documento de requisitos finalizado 01-05-2014 autor f.serejo - copia

Documento de Requisitos dos Mdulos Financeiro, Recepo, Expedio e Comercial para o SistemaN3GI

Verso 1.03

Recife/PEMaio de 2014

HISTRICO DE ALTERAES

DataVersoDescrioAutorEntrevistado

27/04/20141.0Confeco do documento bem como a insero de alguns Requisitos Funcionais.F.Serejo

29/04/20141.1Levantamentos dos requisitos da Gerencia Comercial e Recepo.Confeco do documento bem como a insero de alguns Requisitos Funcionais.F.SerejoUbaldo, Elizabete.

30/04/20141.2Levantamentos dos requisitos do contas a pagar, contas a receber, expedio, faturamento.F.SerejoAna Paula, Leandro, Carla Torres, Priscilla, Johnatan Silva.

01/05/20141.3Finalizao do arquivo.F.Serejo

SumrioHISTRICO DE ALTERAES21.INTRODUO41.1Viso geral do documento51.2Convenes, termos e abreviaes51.2.1Identificao dos requisitos51.2.2Prioridades dos requisitos52.DESCRIO GERAL DO SISTEMA62.1Abrangncia e sistemas relacionados63.REQUISITOS FUNCIONAIS6CONTAS A RECEBER63.1 [RF001] ABATIMENTO DE COBRANA63.2 [RF002] CLCULO DA COMISSO AUTOMTICO73.3 [RF003] REVALIDAR O LIMITES DE CRDITOS DOS CLIENTES73.4 [RF004] REVISO DOS PARMETROS DO CADASTRO DE CLIENTE83.5 [RF005] REVISO CAMPOS DO CADASTRO DO CLIENTE PARA O CNAB8CONTAS A PAGAR83.6 [RF006] CONCILIAO BANCRIA AUTOMTICA83.7 [RF007] ENVIO E BAIXA DOS PAGAMENTOS AUTOMTICOS NO SISTEMA VIA ARQUIVO93.8 [RF008] PROGRAMAO DE PAGAMENTO ANUAL93.9 [RF009] SELECIONAR TTULOS EM LOTE PARA PRORROGAO, EXCLUSO OU MUDANA DE STATUS OU VALOR93.10 [RF010] CADASTROS DE NOVOS FUNCIONRIOS103.11 [RF011] PEDIDOS DE COMPRA103.12 [RF012] FATURAS REFERENTE AOS FRETES DAS TRANSPORTADORAS103.13 [RF013] AGRUPAR E TOTALIZAR GRUPO DE REGISTROS113.14 [RF014] IMPRESSO DE CHEQUES113.15 [RF015] BAIXA DE CHEQUE COM NUMERAO DUPLICADA123.16 [RF016] CADASTRO DE FORNECEDOR123.17 [RF017] LANAMENTO DO IMPOSTO DESTACADOS NAS NOTAS123.18 [RF018] APONTAMENTO DE ADIANTAMENTOS133.19 [RF019] DEVOLUES DE COMPRAS133.20 [RF020] VISUALIZAO DO CONTAS A PAGAR PARA A CONTABILIDADE133.21 [RF021] LINKAR DOCUMENTOS COMO ANEXO EM UM REGISTRO14EXPEDIO143.22 [RF022] RELATRIOS POR CLASSIFICAO143.23 [RF022] PLANTA DE LOCALIZAO DOS ITENS NOS ARMRIOS DO ESTOQUE14FATURAMENTO153.24 [RF023] BALANO15GERENCIA COMERCIAL153.25 [RF024] VISUALIZAO DO ESTOQUE15RECEPO153.26 [RF024] AGENDA DE CLIENTES E FORNECEDORES164.REQUISITOS NO-FUNCIONAIS164.1 [NF001] USABILIDADE164.2 [NF002] DESEMPENHO164.3 [NF003] HARDWARE E SOFTWARE165. FIGURAS E IMAGENS175.1 [IM001] SELEO MLTIPLAS DE REGISTROS175.2 [IM002] TELA DO BALANO175.3 [IM003] PAGAMENTOS FIXOS MENSAIS185.4 [IM004] SELEO DE ALTERAO OU INSERO DE VALORES MLTIPLOS DA FOLHA195.5 [IM005] AGRUPAMENTO E TOTALIZAO DAS FATURAS E CTRCS DAS TRANSPORTADORAS195.6 [IM006] EMISSO DE CHEQUES20

