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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS Avenida Ulisses Guimarães, nº 3.386. Ed. Multicab Empresarial 1, salas 06, 07 e 08 - Salvador CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602 NOTA TÉCNICA N°: 008/2017 REFERÊNCIA: Processo nº 1412160004290 ASSUNTO: Avaliação do Barreiras de Proteção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Teolândia. RESUMO: Esta nota técnica tem como objetivo analisar e avaliar a correção das não conformidades do Sistema de Abastecimento de Água no município de Teolândia, identificadas pelo Programa Barreiras de Proteção da EMBASA, como também identificar novas não conformidades. AGERSA Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia Autores: Diretora de Fiscalização: Diretor Geral: Arthur Sucupira Reis Gonçalves Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios Walter Antonio de Oliveira Júnior Assinaturas: Data: Assinatura Data: Assinatura Data:

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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS

Avenida Ulisses Guimarães, nº 3.386. Ed. Multicab Empresarial 1, salas 06, 07 e 08 - Salvador

CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

NOTA TÉCNICA

N°: 008/2017

REFERÊNCIA: Processo nº 1412160004290

ASSUNTO: Avaliação do Barreiras de Proteção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

do município de Teolândia.

RESUMO: Esta nota técnica tem como objetivo analisar e avaliar a correção das não

conformidades do Sistema de Abastecimento de Água no município de Teolândia, identificadas

pelo Programa Barreiras de Proteção da EMBASA, como também identificar novas não

conformidades.

AGERSA – Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia

Autores: Diretora de Fiscalização: Diretor Geral:

Arthur Sucupira Reis Gonçalves Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos

Rios Walter Antonio de Oliveira Júnior

Assinaturas:

Data:

Assinatura

Data:

Assinatura

Data:

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1. CONTEXTUALIZAÇÃO:

Em cumprimento à Resolução da AGERSA nº 001 de 15 de abril de 2016, foi realizada pela

EMBASA a fiscalização na modalidade do Programa Barreiras de Proteção do sistema de

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Teolândia. A AGERSA fez a

inspeção no período de 08 a 12 de maio de 2017, com o intuito de verificar a qualidade dos

serviços prestados.

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Teolândia (Anexo III) é

composto por 1 (uma) captação superficial no rio Preto; a água captada é conduzida para uma

Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo convencional de altas taxas. No processo de

tratamento da água, são utilizados produtos químicos como sulfato de alumínio, dicloro, cal,

ácido fluossilícico e polímero.

Após o tratamento, a água abastece um reservatório apoiado (RAD) com capacidade de 40 m³,

após esse reservatório a água é succionada pela estação elevatória de Água Tratada (EEAT),

para abastecer dois reservatórios apoiados (RAD) com capacidade de 150m3 e 70m³ que

abastecem a zona baixa da sede municipal. Para abastecer a zona alta é utilizada uma Estação

Elevatória de Água Tratada (EEAT) que eleva a pressão para abastecer dois reservatórios

apoiados (RAD) com capacidade de 90 m3 cada um, assim abastecendo a zona alta por

gravidade.

A seguir encontram-se dados técnicos operacionais do município de Teolândia:

Quadro 1: Informações gerenciais do município de Teolândia

Segmento Quantidade

População do município 15.269 hab.

População atendida 6.116 hab.

Índice de atendimento de água 40,1 %

Ligações Existentes Totais 2.228

Ligações Faturadas Totais 1.913

Economias Existentes Totais 2.268

Economias Faturadas Totais 1.953

Tempo de operação da ETA 9,5 h/dia e 10h/ dia (alta estação)

Índice atual de micromedição 100 %

Vazão média efetiva do sistema por ETA 18,5 m3/h

Número de pontos de pitometria 2

Fonte: EMBASA, 2016.

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2. PARECER TÉCNICO:

No quadro abaixo seguem as informações fornecidas pela Prestadora:

MUNICÍPIO TEOLÂNDIA

DATA DE ASSINATURA DO

CONTRATO DE PROGRAMA -

DATA DE ASSINATURA DO

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO -

DATA DE ASSINATURA DO

CONTRATO DE CONCESSÃO 10/04/1997

TIPO DE CONCESSÃO PLENA

N° CONTRATO DE CONCESSÃO 007/97

N° DA LEI 350/97

DATA DE VENCIMENTO DO

CONTRATO DE CONCESSÃO 10/04/2017

SITUAÇÃO DO CONTRATO VENCIDO

Fonte: EMBASA,2016.

Neste sentido, deverão ser envidados os esforços necessários à celebração de Contrato de

Programa para a prestação de serviços públicos de saneamento básico, contemplando as

condições para a sua validade estabelecidas na Lei nº 11.445/2007, tais como a existência de

plano de saneamento básico; a autorização para a contratação dos serviços, indicando os

respectivos prazos e a área a ser atendida; a inclusão, no contrato, das metas progressivas e

graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água e de

outros recursos naturais, dentre outras.

2.1. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS, DOCUMENTOS

SOLICITADOS E STATUS:

Descrição Status

i. Informações gerais sobre os sistemas, tais como: nome, localidades

atendidas, índice de atendimento, número de ligações e economias, vazões

do sistema, índices de perdas, relatórios de interrupções, etc.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

ii. Informações sobre produtos químicos utilizados

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

iii. Certificados de Qualidade

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

iv. Relatórios mensais detalhados de calibração de equipamentos

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

v. Descritivos de projetos de ampliação ou de melhoria de sistemas

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

vi. Relatórios detalhados de higienização das redes e reservatórios

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

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vii. Regularidade jurídica ambiental, contemplando os licenciamentos, o

roteiro de caracterização do empreendimento e o relatório de cumprimento

de condicionantes para obtenção da última licença

Obs.: A AGERSA pretende verificar a RCC e a RCE antigas, aquelas

fornecidas aos órgãos ambientais para obtenção de licenças pretéritas.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

viii. Relatório de ocorrências operacionais e comerciais, contendo todas as

tipologias de serviços cadastradas na Prestadora

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

ix. Plano de segurança das instalações Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

x. Relatório de disponibilidade hídrica de mananciais Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

xi. Relatório com a quantificação das perdas reais e aparentes, desde a sua

captação, bem como os planos, as medidas, as metas e os prazos adotados

para a sua redução. Relatórios de quantificação das reduções já obtidas.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

xii. Relatório de monitoramento da eficiência do tratamento de esgoto e da

situação do corpo receptor.

