estrutura da gerÊncia de engenharia

ESTRUTURA DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA

REPRESENTANTES

Gerência

Zaquia Sebba Carrijo

Serviço de Infraestrutura

Celso Hiroki Sakuma

Serviço de Edificações

Bruno Luis Malaquias e Silva

ATIVIDADES

Controle Externo - Fiscalização Obras Públicas

Análise processual:

Edital;

Representação;

Denúncia;

Prestação de Contas;

Tomada de Contas Especial;


Produto:

Instrução Técnica

Análise processual:

Inspeção Instrução Técnica


Plano de fiscalização ou demandas externas

Inspeção ou Auditoria

Seleção de obras

Relatório

Contraditório

Inspeção Instrução Técnica


Todas as obras inspecionadas são seguidas de relatórios detalhados que descrevem os resultados obtidos com fiel observância ao proposto nos projetos, especificações técnicas, memoriais descritivos, normas técnicas, cronogramas físico-financeiros e orçamentos, relativamente quanto ao seu resultado técnico qualitativo e em especial o seu custo a preços compatíveis com o mercado.


A elaboração do relatório é a fase do processo de inspeção/ auditoria que consiste em uma descrição dos trabalhos realizados, dos fatos apurados com base em evidências concretas. Os relatórios contêm os aspectos considerados importantes, a fim de que sejam adotadas, quando necessário, as medidas corretivas para a solução dos problemas detectados.

Controle Externo - Fiscalização Obras Públicas – Ano 2014

Análise de Editais

(*) Do valor constatado à maior, R$ 4.467.986,00 foi deduzido.

(**) Do valor constatado à maior, R$ 4.581.131,99 foi deduzido 1,095%

Assunto

Quantidade de

Editais distintos

analisados

Quantidade de

Inst.

Técnicas

elaboradas

Valores dos Editais

analisados (R$)

Valores

Constatados à

Maior (R$)

Serviço

Editais de

Licitação

71 160 1.075.669.039,17 13.864.736,93 (*) Edificações

145 255 4.597.421.943,20 48.303.427,28(**) Infraestrutura

TOTAL 216 415 5.673.090.982,37 62.168.164,21 __


Inspeções em obras

Assunto

Quantidade de

inspeções realizadas Valores dos

contratos

fiscalizados (R$)

Valores dos Recursos

fiscalizados (R$)

Valores

Constatados à

Maior (R$)

% Serviço

Inspeções

18 180.505.255,80 158.728.659,97 3.851.230,15 2,43

Edificações

47 1.424.901.185,28 980.452.422,22 32.797.297,74 3,35

Infraestrutura

TOTAL 65 1.605.406.441,08 1.139.181.082,19 36.648.527,89


Instruções Técnicas

•

•

518

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO

ASSUNTO

QUANTIDADE DE ANÁLISES

PROCESSUAIS

Serv- Infraestrutura Serv- Edifica

1 Edital de Licitação 255 138

2 Dispensa e

Inexibilidade - 22

3 Denúncia 04 01

4

· Contrato /

Termo

Aditivo

02 -

5 Acompanhamento

(TAG) 03 -

6 Consulta 01 -

7 Outras Solicitações 08 -

8

Relatórios (Instr.

técnicas - análise de

contraditórios –

s/inspeção)

28 25

9 Relatórios (instruções

técnicas com inspeção) 17 02

10 Representação 03 03

11 Tomada de Contas

Especial 03 03

TOTAL 324 194


Principais Constatações

1. Projeto básico deficiente ou desatualizado, não atendendo às atuais normas técnicas e condições reais da obra;

2. Serviços constantes do projeto básico que apresentam divergências entre as peças que o compõe (desenhos técnicos, orçamento, especificações técnicas, memoriais descritivos, entre outros);

3. Indícios de sobrepreço nos orçamentos em decorrência de preços acima dos praticados no mercado e quantitativos de serviços superestimados;

4. Indícios de superfaturamento em decorrência de: serviços medidos em duplicidade; medição de serviços a maior do que os efetivamente executados; quantitativos de serviços medidos e pagos, mas não executados;


