governo federal ministério da cultura fundação casa de rui ......maria dos anjos vieira labres...

Governo Federal

Ministério da Cultura

Fundação Casa de Rui Barbosa

Rio de Janeiro – RJ

2013

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

2013-2015

2

Presidente da República Dilma Roussef

Vice-Presidente da República Michel Temer

Ministra da Cultura Marta Suplicy

Secretário Executivo Marcelo Pedroso

Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB

Presidente Manolo Garcia Florentino

Diretor Executivo Carlos Renato Costa Marinho

Diretora do Centro de Processamento de Memória e In formação – CMI Ana Maria Pessoa dos Santos

Diretor do Centro de Pesquisa - CP José Almino de Alencar

Coordenador Geral de Planejamento e Administração Sérgio Paulo Futer

Chefe do Serviço de Informática Andréa Castelo Branco Magalhães

Assessora de Planejamento e Orçamento Maria Alice Vilasboas

Procurador Chefe Alessandro Quintanilha Machado

Auditora Chefe Maria dos Anjos Vieira Labres

Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação

Andréa Castelo Branco Magalhães José Vaz de Souza Filho Marc Anthony Cubria Rômulo Torres Baker


2013-2015

3

Sumário

1. Introdução ............................................................................................................. 5

1.1. Fatores motivacionais para a FCRB elaborar o PDTI. ................................... 5

1.2. Metodologia .................................................................................................... 6

1.3. Abrangência do PDTI ..................................................................................... 8

1.4. Validade e ciclo de revisão do PDTI............................................................... 8

1.5. Partes Envolvidas........................................................................................... 9

1.6. Documentos de Referência .......................................................................... 10

1.6.1. Referência Técnica e Legal ...................................................................... 10

1.6.2. Referência de documentos utilizados para a elaboração do PDTI ........... 11

2. Estrutura Organizacional .................................................................................... 13

2.1. Estrutura Organizacional da FCRB .............................................................. 13

2.2. Área de TI .................................................................................................... 14

2.3. Coordenação-Geral de Planejamento e Administração ............................... 14

2.4. Serviço de Informática .................................................................................. 14

2.5. Missão da FCRB .......................................................................................... 15

3. Alinhamento ........................................................................................................ 16

3.1. Princípios e Diretrizes .................................................................................. 16

3.2. Análise de ambiente da TI organizacional. ................................................... 18

4. Diagnóstico ......................................................................................................... 20

4.1. Necessidades de TI...................................................................................... 20

4.2. Avaliação dos Serviços de TI Contratados ...... Erro! Indicador não definido.

4.3. Pessoal de TI ............................................................................................... 29

5. Planejamento ...................................................................................................... 31

5.1. Planejamento das Ações .............................................................................. 31


2013-2015

4

5.2. Planejamento da Execução .......................................................................... 50

5.3. Planejamento de Pessoal ............................................................................. 59

6. Gestão ................................................................................................................ 61

6.1. Gestão das Ações definidas no PDTI........................................................... 61

6.2. Gestão dos Riscos ....................................................................................... 69

7. Proposta Orçamentária de TI. ............................................................................. 79

8. Conclusão ........................................................................................................... 80


2013-2015

5

1. Introdução

O Governo Federal, por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),

motivado por acórdãos do Tribunal de Contas da União, publica, desde 2006,

Instruções Normativas, Decretos e documentos de suporte ao planejamento das

atividades de Tecnologia da Informação (TI) dos órgãos que compõem a

administração Pública Federal. Deste conjunto de normativos destaca-se a Instrução

Normativa 04/2008 SLTI/MPOG, de 19 de maio de 2008, que estabelece a

necessidade de elaboração de "instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão

dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa a atender às

necessidades de informação de um órgão ou entidade para um determinado

período" como premissa para qualquer contratação ou aquisição na área de TI. A

este instrumento deu-se o nome de Plano Diretor de Tecnologia da Informação

(PDTI).

Na Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), o PDTI foi previsto no Plano de

Metas de Tecnologia da Informação, do ano de 2010. Este PDTI define o conjunto

de recomendações que nortearam os direcionamentos e investimentos, visando à

melhoria contínua dos processos de gestão da TI na FCRB.

Portanto, este documento tem como objetivo apresentar o Plano Diretor de

Tecnologia da Informação da FCRB, revisado para um novo ciclo, visando o

alinhamento das ações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aos

objetivos estratégicos institucionais adequando os processos de governança de TI

em toda fundação para o triênio 2013-2015.

1.1. Fatores motivacionais para a FCRB elaborar o P DTI.

A Administração Pública Federal (APF), por meio de suas instituições, procura

atuar de forma estruturada e coesa para a preservação dos investimentos que são

realizados. No caso específico de recursos de Tecnologia da Informação, o Tribunal

de Contas da União emitiu Acórdãos, como os 786/2006, 1480/2007 e 1999/2007,


2013-2015

6

vislumbrando maior controle sobre o planejamento de necessidades, a contratação

dos recursos e a aferição de resultados.

Por sua vez, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI, tendo por competência

“planejar, coordenar, supervisionar e orientar normativamente as atividades de

administração dos recursos de informação e informática, de serviços gerais, de

gestão de convênios e contratos de repasse, bem como propor políticas e diretrizes

a elas relativas no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e

fundacional”, vem atuando firmemente nesse contexto. Tanto assim, que a SLTI tem

coordenado atividades e ações do governo, como o Sistema de Administração de

Recursos de Informática e Informação (SISP) e as Estratégias Gerais de Tecnologia

da Informação (EGTI), culminando com a emissão da Instrução Normativa n° 04, de

19 de maio de 2008, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de TI

pela Administração Publica Federal direta, autárquica e fundacional.

No conteúdo desta IN n° 04, está a determinação de precedência de

planejamento para as contratações de TI, em harmonia com o Plano Diretor de

Tecnologia da Informação, que é o “instrumento de diagnóstico, planejamento e

gestão de recursos e processos de TI que visa a atender às necessidades de

informação de um órgão ou entidade para um determinado período”.

1.2. Metodologia

A metodologia adotada para o desenvolvimento do PDTI baseou-se no

Modelo de Referência 2008-2009 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação,

elaborado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esta metodologia disponibiliza

um modelo que auxilia a construção de um Plano Diretor de Tecnologia da

Informação de forma simples e concisa, dando subsídio à gestão dos órgãos da

Administração Pública Federal.


2013-2015

7

Figura 1 – Metodologia para elaboração do PDTI.

O Comitê Gestor de TI da FCRB (instituído pela Portaria n º 36, de 2 de

agosto de 1012) é o responsável pela discussão e aprovação da Minuta revisada do

PDTI e por deliberar pela sua aprovação, conforme subsídios aportados pelo Grupo

de Trabalho de TI (criado pela Portaria nº 36, de 26 de agosto de 2013) .

Figura 2 – Metodologia para aprovação e deliberação do PDTI

1.3. Abrangência do PDTI

O PDTI envolve toda a

informatizar todos os departamentos e possuir uma equipe de TI capacitada para

atender todas as demandas de TI com eficiência e eficácia.

O desenvolvimento dos trabalhos de levantamento e de diagnóstico foi

efetuado na FCRB situado na

RJ.

1.4. Validade e ciclo de revisão do PDTI.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação

que suas ações vigorem no período de

uma vez por ano, ou quando se fizer necessário

PDTI.

Figura 3

Divulgação do


do PDTI

PDTI envolve toda a Fundação Casa de Rui Barbosa


atender todas as demandas de TI com eficiência e eficácia.


situado na Rua São Clemente, 134 – Botafogo

de revisão do PDTI.

Diretor de Tecnologia da Informação 2010-1012

que suas ações vigorem no período de 2013-2015, e deverá ser revis

uma vez por ano, ou quando se fizer necessário, obedecendo ao ciclo de revisão do

Figura 3 – Ciclo de Revisão do PDTI

Revisão das

Necessidades

Proposta de

Alteração

Aprovação

Conselho Diretor

e Comitê TI

Divulgação do

PDTI

Diretor de Tecnologia da Informação

2013-2015

8

Fundação Casa de Rui Barbosa com o intuito de



ogo, Rio de Janeiro –

1012 foi revisado para

, e deverá ser revisto pelo menos

obedecendo ao ciclo de revisão do

Proposta de

Alteração


2013-2015

9

1.5. Partes Envolvidas

Grupo de pessoas envolvidas diretamente no projeto, almejando um objetivo

comum de acordo com cargos, funções e respectivas responsabilidades.

