form-seg-001-levantamento de aspecto e impacto - perigos e

Pes

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Treinamento de Proteção Auditiva;Coordenador de Segurança

OperacionalControle ADM Anual

Monitoramento via Dosimetrias no PPRA; Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Anual

Manter ASO atualizado de acordo com o PCMSO Coordenador de Suprimentos Controle ADM Anual

Conscientização via sistema de DDS. Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Semestral

Uso de protetor auricular tipo plug de inserção

e/ou protetor auricular tipo concha; Todos os Colaboradores Uso de EPI Diário

Manter rotina de pausas e correção de postura; Todos os Colaboradores Controle de ENG Diário

Mobiliário adequado fisiologicamente. Coordenador de Suprimentos Controle de ENG Mensal

Uso da Cinta Ergonômica; Todos os Colaboradores Uso de EPI Diário

Treinamento sobre Ergonomia;Coordenador de Segurança



Inspeções de Segurança; Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Mensal


Sinalização de áreas em limpeza ou manutenção. Gerente de base Controle ADM Diário

Os colaboradores devem observar as

Identificações de Voltagens nas Tomadas e

condições físicas dos cabos elétricos;

Todos os Colaboradores Controle ADM Diário


Os colaboradores devem inspecionar a máquina,

equipamento ou ferramenta antes de iniciar a

atividade. Em caso de defeito utilizar o Stop

Work;

Almoxarifes e Ferramenteiros Controle ADM Diário

Treinamento sobre EPICoordenador de Segurança


Uso de luva de segurança quando há risco de

furo, corte ou abrasão; Uso de óculos de

segurança quando envolver risco de projeção de

partículas contra os olhos; Toda equipe de

manutenção deve fazer uso de calçado de

segurança.

Almoxarifes e Ferramenteiros Uso de EPI Diário

N/A

AERÓLEO TÁXI AÉREO

N/A 3A N/A N/A

N/A 3A N/A N/A

Norma Regulamentadora nº 6, de 08/06/1978 / UNIÃO -

Norma Regulamentadora nº 23, de 08/06/1978 / Norma

Regulamentadora nº 10, de 08/06/1978

(NR) Máquinas, Equipamentos

e/ou Ferramentas

Inadequadas, defeituosas ou

usadas incorretamente.

Choque elétrico 3B N/A

UNIÃO - Decreto nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO - Lei nº

8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº

6, de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 11,

de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 12, de

08/06/1978

N/A

3B N/A N/A

(R.) Instalações e Layout

Industriais. Piso ou Superfícies

irregulares / escorregadias

Quedas de mesmo nível,

torção ou luxação de

membros. Escoriações ou

Cortes.

N/A N/A

PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

(R.) RuídoPerda parcial e/ou

permanente da audição2D N/A N/AN/A 2A N/A

COM 0604-01/ANAC

LEVANTAMENTO DE ASPECTO E IMPACTO / PERIGOS E RISCOS BASE CABO FRIO

ATIVIDADE: Atividades de logística de materiais - Processo 14 - Adquirir bens ou serviços REVISADO EM: 30 / 07 / 2018

DESCRIÇÃO DA TAREFA

DESCRIÇÃO DOS

ASCPECTOS OU PERIGOS /

(R.)ROTINEIRO; (NR) NÃO

ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE

RISCO

MEDIDAS DE CONTROLE / MITIGADORAS RESPONSÁVEL

Atividades de

compras,

armazenamento e

distribuição de

materiais para

atendimento as

operações diárias.

(NR) Esforço Físico Intenso,

postura inadequada e

repetitividade.

Dores Lombares, dor

cervical, LER/DORT,

fadiga, stress

2C N/A

Esmagamento ,

prensamento, cortes,

luxação, escoriação e

fraturas

3B

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

HIERARQUIA REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

UNIÃO - Decreto nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO -

Decreto nº 93413, de 15/10/1986 / UNIÃO - Lei nº 8213, de

24/07/1991 / UNIÃO - NHO nº 1, de 21/01/2001 / UNIÃO -




Ordem de Serviço nº 608, de 05/08/1998 / RJ - Decreto nº

3217, de 03/10/1969 / RJ (Macaé) - Lei nº 3284, de

08/10/2009 / SP - Resolução nº 317, de 24/05/1994

UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 17, de 08/06/1978 /

UNIÃO - Nota Técnica nº 60, de 03/09/2001 / Norma





de 08/06/1978

2A N/A N/A

3A

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PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE

RISCO


FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


Garantir que somente colaboradores treinados

em movimentação de carga manuseie

empilhadeiras e paleteiras.

Coordenador de Suprimentos Controle ADM Diário

Plano de manutenção e calibragem dos

equipamentos de cargaCoordenador de Suprimentos Controle de ENG Bianual


Manter local de armazenamento limpo, livre de

poeiras acumuladas, segregados de acordo com o

risco e com sistema elétrico protegido.


Manter armazenamento considerando as

condições de isolação de fontes de calor e de

segregação de compatibilidade.

Almoxarifes e Ferramenteiros Controle ADM Diário

Os colaboradores devem utilizar os EPI

apropriado como Luva nitrílica, óculos de

segurança e máscara apropriada.

Almoxarifes e Ferramenteiros Uso de EPI Diário

Manter Certificados de MOPP dos fornecedores

(Transportadores)Coordenador de Logística Controle ADM Anual

Treinamento de Proteção Respiratória para

manutenção e Supply Chain.

Coordenador de Segurança


Treinamento de Manuseio de Produtos químicos

para manutenção e Supply Chain.




N/A N/A

(NR) Posicionamento

inadequado na movimentação

de carga.

Ferimentos graves,

luxações, Esmagamento ,


escoriação e fraturas e

até óbito

N/A N/A

3B N/A

2C


8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Portaria nº 1249, de

23/08/2001 / UNIÃO - Resolução nº 129, de 08/12/2009 /

UNIÃO - Resolução nº 400, de 13/12/2016

2C 3A N/A 2A

4A 2A 2A

3A

Atividades de

compras,

armazenamento e

distribuição de

materiais para

atendimento as


Queimadura química,

asfixia,intoxicação,

dermatose.

3B




de 08/06/1978 / RJ - Decreto nº 897, de 21/09/1976 / RJ -

Decreto nº 35671, de 09/06/2004 / SP - Decreto nº 56819,

de 10/03/2011 / RJ - Decreto-Lei nº 247, de 21/07/1975 / SP -

Instrução Técnica nº 1, de 10/05/2011 / RJ (Rio de Janeiro) -

Lei Complementar nº 134, de 24/03/2014 / SP - Lei

Complementar nº 1257, de 06/01/2015 / RJ - Resolução nº

142, de 15/03/1994

UNIÃO - Decreto nº 2657, de 03/07/1998 / UNIÃO - Decreto

nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO - Lei nº 8213, de

24/07/1991 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 6, de



08/06/1978


(NR) Manuseio de

substâncias, Compostos

Químicos, Hidrocarbonetos

(Óleo, Lubrificantes e Graxa),

Vapores e Gases inflamáveis

Incêndio / Explosão 4B 2C

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PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE

RISCO


FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


Garantir que somente colaboradores treinados

em movimentação de carga manuseie

empilhadeiras e paleteiras.


