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LOCALIZAO BRASILAgenda: NOTA FISCALModelo Nota FiscalTipos de documento Categorias Tipos de Item Nota Fiscal Controle de Tela Atualizao seleo campos Definies Grupos controle de telas seleo campos Intervalo Numerao Impresso FILIAL Definio Filial / Atribuio CentroCFOP Campos de Influncia Determinao CFOP entrada/Sada Funes importantes determinao CFOP IMPOSTOS Situao Fiscal Direito Fiscal Sequncia de acesso Tipos Condio / Atribuio Tipo Condio Grp.Imposto Esquema de Clculo Chaves Contabilizao IVA Definies Adicionais IVA Contabilizao Cdigo NCM Agrupadores Excees /Tabelas Exceo Dinmica
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Nota FiscalModelo Nota FiscalDomnio J_1BMODEL(SAP)Tipos de documentoTabela J_1BDOCTYPES ( SAP )
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Categorias
Spro-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal->Definir tipos de nota fiscal
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Valor ignorado na coluna Valor contbil do livro fiscal.Item da NF ignorado nos livros modelo 8(IPI) e 9(ICMS)Texto a ser impresso na coluna observao livro fiscal de entradaTexto a ser impresso na coluna observao livro fiscal de sadaTipos de Item Nota Fiscal
Spro-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal-> Definir tipos de item da nota fiscal
Tabela J_1BMODTEXTV podem ser mantidos os textos
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Controle de Tela Atualizao seleo campos
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Atualizao -> Atribuio de grupo de controle de telaDefinies Grupos controle de telas seleo camposTabela J_1BAMV
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Int.Numerao
Documento Fiscal(Docnum)
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Atualizar intervalos de numerao Nota Fiscal (NFNUM/NFENUM)
Formulrios
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Definir formulrios
Relevantes no processamento de intervalos numerao/sada(impresso) documentos fiscais.
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Grupos
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Definir grupos de ns
Intervalos Numerao
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Atualizar intervalos de numeraoNmrero do intervalo de numerao Importante para NFe
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Parmetros numerao e impresso
Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Atribuir parmetros de numerao e impressoDetermina o dispositivo de sada que ser usado para impresso em contingncia.Nmrero do intervalo de numerao utilizado.
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ImpressoTabelas de condioSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Tabelas de condioSequncia de acesso
Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Sequncia de acesso
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Tipo de Mensagens/Condio
Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Tipos de condio
Esquema de mensagensSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Esquema de mensagensTabela de condio
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Registro CondioSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada-> Registros condio
Programa de processamentoSpro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada-> Programas de processamento
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FILIALDefinio Filial/Local de Negcio
Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes -> Funes gerais de aplicao -> Nota fiscal-> Filial CNPJ -> Definir locais de negcio
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Atribuio Local Negcio a Centro
Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes -> Funes gerais de aplicao -> Nota fiscal-> Filial CNPJ -> Atribuir locais de negcio a centros
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CFOPCampos de InflunciaCategoria Nota fiscal
Cadastro Parceiro(Fornecedor/Cliente/Filial)
Mestre Materiais
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Cadastro Filial
Determinao CFOP entrada/SadaEntradas Tabela J_1BAONSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal -> Cdigos CFOP -> Determinao CFOP para entradas de mercadorias e devolues (versionada)As devolues de sada, apesar de ser uma entrada parametrizada tambm na tabela de sada.
Notas
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Sadas - J_1BAPSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal -> Cdigos CFOP -> Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devolues (versionada)Funes importantes determinao CFOP
J_1B_NF_CFOP_1_DETERMINATION J_1B_NF_CFOP_2_DETERMINATION J_1B_NF_CFOP_DETERMINATION
As devolues de entrada, apesar de ser uma sada parametrizada tambm na tabela de entrada.
Notas
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IMPOSTOS Situao Fiscal IPI Spro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal IPIICMSDomnio J_1BTAXSIT
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ISSSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal ISS
PISSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal PIS
COFINSSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal COFINS
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Direito Fiscal IPI J1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais IPI
ICMSJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais ICMS
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PISJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais PIS
COFINSJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais COFINS
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Sequncia de acessoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo-> Seqncias de acesso
Tipos CondioSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo->Definir tipos de condio
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Atribuio Tipo Condio Grupo de Imposto
Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Brasil -> Definir tipos de impostos
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Esquema de ClculoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo-> Definir esquemas
Imposto Creditvel ou no. Influencia no posicionamento base impostos na nota fiscal.Montante Base ou Outras
Chaves de Conta
Chaves Contabilizao
Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais-> Verificar e modificar opes p/processo de tributao
Determina contabilizao. Requer definio conta contbil.
Frmulas Base
Frmulas Clculo
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FRMULA DE CLCULOVOFM -> Frmulas -> Valor Condio
FFRMULAS BASEVOFM -> Frmulas -> Base Condio
Aps transportar as frmulas necessrio executar o report RV80HGEN para ativao das mesmas.
Notas
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IVASpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Definir cdigo IVA
Nveis:200 -> Industrializao (Entrada)300 -> Consumo(Entrada)500 -> Sada(SD)Tipos:Suportado = EntradaLiquidado = Sada
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Definies Adicionais IVA:Spro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Opes para clculo de impostos no Brasil-> Definir cdigo de imposto FI/MMContabilizaoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Lanamento->Definir contas de imposto
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Cdigo NCMSpro->Componentes vlidos para vrias aplicaes->Funes gerais de aplicao->Nota fiscal->Cdigos NCM->Definir cdigos NCMImportante: O sistema considera a ordem crescente dos grupos nas tabelas de exceo dinmica para um mesmo imposto.
Agrupadores Excees DinmicasSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Opes para clculo de impostos no Brasil-> Definir excees dinmicas: grupo de impostos
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Tabelas Exceo J1BTAXICMSValores ICMS Origem/Destino - Tabela J_1BTXIC1Valores ICMS material - Tabela J_1BTXIC2Excees Dinmicas ICMS - Tabela J_1BTXIC3
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Excees Dinmicas ICMS - Tabela J_1BTXIC3
Sequncia Pesquisa ImpostosExceo Dinmica-J_1BTXIC3Material-J_1BTXIC2Origem/Destino-J_1BTXIC1Geral-J_1BTXDEF
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IPIGeral NCM Tabela J_1BTXIP1
Valores IPI material - Tabela J_1BTXIP2
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Excees Dinmicas IPI- Tabela J_1BTXIP3
Sequncia Pesquisa ImpostosExceo Dinmica-J_1BTXIP3Material-J_1BTXIP3NBM-J_1BTXIP1Geral-J_1BTXDEF
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STGeral Origem/Destino Tabela J_1BTXST2
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Valores ST material - Tabela J_1BTXST1
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Excees Dinmicas ST - Tabela J_1BTXST3
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ISSDomiclio Fiscal ( Domiclio Fiscal Estendido )Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais-> Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
DefinioSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Brasil->Atualizar cdigos de domiclio fiscal
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Atribuio faixas de CEPSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscalValores ISS Tabela J_1BTXISS
Determina domiclio fiscal relevante para clculo.
Mo
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COFINSValores COFINS Tabela J_1BTXCOF
PISValores PIS Tabela J_1BTXPIS
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OBRIGADO A TODOS