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GUIA DE COMPRAS
DE SOLUÇÕES (BENS E SERVIÇOS) DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
www.dtic.unipampa.edu.br
Revisado em Maio/2020.
1
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 1
1 O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES .............................................................................. 2
2 PROCESSO DE COMPRAS DE ITENS DE TIC ................................................................... 3
2.1 FASE 1: APRESENTAR A DEMANDA À DTIC........................................................................................... 3 Como preencher o DOD? .............................................................................................................................. 3 Quem inicia o preenchimento do DOD? ........................................................................................................ 4
2.2 FASE 2: AVALIAÇÃO DO DOD ............................................................................................................... 5
2.3 FASE 3: FORMAS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ......................................................................... 5 Atendimento através do ESTOQUE ................................................................................................................ 5 Atendimento através de CARONA INTERNA ................................................................................................... 5 Atendimento através de EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA ........................................................................... 5 Atendimento através de CONTRATO ............................................................................................................. 6
3 CARONA INTERNA: PASSO-A-PASSO ............................................................................... 7
4 DOD REVERSO ...................................................................................................................... 7
5 TRAMITAR O DOD NO SEI .................................................................................................. 7
6 CALENDÁRIO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE TIC ........................................ 8
ANEXO 1: DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA ............................................. 9
2
APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC – é órgão suplementar da Reitoria
que tem por objetivo criar e manter condições para o funcionamento sistêmico das atividades ligadas à
tecnologia da informação e comunicação na Universidade, a fim de dar suporte ao desenvolvimento do ensino,
pesquisa, extensão, gestão e serviços à comunidade, de acordo com as diretrizes da Universidade1.
No cumprimento de suas atribuições, a DTIC desenvolveu o presente guia (Guia de Compras TIC –
Unipampa) objetivando divulgar as orientações e procedimentos determinados na IN 01/2019-SGD/ME2,
inserindo-os nos processos internos da UNIPAMPA, sob a ótica dos demandantes.
A Instrução Normativa N° 01/2019-SGD/ME, publicada pela Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação –
TIC. Esta normativa é resultado de diversas revisões decorrentes do amadurecimento da cultura de utilização
do planejamento como principal ferramenta de governança.
A origem desse processo foi a IN 04 (em 2008), que se tornou um marco regulatório para a
Administração Pública Federal. Todas as revisões e atualizações mantém a essência original. Isso porque é o
conjunto de regras e protocolos que, colocados em prática, conseguem gerar os benefícios financeiros,
administrativos, técnicos, operacionais e de accountability (transparência) necessários à instituição (clientes
internos) e esperados pela sociedade (clientes externos).
O Guia de Compras TIC – Unipampa não conflita ou altera as disposições estabelecidas no Manual de
Compras Públicas expedido pela Pró-Reitoria de Administração3 e tem como metas:
I. Atender os dispositivos legais referentes às políticas nacionais de TIC, assim como as atribuições
institucionais delegadas à DTIC;
II. Atuar em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Diretor de TIC da Unipampa;
III. Sistematizar as práticas relacionadas a compras de TIC, com vistas ao atendimento efetivo dos
princípios administrativos da Eficiência, Celeridade e Economicidade;
IV. Divulgar e atender os critérios de sustentabilidade aplicáveis às compras e contratações de TIC;
V. Aperfeiçoar e dar publicidade aos processos internos relativos à TIC;
VI. Fomentar o trabalho colaborativo entre as diversas unidades administrativas da UNIPAMPA, ponto
essencial em instituição multicampi.
1 O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES
A IN 01/2019 ratifica a necessidade do Planejamento das Contratações e reforça a obrigatoriedade
de vínculo com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação4 (PDTIC), e institui a
obrigatoriedade de vínculo com o Plano Anual de Contratações5 (PAC).
