Plano de Desenvolvimento Plano de Desenvolvimento InstitucionalInstitucional
PDI UFPA 2011 - 2015PDI UFPA 2011 - 2015
Manaus – Amazonas - BrasilManaus – Amazonas - BrasilJunho/ 2010Junho/ 2010
2º Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Planejamento e Administração das Instituições Federais
de Ensino Superior (FORPLAD)
UFPA em Números
01 Cidade Universitária11 campi48.554 alunos16.545 no interior2.154 professores efetivos1.030 doutores874 mestres2.309 técnicos-administrativos338 cursos de graduação44 mestrados e 22 doutorados
A organização necessita coordenar suas atividades de modo integrado;
A organização necessita considerar o futuro:• Preparar-se para o inevitável;• Ter opções frente ao indesejável;• Controlar o controlável.
A organização precisa de racionalidade através da adoção de procedimentos formalizados, padronizados e sistemáticos;
A organização necessita exercer controle.
Por que planejar?
•É o documento que identifica a UFPA, no que diz respeito:
à sua filosofia de trabalho;
à missão a que se propõe (atividade fim e razão de ser da instituição);
à sua visão de futuro (o que a instituição pretende ser);
às diretrizes institucionais que orientam suas ações, sejam pedagógicas ou administrativas/gerenciais;
à sua estrutura organizacional;
às atividades acadêmicas que desenvolve e que pretende desenvolver.
O que é o PDI da UFPA?
• EXTERNOS:
Lei nº 9.394/96 (LDB);
A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);
Plano Nacional de Educação (PNE);
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino e outras...
• INTERNO:
Plano de Desenvolvimento Institucional 2001 - 2010;
Plano de Gestão 2005 – 2009;
Planos de Gestão das Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais;
Estatuto e Regimento Geral atualizados;
Orientações e diretrizes da alta direção.
Dispositivos legais de orientação à elaboração do PDI
I. Perfil institucional
II. Projeto pedagógico institucional – PPI
III. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância)
IV. Perfil do corpo docente
V. Organização administrativa da IES
VI. Políticas de atendimento aos discentes
VII. Infra-estrutura
VIII. Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional
IX. Aspectos financeiros e orçamentários
Eixos temáticos essenciais do PDI
Matriz de Responsabilidades do PDI
QUEM ?QUEM ? O QUÊ FAZ?O QUÊ FAZ?
Conselho Universitário CONSUNAprova e supervisiona a política de desenvolvimento e expansão universitária expressa em seu Plano de Desenvolvimento Institucional;
Coordenação da Administração Superior Avalia o andamento do trabalho sob o ponto de vista dos diferentes interesses da UFPA e da sociedade;
Comissão de Elaboração do PDIElabora o PDI: participa na produção dos documentos técnicos, avalia a qualidade, mobiliza e presta as informações necessárias;
Comissão Técnica Dá suporte técnico e operacional às atividades do PDI;
Consultoria Externa Apoia com metodologia, atividades técnicas e moderação das oficinas
Pro - Reitoria de Planejamento Institucional - PROPLAN
Coordena o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, de forma participativa e em consonância com a política estabelecida pelos órgãos superiores;
Equipe de Elaboração do PDI
Consultoria Externa
GD CONSULT - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda: empresa de consultoria sediada em Brasília/DF que atua na busca por maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão das organizações, principalmente no desenvolvimento de projetos de implantação da estratégia para organizações do Governo Federal.
Consultor e Palestrante: Peter M. Dostler, professor esp. MBA de Stuttgart – Alemanha, é Consultor Internacional com experiência de 19 anos no mercado nacional e internacional, Especialista em Planejamento e Gestão Estratégica e Gestão de Negócios, Pós-graduado e MBA em Gestão de Negócios para Executivos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pela Escola de Administração de São Paulo, pós-graduado (post-baccalaureate) em Administração e Gestão para Executivos pela Universidade de Miami, pós-graduando em Gestão de Projetos pela Universidade Católica de Brasília, Executou inúmeros projetos na Alemanha, Áustria, Itália, EUA, Argentina, México e no Brasil. Instrutor do Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – Gabinete do Comandante, Professor Tutor da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Professor Universitário, Consultor Executivo da Kienbaum Internacional de 1995-1999. Sócio Diretor da Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda.
