folha de pagamento · 2015. 11. 26. · texto 2 página: 61 de 238 folha de pagamento empregador:...

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FOLHA DE PAGAMENTO

EMPREGADOR: C.N.P.J. Ref erência

003 FOCUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI MG 03.457.699/0003-73 08/2015ENDEREÇO: CIDADE/ESTADO: BAIRRO: Período

Rua AGENOR GOULART FILHO 341 BELO HORIZONTE /MG OURO PRETO 01/08/2015 a 31/08/2015

Diretoria Departamento Setor Seção

00 30004 - CARREFOUR COM E IND LTDA JUIZ00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000037-0 WALMIR FERREIRA RIBEIRO VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000

Grupo: 00000/0 Admissão: 17/04/2006 Salário Base: 1.350,03 P/M Dep.SF: 000 Dep.IR: 000

VENCIMENTOS DESCONTOS TOTAIS

Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 195,07 801 REND.TRIBUT. 2.167,45008 INTEG. DSR 4,48 27,49 429 ARRED.ANTER. 0,90 806 BAS.CAL.IRRF 1.972,38010 ARREDONDAM. 0,32 430 MENS.SINDIC. 27,00 812 AB.PREV.SOC. 195,07011 ADIC PERICUL 405,01 432 VALE TRANSP. 81,00 821 SAL.CT.INSS 2.167,45090 DIFERENCA SA 110,00 435 VALE REFEIC. 20,80 823 BAS.INS.EMP 2.167,45118 ADIC NOTURNO 112,00 274,92 824 INSS EMPR. 630,47

839 GFIP EMPREG. 195,07840 GFIP VAL.DEV 825,54841 TOTAL VENCS. 2.167,77842 TOTAL DESCS. 324,77843 TOT. LIQUIDO 1.843,00844 BAS.CAL.FGTS 2.167,45845 FGTS DO MES 173,40847 GFIP SEM 13o 2.167,45849 GFIP INSS FL 2.167,45852 INT.HOR.FER. 49,28853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 49,28855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 49,28858 REND. RAIS 2.167,45859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 2.167,45

Tota l de Vencimentos : 2.167,77 Tota l de Descontos : 324,77 Tota l Líquid o: 1.843,00

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto

000347-6 MARCO ANTONIO LAURIANO VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 183,46 801 REND.TRIBUT. 2.038,54008 INTEG. DSR 4,20 25,77 429 ARRED.ANTER. 0,56 806 BAS.CAL.IRRF 1.855,08010 ARREDONDAM. 0,98 430 MENS.SINDIC. 27,00 812 AB.PREV.SOC. 183,46011 ADIC PERICUL 405,01 432 VALE TRANSP. 81,00 815 ASS.MED.I.R. 150,00118 ADIC NOTURNO 105,00 257,73 434 ASSIST.MED. 150,00 821 SAL.CT.INSS 2.038,54

435 VALE REFEIC. 19,50 823 BAS.INS.EMP 2.038,54482 CONVENIO ODO 56,00 824 INSS EMPR. 592,98

839 GFIP EMPREG. 183,46840 GFIP VAL.DEV 776,44841 TOTAL VENCS. 2.039,52842 TOTAL DESCS. 517,52843 TOT. LIQUIDO 1.522,00844 BAS.CAL.FGTS 2.038,54845 FGTS DO MES 163,08847 GFIP SEM 13o 2.038,54849 GFIP INSS FL 2.038,54852 INT.HOR.FER. 46,20853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 46,20855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 46,20858 REND. RAIS 2.038,54

Datamace - GIP - Versão: 14.00-L GPD01A CAROLINA Data: 25/09/2015 - 08:17:12

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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000347-6 MARCO ANTONIO LAURIANO VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 2.038,54



000655-6 SERGIO AUGUSTO ADAO VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,00 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,00010 ARREDONDAM. 0,43 429 ARRED.ANTER. 0,98 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,46011 ADIC PERICUL 405,00 432 VALE TRANSP. 81,00 807 DED.DEPEND. 189,59

522 REFEICAO LOC 19,50 812 AB.PREV.SOC. 157,95821 SAL.CT.INSS 1.755,00823 BAS.INS.EMP 1.755,00824 INSS EMPR. 510,50839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,45841 TOTAL VENCS. 1.755,43842 TOTAL DESCS. 259,43843 TOT. LIQUIDO 1.496,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,00845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,00849 GFIP INSS FL 1.755,00853 INT.VAL.FER. 405,00855 INT.VAL.13S. 405,00858 REND. RAIS 1.755,00859 SAL. BASE 1.350,00901 BAS.INS.FUN 1.755,00


Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000656-4 ANTONIO JUVENAL DA SILVA ALMEI VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000




522 REFEICAO LOC 19,50 812 AB.PREV.SOC. 157,95821 SAL.CT.INSS 1.755,00823 BAS.INS.EMP 1.755,00824 INSS EMPR. 510,50839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,45841 TOTAL VENCS. 1.755,55842 TOTAL DESCS. 258,55843 TOT. LIQUIDO 1.497,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,00


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000656-4 ANTONIO JUVENAL DA SILVA ALMEI VIGILANTE 00/30004/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,00849 GFIP INSS FL 1.755,00853 INT.VAL.FER. 405,00855 INT.VAL.13S. 405,00858 REND. RAIS 1.755,00859 SAL. BASE 1.350,00901 BAS.INS.FUN 1.755,00


TOTAIS DA SECAO 00000 - TRABALHADORES - 4


Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 120,00 5.400,06 4 410 I N S S 694,43 4 801 REND.TRIBUT. 7.715,99008 INTEG. DSR 8,68 53,26 2 429 ARRED.ANTER. 2,54 4 806 BAS.CAL.IRRF 6.452,79010 ARREDONDAM. 2,28 4 430 MENS.SINDIC. 54,00 2 807 DED.DEPEND. 568,77011 ADIC PERICUL 1.620,02 4 432 VALE TRANSP. 324,00 4 812 AB.PREV.SOC. 694,43090 DIFERENCA SA 110,00 1 434 ASSIST.MED. 150,00 1 815 ASS.MED.I.R. 150,00118 ADIC NOTURNO 217,00 532,65 2 435 VALE REFEIC. 40,30 2 821 SAL.CT.INSS 7.715,99

482 CONVENIO ODO 56,00 1 823 BAS.INS.EMP 7.715,99522 REFEICAO LOC 39,00 2 824 INSS EMPR. 2.244,45

839 GFIP EMPREG. 694,43840 GFIP VAL.DEV 2.938,88841 TOTAL VENCS. 7.718,27842 TOTAL DESCS. 1.360,27843 TOT. LIQUIDO 6.358,00844 BAS.CAL.FGTS 7.715,99845 FGTS DO MES 617,28847 GFIP SEM 13o 7.715,99849 GFIP INSS FL 7.715,99852 INT.HOR.FER. 95,48853 INT.VAL.FER. 1.620,02854 INT.HOR.13S. 95,48855 INT.VAL.13S. 1.620,02856 INT.HOR.AVP. 95,48858 REND. RAIS 7.715,99859 SAL. BASE 5.400,06901 BAS.INS.FUN 7.715,99

