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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

09/05/2014 16:53 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Modalidade: CD-200/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição de pallets para acomodação de caixas no arquivo central desta Municupalidade

Solicitação(ções): 620/2014

Participantes: INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP, MARCOS PAULO FERREIRA PALETES - EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor

INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP - 566 10441 1.650,00

66.963.182/0001-04

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PALLET DE MADEIRA, RESISTENCIA ATÉ 800 KGS, .MED. 100 X 120 150,00 11,00000 1.650,00 CM.

Valor Total: 1.650,00



Objeto: Frete para deslocamento das caixas acondicionadas na empresa Recall


Participantes: FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, SPEED BRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP


FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 08.600.080/0001-28 571 10442 4.532,27


FRETE/ CARRETO. 10,00 453,22700 4.532,27



Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto: PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO


Participantes: DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL REIS DAS AGUAS LTDA - ME, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., ODAIR FARIA - ME


ODAIR FARIA - ME - 13.624.221/0001-82 574 10448 1.200,00


ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 240,00 5,00000 1.200,00



Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Objeto: Som para a Exposição de Orquídeas que acontecerá no Parque Municipal Jayme Ferragut.


Participantes: CAMPOVILA & CIA LTDA ME, CELIO BRANDAO MAIA ME, FABIO SOARES LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA - ME


CAMPOVILA & CIA LTDA ME - 65.068.538/0001-83 575 10449 1.800,00


SERVICO DE SOM 1,00 1.800,00000 1.800,00



Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT, FROTA 192.


Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 65.395.881/0001-32 576 10450 2.970,90


CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 168,00000 168,00 13170, DIESEL, ANO 01/01

CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 88,00000 88,00 13170, DIESEL, ANO 01/01

COMANDO DE VALVULA DO MOTOR, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 458,00000 458,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL

COXIM DO MOTOR 2,00 53,50000 107,00

DECANTADOR DE OLEO DIESEL Nº FBS-960/ 1, P/ CAMINHÃO VW 1,00 48,00000 48,00 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.

FILTRO DE AR 1,00 85,00000 85,00

FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 10,80000 10,80

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00 28,10000 28,10

FILTRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO Nº FBA-331, P/ CAMINHÃO 1,00 37,00000 37,00 VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.

GARFO DA EMBREAGEM. 1,00 185,00000 185,00

KIT DE EMBREAGEM COMPLETO P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 1.730,00000 1.730,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL

ROLAMENTO DO EIXO PILOTO. 1,00 26,00000 26,00




Objeto: Aquisição de peças para revisão do veículo PA CARREGADEIRA DL 200, DOOSAN, desta SERM.


Participantes: COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA


COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 577 10451 2.490,06

04.860.830/0001-40


CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR Nº 65.05510-5032A, P/ 1,00 255,34000 255,34 PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN.

ELEMENTO DO FILTRO PILOTO DA CARREGADEIRA Nº K-1009106, P/ 1,00 88,06000 88,06

PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. FILTRO DE AR CONDICIONADO Nº 400402-00001, P/ PÁ 1,00 108,98000 108,98 CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. FILTRO DE AR EXTERNO Nº 474-00040, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 1,00 290,66000 290,66 - DOOSAN. FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 145,60000 145,60 FILTRO Nº 471-00107, P/ PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. 1,00 167,42000 167,42

OLEO DO MOTOR HIDRAULICO 15W-40 Nº 6657299, P/ PÁ 2,00 252,00000 504,00 CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN. - C/ 20 LTS.

OLEO LUBRIFICANTE GL-5 Nº 85W140LS, P/ PÁ CARREGADEIRA 2,00 465,00000 930,00 DL-200 - DOOSAN. - C/ 20 LTS.



Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA

Objeto: Para uso nos Setores da Setrans (Adm., Guarda Civil Municipal, Setor de Multas)


Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, IVAN CARLOS RABELO 31831310805


GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME - 00.197.909/0001-81 585 10512 4.293,99


IMPRESSAO - ATO DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 2,00 45,00000 90,00 ANEXO I - COMUNICACAO, A4, 2 VIAS, 1 x 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS. (VIAS DIFERENTES) C/ CARBONO INTERCALADO - OFF SET 70 GR .