1 Regimento disposto na Resolução 19/2010 e estrutura estabelecida na Portaria 900/2016. 2 Disponível em <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-
05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535>. Acesso em: 30 jan. 2020. 3 Disponível em <https://sites.unipampa.edu.br/proad/coordenadorias/coordenadoria-de-contratos-e-licitacoes-
ccl/divisao-de-contratos/compras/>. Acesso em: 30 jan. 2020. 4 Disponível em <https://dtic.unipampa.edu.br/pdtic/>. Acesso em: 30 jan. 2020.
5 PAC Unipampa: <https://sites.unipampa.edu.br/proad/pac-2020/>. Acesso em: 30 jan. 2020.
3
Art. 6º As contratações de soluções de TIC no âmbito dos órgãos e entidades
integrantes do SISP deverão estar:
I - em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, elaborado conforme
Portaria SGD/ME nº 778, de 4 de abril de 2019;
II - previstas no Plano Anual de Contratações;
III - alinhadas à Política de Governança Digital, instituída pelo Decreto nº 8.638,
de 15 de janeiro de 2016; e
IV - integradas à Plataforma de Cidadania Digital, nos termos do Decreto nº
8.936, de 19 de dezembro de 2016, quando tiverem por objetivo a oferta digital
de serviços públicos.
2 PROCESSO DE COMPRAS DE ITENS DE TIC
Para facilitar o entendimento, dispomos abaixo de um fluxograma simplificado com as principais
etapas do processo. Nas páginas seguintes apresentamos o detalhamento de cada fase.
Observação:
Excetuando a hipótese de atendimento via estoque existente na DTIC,
os itens deverão ser custeados pela UGR demandante.
Ou seja, a despesa deverá ser inscrita no planejamento financeiro da Unidade.
2.1 FASE 1: APRESENTAR A DEMANDA À DTIC
A Demanda – necessidade – deverá ser apresentada à DTIC através de formulário específico que
denominamos DOD (Documento de Oficialização de Demanda).
O formulário disponibilizado no SEI foi extraído da IN 01/2019-SGD/ME e adaptado à estrutura
organizacional da Unipampa.
Como preencher o DOD?
Formatos de atendimento
FASE 2 FASE 1
Elaboração do DOD
Recebimento e análise na DTIC
Estoque ou Contrato vigente
Carona interna
Planejamento da Contratação
Pela Unidade Solicitante
Pela DTIC
4
O Documento de Oficialização de Demanda (DOD) deverá ser elaborado por uma equipe composta
por um integrante REQUISITANTE, um TÉCNICO e um ADMINISTRATIVO, desempenhando os seguintes
papéis:
REQUISITANTE TÉCNICO (STIC) ADMINISTRATIVO
Servidor que detecta a
necessidade (demanda), e com
capacidade técnica relacionada ao
objetivo que pretende alcançar (o
uso do produto ou serviço).
Representante local da DTIC e que
tem conhecimentos técnicos
relacionados à área de TI.
É responsabilidade deste
integrante realizar uma primeira
avaliação da solução.
Servidor responsável pelos
procedimentos administrativos
locais, relativos à compras /
contratações públicas.
Quem inicia o preenchimento do DOD?
A seguir apresentamos o fluxo recomendado pela IN 01/2019.
O REQUISITANTE deve prever a demanda global de itens de TIC (hardware, software, serviços) para implantação, ampliação ou aperfeiçoamento de projetos ou atividades relativos à área sob sua responsabilidade.
O REQUISITANTE deve informar a demanda ao Suporte de TI (STIC) de sua Unidade para que este apoie na escolha da melhor solução, considerando a estrutura necessária para a sua implementação.
REQUISITANTE e STIC deverão apresentar a solução escolhida ao ADMINISTRATIVO para que este avalie aspectos de cunho administrativo-orçamentários.
O DOD então é consolidado e deverá ser encaminhado à Divisão de Administração e Planejamento da DTIC (DIV-AP) via SEI (ver instruções no ANEXO 3).
