI

1008

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA

805.000,00


Elaborar Plano de Tecnologia de Informação e coordenar a implantação e a integração de sistemas em todos os órgãos da Prefeitura.

OBJETIVO

Unidade


METAS

1

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da pessoa humana e é dever do poder público

municipal adotar políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.

Implantar rede municipal de segurança alimentar e nutricional e integrar serviços que garantam o acesso da população à alimentação

regular e suficiente.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE ATIBAIA / FOME

ZERO

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

OBJETIVO

COORD. ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

0


Índice Recente

1


Índice Recente

330.000


11.000

AÇÕES

1010PROJETO

Un. de MedidaIndicador

FONTE

Índice Futuro


PROJETO

Ampliação e reforma do Restaurante Popular


Manutenção da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

Tesouro

Estruturação da Coordenadoria Especial de Segurança Alimentar e Nutricional


25

ATIVIDADE


%

2012

5.000,00

FONTE

FONTE

Tesouro

Un. de Medida


Manutenção do Restaurante Popular - Unidade I - Caetetuba

Indicador

Implantação de projetos

2012

Índice Futuro

2012

903.000,00

UNID. ORÇAM.

unidade

1

1.000,00

ATIVIDADE 2011

2012

CUSTO FINANCEIRO



FONTE

Refeições / ano


Unidade 1

Tesouro


Índice Futuro

1011

Indicador

CUSTO FINANCEIRO

%

Indicador

2010


METAS


projetos

CUSTO FINANCEIRO

100

330.000

Tesouro 1.000,00

11.600

04

122

0011

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

20


11.000

11.700

08

244

0012

AÇÕES

Un. de Medida

Coordenar as Relações Institucionais de Atibaia e da Prefeitura com órgãos Federais, órgãos Estaduais, Fundações, outras Prefeituras,

Institutos, Associações e Organizações do Setor Privado.

OBJETIVO

O desenvolvimento das Relações Institucionais é um fator fundamental para obter empréstimos, verbas vinculadas, emendas

parlamentares e patrocínio de empresas privadas.

FUNÇÃO


UNID. EXEC.

1012

Indicador

PROJETO

Estruturação da Coordenadoria Especial de Relações Institucionais


2012

PROGRAMA

ATIVIDADE

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


5.000,00

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2012

197.500,00

Tesouro

Índice Futuro

Realizar Campanhas de Solidariedade, gerir o Fundo Social de Solidariedade e criar grupos de geração de trabalho e renda solidária.

2012

COMUNIDADES SAUDÁVEIS

OBJETIVO

Un. de Medida


Indicador

20

COORD. ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ADMINISTRAÇÃO



COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE

Índice Futuro

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

METAS

JUSTIFICATIVA

Indicadores

FONTE

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO


unidade

25

Índice Futuro

Projetos encaminhados

Relações Institucionais

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Un. de Medida

%

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

3.100


12.000

12.100

08

244

0013

Índice Recente

1

UNID. ORÇAM.

SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS


ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO

5.000,00

495.000,00 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$

Unidade

Índice Futuro

PROJETO

Índice Futuro

AÇÕES

1Unidades da Administração Pública


1013

JUSTIFICATIVA

A realização de campanhas de arrecadação e a distribuição de bens servíveis às entidades assistenciais, a grupos e pessoas em situação

de vulnerabilidade social.

Atendimentos anual

Estruturar os Departamentos da Secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de

assistência e desenvolvimento social.

FUNÇÃO

PROGRAMA

CUSTO FINANCEIRO

OBJETIVO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

pessoas 3.200

FONTE

Tesouro

ATIVIDADE

Ações de Solidariedade e criação de grupos de trabalho solidário


METAS

Índice FuturoIndicadores

JUSTIFICATIVA

FONTE

Un. de Medida

Tesouro

UNID. EXEC.

490.000,00

Indicador

2013



Estruturação da Coordenadoria Especial de Solidariedade

CUSTO FINANCEIRO

25%Percentual de implantação

Indicador Un. de Medida

2012

2012


Unidade 1

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados

para atendimento e execução de políticas públicas e programas de assistência e desenvolvimento social para a população carente.

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E

DEPENDÊNCIAS


METAS


Índice Recente

0


Índice Recente

12.360


12.000

12.100

08

244

0014

Índice Recente

3



AÇÕES

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO


UNID. EXEC. SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

Ofertar serviços que potencializem a família como unidade de referência, nos Centros de Referência de Assistência Social, dentro do seu

território.

A proteção social deve garantir segurança de sobrevivência, de acolhida, de vivência familiar. Nesse contexto são ofertados nos CRAS

ações sócio-educativas, visando a melhora da auto-estima e o empoderamento do saber fazer e do poder fazer.

AÇÕES


Assistência e Desenvolvimento Social / Manutenção da Unidade

2012

OBJETIVO

Atendimentos anual

Estruturação da Secretaria - SADS

5

Indicador

JUSTIFICATIVA

Índice Futuro


PROJETO



Indicador

UNID. ORÇAM.

1014

Un. de Medida

FONTE

Un. de Medida

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

2014

CUSTO FINANCEIRO

2012

10.000,00

FONTE

Tesouro


Convênio Proteção Social Básica

ATIVIDADE 2015

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


Índice Futuro

%

12.730

3.008.500,00

pessoas

METAS

Índice Recente

3


Índice Recente

3


Índice Recente

3


Índice Recente

3


Índice Recente

3

FONTE


CUSTO FINANCEIRO

2017

FONTE

Indicador

Crescimento percentual de crianças atendidas

12.000,00

2016

2018

120.000,00

Un. de Medida

ATIVIDADE

Piso Básico Variável II


108.000,00

CUSTO FINANCEIRO

CUSTO FINANCEIRO

45.000,00

Transferências e Convênios Federais

2012


5.000,00


PROJETO 1192

ATIVIDADE

FONTE

Indicador

2012

Crescimento percentual de famílias atendidas

Un. de Medida

3%

Piso Básico Fixo - PBF

2012

FONTE

Crescimento percentual de famílias atendidas % 3

CUSTO FINANCEIRO

IGD - Bolsa Família


2012

%

Índice Futuro

3

3

Índice Futuro

Un. de Medida

% 3

CUSTO FINANCEIRO

2012

Crescimento percentual de atendimentos

Índice Futuro

Índice Futuro

FONTE


Tesouro

Transferências e Convênios Estaduais




101.000,00

40.000,00

Índice Futuro

60.000,00


ATIVIDADE

Implementação do Serviço de Proteção Social Básica



Indicador

Crescimento percentual de pessoas atendidas %


Índice Recente

25


Índice Recente

3


Índice Recente

3


12.000

12.100

08

243


Índice Recente

3

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


FUNÇÃO

Tesouro 3.000,00

ATIVIDADE

Manutenção do Conselho Municipal do Idoso

ATIVIDADE 2019

2012

1015

CUSTO FINANCEIRO

Crescimento percentual de jovens atendidos

Índice Futuro


CUSTO FINANCEIRO


Indicador




Indicador

Indicador

Indicador

FONTE

Un. de Medida

Un. de Medida

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Índice Futuro

SUBFUNÇÃO

Índice Futuro

2020

Pró Jovem

PROJETO

25

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTE 2012


Un. de Medida

Un. de Medida

Transferências e Convênios Federais 60.300,00

3

CUSTO FINANCEIRO

2012

Tesouro

FONTE 2012

%

BPC - Benefício de Proteção Continuada - (MDS)

%

7.300,00

Percentual de estruturação

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Índice Futuro

Estruturação do Conselho Municipal do Idoso

2284

Crescimento percentual de atendimentos % 3

1.000,00

% 3


12.000

12.100

08

244

0015

Índice Recente

4


Índice Recente

800


Índice Recente

3


Índice Recente

3

Índice Futuro

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

CUSTO FINANCEIRO

Unidade 4

ATIVIDADE


Indicador


AÇÕES

2021

Piso de Alta Complexidade I

METAS

2023



Indicador

Piso Fixo de Média Complexidade II - PFMC II

2012

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALPROGRAMA

108.000,00

FONTE


Tesouro

CUSTO FINANCEIRO


FONTE

Un. de Medida

Indicador



Atendimentos Atenção Social Especial

2012

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO



ATIVIDADE

2022ATIVIDADE


3%

UNID. EXEC.

pessoas

3%

450.000,00

Atenção Social Especial (Repasses a Entidades)

840.100,00

FUNÇÃO

Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2004.

Desenvolver projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da Rede Privada de Assistência Social.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALUNID. ORÇAM.


Índice Futuro

Índice Futuro

824

Un. de Medida


Índice Recente

3


Índice Recente

3


12.000

12.100

08

242


Índice Recente

3


12.000

12.100

08


Índice FuturoIndicador


UNID. EXEC.

FUNÇÃO

AÇÕES

ATIVIDADE 2027

Piso Transição Média Complexidade

ASSISTÊNCIA SOCIAL


2025

2012

Índice Futuro

2012

Piso Fixo de Média Complexidade III - PFMC III



Indicador

2024

123.600,00

FONTE

CUSTO FINANCEIRO


ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO

3%

Un. de Medida

2012

12.000,00

FONTE

34.100,00

Crescimento percentual de atendimentos 3

CUSTO FINANCEIRO

SUBFUNÇÃO



Un. de Medida

%

CUSTO FINANCEIRO

FONTE


UNID. EXEC.

ATIVIDADE

26.400,00


ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


%



Indicador


FONTE

Piso Variável de Média Complexidade - PVMC

3

2012


243

Índice Recente

3


12.000

12.200

08

244

0014


Índice Recente

25


Índice Recente

3


Transferências e Convênios Estaduais 86.000,00


CUSTO FINANCEIRO

2012


2028

Convênio Proteção Social Especial

ATIVIDADE

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


3.000,00

FONTE 2012

Tesouro

Percentual de estruturação 25

%

ATIVIDADE

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

Crescimento percentual de Entidades registradas

2012

AÇÕES

Manutenção do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

3

CUSTO FINANCEIRO

%

AÇÕES

FONTE

FUNÇÃO


Estruturação CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

PROJETO 1016

2030

156.600,00

Indicador

Proteção Social Básica (Repasse a Entidades)

FONTE



ATIVIDADE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA


UNID. EXEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2029


13.600,00

Índice Recente

2.250


12.000

12.200

08

244

0015


Índice Recente

2.250


12.000

12.300

08

243


Índice Recente

3

2012

pessoas

Indicador



Tesouro 140.000,00

FONTE

2.320

CUSTO FINANCEIRO

Atendimentos Atenção Social Básica

UNID. ORÇAM.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE


UNID. EXEC.

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE 2033

Proteção Social Básica (Criança e Adolescente) - Repasse a Entidades


% 3

Índice Futuro


SUBFUNÇÃO


2.320

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 810.000,00



UNID. EXEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Proteção Social Especial (Repasse a Entidades)


SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL


AÇÕES

ATIVIDADE 2032

AÇÕES

Atendimentos Atenção Social Básica pessoas


Índice Recente

25


Índice Recente

3


Índice Recente

3


12.000

12.400

08

243

0016

AÇÕES

2012

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

Zelar pelo cumprimento dos direitos das criança e do adolescente definidos no ECA.

% 3Crescimento percentual de atendimentos


1017

Estruturação CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente

Percentual de estruturação %

PROJETO

CONSELHO TUTELAR

CUSTO FINANCEIRO

UNID. ORÇAM.

FONTE

21.300,00


ASSISTÊNCIA SOCIAL


ASSISTÊNCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO


SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


FONTE 2012

25

CUSTO FINANCEIRO

ATIVIDADE 2031

Manutenção do CONDICA - Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente


3%

Tesouro

Tesouro 3.000,00

2285

F.M.C.A. Imposto de Renda

Recursos Próprios de Fundos Especiais

Índice FuturoUn. de MedidaIndicador


CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

40.000,00

ATIVIDADE

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 180.000,00

Índice Recente

1


Índice Recente

1.270


Índice Recente

1.270


12.000

12.500

08

333

0017

Índice Recente

1

Tesouro

Manutenção do Conselho Tutelar

pessoas

UNID. EXEC.

Pessoas atendidas

FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO

ASSISTÊNCIA SOCIAL


2012

1.270

PROGRAMA

OBJETIVO

Ampliar as possibilidades de geração de renda e ocupação, à população em situação de desemprego e desqualificação profissional.

A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para o mercado formal exige qualificação

profissional de acordo com os setores de atividade econômica local e regional.


Tesouro

2034

FONTE

Pessoas atendidas

AÇÕES

Unidade

2012

5.000,00

1

Conforme art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei de Criação nº 8.074 de 21 de outubro de 1992. " Em cada município

haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade local..."

