estado de são pauloanexo 11 -plano plurianual • ppa -201 o a 2013 riÇÃo dos programas...

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

L E I N°. 8450/11 DE 22 DE AGOSTO DE 2011

Cria 12 (doze) cargos de Fiscal de Postura e Estética Urbana, de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, junto à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, e dá outra1s providências.

O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz sabdr que a Câmara unicipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1 °. Ficam criados 12 (doze) cargos de Fiscal de Postura e Estétfa Urbana, de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Prefeitur~ Municipal de Sãp José dos Campos, junto à Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, com carga horá a de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1°. Os cargos criados no "caput" deste artigo serão remunerados de acordo com a Tabela de Vencimento, constante dos Anexos I e 11 da LE)i Complementar n 420, de 08 de abril de 2010.

§ 2°. Os cargos serão de lotação exclusiva na Secretaria Especial de Def sa do Cidadão, ficando vedado o exercício das atividades em qualquer outra Secretaria u órgão da Administração Pública Direta ou Indireta.

Art. 2°. Aplicam-se aos cargos criados por esta lei, todas a disposições esta eleGidas na Lei Complementar n° 420, de 08 de abril de 2010.

Art. 3°. As despesas do Munidpio decorrentes da execuçãq desta lei, para o exercício de 2011 , estão estimadas no valor de R$ 390.159,90 (Trezentos e no nta mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), e correrão por conta das do ações orçamentárias abaixo discriminadas, suplementadas em até 20°/J (vinte por cento), se necessário:

I - 75.10.06.181.0002.2065.319011 - Vencimentos ~ Vantagens Fixas Pessoal Civil;

11 - 75.10.06.181.0002.2065.319016 - Outras Despesas Variáveis- Pess ai Civil;

111 - 80.10.04.122.0002.2002.319094 - Indenizações Trabalhistas;

IV 80.10.04.122.0002.2002.339047 Obrigações Tributárias e Con ributivas- PASEP;

V - 80.10.04.122.0002.2015.339039 - Outros Serviços d~ Terceiros- Pess a Jurídica;

VI - 80.10.04.122.0002.2015.339046 - ~uxílio-Aiimentação; 1 Pl 6426-5/11 - 1 ~50/11

Patronais.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Pa ulo -

VIl 80.10.09.271 .0027.2041.319113 Obrigações

Parágrafo único. As despesas do Município com a execução dest lei para os demais exercícios correrão por conta de dotaçõ~s orçamentárias p óprias a serem consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 4°. Fica alterada, respectivamente, nos Anexos 11 , 111 b 111-A, relativos a Unidade Executora: Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei n° 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, a Ação constante nos Anexos 11 , 111 e 111-A, incl sos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 5°. Fica alterada, respectivamente, nos Anexos V, VI r VI-A, relativos a Unidade Executora: Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei no 8.154, de 20 de ·ulho de 201 O, com suas alterações, a Ação constante nos Anexos V, VI e VI-A. inclusos, que são partes integrantes desta lei.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as di posições em contrário.

agosto de 2011 . Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 22 de

6:Eduardo Cury ~refeito Municipal

Pl 6426-5/11 2

Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -

Secret

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de A untos Juridicos, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de doi~ mil e onze. l

~\lt>J\~ Roberta Marcondes Foumiol Rebello

Chefe da Divisão de Formalização e Atos

L. 8450/11 Pl 6426-5/1 1 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROGRAMA:

CÓDIGO: I

f • \

UNIDADE SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO · SECRETARIA GERAL

CÓDIGO:

OBJETIVO : A DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Indicadores

CELEBRAR PÚBLICA PARA

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

METAS

Unidade de Medida

10 COM O FUND NAC DE SEG PERCENTUAL IPAR A GUARDA E O COI

Índice Recente

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO

Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

CELEBRAR '"'~"~'v"''~ ''v COM O GOVERNO DO ESTADO DE PERCENTUAL 0,00 SAO PAULO ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR

Exercícios

2010

2011

2012

2013

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCiCIO

Indicadores

o 100

100

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

100,00

GIAP I OF79015 1 11 - 10:36:16 Versão :04/10/2010 08:24


' ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL· PPA -2010 a 2013

RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS Exercício 2011

METAS

Indicadores Unidade de

Medida Índice

Recente

CELEBRAR CO ÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO PERCENTUAL 100,00 OBJET. PERMI IR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