Tota l de Vencimentos : 7.718,27 Tota l de Descontos : 1.360,27 Tota l Líquid o: 6.358,00


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FOLHA DE PAGAMENTO





VALORES DA PREVIDÊNCIA DE FOLHA FGTS - ATIVOS VALORES 8% VALORES 2% TOTAL 8%+2% VALORES DE IMPOSTO DE RENDA

REM SEM 13º SALÁRIO 7.715,99 REM SEM 13º SALÁRIO 7.715,99 0,00 7.715,99 R.TRIBUTÁVEL NA FOLHA 7.715,99

REM 13º SALÁRIO 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 R.TRIBUTÁVEL NAS FÉRIAS 0,00

REM TOTAL 7.715,99 REM TOTAL 7.715,99 0,00 7.715,99 R.TRIBUTÁVEL NO 13º SAL. 0,00

PRO-LABORE 0,00 DEPOSITO 617,28 0,00 617,28 R.TRIBUTÁVEL NO PLR 0,00

PREVIDÊNCIA EMPRESA 2.244,45 TOTAL TRABALHADORES 4 0 4 IMP.DE RENDA NA FOLHA 0,00

ADICIONAL R.A.T. 0,00 IMP.DE RENDA NAS FÉRIAS 0,00

PREVIDÊNCIA EMPREGADO 694,43 FGTS - DEMITIDOS VALORES 8% VALORES 2% TOTAL 8%+2% IMP.DE RENDA NO 13º SAL. 0,00

PRO-LABORE EMPRESA 0,00 REM SEM 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 IMP.DE RENDA NO PLR 0,00

MATERNIDADE 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 IMP.DE RENDA NA RESCISÃO 0,00

SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 REM TOTAL 0,00 0,00 0,00 IMP.DE RENDA NO ADTO. 0,00

VALOR DESONERADO 0,00 DEPOSITO 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA A RECOLHER 2.938,88 MULTA (40%) 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA DE SAL.MAT. 0,00 CONTR.SOCIAL (10%) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE TRABALHADORES 4 TOTAL A RECOLHER 0,00 0,00 0,00

VALORES DE PREVIDÊNCIA DE 13º SAL. TOTAL TRABALHADORES 0 0 0

REM 13º SALÁRIO 0,00

PREVIDÊNCIA EMPRESA 0,00

ADICIONAL R.A.T. 0,00

PREVIDÊNCIA EMPREGADO 0,00

MATERNIDADE 0,00

VALOR DESONERADO 0,00

PREVIDÊNCIA A RECOLHER 0,00

TOTAL DE TRABALHADORES 0

CONTADORES

CLT ATIVOS 4 ADMITIDO/MÊS 0 DEMITIDO/MÊS 0 PRÓ-LABORE 0 ESTATUTÁRIO 0 ESTAGIÁRIO 0 DOMÉSTICO 0

APRENDIZ 0 DEFICIENTE 0

AFASTAMENTOS TOTAL 0 ACIDENTES 0 DOENÇAS 0 MATERNIDADE 0 OUTROS 0

ATENÇÃO: Este quadro não deve ser usado para gerar a DARF.


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TOTAIS DO SETOR 00000 - TRABALHADORES - 4







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MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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TOTAIS DO DEPTO 30004 - CARREFOUR COM E IND LTDA JUIZ TRABALHADORES - 4







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FOLHA DE PAGAMENTO




TOTAIS DO DEPTO 30004 - CARREFOUR COM E IND LTDA JUIZ TRABALHADORES - 4





















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO





00 30005 - CARREFOUR COM E IND LTDA BH SH00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000519-3 ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR VIGILANTE 00/30005/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 26,00 1.170,03 410 I N S S 163,94 801 REND.TRIBUT. 1.821,64008 INTEG. DSR 3,52 21,60 421 FALTA INJ.D 1,00 45,00 806 BAS.CAL.IRRF 1.468,11010 ARREDONDAM. 0,43 429 ARRED.ANTER. 0,83 807 DED.DEPEND. 189,59011 ADIC PERICUL 324,01 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 163,94014 FALTA AB.DIA 4,00 180,00 434 ASSIST.MED. 78,66 815 ASS.MED.I.R. 78,66118 ADIC NOTURNO 88,00 216,00 435 VALE REFEIC. 16,90 821 SAL.CT.INSS 1.821,64

482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 823 BAS.INS.EMP 1.821,64487 VT DIA NÃO U 34,00 824 INSS EMPR. 529,88489 DSR DESCONTO 1,00 45,00 839 GFIP EMPREG. 163,94

840 GFIP VAL.DEV 693,82841 TOTAL VENCS. 1.912,07842 TOTAL DESCS. 481,07843 TOT. LIQUIDO 1.431,00844 BAS.CAL.FGTS 1.821,64845 FGTS DO MES 145,73847 GFIP SEM 13o 1.821,64849 GFIP INSS FL 1.821,64851 FALTA FERIAS 0,00852 INT.HOR.FER. 38,72853 INT.VAL.FER. 324,01854 INT.HOR.13S. 38,72855 INT.VAL.13S. 324,01856 INT.HOR.AVP. 38,72858 REND. RAIS 1.821,64859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.821,64




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 26,00 1.170,03 1 410 I N S S 163,94 1 801 REND.TRIBUT. 1.821,64008 INTEG. DSR 3,52 21,60 1 421 FALTA INJ.D 1,00 45,00 1 806 BAS.CAL.IRRF 1.468,11010 ARREDONDAM. 0,43 1 429 ARRED.ANTER. 0,83 1 807 DED.DEPEND. 189,59011 ADIC PERICUL 324,01 1 432 VALE TRANSP. 81,00 1 812 AB.PREV.SOC. 163,94014 FALTA AB.DIA 4,00 180,00 1 434 ASSIST.MED. 78,66 1 815 ASS.MED.I.R. 78,66118 ADIC NOTURNO 88,00 216,00 1 435 VALE REFEIC. 16,90 1 821 SAL.CT.INSS 1.821,64

482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 1 823 BAS.INS.EMP 1.821,64487 VT DIA NÃO U 34,00 1 824 INSS EMPR. 529,88489 DSR DESCONTO 1,00 45,00 1 839 GFIP EMPREG. 163,94

840 GFIP VAL.DEV 693,82841 TOTAL VENCS. 1.912,07842 TOTAL DESCS. 481,07843 TOT. LIQUIDO 1.431,00844 BAS.CAL.FGTS 1.821,64845 FGTS DO MES 145,73847 GFIP SEM 13o 1.821,64849 GFIP INSS FL 1.821,64851 FALTA FERIAS 0,00852 INT.HOR.FER. 38,72853 INT.VAL.FER. 324,01


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FOLHA DE PAGAMENTO








Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor854 INT.HOR.13S. 38,72855 INT.VAL.13S. 324,01856 INT.HOR.AVP. 38,72858 REND. RAIS 1.821,64859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.821,64



