infomed gps - nota de release (v.2230)

Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

Documento de Inovações Versão: 2.2.3.0

João Pessoa, Março de 2013

Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no Infomed GPS, desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia.

É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização

da Gerência de Produtos da Infomed Tecnologia.

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Gestão de Planos de Saúde

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Sumário

1.Administração de Contratos

1.1. Documento de identificação de Beneficiários: modificada a regra de geração ................................................................................... 5

1.2. Consulta à documentação de beneficiários: filtragem por intervalo de setores ................................................................................ 5

1.3. Remodelagem na interface de consulta a Pessoas Jurídicas ...................... 6

2.Administração de Prestadores

2.1. Melhoria no campo relativo ao valor da Quota parte ............................... 7

3.Produção Médica

3.1. Rol de Procedimentos Intercâmbio ..................................................... 8

3.2. Interface de Manipulação de Rejeições: dinamização da consulta aos códigos de Intercâmbio ........................................................... 9

3.3. Adequação a autorizações de serviços: número do documento de origem expandido ...................................................................... 9

3.4. Demonstrativo de Produção Médica de Intercâmbio: novo relatório ........... 10

3.5. Demonstrativo de Utilização por Contrato: novo filtro de planos ............... 12

3.6. Manipulação de rejeições: aprimoramento quanto à aplicação de exceções ................................................................................ 13

4.Financeiro de Pagamentos

4.1. Instauração de contestações: refinamento visual quanto às Previsões de Despesas ................................................................ 13

4.2. Otimização do Resumo das Contestações de Pagamento ......................... 14

4.3. Relatório de Nota de Crédito/Débito: visualização do grau de participação ............................................................................ 15

5.Financeiro de Recebimentos

5.1. Interface de Edição de vendas: revisão quanto ao limite de dígitos dos campos de valor .................................................................. 16

5.2. Impressão de Bloquetes com Extrato: manutenção quanto à utilização do período ................................................................. 16

5.3. Baixa de correspondência por código de barras: aperfeiçoamento na leitura de dígitos ................................................................... 17

5.4. Arquivos de Bloquetes: composição aprimorada de endereços ................. 18

5.5. Ajustes em Faturas: exibição do Código DARF e do endereço de site .......... 18

5.6. Disponibilização do cálculo automático do IR e do seu valor base para Boletos ............................................................................ 19

5.7. Pré-requisito para a dedução de serviços extras no IR ............................ 19

5.8. Baixa automática de vendas: associação do código 033 ao driver do Banco Santander ....................................................................... 20

5.9. Revisão no layout dos arquivos de bloquetes do Banco Santander quanto à carteira 4 .................................................................... 20

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5.10. Impressão de bloquetes com extrato: associação do Banco Santander ao código 033 ............................................................. 21

5.11. Suporte ao conceito de Banco Correspondente no vínculo entre Safra e Bradesco ....................................................................... 21

6.Painel de Comando

6.1. SIP RN 205: disponibilização de mapeamentos para itens assistenciais ............................................................................ 22

7.Importação/Exportação

7.1. Contestações de Ressarcimento ao SUS: aprimoramentos quanto à importação do arquivo e usabilidade do ambiente ............................. 23

7.2. Exportação do SIB XML: ajuste quanto ao reenvio de beneficiários ............ 25

8.PTU Eletrônico

8.1. Cancelamento de transações parcialmente autorizadas .......................... 25

8.2. Transações de urgência: controle de autorizações para procedimentos com restrição de auditoria ....................................... 26

Sistema Pirâmide – Procenge

Correções

Anexos

Anexo I: GPS_Configuracao_Bancaria.pdf .................................................. 31

Anexo II: Listagens_Auxiliares_CBHPM_Rol2013_01.pdf ................................ 31

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1. Administração de Contratos

1.1. Documento de identificação de Beneficiários: modificada a regra de geração

Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / aba Operações / botão Novo

Administração de Contratos / Contratos / Manutenção / botão Altera / aba Beneficiários / botão Exceção contratual

Houve uma modificação no sistema Infomed GPS quanto à regra responsável por controlar a geração do documento de identificação de beneficiários: a operação respectiva foi viabilizada para aqueles que estejam ativos, e cujo contrato encontre-se nas situações de „suspenso‟ ou „rescindido‟, contanto que para os mesmos seja definida uma exceção contratual.