Esta interação [...]
pode ser caracterizada
como uma análise
prévia das
necessidades de
negócio, e sofrerá
tantas iterações
quantas forem
necessárias até que se
tenha um DOD
satisfatoriamente
consolidado. Cabe
ressaltar que se deve
evitar o trâmite
desnecessário de
documentos,
promovendo a
cooperação sensata e
produtiva entre as
áreas. (Fonte: Guia
Prático para contratação
de soluções de TI)
5
2.2 FASE 2: AVALIAÇÃO DO DOD
A avaliação do DOD considera aspectos técnico-administrativos (infraestrutura, viabilidade,
sustentação, etc.), bem como atendimento a requisitos de sustentabilidade, e orientará, caso a caso, quanto a
eventual alinhamento às políticas nacionais e institucionais.
Quais os critérios utilizados na avaliação dos DOD’s?
Os principais critérios adotados na fase de avaliação do DOD pela DTIC são:
Alinhamento em relação aos objetivos institucionais (PDI) e Plano Diretor de TIC (PDTIC)
Compatibilidade com os padrões adotados na organização
Avaliação de soluções alternativas que atendam aos requisitos
Observação de políticas, premissas e especificações técnicas definidos pelo Governo Federal e órgãos
competentes
Avaliação dos recursos materiais e humanos necessários à implantação e à manutenção da solução
Avaliação de mecanismos para continuidade do fornecimento da solução em eventual interrupção
Observação aos requisitos de sustentabilidade orientados pelo Governo Federal
Especificamente sobre o tema sustentabilidade, a fim de orientar, despertar a necessidade de adotar
novos conceitos e critérios, bem como consolidar tal cultura foi disponibilizado o Portal Sustentabilidade6, um
repositório de informações, orientações, normativas, boas-práticas e fórum para troca de experiências entre
os órgãos da Administração.
Após a avaliação do DOD, a DTIC informará, através de Parecer tramitado no SEI, a forma de
atendimento da demanda e os procedimentos aplicáveis para a efetiva disponibilidade dos itens requeridos.
2.3 FASE 3: FORMAS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
As demandas aceitas podem ter seu atendimento viabilizado através de:
I. Estoque
II. Carona interna
III. Emissão de Pedido pela UGR Solicitante
IV. Emissão de Pedido pela DTIC
V. Contrato (no caso de serviços)
Atendimento através do ESTOQUE
Na hipótese de os itens requeridos estarem disponíveis na Unipampa, a DTIC providenciará o
encaminhamento ao requisitante.
Atendimento através de CARONA INTERNA
A DTIC notificará a disponibilidade do objeto requerido em Atas de Registro de Preços sob sua gestão
e informará os procedimentos, a cargo da UGR solicitante, para formalização da carona interna.
Atendimento através de EMISSÃO DE PEDIDO DE COMPRA
6 https://comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sustentabilidade
6
No decorrer da análise do DOD também serão considerados critérios como urgência, conveniência,
economicidade, vantajosidade, complexidade e valor do item, sob o aspecto institucional, com o objetivo de
definir o formato da contratação, cujo processo poderá ser gerido (1) pela própria DTIC ou (2) pela UGR
Solicitante.
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA DTIC
O item será incluído na licitação de TIC institucional, com vistas ao atendimento de demandas globais da
UNIPAMPA (sob gestão da DTIC);
Caberá à DTIC a consolidação do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência,
envio do processo de compra à CMP/PROAD, monitoramento e tratativas resultantes da licitação;
No andamento do processo, qualquer decisão que interfira no resultado final do atendimento à
demanda deverá ser alinhada com a unidade solicitante;
A DTIC notificará os demandantes o momento da Homologação do certame e AUTORIZARÁ AS CARONAS
INTERNAS.
PEDIDO DE COMPRA EMITIDO PELA UGR SOLICITANTE
A Unidade solicitante, mediante autorização e orientação da DTIC, consolida o ESTUDO TÉCNICO, MAPA
DE RISCOS e TERMO DE REFERÊNCIA para então instaurar o processo de compra junto à PROAD.
o O Manual de Compras da PROAD está disponível em
https://sites.unipampa.edu.br/proad/coordenadorias/coordenadoria-de-contratos-e-licitacoes-
ccl/divisao-de-contratos/compras/
A DTIC poderá apoiar a equipe de planejamento da contratação da unidade (UGR) solicitante na
elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Termo de Referência.
