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PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP Informe de Avance Primer Semestre 2008 Para Banco Mundial 14/08/08

PROGRAMA DE MODERNIZACION MOP

INFORME DE AVANCE PRIMER SEMESTRE 2008

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 3

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA ........................................................ 3

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA .................................................... 3

2.2 DE LAS COMPONENTES DEL PROGRAMA ........................................................ 3

3 RECURSOS GLOBALES.......................................................................................... 4

4 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE ........................................................... 6

4.1 PLANIFICACION INTEGRADA ......................................................................... 6

4.2 ESTÁNDARES Y CONTRATOS ......................................................................... 9

4.3 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS .......................................................... 10

4.4 FISCALIZACIÓN ........................................................................................... 11

4.5 DESARROLLO INSTITUCIONAL ...................................................................... 13

4.6 NORMATIVA Y REGULACION ......................................................................... 14

4.7 GESTIÓN ESTRÁTEGICA ............................................................................... 14

4.8 RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 16

4.9 SERVICIOS DE INFORMACION ...................................................................... 17

5 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO .............................................................. 18

6 DONACIONES COMPLEMENTARIAS ...................................................................... 19

7 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO .......................................................... 20

8 INDICADORES DEL PROGRAMA ........................................................................... 21

8.1 INDICADORES DE AVANCE ........................................................................... 21

8.2 INDICADORES DE RESULTADOS ................................................................... 24

Informe de Avance Primer Semestre 2008 Programa de Modernización v01 3

1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es entregar un informe del avance del Programa de

Modernización del Ministerio de Obras Públicas al 30 de junio del año 2008, incluyendo

una descripción de sus objetivos, estructura funcional y recursos globales, como asimismo

mencionar la ejecución presupuestaria alcanzada, las principales iniciativas desarrolladas

en el periodo y el detalle de las adquisiciones.

2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA

Con fecha 27 de febrero del año 2008 se hizo efectivo el préstamo para el Fortalecimiento

Institucional del Ministerio de Obras Públicas. A partir de marzo la organización del

Programa está definida por lo señalado en la RES. Ex. MOP N° 712 del 06.03.08, que

establece que para efectos internos el programa será conocido como Programa de

Modernización; crea su organización; establece su Directorio Estratégico y definen sus

componentes, tal como se detalla a continuación.

2.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA

El Directorio Estratégico del Programa de Modernización del Ministerio de Obras Públicas

se crea como unidad funcional y de carácter ministerial, como el encargado de definir,

proponer y coordinar las políticas de funcionamiento y ejecución del Programa.

Está conformado por el Ministro, Subsecretario, Director General de Obras Públicas y Fiscal

de Obras Públicas. Tiene una frecuencia de reuniones quincenales, durante el primer

semestre del año 2008 se han realizado 8 sesiones.

2.2 DE LAS COMPONENTES DEL PROGRAMA

Para cumplir con los objetivos del proceso de modernización del MOP, el Programa se

agrupa en las componentes y subcomponentes que se han definido en el contrato de

préstamo con el Banco Mundial 7458-CH tal como se ilustra a continuación.


Figura 1

Organización Programa de Modernización

Implementación

Servicios

Planificación Integrada

Estándares y Contratos

Gestión Integrada de

Proyectos

Fiscalización

Reforma Organizacional

Control y Seguimiento

Subsecretaría

Coordinación

DGOP

Estrategia

Directorio Estratégico

MinistroSubsecretario

DGOPFiscal

Desarrollo Institucional

Normativa

TIC

Gestión Estratégica

RRHH

3 RECURSOS GLOBALES

La Tabla N°1 se presentan los recursos globales originalmente contemplados para el

Programa, agrupados por el esquema actualmente vigente de componentes y

subcomponentes.

En la Figura N° 2 se presenta una comparación entre el flujo de gastos contemplados

originalmente en el Programa, de acuerdo al Plan de Adquisiciones vigente, y el flujo

actual producto de los avances reales del Programa. Se tiene previsto proponer al Banco

Mundial una actualización al Plan de Adquisiciones en la próxima visita de supervisión

programada para el mes de Octubre 2008.

En los Anexos N° 1, 2 y 3 se presenta el informe financiero no auditado (IUFR), con el

detalle de las adquisiciones realizadas en el primer semestre 2008.


Tabla 1 Financiamiento Global del Programa de Modernización para los 5 años

del préstamo, por Componentes

(Miles de US$)

Componente Costo

MUS$ BM Local BID

Planificación 7,585 4,100 3,485 0

Estándares y contratos 4,850 3,250 1,600 0

Gestión Integrada de proyectos 4,000 750 3,250 0

Fiscalización 6,228 1,400 3,838 990

Reforma Organizacional 6,500 1,900 4,600 0

Normativa y regulación 2,200 1,000 1,200 0

Desarrollo Institucional 4,000 600 3,400 0

Gestión Estratégica 0 0 0 0

Recursos Humanos 150 150 0 0

Servicios de Información 150 150 0 0

Subtotal Proyectos contemplados en préstamo

con Banco Mundial 29,163 11,400 16,773 990

Costos de administración (15%) e Imprevistos (5%) 5,893 0 5,893 0

Costo de supervisión BM 300 300 0 0

Subtotal Programa contemplado en el préstamo

con Banco Mundial 35,355 11,700 22,665 990


Normativa y regulación 600 0 600 0

Desarrollo Institucional 0 0 0 0

Gestión Estratégica 7,600 0 7,600 0

Recursos Humanos 2,200 0 2,200 0

Servicios de Información 13,000 0 13,000 0

Subtotal Proyectos aporte MOP fuera del

préstamo 23,400 0 23,400 0

Costos de administración (15%) e Imprevistos (5%) 4,620 0 4,620 0

TOTAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 63,375 11,700 50,685 990

100% 18% 80% 2%

Fuente: Documento para evaluación del préstamo de Asistencia Técnica (TAL), MOP - Banco

Mundial, 15 de Mayo 2007


Figura 2

Flujo de gastos Programa de Modernización

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e $

Gasto al 30/06 Flujo según Proyecto de Presupuesto 2009 Flujo Original

LINEAS DE TENDENCIA

4 PRINCIPALES AVANCES POR COMPONENTE

A continuación se presentan los principales avances durante el primer semestre del año

2008 por cada una de las componentes, según la organización de este año, además de las

próximas actividades programadas.