1.2. Consulta à documentação de beneficiários: filtragem por intervalo de setores

Interface:

Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / aba Consulta

A fim de possibilitar uma consulta à documentação de beneficiários de forma mais específica, foi implantando o filtro por Intervalo de Setores (Figura 1), restringindo a apresentação dos resultados com base nessa informação, desde que apropriadamente cadastrada no contrato.

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Figura 1: Interface de Manutenção de Documentação do Beneficiário - destaque para aba Consulta; e para

o novo filtro.

1.3. Remodelagem na interface de consulta a Pessoas Jurídicas

Interface:

Administração de Contratos / Apoio / Manutenção de Pessoas / botão Consulta / aba Jurídica

Uma vez que a consulta por Pessoas Jurídicas compreende não apenas o Nome Fantasia, bem como a Razão Social, foi empregada uma remodelagem no ambiente respectivo a tal operação para que os resultados obtidos representem a afinidade devida com a(s) palavra(s), de fato, envolvida(s) na pesquisa. Assim, duas foram as alterações incorporadas: o campo da consulta foi renomeado para Nome Fantasia / Razão Social (Figura 2); e as colunas correspondentes foram deslocadas, sendo dispostas uma ao lado da outra (Figura 3).

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Figura 2: Interface de Consulta a Pessoas Jurídicas - destaque para a aba correspondente; e para o nome

do campo alterado.

Figura 3: Resultados da consulta - destaque para as colunas Razão Social e Nome Fantasia.

2. Administração de Prestadores

2.1. Melhoria no campo relativo ao valor da Quota parte

Interface:

Administração de Prestadores / Prestadores / Contratos / botão Altera / aba Contrato

De modo a proporcionar o cadastro de valores superiores a „99.999,99‟, o campo onde é determinado o valor da Quarta parte (em destaque na Figura 4) foi expandido, passando a suportar uma quantidade de oito dígitos – incluindo as duas casas decimais.

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Figura 4: Interface de Manutenção de Prestadores - destaque para a aba Contrato; e para o campo

melhorado.

3. Produção Médica

3.1. Rol de Procedimentos Intercâmbio

Interface:

Produção Médica / Apoio / Consulta tabelas intercâmbio / Serviços AMB

Produção Médica / Apoio / Componentes Padrão / Serviços / Tabela de Serviços / botão Altera / aba Serviço / botão Diferenciados

O sistema Infomed GPS foi devidamente adaptado à atualização do Rol de Procedimentos Unimed para a versão 2013.01.

Importante:

Seguem em anexo os scripts a serem empregados pela equipe de TI sob um caráter de listagens auxiliares para identificar os mapeamentos que foram processados pelo pacote CBHPM.

Mapeamentos para o pacote CBHPM: Listagens_Auxiliares_CBHPM_Rol2013_01.pdf

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3.2. Interface de Manipulação de Rejeições: dinamização da consulta aos códigos de Intercâmbio

Interface:

Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Manipulação de Rejeições / aba Consulta

No intuito de dinamizar a consulta aos códigos de Intercâmbio relativos a materiais e medicamentos, foi inclusa na interface de Manipulação de Rejeições uma coluna contendo a informação correspondente, conforme ilustra a Figura 5.

Figura 5: Interface de Manipulação de Rejeições - destaque para a nova coluna.

3.3. Adequação a autorizações de serviços: número do documento de origem expandido

Interface:

Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática / aba Autorização

A título de evitar cenários ocasionais de dificuldade quanto à obtenção de autorizações, o campo correspondente ao número do documento de origem (em destaque na Figura 6) recebeu uma expansão, passando a suportar uma quantidade de doze dígitos.

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Figura 6: Interface de Autorização de serviços - destaque para a aba Autorização; e para o campo

adaptado.

