fevereiro de 2012. consideraÇÕes iniciais conceito É uma estratégia de gestão, centrada no...
TRANSCRIPT
Fevereiro de 2012
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Conceito
É uma estratégia de gestão, centrada no desempenho da Administração Pública, que orienta o Governo para o alcance dos resultados.
Inclui ferramentas como: Planejamento Estratégico, Programação e Execução Orçamentária, Monitoramento e
Avaliação dos Resultados.
Diretrizes Gerais do Programa
1. Coerência com as orientações estratégicas e previsão dos recursos disponíveis
2. Organização dos programas em áreas de resultados
3. Responsabilização por resultados
4. Monitoramento em rede
Desafios a serem enfrentados
CONTEXTUALIZAÇÃO
Elaborando a Estratégia
2007
Análise de outros documentos•Planejamento Estratégico de Maceió
•Alagoas Master Plan
•Invest Alagoas
•FICO (ACM)
•Programa PAPL
•Alagoas: estratégias de desenvolvimento
Análise do Programa de
Governo
ABR
Entrevistas com
membros do Governo e lideranças
Orientações estratégicas
do Governador
MAI
Análise de base de dados disponíveis
JUN
Plano Estratégico Alagoas 2022
Sintetiza a estratégia do governo de Alagoas
Apresenta as principais diretrizes para a ação do governo, com base no horizonte de 2011-2022
Detalha os indicadores e estratégias, por área de resultados
Áreas de resultados
São “núcleos focais” de concentração dos melhores esforços e recursos visando as transformações e melhorias desejadas na realidade. Indicadores de Governo
Importante! As áreas de resultados se referem aos destinatários da atuação do Governo e não às suas dimensões organizacionais internas!
Áreas de resultados
São “núcleos focais” de concentração dos melhores esforços e recursos visando as transformações e melhorias desejadas na realidade. Indicadores de Governo
Importante! As áreas de resultados se referem aos destinatários da atuação do Governo e não às suas dimensões organizacionais internas!
6 Áreas de Resultados6 Áreas de Resultados Erradicação da pobreza extrema,
redução da pobreza e da desigualdade
Melhoria da qualidade de
Vida
Desenvolvi-mento do
capital humano
Crescimento,desconcen-
tração e diversificação
econômica
Inovação na gestão pública
Valorização da Imagem e
mudanças culturais
PLANO ESTRATÉGICO DO ESTADO DE ALAGOAS PARA O HORIZONTE DE 2011-2022
46 Estratégias de médio e longo prazo
46 Estratégias de médio e longo prazo 14 Indicadores de Governo14 Indicadores de Governo
Composição do plano estratégico
Definição das Metas
• Para a definição das metas foram consideradas:
• Tendências da economia mundial, nacional e regional para os próximos dez anos
• Metas estabelecidas para as políticas públicas no âmbito do país (IDEB, Metas do Milênio, etc)
• Avaliação de desempenho (1999-2009) do Brasil, Nordeste e Alagoas para os indicadores definidos
• Para cada indicador foram definidas duas metas: uma “tendencial” (baseada na extrapolação da última década) e a meta “alvo”, que orientará os esforços do Estado nos próximos 12 anos (2011-2022)
Indicadores priorizados
Síntese das Metas
INDICADOR VALOR APURADO (2009) META 2014 META 2022
Pobreza 52,5 38,9 17,2Pobreza Extrema 24,2 12,1 0,0 (1)
Analfabetismo entre os Jovens 7,7 0,0 0,0Jovens Ociosos 31,2 28,8 25,0Concentração da Renda 0,569 0,543 0,500Mortalidade Infantil (2) 41,2 22,2 5,0Taxa de Homicídios 58,3 46,6 25,7Cobertura da rede de água canalizada 77,6 85,9 100,0Acesso adequado à esgoto 32,8 48,2 72,8Cobertura do ensino médio 33,3 48,4 74,7IDEB (anos iniciais EF) (3) 3,7 4,5 5,3IDEB (anos finais EF) (3) 2,9 4,0 5,1IDEB (EM) (4) 3,1 4,0 5,0Renda Domiciliar per capita 339 436 608(1) Em 2019(2) Base 2007(3) Metas para 2015 e 2021
PLANO ESTRATÉGICO DE ALAGOAS 2011-2022 (46 ESTRATÉGIAS)
Composição do Programa Alagoas Tem Pressa
SALA DE SITUAÇÃO
CONTROLE DE METAS E RESULTADOS
PROGRAMA ALAGOAS TEM PRESSA
PROJETOS ESTRUTURANTES
Carteira de Projetos Estruturantes
Definição
São emblemáticos para a gestão