INTRODUO

Este documento especifica os requisitos que sero de suma importncia que o sistema possua e disponibiliza e uma nova verso do mesmo, pois com a grande demanda dos processos realizados hoje na Becker se faz necessrio que o sistema N3GI disponibilize. Este documento fornece aos desenvolvedores informaes necessrias para que seja realizado o estudo de viabilidade.Viso geral do documentoAlm desta seo introdutria, as sees seguintes esto organizadas como descrito abaixo.Seo 2 Descrio geral do sistema: apresenta uma viso geral do sistema, caracterizando qual o seu escopo e descrevendo seus usurios.Seo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e sadas de cada caso de uso a ser implementado. Seo 4 Requisitos no-funcionais: especifica todos os requisitos no funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurana, distribuio, adequao a padres e requisitos de hardware e software.Seo 5 Referncias: apresenta referncias para outros documentos utilizados para a confeco deste documento como por exemplos imagens.Convenes, termos e abreviaesA correta interpretao deste documento exige o conhecimento de algumas convenes e termos especficos, que so descritos a seguir.Identificao dos requisitosPor conveno, a referncia a requisitos feita atravs do nome da subseo onde eles esto descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificao a seguir:[Nome da subseo. Identificador do requisito]Por exemplo, o requisito funcional Recuperao de dados deve estar descrito em uma subseo chamada Recuperao de dados, em um bloco identificado pelo nmero [RF016]. J o requisito no-funcional Confiabilidade deve estar descrito na seo de requisitos no-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008]. J as imagens sero que serviro para auxlio, que sero descritos em uma subseo chamados imagens em um bloco identificado pelo nmero [IM017]. Os requisitos devem ser identificados com um identificador nico. A numerao inicia com o identificador [RF001], [NF001] ou [IM001] e prossegue sendo incrementada medida que forem surgindo novos requisitos.Prioridades dos requisitosPara estabelecer a prioridade dos requisitos, nas sees 4 e 5, foram adotadas as denominaes essencial, importante e desejvel. 1. Essencial o requisito sem o qual o sistema no entra em funcionamento. Requisitos essenciais so requisitos imprescindveis, que tm que ser implementados impreterivelmente.2. Importante o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma no satisfatria. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se no forem, o sistema poder ser implantado e usado mesmo assim.3. Desejvel o requisito que no compromete as funcionalidades bsicas do sistema, isto , o sistema pode funcionar de forma satisfatria sem ele. Requisitos desejveis podem ser deixados para verses posteriores do sistema, caso no haja tempo hbil para implement-los na verso que est sendo especificada.DESCRIO GERAL DO SISTEMAAbrangncia e sistemas relacionadosN3GI - Gesto de Empresarial - Este software aplica-se a todos os setores da empresa de forma simples e com elevado nvel de automao, tornando a indstria mais gil, eficiente e competitiva. O software gera informaes desde o nvel operacional ao estratgico aumentando a inteligncia do negcio.O mdulo web permite o gerenciamento a distncia, facilitando o acompanhamento da empresa a qualquer momento e de qualquer lugar. O N3GI Extranet um mdulo que permite o acesso via internet ao vendedor ou representante, proporcionando maior independncia para o lanamento e acompanhamento dos pedidos. Este mdulo agiliza a venda e torna o relacionamento com o cliente mais eficiente.O N3GI tambm gera a nota fiscal eletrnica (NF-e) de forma transparente aos seus processos e 100% automatizada (sem a necessidade de digitao), atendendo as novas exigncias legais do governo.