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FOLHA DE PAGAMENTO










PREVIDÊNCIA EMPRESA 529,88 TOTAL TRABALHADORES 1 0 1 IMP.DE RENDA NA FOLHA 0,00







PREVIDÊNCIA A RECOLHER 693,82 MULTA (40%) 0,00 0,00 0,00








MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO

























MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO






TOTAIS DO DEPTO 30005 - CARREFOUR COM E IND LTDA BH SH TRABALHADORES - 1







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FOLHA DE PAGAMENTO




TOTAIS DO DEPTO 30005 - CARREFOUR COM E IND LTDA BH SH TRABALHADORES - 1





















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO





00 30007 - CARREFOUR COM E IND LTDA CONTA00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000554-1 CARLOS ROBERTO DA SILVA VIGILANTE 00/30007/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 185,89 801 REND.TRIBUT. 2.065,55008 INTEG. DSR 4,60 28,23 429 ARRED.ANTER. 0,26 806 BAS.CAL.IRRF 1.879,66010 ARREDONDAM. 0,84 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 185,89011 ADIC PERICUL 405,01 435 VALE REFEIC. 19,50 821 SAL.CT.INSS 2.065,55118 ADIC NOTURNO 115,00 282,28 482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 823 BAS.INS.EMP 2.065,55

824 INSS EMPR. 600,83839 GFIP EMPREG. 185,89840 GFIP VAL.DEV 786,72841 TOTAL VENCS. 2.066,39842 TOTAL DESCS. 302,39843 TOT. LIQUIDO 1.764,00844 BAS.CAL.FGTS 2.065,55845 FGTS DO MES 165,24847 GFIP SEM 13o 2.065,55849 GFIP INSS FL 2.065,55852 INT.HOR.FER. 50,60853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 50,60855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 50,60858 REND. RAIS 2.065,55859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 2.065,55




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 1 410 I N S S 185,89 1 801 REND.TRIBUT. 2.065,55008 INTEG. DSR 4,60 28,23 1 429 ARRED.ANTER. 0,26 1 806 BAS.CAL.IRRF 1.879,66010 ARREDONDAM. 0,84 1 432 VALE TRANSP. 81,00 1 812 AB.PREV.SOC. 185,89011 ADIC PERICUL 405,01 1 435 VALE REFEIC. 19,50 1 821 SAL.CT.INSS 2.065,55118 ADIC NOTURNO 115,00 282,28 1 482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 1 823 BAS.INS.EMP 2.065,55




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MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO

























MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO






TOTAIS DO DEPTO 30007 - CARREFOUR COM E IND LTDA CONTA TRABALHADORES - 1






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FOLHA DE PAGAMENTO




TOTAIS DO DEPTO 30007 - CARREFOUR COM E IND LTDA CONTA TRABALHADORES - 1





















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO





00 30008 - CARREFOUR BHPPAMPULHA 00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000152-0 BRUNO HENRIQUE COSTA VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,99 429 ARRED.ANTER. 0,58 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,50011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 65,00 807 DED.DEPEND. 189,59

522 REFEICAO LOC 19,50 812 AB.PREV.SOC. 157,95815 ASS.MED.I.R. 65,00821 SAL.CT.INSS 1.755,04823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.756,03842 TOTAL DESCS. 243,03843 TOT. LIQUIDO 1.513,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



000534-7 GUILHERME BATISTA DA SILVA VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 185,17 801 REND.TRIBUT. 2.057,45008 INTEG. DSR 4,48 27,49 429 ARRED.ANTER. 0,09 806 BAS.CAL.IRRF 1.682,69010 ARREDONDAM. 0,37 434 ASSIST.MED. 30,76 807 DED.DEPEND. 189,59011 ADIC PERICUL 405,01 435 VALE REFEIC. 20,80 812 AB.PREV.SOC. 185,17118 ADIC NOTURNO 112,00 274,92 815 ASS.MED.I.R. 30,76

821 SAL.CT.INSS 2.057,45823 BAS.INS.EMP 2.057,45824 INSS EMPR. 598,48839 GFIP EMPREG. 185,17840 GFIP VAL.DEV 783,65841 TOTAL VENCS. 2.057,82842 TOTAL DESCS. 236,82843 TOT. LIQUIDO 1.821,00844 BAS.CAL.FGTS 2.057,45845 FGTS DO MES 164,60847 GFIP SEM 13o 2.057,45849 GFIP INSS FL 2.057,45852 INT.HOR.FER. 49,28853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 49,28855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 49,28858 REND. RAIS 2.057,45


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000534-7 GUILHERME BATISTA DA SILVA VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000






000562-2 PAULO SERGIO VIEIRA VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 166,13 801 REND.TRIBUT. 1.845,94008 INTEG. DSR 3,08 18,90 421 FALTA INJ.D 1,00 45,00 806 BAS.CAL.IRRF 1.490,22010 ARREDONDAM. 0,10 429 ARRED.ANTER. 0,47 807 DED.DEPEND. 189,59011 ADIC PERICUL 378,01 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 166,13118 ADIC NOTURNO 77,00 189,00 434 ASSIST.MED. 65,00 815 ASS.MED.I.R. 65,00

435 VALE REFEIC. 19,50 821 SAL.CT.INSS 1.845,94482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 823 BAS.INS.EMP 1.845,94487 VT DIA NÃO U 10,20 824 INSS EMPR. 536,95489 DSR DESCONTO 1,00 45,00 839 GFIP EMPREG. 166,13



Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000563-1 ELSIO MOREIRA DE JESUS VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000




522 REFEICAO LOC 19,50 812 AB.PREV.SOC. 157,95821 SAL.CT.INSS 1.755,04823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000563-1 ELSIO MOREIRA DE JESUS VIGILANTE 00/30008/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.755,62842 TOTAL DESCS. 258,62843 TOT. LIQUIDO 1.497,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 120,00 5.400,12 4 410 I N S S 667,20 4 801 REND.TRIBUT. 7.413,47008 INTEG. DSR 7,56 46,39 2 421 FALTA INJ.D 1,00 45,00 1 806 BAS.CAL.IRRF 5.987,91010 ARREDONDAM. 2,04 4 429 ARRED.ANTER. 1,31 4 807 DED.DEPEND. 758,36011 ADIC PERICUL 1.593,04 4 432 VALE TRANSP. 162,00 2 812 AB.PREV.SOC. 667,20118 ADIC NOTURNO 189,00 463,92 2 434 ASSIST.MED. 160,76 3 815 ASS.MED.I.R. 160,76

435 VALE REFEIC. 40,30 2 821 SAL.CT.INSS 7.413,47482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 1 823 BAS.INS.EMP 7.413,47487 VT DIA NÃO U 10,20 1 824 INSS EMPR. 2.156,45489 DSR DESCONTO 1,00 45,00 1 839 GFIP EMPREG. 667,20522 REFEICAO LOC 39,00 2 840 GFIP VAL.DEV 2.823,65

841 TOTAL VENCS. 7.505,51842 TOTAL DESCS. 1.186,51843 TOT. LIQUIDO 6.319,00844 BAS.CAL.FGTS 7.413,47845 FGTS DO MES 593,08847 GFIP SEM 13o 7.413,47849 GFIP INSS FL 7.413,47851 FALTA FERIAS 0,00852 INT.HOR.FER. 83,16853 INT.VAL.FER. 1.593,04854 INT.HOR.13S. 83,16855 INT.VAL.13S. 1.593,04856 INT.HOR.AVP. 83,16858 REND. RAIS 7.413,47859 SAL. BASE 5.400,12901 BAS.INS.FUN 7.413,47