METAS

Un. de Medida


1.270pessoas

PROJETO 1018

Indicador



JUSTIFICATIVA

Indicadores

JUSTIFICATIVA

METAS

Unidade 1

284.000,00

Índice Futuro

Índice Futuro

CUSTO FINANCEIRO

UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO EMPREGABILIDADE

FONTE


Implantação do SIPIA - WEB

ATIVIDADE

Indicadores


CUSTO FINANCEIRO




70.000,00

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA


Índice Recente

0


Índice Recente

0


12.000

12.600

08

482

0018

Índice Recente

1


Índice Recente

25

2035

2012

Pessoas atendidas

Un. de Medida

Un. de Medida

ATIVIDADE

Índice Futuro


Cursos de capacitação profissional

Indicador

JUSTIFICATIVA

METAS

Indicadores

Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.

Índice Futuro


Indicador

1020

Estruturação do Fundo Municipal de Habitação



Percentual de estruturação %

Incubadoras em Economia Solidária


Indicador Índice Futuro

Implantação de incubadoras unidade

UNID. ORÇAM.

GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 6 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.

UNID. EXEC.


FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

HABITAÇÃO URBANA

Unidade

Tesouro 10.000,00

AÇÕES

800pessoas

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

25


1

PROJETO 1019

60.000,00

Un. de Medida

FONTE

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

AÇÕES

OBJETIVO


Índice Recente

0


Índice Recente

25


Índice Recente

1


Índice Recente

200


3.000.000,00 Transferências e Convênios Federais

Indicador

2012

Tesouro

Índice Futuro

Famílias atendidas

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Percentual de regularização %

50.000,00

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

200

Projetos elaborados em execução unidade

Tesouro

2037

FONTE

FONTE



Indicador

2012

CUSTO FINANCEIRO

Convênio Regularização Fundiária

Índice Futuro

1021

200

Brechó da Construção

Auxílio Moradia


Famílias

Famílias

25

Tesouro

ATIVIDADE 2036

CUSTO FINANCEIRO

2012

PROJETO


Tesouro

Un. de Medida

2012

Atendimento às famílias


ATIVIDADE

1.000,00 Tesouro

PROJETO 1193

5.000,00

Manutenção do Fundo Municipal da Habitação


1.000,00

ATIVIDADE 2286

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


Índice Recente

3


Índice Recente

5


Índice Recente

5


12.000

12.700

08

242

0015


Índice Recente

25

Índice Futuro

Tesouro

ATIVIDADE 2038

Crescimento percentual de regularização

Tesouro

%

Un. de Medida

5

1.000,00

Indicador


123.000,00

Tesouro


Regularização Fundiária - Assentamento Caetetuba / Guaxinduva


2012


Indicador

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

2039

Crescimento percentual de regularização

SUBFUNÇÃO

2012

77.000,00

FONTE


Índice Futuro

1.000,00


CUSTO FINANCEIRO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

FONTE

3%


UNID. ORÇAM.


CUSTO FINANCEIRO

26.200,00

PROGRAMA


UNID. EXEC.FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE

NECESSIDADES ESPECIAIS

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

ATIVIDADE

2012

AÇÕES

25

PROJETO 1022

Estruturação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais


FUNÇÃO

Regularização Fundiária - Assentamento Vila São José

Percentual de Implantação %

ASSISTÊNCIA SOCIAL

5 %




Índice Recente

3


13.000

13.100

04

122

0019

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

5

JUSTIFICATIVA

AÇÕES


Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

Un. de Medida

OBJETIVO

FUNÇÃO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Administração e Dependências.

2012

METAS

Indicadores

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

5.150.000,00

Tesouro 7.300,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

Un. de Medida


Índice Futuro

1023

Un. de Medida


Reduzir custos

2041

Índice Futuro


Percentual de implantação - estruturação

2012

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO

Administração Geral / Manutenção da unidade


ATIVIDADE

Unidade 1Unidades da Administração Pública

Indicador

FONTE

Tesouro

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

5%


ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E DEP.

Estruturação da Secretaria da Administração

25%




FONTE

Manutenação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro 2.000,00

2012

ATIVIDADE 2040


13.000

13.100

04

122

0020

Índice Recente

1


Índice Recente

25


13.000

13.100

04

122

0021

CUSTO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO

5.140.000,00




ATIVIDADE


Controle e a avaliação de bens patrimoniais para contabilidade patrimonial; coordenar aquisição, desapropriação, permuta, leilão,

concessão ou cessão de uso de bens patrimoniais da prefeitura.

O levantamento e a avaliação dos bens patrimoniais, bem como o investimento e a alienação de bens patrimoniais são fundamentais para

a gestão patrimonial e para gerar receita patrimonial e diminuir despesas de custeio da prefeitura.

2012

CUSTO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO

Tesouro

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

JUSTIFICATIVA

Tesouro

UNID. ORÇAM.

2012FONTE

2042

ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Implantação do Plano de Administração Patrimonial

OBJETIVO

METAS

Un. de Medida

Un. de Medida

JUSTIFICATIVA

Indicadores


Coordenar a cessão de uso, ampliações, reformas, manutenção e despesas dos Centros Comunitários.


OBJETIVO

GESTÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMUNITÁRIOS

A Estância de Atibaia possui vários prédios e áreas em todas as regiões cedidos para as organizações comunitárias realizarem reuniões e

eventos e que são utilizados também por vários órgãos públicos para realizar ações e para prestação de serviços públicos.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO


2.000,00

1

Administração Patrimonial da Prefeitura

FUNÇÃO

Índice Futuro



Indicador

Unidade

FONTE

AÇÕES

UNID. ORÇAM.

Índice Futuro

25%

UNID. EXEC.

Índice Recente

1


Índice Recente

28


14.000

14.100

20

605

0022

Índice Recente

1


Índice Recente

10


Estruturação dos Centros Comunitários Regionais


Indicador

2012

10.000,00

FONTE

AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Secretaria e Unidades de Produção

A área rural do município corresponde a 60% do terrritório, portanto deve ser tomada medidas para proteger e incentivar o

desenvolvimento da agricultura local.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Tesouro

2045

Desenvolvimento da Agropecuária e do Abastecimento

%Percentual de implantação - estruturação

CUSTO FINANCEIRO

20

ATIVIDADE

2012

5.000,00

FONTE

PROJETO

Estruturação dos Centros Comunitários


1024

Tesouro

Indicadores


METAS

5.000,00

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

METAS

29

SUBFUNÇÃO

Índice Futuro


CUSTO FINANCEIRO

AÇÕES



SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO


AGRICULTURA

ABASTECIMENTO


DEPENDÊNCIAS

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento e Dependências.

FUNÇÃO

PROGRAMA


1025


Indicador


centros


Índice Recente

120


Índice Recente

5


14.000

14.100

20

602

0023

Índice Recente

1


Índice Recente

0

Fornecer assistência técnica a produtores, técnicos e trabalhadores rurais.

Aquisição de trator e máquinas agrícolas

1194



1.000,00


1

METAS

OBJETIVO

Realizar convênios com órgãos Estaduais e Federais (CATI, EMBRAPA, SENAR) para fornecer assistência técnica aos produtores e

capacitação aos trabalhadores rurais é essencial para o desenvolvimento agropecuário de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA

FONTE

Indicador

89.000,00

Indicadores

Unidade


Produtores atendidos

CUSTO FINANCEIRO

Números de máquinas adquiridas

Tesouro

AÇÕES

PROJETO

Un. de Medida

FUNÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

965.000,00

FONTE


UNID. EXEC.

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

2012



120produtor

SUBFUNÇÃO

UNID. ORÇAM.

2012

AGRICULTURA

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL



2unidade

Festas Agrícolas



ATIVIDADE 2307

Tesouro 100.000,00

Quantidade de Festas Realizadas Festas 5

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


Índice Recente

2.000


Índice Recente

600


14.000

14.100

20

601

0025

Índice Recente

1


Índice Recente

20

Desenvolvimento mercadológico dos produtos agropecuários, apoio à promoção de festas agrícolas, apoio à melhoria da distribuição e

dos pontos de venda. Apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural.

A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um desenvolvimento mercadológico continuado e

melhoria constante da distribuição, dos pontos de venda e do turismo rural, propiciando a melhoria do abastecimento municipal.

OBJETIVO

2012FONTE

2012

3.000,00

Indicador

2288

JUSTIFICATIVA

METAS

2047

DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTOS

AGROPECUÁRIOSPROGRAMA

20

2287

CUSTO FINANCEIRO

Produtores atendidos


produtor

ATIVIDADE

Convênio Estado - SEIAA

FUNÇÃO

85.000,00

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

600Produtores atendidos

AGRICULTURA

2012

Un. de Medida



UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

Índice Futuro

Outras Fontes de Recursos

produtor


ATIVIDADE

Convênio SENAR - Curso de Capacitação e Artesanato


Indicador

FONTE


2.000

SUBFUNÇÃO

Percentual do público atingido

CUSTO FINANCEIRO

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL



%

3.000,00

Un. de Medida


Desenvolvimento Mercadológico

ATIVIDADE



AÇÕES


14.000

14.100

20

605

0026

Índice Recente

1


Índice Recente

7


Índice Recente

300


15.000

15.100

02

061

1026

Tesouro


Indicador

Transferências ao Consórcio Pró Estrada


PROJETO


FONTE

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

10

2012

Extensão de estradas rurais conservadas

SUBFUNÇÃO

Conservação e manutenção de estradas rurais

AÇÕES


2048

Unidade


ATIVIDADE

JUSTIFICATIVA

UNID. ORÇAM.

OBJETIVO

A Estância de Atibaia possui um setor agrícola tradicional e diversificado que deve ter um planejamento para perenização e programação

para manutenção das estradas rurais utilizadas para a circulação de insumos e produtos agropecuários, propiciando a melhoria do

abastecimento municipal.

Km

JUDICIÁRIA

2.600.000,00

Km

Indicador

Vias mantidas 300

MELHOR CAMINHO PARA O ABASTECIMENTOPROGRAMA

FUNÇÃO


METAS

3.000,00

UNID. EXEC.

ABASTECIMENTO

AGRICULTURAFUNÇÃO

Melhorar as condições das estradas do município e das estradas intermunicipais através do Consórcio Intermunicipal Pró Estrada e de

convênios com o governo estadual. Parceria com a Secretaria Municipal de Infra Estrutura.

SUBFUNÇÃO

UNID. EXEC.

Índice Futuro

2012

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Tesouro

AÇÃO JUDICIÁRIA

21.200,00

SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA


UNID. ORÇAM.


2.621.200,00


Un. de Medida

0027

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

5


15.000

15.100

02

061

0028

JUSTIFICATIVA

Indicador


CUSTO FINANCEIRO

2012FONTE

5

1027

4.074.000,00 Tesouro

%

2049

2012

Tesouro

Estruturar as instalações físicas aliadas à modernização dos equipamentos para a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria aos

demais entes da Prefeitura Municipal.


Indicador

Crescimento percentual dos processos jurídicos

JUDICIÁRIA

Índice Futuro

OBJETIVO

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Cumprir sentenças judiciais e viabilizar o funcionamento da Secretaria.

SENTENÇAS JUDICIAISPROGRAMA


AÇÕES

Indicadores

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA

SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIAUNID. ORÇAM.

PROJETO

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

AÇÃO JUDICIÁRIA


Estruturação da Secretaria dos Assuntos Jurídicos

FONTE

Contencioso, Consultoria Jurídica, Defesa do Consumidor, Cidadania


10.000,00

1



DEPENDÊNCIAS

Exercer as atribuições definidas na Lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura, quais sejam: contencioso, consultivo, execução

fiscal, defesa do consumidor e cidadania


METAS


ATIVIDADE

%

4.084.000,00

Unidade

Coordenar a defesa e negociação de pagamento de sentenças judiciais nas esferas trabalhista, cível e diversas, bem ainda, criar meios da

execução destes serviços.

25

Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1


15.000

15.100

02

062

0029

CUSTO FINANCEIRO

2012

2012

100.000,00

Elaborar e executar projetos de divulgação dos direitos do cidadão e de inclusão à justiça; proporcionar a conciliação nas execuções

fiscais.

Sentenças Judiciais - Outras

CUSTO FINANCEIRO

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Tesouro

1028

METAS

Indicador

ATIVIDADE

Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas


Sentenças Judiciais - Desapropriação

2012

Indicadores

250.000,00


Unidade

PROJETO

Sentenças Judiciais - Desapropriação

AÇÕES

OBJETIVO

Un. de Medida


CIDADANIA / APROXIMARPROGRAMA

Índice Futuro

Un. de Medida

50.000,00



Unidades da Administração Pública 1

2050

Índice Futuro

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO


SUBFUNÇÃO

Sentenças Judiciais - Reclamações Trabalhistas

Tesouro

1

DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

100.000,00

FONTE

JUDICIÁRIA

Un. de Medida

1

Sentenças Judiciais - Outras

2051ATIVIDADE

Indicador



sentenças

sentenças

FONTE

Tesouro

1sentenças

Índice Recente

1


Índice Recente

800


Índice Recente

800


15.000

15.200

14

422

0030

Índice Recente

1

UNID. ORÇAM.

Atender reclamações, fiscalizar fornecedores e divulgar direitos do consumidor.