REQUISITOS FUNCIONAISObjetivo identificar possveis funcionalidades que possam ser incorporados ao sistema N3GI mdulo financeiro da Becker trazendo vantagem competitiva com o ganho de agilidade nos processos que hoje encontram-se em analise e que so de extrema importncia, impactando direto nos processos existem hoje na Becker.CONTAS A RECEBEROs requisitos abaixo referem-se ao mdulo financeiro contas a receber.3.1 [RF001] ABATIMENTO DE COBRANADescrio do caso de uso: Possibilitar que o usurio realize esse procedimento no prprio sistema de forma gil acessando previamente o ttulo que ser concedido o abatimento, listando e inserindo o valor do abatimento, com isso o sistema se encarregar de realizar toda a tratativa no boleto, o sistema ao receber o arquivo do banco j enxergar o desconto e seguir o fluxo estabelecido. Hoje o processo realizado da seguinte maneira, aps realizar o retorno dos arquivos do CNAB banco referente aos ttulos com concesso de abatimento, o sistema n3gi no reconhece o abatimento imputado e apaga essa informao do arquivo retorno referente aos ttulos, diante desse problema hoje esse processo realizado de forma manual, para a realizao necessrio estornar o ttulo no sistema n3gi e imputar manualmente j com o valor do desconto. Obs. Desconto: refere-se a uma devoluo parcial e decorrente disso dado um desconto no ttulo.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Imputar o valor do abatimento do ttulo no campo referente ao abatimento de valores em ttulos.Sadas e ps-condio: Aps efetuar o abatimento ser possvel listar os ttulos j atualizados.3.2 [RF002] CLCULO DA COMISSO AUTOMTICODescrio do caso de uso: Automatizar o processo de confeco de comissionamento deixando a cargo do sistema realizar esse processo sem interferncia manual, pois os valores da comisso so fixos.Obs. Comisso: hoje a comisso realizada de forma mista com interferncia de procedimentos manuais.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Ttulos que forem sendo pagos pelos clientes o sistema j realizar o processo de comisso.Sadas e ps-condio: Relatrios mensais com as comisses sintticas e analticas.3.3 [RF003] REVALIDAR O LIMITES DE CRDITOS DOS CLIENTESDescrio do caso de uso: O sistema emitir alertas peridicos referente aos cadastros que esto ativos e necessitam de ajustes referente a aumento de limites, mediante a parmetros a serem estabelecidos, como por exemplo se o cliente assduo e matem sempre uma mdia de compras em um determinado intervalo de tempo emitir alertas com a sugesto de aumento do limite baseado nos parmetro que foram abordados, cabendo o usurio realizar os procedimentos extras sistemas e s aps confirmar e imputar o novo limite.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Relatrios do Serasa e Autorizao da Alta Administrao.Sadas e ps-condio: Limite renovado.

3.4 [RF004] REVISO DOS PARMETROS DO CADASTRO DE CLIENTE Descrio do caso de uso: O sistema emitir alertas peridicos referente aos cadastros que esto sem movimentao em um determinado intervalo de tempo, e dar a sugesto ao usurio habilitado a inativa-lo ou renovar o cadastro no sistema por mais outro perodo de tempo. Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Anlise do cadastro do cliente e a confirmao da inativao do mesmo.Sadas e ps-condio: Relatrios de clientes inativados e ativados, o que resultar em ganho de performance do sistema.3.5 [RF005] REVISO CAMPOS DO CADASTRO DO CLIENTE PARA O CNAB Descrio do caso de uso: Configurar ou criar campos no cadastro do cliente em que as informao so utilizadas para a emisso do CNAB.Obs. Precisa ser revisto com urgncia pois as cobranas esto sendo geradas sem as informaes essncias para que as mesmas possam chegar at os clientes, ocasionando a devoluo dos boletos. Por exemplo campo de nmero e bairro.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastro do usurio precisa ser preenchido completamente, sendo necessrio que os campos sejam obrigatrios para preenchimento.Sadas e ps-condio: Os boletos sero impressos com todas as informaes essncias para que a sua entrega seja realizada com sucesso, evitando que o cliente entre em contato com a Becker alegando que no recebeu os boletos.CONTAS A PAGAROs requisitos abaixo referem-se ao mdulo financeiro contas a pagar.3.6 [RF006] CONCILIAO BANCRIA AUTOMTICADescrio do caso de uso: O sistema possibilitara que a conciliao bancria seja automatizada com pouco interferncia de procedimentos manuais.Obs. Precisa ser revisto com urgncia afim de alinhar o documento a necessidade que se encontra hoje, precisa ser analisado mais a fundo para atingir os resultados esperados.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Insero parcial de informaes extras no extrato.Sadas e ps-condio: Conciliao realizada sendo possvel listar e imprimir.

