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AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIANIA-GO, CEP:74.005-010. TELEFONE: (62) 3226 6400. SITE: WWW.AGR.GO.GOV.BR PÁGINA 1 DE 14
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO 0100/2017 REL0007V.16
São João da AliançaInicial
Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO
Goiânia, dezembro de 2017
RF 0100/2017 – GESB
RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIANIA-GO, CEP:74.005-010. TELEFONE: (62) 3226 6400. SITE: WWW.AGR.GO.GOV.BR PÁGINA 2 DE 14
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GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO 0100/2017 REL0007V.16
Í N D I C E
1. APRESENTAÇÃO ____________________________________________________32. OBJETIVOS_________________________________________________________43. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO ____________________________________44. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO ______55. IDENTIFICAÇÃO DA GRS ____________________________________________56. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA_____________________________________67. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS ______________________________78. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ______________________79. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO ____________________________________89.1 NÃO CONFORMIDADES _____________________________________________89.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO __________________________________________11Anexo I - Arcabouço Legal ________________________________________________1310. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO _________________________________________14
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF 0100/2017-GESB
1. APRESENTAÇÃO
Cumpre esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.
O trabalho da equipe envolve levantamento in loco dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.
Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia 06 de outubro de 2017, no município de São João da Aliança, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Formosa.
Goiânia, 7 de dezembro de 2017.
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIANIA-GO, CEP:74.005-010. TELEFONE: (62) 3226 6400. SITE: WWW.AGR.GO.GOV.BR PÁGINA 4 DE 14
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2. OBJETIVOS
Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de São João da Aliança, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes se for o caso.
Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores se for o caso.
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO
Reunião com gerentes;
Vistoria in loco nas unidades de abastecimento de água;
Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc.);
Inspeção nos postos de atendimento;
Análise e avaliação de documentos, certificados, procedimentos, instruções normativas, etc.;
Entrevistas com funcionários;
Notificação à empresa, exigindo a solução das não conformidades detectadas.
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4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO
Nome Função Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha Gerente de Saneamento Básico AGR
Wilson Roberto dos Santos Técnico em Mineração AGR
Lorena Patrícia de Oliveira Fiscal AGR
Cleuber Bispo Alves Gerente SANEAGO
Joaquim Jesus Bispo Alves Operador da ETA SANEAGO
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS
O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Formosa, devidamente identificada a seguir:
Endereço Rua 14, nº 33, Jardim Oliveira
Cidade/Estado Formosa
DDD/Telefone/Fax (61) 3631 2005
Gerente Luiz Humberto Gonçalves Gomes
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6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
MunicípioDescrição do SAA1São João da Aliança
Administração 02Atendimento ao Público -Operação de Campo 03Operação de ETA2 05
Recursos Humanos
Serviços Terceirizados 01Carro de passeio -Bicicleta -Caminhão/Caminhonete -Moto 02
Veículos
Utilitário 01Manancial SuperficialIdentificação Rio das Brancas CaptaçãoTipo de captação Poço de sucção
Poços Quantidade 01Vazão (l/s) 20Floculadores -Decantadores 02Filtros Rápidos 01Filtros Russos 02
ETA2
Floco-decantadores -Apoiados 03Elevados 02Enterrados -Reservatórios3
Semi-enterrados -EEAB5 01Estações Elevatórias4EEAT6 01
1. Sistema de Abastecimento de Água2. Estação de Tratamento de Água3. Relação com os nomes dos reservatórios no item 074. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 08
7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
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Identificação Tipo Material Capacidade (m3)
REL da cidade Elevado Metálico 30RAP I Apoiado Concreto 300RAP II Apoiado Concreto 150
Tanque de contato ETA Semi-enterrado
Concreto 5
REL da ETA Elevado Concreto 40Total - - 525
8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
IdentificaçãoNº de
ConjuntosMoto-Bombas
Nº deConjuntosReservas
Local para onde a água é bombeada
EEAB/Captação 02 01 ETAEEAT/ETA 02 01 RAP I e RAP II
9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO
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9.1 NÃO CONFORMIDADES
Uni
dade
s
Descrição da Não Conformidade
Artigo Infringido1 D2 Determinação Prazo
(dias) Obs.:
Ausência de bomba reserva.
Art. 11Inciso XXVI 01 Providenciar bomba
reserva. 90 -
Manutenção conservação e segurança inadequada, poço de sucção sem tampa e fiação elétrica exposta.
Art. 13, inciso XIV 02
Providenciar segurança adequada, organização e manutenção das instalações e equipamentos – tampa para o poço de sucção e fiação elétrica devidamente protegida.
60 Fotos 01 e 02
Cap
taçã
o
Abrigo do quadro de comando sem pintura.