Por quê Balanced Scorecard (BSC)?
Porque é um modelo sistematizado para:
• Simplificar a estratégia;
• Comunicar a estratégia a toda a organização;
• Alinhar a organização com a estratégia;
• Ligar a estratégia ao plano e orçamento anual;
• Medir o desempenho da organização.
Por quê Balanced Scorecard (BSC)?
Porque...
...traduz a estratégia em termos operacionais
...alinha a instituição para criar sinergia
..transforma a estratégia em tarefa cotidiana de todos
...transforma a estratégia em processo contínuo
...a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP dissemina e recomenda essa metodologia
...Porque a metodologia é utilizada com sucesso em vários orgão públicos.
O Macro-Processo de Planejamento Estratégico
O que queremos ser?Visão
Ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e
cultural.
Por que existimos?Missão
Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de
promover a construção de uma sociedade sustentável.
O que é importante para nós?Princípios
•A universalização do conhecimento;•O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológico;
•O pluralismo de idéias e de pensamento;•O ensino público e gratuito;
•A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;•A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos;
•A excelência acadêmica;•A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.
Articulação nacional e internacional em ensino,
pesquisa e extensão
Produzir conhecimento de valor para a
sociedade
Formar cidadãos capazes de transformar
a realidade social
Intensificar atividades integradas de pesquisa,
ensino e extensão socialmente relevantes
Fortalecer os cursos oferecidos pela
instituição
Instituir programas de pós-graduação,
extensão e pesquisa multicampi
Alavancar parcerias estratégicas nacionais e
internacionais
Promover maior interação da
universidade com empresas e comunidade
Aperfeiçoar processos de aquisição,
contratação e de elaboração de
projetos
Desenvolver processos de
planejamento, gestão e avaliação
Adequar o quadro dos servidores às
necessidades institucionais
Qualificar e capacitar o quadro de servidores
Valorizar servidores com
foco em resultados
Assegurar a contratação de
pessoal terceirizado capacitado
Promover a modernização da
infra-estrutura física e tecnológica
Assegurar recursos orçamentários
necessários para a implementação da
estratégia
MISSÃO: Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável.
VISÃO: Ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural.
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ATUAÇÃO ARTICULADA ENSINO – PESQUISA - EXTENSÃO
EFICIÊNCIA NA GESTÃO
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ENTO
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Intensificar a comunicação institucional
Gestão da informação e do conhecimento
Intensificar o uso de tecnologias educacionais e
sociais
Fortalecer a atividade de
controle interno
MAPA ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
PAINEL DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA
Objetivo Descrição Objetivo Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo
Formar cidadãos capazes de
transformar a realidade social
Produzir e transferir conhecimentos, técnicas e habilidades embasadas em preceitos éticos e
científicos focados na formação de cidadãos com capacidade crítica para a promoção do desenvolvimento regional sustentável.
Nº de tituladosMedir o número de titulados por ano (cursos técnicos e especialização)
Numero absoluto por ano
Índice de empregabilidade dos egressos
Verificar a ocupação profissional dos egressos dos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação
Número de egressos no ano X com ocupação profissional no
ano X+2/Número de titulados no ano X x 100
Produzir conhecimento de
valor para a sociedade
Produzir conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, que possam resultar em produtos e ações que beneficiem e atendam às diversas demandas sociais.
Produção acadêmicaMedir a produção científica, tecnológica, artística e cultural em seus diversos aspectos
Número absoluto por professor
Articulação nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão
Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da interação com ambientes acadêmicos no país e no exterior.
Nº de projetos desenvolvidos em cooperação com outras instituições do país e do exterior
Aferir o grau de interação com ambientes acadêmicos no país e no exterior em ensino, pesquisa e extensão.