3.4. Demonstrativo de Produção Médica de Intercâmbio: novo relatório

Interface:

Produção Médica / Relatórios / Demonstrativo de Produção / Intercâmbio

A fim de melhor amparar o usuário quanto à conferência das faturas de intercâmbio, um novo relatório foi implantado no sistema Infomed GPS: o Demonstrativo de Produção de Intercâmbio (Figura 9), cuja respectiva interface de geração (Figura 7) requer apenas que sejam definidos o intervalo de código das Unimeds onde devem ser pesquisadas as faturas (provenientes dos lotes importados do A500), bem como o período em que foi criada a previsão de despesa.

Ocasionalmente, será apresentado um símbolo no início da linha para indicar que não houve a geração de substrato para os atendimentos de determinada fatura – orientação que pode ser observada ao se repousar o cursor do mouse sobre a sinalização (Figura 8). Inclusive, a detecção de tal cenário denota que a informação quanto ao valor total cobrado será possivelmente inferior ao valor da fatura.

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Figura 7: Interface de geração do Demonstrativo de Produção Médica de Intercâmbio.

Figura 8: Resultado da consulta a faturas - destaque à sinalização do não processamento da produção.

Importante:

A geração do demonstrativo descrito acima está restrita ao limite de catorze faturas; caso o usuário escolha uma quantidade maior que essa, será exibida uma mensagem informando que apenas as catorze primeiras irão compor o relatório.

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Figura 9: Demonstrativo de Produção Médica de Intercâmbio.

3.5. Demonstrativo de Utilização por Contrato: novo filtro de planos

Interface:

Produção Médica / Relatórios / Demonstrativo Utilização / Por Contrato

Foi incorporado ao Demonstrativo de Utilização por Contratos o filtro que possibilita selecionar, dentre três alternativas, qual o tipo de plano que fará parte da impressão de tal relatório, conforme ilustrado em destaque na Figura 10.

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Figura 10: Interface do Demonstrativo de Utilização por Contrato - destaque para o novo filtro.

3.6. Manipulação de rejeições: aprimoramento quanto à aplicação de exceções

Interface:

Produção Médica / Atendimentos / Auditoria / Manipulação de Rejeições / aba Operações / botão Aplicar

O ambiente de Manipulação de Rejeições foi aprimorado em relação à aplicação de exceções: quando o usuário empregar este procedimento para determinado serviço, o sistema identificará possíveis vínculos de cobrança automática mantidos com materiais ou medicamentos; caso haja algum, será apresentada uma mensagem apropriada para que fique a critério do usuário escolher se deseja replicar a exceção de mesma natureza e em quantidade proporcional aos referidos itens. Vale lembrar que o comportamento descrito restringe-se à interface supracitada.

4. Financeiro de Pagamentos

4.1. Instauração de contestações: refinamento visual quanto às Previsões de Despesas

Interface:

Financeiro de Pagamentos / Contestações / Instauração de Contestações de Pagamento

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Visando melhor caracterizar as Previsões de Despesas que não passaram pelo processamento da produção, mas para as quais ainda podem ser instauradas contestações, foi desenvolvida uma coluna exclusivamente para apontar tal circunstância, conforme se constata através da Figura 11. Nesta mesma imagem, é denotada também a possibilidade do usuário repousar o cursor do mouse sobre o símbolo indicativo para que a informação respectiva a esse contexto seja apresentada.

Figura 11: Interface de Instauração de Contestações de Pagamento - destaque para nova sinalização.

4.2. Otimização do Resumo das Contestações de Pagamento

Interface:

Financeiro de Pagamentos / Contestações / Relatórios / Resumo das Contestações

No intuito de oferecer um melhor acompanhamento do relatório Resumo das Contestações, este foi modificado para contemplar o Valor Original da fatura (nova coluna em destaque na Figura 12) extraído do PTU A500.

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Figura 12: Resumo das Contestações de Pagamento - destaque para a nova coluna.

4.3. Relatório de Nota de Crédito/Débito: visualização do grau de participação

Interface:

Financeiro de Pagamentos / Contestações / Acompanhamento de Contestações / botão Imprime Nota

O procedimento de impressão do relatório de Nota de Crédito/Débito foi adaptado de modo a permitir a visualização do grau de participação, de acordo com a orientação em destaque na Figura 13.

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Figura 13: Nota de Crédito/Débito - destaque para a inclusão do grau de participação.