Equipe da FCRB

Área Função Nome E-mail Telefone

SINF Gestor de TI Marc Anthony Cubria [email protected] (21) 3289-4672

SINF Analista em C&T Andrea Magalhães [email protected] (21) 3289-4678

SINF Técnico III Rômulo Torres Baker [email protected] (21) 3289-4672

CGPA EPPGG José Vaz de Souza Filho [email protected] (21) 3289-4625

Tabela 1 – Partes envolvidas: Equipe da FCRB.


2013-2015

10

1.6. Documentos de Referência

1.6.1. Referência Técnica e Legal

• BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1998.

• BRASIL. Constituição Federal. Decreto Lei Nº 5.039, de 07 de abril de

2004, que Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em

Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Casa de Rui

Barbosa.

• BRASIL. Constituição Federal. Decreto Lei Nº 200, de 25 de fevereiro

de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal,

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras

providências.

• BRASIL. Constituição Federal. Decreto Lei Nº 2.271, de 07 de julho de

1997, que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração

Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras

providências.

• BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instrução

Normativa SLTI nº 04, de 19 de maio de 2008, Dispõe sobre o

processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela

Administração.

• ABNT. NBR ISO/IEC 27002:2005 – Tecnologia da Informação –

Técnicas de segurança – Código de prática para a Gestão da

Segurança da Informação.

• ABNT. NBR ISO/IEC 27001:2006 – Tecnologia da Informação –

Técnicas de segurança – Sistemas de Gestão de Segurança da

Informação – Requisitos.


2013-2015

11

• BRASIL. Constituição Federal. Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991,

Decreto nº. 3.505, de 13 de junho de 2000, que institui a Política de

Segurança da Informação nos órgãos e entidades da Administração

Pública Federal. Junho, 2000.

• BRASIL. Presidência da República. Instrução Normativa GSI nº 1, de

13 de junho de 2008, que disciplina a gestão de segurança da

informação e comunicações na Administração Pública Federal, direta e

indireta, e dá outras providências. Junho, 2008.

• BRASIL. Presidência da República. Norma Complementar nº 02 do

GSI/PR - de 13 de outubro de 2008, sobre Atividade de Normatização.

Outubro, 2008.

• BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.521, de 21 de

outubro de 2003, Dispõe sobre indícios de irregularidades em processo

de inexigibilidade de licitação para fornecimento de produtos e serviços

de informática.

• BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.094, de 05 de

janeiro de 2005, Dispõe sobre avaliação da legalidade e oportunidade

das contratações e aquisições de bens e serviços de informática.

Planejamento deficiente do setor de informática. Direcionamento de

licitações. Fuga ao processo licitatório. Aquisição de serviços de

consultoria sem o procedimento licitatório. Desobediência à lei de

licitações quanto ao tipo de licitação. Locação de equipamento a

custos superiores aos de aquisição. Terceirização de Serviços sem

divisão do objeto.

1.6.2. Referência de documentos utilizados para a e laboração do PDTI

Documentos de gestão de TI e governança


2013-2015

12

� Estatuto (decreto nº 5.039, de 7 de abril de 2004).

� Organograma oficial atualizado do órgão com nomes e funções.

Governo Eletrônico

� Levantamento de serviços disponibilizados no site institucional para

sociedade.

� Levantamento de serviços fornecidos à sociedade, eletrônicos ou não,

que se fossem integrados a outro órgão, facilitaria o acesso às

informações por cidadãos e empresas.

� Documento Catálogo de informações e serviços do governo.

Infraestrutura

� Contratos de TI.

� Contratos com provedores de serviços de internet.

Sistemas de informação

� Portfólio de projetos.

� Contratos de manutenção e licença de softwares.

Gestão de pessoas da TI

� Contratos de mão de obra de TI.


2013-2015

13

2. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional é o conjunto recorrente de relacionamentos entre

as áreas da FCRB, o que inclui os relacionamentos de autoridade e de subordinação

como representados no organograma. Os comportamentos requeridos pelos

regulamentos da organização e os padrões adotados na tomada de decisão, como

descentralização, padrões de comunicação e outros padrões de comportamento

fazem parte da composição do organograma da fundação.

2.1. Estrutura Organizacional da FCRB

A Fundação Casa de Rui Barbosa tem a seguinte estrutura organizacional:

I - Órgão colegiado: Conselho Consultivo

II - Órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal

b) Coordenação-Geral de Planejamento e Administração

• Serviço de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira. • Serviço de Administração de Recursos Humanos. • Serviço de Administração de Serviços Gerais. • Serviço de Informática.

III - Órgãos específicos singulares:

a) Centro de Pesquisa

• Serviço de Pesquisa em Direito. • Serviço de Pesquisa em Filologia. • Serviço de Pesquisa Ruiana. • Serviço de Pesquisa em História. • Serviço de Pesquisa em Política Cultural. • Serviço de Editoração.

b) Centro de Memória e Informação

• Divisão Museu Casa de Rui Barbosa. • Divisão de Arquivo-Museu de Literatura Brasileira.


2013-2015

14

• Serviço de Biblioteca. • Serviço de Preservação. • Serviço de Arquivo Histórico e Institucional.

Figura 4 – Estrutura Organizacional da FCRB

2.2. Área de TI

Atualmente a estrutura organizacional referente à unidade de TI da FCRB

segue a cadeia hierárquica acima.

2.3. Coordenação-Geral de Planejamento e Administra ção

Tem a competência de propor diretrizes, gerenciar programas e projetos e

executar as atividades de planejamento e orçamento, de finanças, de contabilidade,

de serviços gerais, de modernização administrativa, de informação e informática e

de administração e desenvolvimento de recursos humanos.

2.4. Serviço de Informática

Área responsável por prover serviço de informática para toda a FCRB.

Dentre suas atividades e

• Gerenciamento dos r

• Suporte a software e equipamentos

• Responder pelo processo de manutenção de equipamentos de

informática e comunicação da FCRB.

2.5. Missão da FCRB

A missão da FCRB foi validada no planejamento estratégico realizado de

forma sistêmica pelo Ministério da Cultura e suas vinculadas no primeiro semestre

de 2013.


Dentre suas atividades estão relacionadas:

Gerenciamento dos recursos da rede de computadores.

Suporte a software e equipamentos de informática alocados na FCRB.

Responder pelo processo de manutenção de equipamentos de

formática e comunicação da FCRB.


mica pelo Ministério da Cultura e suas vinculadas no primeiro semestre

Diretor de Tecnologia da Informação

2013-2015

15

ecursos da rede de computadores.

de informática alocados na FCRB.

Responder pelo processo de manutenção de equipamentos de


mica pelo Ministério da Cultura e suas vinculadas no primeiro semestre


2013-2015

16

3. Alinhamento

O PDTI tem o objetivo de estabelecer, durante o período de vigência, uma

estrutura tecnológica que viabilize a criação de novas soluções que automatizem os

processos e os instrumentos das políticas culturais por meio de sistemas que

viabilizem o registro e monitoramento de informações fundamentais para formulação

das políticas.

3.1. Princípios e Diretrizes

O alinhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação com o

planejamento estratégico da Fundação Casa de Rui Barbosa é um fator primordial

para que as ações descritas no PDTI possam ser implementadas, visando o

atendimento das metas.

Os Princípios e Diretrizes para o triênio foram obtidos através da consulta

aos documentos de planejamento da FCRB.

Id Princípios/Diretriz Origem

A1 Alinhamento da TI com as estratégias da FCRB. Consulta aos documentos de

planejamento da FCRB

Tabela 4 - Diretriz de alinhamento da TI com as estratégias da FCRB.