CONSTRUIR E E UI PAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL 0,00

Exerclclos

2010

2011

2012

2013

Indicadores


Indicadores

100

o o

o METAS

Unidade de Medida

lndice Recente

CRIAÇÃO DE CA GOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URB NA

QUANTIDADE 0,00

Exercícios

2010

2011

2012

2013

PR.EVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores

o 12

o o

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

100,00

lndlce Futuro

12,00

GIAP I OF7901 5 18104/ 20 1 - 10:36:16 Versão :04/10/201 o 08:24 2


ANEXO 11 • PLANO PLURIANUAL· PP~ • 2010 a 2013

AlÇAO DOS PROGRAMAS G_.9VERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

METAS


Medida Índice

Recente

CRIAR O SIST MA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA PERCENTUAL 25,00 MUNICIPAL

Exerclclos

2010

2011

2012

2013

Indicadores


Indicadores

50

75

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

DAR SUPORTE FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

PERCENTUAL 100,00

EXétcfclos

2010

2011

2012

2013

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO

Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO PERCENTUAL 75,00 DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS

Exercfclos

2010

2011

2012

2013

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCiCIO

Indicadores

80

85

90

95

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

100,00

Índice .E!ili!!:Q

95,00

GIAP / OF79015 18/04/20 1-10:36:16 Versão :04110/2010 08:24 3


ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA - 2010 a 2013 DES RIÇÃO DOS PR9 GRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Indicadores

Exercício 2011

METAS

Unidade de Medida

lndlce Recente

MANTER E AMP lAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PERCENTUAL 25,00 CÂMERAS

Exercfclos

2010

2011

2012

2013

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCI CIO

Indicadores

30

50

70

90

METAS

Unidade de Medida

lndice Recente

MANTER E AM LIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MAN ER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP

PERCENTUAL 85,00

Exerciclos

2010

2011

2012

2013

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIQ

Indicadores

86

87

88

90

METAS

Unidade de Medida

lndice Recente

MANTER E AMP lAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE PERCENTUAL DEF. DO CIDAD O EXIST. À EPOCA DA ELAB. DESTE

100,00

PLANO

Exercicios

2010

2011

2012

2013


Indicadores

100

100

100

100

Índice Futuro

90,00

indlce Futuro

90,00

Índice Futuro

100,00

GIAP I OF79015 18/0412 11 - 10:.36:16 Versão :04/10/201 O 08:24 4


ANEXO 11- PLANO PLURIAtiUAL- PPA • 2010 a 2013

DES RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

METAS


Medida indlce

Recente

MANTER E AM LIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERCENTUAL 100,00 GUARDA MUNICI AL

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores


Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

fndice Recente

MANTER OS S RVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES PERCENTUAL INTEGRADAS - C I

100,00

Exêreféios

2010

2011

2012

2013

Indicadores


Indicadores

100

100

100

100

METAS

Unidade de Medida

fndice Recente

MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE Nll PESSOAS 400,00 CIDADANIA

Exerclclos

2010

2011

2012

2013


Indicadores

400

400

400

400

fndlce Futuro

100,00

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

400,00

GIAP I OF79015 18/04/20b 1 - 10:36:16 Versão :04/10/2010 08:24 5


ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013

RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVEJII.AMENTAIS I METAS I CU%lOS Exercício 2011

METAS


Medida

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA Ni DE ATEND. ANTIPICHAÇÃO

lndice Recente

2.000,00

Exerclclos


Indicadores

2010

2011

2012

2013

Indicadores

2500

2600

2800

3000

METAS

MANUTENÇÃO, EFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZ ÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

lndice Recente

70,00

Exercfclos


Indicadores

2010

2011

2012

2013

Indicadores

80

83

86

88

METAS

Unidade de Medida

PROVIMENTO, A MIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. PERCENTUAL DO PLANO DE C RREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD

lndlce Recente

100,00


Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

100

100

100

100

Índice Futuro

3.000,00

Índice Futuro

88,00

Índice Futuro

100,00

GIAP / OF79015 18104/2011 ·10:36:16 Versão :04110/2010 08:24 6

.t

Indicadores


ANEXO 11 - PLANO PLURIANUAL • PPA - 201 O a 2013 RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Futuro