5. Financeiro de Recebimentos

5.1. Interface de Edição de vendas: revisão quanto ao limite de dígitos dos campos de valor

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Vendas / aba Operações / botão Nova

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Vendas / aba Operações / botão Altera

A interface de Edição de vendas recebeu um tratamento dirigido ao reajuste do limite respectivo à quantidade de dígitos definido para os campos onde são informados valores: serão aceitos oito caracteres para números inteiros, e dois, para as casas decimais.

5.2. Impressão de Bloquetes com Extrato: manutenção quanto à utilização do período

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes com Extrato

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Uma opção notadamente disponível no ambiente de Impressão de Bloquetes com Extrato diz respeito à utilização do período, a qual é apresentada de acordo com a conveniência do usuário ao marcar o parâmetro correspondente, e que mantém, inclusive, uma relação de similaridade com um relatório gerado no módulo de Produção Médica: o Demonstrativo de Utilização por Contrato. Contudo, ambos distinguem-se pelo contexto no qual estão envolvidos, uma vez que os resultados obtidos a partir da opção mencionada independem do processamento da produção.

Assim, na qualidade de reforçar visualmente a diferença em questão, o termo „Demonstrativo‟ foi adequadamente removido do segmento respectivo nos Bloquetes com Extrato. Esta abordagem pode ser visualizada através da Figura 14.

Figura 14: Boleto com Extrato - destaque para o segmento de Utilização do Contrato.

5.3. Baixa de correspondência por código de barras: aperfeiçoamento na leitura de dígitos

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Processos de Cobrança / Baixa de Corresp. por Código de Barras

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Houve um aperfeiçoamento do recurso de Baixa de Correspondência por Código de Barras, na medida em que a capacidade de leitura foi ampliada para onze dígitos.

5.4. Arquivos de Bloquetes: composição aprimorada de endereços

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Arquivos de Bloquetes

Devido à ocorrência de endereços irregularmente dispostos nos arquivos de bloquetes, provocando uma ausência de clareza quanto a tal informação, as seguintes medidas foram adotadas no sentido de assegurar a sua composição apropriada: o sistema automaticamente reconhecerá o segmento que requer o uso de um espaço maior, atribuindo-o ao endereço, ou ao seu complemento, de forma proporcional; valendo ressaltar o fato de que será mantida a abreviação do conteúdo relativo ao primeiro, aspecto não aplicado ao complemento, implicando na limitação deste ao espaço cabível.

5.5. Ajustes em Faturas: exibição do Código DARF e do endereço de site

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Fatura

Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba Dados Básicos / botão Código da Pessoa / aba Jurídica

De acordo com o que se pode observar a partir da Figura 15 abaixo, foram empregados ajustes na geração das Faturas voltados a complementar o texto exibido nestas com o Código do DARF – 3280, bem como para garantir a apresentação do endereço de um site (informação definida nos Parâmetros Infomed) juntamente com os dados da empresa.

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Figura 15: Visualização de uma fatura - destaque para o Código DARF incluso; e para o endereço do site.

5.6. Disponibilização do cálculo automático do IR e do seu valor base para Boletos

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Vendas / aba Operações / botão Nova / aba Venda

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Vendas / aba Operações / botão Altera / aba Venda

Administração de Contratos / Contratos / Manutenção / botão Altera / aba Contrato

Foi realizado um tratamento dirigido à disponibilização do cálculo automático dos valores dispostos nos campos Val Base IR e Val IR para a forma de cobrança „Boleto‟, definida na capa do contrato, onde também foram aplicados ajustes envolvendo o convênio, de modo que a configuração da emissão do documento contemple o contexto do cálculo mencionado não apenas na impressão, bem como na geração de arquivos.

5.7. Pré-requisito para a dedução de serviços extras no IR

Interface:

Composição de Planos / Apoio / Serviços Extras

Painel de Comando/ Tarefa Processar financeiro de mensalidades / botão Processar

Painel de Comando/ Tarefa Processar mensalidades / botão Processar

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Consultas / IR de Beneficiário

Importação/Exportação / Exportação / Exportação DMED

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No âmbito do cadastro de serviços extras, foi implantando um parâmetro (destaque na Figura 16) para controlar a dedução daqueles no Imposto de Renda: à medida que a opção „Sim‟ (adotada como padrão) estiver marcada, os serviços correspondentes serão considerados na impressão do IR e na geração do DMED como, de fato, dedutíveis.

