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LOCALIZAÇÃO BRASIL Agenda: • NOTA FISCAL •Modelo Nota Fiscal •Tipos de documento • Categorias • Tipos de Item Nota Fiscal • Controle de Tela – Atualização – seleção campos • Definições Grupos controle de telas – seleção campos • Intervalo Numeração • Impressão • FILIAL • Definição Filial / Atribuição Centro •CFOP • Campos de Influência • Determinação CFOP entrada/Saída • Funções importantes determinação CFOP • IMPOSTOS • Situação Fiscal • Direito Fiscal • Sequência de acesso • Tipos Condição / Atribuição Tipo Condição Grp.Imposto • Esquema de Cálculo • Chaves Contabilização • IVA • Definições Adicionais IVA • Contabilização • Código NCM • Agrupadores Exceções /Tabelas Exceção Dinâmica

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Overview Localizacao Brasil

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  • LOCALIZAO BRASILAgenda: NOTA FISCALModelo Nota FiscalTipos de documento Categorias Tipos de Item Nota Fiscal Controle de Tela Atualizao seleo campos Definies Grupos controle de telas seleo campos Intervalo Numerao Impresso FILIAL Definio Filial / Atribuio CentroCFOP Campos de Influncia Determinao CFOP entrada/Sada Funes importantes determinao CFOP IMPOSTOS Situao Fiscal Direito Fiscal Sequncia de acesso Tipos Condio / Atribuio Tipo Condio Grp.Imposto Esquema de Clculo Chaves Contabilizao IVA Definies Adicionais IVA Contabilizao Cdigo NCM Agrupadores Excees /Tabelas Exceo Dinmica

  • LOCALIZAO BRASIL

    Nota FiscalModelo Nota FiscalDomnio J_1BMODEL(SAP)Tipos de documentoTabela J_1BDOCTYPES ( SAP )

  • LOCALIZAO BRASIL

    Categorias

    Spro-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal->Definir tipos de nota fiscal

  • LOCALIZAO BRASIL

    Valor ignorado na coluna Valor contbil do livro fiscal.Item da NF ignorado nos livros modelo 8(IPI) e 9(ICMS)Texto a ser impresso na coluna observao livro fiscal de entradaTexto a ser impresso na coluna observao livro fiscal de sadaTipos de Item Nota Fiscal

    Spro-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal-> Definir tipos de item da nota fiscal

    Tabela J_1BMODTEXTV podem ser mantidos os textos

  • LOCALIZAO BRASIL

    Controle de Tela Atualizao seleo campos

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Atualizao -> Atribuio de grupo de controle de telaDefinies Grupos controle de telas seleo camposTabela J_1BAMV

  • LOCALIZAO BRASIL

    Int.Numerao

    Documento Fiscal(Docnum)

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Atualizar intervalos de numerao Nota Fiscal (NFNUM/NFENUM)

    Formulrios

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Definir formulrios

    Relevantes no processamento de intervalos numerao/sada(impresso) documentos fiscais.

  • LOCALIZAO BRASIL

    Grupos

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Definir grupos de ns

    Intervalos Numerao

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Atualizar intervalos de numeraoNmrero do intervalo de numerao Importante para NFe

  • LOCALIZAO BRASIL

    Parmetros numerao e impresso

    Spro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada -> Atribuir parmetros de numerao e impressoDetermina o dispositivo de sada que ser usado para impresso em contingncia.Nmrero do intervalo de numerao utilizado.

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    ImpressoTabelas de condioSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Tabelas de condioSequncia de acesso

    Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Sequncia de acesso

  • LOCALIZAO BRASIL

    Tipo de Mensagens/Condio

    Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Tipos de condio

    Esquema de mensagensSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Determinao de mensagens-> Esquema de mensagensTabela de condio

  • LOCALIZAO BRASIL

    Registro CondioSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada-> Registros condio

    Programa de processamentoSpro-> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao-> Nota fiscal-> Sada-> Programas de processamento

  • LOCALIZAO BRASIL

    FILIALDefinio Filial/Local de Negcio

    Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes -> Funes gerais de aplicao -> Nota fiscal-> Filial CNPJ -> Definir locais de negcio

  • LOCALIZAO BRASIL

    Atribuio Local Negcio a Centro

    Spro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes -> Funes gerais de aplicao -> Nota fiscal-> Filial CNPJ -> Atribuir locais de negcio a centros

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    CFOPCampos de InflunciaCategoria Nota fiscal

    Cadastro Parceiro(Fornecedor/Cliente/Filial)

    Mestre Materiais

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    Cadastro Filial

    Determinao CFOP entrada/SadaEntradas Tabela J_1BAONSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal -> Cdigos CFOP -> Determinao CFOP para entradas de mercadorias e devolues (versionada)As devolues de sada, apesar de ser uma entrada parametrizada tambm na tabela de sada.