Obs.: Município não possui sistema de esgotamento sanitário.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

xiii. Relatório das análises de qualidade da água bruta e tratada. Plano de

Amostragem, definido no art. 41 da Portaria do Ministério da Saúde nº

2.914/2011.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

xiv. Catálogo dos Sistemas (conforme já produzido pela Prestadora)

Obs.: A AGERSA deseja obter o Catálogo do Sistema que a EMBASA já

produz para todos os seus sistemas.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

xv. Plano de Contingência

Obs.: Envio de documento genérico.

Fornecido

Não fornecido

Incompleto

Outros

De acordo com o quadro acima, observa-se a ausência ou incompletude da maioria dos itens. A

Prestadora deve apresentar os dados e os documentos apontados, ou mesmo as justificativas

para a sua falta ou inexistência, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento deste

relatório.

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2.2. - AVALIAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NO

PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO DA EMBASA:

Local: Manancial – Rio Preto

Item Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

001

Inexistência de diagnóstico de uso e

ocupação do solo na área de entorno da

captação.

Necessário elaborar diagnóstico ambiental

simplificado na área de entorno da captação.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento desse

documento.

Sem

Registro

002

Necessidade de recuperação e

conservação da mata ciliar da área da

captação.

Necessário encaminhar ofício informando aos

órgãos ambientais a necessidade de cobrar dos

proprietários das terras, às margens do Rio

Preto, a recuperação e conservação da mata

ciliar da área da captação.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento desse

documento.

Sem

Registro

003

Inexistência de proteção na área de

entorno do manancial na zona da

captação.

Necessário monitorar entorno da captação

para averiguar possíveis interferências na

mata ciliar e proteger a área da captação.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento desse

documento.

551

004 Ausência de programa de proteção de

nascente.

Necessário elaborar juntamente com os

órgãos competentes a implantação do

programa.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento desse

documento.

Sem

Registro

005

Não existe prática de monitoramento

da vazão e/ou volume armazenado da

água bruta.

Necessário elaborar e aplicar plano de

monitoramento da vazão de água bruta.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento desse

documento.

Sem

Registro

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Local: Captação e Adução

Item Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

006

Existe cerca de arame, porém não

inibe a entrada de animais e pessoas

não autorizadas.

Elaborar projeto para isolar o local

adequadamente.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

541

007 Utilização de dispositivo de medição

de vazão inadequado (calha Parshall).

Instalar dispositivo de medição de vazão

apropriado.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

008

Os equipamentos existentes não são

compatíveis, além de necessitarem de

manutenção corretiva (ruído,

vazamentos, segurança).

Elaborar e executar plano de manutenção

corretiva.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

553

009 Existe equipamento reserva fria para

captação, porém não está instalado.

Instalar equipamento reserva no local.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

553

010 Parte das áreas sem sinalização

adequada e pintura.

Necessário identificar, sinalizar e pintar

áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

543

011 Áreas estavam limpas, porém não

estavam pintadas.

Necessário realizar pintura da unidade.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

543

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Local: Captação e Adução

Item Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

012

Falta de manutenção no CMB, pintura,

readequação dos quadros elétricos e

conservação.

Necessário elaborar e realizar plano de

manutenção e pintar os equipamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

555

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

013

Os resultados das análises físico-

químicas e bacteriológicas da água na

saída da ETA atendem aos padrões de

potabilidade exigidos pela Portaria

2914/11, porém a frequência de

análise não é respeitada para todos os

parâmetros.

As análises físico-químicas e bacteriológicas

da água na saída da ETA estão sendo

realizadas na frequência recomendada pela

portaria 2914/11.

Sem

Registro

014

Não foi evidenciado registro do

parâmetro turbidez pós-filtração dos

últimos três meses, e os resultados

observados não atendem à portaria

2914/11.

A frequência das análises foi adequada

conforme o plano de amostragem

estabelecido pela portaria 2914/11 e os

filtros foram adequados para atendimento do

parâmetro.

Sem

Registro

015

O quadro de gestão não apresenta

evidências dos indicadores relativos

ao processo de produção: o ICA, PST,

consumo de produtos químicos e

análises físico-químicas.

O quadro de gestão a vista foi atualizado e

todos os indicadores pertinentes ao processo

de produção foram incluídos.

Sem

Registro

016 Presença de material sem utilização na

área da ETA.

Necessário transferir para o almoxarifado

regional material sem utilização na área da

ETA.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

594 e 531

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Local: ETA – Estação de Tratamento de Água

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

017 Áreas sem sinalização, identificação e

pintura. Não conformidade corrigida. 530

018 Áreas limpas, porém, não pintadas.

Necessário providenciar pintura das áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

529

019

Existe o sistema de reaproveitamento

de água na ETA, porém não está em

operação.

Necessário elaborar projeto para conclusão

do sistema de desidratação de lodo e

reaproveitamento de água.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 90 dias após o recebimento

desse documento.

604

020

Sistema de desidratação de lodo e

reaproveitamento de água não foi

concluído.

Necessário elaborar plano para conclusão do

sistema de desidratação de lodo e

reaproveitamento de água.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 90 dias após o recebimento

desse documento.