ATIVIDADE

Centro Integrado de Cidadania - CIC

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

DIREITOS DO CONSUMIDOR

UNID. EXEC.

5.000,00

Em Atibaia existe deficiência da população em relação ao conhecimento de seus direitos e deveres, sendo de grande eficiência a

disseminação da informação através destes Núcleos, bem ainda, com relação à resolução de conflitos propagando-se a cultura da

pacificação.

2053

Atendimentos - anual

Índice Futuro

CUSTO FINANCEIRO


Indicador

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO



CUSTO FINANCEIRO

METAS

Índice FuturoIndicadores

JUSTIFICATIVA

FUNÇÃO

2012

Atendimentos - anual casos

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

FONTE

Tesouro

1

AÇÕES

ATIVIDADE

Indicadores Índice Futuro

Un. de Medida

Unidade 1

METAS

DIREITO DA CIDADANIA

2052

199.000,00

UnidadeUnidades da Administração Pública

Indicador


Un. de Medida

Un. de Medida

Implantação de Núcleos Aproximar

1.000

Tesouro 194.000,00

FONTE 2012


Índice Futuro


Un. de Medida

1.000casos


Índice Recente

25


Índice Recente

1.614


16.000

16.100

13

392

0031

Índice Recente

1


Índice Recente

25

Estruturação do COMDECON

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

1030

DEPARTAMENTO DE CULTURA

CULTURA

2012


Índice Futuro


1029

AÇÕES

FONTE


Indicador

%

Registro de reclamações

CUSTO FINANCEIRO

1.614

PROJETO

Defesa do Consumidor / Manutenção da Unidade

Un. de Medida

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

2012

107.000,00

FONTE

Fomentar, incentivar e difundir a cultura local e regional, nacional e internacional.


É de conhecimento que sem identidade cultural um povo definha e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua

origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa

identidade.

unidade

PROGRAMA

DIFUSÃO CULTURAL


1.755.000,00

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE

CULTURA

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


AÇÕES


Indicador

Estruturação do Departamento de Cultura

PROJETO


ATIVIDADE

Indicador

5.000,00

2054



SUBFUNÇÃO

1Unidades da Administração Pública Unidade

METAS

FUNÇÃO

Un. de Medida

25

25%


Índice Recente

3


16.000

16.100

13

392

0032

Índice Recente

1


Índice Recente

0


Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio histórico e arquitetônico do município e incentivar a

produção e a difusão artísticas e culturais, populares e eruditas.

PROJETO 1031

FONTE

CULTURA

Tesouro


AÇÕES

PROGRAMA

Índice Futuro

Fomento à Arte e Cultura


Crescimento percentual do público

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

2012

JUSTIFICATIVA

Indicador


UNID. ORÇAM.

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

2012

10.000,00

1.000,00

Un. de Medida

2056

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

ATIVIDADE 2055

1.745.000,00

3%


Manutenção do Departamento de Cultura e dos Espaços Culturais


CUSTO FINANCEIRO

FONTE

unidadeProjetos desenvolvidos

Eventos culturais

2

ATIVIDADE

Tesouro


Índice Futuro

251.000,00

Unidade


2012

METAS

1

Levar oficinas de arte e circuitos culturais aos bairros e promover eventos culturais é fundamental para aumentar a identidade e o

desenvolvimento cultural de Atibaia.

DIFUSÃO CULTURAL

Indicadores

OBJETIVO

SUBFUNÇÃO

CULTURA PARA TODOS


Índice Recente

3


16.000

16.100

13

392

0033

Índice Recente

1


Índice Recente

3


16.000

16.300

13

392


Índice Recente

0

Estruturação do Fundo Municipal

%


Percentual de implantação / estruturação

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Crescimento do público - Festival do audiovisual

2057


Tesouro

Índice Futuro


5.000,00

JUSTIFICATIVA

Crescimento do público - Cultura para Todos

FUNÇÃO

3%

UNID. ORÇAM.


2012FONTE

250.000,00 Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

Fortalecer Atibaia como pólo cultural.

Realizar o Festival Internacional, oficinas, encontros e mostra local para desenvolvimento da produção audiovisual.

PROGRAMA

CULTURA


SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

UNID. EXEC.

Indicador

OBJETIVO

Un. de Medida

METAS


Indicador

AÇÕES

ATIVIDADE



Índice Futuro

Desenvolvimento da produção Audiovisual

CUSTO FINANCEIRO

2012FONTE


3

SUBFUNÇÃO DIFUSÃO CULTURAL

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

UNID. EXEC.

FUNÇÃO CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

%

PROJETO 1195


50


Índice Recente

0


16.000

16.100

13

391

0034

Índice Recente

1


Índice Recente

3


16.000

16.200

13

392

FUNÇÃO

FONTE


METAS

PROGRAMA



Indicador

ATIVIDADE

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural

Unidade

2058

SUBFUNÇÃO

DEPARTAMENTO DE EVENTOSUNID. EXEC.

5.000,00



Tesouro



%

CUSTO FINANCEIRO

46.000,00

2012

OBJETIVO

Promover a valorização e preservação do patrimônio histórico e cultural.

JUSTIFICATIVA

Un. de Medida

Indicadores

Crescimento de visitantes - museus

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

AÇÕES

CULTURA

Atibaia é uma cidade antiga e importante na história do Estado de São Paulo e que mantem a tradição folclórica. Preservar o Patrimônio

Histórico e cultural fortalece a imagem de Estância Turística.

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

Tesouro

CULTURA

3

ATIVIDADE

UNID. ORÇAM.

Un. de Medida

DIFUSÃO CULTURAL

3

Índice Futuro

Índice Futuro

CUSTO FINANCEIRO

Indicador

Precentual de crescimento de público %

2289

Manutenção do Fundo Municipal


FONTE 2012

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓGICO

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 2.000,00

0035

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

3


Índice Recente

9


CUSTO FINANCEIRO

1032

Tesouro

ATIVIDADE

Carnaval (Repasses Escola / Blocos)


Indicador

2012

FONTE

2060


METAS

Indicadores

25

Estruturação do Departamento de Eventos

AÇÕES

Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do

lazer e cívico do Município.

PROJETO


Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-

se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de

emprego e renda.

5.000,00

2012FONTE

Tesouro

PROGRAMA

Índice Futuro


PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

ATIVIDADE

500.000,00

FONTE

Tesouro

Eventos de Atibaia

Indicador

2059


Crescimento do público

Escola de samba / blocos

Índice Futuro

Manutenção do Departamento de Eventos

3%

2012

2061

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

11unidade

ATIVIDADE


Indicador

%


250.000,00


Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

Índice Recente

3


17.000

17.100

23

691

0036

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

5

FONTE 2012

Tesouro

Indicador

2062

Índice Futuro

Índice Futuro

468.000,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Índice Futuro

CUSTEIO / INVESTIMENTO FINANCEIRO


Crescimento do público nos eventos

Indicador

% 3

1

1033

AÇÕES

1.998.000,00



Un. de Medida


Promover o desenvolvimento local através do incentivo as atividades comerciais e industriais.

METAS

COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

JUSTIFICATIVA

PROJETO

Estruturação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico




Aumento do PIB Municipal (Produto Interno Bruto)


CUSTO FINANCEIRO

2012

10.000,00

FONTE

Tesouro

Un. de Medida

ATIVIDADE

Tesouro 1.988.000,00

OBJETIVO

Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico


UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

PROMOÇÃO COMERCIAL


DEPENDÊNCIAS

25%

Atibaia tem potencial para desenvolver os setores de indústria e comércio, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A

estruturação e manutenção desses Departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores

da economia municipal.

CUSTO FINANCEIRO

2012

Índice Futuro

5%

FONTE


17.000

17.100

23

691

0037

Índice Recente

1


Índice Recente

5


17.000

17.100

23

691

0038

Índice Recente

1

PROGRAMA

Indicadores

O planejamento dos eixos de desenvolvimento da Fernão Dias e da D. Pedro e dos pólos comerciais e de serviços é essencial para o

desenvolvimento econômico de Atibaia.

1034

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

METAS

JUSTIFICATIVA

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

OBJETIVO

PROGRAMA

UNID. ORÇAM.

Tesouro

5

PROJETO

CUSTO FINANCEIRO

2012

5.000,00

FONTE

Desenvolvimento Econômico de Atibaia


%

Indicador

1

Crescimento de parcerias e instalação de empresas


Unidade





DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ATIBAIA



METAS

Un. de Medida


Unidade 1

Un. de Medida



Desenvolver políticas e executar projetos de desenvolvimento econômico e de atração de empresas.

AÇÕES



Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

3.392.000,00

UNID. ORÇAM.


INCENTIVOS FISCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS

A política de incentivos fiscais tem como principal objetivo o fomento e instalação de novos empreendimentos industriais e de comércio.

A legislação municipal de incentivos fiscais para instalação de empresas e produção final no município de Atibaia é essencial para o

desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda de Atibaia.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


Índice Recente

5


18.000

18.100

12

361

0039

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

52

Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e as Unidades Escolares.

UNID. ORÇAM.

É o Departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que

atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e

programas educacionais.

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

2063

CUSTO FINANCEIRO

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO

Índice Futuro


2012


Tesouro 3.392.000,00

JUSTIFICATIVA

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


METAS

UNID. EXEC.

FUNÇÃO


Indicador

Crescimento de empresas instaladas - ano


5%

AÇÕES

ATIVIDADE

Concessão de incentivos fiscais


1

25


Estruturação do Departamento da Educação

Percentual de implantação - estrututação

FONTE

ATIVIDADE

Manutenção do Departamento da Educação

1035

%

AÇÕES

Indicador

Índice Futuro

55unidades

Un. de Medida

Tesouro


Escolas atendidas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL

2064

PROJETO

Indicador

2012

5.000,00


Índice Recente

0


Índice Recente

3


Índice Recente

3


18.000

18.200

12

361

0040

Divisão que agrega o Ensino Fundamental e o ensino de Jovens e Adultos, faz a aquisição de materiais, contrata serviços e programas

voltados ao seu público alvo.

Fornecer ensino fundamental ao público alvo e educação a jovens e adultos.

SUBFUNÇÃO

2012FONTE

PROGRAMA

OBJETIVO


ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA

UNID. EXEC.

609.000,00 Tesouro

FUNÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)

EDUCAÇÃO

UNID. ORÇAM.

Indicador


CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

1204

% 60

Cooperativas Escolares - Construção de Escolas

CUSTO FINANCEIRO


ATIVIDADE

Percentual de construção


Índice Futuro

PROJETO

Índice Futuro

2302

Crescimento percentual de alunos atendidos

Transporte Escolar - Ensino Médio

Crescimento percentual de alunos atendidos % 3

CUSTO FINANCEIRO

ATIVIDADE 2301

FONTE 2012


% 3



Un. de Medida

FONTE 2012

Merenda Escolar - Ensino Médio


Indicador

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

7.489


Índice Recente

22.412


Índice Recente

145

Percentual de implantação - estrututação

CUSTO FINANCEIRO

1036

AÇÕES


Estruturação do Ensino Fundamental


Indicador

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

2012FONTE

9.110.000,00 Tesouro

PROJETO

7.800unidade

Tesouro 160.000,00

Manutenção do Ensino Fundamental

ATIVIDADE 2065

unidade


Indicador

Alunos matriculados no Ensino Fundamental

23.500

CUSTO FINANCEIRO


ATIVIDADE

Merenda Escolar - Ensino Fundamental

2066

Un. de Medida

METAS


1

2012

Un. de Medida

Alunos beneficiados

Indicador

Índice Futuro

unidade 145

25

700.000,00

2012

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

FONTE

1.050.000,00


%






Merendas fornecidas / dia

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro


ATIVIDADE 2067

2.000,00

2012

Indicador

FONTE

Tesouro

1.006.000,00


Índice Recente

10.177


Índice Recente

7.489


Índice Recente

7.489


Índice Recente

5


Índice Recente

5

Programa Mais Educação - Fundamental


Alunos atendidos - Apoio ao Estudante unidade

2080

FONTE

7.800

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro 1.050.000,00


Tesouro 1.250.000,00

ATIVIDADE


ATIVIDADE

Transporte Escolar - Ensino Fundamental

Índice Futuro


Indicador

Alunos atendidos no Ensino Fundamental


Un. de Medida

2012

181.000,00

Indicador

CUSTO FINANCEIRO


Alunos atendidos - Programa Parceria Educacional unidade

2012

FONTE 2012

10.700unidade

2068

2.235.000,00

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO

7.800


ATIVIDADE 2069

Programa Parceria Educacional - Ensino Fundamental

FONTE


OPERAÇÃO ESPECIAL 0005


Amortização sobre Parcelamento INSS

Crescimento percentual dos juros da dívida % 5

CUSTO FINANCEIRO

Juros sobre Parcelamento INSS


FONTE 2012

Tesouro 37.000,00




Crescimento percentual da amortização da dívida % 5


18.000

18.200

12

366


Índice Recente

25


Índice Recente

423


Índice Recente

417


18.000

18.200

12

365

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICAUNID. EXEC.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSSUBFUNÇÃO

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES


ATIVIDADE

Indicador

EDUCAÇÃOFUNÇÃO

Indicador

CUSTO FINANCEIRO


Percentual de implantação % 25

Estruturação do EJA - Educação de Jovens e Adultos

PROJETO

FONTE 2012

Educação de Jovens e Adultos - EJA

1037

2012



10.000,00

2071

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICAUNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

FONTE

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

UNID. ORÇAM.