Número de projetos em cooperação
Intensificar atividades integradas de
pesquisa, ensino e extensão socialmente
relevantes
Fortalecer a integração entre as ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para a transformação e o desenvolvimento social.
Nº de projetos integradosMensurar o número de projetos integrados (ensino-pesquisa-extensão) socialmente
relevantes.Número de projetos integrados
Fortalecer os cursos oferecidos pela
instituição
Promover a melhoria da qualidade dos cursos oferecidos com processos inovadores de ensino-
aprendizagem.
1 - Índice geral de cursos (IGC/G). 2 - Conceito médio dos cursos de pós-
graduação com 2 ou mais avaliações da CAPES. 3 - Cursos
Técnicos.
Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade de instituições de
educação superior
Instituir programas de pós graduação,
extensão e pesquisa Multicampi
Promover a expansão e interiorização da pós-graduação, da extensão e da pesquisa propiciando
a integração entre os Campi.
% de Campi que possuem cursos de pós-graduação
Medir o grau de interiorização da pós-graduação
Número de campi no interior com curso de pós-graduação / número de campi do interior x
100
% dos projetos que envolvam os Campi
Medir o grau de integração entre os CampiNúmero de projetos que
envolvam mais de um Campus / Total de projetos x 100
Alavancar parcerias estratégicas nacionais
e internacionais
Articular-se com organizações nacionais e internacionais de cooperação e fomento, promovendo ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e cultural, oferecendo à comunidade universitária instrumentos de apoio a projetos conjuntos de pesquisa e intercâmbio de professores, pesquisadores e alunos.
Nº de convênios nacionais ativosIdentificar a capacidade de articulação da
Universidade a nível nacional.Número de convênios nacionais
ativos no ano
Nº de convênios internacionais ativos
Identificar a capacidade de articulação da Universidade a nível internacional.
Número de convênios internacionais ativos no ano
Promover maior interação da
universidade com empresas e comunidade
Fortalecer a integração entre a Universidade, empresas e a sociedade agregando valor a
produtos e processos, disseminando a cultura do protagonismo e inovação.
Nº de solicitações de registros de propriedade intelectual
Medir a contribuição institucional para a inovação
Número de solicitações de registros de propriedade
intelectual por ano
Integração com a sociedadeMedir o grau de interação da universidade com
as empresas e a comunidade.
1 = Número absoluto de empresas júniores + Nº de
empreendimentos incubados. 2 = Nº de projetos de extensão +
Nº de prestação de serviços
Intensificar a comunicação institucional
Promover comunicação consistente e acessível que transmita as informações necessárias que
sejam de interesse público.
Qualidade da informação e comunicação
Medir a satisfação em relação ao funcionamento dos veículos de comunicação e
conteúdo da informação.Pesquisa de avaliação
Política de comunicação socialAvaliar a imagem institucional junto ao público
interno e externo.Pesquisa de avaliação
Objetivo Descrição Objetivo Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo
Gestão da informação e do conhecimento
Otimizar canais de informação, definir fluxos e adotar tecnologias adequadas que facilitem o acesso, a difusão e a gestão do conhecimento.
Índice de satisfação dasinformações divulgadas
Avaliar o grau de satisfação com as informações institucionais divulgadas
Pesquisa de avaliação
Promover o uso integrado e interativo de diversas mídias, no processo de
construção do conhecimento, democratizando o acesso à
informação.
Nº de eventos voltados para a disseminação de novas tecnologias
educacionais
Auxiliar o processo ensino e aprendizagem de modo a propiciar formas adequadas de utilizar
os recursos tecnológicos na educação, Quantitativo de eventos realizados
Disponibilidade de tecnologias educacionais assistivas
Implementar recursos ou estratégias para auxiliar discentes portadores de necessidades
especiais, promovendo ou ampliando suas possibilidades de participação e atuação nas atividades, nas relações, na comunicação e
nos espaços da universidade
Nº de estratégias implementadas / Nº de estratégias programadas x 100
Fortalecer a atividade de
controle interno
Fortalecer os mecanismos de controle interno visando a melhoria do
processo de gestão nos seus diversos aspectos de forma a prevenir
eventuais desconformidades e vulnerabilidades às quais está sujeita
a instituição.