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MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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MATERNIDADE 0,00




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TOTAIS DO DEPTO 30008 - CARREFOUR BHPPAMPULHA TRABALHADORES - 4







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TOTAIS DO DEPTO 30008 - CARREFOUR BHPPAMPULHA TRABALHADORES - 4





















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00 30010 - CARREFOUR UBL UBERLANDIA 00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000307-7 VALDIR DE PAULA ALVES VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 14,00 630,01 410 I N S S 106,42 801 REND.TRIBUT. 1.102,51008 INTEG. DSR 4,20 25,77 414 INSS FERIAS 57,60 802 R.TR.FERIAS 1.800,04010 ARREDONDAM. 0,48 423 ADIAN.FERIAS 902,43 806 BAS.CAL.IRRF 996,09011 ADIC PERICUL 189,00 429 ARRED.ANTER. 0,27 812 AB.PREV.SOC. 164,02041 FERIAS 16,00 720,02 434 ASSIST.MED. 65,00 815 ASS.MED.I.R. 65,00048 1/3 FERIAS 240,01 435 VALE REFEIC. 1,30 821 SAL.CT.INSS 1.822,53118 ADIC NOTURNO 105,00 257,73 823 BAS.INS.EMP 1.822,53

824 INSS EMPR. 530,14839 GFIP EMPREG. 164,02840 GFIP VAL.DEV 694,16841 TOTAL VENCS. 2.063,02842 TOTAL DESCS. 1.133,02843 TOT. LIQUIDO 930,00844 BAS.CAL.FGTS 2.062,54845 FGTS DO MES 165,00847 GFIP SEM 13o 2.062,54849 GFIP INSS FL 1.822,53852 INT.HOR.FER. 46,20853 INT.VAL.FER. 189,00854 INT.HOR.13S. 46,20855 INT.VAL.13S. 189,00856 INT.HOR.AVP. 46,20858 REND. RAIS 2.062,54859 SAL. BASE 1.350,03893 FGTS FERIAS 76,80894 INSS FERIAS 279,26896 LIQ.FER.SEG. 789,61901 BAS.INS.FUN 1.822,53

Tota l de Vencimentos : 2.063,02 Tota l de Descontos : 1.133,02 Tota l Líquid o: 930,00


000428-6 VASCO COSTA NAVES VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 185,17 801 REND.TRIBUT. 2.057,45008 INTEG. DSR 4,48 27,49 429 ARRED.ANTER. 0,17 806 BAS.CAL.IRRF 1.872,28010 ARREDONDAM. 0,69 435 VALE REFEIC. 20,80 812 AB.PREV.SOC. 185,17011 ADIC PERICUL 405,01 821 SAL.CT.INSS 2.057,45118 ADIC NOTURNO 112,00 274,92 823 BAS.INS.EMP 2.057,45

824 INSS EMPR. 598,48839 GFIP EMPREG. 185,17840 GFIP VAL.DEV 783,65841 TOTAL VENCS. 2.058,14842 TOTAL DESCS. 206,14843 TOT. LIQUIDO 1.852,00844 BAS.CAL.FGTS 2.057,45845 FGTS DO MES 164,60847 GFIP SEM 13o 2.057,45849 GFIP INSS FL 2.057,45852 INT.HOR.FER. 49,28853 INT.VAL.FER. 405,01


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000428-6 VASCO COSTA NAVES VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000






000528-2 CRISLEY JOSE DE OLIVEIRA VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 21,00 945,02 410 I N S S 147,01 801 REND.TRIBUT. 1.633,54010 ARREDONDAM. 0,11 429 ARRED.ANTER. 0,14 806 BAS.CAL.IRRF 1.486,53011 ADIC PERICUL 283,51 522 REFEICAO LOC 19,50 812 AB.PREV.SOC. 147,01014 FALTA AB.DIA 9,00 405,01 821 SAL.CT.INSS 1.633,54

823 BAS.INS.EMP 1.633,54824 INSS EMPR. 475,17839 GFIP EMPREG. 147,01840 GFIP VAL.DEV 622,18841 TOTAL VENCS. 1.633,65842 TOTAL DESCS. 166,65843 TOT. LIQUIDO 1.467,00844 BAS.CAL.FGTS 1.633,54845 FGTS DO MES 130,68847 GFIP SEM 13o 1.633,54849 GFIP INSS FL 1.633,54853 INT.VAL.FER. 283,51855 INT.VAL.13S. 283,51858 REND. RAIS 1.633,54859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.633,54


Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000654-8 VANILSON MIRLEI DE OLIVEIRA VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,00 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,00010 ARREDONDAM. 0,90 429 ARRED.ANTER. 0,45 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,46011 ADIC PERICUL 405,00 522 REFEICAO LOC 19,50 807 DED.DEPEND. 189,59

812 AB.PREV.SOC. 157,95821 SAL.CT.INSS 1.755,00823 BAS.INS.EMP 1.755,00824 INSS EMPR. 510,50839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,45841 TOTAL VENCS. 1.755,90


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000654-8 VANILSON MIRLEI DE OLIVEIRA VIGILANTE 00/30010/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor842 TOTAL DESCS. 177,90843 TOT. LIQUIDO 1.578,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,00845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,00849 GFIP INSS FL 1.755,00853 INT.VAL.FER. 405,00855 INT.VAL.13S. 405,00858 REND. RAIS 1.755,00859 SAL. BASE 1.350,00901 BAS.INS.FUN 1.755,00




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 95,00 4.275,06 4 410 I N S S 596,55 4 801 REND.TRIBUT. 6.548,50008 INTEG. DSR 8,68 53,26 2 414 INSS FERIAS 57,60 1 802 R.TR.FERIAS 1.800,04010 ARREDONDAM. 2,18 4 423 ADIAN.FERIAS 902,43 1 806 BAS.CAL.IRRF 5.762,36011 ADIC PERICUL 1.282,52 4 429 ARRED.ANTER. 1,03 4 807 DED.DEPEND. 189,59014 FALTA AB.DIA 9,00 405,01 1 434 ASSIST.MED. 65,00 1 812 AB.PREV.SOC. 654,15041 FERIAS 16,00 720,02 1 435 VALE REFEIC. 22,10 2 815 ASS.MED.I.R. 65,00048 1/3 FERIAS 240,01 1 522 REFEICAO LOC 39,00 2 821 SAL.CT.INSS 7.268,52118 ADIC NOTURNO 217,00 532,65 2 823 BAS.INS.EMP 7.268,52

824 INSS EMPR. 2.114,29839 GFIP EMPREG. 654,15840 GFIP VAL.DEV 2.768,44841 TOTAL VENCS. 7.510,71842 TOTAL DESCS. 1.683,71843 TOT. LIQUIDO 5.827,00844 BAS.CAL.FGTS 7.508,53845 FGTS DO MES 600,68847 GFIP SEM 13o 7.508,53849 GFIP INSS FL 7.268,52852 INT.HOR.FER. 95,48853 INT.VAL.FER. 1.282,52854 INT.HOR.13S. 95,48855 INT.VAL.13S. 1.282,52856 INT.HOR.AVP. 95,48858 REND. RAIS 7.508,53859 SAL. BASE 5.400,09893 FGTS FERIAS 76,80894 INSS FERIAS 279,26896 LIQ.FER.SEG. 789,61901 BAS.INS.FUN 7.268,52