Produzem grande impacto socioeconômico e apresentam significativa capacidade de alterar a realidade vigente
São alvo de monitoramento intensivo
Carteira de Projetos Estruturantes
Critérios de seleção
1. Alinhamento: com a estratégia do estado e com o Programa de Governo
2. Urgência: posição alagoana comparativamente ao Nordeste e ao Brasil
3. Abrangência: população atingida
4. Factibilidade: capacidade de influência do governo do estado. Disponibilidade de instrumentos, conhecimentos e recursos
5. Mobilização de recursos: possibilidades de parcerias, em especial com o Governo Federal
6. Priorização das estratégias realizada pela equipe de governo na atualização do Plano Estratégico
Carteira de Projetos Estruturantes
Principais Etapas
1. Elaboração do inventário de projetos e iniciativas do PPA em execução
2. Proposição e validação dos critérios para análise dos projetos e iniciativas
3. Capacitação dos gerentes de projetos e da equipe da SEPLANDE
4. Realização de reuniões com as secretarias envolvidas
5. Realização de reuniões com especialistas nacionais e locais para o
aprimoramento dos projetos relacionados com Saúde, Segurança Pública,
Educação e Pobreza
6. Realização reuniões de integração entre o Governador e
Secretários
Áreas de Resultados Projetos Estruturantes
Melhoria da qualidade de vida
1. Redução da mortalidade materno-infantil2. Aprimoramento e ampliação da atenção primária à saúde3. Redução das taxas de homicídios4. Ampliação do acesso adequado ao saneamento5. Habitação de interesse social
Desenvolvimento do capital humano
6. Ampliação da cobertura do ensino infantil7. Elevação da qualidade do ensino fundamental8. Ampliação da cobertura e dos padrões de desempenho do ensino médio9. Implantação da gestão integrada da educação10. Qualificação profissional orientada para o trabalho
Erradicação da pobreza extrema, redução da pobreza e da desigualdade
11. Ampliação e desconcentração do investimento12. Assistência e proteção social13. Inclusão produtiva14. Redução do analfabetismo entre os jovens
Crescimento, desconcentração e diversificação econômica
15. Fortalecimento empresarial16. Fortalecimento de micro e pequenos negócios e promoção do
empreendedorismo17. Aumento da produtividade e valor agregado na agropecuária18. Expansão e melhoria da infraestrutura de transporte e logística19. Construção do Canal do Sertão20. Expansão do turismo com foco na infraestrutura e serviços de qualidade
Inovação na gestão pública
21. Modernização da gestão pública22. Informatização dos serviços públicos23. Valorização dos servidores24. Gestão das finanças públicas
Valorização da imagem e mudanças culturais 25. Promoção da cidadania e dos direitos humanos
PROJETOS SETORIAIS PRIORITÁRIOS
São os principais projetos das secretarias, que terão um foco diferenciado de acompanhamento por parte do monitoramento e controle de metas;
Somam-se aos projetos estruturantes das secretarias para a obtenção dos resultados finalísticos pactuados;
Projetos Setoriais Prioritários
Definição
ÁREAS DE RESULTADOS PROJETOS SETORIAIS PRIORITÁRIOS
Melhoria da qualidade de vida
1. Construção e aparelhamento de 100 Regiões Integradas de Segurança Pública, Áreas Integradas de Segurança Pública e Grupamento Policial Militar.
2. Modernização do Sistema de Gerenciamento das Ações e Operações de Defesa Social (4 Centros Integrados de Operações de Defesa Social –CIODS – construídos e aparelhados).
3. Construção de 1 Centro Integrado de Ressocialização.
4. Construção e aparelhamento da Academia de Ensino e Pesquisa Integrada de Segurança Pública
5. Aparelhamento para os profissionais da SEDS e Órgãos Vinculados.
6. Recuperação de 1.200 nascentes.
7. Fortalecimento das entidades acolhedoras, reabilitação e reinserção de 5.368 dependentes químicos.
8. Mapeamento de pessoas que tem contato com substâncias psicoativas e realização de eventos de prevenção ao uso das drogas (5.000 dependentes químicos).