604

021 Inexistência de tratamento de

efluentes do processo de tratamento.

Necessário implantar sistema de tratamento

de efluentes.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 90 dias após o recebimento

desse documento.

604

022

Não existe estrutura para disposição de

efluente sólido na ETA e não foi

evidenciado registro comprovando

devolução de borras e embalagens.

Necessário elaborar projeto para

implantação da estrutura para disposição de

efluente sólido.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 90 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

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Local: ETA – Estação de Tratamento de Água

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

023 A equipe de operação da ETA aplica

ações pontuais da metodologia P+L.

Necessário realizar treinamento dos

operadores, gerente do escritório local e

implementar a metodologia P+L.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

024 O mapa de risco está desatualizado.

Necessário providenciar atualização do

mapa de risco.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

025 A carga do extintor está com prazo de

validade vencido.

Necessário realizar nova recarga do extintor.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

535

026 Iluminação externa e interna está

precária.

As condições de iluminação da área interna

e externa foram melhoradas.

Sem

Registro

027 Operadores não têm conhecimento do

conteúdo do PPRA.

Necessário realizar treinamento com os

operadores.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

028 O PPRA existente está atualizado.

Necessário atualizar PPRA.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

029 Granulometria do leito filtrante

inadequada.

Necessário substituir o leito filtrante por um

material de granulometria maior.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 90 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

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Local: ETA – Estação de Tratamento de Água

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

030 Falta de treinamento dos operadores.

Necessário realizar treinamento com todos

os operadores.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

031

Possui controle diário e mensal, porém

as informações de consumo e de custo

com produtos químicos não estão

evidenciadas no quadro de gestão à

vista.

Necessário incluir informações de consumo

e de custo com produtos químicos no quadro

de gestão à vista.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

032 Nem todos os dados técnicos foram

apresentados.

Necessário ampliar a abrangência dos dados

técnicos.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

033 Não foram apresentados todos os

formulários de controle.

Necessária a implantação dos formulários de

controle.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

034

Não foram apresentados dados

históricos para um período de um ano

(01) ano.

Necessário levantar e deixar disponível na

ETA todos os dados históricos e

arquivamento por um período de pelo menos

um (01) ano.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

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Local: Reservação – Teolândia

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

035

Existem dispositivos para controle de

extravasamento em parte dos

reservatórios.

Foi elaborado plano para instalação dos

dispositivos necessários.

Sem

Registro

036

Não existe facilidade de acesso para

operação e manutenção em todos os

reservatórios.

Foi elaborado plano para melhorias de

acesso.

Sem

Registro

037 Ausência de manutenção periódica das

instalações.

Foi elaborado plano de manutenção

periódica e o mesmo está sendo cumprido.

Sem

Registro

038 Ausência de plano de lavagens

periódicas.

Foi elaborado plano de lavagem periódica

dos lavatórios e o mesmo está sendo

cumprido.

Sem

Registro

039 Ausência de plano de manutenção

corretiva.

Foi elaborado plano de manutenção

corretiva e o mesmo está sendo cumprido.

Sem

Registro

040 Equipamento reserva é incompatível

com a demanda atual do sistema.

Necessário substituir equipamento reserva

por outro equipamento que possua o mesmo

ponto de trabalho do que está em operação.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

041 Existência de desperdício visível nas

instalações.

Necessário elaborar plano para correção de

fissura no RAD.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

042 Áreas sem sinalização, identificação e

pintura conforme padrão.

Necessário elaborar plano para sinalização,

identificação e pintura.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

043 Áreas necessitando de limpeza e

roçagem. Foi realizada a limpeza e roçagem das áreas.

Sem

Registro

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Local: Reservação – Teolândia

Item

Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

044 Equipamentos necessitando de

pintura.

Necessário realizar pintura adequada nos

equipamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

621, 623

e 640

045 Estruturas necessitando de melhorias.

Necessário adequar as estruturas.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

621, 623

e 640

046 Áreas necessitando de recuperação.

Necessário elaborar projeto de recuperação

das áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 60 dias após o recebimento

desse documento.

621, 623

e 640

047 Não existe escada para inspeção e

acesso interno ao reservatório.

Necessário disponibilizar escada móvel.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

048 Ausência de suspiro, tela de proteção e

rebordos.

Necessário instalar suspiro, tela de proteção

e rebordos.

A não conformidade deverá ser corrigida

em um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

630 e 651

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Local: Distribuição – Teolândia

Item Não Conformidades /

Oportunidades de Melhorias,

identificadas pela Prestadora

Análise Imagens

049 Ausência de cadastro da rede de

distribuição.

Necessário elaborar cadastro para a rede de

distribuição.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

050 Não foi evidenciado descarga de

rede, cronograma e nem registros.

Necessário implantar descargas na rede de

distribuição, elaborar e cumprir cronograma

de descargas.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

051 Não são realizadas descargas e não

existem POP's para atividade.

Necessário implantar descarga de rede e

elaborar POP.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

052

Existem registros de manobra e

flexibilidade de operação para

eventual manutenção, porém as

informações não constam em

cadastro.

Necessário elaborar cadastro contendo as

informações sobre as eventuais manobras.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

053

Ausência de evidências como

formulários de acompanhamento e

controle para avaliação do item.

Necessário organizar informações a fim de

aprimorar a gestão do EL.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

054 Ausência de setorização.

Necessário elaborar estudo de setorização.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 30 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

055 Ausência de controle de reclamações

e de vazamentos.

Elaborar controle de reclamações e de

vazamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

Indicador não está em gestão à vista.

Necessário inserir quadro de gestão com os

indicadores de perdas no mural do EL.

A não conformidade deverá ser corrigida em

um prazo de 15 dias após o recebimento

desse documento.