Plano de manutenção e calibragem dos

equipamentos de cargaCoordenador de Suprimentos Controle de ENG Bianual


Treinamento de Coleta Seletiva; Todos os Colaboradores Redução Anual

Descarte Adequado de Resíduos; Coordenador de Segurança

OperacionalReciclagem Diário

Controle de Destinação final por meio de

Manifestos de Resíduo.Técnico de Segurança do Trabalho Reciclagem Mensal

Controle de Manutenção de Veículos de Apoio

movidos a diesel (GPU, Trator e caminhão)Coordenador de Suprimentos Redução Anual

Controle de documentação PROCON-AR dos

Fornecedores (Transportadores).Coordenador de Logística Redução Anual

Monitoramento com opacimêtro da emissão de

fumaça preta.Coordenador de Suprimentos Redução Quadrismestral

Inspeções de Segurança; Técnico de Segurança do Trabalho Redução Mensal

Campanha de redução do uso de copos

descartáveis com incentivo do uso de canecas

retornáveis;

Gerente de QSMS Redução Anual

Treinamento Educação Ambiental e

Gerenciamento de Resíduos


OperacionalRedução Anual

Programa de redução do consumo de papel

toalha.Gerente de QSMS Redução Anual

Campanha para conscientização sobre

Desenvolvimento Sustentável e Ações de redução

de Recursos Naturais em DDS.

Técnico de Segurança do Trabalho Redução Mensal

N/A N/A

N/A

2A N/A

2A N/A

2A


N/A

N/A 2A

Poluição do ar N/A 2C

(R.) Resíduo Sólido Perigoso

Classe IA (Pilhas e Baterias,

Cartuchos de tinta, Trapos e

Embalagens contaminadas)

Contaminação do solo e

água. N/A 2C N/A

(R.) Posicionamento

inadequado na movimentação

de carga.

Ferimentos graves,

luxações, Esmagamento ,


escoriação e fraturas e

até óbito

3B N/A 2C 3A





2C N/ARedução de Recursos

Naturais

Atividades de

compras,

armazenamento e

distribuição de

materiais para

atendimento as


(R.)Consumo de insumos

provenientes de recursos

naturais (Água, energia, papel,

descartáveis).

N/A

(R.) Emissão de poluentes

atmosféricos de veículos a

diesel



02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 /

UNIÃO - Resolução nº 313, de 29/10/2002 / SP - Decreto nº

54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de 03/09/2004

/ RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ (Macaé) - Lei nº 3852,

de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de

Janeiro) - Lei nº 4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) -

Lei nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de

16/03/2006

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / UNIÃO - Resolução nº

3, de 28/06/1990 / UNIÃO - Resolução nº 8, de 06/12/1990 /

UNIÃO - Resolução nº 382, de 26/12/2006 / UNIÃO -

Resolução nº 436, de 22/12/2011 / SP - Decisão nº 10, de

12/01/2010 / SP - Decisão nº 254, de 22/08/2012 / RJ -

Decreto nº 779, de 30/01/1967 / SP - Decreto nº 8468, de

08/09/1976 / SP - Decreto nº 59113, de 23/04/2013 / SP - Lei

nº 997, de 31/05/1976

N/A

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / SP - Decreto nº 8468,


Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº 9509, de 20/03/1997

/ RJ (Macaé) - Lei Complementar nº 27, de 26/12/2001

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PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE

RISCO


FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


Controle de documentação DETRAN dos veículos

de fornecedores (Transportadores) e Aeróleo;Coordenador de Logística Controle ADM Anual

Treinamento de Direção Defensiva para

Fornecedores e Colaboradores Aeróleo

(Transportadores)

Auxiliar de ADM / Coordenador de

LogísticaControle ADM Bianual

Controlar Treinamento de MOPP dos motoristas

Aeróleo e fornecedores de transporte;Coordenador de Logística Controle ADM Anual

Controle de documentação de emergência dos

produtos em transporte (FISPQ e Ficha de

emergência);

Coordenador de Suprimentos Controle ADM Por demanda

Inspeções de Segurança nos veículos. Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Mensal

Controle de documentação de emergência dos

produtos em transporte (FISPQ e Ficha de

emergência);

Coordenador de Suprimentos Redução Por demanda

Manter controle das condicionantes ambientais

relacionadas a transporte rodoviário dos

fornecedores de transporte.

Coordenador de Logística Redução Anual

Treinamento de Coleta Seletiva; Coordenador de Segurança


Descarte Adequado de Resíduos; Todos os Colaboradores Reciclagem Diário



Os colaboradores devem utilizar bandejas de

contenção e se necessário utilizar a área isolada

pelas canaletas da caixa separadora de água e

óleo.

Almoxarifes e Ferramenteiros Redução Diário

A base deve dispor de materiais para controle de

derramamento de Querosene inspecionado

periodicamente

Técnico de Segurança do Trabalho Reciclagem Mensal

Treinamento da Brigada em Emergência

Ambiental.Técnico de Segurança do Trabalho Redução Anual

Garantir que produtos químicos sejam dispostos

somente em áreas impermeabilizadas com

contenção em todos os locais de

armazenamento.

Coordenador de Suprimentos Redução Diário

N/A

(E) Vazamento Substâncias,

Compostos Químicos,

Hidrocarbonetos (Óleo,

Lubrificantes e Graxa) e/ou

Combustível

Poluição de solo e água. N/A 2C N/A

3A N/A 2A

Lesões sérias, ou

incapacitantes, e até

óbito


água em área pública;

N/A 2C

N/A 2A N/A

2A

2A

2C

2C N/A N/A N/A

N/A

N/A

(R.) Resíduo Sólido Não

Perigoso Classe IIA (Papel, não

recicláveis, restos orgânicos e

metais) e IIB (Plástico,

borracha e eletrônicos)

Poluição de solo e água. N/A

Atividades de

compras,

armazenamento e

distribuição de

materiais para

atendimento as


3B

(E) Acidentes de trânsito em

rodovias públicas envolvendo

veículos de transportes de

materiais Aeróleo




UNIÃO - Resolução nº 400, de 13/12/2016 / UNIÃO - Decreto

nº 2657, de 03/07/1998 / UNIÃO - Decreto nº 7404, de

23/12/2010 / UNIÃO - Lei nº 12305, de 02/08/2010 / UNIÃO -

Portaria nº 53, de 01/03/1979 / UNIÃO - Resolução nº 19, de



Resolução nº 362, de 23/06/2005 / SP - Decreto nº 54645, de

05/08/2009 / RJ - Deliberação nº 15, de 27/09/2010 / RJ -

Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de

10/07/1992 / SP (Itanhaém) - Lei nº 3550, de 10/09/2009 /

RJ (Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191,

de 30/09/2003 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 4969, de

03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 5538, de

31/10/2012 / RJ - Lei nº 5541, de 17/09/2009 / SP - Lei nº

12300, de 16/03/2006 / SP - Lei nº 13576, de 06/07/2009



01/03/1979 / RJ - Decreto nº 31819, de 09/09/2002 / SP -

Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de

03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ (Macaé) -

Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº

4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 5538, de

31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006





Resolução nº 20, de 18/06/2009 / UNIÃO - Resolução nº 313,

de 29/10/2002 / UNIÃO - Resolução nº 362, de 23/06/2005 /

SP - Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ - Deliberaçäo nº

15, de 27/09/2010 / RJ - Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 / RJ

- Lei nº 2011, de 10/07/1992 / SP (Itanhaém) - Lei nº 3550,

de 10/09/2009 / RJ (Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012 /

RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº



12300, de 16/03/2006 / SP - Lei nº 13576, de 06/07/2009


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PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE

RISCO


FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


Garantir que somente colaboradores habilitados

devem receber autorização no crachá para

condução de veículos.