10.000,00


EDUCAÇÃO

2070

Merenda Escolar - EJA

ATIVIDADE

FONTE 2012


Indicador


437

Merenda fornecida unidade

unidade

450

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

Alunos matriculados no EJA


Índice Futuro

Tesouro 90.000,00

98.300,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro

0041

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

0


Índice Recente

4.823


1.000,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro

2012

4.200.000,00

1039

Quantidade de creches construídas

1196

Contrução de creche


Indicador

ATIVIDADE

2075

Unidade


Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do Ensino Infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a

monitora de alunos.

PROGRAMA

Indicadores

AÇÕES

Atendimento as crianças em idades de creche e pré escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.

Estruturação do Ensino Infantil

CUSTO FINANCEIRO

OBJETIVO


Indicador

Percentual de implantação / estruturação

5.100

Índice Futuro

1

Indicador

unidade

2074



PROJETO

FONTE

Tesouro

2012

CUSTO FINANCEIRO


2

FONTE

Tesouro

Alunos matriculados na Educação Infantil

Manutenção do Ensino Infantil

ATIVIDADE

Merenda Escolar Infantil e Creche

ENSINO INFANTIL

450.000,00

25%

Un. de Medida


5.453.600,00

PROJETO

JUSTIFICATIVA

METAS

unidade


Índice Recente

8.240


Índice Recente

540


Índice Recente

300


Índice Recente

5


Índice Recente

5

8.600unidade

Indicador

10.600,00

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

ATIVIDADE 2083

Programa Mais Educação - Infantil


Índice Futuro

FONTE


Alunos atendidos - Apoio ao Estudante unidade 400

CUSTO FINANCEIRO

Crescimento percentual da amortização da dívida

2012

1.000,00

Indicador

Merendas fornecidas/dia

ATIVIDADE

350.000,00

Transporte Escolar - Infantil / Creche

2076


352.000,00

Un. de Medida

Tesouro


2012FONTE

CUSTO FINANCEIRO

2012FONTE

Un. de Medida

560unidade

Indicador

Alunos atendidos na Educação Infantil


CUSTO FINANCEIRO

Indicador

Tesouro


Índice Futuro

Un. de Medida


Índice Futuro







Crescimento percentual dos juros da dívida % 5

Tesouro 24.300,00

2012

% 5

Tesouro 64.700,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


18.000

18.200

12

367

0042

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

651


18.000

18.300

12

361

0043

1040

CUSTO FINANCEIRO


OBJETIVO

Tesouro

FONTE

Estruturação da Educação Inclusiva

25%

PROJETO

Índice Futuro

Índice Futuro

AÇÕES

Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais.


UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

Manutenção da Educação Inclusiva


EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE

Indicador


Un. de Medida

1

UNID. EXEC.

PROGRAMA

EDUCAÇÃO ESPECIALSUBFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

2012

10.000,00

Indicador

2077


Un. de Medida

FUNÇÃO

Índice Futuro

2012

680

FUNDEB

EDUCAÇÃO INCLUSIVA


Unidade


ENSINO FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO

Alunos matriculados na Educação Inclusiva

UNID. ORÇAM.

460.000,00

FONTE

Tesouro

unidade

CUSTO FINANCEIRO

PROGRAMA


METAS

JUSTIFICATIVA

UNID. EXEC.

Garantir o acesso de crianças especiais, ou com defeciência física, ou com distúrbio de relacionamento social na Rede Municipal de

Ensino.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA/ FUNDEB

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

17


Índice Recente

7.489


18.000

18.300

12

365

CUSTO FINANCEIRO

unidade


%

2012

Escola Nota 10 - Fundamental

2078

Tesouro

OBJETIVO

20.200.000,00

FONTE

2079

2012


Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB

unidade

CUSTO FINANCEIRO

Fomentar e desenvolver o Ensino Básico em nossa Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

AÇÕES

Unidade 1

Índice Futuro

Indicador

Un. de Medida


Estruturação do FUNDEB - Ensino Fundamental

Índice Futuro

PROJETO 1041

Un. de Medida


Alunos matriculados no Ensino Fundamental

2012

FONTE

Escolas conveniadas 19


Un. de Medida

Índice Futuro

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

Índice Futuro

960.000,00


Indicador

25

SUBFUNÇÃO

EDUCAÇÃO

150.000,00

ATIVIDADE

EDUCAÇÃO INFANTIL

METAS


Indicador


UNID. EXEC.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃOUNID. ORÇAM.

FUNÇÃO



FONTE

7.800

ATIVIDADE

Os recursos do Fundo serão aplicados na aplicação e no desenvolvimento do Ensino Básico e na valorização dos Profissionais do

Magistério.

0044

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

4.823


Índice Recente

13





1042

Indicador


Indicador

AÇÕES

Escola Nota 10 - Infantil

Indicador

PROJETO

ATIVIDADE 2081

2012

CUSTO FINANCEIRO

Alunos matriculados no Ensino Infantil


Índice Futuro

FONTE

Un. de Medida


1

2012

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

Tesouro

FONTE

Manutenção do FUNDEB - Ensino Infantil

Escolas conveniadas

430.000,00

FONTE

Tesouro

2082ATIVIDADE

2084

Índice Futuro

ATIVIDADE

FUNDEB

Estruturação FUNDEB - Ensino Infantil

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

13unidade

5.100unidade

Ensino Infantil - Convênio Creche Comunitária

13.280.000,00



2012

11.200.000,00

Unidade

Un. de Medida

PROGRAMA

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

25%


Indicadores

METAS


Magistério.

Índice Recente

685


18.000

18.300

12

366

0045

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

417

2012

Tesouro

Un. de Medida


FONTE


Un. de Medida

unidade

Índice Futuro

2012

Tesouro


2085

FONTE

Alunos matriculados no EJA

1.500.000,00

FUNÇÃO

UNID. ORÇAM.

1043

Indicador

Indicador

unidade

AÇÕES

32.000,00

ATIVIDADE

Educação de Jovens e Adultos

430

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

25



EDUCAÇÃO

OBJETIVO

815

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

10.000,00




Un. de Medida

UNID. EXEC.

PROJETO

JUSTIFICATIVA

%

Unidade


2012

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO



METAS

FUNDEB - EJA

Estruturação do FUNDEB - EJA

Alunos matriculados em creches comunitárias

Un. de Medida

Indicadores

42.000,00

Índice Futuro

1

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


Magistério.


18.000

18.300

12

367

0046

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

238


18.000

18.400

12

361

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Alunos atendidos

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

2012

AÇÕES

OBJETIVO

EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE


ATIVIDADE

FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA




25

PROJETO

Un. de Medida

Manutenção FUNDEB - Educação Especial

Estruturação FUNDEB - Educação Especial

742.000,00

Indicadores


JUSTIFICATIVA

10.000,00

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro


Indicador

2086

Un. de Medida

2012

1


%

Índice Futuro


Un. de Medida

1044


Indicador

UNID. EXEC. FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO

METAS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL

238unidade

FONTE

Índice Futuro


Magistério.

132.000,00

600.000,00

Tesouro

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


0040


Índice Recente

530


18.000

18.400

12

365

0041


Índice Recente

530


18.000

18.500

12

363

0047

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 9.000,00


Professores capacitados unidade 560

ATIVIDADE 2088

Capacitação da Educação / Infantil


SECRETARIA DE EDUCAÇÃOUNID. ORÇAM.

PROGRAMA ENSINO INFANTIL

UNID. EXEC. FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Professores capacitados

FUNÇÃO


9.000,00

Capacitação da Educação / Fundamental

EDUCAÇÃO

ENSINO INFANTIL

Tesouro

AÇÕES

13.000,00

FONTE 2012

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida



unidade 560

AÇÕES

OBJETIVO

Ampliar oferta de ensino profissionalizante.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE


SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO

PROGRAMA

SUBFUNÇÃO

ENSINO FUNDAMENTAL (EJA)

EDUCAÇÃO

ENSINO PROFISSIONAL

UNID. EXEC.

PROGRAMA

2087ATIVIDADE


UNID. ORÇAM.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

750


19.000

19.100

27

812

0048

Índice Recente

1

Estruturação do Ensino Profissionalizante

1045

JUSTIFICATIVA

CUSTO FINANCEIRO

Indicador

AÇÕES


25%Percentual de implantação - estruturação

UNID. ORÇAM.

Tesouro

2012

137.800,00

FONTE

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CUSTO FINANCEIRO

750unidadeAlunos atendidos


PROGRAMA


OBJETIVO

Índice Futuro

METAS


DEPENDÊNCIAS

DESPORTO E LAZER

DESPORTO COMUNITÁRIO

Estrutrar e administrar o uso das instalações e equipamentos de esportes e lazer da Estância de Atibaia.

2.726.000,00

Un. de MedidaIndicadores

JUSTIFICATIVA

Existe no município aumento de demanda para os cursos técnicos e profissionalizantes.

Índice Futuro

Índice Futuro

ATIVIDADE

2012

10.000,00

FONTE

Tesouro

2089

Ensino Profissionalizante - SENAI


UNID. EXEC.

FUNÇÃO

Índice Futuro


Unidade

PROJETO

As atividades esportivas e de lazer necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento

permanente e execução de políticas e programas de esportes e lazer que melhorem a qualidade de vida de todas as regiões e todos os

segmentos da população.

SUBFUNÇÃO

Un. de Medida

Indicador

Unidade 1

1


Indicadores


Un. de Medida

METAS

Un. de Medida


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

6


19.000

19.100

27

812

0049

Índice Recente

1

Estruturação da Secretaria e Unidades Esportivas



%

Construção de Centro Esportivo

25%

FONTE

1047

Indicador

PROJETO


PROJETO 1046

Índice Futuro

2012FONTE

Tesouro

unidade

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

UNID. ORÇAM.





1

PROGRAMA


Promoção de eventos esportivos municipais e regionais.

JUSTIFICATIVA

A promoção de eventos esportivos municipais e regionais é fundamental para melhorar a imagem de Atibaia como Pólo Desportivo.

FONTE

2090

2.715.000,00

6Eventos

Un. de Medida

Tesouro

Índice Futuro

10.000,00

Índice Futuro

Tesouro 1.000,00

CUSTO FINANCEIRO

AÇÕES

ATIVIDADE

25


2012

2012


Desporto e Lazer


Indicador

DESPORTO E LAZERFUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

METAS

OBJETIVO

ESPORTE PARA TODOS



Índice Recente

3


Índice Recente

3


19.000

19.100

27

812

0050

Índice Recente

1


Índice Recente

120

2012

31.000,00

FONTE

Tesouro


Indicador

2290

Crescimento percentual de atletas participantes

FONTE

METAS

Índice Futuro


ATIVIDADE


CUSTO FINANCEIRO

2012

6.000,00

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Crescimento percentual de praticantes de esporte

CUSTO FINANCEIRO

Esporte para Todos - Subvenção às Ligas de Futebol

2091


Tesouro

20.000,00

PROGRAMA


DESPORTO E LAZER

Desenvolvimento e Promoção do Esporte


140

3%

%

ATIVIDADE

1

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE (BASE /

COMPETIÇÃO)

UNID. EXEC.

OBJETIVO

Fortalecer o desporto comunitário.

JUSTIFICATIVA

Desenvolver atividades desportivas para todas as regiões de Atibaia e para todos os segmentos.

Jogos e Competições Estaduais

Un. de Medida

pessoas

Indicador

Atletas em treinamento

Indicadores

Unidade

AÇÕES


2093



3



AÇÕES

ATIVIDADE


19.000

19.100

27

812

0051

Índice Recente

1


Índice Recente

80


19.000

19.100

27

813

0052PROGRAMA


CUSTO FINANCEIRO

OBJETIVO

DESPORTO E LAZERFUNÇÃO


SUBFUNÇÃO

Esporte para portadores de necessidades especiais

ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

JUSTIFICATIVA

3.000,00

PROGRAMA

AÇÕES


JUSTIFICATIVA

UNID. ORÇAM.


UNID. ORÇAM.

2012FONTE

pessoasNúmeros de participantes

A superação das limitações e a melhoria da auto-estima dos portadores de necessidades especiais é fundamental para a melhoria da

qualidade de vida da Estância de Atibaia.


FONTE


UNID. EXEC.

2012

Índice Futuro

METAS

Tesouro



Adaptar quadras e equipamentos esportivos; treinar professores e técnicos para desenvolvimento de atividades esportivas adaptadas e

promover eventos esportivos para portadores de necessidades especiais.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO

ATIVIDADE 2094

3.000,00


82

Tesouro

Índice Futuro


RECREAÇÃO E LAZER

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Eventos.