Sem

Registro

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2.3. – NÃO CONFORMIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

NÃO IDENTIFICADAS NO PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO DA

EMBASA E DETERMINAÇÕES:

Deve a Prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros

competentes, a conformação dos itens descritos a seguir, relativos às suas instalações, seus

equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno

atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

As conformações devem atender às normas de regência (inclusive as técnicas e

regulamentares), aos dimensionamentos e às especificações de projeto, assim como às

disposições contratualmente definidas com o (s) titular (es) dos serviços.

Para as não conformidades adiante apresentadas e descritas, fica a Prestadora obrigada a corrigi-

las de imediato, sempre que as ações não dependam de procedimentos especiais de contratação

e/ou de execução como, por exemplo, necessidade de licitação.

No caso da impossibilidade de solução imediata pela Prestadora, fica assinalado o prazo geral

de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento deste, excetuada previsão distinta

constante dos próprios itens, para o envio da resposta a este relatório, apontando as ações já

adotadas concretamente, acompanhado do registro probatório documental e fotográfico

correspondente, assim como o envio do Plano de Ação para a correção das não-conformidades.

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2.3.1 –SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TEOLÂNDIA

Segmento Descrição Registro (s)

Captação Rio Preto

1. Ausência de sinalização de

identificação, de restrição do acesso

e de perigo. 544 e 548

2. Falha no isolamento da área. 541

3. Necessidade de manutenção das

instalações físicas. 541, 542, 543 e

544

4. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

5. Ausência de equipamentos em

quantidade e qualidade adequadas e

em bom estado de conservação e

funcionamento: tubulações.

552 e 553

6. Instalações elétricas em

desconformidade com a NR 10. 547 e 559

7. Ausência de meio de comunicação. Sem Registro

8. Escada inadequada. 556

9. Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

10. Ausência de relatórios de controle de

nível. Sem Registro

11. Ausência de bomba reserva. Sem Registro

12. Mata ciliar não está preservada:

assoreamento. 551

13. Ausência de proteção antigolpe. Sem Registro

14. Necessidade de manutenção das

instalações físicas. 582, 584 e 598

15. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

Tratamento ETA

16. Acondicionamento inadequado de

materiais. 594

17. Caixa de passagem inadequada:

ausência de tampa. 603

18. Destinação inadequada de resíduos. Sem Registro

19. Ausência de meio de comunicação. Sem Registro

20. Encaminhamento de linha

desprotegido. 587

21. Presença de vazamentos, infiltrações

ou eflorescências. 597, 599, 600,

601 e 602

22. Ausência de sala para operador. 534

23. Sistema de reaproveitamento de água

fora de funcionamento. 604

24. Operação dos filtros não é controlada

por dispositivos para medição de

perda de carga. Sem Registro

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Segmento Descrição Registro (s)

Tratamento

Casa de

Química

25. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

26. Instalações elétricas em

desconformidade com a NR 10. 567

27. Acondicionamento inadequado de

produtos químicos. 561

Casa de

Química

Laboratório

28. Acondicionamento de outros

materiais na área. 562, 563, 565 e

568

29. Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado

adequadamente. Sem Registro

30. Encaminhamento de linha

desprotegido. 571, 576 e 579

31. Condições inadequadas de preparo

de produtos químicos. Sem Registro

32. Ausência de agitadores disponíveis e

em funcionamento. Sem Registro

33. Ausência de sistema dosador reserva

para polímero. 573

34. Ausência de sistema de contenção

contra vazamento de produtos

químicos. 571, 576 e 577

35. Ausência de sinalização de restrição

do acesso. 532

36. Ausência de certificado de calibração

dos equipamentos. 532

37. Destinação inadequada dos resíduos

(reagentes). 532

Laboratório

Booster

Teolândia

38. Equipamento de análise laboratorial

não está em bom estado de

conservação e funcionamento:

pHmetro.

540

39. Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado

adequadamente. Sem Registro

40. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

41. Acondicionamento inadequado de

materiais. 634, 635, 636 e

637

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Segmento Descrição Registro (s)

Distribuição

Booster

Teolândia

42. Caixa de passagem inadequada:

ausência de tampa. 634

43. Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado

adequadamente. Sem Registro

44. Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

45. Ausência de manômetro em

funcionamento. 633

46. Ausência de bomba reserva: a bomba

reserva que está disponível só opera

com menor vazão. 633

EEAT 1 -

Teolândia

47. Ausência de sinalização de

identificação, de restrição do acesso

e de perigo. 607 e 609

48. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

49. Instalações elétricas em

desconformidade com a NR 10. 610 e 611

50. Acondicionamento inadequado de

materiais: armazenagem inadequada. 609 e 612

51. Caixa de passagem inadequada:

ausência de tampa. 611

52. Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado

adequadamente. Sem Registro

53. Ausência de manômetro em

funcionamento. 608

RAD

Teolândia-

150m3 + 70m3

54. Ausência de sinalização de perigo. 620

55. Falha no isolamento da área. 620

56. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

57. Caixas de passagem inadequadas:

necessidade de manutenção ou

substituição das tampas. 624, 625 e 627

58. Escada de acesso inadequada:

deteriorada, sem guarda-corpo e sem

sistema de bloqueio ao acesso.