Nos últimos anos as Tecnologias de Informação e Comunicação têm evoluído

exponencialmente, fazendo com que as instituições tenham acesso a instrumentos

que proporcionam maior eficiência e rapidez no auxílio das tomadas de decisão.

Neste contexto o alinhamento da TI com as estratégias da FCRB é de fundamental

importância para o alcance das metas e dos objetivos institucionais.


2013-2015

17


A2 Segurança da Informação Consulta a todas as Áreas

Tabela 5 - Diretriz de Segurança da Informação.

A informação, independente do seu formato (escrita, falada, visual, digital

etc), é um dos maiores patrimônios de uma instituição, sendo vital para quaisquer

níveis hierárquicos dentro da instituição. Considerada um ativo importantíssimo para

a realização das metas e objetivos institucionais, a informação deve ser protegida e

gerenciada. Desta forma, a adoção de Diretrizes de Segurança da Informação é de

vital importância para garantir que a informação esteja baseada nos princípios de

Autenticidade, Disponibilidade e Confidencialidade.


A3 Conformidade com as Instruções Normativas e

Leis da Administração Pública Federal (APF)

Entrevista com a Coordenação de

Planejamento/CGPA

Tabela 6 - Diretriz de conformidade com as Instruções Normativas e Leis da APF.

Conforme o Acórdão 1.603/2008 - TCU na contratação de bens e serviços de

TI, é essencial a adoção de processo de trabalho formalizado, padronizado e

judicioso quanto ao custo, à oportunidade e aos benefícios advindos para a

instituição. Esse processo em conformidade com os preceitos legais melhora o

relacionamento com os fornecedores e prestadores de serviços, maximiza a

utilização dos recursos financeiros alocados na área de TI e contribui decisivamente

para que os serviços de TI prestem o necessário suporte às ações da instituição

contribuindo para o alcance de seus objetivos e suas metas.


A4 Interoperabilidade de sistemas com APF (E-

PING)

Documento do E-PING Governo

Federal

Tabela 7 - Diretriz de Interoperabilidade de sistemas com APF (E-PING).


2013-2015

18

Conforme o Portal do Governo Eletrônico, a arquitetura e-PING é o conjunto

de padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico que define um conjunto

mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a

utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC no Governo Federal,

estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes, esferas de

governo e com a sociedade em geral.

Um governo moderno e integrado exige sistemas igualmente modernos,

integrados e interoperáveis, trabalhando de forma íntegra, segura e coerente em

todo o setor público para o fornecimento de melhores serviços à sociedade, a custos

mais baixos.


A5 Garantir a qualidade e eficiência para os serviços

de TI

Entrevista com o Serviço de

Informática/CGPA

Tabela 8 - Diretriz de Garantia da qualidade e eficiência para os serviços de TI.

A gestão do uso de TI por meio de controles específicos e o aprendizado

contínuo para evitar problemas e riscos, são necessários para alcançar níveis de

maturidade profissionais mais elevados e para caracterizar uma gestão

genuinamente preocupada com o atendimento dos princípios da Eficiência e

Qualidade.

3.2. Análise de ambiente da TI organizacional.

Pontos Fortes

� Corpo gerencial com bom conhecimento do negócio e comprometido

com os objetivos da FCRB.

� Usuários reconhecem a importância de TI para o alcance dos objetivos

da FCRB.

� O empenho dos profissionais de TI na busca do atendimento das

demandas dos usuários.


2013-2015

19

Pontos Fracos

� Falta alinhamento entre os objetivos e metas da FCRB com a área de

TI.

� Falta de Modelo de Governança e Gestão de TI.

� Iniciativas de prestação de serviços de TI, sem existência de Políticas,

Padronização de Procedimentos, Métodos e Padrões de TI.

� Falta de sistemas, gerando retrabalho e ineficácia operacional nas

atividades.

� Falta a prática de Planejamento, Gestão de Projetos, Padrões,

Métodos e Procedimentos em TI.

� Infraestrutura subdimensionada para as atuais e futuras demandas de

TI.

� Ausência de Política, Normas, Procedimentos e Gestão da Segurança

da Informação.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2010-2012

20

4. Diagnóstico

4.1. Necessidades de TI

No levantamento do diagnóstico, foram identificadas as necessidades de TI de cada área da FCRB, o requisitante do serviço,

todos os que serão envolvidos caso o serviço seja informatizado, a solução atual utilizada para suprir essa necessidade, qual

situação que a ação se encontra e o possível ano para que a solução seja implementada. Algumas demandas setoriais listadas

foram contempladas por outras de alcance mais amplo. Foram mantidas na tabela de necessidades mas não aparecem nas

tabelas de planejamento a fim de evitar duplicidades (necessidades de número 6, 7 e 17 atendidas pelas necessidades 20, 28 e

10, respectivamente.).


21

Tabela 9 - Necessidades de TI.

ID Necessidade Requisitante de Serviço Partes envolvidas Solução Atual Situação Criticidade Prazo Impacto

1 Política de

Segurança da Informação.

Diretoria Administrativa Toda a FCRB Não há.

Ainda que não exista, no sentido estrito, uma Política de Segurança

da Informação, o firewall gerenciado pela ALOG garante alguma segurança para a rede

4 2015 5

2

Sistema de Planejamento e Orçamento com interface com o

SIAFI. (extração de dados do SIAFI).

Diretoria Administrativa

Diretoria Administrativa,

Diretoria Executiva e Assessoria de Planejamento e

Orçamento.

Existe uma planilha Excel.

O trabalho é realizado manualmente com auxílio de planilhas.

3 2015 4

3

Sistema de Gestão de Recursos

Humanos com interface com o

SIAPE (extração de dados do SIAPE).


Serviço de recursos Humanos.

Existem planilhas Excel.


Depende de termo de cooperação com

SERPRO e treinamento.

3 2015 4

4 Sistema de controle de patrimônio.

Diretoria Administrativa Toda a FCRB

O controle é feito em base de dados criada em Dbase III

e relatórios em Acess.

O trabalho é realizado manualmente com

auxílio do Dbase III e Acess.

3 2014 4


22

5 Sistema de controle de Almoxarifado.


Diretoria Administrativa e

SASG.

Existem planilhas Excel.


3 2014 4

6

Sistema de Acompanhamento

de Processo

Presidência/ Diretoria

Administrativa Toda a FCRB.

Realizado através de livro de protocolo.

Software em fase de teste. Demanda customização.

5 2013 5

7 Sistema de Gestão de Contratos

Diretoria Administrativa Toda a FCRB. Não há.

sistema de informação será disponibilizado na

intranet. 5 2013 5

8

Realizar consultoria na área de TI sobre Sistemas Arquivísticos e de Gestão de Objetos Digitais

Centro de Memória e Informação

Centro de Memória e Informação Não há.

contratação de serviços de apoio ao programas Sophia,

DSpace, etc., devem suprir essa demanda

3 2014 3

9

Manter cópia das bases de dados em local diferente dos

servidores hospedados.i



O backup dos acervos ficam

armazenados na empresa

terceirizada que presta serviço de hospedagem do

sítio.

O Backup fica sobe responsabilidade de terceiros, não tendo

cópia no ambiente da FCRB.

5 2014 5


23

10

Garantir a infraestrutura de

hardware e software necessários às atividades dos departamentos.


Toda a FCRB

Levantar os requisitos

necessários para atualização.

Software sem atualização de novas

versões. A infraestrutura de Hardware está

assegurada com a implantação da rede estruturada no prédio

sede.

4 2014 4

11 Divulgação dos

Serviços oferecidos pela TI na intranet.


Toda a FCRB

As áreas intermediárias não

conhecem os serviços oferecidos

pela TI.

Falha no entendimento de serviços. 3 2014 3

12

Transmitir eventos realizados na sala

de cursos e no auditório ao vivo

pela internet.


Toda a FCRB Não há.

Não tem link de internet suficiente. Háprocesso em andamento para a

contratação de empresa especializada. Transmissões tem sido

feitas utilizando serviços gratuitos como o HangOut da Google

3 2014 3


24

13 Loja Virtual para

venda de livro pela internet.

Centro de Pesquisa

Centro de Pesquisa

Com a concretização do

projeto de coedição de

livros em 2014, a parte comercial

ficaria com a editora parceira

da FCRB.