Principais Constatações 5. Orçamentos com quantitativos incompatíveis dos

estipulados em projeto;

6. Defeitos construtivos, ou seja, má qualidade na

execução da obra, em desacordo com as Normas e

especificações técnicas;

7. Fiscalização ineficiente do órgão contratante e falta

de controle adequados;

8. Exigências de qualificação técnica que podem

restringir a competitividade do certame;


Principais Constatações

9. Ausência de documentação formal, como Anotações de Responsabilidade Técnica, principalmente do orçamento e, quando é o caso, dos laudos de avaliação de imóvel; Licença Ambiental; Certificado de Propriedade do Imóvel; entre outros;

10. Ausência de calibração de equipamentos dos laboratórios;

11. Resultados de testes laboratoriais inadequados.


Principais Sugestões/ Propostas de Encaminhamento

1. alertar o gestor para as necessidades de correções das irregularidades (refazer ou corrigir serviços mal executados ou executados em desacordo com as especificações técnicas);

2. suspensão de pagamento até que as irregularidades constatadas fossem sanadas;

3. Devoluções de valores ao Erário;

4. Formalização de Termos Aditivos, visando a adequação de valores (Ex: serviços não executados);

5. Responsabilização dos gestores.

Ferramentas Utilizadas

• Sistema GEO-Obras

• Laboratório Móvel

Em 2011 foi assinado um Termo de Cooperação entre os Tribunais de Contas do Estado de Mato Grosso e Goiás, para utilização do Sistema de Obras Georreferenciadas, trazendo expectativas para um avanço no setor de Engenharia desta Corte.

Em 2012 realizou-se a

implantação do

sistema, com

elaboração de cartilhas

de instruções e

treinamento para os

jurisdicionados

responsáveis pela

alimentação do

sistema

É uma ferramenta de acompanhamento e consulta dos investimentos realizados pela Administração Pública que dá tratamento computacional aos dados referentes à execução físico-financeira de obras públicas, incluindo documentações técnicas, bem como a disponibilização das informações para o controle social.

Melhoria Alcançada

Propiciou à equipe de analistas do controle externo, maior agilidade nas consultas das informações enviadas pelos órgãos jurisdicionados, bem como validar os registros enviados, permitindo uma atuação nas inspeções “in loco” com toda a documentação já disponível.

Desafio

Acompanhar sempre as publicações de editais de licitação de obras, verificando junto aos jurisdicionados o fiel cumprimento à Resolução Normativa n.º 002/2012, alterada pela RN n.008/2012 e 003/2014, de forma a se cumprir a obrigatoriedade do preenchimento eletrônico do Sistema, garantindo assim a veracidade da ferramenta.

Laboratório Móvel Uma Ferramenta de Fiscalização

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás buscando o aprimoramento da fiscalização de obras públicas montou o seu primeiro laboratório móvel de solos e pavimentação, que conta com estrutura necessária para realização de ensaios de solos e misturas asfálticas e controle tecnológico de materiais em obras de pavimentação rodoviária. O laboratório móvel de solos e pavimentação montado na carroceria (baú) de um caminhão é apresentado como uma nova ferramenta de fiscalização de obras rodoviárias, com a proposta de percorrer todo o Estado de Goiás para subsidiar o corpo técnico de engenharia nos trabalhos de inspeções “in loco”.

Laboratório Móvel Uma Ferramenta de Fiscalização

O Projeto - Concepção

Percorrer as rodovias goianas;

Subsidiar o corpo técnico de engenharia nos trabalhos de inspeções “in loco”;

Atuar tempestivamente;

Possibilitar uma fiscalização mais eficiente da qualidade dos serviços prestados nas obras de pavimentação asfáltica;

Verificar a utilização de material adequado ao cumprimento das normas técnicas.