Figura 16: Interface de cadastro de Serviços Extras - destaque ao novo parâmetro.

5.8. Baixa automática de vendas: associação do código 033 ao driver do Banco Santander

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Registro de recebimento / Automático / Arquivo Bancário

Foram adotadas modificações no sistema para que, diante do procedimento de baixa automática de vendas, ocorra o reconhecimento do código „033‟ nos arquivos de retorno, associando-o também ao driver do Banco Santander.

5.9. Revisão no layout dos arquivos de bloquetes do Banco Santander quanto à carteira 4

Interface:


Os arquivos de bloquetes do Banco Santander no padrão de layout CNAB 400 foram modificados no intuito de formatar o conteúdo da „carteira 4‟ para que esta apresente as mesmas configurações da „carteira 3‟, recebendo as devidas alterações nos segmentos discriminados abaixo:

- No Header, as informações da „Agência‟, „Convênio‟ e „Conta Corrente‟ serão alocadas nas posições 27 a 46 (relativas ao Código de Transmissão);

- No Detalhe, as posições 18 a 37 serão compostas pelos mesmos dados indicados no tem anterior;

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- Nas posições 383 a 385, será feito o uso do caractere „I‟ (maiúsculo), além de empregados os dois últimos números da „Conta Corrente‟;

- Nas posições 392 a 393 (Nº de dias para protesto), serão dispostos zeros (00) ao contrário de um espaço em branco.

5.10. Impressão de bloquetes com extrato: associação do Banco Santander ao código 033

Interface:


Foi viabilizada a associação do código „033‟ ao Banco Santander (além do „353‟ pré-existente) quanto ao recurso de impressão de bloquetes com extrato.

5.11. Suporte ao conceito de Banco Correspondente no vínculo entre Safra e Bradesco

Interface:


Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes


Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / 2ª Via de Títulos / Bloquetes

Financeiro de Recebimentos / Apoio / Contas Bancárias

Financeiro de Recebimentos / Apoio / Bancos

Financeiro de Recebimentos / Apoio / Convênios de Cobrança e Pagamento

O sistema Infomed GPS foi devidamente adaptado para incorporar o conceito de Banco Correspondente na emissão de boletos, particularmente quanto à relação entre os bancos Safra e Bradesco, pois há cidades em que, pelo fato do primeiro não estar presente, o título em questão é dirigido ao segundo, fazendo com que aquele se torne cedente (observar campo respectivo na Figura 17).

Contudo, apesar da restruturação do sistema para oferecer suporte ao contexto acima descrito, as seguintes configurações devem ser definidas pelo usuário a fim de assegurar a correta abordagem do vínculo entres os dois bancos citados:

- Na interface de Contas Bancárias, após a seleção do Banco Safra, o valor „31143‟ deve ser atribuído ao campo Agência;

- Na interface de Bancos, uma vez editada a mesma instituição mencionada no item anterior, o campo Transação Bloquete (em Dados Complementares) deve assumir o valor „105062‟;

- Na interface de Convênios de Cobrança e Pagamento, embora fique a critério do usuário a criação de um ou três convênios para a relação Safra / Bradesco,

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associando-os a uma Emissão de Documento distinta (Arquivo Bloquete, Bloquete Extrato, Impressão Bloquete), ele deve certificar-se de que em cada um o Banco será Safra, e que os campos Agência/Conta, Código Convênio e Carteira receberão, respectivamente, os valores „31143‟, „1763008‟ e „09‟.

Figura 17: Ilustração da Impressão de Bloquetes - destaque para os bancos envolvidos; e para os ajustes

do usuário.