O controle de estoque é realizado

manualmente. 4 2014 3

14

Disponibilizar via web o Vocabulário

histórico-cronológico do

português medieval.

Centro de Pesquisa

Centro de Pesquisa

Foi solicitado à editora Lexicon, que efetuou a editoração da

versão impressa do Vocabulário, que fizesse um orçamento tanto

para disponibilização

online do Vocabulário,

quanto para o manejo e

atualização do banco de dados

que deu origem à obra.

Trabalho divulgado via CD.

3 2014 2


25

15

Procedimento para divulgação de conteúdo de pesquisas no

Portal da FCRB.

Centro de Pesquisa

Centro de Pesquisa Não há. Não há. 3 2014 2

16

Sistema de controle de

inscrição em cursos divulgados

no portal.

Centro de Pesquisa

Centro de Pesquisa

Realizado manualmente.

Não há. 3 2014 3

17

Atualização e regularização das

licenças dos softwares utilizados

pela a FCRB.

Diretoria Executiva Toda a FCRB

As licenças dos Softwares são atualizadas e regularizadas

conforme demanda e possibilidades da

FCRB.

Licenças atualizadas no site da Microsoft. Licenças em fase de

regularização.

4 2014 4

18

Sistemas de controle de contratos, convênios e licitações.

Diretoria Executiva Toda a FCRB Planilha Excel

Trabalho realizado manualmente com auxílio de planilhas

4 2014 4

19

Sistema de controle de acesso ao museu e à sala de acervo

no prédio sede.

Diretoria Executiva Toda a FCRB Não há. Não há. 3 2014 4

20

Sistema de protocolo e processo

administrativo eletrônico, contendo certificação digital.

Procuradoria Toda a FCRB Não há. Não há. 3 2014 3


26

21

Equipamento de digitalização de documentos em grande escala e

disponibilização dos documentos

digitalizados na rede

Procuradoria Toda a FCRB Não há. Não há. 3 2014 3

22

Ferramenta para comunicação e

acesso à conteúdos da AGU(Lync)

Procuradoria Procuradoria Não há. Não há. 3 2014 3

23 Política de cópia de segurança (Backup) interna dos da FCRB

Serviços de Informática da

FCRB


FCRB

Não há

Todos os dados dos

servidores locais têm

Backup 4 2014 4

24 Mapear e modelar os processos de TI


FCRB


FCRB Não há. Não há. 3 2015 4

25 Implantar sistema de help desk


FCRB


FCRB

Serviço realizado sem procedimento

Implantar sistema de help desk. 3 2014 2

26 Ter Gestão de Risco de TI

Serviço de Informática Toda FCRB Não há

A organização não consegue mensurar os

riscos. 3 2015 3

27 Sistema para controle do

inventário de TI


FCRB


FCRB Planilha Excel Não há. 2 2014 3


27

28 Fazer a gestão dos contratos de TI


FCRB


FCRB Não há.

Não existem especialistas para todos os tipos de

serviços de TI contratados.

5 2014 5

29 Capacitar equipe TI Serviços de

Informática da FCRB


FCRB Não há.

Não existem especialistas

capacitados para todos os tipos de serviços de

TI.

4 2014 4

30

Ampliar a equipe de informática,

contratar novos recursos com o perfil

de analista de sistemas,

desenvolvedor e Administrador de Banco de Dados

(DBA)


FCRB


FCRB

Demandas não executada

Falta de recursos especializados para

cumprir todos s tipos de necessidades. O

concurso de 2013 não contemplou o setor.

3 2015 3

31 Sistema multimídia

para a sala do curso de mestrado


FCRB Toda FCRB Não há - 4 2014 4

32

Sistema informatizado com interface WEB para

a inscrição dos candidatos ao Curso

de Mestrado


FCRB Toda FCRB Não há - 4 2014 4


28

4.2. Avaliação dos Serviços de TI contratados

Todos os serviços de TI realizados na FCRB foram identificados e avaliados. Por meio de entrevista com o responsável pela

área de TI, foram levantados todos os serviços de TI contratados. Após entrevista e análise dos contratos, foram identificados e

avaliados todos os serviços conforme mostra tabela a seguir.

Serviços Responsável Execução Vencimento Avaliação

Pontualidade Conformidade Economicidade Resultado

Atualização e suporte técnico remoto e local para os produtos Fotostation e

Fotoweb.

Lucia Maria Velloso de

Oliveira

Amplex Consultoria e Desenvolvime

nto de Sistemas

Em renovação

3 3 3 3

Manutenção e atualização do software de gerenciamento de

conteúdo NOAR. Ana Pessoa

APTWEB Tecnologias

LTDA

Em renovação

4 5 5 5

Locação de equipamentos de reprografia, mais impressoras

de rede e prestação da manutenção preventiva e

corretiva dos equipamentos.

Marc Anthony Cubria

WP SISTEMAS REPROGRÁFI

COS E IMPRESSÃO

LTDA.

09/07/2014 3 3 4 3

Prestação de serviços, instalação e manutenção de

Marc Anthony Cubria

INTELIG 09/03/2014 4 4 4 4


29

um circuito de transferência de dados de 30Mbps.

Serviços especializados de hospedagem, gerenciamento e suporte aos servidores web,

servidores de dados e de aplicação, servidores de autenticação, serviço de

correio eletrônico e firewall.

Andréa Magalhães

ALOG 06/07/2014 3 3 3 3

Serviços de terceirização de funcionários em TI.

Marc Anthony Cubria

Calma Informática

11/07/2014 4 4 4 4

Intranet. Marc Anthony

Cubria

APTWEB Tecnologias

LTDA

Em renovação

- - - -

Tabela 10 – Avaliação dos serviços de TI contradada

4.3. Pessoal de TI

Atualmente o quadro de servidores públicos que atuam na área de TI da FCRB é insuficiente para atender às demandas

existentes. Foi levantado o diagnóstico do pessoal da área de TI da FCRB conforme a tabela a seguir.

Nome Formação Competências Responsabilidades Vínculo Cargo


30

Rômulo Baker Superior • Assessor do gestor de TI • Assessorar a gestão de TI Servidor Público Técnico III

Andréa Magalhães

Superior • Assessor do gestor de TI • Assessorar a gestão de TI Servidor Público Analista em C&T

Marc Anthony Cubria

Superior • Administrador de rede • Suporte técnico • Gestão de contratos

• Gestor de TI Servidor Público Analista em C&T

Tabela 11 – Pessoal de TI


31

5. Planejamento

5.1. Planejamento das Ações

Expressa o alinhamento da unidade de TI com as metas do órgão e com as definidas na Estratégia Geral de Tecnologia da

Informação (EGTI) do SISP. É a fase de planejamento, que consiste em identificar, para cada necessidade levantada, a prioridade,

as metas e as ações. Definir metas é um bom exercício para identificar que ações precisam ser tomadas. A meta é mais concreta

do que a necessidade e tende a ser mais simples visualizar quais ações tomar para cada meta.

Necessidade: 28 Prioridade Fazer a Gestão dos Contratos de TI. 1

Metas Ações Id

Ter conhecimento de contratos relacionados a TI. Designar servidores especialistas em Gestão de Contratos de TI e assuntos específicos de cada contrato para gerir contratos de TI.

28.1

Três servidores capacitados para gerir contratos de TI. Capacitar 3 recursos em Análise e elaboração de Contratos para aquisição de produtos/serviços de TI.

28.2

Tabela 12 – Necessidade 28


32

Necessidade: 31 Prioridade Sistema multimídia para sala do curso de mestrado 2

Metas Ações Id Projeto Executivo Elaborar termo de referência para projeto executivo 31.1 Instalação de sistema multimídia Contratar serviço de instalação de sistema multimidia 31.2

Tabela 13– Necessidade 31


33

Necessidade: 32 Prioridade Sistema informatizado para inscrição via web para candidatos ao curso de mestrado

3

Metas Ações Id Sistema instalado Elaborar termo de referência para implantação de sistema 32.1


Necessidade: 10 Prioridade Garantir a infraestrutura de hardware e software necessários às atividades dos departamentos.