4.1 PLANIFICACION INTEGRADA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar un proceso de planificación

integral de los servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las

decisiones de inversión del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a un conjunto de

criterios estratégicos y a una visión país al año 2020, de tal forma de:

Impulsar el desarrollo humano, de comunidades y ciudades, mejorando la calidad de

vida y la equidad, garantizando la habitabilidad y conectividad

Impulsar el desarrollo del potencial económico del país con visión territorial

integradora y de largo plazo

RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento


Objetivos Específicos Iniciativas

Desarrollo Prospectivo

Construcción de Visión País 2020 y su relación con la infraestructura

Principales avances:

Planes de Competitividad regional elaborados (2007)

Firma de 4 nuevos convenios de programación durante el primer semestre del 2008

En elaboración Plan Director de Infraestructura 2020 (2007 – 2009)

En desarrollo talleres de visión 2020 a nivel nacional (2008). Se han realizado 5 talleres a nivel nacional

Próximas actividades:

Talleres regionales de visión 2020 en agosto a noviembre 2008

Diseño de políticas para planificación a largo plazo en las áreas de uso del suelo, traslado de asentamientos, transporte, gestión de recursos de agua y desarrollo territorial sustentable


Elaboración durante el 2008 - 2009 políticas de:

o Vialidad Interurbana

o Recursos Hídricos

o Conectividad de Zonas Aisladas y Sectores Rurales

o Servicios integrados de infraestructura y desarrollo territorial sustentable

Análisis de Cluster productivos y su impacto en la infraestructura


Análisis durante los años 2008 - 2009 de los cluster forestal, acuícola, turismo, minero y agroalimentario

Desarrollo de estudios y capacitación relacionada con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura


Estudios durante el 2008 – 2009 de:

o Efecto Macroeconómico de la Inversión del MOP

o Evaluación y validación Planes Ciudad Interlagos y Conectividad Austral

o Estudio Optimización de la Conectividad Territorial Argentino Chilena, IIRSA

o Estudio Conurbaciones (regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana)

Modelo de Planificación y Procesos

Instalación de Iniciativas Participativas


Funcionamiento Comité Planificación Integrada (2008)

Constitución Consejo Consultivo para la planificación (2008)



Diseño de metodologías para el proceso de planificación de inversiones en infraestructura participativo


En elaboración metodologías análisis tendencias ciudades-territorios y diseños Planes Ciudad (2008)


Llamado interés para consultoría internacional para el Diseño Proceso Global de Planificación Integrada y Estándares (2008-2009)

Desarrollo de nuevas metodologías de evaluación social de planes y proyectos (2009)

Desarrollo Metodologías de Evaluación de Impacto (2009)

Sistemas de apoyo transversal

Diseño e implementación de un sistema de información y bases de datos para un Sistema de Información Territorial (SIT)


Desarrollo Consultoría para Diseño e Instalación SIT Ministerial (2008-2009)

Diseño e implementación de un sistema de planificación de recursos (ERP) asociado a las inversiones en infraestructura ministerial


Desarrollo consultoría que genere un ERP como apoyo al sistema de planificación de recursos (2010)

Desarrollo de capacidades relacionada con el desarrollo de un enfoque sustentable e integrado de la planificación de infraestructura


Seminario de Procedimiento de Impacto Territorial y Seminario de

Evaluación Ambiental Estratégica, segunda parte (2008)

Realización de Talleres Planificación Integrada (2008)


Realización de Talleres Debates Temáticos

Seminario de Procedimiento de Impacto Territorial y Seminario de Evaluación Ambiental Estratégica, segunda parte (2008)

Plan de Formación en Habilidades y Competencias en Proceso Global de Planificación y Modelo de Gestión elaborado (2009-2010)


4.2 ESTÁNDARES Y CONTRATOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Generar un modelo de gestión de servicio de

infraestructura que se orienta a la satisfacción de los requerimientos y necesidades

ciudadanas en materia de infraestructura pública, como también un sistema de

contratación que promueva la competencia y asigne los riesgos en forma apropiada, de tal

forma de:

Entregar y mantener servicios de infraestructura que respondan a las necesidades

productivas y al bienestar de la población

Desarrollar formas modernas y eficientes de licitación y contratación de los servicios de

infraestructura

RESPONSABLE: Director(a) de Planeamiento, Director(a) General de Obras Públicas


Establecimiento de una metodología para fijar,

evaluar y actualizar los estándares de servicio del MOP


Identificación y caracterización de los servicios del proyecto de los nuevos hospitales concesionados de Maipú y La Florida, además del Programa de Conservación de Redes, Aeropuertos y Conectividad Austral.

Diseñado el modelo conceptual y metodológico para la caracterización de los servicios de infraestructura pública

Intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional sobre metodologías y sistemas de trabajo implementados en la línea de servicios de infraestructura y calidad de servicio


Estudios de Benchmarking de costos asociados a estándares técnicos y alternativa de procesos de construcción y operación de niveles de servicio en las obras públicas, hospitales, aeropuertos, obras viales y conectividad austral (2009)

Definición de indicadores de servicio por tipologías de obras públicas (2009)

Caracterización de servicios de cárceles, obras hidráulicas, aeropuertos (2008-2009)

Diseño de contratos modelos que incorporen el concepto de estándares de servicio.


Definición de un mecanismo de contratación del mantenimiento y conservación a largo plazo de caminos, de acuerdo a estándares preestablecidos, a través del mecanismo de concesiones (2007 – 2008)


Licitaciones de los Estudios de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación de la Red Vial de

o Región de Coquimbo (2009)

o Región de O´Higgins, primera etapa(2010)

o Región de O´Higgins, segunda etapa(2011)

o Región de Los Lagos (2011)

Implementación de modelos de contratos tipo, incorporando el concepto de estándares de servicio (2009-2010)



Mejoras al sistema de contratación del Ministerio de Obras Públicas, aumentando la competitividad en el mercado de las obras públicas


Estudio para la definición de mejoras en bases de licitación de obras públicas concesionadas (2008- 2009).

En elaboración el desarrollo y operación del sistema computacional del registro de contratistas y de consultores del MOP, utilizando las plataformas de la Dirección de Compras (2008)

Mejoras al reglamento de contratos de obras públicas, fase I (2008)

Próximos actividades:

Propuestas y diseño de contratos de explotación de obras públicas por estándar de servicio

Mejoras a los reglamentos de contratos de obras públicas y de consultorías, fase II (2009)

Consultoría de apoyo en la modificación a los contratos de obra pública y de consultorías (2008)

4.3 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una visión integrada de la

gestión de proyectos, modernizando los procesos de diseño, construcción, mantención y

explotación de las obras, de tal forma de:

Incorporar nuevas técnicas, metodologías, prácticas de trabajo, tecnologías y

mejoramiento de procesos.