IMPRESSAO - COMUNICADO/SOLICITACAO DA GUARDA CIVIL 180,00 6,83330 1.229,99 MUNICIPAL, TAM. A4, 2 VIAS, 1 X 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS - PAPEL OFF SET 90 GR + CARBONO INTERCALADO

IMPRESSAO - PASTA PARA RECURSO DA JARI - TAM. 470 X 325 - 2.000,00 0,39800 796,00 CARTOLINA AMARELA - 240 G - 1 X 0 COR - CORTE VINCO - FACA ESPECIAL - 4 FUROS - CONFORME MODELO

IMPRESSAO - RECIBO DE DOCUMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60,00 3,25000 195,00 100 X 210 - 1 VIA, 1 X 0 COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR

IMPRESSAO - RELATORIO DE MANUTENCAO DE VIATURA, A4, 2 VIAS, 80,00 7,62500 610,00 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS. (50 DE CADA) - OFF SET 90 GR

IMPRESSAO - RELATORIO DE OCORRENCIA SIMPLIFICADO MED.15 X 200,00 3,05000 610,00 20 CM, 1 VIA, 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR

IMPRESSAO - RELATORIO DE SERVICO MOTORIZADO TAM. A4 - 100,00 5,68000 568,00 BLOCO C/ 100 FLS - 1 X O COR - OFF SET 75 GR - CONF. MODELO

IMPRESSO - RELATORIO DE RONDANTE, EM PAPEL SULFITE 63 GR/ 50,00 3,90000 195,00 M², MED. 210 X 300 MM.,ACABAMENTO REFILADO, EM BLOCO C/ 50 FLS.



Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Compra de pilhas alcalinas para serem utilizadas nos microfones, controles, relógios da Sectur


Participantes: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA


ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 586 10513 202,30


PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO 70,00 2,89000 202,30 PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES

Valor Total: 202,30


Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAME PARA CONDUTA MEDICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.


Participantes: IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MIS BRG PTA, UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/C LTDA


UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/C LTDA - 587 10514 3.000,00

66.073.503/0001-03


REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CARÓTIDAS 3,00 1.000,00000 3.000,00




Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo CAMINHÃO VW 13.150, BASCULANTE, ANO 01/02, FROTA 232, deta SERM.


Participantes: CHEVROFOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA., TREMINHAO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME


TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 588 10515 470,00


BRAÇO DE DIREÇÃO, DA CAIXA À MANGA DO EIXO, P/ CAMINHAO 1,00 230,00000 230,00 BASCULANTE VW- 13.150, ANO 01/02 - DIESEL - FROTA 232

LIMITADOR DA PORTA, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW- 13.150, ANO 2,00 26,00000 52,00 01/02 - DIESEL - FROTA 232

TERMINAL DE DIREÇÃO (DIREITO/ ESQUERDO) 2,00 94,00000 188,00

Valor Total: 470,00



Objeto: PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Nº 659.01.2010.008142-5 DA 2º VARA DA COMARCA DE VINHEDO PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES CRUZ


Participantes: MARIA CECILIA M B AURICCHIO VINHEDO ME, MARIANE C.FRANCO MATTIAZZO DIONISIO


MARIANE C.FRANCO MATTIAZZO DIONISIO - 337.601.638-07 589 10516 7.600,00


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE 95,00 80,00000 7.600,00 HIDROTERAPIA (FISIOTERAPIA AQUÁTICA)




Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO PARA FISIOTERAPIA


Participantes: CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA


CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - 590 10517 420,00

61.461.034/0001-78


VALVULA 811A, P/ REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DIATERMIA 2,00 210,00000 420,00 POR ONDAS CURTAS.

Valor Total: 420,00


Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI PEQUENO POLEGAR


Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.


ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 591 10518 130,00

52.353.810/0001-25


SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 130,00000 130,00

Valor Total: 130,00



Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI SACI PERERÊ





52.353.810/0001-25



Valor Total: 180,00

Modalidade: CD-215/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DA EM JAIR MENDES DE BARROS Solicitação(ções): 597/2014




52.353.810/0001-25



Valor Total: 203,00


Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Aquisição de sacos plásticos para serem utilizados no Fundo Social de Solidariedade


Participantes: 2000IDEZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. EPP, COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA., PRIMOS VINHEDO COMERCIO LTDA - ME


2000IDEZ LOJA DE VARIEDADES LTDA. EPP - 10.679.111/0001-20 594 10521 297,85


SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 30 X 40 CM. - 4,00 12,95000 51,80

SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 40 X 60 CM.- 15,00 12,95000 194,25

SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 50 X 70 CM. - 4,00 12,95000 51,80

Valor Total: 297,85



Objeto: REFORMA EM SOFÁS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO


Participantes: AUTENTICA COMERCIO ACESSORIOS PARA VEICULOS E TAPECARIA LTDA., FELIPE ANTUNES ME, R. S. DECORACOES VALINHOS LTDA ME


FELIPE ANTUNES ME - 08.419.693/0001-63 595 10522 1.640,00


SERVICO DE REFORMA DE SOFA/ ESTOFADO/ MOVEL. 1,00 1.640,00000 1.640,00



Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Apresentação Litero-musicais com contadores de histórias. Solicitação(ções): 605/2014 Participantes: FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO


FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO - 18.907.117/0001-19 596 10523 6.600,00


APRESENTACAO LITERARIA 1,00 6.600,00000 6.600,00




Objeto: PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PALCA CZA 8572 FROTA 13 E FROTA 11 - VEÍCULO CZA 8571


Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 597 10524 4.734,50


AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO ANO 2,00 250,00000 500,00 05/06

ANEIS DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 150,00000 150,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ VEICULO FIAT 2,00 260,00000 520,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

BOMBA D AGUA 1,00 95,00000 95,00

BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT 1,00 190,00000 190,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO - 1,00 810,00000 810,00 ANO 05/06

BRONZINA DE BIELA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 120,00000 120,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

BRONZINA DO MANCAL, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 1,00 115,00000 115,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 45,00000 90,00 CARGO - ANO 05/06

CANO DE AGUA DO ARREFECIMENTO, P/ VEICULO FIAT 1,00 65,00000 65,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

COIFA DA HOMOCINETICA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 2,00 22,00000 44,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

COIFA DO CAMBIO COM ROLAMENTO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 28,00000 56,00 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13

CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 42,00000 42,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -

COXIM DO AMORTECEDOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 2,00 65,00000 130,00

05/06, GASOLINA, COXIM DO CAMBIO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 05/06,1,00 146,00000 146,00 GASOLINA,

COXIM DO ESCAPAMENTO (CAVEIRINHA). 3,00 4,50000 13,50

COXIM DO MOTOR. 1,00 152,00000 152,00

DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00 65,00000 130,00

ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 35,00000 35,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -

INTERRUPTOR DE OLEO (CEBOLINHA). 1,00 48,00000 48,00

JUNTAS SUPERIORES PARA O CABECOTE P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 240,00000 240,00 16V - ANO 05/06

KIT COMPLETO DA BARRA ESTABILIZADORA. 2,00 32,00000 64,00

KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA FIAT DOBLO CARGO ANO 1,00 410,00000 410,00 05/06

PASTILHA DE FREIO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA, 1,00 70,00000 70,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FIAT 1,00 216,00000 216,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

TAMPA DE ALUMINIO DO COMANDO DE VALVULA, P/ VEICULO FIAT 10,00 12,00000 120,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11

TENSOR DA CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 95,00000 95,00 CARGO 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA

VELA DE IGNICAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.3 4,00 17,00000 68,00 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -




Objeto: MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CELIA AP. MANZONI


Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0001-49 598 10525 7.488,00


MEROPENEM 1GR. 360,00 20,80000 7.488,00


Modalidade: CD-221/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Para uso nos eventos que a Secretaria de Cultura e Turismo realiza e apoia. Solicitação(ções): 567/2014

Participantes: ACETEC - NAO TECIDOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME


ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 48.296.420/0001-93 608 10561 2.887,50


TECIDO TNT BRANCO 1.000,00 0,75000 750,00

TECIDO TNT PRETO 750,00 0,75000 562,50

TECIDO TNT VERDE 600,00 0,75000 450,00

TECIDO TNT VERDE 300,00 0,75000 225,00

TECIDO TNT VERMELHO 600,00 0,75000 450,00

TECIDO TNT VINHO 600,00 0,75000 450,00




Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DO CASM


Participantes: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, MARCOS OSIRES NUNES ME, MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA.


INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 609 10562 769,00

78.589.504/0001-86


CONTROLADOR DE TEMPERATURA IRL-234, P/ CAMARA DE VACINA 1,00 598,60000 598,60 MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.

FILTRO RC, P/ CAMARA DE VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - 1,00 41,80000 41,80 SERIE 35420.

TRANSFORMADOR FULL GAUGE E-264 - V/ S12, P/ CAMARA DE 1,00 128,60000 128,60 VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.

Valor Total: 769,00



Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI CUCA





52.353.810/0001-25 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 205,00000 205,00

Valor Total: 205,00


Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de licenças do Windows para computadores da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME


CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME - 03.482.370/0001-09 611 10564 5.550,00


LICENÇA DE MICROSOFT WINDOWS PRO 8.1. 10,00 555,00000 5.550,00




Objeto: Confecção de painéis em acrílico


Participantes: ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO - ME, GILSON ACRILICO COM. IND. DE PLASTICOS LTDA, PRESENTES E BRINDES FALCAO LTDA - ME


GILSON ACRILICO COM. IND. DE PLASTICOS LTDA - 02.066.952/0001-33 612 10565 1.550,00


CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACRILICO, COM 06 BOLSAS A3, SENDO 2,00 480,00000 960,00 03 VERTICAIS E 03 HORIZONTAIS, MED. APROX. 100 X 120 CM.