4

Metas Ações Id Elaborar a lista de softwares utilizados sem licença. Levantar os softwares utilizados sem licença. 10.1

Realizar estudo sobre necessidade de aquisição. Verificar necessidade de aquisição e se existe software livre disponível no mercado.

10.2

Compra do registro de licenciamento dos softwares. 10.3 Definir o Setor TI como responsável pela atualização dos softwares na FCRB. Elaborar documento com as responsabilidades de TI. 10.1

Software atualizado.

Levantar os prerrequisitos (hardwares e softwares) para atualização dos softwares. 10.2 Adquirir os prerrequisitos identificados Verificar necessidade de aquisição e se existe software livre disponível no mercado.. 10.3 Instalar e configurar os prerrequisitos. 10.4



34

Necessidade: 11 Prioridade Divulgação dos Serviços oferecidos pelo setor de TI na intranet. 5

Metas Ações Id

Identificar todos os serviços e produtos prestados pela TI. Elaborar cartilha de informação sobre os serviços e produtos prestados pela TI.

11.1

Divulgar a cartilha sobre os serviços de TI. Obter aprovação da cartilha de informação. 11.2

Divulgar na intranet as atividades de TI. 11.3 Tabela 16 – Necessidade 11


35

Necessidade: 4 Prioridade Sistema de controle de patrimônio. 6

Metas Ações Id Customizar o Sistema de Controle de Patrimônio da FFRN

Contratar empresa para customização do sistema (Controle de patrimônio) da FFRN.

4.1 Capacitar equipe para trabalhar com o sistema. Disponibilizar o sistema no ambiente de produção. Liberar acesso para os usuários que trabalharão com o sistema.


Necessidade: 5 Prioridade Sistema de controle de almoxarifado. 7

Metas Ações Id Customizar o sistema de controle de almoxarifado da FFRN.

Contratar empresa para customização do sistema (Controle de almoxarifado) da FFRN. 5.1

Capacitar equipe para trabalhar com o sistema. Disponibilizar o sistema no ambiente de produção. Liberar acesso para os usuários que trabalharão com o sistema.


Necessidade: 15 Prioridade Procedimento para divulgação de conteúdo de pesquis as no Portal da FCRB. 8

Metas Ações Id

Padronizar o meio de divulgação das pesquisas no portal. Elaborar procedimento para padronizar o meio de disponibilizar as informações de pesquisa na internet.

15.1

Disponibilizar procedimento para os interessados. 15.2 Tabela 19 – Necessidade 15


36


37

Necessidade: 12 Prioridade Transmitir eventos realizados na sala de cursos e n o auditório ao vivo pela internet.

9

Metas Ações Id

Exibir eventos ao vivo pela internet.

Designar responsável e substituto para manipular a transmissão de eventos pela internet.

12.1

Elaborar procedimento para realizar a transmissão de eventos ao vivo pela internet.

12.2


Necessidade: 25 Prioridade Implantar sistema de apoio ao usuário ( help desk). 10

Metas Ações Id Homologar sistema de help desk. Instalar e configurar sistema de help desk. 25.1 50% dos usuários capacitados para abertura de chamados. Divulgação e treinamento de usuários para abertura de

chamados. 25.2

100% dos usuários capacitados para abertura de chamados. Tabela 21 – Necessidade 25


38

Necessidade: 19 Prioridade Sistema de controle de acesso ao museu e à sala de acervo no prédio sede. 11

Metas Ações Id Desenvolver sistema de controle de acesso ao museu e à sala de acervo no prédio sede.

Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Controle de acesso ao museu e à sala de acervo no prédio sede).



Necessidade: 21 Prioridade Aquisição de equipamento para digitalização de text o e imagens de grande escala. 12

Metas Ações Id

Adquirir equipamento para digitalização de texto e imagens de grande escala

Levantar os equipamentos para digitalização de texto e imagens disponíveis no mercado.

21.1

Solicitar equipamento para digitalização de texto e imagens. 21.2 Tabela 23 – Necessidade 21


39

Necessidade: 1 Prioridade Política de Segurança da Informação. 13

Metas Ações Id Comitê de Informação e Informática para instituir o grupo de trabalho.

Criar grupo de trabalho para desenvolver as Diretrizes e Normas da Segurança da Informação e Comunicações.

1.1

Definir metodologia que será adotada na realização dos trabalhos.

Contratar consultoria para o desenvolvimento das diretrizes que norteiam a Segurança da Informação, normas de Segurança da Informação e procedimentos operacionais.

1.2

Elaborar Diretrizes que norteiam a Segurança da Informação, Normas de Segurança da Informação e Procedimentos Operacionais. Aprovação, por parte do comitê, à Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC. Aprovação do Presidente e Publicação dos POSIC para toda a FCRB.

Realizar campanha de Divulgação da POSIC. Elaborar e realizar campanha de conscientização para divulgação da Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC na FCRB.

1.3



40

Necessidade: 29 Prioridade Capacitar equipe de TI. 14

Metas Ações Id Capacitação - PHP e MySQL Capacitar um recurso em PHP e MySQL 29.1 Capacitação – Banco de Dados SQL Capacitar um recurso em Banco de Dados SQL 29.2 Capacitação - Windows 2008 Server Capacitar dois recursos em Windows 2008 Server 29.3 Capacitação - Gestão de Projetos Capacitar três recursos em Gestão de Projetos 29.4 Capacitação – Project 2007 Capacitar três recursos em Project 2007 29.5 Capacitação - Segurança da informação Capacitar três recursos em Segurança da informação 29.6 Capacitação - ISA Server 2006 Capacitar dois recursos em ISA Server 2006 29.7

Capacitação - Levantamento e especificação de requisitos em TI Capacitar 2 recursos em levantamento e especificação de requisitos em TI

29.8



41

Necessidade: 30 Prioridade Ampliar a equipe de informática, contratar novos recursos com o perfil de analista de sistemas, desenvolvedor es e Administrador de banco de dados (DBA).

15

Metas Ações Id

Solicitar ao MPOG a cessão de Analistas de Tecnologia da Informação.

30.1

Solicitar ao MPOG autorização/criação de vagas adicionais de analista e Concurso Público para provimento das mesmas

Ambiente disponível para alocação de nova força de trabalho Disponibilizar local e infraestrutura de TI para terceirizados. 30.2

Configurar perfil dos novos usuários na rede. 30.3 Tabela 26 – Necessidade 30


42

Necessidade: 23 Prioridade Política de Cópia de Segurança ( Backup) interna dos dados da FCRB. 16

Metas Ações Id

Definição dos requisitos para elaborar a política de backup. Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. 23.1 Definir prazo para armazenamento dos dados. 23.2

Definir o responsável e o substituto para executar o backup. 23.3 Documento de política de backup. Elaborar política de backup. 23.4


Necessidade: 9 Prioridade Manter cópia das bases de dados em local diferente dos servidores hospedados.

17

Metas Ações Id

Realizar rotina de backup da base de dados da FCRB. Manter cópia das bases de dados conforme política de backup. 9.1 Tabela 28 – Necessidade 9


43

Necessidade: 18 Prioridade Sistema de controle de contratos, convênios e licit ações 18

Metas Ações Id Customizar o sistema de controle de contratos e convênios da FFRN.

Contratar empresa para customização do sistema de Controle de contratos e convênios da FFRN.




44

Necessidade: 20 Prioridade Sistema de protocolo e processo administrativo elet rônico, contendo assinatura por meio de certificação digita l. 19

Metas Ações Id Desenvolver sistema de protocolo e processo administrativo eletrônico.

Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Sistema de protocolo e processo administrativo eletrônico).



Necessidade: 2 Prioridade Sistema de Planejamento e Orçamento com interface c om o SIAFI. (extração de dados do SIAFI). 20

Metas Ações Id Dados disponíveis para serem utilizados no sistema a ser desenvolvido. Obter informações da interface do SIAFI. 2.1 Customizar o sistema de Planejamento e Orçamento da FFRN Contratar empresa para customização do sistema (Sistema de

Planejamento e Orçamento). 2.2

Capacitar equipe para trabalhar com o sistema. Disponibilizar o sistema no ambiente de produção. Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o SERPRO e

posterior treinamento de servidores para a extração dos dados.