REFORMA, AO OUAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÃO DO CENTRO DE Q)PERAÇÓES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

PERCENTUAL 0,00 100,00

Exercícios

2010

2011

2012

2013


Indicadores

o 100

o o

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27

1.186.987.617,17 CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA O MODIFICAÇÕES:

Operação Realiza a Qtd. Valor Histórico

Diminuição Projeção


Aumento da Projeção Aumento da Projeção

Diminuição Projeção Aumento da Projeção Diminuição Projeção

Aumento da Projeção Diminuição Projeção



Aumento da Projeção



GIAP f OF7901 5 18/04/2 11 - 10:36:16

9,00

2,00 4,00 0,00

2.00 48,00

9,00

9,00

2,00

8,00

10,00

10.00

15.000,00 REVISÃO DO PlANO PLURIANUAL 2010 A 2013. LOO 201 O E LDO 2011.

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

66.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011. 2.182.035,00 ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO

COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 74.184-1f2010.

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013,LDO 2010,LOO 2011 . 105.208.000,00 REVISÃO DO PLANO PLUAIANUAL2010 A 2013, LOO 2010, LOO 201 1.

720.000,00 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. Á CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMiUAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERG~NCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.

254.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013, LOO 2010, LDO 2011.

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013,LDO 2010 E LDO 2011 .

38.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

0,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO N° 76.184-5/2009.

5.000,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCWSÃO DA NOVA ACADEMIA - PROCESSO INTERNO N• 76.1 84-512009.

2,00 0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 201 O A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

19,00 2.108.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013, LD02010 E LDO 2011 E PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA- 810.

Versão :04/10/2010 08:24 7

\



Aumento da Projeção Aumento da Projeção Aumento da Projeção


Diminuição Projeção Diminuição Projeção

Diminuição Projeção Diminuição Projeção








Diminuição Projeção Aumento da Projeção








Diminulçã.o Projeção Aumento da Projeção

Aumento da Projeção Aumento da Projeção



ANEXO 11 • PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013

RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

134,00

134,00

2,00

58,00 2,00

4,00

4,00 48,00

9,00 5,00

5,00

8,00

28,00

4,00

3,00

100,00

106,00 6,00

9,00

15,00

3,00

58,00

2,00

5,00

5,00

15,00

4,00

2,00

4,00 0,00

100,00

8.326.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL :ao 1 O A 2013, LDO 201 O E LDO 2011.

21 .795.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

100.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011. 0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010, LDO 2011 .

36.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011. 0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O E LDO

2011.

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011. 2.709.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 .

31.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011. 306.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO

2011 .

2.163.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

758.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010 E LDO 2011 .

11.357.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010 E LOO 2011 .

478.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013. LDO 2010 E LOO 2011 .

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

5.464.000.00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

2.275.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O, LDO 2011. 56.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011.

0,00 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO - CDHU, REF. Á CONCESSÃO DO BENEFiciO AUXILIQ-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGf:NCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.

1.444.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

623.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

4.450.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

21.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LOO 2010 E LDO 2011.

3.903.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O E LDO 2011 .

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LOO 2011.

367.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LOO 2010, LDO 2011 . 0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LOO 201 O E LDO

2011.

120.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LOO 2010, LDO 2011 . t .580.149,90 CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E

ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 6.426· 512011.

241.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO

GIAP I OF79015 18/04/2 11 - 10:36:16 Versão :04/10/2010 08:24 8


ANEXO 11- ~LAN~ PLURIANUA~f PP~ -2.010 "~013

RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS f CUSTOS

Exercício 2011

2011.

GIAP I OF79015 18/04/20 1 - 10:36:16 Versão :04/10/2010 08:24 9

\


ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013

RIÇÃO DOS PRQGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS M;'.$iá -

Exercício 2011

PROGRAMA :

CÓDIGO :

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO· SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : M UTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNfCIPIO.

METAS


Medida fndice

Recente Índice Futuro

MANTER OS SE VIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA À POCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL 100,00 100,00


Exercfclos

2010

2011

201 2

2013

CUSTO ESTIMADO

Indicadores

100

100

100

CUSTO ESTIMADO TUALIZADO PARA O PROGRAMA:

246.ns.ooo,oo

247.906.500,00

JUSTIFICATIVA D MODIFICAÇÕES:

Operação Realiza a Qtd.