621, 622, 623 e

626

59. Encaminhamento de linha

desprotegido. 621

60. Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

61. Presença de vazamentos, infiltrações

ou eflorescências. 627

62. Extravasor inadequado. 627

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Segmento Descrição Registro (s)

Distribuição

RAD

Teolândia-

150m3 + 70m3

63. Ausência de medidor de nível

adequada e em funcionamento. Sem Registro

64. Ausência de relatórios de controle de

nível. Sem Registro

65. Ausência de guarda-corpo na laje de

cobertura. 621, 623 e 626

66. Ausência de tela de proteção no

sistema de ventilação (suspiro). 629 e 630

67. Ausência de ventosa instalada após a

válvula de fechamento do

reservatório. Sem Registro

68. Ausência de sistema de identificação

de vazamento operante na base do

reservatório. Sem Registro

RAD – José

Teles – 90m3

69. Ausência de sinalização de restrição

do acesso. 640

70. Falha no isolamento da área. 640

71. Necessidade de manutenção das

instalações físicas. 641

72. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

73. Escada inadequada: deteriorada, sem

guarda-corpo e sem sistema de

bloqueio. 641

74. Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

75. Presença de vazamentos, infiltrações

ou eflorescências. 642, 643, 644 e

645

76. Extravasor inadequado. 642

77. Ausência de medidor de nível

adequado e em funcionamento. Sem Registro

78. Ausência de relatórios de controle de

nível. Sem Registro

79. Presença de atividades

potencialmente poluidoras próximas:

resíduos domésticos. 646

80. Ausência de tela de proteção no

sistema de ventilação (suspiro). 642

81. Ausência de ventosa instalada após a

válvula de fechamento do

reservatório. Sem Registro

82. Ausência de sistema de identificação

de vazamento operante na base do

reservatório. Sem Registro

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Segmento Descrição Registro (s)

Distribuição RAD Zacarias

Borges – 90m3

83. Necessidade de manutenção das

instalações físicas. 648, 652, 653 e

654

84. Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

85. Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

86. Extravasor inadequado. 651

87. Ausência de medidor de nível

adequado e em funcionamento. Sem Registro

88. Ausência de relatórios de controle de

nível. Sem Registro

89. Ausência de tela de proteção no

sistema de ventilação (suspiro). 651

90. Ausência de ventosa instalada após a

válvula de fechamento do

reservatório. Sem Registro

91. Ausência de sistema de identificação

de vazamento operante na base do

reservatório. Sem Registro

Atendimento Escritório

Local

92. Não existe escritório local no

município de Teolândia. 534

2.4. – ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Na inspeção realizada na sede dos municípios ocorrida no período entre os dias 08 a 12 de maio

de 2017, foi constatada a inexistência de sistema de coleta, tratamento e disposição final dos

esgotos sanitários gerados, conforme quadro abaixo.

Município Teolândia

Total de domicílios com banheiro ou sanitário (unid.) 2.522

Lançamento na rede geral (%) 31,4 %

Lançamento em Fossas do tipo sépticas ou de outras formas (%) 68,6 %

Domicílios sequer possuem banheiro ou sanitário (unid.) 1.099

Fonte: IBGE, 2010

Ressalta-se que a Lei Federal 11.445/2007 estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico pelo titular, que deve contemplar o diagnóstico dos sistemas

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como, as projeções para a gradual

universalização dos serviços no horizonte de 20 anos.

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O referido Plano é premissa para a celebração do Contrato de Programa, que deverá prever as

metas de universalização e melhoria da qualidade dos serviços, bem como o ente regulador.

3. CONTINUIDADE

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Teolândia possui interrupções regulares

no abastecimento de água à população, essas interrupções ocorrem, em sua maioria, devido a

problemas com o fornecimento de energia elétrica.

As principais reclamações por parte da população são falta de água e deficiência no

atendimento; há falta de água exclusivamente no período de estiagem (entre dezembro e março)

devido à queda de vazão do manancial.

Não há método de acompanhamento da disponibilidade hídrica do manancial superficial, o

acompanhamento é feito levando-se em consideração a profundidade da bomba de captação.

Não existem plano de segurança para proteção das instalações e plano de contingência e

emergência.

O sistema precisará de ampliação e melhorias na ETA e de requalificação da adução (ocorrência

de quebramentos) dentro de aproximadamente 6 meses; existe comprometimento na operação

do sistema de abastecimento de água devido a problemas no fornecimento de energia elétrica,

como falta de base e/ou aumento de carga. O número de funcionários para operação do sistema

é insuficiente, sendo necessário a contratação de mais um.

Foi realizado a avaliação de pressão na rede em três pontos da cidade, onde no primeiro ponto

na rua Alto da Torre no Bairro de Zacarias Borges foi obtido pressão de 06mca, ficando abaixo

do permitido pelas normas técnicas. No mesmo bairro foi feita uma segunda avaliação na rua

Alto Alegre onde não havia água na rede e no terceiro ponto avaliado na rua Oscar Cardoso no

Centro foi obtido uma pressão de 22mca, estando dentro do preconizado pelas normas técnicas.

Ponto 01 - rua Alto da Torre, Bairro: Zacarias Borges

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Ponto 02 - rua Alto Alegre, Bairro: Zacarias Borges

Ponto 03 - rua Oscar Cardoso, Bairro: Centro

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

DETERMINAÇÕES:

- Deve ser feita a contratação de mais um funcionário para operação no sistema de

abastecimento de água, para que a mesma não funcione sem acompanhamento técnico;

- Deverá a Prestadora submeter todos os funcionários a treinamento de requalificação em

operação de sistema de abastecimento de água.

- A Prestadora deverá instalar gerador na ETA e em todos os outros pontos do sistema de

abastecimento de água (captação e elevatórias), para que a população não sofra com

desabastecimento, em um prazo de 120 dias a partir da ciência desse relatório.

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- Em 90 dias após o recebimento deste relatório, a Prestadora deverá encaminhar para esta

Reguladora o projeto para ampliação e melhorias na ETA e de requalificação da adução, afim

de evitar um colapso no abastecimento de água, assim como deve ser elaborado o plano de

segurança para proteção das instalações e plano de contingência e emergência.

- A Prestadora deverá instalar um escritório local ou loja de atendimento na sede municipal.

Atualmente, as reclamações são feitas no laboratório da ETA, sob a responsabilidade dos

operadores, condição totalmente inadequada de atendimento aos cidadãos.