Coordenador de Suprimentos Controle ADM Bianual

Treinamento de Direção Defensiva em

AeroportosAuxiliar de ADM de base Controle ADM Bianual

Respeitar a sinalização de segurança no

Aeródromo, controle de velocidade e uso do

cinto de segurança;

Condutores de Veículos Controle ADM Diário

Fazer uso somente das faixas de pedestres e

respeitar as sinalizações de segurança do

aeródromo

Pedestres Controle ADM Diário


(E) Batida contra estrutura do

teto no carrinho elétrico.

Cortes, escoriação e

trauma1B N/A N/A

Os colaboradores devem ficar atentos à

superfície baixa (teto) dos carros elétricos

durante a entrada e saída dos mesmos,

respeitando a sinalização de segurança do

veículo.

Todos os Colaboradores Controle ADM Diário 1A N/A N/A


Utilização dos

veículos em áreas

aeroportuárias

(condutor

/passageiro)

(R.) Abalroamento /

Atropelamento

Ferimentos graves,

luxações e até óbito3B N/A 2C


8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Resolução nº 129, de

08/12/2009 / UNIÃO - LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE

1997 / UNIÃO - Resolução nº 14, de 06/02/1998





08/06/1978

3A N/A 2A

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Manter ASO atualizado de acordo com o

PCMSOGestor imediato do setor Controle ADM Anual




Manter rotina de pausas e correção de postura; Todos os Colaboradores Controle ADM Diário

Mobiliário adequado fisiologicamente. Gerente de Administração Controle de ENG Mensal





Divulgação em DDS; Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Semestral

Sinalização de áreas em limpeza ou

manutenção.Gerente de Administração Controle ADM Diário


Identificações de Voltagens nas Tomadas; Todos os Colaboradores Controle ADM Diário

Divulgar o assunto em DDS; Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Semestral

Principio de incêndio 4A 2B 2B Inspeções de SMS nas salas. Técnico de Segurança do Trabalho Controle ADM Mensal 4A 2A 2A

N/A

N/A

3B


3A N/A N/A(R.) Instalações e Layout

Industriais

(R.) Manuseio de

Equipamentos Eletrônicos

Choque elétrico

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

Atividades

administrativas

realizadas em

ambiente de

escritório

climatizado

artificialmente

N/A N/A 2B

N/A

MATRIZ DE RISCO




Cortes.


permanente da audição

RISCO RESIDUAL


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOSRESPONSÁVEL

ATIVIDADE: Atividades Administrativas inseridas em todos os processos do MPSGSA REVISADO EM: 30 / 07 / 2018

HIERARQUIA

2D

LEVANTAMENTO DE ASPECTO E IMPACTO / PERIGOS E RISCOS BASE CABO FRIOCOM 0604-01/ANAC

MEDIDAS DE CONTROLE / MITIGADORAS

3B

N/A

N/A

3A N/A

Dores Lombares, dor

cervical, LER/DORT,

fadiga, stress

2C N/A N/A


Norma Regulamentadora nº 23, de 08/06/1978 / Norma


N/A

(R.) Postura Inadequada,

monotonia e repetitividade




de 08/06/1978 / RJ - Decreto nº 897, de 21/09/1976 / RJ -


10/03/2011 / RJ - Decreto-Lei nº 247, de 21/07/1975 / SP -

Instrução Técnica nº 1, de 10/05/2011 / RJ (Rio de Janeiro) -

Lei Complementar nº 134, de 24/03/2014 / SP - Lei

Complementar nº 1257, de 06/01/2015 / RJ - Resolução nº

142, de 15/03/1994

2A N/A

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOSPERIODICIDADE




Norma Regulamentadora nº6, de 08/06/1978 / UNIÃO -







UNIÃO - Nota Técnica nº 60, de 03/09/2001



6, de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 8, de

08/06/1978

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FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

MATRIZ DE RISCO RISCO RESIDUAL


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS



HIERARQUIA


MEDIDAS DE CONTROLE / MITIGADORAS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOSPERIODICIDADE


Gerenciamento de Resíduos;








retornáveis;









Desenvolvimento Sustentável e Ações de

redução de Recursos Naturais em DDS.







Redução de Recursos

NaturaisN/A 2C N/A




Técnico de Segurança do Trabalho Redução Semestral N/A 2A N/A

N/A

N/A






Poluição de solo e água. N/A 2C

(R.) Consumo de insumos


naturais (Água, energia,

papel, descartáveis).


NaturaisN/A 2C

N/A 2A

(NR) Resíduo Sólido Perigoso


Cartuchos de tinta)


água.N/A 2C

2A N/A

Atividades

administrativas

realizadas em

ambiente de

escritório

climatizado

artificialmente

N/A

N/A 2A


N/A

N/A

N/A



02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 / UNIÃO -

Resolução nº 313, de 29/10/2002 / SP - Decreto nº 54645, de

05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 / RJ - Lei nº


20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de

Janeiro) - Lei nº 4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei

nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006



Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº 9509, de 20/03/1997 /

RJ (Macaé) - Lei Complementar nº 27, de 26/12/2001






Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 4969,


31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006



Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº 9509, de 20/03/1997 /

RJ (Macaé) - Lei Complementar nº 27, de 26/12/2001

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FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

MATRIZ DE RISCO RISCO RESIDUAL


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS



HIERARQUIA


MEDIDAS DE CONTROLE / MITIGADORAS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOSPERIODICIDADE

Garantir que somente colaboradores

habilitados devem receber autorização no

crachá para condução de veículos.

Gerente de Manutenção Controle ADM Bianual









aeródromo



(NR) Batida contra estrutura

do teto no carrinho elétrico.


trauma1B N/A N/A





veículo.