Mejora la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los proyectos que el MOP

compromete a la ciudadanía

Desarrollar formas modernas y eficientes de conservación del patrimonio

RESPONSABLE: Director(a) General de Obras Públicas


Instalación del concepto de jefes de proyectos


Nombramiento de jefes de proyectos para un 30% de la cartera de inversiones del Ministerio, alcanzado 58 grupos de proyectos (2007-2008)


Gestionar un 50% de la cartera de inversiones con metodología de gestión de proyectos (2009-2010)

Instalar Directorios de proyectos en la totalidad de las Direcciones Ejecutoras del Ministerio (2008)



Plan de capacitación en técnicas de Gerenciamiento de Proyectos (Project Management)


Preparación capacitación a 400 personas en todo Chile en gestión de riesgos e introducción de gestión de proyectos (2008)


Implementación de un plan masivo de inducción en los métodos y técnicas del gerenciamiento de proyectos con metodología de clase mundial a 400 personas del MOP y certificación de 40 de ellos (2008-2009)

Implementación de herramientas tecnológicas GIP


Implementación de una plataforma tecnológica de gestión de proyectos para los Inspectores Fiscales, Jefes de Proyecto, Autoridades y Unidades de Apoyo, fase I (2008)


Implementación de manual de precios y presupuestados (2008-2009)

Implementación de libro de obras digital (2008-20009)

Desarrollo de sistema de administración de contratos en portal GIP (2009)

Construcción de sistema de expropiaciones (2008)

Implementación de Oficinas de Gestión de Proyectos y Contratos (Project Management Office PMO)


Implementar Unidades de Gestión de Proyectos (PMO) para mejorar el control y la gestión de la cartera de proyectos aplicando las nuevas prácticas de gestión (2008-2010)

Implementar una gestión de clase mundial para el

manejo de los activos en infraestructura


Catastro y actualización del inventario ( regiones V-XIV-XV)

Diseño e implementación de sistema de gestión de activos para el mantenimiento de la infraestructura (2008 – 2009)

4.4 FISCALIZACIÓN

PROPÓSITO DEL COMPONENTE:

Aumentar la confianza de los ciudadanos en la provisión de servicios de calidad

que se entregan a través de la infraestructura.

Creación de un marco regulatorio y una entidad independiente para la

fiscalización de los servicios que se entregan a través de las OOPP en la fase de

explotación.




Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los estándares de servicio de las obras públicas del

MOP, a través de la generación y aplicación de mecanismos y metodologías de apoyo a la función de fiscalización y de resguardo de los derechos de los usuarios

Diseñar las bases de operación de la entidad reguladora y fiscalizadora


Diagnostican las principales falencias del sistema de fiscalización de explotación de las obras concesionadas (2007)

Identifican servicios de las obras viales interurbanas concesionadas (2007)

Construcción de una propuesta de modelo conceptual de calidad de servicio (2007)

Diagnóstico de los sistemas tarifarios de las obras viales urbanas e interurbanas y una metodología que permite simular el impacto económico de modificaciones a los esquemas tarifarios vigentes (2007)

En elaboración estudios durante el año 2008

o Análisis y diseño de un modelo gestión de reclamos, consultas y sugerencias de usuarios de obras públicas

o Análisis y diseño metodológico para la medición de satisfacción de usuarios de obras públicas viales

o Análisis y desarrollo modelo de evaluación de obras públicas concesionadas


Definición de un modelo de contabilidad patrimonial para el Ministerio de Obras Públicas (2009)

Implementar un Modelo de fiscalización y evaluación de calidad de servicio producida y experiencia piloto de medición. (2009)

Avanzar en la definición y medición de la calidad de servicio percibida y medición de satisfacción de usuarios de aeropuertos y hospitales y levantamiento de línea base (2009)

Incorporar en el MOP el modelo de evaluación del sistema de atención de

solicitudes ciudadanas con enfoque de calidad de servicio (2009)

Desarrollar metodología de evaluación de impacto de Convenios Complementarios en los Niveles de Servicio y estructuras tarifarias y aplicación práctica en al menos dos proyectos (2009).

Diseñar la Superintendencia de Obras Públicas y construir e implementar las bases para la operación de esta.


Envío de anteproyecto de ley de creación de la Superintendencia de Obras Públicas (2007)


Lograr la aprobación del proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Obras Públicas


4.5 DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Diseñar e implementar una nueva institucionalidad

para el MOP, así como las arquitecturas organizacionales mínimas que permitan

desarrollar las nuevas actividades de valor en forma segura, sustentable y continuamente

mejorable.

Implementación de un marco legal y organizacional que determine una clara

separación de roles y de responsabilidades en el Ministerio

Análisis de la creación de un sistema o registro que permitan contar con registro

patrimonial de la infraestructura de tuición del MOP

RESPONSABLE: Fiscal de Obras Públicas


Diseño de cambios a la estructura institucional del MOP, fortaleciendo las funciones de planificación y ejecución de proyectos


Trabajo durante el año 2007 en foro jurídico, en el esquema de servicios descentralizados


Preparación del anteproyecto del ley de reforma de la ley orgánica del MOP y de una nueva institucionalidad para Concesiones, en el esquema de servicios centralizados (2008-2009)

Análisis de de la creación e implementación de un registro nacional de bienes nacionales de uso público


Asesoría para ley o reglamento que cree el registro nacional de bienes nacionales de uso público u otras alternativas (2008)


4.6 NORMATIVA Y REGULACION

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Disminuir, simplificar y perfeccionar la calidad de la

regulación, eliminando aquellas que sean innecesarias e ineficientes, disminuyendo el

costo de cumplir con ella, haciéndola más accesibles a sus usuarios y al público.

RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas


Apoyo de la Tramitación de los Proyectos de Ley presentados al Congreso Nacional.


Envío al Congreso del anteproyecto de ley de modificación al sistema de Concesiones (2007). En primer trámite constitucional (agosto-2008).