3.7 [RF007] ENVIO E BAIXA DOS PAGAMENTOS AUTOMTICOS NO SISTEMA VIA ARQUIVODescrio do caso de uso: O sistema possibilitara que os pagamentos agendados e cadastrados no sistema sero enviados periodicamente atravs da ao manual em conjunto com o banco conveniado, ao acessar o banco ser disponibilizado a opo de upload de arquivos de remessas, onde o usurio habilitado enviar os arquivos e posteriormente realizar o retorno do arquivo, ao realizar esse procedimento o sistema dar a baixa nos agendamentos. Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias para a realizao do procedimento.Sadas e ps-condio: Arquivo para envio, e recepo de arquivo com a devida baixa.3.8 [RF008] PROGRAMAO DE PAGAMENTO ANUALDescrio do caso de uso: O sistema armazenar em uma tabela todos os registros de pagamentos provisionados com suas devidas datas e valores que sero estimados para o plano de contas anual, todos os meses esses pagamentos vo compor no fluxo de caixa, sendo apenas necessrio a modificao prvia dos valores. Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias para a realizao do procedimento.Sadas e ps-condio: Relatrio com a programao dos pagamentos.3.9 [RF009] SELECIONAR TTULOS EM LOTE PARA PRORROGAO, EXCLUSO OU MUDANA DE STATUS OU VALORDescrio do caso de uso: O sistema propiciar ao usurio do contas a pagar a opo de marcao mltiplas de registros como por exemplo a folha de pagamento, para prorrogao, excluso, mudanas de status ou valores no sistema. Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastros dos pagamentos com as informaes necessrias para a realizao do procedimento.Sadas e ps-condio: Praticidade e reduo de tempo gasto para execuo do processo, automatizando o fluxo do processo descrito.Sadas e ps-condio: Relatrio com a programao dos pagamentos.3.10 [RF010] CADASTROS DE NOVOS FUNCIONRIOSDescrio do caso de uso: O sistema deve permitir apenas o departamento de RH cadastrar nos funcionrios ou colaboradores.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastros das informaes de novos funcionrios ou colaboradores.Sadas e ps-condio: Cadastro pode ser visualizados por todos os setores que forem contemplados com a devida permisso de visualizao.3.11 [RF011] PEDIDOS DE COMPRADescrio do caso de uso: O sistema deve permitir que os pedidos de compras que no ato do cadastro e mesmo que estejam na categoria em aberto, tenham a opo de parcelamento no ato da insero do registro, o usurio responsvel pelo cadastro do pedido mediante a informaes prvias acordadas com o fornecedor dever inserir o valor da compra e marcar a opo de parcelamento, informando a quantidade de parcelas, e automaticamente o sistema dever apresentar ao usurio quantidades de campos com seus respectivos valores de parcelamento, com isso bastar o usurio colocar as datas acordadas no ato da compra e finalizar, esse processo resultar no seguinte fluxo, todos esses pedidos agora iro compor o fluxo de caixa, e o contas a pagar poder manipular esses registros caso necessitem alterar o registro.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Cadastros das informaes do pedido de compra na categoria em aberto.Sadas e ps-condio: Registros no sistema com quantidade de parcelas, valores e datas, sendo apresentado no financeiro e fluxo de caixa.Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.12 [RF012] FATURAS REFERENTE AOS FRETES DAS TRANSPORTADORASDescrio do caso de uso: Faturas de frete transportadores, ao confirmar a transportadora vencedora para a remoo das cargas ou pedidos da Becker, o sistema automaticamente incluir as despesa no fluxo e no contas a pagar provisionando esse pagamento.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: sistema incluir o registros ao serem selecionados as transportadoras.Sadas e ps-condio: Registro no sistema com valores e datas, sendo apresentado no financeiro e fluxo de caixa.Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.13 [RF013] AGRUPAR E TOTALIZAR GRUPO DE REGISTROS Descrio do caso de uso: Quando o usurio acessar os relatrios Financeiros e especfico a fatura de transportadora, o sistema deve realizar o agrupamento e a totalizao dos registros.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Insero de registros do conhecimento ou da fatura da transportado para que o mesmo identifique-as, agrupe e totalize. Sadas e ps-condio: Registro no sistema com valores e datas, sendo apresentado no financeiro e fluxo de caixa.Ator(s): Usurios do compras e contas a pagar.

3.14 [RF014] IMPRESSO DE CHEQUES Descrio do caso de uso: Quando o usurio acessar a opo emisso de cheques o sistema deve apresentar uma tela onde o usurio inserir os dados referente aos cheques que sero emitidos e impressos via sistema.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao cheque que ser impresso, e hardware para fazer a impresso do mesmo. Sadas e ps-condio: cheques impressos via Software / Hardware.Ator(s): Usurios do contas a pagar.