SUBFUNÇÃO


DESPORTO E LAZER

OBJETIVO

LAZER

Índice Recente

1


Índice Recente

3


20.000

20.100

04

122

0053

Índice Recente

1


Índice Recente

25


CUSTO FINANCEIRO

2012

PROJETO

25


ATIVIDADE


ATIVIDADE

Crescimento percentual de participantes

Recreação e lazer

METAS

3%

SUBFUNÇÃO

UNID. ORÇAM.


FUNÇÃO

AÇÕES

UNID. EXEC.

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA

Índice Futuro


Dar apoio administrativo aos órgãos da administração Pública Municipal, redigir e dar fundamentação jurídica aos projetos de Lei.

ADMINISTRAÇÃO

Tesouro

FONTE

AÇÕES

5.000,00 Tesouro

SECRETARIA DE GOVERNO

2095

Indicador

3.000,00

Un. de Medida

Índice Futuro

1


DEPENDÊNCIAS

1


Unidade


%Percentual de implantação - estruturação


2012

Un. de Medida

1048

OBJETIVO

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Indicador

774.000,00

Estruturação da Secretaria de Governo


Digitalização de Atos Oficiais

Unidade

Índice Futuro

METAS

2291




Indicadores

3.000,00

Índice Recente

7.500


Índice Recente

3


21.000

21.100

15

451

0054

Índice Recente

1


Índice Recente

25

Melhor estruturar, modernizar e manter adequadamente os recursos e as acomodações da Secretaria a fim de atender as demandas do

Município. Realizar a mudança física da Secretaria para novas instalações.

Tesouro

PROGRAMAESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DA SECRETARIA E

DEPENDÊNCIAS

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

2096

SUBFUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO

2012

589.000,00


3

URBANISMO

%

FONTE

Indicador

Crescimento percentual de Projetos de Lei

ATIVIDADE

AÇÕES

Estruturação da Secretaria de Infra Estruturação

Elaboração de Projetos de Lei e Assessoria Legislativa / Manutenção da Unidade

1049

FONTE

Tesouro


CUSTO FINANCEIRO

10.000,00

Percentual de implantação - estruturação 25

2012

%

OBJETIVO


12.690.000,00

A cidade vem se desenvolvendo em diversos sentidos e há a necessidade de adequar os recursos da Secretaria a fim de atender as novas

demandas do Município. Há também a necessidade de modernizar os recursos que já se tornaram obsoletos e onerosos para a Secretaria.

Un. de Medida

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA


Índice Futuro

INFRA ESTRUTURA URBANA



JUSTIFICATIVA

METAS

Atos digitalizados

PROJETO

Indicador

Índice Futuro


1

Indicador

unidade 7.500

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012



Tesouro 180.000,00


Índice Recente

5


Índice Recente

15.750


21.000

21.100

15

452

0055

Índice Recente

1


Índice Recente

220

Indicadores

CUSTO FINANCEIRO

Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura

FONTE

2099

2012

FUNÇÃO

FONTE

Tesouro

UNID. ORÇAM.

16.500unidade

Tesouro

1

2012

METAS

2098

Indicador

CUSTO FINANCEIRO

2.900.000,00

Índice Futuro

Há a necessidade de zelar pelas condições das vias públicas não pavimentadas de forma a permitir que as atividades econômicas se

desenvolvam com normalidade, em especial na zona rural, além de garantir que os munícipes transitem com segurança.

Melhorar as condições de vias públicas urbanas e rurais não pavimentadas.

JUSTIFICATIVA

URBANISMO

PROGRAMA


ATIVIDADE

5%


Indicador

Iluminação Pública

Índice Futuro

OBJETIVO


Pontos de iluminação

SUBFUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

2012

9.780.000,00

Crescimento percentual de áreas conservadas

Un. de Medida

ATIVIDADE

FONTE

5.000,00 Tesouro

Perenização e conservação de vias públicas rurais e urbanas


2097

UNID. EXEC.


Índice Futuro

SERVIÇOS URBANOS

PERENIZAÇÃO E MANUT. DE VIAS PÚBLICAS NÃO

PAVIMENTADAS

300Vias perenizadas e conservadas

Indicador


AÇÕES

ATIVIDADE

Índice Futuro


Un. de Medida

5.000,00

Un. de Medida

Km


21.000

21.100

15

452

0056

Índice Recente

1


Índice Recente

200


21.000

21.100

15

451

0057

Índice Recente

1

5.000,00

Há a necessidade de zelar pelas condições da malha viária urbana pavimentada de forma a permitir que as atividades econômicas se

desenvolvam com normalidade e os munícipes transitem com segurança.


2100

Un. de Medida

Considerando que vivemos numa cidade turística, produtora de flores e plantas ornamentais. Justificar o título de "Cidades das Flores".

Índice Futuro



FUNÇÃO


URBANISMO

SERVIÇOS URBANOS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PAVIMENTADAS

AÇÕES


UNID. ORÇAM.

OBJETIVO

METAS

UNID. ORÇAM.

PROGRAMA

SUBFUNÇÃO

OBJETIVO

UNID. EXEC.

Km

JUSTIFICATIVA


UNID. EXEC.

1

Unidade 1

SUBFUNÇÃO

CIDADE DAS FLORES

ATIVIDADE

PROGRAMA

FUNÇÃO

Manutenção e limpeza de vias públicas pavimentadas


URBANISMO


INFRA ESTRUTURA URBANA

220

FONTE

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO


METAS

JUSTIFICATIVA

Revitalizar a manter praças, jardins, parques e áreas verdes da cidade, dando ênfase ao plantio de flores, tornando a cidade mais bela e

florida.

5.000,00

Indicador

Vias mantidas

2012

Indicadores


Índice Futuro

Melhorar as condições das vias públicas urbanas pavimentadas.



Índice Recente

14


21.000

21.100

15

452

0058

Índice Recente

1


Índice Recente

5


22.000

22.100

04

123

0059

Indicador


URBANISMO

UNID. ORÇAM.


Tesouro



2101

Crescimento percentual de prédios mantidos

Reformas e manutenção de prédios

FONTE


2012

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA

Unidade 1

Un. de Medida

2012

5.000,00 Tesouro

1050

Índice Futuro

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Indicador

ATIVIDADE

UNID. ORÇAM.

Áreas revitalizadas

FONTE

AÇÕES

Zelar pelo adequado estado de conservação de prédios e áreas públicas, através da realização de manutenção e limpeza.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

UNID. EXEC.

ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


DEPENDÊNCIAS

FUNÇÃO

METAS

Indicadores

SERVIÇOS URBANOS

Os prédios e áreas públicas necessitam ser matidos para o bom funcionamento dos órgãos do Poder Público, a fim de que possam atender

adequadamente as demandas do Município.

Un. de Medida

Revitalização e manutenção de praças, jardins, parques e áreas verdes

AÇÕES

CUSTO FINANCEIRO

5%

19unidade

SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO E LIMPEZA)



Índice Futuro

PROGRAMA

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

4


Índice Recente

5


2012FONTE

Tesouro

PROJETO 1052

Estabelecer Gestão Financeira de Planejamento que proporcione a redução de despesas, aumento e recuperação da receita, a

modernização de softwares e hardwares, o aumento da capacidade de investimentos, cumprindo os ditames da Lei de Responsabilidade

Fiscal.


80.000,00

As consequências da evidente crise global impõe a adoção de medidas eficientes para a minimização de impactos na arrecadação

municipal e no padrão de atendimento à população.


1051

Estruturação da Secretaria de Planejamento e Finanças

AÇÕES

JUSTIFICATIVA

FONTE

15.000,00

CUSTO FINANCEIRO

Indicador

6.038.000,00

Tesouro

4

%

CUSTO FINANCEIRO

2012

Devolução de Impostos


ATIVIDADE

Planejamento, Orçamento, Administração Financeira e Administração de Receitas

2102

FONTE

unidade

Tesouro

Aquisição de veículos


CUSTO FINANCEIRO

PROJETO

Índice Futuro

2012

Índice Futuro

6.336.800,00


OBJETIVO

METAS




2103

Crescimento percentual da arrecadação


25%

Premiação aos Bons Pagadores

ATIVIDADE

5


Índice Recente

5


Índice Recente

5


Índice Recente

5


Índice Recente

0


22.000

22.100

99

999

9999


2012

30.000,00

FONTE

8.800,00

Despesas de Exercícios Anteriores

ATIVIDADE


2292

5%

Contribuição ao IBAM

Crescimento percentual de contribuição

Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

%

ATIVIDADE

Indicador

160.000,00

FONTE

Tesouro

Índice Futuro

2012

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

Crescimento percentual de devolução de impostos

2104


5Crescimento percentual das despesas

Indicador

Tesouro

2012FONTE

PROGRAMA

OBJETIVO



RESERVA DE CONTINGÊNCIA


UNID. EXEC.


UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


CUSTO FINANCEIRO


% 5

Tesouro


CUSTO FINANCEIRO

Indicador

Tesouro


CUSTO FINANCEIRO

FONTE

50%

5.000,00

2012

Indicador


Implantação de Sistema de Custos

2293ATIVIDADE

Índice Recente

1


Índice Recente

1


22.000

22.100

04

129

0061

Índice Recente

1


Índice Recente

5

METAS


CUSTO FINANCEIRO

Reserva de Contingência

A modernização da administração tributária, a manutenção da política de premiação do bom contribuinte e a manutenção da política de

cobrança da Dívida Ativa / REFIS, são fundamentais para o correto planejamento orçamentário e para a administração das receitas

municipais.

1053

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS / ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA

AÇÕES

PROJETO

AÇÕES

Indicadores

Indicador

Percentual de crescimento da receita

OBJETIVO

Modernização da Administração Tributária - PMAT



5%

2.351.300,00

FONTE

PROGRAMA

Tesouro

SUBFUNÇÃO

2012

ADMINISTRAÇÃOFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999

Indicador

JUSTIFICATIVA

METAS

JUSTIFICATIVA


Índice Futuro


Índice Futuro


Índice Futuro

Unidade


2.351.300,00

Un. de Medida


UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

Percentual da Receita Corrente Líquida %

Un. de Medida

1

A Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê no Inciso III do Art. 5º a reserva de

contingência, cujo valor será definido com base na Receita Corrente Líquida.

Administrar as receitas municipais.

1




23.000

23.100

04

128

0062

Índice Recente

1


Índice Recente

10


Índice Recente

48


23.000

23.100

04

128

ADMINISTRAÇÃO


Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura - Manutenção da Unidade

CUSTO FINANCEIRO

2012

Indicador

Estruturação da Secretaria de Recursos Humanos

Indicador

OBJETIVO

PROGRAMA

FONTE

Tesouro

UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

2012

UNID. EXEC.

200.000,00 Operações de Crédito

20.000,00

PROJETO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Recursos Humanos e Dependências.

JUSTIFICATIVA


AÇÕES

1

Índice Futuro


1054

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS


DEPENDÊNCIAS

Un. de Medida


Índice Futuro


2105


%

Tesouro


ADMINISTRAÇÃO

FONTE

2012

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

8.439.000,00

UNID. EXEC.


FONTE

Indicadores

48

Un. de Medida

Unidade

25

CUSTO FINANCEIRO

SUBFUNÇÃO

UNID. ORÇAM.

FUNÇÃO

ATIVIDADE

10.000,00

Índice Futuro

Manter percentual de despesa com pessoal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

%

Tesouro

METAS

Un. de Medida

0063

Índice Recente

1


Índice Recente

20


24.000

24.100

10

301

0064

Índice Recente

1


1055

OBJETIVO

ATIVIDADE

JUSTIFICATIVA

2106

SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

Indicador

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

Prover o cidadão de Atibaia de ações básicas de Saúde através de programas de atenção integral à saúde da criança, da mulher e do

adulto. Este nível de compromisso requer expansão de força de trabalho e modernização administrativa-operacional, além de re-

equipamento das unidades de saúde.

METAS

JUSTIFICATIVA

O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso

com a população.

Unidade

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE / SUS


CUSTO FINANCEIRO

2012

SECRETARIA DE SAÚDE



AÇÕES

34.000,00

Índice Futuro

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

METAS

%

O desenvolvimento de Recursos Humanos é fundamental para a melhoria de todos os serviços públicos.

PROGRAMA


25

FONTE

Servidores capacitados


Desenvolvimento de Recursos Humanos

Tesouro 34.000,00

Unidade


Un. de Medida Índice FuturoIndicadores

1

30.140.500,00


AÇÕES

PROJETO

Estruturação da Atenção Básica à Saúde / SUS

1

Coordenar a realização de concursos públicos, treinamento de pessoal, avaliação de desempenho e promoção e contratação de

estagiários.