- Deverá a Prestadora aplicar o programa Barreiras de Proteção para esgoto ainda em 2017, pois

irá auxiliar nos diagnósticos dos seus sistemas sanando a antevendo problemas nas instalações

e assim ampliando a eficiência do serviço prestado.

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ANEXO I – IMAGENS DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NO

PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Item nº 1

Local: Manancial – Rio Preto: Necessário elaborar diagnóstico ambiental

simplificado na área de entorno da captação.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 2

Local: Manancial – Rio Preto: Necessário encaminhar carta externa

informando aos órgãos ambientais a necessidade de cobrar dos

proprietários das terras, às margens do Rio Preto, a recuperação e

conservação da mata ciliar da área da captação.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 3

Local: Manancial – Rio Preto: Necessário monitorar entorno da captação

para averiguar possíveis interferências na mata ciliar.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 551

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Item nº 4

Local: Manancial – Rio Preto: Necessário elaborar juntamente com os

órgãos competentes a implantação do programa.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 5

Local: Manancial – Rio Preto: Necessário elaborar e aplicar plano de

monitoramento da vazão de água bruta.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 6

Local: Captação e Adução: Elaborar projeto para cercar o local com muro.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. 541

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Item nº 7

Local: Captação e Adução: Instalar dispositivo de medição de vazão

apropriado.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 8

Local: Captação e Adução: Elaborar e executar plano de manutenção

corretiva.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. 553

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Item nº 9

Local: Captação e Adução: Instalar equipamento reserva.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. 553

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Item nº 10

Local: Captação e Adução: Necessário identificar, sinalizar e pintar áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 543

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Item nº 11

Local: Captação e Adução: Necessário identificar, sinalizar e pintar áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 543

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Item nº 12

Local: Captação e Adução: Necessário elaborar e realizar plano de

manutenção e pintar os equipamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o

recebimento desse documento. 553

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Item nº 13

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: As análises físico-químicas e

bacteriológicas da água na saída da ETA estão sendo realizadas na

frequência recomendada pela portaria 2914/11. Sem Registro

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Item nº 14

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: A frequência das análises

foi adequada conforme o plano de amostragem estabelecido pela portaria

2914/11 e os filtros foram adequados para atendimento do parâmetro. Sem Registro

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Item nº 15

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: O quadro de gestão a vista

foi atualizado e todos os indicadores pertinentes ao processo de produção

foram incluídos. Sem Registro

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Item nº 16

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário transferir para o

almoxarifado regional material sem utilização na área da ETA.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 594 e 531

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Item nº 17

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário providenciar

sinalização, identificação e pintura.

A não conformidade foi corrigida parcialmente. 530

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Item nº 18

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário providenciar

pintura das áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 529

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Item nº 19

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário elaborar projeto

para conclusão do sistema de desidratação de lodo e reaproveitamento de

água.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 90 dias após o

recebimento desse documento. 604

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Item nº 20

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário elaborar plano

para conclusão do sistema de desidratação de lodo e reaproveitamento de

água.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 90 dias após o

recebimento desse documento. 604

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Item nº 21

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário implantar

sistema de tratamento de efluentes.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 90 dias após o

recebimento desse documento. 604

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Item nº 22

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário elaborar projeto

para implantação da estrutura para disposição de efluente sólido.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 90 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 23

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário realizar

treinamento dos operadores, gerente do escritório local e implementar a

metodologia P+L.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 24

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário providenciar

atualização do mapa de risco.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 25

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário realizar nova

recarga do extintor.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. 535

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Item nº 26

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: As condições de iluminação

da área interna e externa foram melhoradas. Sem Registro

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Item nº 27

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário realizar

treinamento com os operadores.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 28

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário atualizar PPRA.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 29

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário substituir o leito

filtrante por um material de granulometria maior.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 90 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 30

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário realizar

treinamento com todos os operadores.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 31

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário incluir

informações de consumo e de custo com produtos químicos no quadro de

gestão à vista.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 32

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário ampliar a

abrangência dos dados técnicos.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 33

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessária a implantação

dos formulários de controle.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 34

Local: ETA – Estação de Tratamento de Água: Necessário levantar e deixar

disponível na ETA todos os dados históricos e arquivamento por um

período de pelo menos um (01) ano.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 35

Local: Reservação – Teolândia: Foi elaborado plano para instalação dos

dispositivos necessários. Sem Registro

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Item nº 36

Local: Reservação – Teolândia: Foi elaborado plano para melhorias de

acesso. Sem Registro

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Item nº 37

Local: Reservação – Teolândia: Foi elaborado plano de manutenção

periódica e o mesmo está sendo cumprido. Sem Registro

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Item nº 38

Local: Reservação – Teolândia: Foi elaborado plano de lavagem periódica

dos lavatórios e o mesmo está sendo cumprido. Sem Registro

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Item nº 39

Local: Reservação – Teolândia: Foi elaborado plano de manutenção

corretiva e o mesmo está sendo cumprido. Sem Registro

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Item nº 40

Local: Reservação – Teolândia: Necessário substituir equipamento reserva

por outro equipamento que possua o mesmo ponto de trabalho do que está

em operação.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 41

Local: Reservação – Teolândia: Necessário elaborar plano para correção de

fissura no RAD.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 42

Local: Reservação – Teolândia: Necessário elaborar plano para sinalização,

identificação e pintura.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de XX dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 43

Local: Reservação – Teolândia: Foi realizada a limpeza e roçagem das

áreas. Sem Registro

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Item nº 44

Local: Reservação – Teolândia: Necessário realizar pintura adequada nos

equipamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 621, 623 e 640

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Item nº 45

Local: Reservação – Teolândia: Necessário adequar as estruturas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. 621, 623 e 640

