Boletim Técnico

1 FIRST – Diferimento do ICMS

Diferimento do ICMS

Produto : TOTVS Série 1® Manufatura e Serviço FIRST Versão 10

Chamado : TFJHZB Data da publicação : 30/10/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Ctree/TopConnect

Implementada melhoria nas funções Fiscais (SMALLXFIS) para calcular automaticamente o ICMS Diferido.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos:

Tabela SF4 – Tipo de entrada saída:

Campo F4_ICMSDIF

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Opções 1=Diferido;2=Não Diferido;3=Diferimento de Redução;4=Diferimento Incentivo

Título ICMS Diferido

Descrição Diferimento de ICMS

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Sim

Help

Informar se nesta operação o ICMS deve ser tratado como diferido. As opções validas são: 1-O ICMS é calculado e diferido. 2=Não há calculo do ICMS diferido. 3=O ICMS é calculo e reduzido. 4=O ICMS é calculado, reduzido do ICMS a recolher e somado ao total do título e da nota fiscal (Incentivo Fiscal).

Boletim Técnico

2 FIRST – Diferimento do ICMS

Campo F4_PICMDIF

Tipo N

Tamanho 6

Decimal 2

Título Perc.ICM DIF

Descrição Perc.do ICMS Diferido

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Sim

Help Informe o percentual do ICMS DIFERIDO (Valor do ICMS que será recolhido na operação posterior).

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

É Calculado o ICMS Diferido se os campos do TES ICMS Diferido (F4_ICMSDIF), Perc. ICM DIF (F4_PICMDIF) e Calc.ICMS (F4_ICM) estiverem preenchidos corretamente.

1. No First Acesse Cadastros/Básico/Tipo de entrada saída (SM2A050).

2. Altere o campo Calc.ICMS (F4_ICM) para S, Perc. ICM DIF (F4_PICMDIF) para 40,00% e ICMS Diferido (F4_ICMSDIF) para a opção 1, 3 ou 4.

3. Acesse Faturamento/Atualizações/Documento de Saída (SM4M030).

4. Clique em Incluir.

5. Informe um cliente, produto e o TES no documento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas SF4 - TES

Funções Envolvidas

SMALLDIC – Dicionário de Campos

SMALLBRA – Dicionário de Dados Físico

SMALLXFIS – Funções Fiscais

SMCHKVER – Verifica dicionário

SMALLHLP – Help de Campo

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®