Ley de embalses que regula función de control de crecidas. En tercer trámite constitucional (agosto-2008)


Envío anteproyecto de ley de servicios sanitarios rurales (2008)

Envío anteproyecto de ley aguas lluvias (2008)

Aplicación del modelo de asignación de cargos tarifarios por aguas lluvias a ciudades de rango intermedio (2008-2009)

Sistematización de Normativa MOP


Propuesta de sistematización y actualización permanente de normativa MOP (2008-2009)

4.7 GESTIÓN ESTRÁTEGICA

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Establecer un proceso sistemático de planificación

estratégica de tal forma de:

Definir los objetivos y prioridades para la organización

Apoyar la implementación del principal foco estratégico de este programa que consiste

lograr una real orientación a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.




Diseño e implementación cuadro mando integral para apoyar la estrategia de modernización del Ministerio de Obras Públicas


Misión, Visión y Lineamiento Estratégicos revisados por Equipo Directivo MOP (2007)

Diseñado e implementado en el nivel corporativo MOP, con una bajada hasta un segundo nivel para cada uno de los Servicios del MOP (2008)

Capacitación en conceptos de gestión a los encargados de control de gestión MOP (2008)

Encuesta de Valores interna a funcionarios. (2008)


Encuesta interna a funcionarios de alineamiento a la estrategia (Agosto 2008)

Elaboración de los mapas estratégicos en cada región desde cada Secretaría Regional Ministerial, logrando así el alineamiento de los funcionarios del MOP en regiones y recogiendo sus aportes al plan estratégico de modernización del MOP (2008)

Alineamiento Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG – Programa

de Modernización MOP


Sistematización de procesos MOP y evaluación de sus riesgos: validación de cadena de valor MOP (2007) y levantamiento del 100% de los procesos MOP en formato matriz de riesgo, Sistema de Auditoria del PMG (2007

Gobierno Electrónico, plan MOP con proyectos transversales (2007)

SIAC, cartas MOP de derechos y deberes ciudadanos con énfasis en los productos y servicios MOP

Gestión Territorial, compromisos alineados a la componente de

Planificación.


Taller con todos los encargados de sistemas de los Servicios para identificar nuevas oportunidades de mejoras (2008)

Contratación Asesoría para proponer mejoras a PMG 2009 en conjunto con DIPRES (2009)

Implementar una herramienta tecnológica que facilite el análisis de datos para la toma de

decisiones


En elaboración la construcción de reportes oficiales MOP a partir de los sistemas de información existente, con herramientas de inteligencia de negocios (2008)


Inicio diseño e implementación de sistemas para recoger indicadores no sistematizado (2009)

Mantención y construcción de nuevos reportes (2009)

Implementar la estrategia de información y atención ciudadana MOP, estableciendo mecanismos efectivos de comunicación e


En elaboración estudio de opinión pública MOP, para medir atributos incluidos en los objetivos estratégicos (2008)



interacción entre el MOP y la ciudadanía


Diseño e implementación de una Plataforma web vinculada al sitio institucional del MOP, con perspectiva de los usuarios (2008-2009)

Diseño e implementación de un Modelo Integral de Relación Ciudadana adaptado a la visión del MOP, considerando los tipos de requerimientos y compromisos que surgen entre el Ministerio y la ciudadanía

Implementación sistema de call center para el MOP

Sistemas de gestión del conocimiento basados en gestión documental (2009)

4.8 RECURSOS HUMANOS

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Modernizar la gestión de personas para la nueva

Institucionalidad, interviniendo en cada uno de los subsistemas de Recursos humanos

para crear y fomentar mayor eficiencia y aportar en el logro de los objetivos

Institucionales

RESPONSABLE: Subsecretario de Obras Públicas


Estabilización del Clima laboral por medio de acciones concretas


Acuerdo con gremios con medidas de respuesta rápida a requerimientos históricos que afectan el bienestar de nuestros funcionarios (junio 2008)

Elaboración propuesta de ordenamiento de las plantas MOP (2008)

Políticas y planes de desvinculación laboral (2008)

Implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales (2008)

Elaboración de plan de clima laboral en todos los Servicios (2008)


Talleres de gestión de clima laboral (julio - agosto 2008)

Diseño e implementación de un plan de reconocimiento ministerial (2008 – 2009)

Ordenamiento y

corrección de los subsistemas RRHH:

Diseño e implementación de un mecanismo de reclutamiento y selección que asegure contar con los mejores para cada cargo


Concursos pilotos a través de un modelo de gestión por competencias (2007)

Talleres de gestión por competencias a encargados RRHH (2007)

Identificación de las familias de cargos existentes (2007)

Levantamiento de perfiles de cargo por competencia de Jefaturas RRHH y Jefaturas Administrativas de SRM y medición de sus brechas de competencias de al menos un 80% de los titulares de los cargos (2008))



Sistema de Capacitación enfocado a actualización de conocimientos técnico y en el desarrollo de habilidades


Definición de perfiles de cargo por competencias de familias de cargo y homologación de funciones(2009)

Avanzar en la implementación de cargos a través del Sistema de Alta Dirección Pública


7 concursos abiertos para proveer de 3 cargos de primer nivel jerárquico y 4 de segundo nivel jerárquico (2008)


Plan de Capacitación para la gestión de la Alta Dirección Pública (2009)

Incremento de la información de RRHH


Definición de indicadores y sistemas de información transversal (2008)

Integración Sistema de RRHH , Bienestar y Remuneraciones (2008)

Generación de una política de Clientes Internos


Criterios transversales para la selección y el reclutamiento del personal (2008)

Evaluación y seguimiento de políticas de RRHH (2008)


Creación de una Academia de Obras Públicas (2009)

4.9 SERVICIOS DE INFORMACION

PROPÓSITO DEL COMPONENTE: Desarrollar una estrategia de tecnología de la

información para apoyar la calidad y eficiencia de los procesos del Ministerio de Obras

Públicas.

Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos

apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones

Diseñar e implementar la arquitectura de tecnologías de la información que permitan

contar con un sistema de información de infraestructura pública.




Diseñar e implementar soluciones de negocio considerando mejoras en los procesos apoyándose en las tecnologías de información y comunicaciones


Diseño de sistema para la gestión integrada de proyectos (2008)


Mejoras a la herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión integrada de proyectos (2009)

Herramientas para apoyar los procesos de planificación, gestión documental, contabilidad patrimonial, gestión de activos y mantenimiento de la infraestructura (2009-2010)

Diseñar e implementar la arquitectura de

tecnologías de la información que permitan contar con un sistema de información de infraestructura pública.