3.15 [RF015] BAIXA DE CHEQUE COM NUMERAO DUPLICADA Descrio do caso de uso: O sistema deve permitir o armazenamento do nmero do cheque mais o ano, com isso resolveria o problema do sistema no permitir o armazenamento e ou baixa de cheques com nmeros duplicados no sistema.

Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao cheque que ser baixado e o sistema completaria com o ano para fazer a distino.Sadas e ps-condio: cheques baixado com sucesso.Ator(s): Usurios do contas a pagar.

3.16 [RF016] CADASTRO DE FORNECEDORDescrio do caso de uso: o cadastro de fornecedor dever ser atualizado em geral, incluir campos de contato telefone e e-mail e esses sero campos obrigatrios para preenchimento para poder finalizar o cadastro.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Insero de registros refere ao fornecedor a cadastrar.Sadas e ps-condio: cadastro realizado com sucesso.Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.

3.17 [RF017] LANAMENTO DO IMPOSTO DESTACADOS NAS NOTASDescrio do caso de uso: Possibilidade do sistema solicitar informaes para serem imputadas no ato do lanamento da notas no sistema referente aos impostos das notas recebidas pelo setor de compras.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Lanamento de notas fiscais e afins.Sadas e ps-condio: relatrio com os lanamentos das faturas e impostos referente a mesma.Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.

3.18 [RF018] APONTAMENTO DE ADIANTAMENTOS Descrio do caso de uso: o sistema dever informar ao usurio que j existe adiantamento para o fornecedor em aberto caso o mesmo tente realizar um novo adiantamento..Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Lanamento de adiantamento.Sadas e ps-condio: informaes sobre os adiantamentos de acordo com a seleo. Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.

3.19 [RF019] DEVOLUES DE COMPRAS Descrio do caso de uso: o sistema dever gerar a opo de manipular as devolues referente a compras, dependendo do tramite dever ser possvel gerar dbito ao fornecedor e um crdito a Becker referente as devolues de compras, ao ser solicitado que se faa uma devoluo total ou parcial ser necessrio que o contas a pagar seja informado desse tramite e que a Becker tem um crdito via sistema.Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

Entradas e pr-condies: Devoluo de mercadorias.Sadas e ps-condio: informao sobre crditos via sistema. Ator(s): Usurios do contas a pagar / compras.3.20 [RF020] VISUALIZAO DO CONTAS A PAGAR PARA A CONTABILIDADEDescrio do caso de uso: possibilidade do contas a pagar ser integrado com a contabilidade para que os mesmos tivessem acesso em tempo real as informaes necessrias para contabilidade.


Entradas e pr-condies: usurios autorizados.Sadas e ps-condio: informao referente ao contas a pagar. Ator(s): Usurios do contas a pagar / contabilidade.

3.21 [RF021] LINKAR DOCUMENTOS COMO ANEXO EM UM REGISTRODescrio do caso de uso: possibilidade do contas a poder inserir um arquivo em um registros selecionado.


Entradas e pr-condies: registros para serem anexados.Sadas e ps-condio: arquivos anexados com sucesso. Ator(s): Usurios do contas a pagar, compras e contabilidade.

EXPEDIO

3.22 [RF022] RELATRIOS POR CLASSIFICAODescrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar um relatrio separando o que for qumico do que for maquinrio e peas.


Entradas e pr-condies: registros previamente classificados no sistema.Sadas e ps-condio: listagem com a opo selecionada impressa. Ator(s): Expedio.

3.23 [RF022] PLANTA DE LOCALIZAO DOS ITENS NOS ARMRIOS DO ESTOQUEDescrio do caso de uso: possibilidade de que o usurio do sistema da expedio seja capaz de classificar, armazenas localizao dos itens nos racks e armrios do estoque.


Entradas e pr-condies: itens catalogados para serem imputados no sistema.Sadas e ps-condio: consultar localizao dos itens, para contagem e afins. Ator(s): Expedio.

FATURAMENTO

3.24 [RF023] BALANODescrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela mais eficiente e dinmica para o lanamento do balano.


Entradas e pr-condies: sistema implementado.Sadas e ps-condio: agilidade e ganho de tempo na insero dos dados do balano. Ator(s): Faturamento, compras e demais usurios habilitados.

GERENCIA COMERCIAL

3.25 [RF024] VISUALIZAO DO ESTOQUEDescrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela para visualizao dos itens em estoque.


Entradas e pr-condies: sistema alimentado.Sadas e ps-condio: visualizao do estoque. Ator(s): Gerente Comercial.