08/06/1978

N/A 2C 3A N/A 2A

Utilização dos

veículos em áreas

aeroportuárias

(condutor

/passageiro)

(R.) Abalroamento /

Atropelamento





Ferimentos graves,

luxações e até óbito3B

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PCMSOGerente de Manutenção Controle ADM Anual




Manter rotina de pausas e correção de postura; Todos os Colaboradores Controle de ENG Diário

Mobiliário adequado fisiologicamente. Gerente de Manutenção Controle de ENG Mensal








manutenção.Gerente de Administração Controle ADM Diário


Identificações de Voltagens nas Tomadas e

condições físicas dos cabos elétricos;

Mecânicos e Auxiliares de

ManutençãoControle ADM Diário


Os colaboradores devem inspecionar a

máquina, equipamento ou ferramenta antes

de iniciar a atividade. Em caso de defeito

utilizar o Stop Work;





Manter aferição e manutenção de Ferramentas Coordenador de Suprimentos Controle de ENG Anual

Uso de luva de segurança quando há risco de

furo, corte ou abrasão; Uso de óculos de

segurança quando envolver risco de projeção

de partículas contra os olhos; Toda equipe de

manutenção deve fazer uso de calçado de

segurança.


ManutençãoUso de EPI Diário

Atividades de

manutenção em

Helicópteros no interior

do Hangar e no pátio do

Aeroporto.

N/A

N/A

Norma Regulamentadora nº 6, de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma

Regulamentadora nº 23, de 08/06/1978 / Norma Regulamentadora nº

10, de 08/06/1978

UNIÃO - Decreto nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO - Lei nº 8213, de

24/07/1991 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 6, de 08/06/1978 /

UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 11, de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma


3B N/A

3A

3A


N/A

(NR.) Máquinas,

Equipamentos e/ou

Ferramentas Inadequadas,

defeituosas ou usadas

incorretamente.

Choque elétrico 3B N/A N/A

Esmagamento,


luxação, perfuração,

escoriação e fraturas

2B2B

(R.) Esforço Físico Intenso,


repetitividade.

Dores Lombares, dor

cervical, LER/DORT,

fadiga, stress

2C N/A N/A


Industriais. Piso ou

Superfícies irregulares /

escorregadias



membros. Escoriações

ou Cortes.


permanente da audição2D N/A N/A

MEDIDAS DE CONTROLE / MITIGADORAS RESPONSÁVEL PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

2B N/A N/A

UNIÃO - Decreto nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO - Decreto nº 93413,

de 15/10/1986 / UNIÃO - Lei nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - NHO nº 1,

de 21/01/2001 / UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 6, de 08/06/1978 /


Regulamentadora nº 15, de 08/06/1978 / UNIÃO - Ordem de Serviço nº

608, de 05/08/1998 / RJ - Decreto nº 3217, de 03/10/1969 / RJ (Macaé) -

Lei nº 3284, de 08/10/2009 / SP - Resolução nº 317, de 24/05/1994

COM 0604-01/ANAC


ATIVIDADE: Atividades de Manutenção de Helicópteros - Processo 20 - Gerir Integridade do Material REVISADO EM: 30 / 07 / 2018


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

FORM-SEG-001 Revisão:

05 Data:

30/05/18

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS

MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA



UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 8, de 08/06/1978

2A N/A N/A

3A N/A N/A

UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 17, de 08/06/1978 / UNIÃO - Nota

Técnica nº 60, de 03/09/2001 / Norma Regulamentadora nº 6, de

08/06/1978

3B N/A N/A

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RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


05 Data:

30/05/18


MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA

Fazer inspeção antes do uso e checar condição

de mangueira e dispositivos anti-

chicoteamento.



Plano de Inspeção e Calibragem do cilindro,

válvula e manômetro.Coordenador de Suprimentos Controle de ENG Anual

Estar atento ao uso dos EPI, principalmente o

uso de proteção visual.



Manter local de armazenamento limpo, livre de

poeiras acumuladas, segregados de acordo

com o risco e com sistema elétrico protegido.


Manter armazenamento considerando as

condições de isolação de fontes de calor e de

segregação de compatibilidade.



Os colaboradores devem utilizar os EPI

apropriado como Luva nitrílica, óculos de

segurança e máscara apropriada.



Treinamento de Proteção Respiratória para

manutenção e Supply Chain.



Treinamento de Manuseio de Produtos

químicos para manutenção e Supply Chain.




Estar atento o uso do Protetor Solar e realizar

pausas para Hidratação e descanso.





Atividades de

manutenção em



Aeroporto.

N/A N/A 2A N/A2B N/A

3B N/A N/A

4B

(R.) Trabalho a céu aberto

(NR) Trabalho com

Equipamento Pressurizado

Cortes, luxação,

escoriação, fraturas e até

óbito

3B N/A 2C

Queimadura química,

asfixia,intoxicação,

dermatose.

2C 2C

(R.) Manuseio de Substâncias,



Lubrificantes e Graxa),

Vapores e Gases inflamáveis

Incêndio / Explosão

N/A

3A N/A 2A



UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 12, de 08/06/1978 / Norma

Regulamentadora nº 13, de 08/06/1978 / UNIÃO - Norma




UNIÃO - Norma Regulamentadora nº 23, de 08/06/1978 / RJ - Decreto nº

897, de 21/09/1976 / RJ - Decreto nº 35671, de 09/06/2004 / SP -

Decreto nº 56819, de 10/03/2011 / RJ - Decreto-Lei nº 247, de

21/07/1975 / SP - Instrução Técnica nº 1, de 10/05/2011 / RJ (Rio de

Janeiro) - Lei Complementar nº 134, de 24/03/2014 / SP - Lei

Complementar nº 1257, de 06/01/2015 / RJ - Resolução nº 142, de

15/03/1994

2A4A 2A

N/A3A

UNIÃO - Decreto nº 2657, de 03/07/1998 / UNIÃO - Decreto nº 3048, de

06/05/1999 / UNIÃO - Lei nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma







Desconforto térmico

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RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


05 Data:

30/05/18


MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA

Uso correto das Plataformas e Escadas para

trabalho em altura;


ManutençãoControle de ENG Diário


Controle de Manutenção de Escadas e

PlataformasCoordenador de Suprimentos Controle ADM Anual

Treinamento de NR35 08horas;Coordenador de Treinamento da

ManutençãoControle ADM Bianual


PCMSOGerente de Manutenção Controle ADM Anual

Política de uso de capacetes tipo alpinista;Mecânicos e Auxiliares de


Controle de Manutenção/Inspeção do

equipamentoCoordenador de Suprimentos Controle ADM Anual

Treinamento de NR11Coordenador de Treinamento da

ManutençãoControle ADM Anual


Política de uso de capacetes tipo alpinista;Mecânicos e Auxiliares de


Manter área de movimentação

sinalizada/isolada



Uso correto dos equipamentos para

movimentação de carga


ManutençãoControle de ENG Diário







Atividades de

manutenção em



Aeroporto.