Diseño de una arquitectura tecnológica, que asegure el uso de los

usuarios finales y diversifique las plataformas corporativas (2008)


Construcción de plataformas base para un sistema de gestión documental y gestión del conocimiento a nivel ministerial (2009)

Integración de sistemas de apoyo financiero – contables (2009)

5 MISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el primer semestre del año 2008 se realizaron dos visitas de supervisión del

Banco Mundial:

N°

Misión Fecha

Participantes

Banco Mundial Componentes Revisadas

1 30/03 – 03/04

Tomás Serebrisky

Francesco Totaro

José Barbero



Gestión Integrada de Proyectos

Fiscalización

Desarrollo Institucional

2 27/05 José Barbero Planificación Integrada

Gestión Integrada de Proyectos

La mayoría de los acuerdos y compromisos surgidos de estas misiones se encuentra ya

cumplidos o en vías de implementación. Los siguientes compromisos tienen un menor

grado de avance a la fecha y será necesario avanzar en ellos durante el segundo semestre


1. Misión Abril

a. Manual operativo: está en desarrollo, fue trabajado durante julio en conjunto

con las personas del Banco Mundial en Argentina. Está pendiente su

formalización.

b. Indicadores de desempeño: se espera revisarlos en la misión programada para

Octubre

c. Organización de un seminario internacional de GIP: en evaluación por el MOP

2. Misión Mayo:

a. Constitución de un equipo en la Dirplan dedicado a temas económicos y

financieros relacionados con infraestructura

b. Seminario sobre Nuevos Desarrollo sobre los Impactos de Proyectos de

Infraestructura: en evaluación por el MOP

6 DONACIONES COMPLEMENTARIAS

Este Programa cuenta con dos donaciones de organismos internacionales, cada una por

990 mil de dólares. La primera es del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), con el

objetivo de avanzar para en el desarrollo de un Sistema Autónomo de Fiscalización de la

Calidad de Servicio de las Obras Públicas, y la segunda donación es del Fondo para el

Medio Ambiente Mundial, o Global Environmental Facility (GEF), con el fin de instalar el

enfoque de la biodiversidad en nuestras obras.

La donación del BID al la fecha de emisión de corte de este informe, 30 de junio, se

encontraba en los trámite finales por el Estado de Chile para su formalización1.

Respecto a la donación del GEF, a la fecha de corte del informe, se encontraban en

revisión los últimos acuerdos para que el MOP postule el proyecto “Diseño e

Implementación de un Sistema de Gestión de la Biodiversidad en el Ministerio de Obras

Públicas”.

1 A la fecha de emisión del informe ya se encontraba publicada en el Diario Oficial el Decreto

N°737, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/MT-10297-CH


7 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL PERIODO

Este Programa será sujeto de tres auditorias cada año, dos de ellas internas, al cierre del

mes de junio y al cierre del mes de septiembre, y una externa, realizada por la Contraloría

General de la República.

Durante el año 2008 ya se han realizado dos auditorías. La primera de ellas, realizada por

la Contraloría General de la República, fue hecha a petición del MOP en forma previa al

inicio de la efectividad del préstamo. Las principales observaciones son de carácter

administrativo y están en proceso de solución por parte del MOP.

La segunda de ellas fue realizada al cierre del primer semestre e incluyó la revisión del

IUFR, aún cuando no sea un requisito por parte del Banco Mundial auditar este informe en

este momento. El informe definitivo de esa auditoría aún no está disponible.

Informe de Avance Primer Semestre 2008 v01 21

8 INDICADORES DEL PROGRAMA

8.1 INDICADORES DE AVANCE

A continuación se presenta el estado de progreso de los indicadores de avance comprometidos en el Programa. Se espera incluir en la misión de supervisión programada

para una octubre, una revisión de la pertinencia de cada uno de ellos y discutir posibles modificaciones.

Indicadores

intermedios de

resultados

Valor meta Recopilación de datos e informes

Base 2008 2009 2010 2011 2012 Frecuencia e

informes

Herramientas

de

recopilación

de datos

Responsabilidad

por la

recopilación de

datos

Cuota de proyectos

aprobados a base de

la metodología de

Planificación

Integrada

0 %

Consultorías en curso

para la Metodología de

planificación

Finalización de la

Metodología de

planificación

Finalización

de Planos

Tácticos o

sub-regionales

Finalización

de Planos

Integrados

25% del Año 5

de proyecto por

número de de

proyectos

Informe anual de

estatus de

planificación y

retroalimentación

cuantitativa

Impacto de

planificación y

monitoreo de

implementación

de proyecto

MOP – Unidad de

Planificación, &

Equipo de

Fortalecimiento

Institucional

Avance 1er sem

Preparación de 1 TDR

para llamado de interés

para consultoría el

proceso de planificación

Cuota de contratos

de trabajo y

concesiones

firmadas sobre la

base de estándares

medibles y orientados

a resultados

Mayor competitividad

0 %

Consultorías en curso

para los estándares en

sectores claves Manual de

estándares en

preparación

Planteamiento

a la fijación

de estándares

establecido

10% de

proyecto por

número de

contratos

firmados

25% de

proyecto por

número de

contratos

firmados

Informe anual de

estatus de

estándares de

diseño y

retroalimentación

cuantitativa

monitoreo de

implementación

de proyecto

MOP – Gerentes

de Proyecto y

Equipo de

Fortalecimiento

Institucional

Avance 1er sem

En preparación

licitaciones de 2

consultorías


Indicadores

intermedios de

resultados



informes

Herramientas

de

recopilación

de datos

Responsabilidad

por la

recopilación de

datos

en licitaciones

Indicadores

determinados

de la

concentración

de la Industria

de

Construcción y

Concesiones

Comparación de

concentraciones MOP

con los indicadores de

concertación nacional

Avance 1er sem

Sin medición al primer

semestre

Reducción de la

variación entre el

valor de firma de

contrato y los valores

de obras finales

ejecutadas

Establecido en

Año 1

Primeros proyectos en

preparación bajo el

ciclo de vida de

Gestión de Proyecto

Dos pilotos de

ciclo de vida <

variación de

base o proyecto

contraste en

mismo año

Todos pilotos

de ciclo de

vid< variación

de base o

proyecto

contraste en

mismo año

10% menos

variación l

20 % menos

variación

Informe anual

sobre las

variaciones de

todos los

proyectos bajo el

nuevo

planteamiento

Revisión de

costos

estimados y

reales

MOP – Gerentes

de Proyecto y

Equipo de

Fortalecimiento

Institucional

Avance 1er sem

58 grupos2 de

proyectos bajo la

metodología GIP

Mayor sensibilidad a

las preocupaciones

de los consumidores

relacionados con

Establecido en

Año 1: % de

proyectos con

metas de

Nivel base

Mejoras

esperadas

determinadas en

Año 1 según el

Mejoras

esperadas

determinadas

en Año 1

Mejoras

esperadas

determinadas

en Año 1

Mejoras

esperadas

determinadas

en Año 1 según

Informe anual

con

retroalimentación

cuantitativa

Encuesta de

usurarios para

determinar

satisfacción

MOP – Dirección

de Fiscalización y

Equipo de

Fortalecimiento

2 En esta fase se han contabilizado los proyectos en grupos de proyectos bajo un único jefe de proyecto. Esto pues la forma de incorporar proyectos pilotos a GIP de las distintas

Direcciones del MOP ha sido desigual, algunas por planes de inversión, otras por proyectos en una región y otras por proyectos individuales. En el informe del segundo semestre se

revisará si es necesario ajustar la forma de medición.


