CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53CNPJ :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

02/08/2011Grupo :

00567/11 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data02/08/2011

Nota

000000000058

Empenho Processo

PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT COM 100 FOLHASPCT008.000.396 SECRETARIA ARMARIO COMUNITARIO6 186,0031,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 186,00

00569/11 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data02/08/2011

Nota

000000000211

Empenho Processo

Agua Mineral 20 lts UN005.000.020 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 100,004,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 100,00

TOTAL GRUPO 02/08/2011 31 286,00

03/08/2011Grupo :

00563/11 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data03/08/2011

Nota

000000000116

Empenho Processo

maionese UN005.000.010 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 3,153,15

SALSICHA KG005.000.104 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 16,205,40

MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,307 5,83319,00

Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3 9,303,10

APRESUNTADO KG005.000.070 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,488 5,85612,00

PÃO BENGALINHA KG005.000.063 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1,384 8,9966,50

PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE6 21,003,50

MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE3,299 39,58812,00

Bolacha PCT005.000.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE22 39,601,80

PÃES CASEIROS KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE14,717 95,666,50

Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE85 157,251,85

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 140,195 402,433

TOTAL GRUPO 03/08/2011 140,195 402,433

04/08/2011Grupo :

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

04/08/2011Grupo :

00554/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data04/08/2011

Nota

000000000015

Empenho Processo

FILTRO PH 4722 PC017.004.089 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS1 16,0016,00

OLEO SHELL SUPER LT017.003.006 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS4 64,0016,00

LUBRAX SJ LT013.004.001 VEICULO - SANTANA - HILTON1 8,008,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 88,00

00557/11 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data04/08/2011

Nota

000000000014

Empenho Processo

GASOLINA LT013.000.001 VEICULO - SANTANA - HILTON106,4 286,2052,69

ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS205,18 445,2412,17

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 311,58 731,446

00566/11 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data04/08/2011

Nota

000000000007

Empenho Processo

FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN008.002.386 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 76,0076,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 76,00

00615/11 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data04/08/2011

Nota

000000000119

Empenho Processo

POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 280,007,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 40 280,00

TOTAL GRUPO 04/08/2011 358,58 1.175,446

08/08/2011Grupo :

00561/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data08/08/2011

Nota

000000003348

Empenho Processo

Cola Tubo 40 Gr. TUBO008.000.133 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 7,801,30

HD 500 GB SATA II UN008.001.286 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 119,00119,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 7 126,80

00565/11 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data08/08/2011

Nota

000000000008

Empenho Processo

FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN008.002.386 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 76,0076,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 76,00

REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3

Período: 01/08/2011 à 31/08/2011Nota Fiscal:

Produto: TodosTipos de Produtos: Todos

Fornecedor: TodosUnidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos

08/08/2011Grupo :

TOTAL GRUPO 08/08/2011 8 202,80

11/08/2011Grupo :

00564/11 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data11/08/2011

Nota

000000139358

Empenho Processo

SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 50,0010,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 50,00

TOTAL GRUPO 11/08/2011 5 50,00

29/08/2011Grupo :

00616/11 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data29/08/2011

Nota

000000142970

Empenho Processo

SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 100,0010,00

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 100,00

TOTAL GRUPO 29/08/2011 10 100,00

30/08/2011Grupo :

00617/11 GARCIA & LEITE INF LTDA ME

Requisicao Fornecedor

Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário

Data30/08/2011

Nota

000000003641

Empenho Processo

DVD 4,7 GB VIRGEM UN008.001.288 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 7,201,20

T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 7,20

TOTAL GRUPO 30/08/2011 6 7,20

T O T A L G E R A L 558,775 2.223,88