2.3

Liberar acesso para os usuários que trabalharão com o sistema.



45

Necessidade: 3 Prioridade Sistema de Gestão de Recursos Humanos com interface com o SIAPE (extração de dados do SIAPE).

21

Metas Ações Id Dados disponíveis para serem utilizados no sistema a ser desenvolvido. Obter informações da interface do SIAPE. 3.1 Customizar o sistema de Gestão de Recursos Humanos da FFRN

Contratar empresa para a customização do sistema (Sistema de Gestão de Recursos Humanos).



Necessidade: 13 Prioridade Loja Virtual para venda de livro pela internet. 22

Metas Ações Id Estudo de viabilidade do software para venda de livro pela internet.

Verificar softwares disponíveis no mercado para venda de livro pela internet.

13.1

Adquirir software para venda de livro pela internet.

Contratar solução para venda de livro pela internet. 13.2 Capacitar equipe que trabalha com o sistema. Disponibilizar o sistema no ambiente de produção. Liberar acesso para todos os usuários que trabalharão com o sistema.



46

Necessidade: 14 Prioridade Disponibilizar via web o Dicionário do Português Medieval. 23

Metas Ações Id Desenvolver sistema para disponibilizar via web o Dicionário do Português Medieval. Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema

(Sistema para disponibilizar via web o Dicionário do Português Medieval).



Necessidade: 16 Prioridade Sistema de controle de inscrição em cursos divulgad os no portal. 24

Metas Ações Id Desenvolver sistema para controle de inscrição em cursos divulgados no portal. Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema

(Sistema para controle de inscrição em cursos divulgados no portal).




47

Necessidade: 22 Prioridade Ferramenta para comunicação e acesso à conteúdos da AGU (Lync)

25

Metas Ações Id

Acesso autorizado Solicitar chave de acesso 22.1

Acesso estabelecido Adquirir software necessário 22.2


Necessidade: 27 Prioridade Sistema para controle do inventário de TI. 26

Metas Ações Id

Disponibilizar o sistema no ambiente de produção. Implantar solução existente na FCRB. 27.1

Inventariar todos os ativos de TI. 27.2



48

Necessidade: 24 Prioridade Mapear e modelar os processos de TI. 27

Metas Ações Id

Mapear as áreas de TI e respectivos processos.

Definir software para ser utilizado. 24.1 Levantar os Macroprocessos. 24.2 Definir os responsáveis por cada processo. 24.3 Desenhar todos os processos de TI. 24.4

Definir e atribuir responsabilidades para os participantes de cada processo.

24.5

Divulgação dos processos para todos os participantes dos processos.

Conscientizar as pessoas sobre a importância do mapeamento e modelagem de processos.

24.6



49

Necessidade: 26 Prioridade Ter Gestão dos Riscos de TI. 28

Metas Ações Id Planejar o Projeto.

Contratar empresa especializada em Gestão de Risco. 26.1 Inventariar os ativos de TI. Analisar e avaliar. Tratar e comunicar. Realizar a análise periodicamente Definir periodicidade para executar a análise de risco. 26.2



50

Necessidade: 8 Prioridade Realizar consultoria na área de TI sobre sistemas arquivísticos e gestão de objetos digitais 29

Metas Ações Id Buscar informações sobre novos sistemas.

Contratar consultoria de empresa especializada em sistema arquivístico.

8.1

Levantar funcionalidades de cada sistema. Levantar os pré-requisitos necessários para instalação dos sistemas. Realizar estudo de viabilidade para aquisição do sistema. Lista de preços e contatos dos fornecedores.


5.2. Planejamento da Execução

Estabelecidas as metas e ações das necessidades junto com sua prioridade para a FCRB, foi definido o planejamento de

execução das ações previstas no PDTI com prazos e recursos humanos e orçamentários necessários para a realização de cada

ação.

Id Ação Prioridade da Necessidade

Prazos Recursos Necessários

Início Conclusão Humanos Orçamentários

Competência Qtd Investimento Manutenção


51

28.1

Designar servidores especialistas em Gestão de Contratos de TI e assuntos específicos de cada contrato para gerir contratos de TI.

1 2013 2015

Gestão de Contratos de TI

3

28.2 Capacitar 3 recursos em Análise e elaboração de Contratos para aquisição de produtos/serviços de TI.

1 2013 2015 Elaboração de edital 3 R$ 7.500,00

31.1 Elaborar termo de referência para projeto executivo de sistema mutimidia

2 2013 2015 Elaboração de

edital 1

31.2 Contratar serviço de instalação de sistema multimídia para sala do mestrado

2 2013 2015 Gestão de Contratos de TI

2 R$ 7.500,00

32.1 Elaborar termo de referência para implantação de sistema de inscrição via web

3 2013 2015 Elaboração de edital 1

10.1 Levantar os softwares utilizados sem licença.

4 2013 2015 Especialista em infraestrutura

2

10.2 Verificar necessidade de aquisição e se existe software livre disponível no mercado.


3

10.3 Compra do registro de licenciamento dos softwares.


3 R$ 7.500,00

10.1 Elaborar documento com as responsabilidades de TI.

4 2013 2015 Governança de TI

3


52

10.2

Levantar os prerrequisitos (hardwares e softwares) para atualização dos softwares.

4 2013 2015 Especialista em TI 1

10.3

Adquirir os prerrequisitos identificados Verificar necessidade de aquisição e se existe software livre disponível no mercado..

4 2013 2015

Elaboração de edital

1

10.4 Instalar e configurar os prerrequisitos.

4 2013 2015 Especialista em TI

1

11.1 Elaborar cartilha de informação sobre os serviços e produtos prestados pela TI.

5 2013 2015 Levantamento de requisitos 1

11.2 Obter aprovação da cartilha de informação.

5 2013 2015 Levantamento de requisitos

1

11.3 Divulgar na intranet as atividades de TI.

5 2013 2015 Elaboração de edital

1

4.1 Contratar empresa para customização do sistema (Controle de patrimônio) da FFRN.

6 2013 2015 Governança de TI 1

R$ 50.000,00

5.1 Contratar empresa para customização do sistema (Controle de almoxarifado) da FFRN.

7 2013 2015 Governança de TI 1

R$ 50.000,00

15.1

Elaborar procedimento para padronizar o meio de disponibilizar as informações de pesquisa na internet.

8 2013 2015

Especialista em TI

1


53

15.2 Disponibilizar procedimento para os interessados.

8 2013 2015 Especialista em Divulgação

1

12.1 Designar responsável e substituto para manipular a transmissão de eventos pela internet.


12.2 Elaborar procedimento para realizar a transmissão de eventos ao vivo pela internet.


1

25.1 Instalar e configurar sistema de help desk.


2

25.2

Divulgação e treinamento de usuários para abertura de chamados.


1

19.1


11 2013

2015


1


1

Levantamento de requisitos

1

21.1 Levantar os equipamentos para digitalização de texto e imagens disponíveis no mercado.

12 2013 2013 2013

2015 2015 2015


1


1


54


1

21.2 Solicitar equipamento para digitalização de texto e imagens.


2

1.1

Criar grupo de trabalho para desenvolver as Diretrizes e Normas da Segurança da Informação e Comunicações.

13 2013 2015

Especialista em Divulgação

1

1.2


13 2013 2015

Especialista em TI

1 R$ 35.000,00

1.3

Elaborar e realizar campanha de conscientização para divulgação da Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC na FCRB.

13 2013 2015

Especialista em TI

1

29.1 Capacitar um recurso em PHP e MySQL


1 R$ 2.000,00

29.2 Capacitar um recurso em Banco de Dados SQL


1 R$ 2.000,00

29.3 Capacitar dois recursos em Windows 2008 Server


1 R$ 4.000,00

29.4 Capacitar três recursos em Gestão de Projetos


1 R$ 6.000,00


55

29.5 Capacitar três recursos em Project 2007


1 R$ 6.000,00

29.6 Capacitar três recursos em Segurança da informação


1 R$ 6.000,00

29.7 Capacitar dois recursos em ISA Server 2006


1 R$ 4.000,00

29.8 Capacitar 2 recursos em levantamento e especificação de requisitos em TI

14 2013 2015 Especialista em TI 1 R$ 4.000,00

30.1 30.2

Encaminhar oportunamente solicitações ao MPOG

15 2013 2013 2013

2015 2015 2015


1


1


1

30.3 Disponibilizar local e infraestrutura de TI para terceirizados.

15 2013 2015 Levantamento de requisitos

1

30.1 Configurar perfil dos novos usuários na rede.


1

23.1

Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados. Definir o responsável e o substituto para executar o backup.