Diminuição Projeção 1,00 Diminuição Projeção 77,00

Diminuição Projeção 3,00

Aumento da Projeção 3,00


Diminuição Projeção 1,00 Aumento da Projeção 101,00


Diminuição Projeção 22,00


GIAP I OF79015 18/04/2Ó11 - 10:36:16

Valor Histórico

0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011 .

5.005.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 . 5.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO

2011. 0,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO

2011.

5.546.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O, LDO 201 1. 335.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O. LDO 201 1. 387.500,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LOO 201 O, LDO 2011.

0,00 REVISÁO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011. 180.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 . 720.000,00 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO

DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO · CDHU, REF. A CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMIUAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Versão :04110/2010 08:24 10


ANEXO 11 • PLANO PLUFUANUAL • PPA - 201 O a 2013

RIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exercício 2011

PROGRAMA :

CÓDIGO :

ESA CONTRA SINISTROS

6

UNIDADE RESPO SÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO · SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.7510

OBJETIVO : PR VER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS MATERIAIS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

METAS


Medida Índice

Recente

CONSTRUÇÃO E BASE PARA O CORPO DE BOMBEIROS PERCENTUAL 0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERC!ClO

Exercícios

2010

2011

2012

2013

Indicadores

Indicadores

100

o o o

METAS

MANTER E MPLIAR OS SERVIÇOS À tPOCA DA ELABORAÇÃO ESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

fndice Recente

100,00

Exercícios


Indicadores

2010

2011

2012

100

100

100

2013 100

CUSTO ESTIMADO ARA O PROGRAMA:

CUSTO ESTIMADO TUALIZADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVA O MODIFICAÇÕES:

Operação Realiza a Qtd. Valor Histórico

2.733.000,00

3.893.015,51

Índice Futuro

100,00

Índice Futuro

100,00

Diminuição Projeção Aumento da Projeção

1,00

100,00

0.00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013. LDO 201 O, LDO 2011. 1.054.015,51 PROJETO DE LEI PARA CONSTRUÇÃO DO XI GRUPAMENTO DO

CORPO DE BOMBEIROS I BASE SUL, CONFORME Pl NR 57.961 -0/2010.

GIAP / OF79015 18/04/2 11 · 10:36:16 Versão :04/10/201 O 08:24 11

\


ANEXO 11 - PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013

DES RIÇÃO ,DOS Pf\PGRAMASG.OVERNAMENTAfS I METÀS I CUSTOS Exercícío 2011

Aumento da Projeção 1,00 106.000,00 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

TOTAL GERAL A UALIZADO DO(s) PROGRAMA(s): 1.438.787.132,68

GIAP I OF79015 18/04/2 11 - 1 0:36:16 Versão :04110/2010 08:24 12

\

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

ESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTO A : SECRETA RIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01 .75. O

FUNCÃO : SEGURA ÇA PÚBLICA

CÓDIGO : 06

SUBFUNCÃO POLI lAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADMI ISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002

ATIVIDADE

AÇÕES

2065 M UTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO

METAFfSlCA

Quantidade total :

2010

201 1

2012

24

24

25 2013 27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:

CUSTO FINANCEIRO 1iOTAL ATUALIZADO:

CUSTO FINANCEIRO OR EXERCICIO

2010

2011

28.458.000,00

29.236.159,90

2012 30.922.330,00

2013 32.220.695,00

JUSTIFICATIVA DAS ODIFICAÇÕES :

Operação Realizada

Unidade de Medida : PERCENTUAL

114.863.000,00

120.837.184,90

Valor Quantidade Histórico

AUMENTO DA PROJEÇÃO

6.654.000,00 1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010

DIMINUIÇÃO PROJE 0,00 2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010-2013, LD0 2010E2011.

DIMINUIÇÃO PROJE 0,00 2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 201 1.


2.666.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A

AUMENTO DA PROJE ÃO

GIAP I OF79020 - 18/04/2011 - 10:36:49

2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.

24.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010-2013, LDO 2010 E 2011 .