RECEPO

3.26 [RF024] AGENDA DE CLIENTES E FORNECEDORESDescrio do caso de uso: possibilidade do sistema disponibilizar uma tela para visualizao ou insero de novos contatos para consultar na recepo.


Entradas e pr-condies: sistema alimentado.Sadas e ps-condio: visualizao do registro. Ator(s): Recepo.

REQUISITOS NO-FUNCIONAIS

4.1 [NF001] USABILIDADECaso de uso: A interface com o usurio de vital importncia para o sucesso do sistema. Principalmente por ser um sistema que ser utilizado diariamente, o usurio no possui tempo disponvel para aprender como utilizar o sistema.O sistema ter uma interface amigvel ao usurio primrio sem se tornar cansativa aos usurios mais experientes. Prioridade:EssencialImportanteDesejvel

4.2 [NF002] DESEMPENHOCaso de uso: Embora no seja um requisito essencial ao sistema, deve ser considerada por corresponder a um fator de qualidade de software.


4.3 [NF003] HARDWARE E SOFTWARECaso de uso: Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e flexibilidade, deve ser adotar como linguagem principal de desenvolvimento Java seguindo cuidadosamente as tcnicas de orientao a objetos. Entretanto, outras linguagens tambm podero ser usadas quando indicaes tcnicas recomendem. O uso da linguagem Java permite no especificar qual ser o sistema operacional e a mquina em que o programa ir executar. No entanto, essa mquina dever se comunicar com um sistema de banco de dados.


5. FIGURAS E IMAGENS Objetivo mostrar exemplos visuais que possam tornar fcil o entendimento da especificao do requisito solicitados.5.1 [IM001] SELEO MLTIPLAS DE REGISTROS Casos de uso: funo que permite a seleo mltiplas de registros.

Ator: Usurio contas a pagar.Requisitos: [RF009], [RF010].Entradas e pr-condies: Selecionar os Registros parcial ou total.Sadas e ps-condio: Alterao mltipla realizada.5.2 [IM002] TELA DO BALANOCasos de uso: funo que permite a seleo da contagem especifica, sem a necessidade de ficar clicando registro a registros nas contagens superiores a primeira e com possibilidade de executar diversos filtros.

Ator: Usurios que forem executar a contagem.Requisitos: [RF023].Entradas e pr-condies: selecionar qual a contagem realizar e em seguida imputar os valores na relao da contagem.Sadas e ps-condio: Relatrio com as devidas observaes.

5.3 [IM003] PAGAMENTOS FIXOS MENSAIS Casos de uso: funo que permite a seleo da contagem especifica, sem a necessidade de ficar clicando registro a registros nas contagens superiores a primeira e com possibilidade de executar diversos filtros.

Ator: Usurios do contas a pagar.Requisitos:[RF006], [RF008].Entradas e pr-condies: agendamentos prvio dos registros no sistema.Sadas e ps-condio: Relatrio do fluxo de caixa composto com todos os registros.5.4 [IM004] SELEO DE ALTERAO OU INSERO DE VALORES MLTIPLOS DA FOLHA Casos de uso: funo que permite a seleo mltipla de registros para que os campos sejam habilitados para incluso de valores sem precisar abrir registros a registro.

Ator: Usurios do contas a pagar.Requisitos: [RF009].Entradas e pr-condies: Informaes da folha para serem imputados nos registros mltiplos.Sadas e ps-condio: Alterao ou insero realizada com sucesso.

5.5 [IM005] AGRUPAMENTO E TOTALIZAO DAS FATURAS E CTRCS DAS TRANSPORTADORASCasos de uso: Permite que as faturas e CTRCs das transportadoras sejam Agrupados e totalizados.

Ator: Usurios do contas a pagar.Requisitos: [RF013].Entradas e pr-condies: Registros no sistema referente a Fatura e CTRC,s das transportadoras.Sadas e ps-condio: relatrio com os registros agrupados e totalizados.

5.6 [IM006] EMISSO DE CHEQUES Casos de uso: funo que permite a impresso e controle de cheques via sistema, com auxlio do hardware.

Ator: Usurios do contas a pagar.Requisitos:[RF014].Entradas e pr-condies: registros inseridos no sistema referente ao cheque que ser impresso com auxlio do hardware.Sadas e ps-condio: cheques impressos e as informaes armazenadas no sistema.

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