6. Painel de Comando

6.1. SIP RN 205: disponibilização de mapeamentos para itens assistenciais

Interface:

Painel de Comando / Tarefa Consolidação de dados – SIP / botão Processa

Foram aplicados ajustes à funcionalidade de Consolidação de dados do SIP de modo que esta considere os mapeamentos disponibilizados para os itens assistenciais B.1 ao B.5, presentes na RN 205 e que correspondem a „Outros Atendimentos Ambulatoriais, garantindo, assim, a composição correta do arquivo SIP XML na medida em que serão contabilizados de maneira apropriada os atendimentos reconhecidamente associados à faixa mencionada.

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Importante:

O usuário deverá realizar o mapeamento dos códigos específicos relativos aos itens „B‟ descritos acima antes que seja efetuada a consolidação de dados do SIP.

7. Importação/Exportação

7.1. Contestações de Ressarcimento ao SUS: aprimoramentos quanto à importação do arquivo e usabilidade do ambiente

Interface:

Importação/Exportação / Importação / Ressarcimento SUS

Produção Médica / Atendimentos / Ressarcimento SUS

A título de aprimorar a funcionalidade de Contestação do Ressarcimento ao SUS, os seguintes tratamentos foram implantados no âmbito da importação do arquivo „.XML‟: o segmento correspondente ao nome deste passará a ser validado, de maneira que se o formato “ABXXML999999-20110128” não for obedecido, a mensagem ilustrada na Figura 18 será apresentada; ainda quanto ao referido arquivo, foram incorporadas a identificação de compatibilidade do destino e uma verificação de sua pré-existência, medidas voltadas a assegurar que, caso aquele não seja designado a uma determinada operadora, ou já tenha sido importado, o sistema exibirá alertas relativos (vistos, respectivamente, nas Figuras 19 e 20) a cada uma destas situações.

Figura 18: Mensagem de validação quanto ao formato do nome do arquivo importado.

Figura 19: Mensagem de incompatibilidade entre o arquivo e a operadora à qual ele se destina.

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Figura 20: Mensagem de alerta quanto à pré-existência do arquivo importado.

No módulo de Produção Médica, por sua vez, o contexto de usabilidade foi enriquecido a partir da introdução de dois elementos que dinamizam o aspecto operacional do ambiente: o primeiro deles diz respeito à possibilidade do usuário restringir os dados de prestadores visualizados na interface de Detalhes ABI, conforme a Unidade prestadora informada no filtro correspondente (constatado em destaque na Figura 21); e para facilitar o reconhecimento de qualquer procedimento impugnado, a linha pertinente a este (ressaltada também na mesma imagem) receberá uma cor amarela para indicar tal circunstância.

Figura 21: Interface de Detalhes ABI - destaque para o novo filtro; e para a linha em amarelo.

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7.2. Exportação do SIB XML: ajuste quanto ao reenvio de beneficiários

Interface:

Importação/Exportação / Exportação / Cadastro de Beneficiários – ANS / Geração de Arquivo SIB XML

Durante a exportação do arquivo „.XML‟ relativo ao SIB, caso alguma inconsistência tenha sido associada a beneficiários pela ANS na remessa anterior, eles serão sinalizados para envio na seguinte. Entretanto, determinadas causas de rejeição podem provocar o desequilíbrio no fluxo natural desse processo, configurando-se um quadro caracterizado pelo reenvio permanente daqueles.

Portanto, visando coibir a formação de tal cenário, serão automaticamente desconsiderados os erros listados na Tabela 1 abaixo:

Código do Erro

Mensagem do Erro Tipo de Movimentação

3005 O CCO INFORMADO JÁ SE ENCONTRA INATIVO NO CADASTRO Cancelamento

3007 O CCO INFORMADO JÁ SE ENCONTRA ATIVO NO CADASTRO Reativação ou Inclusão

3011 O REGISTRO REFERENTE AO CCO INFORMADO CONTÉM DADOS

IDÊNTICOS AOS EXISTENTES NO CADASTRO Retificação

Tabela 1: Erros automaticamente desconsiderados para reenvio de beneficiários.