Versão :21/09/2010 16:08 4

\

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA -2010 a 2013 --.-~~

-' UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VO~J'~DAS AO DESEM\lOLVIMENJO DO PROGR·AMA GOVERNAMENTAL ~:==:::::;:::::;;::=:::::=:::.::.-

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTO ~A : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO· SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01.75. O

FUNCÃO : SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 06

SUBFUNCÃO POLI PIAMENTO

CÓDIGO : 181

PROGRAMA : ADM NISTRAÇÃO

CÓDIGO : 0002












GIAP I OF79020 - 18/04120 1 - 10:36:49

AÇÕES

24.000,00

516.000,00

390.159,90

2.108.000,00

989.000,00

989.000,00

812.700,00

582.630,00

2.442.000,00

1.199.000,00

1.199.000,00

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011.

O ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO W74.184-1/2010.

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N • 6.426-5/2011 .

O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .

O PARA ATENDER REVISÃO PPA 201 O- 2013, LDO 2010 E 2011.

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

O ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 74.184-1/2010.

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 6.426-5/2011.

O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .

2 PARA ATENDER REVISÃO PPA 2010-2013, LDO 2010 E 2011 ,

2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

Versão :21 /09/2010 16:08

-~-

5


ANEXO 111- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO

ESENVOLVIMENTO. DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício 2011

UNIDADE EXECUTO A : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL

CÓDIGO : 01 .75. O

FUNCÃO: SEGU

CÓDIGO:

SUBFUNCÃO POLI

CÓDIGO : 181

CÓDIGO : 0002



853.335,00

607.360,00

JETO AGENTE CIDADANIA

AÇÕES

O ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 74.184-1/2010.

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011 .

ATTVIDADE 2066

METAÁSICA

Quantidade total : 00 Unidade de Medida : PERCENTUAL

2010

2011

2012

2013

CU TO ANANCEIRO

CUSTO ANANCEJR

2010

2011

2012

2013

23

24

26

27

RIGINAL;

3.463.000,00

3.621 .000,00

3.786.000,00

3.959.000 00

GIAP I OF79020 - 18/04/20~ 1 - 10:36:49

14.829.00Q.OO

Versão :21/09/2010 16:08 6

\

~


ANEXO 111· A· PLANO PLURf~ÚAL • PPÃ • 2010 à'2013

Programa : 0002 • ADMINISTRAÇÃO Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNiCIPES.

Justificativa: MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL

Indicador

Código Ação

GIAP I OF790991 18/04/2011 - 10:37:34

Unidade de

Unidade de Medida

Medida Índice Referência Índice

Recente Futuro

0,00

0,00 o 100,00

2010 2011 2012 2013

100,00 100,00 100,00

0,00 100,00 100,00

Versão 06/04/2011 14:00


PROJETO AGENTE CIDADANIA PERCENTUAL TIRO DE GUERRA PERCENTUAL

Total do Programa : Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Financeiro Total da Unidade Orçamentária : Custo Financeiro Total do Órgão :

GIAP I OF790991 18/04/2011 • 10:37:34

3.463.000 00 000

32.424.000,00 32.424.000,00 32.424.000,00

1.309.347.111,26

24 31

33.483.159,90 33.483.159,90 33.483.159,90

1.499.251.159,90

35.372.330,00 35.372.330,00 35.372.330,00

1.489.310.330,00

Versão 06/04/2011 14:00

36.884.695,00 36.884.695,00 36.884.695,00

1.688.639.695,00

2


PROGRAMA : DMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 000

Exercício 2011

UNIDADE RES ONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL

CÓDIGO :01. 5.10

OBJETIVO :A ENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O A ENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIV : MANTER A ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO

Indicadores

CRIAR O SISTEM DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL

CELEBRAR CON ~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE ELEGADA DA POLICIA MILITAR

DAR SUPORTE E UNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

CELEBRAR CON ÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUA A E O COI

CRIAÇÃO DE CA GOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA

MANTER OS SER IÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS • COI

MANTER E AM LIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL

MANTER E AMP lAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. ÉPOCA DA ELAS. DESTE PLANO

MANTER E AMPLI R O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS

MANTER E AMP lAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLI R CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP

REFORMA, ADE UAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA OlÍCIA MILITAR DO ESTADO

MANTER E AMPLI R O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNI IPAIS

MANUTENÇÃO E MPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA

MANUTENÇÃO E MPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTI PICHAÇÃO

MANUTENÇÃO, _REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONAL! ÇAO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PROVIMENTO, A MIN. DE REG. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SE RET. ESP. DE DEF. DO CIDAD

CELEBRAR CON ÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUN IONAMENTO DO TIRO DE GUERRA

DO PARA O PROGRAMA:

DO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

QUANTIDADE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

N~ PESSOAS

NO DE ATEND.