16 2013 2013 2013

2015 2015 2015

Especialista em TI

1

Especialista em Segurança da Informação

1

Redação 1


56

23.2 Elaborar política de backup. Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados.

16 2013

2015


1


1


1

23.3 Definir o responsável e o substituto para executar o backup.

16 2013

2015

Especialista em TI

1

Especialista em divulgação

1

23.4 Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados.


1

9.1 Manter cópia das bases de dados conforme política de backup.


1

18.1 Contratar empresa para customização do sistema de Controle de contratos e convênios da FFRN.


20.1


19 2013 2015


1 R$ 25.000,00

2.1 Obter informações da interface do SIAFI.


1

2.2 Contratar empresa para customização do sistema (Sistema de Planejamento e Orçamento).



57

2.3

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o SERPRO e posterior treinamento de servidores para a extração dos dados.

20 2013 2015


1

3.1 Obter informações da interface do SIAPE.


1

3.2 Contratar empresa para a customização do sistema (Sistema de Gestão de Recursos Humanos).

21 2013 2013

2015 2015

Elaboração de edital 1

R$ 85.000,00 Gestão de

Contratos de TI

1

13.1 Verificar softwares disponíveis no mercado para venda de livro pela internet.


13.2 Contratar solução para venda de livro pela internet.


1 R$ 15.000,00

14.1

Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Sistema para disponibilizar via web o Dicionário do Português Medieval).

23 2013 2015

Especialista em TI

1 R$ 15.000,00

16.1

Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Sistema para controle de inscrição em cursos divulgados no portal).

24 2013 2015

Especificação de requisitos em TI

1 R$ 15.000,00

22.1 Solicitar chave de acesso

25 2013 2013

2015 2015

Especialista em TI

1


58


1

22.2 Adquirir software necessário


3 R$ 5.000,00

27.1 Implantar solução existente na FCRB.


2

27.2 Inventariar todos os ativos de TI. 26 2013 2015 Especialista em TI

2

24.1 Definir software para ser utilizado. 27 2013 2015 Especialista em TI

1

24.2 Levantar os Macroprocessos. 27 2013 2015 Especialista em TI

1

24.3 Definir os responsáveis por cada processo.


1

24.4 Desenhar todos os processos de TI. 27 2013 2015 Especialista em TI

1

24.5 Definir e atribuir responsabilidades para os participantes de cada processo.


24.6 Conscientizar as pessoas sobre a importância do mapeamento e modelagem de processos.

27 2013 2013 2013

2015 2015 2015


1


1

Especialista em TI

1


59

26.1 Contratar empresa especializada em Gestão de Risco.


1 R$ 45.000,00

26.2 Definir periodicidade para executar a análise de risco.


1

8.1 Contratar consultoria de empresa especializada em sistema arquivístico.

29 2013 2015 Especialista em TI 1 R$ 45.000,00

Tabela 41 – Planejamento da Execução

5.3. Planejamento de Pessoal

Foram identificadas algumas necessidades de aquisição de bens, contratação de serviços e capacitação de pessoas da

área de TI, o planejamento de pessoal identificou essas necessidades de acordo com a tabela a seguir:

Necessidades de Recursos Humanos (*) Ação Id

Prazo Custo

Competência Qtd.

Estimada Início Conclusão Gestão de Contratos de TI

3

Capacitar recursos em Análise e elaboração de Contratos para aquisição de produtos/serviços de TI.

40.2 2013 2015 R$ 5.000,00 Elaboração de edital

Administrador de banco de dados (DBA) Pleno 1 Contratar empresa terceirizada para atender às necessidades de

42.1 2013

2015

R$ 85.000,00 Analista de sistemas Pleno 1

Programador Pleno 2


60

Técnico de suporte Pleno 3 infraestrutura da rede

Capacitação em PHP e MySQL 1

Capacitar recurso em PHP e MySQL

41.1 2013 2015 R$ 2.000,00

Capacitação em Banco de Dados SQL 1

Capacitar recurso em Banco de Dados SQL

41.2

R$ 2.000,00

Capacitação em Windows 2008 server 2

Capacitar recursos em Windows 2008 server

41.3 2013 2015 R$ 4.000,00

Capacitação em Gestão de Projetos 3

Capacitar recursos em Gestão de Projetos

41.4

R$ 6.000,00

Capacitação em Project 3

Capacitar recursos em Project

41.5 2013 2015 R$ 6.000,00

Capacitação em Segurança da informação 3

Capacitar recursos em Segurança da informação

41.6

R$ 6.000,00

Capacitação em ISA Server 2006 2

Capacitar recursos em ISA Server 2006

41.7 2013 2015 R$ 4.000,00

Capacitação em Levantamento de requisitos e Especificação de requisitos em TI

2

Capacitar recursos em levantamento e especificação de requisitos em TI

41.8 2013 2015 R$ 4.000,00

Tabela 42 – Planejamento de Pessoal


61

6. Gestão

6.1. Gestão das Ações definidas no PDTI

De acordo com o planejamento, foram estipuladas as datas de início e conclusão para a execução das ações. Na gestão

das ações foram identificados os responsáveis e os substitutos para realizar cada ação.

Id Ação Responsável Substituto Prazo

Detalhamento Início Conclusão

28.1


Marc Anthony Cubria Andrea

Magalhães 2013 2015 Não há

28.2 Capacitar 3 recursos em Análise e elaboração de Contratos para aquisição de produtos/serviços de TI.









32.1 Elaborar termo de referência para implantação de sistema de inscrição via web




Marc Anthony Cubria Rômulo Torres

Baker 2013 2015 Não há


62










10.2 Levantar os prerrequisitos (hardwares e softwares) para atualização dos softwares.



10.3




10.4 Instalar e configurar os prerrequisitos. Marc Anthony Cubria

Andrea Magalhães

2013 2015 Não há










4.1 Contratar empresa para customização do sistema (Controle de patrimônio) da FFRN.



5.1 Contratar empresa para customização do sistema (Controle de almoxarifado) da FFRN.



15.1 Elaborar procedimento para padronizar o meio de disponibilizar as informações de




63

pesquisa na internet.




12.1 Designar responsável e substituto para manipular a transmissão de eventos pela internet.

Marc Anthony Cubria SINF/CMI 2013 2015 Não há







25.2




19.1










1.1 Criar grupo de trabalho para desenvolver as Diretrizes e Normas da Segurança da Informação e Comunicações.



1.2 Contratar consultoria para o desenvolvimento das diretrizes que




64

norteiam a Segurança da Informação, normas de Segurança da Informação e procedimentos operacionais.

1.3
















29.5 Capacitar três recursos em Project 2007












30.1 30.2








65




23.1

Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados. Definir o responsável e o substituto para executar o backup.



23.2

Elaborar política de backup. Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados.












18.1 Contratar empresa para customização do sistema de Controle de contratos e convênios da FFRN.



20.1




2.1 Obter informações da interface do SIAFI. Marc Anthony Cubria Andrea 2013 2015 Não há


66

Magalhães

2.2 Contratar empresa para customização do sistema (Sistema de Planejamento e Orçamento).



2.3







3.2 Contratar empresa para a customização do sistema (Sistema de Gestão de Recursos Humanos).









14.1

Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Sistema para disponibilizar via web o Dicionário do Português Medieval).