Nova Ferramenta de Fiscalização

Aprimoramento da Fiscalização de Obras públicas

O Projeto - Planejamento

• Projeto :

1) Planta baixa,

2)Especificações de equipamentos

3) Termos de referência;

• Licitações:

1) Aquisição do veículo

2) Aquisição de equipamentos

3) Customização

O Projeto - Execução

Veículo adaptado

PROCEDIMENTOS

Planejamento

• Planejamento de trabalho junto aos analistas responsáveis pelos trechos a serem inspecionados.

Planejamento

•Informações sobre o estágio em que a obra se encontra e tipos de serviços que estão sendo realizados.

Planejamento

• Definição dos papéis de trabalho

PROCEDIMENTOS

Execução

• As inspeções são realizadas em equipe com o Laboratório Móvel, com a realização dos ensaios adequados.

Execução

•Verificação das instalações do laboratório da construtora

Execução • Emissão de resumo dos resultados encontrados.

PROCEDIMENTOS

Execução

• Entrega do resumo no local da inspeção ( construtora / jurisdicionado).

Relatório • Elaboração de laudos técnicos

Relatório • Anexo aos relatórios.

Ensaio de densidade “in situ”

Densidade “in situ” (recomposição do furo)

Coleta de amostra de CBUQ ( na pista)

Preparação da amostra para extração de betume

Extração de betume

Extração de corpo de prova de CBUQ

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

1. Temperatura da massa asfáltica no carregamento dos caminhões na usina e aplicação (alta / baixa);

2. Percentual de ligante na mistura asfáltica abaixo / acima das especificações;

3. Granulometria dos agregados da massa asfáltica fora da faixa granulométrica especificada no projeto;

4. Camadas de base do pavimento executadas com umidade acima ou abaixo da umidade ótima;

5. Grau de compactação abaixo do especificado em norma;


6. Ausência de calibração dos equipamentos (balanças, anel dinamométrico da prensa, termômetro, estufa);

7. Prensa de rompimento de corpos de prova de solo para obtenção CBR sem condições de uso;

8. Prensa de rompimento de corpos de prova de solo para obtenção CBR sendo utilizada para rompimento de corpo de prova de misturas asfálticas para obtenção da estabilidade Marshall;

9. Ausência de cópia de Certificados de calibração dos equipamentos;

10. Ausência de cópia do projeto de mistura asfáltica;


11. Ausência de cópia do projeto dos materiais selecionados para aplicação em camadas de base do pavimento;

12. Operação da usina com termômetro do misturador danificado (realização do controle de temperatura sendo realizada com termômetro portátil no carregamento dos caminhões);

13. Adição de filler em desacordo com o percentual estabelecido em projeto.

MELHORIAS ALCANÇADAS

Possibilitou uma fiscalização mais eficiente da qualidade dos

serviços prestados nas obras de pavimentação asfáltica;

Bons resultados já foram obtidos até mesmo de forma pedagógica,

pois já se percebe maior comprometimento tanto dos órgãos

contratantes, quanto das empresas contratadas, em executar

serviços com melhoria da qualidade;

Quantidade de 511 ensaios realizados até outubro/2014;

R$ 5.180.000,00 – Total aproximado apurado da economia gerada

ao Estado, proveniente de resultados das fiscalizações, sendo:

R$ 2.630.000,00 - referente a serviços que necessitaram ser

refeitos para melhoria da qualidade;

R$ 2.550.000,00 referente às restituições ao Erário devido a irregularidades constatadas

DESAFIOS

Capacitar os servidores e conduzi-los à aplicação

prática, nas obras rodoviárias, de forma a

ampliar a quantidade de obras e recursos

fiscalizados;

Buscar o aprimoramento na realização de ensaios, com a aquisição de novos equipamentos.

Apresentação Video

Laboratorio TCE.avi

Laboratorio TCE.avi

Laboratorio TCE.avi

GERÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nossos Agradecimentos

Contatos:(62) – 3201-9030/ 3201-9050

• Zaquia Sebba Carrijo – [email protected]

Gerente

• Celso Hiroki Sakuma – [email protected]

Chefe de Serviço - Infraestrutura

• Bruno Luis Malaquias e Silva – [email protected]

Chefe de Serviço – Edificações

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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