Art. 13, inciso XIV 03
Providenciar a recuperação da pintura do abrigo do quadro de comando.
180 Foto 03
Poço
Casa de cloração do Poço 1 com pintura desgastada na parte externa.
Art. 13, inciso XIV 10
Providenciar recuperação da pintura.
180 Foto 10
EE
AT Ausência de bomba
reserva.Art. 11
Inciso XXVI 11 Providenciar bomba reserva. 90 -
1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I2. Número da Determinação.
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Uni
dade
s
Descrição da Não Conformidade
Artigo Infringido1 D2 Determinação Prazo
(dias) Obs.:
A capacitação dos operadores não foi comprovada.
Art. 11, inciso XXIV 04
Encaminhar à AGR documentos hábeis que comprovem a capacitação dos operadores.
30 -
EPI’s para o manuseio do cloro com filtro vencido.
Art. 13, inciso XIV 05
Providenciar EPI’s que estejam dentro do prazo de validade.
60 Foto 04
Sala do clorador com exaustor inoperante.
Art. 13, inciso XIV 06
Providenciar exaustor em boas condições de funcionamento.
90 Foto 05
Vazamento nos registros de saída dos filtros da ETA e da EEAT da ETA.
Art. 13, inciso XIV 07
Providenciar manutenção das instalações e equipamentos.
30 Fotos 06 e 07
ET
A
Pintura desgastada nas edificações da ETA.
Art. 13, inciso XIV 08
Providenciar a recuperação da pintura.
180 Foto 08
Lab
. de
Rot
ina/
ET
A Reagentes e produtos químicos vencidos. Falta de informações nos rótulos dos reagentes.
Art. 11, inciso XXVI 09
Verificar e manter corretas as informações dos rótulos e utilizar produtos dentro dos prazos de validade.
30 Foto 09
1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I2. Número da Determinação.
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Uni
dade
s
Descrição da Não Conformidade
Artigo Infringido1 D2 Determinação Prazo
(dias) Obs.:
Placa de identificação danificada nos reservatórios RAP 1 e RAP 2.
Art. 11Inciso I -
RECOMENDAÇÃO:Providenciar a identificação das unidades do SAA.
- Foto 11
Pintura desgastada nos RAPs 1 e 2, Tanque de contato da ETA e REL da ETA.
Art. 13, inciso XIV 12
Providenciar a recuperação da pintura.
180 Fotos 12, 13 e 14
RAP 1 com presença de perda de revestimento e rachaduras ao redor de toda borda superior e com ferragens expostas.
Art. 13, inciso XIV 13
Providenciar a manutenção das instalações e equipamentos.
180 Foto 15Res
erva
tóri
os
Ausência de guarda-corpos na escada e topo dos reservatórios RAP 1 e RAP 2.
Art. 13, inciso XIV 14
Providenciar guarda-corpos na escada e topo dos reservatórios.
180 Foto 16
1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I2. Número da Determinação.
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9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1 e 2 – Poço de sucção sem tampa e com fiação exposta na captação.
Foto 3 – Abrigo do quadro de Comando sem pintura
Foto 4 – EPI para manuseio do cloro com filtro da máscara vencido
Foto 5 – Sala do clorador com exaustor com defeito.
Foto 6 – Vazamento nos registros de saída dos filtros.
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Foto 7 – Vazamento na bomba da EEAT
da ETA.Foto 8 – Edificações da ETA com
pintura desgastada.
Foto 9 – Reagente químico com data de validade vencida.
Foto 10 – Poço 1 – abrigo de cloração com pintura danificada.
Foto 11 – RAP 1 e 2 com placa de Foto 12 – RAP 1 e 2 com pintura danificada identificação danificada.
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Foto 13 – RAP tanque de contato da Foto 14 – REL da ETA com pintura ETA com pintura danificada. danificada.
Foto 15 – RAP 1 com perda de revestimento Foto 16 – RAP 1 e 2 sem guarda-corpos e rachaduras na borda superior. na escada e topo.
Anexo I – Arcabouço Legal
RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 025/2015 – CR
- Art. 11, inciso I“não identificar as instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário;”
- Art. 11, inciso XXIV“dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, para a operação e manutenção das instalações de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem a devida habilitação, comprovada por meio de documento hábil;”
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO 0100/2017 REL0007V.16
- Art. 11, inciso XXVI“utilizar materiais, veículos motorizados, equipamentos, instalações e métodos operativos, em condições inadequadas e em quantidade insuficiente à garantia da prestação de serviço adequado aos usuários;”
- Art. 13, inciso XIV“operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e em mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos técnicos, contratuais e legais aplicáveis;”
10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
______________________________________Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração
______________________________________Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal
WRS/LPO
______________________________________ Eduardo Henrique da CunhaGerente de Saneamento Básico