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Item nº 46

Local: Reservação – Teolândia: Necessário elaborar projeto de recuperação

das áreas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o

recebimento desse documento. 621, 623 e 640

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Item nº 47

Local: Reservação – Teolândia: Necessário disponibilizar escada móvel.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 48

Local: Reservação – Teolândia: Necessário instalar suspiro, tela de

proteção e rebordos.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. 630 E 651

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Item nº 49

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário elaborar cadastro para a rede

de distribuição.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 50

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário implantar descargas na rede de

distribuição, elaborar e cumprir cronograma de descargas.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 51

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário implantar descarga de rede e

elaborar POP.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 52

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário elaborar cadastro contendo as

informações sobre as eventuais manobras.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 53

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário organizar informações a fim de

aprimorar a gestão do EL.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 54

Local: Distribuição– Teolândia: Necessário elaborar estudo de setorização.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 55

Local: Distribuição – Teolândia: Elaborar controle de reclamações e de

vazamentos.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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Item nº 56

Local: Distribuição – Teolândia: Necessário inserir quadro de gestão com

os indicadores de perdas no mural do EL.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o

recebimento desse documento. Sem Registro

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ANEXO II – IMAGENS DAS NÃO CONFORMIDADES, NÃO IDENTIFICADAS NO

PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Não Conformidade nº 1

Captação – Rio Preto: Ausência de sinalização de identificação, de restrição

do acesso e de perigo. Registros 544 e 548

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Não Conformidade nº 2

Captação – Rio Preto: Falha no isolamento da área. 541

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Não Conformidade nº 3

Captação – Rio Preto: Necessidade de manutenção das instalações físicas. Registros 541, 542, 543 e 544

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Não Conformidade nº 4

Captação – Rio Preto: Ausência de mapa de risco visível e atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 5

Captação – Rio Preto: Ausência de equipamentos em quantidade e

qualidade adequadas e em bom estado de conservação e funcionamento:

tubulações. Registros 552 e 553

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Não Conformidade nº 6

Captação – Rio Preto: Instalações elétricas em desconformidade com a NR

10. 547 e 559

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Não Conformidade nº 7

Captação – Rio Preto: Ausência de meio de comunicação. Sem Registro

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Não Conformidade nº 8

Captação – Rio Preto: Escada inadequada. Registro 556

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Não Conformidade nº 9

Captação – Rio Preto: Ausência de macromedidor em funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 10

Captação – Rio Preto: Ausência de relatórios de controle de nível. Sem Registro

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Não Conformidade nº 11

Captação – Rio Preto: Ausência de bomba reserva. Sem Registro

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Não Conformidade nº 12

Captação – Rio Preto: Mata ciliar não está preservada: assoreamento. 551

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Não Conformidade nº 13

Captação – Rio Preto: Ausência de proteção antigolpe. Sem Registro

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Não Conformidade nº 14

Tratamento – ETA: Necessidade de manutenção das instalações físicas. Registros 582, 584 e 598

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Não Conformidade nº 15

Tratamento – ETA: Ausência de mapa de risco visível e atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 16

Tratamento – ETA: Acondicionamento inadequado de materiais. Registro 594

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Não Conformidade nº 17

Tratamento – ETA: Caixa de passagem inadequada: ausência de tampa. Registro 603

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Não Conformidade nº 18

Tratamento – ETA: Destinação inadequada de resíduos. Sem Registro

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Não Conformidade nº 19

Tratamento – ETA: Ausência de meio de comunicação. Sem Registro

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Não Conformidade nº 20

Tratamento – ETA: Encaminhamento de linha desprotegido. Registro 587

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Não Conformidade nº 21

Tratamento – ETA: Presença de vazamentos, infiltrações ou eflorescências. Registros 597, 599, 600, 601 e 602

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Não Conformidade nº 22

Tratamento – ETA: Ausência de sala para operador. 534

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Não Conformidade nº 23

Tratamento – ETA: Ausência de sistema de reaproveitamento de água. 604

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Não Conformidade nº 24

Tratamento – ETA: Operação dos filtros não é controlada por dispositivos

para medição de perda de carga. Sem Registro

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Não Conformidade nº 25

Tratamento – Casa de Química: Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 26

Tratamento – Casa de Química: Instalações elétricas em desconformidade

com a NR 10. Registro 567

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Não Conformidade nº 27

Tratamento – Casa de Química: Acondicionamento inadequado de

produtos químicos. Registro 561

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Não Conformidade nº 28

Tratamento – Casa de Química: Acondicionamento de outros materiais na

área. Registros 562, 563, 565 e 568

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Não Conformidade nº 29

Tratamento – Casa de Química: Ausência de extintor de incêndio sinalizado

e disponibilizado adequadamente. Sem Registro

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Não Conformidade nº 30

Tratamento – Casa de Química: Encaminhamento de linha desprotegido. Registros 571, 576 e 579

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Não Conformidade nº 31

Tratamento – Casa de Química: Condições inadequadas de preparo de

produtos químicos. Sem Registro

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Não Conformidade nº 32

Tratamento – Casa de Química: Ausência de agitadores disponíveis e em

funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 33

Tratamento – Casa de Química: Ausência de sistema dosador reserva para

polímero. Registro 573

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Não Conformidade nº 34

Tratamento – Casa de Química: Ausência de sistema de contenção contra

vazamento de produtos químicos. Registros 571, 576 e 577

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Não Conformidade nº 35

Tratamento – Laboratório: Ausência de sinalização de restrição do acesso. 532

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Não Conformidade nº 36

Tratamento – Laboratório: Ausência de certificado de calibração dos

equipamentos. 532

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Não Conformidade nº 37

Tratamento – Laboratório: Destinação inadequada dos resíduos

(reagentes). 532

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Não Conformidade nº 38

Tratamento – Laboratório: Equipamento de análise laboratorial não está

em bom estado de conservação e funcionamento: pHmetro. Registro 540

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Não Conformidade nº 39

Tratamento – Laboratório: Ausência de extintor de incêndio sinalizado e

disponibilizado adequadamente. Sem Registro

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Não Conformidade nº 40

Distribuição – Booster Teolândia: Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 41