9. Fortalecimento das ações de Vigilância à Saúde com a ampliação e estruturação de 312 serviços.
10. Reestruturação da assistência farmacêutica com produção, aquisição, abastecimento e dispensação de medicamentos para 8.480.000 pessoas.
11. Ampliação e estruturação de 141 serviços ambulatoriais, pré-hospitalares, hospitalares e de apoio a diagnóstico e terapêutico.
Erradicação da pobreza extrema, redução da pobreza e da desigualdade
12. Promoção da articulação inter e intragovernamental, nas comunidades em vulnerabilidade.
Valorização da imagem e mudanças culturais 13. Apoio a realização de eventos culturais – (1.000 Produtores Culturais, Grupos Folclóricos e Tradicionais, Entidades Culturais e sociedade em geral).
ÁREAS DE RESULTADOS PROJETOS SETORIAIS PRIORITÁRIOS
Inovação na gestão pública
14. Elaboração, confecção e distribuição de manual de práticas e procedimentos na gestão pública.15. Implantação do Observatório de Despesas Públicas.16. Redução da Dívida Ativa: seleção dos 2.000 maiores devedores.17. Promoção do diálogo entre os três poderes e esferas de governo.18. Campanhas e mídias (estimativa de 240 campanhas).19. Expansão e Interiorização dos veículos de Comunicação do IZP.
20. Modernização e atualização tecnológica dos veículos de comunicação do IZP e do ECLM.
21. Sinalização digital (estimativa de instalação de 40 aparelhos de TV em órgãos públicos).
22. Implementação do Sistema de Gestão Orientado para Resultado: sistema de gestão informatizado em 336 Unidades Escolares da Rede Estadual, 15 Coordenadorias Regionais de Educação e a Administração Central.
23. Implantação do sistema padrão de gestão tributária, orçamentária, financeira e patrimonial.
24. Implantação da política de tecnologia da informação.25. Implantação da Rede de Planejamento entre a SEPLANDE e as setoriais.
26. Implementação do Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão (PNAGE).
27. Implantação do portal Alagoas em dados e informações.
28. Ampliação, estruturação, geoprocessamento e disseminação da base de informação.
Desenvolvimento do capital humano 29. Ampliação e melhoria da oferta para Atendimento Especializado a 4.740 estudantes com deficiência.
Crescimento, desconcentração e diversificação econômica
30. Promoção da inclusão Produtiva e Segurança Alimentar para 280.000 famílias em situação de pobreza.
31. Instalação e revitalização de 160 módulos de aquicultura.
32. Implantação do Projeto de Dinamização do Turismo e Sustentabilidade Ambiental do São Francisco - aumento para 55% da taxa média de ocupação em 2014.
33. Projeto de sinalização turística do Estado de Alagoas.
O NOVO PPA
Desafios
Estabelecer para a administração pública, de forma
organizada, as estratégias, as diretrizes, os objetivos, as
ações e metas que orientarão a aplicação dos recursos
públicos
Garantir aderência com o Plano Estratégico e a carteira de
projetos estruturantes
O Novo PPA
Inclusão de carteira de projetos estruturantes (projetos
novos ou em andamento) já na elaboração do PPA
Clara identificação dos resultados esperados (grandes
entregas para sociedade)
Painel de indicadores setorial
Monitoramento dos resultados
Comunicação para sociedade
O Novo PPA
Inovações
VISÃO DE FUTURO 2022: ALAGOAS É UM LUGAR CADA VEZ MELHOR DE TRABALHAR, INVESTIR E VIVER
VISÃO DE FUTURO 2022: ALAGOAS É UM LUGAR CADA VEZ MELHOR DE TRABALHAR, INVESTIR E VIVER
PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO (11 ANOS)PLANO ESTRATÉGICO DO GOVERNO (11 ANOS)
PPA 2012-2015 (4 ANOS)PPA 2012-2015 (4 ANOS)
SECRETARIA A
SECRETARIA A
SECRETARIA B
SECRETARIA B
SECRETARIA C
SECRETARIA C
SECRETARIA X