A Unidade (UGR) solicitante será responsável por todas as interações que se fizerem necessárias
(PROAD, PROPLAN, CONJUR, Licitantes e outros).
A Unidade (UGR) solicitante será responsável pela emissão do Pedido de Empenho e demais
procedimentos relativos ao recebimento do material (armazenamento, tombamento, instalação, etc.).
Atendimento através de CONTRATO
A DTIC providenciará emissão de Ordem de Serviço para que a Contratada entregue o serviço dentro
das condições pactuadas.
Essa modalidade de atendimento é exclusiva para os casos de prestação de serviços cujos contratos
são geridos pela DTIC.
NOVIDADE!!
Processo de Carona Interna mudou!
Ficou mais fácil e rápido!
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3 CARONA INTERNA: Passo-a-passo
Passo Ação Responsável
1 A UGR apresenta a demanda (DOD). DEMANDANTES
2 A DTIC emite o a Autorização de Carona Interna. DTIC / COAP
3 A UGR Solicitante anexa a Autorização de Carona ao Pedido de Empenho
e os envia para a Divisão de Empenhos.
UGR SOLICITANTE
4 A Divisão de Empenhos (PROAD) emite a Nota de Empenho PROAD
5 A UGR Solicitante encaminha a Nota de Empenho para o Fornecedor e
gerencia o processo de recebimento do material.
UGR SOLICITANTE
4 DOD REVERSO
O DOD Reverso é o formato utilizado pela DTIC para levantamento de demandas institucionais (de
todas as unidades da universidade) em processos de contratações sob iniciativa desta Diretoria.
O DOD Reverso normalmente é utilizado nos casos de demandas de uso comum na instituição, como
por exemplo, desktops para estações de trabalho.
O formulário enviado às unidades é o mesmo DOD, com alguns campos já preenchidos, de acordo
com o projeto que será implementado.
É importante salientar que o processo de DOD Reverso não impede o registro da demanda de modo
convencional, sob iniciativa do próprio demandante, a qualquer tempo.
Fluxo do DOD Reverso:
5 TRAMITAR O DOD NO SEI
Os Documentos de Oficialização de Demandas (DOD) da Unipampa serão tramitados através da
plataforma SEI. A seguir apresentamos as principais etapas para este processo:
1 Acesse o SEI Unipampa (https://sei.unipampa.edu.br) utilizando o login institucional;
2 Inicie um processo de "Registro de Demanda de Tecnologia da Informação e Comunicação - DOD" (clique no
ícone (+) para exibir a lista completa);
4 Ao abrir a próxima tela, preencha os campos e clique em Salvar;
No campo Especificação digite o título do projeto;
5 A próxima tela já exibe o número do processo e a barra de tarefas do SEI (guarde o nº para consulta posterior);
6 Clique no ícone Incluir Documento na barra de tarefas;
7 Selecione "Documento de Oficialização de Demanda (DOD)" (clique no ícone (+) para exibir a lista completa);
8 Preencha os campos da tela seguinte e clique em Confirmar dados;
Envio do DOD Reverso para as
unidades
Preenchimento de acordo com
a demanda local
Retorno do formulário à
DTIC
Consolidação da demanda total
Contratação do bem ou serviço
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9 Irá abrir a tela com o DOD para preenchimento, siga as instruções no próprio formulário; Se não surgir o editor,
clique no ícone Editar Conteúdo na barra superior; Depois de a cada integrante preencher a sua parte, clique em
Salvar;
10 Disponibilize o documento em Bloco de Assinatura para que todos os integrantes da Equipe Demandante possam
assinar.