N/A N/AN/A

Cortes, luxação,


óbito

3C 3A(R.) Trabalho em Altura sobre

helicópterosN/A

N/A 2A N/A

(R.) Geração de Resíduo

Sólido Perigoso Classe IA

(Pilhas e Baterias, Cartuchos

de tinta, Trapos e Embalagens

contaminadas)


água.N/A 2C N/A









23/12/2010 / UNIÃO - Lei nº 12305, de 02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº

53, de 01/03/1979 / UNIÃO - Resolução nº 313, de 29/10/2002 / SP -

Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 /

RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ (Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012

/ RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 4969, de

03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei nº

12300, de 16/03/2006

Cortes, luxação,


óbito

3C N/A 2C







3A N/A 2A(R.) Movimentação de carga

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RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


05 Data:

30/05/18


MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA

Controle de Manutenção de Veículos de Apoio

movidos a diesel (GPU, Trator e caminhão)Coordenador de Suprimentos Redução Anual

Monitoramento com opacimêtro da emissão

de fumaça preta.Coordenador de Suprimentos Redução Quadrimestral

Inspeções de Segurança; Técnico de Segurança do Trabalho Eliminação Mensal








retornáveis;











Técnico de Segurança do Trabalho Redução Semestral

Os colaboradores devem utilizar bandejas de

contenção e se necessário utilizar a área isolada

pelas canaletas da caixa separadora de água e

óleo.


ManutençãoRedução Diário

A base deve dispor de materiais para controle

(Kit de Emergência) de derramamento de

Querosene inspecionado periodicamente


Treinamento da Brigada em Emergência

Ambiental.Técnico de Segurança do Trabalho Redução Anual

Armazenamento e descarte adequado. Técnico de Segurança do Trabalho Reciclagem Diário

(E) Vazamento Substâncias,



Lubrificantes e Graxa) e/ou

Combustível



Naturais





N/A 2C

2A

N/A

N/A

2A

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / SP - Decreto nº 8468, de

08/09/1976 / RJ - Decreto-Lei nº 134, de 16/06/1975 / SP - Lei nº 997, de

31/05/1976 / SP - Lei nº 9509, de 20/03/1997 / RJ (Macaé) - Lei

Complementar nº 27, de 26/12/2001

N/A

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / UNIÃO - Resolução nº 3, de

28/06/1990 / UNIÃO - Resolução nº 8, de 06/12/1990 / UNIÃO -

Resolução nº 382, de 26/12/2006 / UNIÃO - Resolução nº 436, de

22/12/2011 / SP - Decisão nº 10, de 12/01/2010 / SP - Decisão nº 254, de

22/08/2012 / RJ - Decreto nº 779, de 30/01/1967 / SP - Decreto nº 8468,

de 08/09/1976 / SP - Decreto nº 59113, de 23/04/2013 / SP - Lei nº 997,

de 31/05/1976

N/A

N/A

N/A

N/A

2AN/A N/A

2APoluição de solo e água. N/A 2C N/A


23/12/2010 / UNIÃO - Lei nº 12305, de 02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº

53, de 01/03/1979 / UNIÃO - Resolução nº 19, de 18/06/2009 / UNIÃO -


29/10/2002 / UNIÃO - Resolução nº 362, de 23/06/2005 / SP - Decreto nº

54645, de 05/08/2009 / RJ - Deliberação nº 15, de 27/09/2010 / RJ -

Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / SP

(Itanhaém) - Lei nº 3550, de 10/09/2009 / RJ (Macaé) - Lei nº 3852, de

20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº

4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 5538, de 31/10/2012 /

RJ - Lei nº 5541, de 17/09/2009 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006 / SP -

Lei nº 13576, de 06/07/2009

N/A

N/A


02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 / RJ - Decreto nº

31819, de 09/09/2002 / SP - Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ -

Diretriz nº 1310, de 03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ

(Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 4969,

de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) - Lei nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei

nº 12300, de 16/03/2006

(R.) Geração de Resíduo

Sólido Não Perigoso Classe IIA

(Papel, não recicláveis, restos

orgânicos e metais) e IIB

(Plástico, borracha e

eletrônicos)


Atividades de

manutenção em



Aeroporto.


atmosféricos de veículos a

diesel

Poluição do ar N/A 2C

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RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


05 Data:

30/05/18


MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA

Manter em funcionamento com limpeza e

manutenção o Separador de água e óleo.Gerente de Administração Redução Semestral

Monitoramento do afluente lançado na rede

de esgoto via laboratório credenciado.Gerente de Administração Redução Semestral

Fazer uso da proporção certa de shampoo

(MGM.14.16) nas Aeronaves e usar somente a

área isolada por canaletas



Remediação do equipamento caso extrapole os

parâmetros estabelecidos pelo INEA.Técnico de Segurança do Trabalho Redução Por Demanda




Gerente de Manutenção Controle ADM Bianual









aeródromo






trauma1B N/A N/A





veículo.


Manter as FISPQ das Tintas e Solventes

atualizadasCoordenador de Suprimentos Controle ADM De acordo com demanda

Utilizar os EPI's de proteção respiratória,

proteção das mãos e olhos/face;Pintor e Auxiliar Uso de EPI Diário

Treinamento de proteção respiratória e

manuseio de produtos químicos



Substituir os filtros da entrada e saída do

exaustor periodicamente ou quando saturadosPintor e Auxiliar Redução Mensal

Só realizar atividades de pintura com o

exaustor em funcionamento;Pintor e Auxiliar Redução Diário

Manter a porta de entrada fechada durante

toda a atividade de pintura;Pintor e Auxiliar Redução Diário

Fazer uso somente dos produtos químicos

disponibilizados pelo setor de SuprimentosPintor e Auxiliar Redução Diário

(R.) Lançamento de efluentes

oleosos provenientes da

lavagem de aeronaves, peças

e equipamentos.


Poluição de solo e água. N/A 2C N/A N/A

3B

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / UNIÃO - Resolução nº 3, de

28/06/1990 / UNIÃO - Resolução nº 8, de 06/12/1990 / UNIÃO -


22/12/2011; SP - Decisão nº 10, de 12/01/2010 / SP - Decisão nº 254, de

22/08/2012 / RJ - Decreto nº 779, de 30/01/1967 / SP - Decreto nº 8468,

de 08/09/1976 / SP - Decreto nº 59113, de 23/04/2013 / SP - Lei nº 997,

de 31/05/1976

N/A2A






06/05/1999 / UNIÃO - Lei nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma




N/A 2A2C 3AN/A


02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 / UNIÃO - Resolução

nº 19, de 18/06/2009 / UNIÃO - Resolução nº 20, de 18/06/2009 / UNIÃO

- Resolução nº 313, de 29/10/2002 / UNIÃO - Resolução nº 362, de

23/06/2005 / RJ - Deliberação nº 15, de 27/09/2010 / SP (Itanhaém) - Lei

nº 3550, de 10/09/2009 / RJ - Lei nº 5541, de 17/09/2009 / SP - Lei nº

14186, de 15/07/2010 / SP - Portaria nº 81, de 03/12/1999


24/07/1991 / UNIÃO - Resolução nº 129, de 08/12/2009 / UNIÃO - LEI Nº

9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 / UNIÃO - Resolução nº 14, de

06/02/1998

(R.) Pintura de peças e

estruturas de helicópteros

Intoxicação e doenças

respiratórias

Emissão de poluentes

atmosféricos

PTS(Partículas totais em

suspensão) e HC

(Hidrocarbonetos).

(E) Abalroamento /

Atropelamento

Ferimentos graves,

luxações e até óbito

N/A 3B 1C

2C N/A N/A 2A N/A N/A

N/A 3A 1A

Atividades de

manutenção em



Aeroporto.