% de redução do nº de recomendações do controle interno (CGU)
Identificar a contribuição oferecida pelos controles da UFPA em função da redução do nº de recomendações do controle interno (CGU)
Nº de recomendações do ano atual / Nº de recomendações do ano anterior x 100
Capacidade de resposta as demandas da Ouvidoria
Medir a eficácia do controle internoNº de respostas as demandas / Nº total
de demandas x 100
Aperfeiçoar processos de
aquisição, contratação e de
elaboração de projetos
Planejar, sistematizar e agilizar os processos de contratação de bens e serviços, antecipando demandas e
garantindo a simplificação, de modo a assegurar maior agilidade e eficiência
com foco no resultado final.
Otimização de processosMedir a otimização dos processos de
contratação de bens e serviços
Nº de processos redesenhados implementados / Nº de processos
redesenhados x 100
Desenvolver processos de
planejamento, gestão e avaliação
Implementar práticas inovadoras de gestão orientadas para resultados
com a utilização de mecanismos de avaliação de desempenho
institucional.
Taxa de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI
Identificar o grau de disseminação da cultura de planejamento, gestão e avaliação
Nº de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI / Total de unidades x 100
Conceito institucionalMedir a qualidade da gestão, no mínimo, com
base nas 10 dimensões do SINAESResultado da auto-avaliação institucional
Adequar o quadro dos servidores às
necessidades institucionais
Dimensionar e adequar a força de trabalho às efetivas necessidades organizacionais, com o objetivo de
promover a melhoria do desempenho institucional.
Relação aluno tempo integral / professor Medir a adequação da força de trabalho
docente em relação as necessidades institucionais
ATID = AGTI + APGTI + ARTI / Número de Professores
Relação aluno tempo integral / técnico administrativo
Medir a adequação da força de trabalho do corpo técnico administrativo em relação as
necessidades institucionais
ATIT = AGTI + APGTI + ARTI / Número de Técnicos
Qualificar e capacitar o quadro dos
servidores
Desenvolver uma política institucional de qualificação e capacitação de servidores, observando a política
nacional e as espeficidades regionais para melhoria do desempenho
profissional e institucional
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
Medir o índice de qualificação do corpo docente
IQCD = (5D+3M+2E+1G) / (D+M+E+G)
Índice de capacitação do corpo técnico administrativo (ICCTA)
Identificar o nível de capacitação do corpo técnico administrativo
Nº de servidores técnicos administrativos com nível IV / Nº de servidores técnicos
administrativos com tempo suficiente para estar enquadrado no nível IV
Objetivo Descrição Objetivo Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo
Valorizar servidores com foco
em resultados
Definir e implementar políticas de valorização dos servidores com
foco no desenvolvimento pessoal, profissional e institucional.
Valorização de servidoresEstimular o volume de práticas
inovadoras, promovendo o reconhecimento dos autores
Nº de inscritos / Forum de premiação
% de satisfação obtido na pesquisa de clima
organizacional.
Medir o nível de satisfação dos servidores.
Média do % de satisfação de todos os servidores da UFPA
Assegurar a contratação de
pessoal terceirizado capacitado
Definir modelos de contratação que garantam profissionais capacitados nas atividades a serem desempenhadas.
Índice qualitativo da capacidade técnica dos terceirizados
Medir a capacitação dos empregados terceirizados
Nº de empregados com capacitações específicas vinculadas às
atividades / Nº total de empregados terceirizados x 100
Promover a modernização da
infra-estrutura física e tecnológica
Implementar políticas e ações que garantam a modernização da
infra-estrutura física e tecnológica, respeitando-se os
aspectos ambientais e ordenamento da ocupação e uso
do espaço institucional.