13 Na tela inicial do SEI clique no número do processo e na barra de tarefas superior clique no ícone Enviar Processo.
Na tela seguinte, selecione como Unidade destinatária o DIV-AP (Divisão de Administração e Planejamento);
Depois clique em Enviar;
14 A DTIC analisará o documento e informará em Parecer a forma de atendimento da demanda.
6 CALENDÁRIO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS DE TIC
O Calendário tem o propósito de garantir que as demandas apresentadas – nos casos de necessidade
de emissão de Pedido de Compra – serão inclusas no processo de compra que ordinariamente é instaurado
pela DTIC, dentro dos prazos estabelecidos no Calendário de Compras expedido pela PROAD (atendendo o ano
Fiscal).
Para garantia do processamento da demanda registrada no mesmo exercício, o DOD deve ser
enviado à DTIC até 1º de Maio.
Os DOD’s recebidos após a referida data, e que contenham itens que devam ser licitados, estarão
sujeitos a serem atendidos apenas no ano seguinte. Isso porque os materiais serão inclusos no próximo lote de
itens a serem licitados, respeitando os calendários da PROAD e DTIC.
O calendário de oficialização de demandas de TIC é estabelecido considerando:
O indispensável planejamento anual das UGRs;
Os prazos necessários para:
o Ratificação ou retificação dos projetos, programas e
atividades apresentados;
o Elaboração dos Estudos Técnicos e Mapa de Riscos e
Termo de Referência, documentos que nortearão a
contratação;
o Expedição e trâmite, por parte do requisitante ou da DTIC,
do Pedido e seus respectivos anexos.
As demandas podem ser apresentadas a qualquer momento,
independente de qualquer fator.
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ANEXO 1: DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA
DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD
N.º 001/2020 (preenchimento automático, pelo SEI)
Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, a
fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de TIC.
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE
1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE
Esta área é preenchida automaticamente pelo SEI
RESPONSÁVEL PELA UGR
Nome Gestor de Tal SIAPE 9999999
E-mail [email protected] Ramal 1234
2 IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE
Nome Fulano de Tal SIAPE 1234567
E-mail [email protected] Ramal 2345
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN 01/2019- SGD/ME, bem como da possibilidade da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.
3 IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
3.1 ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO
ID Bem ou serviço Especificação
1 Token Descrição do item: Mídia para certificação digital Funcionalidades essenciais: tipo A3 e-CPF, atendendo os requisitos da certificação digital expedida pelos Correios, que atende a Unipampa através de contrato já existente. Quantidade: 100 Valor unitário estimado: R$ 90,00 (A estimativa é necessária para o planejamento da despesa da UGR. O valor
OBSERVAÇÃO:
Considerando a necessidade de preenchimento por equipe de Unidades Setoriais
distintas, a DTIC aceitará DODs em formulários gerados fora do SEI.
Formulário editável disponível em: https://dtic.unipampa.edu.br/compras/
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pode ser obtido no Painel de Preços ou internet). Marca e Modelo de Referência: Safenet 5110
3.2 ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
(Extrair do PDI, disponível em https://sites.unipampa.edu.br/pdi/pdi-2019-2023/)
ID OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 OFERTAR SERVIÇOS E SOLUÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
2 ADAPTAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E AS DEFINIÇÕES ORGANIZACIONAIS FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS E A ESTRUTURA MULTICAMPI.