Índice Recente

25


Índice Recente

156.075


Índice Recente

0


Índice Recente

2


Índice Recente

2

Indicador


278.820unidade

Un. de Medida

50

Gestão de Políticas de Saúde


2107

Indicador

21.910.000,00

3.600.000,00


Percentual de implantação %

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Tesouro

Atenção à Saúde / Manutenção da Unidade

CUSTO FINANCEIRO

2012

20.000,00

ATIVIDADE

Atendimentos médicos

FONTE

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

2012

Índice Futuro

25%


50.000,00




ATIVIDADE 2294

95.000,00

Tesouro




2012

Índice Futuro

ATIVIDADE 2282

Convênio SUS - TA



2

10.000,00

1187

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Índice Futuro

Quantidades de TA firmados no exercício unidade

Convênio SUS - TA



Quantidades de TA firmados no exercício 2

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


PROJETO

unidade


Índice Recente

42.020.570


Índice Recente

5


Índice Recente

5


24.000

24.100

10

512


Índice Recente

5

AÇÕES

2108

Tesouro

UNID. EXEC.

CUSTO FINANCEIRO


5

FONTE

65.000,00

FUNÇÃO SAÚDE

35.500,00

SUBFUNÇÃO

Un. de Medida

FONTE


Índice Futuro


390.000,00

Tesouro


Indicador

Crescimento percentual da amortização da dívida %

UNID. ORÇAM.

ATIVIDADE

2012

SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Indicador

2109


2012

Consórcio Bacia Rio Piracicaba - Capivari - Jundiaí

Crescimento percentual de contribuição

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

Aquisição de Medicamentos HD-AR

ATIVIDADE


50.424.680unidade

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

1.070.000,00


0010OPERAÇÃO ESPECIAL

5%

FONTE 2012

Medicamentos dispensados

CUSTO FINANCEIRO


FONTE 2012

Indicador

% 5

Índice Futuro

Tesouro 25.000,00

Crescimento percentual dos juros da dívida






24.000

24.100

10

302


Índice Recente

3


Índice Recente

3


24.000

24.100

10

302

0065

Índice Recente

1

2110

800.000,00


Atendimento às famílias - PSF

Tesouro

Prover o atendimento de urgência e emergência no município.

O atendimento de urgência e de emergência faz parte da Gestão Plena.

Índice Futuro

Subvenção a Santa Casa

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Crescimento percentual de atendimentos %

FUNÇÃO

Indicador


3

Crescimento percentual de famílias atendidas

Un. de Medida

JUSTIFICATIVA




SAÚDE

UNID. EXEC.

UNID. ORÇAM.

Índice Futuro

2111

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UNID. ORÇAM.

ATIVIDADE

OBJETIVO

ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / OS

SUBFUNÇÃO

SECRETARIA E DEPENDÊNCIASUNID. EXEC.

1

Índice Futuro

AÇÕES

FUNÇÃO

METAS

Un. de Medida



SAÚDE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL

Indicadores


PROGRAMA

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

% 3

ATIVIDADE

2012

2012

Tesouro 2.060.000,00


Índice Recente

122.294


24.000

24.100

10

301

0066

Índice Recente

1


Índice Recente

0


Índice Recente

0

ATIVIDADE

Ministério da Saúde - Custeio

Unidades de Saúde 2

Indicador

4.525.000,00

Realizar atendimento de média complexidade da Rede Municipal.

JUSTIFICATIVA

Índice Futuro

ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE

75.100,00 Outras Fontes de Recursos


SAÚDE

ATENÇÃO BÁSICA

Indicador


CUSTO FINANCEIRO

Indicador

5Unidade

FONTE


2113

unidade

AÇÕES

8.100.000,00

FONTE


169.000

Tesouro

2012

Tesouro

OBJETIVO

1.000,00

Índice Futuro


Unidades de Saúde

Un. de Medida

1056

2012

Dar continuidade nos atendimentos de média complexidade.


PROGRAMA

Atendimentos efetuados


ATIVIDADE 2112

Atendimento Santa Casa / OS

AÇÕES


CUSTO FINANCEIRO

METAS

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO


Unidade

1


PROJETO

Ministério da Saúde - Investimento



24.000

24.100

10

302


Índice Recente

4.216


24.000

24.400

10

302


Índice Recente

0


Índice Recente

0

CUSTO FINANCEIRO

UNID. ORÇAM.

1.000,00

FONTE

SAÚDE



FUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO

SUBFUNÇÃO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

AÇÕES

FONTE

105.600,00

Centro de Especialidades Odontológicos - CEO


ATIVIDADE

2012

2114


Procedimentos efetuados

2012

Indicador

Tesouro

Indicador

FUNÇÃO


4.300

SUBFUNÇÃO


ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

AÇÕES

PROJETO 1205

Estruturação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

SAÚDE

unidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE SAÚDE

UNID. EXEC.

CUSTO FINANCEIRO


Número de atendimentos unidade 54.750

Número de atendimentos unidade 54.750

FONTE 2012

Tesouro 1.000,00

ATIVIDADE 2303

Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA




24.000

24.300

10

304

0067

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

25

JUSTIFICATIVA

AÇÕES

Os bens, produtos e serviços de saúde tem um impacto significativo na economia, na organização social e no processo saúde-doença.

Manter uma estrutura capaz de, através do monitoramento e fiscalização permanente de sua qualidade, representam um elemento

diferenciador dos sistemas de saúde pública.

Anvisa - Taxa de Fiscalização - Equipamentos


1059

Indicador

%

Percentual de implantação - estruturação 25%


Tesouro 5.000,00

Un. de Medida



FONTE

10.000,00

FONTE

1058

UNID. ORÇAM.

2012

UNID. EXEC.

1


2012


1.541.750,00



CUSTO FINANCEIRO

CUSTO FINANCEIRO

25

PROJETO

PROJETO

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Estruturação da Vigilância Sanitária

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

METAS

PROGRAMA


SAÚDE

Índice Futuro


VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Prover o município de uma estrutura de vigilância sanitária capaz de garantir a segurança dos usuários de bens, produtos e serviços de

saúde.

OBJETIVO

FONTE 2012

Tesouro 2.100.000,00

Transferências e Convênios Federais 2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO


Índice Recente

3.877


Índice Recente

3


24.000

24.300

10

305

0068

Índice Recente

1


Índice Recente

25

3

Un. de Medida

556.750,00

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

Indicador

2012

Outras Fontes de Recursos

Atendimentos efetuados pela VISA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

2012


2117

900.000,00

FONTE


SAÚDE

UNID. ORÇAM.


Estruturação da Vigilância Epidemiológica

Prover a rede básica de saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica capazes de identificar e controlar os agravos à

saúde mais prevalentes no município.

Un. de Medida

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Indicador

2116ATIVIDADE

Manutenção da Vigilância Sanitária


Indicadores

FUNÇÃO

Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação

da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e

estratégica.

Índice Futuro

UNID. EXEC.

CUSTO FINANCEIRO

70.000,00

PROJETO 1060

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

METAS

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

unidade

Un. de Medida

Índice Futuro



Crescimento da fiscalização

4.000

Anvisa - Taxa de Fiscalização - Custeio

ATIVIDADE

%

FONTE

Tesouro


%

Un. de Medida Índice FuturoIndicador



Índice Recente

25


Índice Recente

39.895


Índice Recente

39.895


Índice Recente

160


Índice Futuro

ATIVIDADE


Atendimentos efetuados unidade 43.000

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

CUSTO FINANCEIRO

2295

Vigilância Epidemiológica



Indicador

970.000,00

FONTE

Tesouro

2118

CUSTO FINANCEIRO

160


FONTE 2012



Atendimentos efetuados

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Percentual de implantação - estruturação % 25

Vigilância Epidemiológica


Índice Futuro

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

Pacientes adultos em tratamento - TARV unidade

PROJETO


PROJETO

ATIVIDADE

Tesouro 5.000,00

ATIVIDADE

2012

2012

43.000unidade

90.000,00


1197

Ações de Vigilância Epidemiológica

2012


2296

Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM


Indicador

1198

Fundo Nacional de Saúde - AIDS/PAM

Índice Recente

25


Índice Recente

3.285


25.000

25.100

06

181

0069

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Tesouro 15.000,00

ATIVIDADE 2115

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

2120


Un. de Medida

UNID. ORÇAM.

SUBFUNÇÃO

CUSTO FINANCEIRO


Un. de Medida

ATIVIDADE

Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

unidade 3.800

2012

10.000,00

FONTE


Índice Futuro

POLICIAMENTO

METAS


Controle de Zoonoses / Bem Estar Animal

Atendimentos efetuados Controle de Zoonoses


DEPENDÊNCIAS

AÇÕES

PROJETO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Segurança Pública e Dependências.


OBJETIVO

Indicadores

JUSTIFICATIVA

Estruturação da Secretaria de Segurança Pública

Índice Futuro

25

Indicador


UNID. EXEC.

FUNÇÃO

Unidade

SEGURANÇA PÚBLICA

3.793.000,00

1

PROGRAMA


Índice Futuro

%

Tesouro

1062


SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

% 25Percentual de estruturação

CUSTO FINANCEIRO



FONTE 2012


Índice Recente

10


25.000

25.100

06

181

0070

Índice Recente

1


Índice Recente

30.000


25.000

25.100

06

181

0071

1063

JUSTIFICATIVA


UNID. ORÇAM.

SEGURANÇA PÚBLICA

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

POLICIAMENTO

FONTE


Indicador


Estruturar, modernizar e manter o Corpo de Bombeiros

JUSTIFICATIVA

Exercer as atribuições definidas no Convênio GS 2.262/99

%

2012FONTE

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

POLICIAMENTO


Indicador

Crescimento percentual da área abrangida

SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

FUNÇÃO


2012


SECRETARIA E DEPENDÊNCIASUNID. EXEC.

3.783.000,00


10

Unidade 1

OBJETIVO

METAS


Planejar e organizar a vigilância e o patrulhamento em todas as regiões e bairros de Atibaia.

Atibaia possui área urbana e rural extensa que requerem vigilância e patrulhamento preventivo e segurança comunitária em todas as

regiões e bairros.

UNID. ORÇAM.


SUBFUNÇÃO

PROGRAMA VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO DE ATIBAIA

Indicadores

Comunicação Social de Vigilância, Patrulhamento e Segurança Comunitária

40.000

CUSTO FINANCEIRO


OBJETIVO

Tesouro 5.000,00

Público atingido unidade

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

3


25.000

25.100

06

182

0072

Índice Recente

1

Indicador


PROGRAMA

2012

Manutenção ao Corpo de Bombeiros

Tesouro

SUBFUNÇÃO

120.600,00

FONTE

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

Incrementar o nível de segurança intrínseca e reduzir a vulnerabilidade dos cenários dos desastres e das comunidades em risco, otimizar

o funcionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC, Minimizaras influências relacionadas com as variáveis tempo e

recursos.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

É certo que os desastres agravam as condições de vida da população, contribuem para aumentar a dívida social, intensificam as

desigualdades inter e intra-regionais, e afetam o desenvolvimento sustentável.

Estruturação do Corpo de Bombeiros

Índice Futuro


AÇÕES


Índice Futuro


ATIVIDADE 2121

5.000,00

FONTE

PROJETO

Indicador

Tesouro

Un. de Medida

2012

1064


CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

UnidadeUnidades da Administração Pública 1

Indicadores

Índice Futuro

3%

UNID. ORÇAM.

METAS

Indicadores

DEFESA CIVIL

Un. de Medida

METAS

DEFESA CIVIL - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA EMERG. E

DESASTRES


Índice Futuro

25%

125.600,00

44.700,00

Unidade


Un. de Medida


SEGURANÇA PÚBLICA



Índice Recente

25


Índice Recente

5


26.000

26.100

23

695

0073

Índice Recente

1


AÇÕES

PROJETO 1065


Manutenção das ações de Defesa Civil

Índice Futuro

1066

Estruturação da Defesa Civil

CUSTO FINANCEIRO


5.000,00

2122

Índice Futuro


TURISMO

Indicador

FONTE

Tesouro

SECRETARIA DE TURISMO

Un. de Medida

ATIVIDADE

JUSTIFICATIVA

Unidade

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

As ações voltadas para a preservação de tradições, patrimônio histórico e preservação ambiental, formam um nexo de desenvolvimento

sustentado, no qual os atores sociais têm mantida ou resgatada sua auto-estima e, portanto, a vontade de viver, e gerar renda nesse

ambiente social e ambientalmente agradável.

AÇÕES

METAS

Índice Futuro

1

761.000,00 CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$

Estruturação da Secretaria de Turismo

PROJETO


FUNÇÃO

2012

Indicador

FONTE

Tesouro


2012

OBJETIVO

Crescimento percentual das ações de Defesa Civil

Indicadores

25%

Un. de Medida

Un. de Medida


39.700,00

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

Fomentar a atividade econômica do turismo, visando gerar maior volume de emprego e renda no município através do estímulo às

atividades privadas no setor de serviços e investimentos na infraestrutura para melhorar a vida dos autóctones e as condições para receber

visitantes.