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FOLHA DE PAGAMENTO







REM 13º SALÁRIO 0,00 REM 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 R.TRIBUTÁVEL NAS FÉRIAS 1.800,04


















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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TOTAIS DO DEPTO 30010 - CARREFOUR UBL UBERLANDIA TRABALHADORES - 4






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TOTAIS DO DEPTO 30010 - CARREFOUR UBL UBERLANDIA TRABALHADORES - 4





















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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00 30018 - CARREFOUR MEU CORACAO EUCARIS00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000500-2 CLEBER LOPES DE SOUZA VIGILANTE 00/30018/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 16,00 720,02 410 I N S S 90,54 801 REND.TRIBUT. 936,03010 ARREDONDAM. 0,72 414 INSS FERIAS 50,40 806 BAS.CAL.IRRF 845,49011 ADIC PERICUL 216,01 423 ADIAN.FERIAS 789,61 812 AB.PREV.SOC. 140,94041 FERIAS 14,00 630,01 429 ARRED.ANTER. 0,31 821 SAL.CT.INSS 1.566,04048 1/3 FERIAS 210,00 435 VALE REFEIC. 16,90 823 BAS.INS.EMP 1.566,04

824 INSS EMPR. 455,53839 GFIP EMPREG. 140,94840 GFIP VAL.DEV 596,47841 TOTAL VENCS. 1.776,76842 TOTAL DESCS. 947,76843 TOT. LIQUIDO 829,00844 BAS.CAL.FGTS 1.776,04845 FGTS DO MES 142,08847 GFIP SEM 13o 1.776,04849 GFIP INSS FL 1.566,04853 INT.VAL.FER. 216,01855 INT.VAL.13S. 216,01858 REND. RAIS 1.776,04859 SAL. BASE 1.350,03893 FGTS FERIAS 67,20894 INSS FERIAS 244,34895 LIQ.FER.ANT. 902,43901 BAS.INS.FUN 1.566,04

Tota l de Vencimentos : 1.776,76 Tota l de Descontos : 947,76 Tota l Líquid o: 829,00



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 16,00 720,02 1 410 I N S S 90,54 1 801 REND.TRIBUT. 936,03010 ARREDONDAM. 0,72 1 414 INSS FERIAS 50,40 1 806 BAS.CAL.IRRF 845,49011 ADIC PERICUL 216,01 1 423 ADIAN.FERIAS 789,61 1 812 AB.PREV.SOC. 140,94041 FERIAS 14,00 630,01 1 429 ARRED.ANTER. 0,31 1 821 SAL.CT.INSS 1.566,04048 1/3 FERIAS 210,00 1 435 VALE REFEIC. 16,90 1 823 BAS.INS.EMP 1.566,04




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REM SEM 13º SALÁRIO 1.566,04 REM SEM 13º SALÁRIO 1.776,04 0,00 1.776,04 R.TRIBUTÁVEL NA FOLHA 936,03



















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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TOTAIS DO DEPTO 30018 - CARREFOUR MEU CORACAO EUCARIS TRABALHADORES - 1






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TOTAIS DO DEPTO 30018 - CARREFOUR MEU CORACAO EUCARIS TRABALHADORES - 1





















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00 30022 - CARREFOUR MHM BR HOMEM DE MELO00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000121-0 AFONSO LEMES PEREIRA VIGILANTE 00/30022/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,13 429 ARRED.ANTER. 0,28 806 BAS.CAL.IRRF 1.597,09011 ADIC PERICUL 405,01 435 VALE REFEIC. 18,20 812 AB.PREV.SOC. 157,95

481 FARMACIA 291,74 821 SAL.CT.INSS 1.755,04823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.755,17842 TOTAL DESCS. 468,17843 TOT. LIQUIDO 1.287,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 1 410 I N S S 157,95 1 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,13 1 429 ARRED.ANTER. 0,28 1 806 BAS.CAL.IRRF 1.597,09011 ADIC PERICUL 405,01 1 435 VALE REFEIC. 18,20 1 812 AB.PREV.SOC. 157,95

481 FARMACIA 291,74 1 821 SAL.CT.INSS 1.755,04823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.755,17842 TOTAL DESCS. 468,17843 TOT. LIQUIDO 1.287,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



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TOTAIS DO DEPTO 30022 - CARREFOUR MHM BR HOMEM DE MELO TRABALHADORES - 1






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TOTAIS DO DEPTO 30022 - CARREFOUR MHM BR HOMEM DE MELO TRABALHADORES - 1





















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00 30026 - CARREFOUR MPA AL DAS PRINCESAS00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000123-6 JOSE IZIDORIO DE ANDRADE VIGILANTE 00/30026/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,81 429 ARRED.ANTER. 0,92 806 BAS.CAL.IRRF 1.217,91011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 171,52 807 DED.DEPEND. 379,18

435 VALE REFEIC. 19,50 812 AB.PREV.SOC. 157,95482 CONVENIO ODO 4,00 62,96 815 ASS.MED.I.R. 171,52

821 SAL.CT.INSS 1.755,04823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.755,85842 TOTAL DESCS. 412,85843 TOT. LIQUIDO 1.343,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 1 410 I N S S 157,95 1 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,81 1 429 ARRED.ANTER. 0,92 1 806 BAS.CAL.IRRF 1.217,91011 ADIC PERICUL 405,01 1 434 ASSIST.MED. 171,52 1 807 DED.DEPEND. 379,18

435 VALE REFEIC. 19,50 1 812 AB.PREV.SOC. 157,95482 CONVENIO ODO 4,00 62,96 1 815 ASS.MED.I.R. 171,52




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TOTAIS DO DEPTO 30026 - CARREFOUR MPA AL DAS PRINCESAS TRABALHADORES - 1







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TOTAIS DO DEPTO 30026 - CARREFOUR MPA AL DAS PRINCESAS TRABALHADORES - 1





















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00 30027 - CARREFOUR MCE CEARA 00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000371-9 ARILSON ROGERIO SANTOS DE ARAU VIGILANTE 00/30027/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 27,00 1.215,03 410 I N S S 108,93 801 REND.TRIBUT. 1.361,74008 INTEG. DSR ,84 5,16 421 FALTA INJ.D 5,00 225,01 806 BAS.CAL.IRRF 684,04010 ARREDONDAM. 0,08 429 ARRED.ANTER. 0,43 807 DED.DEPEND. 568,77011 ADIC PERICUL 270,01 430 MENS.SINDIC. 27,00 812 AB.PREV.SOC. 108,93014 FALTA AB.DIA 3,00 135,00 432 VALE TRANSP. 81,00 815 ASS.MED.I.R. 151,16118 ADIC NOTURNO 21,00 51,55 434 ASSIST.MED. 151,16 821 SAL.CT.INSS 1.361,74