CONFECÇÃO DE PAINEL EM ACRILICO, COM 06 BOLSAS A4, SENDO 2,00 295,00000 590,00 03 VERTICAIS E 03 HORIZONTAIS, MED. APROX. 100 X 120 CM.




Objeto: Aquisição de caixas para trasnporte de lâminas de coleta de papanicolau.


Participantes: ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA., CLAUDIA REGINA MOCHI HOSPITALAR EPP, MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME


CLAUDIA REGINA MOCHI HOSPITALAR EPP - 03.936.289/0001-43 613 10566 220,00

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CAIXA PORTA-LAMINAS DE MICROSCOPIA, EM POLIPROPILENO 20,00 11,00000 220,00 RIGIDO, COM 100 LUGARES.

Valor Total: 220,00



Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.


Participantes: GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA


GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - 56.397.540/0001-05 614 10567 406,00


CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PARA CANETA DO 8,00 28,00000 224,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.

CHAVE DE APERTO PARA INSERTO (PONTA), PARA APARELHO DE 5,00 36,40000 182,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.

Valor Total: 406,00


Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL A SER UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO IDOSO QUERO VIDA


Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME, WORK SIGNS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA ME


SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME - 07.447.471/0001-91 615 10568 856,00


CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 856,00000 856,00

Valor Total: 856,00


Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA

Objeto: Aquisição de 01 aparelho celular para uso da Secretaria da Fazenda.


Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA


PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 616 10578 499,00


APARELHO TELEFONE CELULAR 1,00 499,00000 499,00 Valor Total: 499,00



Objeto: Aquisição de 02 aparelhos celulares para uso da Secretaria Municipal de Governo


Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA


PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 617 10579 998,00


APARELHO TELEFONE CELULAR 2,00 499,00000 998,00

Valor Total: 998,00



Objeto: Aquisição de martelo demolidor, para uso das equipes de pedreiros e hidraulicas desta SERM.


Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.


MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - 46.050.464/0001-03 660 10637 3.524,00


ROMPEDOR ELETRICO (MARTELO DEMOLIDOR) 1,00 3.524,00000 3.524,00




Objeto: Compra de juta para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, CENTER FABRIL TEXTIL LTDA, KRIZA COMERCIO DE FLORES LTDA - ME, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME


NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME - 64.000.193/0001-63 657 10635 2.025,00


JUTA 300,00 6,75000 2.025,00


Modalidade: CD-233/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de papel sulfite para uso dos setores da SECTUR. Solicitação(ções): 638/2014

Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA


PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 658 10636 660,00

51.920.700/0001-35


PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 60,00 11,00000 660,00 MEDINDO (210X297)MM,

Valor Total: 660,00



Objeto: Reforma e adequação do Prédio que acomodará o ARQUIVO CENTRAL desta municipalidade


Participantes: VALDERIA CONCEICAO PIRES DA SILVA & CIA LTDA, ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA


ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA - 16.525.442/0001-91 659 7.900,00


REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO. 1,00 7.900,00000 7.900,00




Objeto: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL , FROTA 296 DE USO NA MERENDA ESCOLAR


Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, AUTO PECAS INDEPENDENCIA VINHEDO LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.


ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 668 10649 251,00


BUCHA DA BANDEJA COM ALMA DE FERRO P/ VEICULO VW GOL 1.0 - 4,00 8,00000 32,00 ANO 00/00 - GASOLINA

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR REF. PSL 560 P/ 1,00 13,00000 13,00 VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 - ANO 01/01 - GASOLINA

OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 FLEX, ANO 4,00 10,00000 40,00 09/09 - FROTA 87.

REPARO DO TRAMBULADOR, P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, ANO 1,00 9,00000 9,00 06/07 - FROTA 34

SILICONE CINZA, TUBO C/ 70 GR 1,00 7,00000 7,00

TUCHO HIDRAULICO 1,00 150,00000 150,00

Valor Total: 251,00



Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS CZA 8571


Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME


RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 669 10650 817,84


GUIA DE ADMISSÃO DE ESCAPE. 16,00 14,63000 234,08

HELICOIL. 2,00 1,75000 3,50

JOGO JUNTA DE MOTOR 1,00 157,00000 157,00

OLEO LUBRIFICANTE DE COMANDO. 1,00 1,47000 1,47

RETENTOR DA VALVULA. 16,00 6,49000 103,84

RETENTOR DO COMANDO 1,00 57,00000 57,00

SELO DE BLOCO DO MOTOR. 1,00 4,55000 4,55

VALVULA DE ADMISSAO P/ MOTORES 8,00 17,00000 136,00

VALVULA DE ESCAPE P/ MOTORES 8,00 15,05000 120,40

Valor Total: 817,84



Objeto: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO VW KOMBI STD 1.4 PLACAS CZA 8597


Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME


RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 670 10651 199,75


SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULO 1,00 199,75000 199,75

Valor Total: 199,75



Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI STD 1.4 PLACAS CZA 8597 FROTA 30


Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E

MAQUINAS LTDA. - ME


RETIFICA ITATIBA LTDA. - 56.057.086/0001-43 671 10652 1.148,63


BALANCIM 3,00 52,00000 156,00

GUIA DE ADMISSÃO DE ESCAPE. 8,00 13,96000 111,68

JUNTAS SUPERIORES 1,00 132,00000 132,00

OLEO LUBRIFICANTE DE COMANDO. 1,00 1,47000 1,47

RETENTOR DA VALVULA. 8,00 4,46000 35,68

RETENTOR DO COMANDO 1,00 49,85000 49,85

SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR. 1,00 5,95000 5,95

TUCHO DE VALVULAS 8,00 37,00000 296,00

VALVULA DE ADMISSAO P/ MOTORES 4,00 47,00000 188,00

VALVULA DE ESCAPE P/ MOTORES 4,00 43,00000 172,00




Objeto: Apresentação da Peça Teatral "Catação de Histórias e Contação de Lixo" para compor a Programação de aniversário de Vinhedo 2014.


Participantes: FELIPE GARCIA CAMARGO


FELIPE GARCIA CAMARGO - 18.912.932/0001-76 672 10653 5.000,00


APRESENTACAO DE PECA TEATRAL 1,00 5.000,00000 5.000,00

Valor Total: 5.000,00 Modalidade: CD-240/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OXIMETRO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.


Participantes: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA, MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA


MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 673 10654 706,00

LTDA - 07.295.038/0001-88


SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 353,00000 706,00

L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA - 674 10655 621,00

72.852.536/0001-46


SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 310,50000 621,00




Objeto: Renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo para o Gabinete de Prefeito/Secretaria Municipal de Governo


Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.


EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - 60.579.703/0001-48 675 10656 840,30


RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 840,30000 840,30

Valor Total: 840,30



Objeto: Persianas a serem instaladas na Escola do Servidor


Participantes: CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, MARCIA R.B. FIOREZI - ME.


MARCIA R.B. FIOREZI - ME. - 05.552.271/0001-73 676 10657 3.500,60


PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 1,70 2,00 168,80000 337,60 X 1,60 M.


PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,10 1,00 219,60000 219,60 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,20 2,00 219,60000 439,20 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,80 2,00 272,30000 544,60 X 1,70 M.






Objeto: Reparo nas calhas do Centro Cultural da Vila João XXIII


Participantes: COMERCIO DE CALHAS NOBRE LTDA ME, RODRIGO MARCELINO SA SILVA, RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA


RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA - 07.812.724/0001-89 677 10700 975,00


SERVICO DE TROCA DE CALHAS/ RUFOS, COM FORNECIMENTO DE 1,00 975,00000 975,00 MATERIAIS.

Valor Total: 975,00



Objeto: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO = UPA


Participantes: CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME


CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME - 678 10701 3.600,00

54.411.673/0001-63


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO-X. 1,00 3.600,00000 3.600,00




Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.


Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP


MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP - 59.682.625/0001-23 679 10702 2.190,00

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CLORIDRATO DE OXICODONA 20 MG. 180,00 12,16667 2.190,00




Objeto: TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.


Participantes: EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA


ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0001-86 680 10703 7.980,00


TIRAS P/ DETERMINACAO DE GLICOSE C/ 50 399,00 20,00000 7.980,00




Objeto: Compra de tecido para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.


Participantes: BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, CENTER FABRIL TEXTIL LTDA, DI PALMA BRUNO LTDA EPP


BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - 57.114.159/0001-54 681 10704 690,00


TECIDO ALGODAO CRU 100,00 6,90000 690,00

Valor Total: 690,00



Objeto: Aquisição de madeiras para uso na Marcenaria desta SERM.


Participantes: GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, HUMBERTO CAPPELLESSO ME, MADEIREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA EPP


GROCCO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME - 09.337.677/0001-94 725 10787 1.785,00


TABUA 1 X 30 = 5,00 MTS 30,00 59,50000 1.785,00




Objeto: Aquisição de motor eletrononico deslizante para uso no portão de entrada dos veículos desta SERM.


Participantes: LUIZ GUSTAVO SILVA ME, MARTARELLO CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ME, PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME.


PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME. - 726 10788 1.850,00

00.238.023/0001-39


KIT DESLIZANTE PARA PORTÃO ELETRONICO. 1,00 1.850,00000 1.850,00




Objeto: Aquisição de mão de obra, para instalação de um motor eletrononico deslizante para uso no portão de entrada dos veículos desta SERM.


Participantes: LUIZ GUSTAVO SILVA ME, MARTARELLO CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA ME, PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME.