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Monitoramento via Dosimetrias no

PPRA;

Técnico de Segurança do

TrabalhoControle ADM Anual

Manter ASO atualizado de acordo

com o PCMSOGerente de Operação Controle ADM Anual

Conscientização via sistema de DDS. Técnico de Segurança do

TrabalhoControle ADM Semestral

Uso de protetor auricular tipo plug de

inserção e/ou protetor auricular tipo

concha;

Todos os Colaboradores Uso de EPI Diário

Manter rotina de pausas intervoos de

acordo com regulamentação; Todos os TRIPULANTES Controle de ENG Diário



Conscientização via sistema de DDS.Técnico de Segurança do


Catálogo atualizado com a descrição

de todos os HelidecksGerente de Operações Controle ADM Mensal



Reportar ocorrência de

irregularidades e desvios nas

plataformas marítimas para reparo.

Tripulantes Controle ADM De acordo com a demanda

Estar atento o uso do Protetor Solar e

realizar pausas para Hidratação e

descanso.

Todos os TRIPULANTES Controle ADM Diário



COM 0604-01/ANAC

LEVANTAMENTO DE ASPECTO E IMPACTO / PERIGOS E RISCOS

ATIVIDADE: Operações de Helicópteros para unidades Off-shore - Processo 23 - Gerir operações diárias REVISADO EM: 30/07/2018


(R.) Ruído

DESCRIÇÃO DOS

ASCPECTOS OU

PERIGOS /

(R.)ROTINEIRO; (NR)

NÃO ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIA

Perda parcial e/ou

permanente da audição2D N/A

Dores Lombares, dor

cervical, LER/DORT,

fadiga, stress

N/A 2A

3A

MEDIDAS DE CONTROLE /

MITIGADORAS RESPONSÁVEL PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

Atividades de

operações

relacionadas ao voo

de helicóptero para

unidades off-shore ou

On-shore.

2B N/AN/A N/A

(R.) Postura inadequada e

condições adversas de

conforto.

N/A N/A

N/A N/A


Industriais. Piso ou

Superfícies irregulares /

escorregadias / Condições

irregulares de Helideck




Cortes.

3B N/A N/A

N/A

N/A2C


2A N/A N/A

UNIÃO - Decreto nº 3048, de 06/05/1999 / UNIÃO - Lei

nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma



(R.) Trabalho a céu aberto Desconforto térmico 2B N/A

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18



Decreto nº 93413, de 15/10/1986 / UNIÃO - Lei nº 8213,

de 24/07/1991 / UNIÃO - NHO nº 1, de 21/01/2001 /




/ UNIÃO - Ordem de Serviço nº 608, de 05/08/1998 / RJ -

Decreto nº 3217, de 03/10/1969 / RJ (Macaé) - Lei nº

3284, de 08/10/2009 / SP - Resolução nº 317, de

24/05/1994


/ UNIÃO - Nota Técnica nº 60, de 03/09/2001 / Norma



nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma


Regulamentadora nº 8, de 08/06/1978 / Portaria n°

294/DPC, de 17/10/2017 - NORMAM-27, 2017, Rev 2.

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COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS

ASCPECTOS OU

PERIGOS /

(R.)ROTINEIRO; (NR)


EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO

HIERARQUIAMEDIDAS DE CONTROLE /


RISCO RESIDUAL

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


Garantia da qualidade de Operações

(HOMP, LOSA, Simulador de voo)Gerente de Operações Controle de ENG Diário

Reportar todos os desvios

operacionais de voo via RAMCOTripulantes Controle ADM De acordo com a demanda

Treinamento de Coleta Seletiva;Coordenador de Segurança


Descarte Adequado de Resíduos; Todos os colaboradores Reciclagem Diário

Controle de Destinação final por meio

de Manifestos de Resíduo.


TrabalhoReciclagem Mensal


atmosféricos da queima de

QAV dos Helicópteros

Poluição do ar N/A 2C N/AControle de Manutenção de

Helicópteros via CTMGerente de Manutenção Redução Mensal N/A 2A N/A

Controle de ENG

Lesões graves e óbito

Garantia da qualidade de manutenção

(HUMS, CTM, Compliance Monitoring,

Matriz de treinamentos).

Gerente de Manutenção Diário


Atividades de

operações

relacionadas ao voo



On-shore.

3C 3C 4a4CContaminação de solo e

água; Queima de

vegetação e alteração do

ecossistema

3A 3A


Portaria nº 44/GM4, de 17/01/1997 / UNIÃO - Portaria

nº 1252, de 15/05/2013 / UNIÃO - Portaria nº 955, de


UNIÃO - Portaria nº 75, de 31/10/2008.NSCA 3-4 /

PORTARIA EMAER N° 61/CEN, DE 31 DE OUTUBRO DE

2008 / SÃO PAULO - Lei nº 9346, de 14/03/1996 /

Retificação nº S/N, de 14/03/1996 /

(E) Queda de Aeronave

2A



de 02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 /

UNIÃO - Resolução nº 313, de 29/10/2002 / SP - Decreto

nº 54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de

03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ

(Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191,



31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / UNIÃO - Resolução

nº 3, de 28/06/1990 / UNIÃO - Resolução nº 8, de

06/12/1990 / UNIÃO - Resolução nº 382, de 26/12/2006

/ UNIÃO - Resolução nº 436, de 22/12/2011 / SP -

Decisão nº 10, de 12/01/2010 / SP - Decisão nº 254, de


Decreto nº 8468, de 08/09/1976 / SP - Decreto nº 59113,

de 23/04/2013 / SP - Lei nº 997, de 31/05/1976

N/A

(R.) Resíduo Sólido

Perigoso Classe IA (Pilhas e

Baterias, Cartuchos de

tinta, Trapos e Embalagens

contaminadas)


água.N/A 2C N/A N/A

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COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS

ASCPECTOS OU

PERIGOS /

(R.)ROTINEIRO; (NR)


EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO



RISCO RESIDUAL

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18





Controle de Destinação final por meio

de Manifestos de Resíduo.


TrabalhoReciclagem Mensal

Programa de redução do consumo de

papel toalha.Gerente de QSMS Redução Anual

Treinamento dos colaboradores em

Educação Ambiental e Gerenciamento

de resíduos




Desenvolvimento Sustentável e Ações

de redução de Recursos Naturais em

DDS.