    Notas

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    Sadas - J_1BAPSpro -> Componentes vlidos para vrias aplicaes-> Funes gerais de aplicao->Nota fiscal -> Cdigos CFOP -> Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devolues (versionada)Funes importantes determinao CFOP

    J_1B_NF_CFOP_1_DETERMINATION J_1B_NF_CFOP_2_DETERMINATION J_1B_NF_CFOP_DETERMINATION

    As devolues de entrada, apesar de ser uma sada parametrizada tambm na tabela de entrada.

    Notas

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    IMPOSTOS Situao Fiscal IPI Spro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal IPIICMSDomnio J_1BTAXSIT

  • LOCALIZAO BRASIL

    ISSSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal ISS

    PISSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal PIS

    COFINSSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Definir situao fiscal COFINS

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    Direito Fiscal IPI J1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais IPI

    ICMSJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais ICMS

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    PISJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais PIS

    COFINSJ1BTAX->Entidades -> Leis Fiscais COFINS

  • LOCALIZAO BRASIL

    Sequncia de acessoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo-> Seqncias de acesso

    Tipos CondioSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo->Definir tipos de condio

  • LOCALIZAO BRASIL

    Atribuio Tipo Condio Grupo de Imposto

    Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Brasil -> Definir tipos de impostos

  • LOCALIZAO BRASIL

    Esquema de ClculoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Verificar esquemas de clculo-> Definir esquemas

    Imposto Creditvel ou no. Influencia no posicionamento base impostos na nota fiscal.Montante Base ou Outras

    Chaves de Conta

    Chaves Contabilizao

    Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais-> Verificar e modificar opes p/processo de tributao

    Determina contabilizao. Requer definio conta contbil.

    Frmulas Base

    Frmulas Clculo

  • LOCALIZAO BRASIL

    FRMULA DE CLCULOVOFM -> Frmulas -> Valor Condio

    FFRMULAS BASEVOFM -> Frmulas -> Base Condio

    Aps transportar as frmulas necessrio executar o report RV80HGEN para ativao das mesmas.

    Notas

  • LOCALIZAO BRASIL

    IVASpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Definir cdigo IVA

    Nveis:200 -> Industrializao (Entrada)300 -> Consumo(Entrada)500 -> Sada(SD)Tipos:Suportado = EntradaLiquidado = Sada

  • LOCALIZAO BRASIL

    Definies Adicionais IVA:Spro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Opes para clculo de impostos no Brasil-> Definir cdigo de imposto FI/MMContabilizaoSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Lanamento->Definir contas de imposto

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    Cdigo NCMSpro->Componentes vlidos para vrias aplicaes->Funes gerais de aplicao->Nota fiscal->Cdigos NCM->Definir cdigos NCMImportante: O sistema considera a ordem crescente dos grupos nas tabelas de exceo dinmica para um mesmo imposto.

    Agrupadores Excees DinmicasSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Clculo-> Opes para clculo de impostos no Brasil-> Definir excees dinmicas: grupo de impostos

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    Tabelas Exceo J1BTAXICMSValores ICMS Origem/Destino - Tabela J_1BTXIC1Valores ICMS material - Tabela J_1BTXIC2Excees Dinmicas ICMS - Tabela J_1BTXIC3

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    Excees Dinmicas ICMS - Tabela J_1BTXIC3

    Sequncia Pesquisa ImpostosExceo Dinmica-J_1BTXIC3Material-J_1BTXIC2Origem/Destino-J_1BTXIC1Geral-J_1BTXDEF

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    IPIGeral NCM Tabela J_1BTXIP1

    Valores IPI material - Tabela J_1BTXIP2

  • LOCALIZAO BRASIL

    Excees Dinmicas IPI- Tabela J_1BTXIP3

    Sequncia Pesquisa ImpostosExceo Dinmica-J_1BTXIP3Material-J_1BTXIP3NBM-J_1BTXIP1Geral-J_1BTXDEF

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    STGeral Origem/Destino Tabela J_1BTXST2

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    Valores ST material - Tabela J_1BTXST1

  • LOCALIZAO BRASIL

    Excees Dinmicas ST - Tabela J_1BTXST3

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    ISSDomiclio Fiscal ( Domiclio Fiscal Estendido )Spro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais-> Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

    DefinioSpro->Contabilidade financeira->Configurao contabilidade financeira->IVA->Configuraes globais->Brasil->Atualizar cdigos de domiclio fiscal

  • LOCALIZAO BRASIL

    Atribuio faixas de CEPSpro-> Contabilidade financeira-> Configurao contabilidade financeira-> IVA-> Configuraes globais-> Brasil-> Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscalValores ISS Tabela J_1BTXISS

    Determina domiclio fiscal relevante para clculo.

    Mo

  • LOCALIZAO BRASIL

    COFINSValores COFINS Tabela J_1BTXCOF

    PISValores PIS Tabela J_1BTXPIS

  • LOCALIZAO BRASIL

    OBRIGADO A TODOS


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