Indicadores

intermedios de

resultados



informes

Herramientas

de

recopilación

de datos

Responsabilidad

por la

recopilación de

datos

niveles de servicio; desempeño

públicamente

disponibles.

Sensibilidad a

preocupaciones

de

consumidores

Avance 1er sem

Nivel base aún no

definido

En preparación dos

tipos de proyectos con

estándares:

Hospitales y

conservación de redes

avance de

proyecto y

resultados de

encuesta de

consumidores

según el

avance de

proyecto y

resultados de

encuesta de

consumidores

según el

avance de

proyecto y

resultados de

encuesta de

consumidores

el avance de

proyecto y

resultados de

encuesta de

consumidores

con sensibilidad Institucional

La separación

regulatoria e

institucional que

permite una clara

separación de roles y

responsabilidades

La creación de

unidad de

Fiscalización,

Función

Planificadora

definida y

gerentes de

proyectos

asignados

Redacción de Acuerdos

normativos que definen

roles y

responsabilidades Redacción de

Acuerdos

normativos que

definen roles y

responsabilidades

Adopción

ministerial de

acuerdos de

normativas

Adopción

ministerial de

acuerdos de

normativas

Implementación

de acuerdos de

normativas

Informe anual

con

retroalimentación

cualitativa

Ejercicio de

evaluación

legal, regulador

e institucional

MOP – Equipo de

Reforma

Organizacional y

Equipo de

Fortalecimiento

Institucional

Avance 1er sem

Durante el 2007 se

realizaron definiciones

en un Comité de

Arquitectura

Organizacional, trabajo

que está en revisión


8.2 INDICADORES DE RESULTADOS

A la fecha no es posible mostrar avances en general en los indicadores de resultados, dado el corto plazo de implementación del Programa. Sin embargo, en la tabla

siguiente se muestra los avances disponibles a la fecha de corte de este informe.

Resultados intermedios -

Uno por Componente Indicadores de Resultados para cada Componente Avances a la fecha Uso del Monitoreo de Resultados

Componente 1


Número de proyectos de infraestructura cuya Implementación ha

comenzado y que han sido planificados con la metodología diseñada No medible

Y 1-5: Determinar el aumento de beneficios

de los proyectos de infraestructura debido a

la nueva metodología de planificación

El número de estudios logrados y aprobados por el director "de

Gestión de proyectos" No medible

Planes estratégicos y Tácticos ya aprobados No medible

Componente 2


Cuota de contratos de trabajo y de concesiones a base de estándares medibles, orientados a rendimiento y mayor competencia (el uso de % de nuevos mecanismos de contrato

2 Tipos de Contratos en preparación que

incorpora estándares medibles (licitación de

hospitales a través del sistemas de Concesiones

y Conservación de Redes viales) Y 1-5: Determinar mayor competitividad en las

licitaciones apoyado por una distribución justa

de riesgos determinada en los contratos y

metas de servicios sensibles a las

necesidades de los consumidores

Incremento en la competencia de las licitaciones (Números promedios de ofertas por tipo de contrato y sub-sector y cambios en el Índice HH para el MOP contra Índice HH para la industria de la construcción en Chile).

No medido

Información entregada por parte de grupos de consumidores y otros

grupos de stakeholders durante el proceso de diseño de contrato

(números de consultas y el % de contratos que se benefician de los

resultados).

No medido

Componente 3

Gestión Integrada de

Proyectos

Número de proyectos manejados por el nuevo modelo de Gestión integrada de Proyectos

58 grupos de proyectos bajo metodología GIP

Y 1-5: Reducción de la variación entre el valor

de firma de contrato y los valores de obras

finales ejecutadas (i) tiempo de ejecución ; (ii)

costos del proyecto

Componente 4

Fiscalización

Auditoría de sensibilidad a quejas y reclamos de los consumidores No medible Y 1-5: Determinar Mayor sensibilidad a las

preocupaciones de los consumidores

relacionados con niveles de servicio; y mayor

supervisión de desempeño por parte de los

proveedores de servicios del sector público

como también los concesionarios

Aplicación de decisiones de Superintendente vis-à-vis conformidad con los estándares de servicio.

No medible

Componente 5


Avance en la redacción de nuevas reglas y regulaciones Sin avance Y 1-5: Auditoría del sistema de diseminación

pública y revisión del avance de la

implementación de las reglas y regulaciones Acceso público de todas las reglas y regulaciones No medido

Durante el

semestre

terminado el

30/06/2008

Acumulado al

30/06/2008 (1)

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (2) 0 0

Total Préstamo del BIRF 0 0

Aportes del Gobierno Central 1,473,296,675 5,191,213,862

Total fondos locales 1,473,296,675 5,191,213,862

Total Fondos Recibidos 1,473,296,675 5,191,213,862

USOS DE FONDOS (3)Bienes st 29 (4) 39,918,853 1,234,694,937

Consultoría y capacitación st 2211 72,544,992 797,385,571

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 196,524,575 588,692,290

Corriente st 22 (sin 2211) 1,848,413 79,082,252

Inversion st 31 0 0

Total Inversiones del Proyecto 310,836,833 2,699,855,050

Efectivo al inicio del período 1,328,898,970

Efectivo al final del período 2,491,358,812

2/ Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco

3/ Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.