PORTEL AUTOMACAO E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME. - 727 10789 280,00

00.238.023/0001-39


SERVICOS PARA MONTAGEM E INSTALACAO DE ACESSORIOS EM 1,00 280,00000 280,00 PORTAO ELETRONICO

Valor Total: 280,00



Objeto: INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.


Participantes: BIODENTE - MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CIRURGICA UNIAO LTDA, DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, DENTAL MORELLI LTDA, DENTAL WEB COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, DUCATI & ASSOCIADOS LTDA - EPP, GIOMETTI & GIOMETTI LTDA, GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICAS LTDA, ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME, R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, TOTAL MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA


CIRURGICA UNIAO LTDA - 04.063.331/0001-21 728 10790 363,28


CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, 10,00 9,40000 94,00 MED. APROX. 50 X 50 CM.

PORTA-AGULHA MATHIEU, EM ACO INOX, COM FORMA FENDA, COM 9,00 29,92000 269,28 O COMPRIMENTO DE 14 CM, ACABAMENTO DE VIDEA

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47 729 10791 2.373,80

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total AFASTADOR DE MINNESOTA, COM ASPIRADOR. 3,00 8,10000 24,30

ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL DIREITA - HEIDBRINK NUMERO 6,00 13,00000 78,00 3; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1

ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL ESQUERDA - HEIDBRINK 6,00 13,00000 78,00 NUMERO 2; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1

ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL RETA - HEIDBRINK NUMERO 1; 6,00 13,00000 78,00 CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1

BLOCO DE PAPEL P/ ESPATULACAO TAM P, PAPEL CARTAO R 225 G, 50,00 2,50000 125,00 BLOCO COM 100 FOLHAS

CURETA PERIODONTAL DE GOLDMAN FOX Nº 1. 5,00 23,50000 117,50

DESCOLADOR DE MOLT Nº 09. 4,00 32,00000 128,00

DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4. 4,00 32,00000 128,00

FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5.0, COM AGULHA DE 1,5 CM., 3,00 29,00000 87,00 CURVATURA 3/8 CIRCULAR, CILINDRICA - CX. C/ 24 UNIDADES.

GENGIVOTOMO DE ORBAN DE 1/2. 10,00 11,00000 110,00

LIMA PARA OSSO SCHLUGER Nº 9/ 10. 6,00 25,00000 150,00

OLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTACAO, FRASCO COM 15,00 7,50000 112,50 100 ML.

OLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CONTA ANGULO, PECA DE MAO, 15,00 7,50000 112,50 MICROMOTOR, BAIXA VISCOSIDADE, FRASCO COM 100 ML

SACA PROTESE MANUAL. 2,00 36,00000 72,00

SERINGA CARPULE COM REFLUXO PARA ANESTESIA, ACO INOX, 30,00 26,00000 780,00 NBR 7153-1

SINDESMOTOMO Nº 01, ACO INOX, NBR 7153-1 20,00 5,50000 110,00

SONDA EXPLORADORA N] 47, P/ ENDODONTIA. 10,00 3,10000 31,00

SONDA PERIODONTAL DE NABERS Nº 02. 4,00 13,00000 52,00

R.S.V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 730 10792 157,00

05.896.655/0001-03


EXTRATOR DE TARTARO, TIPO FOICE GOLDMAN Nº 01. 8,00 5,25000 42,00

FIO ORTODONTICO PARA AMARILHO CRNI, Nº 010 DIAM. 0,25 MM 1,00 13,00000 13,00 (0,10") , C/ 50 GR.

SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE WILLIANS Nº 23. 4,00 18,00000 72,00

SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; EM PAPEL CARTÃO, COMPORTANDO 2,00 15,00000 30,00 14 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS; EMBALADO EM PACOTE C/ 100 UNIDADES APROX.. GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - 56.397.540/0001-05 731 10793 3.249,15


BROCA DE GATES, Nº 3, DE 32 MM, PARA CONTRA ANGULO, EM ACO 10,00 59,00000 590,00 INOX - CX. C/ 06 UNIDADES

CAPSULA PARA AMALGAMA 1 PORCAO PO 50 REGULAR, 20,00 60,20000 1.204,00 ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES

IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO CONVENCIONAL, EM 10,00 135,00000 1.350,00 GRANULOS ULTRA-FINOS, NA COR A3, CONJUNTO PO 12,5 G + LIQUIDO 8,5 ML

LIMA PARA OSSO BUCK Nº 11/ 12. 3,00 35,05000 105,15

DUCATI & ASSOCIADOS LTDA - EPP - 14.913.045/0001-61 732 10794 696,00


CAPA DESCARTAVEL PARA SERINGA TRIPLICE, PLASTICO FLEXIVEL, 60,00 11,60000 696,00 PARA EQUIPAMENTO DABI ATLANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES




Objeto: Contratação de Jurados para seleção das obras de arte que serão expostas no Salão de Artes Visuais (SAV 2014) de Vinhedo.