%


DEPENDÊNCIAS

CUSTO FINANCEIRO

5

Índice Recente

25


Índice Recente

14


Índice Recente

1


26.000

26.100

23

695

0074

Índice Recente

1



2297

OBJETIVO

ATIVIDADE

ATIVIDADE 2123

Quantidade de feiras e eventos unidade 15


Tesouro

2012FONTE

Indicador

Manutenção da Secretaria de Turismo

FONTE

10.000,00

% 25

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO


Consórcio Intermunicipal - Circuito das Frutas


Tesouro 12.000,00

Contribuição anual

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

1


UNID. EXEC.

unidade

TURISMO

UNID. ORÇAM.

SUBFUNÇÃO

2012


Un. de Medida

FUNÇÃO

JUSTIFICATIVA

Há a perspectiva de preservação e resgate da paisagem, tornando a cidade um cenário interiorano diferenciado de grandes centros, e de

agradável bem estar para a sua população e visitantes, bem como a geração de valores agregados e renda para os proprietários rurais,

evitando a venda de terra e a expansão imobiliária desenfreada.

METAS

4.480.000,00

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA



Índice Futuro


PROGRAMA

Melhorar a infraestrutua turística existente, criar novos atrativos e desenvolver o turismo rural.

Unidade


Índice Futuro

Índice Futuro


2012

739.000,00 Tesouro


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

25

PROJETO

Un. de Medida

1068

2012

2.935.000,00

Tesouro 2.000,00

Convênio DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias

CUSTO FINANCEIRO

Revitalização Centro Histórico - Fase I e Fase II

CUSTO FINANCEIRO


Indicador

Tesouro

Un. de Medida

FONTE

25%

Índice Futuro

Indicador



PROJETO


AÇÕES

1067

Indicador


FONTE

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

% 25Percentual de implantação

2012

Bourlevard Lucas

%


1069

Índice Futuro

%

2012


Revitalização Entorno do Balneário e Centro de Convenções

PROJETO

400.000,00

25

25



Índice Futuro


1.000,00

PROJETO 1070

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012




PROJETO 1071

Implantação de praça de alimentação e revitalização no Mercado Municipal e da Praça Aprígio de Toledo

25Percentual de implantação %


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

25


CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Parque Edmundo Zanoni (Revitalização Geral e Sanitários)


FONTE 2012

Tesouro 1.000,00


PROJETO 1072

CUSTO FINANCEIRO



2012


FONTE

PROJETO 1073

Centro de Desenvolvimento do Turismo



CUSTO FINANCEIRO


PROJETO 1074


Revitalização do Centro Histórico - Fase III

2012

PROJETO 1075

Construção da Nova Rodoviária

2012


%

FONTE

FONTE





CUSTO FINANCEIRO

Tesouro

Percentual de implantação 25

CUSTO FINANCEIRO

Indicador

Infraestrutura Turística de Atibaia

PROJETO 1076

1.000,00

Índice Recente

4


26.000

26.200

23

695


Índice Recente

25


Índice Recente

14


27.000

27.100

15

451

0076

OBJETIVO


Estruturar e administrar o uso das instalalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras e

fiscalização de obras e meio ambiente da Estância de Atibaia.

50.000,00

Manutenção do FUNTUR

FONTE

unidade 15

ATIVIDADE 2304



Quantidade de feiras e eventos

20.000,00

2012


FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

URBANISMO

PROGRAMA

UNID. ORÇAM.


CUSTO FINANCEIRO

2012


DEPENDÊNCIAS


SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE



Projetos de infraestrutura encaminhados unidade 4

Un. de Medida

FONTE

CUSTO FINANCEIRO


FUNTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

Percentual de estruturação % 25


CUSTO FINANCEIRO

FONTE

Estruturação do FUNTUR

PROJETO 1206


AÇÕES

FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO TURISMO

2012

Tesouro 5.000,00

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

25


Índice Recente

5.171


27.000

27.100

15

451

0077

10.000,00

FONTE

Tesouro

1078

2125ATIVIDADE

JUSTIFICATIVA

Indicador

As atividades de planjamento urbanísticos e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e

profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a

qualidade de vida da população.


METAS

Indicadores

1

Un. de Medida

25 %


2126

2012

15.000,00



Índice Futuro

DESENVOLVIMENTO URBANO

Percentual de manutenção - estruturaçao

CUSTO FINANCEIRO

2012

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

25

FEHIDRO - Manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais

%


4.409.000,00

ATIVIDADE

unidade

Indicador

FONTE

Estruturação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente

CUSTO FINANCEIRO


2012

Fiscalização, concessão de alvarás de construção e ampliação, projetos e administração de obras


CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

Un. de Medida


Índice Futuro

AÇÕES

PROJETO


Emissão de habite-se e alvarás

FUNÇÃO


URBANISMO

4.384.000,00 Tesouro

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

FONTE

6.205

Unidade



Índice Recente

1


Índice Recente

1.500


Índice Recente

93


Índice Recente

-


27.000

27.200

15

451

JUSTIFICATIVA

Elaborar projetos e administrar obras de prédios, equipamentos públicos, iluminação pública e de infraestrutura urbana.

Para seguir o que determina o Estatuto da Cidade, executar o que foi planejado no Plano Diretor e seguir o Código de Urbanismo e Meio

Ambiente, Atibaia tem necessidade de muitos projetos e obras de infra-estrutura urbana, equipamentos e prédios públicos.

2012

1081

FONTE


2012

130.000,00

Desapropriação

1

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

Quantidade de desapropriações

Tesouro



PROJETO

Instalação de luminárias

1

AÇÕES

1079

Tesouro

Indicador

PROJETO

unidade

Un. de Medida

1.000,00

FONTE 2012


Indicador


CUSTO FINANCEIRO

481.000,00

METAS

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

FONTE

Tesouro

Quantidade de projetos unidade 110

OBJETIVO



330.000,00

Quantidade de luminárias instaladas

PROJETO

unidade

Infra Estrutura Urbana - Desenvolvimento Urbano

Índice Futuro

1080

FUNÇÃO URBANISMO

1.750

SUBFUNÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

UNID. EXEC. FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO


Índice Recente

-


27.000

27.100

15

512

0079

Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1

PROJETO

Os projetos e obras são necessárias para melhorar a condição de vida e saúde da população que terá acesso à Saneamento Básico e à

Água Tratada.


1084

20.000,00

OBJETIVO

Elaborar projetos e administrar obras de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos.

11.007.000,00

Indicadores

UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

UNID. ORÇAM.



METAS

PROGRAMA

URBANISMO


JUSTIFICATIVA

SANEAMENTO PARA TODOS


CUSTO FINANCEIRO

2012

PROJETO 1085

Saneamento para Todos - Plano Municipal de Saneamento

FONTE



Saneamento para Todos - Manejo de águas pluviais (canalização)



AÇÕES

Tesouro 1.000,00

Córregos canalizados unidade 1

unidade 1

CUSTO FINANCEIRO


Elaboração de Planos

FONTE 2012

Tesouro 1.000,00

Implementação do Conselho Gestor unidade 1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


ATIVIDADE 2298



Manutenção do Fundo Municipal de Melhoramento Urbano


Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1


Índice Recente

1

1.000,00 Tesouro

2012FONTE

CUSTO FINANCEIRO

Implantação do Sistema unidade 1

PROJETO


Saneamento para Todos - Sistema de Abastecimento do Portão

1 unidade

Índice FuturoUn. de MedidaIndicador

1086PROJETO


CUSTO FINANCEIRO

1087

Implantação do Sistema

Saneamento para Todos - Controle de Perdas


FONTE 2012

Tesouro 1.000,00



PROJETO 1088

Saneamento para Todos - Central de Triagem de Resíduos Sólidos


Indicador

Implantação da Central unidade 1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 1.000,00

PROJETO 1089

ETE Caetetuba


Implantação da ETE unidade 1

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

Tesouro 1.000,00

unidade 1



Saneamento para Todos - Sistema Abastecimento Central

Implantação do Sistema

PROJETO 1090

Indicador


Índice Recente

-


27.000

27.100

18

541

0080

Índice Recente

1


Índice Recente

2.500


Preservar o Meio Ambiente da Estância de Atibaia.

OBJETIVO

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO

2012FONTE

Tesouro

Indicadores

10.000 unidade

Un. de Medida

1091

1.000,00

Dentre os fatores que interferem na qualidade ambiental da cidade a redução da cobertura vegetal nas áreas urbanas, normalmente para

ceder espaço às construções e diversas formas de impermeabilização do solo, pode gerar vários problemas destacando-se alterações

climáticas e suas conseqüências.

FUNÇÃO

Unidade



2012

METAS

JUSTIFICATIVA


PROJETO

%

Indicador

FUNASA

FONTE


AÇÕES

PROJETO

Árvores plantadas

Tesouro

Índice Futuro

GESTÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEPROGRAMA

CUSTO FINANCEIRO

UNID. EXEC.

Índice Futuro


25

1

Un. de Medida

Arborização e preservação do meio ambiente




Tesouro

Operações de Crédito 10.000.000,00

2012

1.000.000,00

ATIVIDADE 2299

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

1092

Indicador

SUBFUNÇÃO

Conservação e manutenção do Parque da Grota Funda (SIMBIOSE)

Índice Recente

25


27.000

27.100

18

541

0099

Índice Recente

1


Índice Recente

-


Índice Recente

-


SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


Tesouro

25

FUNÇÃO


FONTE 2012

METAS

Indicadores

Conservação e manutenção %

PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS VÁRZEAS DO RIO ATIBAIA

1.000,00



GESTÃO AMBIENTAL

Indicador

CUSTO FINANCEIRO

OBJETIVO

Reduzir o impacto causado pelas constantes cheias do Rio Atibaia.

JUSTIFICATIVA

A população residente nas áreas de várzeas do Rio Atibaia foi vítima durante dois anos consecutivos (2010 e 2011) de suas cheias, sendo

necessárias medidas que minimizem estes impactos à população e permitam a conservação deste inestimável passivo ambiental.

Desapropriação de áreas críticas





CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

1200

Desassoriamento de trechos críticos do Rio Atibaia


Trechos desassoriados unidade 1

Tesouro 1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012

AÇÕES

PROJETO 1199

Propriedades desapropriadas unidade 20

Tesouro 1.000,00


PROJETO


Índice Recente

-


Índice Recente

-


Índice Recente

-


28.000

28.100

24

131

0081

Índice Recente

1

JUSTIFICATIVA

UNID. ORÇAM. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Comunicação e Dependências; assessoria de comunicação geral, comunicação social das

secretarias, divulgação de festas e eventos; gestão de veículos de mídia própria.



COMUNICAÇÕES

UNID. EXEC.


OBJETIVO



DEPENDÊNCIAS

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do

município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.

Un. de Medida

SUBFUNÇÃO

METAS

PROGRAMA


FUNÇÃO

2012

Reflorestamento ciliar

1201PROJETO

FONTE

CUSTO FINANCEIRO

13.500 unidade



300.000,00

Espécimes plantadas

ATIVIDADE 2300

Estudos/projetos elaborados unidade 2

CUSTO FINANCEIRO

Indicador



200.000,00

Elaboração de estudos e projetos

FONTE 2012

Tesouro

Parque implantado unidade 1

PROJETO 1202

Implantação do Parque Linear

CUSTO FINANCEIRO



Tesouro

2012

Tesouro

FONTE

1.000,00


Índice Recente

25


Índice Recente

3


28.000

28.100

24

131

0082

Índice Recente

1


Índice Recente

3

Exercer as atribuições definidas na lei de Estruturação Organizacional da Prefeitura; coordenação e produção peças publicitárias do

município e da prefeitura e contratação de espaço em veículos de mídia.

Tesouro

2129

ATIVIDADE

METAS


Crescimento percentual do público atingido

ATIVIDADE

AÇÕES

FONTE

Indicador

Estruturação da Secretaria de Comunicação

OBJETIVO

UNID. EXEC.

1


SUBFUNÇÃO


COMUNICAÇÕES

FONTE


Comunicação Social

Indicadores

JUSTIFICATIVA


Coordenar a comunicação social do município e a assessoria de imprensa da prefeitura e das secretarias, coordenar a produção das peças

publicitárias e contratação de espaços em veículos de mídia.

UNID. ORÇAM.

PROGRAMA

Manutenção da Secretaria de Comunicação

AÇÕES

1093




Unidade

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE ATIBAIA



Indicador

25 %

2128

988.000,00

2012

2012

CUSTO FINANCEIRO

CUSTO FINANCEIRO

10.000,00

Un. de Medida

Crescimento percentual do público atingido

FUNÇÃO

3 %


3 %

PROJETO

Índice Futuro

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Tesouro

Un. de Medida


29.000

29.100

26

782

0083

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

1


Índice Recente

5

2


%

1094

5

PROGRAMA

TRANSPORTE


Crescimento percentual da frota de veículos

2012

Índice Futuro

Unidade

UNID. EXEC.