3.3 ALINHAMENTO AO PDTIC
(Extrair do PAC 2020, disponível em https://sites.unipampa.edu.br/proad/pac-2020/)
Seleção ID OBJETIVO ESTRATÉGICO
( ) B1 Ampliar enlaces de acesso à internet nas unidades universitárias
( X ) B3 Implantar melhorias no parque tecnológico destinado aos usuários
( X ) D3 Prover serviços à comunidade
B4 Prover segurança ao acesso dos dados
3.4 ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PAC)
(Extrair do PAC 2020, disponível em https://sites.unipampa.edu.br/proad/pac-2020/)
N.º item no PAC
Descrição
4524 CONTROLADOR ACESSO, TIPO TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB, CAPACIDADE 72, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB COMPATÍVEL COM CERTIFICADO ICP BRASIL, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE UM PIN E DE UM PUK, COMPATIBILIDADE WINDOWS XP/LINUX, APLICAÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3
3.4.1 Justificativa pela não inclusão do item no PAC (se aplicável)
Não se aplica
4 MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA
Os sistemas governamentais como SCDP e Comprasnet exigem acesso através de certificados digitais. Historicamente a Diretoria de Tecnologia gerencia a aquisição de mídias para os servidores que então se dirigem à Unidade Certificadora. A empresa atualmente contratada para prestar o serviço é a Empresa de Correios e Telégrafos, conforme documentado em: https://dtic.unipampa.edu.br/certificadosdigitais/certificacao-digital/ O último processo instaurado para a aquisição data de 2014 e o estoque está baixo. Ante a possibilidade de mudanças na gestão da Universidade é recomendável a compra.
5 RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A COMPRA / CONTRATAÇÃO
Viabilizar o acesso a sistemas governamentais que exigem certificado digital. Garantir a segurança das informações expressas em documentos digitais. Manter adequado suporte de tecnologia da informação para apoiar a implantação dos controles internos da gestão.
6 PREVISÃO DE RECURSO PARA CUSTEAR A DESPESA
Recurso: ( ) Disponível ( X ) Previsto ( ) Sem previsão
Fonte: 8100
ENCAMINHAMENTO
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Encaminho ao Suporte de TIC – STIC –, para que seja designado o Integrante Técnico Setorial. Este deverá verificar as alternativas disponíveis na UGR e decidir sobre o andamento do processo de apresentação da demanda.
PREENCHIMENTO PELA ÁREA TÉCNICA
7 IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO SETORIAL (STIC)
Nome Beltrano de Tal SIAPE 4564587
E-mail [email protected] Ramal 7896
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO definidas na IN 01/2019- SGD/ME, bem como da possibilidade da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.
7.1 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE DOS ITENS DEMANDADOS
Necessidade de adequação:
Rede lógica ( ) Sim ( X ) Não
Rede elétrica ( ) Sim ( X ) Não
Capacitação de pessoal ( ) Sim ( X ) Não
Os itens devem atender Normativas (ABNT, INMETRO, Diretiva RoHs ou outro)?
( X ) Sim: ICP Brasil ( ) Não ( ) Não sei
Os itens requerem atenção especial quanto a critérios de sustentabilidade (processos de fabricação, consumo de energia, utilização de consumíveis e descarte)?
( ) Sim: (........................ quais? .........................) ( X ) Não ( ) Não sei
7.2 JUSTIFICATIVA PARA ACUMULAÇÃO DOS PAPÉIS DE REQUISITANTE E TÉCNICO (se aplicável)
Art. 10, § 4º da IN 01/2019- SGD/ME, determina que os papéis de Integrante Requisitante e Técnico só poderão ser
acumulados em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos autos, e aprovados pelo Comitê de
Governança Digital.
Não se aplica
7.3 JUSTIFICATIVA PARA DESIGNAÇÃO DE DIRIGENTE DA ÁREA DE TIC (se aplicável)
Não se aplica
ENCAMINHAMENTO
Encaminho à Área administrativa para que: I. designe o Integrante Administrativo para compor a Equipe Demandante e;
II. decida motivadamente sobre o prosseguimento da demanda.
PREENCHIMENTO PELA ÁREA ADMINISTRATIVA
8 DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE (Decisão motivada sobre o prosseguimento da contratação)
Aprovo o andamento, tendo em vista que a demanda é alinhada ao PDI, está prevista no PAC, é importante para o atendimento dos objetivos institucionais e, consequentemente, de interesse público.
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9 IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO DA UGR
Nome Siclano de tal SIAPE 7884515
E-mail [email protected] Ramal 5896
Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE ADMINISTRATIVO definidas na IN 01/2019- SGD/ME, bem como da possibilidade de executar atividades administrativas relacionadas ao atendimento da demanda, inclusive exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.