Participantes: ANA MARIA PIMENTA HOFFMANN


ANA MARIA PIMENTA HOFFMANN - 157.443.868-90 733 10795 1.635,00


SERVICOS DE JULGAMENTO DE JURI 1,00 1.635,00000 1.635,00




Objeto: MANUTENÇÃO EM CARROS MACA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO


Participantes: ROTAL HOSPITALAR LTDA


ROTAL HOSPITALAR LTDA - 00.086.231/0001-60 734 10796 6.810,00


SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 6.810,00000 6.810,00



Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Objeto: Aquisição de peças para retroescavadeira, usada na Central de Triagem.


Participantes: ANDERSON PAZOTTO - ME, DINAMICA COMPONENTES HIDR. E PNEUMATICOS LTDA, TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME


TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME - 09.359.833/0001-18 735 10797 6.498,00


ANEL TRAVA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 33523, P/ RETRO 1,00 22,00000 22,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96

CAMARA DE AR 10,5 X 18 6,00 100,00000 600,00

CAMARA DE AR Nº 891848M1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 6,00 352,00000 2.112,00 96.

COXIM DA PLACA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 19344, P/ 4,00 12,05000 48,20 RETRO ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.

EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55116, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 1,00 75,00000 75,00 96/2, ANO 96.

LUVA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55114, P/ RETRO 1,00 92,00000 92,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.

PARAFUSO DA RODA TRASEIRA N.º 3412644 M 2 P/ RETRO 16,00 5,80000 92,80 ESCAVADEIRA MF 96

PINO ELASTICO DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55113, P/ RETRO 1,00 4,00000 4,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.

PLACA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA Nº 55115, P/ RETRO 1,00 189,00000 189,00 ESCAVADEIRA MF 96/2, ANO 96.

PORCA DA RODA DIANTEIRA Nº 881162M2, P/ RETRO ESCAVADEIRA 12,00 1,85000 22,20 MF 96/2, ANO 96

PORCA DA RODA TRASEIRA N.º 847417 M 01 P/ RETRO 16,00 1,80000 28,80 ESCAVADEIRA MF 96

PRISIONEIRO DA RODA DIANTEIRA N.º 488988 M2 P/ RETRO 12,00 2,80000 33,60 ESCAVADEIRA MF 96

RODA OU ARO DIANTEIRO Nº 024171T1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 2,00 469,20000 938,40 96/2, ANO 96.

RODA OU ARO TRASEIRO Nº 028373T1, P/ RETRO ESCAVADEIRA MF 2,00 1.120,00000 2.240,00 96/2, ANO 96



Requisitante: SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Objeto: Aquisição de relógio ponto digital com a emissão de comprovante impresso de acordo com a nova regulamentação - portaria 1510/2009 do MTE

Solicitação(ções): 346/2014 Participantes: BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME, FABIANO ROCHA FERREIRA ME, PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor

BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME - 11.367.009/0001-51 737 10799 2.957,00


RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO MODELO 2 1,00 2.957,00000 2.957,00




Objeto: Aquisição de grama para uso no Cemitério Municipal e para uso nos jardins da cidade.


Participantes: LUCIANO CARLO ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME, SITIO SANTA LUCIA COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME


PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME - 00.588.864/0001-76 740 10785 6.000,00


GRAMA ESMERALDA - (ZOYSIA JAPONICA) 2.000,00 3,00000 6.000,00




Objeto: Contratação de Jurados para seleção das obras de arte que serão expostas no Salão de Artes Visuais (SAV 2014) de Vinhedo.


Participantes: WALDOMIRO LUIZ BAMPA


WALDOMIRO LUIZ BAMPA - 719.230.048-91 742 10815 1.635,00


SERVICOS DE JULGAMENTO DE JURI 1,00 1.635,00000 1.635,00



Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA

Objeto: Aquisição de peças para manutenção de motocicletas da Guarda Civil Municipal


Participantes: MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME., NUCLEO MOTO PEÇAS LTDA-ME, TRIAL MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA ME


MOTOVIVA PECAS E SERVICOS LTDA ME. - 50.026.731/0001-84 743 10816 7.909,54

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO FILTRO DE OLEO, P/ 4,00 21,57000 86,28 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA ANEL DE VEDAÇÃO DO MEDIDOR DO NIVEL DE OLEO, P/ 4,00 1,08000 4,32 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA

BATERIA DTZ6, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 207,50000 207,50 GASOLINA

BOMBA DE COMBUSTIVEL, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 861,00000 1.722,00 10/10, À GASOLINA

BORRACHA DA PINÇA DE FREIO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 22,22000 22,22 ANO 10/10, À GASOLINA.