16.1








67

22.2 Adquirir software necessário



27.1 Implantar solução existente na FCRB. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres


27.2 Inventariar todos os ativos de TI. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres


24.1 Definir software para ser utilizado. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres


24.2 Levantar os Macroprocessos. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres


24.3 Definir os responsáveis por cada processo. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres


24.4 Desenhar todos os processos de TI. Marc Anthony Cubria Rômulo Torres














8.1 Contratar consultoria de empresa Marc Anthony Cubria Rômulo Torres 2013 2015 Não há


68

especializada em sistema arquivístico. Baker

Tabela 43 – Gestão das Ações


69

6.2. Gestão dos Riscos

A tabela a seguir apresenta os riscos inerentes à inexecução parcial ou total da ação, as medidas preventivas a serem

tomadas para prevenir a ocorrência dos riscos e a medida de contingência para amenizar a situação caso o risco venha a ocorrer.

Cada medida preventiva e de contingência vai ter um responsável pela sua execução.

Id Ação Riscos Medida

Preventiva Responsável Medida de Contingência Responsável

28.1


Falta de pessoal interessado em assumir a responsabilidade

Esclarecer sobre a importância do tema

Marc Anthony Cubria

Determinar servidores com formação ou competência em TI para assumir a responsabilidade.

Marc Anthony Cubria

28.2

Capacitar 3 recursos em Análise e elaboração de Contratos para aquisição de produtos/serviços de TI.

Falta de pessoal interessado na capacitação


Marc Anthony Cubria

Determinar servidores com formação ou competência em TI que façam a capacitação.

Marc Anthony Cubria


Sobrecarga de trabalho do responsável

Antecipar o trabalho para os primeiros meses do ano

Marc Anthony Cubria Delegar a atividade para

outro servidor.

Marc Anthony Cubria



Antecipar o trabalho para os primeiros meses do ano

Marc Anthony Cubria Delegar a atividade para

outro servidor.

Marc Anthony Cubria

32.1 Elaborar termo de referência Sobrecarga de Antecipar o Marc Anthony Delegar a atividade para Marc Anthony


70

para implantação de sistema de inscrição via web

trabalho do responsável

trabalho para os primeiros meses do ano

Cubria outro servidor. Cubria



Esclarecer sobre a importância do tema SINF/CMI Não há



Esclarecer sobre a importância do tema.

Marc Anthony Cubria

Não há


Não conseguir contrato de prestação de serviço.

Elaborar edital oportunamente, de acordo com os padrões da IN04.

Marc Anthony Cubria

Não há


Sobrecarga de trabalho do responsável Não há Não há

10.2

Levantar os prerrequisitos (hardwares e softwares) para atualização dos softwares.


Não há

Não há

10.3


Sobrecarga de trabalho do responsável Não há

Não há

10.4 Instalar e configurar os prerrequisitos.

Não conseguir atender à Não há


71

demanda



Convencer primeiramente a alta direção

Marc Anthony Cubria

Não há


Resistência das áreas finalísticas

Convencer primeiramente a alta direção

Marc Anthony Cubria

Não há



4.1

Contratar empresa para customização do sistema (Controle de patrimônio) da FFRN.



Marc Anthony Cubria

Não há

5.1

Contratar empresa para customização do sistema (Controle de almoxarifado) da FFRN.



Marc Anthony Cubria

Não há

15.1 Elaborar procedimento para padronizar o meio de disponibilizar as informações de pesquisa na internet.


Conscientizar a organização como um todo sobre a importância da padronização

Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria


72

12.1

Designar responsável e substituto para manipular a transmissão de eventos pela internet.



Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria

25.2




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria

19.1



Elaborar edital oportunamente, de acordo com os padrões da IN04

Marc Anthony Cubria

Não há




Sobrecarga de trabalho do responsável Não há

1.1 Criar grupo de trabalho para desenvolver as Diretrizes e Normas da Segurança da



73

Informação e Comunicações.

1.2




Marc Anthony Cubria

Não há

1.3




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria




Marc Anthony Cubria


Marc Anthony Cubria




Marc Anthony Cubria

Não há

29.5 Capacitar três recursos em Falta de pessoal Esclarecer sobre Marc Anthony Não há


74

Project 2007 interessado na capacitação

a importância do tema

Cubria




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há

30.1 30.2



Fundamentar bem a necessidade

Marc Anthony Cubria

Não há






Marc Anthony Cubria

Não há

23.1

Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados. Definir o responsável e o substituto para executar o



Marc Anthony Cubria

Não há


75

backup.

23.2

Elaborar política de backup. Definir periodicidade (dia, semana ou mês) de backup dos dados. Definir prazo para armazenamento dos dados.



Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria Não há



18.1

Contratar empresa para customização do sistema de Controle de contratos e convênios da FFRN.



Marc Anthony Cubria

Não há

20.1




Marc Anthony Cubria

Não há

2.1 Obter informações da interface do SIAFI.

Não conseguir termo de Não há Não há


76

cooperação

2.2

Contratar empresa para customização do sistema (Sistema de Planejamento e Orçamento).



Marc Anthony Cubria

Não há

2.3


Não conseguir termo de cooperação


Marc Anthony Cubria

Não há


Não conseguir termo de cooperação


Marc Anthony Cubria

Não há

3.2

Contratar empresa para a customização do sistema (Sistema de Gestão de Recursos Humanos).


Elaborar edital oportunamente , de acordo com os padrões da IN04.

Marc Anthony Cubria

Não há






Marc Anthony Cubria

Não há

14.1 Contratar empresa especializada em desenvolvimento de sistema (Sistema para disponibilizar via

Não conseguir contrato de prestação de

Elaborar edital oportunamente , de acordo com os

Marc Anthony Cubria

Não há


77

web o Dicionário do Português Medieval).

serviço. padrões da IN04.

16.1




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há

22.2

Adquirir software necessário

Não conseguir contrato de prestação de serviço.licença


Marc Anthony Cubria

Não há

27.1 Implantar solução existente na FCRB.



Marc Anthony Cubria

Não há

27.2 Inventariar todos os ativos de TI. Sobrecarga de trabalho do responsável


Marc Anthony Cubria

Não há

24.1 Definir software para ser utilizado.



24.2 Levantar os Macroprocessos. Sobrecarga de trabalho do responsável


Marc Anthony Cubria

Não há

24.3 Definir os responsáveis por cada processo.

Sobrecarga de trabalho do

Esclarecer sobre a importância do



78

responsável tema

24.4 Desenhar todos os processos de TI.







Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há




Marc Anthony Cubria

Não há





8.1 Contratar consultoria de empresa especializada em sistema arquivístico.



Marc Anthony Cubria

Não há

Tabela 44 – Gestão dos Riscos


2010-2012

79

7. Proposta Orçamentária de TI.

A proposta orçamentária da FCRB é elaborada anualmente e apresentada

por meio dos Relatórios Anuais da instituição.

Despesas 2013 2014 2015

Custeio

Capital

Total Tabela 45 – Despesas para os anos de 2013, 2014 e 2015


2010-2012

80

7. Conclusão

O maior ganho proporcionado pelo Plano Diretor de Tecnologia da

Informação é estabelecer o planejamento da área de TI, identificando os serviços,

realizando a gestão e execução conforme o planejado. Esse processo precisa ser

continuado anualmente, avaliando os resultados, revisando o planejamento e

aprimorando o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão.

Nesse sentido, foram identificadas para o triênio 2013-2015 várias demandas

estratégicas, especialmente as relacionadas à digitalização de acervos e acesso aos

seus conteúdos através da página web da instituição.

O exíguo contingente de pessoal capacitado é um si gnificativo limitador

para um efetivo detalhamento do planejamento e da g estão das ações de TI,

tanto no que diz respeito às ações como aos seus pr azos de execução.

Soma-se a isso a decisão da Justiça do Trabalho (Acórdão referente ao

Processo TRT-RO-0153600-64.2006.5.01.0006) que restringiu a contratação de

mão-de-obra terceirizada até mesmo nos casos previstos pelo Art. 1º do Decreto

2.271/97 (que inclui serviços do Informática).

Nesse contexto, a gestão de riscos fica altamente comprometida, restringindo-

se a previsão de medidas de contingência àquelas ações que mais impactam os

objetivos estratégicos da instituição.

governo federal ministério da cultura fundação casa de rui ......maria dos anjos vieira labres...

Documents