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

Índice Recente

50,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

30,00

86,00

0,00

80,00

400,00

2.500,00

80,00

100,00

100,00

75,00

100,00

100,00

100,00

12,00

100,00

100,00

100,00

50,00

87,00

100,00

85,00

400,00

2.600,00

83,00

100,00

100,00

276.383.000,00

307.130.159,90

GIAP I OF79080 18/0 /2011 · 10:37:59 Versão: 07/04/2011 13:25

\

,y_


ANEXO V ·LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS- LDO

DE CAlÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS u :. ;.:, . ;-· - .· -\


CÓDIGO : 000

DIMINUIÇÃO

DIMINUIÇÃO








AUMENTO DA PROJEÇÃO I DIMINUIÇÃO R OJEÇÃO


DIMINUIÇÃO R OJEÇÃO



DIMINUIÇÃO OJEÇÃO


DIMINUIÇÃO ROJEÇÃO

DIMINUIÇÃO I OJEÇÃO

DIMINUIÇÃO r OJEÇÃO

GIAP I OF79080 18/0 2011 • 10:37:59

Exercício 2011

Valor Quantidade Histórico

5.000,00

203.000,00

20.000,00

652.000,00

73.000,00

184.000,00

3.957.000,00

0,00

2.587.000,00

22239.000,00

0,00

40.000,00

0,00

25.000,00

10.000,00

96.000,00

90.000,00

1.096.000,00

0,00

0,00

8.000,00

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.


31 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011 .

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

30 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 201 O E LDO 2011.

o REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

o REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

17 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LD02010 E LD02011 .

o REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011.

1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011 .

2 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011 .

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

o REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O E LDO .2011 .

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O, LDO 2011 .

o REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010, LDO 2011 .

3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011 .

1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

Versão: 07/0412011 13:25 2



CÓDIGO: 000




DIMINUIÇÃO P OJEÇÃO



DIMINUIÇÃO ROJEÇÃO


DIMINUIÇÃO OJEÇÃO





GIAP I OF79080 18/0 /2011 - 10:37:59

Exercício 201 1

200.000,00

24.000,00

9.000,00

45.000,00

720.000,00

1.565.000,00

849.000,00

9.000,00

192.000,00

0,00

1.729.000,00

516.000,00

5.000,00

440.000,00



O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.


REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O E LDO 2011 .

9 ATENDER DESPESAS DE PROJETO DE LEI VISANDO CELEBRAÇÃO DE CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO- CDHU, REF. Á CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO-MORADIA EMERGENCIAL AS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DECLARADAS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA.

22 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O, LDO 2011.


3 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O, LDO 2011 .



32 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

O ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N• 74.184-1/2010.

1 O CELEBRAR CONVtNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA-PROCESSO INTERNO N° 76.184-5/2009.


Versão: 07/04/2011 13:25 3


Exercício 2011


CÓDIGO: 000



DIMINUIÇÃO

DIMINUIÇÃO

DIMINUIÇÃO

471.000,00

1.938.000,00

24.000,00

298.000,00

54.000,00

743.000,00

19.000,00

390.159,90

888.000,00

0,00

1.811.000,00

1.729.000,00

ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS:


4 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O E LDO 2011 .

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 201 O E LDO 2011.

19 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 201 O, LDO 2011.


O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010 E LDO 2011.

1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.


1 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 2011.


27 REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 201 O A 2013, LDO 2010 E LDO 2011 .

ESTIMADO ATUALIZADO PARA OS PROGRAMAS:

276.383.000,00

307.130.159,90

GIAP I OF79080 18/0 /2011 - 10:37:59 Versão: 07/04/2011 13:25 4


UNIDADE EXECUTORA: 01.75.10 SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL

FUNÇÃO:

SUBFUNÇÃO :

06 SEGURANÇA PÚBLICA

181 POLICIAMENTO

PROGRAMA :

ATIVIDADE 2065

0002 ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE DE MEDiDA

PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO ATU IZADO PARA O EXERCÍCIO:

JUSTIFICATIVA DAS MOD FICAÇÕES :

28.306.000,00

29.236.159,90

Operação Realizada Valor Quantidade Histórico

AUMENTO 24.000,00

AUMENTO 516.000,00

AUMENTO 390.159,90

TOTAL DA UNIDADE O AMENTÁRIA:

TOTAL GERAL DOS PR GRAMAS:

GIAP I OF79070- 18/04/2 1 - 10:38:26

O REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2010 A 2013, LDO 2010, LDO 201 1.