TrabalhoRedução Semestral

Campanha de redução do uso de

copos descartáveis com incentivo do

uso de canecas retornáveis;


A base deve dispor de materiais para

controle de derramamento de

Querosene inspecionado

periodicamente;


TrabalhoRedução Mensal

Acompanhamento durante todo o

processo de abastecimento

terceirizado

Tripulantes Redução Diário

Auditorias em Fornecedores de

combustível visando o cumprimento

de todo o procedimento de

abastecimento de helicópteros

Coordenador de Garantia da

QualidadeEliminação Anual

N/A

N/A2A

N/A

N/A

N/A N/A 2A

N/A


nº 12305, de 02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de


Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310,

de 03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ

(Macaé) - Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ (Rio de

Janeiro) - Lei nº 4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro)

- Lei nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de

16/03/2006

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / SP - Decreto nº

8468, de 08/09/1976 / RJ - Decreto-Lei nº 134, de

16/06/1975 / SP - Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº

9509, de 20/03/1997 / RJ (Macaé) - Lei Complementar nº

27, de 26/12/2001


Perigoso Classe IIA (Papel,

não recicláveis, restos

orgânicos e metais) e IIB

(Plástico, borracha e

eletrônicos)


2C






NaturaisN/A


2A N/A(E) Vazamento de QAV

durante abastecimentoPoluição de solo e água.



de 02/08/2010 / UNIÃO - Portaria nº 53, de 01/03/1979 /


Resolução nº 20, de 18/06/2009 / UNIÃO - Resolução nº


23/06/2005 / SP - Decreto nº 54645, de 05/08/2009 / RJ -

Deliberação nº 15, de 27/09/2010 / RJ - Diretriz nº 1310,

de 03/09/2004 / RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / SP

(Itanhaém) - Lei nº 3550, de 10/09/2009 / RJ (Macaé) -

Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de




12300, de 16/03/2006 / SP - Lei nº 13576, de 06/07/2009

N/A 2C

Atividades de

operações

relacionadas ao voo



On-shore.

N/A

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COM 0604-01/ANAC




DESCRIÇÃO DOS

ASCPECTOS OU

PERIGOS /

(R.)ROTINEIRO; (NR)


EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO



RISCO RESIDUAL

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18



habilitados devem receber

autorização no crachá para condução

de veículos.

Gerente de Operações Controle ADM Bianual

Treinamento de Direção Defensiva

em AeroportosAuxiliar de ADM de base Controle ADM Bianual

Respeitar a sinalização de segurança

no Aeródromo, controle de

velocidade e uso do cinto de

segurança;


Fazer uso somente das faixas de

pedestres e respeitar as sinalizações

de segurança do aeródromo


Inspeções de Segurança;Técnico de Segurança do

TrabalhoControle ADM Mensal

(E) Batida contra estrutura

do teto no carrinho

elétrico.


trauma1B N/A N/A

Os colaboradores devem ficar atentos

à superfície baixa (teto) dos carros

elétricos durante a entrada e saída

dos mesmos, respeitando a

sinalização de segurança do veículo.


Utilização dos

veículos em áreas

aeroportuárias

(condutor

/passageiro)

(E) Abalroamento /

Atropelamento


nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Resolução nº 129, de

08/12/2009 / UNIÃO - LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO

DE 1997 / UNIÃO - Resolução nº 14, de 06/02/1998


nº 8213, de 24/07/1991 / UNIÃO - Norma


Regulamentadora nº 11, de 08/06/1978 / UNIÃO -

Norma Regulamentadora nº 12, de 08/06/1978

Ferimentos graves,

luxações e até óbito3B N/A


2C 3A N/A 2A

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PCMSOGerente de Operação Controle ADM Anual


Uso de protetor auricular tipo plug de

inserção e/ou protetor auricular tipo

concha;

Todos os Colaboradores Uso de EPI Diário

Manter rotina de pausas e correção de

postura;Todos os Colaboradores Controle de ENG Diário

Mobiliário adequado fisiologicamente. Gerente de Operação Controle de ENG Mensal








manutenção.Fiscais de Pátio da AAL Controle ADM Diário

Os colaboradores devem inspecionar a

máquina, equipamento ou ferramenta

antes de iniciar a atividade. Em caso de

defeito utilizar o Stop Work;

Despachantes e Supervisores de Voo Controle ADM Diário



Uso de luva de segurança quando há risco

de furo, corte ou abrasão; Uso de óculos

de segurança quando envolver risco de

projeção de partículas contra os olhos;

Toda equipe de Despacho deve fazer uso

de calçado de segurança.

Despachantes e Supervisores de Voo Uso de EPI Diário

Estar atento o uso do Protetor Solar e

realizar pausas para hidratação e

descanso.

Despachantes e Supervisores de Voo Controle ADM Diário


N/A2A N/ADesconforto térmico 2B N/A N/A


(R.)Trabalho a céu aberto




de 08/06/1978

N/A

(NR) Máquinas, Equipamentos

e/ou Ferramentas

Inadequadas, defeituosas ou

usadas incorretamente.

Esmagamento ,


luxação, perfuração,

escoriação e fraturas

3B N/A





08/06/1978

2B 3A N/A

N/A N/AN/A

Dores Lombares, dor

cervical, LER/DORT,

fadiga, stress

2C N/A N/A


UNIÃO - Nota Técnica nº 60, de 03/09/2001 / Norma


2A

3A

MATRIZ DE RISCO


Industriais. Piso ou Superfícies

irregulares / escorregadias




Cortes.

3B N/A




de 08/06/1978

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

RISCO RESIDUAL

Atividades de

planejamento de

voo, monitoramento

de helicópteros em

voo e atendimento /

recebimento de

passageiros / cargas

no setor de check-in

(R.) Esforço Físico moderado,


repetitividade.

N/A N/A

2BN/A


COM 0604-01/ANAC


N/A N/A



ATIVIDADE: Atividades de Despacho e Coordenação de Voo - Processo 23 - Gerir operações diárias REVISADO EM: 30 / 07 / 2018


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA










IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


permanente da audição2D N/A

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MATRIZ DE RISCO

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

RISCO RESIDUAL


COM 0604-01/ANAC






DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS


habilitados devem conduzir os veículos na

Aeróleo utilizando cinto de segurança.

Coordenador de operações de voo Controle ADM Diário


AeroportosAuxiliar de ADM Controle ADM Bianual













descartáveis com incentivo do uso de

canecas retornáveis;



Educação Ambiental e Gerenciamento de

resíduos









(E) Abalroamento /

Atropelamento

N/A

Atividades de

planejamento de

voo, monitoramento

de helicópteros em

voo e atendimento

de passageiros no

setor de check-in

N/A

Poluição de solo e água.

(R.)Resíduo Sólido Não







Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº 9509, de 20/03/1997

/ RJ (Macaé) - Lei Complementar nº 27, de 26/12/2001

(R.)Consumo de insumos





NaturaisN/A 2A

2C N/A








31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006

N/A

N/A

2C N/A

2A N/A

2A

N/A

N/A

N/A2A

(NR) Resíduo Sólido Perigoso





água.N/A 2C N/A





54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de 03/09/2004

/ RJ - Lei nº 2011, de 10/07/1992 / RJ (Macaé) - Lei nº 3852,

de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de 30/09/2003 / RJ (Rio de

Janeiro) - Lei nº 4969, de 03/12/2008 / RJ (Rio de Janeiro) -

Lei nº 5538, de 31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de

16/03/2006

3A2C





Ferimentos graves,

luxações e até óbito3B N/A


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MATRIZ DE RISCO

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18

RISCO RESIDUAL


COM 0604-01/ANAC






DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS




Coordenador de Operações de Voo Controle ADM Bianual




Aeródromo, controle de velocidade e uso

do cinto de segurança;


Fazer uso somente das faixas de pedestres

e respeitar as sinalizações de segurança do

aeródromo






trauma1B N/A N/A





veículo.