8. PTU Eletrônico

8.1. Cancelamento de transações parcialmente autorizadas

Interface:

PTU Eletrônico / PTU Eletrônico / XML / Demais transações

A fim de abordar adequadamente cenários previstos no manual do PTU, nos quais uma Unimed de origem venha a solicitar eventualmente o cancelamento da transação para refazer o pedido e corrigir itens irregulares, houve uma adaptação do sistema Infomed GPS na medida em que foi habilitado o botão do respectivo procedimento quando a situação estiver identificada como „Parcialmente autorizado‟, conforme ilustra a Figura 22 abaixo.

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Figura 22: Interface de Detalhes da Solicitação - destaque para a situação; e para o botão habilitado.

8.2. Transações de urgência: controle de autorizações para procedimentos com restrição de auditoria

Interface:

PTU Eletrônico / PTU Eletrônico / XML / Pedido de autorização

Administração do Ambiente / Parâmetros Infomed / aba superior Geral / aba inferior Transações Eletrônicas

Visando proporcionar ao usuário um controle quanto aos procedimentos vinculados a uma restrição de auditoria, e que estejam envolvidos em transações de caráter urgente, foi implantado um novo parâmetro (visto em destaque na Figura 23) voltado ao tratamento desse contexto: apenas se estiver habilitado (configuração adotada como padrão), ocorrerá a liberação automática dos supracitados procedimentos; do contrário, será observada, de fato, a pendência para auditoria.

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Figura 23: Interface de Manutenção de Parâmetros Infomed - destaque para as abas superior e inferior; e

para a nova opção.

Sistema Pirâmide – Procenge

Versão do sistema Pirâmide:

Visando coibir cenários de incompatibilidade com o Infomed GPS, a versão do sistema Pirâmide deve ser a mais atual.

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Correções

Módulo: Financeiro de Pagamentos

Interface:

Financeiro de Pagamentos / Instaura Contestações de Pagamento

Financeiro de Pagamentos / Acompanhamento de Contestações / Contestações / botão Imprime

Financeiro de Pagamentos / Acompanhamento de Contestações / Contestações / botão Imprime Nota

Ambientes associados:

Produção Médica / Atendimentos / Manutenção / botão Acompanha / botão Aplica exceções

Registro / Digitação / Validação

Painel de Comando / Tarefa Importar produção digitada

Painel de Comando / Tarefa Processar Produção (gerar substratos)

Importação/Exportação / Importação / PTU / Notas A500

Foi normalizada a apresentação das observações nos relatórios de contestações quanto a divergências nos valores de itens, cuja definição pelo usuário ocorre no momento de aplicação de exceções de pagamento.

Módulo: Financeiro de Recebimentos

Interface:

Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Vendas


Painel de Comando / Tarefa Processar mensalidade

Painel de Comando / Tarefa Processar Financeiro de mensalidades

Painel de Comando / Tarefa Processar Contas a Receber

Foi regularizada a exibição dos valores de descontos a títulos nas parcelas de vendas.

Módulo: Painel de Comando

Interface:

Painel de Comando / Tarefa Consolidação de dados - SIP / botão Processa


Importação/Exportação / Exportação / Exportação de Dados SIP/ANS / RN 205 (XML)

Foram realizados ajustes de modo que os procedimentos de laqueadura tubária sejam devidamente contabilizados quando houver a identificação de

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um tratamento „obstétrico‟ no atendimento.

Módulo: GTX

Interface:

GTX / Importar XML

No intuito de normalizar uma irregularidade constatada na importação de um arquivo „.XML‟, onde não estavam sendo consideradas as informações quanto a itens constantes da Relação de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, foi aplicado o seguinte tratamento: caso identifique-se um material relativo à O.P.M. cujo código da Tabela seja distinto dos valores „12‟, „19‟ ou „95‟, a guia respectiva não será importada, e haverá o registro do erro no log de importação.

Módulo: Funções Específicas

Interface:

Funções Específicas / NNE / Campina Grande / Exportação / UEPB / Gera Arquivo UEPB

Foi corrigida a geração do arquivo para evitar a duplicação de registros em relação ao beneficiário titular, assegurando o agrupamento dos valores pelo seu respectivo código.

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Anexos

Infomed GPS Anexos

31

Anexo I GPS_Configuracao_Bancaria.pdf

Anexo II Listagens_Auxiliares_CBHPM_Rol2013_01.pdf

infomed gps - nota de release (v.2230)

Documents