O ATENDER PROJETO DE LEI PARA CELEBRACAO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 74.184-1/2010.

O CRIAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÉTICA URBANA, CONFORME PROCESSO INTERNO N° 6.426-5/2011.

29.236.159,90

29.236.159,90

Versão 15/04/201111:10

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ANEXO VI- A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DEMONSTRAIIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE- FfSICO E F1NANCEIRO

EXERCfCIG 2011

Unllmfê Execulora:-trf:75.10 • SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADAO ·SECRETARIA GERAL Programa : 0002 · ADMINISTRAÇÃO Objetivo: ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL.

Indicador Unidade de Índice

Medida Recente

CELEBRAR CONVI':NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI PERCENTUAL 100 00 CELEBRAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADE DELEGADA DA POLICIA MILITAR PERCENTUAL o 00 CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA PERCENTUAL 10000 CRIACÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL DE POSTURAS E ESTÊTICA URBANA QUANTIDADE 000 CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOlAR DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL 5000 DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO AJUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL 10000

l-MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS PERCENTUAL 80,00 MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS PERCENTUAL 3000 MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCONISP PERCENTUAL 8600 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDADÃO EXIST. À ÉPOCA DA ELAS. DESTE PLANO PERCENTUAL 10000 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL 10000 MANTER OS SERVICOS DO CENTRO DE OPERACÕES INTEGRADAS • COI PERCENTUAL 10000 MANUTENÇÃO E AMPLIACÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA N1 PESSOAS 40000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHACÃO N2 DE ATEND. 2.500.00 MANUTENCÃO REFORMA ADEOUACÃO. AMPLIACÃO E OPERACIONALIZACÁO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PERCENTUAL 80 00 PROVIMENTO, ADMIN. DE REC. HUMANOS E REESTRUT. DO PLANO DE CARREIRA DA SECRET. ESP. DE DEF. DO CIDAD PERCENTUAL 10000 REFORMA ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZACÃO DO CENTRO DE OPERAC0ES DA POLICIA MILITAR DO ESTADO PERCENTUAL 000

Código Ação Unidade de Medida

2048 MANUTENÇÃO DO PROCON PERCENTUAL

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERCENTUAL

2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERCENTUAL

2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO PERCENTUAL

206ô PROJETO AGENTE CIDADANIA PERCENTUAL

2101 TIRO DE GUERRA PERCENTUAL

Total do Programa :

Referência (ndlce Futuro

o 100,00 o 100,00

100 100 00

o 12.00 25 75,00

100 10000

75 8500

25 50,00

85 8700 100 100 00

100 100 00

100 100 00

400 400,00

2000 2.600 00

70 8300

100 100,00

o 10000

Meta Custo Estimado Flslca

24 450.000,00

23 83.000.00

30 73.000,00

24 29.236.159,90

24 3.621.000,00

31 20.000,00

33.483.159,90

GIAP /OF791121 • 18/04/2011 • 10:38:57 Versão 08/04/2011 15:20


ANEXO VI· A· LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRA11VO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE· FfSICO E FINANCEIRO

EXERCfCIO 2011

- ----tJnldade Executora: 0'1:75:'10 • SECRETA'R~ ESPECIAL DE DEFES'X DO CIDADÃO· SECRETARIA GERAL

Custo Financeiro Total da Unidade Executora :

Custo Fi nanceiro Total da Unidade Orçamentária :

Custo Financeiro Total do Órgão:

GIAP I OF791121 - 18/04/2011 - 10:38:57

33.483.159,90

33.483.159,90

1.499.251.159,90

Versão 08104/201 1 15:20 2

estado de são pauloanexo 11 -plano plurianual • ppa -201 o a 2013 riÇÃo dos programas...

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