CONCEPTO Fuente de Fondos

Total Ingresos según SICOF 2,046,279,693

Menos: TIC REGULAR 572,983,018

Total Fondos Locales 1,473,296,675

Uso de Fondos

Total Gasto según SICOF 919,166,490

Menos: Subt 34 35,346,639

Menos: TIC REGULAR 572,983,018

Total Inversiones del Proyecto 310,836,833

6/ No se incluye el subt 34 pues corresponde al servicio de la deuda flotante, ya incluida en la

ejecución del año calendario anterior como gastos devengados

1/ Acumulado desde el inicio del proyecto, incluye gastos previos a la efectividad del préstamo

4/ Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007 con la glosa

presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa

5/ Los valores de ingresos percibidos y gastos ejecutados se obtuvieron del SICOF y se hicieron las

deducciones de TIC Regular en los ingresos y gastos, según se indica:

ANEXO N° 1-a

Ministerio de Obras Públicas (MOP)

Préstamo BIRF 7458-CH

Poyecto de Asistencia Técnica al MOP

Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Pesos)

Durante el

semestre

terminado el

30/06/2008

Acumulado al

30/06/2008 (1)

FUENTES DE FONDOS Préstamo del BIRF 0 0

Pagos Directos 0 0

Reembolso de gastos (2) 0 0

Total Préstamo del BIRF 0 0

Aportes del Gobierno Central 2,832,500 10,331,022

Total fondos locales 2,832,500 10,331,022

Total Fondos Recibidos 2,832,500 10,331,022

USOS DE FONDOS (3)Bienes st 29 (4) 76,746 2,486,443

Consultoría y capacitación st 2211 139,472 1,601,375

Refinanciamiento del PPF 0 0

Servicios personales st 21 377,830 1,168,778

Corriente st 22 (sin 2211) 3,554 159,324

Inversion st 31 0 0

Total Inversiones del Proyecto 597,602 5,415,920

Efectivo al inicio del período 2,680,205

Efectivo al final del período 4,915,102

2/ Reembolsos de gastos elegibles solicitados y recibidos del Banco

3/ Categorías de desembolsos mostrados en el PAD.

5/ Dólar observado al 30/06/2008 520.14, dólar observado al 28/12/2007 495.82

1/ Acumulado desde el inicio del proyecto, incluye gastos previos a la efectividad del

préstamo

4/ Se excluyen gastos de gestión regular en informática financiados el 2007 y 2008 con la

glosa presupuestaria del PFI, pues no forman parte del programa

ANEXO N° 1-b




Estado de Fuentes y Usos de Fondos (o Flujo de Efectivo del Proyecto)(Expresado en Dólares)




Uso de los fondos del proyecto por actividad

Semestre enero-junio de 2008(Expresado en US$)

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación

1. Planificación Integrada

1.1.Diseño de un proceso de planeamiento a largo plazo 141,667 0 100% 266,667 22,266 92%

CONSULTORIA DE DISEÑO Y EJECUCION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE

COMPETENCIAS EN EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, EAE21,177

PUBLICACION AVISO DE LLAMADO DE INTERES PARA LICITACION EN EL MARCO DEL

PFI-LICITACION DEL BANCO MUNDIAL1,089

1.2.Implementación del proceso de planeamiento a largo plazo 891,953 1,519 100% 1,934,479 181,304 91%

TALLERES COMITÉ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEBATES TEMÁTICOS 1,519 1,393

CONTRAPARTE PARA ACTUALIZACION PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MOP 19,059

DISEÑO E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION AMBIENTAL DE BIODIVERSIDAD 48,405

ESTUDIO DE FLUJOS VEHICULARES ENCUESTA ORIGEN DESTINO 110,927

Total Componente 1 1,033,620 1,519 100% 2,201,146 203,569 91%

2. Estandares y Contratos

2.1.Establecimiento de Servicios Estandares 277,778 0 100% 569,444 0 100%

2.2.Mejoramiento de los contratos 355,547 23,071 94% 455,547 23,071 95%

CONSULTORÍA DE APOYO EN LA MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS DE OBRA

PÚBLICA Y DE CONSULTORÍAS23,071

Total Componente 2 633,324 23,071 96% 1,024,991 23,071 98%

Componentes y actividades del proyecto PADSemestre enero-junio de 2008 Acumulado al 30/06/08

Página 3

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación


3. Gestión Integrada de Proyectos

3.1. Diseño de un Sistema Integrado de Administracion de Proyecto 352,753 0 100% 1,236,013 0 100%

3.2.Implementación del nuevo Sistema Integrado de Administración de

Proyecto136,105 2,027 99% 236,105 54,431 77%

TALLER DE GESTION DE RIESGOS GIP 2,027 6,140

CAPACITACION (VISITAS A EXPERIENCIAS EN EL EXTERIOR) 46,264


4. Fiscalización 741,167 17,688 98% 1,529,167 52,270 97%

ESTUDIO ANALISIS COMPARATIVO DE MODELOS DE FIJACION TARIFARIA PARA

OBRAS VIALES URBANAS E INTERURBANAS CONCESIONADAS8,075 5,647

ALCANCES DEL CONCEPTO DE OBRA PÚBLICA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN

CONTEMPLADOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO9,613

ESTUDIO DERECHOS DE LOS USUARIOS DE OBRA PUBLICA Y LOS MECANISMOS DE

PROTECCION CONTEMPLADOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO CHILENO.10,084

ESTUDIO EVALUACION CALIDAD DE SERVICIO DE LAS OBRAS VIALES INTERURBANAS 18,851


5. Reforma Institucional

5.1. Normas y regulaciones 433,333 0 100% 750,333 0 100%

5.2. Desarrollo Institucional 536,653 7,594 99% 716,653 184,893 74%

CAPACITACION (VISITAS A EXPERIENCIAS EN EL EXTERIOR PARA CONOCER

EXPERIENCIA EN REGISTRO DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y OTRAS)3,225

ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE SERVICIOS CENTRALIZADOS Y

DESCENTRALIZADOS7,594

CONSULTORIA SOBRE ESTUDIO DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA

DE SERVICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS (U. DIEGO PORTALES)30,001

CONSULTORIA SOBRE REGISTRO DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO Y SOBRE

FACULTADES EXPROPIATORIAS EN SERVICIOS DESCENTRALIZADOS (U. CATÓLICA)30,253

CONSULTORIA SOBRE REGULACION DE LOS SERVICIOS CENTRALIZADOS Y

DESCENTRALIZADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA LEGISLACION

COMPARADA (U. ANDRÉS BELLO)

23,524

NORMAS DE CONTRATACION DE PERSONAS EN LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

DE INFRAESTRUCTURA (U. DE CHILE)44,819

FORO JURÍDICO OLMUE 4,620

TALLER DE TRABAJO COMITÉ DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 4,553