Distribuição – Booster Teolândia: Acondicionamento inadequado de

materiais. Registros 634, 635, 636 e 637

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Não Conformidade nº 42

Distribuição – Booster Teolândia: Caixa de passagem inadequada: ausência

de tampa. Registro 634

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Não Conformidade nº 43

Distribuição – Booster Teolândia: Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado adequadamente. Sem Registro

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Não Conformidade nº 44

Distribuição – Booster Teolândia: Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 45

Distribuição – Booster Teolândia: Ausência de manômetro em

funcionamento. 633

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Não Conformidade nº 46

Distribuição – Booster Teolândia: Ausência de bomba reserva: a bomba

reserva que está disponível só opera com menor vazão. 633

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Não Conformidade nº 47

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Ausência de sinalização de

identificação, de restrição do acesso e de perigo. Registros 607 e 609

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Não Conformidade nº 48

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Ausência de mapa de risco visível e

atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 49

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Instalações elétricas em

desconformidade com a NR 10. Registros 610 e 611

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Não Conformidade nº 50

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Acondicionamento inadequado de

materiais: armazenagem inadequada. Registros 609 e 612

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Não Conformidade nº 51

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Caixa de passagem inadequada:

ausência de tampa. Registro 611

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 52

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Ausência de extintor de incêndio

sinalizado e disponibilizado adequadamente. Sem Registro

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Não Conformidade nº 53

Distribuição – EEAT 1 - Teolândia: Ausência de manômetro em

funcionamento. Registro 608

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Não Conformidade nº 54

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de sinalização de

perigo. Registro 620

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Não Conformidade nº 55

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Falha no isolamento da área. Registro 620

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Não Conformidade nº 56

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de mapa de risco

visível e atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 57

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Caixas de passagem

inadequadas: necessidade de manutenção ou substituição das tampas. Registros 624, 625 e 627

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Não Conformidade nº 58

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Escada de acesso

inadequada: deteriorada, sem guarda-corpo e sem sistema de bloqueio ao

acesso. Registros 621, 622, 623 e 626

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Não Conformidade nº 59

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Encaminhamento de linha

desprotegido. Registro 621

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 60

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de macromedidor

em funcionamento. Sem Registro

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 61

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Presença de vazamentos,

infiltrações ou eflorescências. Registro 627

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Não Conformidade nº 62

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Extravasor inadequado. Registro 627

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Não Conformidade nº 63

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de medidor de

nível adequada e em funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 64

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de relatórios de

controle de nível. Sem Registro

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Não Conformidade nº 65

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de guarda-corpo

na laje de cobertura. Registros 621, 623 e 626

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Não Conformidade nº 66

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de tela de proteção

no sistema de ventilação (suspiro). Registros 629 e 630

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Não Conformidade nº 67

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de ventosa

instalada após a válvula de fechamento do reservatório. Sem Registro

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Não Conformidade nº 68

Distribuição – RAD Teolândia- 150m3 + 70m3: Ausência de sistema de

identificação de vazamento operante na base do reservatório. Sem Registro

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Não Conformidade nº 69

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de sinalização de

restrição do acesso. Registro 640

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Não Conformidade nº 70

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Falha no isolamento da área. Registro 640

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Não Conformidade nº 71

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Necessidade de manutenção das

instalações físicas. Registro 641

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Não Conformidade nº 72

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de mapa de risco visível

e atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 73

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Escada inadequada: deteriorada,

sem guarda-corpo e sem sistema de bloqueio. Registro 641

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Não Conformidade nº 74

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 75

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Presença de vazamentos,

infiltrações ou eflorescências. Registros 642, 643, 644 e 645

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Não Conformidade nº 76

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Extravasor inadequado. 642

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 77

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de medidor de nível

adequado e em funcionamento. Sem Registro

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 78

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de relatórios de controle

de nível. Sem Registro

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Não Conformidade nº 79

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Presença de atividades

potencialmente poluidoras próximas: resíduos domésticos. Registro 646

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Não Conformidade nº 80

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de tela de proteção no

sistema de ventilação (suspiro). Registro 642

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Não Conformidade nº 81

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de ventosa instalada

após a válvula de fechamento do reservatório. Sem Registro

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Não Conformidade nº 82

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de sistema de

identificação de vazamento operante na base do reservatório. Sem Registro

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CEP 41.219-400 Tel.: (71) 3118-8602

Não Conformidade nº 83

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Necessidade de manutenção das

instalações físicas. Registros 648, 652, 653 e 654

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Não Conformidade nº 84

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de mapa de risco visível

e atualizado. Sem Registro

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Não Conformidade nº 85

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de macromedidor em

funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 86

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Extravasor inadequado. Registro 651

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Não Conformidade nº 87

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de medidor de nível

adequado e em funcionamento. Sem Registro

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Não Conformidade nº 88

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de relatórios de controle

de nível. Sem Registro

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Não Conformidade nº 89

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de guarda corpo da laje

de cobertura instalado e em boas condições. Sem Registro

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Não Conformidade nº 90

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: 89.Ausência de tela de proteção no

sistema de ventilação (suspiro). Registro 651

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Não Conformidade nº 91

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de ventosa instalada

após a válvula de fechamento do reservatório. Sem Registro

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Não Conformidade nº 92

Distribuição – RAD – José Teles – 90m3: Ausência de sistema de

identificação de vazamento operante na base do reservatório. Sem Registro

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Não Conformidade nº 93

Atendimento – Escritório Local: Não existe escritório local no município de

Teolândia. 534

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ANEXO III – CROQUI BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA

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