435 VALE REFEIC. 16,90 823 BAS.INS.EMP 1.361,74481 FARMACIA 294,70 824 INSS EMPR. 396,11482 CONVENIO ODO 5,00 78,70 839 GFIP EMPREG. 108,93487 VT DIA NÃO U 72,00 840 GFIP VAL.DEV 505,04489 DSR DESCONTO 2,00 90,00 841 TOTAL VENCS. 1.676,83580 ADIANTAMENTO 15,00 842 TOTAL DESCS. 1.160,83

843 TOT. LIQUIDO 516,00844 BAS.CAL.FGTS 1.361,74845 FGTS DO MES 108,94847 GFIP SEM 13o 1.361,74849 GFIP INSS FL 1.361,74851 FALTA FERIAS 0,00852 INT.HOR.FER. 9,24853 INT.VAL.FER. 270,01854 INT.HOR.13S. 9,24855 INT.VAL.13S. 270,01856 INT.HOR.AVP. 9,24858 REND. RAIS 1.361,74859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.361,74




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 27,00 1.215,03 1 410 I N S S 108,93 1 801 REND.TRIBUT. 1.361,74008 INTEG. DSR ,84 5,16 1 421 FALTA INJ.D 5,00 225,01 1 806 BAS.CAL.IRRF 684,04010 ARREDONDAM. 0,08 1 429 ARRED.ANTER. 0,43 1 807 DED.DEPEND. 568,77011 ADIC PERICUL 270,01 1 430 MENS.SINDIC. 27,00 1 812 AB.PREV.SOC. 108,93014 FALTA AB.DIA 3,00 135,00 1 432 VALE TRANSP. 81,00 1 815 ASS.MED.I.R. 151,16118 ADIC NOTURNO 21,00 51,55 1 434 ASSIST.MED. 151,16 1 821 SAL.CT.INSS 1.361,74

435 VALE REFEIC. 16,90 1 823 BAS.INS.EMP 1.361,74481 FARMACIA 294,70 1 824 INSS EMPR. 396,11482 CONVENIO ODO 5,00 78,70 1 839 GFIP EMPREG. 108,93487 VT DIA NÃO U 72,00 1 840 GFIP VAL.DEV 505,04489 DSR DESCONTO 2,00 90,00 1 841 TOTAL VENCS. 1.676,83580 ADIANTAMENTO 15,00 1 842 TOTAL DESCS. 1.160,83

843 TOT. LIQUIDO 516,00844 BAS.CAL.FGTS 1.361,74845 FGTS DO MES 108,94847 GFIP SEM 13o 1.361,74849 GFIP INSS FL 1.361,74851 FALTA FERIAS 0,00852 INT.HOR.FER. 9,24853 INT.VAL.FER. 270,01


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TOTAIS DO DEPTO 30027 - CARREFOUR MCE CEARA TRABALHADORES - 1







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TOTAIS DO DEPTO 30027 - CARREFOUR MCE CEARA TRABALHADORES - 1





















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00 30404 - CARREFOUR CDMG CD NACIONAL00000 00000

Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000013-2 TARCISIO LUIZ DE RAMOS VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 27,00 1.215,03 410 I N S S 186,62 801 REND.TRIBUT. 2.073,65008 INTEG. DSR 5,32 32,65 429 ARRED.ANTER. 0,04 806 BAS.CAL.IRRF 1.887,03010 ARREDONDAM. 0,71 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 186,62011 ADIC PERICUL 364,51 487 VT DIA NÃO U 41,10 821 SAL.CT.INSS 2.073,65014 FALTA AB.DIA 3,00 135,00 522 REFEICAO LOC 28,60 823 BAS.INS.EMP 2.073,65118 ADIC NOTURNO 133,00 326,46 824 INSS EMPR. 603,19




000015-9 JOSE NILSON DE ARAUJO VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 183,46 801 REND.TRIBUT. 2.038,54008 INTEG. DSR 4,20 25,77 429 ARRED.ANTER. 0,71 806 BAS.CAL.IRRF 1.855,08010 ARREDONDAM. 0,39 430 MENS.SINDIC. 27,00 812 AB.PREV.SOC. 183,46011 ADIC PERICUL 405,01 432 VALE TRANSP. 81,00 815 ASS.MED.I.R. 123,66093 VALE REFEICA 26,00 434 ASSIST.MED. 123,66 821 SAL.CT.INSS 2.038,54118 ADIC NOTURNO 105,00 257,73 435 VALE REFEIC. 2,60 823 BAS.INS.EMP 2.038,54

522 REFEICAO LOC 19,50 824 INSS EMPR. 592,98839 GFIP EMPREG. 183,46840 GFIP VAL.DEV 776,44841 TOTAL VENCS. 2.064,93842 TOTAL DESCS. 437,93843 TOT. LIQUIDO 1.627,00844 BAS.CAL.FGTS 2.038,54845 FGTS DO MES 163,08847 GFIP SEM 13o 2.038,54849 GFIP INSS FL 2.038,54852 INT.HOR.FER. 46,20853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 46,20855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 46,20858 REND. RAIS 2.038,54


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Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000015-9 JOSE NILSON DE ARAUJO VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000






000023-0 GERALDO VIANA DE SOUZA VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 185,17 801 REND.TRIBUT. 2.057,45008 INTEG. DSR 4,48 27,49 429 ARRED.ANTER. 0,83 806 BAS.CAL.IRRF 1.493,10010 ARREDONDAM. 0,11 430 MENS.SINDIC. 27,00 807 DED.DEPEND. 379,18011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 78,66 812 AB.PREV.SOC. 185,17093 VALE REFEICA 52,00 435 VALE REFEIC. 5,20 815 ASS.MED.I.R. 78,66118 ADIC NOTURNO 112,00 274,92 481 FARMACIA 297,20 821 SAL.CT.INSS 2.057,45

522 REFEICAO LOC 19,50 823 BAS.INS.EMP 2.057,45824 INSS EMPR. 598,48839 GFIP EMPREG. 185,17840 GFIP VAL.DEV 783,65841 TOTAL VENCS. 2.109,56842 TOTAL DESCS. 613,56843 TOT. LIQUIDO 1.496,00844 BAS.CAL.FGTS 2.057,45845 FGTS DO MES 164,60847 GFIP SEM 13o 2.057,45849 GFIP INSS FL 2.057,45852 INT.HOR.FER. 49,28853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 49,28855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 49,28858 REND. RAIS 2.057,45859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 2.057,45


Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000049-3 EDUARDO ALVES CAMPOS VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,30 429 ARRED.ANTER. 0,78 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,50011 ADIC PERICUL 405,01 430 MENS.SINDIC. 27,00 807 DED.DEPEND. 189,59093 VALE REFEICA 26,00 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 157,95

434 ASSIST.MED. 143,66 815 ASS.MED.I.R. 143,66435 VALE REFEIC. 2,60 821 SAL.CT.INSS 1.755,04481 FARMACIA 202,37 823 BAS.INS.EMP 1.755,04482 CONVENIO ODO 2,00 31,48 824 INSS EMPR. 510,51522 REFEICAO LOC 19,50 839 GFIP EMPREG. 157,95


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Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000049-3 EDUARDO ALVES CAMPOS VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.781,34842 TOTAL DESCS. 666,34843 TOT. LIQUIDO 1.115,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