Número de ambientes físicos adequados as normas da ABNT
Avaliar o nível de adequação da estrutura física às necessidades institucionais, tendo como referência as normas da
ABNT
Número de ambientes adequados às normas da ABNT/ Total de ambientes existentes x 100
Nº de Unidades atendidas pela rede wireless
Medir o grau de modernização e acesso à rede tecnológica disponível na instituição
Nº de ambientes atendidos pela rede wireless / Nº total de ambientes
% de investimentos em TIAvaliar o grau de investimento em políticas e ações de infra-estrutura
tecnológica
Valor aplicado em TI / Valor total do orçamento institucional
Assegurar recursos orçamentários
necessários para implantação da
estratégia
Assegurar recursos para viabilizar a execução orçamentária dos
projetos estratégicos estruturantes
Índice de execução de orçamento para os projetos estratégicos
Medir o % do orçamento disponibilizado para projetos definidos como estratégicos
Valor absoluto do orçamento para projetos estratégicos executados / Valor absoluto do orçamento para projetos estratégicos planejados x
100
• Quais são as iniciativas a desenvolver para atingir as metas e cumprir os objetivos propostos no mapa estratégico?
• Quais as ações que compõem as iniciativas?
• Quanto irá custar a sua realização?
• Quando serão levadas a efeito?
• Qual o seu impacto nos objetivos?
• Quem faz o quê?
INICIATIVAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PODER ATINGIR AS METAS
Programas Estruturantes
1. Melhoria do ensino básico, técnico e de graduação2. Fortalecimento da pós-graduação e da pesquisa3. Relação com a comunidade4. Comunicação e informação 5. Valorização e capacitação do servidor6. Reestruturação e qualificação da infra-estrutura7. Planejamento, gestão e avaliação8. Arte e cultura9. Internacionalização
Implementação e Monitoramento do PDI
• O PDI é elaborado apenas 1 vez...
• Após isto, o mesmo deve ser revisado periodicamente (semestralmente, anualmente) para adequação e adaptação às novas realidades.
• O que deve ser acompanhado mensalmente, através de análises críticas, é a execução dos planos de ação através da avaliação dos indicadores criados.
• Deve-se gerar ata de análise de indicadores e para registrar toda correção de desvios e realinhamento de estratégias.
• Será definida a estrutura de monitoramento da estratégia e a implementação das funções necessárias para o monitoramento
Visão O que queremos ser?
Estratégia Nosso plano de jogo
Balanced Scorecard Tradução, Foco e Alinhamento
Iniciativas Estratégicas Quais são as prioridades?
Missão Por que existimos?
Valores O que é importante para nós?
Alinhamento dos Processos a Estratégia O que devemos melhorar?
Resultados Estratégicos
Sociedade encantada
Partes Interessadassatisfeitas
Processos eficientes/eficazes
Pessoas motivadas/preparadas
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Foto 1 – Convite do I Workshop de Planejamento Foto 2 – Administração Superior da UFPA
Foto 3 – Consultor externo, Reitor e Pró-Reitor de Planejamento Foto 4 – Equipe Técnica do PDI
Foto 5 – Participantes do I Workshop de Planejamento Foto 6 – Construção e homologação do Mapa Estratégico
Foto 7 – Revisão, em grupos, da Missão, Visão e Princípios da UFPA Foto 8 – Kit entregues aos participantes
Foto 9 – Divulgação da metodologia do PDI pelos Campi Foto 10 – Reunião de trabalho com consultor externo e equipe técnica
Foto 11 – Capacitação na metodologia BSC da equipe técnica Foto 12 – Entrevista com Dirigentes das Unidades
Foto 13 – Abertura do II Workshop de Planejamento Foto 14 – Validação do Painel de Desempenho da UFPA
Foto 15 – Discussão grupal da lista de iniciativas estratégicas Foto 16 – Pausa para o almoço
Acesse o Site do PDI da UFPA : http://www.pdi.ufpa.br
Obrigado!
Pró-Reitor de Planejamento Prof. Dr. Erick Nelo Pedreira
E-mail: [email protected]
Tels: 3201-7120/7121
Site Proplan: http://www.proplan.ufpa.br/site/