4.575.333,00

1

AÇÕES


PROJETO

%

Estruturação da Secretaria de Transportes


Manutenção da Secretaria de Transportes

Tesouro

2130

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

ATIVIDADE

Vias sinalizadas unidade

Indicador

FONTE

FONTE

OBJETIVO

10.000,00



Estruturar, Modernizar e Manter a Secretaria de Transporte e Trânsito e Dependências.

JUSTIFICATIVA

CUSTO FINANCEIRO

FONTE

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

2012

1.000,00


UNID. ORÇAM.


Tesouro



Indicador

Un. de Medida

210.000,00

METAS

FUNÇÃO

Indicadores


DEPENDÊNCIAS

SUBFUNÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO

2012

CUSTO FINANCEIRO

1203

Sinalização Viária


PROJETO


29.000

29.100

26

782

0084

Índice Recente

1


Índice Recente

1


29.000

29.200

26

782

0085

UNID. ORÇAM.

Elaborar e executar plano e projetos de transporte e regulamentação.

JUSTIFICATIVA

METAS


5.000,00

Coordenar e fiscalizar concessões de transporte coletivo municipal e intermunicipal, construir e instalar terminais urbanos, pontos de

ônibus, coordenar e regulamentar outras modalidades de transporte são fundamentais para que a população tenha mobilidade, conforto e

segurança.

Indicadores

2131

Un. de Medida

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ESTRUT, MODERNIZ, MANUT. DO DEPTO DE TRÂNSITO E

DEPENDÊNCIAS


JUSTIFICATIVA

Desenvolvimento do transporte

Indicador

Projetos implantados

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

PROGRAMA

2012

5.000,00

SUBFUNÇÃO


ATIVIDADE

AÇÕES


OBJETIVO

Estruturar, Modernizar e Manter o Departamento de Trânsito e Dependências.

FUNÇÃO TRANSPORTE

1


FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

Tesouro

CUSTO FINANCEIRO

unidade

FONTE

Un. de Medida

TRANSPORTE RODOVIÁRIOSUBFUNÇÃO

Tesouro

2012

UNID. EXEC.

TRANSPORTE


FUNÇÃO

FONTE

4.564.333,00


Unidade

DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE

Índice Futuro

1

OBJETIVO

PROGRAMA

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

5


Índice Recente

10


29.000

29.200

26

782

0086

2132

10

663.000,00

3.473.300,00

2133ATIVIDADE

Devolução e Restituição de Multas

FONTE

Tesouro

10.000,00

1095

Indicador

25 %

CUSTO FINANCEIRO

5 %

FONTE 2012

CUSTO FINANCEIRO

Cresc. percentual de vias sinalizadas - monitoradas

Indicador

ATIVIDADE


Tesouro

2012

CUSTO FINANCEIRO

Redução do percentual de multas devolvidas

Acompanhar o Plano Viário, levantar quantidade de tráfego nas vias públicas e contratar projetos de obras viárias prioritárias.

2012

UNID. EXEC.


TRANSPORTE RODOVIÁRIO

OBRAS VIÁRIAS DE ATIBAIA

Índice Futuro

METAS


AÇÕES


PROJETO

Indicador

Manutenção do Fundo de Assistência ao Trânsito

Índice Futuro



35.000,00

FONTE

Un. de Medida

Unidade

UNID. ORÇAM.

SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO

PROGRAMA

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO

TRANSPORTE


OBJETIVO






Estruturação do Fundo de Assistência ao Trânsito

1

%

Índice Recente

1


Índice Recente

5


30.000

30.100

04

122

0087

Índice Recente

1


Índice Recente

5

Índice FuturoUn. de MedidaIndicadores

% 5

Indicador

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro 1.929.000,00

FONTE 2012

Recolhimento de contribuição ao PASEP.

ATIVIDADE


2135


METAS


Índice Futuro

5 unidade

Crescimento percentual de recolhimento

Quantidade de projetos implantados


Un. de Medida

2012

PROGRAMA

METAS

Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

AÇÕES

AÇÕES

Indicador

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO



PROJETO

Elaboração de Projetos Viários de Atibaia

1096

Un. de Medida

5.000,00

FONTE

DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

UNID. ORÇAM.

SUBFUNÇÃO

Devido ao grande aumento de veículos circulando em Atibaia as obras viárias de duplicação de vias e construção de rotatórias tornaram-

se prioritárias para eliminar congestionamentos, melhorar o trânsito e melhorar a segurança e a acessibilidade aos pedestres e portadores

de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

Tesouro

ADMINISTRAÇÃO

ADMINSTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO

Manter despesas diversas do Município.

JUSTIFICATIVA

5.129.000,00



ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

1

UNID. EXEC.

FUNÇÃO



30.000

30.100

09

272


Índice Recente

49


Índice Recente

32


30.000

30.100

28

843

0088

Índice Recente

1

AÇÕES

FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL


SUBFUNÇÃO PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO

Tesouro

ATIVIDADE

Quantidade de inativos

FONTE


O controle do endividamento, a previsão orçamentária dos juros, encargos, amortização da dívida e o pagamento da dívida contratada é

essencial para obter mais crédito e verbas vinculadas de entes públicos do Governo Federal e Estadual.

2137

OBJETIVO

CUSTO FINANCEIRO


Indicador

Indicador

2012

Calcular, prever e pagar juros, encargos e amortização da dívida contratada pela Prefeitura.

UNID. ORÇAM.


Pagamentos a pensionistas

2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida

ATIVIDADE

Aposentadorias e Reformas a Inativos

UNID. EXEC.

unidade

2136


DÍVIDA CONTRATADA / OPERAÇÃO ESPECIAL

Un. de Medida

FONTE

UNID. ORÇAM.

Indicadores

JUSTIFICATIVA

2012

SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

FUNÇÃO

UNID. EXEC.

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

1

4.666.367,00

Índice Futuro

ENCARGOS ESPECIAIS

700.000,00 Tesouro

Quantidade de pensionistas



Un. de Medida

50

unidade 32

Índice Futuro

METAS


Índice Futuro


Índice Recente

5


Índice Recente

5


30.000

30.100

28

846

INICIAL X INCLUSÃO X ALTERAÇÃO EXCLUSÃO

Índice Recente

5


0089


Amortização da dívida contratada



SUBFUNÇÃO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS


Indicador

Crescimento percentual da amortização da dívida % 5

CUSTO FINANCEIRO

2012

2.747.667,00

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


Indicador

CUSTO FINANCEIRO

Tesouro 5.000,00

Tesouro


Juros sobre Operações de Crédito - Antecipação da Receita

1097

Coordenação do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA) e do Orçamento Participativo, coordenação dos custeios e dos índices e

metas dos programas e das ações, implantar orçamentos regionais.

1.913.700,00 Tesouro

FONTE 2012

Crescimento percentual dos juros sobre operações


5

Juros da dívida contratada

OPERAÇÃO ESPECIAL

AÇÕES

Indicador

Crescimento percentual dos juros da dívida

2012


CUSTO FINANCEIRO

%

5


%

FONTE

PROJETO

AÇÕES

PROGRAMA

OBJETIVO

0001

FONTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO

Índice Recente

1


Índice Recente

5


Índice Recente

5


40.000

40.100

17

512

0091

AÇÕES

PROJETO

SUBFUNÇÃO

O Orçamento Participativo foi implantado em 2003 para desenvolver a participação direta da população na priorização dos investimentos

e das ações a serem incluídos anualmente no orçamento municipal.

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADE

Ações decididas no Orçamento Participativo


2012

7.100.000,00

ÓRGÃO 3 - AUTARQUIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA


FONTE

2138

%

Tesouro 3.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO

2012


FUNÇÃO

Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.

JUSTIFICATIVA

Indicador


Investimentos decididos no Orçamento Participativo

1098

METAS

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.

SANEAMENTO AMBIENTAL

FONTE

Tesouro

% 5

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

Estruturar e manter o SAAE - Saneamento Ambiental

5


ADMINISTRAÇÃO SAAE

CUSTO FINANCEIRO

PROGRAMA

SANEAMENTO

OBJETIVO

Índice Futuro


Unidade 1



Indicador

Indicadores


Un. de Medida

Índice Recente

1


Índice Recente

25


Índice Recente

5


Índice Recente

5


40.000

40.100

28

843


1099




OPERAÇÃO ESPECIAL

Serviços e Amortização da Dívida Contratada

AÇÕES


0003

Gestão do Saneamento Ambiental

Indicador

Crescimento percentual área urbana atingida


2012FONTE

5

2140

Recursos Próprios da Administração Indireta

ATIVIDADE

Despesas exercício anterior, Indenizações e Restituições

Estruturação do SAAE

AÇÕES

PROJETO

SUBFUNÇÃO

ADMINISTRAÇÃO SAAEUNID. EXEC.

2012FONTE

Indicador

Cresc. percentual de indenizações e restituições


Indicador

ATIVIDADE 2139

%

FONTE


2012

CUSTO FINANCEIRO


32.000,00

2.917.764,00

Un. de Medida

CUSTO FINANCEIRO

Índice Futuro


% 25 Percentual de implantação - estruturação

32.667.843,00



CUSTO FINANCEIRO

% 5


METAS

SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

UNID. ORÇAM.

Índice Recente

5


40.000

40.100

28

846


Índice Recente

1


40.000

40.100

99

999

9999

Índice Recente

1



Indicador

SUBFUNÇÃO

FONTE

Índice Futuro

5

Un. de Medida

Crescimento percentual da amortização da dívida %

AÇÕES


OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

2012

UNID. EXEC.


Sentenças Judiciais

CUSTO FINANCEIRO

148.000,00

UNID. ORÇAM. SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA


ADMINISTRAÇÃO SAAE


FONTE 2012

Recursos Próprios da Administração Indireta 85.000,00


Sentenças Judiciais 1 unidade

AÇÕES

JUSTIFICATIVA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO


Reserva de Contingência

METAS



SUBFUNÇÃO RESERVA DE CONTINGÊNCIA

O objetivo deste programa é garantir reserva para urgências e calamidades públicas.

Este programa tem por finalidade garantir reservas orçamentárias para despesas emergenciais.


CUSTO FINANCEIRO


UNID. EXEC. ADMINISTRAÇÃO SAAE

FUNÇÃO

Índice Recente

1


40.000

40.200

17

512

0092

Índice Recente

1


Índice Recente

5


40.000

40.300

17

512

0093

METAS

Indicadores

Indicador


AÇÕES

ATIVIDADE



2142

FONTE

% 5



CUSTO FINANCEIRO

2012

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

SANEAMENTO


SAÚDE PARA TODOS

Ampliar capacidade de tratamento de esgotos domésticos.

Aumentar o volume de material reciclado, diminuindo assim o volume de material transbordado e urbanizar o antigo lixão.

UNID. EXEC.


5.250,00

UNID. ORÇAM.

UNID. EXEC.


DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UNID. ORÇAM.

5.250,00

Educação ambiental


RESÍDUOS SÓLIDOS


1


FUNÇÃO

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

SANEAMENTO

PROGRAMA

DIRETORIA TÉCNICA

PROGRAMA

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Mais saneamento para os bairros de Caetetuba, Imperial, Cerejeiras e Adjacências.

SUBFUNÇÃO

Adequar instalações de triagem, produzir agregados através de britagem de resíduos.

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012



Recursos Próprios da Administração Indireta 362.693,00

Percentual da Receita Corrente Líquida % 1

Índice Recente

1


Índice Recente

50


Índice Recente

5


40.000

40.400

17

512

0094

Índice Recente

1


2143

Indicador




Índice Futuro

ATIVIDADE

SANEAMENTO

5

CUSTO FINANCEIRO

Un. de Medida Índice FuturoIndicador

Percentual de construção

2012

5.250,00

50

FONTE


%


FONTE


2012

%

5.250,00


UNID. EXEC.

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO FINANCEIRO

PROJETO

Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) - Imperial / Taboão

METAS



DIRETORIA TÉCNICA

METAS




ÁGUA PARA TODOS

Sistema de comando e controle existentes encontram-se defasados e construção de Nova Estação de Tratamento.


10.500,00

1100


OBJETIVO


AÇÕES

PROJETO 1101

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições operacionais e aumentar a capacidade de tratamento de água.

Aquisição e instalação de macromedidores - FEHIDRO

Índice Recente

-


Índice Recente

5

TOTAL LDO 2012 298.369.300,00

-

2144



Indicador

FONTE

Tesouro 181.569.850,00

CUSTO FINANCEIRO

5 %



2012



262.000.000,00

Operações de Crédito 18.900.000,00

Outras Fontes de Recursos 716.850,00

3.750.300,00

Total Câmara / PEA

Transferências e Convênios Federais 17.193.000,00

Transferências e Convênios Estaduais 39.870.000,00

36.369.300,00 Recursos Próprios da Administração Indireta

Índice Futuro

Total SAAE

CUSTO FINANCEIRO

FONTE 2012


5.250,00

135.000,00

36.369.300,00




Quantidade de Macromedidores unidade 14


ATIVIDADE

lei de diretrizes orçamentárias - 2012 anexo iv ... · elaborar projetos, lançar planos de...

Documents