ESTUDIO PARA DEFINIR MODELO ECONOMICO PARA OPERACIONALIZAR LA NUEVA

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL DEL MOP36,303

Página 4

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación


5.3. Gestión Estratégica 708,883 57,677 92% 1,435,533 367,930 74%

ESTUDIO PARA LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS EN EL MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS Y APOYO ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION DE RIESGOS55,464

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN CUADRO MANDO INTEGRAL PARA APOYAR LA

ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS57,677

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 43,195

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN E INVOLUCRAMIENTO 42,178

ASESORIA DE COMUNICACION INTEGRAL ESTRATEGICA Y PROGRAMA DE GESTION

DEL CAMBIO169,416

5.4. Recursos Humanos 313,883 0 100% 638,883 178,545 72%

ASESORIA PARA EFECTUAR UN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE

CAPACITACION DE LOS SERVICIOS DEL MOP58,287

CURSO GESTION POR COMPETENCIAS 7,866

ESTUDIO DE UN ANALISIS DE REMUNERACIONES 1,205

EVALUACIONES A CANDIDATOS SEGÚN MODELO DE COMPETENCIAS 39,799

IDENTIFICACION DE FAMILIAS DE CARGOS PARA EL MINISTERIO DE OBRAS

PUBLICAS48,195

PLAN DE SENSIBILIZACION EN CLIMA ORGANIZACIONAL 23,194

5.5. Servicios de Información 1,159,197 110,189 90% 1,948,497 2,821,218 -45%

GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO (INFO 200 ASESORÍAS

LTDA)2,807

CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 30,636

ESTUDIO DE DISEÑO DE SOFWARE PARA CONTROL DE BIENES

INVENTARIABLES Y OTRAS FUNCIONALIDADES CONEXAS DEL MOP

(INFORMÁTICA SCHAPIRA)

18,836

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN SOFWARE PARA REMUNERACIONES Y

OTRAS FUNCIONALIDADES CONEXAS57,911

ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA DIFOP 28,525

ADQUISICION EQUIPOS VIDEOCONFERENCIA MOP 355,614

ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS (TIC) 213,612

CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE TRABAJO 19,664

CONSULTORIA PARA DEFINICION DE ARQUITECTURA TI 16,069

CONSULTORIA: ASESORIA A LA EVALUACION TECNICA PARA EL DISEÑO DE

UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL2,945

CONSULTORIA: DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA PROCEDIMIENTOS

INFORMATICOS Y ADMINISTRATIVOS SDIT64,540

CONTRATO EA CON MICROSOFT 1,918,068

PROYECTO BI 7,896

PROYECTO COMPUTACIONAL PARA DIFOP 21,948

SISTEMA DE REMUNERACIONES 23,531

SISTEMAS INTEGRADOS DE PROYECTOS (GIP) 38,618

Total Componente 5 3,151,950 175,460 94% 5,489,900 3,552,586 35%

Página 5

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación

Cifras

previstas

Cifras

efectivasVariación


6. Gastos Administración 828,216 377,838 54% 1,702,138 1,529,993 10%

HONORARIOS 377,830 790,948

GASTOS BANCARIOS 8

GASTOS UNIDAD EJECUTORA 18,611

ESTUDIOS PREVIOS AL INICIO DEL PROGRAMA 342,596

Total gastos del Proyecto 6,877,135 597,602 91% 13,419,460 5,415,920 60%

Notas:

1) Para las cifras previstas anteriores al año 2008 se ha tomado el total de lo previsto para el año 2007 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo (mayo 2007)

2) Para las cifras previstas al primer semestre del 2008 se ha considerado un tercio de lo previsto para el 2008 en los documentos elaborados durante la evaluación del prestamo (mayo 2007)

3) Se espera actualizar las cifras previstas junto a la actualización del Plan de Adquisiciones

4) La estructura por componentes corresponde a la vigente. Se ha agrupado Control de Gestión con Gestión del Cambio. Se ha agrupado Servicios de Información con Servicios Transversales

5) En la columna F, dado que no existión un IUFR al año 2007, se han detallado bajo el total acumulado los gastos del año 2007

Página 6




Informe sobre el progreso físico

Semestre enero-junio de 2008(Expresado en US$)

Semestre Acumulado Semestre Acumulado Producto Costos

1. Planificación Integrada 1,519 203,569

Consultorías en curso para la

Metodología de planificación




proceso de

planificación




proceso de planificación

2. Estandares y Contratos 23,071 455,547

Consultorías en curso para los

estándares en sectores claves

En preparación

licitaciones de 2

consultorías

En preparación

licitaciones de 2

consultorías

Comparación de concentraciones

MOP con los indicadores de

concertación nacional


semestre


semestre

3. Gestión Integrada de Proyectos 2,027 54,431

Primeros proyectos en preparación

bajo el ciclo de vida de Gestión de

Proyecto

58 grupos de

proyectos bajo la

metodología GIP

58 grupos de proyectos

bajo la metodología GIP

En esta fase se han contabilizado los proyectos en

grupos de proyectos bajo un único jefe de proyecto.

Esto pues la forma de incorporar proyectos pilotos a

GIP de las distintas Direcciones del MOP ha sido

desigual, algunas por planes de inversión, otras por

proyectos en una región y otras por proyectos

individuales. En el informe del segundo semestre se

revisará si es necesario ajustar la forma de

medición.

4. Fiscalización 17,688 52,270

Establecimiento en Año 1 nivel

base de: % de proyectos con

metas de desempeño públicamente

disponibles. Sensibilidad a

preocupaciones de consumidores

Nivel base aún no

definido

En preparación dos

tipos de proyectos con

estándares: Hospitales

y Conservación de

redes

Nivel base aún no

definido

En preparación dos tipos

de proyectos con

estándares: Hospitales y

Conservación de redes

5. Reforma Organizaciónal 175,460 3,552,586

Redacción de Acuerdos

normativos que definen roles y

responsabilidades

Durante el 2007 se

realizaron definiciones

en un Comité de

Arquitectura

Organizacional, trabajo

que está en revisión

Total gastos del Proyecto

Nota: durante la próxima misión de octubre se espera revisar con el Banco Mundial la pertinencia y fórmula de cálculo de cada uno de estos indicadores

ComentariosComponente del proyecto Ejecución Prevista Productos efectivamente logrados Costos incurridos

Resultados efectivos como

porcentaje del total de

resultados previstos

informe de avance primer semestre 2008 para banco mundial · 2011. 11. 16. · informe de avance...

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