3B N/A


2C 3A N/A 2AUtilização dos

veículos em áreas

aeroportuárias

(condutor

/passageiro)

(E) Abalroamento /

Atropelamento









08/06/1978

Ferimentos graves,

luxações e até óbito

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Relatório de Avaliação Ambiental de

RuídoGerente de QSMS Redução

Sempre que alterar

modelo de aeronave

Seguir padrão de voo em aerovias

homologadas (DECEA)Todos os TRIPULANTES Redução Anual




Controle de Destinação final por

meio de Manifestos de Resíduo.Técnico de Segurança do Trabalho Reciclagem Mensal




Controle de Destinação final por

meio de Manifestos de Resíduo.Técnico de Segurança do Trabalho Reciclagem Mensal




Educação Ambiental e

Gerenciamento de resíduos



Campanha para conscientização

sobre Desenvolvimento Sustentável

e Ações de redução de Recursos

Naturais em DDS.

Técnico de Segurança do Trabalho Redução Semestral

Campanha de redução do uso de

copos descartáveis com incentivo do

uso de canecas retornáveis;







Poluição de solo e água.

Atividades de

transporte aéreo com

helicópteros que

afetam as

comunidades

vizinhas ao

aeroporto, nas

proximidades das

aerovias praticadas

pela Aeróleo e que

possam ser afetadas

por acidentes aéreos.






Naturais

N/A

N/A 2A

2C N/A

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / SP - Decreto nº

8468, de 08/09/1976 / RJ - Decreto-Lei nº 134, de

16/06/1975 / SP - Lei nº 997, de 31/05/1976 / SP - Lei nº

9509, de 20/03/1997 / RJ (Macaé) - Lei Complementar nº

27, de 26/12/2001

N/A


N/A2C N/A N/A 2AN/A

(R.) Resíduo Sólido Perigoso





água.N/A 2C

N/A

RESPONSÁVEL PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

(R.) Ruído

Alterações no

ecossistema e incômodos

a saúde de moradores

1D N/A2D N/A

COM 0604-01/ANAC


ATIVIDADE: Atividades de transporte aéreo com helicópteros que afetam as comunidades vizinhas - Processo 23 - Gerir operações diárias REVISADO EM: 30 / 07 / 2018


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO


MITIGADORAS HIERARQUIA

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18


ABNT - 10151:200 - Avaliação de ruído em áreas habitadas

visando o conforto da comunidade / Resolução CONAMA

01 de 23/01/1986 / UNIÃO - Portaria DECEA N° 53/SDOP,

de 1º de julho de 2014





54645, de 05/08/2009 / RJ - Diretriz nº 1310, de


Lei nº 3852, de 20/08/2012 / RJ - Lei nº 4191, de



31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006








31/10/2012 / SP - Lei nº 12300, de 16/03/2006

1A 2A

N/A2A

N/A

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RESPONSÁVEL PERIODICIDADE

RISCO RESIDUAL

COM 0604-01/ANAC


ATIVIDADE: Atividades de transporte aéreo com helicópteros que afetam as comunidades vizinhas - Processo 23 - Gerir operações diárias REVISADO EM: 30 / 07 / 2018


DESCRIÇÃO DOS



ROTINEIRO E (E)

EMERGÊNCIA

IMPACTOS / RISCOS

ASSOCIADOS

MATRIZ DE RISCO


MITIGADORAS HIERARQUIA

FORM-SEG-001

Revisão: 05

Data: 30/05/18



atmosféricos da queima de

QAV dos Helicópteros

Poluição do ar N/A 2C N/AControle de Manutenção de

Helicópteros via CTMGerente de Manutenção Redução Mensal N/A 2A N/A

Lesões graves e óbito

Garantia da qualidade de

manutenção (HUMS, CTM,

Compliance Monitoring, Matriz de

treinamentos).

Gerente de Manutenção Redução Diário

Garantia da qualidade de Operações

(HOMP, LOSA, Simulador de voo)Gerente de Operações Redução Diário

Reportar todos os desvios

operacionais de voo via RAMCOTripulantes Redução

De acordo com a

demanda

Manter em funcionamento com

limpeza e manutenção o Separador

de água e óleo.

Gerente de Administração Redução Semestral

Monitoramento do afluente lançado

na rede de esgoto via laboratório

credenciado.

Gerente de Administração Redução Semestral

Fazer uso da proporção certa de

shampoo (MGM.14.16) nas

Aeronaves e usar somente a área

isolada por canaletas



Remediação do equipamento caso

extrapole os parâmetros

estabelecidos pelo INEA.

Técnico de Segurança do Trabalho Redução Por Demanda


(R.) Lançamento de efluentes

oleosos provenientes da

lavagem de aeronaves, peças

e equipamentos.

Poluição de solo e água. N/A 2A N/A





Resolução nº 313, de 29/10/2002 / UNIÃO - Resolução nº

362, de 23/06/2005 / RJ - Deliberação nº 15, de 27/09/2010

/ SP (Itanhaém) - Lei nº 3550, de 10/09/2009 / RJ - Lei nº

5541, de 17/09/2009 / SP - Lei nº 14186, de 15/07/2010 /

SP - Portaria nº 81, de 03/12/1999

Atividades de

transporte aéreo com

helicópteros que

afetam as

comunidades

vizinhas ao

aeroporto, nas

proximidades das

aerovias praticadas

pela Aeróleo e que

possam ser afetadas

por acidentes aéreos.

(E) Queda de Aeronave

UNIÃO - Lei nº 6938, de 31/08/1981 / UNIÃO - Resolução nº

3, de 28/06/1990 / UNIÃO - Resolução nº 8, de 06/12/1990

/ UNIÃO - Resolução nº 382, de 26/12/2006 / UNIÃO -

Resolução nº 436, de 22/12/2011 / SP - Decisão nº 10, de

12/01/2010 / SP - Decisão nº 254, de 22/08/2012 / RJ -


08/09/1976 / SP - Decreto nº 59113, de 23/04/2013 / SP -

Lei nº 997, de 31/05/1976

UNIÃO - Decreto nº 8127, de 22/10/2013 / UNIÃO - Portaria

nº 44/GM4, de 17/01/1997 / UNIÃO - Portaria nº 1252, de


UNIÃO - Portaria nº 7, de 02/03/2004 / UNIÃO - Portaria nº

75, de 31/10/2008.NSCA 3-4 / PORTARIA EMAER N°

61/CEN, DE 31 DE OUTUBRO DE 2008 / SÃO PAULO - Lei nº

9346, de 14/03/1996 / Retificação nº S/N, de 14/03/1996 /

3C

N/A2C N/A

Contaminação de solo e

água; Queima de

vegetação e alteração do

ecossistema

4A 3A 3A3C4C

Página 22 de 22

form-seg-001-levantamento de aspecto e impacto - perigos e

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