SECRETARIA X
O novo PPA
Visão de conjunto
O Novo PPA
Processo de elaboração do PPA
• CARTEIRA DE PROJETOS ESTRUTURANTES• CARTEIRA DE PROJETOS ESTRUTURANTES
• RESULTADOS SETORIAIS • RESULTADOS SETORIAIS
• RESULTADOS DE GOVERNO (METAS)• RESULTADOS DE GOVERNO (METAS)
• SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO • SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO
• INDICADORES SETORIAIS• INDICADORES SETORIAIS
• PROGRAMAS E AÇÕES SETORIAIS• PROGRAMAS E AÇÕES SETORIAIS
Prin
cipa
is p
rodu
tos
Prin
cipa
is p
rodu
tos
PRINCIPAIS PRODUTOS
Como chegamos até aqui
6 ÁREAS DE RESULTADOS6 ÁREAS DE
RESULTADOS
46 ESTRATÉGIAS DE MÉDIO PRAZO
46 ESTRATÉGIAS DE MÉDIO PRAZO
21 ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS
21 ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS
68 ENTREGAS PRIORIZADAS68 ENTREGAS PRIORIZADAS
25 PROJETOS ESTRUTURANTES
25 PROJETOS ESTRUTURANTES AGENDA SETORIALAGENDA SETORIAL
101 ENTREGAS
PRIORITÁRIAS DE GOVERNO
101 ENTREGAS
PRIORITÁRIAS DE GOVERNO
14 INDICADORES PRIORITÁRIOS
14 INDICADORES PRIORITÁRIOS
METAS DE GOVERNO 2014 E 2022
METAS DE GOVERNO 2014 E 2022
33 PROJETOS SETORIAIS PRIORITÁRIOS
33 PROJETOS SETORIAIS PRIORITÁRIOS
CONTROLE DE METAS E RESULTADOS
Controle de Metas
Objetivos
Monitorar sistematicamente o alcance das metas e andamento dos projetos e ações de forma proativa
Prover informações organizadas e acessíveis em tempo real, com consistência, rastreabilidade, confiabilidade e integridade
Identificar eventuais gargalos de processos que possam impactar nos resultados (análise de causa x efeito)
Focar na resolução de problemas críticos do Estado
Subsidiar o Governador e Secretários na tomada de decisão
Contribuir para a transparência da gestão
Controle de Metas
O que será monitorado
Monitoramento de indicadores importantes em 9 áreas para determinar o avanço do estado em todas as vertentes
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DE
ALAGOAS
INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DE
ALAGOASMonitoramento de 14 indicadores prioritários selecionados pelo Governador ligados as áreas de resultado
RESULTADOS DE GOVERNO
RESULTADOS DE GOVERNO
Monitoramento dos resultados, metas físicas, execução física e financeira e restrições dos projetos estruturantes
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE PROJETOS
ESTRUTURANTES
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE PROJETOS
ESTRUTURANTESMonitoramento das grandes entregas setoriais pactuadas nos acordos de resultadosRESULTADOS SETORIAISRESULTADOS SETORIAIS
Monitoramento de indicadores relevantes para as setoriaisINDICADORES SETORIAISINDICADORES SETORIAIS
Controle de Metas
Como será monitorado
Sistema informatizado: resultados, metas físicas, execução física e financeira e restrições dos projetos
Emissão de alertas e relatórios para toda a cadeia decisória
Três tipos de reuniões, todas organizadas pela SEPLANDE: Reuniões gerenciais: reuniões e/ou visitas de campo com os gerentes
dos projetos estruturantes
Reuniões setoriais: com o gerente de projeto estruturante e respectivo Secretário
Reuniões estratégicas: com gerentes de projetos estruturantes, Secretários e Governador, na Sala de Situação
Controle de Metas
1. Sala de Controle de Metas – Estrutura funcional proposta
SEC 1SEC 1
MONITORES DE PROJETOSMONITORES DE PROJETOS
CONTROLE DE AÇÕES
CONTROLE DE AÇÕES
CONTROLE DE INDICADORESCONTROLE DE INDICADORES COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
CONTROLE DA QUALIDADECONTROLE DA QUALIDADE
SEC 2SEC 2 SEC 3SEC 3 SEC NSEC NSEC 4SEC 4
Fatores críticos de sucesso
Contatos técnicos na SEPLANDE