000137-6 ADAO PINTO SILVA VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 185,17 801 REND.TRIBUT. 2.057,45008 INTEG. DSR 4,48 27,49 429 ARRED.ANTER. 0,67 806 BAS.CAL.IRRF 1.303,51010 ARREDONDAM. 0,19 430 MENS.SINDIC. 27,00 807 DED.DEPEND. 568,77011 ADIC PERICUL 405,01 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 185,17093 VALE REFEICA 56,00 434 ASSIST.MED. 130,00 815 ASS.MED.I.R. 130,00118 ADIC NOTURNO 112,00 274,92 435 VALE REFEIC. 5,60 821 SAL.CT.INSS 2.057,45

482 CONVENIO ODO 5,00 78,70 823 BAS.INS.EMP 2.057,45522 REFEICAO LOC 19,50 824 INSS EMPR. 598,48




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Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000150-3 CHARLES DA SILVA GOMES VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,90 429 ARRED.ANTER. 0,01 806 BAS.CAL.IRRF 1.217,91011 ADIC PERICUL 405,01 432 VALE TRANSP. 81,00 807 DED.DEPEND. 379,18093 VALE REFEICA 26,00 434 ASSIST.MED. 143,66 812 AB.PREV.SOC. 157,95

435 VALE REFEIC. 2,60 815 ASS.MED.I.R. 143,66482 CONVENIO ODO 3,00 47,22 821 SAL.CT.INSS 1.755,04522 REFEICAO LOC 19,50 823 BAS.INS.EMP 1.755,04

824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.781,94842 TOTAL DESCS. 451,94843 TOT. LIQUIDO 1.330,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



000541-0 ALEANDRO JOSE DE CARVALHO VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,40 429 ARRED.ANTER. 0,39 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,50011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 65,00 807 DED.DEPEND. 189,59093 VALE REFEICA 26,00 435 VALE REFEIC. 2,60 812 AB.PREV.SOC. 157,95

481 FARMACIA 300,00 815 ASS.MED.I.R. 65,00522 REFEICAO LOC 19,50 821 SAL.CT.INSS 1.755,04

823 BAS.INS.EMP 1.755,04824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.781,44842 TOTAL DESCS. 545,44843 TOT. LIQUIDO 1.236,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000542-8 HELBERT MACEDO SILVA VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 157,95 801 REND.TRIBUT. 1.755,04010 ARREDONDAM. 0,18 429 ARRED.ANTER. 0,21 806 BAS.CAL.IRRF 1.407,50011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 65,00 807 DED.DEPEND. 189,59093 VALE REFEICA 26,00 435 VALE REFEIC. 2,60 812 AB.PREV.SOC. 157,95

481 FARMACIA 296,22 815 ASS.MED.I.R. 65,00482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 821 SAL.CT.INSS 1.755,04522 REFEICAO LOC 19,50 823 BAS.INS.EMP 1.755,04

824 INSS EMPR. 510,51839 GFIP EMPREG. 157,95840 GFIP VAL.DEV 668,46841 TOTAL VENCS. 1.781,22842 TOTAL DESCS. 557,22843 TOT. LIQUIDO 1.224,00844 BAS.CAL.FGTS 1.755,04845 FGTS DO MES 140,40847 GFIP SEM 13o 1.755,04849 GFIP INSS FL 1.755,04853 INT.VAL.FER. 405,01855 INT.VAL.13S. 405,01858 REND. RAIS 1.755,04859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.755,04



000548-7 GILMAR ROCHA VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 183,46 801 REND.TRIBUT. 2.038,54008 INTEG. DSR 4,20 25,77 429 ARRED.ANTER. 0,26 806 BAS.CAL.IRRF 1.475,90010 ARREDONDAM. 0,50 432 VALE TRANSP. 81,00 807 DED.DEPEND. 379,18011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 130,00 812 AB.PREV.SOC. 183,46093 VALE REFEICA 56,00 435 VALE REFEIC. 5,60 815 ASS.MED.I.R. 130,00118 ADIC NOTURNO 105,00 257,73 482 CONVENIO ODO 3,00 47,22 821 SAL.CT.INSS 2.038,54

522 REFEICAO LOC 19,50 823 BAS.INS.EMP 2.038,54824 INSS EMPR. 592,98839 GFIP EMPREG. 183,46840 GFIP VAL.DEV 776,44841 TOTAL VENCS. 2.095,04842 TOTAL DESCS. 467,04843 TOT. LIQUIDO 1.628,00844 BAS.CAL.FGTS 2.038,54845 FGTS DO MES 163,08847 GFIP SEM 13o 2.038,54849 GFIP INSS FL 2.038,54852 INT.HOR.FER. 46,20853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 46,20855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 46,20858 REND. RAIS 2.038,54


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000548-7 GILMAR ROCHA VIGILANTE 00/30404/00000/00000 00000/00000






000552-5 THAIS DE BARROS VARGAS VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 164,75 801 REND.TRIBUT. 1.830,64008 INTEG. DSR 1,12 6,87 429 ARRED.ANTER. 0,86 806 BAS.CAL.IRRF 1.665,89010 ARREDONDAM. 0,37 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 164,75011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 13,66 815 ASS.MED.I.R. 13,66082 H EXTRA 60% 7,00 68,73 482 CONVENIO ODO 1,00 15,74 821 SAL.CT.INSS 1.830,64

522 REFEICAO LOC 26,00 823 BAS.INS.EMP 1.830,64824 INSS EMPR. 532,50839 GFIP EMPREG. 164,75840 GFIP VAL.DEV 697,25841 TOTAL VENCS. 1.831,01842 TOTAL DESCS. 302,01843 TOT. LIQUIDO 1.529,00844 BAS.CAL.FGTS 1.830,64845 FGTS DO MES 146,45847 GFIP SEM 13o 1.830,64849 GFIP INSS FL 1.830,64852 INT.HOR.FER. 12,32853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 12,32855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 12,32858 REND. RAIS 1.830,64859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.830,64


Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000555-0 CLAUDIA XAVIER DE SIQUEIRA VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 171,56 801 REND.TRIBUT. 1.906,25008 INTEG. DSR 2,24 13,75 429 ARRED.ANTER. 0,53 806 BAS.CAL.IRRF 1.734,69010 ARREDONDAM. 0,84 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 171,56011 ADIC PERICUL 405,01 522 REFEICAO LOC 26,00 821 SAL.CT.INSS 1.906,25082 H EXTRA 60% 14,00 137,46 823 BAS.INS.EMP 1.906,25

824 INSS EMPR. 554,50839 GFIP EMPREG. 171,56840 GFIP VAL.DEV 726,06841 TOTAL VENCS. 1.907,09842 TOTAL DESCS. 279,09


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000555-0 CLAUDIA XAVIER DE SIQUEIRA VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor843 TOT. LIQUIDO 1.628,00844 BAS.CAL.FGTS 1.906,25845 FGTS DO MES 152,50847 GFIP SEM 13o 1.906,25849 GFIP INSS FL 1.906,25852 INT.HOR.FER. 24,64853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 24,64855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 24,64858 REND. RAIS 1.906,25859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.906,25