CABO DA EMBREAGEM, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 32,78000 65,56 10/10, À GASOLINA

CABO DO ACELERADOR A, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 37,84000 37,84 250, ANO 06/06, GASOLINA

CABO DO ACELERADOR B, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 36,90000 36,90 250, ANO 06/06, GASOLINA

CHAVE DE IGNIÇÃO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 246,66000 246,66 GASOLINA.

COROA 39D, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 142,14000 284,28 GASOLINA

CORRENTE 520VD 104, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 264,45000 528,90 10/10, À GASOLINA

DISCO DE EMBREAGEM "A", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 4,00 39,14000 156,56 10/10, À GASOLINA.

DISCO DE EMBREAGEM "B", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 62,86000 62,86 10/10, À GASOLINA.

ENGRENAGEM DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 135,40000 270,80 10/10, À GASOLINA

ESCOVA DE PARTIDA A, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 35,52000 71,04 10/10, À GASOLINA

ESCOVA DE PARTIDA B, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 35,52000 35,52 10/10, À GASOLINA

ESPAÇADOR DO EIXO DA RODA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 62,45000 62,45 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.

ESPELHO RETROVISOR P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250CC, 2,00 76,48000 152,96 GASOLINA, ANO 04/04, FROTA 115

ESPELHO RETROVISOR P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250CC, 2,00 72,40000 144,80 GASOLINA, ANO 04/04, FROTA 115

FILTRO DE AR B, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 7,37000 29,48 GASOLINA

FILTRO DE AR, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 85,22000 340,88 GASOLINA

FILTRO DE OLEO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 40,35000 161,40 GASOLINA

GUARNIÇÃO DO ESCAPAMENTO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 52,17000 52,17 ANO 10/10, À GASOLINA

GUIA DA CORRENTE DE TRANSMICAO P/ MOTOCICLETA 1,00 170,23000 170,23 HONDA/TORNADO XR 250 CC, A GASOLINA, ANO 2006

JUNTA DO MOTOR DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 6,36000 6,36 ANO 10/10, À GASOLINA

MANETE DE EMBREAGEM P/ MOTOCICLETA 2,00 21,85000 43,70

MOLA DA ESCOVA DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 9,89000 39,56 ANO 10/10, À GASOLINA

OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOCICLETA HONDA/TORNADO 250 CC, 6,00 20,00000 120,00 ANO 2006

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 199,34000 797,36 ANO 10/10, À GASOLINA

PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 4,00 96,70000 386,80 ANO 10/10, À GASOLINA

PINHÃO 17D, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 202,20000 404,40 GASOLINA

PINO SUPORTE DA PASTILHA DIANTEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 26,60000 26,60 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.

PLACA DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 433,64000 867,28 GASOLINA

REFLETOR DA LANTERNA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 4,79000 4,79 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA

ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 2,00 0,00000 0,00 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.

SEPARADOR DO DISCO DE EMBREAGEM, P/ MOTOCICLETA HONDA 6,00 11,92000 71,52 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.

TAMPA DO ESTICADOR DE CORRENTE, P/ MOTOCICLETA HONDA 4,00 10,58000 42,32 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.

TRAVA DO PINHAO, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250, ANO 2,00 2,40000 4,80 06/06, GASOLINA

VELA DE IGNIÇÃO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 4,00 35,11000 140,44 GASOLINA.




Objeto: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO NA SECRETARIA, TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E UPA.


Participantes: N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, RODRIGO TONELOTTO - EPP


RODRIGO TONELOTTO - EPP - 02.514.617/0001-50 744 10817 7.992,00


PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 740,00 10,80000 7.992,00 MEDINDO (210X297)MM,

Valor Total: 7.992,00 Modalidade: CD-260/2014


Objeto: Aquisição de cadeira de rodas para locomoção de paciente da rede minicipal.


Participantes: ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME, PAULA FELIZARDO DE SOUZA ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.


ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME - 00.933.484/0001-21 745 10818 3.150,00


CADEIRA DE RODAS, C/ ADAPTAÇÕES, P/ ADULTO. 1,00 3.150,00000 3.150,00




Objeto: TUBO PARA GASTROSTOMIA PARA NUTRIÇÃO DE PACIENTE DA REDE MUNICIPAL


Participantes: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, IN-LINE MEDICAL DO BRASIL LTDA, S M S MARIA PRODUTOS MEDICOS


CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 755 850,00

40.175.705/0001-64


TUBO PARA GASTROSTOMIA. 1,00 850,00000 850,00

Valor Total: 850,00

Total Geral 164.663,26

exerc prefeitura municipal de vinhedo ício:...

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