000567-3 VILMA IZABEL ALVES VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 164,75 801 REND.TRIBUT. 1.830,64008 INTEG. DSR 1,12 6,87 429 ARRED.ANTER. 0,84 806 BAS.CAL.IRRF 1.665,89010 ARREDONDAM. 0,95 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 164,75011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 130,00 815 ASS.MED.I.R. 130,00082 H EXTRA 60% 7,00 68,73 522 REFEICAO LOC 26,00 821 SAL.CT.INSS 1.830,64

823 BAS.INS.EMP 1.830,64824 INSS EMPR. 532,50839 GFIP EMPREG. 164,75840 GFIP VAL.DEV 697,25841 TOTAL VENCS. 1.831,59842 TOTAL DESCS. 402,59843 TOT. LIQUIDO 1.429,00844 BAS.CAL.FGTS 1.830,64845 FGTS DO MES 146,45847 GFIP SEM 13o 1.830,64849 GFIP INSS FL 1.830,64852 INT.HOR.FER. 12,32853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 12,32855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 12,32858 REND. RAIS 1.830,64859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.830,64



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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000612-0 RAISSA MEDEIROS BOREM VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 30,00 1.350,03 410 I N S S 174,47 801 REND.TRIBUT. 1.938,64008 INTEG. DSR 2,72 16,69 429 ARRED.ANTER. 0,18 806 BAS.CAL.IRRF 1.764,17010 ARREDONDAM. 0,51 432 VALE TRANSP. 81,00 812 AB.PREV.SOC. 174,47011 ADIC PERICUL 405,01 434 ASSIST.MED. 7,50 815 ASS.MED.I.R. 7,50082 H EXTRA 60% 17,00 166,91 522 REFEICAO LOC 26,00 821 SAL.CT.INSS 1.938,64

823 BAS.INS.EMP 1.938,64824 INSS EMPR. 563,92839 GFIP EMPREG. 174,47840 GFIP VAL.DEV 738,39841 TOTAL VENCS. 1.939,15842 TOTAL DESCS. 289,15843 TOT. LIQUIDO 1.650,00844 BAS.CAL.FGTS 1.938,64845 FGTS DO MES 155,09847 GFIP SEM 13o 1.938,64849 GFIP INSS FL 1.938,64852 INT.HOR.FER. 29,92853 INT.VAL.FER. 405,01854 INT.HOR.13S. 29,92855 INT.VAL.13S. 405,01856 INT.HOR.AVP. 29,92858 REND. RAIS 1.938,64859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 1.938,64



000629-7 SOFIA DOS SANTOS VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 25,00 1.125,02 410 I N S S 189,30 801 REND.TRIBUT. 2.103,35008 INTEG. DSR 6,16 37,80 429 ARRED.ANTER. 0,63 806 BAS.CAL.IRRF 1.534,87010 ARREDONDAM. 0,38 432 VALE TRANSP. 81,00 807 DED.DEPEND. 379,18011 ADIC PERICUL 337,51 434 ASSIST.MED. 164,82 812 AB.PREV.SOC. 189,30014 FALTA AB.DIA 5,00 225,01 482 CONVENIO ODO 2,00 31,48 815 ASS.MED.I.R. 164,82118 ADIC NOTURNO 154,00 378,01 487 VT DIA NÃO U 39,50 821 SAL.CT.INSS 2.103,35

522 REFEICAO LOC 26,00 823 BAS.INS.EMP 2.103,35824 INSS EMPR. 611,83839 GFIP EMPREG. 189,30840 GFIP VAL.DEV 801,13841 TOTAL VENCS. 2.103,73842 TOTAL DESCS. 532,73843 TOT. LIQUIDO 1.571,00844 BAS.CAL.FGTS 2.103,35845 FGTS DO MES 168,27847 GFIP SEM 13o 2.103,35849 GFIP INSS FL 2.103,35852 INT.HOR.FER. 67,76853 INT.VAL.FER. 337,51854 INT.HOR.13S. 67,76855 INT.VAL.13S. 337,51


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FOLHA DE PAGAMENTO






Registro Nome Cargo Centro de Custo Dir/Dep/Set/Sec Cliente/Posto000629-7 SOFIA DOS SANTOS VIGILANTE FEMININO 00/30404/00000/00000 00000/00000



Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor856 INT.HOR.AVP. 67,76858 REND. RAIS 2.103,35859 SAL. BASE 1.350,03901 BAS.INS.FUN 2.103,35




Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Refer. Valor Nº Descr. da Rubrica Valor001 SALARIO 412,00 18.540,41 14 410 I N S S 2.420,51 14 801 REND.TRIBUT. 26.895,31008 INTEG. DSR 36,04 221,15 10 429 ARRED.ANTER. 6,94 14 806 BAS.CAL.IRRF 21.820,54010 ARREDONDAM. 6,73 14 430 MENS.SINDIC. 108,00 4 807 DED.DEPEND. 2.654,26011 ADIC PERICUL 5.562,14 14 432 VALE TRANSP. 891,00 11 812 AB.PREV.SOC. 2.420,51014 FALTA AB.DIA 8,00 360,01 2 434 ASSIST.MED. 1.195,62 12 815 ASS.MED.I.R. 1.195,62082 H EXTRA 60% 45,00 441,83 4 435 VALE REFEIC. 29,40 8 821 SAL.CT.INSS 26.895,31093 VALE REFEICA 294,00 8 481 FARMACIA 1.095,79 4 823 BAS.INS.EMP 26.895,31118 ADIC NOTURNO 721,00 1.769,77 6 482 CONVENIO ODO 17,00 267,58 7 824 INSS EMPR. 7.823,40

487 VT DIA NÃO U 80,60 2 839 GFIP EMPREG. 2.420,51522 REFEICAO LOC 314,60 14 840 GFIP VAL.DEV 10.243,91

841 TOTAL VENCS. 27.196,04842 TOTAL DESCS. 6.410,04843 TOT. LIQUIDO 20.786,00844 BAS.CAL.FGTS 26.895,31845 FGTS DO MES 2.151,61847 GFIP SEM 13o 26.895,31849 GFIP INSS FL 26.895,31852 INT.HOR.FER. 396,44853 INT.VAL.FER. 5.562,14854 INT.HOR.13S. 396,44855 INT.VAL.13S. 5.562,14856 INT.HOR.AVP. 396,44858 REND. RAIS 26.895,31859 SAL. BASE 18.900,42901 BAS.INS.FUN 26.895,31



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FOLHA DE PAGAMENTO









PRO-LABORE 0,00 DEPOSITO 2.151,61 0,00 2.151,61 R.TRIBUTÁVEL NO PLR 0,00



PREVIDÊNCIA EMPREGADO 2.420,51 FGTS - DEMITIDOS VALORES 8% VALORES 2% TOTAL 8%+2% IMP.DE RENDA NO 13º SAL. 0,00













MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO













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FOLHA DE PAGAMENTO

























MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






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FOLHA DE PAGAMENTO






TOTAIS DO DEPTO 30404 - CARREFOUR CDMG CD NACIONAL TRABALHADORES - 14







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FOLHA DE PAGAMENTO




TOTAIS DO DEPTO 30404 - CARREFOUR CDMG CD NACIONAL TRABALHADORES - 14





















MATERNIDADE 0,00




CONTADORES






folha de pagamento · 2015. 11. 26. · texto 2 página: 61 de 238 folha de pagamento empregador:...

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